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CONTRALORJA GENERAL DE LA REPUBlICA
ONTRALOHIA REG IONAL DE l l' S RJ \)$
I
O 7 FEB. 2014
~(NA DE PAR-TES ----ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL
ALCALDIA
ORO: MAT: Respuesta Informe Final W 35 de 2013
Fecha,
DE:
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL
A:
LARITZA PREISLER ENCINA.
CONTRALOR REGIONAL DE LOS RIOS
- B FEB 2014
Junto con saludar. el suscrito tiene a bien responder a lo requerido mediante Oficio Ordinario N° 4435 de Diciembre 2013, referente
informe Final N° 35 de 2013, sobre auditarla a los recursos
relacionados con el Programa de Integración Escolar, efectuado en la Municipalidad de Máfil, a lo cual informo lo siguiente. Respecto del Numeral 1, aspectos de control Interno se Informa que se procedió a elaborar una Manual de Procedimientos para el manejo y ejecución de los recursos
provenientes del Programa de
Integración Escolar (Anexo 1) Acerca del Numeral 2, la Encargada de la Unidad de Control, Srta. Daniela Sánchez procedió a elaborar un Plan de Auditarla para ser ejecutado el año 2014 sobre el Programa de Integración Escolar que se lleva a cabo en el Liceo Gabriela Mistral y Escuela Alabama. (Anexo 2) En cuanto al Numeral 4 el Sr. Rubén Olivera, Encargado de Adquisiciones elaboro un acta de recepción de los recursos para los establecimientos educacionales. Dicha acta de recepción de bienes de uso y consumo se aplicará, según corresponda, tanto para las adquisiciones con Subvención
~ormal,
el
Programa de Integración Normal y Subvención Escolar Preferencial, lo cual permitirá llevar un mejor control interno de cada uno de los fondos. El Manual de procedimientos de compras y licitaciones del anexo 1, establece el procedimiento para la recepción de los bienes (punto W8). (Anexo 3). Sobre el Numeral 5, se elaboró un Manual de Revisión de Decretos de Pago para regularizar el procedimiento que autoriza los egresos en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Mafil . (Anexo 4). En lo referente al Numeral 1.1, la Srta. Waleska Zurita, Coordinadora del Programa de Integración Escolar Comunal, entrego al Departamento de Educación Plan de Inversión año 2014, según Memorándum W 05 de 27 de Diciembre de 2013. Dado que la profesional se encuentra de vacaciones hasta el mes de Marzo del presente año, no fue posible obtener el cronograma de adquisición de estos bienes, por lo cual iniciando el período escolar se instruirá a la coordinadora para que elabore dicho documento basándose en el Plan de inversión presentado a este departamento (Anexo 5).