INFORME DE SEGUIMIENTO N° 01, DE 2010,SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

N°

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS

Informe de Seguimiento Municipalidad de Máfil.

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Informe

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06 de enero de 2010

01/2008

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO N° 01, DE 2010, REALIZADO AL INFORME FINAL N° 01, DE 2008, SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.-

U.A.I. N° 01/2010.PREG. N° 17.009.-

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Adjunto, sírvase encontrar ejemplar del Informe de Seguimiento N° 01 de 2010, de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 01, de 2008, debidamente aprobado.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

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JULIO C •AR LIZANA DIAZ Contralor Regional De Los Rios Contraloría General de la Repúb!!ca

A LA SEÑORA ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE MÁFIL PRESENTE

WALTER SCHMIDT N° 309 - FONO: 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO N° 01, DE 2010, REALIZADO AL INFORME FINAL N° 01, DE 2008, SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.-

U.A.I. N u 0212010.PREG. N° 17.009.-

VALDIVIA,

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Adjunto sírvase encontrar ejemplar del Informe de Seguimiento N° 01, de 2010, realizado al Informe Final N° 01, de 2008, debidamente aprobado, a fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano Colegiado, entregándole copia íntegra del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez (10) días de efectuada esa sesión.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

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JULIO CESA

LIZANA DIAL Contra) Regional De Los Rios Contraloría General de la República

AL SEÑOR (A) SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE MÁFIL PRESENTE

WALTER SCHMIDT N° 309 - FONO: 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN PREG: 17.009.-

INFORME DE SEGUIMIENTO N° 01, DE 2010, REALIZADO AL INFORME FINAL N° 01, DE 2008, SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.

VALDIVIA,

- 6 ENE. 2010

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 10.336, Orgánica de la Institución, se ha efectuado en la Municipalidad de Máfil, un seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por esa entidad, en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 01, de 2008, sobre auditoría técnica efectuada al proyecto "Mejoramiento y Ampliación Estadio Municipal de Máfil", el cual fue remitido a ese municipio por Oficio N° 2074, de 2008, de esta procedencia.

Para el desarrollo del trabajo se tuvo presente el citado Informe de Fiscalización y los antecedentes proporcionados por ese municipio, respecto de las medidas adoptadas para superar las observaciones determinadas en el precitado Informe Final.

Luego de analizados los antecedentes proporcionados por el municipio y las verificaciones efectuadas en terreno, se determinaron los siguientes hechos, respecto de las observaciones formuladas.

AL SEÑOR JULIO CÉSAR LIZANA DÍAZ CONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCIÓN I.- OBSERVACIONES REFERIDAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 1.1.- Registro de Proyectos Referente a la falta de un registro que permita acceder a la totalidad de los proyectos ejecutados en un período determinado, el municipio señaló que a través de los Ordinarios A 74/248 y A 75/249, se le ordenó a la Encargada de Proyectos y Director de Obras llevar un registro de los proyectos en elaboración y ejecución.

Durante la visita de seguimiento se verificó que se ha implementado dicho registro.

1.2.- Proceso de Licitación Respecto de las observaciones referidas al proceso de licitación y a la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Estadio Municipal de Máfil", es preciso señalar que el municipio procedió a liquidar en forma anticipada el contrato según consta en el Decreto Exento N° 927, de fecha 11 de junio de 2008.

Por otra parte, esa Entidad Edilicia mediante decreto N° 776, de 2008, instruye investigación sumaria con el objeto de aclarar los hechos ocurridos en el citado proyecto y, determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Dicho proceso fue elevado a sumario administrativo mediante decreto N° 161, de 2008.

A su turno, a través del Decreto Exento N°2689, de 2009, la Alcaldesa decreta reabrir el sumario administrativo, con el objeto de subsanar los vicios presentados en el proceso, nombrando como Fiscal a la Secretaria Municipal doña Delfina Morales Saavedra.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado por Doña Alejandra Lara, de la Unidad Jurídica de la Municipalidad de Máfil, la entidad edilicia interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra de don Luis Lorenzo Navarro Fuentes, contratista de la obra, según Causa Rol N° 15.318 — 2008, presentada el 21 de noviembre de 2008, en el Juzgado de Letras y Familia de San José de la Mariquina, demanda que no se ha logrado notificar al demandado por desconocerse su domicilio.

1.3.- Ejecución de la Obra En relación con las obras ejecutadas y el abandono observado, se pudo constatar que dichas obras fueron terminadas a través de dos contratos, uno de ellos adjudicado por licitación pública y el otro administrado en forma directa por parte del municipio.

WALTER SCHMIDT N' 309 - FONO: 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA

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A través de licitación pública ID N° 362311086-LE06, publicada en el portal de mercado público, se realizó la contratación del proyecto "Instalación Eléctrica Estadio Municipal de Máfil", adjudicado al oferente Sr. Víctor Mancilla Muñoz, obra que se encuentra con Acta de Recepción Provisoria de fecha 11 de febrero de 2009 por parte de la Comisión nombrada para tal efecto.

Al respecto, es preciso señalar que las obras recibidas no se encuentran ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones originales del proyecto según el siguiente detalle: Instalación de dos focos por torre en circunstancia que se consideraban 5 por poste de 1500 W cada uno. (Fotografía N° 1).

La estructura metálica de montaje para focos no corresponde al diseño original establecido en el plano del proyecto de instalación eléctrica. (Fotografía N° 1). c) Los postes no son galvanizados según numeral C.6, de las Especificaciones Técnicas. (Fotografía N° 2).

En otro orden, a través de la licitación pública ID N° 3623-11045-LE08, se adjudicó a la Empresa de Servicios Federico Escauriaza EIRL la obra denominada "Siembra de césped para 2 canchas de fútbol y una de futbolito" por un monto bruto total de $ 14.999.999.En la referida propuesta, se recibieron las ofertas de las empresas que se señalan por los montos que se indican en la Tabla N° 1 adjunta:

TABLA N° 1 Ofertas de proveedores Valor ofertado Proveedor neto ($)

Plazo (días)

Empresa de Servicios Federico Escauriaza EIRL

12.605.042.-

Carlos Alberto Kamel Anania

10.500.150.- 1 30 I

75*

* Plazo otorgado en el contrato.

Según el Informe de la Comisión Evaluadora, los criterios de evaluación para la adjudicación de la obra correspondieron en un 50% para el precio de la obra, un 20% para la experiencia de los oferentes y para el plazo de entrega el restante 30%.

No obstante lo anterior, el rubro experiencia de los oferentes no fue posible verificarlo atendido que, en las bases no se establecieron criterios para su evaluación. ›P 11 os WALTER SCHMIDT N° 309 - FONO 268200 - FAX, 268201 - VALDIVIA

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RIOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN Es dable agregar, que en la visita de seguimiento, no se advirtió la recepción de la obra, no obstante estar terminada.

Respecto de la terminación de las restantes obras, se observó lo siguiente.

La pista atlética no cuenta con el sistema de drenaje perimetral interno prefabricado compuesto por el canal de hormigón en forma de "U" y los sumideros especificados. (Fotografía N° 3) El cerco instalado no cuenta con las diagonales o contrafuertes cada 24 m. según lo establecido en el numeral 2.4 de las especificaciones técnicas, (fotografía N° 4). Tampoco se encuentra hebra de alambre galvanizado N° 14, para atiesar malla galvanizada que debía ubicarse en la parte superior e inferior de la misma, (fotografía N° 4), y no se ha aplicado la pintura anticorrosiva en todas las estructuras que conforman el cierre perimetral.

II.- CONCLUSIONES En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Máfil, ha adoptado medidas tendientes a subsanar las observaciones señaladas en el Informe Final N°1, de 2008, materia del presente análisis, sin embargo, éstas no han sido suficientes, por consiguiente, deberán reforzarse dichas medidas de tal forma que permitan dar una solución definitiva a las situaciones planteadas.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de aquellas materias que se encuentran sometidas a sumario administrativo, instruido por ese Municipio se deberán adoptar las acciones administrativas conducentes a que el proceso disciplinario sea resuelto en un plazo no superior a 60 días, contados desde la fecha de recepción del presente informe.

Finalmente, para aquellas medidas propuestas por la autoridad edilicia, en repuesta al Preinforme N° 01, de 2008, sobre las cuales no se acreditó la existencia de acciones concretas y respecto de los hallazgos obtenidos durante la visita de seguimiento señalados en el punto N° 1.3 del presente informe, éstos serán objeto de estudio por parte de este Órgano Contralor a fin de definir las acciones a seguir en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de que, ese Municipio arbitre las medidas administrativas tendientes a subsanarlos.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

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Jefe (S) Unidad Auditode Inepección CON1RALORIA REOMAL DE LOS ROS WALTER SCHMIDT N° 309 - FONO 268200 - FAX. 268201 - VALDIVIA

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ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografía N° 1

Fotografía N- 2

WALTER SCHMIDT N° 309 - FONO 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

ANEXO FOTOGRÁFICO (Continuación)

Fotografía N° 3

Fotografía N° 4

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WALTER SCHMIDT N° 309 - FONO: 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA

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cf. ORIGINA L .4

www.contraloria.c1