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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3 DIFERENCIAS DEL SUELDO BASE DEL LIBRO DE REMUNERACIONES Y ESCALA DE SUELDOS PARA EL SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011 NOMBRE DEL FUNCIONARIO

RUT

7408552-0

GRADO

SUELDO BASE

ENE-11

DEL LIBRO DE REMUNERACIONES ESCALA DE SUELDOS MUNICIPAL DIFERENCIA DíAS TRABAJADOS

FEB-11

MAR-11

ABR-11

MAY-11

344.820 347.819 -2.999

344.820 347.819 -2 .999

344.820 347.819 -2.999

DIFERENCIA

-14.995

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

DIFERENCIAS DEL SUELDO BASE DEL LIBRO DE REMUNERACIONES Y ESCALA DE SUELDOS PARA EL SECTOR MUNICIPAL AÑO 2012. NOMBRE DEL FUNCIONARIO

RUT

GRADO

SUELDO BASE

Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados

NOV-12

DIC-12

-157.856

245.556 17.538 263.094 -105.238 18

63.236 68.282 14.207 82.489 -19.253 5 316.181 341.408 14.207 355.615 -39.434 25 187.948 197.859 19.674 217.533 -29.585 19 296.760 312.409 19.674 332.083 -35.323 30 296.760 312.409 19.674 332.083 -35.323 30 276.249 290.198 17.538 307.736 -31.487 30 276.249 290 .198 17.538 307.736 -31.487 30 193.374 203.139 17.538 220.677 -27.303 21 82.875 87.059 17.538 104.597 -21 .722 9

DIFERENCIA

-19.253

-39.434

-29.585

-35.323

-136.725

-31.487

-27.303

-21.722

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

DIFERENCIAS DEL SUELDO BASE DEL LIBRO DE REMUNERACIONES Y ESCALA DE SUELDOS PARA EL SECTOR MUNICIPAL AÑO 2012. (CONTINUACIÓN) NOMBRE DEL FUNCIONARIO

RUT

GRADO

r 13

SUELDO BASE

Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados 15

NOV-12

DIC-12

118.704 116.079 17.538

133.617 276.249

290.198 17.538

307.736

290.198 17.538

---

276.249

307.736 236.852

248.814 15.037

263.851

-24.991 30

219.306 244.297

230.378 13.919

244.297

133.741

-24.991

-24.991 30

115.071

-24.991

219.306

-26.999

-26.999 30

-31 .487

-31.487 30

230.378 13.919

-13.949

-13.949 30

-14.913

-14.913 12

DIFERENCIA

120.872 12.869

-18.670

-18.670 17

203.067

213.303 12.869

226.172

-23.105

-23.105 30

188.110 197.562 11 .882

209.444 -21.334 30

-21.334

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ANEXO N° 4

DIFERENCIAS DEL SUELDO BASE DEL LIBRO DE REMUNERACIONES Y ESCALA DE SUELDOS PARA EL SECTOR MUNICIPAL AÑO 2012 . (CONTINUACIÓN) NOMBRE DEL FUNCIONARIO

RUT

GRADO

SUELDO BASE

Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos MuniciQal Ley N° 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados 16

NOV-12

D1C-12

---

188.110 197.562 11 .882 209.444 -21 .334 30 188.110 197.562 11 .882 209.444 -21.334 30 188.110 197.562 11.882 209.444 -21 .334 30 188.110 197.562 11 .882 209.444 -21 .334 30 188.110 197.562 11 .882 209.444 -21 .334 30 163.029 171.220 11 .882 183.102 -20.073 26 173.684 182.605 11 .215 193.820 -20 .136 30 173.684 182.605 11.215 193.820 -20.136 30 173.684 182.605 9.545 192.150 -18.466 30

DIFERENCIA

-21 .334

-21.334

-21 .334

-20 .073

-20 .136

-20.136

182.605

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ANEXO N° 4 DIFERENCIAS DEL SUELDO BASE DEL LIBRO DE REMUNERACIONES Y ESCALA DE SUELDOS PARA EL SECTOR MUNICIPAL AÑO 2012. (CONTINUACIÓN) NOMBRE DEL FUNCIONARIO

RUT

GRADO

SUELDO BASE

Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal LeyN° 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley W 20.624 Total Diferencia Días Trabajados Del Libro de Remuneraciones Escala de Sueldos Municipal Ley N° 20 .624 Total Diferencia Días Trabajados

NOV-12

DIC-12

161.002

182.605 11.215

193.820 173.684

-20.136 30

182.605 11.215

193.820

169.195 10.301

179.496

161.002

169.195 10.301

179.496

89.912 132.422 9.545

141.967

-42.510

156.658 9.545

166.203 141.967

156.658 9.545

166.203

156.658 9.545

-24.236

-24.236 30

141.967

156.658 9.545

166.203

-24.236 30 TOTAL DIFERENCIA

-24.236

-24.236 30

-66.746

-24.236 30

141.967

-18.494

-18.494 30

-18.494

-18.494 30

-20.136

161.002

-32.818

-32.818 30

DIFERENCIA

-24.236

-790.399

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ANEXO N° 5 ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 28, DE 2013

N° DE OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR CONTRALORíA GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO

FOLIO O NUMERACiÓN DOCUMENTO DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO COMENTARIOS DE LA ENTIDAD

Examen de Cuentas Numeral 4.1

Se constató una diferencia de $12.647, en la liquidación de sueldo y Remitir en un plazo de 30 días hábiles, a esta libro de rem u neraciones relativo al Entidad de Control , los antecedentes que mes de octubre de 2012 de la aclaren y/o regularicen la materia observada. funcionaria Moira Henzi Becker.

Examen de Cuentas Numeral 4.2

Se determinaron diferencias en el sueldo líquido registrado en el libro de Remitir en un plazo de 30 días hábiles, a esta remuneraciones y las reflejadas en las Entidad de Control, los antecedentes que liquidaciones de sueldo, todo ello, aclaren y/o regularicen la materia observada. especificado en el Anexo W 1 .

Examen de Cuentas Numeral 4.3

Se constataron diferencias sobre el incremento previsional en lo registrado Remitir en un plazo de 30 días hábiles, a esta en el libro de remuneraciones y lo Entidad de Control , los antecedentes que indicado en el decreto de pago aclaren y/o regularicen la materia observada. respectivo, todo ello, especificado en el Anexo W 2.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLlCA CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5 ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 28, DE 2013 (CONTINUACIÓN) MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO

FOLIO O NUMERACiÓN DOCUMENTO DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO COMENTARIOS DE LA ENTIDAD

Examen de Cuentas Numeral 4.4

Se determinaron diferencias entre el utilizado por la sueldo base Remitir en un plazo de 30 días hábiles, a esta municipalidad y lo establecido en la Entidad de Control, los antecedentes que escala de sueldo para funcionarios aclaren y/o regularicen la materia observada municipales, todo ello, especificado en los Anexos N°S 3 Y 4.

Examen de Cuentas Numeral 4.5

No fue proporcionada la liquidación de sueldo de la funcionaria Moira Henzi Becker relativo al mes de enero de 2011 .

N°DE OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR CONTRALORíA GENERAL EN INFORME FINAL

Remitir en un plazo de 30 días hábiles, a esta Entidad de Control, la liquidación de sueldo del mes de enero de 2011, de la funcionaria Moira Henzi Becker.