Rechnungsabschluss-2017 by Russmedia Digital GmbH

Rechnungsabschluss 2017

Land Vorarlberg

2017 Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung Finanzangelegenheiten Landhaus, RĂśmerstraĂ&#x;e 15, 6900 Bregenz T +43 5574 511 23105 finanzen@vorarlberg.at www.vorarlberg.at/finanzen

2017 Vorlage an den Landtag Beilage 45/2018

Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg

45. Beilage im Jahre 2018 zu den Sitzungsberichten des XXX. Vorarlberger Landtages ______________________________________________________________________ Regierungsvorlage Beilage 45/2018

Antrag der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Rechnungsabschlusses des Landes Vorarlberg für das Jahr 2017

Bericht

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung des Bundesministers für Finanzen, (VRV 1997), BGBl. Nr. 787/1996, idF BGBl. II Nr. 118/2007, erstellt. Der Rechnungsabschluss 2017 umfasst die gesamte Haushaltsgebarung des Landes Vorarlberg in der Gliederung des Voranschlages 2017, die Bilanz zum 31. Dezember 2017, die Teilrechnungsabschlüsse der Landesanstalten und die nach der VRV 1997 vorgeschriebenen Nachweise, die Darstellung der Einzelprojekte im Landesstraßen- und Landeswasserbau sowie die Haushaltsrechnung des Sozialfonds. Das Rechnungsergebnis lautet:

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen

2017 2017

EUR EUR

1.791.979.772,75 1.791.979.772,75

Gebarungsergebnis 2017

EUR

0,00

45. Beilage im Jahre 2018 des XXX. Vorarlberger Landtages ______________________________________________________________________ Von den Gesamtausgaben von EUR 1.791.979.772,75 entfallen auf: Leistungen für das Personal Voranschlag

EUR EUR

659.162.431,55 oder 36,78 % 657.566.600,00 oder 36,64 %

Amtssachausgaben Voranschlag

EUR EUR

17.539.069,23 oder 0,98 % 18.072.000,00 oder 1,01 %

Ausgaben für Anlagen

EUR

39.014.689,03 oder 2,18 %

Voranschlag

EUR

41.312.900,00 oder 2,30 %

Förderungsausgaben Voranschlag

EUR EUR

885.660.856,59 oder 49,42 % 894.817.800,00 oder 49,86 %

Sonstige Sachausgaben Voranschlag

EUR EUR

190.602.726,35 oder 10,64 % 182.816,800,00 oder 10,19 %

Werden vom Personalaufwand und vom Gesamtaufwand die Personalaufwandsersätze von EUR 496.940.700,00 abgezogen, dann entfallen von den sich ergebenden NettoGesamtausgaben von EUR 1.295.039.072,75 auf Netto-Personalaufwand Amtssachausgaben Ausgaben für Anlagen

EUR EUR EUR

162.221.731,55 oder 12,53 % 17.539.069,23 oder 1,35 % 39.014.689,03 oder 3,01 %

Förderungsausgaben Sonstige Sachausgaben

EUR EUR

885.660.856,59 oder 68,39 % 190.602.726,35 oder 14,72 %

Die Gesamteinnahmen sind gegenüber dem Voranschlag um EUR 8.460.872,75 oder 0,47 % höher und die Gesamtausgaben sind um EUR 2.606.327,25 oder um 0,15 % niedriger. Gegenüber dem Vorjahr sind die Haushaltsausgaben und –einnahmen um EUR 61.916.259,37 oder 3,58 % höher. Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2016 den Voranschlag 2017 mit Einnahmen von EUR 1.783.518.900,00 und Ausgaben von EUR 1.794.586.100,00 genehmigt. Die Bedeckung des voranschlagsmäßigen Abganges

45. Beilage im Jahre 2018 des XXX. Vorarlberger Landtages ______________________________________________________________________ von EUR 11.067.200,00 konnte durch die 15-prozentige Kreditbindung bei den laufenden Förderungsausgaben im Ermessen gefunden werden. Die Unterschiede zwischen Rechnung und Voranschlag 2017 betragen: Mehreinnahmen - Mindereinnahmen Netto-Mehreinnahmen

EUR EUR EUR

88.233.572,81 79.772.700,06 8.460.872,75

Mehrausgaben - Minderausgaben Netto-Minderausgaben

EUR EUR EUR

100.491.474,76 103.097.802,01 2.606.327,75

Netto-Mehreinnahmen + Netto-Minderausgaben Verbesserung gegenüber

EUR EUR

8.460.872,75 2.606.327,25

dem Voranschlag 2017

EUR

11.067.200,00

- Abgang lt. Voranschlag 2017

EUR

11.067.200,00

Gebarungsergebnis 2017

EUR

0,00

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrem Beschluss vom 04. Juni 2018 den Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Jahr 2017 genehmigt. Sie stellt daher den A n t r a g, der Hohe Landtag wolle beschließen: "Der Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß Artikel 56 Abs. 8 der Landesverfasssung zur Kenntnis genommen.“

Bregenz, am 4. Juni 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Seite Legende zum Bewirtschafterkennzeichen Legende zum Referatskennzeichen Bilanz des Landes zum 31.12.2017 Gesamtübersicht über die a) Einnahmen b) Ausgaben Anteile der Gebarungsgruppen am Gesamthaushalt a) Einnahmen b) Ausgaben

4 7 8

10 11

218

1. Personalaufwand a) Leistungen für das Personal b) Pensionen und sonstige Ruhebezüge 2. Transfers an und von Trägern des öffentlichen Rechtes 3. Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen 4. Schuldenstand und Schuldendienst 5. Nicht fällige Verwaltungsforderungen und -schulden 6. Stand an Beteiligungen 7. Stand an Wertpapieren 8. Stand an Haftungen und Bürgschaften 9. Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 10. Beschäftigungsrahmenplan (Land) und Dienstpostenplan der Landeslehrer 11. Finanzwirtschaftliche Gliederung der Ausgaben 12. Finanzwirtschaftliche Gliederung der Einnahmen 13. Fonds und Vermögen 14. Treuhändisch verwaltetes zweckgebundenes Sondervermögen 15. Rechnungsquerschnitt 16. Maastrichtergebnis Land Vorarlberg und Finanzierungssaldo gem. ESVG 2010 17. Funktionelle Gliederung nach Aufgabenbereichen (UNO-Schema)

222 226

SONSTIGE (PROGRAMMATISCHE) AUFGLIEDERUNGEN: EINZELPROJEKTE

12 72 80 110 124 136 156 172 184 192

TEILRECHNUNGSABSCHLÜSSE UND PERSONALBEREITSTELLUNG 1. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschule Bludenz 2. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Bregenz 3. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Dornbirn 4. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschule Feldkirch 5. Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau 6. Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems 7. Vorarlberger Landesbibliothek 8. Insitut für Umwelt- und Lebensmittelsicherheit 9. Krankenpflegeschule Feldkirch 10. Landeskrankenhaus Feldkirch 11. Landeskrankenhaus Bregenz 12. Landeskrankenhaus Bludenz 13. Landeskrankenhaus Hohenems 14. Landeskrankenhaus Rankweil

15. Landes-Flussbauhof Lustenau 16. Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof 17. Landes-Forstgarten 18. Landesfischereizentrum Vorarlberg 19. Wohnbauförderung - Darlehensnachweis 20. Wohnbauförderung durch Darlehen an den Landeswohnbaufonds

248 250 254 256 258 259

NACHWEISE 10 11

GRUPPEN 0 Vertretungskörper u.allgem.Angelegenheiten 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 Kunst, Kultur und Kultus 4 Soziale Wohlfahrt u.Wohnbauförderung 5 Gesundheit 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen 9 Finanzwirtschaft

Seite

206 208 210 214

230 234 236 240 242 244 246

1. Einzelprojekte: Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen sowie Neubau u. Instandsetzung von Bauwerken 2. Wasserversorgungsanlagen 3. Abwasserbeseitigungsanlagen 4. Uferschutzbauten u. Flußregulierungen 5. Rechnungsabschluss des Sozialfonds

262 264 265 269 271 272 274 275 276 278 279 280 283 285 285 286 288 289

292 297 299 301 304

Seite: 4

Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW) BEW

Organisationseinheit

BEW

Organisationseinheit

0001

Landtag

Gruppe III – Finanzen

0010

Landtagsdirektion

0011

Landesrechnungshof

0020

Landesvolksanwalt

0030

Landesverwaltungsgericht

0099

Personalvertretung der Landesbediensteten

Gruppe Präsidium

3100 3101 3110 9990 3200 3230 3240 3242 3243 3244 3300 3400

Abt. Finanzangelegenheiten (IIIa) Landesabgaben Gehaltsbemessungsstelle Amtsstelle für Rechnungswesen Abt. Vermögensverwaltung (IIIb) Landeskrankenhaus Rankweil (LKHR) Landeskrankenhaus Feldkirch (LKHF) Landeskrankenhaus Bregenz (LKHB) Landeskrankenhaus Bludenz (LKHZ) Landeskrankenhaus Hohenems (LKHH) Abt. Gebarungskontrolle (IIIc) Abt. Wohnbauförderung (IIId)

0100 0111 0112 0113

Abt. Regierungsdienste (PrsR) Landespressestelle Büro für Zukunftsfragen Landesstelle für Statistik Bezirkshauptmannschaft Bludenz Bezirkshauptmannschaft Bregenz Bezirkshauptmannschaft Dornbirn Bezirkshauptmannschaft Feldkirch Abt. Gesetzgebung (PrsG) Abt. Personal (PrsP) Abt. Informatik (PrsI) Abt. Europaangelegenheiten und Außenbeziehungen (PrsE)

Gruppe IV – Soziales und Gesundheit

4100

4400 4500

Abt. Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa) *) Kinder- und Jugendanwalt Abt. Gesundheit und Sport (IVb) Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKHF Sportreferat Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg Abt. Sanitätsangelegenheiten (IVd) Abt. Umwelt- und Klimaschutz (IVe)

Gruppe V – Land- und Forstwirtschaft

5100 5101 5160 5200 5300 5310

Abt. Landwirtschaft und ländlicher Raum (Va) Agrarbezirksbehörde Landesfischereizentrum in Hard Abt. Veterinärangelegenheiten (Vb) Abt. Forstwesen (Vc) Landesforstgarten in Rankweil

Gruppe VI – Wirtschaft

6100 6200 6300 6500

Abt. Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa) Abt. Wirtschaftsrecht (VIb) Abt. Maschinenbau und Elektrotechnik (VIc) Abt. Abfallwirtschaft (VIe)

Gruppe VII – Bauwesen und Raumplanung

7100 7202

Abt. Raumplanung und Baurecht (VIIa) Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Feldkirch Abt. Straßenbau (VIIb) Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc) Abt. Wasserwirtschaft (VIId) Landesflussbauhof in Lustenau

0200 0300 0400 0500

*) *) *) *)

Gruppe I – Inneres

1100 1200

Abt. Inneres und Sicherheit (Ia) Abt. Verkehrsrecht (Ib)

Gruppe II – Schule und Kultur

2100 2110 2210 2220 2230 2240 2250 2260

Abt. Schule (IIa) Schulmediencenter Landesberufsschule Bludenz Landesberufsschulen Bregenz Landesberufsschulen Dornbirn Landesberufsschule Feldkirch Landesberufsschule Lochau Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems Lw. Gutsbetrieb Rheinhof in Hohenems Abt. Wissenschaft und Weiterbildung (IIb) Vorarlberger Landesarchiv Amtsbibliothek Vorarlberger Landesbibliothek Abt. Kultur (IIc)

2410 2500 2501 2503 2520 2600

4190 4200 3241 4300 4510

7201 7301 7401 7410

Seite: 5

Fortsetzung der Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW) Bezirkshauptmannschaft Bludenz

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

9801 9802 9803 9804 9805 9806 9808 9809 9810 9819

9821 9822 9823 9824 9825 9826 9828 9829 9830

BHBL, Hauptverwaltung BHBL, Wirtschaft und Umweltschutz BHBL, Polizei und Verkehr BHBL, Soziales BHBL, Kinder- und Jugendhilfe BHBL, Gesundheitswesen BHBL, Forst, Jagd und Fischerei BHBL, Veterinärwesen BHBL, Strafsachen BHBL, Dienstkraftwagen

BHBR, Hauptverwaltung BHBR, Wirtschaft und Umweltschutz BHBR, Polizei BHBR, Soziales BHBR, Kinder- und Jugendhilfe BHBR, Gesundheitswesen BHBR, Forstwesen BHBR, Veterinärwesen BHBR, Strafsachen

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

9841 9842 9843 9844 9845 9846 9848 9849 9850 9859

9861 9862 9863 9864 9865 9866 9868 9869 9870

BHDO, Hauptverwaltung BHDO, Wirtschaft und Umweltschutz BHDO, Polizei BHDO, Soziales BHDO, Kinder- und Jugendhilfe BHDO, Gesundheitswesen BHDO, Forstwesen BHDO, Veterinärwesen BHDO, Verwaltungsstrafen BHDO, Dienstkraftwagen

BHFE, Hauptverwaltung BHFE, Wirtschaft und Umweltschutz BHFE, Polizei BHFE, Soziales BHFE, Kinder- und Jugendhilfe BHFE, Gesundheitswesen BHFE, Forstwesen BHFE, Veterinärwesen BHFE, Verwaltungsstrafen

Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa) 4101 4102 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4111

Fachbereich Recht / Interne Organisation Fondsverwaltung Fachbereich Senioren, Pflegesicherung und Sozialhilfe Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe Fachbereich Integrationshilfe (inkl. Drogenkoordination) Fachbereich Jugend und Familie Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung Koordination von Integrationsangelegenheiten Vorarlberger Sozialwerk

Erläuterung zum „fettgedruckten“ Bewirtschafterkennzeichen: -

Mehrere Bewirtschafter verwenden (z. B. budgetieren, buchen) die zugeordnete Voranschlagstelle (=Gruppenvoranschlagstelle). Der angezeigte Bewirtschafter hat die Budgethoheit über die zugeordnete Voranschlagstelle.

Aufbau einer Voranschlagstelle

* Verdichtungs-Voranschlagstelle: Mehrere Voranschlagstellen, die sich nur in der Untergliederung unterscheiden, werden zusammengefasst dargestellt!

Rechnungsabschluss 2017

Legende zum Referatskennzeichen (Ref.)

1 2 3 4 5 6 7

Landeshauptmann Mag. Markus Wallner Landesstatthalter Mag. Karlheinz Rüdisser Landesrat Christian Gantner Landesrat Dr. Christian Bernhard Landesrat Johannes Rauch Landesrätin Katharina Wiesflecker Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink

8 Landtagspräsident Mag. Harald Sonderegger 9 Landesverwaltungsgericht Mag. Nikolaus Brandtner

Seite: 8

Land Vorarlberg

BILANZ AKTIVA

2017

2016

EUR

1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte

102.744.104,55

106.995.850,96

Summe immaterielle Vermögensgegenstände

102.744.104,55

106.995.850,96

1. Grundstücke und Bauten 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.025.032.392,97 6.516.671,07 15.304.883,82 9.650.265,08

1.009.946.080,64 7.364.743,51 14.971.444,65 16.284.040,98

Summe Sachanlagen

1.056.504.212,94

1.048.566.309,78

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens 5. sonstige Ausleihungen

114.111.221,96 554.171.050,96 3.328.642,35 54.047.608,14 1.326.910.702,70

114.111.221,96 533.338.884,37 3.326.892,35 54.064.420,64 1.390.999.077,70

Summe Finanzanlagen

2.052.569.226,11

2.095.840.497,02

3.211.817.543,60

3.251.402.657,76

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1.003.628,57

837.767,06

Summe Vorräte

1.003.628,57

837.767,06

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 3. Forderungen gegenüber Untern. mit Beteiligungsverhältnis 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

3.209.085,12 166.945.802,61 22.472,95 28.651.926,82

1.045.087,65 192.838.509,08 17.004,58 29.442.154,27

Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

198.829.287,50

223.342.755,58

996.649,44

601.768,61

200.829.565,51

224.782.291,25

11.844.476,69

11.743.364,05

3.424.491.585,80

3.487.928.313,06

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

Summe Anlagevermögen B. Umlaufvermögen I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten

Summe Umlaufvermögen C. Rechnungsabgrenzungsposten

SUMME AKTIVA

Seite: 9

Land Vorarlberg

BILANZ PASSIVA

2017

2016

EUR

2.107.959.581,93 119.482.925,35

2.231.233.353,14 127.469.931,05

2.227.442.507,28

2.358.703.284,19

798.267.232,00 99.137.900,00 47.374.143,00

723.454.688,00 99.482.800,00 47.651.438,00

944.779.275,00

870.588.926,00

2.500.041,57 16.079.210,87 128.239.137,46 92.379,19 79.488.978,54

3.000.029,23 13.975.690,82 107.433.845,71 101.093,57 110.078.052,58

9.102.899,06 11.122.834,18

11.408.488,50 10.489.822,96

226.399.747,63

234.588.711,91

11.600.000,00 -11.600.000,00

10.850.000,00 -10.850.000,00

0,00

25.870.055,89

24.047.390,96

3.424.491.585,80

3.487.928.313,06

A. Eigenkapital 1. Kapital 2. Rücklagen, Fonds und Sondervermögen

Summe Eigenkapital B. Rückstellungen 1. Personalrückstellungen Land 2. Personalrückstellungen Landeskrankenhäuser 3. Personalrückstellungen Funktionsträger

Summe Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlchkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit Beteiligungsverhältnis 5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Summe Verbindlichkeiten D. Nicht aufgenommene Kredite 1. Nicht aufgenommene Kredite 2. Verrechnung nicht aufgenommene Kredite

Summe nicht aufgenommene Kredite E. Rechnungsabgrenzungsposten

SUMME PASSIVA

Seite: 12

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 13

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

00 000

Allgemeine Angelegenheiten

000 1 1

0100 0100

Summe 000

31.694,60 136.691,57

31.500 135.900

194,60 791,57

168.386,17

167.400

2017

Allgemeine Angelegenheiten

000004 7660 011 Beitrag an die im Landtag vertretenen politischen Parteien

0100

2.829.400,01

2.829.400

000008 7231 003 000008 7295 000 000008 7295 004 000008 7310 000 000008 7601 001 000008 7603 001 000008 7606 001 000008 7606 002 000008 7606 013

8 1 1 1 1 1 1 1 1

0001 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

5.582,56 2.837.220,51 15.605,05 96.643,56 1.204.110,58 465.409,10 26.541,92 10.909,51 63.584,64

8.800 2.835.000 30.000 90.500 1.155.400 475.000 23.000 10.500 63.500

3.217,44 2.220,51 14.394,95 6.143,56 48.710,58 9.590,90 3.541,92 409,51 84,64

0001

510,00

20.000

19.490,00 -

7.555.517,44

7.541.100

61.110,73 46.693,29 -

Verfügungsmittel des Landtagspräsidenten Bezüge der Landtagsabgeordneten Reisekosten der Landtagsabgeordneten Krankenversicherungsbeiträge für Landtagsabgeordnete Ruhebezüge für Landtagsabgeordnete Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten Krankenversicherungsbeitr. f. Ruhebezüge v. Landtagsabg. Krankenversicherungsbeitr.f.Versorgungsbez.nach Landtagsabg. Anrechnungsbeitrag an PV.-Träger für Landtagsabgeordnete

986,17 0,00

Landtagsdirektion

001005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Landtag

000009 7280 009 Kosten von EU-Beratungen und Exkursionen

001

Voranschlag

Werte in EUR

Landtag

000005 8800 801 Pensionsbeiträge der Landtagsabgeordneten 000005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge der Landtagsabgeordneten

REF. BEW.DK.

Rechnung

Summe 000

001 8

0010

120,82

100

20,82

0,01

Landtagsdirektion

001000 5000 000 001000 5101 000 001000 5600 000 001000 5610 000 001000 5630 000 001000 5650 000 001000 5651 000 001000 5660 000 001000 5670 000 001000 5690 000 001000 5691 000 001000 5800 000 001000 5810 000 001000 5821 000 001000 5831 000 001000 5900 000 001000 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0010 0010 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0010

224.328,04 234.953,14 4.779,50 1.292,42 2.138,03 4.332,25 7.495,62 4.411,96 0,00 24.778,24 2.865,89 6.629,12 7.095,60 9.701,21 54.333,63 0,00 695,30

218.500 259.800 4.000 4.000 1.900 6.000 14.500 3.700 100 28.300 3.000 7.000 6.600 11.500 58.000 100 1.000

5.828,04 24.846,86 779,50 2.707,58 238,03 1.667,75 7.004,38 711,96 100,00 3.521,76 134,11 370,88 495,60 1.798,79 3.666,37 100,00 304,70 -

001001 4000 061 001001 4000 062 001001 4571 000 001001 7280 005

Gw. Büroeinrichtung (Landtag) Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Druckwerke Kosten für die Datenverarbeitung

1 8 8 5

3200 0010 0010 0400

1 1

1.413,00 0,00 41.106,68 5.803,08

6.000 100 40.000 10.000

4.587,00 100,00 1.106,68 4.196,92 -

001003 0200 000 001003 0200 001 001003 0420 000 001003 0420 011 001003 0632 002

Maschinen u. maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) - Landtag Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landtag) Instandsetzung v.Gebäuden (Um-u.Ausbauten i.Landtagsbereich)

2 5 1 2 2

7301 0400 3200 7301 7301

3 2 5 3 3

0,00 0,00 5.872,50 0,00 0,00

10.000 100 8.000 4.000 13.000

10.000,00 100,00 2.127,50 4.000,00 13.000,00 -

001004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0010

600,00

300

001008 7020 005 001008 7270 000 001008 7270 200 001008 7270 201 001008 7270 202 001008 7280 000 001008 7297 000 001008 7660 000 001008 7670 000

5 8 1 1 1 8 8 8 8

0400 0010 0300 0300 0300 0010 0010 0010 0010

0,00 10.188,13 2.799,32 558,69 114,77 226.019,49 5.640,34 767.484,63 17.363,84

100 12.200 100 100 100 275.000 10.000 756.300 60.000

100,00 2.011,87 2.699,32 458,69 14,77 48.980,51 4.359,66 11.184,63 42.636,16 -

7301

3.263,64

22.000

18.736,36 -

Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben Ersatz des Aufwandes für Aufgaben d. Fraktionen im Landtag Ausgaben für Untersuchungsausschüsse

001009 6140 002 Instandhaltung von Gebäuden (Landtagstrakt)

1 1

300,00

Seite: 12

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 13

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

00 000

Allgemeine Angelegenheiten

000 1 1

0100 0100

Summe 000

31.694,60 136.691,57

31.500 135.900

194,60 791,57

168.386,17

167.400

2017

Allgemeine Angelegenheiten

000004 7660 011 Beitrag an die im Landtag vertretenen politischen Parteien

0100

2.829.400,01

2.829.400

000008 7231 003 000008 7295 000 000008 7295 004 000008 7310 000 000008 7601 001 000008 7603 001 000008 7606 001 000008 7606 002 000008 7606 013

8 1 1 1 1 1 1 1 1

0001 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

5.582,56 2.837.220,51 15.605,05 96.643,56 1.204.110,58 465.409,10 26.541,92 10.909,51 63.584,64

8.800 2.835.000 30.000 90.500 1.155.400 475.000 23.000 10.500 63.500

3.217,44 2.220,51 14.394,95 6.143,56 48.710,58 9.590,90 3.541,92 409,51 84,64

0001

510,00

20.000

19.490,00 -

7.555.517,44

7.541.100

61.110,73 46.693,29 -

986,17 0,00

Landtagsdirektion

001005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Landtag

000009 7280 009 Kosten von EU-Beratungen und Exkursionen

001

Voranschlag

Werte in EUR

Landtag

000005 8800 801 Pensionsbeiträge der Landtagsabgeordneten 000005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge der Landtagsabgeordneten

REF. BEW.DK.

Rechnung

Summe 000

001 8

0010

120,82

100

20,82

0,01

Landtagsdirektion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0010 0010 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0010

224.328,04 234.953,14 4.779,50 1.292,42 2.138,03 4.332,25 7.495,62 4.411,96 0,00 24.778,24 2.865,89 6.629,12 7.095,60 9.701,21 54.333,63 0,00 695,30

218.500 259.800 4.000 4.000 1.900 6.000 14.500 3.700 100 28.300 3.000 7.000 6.600 11.500 58.000 100 1.000

5.828,04 24.846,86 779,50 2.707,58 238,03 1.667,75 7.004,38 711,96 100,00 3.521,76 134,11 370,88 495,60 1.798,79 3.666,37 100,00 304,70 -

001001 4000 061 001001 4000 062 001001 4571 000 001001 7280 005

Gw. Büroeinrichtung (Landtag) Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Druckwerke Kosten für die Datenverarbeitung

1 8 8 5

3200 0010 0010 0400

1 1

1.413,00 0,00 41.106,68 5.803,08

6.000 100 40.000 10.000

4.587,00 100,00 1.106,68 4.196,92 -

001003 0200 000 001003 0200 001 001003 0420 000 001003 0420 011 001003 0632 002

2 5 1 2 2

7301 0400 3200 7301 7301

3 2 5 3 3

0,00 0,00 5.872,50 0,00 0,00

10.000 100 8.000 4.000 13.000

10.000,00 100,00 2.127,50 4.000,00 13.000,00 -

001004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0010

600,00

300

001008 7020 005 001008 7270 000 001008 7270 200 001008 7270 201 001008 7270 202 001008 7280 000 001008 7297 000 001008 7660 000 001008 7670 000

5 8 1 1 1 8 8 8 8

0400 0010 0300 0300 0300 0010 0010 0010 0010

0,00 10.188,13 2.799,32 558,69 114,77 226.019,49 5.640,34 767.484,63 17.363,84

100 12.200 100 100 100 275.000 10.000 756.300 60.000

100,00 2.011,87 2.699,32 458,69 14,77 48.980,51 4.359,66 11.184,63 42.636,16 -

7301

3.263,64

22.000

18.736,36 -

001009 6140 002 Instandhaltung von Gebäuden (Landtagstrakt)

1 1

300,00

Seite: 14

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 15

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

120,82

100

20,82 0,00

Summe 001

002

Landeskontrolleinrichtung

002

Landeskontrolleinrichtung

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

8 8 1

0011 0011 0100

Summe 0020

0021

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 001

002005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 002005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 002005 8800 810 Pensionsversicherungsbeitrag der Rechnungshofdirektorin

REF. BEW.DK.

Rechnung

0,00 0,00 7.934,08

7.934,08

100 100 7.800

8.000

100,00 100,00 134,08

002000 5101 000 002000 5600 000 002000 5630 000 002000 5651 000 002000 5660 000 002000 5670 000 002000 5691 000 002000 5821 000 002000 5831 000 002000 5900 000 002000 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8

0300 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011

002003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

0011

002004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0011

002008 4000 061 002008 4560 000 002008 4571 000 002008 4574 000 002008 6180 000 002008 6300 000 002008 6300 002 002008 6440 000 002008 7270 100 002008 7270 101 002008 7270 102 002008 7270 200 002008 7270 201 002008 7270 202 002008 7280 000 002008 7280 005 002008 7295 300 002008 7295 315 002008 7297 000 002008 7310 322 002008 7606 013

8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 8 1 1

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011 0011 0100 0100 0011 0100 0100

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Sonstige Rechts- und Beratungskosten Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Bezüge der Rechnungshofdirektorin Reisekosten der Rechnungshofdirektorin Sonstige Ausgaben Sozialversicherungsbeitrag für den Rechnungshofdirektorin Anrechnungsbeitrag an PV-Träger f. d. Rechnungshofdirektor

134,08 200,00 -

1.678.058,06

1.855.400

23.817,22 201.159,16 -

429.600,66 9.165,64 1.901,81 9.522,60 0,00 0,00 3.825,24 18.266,34 96.210,03 0,00 19.655,44

386.200 8.000 1.900 7.500 100 100 4.400 17.700 84.600 100 25.000

43.400,66 1.165,64 1,81 2.022,60 100,00 100,00 574,76 566,34 11.610,03 100,00 5.344,56 -

0,00

500

500,00 -

300,00

300

0,00

306,13 1.997,48 3.170,50 1.038,16 0,00 51,70 1.997,89 67.985,29 13.427,98 3.041,40 552,15 1.385,66 268,99 56,81 2.940,30 1.049,28 138.019,28 11.027,38 4.146,46 2.968,93 15.896,16

600 2.300 6.500 2.000 200 600 2.200 90.000 100 100 100 100 100 100 6.000 1.500 137.500 7.000 2.000 2.800 15.900

293,87 302,52 3.329,50 961,84 200,00 548,30 202,11 22.014,71 13.327,98 2.941,40 452,15 1.285,66 168,99 43,19 3.059,70 450,72 519,28 4.027,38 2.146,46 168,93 3,84 -

859.775,69

814.100

83.805,31 38.129,62 -

30,09 15,38 3,93 734,26 174,71 19,15 747,98 14,65 187,18 1.252,36 -

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Summe 0020

0021

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

002108 4000 062 002108 4540 000 002108 4590 000 002108 6000 000 002108 6000 001 002108 6700 000 002108 7020 000 002108 7100 000 002108 7100 011 002108 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

002109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

69,91 184,62 196,07 1.565,74 625,29 480,85 44.347,98 685,35 212,82 1.647,64

100 200 200 2.300 800 500 43.600 700 400 2.900

7301

4.697,54

100

4.597,54

Seite: 14

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 15

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

120,82

100

20,82 0,00

Summe 001

002

Landeskontrolleinrichtung

002

Landeskontrolleinrichtung

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

8 8 1

0011 0011 0100

Summe 0020

0021

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 001

002005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 002005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 002005 8800 810 Pensionsversicherungsbeitrag der Rechnungshofdirektorin

REF. BEW.DK.

Rechnung

0,00 0,00 7.934,08

7.934,08

100 100 7.800

8.000

100,00 100,00 134,08

002000 5101 000 002000 5600 000 002000 5630 000 002000 5651 000 002000 5660 000 002000 5670 000 002000 5691 000 002000 5821 000 002000 5831 000 002000 5900 000 002000 5901 000

8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8

0300 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011

002003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

0011

002004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0011

8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 8 1 1

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011 0011 0100 0100 0011 0100 0100

134,08 200,00 -

1.678.058,06

1.855.400

23.817,22 201.159,16 -

429.600,66 9.165,64 1.901,81 9.522,60 0,00 0,00 3.825,24 18.266,34 96.210,03 0,00 19.655,44

386.200 8.000 1.900 7.500 100 100 4.400 17.700 84.600 100 25.000

43.400,66 1.165,64 1,81 2.022,60 100,00 100,00 574,76 566,34 11.610,03 100,00 5.344,56 -

0,00

500

500,00 -

300,00

300

0,00

306,13 1.997,48 3.170,50 1.038,16 0,00 51,70 1.997,89 67.985,29 13.427,98 3.041,40 552,15 1.385,66 268,99 56,81 2.940,30 1.049,28 138.019,28 11.027,38 4.146,46 2.968,93 15.896,16

600 2.300 6.500 2.000 200 600 2.200 90.000 100 100 100 100 100 100 6.000 1.500 137.500 7.000 2.000 2.800 15.900

293,87 302,52 3.329,50 961,84 200,00 548,30 202,11 22.014,71 13.327,98 2.941,40 452,15 1.285,66 168,99 43,19 3.059,70 450,72 519,28 4.027,38 2.146,46 168,93 3,84 -

859.775,69

814.100

83.805,31 38.129,62 -

30,09 15,38 3,93 734,26 174,71 19,15 747,98 14,65 187,18 1.252,36 -

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Summe 0020

0021

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

002108 4000 062 002108 4540 000 002108 4590 000 002108 6000 000 002108 6000 001 002108 6700 000 002108 7020 000 002108 7100 000 002108 7100 011 002108 7280 000

002109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

69,91 184,62 196,07 1.565,74 625,29 480,85 44.347,98 685,35 212,82 1.647,64

100 200 200 2.300 800 500 43.600 700 400 2.900

7301

4.697,54

100

4.597,54

Seite: 16

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 17

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

01 010

7.934,08

8.000

134,08 200,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

009005 8170 000 Kostenersätze für Wählerevidenz, etc.

009 3

1100

54.713,81

51.800

5.345,52 2.431,71 -

Summe 002

914.489,50

865.900

89.150,83 40.561,33 -

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

100,00 -

Summe 009

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 009

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 00

176.441,07

175.600

1.141,07 300,00 -

Summe 00

10.148.065,00

10.262.600

174.078,78 288.613,78 -

009008 7305 006 Volksabstimmungen und Volksbefragungen 009008 7690 011 Landtags- und Gemeindewahlen

01 010 1 1 1

0100 0100 0100

Summe 010

613.806,08 65.392,48 206.168,70

603.400 65.000 204.600

10.406,08 392,48 1.568,70

885.367,26

873.000

0100

13.000,00

13.000,00 0,00

Ehrungen und Auszeichnungen

Bezüge der Regierungsmitglieder Reisekosten der Regierungsmitglieder Sonstige Ausgaben Krankenversicherungsbeiträge für Regierungsmitglieder Ruhebezüge für Regierungsmitglieder Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern Beitr. zur Krankenvers. f. Ruhebezüge f.Regierungsmitglieder Beitr. zur Krankenvers.f.Versorgungsbez. n. Regierungsmitgl. Anrechnungsbeitrag an PV-Träger für Regierungsmitglieder

873.000

25.367,26 0,00

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

1.455.760,28 45.887,87 2.980,90 22.802,32 1.594.429,56 215.465,76 22.626,00 5.952,25 47.688,48

1.452.000 53.000 5.000 21.500 1.588.000 215.000 20.500 5.500 47.500

3.760,28 7.112,13 2.019,10 1.302,32 6.429,56 465,76 2.126,00 452,25 188,48

1 1 1

0100 0100 0100

16.422,30 7.050,00 30.176,01

17.800 8.700 30.800

1.377,70 1.650,00 623,99 -

3.467.241,73

3.465.300

14.724,65 12.782,92 -

464.663,77

440.000

24.663,77

464.663,77

440.000

24.663,77 0,00

26.625,00

27.000

375,00 -

Summe 012

26.625,00

27.000

0,00 375,00 -

Summe 01

3.958.530,50

3.932.300

39.388,42 13.157,92 -

Repräsentation

011008 7232 000 Repräsentationsausgaben

0100

Summe 011

Ehrungen und Auszeichnungen

012009 4030 009 Ehrenzeichen

898.367,26

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 010

012

Summe 01

1100 1100

Allgemeine Angelegenheiten

010008 7295 011 010008 7295 014 010008 7297 000 010008 7310 011 010008 7601 011 010008 7603 011 010008 7606 011 010008 7606 012 010008 7606 013

011 1

3 3

Landesregierung

12.367,26 0,00

Repräsentation

Summe 011

012

Summe 0021

100

Allgemeine Angelegenheiten

011005 8299 005 Einnahmen aus Sponsorbeiträgen

2017

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

010009 7231 000 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes 010009 7231 001 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes für Notfälle 010009 7231 002 Verfügungsmittel der übrigen Regierungsmitglieder

011

2017

Differenz

0,00

Landesregierung

010005 8501 801 Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes 010005 8800 802 Pensionsbeiträge der Regierungsmitglieder 010005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge ehemaliger Regierungsmitglieder

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 002

009

REF. BEW.DK.

Rechnung

0100

Seite: 16

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 17

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

01 010

7.934,08

8.000

134,08 200,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

009005 8170 000 Kostenersätze für Wählerevidenz, etc.

009 3

1100

54.713,81

51.800

5.345,52 2.431,71 -

Summe 002

914.489,50

865.900

89.150,83 40.561,33 -

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

100,00 -

Summe 009

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 009

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 00

176.441,07

175.600

1.141,07 300,00 -

Summe 00

10.148.065,00

10.262.600

174.078,78 288.613,78 -

009008 7305 006 Volksabstimmungen und Volksbefragungen 009008 7690 011 Landtags- und Gemeindewahlen

01 010 1 1 1

0100 0100 0100

Summe 010

613.806,08 65.392,48 206.168,70

603.400 65.000 204.600

10.406,08 392,48 1.568,70

885.367,26

873.000

0100

13.000,00

13.000,00 0,00

Ehrungen und Auszeichnungen

873.000

25.367,26 0,00

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

1.455.760,28 45.887,87 2.980,90 22.802,32 1.594.429,56 215.465,76 22.626,00 5.952,25 47.688,48

1.452.000 53.000 5.000 21.500 1.588.000 215.000 20.500 5.500 47.500

3.760,28 7.112,13 2.019,10 1.302,32 6.429,56 465,76 2.126,00 452,25 188,48

1 1 1

0100 0100 0100

16.422,30 7.050,00 30.176,01

17.800 8.700 30.800

1.377,70 1.650,00 623,99 -

3.467.241,73

3.465.300

14.724,65 12.782,92 -

464.663,77

440.000

24.663,77

464.663,77

440.000

24.663,77 0,00

26.625,00

27.000

375,00 -

Summe 012

26.625,00

27.000

0,00 375,00 -

Summe 01

3.958.530,50

3.932.300

39.388,42 13.157,92 -

Repräsentation

011008 7232 000 Repräsentationsausgaben

0100

Summe 011

Ehrungen und Auszeichnungen

012009 4030 009 Ehrenzeichen

898.367,26

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 010

012

Summe 01

1100 1100

Allgemeine Angelegenheiten

010008 7295 011 010008 7295 014 010008 7297 000 010008 7310 011 010008 7601 011 010008 7603 011 010008 7606 011 010008 7606 012 010008 7606 013

011 1

3 3

Landesregierung

12.367,26 0,00

Repräsentation

Summe 011

012

Summe 0021

100

Allgemeine Angelegenheiten

011005 8299 005 Einnahmen aus Sponsorbeiträgen

2017

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

010009 7231 000 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes 010009 7231 001 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes für Notfälle 010009 7231 002 Verfügungsmittel der übrigen Regierungsmitglieder

011

2017

Differenz

0,00

Landesregierung

010005 8501 801 Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes 010005 8800 802 Pensionsbeiträge der Regierungsmitglieder 010005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge ehemaliger Regierungsmitglieder

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 002

009

REF. BEW.DK.

Rechnung

0100

Seite: 18

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 19

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Amt der Landesregierung

020

Allgemeine Angelegenheiten

020

Allgemeine Angelegenheiten

0200

02000

Amtsbetrieb

02000

Amtsbetrieb

020001 2980 066 Entn. a.d. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020001 8810 001 Strafverfahrenskosten

1 2

3100 1200

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

020005 8050 000 020005 8115 000 020005 8150 003 020005 8170 002 020005 8170 009 020005 8170 012 020005 8170 013 020005 8270 001 020005 8280 005 020005 8280 006 020005 8299 000 020005 8532 000 020005 8540 000

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 7100 3100 3200 0300 0100 0100 0300 3200 3100 3100 0300 0300

16.739,17 1.365,83 41.967,36 8.276,70 0,00 0,00 0,00 786.120,58 45.568,80 8.048,42 14.676,66 25.371,72 76.595,22

19.000 4.000 40.000 13.100 100 7.000 100 771.000 100 1.300 10.700 15.500 61.800

2.260,83 2.634,17 1.967,36 4.823,30 100,00 7.000,00 100,00 15.120,58 45.468,80 6.748,42 3.976,66 9.871,72 14.795,22

3200

0,00

100

100,00 -

020008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

Differenz

2017

11.123.750,74 26.231.884,50 69.201,44 126.109,66 595.210,72 0,00 159.946,12 176.124,82 394.339,03 375.604,88 29.273,36 1.060.481,19 386.394,61 50.899,13 433.346,65 375.406,71 1.056.436,94 3.081,79 5.183,16 5.527.820,54 16.278,84 21.576,06 6.888,00 166.556,23

10.527.900 25.858.100 69.900 124.200 576.600 12.000 152.700 170.000 456.300 319.500 18.000 1.238.600 409.800 39.600 448.600 354.500 1.125.000 3.400 5.600 5.330.600 16.400 22.400 13.900 222.600

595.850,74 373.784,50 698,56 1.909,66 18.610,72 12.000,00 7.246,12 6.124,82 61.960,97 56.104,88 11.273,36 178.118,81 23.405,39 11.299,13 15.253,35 20.906,71 68.563,06 318,21 416,84 197.220,54 121,16 823,94 7.012,00 56.043,77 -

17.274,17 16.870,05 3.843,78 139.570,27 46.729,39 108.558,88 109.457,52 7.028,94 188.886,83 219,08 5.384,46 13.554,38 466.870,17 85.411,10 42.204,47 883,20 158.478,81 0,00 132.044,75 0,00 3.885,22 227.147,60 45.548,36 15.795,09 149.863,67 96,00

14.000 45.000 5.800 120.000 58.000 118.000 105.000 8.000 205.000 500 25.000 40.000 520.000 40.000 140.000 15.000 155.000 600 165.000 100 4.000 154.000 58.500 20.000 100.000 1.000

3.274,17 28.129,95 1.956,22 19.570,27 11.270,61 9.441,12 4.457,52 971,06 16.113,17 280,92 19.615,54 26.445,62 53.129,83 45.411,10 97.795,53 14.116,80 3.478,81 600,00 32.955,25 100,00 114,78 73.147,60 12.951,64 4.204,91 49.863,67 904,00 -

24.153,60 15.444,00 38.118,37 0,00

20.000 14.000 50.000 2.000

4.153,60 1.444,00 11.881,63 2.000,00 -

Werte in EUR

Amt der Landesregierung

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Ersätze für EDV-Leistungen d. VUMIS/VOGIS-Bereiches Kommissionsgebühren Ersätze für Druckwerke Ersätze an Reisekosten Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Umsatzsteuer/Beihilfe) Sonstige verschiedene Einnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

REF. BEW.DK.

Rechnung

020000 5000 000 020000 5101 000 020000 5102 000 020000 5104 000 020000 5600 000 020000 5610 000 020000 5630 000 020000 5650 000 020000 5651 000 020000 5660 000 020000 5670 000 020000 5690 000 020000 5691 000 020000 5710 000 020000 5800 000 020000 5810 000 020000 5821 000 020000 5822 000 020000 5824 000 020000 5831 000 020000 5832 000 020000 5834 000 020000 5900 000 020000 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Entgelte an sonst. ständig verfügb.Personen für pers.Dienste Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

020001 4000 000 020001 4000 061 020001 4000 062 020001 4550 000 020001 4560 000 020001 4571 000 020001 4572 000 020001 4573 000 020001 4574 000 020001 4580 021 020001 6180 000 020001 6180 002 020001 6300 000 020001 6420 000 020001 6440 000 020001 6440 013 020001 6700 000 020001 6920 000 020001 7020 000 020001 7100 000 020001 7250 000 020001 7270 001 020001 7280 000 020001 7280 001 020001 7280 007 020001 7297 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Foto- / Chemie- / Service Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Zeitungen und Zeitschriften Gesetz- und Verordnungsblätter Bücher und elektronische Medien für die Bibliothek Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Beratungskosten in Wirtschafts- und Steuerangelegenheiten Versicherungen Schadensvergütungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Bibliothekserfordernisse Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen (Werkverträge) Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Entgelte f.sonst.Leistungen Firmen u.jur.Pers.-Besprechungen Einschaltungen in Druckwerken - Stelleninserate Sonstige Ausgaben

1 1 1 1 1 1 7 7 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1

3200 1 3200 1 3200 1 0111 1 3200 1 3200 1 2503 1 2503 1 2503 1 4400 51 3200 1 3200 1 3200 1 0100 1 0100 1 3100 3200 1 3100 3200 1 3100 2503 1 0300 3200 1 0100 1 0111 1 3100

020003 0200 000 020003 0200 032 020003 0420 000 020003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

020004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

22.125,00

21.400

020008 7270 100 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten

0300

273.618,97

482.700

1 1 1 1

725,00 209.081,03 -

Seite: 18

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 19

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Amt der Landesregierung

020

Allgemeine Angelegenheiten

020

Allgemeine Angelegenheiten

0200

02000

Amtsbetrieb

02000

Amtsbetrieb

020001 2980 066 Entn. a.d. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020001 8810 001 Strafverfahrenskosten

1 2

3100 1200

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 7100 3100 3200 0300 0100 0100 0300 3200 3100 3100 0300 0300

16.739,17 1.365,83 41.967,36 8.276,70 0,00 0,00 0,00 786.120,58 45.568,80 8.048,42 14.676,66 25.371,72 76.595,22

19.000 4.000 40.000 13.100 100 7.000 100 771.000 100 1.300 10.700 15.500 61.800

2.260,83 2.634,17 1.967,36 4.823,30 100,00 7.000,00 100,00 15.120,58 45.468,80 6.748,42 3.976,66 9.871,72 14.795,22

3200

0,00

100

100,00 -

020008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

Differenz

2017

10.527.900 25.858.100 69.900 124.200 576.600 12.000 152.700 170.000 456.300 319.500 18.000 1.238.600 409.800 39.600 448.600 354.500 1.125.000 3.400 5.600 5.330.600 16.400 22.400 13.900 222.600

14.000 45.000 5.800 120.000 58.000 118.000 105.000 8.000 205.000 500 25.000 40.000 520.000 40.000 140.000 15.000 155.000 600 165.000 100 4.000 154.000 58.500 20.000 100.000 1.000

24.153,60 15.444,00 38.118,37 0,00

20.000 14.000 50.000 2.000

4.153,60 1.444,00 11.881,63 2.000,00 -

Werte in EUR

Amt der Landesregierung

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1 1 1 1 1 7 7 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1

3200 1 3200 1 3200 1 0111 1 3200 1 3200 1 2503 1 2503 1 2503 1 4400 51 3200 1 3200 1 3200 1 0100 1 0100 1 3100 3200 1 3100 3200 1 3100 2503 1 0300 3200 1 0100 1 0111 1 3100

020003 0200 000 020003 0200 032 020003 0420 000 020003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

020004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

22.125,00

21.400

020008 7270 100 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten

0300

273.618,97

482.700

1 1 1 1

725,00 209.081,03 -

Seite: 20

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 21

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

020009 2980 066 Zuf. z. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020009 7231 004 Verfügungsmittel

1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300

61.395,22 11.236,86 83.938,44 16.420,44 3.428,81

108.300 21.700 100 100 100

46.904,78 10.463,14 83.838,44 16.320,44 3.328,81

1 1

3100 0100

0,00 1.694,95

100 3.300

100,00 1.605,05 -

944.000

97.948,76 17.218,30 -

Summe 02000

50.928.975,97

50.357.500

1.609.344,61 1.037.868,64 -

Summe 0200

1.024.730,46

944.000

97.948,76 17.218,30 -

Summe 0200

50.928.975,97

50.357.500

1.609.344,61 1.037.868,64 -

0201

Amtsgebäudeverwaltung

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

020101 2980 043 Entn. a.d. Rückl.f.Instandh.u.Instands.v.Verwaltungsgebäuden 020101 2980 120 Entn. a.d. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften

1 1

3100 3100

0,00 0,00

300.000 100

300.000,00 100,00 -

020105 8240 002 020105 8240 007 020105 8281 000 020105 8299 000

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

423.552,43 94.376,67 1.256,00 1.233,28

380.000 90.000 0 100

43.552,43 4.376,67 1.256,00 1.133,28

3200

0,00

100

100,00 -

020101 4000 062 020101 4510 000 020101 4540 000 020101 4590 000 020101 6000 000 020101 6000 001 020101 6180 002 020101 6700 000 020101 6920 000 020101 7020 000 020101 7100 000 020101 7100 011 020101 7280 000 020101 7280 042

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Versicherungen Schadensvergütungen-Selbstbehalt bei Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Gebäudereinigung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16.335,42 0,00 6.525,71 18.223,14 271.553,38 65.847,65 125.052,10 226.991,71 1.942,40 268.551,66 4.823,92 34.322,57 82.237,56 161.155,12

26.000 100 8.000 22.000 320.000 100.000 170.000 301.000 2.500 295.000 5.800 48.000 90.000 200.000

9.664,58 100,00 1.474,29 3.776,86 48.446,62 34.152,35 44.947,90 74.008,29 557,60 26.448,34 976,08 13.677,43 7.762,44 38.844,88 -

020103 0001 001 020103 0200 000 020103 0300 000 020103 0420 011 020103 0622 000 020103 0632 000 020103 0632 002

Kauf von Liegenschaften für Verwaltungszwecke Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen Instandsetzung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus) Instandsetzung von Gebäuden (Landhaus)

1 1 1 1 2 2 2

3200 3200 3200 3200 7301 7301 7301

2 2 2 3 3 3

0,00 0,00 0,00 95.163,58 19.731,03 6.676,32 124.466,01

100 3.000 2.000 5.000 0 25.700 265.000

100,00 3.000,00 2.000,00 90.163,58 19.731,03 19.023,68 140.533,99 -

020109 2980 043 020109 2980 120 020109 6140 000 020109 6140 002 020109 6142 000

Zuf. z. Rückl. für Instandh. u.Instandsetz.v.Verwaltungsgeb. Zuf. z. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften Instandhaltung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus) Instandhaltung von Gebäuden (Landhaus) Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

1 1 2 2 2

3100 3100 7301 7301 7301

3 3 3

0,00 0,00 80.065,61 495.609,65 28.453,72

100 100 127.000 551.000 0

100,00 100,00 46.934,39 55.390,35 28.453,72

Summe 02010

520.418,38

770.300

50.318,38 300.200,00 -

Summe 02010

2.133.728,26

2.567.400

138.348,33 572.020,07 -

Summe 0201

520.418,38

770.300

50.318,38 300.200,00 -

Summe 0201

2.133.728,26

2.567.400

138.348,33 572.020,07 -

0,00 14.356,20 103.034,71 3.087,40

100 26.000 135.000 4.200

100,00 11.643,80 31.965,29 1.112,60 -

0202

Dienstkraftwagenbetrieb

0202

Dienstkraftwagenbetrieb

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

Ersätze für die Benutzung von Kraftfahrzeugen Ersätze für Schadensfälle aus dem Betrieb von Fahrzeugen Förd.beitrag des Bundes z. Anschaffung von Elektrofahrzeugen Ersätze für den Kauf/Betrieb von Elektrofahrzeugen

2017

1.024.730,46

Amtsgebäudeverwaltung

020205 8170 003 020205 8299 002 020205 8551 001 020205 8670 000

2017

Differenz

Summe 02000

0201

020108 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke

Voranschlag

Werte in EUR 020008 7270 101 020008 7270 102 020008 7270 200 020008 7270 201 020008 7270 202

Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Verwaltungsgebäuden Entgelte für die Benützung der Parkgarage Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

9.115,58 1.700,00 0,00 0,00

11.000 500 100 100

1.884,42 1.200,00 100,00 100,00 -

020201 4000 062 020201 4090 000 020201 4520 000 020201 4530 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

3 3 3 3

Seite: 20

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 21

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

020009 2980 066 Zuf. z. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020009 7231 004 Verfügungsmittel

1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300

61.395,22 11.236,86 83.938,44 16.420,44 3.428,81

108.300 21.700 100 100 100

46.904,78 10.463,14 83.838,44 16.320,44 3.328,81

1 1

3100 0100

0,00 1.694,95

100 3.300

100,00 1.605,05 -

944.000

97.948,76 17.218,30 -

Summe 02000

50.928.975,97

50.357.500

1.609.344,61 1.037.868,64 -

Summe 0200

1.024.730,46

944.000

97.948,76 17.218,30 -

Summe 0200

50.928.975,97

50.357.500

1.609.344,61 1.037.868,64 -

0201

Amtsgebäudeverwaltung

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

020101 2980 043 Entn. a.d. Rückl.f.Instandh.u.Instands.v.Verwaltungsgebäuden 020101 2980 120 Entn. a.d. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften

1 1

3100 3100

0,00 0,00

300.000 100

300.000,00 100,00 -

020105 8240 002 020105 8240 007 020105 8281 000 020105 8299 000

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

423.552,43 94.376,67 1.256,00 1.233,28

380.000 90.000 0 100

43.552,43 4.376,67 1.256,00 1.133,28

3200

0,00

100

100,00 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16.335,42 0,00 6.525,71 18.223,14 271.553,38 65.847,65 125.052,10 226.991,71 1.942,40 268.551,66 4.823,92 34.322,57 82.237,56 161.155,12

26.000 100 8.000 22.000 320.000 100.000 170.000 301.000 2.500 295.000 5.800 48.000 90.000 200.000

9.664,58 100,00 1.474,29 3.776,86 48.446,62 34.152,35 44.947,90 74.008,29 557,60 26.448,34 976,08 13.677,43 7.762,44 38.844,88 -

020103 0001 001 020103 0200 000 020103 0300 000 020103 0420 011 020103 0622 000 020103 0632 000 020103 0632 002

1 1 1 1 2 2 2

3200 3200 3200 3200 7301 7301 7301

2 2 2 3 3 3

0,00 0,00 0,00 95.163,58 19.731,03 6.676,32 124.466,01

100 3.000 2.000 5.000 0 25.700 265.000

100,00 3.000,00 2.000,00 90.163,58 19.731,03 19.023,68 140.533,99 -

020109 2980 043 020109 2980 120 020109 6140 000 020109 6140 002 020109 6142 000

1 1 2 2 2

3100 3100 7301 7301 7301

3 3 3

0,00 0,00 80.065,61 495.609,65 28.453,72

100 100 127.000 551.000 0

100,00 100,00 46.934,39 55.390,35 28.453,72

Summe 02010

520.418,38

770.300

50.318,38 300.200,00 -

Summe 02010

2.133.728,26

2.567.400

138.348,33 572.020,07 -

Summe 0201

520.418,38

770.300

50.318,38 300.200,00 -

Summe 0201

2.133.728,26

2.567.400

138.348,33 572.020,07 -

0,00 14.356,20 103.034,71 3.087,40

100 26.000 135.000 4.200

100,00 11.643,80 31.965,29 1.112,60 -

0202

Dienstkraftwagenbetrieb

0202

Dienstkraftwagenbetrieb

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

2017

1.024.730,46

Amtsgebäudeverwaltung

020205 8170 003 020205 8299 002 020205 8551 001 020205 8670 000

2017

Differenz

Summe 02000

0201

020108 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke

Voranschlag

Werte in EUR 020008 7270 101 020008 7270 102 020008 7270 200 020008 7270 201 020008 7270 202

Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Verwaltungsgebäuden Entgelte für die Benützung der Parkgarage Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

9.115,58 1.700,00 0,00 0,00

11.000 500 100 100

1.884,42 1.200,00 100,00 100,00 -

020201 4000 062 020201 4090 000 020201 4520 000 020201 4530 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

3 3 3 3

Seite: 22

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 23

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

020208 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen 020208 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

1 1

3200 3200

23.568,75 0,00

45.000 100

21.431,25 100,00 -

020201 4540 000 020201 6000 000 020201 6170 000 020201 6700 000 020201 6920 000 020201 7020 000 020201 7100 000

Reinigungsmittel Energiebezüge Elektrofahrzeuge Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Schadensvergütungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3 3 3

2.222,53 2.239,18 56.556,45 19.084,76 0,00 3.908,93 54.669,18

3.200 2.600 70.000 21.800 5.000 13.500 52.000

977,47 360,82 13.443,55 2.715,24 5.000,00 9.591,07 2.669,18

020203 0300 000 020203 0401 000 020203 0402 000 020203 0404 000 020203 0420 011

Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstiger Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3

1.794,00 248.109,45 6.000,60 0,00 0,00

1.700 210.000 5.000 100 100

94,00 38.109,45 1.000,60 100,00 100,00 -

Summe 02020

34.384,33

56.800

1.200,00 23.615,67 -

Summe 02020

515.063,39

550.300

41.873,23 77.109,84 -

Summe 0202

34.384,33

56.800

1.200,00 23.615,67 -

Summe 0202

515.063,39

550.300

41.873,23 77.109,84 -

1.947.902,73 1.886.623,31 8.790,00 52.239,04 2.107,80 14.152,93 40.331,95 15.986,77 53.714,36 0,00 184.401,80 35.021,80 78.285,29 79.322,13 79.283,31 360,39 396.696,27 1.686,36 0,00 19.348,16

1.849.600 1.902.200 14.200 55.000 3.000 13.900 35.300 20.700 71.800 100 200.600 40.200 85.300 70.600 89.100 600 398.200 2.400 100 27.000

98.302,73 15.576,69 5.410,00 2.760,96 892,20 252,93 5.031,95 4.713,23 18.085,64 100,00 16.198,20 5.178,20 7.014,71 8.722,13 9.816,69 239,61 1.503,73 713,64 100,00 7.651,84 -

0203

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

0203

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02030

Amtsbetrieb

02030

Amtsbetrieb

020305 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 020305 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 020305 8800 804 Ersätze an Gehaltsbezügen und Dienstgeberbeiträgen

REF. BEW.DK.

Rechnung

3 3 1

7401 7401 7401

0,00 20.315,39 0,00

100 21.500 100

100,00 1.184,61 100,00 -

020300 5000 000 020300 5101 000 020300 5104 000 020300 5600 000 020300 5610 000 020300 5630 000 020300 5650 000 020300 5651 000 020300 5660 000 020300 5670 000 020300 5690 000 020300 5691 000 020300 5800 000 020300 5810 000 020300 5821 000 020300 5824 000 020300 5831 000 020300 5834 000 020300 5900 000 020300 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7401 7401 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7401

020301 4000 000 020301 4000 062 020301 4560 000 020301 4571 000 020301 6180 000 020301 6180 002 020301 6300 000 020301 6300 002 020301 6570 000 020301 7020 000 020301 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.204,34 7.026,18 8.034,85 3.495,55 19,80 609,00 0,00 252,32 1.262,61 0,00 23.018,84

1.500 3.400 6.000 5.000 400 1.300 100 300 1.200 100 25.000

704,34 3.626,18 2.034,85 1.504,45 380,20 691,00 100,00 47,68 62,61 100,00 1.981,16 -

020303 0200 000 020303 0200 032 020303 0300 000 020303 0420 000 020303 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Werkzeuge Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

3 3 3 3 3

7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,00 8.441,81 0,00

100 100 100 4.500 100

100,00 100,00 100,00 3.941,81 100,00 -

7401

1.890,00

2.100

210,00 -

020304 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Seite: 22

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 23

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

020208 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen 020208 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

1 1

3200 3200

23.568,75 0,00

45.000 100

21.431,25 100,00 -

020201 4540 000 020201 6000 000 020201 6170 000 020201 6700 000 020201 6920 000 020201 7020 000 020201 7100 000

Reinigungsmittel Energiebezüge Elektrofahrzeuge Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Schadensvergütungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3 3 3

2.222,53 2.239,18 56.556,45 19.084,76 0,00 3.908,93 54.669,18

3.200 2.600 70.000 21.800 5.000 13.500 52.000

977,47 360,82 13.443,55 2.715,24 5.000,00 9.591,07 2.669,18

020203 0300 000 020203 0401 000 020203 0402 000 020203 0404 000 020203 0420 011

Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstiger Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3

1.794,00 248.109,45 6.000,60 0,00 0,00

1.700 210.000 5.000 100 100

94,00 38.109,45 1.000,60 100,00 100,00 -

Summe 02020

34.384,33

56.800

1.200,00 23.615,67 -

Summe 02020

515.063,39

550.300

41.873,23 77.109,84 -

Summe 0202

34.384,33

56.800

1.200,00 23.615,67 -

Summe 0202

515.063,39

550.300

41.873,23 77.109,84 -

1.947.902,73 1.886.623,31 8.790,00 52.239,04 2.107,80 14.152,93 40.331,95 15.986,77 53.714,36 0,00 184.401,80 35.021,80 78.285,29 79.322,13 79.283,31 360,39 396.696,27 1.686,36 0,00 19.348,16

1.849.600 1.902.200 14.200 55.000 3.000 13.900 35.300 20.700 71.800 100 200.600 40.200 85.300 70.600 89.100 600 398.200 2.400 100 27.000

98.302,73 15.576,69 5.410,00 2.760,96 892,20 252,93 5.031,95 4.713,23 18.085,64 100,00 16.198,20 5.178,20 7.014,71 8.722,13 9.816,69 239,61 1.503,73 713,64 100,00 7.651,84 -

0203

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

0203

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02030

Amtsbetrieb

02030

Amtsbetrieb

020305 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 020305 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 020305 8800 804 Ersätze an Gehaltsbezügen und Dienstgeberbeiträgen

REF. BEW.DK.

Rechnung

3 3 1

7401 7401 7401

0,00 20.315,39 0,00

100 21.500 100

100,00 1.184,61 100,00 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7401 7401 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7401

020301 4000 000 020301 4000 062 020301 4560 000 020301 4571 000 020301 6180 000 020301 6180 002 020301 6300 000 020301 6300 002 020301 6570 000 020301 7020 000 020301 7280 000

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.204,34 7.026,18 8.034,85 3.495,55 19,80 609,00 0,00 252,32 1.262,61 0,00 23.018,84

1.500 3.400 6.000 5.000 400 1.300 100 300 1.200 100 25.000

704,34 3.626,18 2.034,85 1.504,45 380,20 691,00 100,00 47,68 62,61 100,00 1.981,16 -

020303 0200 000 020303 0200 032 020303 0300 000 020303 0420 000 020303 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Werkzeuge Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

3 3 3 3 3

7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,00 8.441,81 0,00

100 100 100 4.500 100

100,00 100,00 100,00 3.941,81 100,00 -

7401

1.890,00

2.100

210,00 -

020304 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Seite: 24

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 25

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 02030

20.315,39

21.700

2017

Differenz

21.700

Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

4.931.800

127.062,61 101.669,83 -

1.100 1.600 11.500 5.500 208.400 3.500 16.000

640,17 270,39 1.263,96 427,51 3.875,44 616,60 2.315,96 -

020313 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020313 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

3 2

7401 7301

2 3

10.547,35 0,00

100 100

10.447,35 100,00 -

020319 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

142.894,81

22.000

120.894,81

Summe 02031

393.720,35

269.800

132.386,27 8.465,92 -

Summe 0203

5.350.913,13

5.201.600

259.448,88 110.135,75 -

2.700.868,72 3.918.287,11 8.189,43 61.976,42 1.121,68 28.994,76 48.448,66 51.184,72 100.768,87 4.000,00 226.975,46 29.910,30 99.438,39 106.505,81 158.734,95 342,92 819.392,23 1.415,92 0,00 68.447,25

2.579.900 3.839.200 11.300 62.000 2.500 26.800 40.000 51.000 91.400 100 242.600 28.900 106.900 96.900 171.000 500 809.200 1.900 1.800 48.000

120.968,72 79.087,11 3.110,57 23,58 1.378,32 2.194,76 8.448,66 184,72 9.368,87 3.900,00 15.624,54 1.010,30 7.461,61 9.605,81 12.265,05 157,08 10.192,23 484,08 1.800,00 20.447,25

3.094,48 4.103,62 8.240,07 18.214,40 3.162,44 62,57 1.262,64

5.000 3.500 7.000 20.000 4.600 100 2.000

1.905,52 603,62 1.240,07 1.785,60 1.437,56 37,43 737,36 -

0,00 1.384,61 -

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

10,51 98,92 -

4.957.192,78

459,83 1.329,61 10.236,04 5.927,51 204.524,56 4.116,60 13.684,04

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

100 100

100,00 100,00 100,00 3.689,66 638,05 55,37

2 2 2 2 2 2 2

0205

110,51 1,08

100 100 100 100 100 100

7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

7201 7201

0,00 0,00 0,00 3.789,66 738,05 155,37

3 3 3 3 3 3 3

0205

2 2

0300 0300 0300 0300 0300 0300

Amtsgebäudeverwaltung

020311 4540 000 020311 4590 000 020311 6000 000 020311 6000 001 020311 7020 000 020311 7100 011 020311 7280 000

20.315,39

1 1 1 1 1 1

Summe 02030

02031

Summe 0203

Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

0,00 1.384,61 -

Amtsgebäudeverwaltung

020505 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel 020505 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

020308 7270 100 020308 7270 101 020308 7270 102 020308 7270 200 020308 7270 201 020308 7270 202

02031

REF. BEW.DK.

Rechnung

020500 5000 000 020500 5101 000 020500 5104 000 020500 5600 000 020500 5610 000 020500 5630 000 020500 5650 000 020500 5651 000 020500 5660 000 020500 5670 000 020500 5690 000 020500 5691 000 020500 5800 000 020500 5810 000 020500 5821 000 020500 5824 000 020500 5831 000 020500 5834 000 020500 5900 000 020500 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7201 7201 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7201

020501 4000 000 020501 4000 061 020501 4000 062 020501 4560 000 020501 4571 000 020501 6180 000 020501 6180 002

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung

2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

1 1 1 1 1 1 1

Seite: 24

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 25

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 02030

20.315,39

21.700

2017

Differenz

21.700

Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

4.931.800

127.062,61 101.669,83 -

1.100 1.600 11.500 5.500 208.400 3.500 16.000

640,17 270,39 1.263,96 427,51 3.875,44 616,60 2.315,96 -

020313 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020313 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

3 2

7401 7301

2 3

10.547,35 0,00

100 100

10.447,35 100,00 -

020319 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

142.894,81

22.000

120.894,81

Summe 02031

393.720,35

269.800

132.386,27 8.465,92 -

Summe 0203

5.350.913,13

5.201.600

259.448,88 110.135,75 -

2.700.868,72 3.918.287,11 8.189,43 61.976,42 1.121,68 28.994,76 48.448,66 51.184,72 100.768,87 4.000,00 226.975,46 29.910,30 99.438,39 106.505,81 158.734,95 342,92 819.392,23 1.415,92 0,00 68.447,25

2.579.900 3.839.200 11.300 62.000 2.500 26.800 40.000 51.000 91.400 100 242.600 28.900 106.900 96.900 171.000 500 809.200 1.900 1.800 48.000

120.968,72 79.087,11 3.110,57 23,58 1.378,32 2.194,76 8.448,66 184,72 9.368,87 3.900,00 15.624,54 1.010,30 7.461,61 9.605,81 12.265,05 157,08 10.192,23 484,08 1.800,00 20.447,25

3.094,48 4.103,62 8.240,07 18.214,40 3.162,44 62,57 1.262,64

5.000 3.500 7.000 20.000 4.600 100 2.000

1.905,52 603,62 1.240,07 1.785,60 1.437,56 37,43 737,36 -

0,00 1.384,61 -

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

10,51 98,92 -

4.957.192,78

459,83 1.329,61 10.236,04 5.927,51 204.524,56 4.116,60 13.684,04

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

100 100

100,00 100,00 100,00 3.689,66 638,05 55,37

2 2 2 2 2 2 2

0205

110,51 1,08

100 100 100 100 100 100

7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

7201 7201

0,00 0,00 0,00 3.789,66 738,05 155,37

3 3 3 3 3 3 3

0205

2 2

0300 0300 0300 0300 0300 0300

Amtsgebäudeverwaltung

020311 4540 000 020311 4590 000 020311 6000 000 020311 6000 001 020311 7020 000 020311 7100 011 020311 7280 000

20.315,39

1 1 1 1 1 1

Summe 02030

02031

Summe 0203

0,00 1.384,61 -

Amtsgebäudeverwaltung

020505 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel 020505 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

020308 7270 100 020308 7270 101 020308 7270 102 020308 7270 200 020308 7270 201 020308 7270 202

02031

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7201 7201 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7201

020501 4000 000 020501 4000 061 020501 4000 062 020501 4560 000 020501 4571 000 020501 6180 000 020501 6180 002

2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

1 1 1 1 1 1 1

Seite: 26

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 27

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 020501 6300 000 020501 6300 002 020501 7020 000 020501 7100 000 020501 7280 000 020501 7280 005 020501 7280 006 020501 7280 007

Summe 02050

111,59

200

Portogebühren Telekommunikationsdienste Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung Einschaltungen in Druckwerken

2 2 2 2 2 5 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 0400 7201 7201

020503 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020503 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 020503 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2

7201 7201 7201

020504 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7201

020508 6570 000 020508 7270 200 020508 7270 201 020508 7270 202

2 1 1 1

7201 0300 0300 0300

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

10,51 98,92 -

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02051

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

020521 4090 000 020521 4520 000 020521 6170 000 020521 6700 000 020521 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Öffentliche Abgaben

020523 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 0205

111,59

200

10,51 98,92 -

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

02060

Amtsbetrieb

02060

Amtsbetrieb

2 2 2

7301 7301 7301

0,00 0,00 699,24

100 100 500

100,00 100,00 199,24

1 1 1

1 1

10.071,48 713,93 0,00 1.099,02 40.362,61 60.868,60 19.841,60 0,00

7.500 300 100 1.000 20.000 76.000 70.000 100

2.571,48 413,93 100,00 99,02 20.362,61 15.131,40 50.158,40 100,00 -

1 1 1

23.579,52 5.950,23 3.179,08

20.000 7.000 3.500

3.579,52 1.049,77 320,92 -

1.593,75

1.700

106,25 -

3.150,37 2.404,00 469,06 98,57

2.000 100 100 100

1.150,37 2.304,00 369,06 1,43 -

8.646.525,64

8.463.600

298.102,11 115.176,47 -

Summe 02050

02051

020605 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 020605 8170 011 Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten 020605 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

020600 5000 000 020600 5101 000 020600 5600 000 020600 5610 000 020600 5630 000 020600 5650 000 020600 5651 000 020600 5660 000 020600 5670 000 020600 5690 000 020600 5691 000 020600 5800 000

2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201

3 3 3 3 3

24.435,27 80.848,07 12.561,26 12.962,21 28.178,27

35.000 98.000 23.000 14.000 26.000

10.564,73 17.151,93 10.438,74 1.037,79 2.178,27

3200

236.476,81

200.000

36.476,81

Summe 02052

395.461,89

396.000

38.655,08 39.193,19 -

Summe 0205

9.041.987,53

8.859.600

336.757,19 154.369,66 -

862.401,40 1.153.916,50 15.082,35 644,60 7.336,94 0,00 18.913,90 29.897,22 0,00 80.916,12 10.437,33 31.432,64

754.200 1.286.400 18.000 500 7.500 10.500 40.000 29.700 100 83.500 10.100 31.000

108.201,40 132.483,50 2.917,65 144,60 163,06 10.500,00 21.086,10 197,22 100,00 2.583,88 337,33 432,64

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 7301 7301 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 26

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 27

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 020501 6300 000 020501 6300 002 020501 7020 000 020501 7100 000 020501 7280 000 020501 7280 005 020501 7280 006 020501 7280 007

Summe 02050

111,59

200

2 2 2 2 2 5 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 0400 7201 7201

020503 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020503 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 020503 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2

7201 7201 7201

020504 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7201

020508 6570 000 020508 7270 200 020508 7270 201 020508 7270 202

2 1 1 1

7201 0300 0300 0300

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

10,51 98,92 -

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02051

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

020521 4090 000 020521 4520 000 020521 6170 000 020521 6700 000 020521 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Öffentliche Abgaben

020523 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 0205

111,59

200

10,51 98,92 -

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

02060

Amtsbetrieb

02060

Amtsbetrieb

2 2 2

7301 7301 7301

0,00 0,00 699,24

100 100 500

100,00 100,00 199,24

1 1 1

1 1

10.071,48 713,93 0,00 1.099,02 40.362,61 60.868,60 19.841,60 0,00

7.500 300 100 1.000 20.000 76.000 70.000 100

2.571,48 413,93 100,00 99,02 20.362,61 15.131,40 50.158,40 100,00 -

1 1 1

23.579,52 5.950,23 3.179,08

20.000 7.000 3.500

3.579,52 1.049,77 320,92 -

1.593,75

1.700

106,25 -

3.150,37 2.404,00 469,06 98,57

2.000 100 100 100

1.150,37 2.304,00 369,06 1,43 -

8.646.525,64

8.463.600

298.102,11 115.176,47 -

Summe 02050

02051

020605 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 020605 8170 011 Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten 020605 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

020600 5000 000 020600 5101 000 020600 5600 000 020600 5610 000 020600 5630 000 020600 5650 000 020600 5651 000 020600 5660 000 020600 5670 000 020600 5690 000 020600 5691 000 020600 5800 000

2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201

3 3 3 3 3

24.435,27 80.848,07 12.561,26 12.962,21 28.178,27

35.000 98.000 23.000 14.000 26.000

10.564,73 17.151,93 10.438,74 1.037,79 2.178,27

3200

236.476,81

200.000

36.476,81

Summe 02052

395.461,89

396.000

38.655,08 39.193,19 -

Summe 0205

9.041.987,53

8.859.600

336.757,19 154.369,66 -

862.401,40 1.153.916,50 15.082,35 644,60 7.336,94 0,00 18.913,90 29.897,22 0,00 80.916,12 10.437,33 31.432,64

754.200 1.286.400 18.000 500 7.500 10.500 40.000 29.700 100 83.500 10.100 31.000

108.201,40 132.483,50 2.917,65 144,60 163,06 10.500,00 21.086,10 197,22 100,00 2.583,88 337,33 432,64

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 7301 7301 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 28

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 29

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

699,24

700

020600 5810 000 020600 5821 000 020600 5831 000 020600 5900 000 020600 5901 000

Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 7301

020601 4000 000 020601 4000 061 020601 4560 000 020601 4571 000 020601 6180 000 020601 6180 002 020601 6300 000 020601 6440 000 020601 6440 001 020601 7020 000 020601 7280 000 020601 7280 007

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Sonstige Rechts- und Beratungskosten Umsetzung des Energiekonzeptes Vorarlberg Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Einschaltungen in Druckwerken

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

020603 0200 000 020603 0300 000 020603 0420 000 020603 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2 2

7301 7301 7301 7301

020604 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7301

020608 6570 000 020608 7270 200 020608 7270 201 020608 7270 202

2 1 1 1

7301 0300 0300 0300

Amtsgebäudeverwaltung

2017

Differenz

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

700

199,24 200,00 -

27.800 58.300 260.500 100 16.000

4.702,81 12.351,85 27.849,49 100,00 1.123,14 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.000,94 0,00 3.671,27 1.700,80 0,00 180,54 979,33 25.482,83 21.705,00 0,00 2.009,34 0,00

500 800 4.500 2.500 100 1.000 2.500 23.000 25.000 100 1.500 100

500,94 800,00 828,73 799,20 100,00 819,46 1.520,67 2.482,83 3.295,00 100,00 509,34 100,00 -

1 1

0,00 0,00 0,00 2.095,55

100 100 1.000 1.500

100,00 100,00 1.000,00 595,55

600,00

300

300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200 100 100 100

200,00 100,00 100,00 100,00 -

2.596.382,93

2.699.300

118.404,66 221.321,73 -

Amtsgebäudeverwaltung 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

2 2 2 2 2 2 2 2 2

228,14 12.397,98 876,22 557,93 13.803,29 2.002,69 2.204,22 21.742,21 58.973,40

500 15.000 800 1.500 14.000 2.600 2.500 8.500 59.000

271,86 2.602,02 76,22 942,07 196,71 597,31 295,78 13.242,21 26,60 -

020613 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020613 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

2 2

7301 7301

2 3

0,00 0,00

100 50.000

100,00 50.000,00 -

020619 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

58.198,36

65.000

6.801,64 -

Summe 02061

170.984,44

219.500

13.318,43 61.833,99 -

Summe 0206

2.767.367,37

2.918.800

131.723,09 283.155,72 -

02062

699,24

32.502,81 45.948,15 232.650,51 0,00 14.876,86

Summe 02060

02061

Summe 0206

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

199,24 200,00 -

020611 4000 062 020611 4510 000 020611 4540 000 020611 4590 000 020611 6000 000 020611 6180 002 020611 7100 011 020611 7280 000 020611 7280 042

02062

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 02060

02061

REF. BEW.DK.

Rechnung

Gw. sonstige Amts- und Betriebsaustattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Gebäudereinigung

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Seite: 28

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 29

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

699,24

700

020600 5810 000 020600 5821 000 020600 5831 000 020600 5900 000 020600 5901 000

1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 7301

020601 4000 000 020601 4000 061 020601 4560 000 020601 4571 000 020601 6180 000 020601 6180 002 020601 6300 000 020601 6440 000 020601 6440 001 020601 7020 000 020601 7280 000 020601 7280 007

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

020603 0200 000 020603 0300 000 020603 0420 000 020603 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2 2

7301 7301 7301 7301

020604 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7301

020608 6570 000 020608 7270 200 020608 7270 201 020608 7270 202

2 1 1 1

7301 0300 0300 0300

Amtsgebäudeverwaltung

2017

Differenz

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

700

199,24 200,00 -

27.800 58.300 260.500 100 16.000

4.702,81 12.351,85 27.849,49 100,00 1.123,14 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.000,94 0,00 3.671,27 1.700,80 0,00 180,54 979,33 25.482,83 21.705,00 0,00 2.009,34 0,00

500 800 4.500 2.500 100 1.000 2.500 23.000 25.000 100 1.500 100

500,94 800,00 828,73 799,20 100,00 819,46 1.520,67 2.482,83 3.295,00 100,00 509,34 100,00 -

1 1

0,00 0,00 0,00 2.095,55

100 100 1.000 1.500

100,00 100,00 1.000,00 595,55

600,00

300

300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200 100 100 100

200,00 100,00 100,00 100,00 -

2.596.382,93

2.699.300

118.404,66 221.321,73 -

Amtsgebäudeverwaltung 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

2 2 2 2 2 2 2 2 2

228,14 12.397,98 876,22 557,93 13.803,29 2.002,69 2.204,22 21.742,21 58.973,40

500 15.000 800 1.500 14.000 2.600 2.500 8.500 59.000

271,86 2.602,02 76,22 942,07 196,71 597,31 295,78 13.242,21 26,60 -

020613 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020613 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

2 2

7301 7301

2 3

0,00 0,00

100 50.000

100,00 50.000,00 -

020619 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

58.198,36

65.000

6.801,64 -

Summe 02061

170.984,44

219.500

13.318,43 61.833,99 -

Summe 0206

2.767.367,37

2.918.800

131.723,09 283.155,72 -

02062

699,24

32.502,81 45.948,15 232.650,51 0,00 14.876,86

Summe 02060

02061

Summe 0206

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

199,24 200,00 -

020611 4000 062 020611 4510 000 020611 4540 000 020611 4590 000 020611 6000 000 020611 6180 002 020611 7100 011 020611 7280 000 020611 7280 042

02062

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 02060

02061

REF. BEW.DK.

Rechnung

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Seite: 30

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 31

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Landesamt für Vermessung und Geoinformation

0207

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

02070

Amtsbetrieb

02070

Amtsbetrieb

020701 2980 000 Entnahme aus der Rücklage für Geodaten

3100

0,00

100

100,00 -

020705 8100 077 020705 8115 000 020705 8115 080 020705 8118 000 020705 8299 000

2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202

367.200,00 5.756,38 0,00 5.763,00 525,80

367.200 5.000 100 100 500

0,00 756,38 100,00 5.663,00 25,80

7202

0,00

100

100,00 -

020708 0200 032 Verkauf von technischen Spezialgeräten

020700 5000 000 020700 5101 000 020700 5104 000 020700 5600 000 020700 5610 000 020700 5630 000 020700 5650 000 020700 5651 000 020700 5660 000 020700 5670 000 020700 5690 000 020700 5691 000 020700 5800 000 020700 5810 000 020700 5821 000 020700 5824 000 020700 5831 000 020700 5834 000 020700 5900 000 020700 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7202 7202 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7202

020701 4000 061 020701 4560 000 020701 4590 000 020701 6180 002 020701 6300 000 020701 6300 002 020701 6570 000 020701 7100 000 020701 7280 000 020701 7280 075 020701 7280 076 020701 7280 077 020701 7280 080 020701 7297 000

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Sonstige Verbrauchsgüter (Vermessung) Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung für das VoGIS Kosten f. Entwicklung der Datenverarbeitung für das VoGIS Kosten für die Bereitstellung von VoGIS-Daten Aufbau und Betrieb GIS Vorarlberg - Land und Gemeinden Sonstige Ausgaben

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

020703 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 020703 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020703 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

2 2 2

7202 7202 7202

020704 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

020708 7270 200 020708 7270 201 020708 7270 202 020708 7296 000

Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Ausgaben aus Vorperioden

020709 2980 000 Zuführung zur Rücklage für Geodaten Summe 02070

02071

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

0207

Ersätze für die Bereitstellung von VoGIS-Daten Ersätze für EDV-Leistungen des VoGIS-Bereiches Ersätze f.d.Aufbau u.Betr. GIS Vorarlberg - Land u.Gemeinden Ersätze für Dienstleistungen (Vermessungen) Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

379.245,18

373.100

6.445,18 300,00 -

224.500,94 1.078.120,72 2.940,00 29.270,23 1.619,25 6.279,24 0,00 0,00 9.232,39 0,00 19.962,20 960,00 7.898,35 10.564,31 44.800,95 120,54 214.184,19 610,93 0,00 1.642,20

220.500 1.103.400 5.600 23.000 2.000 5.900 100 100 8.600 100 24.700 0 8.800 9.800 50.300 300 214.700 1.000 100 1.800

4.000,94 25.279,28 2.660,00 6.270,23 380,75 379,24 100,00 100,00 632,39 100,00 4.737,80 960,00 901,65 764,31 5.499,05 179,46 515,81 389,07 100,00 157,80 -

0,00 3.240,95 14.850,20 51,93 1.657,96 26,16 135,49 3.323,60 0,00 159.741,02 418.006,37 405.324,00 0,00 2.183,43

500 4.000 15.000 500 1.500 100 200 6.000 100 160.000 435.000 404.000 100 3.000

500,00 759,05 149,80 448,07 157,96 73,84 64,51 2.676,40 100,00 258,98 16.993,63 1.324,00 100,00 816,57 -

1 1 1

0,00 24.107,92 22.071,98

100 44.000 500

100,00 19.892,08 21.571,98

7202

825,00

900

75,00 -

1 1 1 2

0300 0300 0300 3100

1.671,79 351,72 68,55 0,00

100 100 100 100

1.571,79 251,72 31,45 100,00 -

3100

0,00

100

100,00 -

2.710.344,51

2.756.800

37.884,56 84.340,05 -

Summe 02070

02071

Amtsgebäudeverwaltung

020711 4000 062 020711 4540 000 020711 4590 000 020711 6000 000 020711 7020 000 020711 7100 011 020711 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

020719 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

2 2 2 2 2 2 2

0,00 442,87 1.215,16 4.575,24 64.473,09 90,00 11.867,24

100 300 1.200 6.000 63.900 200 13.000

100,00 142,87 15,16 1.424,76 573,09 110,00 1.132,76 -

7301

5.521,56

6.000

478,44 -

Seite: 30

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 31

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Landesamt für Vermessung und Geoinformation

0207

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

02070

Amtsbetrieb

02070

Amtsbetrieb

020701 2980 000 Entnahme aus der Rücklage für Geodaten

3100

0,00

100

100,00 -

020705 8100 077 020705 8115 000 020705 8115 080 020705 8118 000 020705 8299 000

2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202

367.200,00 5.756,38 0,00 5.763,00 525,80

367.200 5.000 100 100 500

0,00 756,38 100,00 5.663,00 25,80

7202

0,00

100

100,00 -

020708 0200 032 Verkauf von technischen Spezialgeräten

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7202 7202 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7202

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

020703 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 020703 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020703 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

2 2 2

7202 7202 7202

020704 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

020708 7270 200 020708 7270 201 020708 7270 202 020708 7296 000

Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Ausgaben aus Vorperioden

020709 2980 000 Zuführung zur Rücklage für Geodaten Summe 02070

02071

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

0207

REF. BEW.DK.

Rechnung

379.245,18

373.100

6.445,18 300,00 -

224.500,94 1.078.120,72 2.940,00 29.270,23 1.619,25 6.279,24 0,00 0,00 9.232,39 0,00 19.962,20 960,00 7.898,35 10.564,31 44.800,95 120,54 214.184,19 610,93 0,00 1.642,20

220.500 1.103.400 5.600 23.000 2.000 5.900 100 100 8.600 100 24.700 0 8.800 9.800 50.300 300 214.700 1.000 100 1.800

4.000,94 25.279,28 2.660,00 6.270,23 380,75 379,24 100,00 100,00 632,39 100,00 4.737,80 960,00 901,65 764,31 5.499,05 179,46 515,81 389,07 100,00 157,80 -

0,00 3.240,95 14.850,20 51,93 1.657,96 26,16 135,49 3.323,60 0,00 159.741,02 418.006,37 405.324,00 0,00 2.183,43

500 4.000 15.000 500 1.500 100 200 6.000 100 160.000 435.000 404.000 100 3.000

500,00 759,05 149,80 448,07 157,96 73,84 64,51 2.676,40 100,00 258,98 16.993,63 1.324,00 100,00 816,57 -

1 1 1

0,00 24.107,92 22.071,98

100 44.000 500

100,00 19.892,08 21.571,98

7202

825,00

900

75,00 -

1 1 1 2

0300 0300 0300 3100

1.671,79 351,72 68,55 0,00

100 100 100 100

1.571,79 251,72 31,45 100,00 -

3100

0,00

100

100,00 -

2.710.344,51

2.756.800

37.884,56 84.340,05 -

Summe 02070

02071

Amtsgebäudeverwaltung

020711 4000 062 020711 4540 000 020711 4590 000 020711 6000 000 020711 7020 000 020711 7100 011 020711 7280 000

020719 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

2 2 2 2 2 2 2

0,00 442,87 1.215,16 4.575,24 64.473,09 90,00 11.867,24

100 300 1.200 6.000 63.900 200 13.000

100,00 142,87 15,16 1.424,76 573,09 110,00 1.132,76 -

7301

5.521,56

6.000

478,44 -

Seite: 32

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 33

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

02072

Summe 0207

379.245,18

373.100

6.445,18 300,00 -

Vorarlberger Landesarchiv

0208

Vorarlberger Landesarchiv

02080

Amtsbetrieb

02080

Amtsbetrieb

7 7 7

2501 2501 2501

Summe 02080

Amtsgebäudeverwaltung

2017

Differenz

2.246,20 1.015,20 12,50

3.273,90

800 2.200 100

3.100

1.446,20 1.184,80 87,50 -

Summe 02071

88.185,16

90.700

731,12 3.245,96 -

Summe 0207

2.798.529,67

2.847.500

38.615,68 87.586,01 -

276.045,08 482.939,99 2.926,99 1.014,90 3.645,87 0,00 45,70 23.874,27 0,00 31.930,44 18.183,84 6.454,90 7.311,26 17.205,83 106.209,61 0,00 1.162,50

268.600 487.300 5.000 2.500 2.900 100 100 23.700 100 36.800 19.200 7.000 6.800 19.100 105.700 100 1.200

7.445,08 4.360,01 2.073,01 1.485,10 745,87 100,00 54,30 174,27 100,00 4.869,56 1.016,16 545,10 511,26 1.894,17 509,61 100,00 37,50 -

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

0208

02081

Voranschlag

Werte in EUR

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

020805 8030 010 Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (Kataloge etc.) 020805 8170 002 Ersätze für Druckwerke 020805 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

020800 5000 000 020800 5101 000 020800 5600 000 020800 5610 000 020800 5630 000 020800 5650 000 020800 5651 000 020800 5660 000 020800 5670 000 020800 5690 000 020800 5691 000 020800 5800 000 020800 5810 000 020800 5821 000 020800 5831 000 020800 5900 000 020800 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2501

020801 4000 000 020801 4000 061 020801 4000 062 020801 4560 000 020801 4571 000 020801 4590 000 020801 6180 000 020801 6300 000 020801 6570 000 020801 7020 000 020801 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

361,32 903,73 2.263,09 7.261,70 4.869,20 0,00 2.025,13 0,00 31,50 0,00 73.484,91

400 600 100 10.500 4.000 100 1.000 100 100 100 70.000

38,68 303,73 2.163,09 3.238,30 869,20 100,00 1.025,13 100,00 68,50 100,00 3.484,91

020803 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2501

9.789,17

20.000

10.210,83 -

020804 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2501

0,00

300

300,00 -

020808 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) 020808 7270 201 Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer 020808 7270 202 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

1 1 1

0300 0300 0300

5.362,47 1.062,20 219,85

100 100 100

1.086.585,45

1.093.800

508,04 1.072,51 2.011,52

500 0 800

1.446,20 1.272,30 -

Summe 02080

02081

5.262,47 962,20 119,85 23.576,67 30.791,22 -

Amtsgebäudeverwaltung

020811 4000 021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 020811 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 020811 4540 000 Reinigungsmittel

7 7 7

2501 2501 2501

2 2 2

8,04 1.072,51 1.211,52

Seite: 32

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 33

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

02072

Summe 0207

379.245,18

373.100

6.445,18 300,00 -

Vorarlberger Landesarchiv

0208

Vorarlberger Landesarchiv

02080

Amtsbetrieb

02080

Amtsbetrieb

7 7 7

2501 2501 2501

Summe 02080

Amtsgebäudeverwaltung

2017

Differenz

2.246,20 1.015,20 12,50

3.273,90

800 2.200 100

3.100

1.446,20 1.184,80 87,50 -

Summe 02071

88.185,16

90.700

731,12 3.245,96 -

Summe 0207

2.798.529,67

2.847.500

38.615,68 87.586,01 -

276.045,08 482.939,99 2.926,99 1.014,90 3.645,87 0,00 45,70 23.874,27 0,00 31.930,44 18.183,84 6.454,90 7.311,26 17.205,83 106.209,61 0,00 1.162,50

268.600 487.300 5.000 2.500 2.900 100 100 23.700 100 36.800 19.200 7.000 6.800 19.100 105.700 100 1.200

7.445,08 4.360,01 2.073,01 1.485,10 745,87 100,00 54,30 174,27 100,00 4.869,56 1.016,16 545,10 511,26 1.894,17 509,61 100,00 37,50 -

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

0208

02081

Voranschlag

Werte in EUR

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

020805 8030 010 Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (Kataloge etc.) 020805 8170 002 Ersätze für Druckwerke 020805 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2501

020801 4000 000 020801 4000 061 020801 4000 062 020801 4560 000 020801 4571 000 020801 4590 000 020801 6180 000 020801 6300 000 020801 6570 000 020801 7020 000 020801 7280 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

361,32 903,73 2.263,09 7.261,70 4.869,20 0,00 2.025,13 0,00 31,50 0,00 73.484,91

400 600 100 10.500 4.000 100 1.000 100 100 100 70.000

38,68 303,73 2.163,09 3.238,30 869,20 100,00 1.025,13 100,00 68,50 100,00 3.484,91

020803 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2501

9.789,17

20.000

10.210,83 -

020804 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2501

0,00

300

300,00 -

1 1 1

0300 0300 0300

5.362,47 1.062,20 219,85

100 100 100

1.086.585,45

1.093.800

508,04 1.072,51 2.011,52

500 0 800

1.446,20 1.272,30 -

Summe 02080

02081

5.262,47 962,20 119,85 23.576,67 30.791,22 -

Amtsgebäudeverwaltung

020811 4000 021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 020811 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 020811 4540 000 Reinigungsmittel

7 7 7

2501 2501 2501

2 2 2

8,04 1.072,51 1.211,52

Seite: 34

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 35

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 0208

021

3.273,90

3.100

0209 1

0100

2017

7 7 1 7 7 7 7

2501 2501 3200 2501 2501 2501 2501

2 2 6 2 2 2 2

423,09 9.966,00 81.451,44 4.340,76 1.139,21 14.855,19 4.439,87

1.500 11.000 82.000 4.400 1.300 18.000 4.500

1.076,91 1.034,00 548,56 59,24 160,79 3.144,81 60,13 -

Summe 02081

120.207,63

124.000

2.292,07 6.084,44 -

Summe 0208

1.206.793,08

1.217.800

25.868,74 36.875,66 -

0,00 153.465,05

100 192.700

100,00 39.234,95 -

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

100

100,00 -

Summe 0209

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0209

153.465,05

192.800

0,00 39.334,95 -

Summe 020

1.983.178,47

2.170.000

157.568,27 344.389,80 -

Summe 020

74.896.823,45

74.713.300

2.581.979,75 2.398.456,30 -

020908 7270 071 Kennzeichnung der Landesgrenzen 020908 7670 002 Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer

5.000 4.000 115.000

3.920,00 1.000,00 37.409,81 -

021 1 1 1

0100 0111 0111

Summe 021

11.736,00 2.540,24 0,00

14.276,24

22.000 0 100

22.100

10.264,00 2.540,24 100,00 -

7 1 1

0200 0100 0111

1.080,00 3.000,00 77.590,19

021005 7670 001 Förderung des Kuratoriums für Journalistenausbildung

0111

1.275,00

1.500

225,00 -

021009 4030 006 021009 7280 001 021009 7280 002 021009 7280 029 021009 7280 030 021009 7280 033 021009 7280 034 021009 7298 006 021009 7670 003

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0111 0111 0111 0111 0111 0111 0111 0500 0111

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 54.458,37 226.559,68 40.211,05 7.754,83 49.521,97 12.732,58 210.058,27

10.000 100 55.000 245.000 50.000 4.000 70.000 10.000 150.000

10.000,00 100,00 541,63 18.440,32 9.788,95 3.754,83 20.478,03 2.732,58 60.058,27

684.241,94

719.600

66.545,68 101.903,74 -

Herausgabe von Broschüren Vorarlberg Magazin Audio-/ Video- / Media- Service Leistungen für Pressedienste Gemeindebesuche/Bürgerkontakte Betreuung von in- und ausländischen Journalisten Digitale Kommunikation/Internet Europäische Integration - Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit/Druckkostenbeiträge

2.540,24 10.364,00 -

Summe 021

022

Raumordnung und Raumplanung

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

3100

47.986,49

100

022005 8100 001 022005 8100 005 022005 8117 011 022005 8170 000 022005 8262 000 022005 8299 000

2 2 2 2 2 2

7100 7100 7100 7100 7100 7100

3.450,23 272,72 0,00 3.000,00 0,00 238,50

1.000 196.600 100 6.000 300 1.300

47.886,49 2.450,23 196.327,28 100,00 3.000,00 300,00 1.061,50 -

0100 0100

021001 4030 000 Landesgesetzblatt und Publikation des Landesrechts 021001 4030 002 Amtsblatt 021001 7280 008 Einschaltungen in Druckwerken - Sonstiges

Raumordnung und Raumplanung

022001 2980 005 Entnahme aus der Rücklage für Regionalprojekte

1 1

Information und Dokumentation

022

Kostenersätze für sonstige raumplanerische Untersuchungen * Einnahmen aus Leistungen im Rahmen von Regionalprojekten Ersätze für Karten- und Planmaterial Kostenbeiträge für Sachverständigengutachten (RPG) * Sonstige Einnahmen im Rahmen von Regionalprojekten Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

0,00

Information und Dokumentation

021005 8030 002 Einnahmen aus Amtsblatt 021005 8280 000 Rückrsätze von Ausgaben der Vorjahre 021005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Mietentgelte für Landesarchiv (Kirchstraße 28) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Gebäudereinigung

1.446,20 1.272,30 -

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

020905 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR 020811 4590 000 020811 6000 000 020811 7020 001 020811 7100 000 020811 7100 011 020811 7280 000 020811 7280 042

0209

REF. BEW.DK.

Rechnung

022001 7280 010 Beschaffung von Kartenmaterial

7100

0,00

100

100,00 -

022008 7274 000 Aufwendungen f.d.unabhängigen Sachverständigenrat (RPG) 022008 7298 002 Kosten der österreichischen Raumordnungskonferenz

2 2

7100 7100

1 1

86.911,67 34.579,00

120.000 37.000

33.088,33 2.421,00 -

022009 2980 005 022009 6440 003 022009 6440 004 022009 6440 005 022009 7280 000

1 2 2 2 2

3100 7100 7100 7100 7100

1 1 1 1

0,00 143.332,38 69.649,04 206.359,21 25.453,00

100 140.000 60.000 355.000 30.000

100,00 3.332,38 9.649,04 148.640,79 4.547,00 -

Zuf. z. Rückl. für Regionalprojekte Aufträge an Dritte für raumplanerische Leistungen Räumliches Entwicklungskonzept - Grundlagenarbeiten * Aufträge und Beiträge für Regionalprojekte Aufträge für Planung und Entwicklung von Freiräumen

Seite: 34

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 35

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 0208

021

3.273,90

3.100

0209 1

0100

2017

7 7 1 7 7 7 7

2501 2501 3200 2501 2501 2501 2501

2 2 6 2 2 2 2

423,09 9.966,00 81.451,44 4.340,76 1.139,21 14.855,19 4.439,87

1.500 11.000 82.000 4.400 1.300 18.000 4.500

1.076,91 1.034,00 548,56 59,24 160,79 3.144,81 60,13 -

Summe 02081

120.207,63

124.000

2.292,07 6.084,44 -

Summe 0208

1.206.793,08

1.217.800

25.868,74 36.875,66 -

0,00 153.465,05

100 192.700

100,00 39.234,95 -

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

100

100,00 -

Summe 0209

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0209

153.465,05

192.800

0,00 39.334,95 -

Summe 020

1.983.178,47

2.170.000

157.568,27 344.389,80 -

Summe 020

74.896.823,45

74.713.300

2.581.979,75 2.398.456,30 -

020908 7270 071 Kennzeichnung der Landesgrenzen 020908 7670 002 Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer

5.000 4.000 115.000

3.920,00 1.000,00 37.409,81 -

021 1 1 1

0100 0111 0111

Summe 021

11.736,00 2.540,24 0,00

14.276,24

22.000 0 100

22.100

10.264,00 2.540,24 100,00 -

7 1 1

0200 0100 0111

1.080,00 3.000,00 77.590,19

021005 7670 001 Förderung des Kuratoriums für Journalistenausbildung

0111

1.275,00

1.500

225,00 -

021009 4030 006 021009 7280 001 021009 7280 002 021009 7280 029 021009 7280 030 021009 7280 033 021009 7280 034 021009 7298 006 021009 7670 003

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0111 0111 0111 0111 0111 0111 0111 0500 0111

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 54.458,37 226.559,68 40.211,05 7.754,83 49.521,97 12.732,58 210.058,27

10.000 100 55.000 245.000 50.000 4.000 70.000 10.000 150.000

10.000,00 100,00 541,63 18.440,32 9.788,95 3.754,83 20.478,03 2.732,58 60.058,27

684.241,94

719.600

66.545,68 101.903,74 -

2.540,24 10.364,00 -

Summe 021

022

Raumordnung und Raumplanung

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

3100

47.986,49

100

022005 8100 001 022005 8100 005 022005 8117 011 022005 8170 000 022005 8262 000 022005 8299 000

2 2 2 2 2 2

7100 7100 7100 7100 7100 7100

3.450,23 272,72 0,00 3.000,00 0,00 238,50

1.000 196.600 100 6.000 300 1.300

47.886,49 2.450,23 196.327,28 100,00 3.000,00 300,00 1.061,50 -

0100 0100

021001 4030 000 Landesgesetzblatt und Publikation des Landesrechts 021001 4030 002 Amtsblatt 021001 7280 008 Einschaltungen in Druckwerken - Sonstiges

Raumordnung und Raumplanung

022001 2980 005 Entnahme aus der Rücklage für Regionalprojekte

1 1

Information und Dokumentation

022

2017

Differenz

0,00

Information und Dokumentation

021005 8030 002 Einnahmen aus Amtsblatt 021005 8280 000 Rückrsätze von Ausgaben der Vorjahre 021005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1.446,20 1.272,30 -

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

020905 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR 020811 4590 000 020811 6000 000 020811 7020 001 020811 7100 000 020811 7100 011 020811 7280 000 020811 7280 042

0209

REF. BEW.DK.

Rechnung

022001 7280 010 Beschaffung von Kartenmaterial

7100

0,00

100

100,00 -

022008 7274 000 Aufwendungen f.d.unabhängigen Sachverständigenrat (RPG) 022008 7298 002 Kosten der österreichischen Raumordnungskonferenz

2 2

7100 7100

1 1

86.911,67 34.579,00

120.000 37.000

33.088,33 2.421,00 -

022009 2980 005 022009 6440 003 022009 6440 004 022009 6440 005 022009 7280 000

1 2 2 2 2

3100 7100 7100 7100 7100

1 1 1 1

0,00 143.332,38 69.649,04 206.359,21 25.453,00

100 140.000 60.000 355.000 30.000

100,00 3.332,38 9.649,04 148.640,79 4.547,00 -

Seite: 36

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 37

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

Differenz

2 2

7100 7100

62.161,74 1.322,55

60.000 10.000

2.161,74 8.677,45 -

Summe 0220

54.947,94

205.400

50.336,72 200.788,78 -

Summe 0220

629.768,59

812.200

15.143,16 197.574,57 -

Summe 022

54.947,94

205.400

50.336,72 200.788,78 -

Summe 022

629.768,59

812.200

15.143,16 197.574,57 -

28.256,50 149.066,10

28.300 149.300

43,50 233,90 -

Summe 0230

177.322,60

177.600

0,00 277,40 -

Summe 023

177.322,60

177.600

0,00 277,40 -

23.114,70 58.000,00 72.418,68

25.000 58.000 73.300

1.885,30 0,00 881,32 -

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

023008 7301 000 Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 023008 7305 005 Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

2 5

7301 6300

603.793,12 50.341,90

466.000 40.100

137.793,12 10.241,90

Summe 0240

654.135,02

506.100

148.035,02 0,00

Summe 024

654.135,02

506.100

148.035,02 0,00

029

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

029

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

029005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 029005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR 022009 7280 001 Grenzüberschreitende Raumentwicklung 022009 7297 000 Sonstige Ausgaben

024005 8100 000 Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten 024005 8505 005 Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

0500 0500

485.301,45 0,00

100 10.000

485.201,45 10.000,00 -

3 3

0100 1100

029004 7670 002 Mitgliedsbeiträge 029004 7670 003 Beitrag an das Institut für Föderalismus in Innsbruck 029004 7670 017 Beitrag a.d.Österreichische Institut für Bautechnik (ÖIB)

1 1 2

0100 0100 7100

029008 7280 000 Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit 029008 7298 004 Kosten zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 029008 7298 006 Kost.i.Zusammenhang m.bautechn.Vorschriften u.deren Vollzug

1 1 2

0100 0500 7100

2 1

122.690,98 73.070,33 0,00

100.000 73.100 3.000

22.690,98 29,67 3.000,00 -

029009 7298 005 Mittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen

0500

161.638,57

160.000

1.638,57

Summe 0290

485.301,45

10.100

485.201,45 10.000,00 -

Summe 0290

510.933,26

492.400

24.329,55 5.796,29 -

Summe 029

485.301,45

10.100

485.201,45 10.000,00 -

Summe 029

510.933,26

492.400

24.329,55 5.796,29 -

Seite: 36

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 37

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

Differenz

2 2

7100 7100

62.161,74 1.322,55

60.000 10.000

2.161,74 8.677,45 -

Summe 0220

54.947,94

205.400

50.336,72 200.788,78 -

Summe 0220

629.768,59

812.200

15.143,16 197.574,57 -

Summe 022

54.947,94

205.400

50.336,72 200.788,78 -

Summe 022

629.768,59

812.200

15.143,16 197.574,57 -

28.256,50 149.066,10

28.300 149.300

43,50 233,90 -

Summe 0230

177.322,60

177.600

0,00 277,40 -

Summe 023

177.322,60

177.600

0,00 277,40 -

23.114,70 58.000,00 72.418,68

25.000 58.000 73.300

1.885,30 0,00 881,32 -

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

023008 7301 000 Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 023008 7305 005 Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

2 5

7301 6300

603.793,12 50.341,90

466.000 40.100

137.793,12 10.241,90

Summe 0240

654.135,02

506.100

148.035,02 0,00

Summe 024

654.135,02

506.100

148.035,02 0,00

029

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

029

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

029005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 029005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR 022009 7280 001 Grenzüberschreitende Raumentwicklung 022009 7297 000 Sonstige Ausgaben

024005 8100 000 Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten 024005 8505 005 Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

0500 0500

485.301,45 0,00

100 10.000

485.201,45 10.000,00 -

3 3

0100 1100

029004 7670 002 Mitgliedsbeiträge 029004 7670 003 Beitrag an das Institut für Föderalismus in Innsbruck 029004 7670 017 Beitrag a.d.Österreichische Institut für Bautechnik (ÖIB)

1 1 2

0100 0100 7100

029008 7280 000 Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit 029008 7298 004 Kosten zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 029008 7298 006 Kost.i.Zusammenhang m.bautechn.Vorschriften u.deren Vollzug

1 1 2

0100 0500 7100

2 1

122.690,98 73.070,33 0,00

100.000 73.100 3.000

22.690,98 29,67 3.000,00 -

029009 7298 005 Mittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen

0500

161.638,57

160.000

1.638,57

Summe 0290

485.301,45

10.100

485.201,45 10.000,00 -

Summe 0290

510.933,26

492.400

24.329,55 5.796,29 -

Summe 029

485.301,45

10.100

485.201,45 10.000,00 -

Summe 029

510.933,26

492.400

24.329,55 5.796,29 -

Seite: 38

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 39

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

3.191.839,12

2.913.700

843.681,70 565.542,58 -

Summe 02

Bezirkshauptmannschaften

030

Allgemeine Angelegenheiten

030

Allgemeine Angelegenheiten

0300

Gemeinsame Kosten

0300

Gemeinsame Kosten

03000

Amtsbetrieb

03000

Amtsbetrieb

Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen Strafgelder nach dem Führerscheingesetz Strafgelder nach dem Forstgesetz Strafgelder nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft

Differenz

2017

76.899.089,84

76.915.100

2.687.998,14 2.704.008,30 -

2 2 3 5

1200 1200 5100 4500

19.829,61 910.801,46 2.390,00 53.305,65

14.100 965.000 4.000 51.100

5.729,61 54.198,54 1.610,00 2.205,65

Bezirkshauptmannschaften

030000 5103 000 030000 5603 000 030000 5633 000 030000 5653 000 030000 5663 000 030000 5670 003 030000 5693 000 030000 5823 000 030000 5833 000 030000 5901 000 030000 5903 000

Geldbezüge der Angestellten (Waldaufseher) Reisegebühren - Inland (Waldaufseher) Sonstige Aufwandsentschädigungen (Waldaufseher) Überstundenvergütungen der Angestellten (Waldaufseher) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Waldaufseher) Belohnungen und Geldaushilfen (Waldaufseher) Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (Waldaufseher) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte/Waldaufseher Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Angest.Waldaufs. Aus- und Fortbildung des Personals Freiwillige Sozialleistungen (Waldaufseher)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1.729.446,04 116.364,10 915,64 0,00 22.356,62 0,00 67.755,96 68.541,31 398.867,76 647,80 0,00

1.774.000 122.500 3.200 3.000 22.000 100 77.200 74.000 392.100 2.000 100

44.553,96 6.135,90 2.284,36 3.000,00 356,62 100,00 9.444,04 5.458,69 6.767,76 1.352,20 100,00 -

030001 4000 062 Amtsausstattung für Waldaufseher

5300

24.844,79

25.000

155,21 -

030004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarl. f. Landesbedienstete-Waldaufs.

3100

750,00

1.300

550,00 -

030008 7270 002 Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen

1200

40.847,90

25.000

15.847,90

Summe 03000

986.326,72

1.034.200

7.935,26 55.808,54 -

Summe 03000

2.471.337,92

2.521.500

22.972,28 73.134,36 -

Summe 0300

986.326,72

1.034.200

7.935,26 55.808,54 -

Summe 0300

2.471.337,92

2.521.500

22.972,28 73.134,36 -

Summe 030

986.326,72

1.034.200

7.935,26 55.808,54 -

Summe 030

2.471.337,92

2.521.500

22.972,28 73.134,36 -

1.744.036,85 3.444.680,89 10.470,00 25.646,16 767,01 21.278,46 4.818,58 6.441,13 97.551,57 1.200,00 174.991,65 52.510,96 60.217,72 65.461,62 130.107,10 429,28

1.704.400 3.518.900 20.600 33.000 500 20.600 13.000 3.000 79.800 3.000 204.900 53.600 65.800 60.900 144.100 900

39.636,85 74.219,11 10.130,00 7.353,84 267,01 678,46 8.181,42 3.441,13 17.751,57 1.800,00 29.908,35 1.089,04 5.582,28 4.561,62 13.992,90 470,72 -

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03100

Amtsbetrieb

03100

Amtsbetrieb

031001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9810

49.994,00

60.000

10.006,00 -

031005 8030 003 031005 8050 000 031005 8150 003 031005 8150 004 031005 8150 020 031005 8170 002 031005 8170 010 031005 8170 011 031005 8170 012 031005 8170 013 031005 8280 005 031005 8293 002 031005 8294 000 031005 8299 000

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9803 9801 9801 9808 9809 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

90.410,50 0,00 62.764,50 1.080,00 695,88 1.760,45 0,00 0,00 55.858,33 0,00 25,00 11.785,98 39,10 37.620,97

80.000 200 57.700 1.000 1.000 1.200 100 100 58.000 500 100 15.000 0 3.800

10.410,50 200,00 5.064,50 80,00 304,12 560,45 100,00 100,00 2.141,67 500,00 75,00 3.214,02 39,10 33.820,97

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze an Portogebühren Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Einnahmen aus Kassenüberschüssen Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 02

030005 8170 005 030005 8810 000 030005 8810 001 030005 8810 002

REF. BEW.DK.

Rechnung

031000 5000 000 031000 5101 000 031000 5104 000 031000 5600 000 031000 5610 000 031000 5630 000 031000 5650 000 031000 5651 000 031000 5660 000 031000 5670 000 031000 5690 000 031000 5691 000 031000 5800 000 031000 5810 000 031000 5821 000 031000 5824 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 38

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 39

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

3.191.839,12

2.913.700

843.681,70 565.542,58 -

Summe 02

Bezirkshauptmannschaften

030

Allgemeine Angelegenheiten

030

Allgemeine Angelegenheiten

0300

Gemeinsame Kosten

0300

Gemeinsame Kosten

03000

Amtsbetrieb

03000

Amtsbetrieb

Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen Strafgelder nach dem Führerscheingesetz Strafgelder nach dem Forstgesetz Strafgelder nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft

Differenz

2017

76.899.089,84

76.915.100

2.687.998,14 2.704.008,30 -

2 2 3 5

1200 1200 5100 4500

19.829,61 910.801,46 2.390,00 53.305,65

14.100 965.000 4.000 51.100

5.729,61 54.198,54 1.610,00 2.205,65

Bezirkshauptmannschaften

030000 5103 000 030000 5603 000 030000 5633 000 030000 5653 000 030000 5663 000 030000 5670 003 030000 5693 000 030000 5823 000 030000 5833 000 030000 5901 000 030000 5903 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1.729.446,04 116.364,10 915,64 0,00 22.356,62 0,00 67.755,96 68.541,31 398.867,76 647,80 0,00

1.774.000 122.500 3.200 3.000 22.000 100 77.200 74.000 392.100 2.000 100

44.553,96 6.135,90 2.284,36 3.000,00 356,62 100,00 9.444,04 5.458,69 6.767,76 1.352,20 100,00 -

030001 4000 062 Amtsausstattung für Waldaufseher

5300

24.844,79

25.000

155,21 -

030004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarl. f. Landesbedienstete-Waldaufs.

3100

750,00

1.300

550,00 -

030008 7270 002 Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen

1200

40.847,90

25.000

15.847,90

Summe 03000

986.326,72

1.034.200

7.935,26 55.808,54 -

Summe 03000

2.471.337,92

2.521.500

22.972,28 73.134,36 -

Summe 0300

986.326,72

1.034.200

7.935,26 55.808,54 -

Summe 0300

2.471.337,92

2.521.500

22.972,28 73.134,36 -

Summe 030

986.326,72

1.034.200

7.935,26 55.808,54 -

Summe 030

2.471.337,92

2.521.500

22.972,28 73.134,36 -

1.744.036,85 3.444.680,89 10.470,00 25.646,16 767,01 21.278,46 4.818,58 6.441,13 97.551,57 1.200,00 174.991,65 52.510,96 60.217,72 65.461,62 130.107,10 429,28

1.704.400 3.518.900 20.600 33.000 500 20.600 13.000 3.000 79.800 3.000 204.900 53.600 65.800 60.900 144.100 900

39.636,85 74.219,11 10.130,00 7.353,84 267,01 678,46 8.181,42 3.441,13 17.751,57 1.800,00 29.908,35 1.089,04 5.582,28 4.561,62 13.992,90 470,72 -

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03100

Amtsbetrieb

03100

Amtsbetrieb

031001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9810

49.994,00

60.000

10.006,00 -

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9803 9801 9801 9808 9809 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

90.410,50 0,00 62.764,50 1.080,00 695,88 1.760,45 0,00 0,00 55.858,33 0,00 25,00 11.785,98 39,10 37.620,97

80.000 200 57.700 1.000 1.000 1.200 100 100 58.000 500 100 15.000 0 3.800

10.410,50 200,00 5.064,50 80,00 304,12 560,45 100,00 100,00 2.141,67 500,00 75,00 3.214,02 39,10 33.820,97

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 02

030005 8170 005 030005 8810 000 030005 8810 001 030005 8810 002

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 40

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 41

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 031005 8532 000 031005 8540 000 031005 8800 000 031005 8800 001

Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

031008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 1 2 1

0300 0300 9810 9810

3.000,00 12.886,16 4.494,30 2.826,49

9.000 100 4.000 1.000

6.000,00 12.786,16 494,30 1.826,49

031000 5831 000 031000 5834 000 031000 5900 000 031000 5901 000

Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

9801

0,00

100

100,00 -

031001 4000 000 031001 4000 061 031001 4000 062 031001 4560 000 031001 4571 000 031001 4574 000 031001 4580 021 031001 6180 000 031001 6180 002 031001 6300 000 031001 6300 002 031001 6420 000 031001 6440 000 031001 7220 000 031001 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Einnahmen der Vorjahre Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

031003 0200 000 031003 0200 032 031003 0420 000 031003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9801 9801 9801 9801

031004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9801

031008 4030 011 031008 4571 002 031008 6430 000 031008 6570 000 031008 6575 000 031008 7270 100 031008 7270 101 031008 7270 102 031008 7270 200 031008 7270 201 031008 7270 202 031008 7274 000 031008 7296 003

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9806 9801 9801 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9801 9801

1 1

9801

Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln Dokumente in Card-Form Ausgaben für medizinische Sachverständige Geldverkehrsspesen Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte) Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen

031009 7231 004 Verfügungsmittel

743.914,54 1.966,72 0,00 19.572,14

741.400 3.500 1.300 27.000

2.514,54 1.533,28 1.300,00 7.427,86 -

1.919,73 10.864,50 2.982,59 17.277,20 4.215,13 3.155,61 1.837,76 11,39 1.300,48 210.624,16 279,03 50.429,60 4.028,59 2.733,58 50.628,08

2.000 5.000 3.000 16.000 5.000 4.000 3.000 100 3.000 190.000 300 60.000 1.500 0 52.000

80,27 5.864,50 17,41 1.277,20 784,87 844,39 1.162,24 88,61 1.699,52 20.624,16 20,97 9.570,40 2.528,59 2.733,58 1.371,92 -

1 1 1 1

0,00 0,00 4.824,72 0,00

100 100 6.000 100

100,00 100,00 1.175,28 100,00 -

2.625,00

2.700

75,00 -

1 1

86.946,10 311.252,19 0,00 25.857,38 782,70 0,00 0,00 0,00 3.831,66 758,69 157,10 1.458,20 310,20

80.000 300.000 100 25.500 800 100 100 100 100 100 100 1.500 500

6.946,10 11.252,19 100,00 357,38 17,30 100,00 100,00 100,00 3.731,66 658,69 57,10 41,80 189,80 -

1.701,90

1.700

1 1

1,90

Summe 03100

335.241,66

292.900

65.082,47 22.740,81 -

Summe 03100

7.408.855,65

7.464.800

124.884,23 180.828,58 -

Summe 0310

335.241,66

292.900

65.082,47 22.740,81 -

Summe 0310

7.408.855,65

7.464.800

124.884,23 180.828,58 -

60,53 12.402,74 3.541,16 670,09 20.050,35 0,00 185,01 24.480,00 5.566,16 25.296,99

500 15.000 4.500 500 23.000 100 3.000 25.000 6.000 23.000

439,47 2.597,26 958,84 170,09 2.949,65 100,00 2.814,99 520,00 433,84 2.296,99

0311

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0311

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03110

Amtsgebäudeverwaltung

03110

Amtsgebäudeverwaltung

031105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

REF. BEW.DK.

Rechnung

9801

964,80

900

64,80

031101 4000 062 031101 4510 000 031101 4540 000 031101 4590 000 031101 6000 000 031101 6000 001 031101 6130 000 031101 7020 000 031101 7100 011 031101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Außenanlagen Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Seite: 40

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 41

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 031005 8532 000 031005 8540 000 031005 8800 000 031005 8800 001

Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

031008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 1 2 1

0300 0300 9810 9810

3.000,00 12.886,16 4.494,30 2.826,49

9.000 100 4.000 1.000

6.000,00 12.786,16 494,30 1.826,49

031000 5831 000 031000 5834 000 031000 5900 000 031000 5901 000

Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

9801

0,00

100

100,00 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

031003 0200 000 031003 0200 032 031003 0420 000 031003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9801 9801 9801 9801

031004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9801

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9806 9801 9801 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9801 9801

1 1

9801

031009 7231 004 Verfügungsmittel

743.914,54 1.966,72 0,00 19.572,14

741.400 3.500 1.300 27.000

2.514,54 1.533,28 1.300,00 7.427,86 -

1.919,73 10.864,50 2.982,59 17.277,20 4.215,13 3.155,61 1.837,76 11,39 1.300,48 210.624,16 279,03 50.429,60 4.028,59 2.733,58 50.628,08

2.000 5.000 3.000 16.000 5.000 4.000 3.000 100 3.000 190.000 300 60.000 1.500 0 52.000

80,27 5.864,50 17,41 1.277,20 784,87 844,39 1.162,24 88,61 1.699,52 20.624,16 20,97 9.570,40 2.528,59 2.733,58 1.371,92 -

1 1 1 1

0,00 0,00 4.824,72 0,00

100 100 6.000 100

100,00 100,00 1.175,28 100,00 -

2.625,00

2.700

75,00 -

1 1

86.946,10 311.252,19 0,00 25.857,38 782,70 0,00 0,00 0,00 3.831,66 758,69 157,10 1.458,20 310,20

80.000 300.000 100 25.500 800 100 100 100 100 100 100 1.500 500

6.946,10 11.252,19 100,00 357,38 17,30 100,00 100,00 100,00 3.731,66 658,69 57,10 41,80 189,80 -

1.701,90

1.700

1 1

1,90

Summe 03100

335.241,66

292.900

65.082,47 22.740,81 -

Summe 03100

7.408.855,65

7.464.800

124.884,23 180.828,58 -

Summe 0310

335.241,66

292.900

65.082,47 22.740,81 -

Summe 0310

7.408.855,65

7.464.800

124.884,23 180.828,58 -

60,53 12.402,74 3.541,16 670,09 20.050,35 0,00 185,01 24.480,00 5.566,16 25.296,99

500 15.000 4.500 500 23.000 100 3.000 25.000 6.000 23.000

439,47 2.597,26 958,84 170,09 2.949,65 100,00 2.814,99 520,00 433,84 2.296,99

0311

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0311

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03110

Amtsgebäudeverwaltung

03110

Amtsgebäudeverwaltung

031105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

REF. BEW.DK.

Rechnung

9801

964,80

900

64,80

031101 4000 062 031101 4510 000 031101 4540 000 031101 4590 000 031101 6000 000 031101 6000 001 031101 6130 000 031101 7020 000 031101 7100 011 031101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Seite: 42

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 43

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 031103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 031103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 031103 0649 000 Investitionen in angemietetes Gebäude Spitalgasse 8

1 2 2

9801 7301 7301

2 3 3

1.668,24 0,00 0,00

100 100 100

031109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 031109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8

2 2

7301 7301

3 3

53.792,19 2.463,66

30.000 2.000

23.792,19 463,66

1.568,24 100,00 100,00 -

Summe 03110

964,80

900

64,80 0,00

Summe 03110

150.177,12

132.900

28.291,17 11.014,05 -

Summe 0311

964,80

900

64,80 0,00

Summe 0311

150.177,12

132.900

28.291,17 11.014,05 -

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

031201 4090 000 031201 4520 000 031201 4530 000 031201 4540 000 031201 6170 000 031201 6700 000 031201 7020 000 031201 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

031203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 031

336.206,46

293.800

65.147,27 22.740,81 -

032

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

032

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0320

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0320

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03200

Amtsbetrieb

03200

Amtsbetrieb

032001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9830

103.719,69

125.000

21.280,31 -

032005 8030 003 032005 8050 000 032005 8150 003 032005 8150 004 032005 8150 020 032005 8170 002 032005 8170 004 032005 8170 010 032005 8170 012 032005 8170 013 032005 8280 005 032005 8293 002 032005 8299 000

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

9823 9821 9821 9821 9829 9821 9830 9821 9821 9821 9821 9821 9821

166.780,80 0,00 128.589,30 1.468,80 9.013,21 2.246,45 0,00 0,00 111.694,40 250,00 30.218,36 26.671,83 5.847,07

183.000 100 110.000 1.500 15.000 2.000 1.000 100 125.000 2.200 10.000 33.000 3.800

16.219,20 100,00 18.589,30 31,20 5.986,79 246,45 1.000,00 100,00 13.305,60 1.950,00 20.218,36 6.328,17 2.047,07

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Portogebühren Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

032000 5000 000 032000 5101 000 032000 5102 000 032000 5104 000 032000 5600 000 032000 5610 000 032000 5630 000 032000 5650 000 032000 5651 000 032000 5660 000 032000 5670 000 032000 5690 000 032000 5691 000 032000 5800 000 032000 5810 000

1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

3 3 3 3 3 3 3 3

75,08 4.914,19 0,00 7,48 15.231,11 880,00 1.540,66 2.043,25

2.000 6.300 200 200 7.000 1.000 2.000 2.300

1.924,92 1.385,81 200,00 192,52 8.231,11 120,00 459,34 256,75 -

3200

0,00

100

100,00 -

Summe 03120

24.691,77

21.100

8.231,11 4.639,34 -

Summe 0312

24.691,77

21.100

8.231,11 4.639,34 -

Summe 031

7.583.724,54

7.618.800

161.406,51 196.481,97 -

2.251.126,41 5.849.065,53 36.022,28 53.666,87 36.306,18 1.994,08 40.011,36 29.147,47 44.083,00 47.013,13 10.900,00 232.219,45 97.615,17 91.784,75 84.087,38

2.218.200 5.830.300 35.700 44.700 51.000 3.000 37.300 50.000 33.600 71.500 3.000 267.200 109.300 102.200 78.500

32.926,41 18.765,53 322,28 8.966,87 14.693,82 1.005,92 2.711,36 20.852,53 10.483,00 24.486,87 7.900,00 34.980,55 11.684,83 10.415,25 5.587,38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 42

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 43

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 031103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 031103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 031103 0649 000 Investitionen in angemietetes Gebäude Spitalgasse 8

1 2 2

9801 7301 7301

2 3 3

1.668,24 0,00 0,00

100 100 100

031109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 031109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8

2 2

7301 7301

3 3

53.792,19 2.463,66

30.000 2.000

23.792,19 463,66

1.568,24 100,00 100,00 -

Summe 03110

964,80

900

64,80 0,00

Summe 03110

150.177,12

132.900

28.291,17 11.014,05 -

Summe 0311

964,80

900

64,80 0,00

Summe 0311

150.177,12

132.900

28.291,17 11.014,05 -

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

031201 4090 000 031201 4520 000 031201 4530 000 031201 4540 000 031201 6170 000 031201 6700 000 031201 7020 000 031201 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

031203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 031

336.206,46

293.800

65.147,27 22.740,81 -

032

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

032

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0320

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0320

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03200

Amtsbetrieb

03200

Amtsbetrieb

032001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9830

103.719,69

125.000

21.280,31 -

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

9823 9821 9821 9821 9829 9821 9830 9821 9821 9821 9821 9821 9821

166.780,80 0,00 128.589,30 1.468,80 9.013,21 2.246,45 0,00 0,00 111.694,40 250,00 30.218,36 26.671,83 5.847,07

183.000 100 110.000 1.500 15.000 2.000 1.000 100 125.000 2.200 10.000 33.000 3.800

16.219,20 100,00 18.589,30 31,20 5.986,79 246,45 1.000,00 100,00 13.305,60 1.950,00 20.218,36 6.328,17 2.047,07

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Portogebühren Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

3 3 3 3 3 3 3 3

75,08 4.914,19 0,00 7,48 15.231,11 880,00 1.540,66 2.043,25

2.000 6.300 200 200 7.000 1.000 2.000 2.300

1.924,92 1.385,81 200,00 192,52 8.231,11 120,00 459,34 256,75 -

3200

0,00

100

100,00 -

Summe 03120

24.691,77

21.100

8.231,11 4.639,34 -

Summe 0312

24.691,77

21.100

8.231,11 4.639,34 -

Summe 031

7.583.724,54

7.618.800

161.406,51 196.481,97 -

2.251.126,41 5.849.065,53 36.022,28 53.666,87 36.306,18 1.994,08 40.011,36 29.147,47 44.083,00 47.013,13 10.900,00 232.219,45 97.615,17 91.784,75 84.087,38

2.218.200 5.830.300 35.700 44.700 51.000 3.000 37.300 50.000 33.600 71.500 3.000 267.200 109.300 102.200 78.500

32.926,41 18.765,53 322,28 8.966,87 14.693,82 1.005,92 2.711,36 20.852,53 10.483,00 24.486,87 7.900,00 34.980,55 11.684,83 10.415,25 5.587,38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 44

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 45

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

032005 8540 000 Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten 032005 8800 000 Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 032005 8800 001 Strafgelder

1 2 1

0300 9830 9830

12.616,37 15.185,71 1.230,00

3.200 5.000 1.500

9.416,37 10.185,71 270,00 -

032008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

9821

0,00

100

100,00 -

032000 5821 000 032000 5824 000 032000 5831 000 032000 5832 000 032000 5834 000 032000 5900 000 032000 5901 000

Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

032001 4000 000 032001 4000 061 032001 4000 062 032001 4550 000 032001 4560 000 032001 4571 000 032001 4580 021 032001 6180 000 032001 6180 002 032001 6300 000 032001 6300 002 032001 6420 000 032001 6440 000 032001 7020 000 032001 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

032003 0200 000 032003 0200 032 032003 0420 000 032003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9821 9821 9821 9821

032004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

032008 4030 011 032008 4571 002 032008 6430 000 032008 6570 000 032008 6575 000 032008 7270 100 032008 7270 101 032008 7270 102 032008 7270 200 032008 7270 201 032008 7270 202 032008 7274 000 032008 7296 003

032009 7231 004 Verfügungsmittel

226.283,02 2.200,96 1.273.262,55 7.946,04 9.801,16 12,00 38.164,34

248.900 2.000 1.264.000 7.900 8.200 2.700 63.000

22.616,98 200,96 9.262,55 46,04 1.601,16 2.688,00 24.835,66 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.378,02 4.760,46 3.728,71 266,37 19.827,23 14.988,14 2.747,84 680,78 10.061,98 394.952,01 241,80 93.834,20 35.875,62 106,92 114.379,79

5.000 7.000 1.000 3.000 19.000 15.000 8.000 400 3.000 320.000 300 125.000 50.000 100 140.000

621,98 2.239,54 2.728,71 2.733,63 827,23 11,86 5.252,16 280,78 7.061,98 74.952,01 58,20 31.165,80 14.124,38 6,92 25.620,21 -

1 1 1 1

0,00 5.981,05 13.079,57 0,00

100 6.500 6.000 500

100,00 518,95 7.079,57 500,00 -

9821

4.650,00

5.000

350,00 -

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9826 9821 9821 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9821 9821

1 1

165.715,70 724.583,96 0,00 34.412,85 1.883,94 33.054,83 7.364,83 1.361,61 15.244,30 3.046,79 625,03 1.143,70 896,97

183.000 790.000 100 36.000 1.900 100 100 100 100 100 100 2.300 2.500

17.284,30 65.416,04 100,00 1.587,15 16,06 32.954,83 7.264,83 1.261,61 15.144,30 2.946,79 525,03 1.156,30 1.603,03 -

9821

3.391,55

3.000

1 1

391,55

Summe 03200

615.531,99

621.500

60.703,26 66.671,27 -

Summe 03200

12.179.979,68

12.266.500

252.199,68 338.720,00 -

Summe 0320

615.531,99

621.500

60.703,26 66.671,27 -

Summe 0320

12.179.979,68

12.266.500

252.199,68 338.720,00 -

1.220,46 3.222,95 3.422,81 29.019,34 10.915,75 8.394,27 779.786,03 11.964,17

1.800 2.800 4.000 39.700 14.100 8.600 809.900 12.600

579,54 422,95 577,19 10.680,66 3.184,25 205,73 30.113,97 635,83 -

0321

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0321

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03210

Amtsgebäudeverwaltung

03210

Amtsgebäudeverwaltung

032105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude 032105 8240 007 Entgelte für die Benützung der Parkgarage

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

9821 9821

0,00 4.790,00

100 1.500

100,00 3.290,00

032101 4000 062 032101 4540 000 032101 4590 000 032101 6000 000 032101 6000 001 032101 6700 000 032101 7020 000 032101 7100 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

2 2 2 2 2 2 2 2

Seite: 44

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 45

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

032005 8540 000 Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten 032005 8800 000 Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 032005 8800 001 Strafgelder

1 2 1

0300 9830 9830

12.616,37 15.185,71 1.230,00

3.200 5.000 1.500

9.416,37 10.185,71 270,00 -

032008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

9821

0,00

100

100,00 -

032000 5821 000 032000 5824 000 032000 5831 000 032000 5832 000 032000 5834 000 032000 5900 000 032000 5901 000

1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

032003 0200 000 032003 0200 032 032003 0420 000 032003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9821 9821 9821 9821

032004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

032009 7231 004 Verfügungsmittel

226.283,02 2.200,96 1.273.262,55 7.946,04 9.801,16 12,00 38.164,34

248.900 2.000 1.264.000 7.900 8.200 2.700 63.000

22.616,98 200,96 9.262,55 46,04 1.601,16 2.688,00 24.835,66 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.378,02 4.760,46 3.728,71 266,37 19.827,23 14.988,14 2.747,84 680,78 10.061,98 394.952,01 241,80 93.834,20 35.875,62 106,92 114.379,79

5.000 7.000 1.000 3.000 19.000 15.000 8.000 400 3.000 320.000 300 125.000 50.000 100 140.000

621,98 2.239,54 2.728,71 2.733,63 827,23 11,86 5.252,16 280,78 7.061,98 74.952,01 58,20 31.165,80 14.124,38 6,92 25.620,21 -

1 1 1 1

0,00 5.981,05 13.079,57 0,00

100 6.500 6.000 500

100,00 518,95 7.079,57 500,00 -

9821

4.650,00

5.000

350,00 -

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9826 9821 9821 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9821 9821

1 1

165.715,70 724.583,96 0,00 34.412,85 1.883,94 33.054,83 7.364,83 1.361,61 15.244,30 3.046,79 625,03 1.143,70 896,97

183.000 790.000 100 36.000 1.900 100 100 100 100 100 100 2.300 2.500

17.284,30 65.416,04 100,00 1.587,15 16,06 32.954,83 7.264,83 1.261,61 15.144,30 2.946,79 525,03 1.156,30 1.603,03 -

9821

3.391,55

3.000

1 1

391,55

Summe 03200

615.531,99

621.500

60.703,26 66.671,27 -

Summe 03200

12.179.979,68

12.266.500

252.199,68 338.720,00 -

Summe 0320

615.531,99

621.500

60.703,26 66.671,27 -

Summe 0320

12.179.979,68

12.266.500

252.199,68 338.720,00 -

1.220,46 3.222,95 3.422,81 29.019,34 10.915,75 8.394,27 779.786,03 11.964,17

1.800 2.800 4.000 39.700 14.100 8.600 809.900 12.600

579,54 422,95 577,19 10.680,66 3.184,25 205,73 30.113,97 635,83 -

0321

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0321

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03210

Amtsgebäudeverwaltung

03210

Amtsgebäudeverwaltung

032105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude 032105 8240 007 Entgelte für die Benützung der Parkgarage

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

9821 9821

0,00 4.790,00

100 1.500

100,00 3.290,00

032101 4000 062 032101 4540 000 032101 4590 000 032101 6000 000 032101 6000 001 032101 6700 000 032101 7020 000 032101 7100 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

2 2 2 2 2 2 2 2

Seite: 46

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 47

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

Differenz

032101 7100 011 Wasser-, Kanal- und Müllgebühren 032101 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1

9821 9821

2 2

3.715,14 28.763,22

7.000 40.000

032103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

9821

586,40

100

032109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

7301

81.297,53

111.000

29.702,47 -

3.284,86 11.236,78 486,40

Summe 03210

4.790,00

1.600

3.290,00 100,00 -

Summe 03210

962.308,07

1.051.600

909,35 90.201,28 -

Summe 0321

4.790,00

1.600

3.290,00 100,00 -

Summe 0321

962.308,07

1.051.600

909,35 90.201,28 -

Summe 032

620.321,99

623.100

63.993,26 66.771,27 -

Summe 032

13.142.287,75

13.318.100

253.109,03 428.921,28 -

1.090.743,60 3.969.697,34 10.780,00 31.599,42 0,00 22.746,28 17.094,62 8.151,32 39.669,87 250,00 110.471,22 60.652,01 44.127,64 39.096,38 160.944,66 441,98 859.791,35 2.240,13 0,00 19.529,70

976.600 3.928.700 9.500 25.000 100 21.300 3.000 11.000 37.400 3.000 113.200 61.200 42.400 33.000 174.700 400 840.000 1.600 2.300 29.000

114.143,60 40.997,34 1.280,00 6.599,42 100,00 1.446,28 14.094,62 2.848,68 2.269,87 2.750,00 2.728,78 547,99 1.727,64 6.096,38 13.755,34 41,98 19.791,35 640,13 2.300,00 9.470,30 -

1.500 5.000 1.000 100 16.000 9.000 5.000 300 800 250.000 300 45.000 15.000 100 600 100 75.400

22,57 624,12 193,42 100,00 2.961,77 228,60 2.560,42 277,44 464,06 64.283,43 46,24 6.213,00 11.973,97 50,00 96,66 100,00 4.227,49 -

600 100

600,00 100,00 -

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

033

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03300

Amtsbetrieb

03300

Amtsbetrieb

033001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9850

104.899,10

113.000

8.100,90 -

033005 8030 003 033005 8050 000 033005 8150 003 033005 8150 004 033005 8150 020 033005 8170 002 033005 8170 004 033005 8170 010 033005 8170 011 033005 8170 012 033005 8170 013 033005 8280 005 033005 8293 002 033005 8299 000 033005 8800 000 033005 8800 001

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9841 9841 9841 9842 9849 9841 9850 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9850 9850

133.406,10 0,00 38.576,52 1.252,80 3.532,43 388,23 5,00 9,92 0,00 58.659,31 0,00 19.898,17 27.376,06 26.557,09 5.304,62 2.600,00

142.000 100 36.200 1.200 4.500 1.000 500 100 100 50.000 100 7.000 28.100 1.200 7.000 5.000

8.593,90 100,00 2.376,52 52,80 967,57 611,77 495,00 90,08 100,00 8.659,31 100,00 12.898,17 723,94 25.357,09 1.695,38 2.400,00 -

9841

0,00

100

100,00 -

033008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

Werte in EUR

033

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Portogebühren Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

REF. BEW.DK.

Rechnung

033000 5000 000 033000 5101 000 033000 5104 000 033000 5600 000 033000 5610 000 033000 5630 000 033000 5650 000 033000 5651 000 033000 5660 000 033000 5670 000 033000 5690 000 033000 5691 000 033000 5800 000 033000 5810 000 033000 5821 000 033000 5824 000 033000 5831 000 033000 5834 000 033000 5900 000 033000 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

033001 4000 000 033001 4000 061 033001 4000 062 033001 4550 000 033001 4560 000 033001 4571 000 033001 4580 021 033001 6180 000 033001 6180 002 033001 6300 000 033001 6300 002 033001 6420 000 033001 6440 000 033001 6920 000 033001 7020 000 033001 7250 000 033001 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Schadensvergütungen Miete und Pacht Bibliothekserfordernisse Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9846 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.477,43 5.624,12 806,58 0,00 13.038,23 8.771,40 2.439,58 22,56 335,94 314.283,43 253,76 38.787,00 3.026,03 50,00 503,34 0,00 71.172,51

1 1

9841 9841

1 1

0,00 0,00

033003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 033003 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte

1 1 1 1 1 1

Seite: 46

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 47

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

Differenz

032101 7100 011 Wasser-, Kanal- und Müllgebühren 032101 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1

9821 9821

2 2

3.715,14 28.763,22

7.000 40.000

032103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

9821

586,40

100

032109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

7301

81.297,53

111.000

29.702,47 -

3.284,86 11.236,78 486,40

Summe 03210

4.790,00

1.600

3.290,00 100,00 -

Summe 03210

962.308,07

1.051.600

909,35 90.201,28 -

Summe 0321

4.790,00

1.600

3.290,00 100,00 -

Summe 0321

962.308,07

1.051.600

909,35 90.201,28 -

Summe 032

620.321,99

623.100

63.993,26 66.771,27 -

Summe 032

13.142.287,75

13.318.100

253.109,03 428.921,28 -

1.090.743,60 3.969.697,34 10.780,00 31.599,42 0,00 22.746,28 17.094,62 8.151,32 39.669,87 250,00 110.471,22 60.652,01 44.127,64 39.096,38 160.944,66 441,98 859.791,35 2.240,13 0,00 19.529,70

976.600 3.928.700 9.500 25.000 100 21.300 3.000 11.000 37.400 3.000 113.200 61.200 42.400 33.000 174.700 400 840.000 1.600 2.300 29.000

114.143,60 40.997,34 1.280,00 6.599,42 100,00 1.446,28 14.094,62 2.848,68 2.269,87 2.750,00 2.728,78 547,99 1.727,64 6.096,38 13.755,34 41,98 19.791,35 640,13 2.300,00 9.470,30 -

1.500 5.000 1.000 100 16.000 9.000 5.000 300 800 250.000 300 45.000 15.000 100 600 100 75.400

22,57 624,12 193,42 100,00 2.961,77 228,60 2.560,42 277,44 464,06 64.283,43 46,24 6.213,00 11.973,97 50,00 96,66 100,00 4.227,49 -

600 100

600,00 100,00 -

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

033

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03300

Amtsbetrieb

03300

Amtsbetrieb

033001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9850

104.899,10

113.000

8.100,90 -

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9841 9841 9841 9842 9849 9841 9850 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9850 9850

133.406,10 0,00 38.576,52 1.252,80 3.532,43 388,23 5,00 9,92 0,00 58.659,31 0,00 19.898,17 27.376,06 26.557,09 5.304,62 2.600,00

142.000 100 36.200 1.200 4.500 1.000 500 100 100 50.000 100 7.000 28.100 1.200 7.000 5.000

8.593,90 100,00 2.376,52 52,80 967,57 611,77 495,00 90,08 100,00 8.659,31 100,00 12.898,17 723,94 25.357,09 1.695,38 2.400,00 -

9841

0,00

100

100,00 -

033008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

Werte in EUR

033

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Portogebühren Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Schadensvergütungen Miete und Pacht Bibliothekserfordernisse Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9846 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.477,43 5.624,12 806,58 0,00 13.038,23 8.771,40 2.439,58 22,56 335,94 314.283,43 253,76 38.787,00 3.026,03 50,00 503,34 0,00 71.172,51

1 1

9841 9841

1 1

0,00 0,00

033003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 033003 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte

1 1 1 1 1 1

Seite: 48

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 49

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 033003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 033003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1

9841 9841

033004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9841

033008 4030 011 033008 4571 002 033008 6430 000 033008 6570 000 033008 6575 000 033008 7270 100 033008 7270 101 033008 7270 102 033008 7270 200 033008 7270 201 033008 7270 202 033008 7274 000 033008 7296 003

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9846 9841 9841 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9841 9841

9841

033009 7231 004 Verfügungsmittel

1 1

10.419,27 0,00

8.000 1.000

2.419,27 1.000,00 -

5.025,00

5.100

75,00 -

1 1

139.773,06 530.002,19 0,00 34.807,76 1.761,12 32.288,43 7.187,27 1.323,83 6.017,16 1.202,90 246,71 1.244,00 24.021,42

142.000 510.000 100 30.300 1.900 100 100 100 100 100 100 1.300 3.500

2.226,94 20.002,19 100,00 4.507,76 138,88 32.188,43 7.087,27 1.223,83 5.917,16 1.102,90 146,71 56,00 20.521,42

1.700,00

1.700

1 1 1

0,00

Summe 03300

422.465,35

397.200

49.343,89 24.078,54 -

Summe 03300

7.745.639,55

7.444.800

369.153,10 68.313,55 -

Summe 0330

422.465,35

397.200

49.343,89 24.078,54 -

Summe 0330

7.745.639,55

7.444.800

369.153,10 68.313,55 -

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03310

Amtsgebäudeverwaltung

03310

Amtsgebäudeverwaltung

033105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

Rechnung

9841

2.490,00

100

2.390,00

033101 4000 062 033101 4540 000 033101 4590 000 033101 6000 000 033101 6000 001 033101 6000 002 033101 7020 000 033101 7100 011 033101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Energiebezüge - Fernwärme Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

2 2 2 2 2 2 2 2 2

450,31 2.418,42 230,35 20.352,66 0,00 25.543,63 80.693,77 4.035,50 69.092,62

1.000 2.500 800 23.000 100 25.000 86.000 4.000 72.000

549,69 81,58 569,65 2.647,34 100,00 543,63 5.306,23 35,50 2.907,38 -

033103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 033103 0420 012 Sonstige Amts- u. Betriebsausstattung ehem. VEG-Gebäude, Db. 033103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2 2

9841 7301 7301

2 3

3.009,68 242,37 0,00

2.000 0 100

1.009,68 242,37 100,00 -

033109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 033109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db.

2 2

7301 7301

3 3

12.712,56 9.439,42

71.000 16.000

58.287,44 6.560,58 -

Summe 03310

2.490,00

100

2.390,00 0,00

Summe 03310

228.221,29

303.500

1.831,18 77.109,89 -

Summe 0331

2.490,00

100

2.390,00 0,00

Summe 0331

228.221,29

303.500

1.831,18 77.109,89 -

4,06 3.483,84 0,00 25,99

1.000 4.000 100 100

995,94 516,16 100,00 74,01 -

0332

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0332

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

033201 4090 000 033201 4520 000 033201 4530 000 033201 4540 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel

1 1 1 1

9841 9841 9841 9841

3 3 3 3

Seite: 48

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 49

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 033003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 033003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1

9841 9841

033004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9841

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9846 9841 9841 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9841 9841

9841

033009 7231 004 Verfügungsmittel

1 1

10.419,27 0,00

8.000 1.000

2.419,27 1.000,00 -

5.025,00

5.100

75,00 -

1 1

139.773,06 530.002,19 0,00 34.807,76 1.761,12 32.288,43 7.187,27 1.323,83 6.017,16 1.202,90 246,71 1.244,00 24.021,42

142.000 510.000 100 30.300 1.900 100 100 100 100 100 100 1.300 3.500

2.226,94 20.002,19 100,00 4.507,76 138,88 32.188,43 7.087,27 1.223,83 5.917,16 1.102,90 146,71 56,00 20.521,42

1.700,00

1.700

1 1 1

0,00

Summe 03300

422.465,35

397.200

49.343,89 24.078,54 -

Summe 03300

7.745.639,55

7.444.800

369.153,10 68.313,55 -

Summe 0330

422.465,35

397.200

49.343,89 24.078,54 -

Summe 0330

7.745.639,55

7.444.800

369.153,10 68.313,55 -

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03310

Amtsgebäudeverwaltung

03310

Amtsgebäudeverwaltung

033105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

Rechnung

9841

2.490,00

100

2.390,00

033101 4000 062 033101 4540 000 033101 4590 000 033101 6000 000 033101 6000 001 033101 6000 002 033101 7020 000 033101 7100 011 033101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

2 2 2 2 2 2 2 2 2

450,31 2.418,42 230,35 20.352,66 0,00 25.543,63 80.693,77 4.035,50 69.092,62

1.000 2.500 800 23.000 100 25.000 86.000 4.000 72.000

549,69 81,58 569,65 2.647,34 100,00 543,63 5.306,23 35,50 2.907,38 -

033103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 033103 0420 012 Sonstige Amts- u. Betriebsausstattung ehem. VEG-Gebäude, Db. 033103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2 2

9841 7301 7301

2 3

3.009,68 242,37 0,00

2.000 0 100

1.009,68 242,37 100,00 -

033109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 033109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db.

2 2

7301 7301

3 3

12.712,56 9.439,42

71.000 16.000

58.287,44 6.560,58 -

Summe 03310

2.490,00

100

2.390,00 0,00

Summe 03310

228.221,29

303.500

1.831,18 77.109,89 -

Summe 0331

2.490,00

100

2.390,00 0,00

Summe 0331

228.221,29

303.500

1.831,18 77.109,89 -

4,06 3.483,84 0,00 25,99

1.000 4.000 100 100

995,94 516,16 100,00 74,01 -

0332

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0332

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

033201 4090 000 033201 4520 000 033201 4530 000 033201 4540 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel

1 1 1 1

9841 9841 9841 9841

3 3 3 3

Seite: 50

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 51

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

Differenz

424.955,35

397.300

033201 6170 000 Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) 033201 6700 000 Versicherungen 033201 7100 000 Öffentliche Abgaben

1 1 1

9841 9841 9841

3 3 3

7.274,62 1.260,00 2.817,48

6.000 1.400 2.500

1.274,62 140,00 317,48

033203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

3200

0,00

100

100,00 -

Summe 03320

14.865,99

15.200

1.592,10 1.926,11 -

Summe 0332

14.865,99

15.200

1.592,10 1.926,11 -

Summe 033

7.988.726,83

7.763.500

372.576,38 147.349,55 -

1.471.943,75 4.208.345,54 13.707,28 43.432,65 13.893,02 124,20 36.393,32 11.859,19 27.406,65 65.279,27 2.550,00 170.513,99 81.819,91 66.507,05 53.429,50 164.686,41 573,36 1.780,74 938.957,02 3.019,76 7.669,11 0,00 31.757,54

1.557.800 4.121.700 13.600 20.600 15.000 500 34.500 24.200 20.000 61.600 3.000 197.200 85.800 78.600 54.300 175.000 600 900 897.500 3.000 3.500 2.900 35.000

85.856,25 86.645,54 107,28 22.832,65 1.106,98 375,80 1.893,32 12.340,81 7.406,65 3.679,27 450,00 26.686,01 3.980,09 12.092,95 870,50 10.313,59 26,64 880,74 41.457,02 19,76 4.169,11 2.900,00 3.242,46 -

2.385,41 2.540,92 2.719,84 14,99 15.731,31 2.931,20 1.295,64 3.384,28 2.214,82 739,42 3.505,16 291.290,33 202,74 77.631,60 12.781,17 45,57 0,00

5.000 4.000 3.000 300 18.000 5.000 1.800 4.500 2.500 300 2.000 190.000 300 69.000 5.000 100 100

2.614,59 1.459,08 280,16 285,01 2.268,69 2.068,80 504,36 1.115,72 285,18 439,42 1.505,16 101.290,33 97,26 8.631,60 7.781,17 54,43 100,00 -

51.733,89 24.078,54 -

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03400

Amtsbetrieb

03400

Amtsbetrieb

034001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9870

106.923,29

110.000

3.076,71 -

034005 8030 003 034005 8050 000 034005 8150 003 034005 8150 004 034005 8150 020 034005 8170 002 034005 8170 010 034005 8170 011 034005 8170 012 034005 8170 013 034005 8280 005 034005 8293 002 034005 8299 000 034005 8532 000 034005 8540 000 034005 8800 000 034005 8800 001

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9863 9861 9861 9862 9869 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9870 9870

165.196,80 0,00 26.937,10 1.046,80 1.724,88 1.389,34 0,00 0,00 99.974,38 0,00 25.743,28 20.439,98 216,45 10.560,00 15.126,95 3.425,01 1.676,00

160.000 100 30.300 2.200 1.800 2.100 100 100 84.000 1.600 10.000 18.700 2.000 10.500 100 7.000 1.500

5.196,80 100,00 3.362,90 1.153,20 75,12 710,66 100,00 100,00 15.974,38 1.600,00 15.743,28 1.739,98 1.783,55 60,00 15.026,95 3.574,99 176,00

9861

205,00

100

034008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 033

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze an Portogebühren Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

REF. BEW.DK.

Rechnung

105,00

034000 5000 000 034000 5101 000 034000 5102 000 034000 5104 000 034000 5600 000 034000 5610 000 034000 5630 000 034000 5650 000 034000 5651 000 034000 5660 000 034000 5670 000 034000 5690 000 034000 5691 000 034000 5800 000 034000 5810 000 034000 5821 000 034000 5822 000 034000 5824 000 034000 5831 000 034000 5832 000 034000 5834 000 034000 5900 000 034000 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

034001 4000 000 034001 4000 061 034001 4000 062 034001 4550 000 034001 4560 000 034001 4571 000 034001 4572 000 034001 4574 000 034001 4580 021 034001 6180 000 034001 6180 002 034001 6300 000 034001 6300 002 034001 6420 000 034001 6440 000 034001 7020 000 034001 7250 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Zeitungen und Zeitschriften Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Miete und Pacht Bibliothekserfordernisse

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seite: 50

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 51

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

Differenz

424.955,35

397.300

033201 6170 000 Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) 033201 6700 000 Versicherungen 033201 7100 000 Öffentliche Abgaben

1 1 1

9841 9841 9841

3 3 3

7.274,62 1.260,00 2.817,48

6.000 1.400 2.500

1.274,62 140,00 317,48

033203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

3200

0,00

100

100,00 -

Summe 03320

14.865,99

15.200

1.592,10 1.926,11 -

Summe 0332

14.865,99

15.200

1.592,10 1.926,11 -

Summe 033

7.988.726,83

7.763.500

372.576,38 147.349,55 -

1.557.800 4.121.700 13.600 20.600 15.000 500 34.500 24.200 20.000 61.600 3.000 197.200 85.800 78.600 54.300 175.000 600 900 897.500 3.000 3.500 2.900 35.000

2.385,41 2.540,92 2.719,84 14,99 15.731,31 2.931,20 1.295,64 3.384,28 2.214,82 739,42 3.505,16 291.290,33 202,74 77.631,60 12.781,17 45,57 0,00

5.000 4.000 3.000 300 18.000 5.000 1.800 4.500 2.500 300 2.000 190.000 300 69.000 5.000 100 100

2.614,59 1.459,08 280,16 285,01 2.268,69 2.068,80 504,36 1.115,72 285,18 439,42 1.505,16 101.290,33 97,26 8.631,60 7.781,17 54,43 100,00 -

51.733,89 24.078,54 -

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03400

Amtsbetrieb

03400

Amtsbetrieb

034001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9870

106.923,29

110.000

3.076,71 -

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9863 9861 9861 9862 9869 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9870 9870

165.196,80 0,00 26.937,10 1.046,80 1.724,88 1.389,34 0,00 0,00 99.974,38 0,00 25.743,28 20.439,98 216,45 10.560,00 15.126,95 3.425,01 1.676,00

160.000 100 30.300 2.200 1.800 2.100 100 100 84.000 1.600 10.000 18.700 2.000 10.500 100 7.000 1.500

5.196,80 100,00 3.362,90 1.153,20 75,12 710,66 100,00 100,00 15.974,38 1.600,00 15.743,28 1.739,98 1.783,55 60,00 15.026,95 3.574,99 176,00

9861

205,00

100

034008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 033

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze an Portogebühren Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

REF. BEW.DK.

Rechnung

105,00

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Zeitungen und Zeitschriften Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Miete und Pacht Bibliothekserfordernisse

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seite: 52

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 53

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

9861

70.697,32

60.000

10.697,32

034003 0200 000 034003 0200 032 034003 0420 000 034003 0420 011

1 1 1 1

9861 9861 9861 9861

1 1 1 1

0,00 0,00 1.742,69 4.410,34

100 2.000 12.000 2.000

100,00 2.000,00 10.257,31 2.410,34

034004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9861

2.025,00

3.400

1.375,00 -

034008 4030 011 034008 4571 002 034008 6430 000 034008 6570 000 034008 6575 000 034008 7270 100 034008 7270 101 034008 7270 102 034008 7270 200 034008 7270 201 034008 7270 202 034008 7274 000 034008 7296 003

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9866 9861 9861 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9861 9861

1 1

158.481,02 619.292,60 358,92 37.628,72 1.350,16 0,00 2,78 0,59 9.482,48 1.902,09 392,35 1.679,40 0,00

160.000 520.000 500 30.700 1.300 100 100 100 100 100 100 2.000 100

1.518,98 99.292,60 141,08 6.928,72 50,16 100,00 97,22 99,41 9.382,48 1.802,09 292,35 320,60 100,00 -

9861

1.866,62

1.800

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1

66,62

Summe 03400

480.585,26

442.200

54.022,39 15.637,13 -

Summe 03400

8.746.376,74

8.514.200

419.661,70 187.484,96 -

Summe 0340

480.585,26

442.200

54.022,39 15.637,13 -

Summe 0340

8.746.376,74

8.514.200

419.661,70 187.484,96 -

1.500 100 3.500 2.800 22.000 17.000 68.000 100 3.600 25.000

3.497,37 100,00 461,46 387,78 2.677,05 2.894,17 434,68 93,21 230,28 3.595,96 3.670,58 100,00 -

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0341

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03410

Amtsgebäudeverwaltung

03410

Amtsgebäudeverwaltung

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

2017

Differenz

034001 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

0341

0342

Voranschlag

Werte in EUR

034009 7231 004 Verfügungsmittel

034105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

REF. BEW.DK.

Rechnung

9861

0,00

100

100,00 -

034101 4000 062 034101 4510 000 034101 4540 000 034101 4590 000 034101 6000 000 034101 6000 001 034101 7020 000 034101 7100 000 034101 7100 011 034101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 3200 9861 9861 9861

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.997,37 0,00 3.038,54 3.187,78 19.322,95 19.894,17 68.434,68 6,79 3.830,28 21.404,04

034103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 034103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2

9861 7301

2 3

3.870,58 0,00

200 100

034109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

68.720,83

43.000

25.720,83

Summe 03410

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 03410

216.708,01

186.900

36.835,69 7.027,68 -

Summe 0341

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0341

216.708,01

186.900

36.835,69 7.027,68 -

0342

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Seite: 52

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 53

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

9861

70.697,32

60.000

10.697,32

034003 0200 000 034003 0200 032 034003 0420 000 034003 0420 011

1 1 1 1

9861 9861 9861 9861

1 1 1 1

0,00 0,00 1.742,69 4.410,34

100 2.000 12.000 2.000

100,00 2.000,00 10.257,31 2.410,34

034004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9861

2.025,00

3.400

1.375,00 -

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9866 9861 9861 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9861 9861

1 1

158.481,02 619.292,60 358,92 37.628,72 1.350,16 0,00 2,78 0,59 9.482,48 1.902,09 392,35 1.679,40 0,00

160.000 520.000 500 30.700 1.300 100 100 100 100 100 100 2.000 100

1.518,98 99.292,60 141,08 6.928,72 50,16 100,00 97,22 99,41 9.382,48 1.802,09 292,35 320,60 100,00 -

9861

1.866,62

1.800

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1

66,62

Summe 03400

480.585,26

442.200

54.022,39 15.637,13 -

Summe 03400

8.746.376,74

8.514.200

419.661,70 187.484,96 -

Summe 0340

480.585,26

442.200

54.022,39 15.637,13 -

Summe 0340

8.746.376,74

8.514.200

419.661,70 187.484,96 -

1.500 100 3.500 2.800 22.000 17.000 68.000 100 3.600 25.000

3.497,37 100,00 461,46 387,78 2.677,05 2.894,17 434,68 93,21 230,28 3.595,96 3.670,58 100,00 -

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0341

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03410

Amtsgebäudeverwaltung

03410

Amtsgebäudeverwaltung

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

2017

Differenz

034001 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

0341

0342

Voranschlag

Werte in EUR

034009 7231 004 Verfügungsmittel

034105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

REF. BEW.DK.

Rechnung

9861

0,00

100

100,00 -

034101 4000 062 034101 4510 000 034101 4540 000 034101 4590 000 034101 6000 000 034101 6000 001 034101 7020 000 034101 7100 000 034101 7100 011 034101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 3200 9861 9861 9861

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.997,37 0,00 3.038,54 3.187,78 19.322,95 19.894,17 68.434,68 6,79 3.830,28 21.404,04

034103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 034103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2

9861 7301

2 3

3.870,58 0,00

200 100

034109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

68.720,83

43.000

25.720,83

Summe 03410

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 03410

216.708,01

186.900

36.835,69 7.027,68 -

Summe 0341

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0341

216.708,01

186.900

36.835,69 7.027,68 -

0342

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Seite: 54

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 55

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 034

480.585,26

442.300

54.022,39 15.737,13 -

Summe 034

8.963.084,75

8.701.100

456.497,39 194.512,64 -

Summe 03

2.848.395,78

2.790.700

242.832,07 185.136,29 -

Summe 03

40.149.161,79

39.923.000

1.266.561,59 1.040.399,80 -

1.300.846,85 1.475.493,30 21.867,91 31.043,09 331,20 16.491,15 9.241,67 20.439,03 30.606,91 6.300,00 103.421,33 8.957,02 53.536,32 49.819,86 53.803,41 896,62 326.855,49 4.072,95 0,00 7.466,04

1.331.200 1.560.700 25.700 31.000 500 17.600 4.000 15.000 30.600 100 124.100 11.300 59.200 47.200 59.800 1.200 330.800 4.700 1.200 11.000

30.353,15 85.206,70 3.832,09 43,09 168,80 1.108,85 5.241,67 5.439,03 6,91 6.200,00 20.678,67 2.342,98 5.663,68 2.619,86 5.996,59 303,38 3.944,51 627,05 1.200,00 3.533,96 -

Sonderämter

040

Agrarbehörden

040

Agrarbehörden

0400

Agrarbezirksbehörde

0400

Agrarbezirksbehörde

04000

Amtsbetrieb

04000

Amtsbetrieb

040005 8180 000 Kostenersätze für Planungsleistungen 040005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 040005 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

REF. BEW.DK.

Rechnung

3 3 1

5101 5101 0300

32.920,00 0,00 4.800,00

85.000 500 4.800

52.080,00 500,00 0,00

040000 5000 000 040000 5101 000 040000 5104 000 040000 5600 000 040000 5610 000 040000 5630 000 040000 5650 000 040000 5651 000 040000 5660 000 040000 5670 000 040000 5690 000 040000 5691 000 040000 5800 000 040000 5810 000 040000 5821 000 040000 5824 000 040000 5831 000 040000 5834 000 040000 5900 000 040000 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 5101 5101 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5101

040001 4000 000 040001 4000 061 040001 4000 062 040001 4560 000 040001 4571 000 040001 4590 000 040001 6180 000 040001 6180 002 040001 6440 000 040001 6570 000 040001 7100 000 040001 7280 000 040001 7297 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Sonstige Rechts- und Beratungskosten Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 28.601,38 2.191,74 10.243,91 4.221,59 166,60 0,00 188,16 0,00 1.858,25 0,00 14.622,76 24,00

1.200 500 300 8.000 4.000 1.000 1.000 300 500 2.000 500 30.000 200

1.200,00 28.101,38 1.891,74 2.243,91 221,59 833,40 1.000,00 111,84 500,00 141,75 500,00 15.377,24 176,00 -

040003 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 040003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

3 3

5101 5101

1 1

0,00 57.566,67

100 25.000

100,00 32.566,67

040004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5101

2.100,00

1.500

600,00

040008 7270 100 040008 7270 101 040008 7270 102 040008 7270 200

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

19.127,36 4.284,12 786,49 2.799,32

0 0 0 100

19.127,36 4.284,12 786,49 2.699,32

Seite: 54

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 55

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 034

480.585,26

442.300

54.022,39 15.737,13 -

Summe 034

8.963.084,75

8.701.100

456.497,39 194.512,64 -

Summe 03

2.848.395,78

2.790.700

242.832,07 185.136,29 -

Summe 03

40.149.161,79

39.923.000

1.266.561,59 1.040.399,80 -

1.300.846,85 1.475.493,30 21.867,91 31.043,09 331,20 16.491,15 9.241,67 20.439,03 30.606,91 6.300,00 103.421,33 8.957,02 53.536,32 49.819,86 53.803,41 896,62 326.855,49 4.072,95 0,00 7.466,04

1.331.200 1.560.700 25.700 31.000 500 17.600 4.000 15.000 30.600 100 124.100 11.300 59.200 47.200 59.800 1.200 330.800 4.700 1.200 11.000

30.353,15 85.206,70 3.832,09 43,09 168,80 1.108,85 5.241,67 5.439,03 6,91 6.200,00 20.678,67 2.342,98 5.663,68 2.619,86 5.996,59 303,38 3.944,51 627,05 1.200,00 3.533,96 -

Sonderämter

040

Agrarbehörden

040

Agrarbehörden

0400

Agrarbezirksbehörde

0400

Agrarbezirksbehörde

04000

Amtsbetrieb

04000

Amtsbetrieb

040005 8180 000 Kostenersätze für Planungsleistungen 040005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 040005 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

REF. BEW.DK.

Rechnung

3 3 1

5101 5101 0300

32.920,00 0,00 4.800,00

85.000 500 4.800

52.080,00 500,00 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 5101 5101 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5101

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Sonstige Rechts- und Beratungskosten Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 28.601,38 2.191,74 10.243,91 4.221,59 166,60 0,00 188,16 0,00 1.858,25 0,00 14.622,76 24,00

1.200 500 300 8.000 4.000 1.000 1.000 300 500 2.000 500 30.000 200

1.200,00 28.101,38 1.891,74 2.243,91 221,59 833,40 1.000,00 111,84 500,00 141,75 500,00 15.377,24 176,00 -

040003 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 040003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

3 3

5101 5101

1 1

0,00 57.566,67

100 25.000

100,00 32.566,67

040004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5101

2.100,00

1.500

600,00

040008 7270 100 040008 7270 101 040008 7270 102 040008 7270 200

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

19.127,36 4.284,12 786,49 2.799,32

0 0 0 100

19.127,36 4.284,12 786,49 2.699,32

Seite: 56

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 57

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 040008 7270 201 Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer 040008 7270 202 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

1 1

0300 0300

040009 4030 003 Öffentlichkeitsarbeit

5101

537,99 114,77

100 100

437,99 14,77

0,00

100

100,00 -

Summe 04000

37.720,00

90.300

0,00 52.580,00 -

Summe 04000

3.670.925,26

3.743.400

112.525,90 185.000,64 -

Summe 0400

37.720,00

90.300

0,00 52.580,00 -

Summe 0400

3.670.925,26

3.743.400

112.525,90 185.000,64 -

0401

Agrarbezirksbehörde

0401

Agrarbezirksbehörde

04010

Amtsgebäudeverwaltung

04010

Amtsgebäudeverwaltung

040101 4000 062 040101 4540 000 040101 4590 000 040101 6000 000 040101 6000 001 040101 7020 000 040101 7100 011 040101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

040103 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe 040

37.720,00

90.300

0,00 52.580,00 -

041

Grundverkehrskommissionen

041

Grundverkehrskommissionen

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

041008 7274 000 Sitzungsgelder und Spesenrückersätze

044

Landesvolksanwaltschaft

044

Landesvolksanwaltschaft

0440

Landesvolksanwalt

0440

Landesvolksanwalt

04400

Amtsbetrieb

04400

Amtsbetrieb

044005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 044005 8800 809 Pensionsbeitrag des Landesvolksanwaltes

REF. BEW.DK.

Rechnung

8 1

0020 0100

51,58 7.934,08

100 7.800

48,42 134,08

044000 5101 000 Geldbezüge der Angestellten 044000 5600 000 Reisegebühren - Inland

3 3 3 3 3 3 3 3

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

2 2 2 2 2 2 2 2

0,00 376,22 1.071,77 8.374,95 4.849,79 165.454,60 3.368,13 11.196,05

300 900 1.300 9.000 4.500 168.700 3.000 13.000

300,00 523,78 228,23 625,05 349,79 3.245,40 368,13 1.803,95 -

5101

0,00

100

100,00 -

Summe 04010

194.691,51

200.800

717,92 6.826,41 -

Summe 0401

194.691,51

200.800

717,92 6.826,41 -

Summe 040

3.865.616,77

3.944.200

113.243,82 191.827,05 -

2.774,52

3.000

225,48 -

Summe 0410

2.774,52

3.000

0,00 225,48 -

Summe 041

2.774,52

3.000

0,00 225,48 -

261.433,68 760,00

273.700 1.500

12.266,32 740,00 -

8 8

5101

0300 0300

Seite: 56

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 57

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 040008 7270 201 Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer 040008 7270 202 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

1 1

0300 0300

040009 4030 003 Öffentlichkeitsarbeit

5101

537,99 114,77

100 100

437,99 14,77

0,00

100

100,00 -

Summe 04000

37.720,00

90.300

0,00 52.580,00 -

Summe 04000

3.670.925,26

3.743.400

112.525,90 185.000,64 -

Summe 0400

37.720,00

90.300

0,00 52.580,00 -

Summe 0400

3.670.925,26

3.743.400

112.525,90 185.000,64 -

0401

Agrarbezirksbehörde

0401

Agrarbezirksbehörde

04010

Amtsgebäudeverwaltung

04010

Amtsgebäudeverwaltung

040101 4000 062 040101 4540 000 040101 4590 000 040101 6000 000 040101 6000 001 040101 7020 000 040101 7100 011 040101 7280 000

040103 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe 040

37.720,00

90.300

0,00 52.580,00 -

041

Grundverkehrskommissionen

041

Grundverkehrskommissionen

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

041008 7274 000 Sitzungsgelder und Spesenrückersätze

044

Landesvolksanwaltschaft

044

Landesvolksanwaltschaft

0440

Landesvolksanwalt

0440

Landesvolksanwalt

04400

Amtsbetrieb

04400

Amtsbetrieb

044005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 044005 8800 809 Pensionsbeitrag des Landesvolksanwaltes

REF. BEW.DK.

Rechnung

8 1

0020 0100

51,58 7.934,08

100 7.800

48,42 134,08

044000 5101 000 Geldbezüge der Angestellten 044000 5600 000 Reisegebühren - Inland

3 3 3 3 3 3 3 3

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

2 2 2 2 2 2 2 2

0,00 376,22 1.071,77 8.374,95 4.849,79 165.454,60 3.368,13 11.196,05

300 900 1.300 9.000 4.500 168.700 3.000 13.000

300,00 523,78 228,23 625,05 349,79 3.245,40 368,13 1.803,95 -

5101

0,00

100

100,00 -

Summe 04010

194.691,51

200.800

717,92 6.826,41 -

Summe 0401

194.691,51

200.800

717,92 6.826,41 -

Summe 040

3.865.616,77

3.944.200

113.243,82 191.827,05 -

2.774,52

3.000

225,48 -

Summe 0410

2.774,52

3.000

0,00 225,48 -

Summe 041

2.774,52

3.000

0,00 225,48 -

261.433,68 760,00

273.700 1.500

12.266,32 740,00 -

8 8

5101

0300 0300

Seite: 58

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 59

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 044005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge Landesvolksanwälte

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1

0100

Summe 04400

04401

REF. BEW.DK.

Rechnung

12.480,16

20.465,82

12.500

20.400

19,84 -

044000 5610 000 044000 5630 000 044000 5651 000 044000 5660 000 044000 5691 000 044000 5821 000 044000 5831 000

Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte

8 8 8 8 8 8 8

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

044003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 044003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

8 8

0020 0020

044004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0020

044008 4000 061 044008 4000 062 044008 4560 000 044008 4571 000 044008 6180 000 044008 6180 002 044008 6300 000 044008 6300 002 044008 6440 000 044008 6700 000 044008 7020 000 044008 7274 000 044008 7274 001 044008 7280 005 044008 7280 057 044008 7295 015 044008 7295 021 044008 7297 000 044008 7310 022 044008 7601 021 044008 7606 013 044008 7606 022

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 8 1 1 1 1

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0100 0100 0020 0100 0100 0100 0100

Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Sonstige Rechts- und Beratungskosten Versicherungen Miete und Pacht Sitzungsgelder und Spesenrückersätze Landesmonitoring-Ausschuss gem.Behindertenrechtskonv. Kosten für Datenverarbeitung Sonstige Kosten für die Aus- und Weiterbildung Reisekosten des Landesvolksanwaltes Bezüge des Landesvolksanwaltes Sonstige Ausgaben Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt Ruhebezüge für Landesvolksanwälte Anrechnungsbeitrag an PV.-Träger für Landesvolksanwalt Krankenversicherungsbeitrag für den Landesvolksanwalt

134,08 68,26 -

Amtsgebäudeverwaltung

044019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

20.400

134,08 68,26 -

100 1.200 800 100 2.000 12.600 59.200

100,00 324,22 800,00 100,00 2.000,00 1.861,72 3.654,15 -

749,00 0,00

1.000 100

251,00 100,00 -

0,00

100

100,00 -

350,00 0,00 1.251,59 12.003,41 0,00 0,00 1.231,06 2.560,62 24,00 354,43 0,00 33.082,80 21.821,36 1.652,85 2.123,94 2.275,20 150.559,12 2.188,38 3.014,77 118.838,44 15.896,16 2.699,48

500 100 2.000 10.000 500 100 1.200 3.000 3.500 400 2.500 55.000 16.000 7.000 3.000 5.500 150.000 4.000 2.900 118.500 15.900 2.300

150,00 100,00 748,41 2.003,41 500,00 100,00 31,06 439,38 3.476,00 45,57 2.500,00 21.917,20 5.821,36 5.347,15 876,06 3.224,80 559,12 1.811,62 114,77 338,44 3,84 399,48

702.678,64

756.300

9.591,86 63.213,22 -

38,08 63,52 26,34 613,21 146,17 25,90 920,43 7,02 211,51 1.040,66 -

Amtsgebäudeverwaltung

044018 4000 062 044018 4540 000 044018 4590 000 044018 6000 000 044018 6000 001 044018 6700 000 044018 7020 000 044018 7100 000 044018 7100 011 044018 7280 000

20.465,82

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 04400

04401

Summe 0440

1 1

0,00 1.524,22 0,00 0,00 0,00 10.738,28 55.545,85

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

61,92 163,52 173,66 1.386,79 553,83 425,90 39.420,43 607,02 188,49 1.459,34

100 100 200 2.000 700 400 38.500 600 400 2.500

7301

4.160,67

100

Summe 04401

48.601,57

45.600

5.077,54 2.075,97 -

Summe 0440

751.280,21

801.900

14.669,40 65.289,19 -

4.060,67

Seite: 58

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 59

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 044005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge Landesvolksanwälte

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1

0100

Summe 04400

04401

REF. BEW.DK.

Rechnung

12.480,16

20.465,82

12.500

20.400

19,84 -

044000 5610 000 044000 5630 000 044000 5651 000 044000 5660 000 044000 5691 000 044000 5821 000 044000 5831 000

8 8 8 8 8 8 8

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

044003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 044003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

8 8

0020 0020

044004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0020

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 8 1 1 1 1

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0100 0100 0020 0100 0100 0100 0100

134,08 68,26 -

Amtsgebäudeverwaltung

044019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

20.400

134,08 68,26 -

100 1.200 800 100 2.000 12.600 59.200

100,00 324,22 800,00 100,00 2.000,00 1.861,72 3.654,15 -

749,00 0,00

1.000 100

251,00 100,00 -

0,00

100

100,00 -

350,00 0,00 1.251,59 12.003,41 0,00 0,00 1.231,06 2.560,62 24,00 354,43 0,00 33.082,80 21.821,36 1.652,85 2.123,94 2.275,20 150.559,12 2.188,38 3.014,77 118.838,44 15.896,16 2.699,48

500 100 2.000 10.000 500 100 1.200 3.000 3.500 400 2.500 55.000 16.000 7.000 3.000 5.500 150.000 4.000 2.900 118.500 15.900 2.300

150,00 100,00 748,41 2.003,41 500,00 100,00 31,06 439,38 3.476,00 45,57 2.500,00 21.917,20 5.821,36 5.347,15 876,06 3.224,80 559,12 1.811,62 114,77 338,44 3,84 399,48

702.678,64

756.300

9.591,86 63.213,22 -

38,08 63,52 26,34 613,21 146,17 25,90 920,43 7,02 211,51 1.040,66 -

Amtsgebäudeverwaltung

044018 4000 062 044018 4540 000 044018 4590 000 044018 6000 000 044018 6000 001 044018 6700 000 044018 7020 000 044018 7100 000 044018 7100 011 044018 7280 000

20.465,82

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 04400

04401

Summe 0440

1 1

0,00 1.524,22 0,00 0,00 0,00 10.738,28 55.545,85

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

61,92 163,52 173,66 1.386,79 553,83 425,90 39.420,43 607,02 188,49 1.459,34

100 100 200 2.000 700 400 38.500 600 400 2.500

7301

4.160,67

100

Summe 04401

48.601,57

45.600

5.077,54 2.075,97 -

Summe 0440

751.280,21

801.900

14.669,40 65.289,19 -

4.060,67

Seite: 60

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 61

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

20.465,82

20.400

134,08 68,26 -

Summe 044

045

Verwaltungsgericht

045

Verwaltungsgericht

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

04500

Amtsbetrieb

04500

Amtsbetrieb

045001 8810 001 Verfahrenskosten

0030

76.556,23

80.000

3.443,77 -

045005 8170 012 Ersätze an Gerichtskosten 045005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 045005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

9 9 9

0030 0030 0030

63,00 3.319,20 334,30

600 5.000 600

537,00 1.680,80 265,70 -

Summe 04500

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 044

04501

REF. BEW.DK.

Rechnung

80.272,73

86.200

751.280,21

801.900

14.669,40 65.289,19 -

475.796,96 1.218.010,23 0,00 7.949,84 5.530,77 1.088,50 2.491,05 33.088,29 0,00 51.998,59 699,30 20.851,85 14.408,81 49.735,35 0,00 225.849,74 0,00 0,00 8.255,95

477.900 1.254.000 2.900 3.000 5.100 1.800 2.800 32.800 100 60.000 0 23.300 13.400 56.800 100 230.400 500 100 6.000

2.103,04 35.989,77 2.900,00 4.949,84 430,77 711,50 308,95 288,29 100,00 8.001,41 699,30 2.448,15 1.008,81 7.064,65 100,00 4.550,26 500,00 100,00 2.255,95

045000 5000 000 045000 5101 000 045000 5104 000 045000 5600 000 045000 5630 000 045000 5650 000 045000 5651 000 045000 5660 000 045000 5670 000 045000 5690 000 045000 5691 000 045000 5800 000 045000 5810 000 045000 5821 000 045000 5824 000 045000 5831 000 045000 5834 000 045000 5900 000 045000 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0030 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0030

045001 4000 061 045001 4560 000 045001 4571 000 045001 4574 000 045001 6180 000 045001 6300 000 045001 6300 002 045001 6420 000 045001 6421 000 045001 6440 000 045001 7280 000 045001 7297 000

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Verfahrenskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 2.779,01 81,74 8.764,70 0,00 11.954,89 2.360,90 19.698,80 35.766,41 0,00 776,05 2.370,90

800 4.000 1.200 10.000 200 7.000 2.200 8.000 25.000 300 300 3.000

800,00 1.220,99 1.118,26 1.235,30 200,00 4.954,89 160,90 11.698,80 10.766,41 300,00 476,05 629,10 -

045003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

0030

0,00

100

100,00 -

045004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0030

300,00

300

0,00

045008 7270 100 045008 7270 101 045008 7270 102 045008 7270 200 045008 7270 201 045008 7270 202

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

0,00 0,00 0,00 1.378,66 268,99 56,53

100 100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 1.278,66 168,99 43,47 -

2.202.312,81

2.234.000

39.137,66 70.824,85 -

221,71 585,51 621,82 4.965,63 1.983,05 1.524,98 140.435,27

300 500 700 7.200 2.500 1.500 137.100

78,29 85,51 78,18 2.234,37 516,95 24,98 3.335,27

0,00 5.927,27 -

Summe 04500

04501

Amtsgebäudeverwaltung

045011 4000 062 045011 4540 000 045011 4590 000 045011 6000 000 045011 6000 001 045011 6700 000 045011 7020 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Miete und Pacht

9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

2 2 2 2 2 2 2

Seite: 60

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 61

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

20.465,82

20.400

134,08 68,26 -

Summe 044

045

Verwaltungsgericht

045

Verwaltungsgericht

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

04500

Amtsbetrieb

04500

Amtsbetrieb

045001 8810 001 Verfahrenskosten

0030

76.556,23

80.000

3.443,77 -

045005 8170 012 Ersätze an Gerichtskosten 045005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 045005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

9 9 9

0030 0030 0030

63,00 3.319,20 334,30

600 5.000 600

537,00 1.680,80 265,70 -

Summe 04500

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 044

04501

REF. BEW.DK.

Rechnung

80.272,73

86.200

751.280,21

801.900

14.669,40 65.289,19 -

475.796,96 1.218.010,23 0,00 7.949,84 5.530,77 1.088,50 2.491,05 33.088,29 0,00 51.998,59 699,30 20.851,85 14.408,81 49.735,35 0,00 225.849,74 0,00 0,00 8.255,95

477.900 1.254.000 2.900 3.000 5.100 1.800 2.800 32.800 100 60.000 0 23.300 13.400 56.800 100 230.400 500 100 6.000

2.103,04 35.989,77 2.900,00 4.949,84 430,77 711,50 308,95 288,29 100,00 8.001,41 699,30 2.448,15 1.008,81 7.064,65 100,00 4.550,26 500,00 100,00 2.255,95

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0030 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0030

045001 4000 061 045001 4560 000 045001 4571 000 045001 4574 000 045001 6180 000 045001 6300 000 045001 6300 002 045001 6420 000 045001 6421 000 045001 6440 000 045001 7280 000 045001 7297 000

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Verfahrenskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 2.779,01 81,74 8.764,70 0,00 11.954,89 2.360,90 19.698,80 35.766,41 0,00 776,05 2.370,90

800 4.000 1.200 10.000 200 7.000 2.200 8.000 25.000 300 300 3.000

800,00 1.220,99 1.118,26 1.235,30 200,00 4.954,89 160,90 11.698,80 10.766,41 300,00 476,05 629,10 -

045003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

0030

0,00

100

100,00 -

045004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0030

300,00

300

0,00

045008 7270 100 045008 7270 101 045008 7270 102 045008 7270 200 045008 7270 201 045008 7270 202

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

0,00 0,00 0,00 1.378,66 268,99 56,53

100 100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 1.278,66 168,99 43,47 -

2.202.312,81

2.234.000

39.137,66 70.824,85 -

221,71 585,51 621,82 4.965,63 1.983,05 1.524,98 140.435,27

300 500 700 7.200 2.500 1.500 137.100

78,29 85,51 78,18 2.234,37 516,95 24,98 3.335,27

0,00 5.927,27 -

Summe 04500

04501

Amtsgebäudeverwaltung

045011 4000 062 045011 4540 000 045011 4590 000 045011 6000 000 045011 6000 001 045011 6700 000 045011 7020 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Miete und Pacht

9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

2 2 2 2 2 2 2

Seite: 62

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 63

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0030 0030 0030

2 2 2

2.173,52 674,93 5.225,39

2.300 1.300 8.000

126,48 625,07 2.774,61 -

045013 0632 000 Instandsetzung von angemieteten Gebäuden

7301

0,00

100

100,00 -

045019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

7301

14.897,90

100

Summe 04501

173.309,71

161.600

18.243,66 6.533,95 -

80.272,73

86.200

0,00 5.927,27 -

Summe 0450

2.375.622,52

2.395.600

57.381,32 77.358,80 -

Summe 045

80.272,73

86.200

0,00 5.927,27 -

Summe 045

2.375.622,52

2.395.600

57.381,32 77.358,80 -

Summe 04

138.458,55

196.900

134,08 58.575,53 -

Summe 04

6.995.294,02

7.144.700

185.294,54 334.700,52 -

133,87 26.969,33 693,40 406.685,18 5.768,62

1.000 30.000 100 435.100 10.000

866,13 3.030,67 593,40 28.414,82 4.231,38 -

440.250,40

476.200

593,40 36.543,00 -

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung Aufsichtstätigkeit

051

Beratungsorgane

051

Beratungsorgane

4 2

4200 1200

Summe 051

390.476,93 133,87

401.600 0

11.123,07 133,87

390.610,80

401.600

133,87 11.123,07 -

Prüfungstätigkeit

051008 6440 000 051008 7274 000 051008 7274 002 051008 7298 001 051008 7298 002

3100

0,00

100

100,00 -

052005 8150 002 052005 8150 005 052005 8150 006 052005 8150 007 052005 8150 008

2 1 2 2 2

1200 1200 1200 1200 1200

28.231,00 56.310,40 622.474,40 75.753,80 82.545,00

40.000 51.600 610.000 78.100 70.000

11.769,00 4.710,40 12.474,40 2.346,20 12.545,00

Dolmtscherkosten - Führerscheingesetz (Vorfinanzierung) Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) Aufwendungen für die Vertretung des Landes Aufwendungen für die Patientenanwaltschaft Aufwendungen für die Schiedskommission

865.314,60

849.800

1200 0100 0100 4200 4200

Prüfungstätigkeit

052000 5646 001 Aufwendungen f.d.Abnahme v. Konzessions- u.sonst. Prüfungen

0100

36.890,17

45.000

8.109,83 -

052008 7274 003 052008 7274 007 052008 7274 008 052008 7280 000 052008 7296 000

2 2 2 2 2

1200 1200 1200 1200 3100

555.995,66 7.144,07 1.115.234,70 0,00 0,00

550.000 16.400 1.200.000 1.000 100

5.995,66 9.255,93 84.765,30 1.000,00 100,00 -

3100

0,00

100

100,00 -

1.715.264,60

1.812.600

5.995,66 103.331,06 -

Führerscheinprüfungen (Gebühren, Gutachten, Reisekosten) Fahrzeugprüfungen (Gutachten) Fahrzeugprüfungen (Gebühren) Anmietung von Prüfeinrichtungen gemäß § 58 KFG Ausgaben aus Vorperioden

052009 2980 000 Zuf. z. Rückl. für Fahrzeugüberprüfungen Summe 052

2 1 1 4 4

Summe 051

052

052001 2980 000 Entn. a.d. Rücklage für Fahrzeugüberprüfung

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

14.797,90

Summe 0450

050

059

2017

9 9 9

Aufsichtstätigkeit

Kostenbeiträge für die Überprüfung von Kraftfahrzeugen Konzessionsprüfungsgebühren u. sonstige Prüfungsgebühren Prüfungsgebühren nach dem Führerscheingesetz (FSG-PV) Gebühren f.ärztl.Gutachten/verkehrspsychol.Gutachten(FSG-GV) Aufwandsersätze gemäß Kraftfahrgesetz-Durchführungs-VO

2017

Differenz

045011 7100 000 Öffentliche Abgaben 045011 7100 011 Wasser-, Kanal- und Müllgebühren 045011 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

050

052

Voranschlag

Werte in EUR

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

051005 8299 000 Kostenersätze f.Patientenanwaltschaft u.Schiedskommission 051005 8501 000 Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz

REF. BEW.DK.

Rechnung

29.729,80 14.215,20 -

Summe 052

059

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

Seite: 62

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 63

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0030 0030 0030

2 2 2

2.173,52 674,93 5.225,39

2.300 1.300 8.000

126,48 625,07 2.774,61 -

045013 0632 000 Instandsetzung von angemieteten Gebäuden

7301

0,00

100

100,00 -

045019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

7301

14.897,90

100

Summe 04501

173.309,71

161.600

18.243,66 6.533,95 -

80.272,73

86.200

0,00 5.927,27 -

Summe 0450

2.375.622,52

2.395.600

57.381,32 77.358,80 -

Summe 045

80.272,73

86.200

0,00 5.927,27 -

Summe 045

2.375.622,52

2.395.600

57.381,32 77.358,80 -

Summe 04

138.458,55

196.900

134,08 58.575,53 -

Summe 04

6.995.294,02

7.144.700

185.294,54 334.700,52 -

133,87 26.969,33 693,40 406.685,18 5.768,62

1.000 30.000 100 435.100 10.000

866,13 3.030,67 593,40 28.414,82 4.231,38 -

440.250,40

476.200

593,40 36.543,00 -

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung Aufsichtstätigkeit

051

Beratungsorgane

051

Beratungsorgane

4 2

4200 1200

Summe 051

390.476,93 133,87

401.600 0

11.123,07 133,87

390.610,80

401.600

133,87 11.123,07 -

Prüfungstätigkeit

051008 6440 000 051008 7274 000 051008 7274 002 051008 7298 001 051008 7298 002

3100

0,00

100

100,00 -

052005 8150 002 052005 8150 005 052005 8150 006 052005 8150 007 052005 8150 008

2 1 2 2 2

1200 1200 1200 1200 1200

28.231,00 56.310,40 622.474,40 75.753,80 82.545,00

40.000 51.600 610.000 78.100 70.000

11.769,00 4.710,40 12.474,40 2.346,20 12.545,00

865.314,60

849.800

1200 0100 0100 4200 4200

Prüfungstätigkeit

052000 5646 001 Aufwendungen f.d.Abnahme v. Konzessions- u.sonst. Prüfungen

0100

36.890,17

45.000

8.109,83 -

052008 7274 003 052008 7274 007 052008 7274 008 052008 7280 000 052008 7296 000

2 2 2 2 2

1200 1200 1200 1200 3100

555.995,66 7.144,07 1.115.234,70 0,00 0,00

550.000 16.400 1.200.000 1.000 100

5.995,66 9.255,93 84.765,30 1.000,00 100,00 -

3100

0,00

100

100,00 -

1.715.264,60

1.812.600

5.995,66 103.331,06 -

Führerscheinprüfungen (Gebühren, Gutachten, Reisekosten) Fahrzeugprüfungen (Gutachten) Fahrzeugprüfungen (Gebühren) Anmietung von Prüfeinrichtungen gemäß § 58 KFG Ausgaben aus Vorperioden

052009 2980 000 Zuf. z. Rückl. für Fahrzeugüberprüfungen Summe 052

2 1 1 4 4

Summe 051

052

052001 2980 000 Entn. a.d. Rücklage für Fahrzeugüberprüfung

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

14.797,90

Summe 0450

050

059

2017

9 9 9

Aufsichtstätigkeit

2017

Differenz

045011 7100 000 Öffentliche Abgaben 045011 7100 011 Wasser-, Kanal- und Müllgebühren 045011 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

050

052

Voranschlag

Werte in EUR

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

051005 8299 000 Kostenersätze f.Patientenanwaltschaft u.Schiedskommission 051005 8501 000 Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz

REF. BEW.DK.

Rechnung

29.729,80 14.215,20 -

Summe 052

059

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

Seite: 64

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 65

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 0590

REF. BEW.DK.

0590

0300

Summe 0590

0591

Überlassung von Bediensteten

0591

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

Summe 05910

05911

699,16 774.319,51 212.965,08 8.075,76

996.059,51

4.000 762.800 295.700 8.000

1.070.500

3.300,84 11.519,51 82.734,92 75,76

059100 5000 000 059100 5101 000 059100 5600 000 059100 5610 000 059100 5630 000 059100 5650 000 059100 5651 000 059100 5660 000 059100 5670 000 059100 5690 000 059100 5691 000 059100 5800 000 059100 5810 000 059100 5821 000 059100 5831 000 059100 5900 000 059100 5901 000

2017

0300 0300

314,69 390.385,70

100 431.300

214,69 40.914,30 -

390.700,39

431.400

214,69 40.914,30 -

240.000

240.000,00 -

0,00

240.000

0,00 240.000,00 -

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

445.137,80 838.450,37 22.290,17 55,27 4.710,48 0,00 64.583,28 25.351,40 7.282,50 40.861,68 2.187,83 16.395,50 14.189,32 33.990,20 161.126,34 0,00 42,00

436.100 960.200 15.000 100 5.500 100 71.400 26.100 10.500 46.000 2.600 17.600 13.200 42.200 180.900 100 300

9.037,80 121.749,63 7.290,17 44,73 789,52 100,00 6.816,72 748,60 3.217,50 5.138,32 412,17 1.204,50 989,32 8.209,80 19.773,66 100,00 258,00 -

059104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

210,00

500

290,00 -

059108 7150 000 Kommunalsteuer

0300

1.455,84

1.400

1.678.319,98

1.829.800

17.373,13 168.853,15 -

Summe 05910

55,84

Überlassung von Bediensteten (BgA)

059110 5000 000 059110 5101 000 059110 5600 000 059110 5610 000 059110 5630 000 059110 5650 000 059110 5651 000 059110 5660 000 059110 5670 000 059110 5690 000 059110 5691 000 059110 5800 000 059110 5810 000 059110 5821 000 059110 5831 000 059110 5900 000 059110 5901 000

Geldbezüge der Beamten (BgA) Geldbezüge der Angestellten (BgA) Reisegebühren - Inland (BgA) Reisegebühren - Ausland (BgA) Sonstige Aufwandsentschädigungen (BgA) Überstundenvergütungen der Beamten (BgA) Überstundenvergütungen der Angestellten (BgA) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (BgA) Belohnungen und Geldaushilfen (BgA) Sonstige Nebenbezüge der Beamten (BgA) Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (BgA) Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte (BgA) Sonst. Dienstgeberbeitrag z. soz. Sicherheit f. Beamte (BgA) Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ang. (BgA) Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Ang. (BgA) Freiwillige Sozialleistungen (BgA) Aus- und Fortbildung des Personals (BgA)

059118 7100 000 Öffentliche Abgaben (BgA) 059118 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden (BgA) Summe 05911

0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05911 1 1

11.595,27 86.035,76 -

Überlassung von Bediensteten (BgA)

059115 8170 009 Ersätze an Reisekosten (BgA) 059115 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (BgA)

2017

Differenz

Ferialbeschäftigte

059008 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)

Ersätze an Reisekosten Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Voranschlag

Werte in EUR

Ferialbeschäftigte

059105 8170 009 059105 8270 001 059105 8501 802 059105 8532 000

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

163.813,88 112.933,14 0,00 0,00 1.048,32 0,00 0,00 10.990,90 0,00 15.269,92 2.725,00 7.804,74 7.581,10 4.751,72 24.249,99 0,00 0,00

170.600 140.000 100 100 1.200 100 100 11.000 6.500 15.400 100 8.900 7.100 6.300 29.200 100 200

6.786,12 27.066,86 100,00 100,00 151,68 100,00 100,00 9,10 6.500,00 130,08 2.625,00 1.095,26 481,10 1.548,28 4.950,01 100,00 200,00 -

1 2

0300 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

351.168,71

397.200

3.106,10 49.137,39 -

Summe 05911

Seite: 64

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 65

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 0590

REF. BEW.DK.

0590

0300

Summe 0590

0591

Überlassung von Bediensteten

0591

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

Summe 05910

05911

699,16 774.319,51 212.965,08 8.075,76

996.059,51

4.000 762.800 295.700 8.000

1.070.500

3.300,84 11.519,51 82.734,92 75,76

2017

0300 0300

314,69 390.385,70

100 431.300

214,69 40.914,30 -

390.700,39

431.400

214,69 40.914,30 -

240.000

240.000,00 -

0,00

240.000

0,00 240.000,00 -

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

445.137,80 838.450,37 22.290,17 55,27 4.710,48 0,00 64.583,28 25.351,40 7.282,50 40.861,68 2.187,83 16.395,50 14.189,32 33.990,20 161.126,34 0,00 42,00

436.100 960.200 15.000 100 5.500 100 71.400 26.100 10.500 46.000 2.600 17.600 13.200 42.200 180.900 100 300

9.037,80 121.749,63 7.290,17 44,73 789,52 100,00 6.816,72 748,60 3.217,50 5.138,32 412,17 1.204,50 989,32 8.209,80 19.773,66 100,00 258,00 -

059104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

210,00

500

290,00 -

059108 7150 000 Kommunalsteuer

0300

1.455,84

1.400

1.678.319,98

1.829.800

17.373,13 168.853,15 -

Summe 05910

55,84

Überlassung von Bediensteten (BgA)

059118 7100 000 Öffentliche Abgaben (BgA) 059118 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden (BgA) Summe 05911

0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05911 1 1

11.595,27 86.035,76 -

Überlassung von Bediensteten (BgA)

059115 8170 009 Ersätze an Reisekosten (BgA) 059115 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (BgA)

2017

Differenz

Ferialbeschäftigte

059008 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)

Ersätze an Reisekosten Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Voranschlag

Werte in EUR

Ferialbeschäftigte

059105 8170 009 059105 8270 001 059105 8501 802 059105 8532 000

Rechnung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

163.813,88 112.933,14 0,00 0,00 1.048,32 0,00 0,00 10.990,90 0,00 15.269,92 2.725,00 7.804,74 7.581,10 4.751,72 24.249,99 0,00 0,00

170.600 140.000 100 100 1.200 100 100 11.000 6.500 15.400 100 8.900 7.100 6.300 29.200 100 200

6.786,12 27.066,86 100,00 100,00 151,68 100,00 100,00 9,10 6.500,00 130,08 2.625,00 1.095,26 481,10 1.548,28 4.950,01 100,00 200,00 -

1 2

0300 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

351.168,71

397.200

3.106,10 49.137,39 -

Summe 05911

Seite: 66

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 67

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

1.386.759,90

1.501.900

11.809,96 126.950,06 -

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

Summe 0591

0592

059201 2980 119 Entn.a.d.Rücklage f.Aufw.im Datenverarbeitungsbereich

3100

200.000,00

600.000

400.000,00 -

059205 8170 011 Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten 059205 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 059205 8299 001 Einnahmen aus Lizenzgebühren

5 5 5

0400 0400 0400

5.592,37 0,00 40.182,33

5.500 100 100

92,37 100,00 40.082,33

Summe 0592

0593

245.774,70

605.700

059201 4000 066 059201 6300 002 059201 7020 005 059201 7280 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Telekommunikationsdienste Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb)

2017

2.029.488,69

2.227.000

20.479,23 217.990,54 -

5 5 5 5

0400 0400 0400 0400

1 1 1 1

108.871,90 837.987,34 438.250,01 6.285.087,40

30.000 830.000 361.200 6.400.000

78.871,90 7.987,34 77.050,01 114.912,60 -

059203 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) 059203 0716 001 Anschaffung von Software 059203 0750 000 Anzahlungen für Software in Entwicklung

5 5 5

0400 0400 0400

2 2 2

123.665,22 1.555.377,33 162.277,07

132.900 2.000.000 220.000

9.234,78 444.622,67 57.722,93 -

059208 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

0,00

100

100,00 -

059209 2980 119 Zuf. z.Rücklage f.Aufw. i. Datenverarbeitungsbereich

3100

0,00

100

100,00 -

9.511.516,27

9.974.300

163.909,25 626.692,98 -

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 0593

0,00

200

0,00 200,00 -

40.174,70 400.100,00 -

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

Summe 0592

0593

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz 1 1

3200 3200

Summe 059

1.632.534,60

2.107.600

51.984,66 527.050,06 -

Summe 059

11.541.004,96

12.441.500

184.388,48 1.084.883,52 -

Summe 05

2.888.460,00

3.359.000

81.848,33 552.388,33 -

Summe 05

13.696.519,96

14.730.300

190.977,54 1.224.757,58 -

3.146,34

10.000

6.853,66 -

Personalvertretung

070

Personalvertretung des Landes

070

Personalvertretung des Landes

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

070005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

059303 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung 059303 0642 012 Bauliche Maßnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 0591

0592

REF. BEW.DK.

Rechnung

0099

0,00

100

100,00 -

070005 7297 001 Beitrag zum Zweckaufwand der Personalvertretung

0099

Summe 0700

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0700

3.146,34

10.000

0,00 6.853,66 -

Summe 070

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 070

3.146,34

10.000

0,00 6.853,66 -

Summe 07

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 07

3.146,34

10.000

0,00 6.853,66 -

Seite: 66

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 67

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

1.386.759,90

1.501.900

11.809,96 126.950,06 -

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

Summe 0591

0592

059201 2980 119 Entn.a.d.Rücklage f.Aufw.im Datenverarbeitungsbereich

3100

200.000,00

600.000

400.000,00 -

059205 8170 011 Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten 059205 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 059205 8299 001 Einnahmen aus Lizenzgebühren

5 5 5

0400 0400 0400

5.592,37 0,00 40.182,33

5.500 100 100

92,37 100,00 40.082,33

Summe 0592

0593

245.774,70

605.700

059201 4000 066 059201 6300 002 059201 7020 005 059201 7280 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Telekommunikationsdienste Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb)

2017

2.029.488,69

2.227.000

20.479,23 217.990,54 -

5 5 5 5

0400 0400 0400 0400

1 1 1 1

108.871,90 837.987,34 438.250,01 6.285.087,40

30.000 830.000 361.200 6.400.000

78.871,90 7.987,34 77.050,01 114.912,60 -

059203 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) 059203 0716 001 Anschaffung von Software 059203 0750 000 Anzahlungen für Software in Entwicklung

5 5 5

0400 0400 0400

2 2 2

123.665,22 1.555.377,33 162.277,07

132.900 2.000.000 220.000

9.234,78 444.622,67 57.722,93 -

059208 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

0,00

100

100,00 -

059209 2980 119 Zuf. z.Rücklage f.Aufw. i. Datenverarbeitungsbereich

3100

0,00

100

100,00 -

9.511.516,27

9.974.300

163.909,25 626.692,98 -

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 0593

0,00

200

0,00 200,00 -

40.174,70 400.100,00 -

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

Summe 0592

0593

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz 1 1

3200 3200

Summe 059

1.632.534,60

2.107.600

51.984,66 527.050,06 -

Summe 059

11.541.004,96

12.441.500

184.388,48 1.084.883,52 -

Summe 05

2.888.460,00

3.359.000

81.848,33 552.388,33 -

Summe 05

13.696.519,96

14.730.300

190.977,54 1.224.757,58 -

3.146,34

10.000

6.853,66 -

Personalvertretung

070

Personalvertretung des Landes

070

Personalvertretung des Landes

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

070005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

059303 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung 059303 0642 012 Bauliche Maßnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 0591

0592

REF. BEW.DK.

Rechnung

0099

0,00

100

100,00 -

070005 7297 001 Beitrag zum Zweckaufwand der Personalvertretung

0099

Summe 0700

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0700

3.146,34

10.000

0,00 6.853,66 -

Summe 070

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 070

3.146,34

10.000

0,00 6.853,66 -

Summe 07

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 07

3.146,34

10.000

0,00 6.853,66 -

Seite: 68

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 69

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Pensionen

080

Pensionen

0800

090

Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze des Bundes an Versorgungsbezügen u. Dienstgeberbeitr Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze der Gemeinden an Ruhebezügen und DG-Beiträgen Ersätze der Gemeinden an Versorgungsbezügen und DG-Beiträgen Pensionsbeiträge von Beamten Pensionssicherungsbeiträge

1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

181.447,89 12.252,28 86.470,46 107.091,66 8.877,76 0,00 2.904.370,99 853.580,38

212.600 12.200 86.000 108.000 8.800 100 2.902.600 856.800

31.152,11 52,28 470,46 908,34 77,76 100,00 1.770,99 3.219,62 -

Summe 0800

4.154.091,42

4.187.100

2.371,49 35.380,07 -

Summe 080

4.154.091,42

4.187.100

Summe 08

4.154.091,42

4.187.100

100

100,00 -

23.575.919,42 292.049,24 4.062.264,21 51.839,76 963,48 795.237,15

23.928.500 311.500 3.777.300 56.400 1.000 732.900

352.580,58 19.450,76 284.964,21 4.560,24 36,52 62.337,15

Summe 0800

28.778.273,26

28.807.700

347.301,36 376.728,10 -

2.371,49 35.380,07 -

Summe 080

28.778.273,26

28.807.700

347.301,36 376.728,10 -

2.371,49 35.380,07 -

Summe 08

28.778.273,26

28.807.700

347.301,36 376.728,10 -

1.500,00

3.600

2.100,00 -

1.500,00

3.600

0,00 2.100,00 -

2.911,06

5.500

2.588,94 -

2.809,90 19.750,09 260.104,33 16.971,40

3.000 80.000 430.000 17.900

190,10 60.249,91 169.895,67 928,60 -

302.546,78

536.400

0,00 233.853,22 -

620.400,30

660.000

39.599,70 -

620.400,30

660.000

0,00 39.599,70 -

Bezugsvorschüsse und Darlehen

3100

080008 7600 000 080008 7601 000 080008 7602 000 080008 7603 000 080008 7604 000 080008 7606 000

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

090 1

0300

1.012,45

400

612,45

1.012,45

400

612,45 0,00

Personalausbildung und Personalfortbildung

091005 8125 005 Beiträge der Kursteilnehmer 091005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

080004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Summe 090

091

2017

0,00

Personalbetreuung

090008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2017

Differenz

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

080

Voranschlag

Werte in EUR

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

080005 8280 801 080005 8280 802 080005 8501 803 080005 8501 804 080005 8505 803 080005 8505 804 080005 8800 807 080005 8801 800

REF. BEW.DK.

Rechnung

0300 0300

Summe 091

4.000,00 0,00

4.000,00

100 100

200

3.900,00 100,00 -

80 80 80 80 80 80

Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen

090007 2700 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete

0300

Summe 090

091 1 1

Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Versorgungsbezüge Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge (Waldaufseher) Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 5640 000 Entschädigungen für Nebentätigkeit

0300

091009 7280 001 091009 7280 002 091009 7280 003 091009 7280 004

1 5 1 1

0100 0400 0300 0300

Entgelt f.sonst.Leist.v.Firmen u.jur.P.(Kosten f. Workshops) Kosten der Informatikausbildung von Landesbediensteten Kosten der Aus- u. Fortbildung von Landesbediensteten Sonstige Kosten der Lehrlingsausbildung

3.900,00 100,00 -

Summe 091

092

Gemeinschaftsverpflegung

092

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

092000 5905 000 Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens

0300

Summe 0920

Seite: 68

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 69

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Pensionen

080

Pensionen

0800

090

1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

181.447,89 12.252,28 86.470,46 107.091,66 8.877,76 0,00 2.904.370,99 853.580,38

212.600 12.200 86.000 108.000 8.800 100 2.902.600 856.800

31.152,11 52,28 470,46 908,34 77,76 100,00 1.770,99 3.219,62 -

Summe 0800

4.154.091,42

4.187.100

2.371,49 35.380,07 -

Summe 080

4.154.091,42

4.187.100

Summe 08

4.154.091,42

4.187.100

100

100,00 -

23.575.919,42 292.049,24 4.062.264,21 51.839,76 963,48 795.237,15

23.928.500 311.500 3.777.300 56.400 1.000 732.900

352.580,58 19.450,76 284.964,21 4.560,24 36,52 62.337,15

Summe 0800

28.778.273,26

28.807.700

347.301,36 376.728,10 -

2.371,49 35.380,07 -

Summe 080

28.778.273,26

28.807.700

347.301,36 376.728,10 -

2.371,49 35.380,07 -

Summe 08

28.778.273,26

28.807.700

347.301,36 376.728,10 -

1.500,00

3.600

2.100,00 -

1.500,00

3.600

0,00 2.100,00 -

2.911,06

5.500

2.588,94 -

2.809,90 19.750,09 260.104,33 16.971,40

3.000 80.000 430.000 17.900

190,10 60.249,91 169.895,67 928,60 -

302.546,78

536.400

0,00 233.853,22 -

620.400,30

660.000

39.599,70 -

620.400,30

660.000

0,00 39.599,70 -

Bezugsvorschüsse und Darlehen

3100

080008 7600 000 080008 7601 000 080008 7602 000 080008 7603 000 080008 7604 000 080008 7606 000

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

090 1

0300

1.012,45

400

612,45

1.012,45

400

612,45 0,00

Personalausbildung und Personalfortbildung

091005 8125 005 Beiträge der Kursteilnehmer 091005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

080004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Summe 090

091

2017

0,00

Personalbetreuung

090008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2017

Differenz

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

080

Voranschlag

Werte in EUR

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

080005 8280 801 080005 8280 802 080005 8501 803 080005 8501 804 080005 8505 803 080005 8505 804 080005 8800 807 080005 8801 800

REF. BEW.DK.

Rechnung

0300 0300

Summe 091

4.000,00 0,00

4.000,00

100 100

200

3.900,00 100,00 -

80 80 80 80 80 80

Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen

090007 2700 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete

0300

Summe 090

091 1 1

Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 5640 000 Entschädigungen für Nebentätigkeit

0300

091009 7280 001 091009 7280 002 091009 7280 003 091009 7280 004

1 5 1 1

0100 0400 0300 0300

3.900,00 100,00 -

Summe 091

092

Gemeinschaftsverpflegung

092

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

092000 5905 000 Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens

0300

Summe 0920

Seite: 70

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 71

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

094

Gemeinschaftspflege

094

Gemeinschaftspflege

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

099

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 092

094005 8170 002 Sonstige Druckkostenbeiträge

Rechnung

0099

0,00

100

100,00 -

620.400,30

660.000

0,00 39.599,70 -

094008 7280 101 Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen

0300

131.013,88

146.500

15.486,12 -

094009 4030 014 Kosten Mitarbeiterzeitschrift

0100

32.825,19

34.000

1.174,81 -

Summe 0940

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0940

163.839,07

180.500

0,00 16.660,93 -

Summe 094

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 094

163.839,07

180.500

0,00 16.660,93 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099008 6440 011 Kosten für Präventivfachkräfte n.d. Landes-u.Gemeindebed.Ges 099008 7231 000 Verfügungsmittel für besondere Leistungen

4 1

4200 0300

32.151,00 80.125,80

33.000 85.000

849,00 4.874,20 -

099009 6440 010 099009 7270 000 099009 7270 009 099009 7270 010 099009 7280 000 099009 7297 000

1 4 1 4 1 4

0300 0099 0300 0099 0300 0099

112.181,10 8.667,46 348,40 2.442,00 52.428,09 60.000,00

90.000 25.000 1.200 10.000 27.800 80.000

22.181,10 16.332,54 851,60 7.558,00 24.628,09 20.000,00 -

Summe 099

348.343,85

352.000

46.809,19 50.465,34 -

Personalberatungskosten Sonstige Gesundheitsmaßnahmen Sonst.Aufwendungen f.Personaleinstellungen (Reisek.Ersatz) Sonstige Zuschüsse für Kinder- und Schülerbetreuung Betriebliches Gesundheitsmanagement Kinderbetreuungseinrichtung d. Personalvertretung (Fidibuss)

Summe 09

5.012,45

700

4.512,45 200,00 -

Summe 09

1.436.630,00

1.732.500

46.809,19 342.679,19 -

Summe 0

14.301.065,65

14.496.800

1.201.888,45 1.397.622,80 -

Summe 0

182.064.710,71

183.458.200

4.938.409,56 6.331.898,85 -

Seite: 70

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 71

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

094

Gemeinschaftspflege

094

Gemeinschaftspflege

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

099

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 092

094005 8170 002 Sonstige Druckkostenbeiträge

Rechnung

0099

0,00

100

100,00 -

620.400,30

660.000

0,00 39.599,70 -

094008 7280 101 Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen

0300

131.013,88

146.500

15.486,12 -

094009 4030 014 Kosten Mitarbeiterzeitschrift

0100

32.825,19

34.000

1.174,81 -

Summe 0940

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 0940

163.839,07

180.500

0,00 16.660,93 -

Summe 094

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 094

163.839,07

180.500

0,00 16.660,93 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099008 6440 011 Kosten für Präventivfachkräfte n.d. Landes-u.Gemeindebed.Ges 099008 7231 000 Verfügungsmittel für besondere Leistungen

4 1

4200 0300

32.151,00 80.125,80

33.000 85.000

849,00 4.874,20 -

099009 6440 010 099009 7270 000 099009 7270 009 099009 7270 010 099009 7280 000 099009 7297 000

1 4 1 4 1 4

0300 0099 0300 0099 0300 0099

112.181,10 8.667,46 348,40 2.442,00 52.428,09 60.000,00

90.000 25.000 1.200 10.000 27.800 80.000

22.181,10 16.332,54 851,60 7.558,00 24.628,09 20.000,00 -

Summe 099

348.343,85

352.000

46.809,19 50.465,34 -

Summe 09

5.012,45

700

4.512,45 200,00 -

Summe 09

1.436.630,00

1.732.500

46.809,19 342.679,19 -

Summe 0

14.301.065,65

14.496.800

1.201.888,45 1.397.622,80 -

Summe 0

182.064.710,71

183.458.200

4.938.409,56 6.331.898,85 -

Seite: 72

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 73

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

12 120

REF. BEW.DK.

Sicherheitspolizei

Allgemeine Angelegenheiten

120

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129

Sonderpolizei

Veterinärpolizei

133

133000 8150 019 Kosteners.f.Veterinärkontr(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) 133000 8150 020 Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische)

4 4

4200 4200

273.176,21 0,00

283.000 11.000

9.823,79 11.000,00 -

133001 2980 084 Entn. a.d. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

0,00

100

100,00 -

133005 8150 020 Ersätze aus veterinärpolizeilichen Maßnahmen

5200

0,00

100

100,00 -

Summe 133

273.176,21

294.200

0,00 21.023,79 -

Summe 13

273.176,21

294.200

0,00 21.023,79 -

2017

Allgemeine Angelegenheiten 1

3100

240.727,00

242.000

1.273,00 -

240.727,00

242.000

0,00 1.273,00 -

525.000,00

500.000

25.000,00

Summe 129

525.000,00

500.000

25.000,00 0,00

Summe 12

765.727,00

742.000

25.000,00 1.273,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129004 7301 015 Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes

133

2017

Differenz

Sicherheitspolizei

Summe 120

Voranschlag

Werte in EUR

120004 7305 019 Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen

129

Rechnung

Feuerwehrwesen

Sonderpolizei Veterinärpolizei 4 3 4

4200 5200 4200

461.771,41 79.440,18 0,00

425.000 75.000 10.000

36.771,41 4.440,18 10.000,00 -

133009 2980 084 Zuf. z. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

0,00

100

100,00 -

Summe 133

541.211,59

510.100

41.211,59 10.100,00 -

Summe 13

541.211,59

510.100

41.211,59 10.100,00 -

Feuerwehrwesen

161

Feuerwehrschulen

161

Feuerwehrschulen

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

3100

0,00

100

100,00 -

161005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3200

6.700,00

6.700

0,00

Summe 1610

6.700,00

6.800

0,00 100,00 -

Summe 161

6.700,00

6.800

0,00 100,00 -

1100

133008 7270 019 Aufwend.f.Veterinärkontr.(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) 133008 7270 132 Veterinärpolizeiliche Maßnahmen 133008 7280 001 Entgelte für Untersuchungen nach LMSVG (Eier, Milch, Fische)

161001 2980 072 Entn.a.d.Rückl. für bauliche Maßnahmen (Lds-Feuerwehrschule)

161003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

7301

0,00

100

100,00 -

161009 2980 072 Zuf. z. Rückl. für Baumaßn.an der Landes-Feuerwehrschule 161009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

1 2

3100 7301

0,00 43.610,82

100 55.000

100,00 11.389,18 -

Summe 1610

43.610,82

55.200

0,00 11.589,18 -

Summe 161

43.610,82

55.200

0,00 11.589,18 -

Seite: 72

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 73

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

12 120

REF. BEW.DK.

Sicherheitspolizei

Allgemeine Angelegenheiten

120

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129

Sonderpolizei

Veterinärpolizei

133

133000 8150 019 Kosteners.f.Veterinärkontr(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) 133000 8150 020 Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische)

4 4

4200 4200

273.176,21 0,00

283.000 11.000

9.823,79 11.000,00 -

133001 2980 084 Entn. a.d. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

0,00

100

100,00 -

133005 8150 020 Ersätze aus veterinärpolizeilichen Maßnahmen

5200

0,00

100

100,00 -

Summe 133

273.176,21

294.200

0,00 21.023,79 -

Summe 13

273.176,21

294.200

0,00 21.023,79 -

2017

Allgemeine Angelegenheiten 1

3100

240.727,00

242.000

1.273,00 -

240.727,00

242.000

0,00 1.273,00 -

525.000,00

500.000

25.000,00

Summe 129

525.000,00

500.000

25.000,00 0,00

Summe 12

765.727,00

742.000

25.000,00 1.273,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129004 7301 015 Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes

133

2017

Differenz

Sicherheitspolizei

Summe 120

Voranschlag

Werte in EUR

120004 7305 019 Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen

129

Rechnung

Feuerwehrwesen

Sonderpolizei Veterinärpolizei 4 3 4

4200 5200 4200

461.771,41 79.440,18 0,00

425.000 75.000 10.000

36.771,41 4.440,18 10.000,00 -

133009 2980 084 Zuf. z. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

0,00

100

100,00 -

Summe 133

541.211,59

510.100

41.211,59 10.100,00 -

Summe 13

541.211,59

510.100

41.211,59 10.100,00 -

Feuerwehrwesen

161

Feuerwehrschulen

161

Feuerwehrschulen

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

3100

0,00

100

100,00 -

161005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3200

6.700,00

6.700

0,00

Summe 1610

6.700,00

6.800

0,00 100,00 -

Summe 161

6.700,00

6.800

0,00 100,00 -

1100

161001 2980 072 Entn.a.d.Rückl. für bauliche Maßnahmen (Lds-Feuerwehrschule)

161003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

7301

0,00

100

100,00 -

161009 2980 072 Zuf. z. Rückl. für Baumaßn.an der Landes-Feuerwehrschule 161009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

1 2

3100 7301

0,00 43.610,82

100 55.000

100,00 11.389,18 -

Summe 1610

43.610,82

55.200

0,00 11.589,18 -

Summe 161

43.610,82

55.200

0,00 11.589,18 -

Seite: 74

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 75

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

164

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

16410

Landesfeuerwehrfonds

16410

Landesfeuerwehrfonds

1 1

3100 1100

0,00 0,00

20.000 100

20.000,00 100,00 -

164104 7270 006 164104 7340 004 164104 7340 005 164104 7340 007 164104 7355 008

Aufwandsentschädigung an die Feuerwehrinspektoren Beiträge an den Landesfeuerwehrverband-Brandverhütungsstelle Beiträge an den Landesfeuerwehrverband Versicherungen und andere Ausgaben Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren

164108 2981 001 Zuführung zum Vermögen des Landesfeuerwehrfonds

17 170

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

164

164101 2981 001 Entnahme aus dem Vermögen des Landesfeuerwehrfonds 164101 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100

3100

10 10 10 10 10

293.837,14 689.000,00 1.950.000,00 20.780,24 2.697.600,64

298.000 760.000 1.950.000 18.500 1.850.000

4.162,86 71.000,00 0,00 2.280,24 847.600,64

0,00

100

100,00 -

Summe 16410

0,00

20.100

0,00 20.100,00 -

Summe 16410

5.651.218,02

4.876.600

849.880,88 75.262,86 -

Summe 1640

0,00

20.100

0,00 20.100,00 -

Summe 1640

5.651.218,02

4.876.600

849.880,88 75.262,86 -

Summe 164

0,00

20.100

0,00 20.100,00 -

Summe 164

5.651.218,02

4.876.600

849.880,88 75.262,86 -

Summe 16

6.700,00

26.900

0,00 20.200,00 -

Summe 16

5.694.828,84

4.931.800

849.880,88 86.852,04 -

Katastrophendienst

Allgemeine Angelegenheiten

170

170001 2980 003 Entn. a.d. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes

3100

0,00

50.000

50.000,00 -

170005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1100

0,00

100

100,00 -

Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten

170003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 170003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1

1100 17 1100

0,00 11.026,75

5.000 0

5.000,00 11.026,75

170004 7351 000 Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga 170004 7430 000 Sonstige Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen 170004 7770 000 Beitr.a.gemeinnütz.Einricht.z.Anschaff. v.Kat.Einsatzgeräten

1 1 1

1100 17 1100 17 1100 17

29.447,00 500,00 134.007,22

29.500 2.000 140.000

53,00 1.500,00 5.992,78 -

170008 4590 000 170008 7270 000 170008 7280 000 170008 7280 002

1 1 1 1

1100 1100 1100 1100

580,94 10.800,20 0,00 11.945,41

500 14.000 100 150.000

80,94 3.199,80 100,00 138.054,59 -

3100

0,00

100

100,00 -

198.307,52

341.200

11.107,69 154.000,17 -

Sonstige Verbrauchsgüter Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Katastrophenbekämpfung

170009 2980 003 Zuf. z. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes Summe 170

0,00

50.100

0,00 50.100,00 -

Summe 170

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

17 17 17 17

Seite: 74

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 75

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

164

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

16410

Landesfeuerwehrfonds

16410

Landesfeuerwehrfonds

1 1

3100 1100

0,00 0,00

20.000 100

20.000,00 100,00 -

164104 7270 006 164104 7340 004 164104 7340 005 164104 7340 007 164104 7355 008

164108 2981 001 Zuführung zum Vermögen des Landesfeuerwehrfonds

17 170

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

164

164101 2981 001 Entnahme aus dem Vermögen des Landesfeuerwehrfonds 164101 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100

3100

10 10 10 10 10

293.837,14 689.000,00 1.950.000,00 20.780,24 2.697.600,64

298.000 760.000 1.950.000 18.500 1.850.000

4.162,86 71.000,00 0,00 2.280,24 847.600,64

0,00

100

100,00 -

Summe 16410

0,00

20.100

0,00 20.100,00 -

Summe 16410

5.651.218,02

4.876.600

849.880,88 75.262,86 -

Summe 1640

0,00

20.100

0,00 20.100,00 -

Summe 1640

5.651.218,02

4.876.600

849.880,88 75.262,86 -

Summe 164

0,00

20.100

0,00 20.100,00 -

Summe 164

5.651.218,02

4.876.600

849.880,88 75.262,86 -

Summe 16

6.700,00

26.900

0,00 20.200,00 -

Summe 16

5.694.828,84

4.931.800

849.880,88 86.852,04 -

Katastrophendienst

Allgemeine Angelegenheiten

170

170001 2980 003 Entn. a.d. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes

3100

0,00

50.000

50.000,00 -

170005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1100

0,00

100

100,00 -

Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten

170003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 170003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1

1100 17 1100

0,00 11.026,75

5.000 0

5.000,00 11.026,75

1 1 1

1100 17 1100 17 1100 17

29.447,00 500,00 134.007,22

29.500 2.000 140.000

53,00 1.500,00 5.992,78 -

170008 4590 000 170008 7270 000 170008 7280 000 170008 7280 002

1 1 1 1

1100 1100 1100 1100

580,94 10.800,20 0,00 11.945,41

500 14.000 100 150.000

80,94 3.199,80 100,00 138.054,59 -

3100

0,00

100

100,00 -

198.307,52

341.200

11.107,69 154.000,17 -

Sonstige Verbrauchsgüter Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Katastrophenbekämpfung

170009 2980 003 Zuf. z. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes Summe 170

0,00

50.100

0,00 50.100,00 -

Summe 170

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

17 17 17 17

Seite: 76

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 77

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 1

3100

113.669,94

100

179005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

7100

0,00

100

100,00 -

113.669,94

200

113.569,94 100,00 -

Summe 1790

18 180

113.569,94

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Landesverteidigung Zivilschutz

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

179001 2980 098 Entn.a.d.Rl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat-Einsatzger.f.Feuerwehren

1792

REF. BEW.DK.

Rechnung

179004 7355 007 Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren

1100

1.744.827,37

1.600.000

179009 2980 098 Zuf.z.Rückl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat.Einsatzger.v.Feuerwehren 179009 7280 035 Ausbildung und Schulung in der Katastrophenhilfe

1 1

3100 1100

0,00 4.692,21

100 20.000

100,00 15.307,79 -

1.749.519,58

1.620.100

144.827,37 15.407,79 -

Summe 1790

1792 1

1100

0,00

100

100,00 -

144.827,37

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 179203 0402 000 Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung)

1 1

1100 17 1100 17

8.425,36 0,00

19.000 100

10.574,64 100,00 -

179204 7390 000 Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz)

1100 17

7.186,69

24.000

16.813,31 -

179208 4000 062 Gw. sonstige Betriebsausstattung 179208 7280 000 Betriebskosten für das Einsatzfahrzeug

1 1

1100 17 1100 17

10.269,15 0,00

12.000 500

1.730,85 500,00 -

Summe 1792

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 1792

25.881,20

55.600

0,00 29.718,80 -

Summe 179

113.669,94

300

113.569,94 200,00 -

Summe 179

1.775.400,78

1.675.700

144.827,37 45.126,59 -

Summe 17

113.669,94

50.400

113.569,94 50.300,00 -

Summe 17

1.973.708,30

2.016.900

155.935,06 199.126,76 -

22.525,00

26.500

3.975,00 -

22.525,00

26.500

0,00 3.975,00 -

41.249,18 7.650,00

25.000 9.000

16.249,18 1.350,00 -

Summe 1890

48.899,18

34.000

16.249,18 1.350,00 -

Summe 189

48.899,18

34.000

16.249,18 1.350,00 -

Summe 18

71.424,18

60.500

16.249,18 5.325,00 -

18 180

Landesverteidigung Zivilschutz

180005 7670 004 Aufwand für zivile Landesverteidigung

1100

Summe 180

189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

189005 7297 000 Sonstige Ausgaben 189005 7670 005 Beitrag an die Gesellschaft für Landesverteidigung in Vlbg.

3 3

1100 1100

Seite: 76

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 77

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 1

3100

113.669,94

100

179005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

7100

0,00

100

100,00 -

113.669,94

200

113.569,94 100,00 -

Summe 1790

18 180

113.569,94

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Landesverteidigung Zivilschutz

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

179001 2980 098 Entn.a.d.Rl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat-Einsatzger.f.Feuerwehren

1792

REF. BEW.DK.

Rechnung

179004 7355 007 Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren

1100

1.744.827,37

1.600.000

179009 2980 098 Zuf.z.Rückl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat.Einsatzger.v.Feuerwehren 179009 7280 035 Ausbildung und Schulung in der Katastrophenhilfe

1 1

3100 1100

0,00 4.692,21

100 20.000

100,00 15.307,79 -

1.749.519,58

1.620.100

144.827,37 15.407,79 -

Summe 1790

1792 1

1100

0,00

100

100,00 -

144.827,37

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 179203 0402 000 Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung)

1 1

1100 17 1100 17

8.425,36 0,00

19.000 100

10.574,64 100,00 -

179204 7390 000 Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz)

1100 17

7.186,69

24.000

16.813,31 -

179208 4000 062 Gw. sonstige Betriebsausstattung 179208 7280 000 Betriebskosten für das Einsatzfahrzeug

1 1

1100 17 1100 17

10.269,15 0,00

12.000 500

1.730,85 500,00 -

Summe 1792

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 1792

25.881,20

55.600

0,00 29.718,80 -

Summe 179

113.669,94

300

113.569,94 200,00 -

Summe 179

1.775.400,78

1.675.700

144.827,37 45.126,59 -

Summe 17

113.669,94

50.400

113.569,94 50.300,00 -

Summe 17

1.973.708,30

2.016.900

155.935,06 199.126,76 -

22.525,00

26.500

3.975,00 -

22.525,00

26.500

0,00 3.975,00 -

41.249,18 7.650,00

25.000 9.000

16.249,18 1.350,00 -

Summe 1890

48.899,18

34.000

16.249,18 1.350,00 -

Summe 189

48.899,18

34.000

16.249,18 1.350,00 -

Summe 18

71.424,18

60.500

16.249,18 5.325,00 -

18 180

Landesverteidigung Zivilschutz

180005 7670 004 Aufwand für zivile Landesverteidigung

1100

Summe 180

189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

189005 7297 000 Sonstige Ausgaben 189005 7670 005 Beitrag an die Gesellschaft für Landesverteidigung in Vlbg.

3 3

1100 1100

Seite: 78

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Seite: 79

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 1

393.546,15

371.500

113.569,94 91.523,79 -

Summe 1

9.046.899,91

8.261.300

1.088.276,71 302.676,80 -

Seite: 78

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Seite: 79

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 1

393.546,15

371.500

113.569,94 91.523,79 -

Summe 1

9.046.899,91

8.261.300

1.088.276,71 302.676,80 -

Seite: 80

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 81

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

20 205

REF. BEW.DK.

Gesonderte Verwaltung

Schulaufsicht

205

Personalvertretung der Landeslehrer

Schulaufsicht für die allgemein bildenden Pflichtschulen Schulaufsicht für die berufsbildenden Pflichtschulen Schulaufsicht für die landwirtschaftlichen Schulen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Schulaufsicht Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit f. Schulaufsicht

7 7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100 2100

0,00 0,00 15.357,37 0,00 0,00 0,00

100 100 15.000 100 100 1.000

100,00 100,00 357,37 100,00 100,00 1.000,00 -

2100

291,70

2.000

1.708,30 -

15.649,07

18.400

357,37 3.108,30 -

207

2.048,35

Personalvertretung der Landeslehrer

207000 5600 000 Reisegebühren - Inland

2100

10.048,35

8.000

207001 4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 207001 6300 000 Portogebühren 207001 6300 002 Telekommunikationsdienste

7 7 7

2100 2100 2100

0,00 0,00 0,00

400 400 600

400,00 400,00 600,00 -

10.048,35

9.400

2.048,35 1.400,00 -

1.200,00

1.200

51.846.772,44 5.048.367,44 1.712.842,56

50.975.500 5.165.200 1.526.800

871.272,44 116.832,56 186.042,56

58.609.182,44

57.668.700

1.057.315,00 116.832,56 -

6.468.985,31 638.785,29 201.129,37

6.413.400 620.500 182.900

55.585,31 18.285,29 18.229,37

7.308.899,97

7.216.800

92.099,97 0,00

262.934,15 58.386,04 9.655,46

250.200 54.500 8.500

12.734,15 3.886,04 1.155,46

Summe 207

208

Pensionen der Landeslehrer

208

Pensionen der Landeslehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

208108 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

7 7 7 7

2100 2100 2100 2100

46.178.966,19 440,80 10.707.568,74 1.434.002,32

45.432.700 100 10.781.200 1.443.500

2100

287.004,39

10.000

58.607.982,44

57.667.500

Summe 2081

2082

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208208 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208308 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

2100

208108 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208108 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208108 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

7 7 7

2100 80 2100 80 2100 80

7 7 7 7

2100 2100 2100 2100

6.799.062,46 0,00 306.103,16 177.946,62

6.656.200 100 377.500 182.900

2100

25.787,73

100

7.308.899,97

7.216.800

1.023.611,38 83.128,94 -

Summe 2081

142.862,46 100,00 71.396,84 4.953,38 -

2100 2100 2100 2100

257.112,72 0,00 65.970,46 7.225,55

230.700 100 75.300 7.000

2100

666,92

100

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

208208 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208208 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208208 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

7 7 7

2100 80 2100 80 2100 80

25.687,73 168.550,19 76.450,22 -

Summe 2082

2083 7 7 7 7

0,00

277.004,39

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208305 8500 805 208305 8510 002 208305 8800 803 208305 8801 801

208104 7690 072 Zinszuschüsse z.Wohnbaudarl.f.Landeslehrer allgem.Pflichtsch

2082

Summe 2082

2083

746.266,19 340,80 73.631,26 9.497,68 -

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

208205 8500 805 208205 8510 002 208205 8800 803 208205 8801 801

2017

Schulaufsicht

Summe 205

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

2017

Differenz

Gesonderte Verwaltung

205001 7274 000 Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte)

208105 8500 805 208105 8510 002 208105 8800 803 208105 8801 801

Voranschlag

Werte in EUR

205000 5710 000 205000 5710 001 205000 5710 002 205000 5805 000 205000 5815 000 205000 5836 000

207

Rechnung

26.412,72 100,00 9.329,54 225,55 566,92

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208308 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208308 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208308 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

7 7 7

2100 80 2100 80 2100 80

Seite: 80

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 81

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

20 205

REF. BEW.DK.

Gesonderte Verwaltung

Schulaufsicht

205

Personalvertretung der Landeslehrer

7 7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100 2100

0,00 0,00 15.357,37 0,00 0,00 0,00

100 100 15.000 100 100 1.000

100,00 100,00 357,37 100,00 100,00 1.000,00 -

2100

291,70

2.000

1.708,30 -

15.649,07

18.400

357,37 3.108,30 -

207

2.048,35

Personalvertretung der Landeslehrer

207000 5600 000 Reisegebühren - Inland

2100

10.048,35

8.000

207001 4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 207001 6300 000 Portogebühren 207001 6300 002 Telekommunikationsdienste

7 7 7

2100 2100 2100

0,00 0,00 0,00

400 400 600

400,00 400,00 600,00 -

10.048,35

9.400

2.048,35 1.400,00 -

1.200,00

1.200

51.846.772,44 5.048.367,44 1.712.842,56

50.975.500 5.165.200 1.526.800

871.272,44 116.832,56 186.042,56

58.609.182,44

57.668.700

1.057.315,00 116.832,56 -

6.468.985,31 638.785,29 201.129,37

6.413.400 620.500 182.900

55.585,31 18.285,29 18.229,37

7.308.899,97

7.216.800

92.099,97 0,00

262.934,15 58.386,04 9.655,46

250.200 54.500 8.500

12.734,15 3.886,04 1.155,46

Summe 207

208

Pensionen der Landeslehrer

208

Pensionen der Landeslehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

208108 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

7 7 7 7

2100 2100 2100 2100

46.178.966,19 440,80 10.707.568,74 1.434.002,32

45.432.700 100 10.781.200 1.443.500

2100

287.004,39

10.000

58.607.982,44

57.667.500

Summe 2081

2082

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208208 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208308 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

2100

208108 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208108 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208108 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

7 7 7

2100 80 2100 80 2100 80

7 7 7 7

2100 2100 2100 2100

6.799.062,46 0,00 306.103,16 177.946,62

6.656.200 100 377.500 182.900

2100

25.787,73

100

7.308.899,97

7.216.800

1.023.611,38 83.128,94 -

Summe 2081

142.862,46 100,00 71.396,84 4.953,38 -

2100 2100 2100 2100

257.112,72 0,00 65.970,46 7.225,55

230.700 100 75.300 7.000

2100

666,92

100

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

208208 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208208 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208208 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

7 7 7

2100 80 2100 80 2100 80

25.687,73 168.550,19 76.450,22 -

Summe 2082

2083 7 7 7 7

0,00

277.004,39

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208305 8500 805 208305 8510 002 208305 8800 803 208305 8801 801

208104 7690 072 Zinszuschüsse z.Wohnbaudarl.f.Landeslehrer allgem.Pflichtsch

2082

Summe 2082

2083

746.266,19 340,80 73.631,26 9.497,68 -

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

208205 8500 805 208205 8510 002 208205 8800 803 208205 8801 801

2017

Schulaufsicht

Summe 205

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

2017

Differenz

Gesonderte Verwaltung

205001 7274 000 Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte)

208105 8500 805 208105 8510 002 208105 8800 803 208105 8801 801

Voranschlag

Werte in EUR

205000 5710 000 205000 5710 001 205000 5710 002 205000 5805 000 205000 5815 000 205000 5836 000

207

Rechnung

26.412,72 100,00 9.329,54 225,55 566,92

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208308 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208308 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208308 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

7 7 7

2100 80 2100 80 2100 80

Seite: 82

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 83

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

21 210

2017

Differenz

Summe 2083

330.975,65

313.200

27.205,19 9.429,54 -

Summe 2083

330.975,65

313.200

Summe 208

66.247.858,06

65.197.500

1.219.366,76 169.008,70 -

Summe 208

66.249.058,06

65.198.700

1.167.190,62 116.832,56 -

Summe 20

66.247.858,06

65.197.500

1.219.366,76 169.008,70 -

Summe 20

66.274.755,48

65.226.500

1.169.596,34 121.340,86 -

84.816.671,05 90.756.758,90 769.772,23 518.223,99 16.499,54 157.194,11 7.606.133,74 6.624.132,74 2.304.546,02 228.801,50 6.044.804,23 3.140.512,67 4.391.000,38 3.953.118,99 21.900.524,91

85.439.600 87.704.300 800.000 540.000 16.000 130.000 7.500.000 6.000.000 2.297.800 270.000 6.826.800 3.674.100 4.113.900 4.321.500 21.064.100

622.928,95 3.052.458,90 30.227,77 21.776,01 499,54 27.194,11 106.133,74 624.132,74 6.746,02 41.198,50 781.995,77 533.587,33 277.100,38 368.381,01 836.424,91

Allgemeinbildender Unterricht

Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

210 7 7

2100 2100

0,30 213.557.154,55

3.000 210.242.700

2.999,70 3.314.454,55

210008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2100

0,00

100

100,00 -

Summe 210

213.557.154,85

210.245.800

Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

210000 5005 000 210000 5105 000 210000 5600 000 210000 5601 000 210000 5610 000 210000 5630 000 210000 5655 000 210000 5656 000 210000 5660 000 210000 5670 000 210000 5700 000 210000 5805 000 210000 5815 000 210000 5826 000 210000 5836 000

Geldbezüge der beamteten Lehrer Geldbezüge der Vertragslehrer Reisegebühren - Inland Reisegebühren für Schiwochen, Wandertage und Wienaktion Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Abgeltung für sonstige Leistungen Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-inen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

210004 7690 072 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Landeslehrer

2100

48.600,00

54.600

6.000,00 -

210007 2700 000 Bezugsvorschüsse

2100

0,00

100

100,00 -

210008 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

2100

41,60

1.000

958,40 -

210009 4571 000 Druckwerke 210009 7270 005 Beiträge zu Fortbildungskursen für Lehrpersonen

7 7

2100 2100

300,00 24.297,50

2.000 38.000

1.700,00 13.702,50 -

233.301.934,10

230.793.800

4.930.690,34 2.422.556,24 -

3.314.454,55 3.099,70 -

Volksschulen

Summe 210

211

Sonderschulen 1

3100

0,00

100

100,00 -

213002 2470 000 Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident

3100

109.991,58

109.900

91,58

213005 8582 000 Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder

3200

328.500,00

328.500

0,00

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Volksschulen

211004 7305 001 Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen 211004 7670 027 Beiträge an private Volkschulen

7 7

2100 2100

315.000,00 114.646,36

290.000 99.700

211005 7670 190 Förderung der Privatschule für hörgeschädigte Kinder

2100

2.975,00

3.500

525,00 -

432.621,36

393.200

39.946,36 525,00 -

213

213001 2980 095 Entn.a.d.Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen

17.775,65 0,00

Allgemeinbildender Unterricht

Summe 211

213

Voranschlag

Werte in EUR

210005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 210005 8500 803 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer

211

REF. BEW.DK.

Rechnung

25.000,00 14.946,36

Sonderschulen

213003 0300 010 213003 0420 006 213003 0420 010 213003 0632 000

Werkzeuge u.Erzeugungshilfsmittel - Landessonderschule Mäder Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Heilstättenschule Betriebs- u.Geschäftsausstattung - Landessonderschule Mäder Instandsetzung von Gebäuden - Landessonderschule Mäder

213004 7020 000 Mietentgelt für Schulen Jupident an die Stiftung

7 2 4 2

2100 7301 7301 7301

0,00 578,49 444,79 0,00

100 200 100 200

100,00 378,49 344,79 200,00 -

3200

180.929,92

183.000

2.070,08 -

Seite: 82

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 83

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

21 210

2017

Differenz

Summe 2083

330.975,65

313.200

27.205,19 9.429,54 -

Summe 2083

330.975,65

313.200

Summe 208

66.247.858,06

65.197.500

1.219.366,76 169.008,70 -

Summe 208

66.249.058,06

65.198.700

1.167.190,62 116.832,56 -

Summe 20

66.247.858,06

65.197.500

1.219.366,76 169.008,70 -

Summe 20

66.274.755,48

65.226.500

1.169.596,34 121.340,86 -

84.816.671,05 90.756.758,90 769.772,23 518.223,99 16.499,54 157.194,11 7.606.133,74 6.624.132,74 2.304.546,02 228.801,50 6.044.804,23 3.140.512,67 4.391.000,38 3.953.118,99 21.900.524,91

85.439.600 87.704.300 800.000 540.000 16.000 130.000 7.500.000 6.000.000 2.297.800 270.000 6.826.800 3.674.100 4.113.900 4.321.500 21.064.100

622.928,95 3.052.458,90 30.227,77 21.776,01 499,54 27.194,11 106.133,74 624.132,74 6.746,02 41.198,50 781.995,77 533.587,33 277.100,38 368.381,01 836.424,91

Allgemeinbildender Unterricht

Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

210 7 7

2100 2100

0,30 213.557.154,55

3.000 210.242.700

2.999,70 3.314.454,55

210008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2100

0,00

100

100,00 -

Summe 210

213.557.154,85

210.245.800

Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

210004 7690 072 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Landeslehrer

2100

48.600,00

54.600

6.000,00 -

210007 2700 000 Bezugsvorschüsse

2100

0,00

100

100,00 -

210008 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

2100

41,60

1.000

958,40 -

210009 4571 000 Druckwerke 210009 7270 005 Beiträge zu Fortbildungskursen für Lehrpersonen

7 7

2100 2100

300,00 24.297,50

2.000 38.000

1.700,00 13.702,50 -

233.301.934,10

230.793.800

4.930.690,34 2.422.556,24 -

3.314.454,55 3.099,70 -

Volksschulen

Summe 210

211

Sonderschulen 1

3100

0,00

100

100,00 -

213002 2470 000 Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident

3100

109.991,58

109.900

91,58

213005 8582 000 Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder

3200

328.500,00

328.500

0,00

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Volksschulen

211004 7305 001 Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen 211004 7670 027 Beiträge an private Volkschulen

7 7

2100 2100

315.000,00 114.646,36

290.000 99.700

211005 7670 190 Förderung der Privatschule für hörgeschädigte Kinder

2100

2.975,00

3.500

525,00 -

432.621,36

393.200

39.946,36 525,00 -

213

213001 2980 095 Entn.a.d.Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen

17.775,65 0,00

Allgemeinbildender Unterricht

Summe 211

213

Voranschlag

Werte in EUR

210005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 210005 8500 803 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer

211

REF. BEW.DK.

Rechnung

25.000,00 14.946,36

Sonderschulen

213003 0300 010 213003 0420 006 213003 0420 010 213003 0632 000

213004 7020 000 Mietentgelt für Schulen Jupident an die Stiftung

7 2 4 2

2100 7301 7301 7301

0,00 578,49 444,79 0,00

100 200 100 200

100,00 378,49 344,79 200,00 -

3200

180.929,92

183.000

2.070,08 -

Seite: 84

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 85

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

438.491,58

438.500

2017

2100

45.998,08

46.000

1,92 -

213008 7670 006 Betriebsaufwand der Heilstättenschule Vorarlberg 213008 7670 010 Betriebsaufw.d.Lds.-Sonderschule f.körperbeh.Kinder (Mäder) 213008 7670 011 Betriebsaufw.d.Sozialpäd.Schule Schlins-Jagdb.m.Exposituren

7 7 7

2100 2100 2100

104.376,69 229.007,87 322.431,93

140.000 220.000 315.700

35.623,31 9.007,87 6.731,93

213009 2980 095 213009 4000 063 213009 6140 000 213009 6142 000

1 2 2 2

3100 7301 7301 7301

0,00 0,00 79.831,98 918,13

100 100 56.000 0

100,00 100,00 23.831,98 918,13

964.517,88

961.500

41.213,19 38.195,31 -

Zuf. z. Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen Gw. sonst. Amts-u.Betriebsausstatt.- Heilstättenschule Instandhaltung von Gebäuden (Landessonderschule Mäder) Instandhaltung angemietetes Gebäude - Heilstättenschule Vbg.

91,58 100,00 -

Allgemeinbildende Höhere Schulen

Summe 213

215

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

219005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

Differenz

213004 7305 000 Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder

Allgemeinbildende Höhere Schulen

215004 7770 027 Schuldendienst f. Darl.z.Schulbau d.Klosters Mehrerau

3100

57.468,60

58.000

531,40 -

215005 7670 028 Beitr. zu den Mietkosten d. Turnhalle d. Gymnasiums Mehrerau

2100

2.380,00

2.800

420,00 -

59.848,60

60.800

0,00 951,40 -

Summe 215

219

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 213

215

REF. BEW.DK.

Rechnung

219 7

2100

26.822,40

Summe 219

26.822,40

Summe 21

214.022.468,83

210.684.300

26.822,40

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

219004 7670 197 Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.u.Förd.kult.Aktivitäten 219004 7670 200 "Projekt 'Früher Spracherwerb'"

7 7

2100 2100

484.221,61 94.294,44

720.000 160.000

235.778,39 65.705,56 -

219005 7670 007 Beiträge an Lehrer-, Eltern- und Schülervereinigungen

2100

34.850,00

41.000

6.150,00 -

Summe 219

613.366,05

921.000

0,00 307.633,95 -

Summe 21

235.372.287,99

233.130.300

5.011.849,89 2.769.861,90 -

26.822,40 0,00

3.341.368,53 3.199,70 -

Berufsbildender Unterricht

220

Berufsbildende Pflichtschulen

220

Berufsbildende Pflichtschulen

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

220001 2980 006 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen in d. Landesberufsschulen 220001 2980 105 Entn.a.d.Rückl.f.d.Anschaff.v.Betriebsausstattung (LBS)

1 1

3100 3100

0,00 0,00

30.000 50.000

30.000,00 50.000,00 -

220005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 220005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) 220005 8503 000 Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern

7 7 7

2100 2100 2100

0,00 9.780.888,22 1.461,00

100 9.892.700 1.000

100,00 111.811,78 461,00

220008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2100

0,00

100

100,00 -

220000 5005 000 220000 5105 000 220000 5600 000 220000 5601 000 220000 5610 000 220000 5630 000 220000 5655 000 220000 5656 000 220000 5660 000 220000 5670 000 220000 5700 000 220000 5805 000 220000 5815 000 220000 5826 000 220000 5836 000

Geldbezüge der beamteten Lehrer Geldbezüge der Vertragslehrer Reisegebühren - Inland Reisegebühren für Schulveranstaltungen Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Abgeltung für sonstige Leistungen Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2.132.865,74 11.653.809,07 51.087,98 13.732,33 10.771,42 17.528,21 306.568,31 1.564.241,35 110.310,14 46.759,66 400.217,85 57.249,08 108.605,19 530.503,55 2.801.208,50

2.406.300 11.299.100 60.000 15.000 5.000 18.000 320.000 1.600.000 114.000 50.000 419.200 99.600 112.800 574.600 2.691.700

273.434,26 354.709,07 8.912,02 1.267,67 5.771,42 471,79 13.431,69 35.758,65 3.689,86 3.240,34 18.982,15 42.350,92 4.194,81 44.096,45 109.508,50

220003 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) 220003 0716 001 Anschaffung von Software

7 7

0400 0400

4 4

31.482,65 14.085,17

65.000 100

33.517,35 13.985,17

220004 7303 000 Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg

2100

522.903,47

565.200

42.296,53 -

Seite: 84

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 85

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

438.491,58

438.500

2017

2100

45.998,08

46.000

1,92 -

7 7 7

2100 2100 2100

104.376,69 229.007,87 322.431,93

140.000 220.000 315.700

35.623,31 9.007,87 6.731,93

213009 2980 095 213009 4000 063 213009 6140 000 213009 6142 000

1 2 2 2

3100 7301 7301 7301

0,00 0,00 79.831,98 918,13

100 100 56.000 0

100,00 100,00 23.831,98 918,13

964.517,88

961.500

41.213,19 38.195,31 -

91,58 100,00 -

Allgemeinbildende Höhere Schulen

Summe 213

215

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

219005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

Differenz

213004 7305 000 Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder

Allgemeinbildende Höhere Schulen

215004 7770 027 Schuldendienst f. Darl.z.Schulbau d.Klosters Mehrerau

3100

57.468,60

58.000

531,40 -

215005 7670 028 Beitr. zu den Mietkosten d. Turnhalle d. Gymnasiums Mehrerau

2100

2.380,00

2.800

420,00 -

59.848,60

60.800

0,00 951,40 -

Summe 215

219

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 213

215

REF. BEW.DK.

Rechnung

219 7

2100

26.822,40

Summe 219

26.822,40

Summe 21

214.022.468,83

210.684.300

26.822,40

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

219004 7670 197 Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.u.Förd.kult.Aktivitäten 219004 7670 200 "Projekt 'Früher Spracherwerb'"

7 7

2100 2100

484.221,61 94.294,44

720.000 160.000

235.778,39 65.705,56 -

219005 7670 007 Beiträge an Lehrer-, Eltern- und Schülervereinigungen

2100

34.850,00

41.000

6.150,00 -

Summe 219

613.366,05

921.000

0,00 307.633,95 -

Summe 21

235.372.287,99

233.130.300

5.011.849,89 2.769.861,90 -

26.822,40 0,00

3.341.368,53 3.199,70 -

Berufsbildender Unterricht

220

Berufsbildende Pflichtschulen

220

Berufsbildende Pflichtschulen

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

220001 2980 006 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen in d. Landesberufsschulen 220001 2980 105 Entn.a.d.Rückl.f.d.Anschaff.v.Betriebsausstattung (LBS)

1 1

3100 3100

0,00 0,00

30.000 50.000

30.000,00 50.000,00 -

220005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 220005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) 220005 8503 000 Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern

7 7 7

2100 2100 2100

0,00 9.780.888,22 1.461,00

100 9.892.700 1.000

100,00 111.811,78 461,00

220008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2100

0,00

100

100,00 -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2.132.865,74 11.653.809,07 51.087,98 13.732,33 10.771,42 17.528,21 306.568,31 1.564.241,35 110.310,14 46.759,66 400.217,85 57.249,08 108.605,19 530.503,55 2.801.208,50

2.406.300 11.299.100 60.000 15.000 5.000 18.000 320.000 1.600.000 114.000 50.000 419.200 99.600 112.800 574.600 2.691.700

273.434,26 354.709,07 8.912,02 1.267,67 5.771,42 471,79 13.431,69 35.758,65 3.689,86 3.240,34 18.982,15 42.350,92 4.194,81 44.096,45 109.508,50

220003 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) 220003 0716 001 Anschaffung von Software

7 7

0400 0400

4 4

31.482,65 14.085,17

65.000 100

33.517,35 13.985,17

220004 7303 000 Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg

2100

522.903,47

565.200

42.296,53 -

Seite: 86

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 87

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

220015 220018

220025 220028

220035 220038

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

220045 220048

9.973.900

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

56.494,88 0,00

70.100 400

13.605,12 400,00 -

56.494,88

70.500

56,64 14.061,76 -

2100

4.800,00

5.700

900,00 -

220005 7303 002 Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol

2100

3.060,00

3.600

540,00 -

220008 4000 066 220008 6300 002 220008 7021 000 220008 7280 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Telekommunikationsdienste (Berufs- u. Sonderschulen) Leasing für EDV-Bedarf (Berufs- u. Sonderschulen) Kosten d.Datenverarbeitung (Netzwerk u.Betreu.Infrastruktur)

7 7 7 7

0400 0400 0400 0400

10.420,46 208.287,52 399.621,58 642.944,47

20.000 240.000 365.300 850.000

9.579,54 31.712,48 34.321,58 207.055,53 -

220009 2980 006 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen in den Landesberufsschulen 220009 2980 105 Zuf.z.Rückl.f.d.Anschaffung v.Betriebsausstattungen v. BS 220009 7270 006 Fortbildung der Berufsschullehrer

1 1 7

3100 3100 2100

0,00 0,00 4.885,40

100 100 10.000

100,00 100,00 5.114,60 -

21.647.949,10

21.910.400

518.295,74 780.746,64 -

Summe 22000

139.438,47 1.050,00

132.900 300

6.538,47 750,00

140.488,47

133.200

7.644,18 355,71 -

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

118.100 200

10.262,96 200,00 -

128.362,96

118.300

11.769,40 1.706,44 -

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

289.264,02 199.522,78 0,00

287.800 338.000 100

1.464,02 138.477,22 100,00 -

220018 220019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

580.019,94 56.899,85

589.000 51.000

8.980,06 5.899,85

1.125.706,59

1.265.900

77.391,32 217.584,73 -

Summe 22001

102.800 1.600

6.164,42 1.600,00 -

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

220020 220023 220024

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

471.725,47 971.022,16 300,00

431.600 789.000 300

220028 220029

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

722.604,57 524.946,07

795.600 521.000

72.995,43 3.946,07

2.690.598,27

2.537.500

264.951,50 111.853,23 -

Summe 22002

40.125,47 182.022,16 0,00

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

220030 220033 220034

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

365.046,60 37.341,10 300,00

379.200 152.100 300

14.153,40 114.758,90 0,00

220038 220039

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

740.664,19 94.687,50

824.200 73.000

83.535,81 21.687,50

1.238.039,39

1.428.800

40.522,90 231.283,51 -

Summe 22003

22004

96.635,58 0,00

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

22003

128.362,96 0,00

4 4 4 4

220010 220013 220014

22002

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

2017

461,00 192.011,78 -

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

Summe 22003

22004

2017

Differenz

220004 7690 073 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Berufsschullehrer

22001

Summe 22002

22003

9.782.349,22

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag)

Summe 22001

22002

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 22000

22001

REF. BEW.DK.

Rechnung

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

220040 220043 220044

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

319.049,07 191.425,06 225,00

300.900 202.600 300

18.149,07 11.174,94 75,00 -

220048 220049

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

793.750,61 58.316,64

944.800 44.300

151.049,39 14.016,64

Seite: 86

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 87

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

220015 220018

220025 220028

220035 220038

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

220045 220048

9.973.900

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

56.494,88 0,00

70.100 400

13.605,12 400,00 -

56.494,88

70.500

56,64 14.061,76 -

2100

4.800,00

5.700

900,00 -

220005 7303 002 Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol

2100

3.060,00

3.600

540,00 -

220008 4000 066 220008 6300 002 220008 7021 000 220008 7280 005

7 7 7 7

0400 0400 0400 0400

10.420,46 208.287,52 399.621,58 642.944,47

20.000 240.000 365.300 850.000

9.579,54 31.712,48 34.321,58 207.055,53 -

1 1 7

3100 3100 2100

0,00 0,00 4.885,40

100 100 10.000

100,00 100,00 5.114,60 -

21.647.949,10

21.910.400

518.295,74 780.746,64 -

Summe 22000

139.438,47 1.050,00

132.900 300

6.538,47 750,00

140.488,47

133.200

7.644,18 355,71 -

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

118.100 200

10.262,96 200,00 -

128.362,96

118.300

11.769,40 1.706,44 -

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

289.264,02 199.522,78 0,00

287.800 338.000 100

1.464,02 138.477,22 100,00 -

220018 220019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

580.019,94 56.899,85

589.000 51.000

8.980,06 5.899,85

1.125.706,59

1.265.900

77.391,32 217.584,73 -

Summe 22001

102.800 1.600

6.164,42 1.600,00 -

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

220020 220023 220024

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

471.725,47 971.022,16 300,00

431.600 789.000 300

220028 220029

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

722.604,57 524.946,07

795.600 521.000

72.995,43 3.946,07

2.690.598,27

2.537.500

264.951,50 111.853,23 -

Summe 22002

40.125,47 182.022,16 0,00

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

220030 220033 220034

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

365.046,60 37.341,10 300,00

379.200 152.100 300

14.153,40 114.758,90 0,00

220038 220039

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

740.664,19 94.687,50

824.200 73.000

83.535,81 21.687,50

1.238.039,39

1.428.800

40.522,90 231.283,51 -

Summe 22003

22004

96.635,58 0,00

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

22003

128.362,96 0,00

4 4 4 4

220010 220013 220014

22002

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

2017

461,00 192.011,78 -

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

Summe 22003

22004

2017

Differenz

220004 7690 073 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Berufsschullehrer

22001

Summe 22002

22003

9.782.349,22

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag)

Summe 22001

22002

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 22000

22001

REF. BEW.DK.

Rechnung

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

220040 220043 220044

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

319.049,07 191.425,06 225,00

300.900 202.600 300

18.149,07 11.174,94 75,00 -

220048 220049

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

793.750,61 58.316,64

944.800 44.300

151.049,39 14.016,64

Seite: 88

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 89

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

220055 220058

96.635,58

104.400

4.043,54 11.807,96 -

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22004

22005

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

220050 220053 220054

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

220058 220059

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.492.900

66.721,59 196.855,21 -

1.001.299,07 112.118,76 225,00

993.000 305.700 300

8.299,07 193.581,24 75,00 -

741.482,33 158.704,34

812.100 87.000

70.617,67 71.704,34

Summe 22005

343.543,76

355.700

4.157,56 16.313,80 -

Summe 22005

2.013.829,50

2.198.100

106.081,03 290.351,53 -

Summe 220

10.547.874,87

10.756.000

28.132,32 236.257,45 -

Summe 220

30.078.889,23

30.833.600

1.073.964,08 1.828.674,85 -

583.140,17 998.461,87 3.754,94 6.368,70 157,83 6.833,63 21.181,58 63.182,00 0,00 4.040,94 15.572,00 21.801,74 29.522,46 43.352,19 225.919,18

600.200 950.700 6.000 5.000 500 7.000 60.000 80.000 100 5.000 11.900 27.800 28.400 46.000 211.600

17.059,83 47.761,87 2.245,06 1.368,70 342,17 166,37 38.818,42 16.818,00 100,00 959,06 3.672,00 5.998,26 1.122,46 2.647,81 14.319,18

2.324,00

2.500

176,00 -

2.025.613,23

2.042.700

68.244,21 85.330,98 -

732.070,52 76.496,05 0,00

701.800 99.900 100

30.270,52 23.403,95 100,00 -

1.184.558,26 11.169,73

1.129.600 14.000

54.958,26 2.830,27 -

2.004.294,56

1.945.400

132.038,01 73.143,45 -

0,00

200.000

200.000,00 -

Berufsbildende Mittlere Schulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

221005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)

2100

1.011.644,65

1.020.100

8.455,35 -

221008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2100

0,00

100

100,00 -

221000 5005 000 221000 5105 000 221000 5600 000 221000 5601 000 221000 5610 000 221000 5630 000 221000 5655 000 221000 5656 000 221000 5660 000 221000 5670 000 221000 5700 000 221000 5805 000 221000 5815 000 221000 5826 000 221000 5836 000

221009 7270 010 Fortbildung der landw. Fach- und Berufsschullehrer Summe 22100

1.011.644,65

1.020.200

0,00 8.555,35 -

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22101

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

1.362.766,38

12.920,24 764,00

221

22120

2017

355.600 100

Berufsbildende Mittlere Schulen

221015 221018

2017

Differenz

342.679,76 864,00

221

22101

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 22004

22005

REF. BEW.DK.

Rechnung

828.800 100

125.274,21 400,00

954.574,21

828.900

135.708,80 10.034,59 -

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

2100

Summe 22100

22101

954.074,21 500,00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

221010 221013 221014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

221018 221019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben Summe 22101

22120

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

221204 7770 015 Beitrag zum Neubau der Schulen Marienberg

3100

Seite: 88

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 89

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

220055 220058

96.635,58

104.400

4.043,54 11.807,96 -

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22004

22005

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

220050 220053 220054

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

220058 220059

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.492.900

66.721,59 196.855,21 -

1.001.299,07 112.118,76 225,00

993.000 305.700 300

8.299,07 193.581,24 75,00 -

741.482,33 158.704,34

812.100 87.000

70.617,67 71.704,34

Summe 22005

343.543,76

355.700

4.157,56 16.313,80 -

Summe 22005

2.013.829,50

2.198.100

106.081,03 290.351,53 -

Summe 220

10.547.874,87

10.756.000

28.132,32 236.257,45 -

Summe 220

30.078.889,23

30.833.600

1.073.964,08 1.828.674,85 -

583.140,17 998.461,87 3.754,94 6.368,70 157,83 6.833,63 21.181,58 63.182,00 0,00 4.040,94 15.572,00 21.801,74 29.522,46 43.352,19 225.919,18

600.200 950.700 6.000 5.000 500 7.000 60.000 80.000 100 5.000 11.900 27.800 28.400 46.000 211.600

17.059,83 47.761,87 2.245,06 1.368,70 342,17 166,37 38.818,42 16.818,00 100,00 959,06 3.672,00 5.998,26 1.122,46 2.647,81 14.319,18

2.324,00

2.500

176,00 -

2.025.613,23

2.042.700

68.244,21 85.330,98 -

732.070,52 76.496,05 0,00

701.800 99.900 100

30.270,52 23.403,95 100,00 -

1.184.558,26 11.169,73

1.129.600 14.000

54.958,26 2.830,27 -

2.004.294,56

1.945.400

132.038,01 73.143,45 -

0,00

200.000

200.000,00 -

Berufsbildende Mittlere Schulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

221005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)

2100

1.011.644,65

1.020.100

8.455,35 -

221008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2100

0,00

100

100,00 -

221009 7270 010 Fortbildung der landw. Fach- und Berufsschullehrer Summe 22100

1.011.644,65

1.020.200

0,00 8.555,35 -

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22101

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

1.362.766,38

12.920,24 764,00

221

22120

2017

355.600 100

Berufsbildende Mittlere Schulen

221015 221018

2017

Differenz

342.679,76 864,00

221

22101

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 22004

22005

REF. BEW.DK.

Rechnung

828.800 100

125.274,21 400,00

954.574,21

828.900

135.708,80 10.034,59 -

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

2100

Summe 22100

22101

954.074,21 500,00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

221010 221013 221014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

221018 221019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben Summe 22101

22120

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

221204 7770 015 Beitrag zum Neubau der Schulen Marienberg

3100

Seite: 90

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 91

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

2017

3100

15.694,26

20.000

4.305,74 -

Summe 22120

15.694,26

220.000

0,00 204.305,74 -

1.966.218,86

1.849.100

135.708,80 18.589,94 -

Summe 2210

4.045.602,05

4.208.100

200.282,22 362.780,17 -

Summe 221

1.966.218,86

1.849.100

135.708,80 18.589,94 -

Summe 221

4.045.602,05

4.208.100

200.282,22 362.780,17 -

654.344,42 94.985,00 0,00

650.000 95.400 100

4.344,42 415,00 100,00 -

70.549,99

83.000

12.450,01 -

Summe 222

819.879,41

828.500

4.344,42 12.965,01 -

Summe 22

34.944.370,69

35.870.200

1.278.590,72 2.204.420,03 -

26.850,11 250,37 401,88 0,00 0,00

35.000 100 100 100 100

8.149,89 150,37 301,88 100,00 100,00 -

Berufsbildende Höhere Schulen

222

12.514.093,73

12.605.100

Berufsbildende Höhere Schulen

222004 7301 010 Infrastrukturausstat. f. neue Technologien im schul. Bereich 222004 7770 000 Beitr.a.d. Institut St. Josef in Feldkirch zum Schulneubau 222004 7770 001 Beitr.an d.Sacre Coeur Riedenburg z. Schulsanierung

2 1 7

6100 78 3100 2100

222005 7670 012 Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe

2100

163.841,12 254.847,39 -

Förderung des Unterrichtes

230

Förderung des Schulbetriebes

230

Förderung des Schulbetriebes

2301

Schulmediencenter

2301

Schulmediencenter

230105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 230105 8501 006 Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen 230105 8505 006 Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen

2017

Differenz

Summe 2210

Summe 22

Voranschlag

Werte in EUR 221204 7770 017 Schuldendienst f.Darl.z.Umbau/Sanier. d. Schulen Marienberg

222

Rechnung

7 7 1

2110 2110 3100

0,00 1.222,00 64.029,00

100 1.400 63.000

100,00 178,00 1.029,00

230100 5710 000 230100 5805 000 230100 5815 000 230100 5826 000 230100 5836 000

Entgelte an sonst. ständig verfügb.Personen für pers.Dienste Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100

230101 4000 062 230101 4090 000 230101 4550 000 230101 7270 000 230101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Chemische und sonstige artverwandte Mittel Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

7 7 7 7 7

2110 2110 2110 2110 2110

25 25 25 25 25

0,00 0,00 5,90 880,00 81.575,75

100 500 200 2.000 85.000

100,00 500,00 194,10 1.120,00 3.424,25 -

7 7

2110 25 2110 25

2.815,20 0,00

500 100

2.315,20 100,00 -

230103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 230103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

Summe 2301

65.251,00

64.500

1.029,00 278,00 -

Summe 2301

112.779,21

123.800

2.767,45 13.788,24 -

Summe 230

65.251,00

64.500

1.029,00 278,00 -

Summe 230

112.779,21

123.800

2.767,45 13.788,24 -

Seite: 90

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 91

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

2017

3100

15.694,26

20.000

4.305,74 -

Summe 22120

15.694,26

220.000

0,00 204.305,74 -

1.966.218,86

1.849.100

135.708,80 18.589,94 -

Summe 2210

4.045.602,05

4.208.100

200.282,22 362.780,17 -

Summe 221

1.966.218,86

1.849.100

135.708,80 18.589,94 -

Summe 221

4.045.602,05

4.208.100

200.282,22 362.780,17 -

654.344,42 94.985,00 0,00

650.000 95.400 100

4.344,42 415,00 100,00 -

70.549,99

83.000

12.450,01 -

Summe 222

819.879,41

828.500

4.344,42 12.965,01 -

Summe 22

34.944.370,69

35.870.200

1.278.590,72 2.204.420,03 -

26.850,11 250,37 401,88 0,00 0,00

35.000 100 100 100 100

8.149,89 150,37 301,88 100,00 100,00 -

Berufsbildende Höhere Schulen

222

12.514.093,73

12.605.100

Berufsbildende Höhere Schulen

2 1 7

6100 78 3100 2100

222005 7670 012 Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe

2100

163.841,12 254.847,39 -

Förderung des Unterrichtes

230

Förderung des Schulbetriebes

230

Förderung des Schulbetriebes

2301

Schulmediencenter

2301

Schulmediencenter

230105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 230105 8501 006 Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen 230105 8505 006 Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen

2017

Differenz

Summe 2210

Summe 22

Voranschlag

Werte in EUR 221204 7770 017 Schuldendienst f.Darl.z.Umbau/Sanier. d. Schulen Marienberg

222

Rechnung

7 7 1

2110 2110 3100

0,00 1.222,00 64.029,00

100 1.400 63.000

100,00 178,00 1.029,00

230100 5710 000 230100 5805 000 230100 5815 000 230100 5826 000 230100 5836 000

7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100

230101 4000 062 230101 4090 000 230101 4550 000 230101 7270 000 230101 7280 000

7 7 7 7 7

2110 2110 2110 2110 2110

25 25 25 25 25

0,00 0,00 5,90 880,00 81.575,75

100 500 200 2.000 85.000

100,00 500,00 194,10 1.120,00 3.424,25 -

7 7

2110 25 2110 25

2.815,20 0,00

500 100

2.315,20 100,00 -

230103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 230103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

Summe 2301

65.251,00

64.500

1.029,00 278,00 -

Summe 2301

112.779,21

123.800

2.767,45 13.788,24 -

Summe 230

65.251,00

64.500

1.029,00 278,00 -

Summe 230

112.779,21

123.800

2.767,45 13.788,24 -

Seite: 92

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 93

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 231

REF. BEW.DK.

231

Sonstige Aufwandsentschädigungen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100

Summe 231

232

Schülerbetreuung

232

Schülerbetreuung

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

2100

Summe 2320

0,00

100

100,00 -

2017

232005 7670 162 Beiträge für Vorarlberger Schülerheime 232005 7690 000 Beitr.a.bedürftige Pflichtschüler z.Schulveranstaltungen 232005 7690 003 Förderung von Schülern

7 7 7

2100 2100 2100

92.650,00 53.808,85 100.221,37

109.000 88.000 110.000

16.350,00 34.191,15 9.778,63 -

968.297,50

948.400

80.217,28 60.319,78 -

511.156,13 5.624,98 6.932,79 14.360,08 75.016,75

550.000 7.400 7.100 16.200 73.200

38.843,87 1.775,02 167,21 1.839,92 1.816,75

950.000 1.300.000 1.000.000 560.000 420.000

515.544,18 785.108,58 219.560,25 3.214,57 277.182,16 0,00 1.000,00 -

Summe 2320

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

23210

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

100,00 -

232105 8506 000 Ers.d.Gde.Verband.f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung

2100

95.171,10

653.900

558.728,90 -

1.976,51 84.723,60 -

72.312,48 7.904,80 0,00

23210

100

726.600

320.000 285.000 36.400

Schülerbetreuungseinrichtungen

0,00

643.852,91

392.312,48 292.904,80 36.400,00

2321

3100

69.406,86 5.286,45 1.976,51 7.817,74 2.212,55 -

2100 2100 2100

Schülerbetreuungseinrichtungen

637.800 14.500 9.700 14.200 50.400

7 7 7

0,00 100,00 -

232101 2980 000 Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

568.393,14 9.213,55 11.676,51 6.382,26 48.187,45

232004 7305 011 Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v.Pflichtschülern 232004 7670 163 Beitrag zum Betriebsaufwand der Schimittelschule Schruns 232004 7670 164 Förderung des Sprachförderzentrums Feldkirch

2321

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2017

Differenz

Förderung der Lehrerschaft

231000 5630 000 231000 5805 000 231000 5815 000 231000 5826 000 231000 5836 000

239

Voranschlag

Werte in EUR

Förderung der Lehrerschaft

232005 8280 003 Rückzahlung von Schülerbeihilfen

Rechnung

232100 5640 000 232100 5805 000 232100 5815 000 232100 5826 000 232100 5836 000

Entgelte a.Lehrpers. im Rahmen d.ganztägig.Schülerbetreuung DGB/FAF für beamtete Lehrpersonen DGB/SV für beamtete Lehrpersonen DGB/FAF für vertragliche Lehrpersonen DGB/SV für vertragliche Lehrpersonen

7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100

232104 7305 000 232104 7305 002 232104 7355 002 232104 7670 000 232104 7670 002

Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. Art.15a B-VG Investitionsbeiträge an Gemeinden gem.Art.15a B-VG Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK v. Schülerbetreuungseinrichtungen Zuschuss a.so.Einr. z.d. Personalkosten gem. Art. 15a B-VG

7 7 1 7 7

2100 2100 3100 2100 2100

26 26

434.455,82 514.891,42 780.439,75 556.785,43 142.817,84

232105 7355 000 Invest.-Beiträge an Gden.für Schülerbetreungseinrichtungen 232105 7770 000 Invest.-Beiträge an sonst.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

7 7

4100 23 4100 23

1.000,00 0,00

1.000 1.000

232109 2980 000 Zuf.z.Rücklage f.Beitr. z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

3100

1.281.714,22

100

26 26

1.281.614,22

Summe 23210

95.171,10

654.000

0,00 558.828,90 -

Summe 23210

4.325.195,21

4.886.000

1.283.430,97 1.844.235,76 -

Summe 2321

95.171,10

654.000

0,00 558.828,90 -

Summe 2321

4.325.195,21

4.886.000

1.283.430,97 1.844.235,76 -

Summe 232

95.171,10

654.100

0,00 558.928,90 -

Summe 232

5.293.492,71

5.834.400

1.363.648,25 1.904.555,54 -

239

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Seite: 92

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 93

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 231

REF. BEW.DK.

231

7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100

Summe 231

232

Schülerbetreuung

232

Schülerbetreuung

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

2100

Summe 2320

0,00

100

100,00 -

2017

232005 7670 162 Beiträge für Vorarlberger Schülerheime 232005 7690 000 Beitr.a.bedürftige Pflichtschüler z.Schulveranstaltungen 232005 7690 003 Förderung von Schülern

7 7 7

2100 2100 2100

92.650,00 53.808,85 100.221,37

109.000 88.000 110.000

16.350,00 34.191,15 9.778,63 -

968.297,50

948.400

80.217,28 60.319,78 -

511.156,13 5.624,98 6.932,79 14.360,08 75.016,75

550.000 7.400 7.100 16.200 73.200

38.843,87 1.775,02 167,21 1.839,92 1.816,75

950.000 1.300.000 1.000.000 560.000 420.000

515.544,18 785.108,58 219.560,25 3.214,57 277.182,16 0,00 1.000,00 -

Summe 2320

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

23210

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

100,00 -

232105 8506 000 Ers.d.Gde.Verband.f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung

2100

95.171,10

653.900

558.728,90 -

1.976,51 84.723,60 -

72.312,48 7.904,80 0,00

23210

100

726.600

320.000 285.000 36.400

Schülerbetreuungseinrichtungen

0,00

643.852,91

392.312,48 292.904,80 36.400,00

2321

3100

69.406,86 5.286,45 1.976,51 7.817,74 2.212,55 -

2100 2100 2100

Schülerbetreuungseinrichtungen

637.800 14.500 9.700 14.200 50.400

7 7 7

0,00 100,00 -

232101 2980 000 Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

568.393,14 9.213,55 11.676,51 6.382,26 48.187,45

2321

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2017

Differenz

Förderung der Lehrerschaft

231000 5630 000 231000 5805 000 231000 5815 000 231000 5826 000 231000 5836 000

239

Voranschlag

Werte in EUR

Förderung der Lehrerschaft

232005 8280 003 Rückzahlung von Schülerbeihilfen

Rechnung

232100 5640 000 232100 5805 000 232100 5815 000 232100 5826 000 232100 5836 000

7 7 7 7 7

2100 2100 2100 2100 2100

232104 7305 000 232104 7305 002 232104 7355 002 232104 7670 000 232104 7670 002

7 7 1 7 7

2100 2100 3100 2100 2100

26 26

434.455,82 514.891,42 780.439,75 556.785,43 142.817,84

232105 7355 000 Invest.-Beiträge an Gden.für Schülerbetreungseinrichtungen 232105 7770 000 Invest.-Beiträge an sonst.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

7 7

4100 23 4100 23

1.000,00 0,00

1.000 1.000

232109 2980 000 Zuf.z.Rücklage f.Beitr. z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

3100

1.281.714,22

100

26 26

1.281.614,22

Summe 23210

95.171,10

654.000

0,00 558.828,90 -

Summe 23210

4.325.195,21

4.886.000

1.283.430,97 1.844.235,76 -

Summe 2321

95.171,10

654.000

0,00 558.828,90 -

Summe 2321

4.325.195,21

4.886.000

1.283.430,97 1.844.235,76 -

Summe 232

95.171,10

654.100

0,00 558.928,90 -

Summe 232

5.293.492,71

5.834.400

1.363.648,25 1.904.555,54 -

239

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Seite: 94

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 95

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 2390

24 240

2390 7 7

2100 2100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

239004 7280 000 Betreuung von Schülern - Aktion Landhaus live 239004 7670 174 Schulsport (Veranstaltungen u. Schwerpunktsetzungen)

1 7

0100 2100

19.970,30 78.000,00

20.000 78.000

29,70 0,00

239008 7270 001 Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer)

2100

246.945,59

190.000

56.945,59

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 2390

344.915,89

288.000

56.945,59 29,70 -

Summe 239

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 239

344.915,89

288.000

56.945,59 29,70 -

Summe 23

160.422,10

718.800

1.029,00 559.406,90 -

Summe 23

6.395.040,72

6.972.800

1.425.337,80 2.003.097,08 -

Kindergärten

240 7

2100

Summe 240

0,00

100

100,00 -

0,00

100

Vorschulische Erziehung Kindergärten

240004 7270 003 240004 7305 010 240004 7305 012 240004 7670 000

Kosten des ärztlichen Dienstes in den Kindergärten Zuschüsse an Gemeinden zum Personalaufwand der Kindergärten Beitr.an Gemeinden zu den Fahrtkosten f.Kindergartenbesucher Beiträge zu den Personalkosten für private Kindergärten

0,00 100,00 -

Förderung der KindergartenpädagogInnen

241005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

240005 7355 003 Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen 240005 7770 000 Investitionsbeiträge an private Kindergartenerhalter

241

2017

Differenz

Summe 2390

Vorschulische Erziehung

240005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

239005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 239005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

2100

Summe 241

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

4400 2100 2100 2100

51 24 24 24

154.500,00 34.500.000,00 72.933,45 2.330.000,00

146.000 34.500.000 70.000 2.330.000

8.500,00 0,00 2.933,45 0,00

7 7

2100 24 2100 24

2.373.883,97 0,00

1.900.000 100

473.883,97 100,00 -

39.431.317,42

38.946.100

485.317,42 100,00 -

192.267,23

200.000

7.732,77 -

192.267,23

200.000

0,00 7.732,77 -

267.765,31 6.438.382,25 551.959,61 0,00 1.729.814,10 10.281.658,69

300.000 6.000.000 238.800 100 600.000 10.500.000

32.234,69 438.382,25 313.159,61 100,00 1.129.814,10 218.341,31 -

Summe 240

241 7

4 7 7 7

Förderung der KindergartenpädagogInnen

241004 7270 007 Beiträge zur Fortbildung der KindergartenpädagogInnen

2100 24

Summe 241

249

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

249

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2490

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

249104 7270 008 249104 7305 000 249104 7305 003 249104 7332 000 249104 7355 003 249104 7670 000

Aus- und Weiterbildung des Betreuungspersonals Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Kinderbetreuungseinrichtungen Zuschüsse an Gemeinden z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) Beitrag an den Sozialfonds z. Aufw. f. Kinder-Tagesbetreuung Invest. Beiträge an Gemeinden gem. Art. 15a B-VG (KB) Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK.v.Kinderbetreuungseinrichtungen

6 6 6 6 6 6

4107 4100 4107 4107 4107 4100

24 24 24 24 24 24

Seite: 94

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 95

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 2390

24 240

2390 7 7

2100 2100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

239004 7280 000 Betreuung von Schülern - Aktion Landhaus live 239004 7670 174 Schulsport (Veranstaltungen u. Schwerpunktsetzungen)

1 7

0100 2100

19.970,30 78.000,00

20.000 78.000

29,70 0,00

239008 7270 001 Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer)

2100

246.945,59

190.000

56.945,59

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 2390

344.915,89

288.000

56.945,59 29,70 -

Summe 239

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 239

344.915,89

288.000

56.945,59 29,70 -

Summe 23

160.422,10

718.800

1.029,00 559.406,90 -

Summe 23

6.395.040,72

6.972.800

1.425.337,80 2.003.097,08 -

Kindergärten

240 7

2100

Summe 240

0,00

100

100,00 -

0,00

100

Vorschulische Erziehung Kindergärten

240004 7270 003 240004 7305 010 240004 7305 012 240004 7670 000

0,00 100,00 -

Förderung der KindergartenpädagogInnen

241005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

240005 7355 003 Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen 240005 7770 000 Investitionsbeiträge an private Kindergartenerhalter

241

2017

Differenz

Summe 2390

Vorschulische Erziehung

240005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

239005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 239005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

2100

Summe 241

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

4400 2100 2100 2100

51 24 24 24

154.500,00 34.500.000,00 72.933,45 2.330.000,00

146.000 34.500.000 70.000 2.330.000

8.500,00 0,00 2.933,45 0,00

7 7

2100 24 2100 24

2.373.883,97 0,00

1.900.000 100

473.883,97 100,00 -

39.431.317,42

38.946.100

485.317,42 100,00 -

192.267,23

200.000

7.732,77 -

192.267,23

200.000

0,00 7.732,77 -

267.765,31 6.438.382,25 551.959,61 0,00 1.729.814,10 10.281.658,69

300.000 6.000.000 238.800 100 600.000 10.500.000

32.234,69 438.382,25 313.159,61 100,00 1.129.814,10 218.341,31 -

Summe 240

241 7

4 7 7 7

Förderung der KindergartenpädagogInnen

241004 7270 007 Beiträge zur Fortbildung der KindergartenpädagogInnen

2100 24

Summe 241

249

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

249

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2490

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

249104 7270 008 249104 7305 000 249104 7305 003 249104 7332 000 249104 7355 003 249104 7670 000

6 6 6 6 6 6

4107 4100 4107 4107 4107 4100

24 24 24 24 24 24

Seite: 96

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 97

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

251

0,00

200

2017

Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter) Zuschüsse a.so.Einricht.z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) Invest.Beiträge a.sonst. Einrichtungen gem.Art.15a B-VG (KB)

6 6 6 6

4100 4100 4107 4107

24 24 24 24

472.230,29 368.392,88 93.325,10 334.979,81

400.000 700.000 238.800 450.000

72.230,29 331.607,12 145.474,90 115.020,19 -

249105 7355 000 249105 7355 001 249105 7690 000 249105 7770 000

I.-Beiträge a.Gden.f.Kinderbetreungseinrichtungen I.-Beiträge a.Gemeinden für Spielplätze und Spielräume Förderung d. Elternbeiträge in Kinderbetreuungseinrichtungen I.-Beiträge an sonst. Einrichtungen zur Kinderbetreuung

6 2 6 6

4100 24 7100 4100 4100 24

608.511,24 804.992,00 376.612,34 148.844,98

950.000 950.000 1.200.000 200.000

341.488,76 145.008,00 823.387,66 51.155,02 -

Summe 24910

22.477.468,60

22.727.700

1.953.586,25 2.203.817,65 -

Summe 2491

22.477.468,60

22.727.700

1.953.586,25 2.203.817,65 -

Summe 249

22.477.468,60

22.727.700

1.953.586,25 2.203.817,65 -

Summe 24

62.101.053,25

61.873.800

2.438.903,67 2.211.650,42 -

Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

251 7

2100

Summe 251

0,00

100

100,00 -

Außerschulische Jugenderziehung Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

251004 7303 007 Beiträge für Tiroler Schülerheime 251004 7670 015 Beiträge zum Betrieb eines Schülerheimes in Bludenz 251004 7770 021 Annuitätendienst f.Darl.z.Aus-/Umbau d.Kolpinghauses Dornb.

7 7 1

2100 2100 3100

39.999,96 28.069,44 85.964,52

40.000 50.000 90.000

0,04 21.930,56 4.035,48 -

251005 7670 124 Beitrag zur Betriebsführung des Kolpinghauses Dornbirn 251005 7770 023 Beitag zur Instandsetzung des Marianums in Bregenz

1 7

3100 2100

84.000,00 5.950,00

99.000 7.000

15.000,00 1.050,00 -

243.983,92

286.000

0,00 42.016,08 -

0,00 2.725,00 0,00 0,00 9.049,30 0,00 934,10

100 100 100 100 15.000 100 100

100,00 2.625,00 100,00 100,00 5.950,70 100,00 834,10

0,00 100,00 -

Summe 251

252

Jugendherbergen und Jugendheime

252

Jugendherbergen und Jugendheime

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

252005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

249104 7670 001 249104 7670 002 249104 7670 003 249104 7770 003

0,00 200,00 -

Außerschulische Jugenderziehung

251005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 24

REF. BEW.DK.

Rechnung

3200

Summe 2520

0,00

100

100,00 -

0,00 100,00 -

252003 0200 000 252003 0200 001 252003 0300 000 252003 0401 000 252003 0420 012 252003 0632 000 252003 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge f.d. Vbg. Schulsportzentrum Tschagguns Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Betriebsausstattungen f.d. Vbg. Schulsportzentrum Tschagguns Instandsetzung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns) Anschaffung v.Software f.d.Vbg.Schulsportzentrum Taschagguns

1 1 1 1 1 2 1

3200 3200 3200 3200 3200 7301 3200

252004 7670 029 Beitr.z.Betrieb d.Vorarlberger Schulsportzentrums Tschagguns

3100

400.000,00

400.000

252009 4000 062 Gw. Betriebsausstattungen f.d.Vbg.Schulsportzentr.Tschagguns 252009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)

1 2

3200 7301

0,00 50.369,89

100 200.000

100,00 149.630,11 -

463.078,29

615.700

3.459,10 156.080,81 -

Summe 2520

25 25 25 25 25 25

0,00

Seite: 96

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 97

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

251

0,00

200

2017

6 6 6 6

4100 4100 4107 4107

24 24 24 24

472.230,29 368.392,88 93.325,10 334.979,81

400.000 700.000 238.800 450.000

72.230,29 331.607,12 145.474,90 115.020,19 -

249105 7355 000 249105 7355 001 249105 7690 000 249105 7770 000

6 2 6 6

4100 24 7100 4100 4100 24

608.511,24 804.992,00 376.612,34 148.844,98

950.000 950.000 1.200.000 200.000

341.488,76 145.008,00 823.387,66 51.155,02 -

Summe 24910

22.477.468,60

22.727.700

1.953.586,25 2.203.817,65 -

Summe 2491

22.477.468,60

22.727.700

1.953.586,25 2.203.817,65 -

Summe 249

22.477.468,60

22.727.700

1.953.586,25 2.203.817,65 -

Summe 24

62.101.053,25

61.873.800

2.438.903,67 2.211.650,42 -

Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

251 7

2100

Summe 251

0,00

100

100,00 -

Außerschulische Jugenderziehung Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

251004 7303 007 Beiträge für Tiroler Schülerheime 251004 7670 015 Beiträge zum Betrieb eines Schülerheimes in Bludenz 251004 7770 021 Annuitätendienst f.Darl.z.Aus-/Umbau d.Kolpinghauses Dornb.

7 7 1

2100 2100 3100

39.999,96 28.069,44 85.964,52

40.000 50.000 90.000

0,04 21.930,56 4.035,48 -

251005 7670 124 Beitrag zur Betriebsführung des Kolpinghauses Dornbirn 251005 7770 023 Beitag zur Instandsetzung des Marianums in Bregenz

1 7

3100 2100

84.000,00 5.950,00

99.000 7.000

15.000,00 1.050,00 -

243.983,92

286.000

0,00 42.016,08 -

0,00 2.725,00 0,00 0,00 9.049,30 0,00 934,10

100 100 100 100 15.000 100 100

100,00 2.625,00 100,00 100,00 5.950,70 100,00 834,10

0,00 100,00 -

Summe 251

252

Jugendherbergen und Jugendheime

252

Jugendherbergen und Jugendheime

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

252005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

249104 7670 001 249104 7670 002 249104 7670 003 249104 7770 003

0,00 200,00 -

Außerschulische Jugenderziehung

251005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 24

REF. BEW.DK.

Rechnung

3200

Summe 2520

0,00

100

100,00 -

0,00 100,00 -

252003 0200 000 252003 0200 001 252003 0300 000 252003 0401 000 252003 0420 012 252003 0632 000 252003 0716 000

1 1 1 1 1 2 1

3200 3200 3200 3200 3200 7301 3200

252004 7670 029 Beitr.z.Betrieb d.Vorarlberger Schulsportzentrums Tschagguns

3100

400.000,00

400.000

252009 4000 062 Gw. Betriebsausstattungen f.d.Vbg.Schulsportzentr.Tschagguns 252009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)

1 2

3200 7301

0,00 50.369,89

100 200.000

100,00 149.630,11 -

463.078,29

615.700

3.459,10 156.080,81 -

Summe 2520

25 25 25 25 25 25

0,00

Seite: 98

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 99

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 2521

259

2521 1

3100

0,00

200.000

200.000,00 -

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

252105 7770 025 Beitr.zur Erricht.u.Erweiterung v.Jugendherbergen u.-heimen

4100 25

122.122,61

122.200

77,39 -

252106 2444 000 Darlehen zum Bau von Jugendherbergen

3100

0,00

620.000

620.000,00 -

252109 2980 080 Zuf.z.Rückl.für Beiträge zur Erricht.von Jugenherbergen

3100

0,00

100

100,00 -

200.000

0,00 200.000,00 -

Summe 2521

122.122,61

742.300

0,00 620.177,39 -

Summe 252

0,00

200.100

0,00 200.100,00 -

Summe 252

585.200,90

1.358.000

3.459,10 776.258,20 -

416.200,00 2.215.056,46 450.000,00

416.200 2.110.000 450.000

0,00 105.056,46 0,00

33.526,39 436.899,46 440.000,00 4.392,29

30.000 600.000 440.000 4.400

3.526,39 163.100,54 0,00 7,71 -

0,00

100

100,00 -

259 1

3100

4.438,69

100

259005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen 259005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 4

3100 4100

29.229,17 0,00

29.200 100

4.338,69 29,17 100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259004 7280 000 Vorarlberger Jugendcard 259004 7670 119 Beiträge zu den Betriebskosten v. Jugendtreffs u. -zentren 259004 7670 120 Beiträge zu d.Betriebskosten v.Jugendinformationszentren

1 1 1

4100 25 4100 25 4100 25

259005 7355 013 259005 7670 070 259005 7670 118 259005 7770 026

1 1 1 1

4100 4100 4100 4100

3100

Beiträge an Gemeinden z.Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren Förd. der Bildungsarbeit in der außerschul. Jugenderziehung Beiträge an Vorarlberger Jugendorganisationen Beitr. an gemeinnütz.Einricht.z.Errichtung von Jugendzentren

259009 2980 022 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren

25 25 25 25

Summe 259

33.667,86

29.400

4.367,86 100,00 -

Summe 259

3.996.074,60

4.050.700

108.582,85 163.208,25 -

Summe 25

33.667,86

229.600

4.367,86 200.300,00 -

Summe 25

4.825.259,42

5.694.700

112.041,95 981.482,53 -

Sport und außerschulische Leibeserziehung

261

Sportausbildungsstätten

261

Sportausbildungsstätten

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

3100

0,00

100

100,00 -

261003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 261003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

2 2

4300 7301

1.439,60 123.191,44

100 100.000

261009 2980 000 Zuf. z. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg. 261009 6140 000 Instandhaltung v. Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

1 2

3100 7301

0,00 102.324,80

100 95.000

100,00 7.324,80

1.339,60 23.191,44

Summe 2610

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 2610

226.955,84

195.200

31.855,84 100,00 -

Summe 261

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 261

226.955,84

195.200

31.855,84 100,00 -

111.888,00

120.000

8.112,00 -

262

Sportplätze

262

Sportplätze

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

262005 8240 000 Pachtkostenersatz des Schulsportzentrums Tschagguns 262005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

261001 2980 000 Entn.a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg.

2017

Differenz

Summe 2521

259001 2980 022 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zur Erricht. v. Jugendzentren

Voranschlag

Werte in EUR

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

252101 2980 080 Entnahme a.d.Rücklage f.Beiträge z.Erricht.v.Jugendherbergen

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

3200 3200

123.076,80 0,00

130.000 100

6.923,20 100,00 -

262008 7020 000 Pacht - Montafoner Schanzenzentrum Tschagguns

3200

Seite: 98

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 99

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 2521

259

2521 1

3100

0,00

200.000

200.000,00 -

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

252105 7770 025 Beitr.zur Erricht.u.Erweiterung v.Jugendherbergen u.-heimen

4100 25

122.122,61

122.200

77,39 -

252106 2444 000 Darlehen zum Bau von Jugendherbergen

3100

0,00

620.000

620.000,00 -

252109 2980 080 Zuf.z.Rückl.für Beiträge zur Erricht.von Jugenherbergen

3100

0,00

100

100,00 -

200.000

0,00 200.000,00 -

Summe 2521

122.122,61

742.300

0,00 620.177,39 -

Summe 252

0,00

200.100

0,00 200.100,00 -

Summe 252

585.200,90

1.358.000

3.459,10 776.258,20 -

416.200,00 2.215.056,46 450.000,00

416.200 2.110.000 450.000

0,00 105.056,46 0,00

33.526,39 436.899,46 440.000,00 4.392,29

30.000 600.000 440.000 4.400

3.526,39 163.100,54 0,00 7,71 -

0,00

100

100,00 -

259 1

3100

4.438,69

100

259005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen 259005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 4

3100 4100

29.229,17 0,00

29.200 100

4.338,69 29,17 100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259004 7280 000 Vorarlberger Jugendcard 259004 7670 119 Beiträge zu den Betriebskosten v. Jugendtreffs u. -zentren 259004 7670 120 Beiträge zu d.Betriebskosten v.Jugendinformationszentren

1 1 1

4100 25 4100 25 4100 25

259005 7355 013 259005 7670 070 259005 7670 118 259005 7770 026

1 1 1 1

4100 4100 4100 4100

3100

259009 2980 022 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren

25 25 25 25

Summe 259

33.667,86

29.400

4.367,86 100,00 -

Summe 259

3.996.074,60

4.050.700

108.582,85 163.208,25 -

Summe 25

33.667,86

229.600

4.367,86 200.300,00 -

Summe 25

4.825.259,42

5.694.700

112.041,95 981.482,53 -

Sport und außerschulische Leibeserziehung

261

Sportausbildungsstätten

261

Sportausbildungsstätten

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

3100

0,00

100

100,00 -

261003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 261003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

2 2

4300 7301

1.439,60 123.191,44

100 100.000

261009 2980 000 Zuf. z. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg. 261009 6140 000 Instandhaltung v. Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

1 2

3100 7301

0,00 102.324,80

100 95.000

100,00 7.324,80

1.339,60 23.191,44

Summe 2610

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 2610

226.955,84

195.200

31.855,84 100,00 -

Summe 261

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 261

226.955,84

195.200

31.855,84 100,00 -

111.888,00

120.000

8.112,00 -

262

Sportplätze

262

Sportplätze

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

262005 8240 000 Pachtkostenersatz des Schulsportzentrums Tschagguns 262005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

261001 2980 000 Entn.a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg.

2017

Differenz

Summe 2521

259001 2980 022 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zur Erricht. v. Jugendzentren

Voranschlag

Werte in EUR

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

252101 2980 080 Entnahme a.d.Rücklage f.Beiträge z.Erricht.v.Jugendherbergen

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

3200 3200

123.076,80 0,00

130.000 100

6.923,20 100,00 -

262008 7020 000 Pacht - Montafoner Schanzenzentrum Tschagguns

3200

Seite: 100

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 101

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

269

130.100

0,00 7.023,20 -

Summe 2620

111.888,00

120.000

0,00 8.112,00 -

Summe 262

123.076,80

130.100

0,00 7.023,20 -

Summe 262

111.888,00

120.000

0,00 8.112,00 -

54.712,20 0,00

52.000 100

2.712,20 100,00 -

32.000 350.000 57.000 35.000 2.375.000 320.000 2.375.000 1.520.000 100 69.000

5.399,91 14.091,15 746,24 2.669,00 27.890,00 43.748,00 2.904,75 95.000,00 100,00 0,00

269 3100

0,00

100

100,00 -

269005 8170 003 269005 8282 000 269005 8299 000 269005 8299 001 269005 8299 004

7 7 7 7 7

4300 4300 4300 4300 4300

38.482,63 6.371,00 15,00 30.282,89 0,00

43.000 100 100 20.000 100

4.517,37 6.271,00 85,00 10.282,89 100,00 -

4300

19.233,33

19.000

270

269003 0401 000 Anschaffung von Fahrzeugen / Sportbus 269003 0401 001 Anschaffung von Fahrzeugen Bewegungsinitiative -Vbg bewegt-

7 7

4300 26 4300

269004 7280 000 269004 7280 001 269004 7670 067 269004 7670 105 269004 7670 114 269004 7670 115 269004 7670 127 269004 7670 155 269004 7770 001 269004 7770 022

Betriebskosten der Sportbusse Bewegungsinitiative -Vorarlberg bewegtBeiträge zur Bergführer- und Schilehrerausbildung Beiträge zu sportmedizinischen Untersuchungen Förd.d.Mannschaftsspitzensport b.gesamtösterr. u.int.Bewerb. Förderung v. Nachwuchsmannschaften b. gesamtösterr. Bewerben Förderung der Vorarlberger Fachverbände Beitr. z. Betrieb d. Olympiazentrum Vbg. GmbH Beitrag an die Montafon Nordic Sportzentrum GmbH Beiträge an alpine Vereine

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 3200 4300

26 26 26 26 26 26 26 26 26

37.399,91 364.091,15 56.253,76 32.331,00 2.402.890,00 276.252,00 2.372.095,25 1.615.000,00 0,00 69.000,00

269005 7355 011 269005 7355 012 269005 7355 014 269005 7355 018 269005 7670 113 269005 7670 116 269005 7670 126 269005 7670 128 269005 7770 040

Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten Beiträge zur Errichtung von Jugendsportplätzen Beitr. zur Errichtung von Solaranlagen bei Sportheimen Beiträge an Gemeinden für Sanierung von Sportstätten Beitr. an Vlbg. Sportverbände zum 25-50-75-100-jähr. Bestand Förderung des Jugend- und Nachwuchssportes Förderung des Breitensportes Besondere Förderung des Leistungs- u. Spitzensports Beitr.a.gemeinn.Einricht.z.Erricht./Sanierung v.Sportstätten

7 7 7 7 7 7 7 7 7

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300

26 26 26 26 26 26 26 26 26

1.177.146,00 0,00 0,00 113.270,00 900,00 1.110.867,75 420.722,05 435.946,13 122.390,00

2.200.000 15.000 6.000 300.000 3.000 1.365.000 515.000 480.000 450.000

1.022.854,00 15.000,00 6.000,00 186.730,00 2.100,00 254.132,25 94.277,95 44.053,87 327.610,00 -

269008 7274 000 Ausgaben für Schilehre- und Bergführerwesen 269008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

7 2

4300 26 3100

9.917,30 0,00

6.000 100

3.917,30 100,00 -

269009 2980 000 Zuf. zur Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich 269009 4030 008 Sportabzeichen, Medaillen, Ehrenpreise u. Sportpublikationen

1 7

3100 4300 26

500.000,00 94.701,51

100 80.000

499.900,00 14.701,51

94.384,85

82.400

16.787,22 4.802,37 -

Summe 269

11.265.886,01

12.605.400

663.612,07 2.003.126,06 -

Summe 26

217.461,65

212.600

16.787,22 11.925,57 -

Summe 26

11.604.729,85

12.920.600

695.467,91 2.011.338,06 -

472.000,00

472.000

0,00

472.000,00

472.000

0,00 0,00

40.000,00

40.000

0,00

Volkshochschulen 7

2500

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Volksbildungswerke

271005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe 269

Summe 270

271

233,33

Erwachsenenbildung

270005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

123.076,80

2017

Differenz

Summe 2620

269001 2980 000 Ent. a. d. Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich

269008 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse

Voranschlag

Werte in EUR

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Ersätze für die Benutzung der Sportbusse Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus der Bewegungsinitiative - Vorarlberg bewegt Ersätze für Schadensfälle von Versicherungsunternehmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Erwachsenenbildung

270

Volkshochschulen

270005 7670 063 Förderung von Volkshochschulen

2500

0,00

100

100,00 -

2500

Summe 270

271 7

Volksbildungswerke

271005 7670 062 Förderung von Volksbildungswerken

2500

Seite: 100

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 101

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

269

130.100

0,00 7.023,20 -

Summe 2620

111.888,00

120.000

0,00 8.112,00 -

Summe 262

123.076,80

130.100

0,00 7.023,20 -

Summe 262

111.888,00

120.000

0,00 8.112,00 -

54.712,20 0,00

52.000 100

2.712,20 100,00 -

32.000 350.000 57.000 35.000 2.375.000 320.000 2.375.000 1.520.000 100 69.000

5.399,91 14.091,15 746,24 2.669,00 27.890,00 43.748,00 2.904,75 95.000,00 100,00 0,00

269 3100

0,00

100

100,00 -

269005 8170 003 269005 8282 000 269005 8299 000 269005 8299 001 269005 8299 004

7 7 7 7 7

4300 4300 4300 4300 4300

38.482,63 6.371,00 15,00 30.282,89 0,00

43.000 100 100 20.000 100

4.517,37 6.271,00 85,00 10.282,89 100,00 -

4300

19.233,33

19.000

270

269003 0401 000 Anschaffung von Fahrzeugen / Sportbus 269003 0401 001 Anschaffung von Fahrzeugen Bewegungsinitiative -Vbg bewegt-

7 7

4300 26 4300

269004 7280 000 269004 7280 001 269004 7670 067 269004 7670 105 269004 7670 114 269004 7670 115 269004 7670 127 269004 7670 155 269004 7770 001 269004 7770 022

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 3200 4300

26 26 26 26 26 26 26 26 26

37.399,91 364.091,15 56.253,76 32.331,00 2.402.890,00 276.252,00 2.372.095,25 1.615.000,00 0,00 69.000,00

269005 7355 011 269005 7355 012 269005 7355 014 269005 7355 018 269005 7670 113 269005 7670 116 269005 7670 126 269005 7670 128 269005 7770 040

7 7 7 7 7 7 7 7 7

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300

26 26 26 26 26 26 26 26 26

1.177.146,00 0,00 0,00 113.270,00 900,00 1.110.867,75 420.722,05 435.946,13 122.390,00

2.200.000 15.000 6.000 300.000 3.000 1.365.000 515.000 480.000 450.000

1.022.854,00 15.000,00 6.000,00 186.730,00 2.100,00 254.132,25 94.277,95 44.053,87 327.610,00 -

269008 7274 000 Ausgaben für Schilehre- und Bergführerwesen 269008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

7 2

4300 26 3100

9.917,30 0,00

6.000 100

3.917,30 100,00 -

269009 2980 000 Zuf. zur Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich 269009 4030 008 Sportabzeichen, Medaillen, Ehrenpreise u. Sportpublikationen

1 7

3100 4300 26

500.000,00 94.701,51

100 80.000

499.900,00 14.701,51

94.384,85

82.400

16.787,22 4.802,37 -

Summe 269

11.265.886,01

12.605.400

663.612,07 2.003.126,06 -

Summe 26

217.461,65

212.600

16.787,22 11.925,57 -

Summe 26

11.604.729,85

12.920.600

695.467,91 2.011.338,06 -

472.000,00

472.000

0,00

472.000,00

472.000

0,00 0,00

40.000,00

40.000

0,00

Volkshochschulen 7

2500

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Volksbildungswerke

271005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe 269

Summe 270

271

233,33

Erwachsenenbildung

270005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

123.076,80

2017

Differenz

Summe 2620

269001 2980 000 Ent. a. d. Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich

269008 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse

Voranschlag

Werte in EUR

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Erwachsenenbildung

270

Volkshochschulen

270005 7670 063 Förderung von Volkshochschulen

2500

0,00

100

100,00 -

2500

Summe 270

271 7

Volksbildungswerke

271005 7670 062 Förderung von Volksbildungswerken

2500

Seite: 102

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 103

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 271

272

Volksbildungsheime

272

Volksbildungsheime

2720

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

272005 7670 061 Förderung von Volksbildungsheimen 272005 7770 001 Beitrag zum Umbau d. Jugend- u. Bildungshauses St. Arbogast

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

273

Volksbüchereien

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 271

272105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 272105 8670 000 Kapitaltransfer f.d. Umbau d. LBZ Schloss Hofen v.d. LVVG

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

0300 3200

368.152,84 0,00

357.800 1.300.000

10.352,84 1.300.000,00 -

272100 5101 000 272100 5630 000 272100 5651 000 272100 5652 000 272100 5660 000 272100 5691 000 272100 5821 000 272100 5831 000 272100 5900 000

Geldbezüge der Angestellten Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Überstundenvergütung der Angestellten in handw. Verwendung Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen

40.000,00

40.000

0,00 0,00

210.000,00 60.000,00

210.000 60.000

0,00 0,00

Summe 27200

270.000,00

270.000

0,00 0,00

Summe 2720

270.000,00

270.000

0,00 0,00

7 7

2500 2500

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

257.538,40 750,00 0,00 0,00 6.409,66 41.029,68 12.538,70 40.694,17 0,00

248.600 700 100 100 2.700 47.500 13.500 35.500 100

8.938,40 50,00 100,00 100,00 3.709,66 6.470,32 961,30 5.194,17 100,00 -

272103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Schloss Hofen) 272103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 272103 0640 000 Umbau d.Zentrums f.Wiss.u.Weiterbildung - Schloss Hofen

2 2 2

7301 7301 7301

3.534,42 0,00 833.426,96

0 100 1.338.000

3.534,42 100,00 504.573,04 -

272104 7402 000 Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck. 272104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7 1

2500 3100

1.584.301,17 0,00

1.680.000 100

95.698,83 100,00 -

272108 7150 000 Kommunalsteuer 272108 7470 000 Annuitätendienst zum Umbau des LBZ Schloss Hofen 272108 7605 000 Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge

1 1 1

0300 3100 0300

9.192,23 0,00 4.923,24

9.000 100 4.900

192,23 100,00 23,24

272109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

21.969,92

40.000

18.030,08 -

Summe 27210

368.152,84

1.657.800

10.352,84 1.300.000,00 -

Summe 27210

2.816.308,55

3.421.000

21.642,12 626.333,57 -

Summe 2721

368.152,84

1.657.800

10.352,84 1.300.000,00 -

Summe 2721

2.816.308,55

3.421.000

21.642,12 626.333,57 -

Summe 272

368.152,84

1.657.800

10.352,84 1.300.000,00 -

Summe 272

3.086.308,55

3.691.000

21.642,12 626.333,57 -

273

Volksbüchereien

Seite: 102

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 103

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 271

272

Volksbildungsheime

272

Volksbildungsheime

2720

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

272005 7670 061 Förderung von Volksbildungsheimen 272005 7770 001 Beitrag zum Umbau d. Jugend- u. Bildungshauses St. Arbogast

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

273

Volksbüchereien

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 271

272105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 272105 8670 000 Kapitaltransfer f.d. Umbau d. LBZ Schloss Hofen v.d. LVVG

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

0300 3200

368.152,84 0,00

357.800 1.300.000

10.352,84 1.300.000,00 -

272100 5101 000 272100 5630 000 272100 5651 000 272100 5652 000 272100 5660 000 272100 5691 000 272100 5821 000 272100 5831 000 272100 5900 000

40.000,00

40.000

0,00 0,00

210.000,00 60.000,00

210.000 60.000

0,00 0,00

Summe 27200

270.000,00

270.000

0,00 0,00

Summe 2720

270.000,00

270.000

0,00 0,00

7 7

2500 2500

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

257.538,40 750,00 0,00 0,00 6.409,66 41.029,68 12.538,70 40.694,17 0,00

248.600 700 100 100 2.700 47.500 13.500 35.500 100

8.938,40 50,00 100,00 100,00 3.709,66 6.470,32 961,30 5.194,17 100,00 -

272103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Schloss Hofen) 272103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 272103 0640 000 Umbau d.Zentrums f.Wiss.u.Weiterbildung - Schloss Hofen

2 2 2

7301 7301 7301

3.534,42 0,00 833.426,96

0 100 1.338.000

3.534,42 100,00 504.573,04 -

272104 7402 000 Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck. 272104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7 1

2500 3100

1.584.301,17 0,00

1.680.000 100

95.698,83 100,00 -

272108 7150 000 Kommunalsteuer 272108 7470 000 Annuitätendienst zum Umbau des LBZ Schloss Hofen 272108 7605 000 Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge

1 1 1

0300 3100 0300

9.192,23 0,00 4.923,24

9.000 100 4.900

192,23 100,00 23,24

272109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

21.969,92

40.000

18.030,08 -

Summe 27210

368.152,84

1.657.800

10.352,84 1.300.000,00 -

Summe 27210

2.816.308,55

3.421.000

21.642,12 626.333,57 -

Summe 2721

368.152,84

1.657.800

10.352,84 1.300.000,00 -

Summe 2721

2.816.308,55

3.421.000

21.642,12 626.333,57 -

Summe 272

368.152,84

1.657.800

10.352,84 1.300.000,00 -

Summe 272

3.086.308,55

3.691.000

21.642,12 626.333,57 -

273

Volksbüchereien

Seite: 104

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 105

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 2730

REF. BEW.DK.

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

2730

Landesbüchereistelle

273105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2500 27

169.995,86

170.000

4,14 -

273005 7305 018 Förderung der Gemeindebüchereien 273005 7670 038 Förd.d.öffentl. Büchereien privater gemeinnütz.Einrichtungen

7 7

2500 27 2500 27

162.000,00 32.000,00

162.000 32.000

0,00 0,00

363.995,86

364.000

0,00 4,14 -

110.651,31 48.280,66

80.300 56.000

30.351,31 7.719,34 -

2731 7

2500

Landesbüchereistelle

3.789,31

3.000

789,31

273109 4571 000 Druckwerke 273109 7297 000 Sonstige Ausgaben (Fortbildung, Leseoffensive, etc.)

Summe 2731

3.789,31

3.000

789,31 0,00

Summe 2731

158.931,97

136.300

30.351,31 7.719,34 -

Summe 273

3.789,31

3.000

789,31 0,00

Summe 273

522.927,83

500.300

30.351,31 7.723,48 -

279

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2500

0,00

100

100,00 -

7 7

2500 27 2500 27

279004 7670 009 Beiträge z.Koordination v.Integrationsangelegenh.u.Migration 279004 7670 010 Ausgaben für Integrationstätigkeiten durch Asylsuchende 279004 7670 065 Beitrag an die österr. Gesellschaft für politische Bildung

3 3 7

4100 4104 2500

724.374,55 9.983,75 13.969,00

820.000 0 14.000

95.625,45 9.983,75 31,00 -

279005 7670 064 Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg

2500

213.212,12

228.500

15.287,88 -

279009 7280 014 Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Weiterbildung

2500

55.886,34

56.000

113,66 -

Summe 2790

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 2790

1.017.425,76

1.118.500

9.983,75 111.057,99 -

Summe 279

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 279

1.017.425,76

1.118.500

9.983,75 111.057,99 -

Summe 27

371.942,15

1.661.100

11.142,15 1.300.300,00 -

Summe 27

5.138.662,14

5.821.800

61.977,18 745.115,04 -

Forschung und Wissenschaft

280

Förderung von Universitäten und Hochschulen

280

Förderung von Universitäten und Hochschulen

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

280001 2980 011 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge für Forschungsausgaben

2017

273004 7270 077 Basisförderung für öffentliche Bibliotheken und Ludotheken

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2017

Differenz

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

279

279005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 2730

2731

Rechnung

3100

Summe 2800

0,00

100

100,00 -

0,00 100,00 -

280005 7340 002 Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen

2500

186.090,04

230.000

43.909,96 -

280009 2980 011 Zuf. z. Rückl. für Beiträge für Forschungsausgaben

3100

0,00

100

100,00 -

186.090,04

230.100

0,00 44.009,96 -

Summe 2800

Seite: 104

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 105

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 2730

REF. BEW.DK.

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

2730

Landesbüchereistelle

273105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2500 27

169.995,86

170.000

4,14 -

273005 7305 018 Förderung der Gemeindebüchereien 273005 7670 038 Förd.d.öffentl. Büchereien privater gemeinnütz.Einrichtungen

7 7

2500 27 2500 27

162.000,00 32.000,00

162.000 32.000

0,00 0,00

363.995,86

364.000

0,00 4,14 -

110.651,31 48.280,66

80.300 56.000

30.351,31 7.719,34 -

2731 7

2500

Landesbüchereistelle

3.789,31

3.000

789,31

273109 4571 000 Druckwerke 273109 7297 000 Sonstige Ausgaben (Fortbildung, Leseoffensive, etc.)

Summe 2731

3.789,31

3.000

789,31 0,00

Summe 2731

158.931,97

136.300

30.351,31 7.719,34 -

Summe 273

3.789,31

3.000

789,31 0,00

Summe 273

522.927,83

500.300

30.351,31 7.723,48 -

279

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2500

0,00

100

100,00 -

7 7

2500 27 2500 27

3 3 7

4100 4104 2500

724.374,55 9.983,75 13.969,00

820.000 0 14.000

95.625,45 9.983,75 31,00 -

279005 7670 064 Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg

2500

213.212,12

228.500

15.287,88 -

279009 7280 014 Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Weiterbildung

2500

55.886,34

56.000

113,66 -

Summe 2790

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 2790

1.017.425,76

1.118.500

9.983,75 111.057,99 -

Summe 279

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 279

1.017.425,76

1.118.500

9.983,75 111.057,99 -

Summe 27

371.942,15

1.661.100

11.142,15 1.300.300,00 -

Summe 27

5.138.662,14

5.821.800

61.977,18 745.115,04 -

Forschung und Wissenschaft

280

Förderung von Universitäten und Hochschulen

280

Förderung von Universitäten und Hochschulen

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

280001 2980 011 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge für Forschungsausgaben

2017

273004 7270 077 Basisförderung für öffentliche Bibliotheken und Ludotheken

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2017

Differenz

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

279

279005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 2730

2731

Rechnung

3100

Summe 2800

0,00

100

100,00 -

0,00 100,00 -

280005 7340 002 Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen

2500

186.090,04

230.000

43.909,96 -

280009 2980 011 Zuf. z. Rückl. für Beiträge für Forschungsausgaben

3100

0,00

100

100,00 -

186.090,04

230.100

0,00 44.009,96 -

Summe 2800

Seite: 106

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 107

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 280

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

2810

281005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2500

Summe 2810

0,00

100

100,00 -

2017

Differenz

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn 3100

0,00

700.000

700.000,00 -

281105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2500

0,00

100

100,00 -

230.100

0,00 44.009,96 -

7 7 7

2500 2500 2500

339.978,41 316.715,14 0,00

340.000 310.000 26.000

21,59 6.715,14 26.000,00 -

281005 7670 019 Beiträge an verschiedene Studentenheime 281005 7670 149 Beiträge für Studentenmensen

7 7

2500 2500

414.350,00 10.000,00

420.000 10.000

5.650,00 0,00

281008 7670 150 Beitr.a.d.Institut f.sozialwissenschaftl. Regionalforschung

2501

6.336,00

25.000

18.664,00 -

1.087.379,55

1.131.000

6.715,14 50.335,59 -

0,00 0,00 24.132,00 0,00

100 100 100.000 100

100,00 100,00 75.868,00 100,00 -

11.011.199,40

12.100.000

1.088.800,60 -

0,00 33.206,60 27.760,01

100 22.000 38.500

100,00 11.206,60 10.739,99 -

Summe 2810

2811 1

186.090,04

281004 7770 019 Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vlbg. 281004 7800 003 Landesbeitrag für das Neu-Technikum in Buchs 281004 7800 004 Landesbeitrag für Studienplätze im Ausland

0,00 100,00 -

281101 2980 007 Entn.a.d.Rücklage f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg

282

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 280

2811

REF. BEW.DK.

Rechnung

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

281103 0001 001 281103 0100 000 281103 0632 000 281103 0632 001

Kauf von Liegenschaften für Schulzwecke Kauf von Gebäuden Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)

1 1 2 2

3200 3200 7301 28 7301 28

281104 7670 195 Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg

2500

281109 2980 007 Zuf.z. Rückl.f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg 281109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) 281109 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)

1 2 2

3100 7301 28 7301 28

Summe 2811

0,00

700.100

0,00 700.100,00 -

Summe 2811

11.096.298,01

12.260.900

11.206,60 1.175.808,59 -

Summe 281

0,00

700.200

0,00 700.200,00 -

Summe 281

12.183.677,56

13.391.900

17.921,74 1.226.144,18 -

117.750,00 294.266,00

20.000 330.000

97.750,00 35.734,00 -

412.016,00

350.000

97.750,00 35.734,00 -

11.069,23 44.259,08 9.427,60

14.000 47.000 13.000

2.930,77 2.740,92 3.572,40 -

64.755,91

74.000

0,00 9.244,09 -

Studienbeihilfen

282

282001 2980 001 Entn.a.d.Rücklage für Studienbeihilfen (Ender-Stiftung)

3100

73.862,42

282005 8280 002 Rückersätze von Studienbeihilfen

2500

0,00

100

100,00 -

73.862,42

100

73.862,42 100,00 -

Summe 282

73.862,42

Studienbeihilfen

282005 7690 004 Förderung von Studenten 282005 7690 045 Auslandstipendien/Kooperation mit ausländ. Universitäten

7 7

2500 2500

Summe 282

283

Wissenschaftliche Archive

283

Wissenschaftliche Archive

28300

Vorarlberger Landesarchiv

28300

Vorarlberger Landesarchiv

283009 4571 000 Druckwerke 283009 7250 000 Bibliothekserfordernisse 283009 7280 013 Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe

7 7 7

2501 28 2501 28 2501 28

Summe 28300

Seite: 106

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 107

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 280

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

2810

281005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2500

Summe 2810

0,00

100

100,00 -

2017

Differenz

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn 3100

0,00

700.000

700.000,00 -

281105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2500

0,00

100

100,00 -

230.100

0,00 44.009,96 -

7 7 7

2500 2500 2500

339.978,41 316.715,14 0,00

340.000 310.000 26.000

21,59 6.715,14 26.000,00 -

281005 7670 019 Beiträge an verschiedene Studentenheime 281005 7670 149 Beiträge für Studentenmensen

7 7

2500 2500

414.350,00 10.000,00

420.000 10.000

5.650,00 0,00

281008 7670 150 Beitr.a.d.Institut f.sozialwissenschaftl. Regionalforschung

2501

6.336,00

25.000

18.664,00 -

1.087.379,55

1.131.000

6.715,14 50.335,59 -

0,00 0,00 24.132,00 0,00

100 100 100.000 100

100,00 100,00 75.868,00 100,00 -

11.011.199,40

12.100.000

1.088.800,60 -

0,00 33.206,60 27.760,01

100 22.000 38.500

100,00 11.206,60 10.739,99 -

Summe 2810

2811 1

186.090,04

281004 7770 019 Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vlbg. 281004 7800 003 Landesbeitrag für das Neu-Technikum in Buchs 281004 7800 004 Landesbeitrag für Studienplätze im Ausland

0,00 100,00 -

281101 2980 007 Entn.a.d.Rücklage f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg

282

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 280

2811

REF. BEW.DK.

Rechnung

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

281103 0001 001 281103 0100 000 281103 0632 000 281103 0632 001

Kauf von Liegenschaften für Schulzwecke Kauf von Gebäuden Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)

1 1 2 2

3200 3200 7301 28 7301 28

281104 7670 195 Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg

2500

1 2 2

3100 7301 28 7301 28

Summe 2811

0,00

700.100

0,00 700.100,00 -

Summe 2811

11.096.298,01

12.260.900

11.206,60 1.175.808,59 -

Summe 281

0,00

700.200

0,00 700.200,00 -

Summe 281

12.183.677,56

13.391.900

17.921,74 1.226.144,18 -

117.750,00 294.266,00

20.000 330.000

97.750,00 35.734,00 -

412.016,00

350.000

97.750,00 35.734,00 -

11.069,23 44.259,08 9.427,60

14.000 47.000 13.000

2.930,77 2.740,92 3.572,40 -

64.755,91

74.000

0,00 9.244,09 -

Studienbeihilfen

282

282001 2980 001 Entn.a.d.Rücklage für Studienbeihilfen (Ender-Stiftung)

3100

73.862,42

282005 8280 002 Rückersätze von Studienbeihilfen

2500

0,00

100

100,00 -

73.862,42

100

73.862,42 100,00 -

Summe 282

73.862,42

Studienbeihilfen

282005 7690 004 Förderung von Studenten 282005 7690 045 Auslandstipendien/Kooperation mit ausländ. Universitäten

7 7

2500 2500

Summe 282

283

Wissenschaftliche Archive

283

Wissenschaftliche Archive

28300

Vorarlberger Landesarchiv

28300

Vorarlberger Landesarchiv

283009 4571 000 Druckwerke 283009 7250 000 Bibliothekserfordernisse 283009 7280 013 Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe

7 7 7

2501 28 2501 28 2501 28

Summe 28300

Seite: 108

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 109

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

284001 2980 070 Entn.a.d.RL.f.Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

3100

Summe 28400

284015 284018

289

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 283

28401

Rechnung

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284009 2980 070 Zuf. z. RL. f. Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

3100

Summe 28400

28401

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

64.755,91

74.000

0,00 9.244,09 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284010 284013 284014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

3.988.907,72 286.218,38 900,00

4.116.800 539.900 600

127.892,28 253.681,62 300,00

284018 284019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.608.302,11 29.960,29

1.587.500 50.500

20.802,11 20.539,71 -

124.597,21 29,17

124.700 100

102,79 70,83 -

Summe 28401

124.626,38

124.800

11.601,49 11.775,11 -

Summe 28401

5.914.288,50

6.295.300

114.618,23 495.629,73 -

Summe 284

124.626,38

124.900

11.601,49 11.875,11 -

Summe 284

5.914.288,50

6.295.400

114.618,23 495.729,73 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289

289005 8030 013 Ersätze aus d.Verkauf d. VORARLBERGER SPRACHATLASSES 289005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

6 7

2500 2500

954,54 0,00

100 100

854,54 100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289005 7430 002 Druckkostenbeitr. zu wissenschaftl.landeskundl.Publikationen 289005 7670 031 Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb.

7 7

2500 2500

22.359,49 252.648,11

48.400 325.000

26.040,51 72.351,89 -

289009 6440 002 Kosten v.Studien u.Veranstalt.z.Bildungs-u.Wissenschaftspol. 289009 7270 012 Aufwendungen für den Vorarlberger Sprachatlas (Honorare) 289009 7280 028 Aufwendungen für den Vorarlberger Sprachatlas

7 7 7

2500 2500 2500

19.036,39 0,00 3.370,00

35.000 100 5.000

15.963,61 100,00 1.630,00 -

Summe 289

954,54

200

854,54 100,00 -

Summe 289

297.413,99

413.500

0,00 116.086,01 -

Summe 28

199.443,34

825.500

86.318,45 712.375,11 -

Summe 28

19.058.242,00

20.754.900

230.289,97 1.926.947,97 -

Summe 2

293.767.357,72

292.134.700

4.844.221,09 3.211.563,37 -

Summe 2

445.714.401,54

448.265.600

12.424.055,43 14.975.253,89 -

Seite: 108

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 109

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

284001 2980 070 Entn.a.d.RL.f.Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

3100

Summe 28400

284015 284018

289

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 283

28401

Rechnung

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284009 2980 070 Zuf. z. RL. f. Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

3100

Summe 28400

28401

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

64.755,91

74.000

0,00 9.244,09 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284010 284013 284014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

3.988.907,72 286.218,38 900,00

4.116.800 539.900 600

127.892,28 253.681,62 300,00

284018 284019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.608.302,11 29.960,29

1.587.500 50.500

20.802,11 20.539,71 -

124.597,21 29,17

124.700 100

102,79 70,83 -

Summe 28401

124.626,38

124.800

11.601,49 11.775,11 -

Summe 28401

5.914.288,50

6.295.300

114.618,23 495.629,73 -

Summe 284

124.626,38

124.900

11.601,49 11.875,11 -

Summe 284

5.914.288,50

6.295.400

114.618,23 495.729,73 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289

289005 8030 013 Ersätze aus d.Verkauf d. VORARLBERGER SPRACHATLASSES 289005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

6 7

2500 2500

954,54 0,00

100 100

854,54 100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289005 7430 002 Druckkostenbeitr. zu wissenschaftl.landeskundl.Publikationen 289005 7670 031 Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb.

7 7

2500 2500

22.359,49 252.648,11

48.400 325.000

26.040,51 72.351,89 -

7 7 7

2500 2500 2500

19.036,39 0,00 3.370,00

35.000 100 5.000

15.963,61 100,00 1.630,00 -

Summe 289

954,54

200

854,54 100,00 -

Summe 289

297.413,99

413.500

0,00 116.086,01 -

Summe 28

199.443,34

825.500

86.318,45 712.375,11 -

Summe 28

19.058.242,00

20.754.900

230.289,97 1.926.947,97 -

Summe 2

293.767.357,72

292.134.700

4.844.221,09 3.211.563,37 -

Summe 2

445.714.401,54

448.265.600

12.424.055,43 14.975.253,89 -

Seite: 110

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 111

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Einrichtungen der bildenden Künste

311

Einrichtungen der bildenden Künste

31100

Kunsthaus Bregenz

31100

Kunsthaus Bregenz

3100

0,00

40.000

40.000,00 -

311003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Kunsthaus Bregenz) 311003 0634 000 Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)

2 2

7301 7301

311004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Kunsthauses

2600 31

311009 2980 094 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz 311009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)

1 2

3100 7301

337,63 0,00

100 200

237,63 200,00 -

2.550.000,00

2.550.000

0,00 137.855,32

100 211.000

100,00 73.144,68 -

0,00

40.000

0,00 40.000,00 -

Summe 31100

2.688.192,95

2.761.400

237,63 73.444,68 -

Summe 311

0,00

40.000

0,00 40.000,00 -

Summe 311

2.688.192,95

2.761.400

237,63 73.444,68 -

90.000,00 50.807,23 35.535,09

90.000 90.000 35.000

0,00 39.192,77 535,09

312 4

2600

0,00

100

100,00 -

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

312004 7420 001 Beitr.a.d.KUGES z. Ankauf v.Werken lebender Künstler 312004 7670 000 Förderung v. Projekten KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM 312004 7800 010 Ateliers im Ausland - Anmietung, Stipendien und Fahrtkosten

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

312005 7305 016 312005 7670 000 312005 7670 008 312005 7670 032 312005 7690 008 312005 7790 011

4 4 4 4 4 4

2600 2600 2600 2600 2600 2600

31 31 31 31 31 31

10.000,00 6.566,00 143.000,00 236.826,50 75.623,64 15.064,00

10.000 25.000 168.000 305.000 80.000 15.000

0,00 18.434,00 25.000,00 68.173,50 4.376,36 64,00

312008 7297 000 Ausgaben für die Kunstkommission KUNST UND BAU

2600 31

4.567,62

14.000

9.432,38 -

312009 7270 119 Internationaler Kunstwettbewerb des Landes Vorarlberg

2600 31

12.211,20

11.000

1.211,20

Förd. v.Kunstausstell. u.Veranstalt.kommunaler Einrichtungen Förderung von Veranstaltungen im Architekturbereich Beiträge an Künstlervereinigungen Förd.v. Kunstausstellungen, Veranstaltungen u. Publikationen Beiträge an einzelne bildende Künstler Beiträge an Künstler zur Errichtung von Ateliers

Summe 312

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 312

680.201,28

843.000

1.810,29 164.609,01 -

Summe 31

0,00

40.100

0,00 40.100,00 -

Summe 31

3.368.394,23

3.604.400

2.047,92 238.053,69 -

98.514,00 12.692,81 103,00 20.000,00

Musik und darstellende Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

32000

Allgemeine Musikschulförderung

32000

Allgemeine Musikschulförderung

320005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 320005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Summe 31100

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

312005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Bildende Künste

311

312

Voranschlag

Werte in EUR

Bildende Künste

311001 2980 094 Entn. a.d. Rückl. f.d. Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz

REF. BEW.DK.

Rechnung

7 7

2500 2500

0,00 680,00

100 1.000

100,00 320,00 -

320004 7305 015 320004 7670 000 320004 7670 164 320004 7670 194

Beiträge für Musikschulen der Gemeinden Sonstige Beiträge zur Musikausbildung in Vorarlberg Beiträge für Musikschulprojekte Vlbg. Musikschulwerk

320009 7270 001 Fortbildung für Musikschullehrer 320009 7270 032 Musikwettbewerbe auf Landes- und Bundesebene Summe 32000

680,00

1.100

0,00 420,00 -

7 7 7 7

2500 2500 2500 2500

32 32 32 32

9.051.486,00 82.692,81 92.103,00 170.000,00

9.150.000 70.000 92.000 150.000

7 7

2500 32 2500 32

36.000,00 60.135,52

31.000 60.000

9.492.417,33

9.553.000

Summe 32000

5.000,00 135,52 37.931,33 98.514,00 -

Seite: 110

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 111

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Einrichtungen der bildenden Künste

311

Einrichtungen der bildenden Künste

31100

Kunsthaus Bregenz

31100

Kunsthaus Bregenz

3100

0,00

40.000

40.000,00 -

311003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Kunsthaus Bregenz) 311003 0634 000 Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)

2 2

7301 7301

311004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Kunsthauses

2600 31

311009 2980 094 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz 311009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)

1 2

3100 7301

337,63 0,00

100 200

237,63 200,00 -

2.550.000,00

2.550.000

0,00 137.855,32

100 211.000

100,00 73.144,68 -

0,00

40.000

0,00 40.000,00 -

Summe 31100

2.688.192,95

2.761.400

237,63 73.444,68 -

Summe 311

0,00

40.000

0,00 40.000,00 -

Summe 311

2.688.192,95

2.761.400

237,63 73.444,68 -

90.000,00 50.807,23 35.535,09

90.000 90.000 35.000

0,00 39.192,77 535,09

312 4

2600

0,00

100

100,00 -

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

312005 7305 016 312005 7670 000 312005 7670 008 312005 7670 032 312005 7690 008 312005 7790 011

4 4 4 4 4 4

2600 2600 2600 2600 2600 2600

31 31 31 31 31 31

10.000,00 6.566,00 143.000,00 236.826,50 75.623,64 15.064,00

10.000 25.000 168.000 305.000 80.000 15.000

0,00 18.434,00 25.000,00 68.173,50 4.376,36 64,00

312008 7297 000 Ausgaben für die Kunstkommission KUNST UND BAU

2600 31

4.567,62

14.000

9.432,38 -

312009 7270 119 Internationaler Kunstwettbewerb des Landes Vorarlberg

2600 31

12.211,20

11.000

1.211,20

Summe 312

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 312

680.201,28

843.000

1.810,29 164.609,01 -

Summe 31

0,00

40.100

0,00 40.100,00 -

Summe 31

3.368.394,23

3.604.400

2.047,92 238.053,69 -

98.514,00 12.692,81 103,00 20.000,00

Musik und darstellende Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

32000

Allgemeine Musikschulförderung

32000

Allgemeine Musikschulförderung

320005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 320005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Summe 31100

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

312005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Bildende Künste

311

312

Voranschlag

Werte in EUR

Bildende Künste

311001 2980 094 Entn. a.d. Rückl. f.d. Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz

REF. BEW.DK.

Rechnung

7 7

2500 2500

0,00 680,00

100 1.000

100,00 320,00 -

320004 7305 015 320004 7670 000 320004 7670 164 320004 7670 194

Beiträge für Musikschulen der Gemeinden Sonstige Beiträge zur Musikausbildung in Vorarlberg Beiträge für Musikschulprojekte Vlbg. Musikschulwerk

320009 7270 001 Fortbildung für Musikschullehrer 320009 7270 032 Musikwettbewerbe auf Landes- und Bundesebene Summe 32000

680,00

1.100

0,00 420,00 -

7 7 7 7

2500 2500 2500 2500

32 32 32 32

9.051.486,00 82.692,81 92.103,00 170.000,00

9.150.000 70.000 92.000 150.000

7 7

2500 32 2500 32

36.000,00 60.135,52

31.000 60.000

9.492.417,33

9.553.000

Summe 32000

5.000,00 135,52 37.931,33 98.514,00 -

Seite: 112

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 113

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

3201

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

320101 2980 063 Entn. a.d.Rückl. für Baumaßn. Landeskonservatorium Feldkirch

3100

36.068,54

50.000

13.931,46 -

320105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 320105 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

1 1

0300 0300

2.149.448,50 3.355,70

2.241.300 5.300

91.851,50 1.944,30 -

320100 5101 000 320100 5102 000 320100 5630 000 320100 5660 000 320100 5670 000 320100 5691 000 320100 5821 000 320100 5831 000 320100 5832 000 320100 5900 000

2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1.618.198,59 15.268,40 6.367,03 21.263,03 0,00 95.446,00 49.140,27 292.172,63 3.204,72 0,00

1.659.800 15.100 7.500 20.500 100 130.200 57.300 296.600 3.400 100

41.601,41 168,40 1.132,97 763,03 100,00 34.754,00 8.159,73 4.427,37 195,28 100,00 -

320103 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landeskonse 320103 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landeskonservatorium)

2 2

7301 7301

1.765,41 0,00

0 100

1.765,41 100,00 -

320104 7420 001 Beitrag des Landes a.d. Vorarlberger Konservatorium GmbH 320104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7 1

2500 3100

5.150.000,00 0,00

5.150.000 200

0,00 200,00 -

320108 7150 000 320108 7600 000 320108 7601 000 320108 7602 000 320108 7603 000 320108 7606 000

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

48.387,83 49.773,92 112.752,12 90.223,12 1.568,16 1.719,80

50.700 159.400 112.400 35.700 1.500 3.800

2.312,17 109.626,08 352,12 54.523,12 68,16 2.080,20 -

1 2

3100 7301

0,00 457.101,33

100 490.000

100,00 32.898,67 -

Kommunalsteuer Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Versorgungsbezüge Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Summe 32010

2.188.872,74

2.296.600

0,00 107.727,26 -

Summe 32010

8.014.352,36

8.194.500

57.640,24 237.787,88 -

Summe 3201

2.188.872,74

2.296.600

0,00 107.727,26 -

Summe 3201

8.014.352,36

8.194.500

57.640,24 237.787,88 -

Summe 320

2.189.552,74

2.297.700

0,00 108.147,26 -

Summe 320

17.506.769,69

17.747.500

95.571,57 336.301,88 -

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322

322001 2980 105 Entn.a.d.Rückl.f.Beit.z.Errichtung u.Sanierung v.Musikheimen

3100

0,00

24.000

24.000,00 -

322005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 322005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 4

3100 2600

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 322

Einrichtungen der darstellenden Kunst

2017

Differenz

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Sonstige Aufwandsentschädigungen Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Freiwillige Sozialleistungen

320109 2980 063 Zuf.z.Rückl. f. Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldkirch 320109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landeskonservatorium)

323

Voranschlag

Werte in EUR

3201

322

Rechnung

0,00

24.200

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322004 7270 076 Beiträge z. Bezirks-, Landes- und Bundesjugendsingen 322004 7670 156 Beitrag an das Symphonieorchester Vorarlberg

1 4

4100 2600 31

30.274,52 540.000,00

55.000 540.000

24.725,48 0,00

322005 7305 017 322005 7355 045 322005 7670 034 322005 7670 035 322005 7670 043 322005 7690 009 322005 7690 014

Beitr.a.Gden u.gemeindenah.Einricht. zu Musikveranstaltungen Beitr. an Gemeinden z. Errichtung u. Sanierung v.Musikheimen Förderung privater Musikvereinigungen Beitr. an private Orchestervereine f. Konzertveranstaltungen Förderung des Vorarlberger Blasmusikverbandes Beiträge an einzelne Musiker Förderung heimischer Komponisten

4 1 4 4 4 4 4

2600 3100 2600 2600 2600 2600 2600

121.710,00 166.741,00 600.173,79 35.905,94 235.000,00 17.860,00 56.711,91

150.000 200.200 690.000 80.000 240.000 20.000 75.000

28.290,00 33.459,00 89.826,21 44.094,06 5.000,00 2.140,00 18.288,09 -

322009 2980 105 Zuf.z.Rückl.f.Beitr.z.Errichtung u.Sanierung von Musikheimen

3100

0,00

100

100,00 -

1.804.377,16

2.050.300

0,00 245.922,84 -

3.900.000,00

3.900.000

0,00 24.200,00 -

31 31 31 31 31 31

Summe 322

323

Einrichtungen der darstellenden Kunst

323004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH f. d.Vbg.Landestheater

2600 31

0,00

Seite: 112

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 113

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

3201

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

320101 2980 063 Entn. a.d.Rückl. für Baumaßn. Landeskonservatorium Feldkirch

3100

36.068,54

50.000

13.931,46 -

320105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 320105 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

1 1

0300 0300

2.149.448,50 3.355,70

2.241.300 5.300

91.851,50 1.944,30 -

320100 5101 000 320100 5102 000 320100 5630 000 320100 5660 000 320100 5670 000 320100 5691 000 320100 5821 000 320100 5831 000 320100 5832 000 320100 5900 000

2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1.618.198,59 15.268,40 6.367,03 21.263,03 0,00 95.446,00 49.140,27 292.172,63 3.204,72 0,00

1.659.800 15.100 7.500 20.500 100 130.200 57.300 296.600 3.400 100

41.601,41 168,40 1.132,97 763,03 100,00 34.754,00 8.159,73 4.427,37 195,28 100,00 -

320103 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landeskonse 320103 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landeskonservatorium)

2 2

7301 7301

1.765,41 0,00

0 100

1.765,41 100,00 -

320104 7420 001 Beitrag des Landes a.d. Vorarlberger Konservatorium GmbH 320104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7 1

2500 3100

5.150.000,00 0,00

5.150.000 200

0,00 200,00 -

320108 7150 000 320108 7600 000 320108 7601 000 320108 7602 000 320108 7603 000 320108 7606 000

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

48.387,83 49.773,92 112.752,12 90.223,12 1.568,16 1.719,80

50.700 159.400 112.400 35.700 1.500 3.800

2.312,17 109.626,08 352,12 54.523,12 68,16 2.080,20 -

1 2

3100 7301

0,00 457.101,33

100 490.000

100,00 32.898,67 -

Kommunalsteuer Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Versorgungsbezüge Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Summe 32010

2.188.872,74

2.296.600

0,00 107.727,26 -

Summe 32010

8.014.352,36

8.194.500

57.640,24 237.787,88 -

Summe 3201

2.188.872,74

2.296.600

0,00 107.727,26 -

Summe 3201

8.014.352,36

8.194.500

57.640,24 237.787,88 -

Summe 320

2.189.552,74

2.297.700

0,00 108.147,26 -

Summe 320

17.506.769,69

17.747.500

95.571,57 336.301,88 -

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322

322001 2980 105 Entn.a.d.Rückl.f.Beit.z.Errichtung u.Sanierung v.Musikheimen

3100

0,00

24.000

24.000,00 -

322005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 322005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 4

3100 2600

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 322

Einrichtungen der darstellenden Kunst

2017

Differenz

320109 2980 063 Zuf.z.Rückl. f. Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldkirch 320109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landeskonservatorium)

323

Voranschlag

Werte in EUR

3201

322

Rechnung

0,00

24.200

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322004 7270 076 Beiträge z. Bezirks-, Landes- und Bundesjugendsingen 322004 7670 156 Beitrag an das Symphonieorchester Vorarlberg

1 4

4100 2600 31

30.274,52 540.000,00

55.000 540.000

24.725,48 0,00

322005 7305 017 322005 7355 045 322005 7670 034 322005 7670 035 322005 7670 043 322005 7690 009 322005 7690 014

4 1 4 4 4 4 4

2600 3100 2600 2600 2600 2600 2600

121.710,00 166.741,00 600.173,79 35.905,94 235.000,00 17.860,00 56.711,91

150.000 200.200 690.000 80.000 240.000 20.000 75.000

28.290,00 33.459,00 89.826,21 44.094,06 5.000,00 2.140,00 18.288,09 -

322009 2980 105 Zuf.z.Rückl.f.Beitr.z.Errichtung u.Sanierung von Musikheimen

3100

0,00

100

100,00 -

1.804.377,16

2.050.300

0,00 245.922,84 -

3.900.000,00

3.900.000

0,00 24.200,00 -

31 31 31 31 31 31

Summe 322

323

Einrichtungen der darstellenden Kunst

323004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH f. d.Vbg.Landestheater

2600 31

0,00

Seite: 114

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 115

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

324 4

2600

Summe 324

325

6.000,00

100

5.900,00

2.322.000

900.000

93.300,00 -

324005 7670 045 Förderung der Laienspielgruppen 324005 7670 047 Förderung von Tanz (Performance)-Veranstaltungen

4 4

2600 31 2600 31

83.900,00 175.900,00

80.000 160.000

3.900,00 15.900,00

1.066.500,00

1.140.000

1.717.600,00 712.800,00

1.717.600 712.800

0,00 0,00

Summe 325

2.430.400,00

2.430.400

0,00 0,00

Summe 32

26.708.046,85

27.268.200

115.371,57 675.524,72 -

20.000,00 82.000,00 20.577,00

35.000 80.000 21.000

15.000,00 2.000,00 423,00 -

Summe 330

122.577,00

136.000

2.000,00 15.423,00 -

Summe 33

122.577,00

136.000

2.000,00 15.423,00 -

309.322,00

295.000

14.322,00

309.322,00

295.000

14.322,00 0,00

65.662,26

64.300

1.362,26

Summe 324

Förderung von Schrifttum und Sprache

330

Museen und sonstige Sammlungen

4 4

2600 31 2600 31

Schrifttum und Sprache Förderung von Schrifttum und Sprache 4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

Museen und sonstige Sammlungen

Museen

340

Museen

34000

Museen - Allgemein

34000

Museen - Allgemein

340004 7670 192 Beitrag zum Betrieb des Jüdischen Museum Hohenems

2600 31

Summe 34000

3401

Inatura Dornbirn

3401

Inatura Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

3100

0,00

100

100,00 -

19.800,00 93.300,00 -

Festspiele

340

340101 2980 009 Entn. a. d. Rückl. für die Inatura Dornbirn

0,00 0,00

806.700,00

5.900,00 132.347,26 -

Schrifttum und Sprache

3.900.000

2600 31

325

2.195.552,74

3.900.000,00

330005 7670 071 Förderung heimischen Schriftentums 330005 7670 072 Beitrag an die Literatur Vorarlberg 330005 7690 007 Beiträge an einzelne Schriftsteller

2017

324004 7670 046 Beiträge an private Theaterveranstalter

5.900,00 0,00

Festspiele

Summe 32

330

2017

Differenz

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

325004 7670 033 Förderung der Bregenzer Festspiele 325004 7670 040 Beitr.an d.Festspiele zu d.Betriebskosten d.Festspielhauses

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 323

324

Rechnung

340100 5101 000 Geldbezüge der Angestellten

0300

Seite: 114

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 115

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

324 4

2600

Summe 324

325

6.000,00

100

5.900,00

2.322.000

900.000

93.300,00 -

324005 7670 045 Förderung der Laienspielgruppen 324005 7670 047 Förderung von Tanz (Performance)-Veranstaltungen

4 4

2600 31 2600 31

83.900,00 175.900,00

80.000 160.000

3.900,00 15.900,00

1.066.500,00

1.140.000

1.717.600,00 712.800,00

1.717.600 712.800

0,00 0,00

Summe 325

2.430.400,00

2.430.400

0,00 0,00

Summe 32

26.708.046,85

27.268.200

115.371,57 675.524,72 -

20.000,00 82.000,00 20.577,00

35.000 80.000 21.000

15.000,00 2.000,00 423,00 -

Summe 330

122.577,00

136.000

2.000,00 15.423,00 -

Summe 33

122.577,00

136.000

2.000,00 15.423,00 -

309.322,00

295.000

14.322,00

309.322,00

295.000

14.322,00 0,00

65.662,26

64.300

1.362,26

Summe 324

Förderung von Schrifttum und Sprache

330

Museen und sonstige Sammlungen

4 4

2600 31 2600 31

Schrifttum und Sprache Förderung von Schrifttum und Sprache 4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

Museen und sonstige Sammlungen

Museen

340

Museen

34000

Museen - Allgemein

34000

Museen - Allgemein

340004 7670 192 Beitrag zum Betrieb des Jüdischen Museum Hohenems

2600 31

Summe 34000

3401

Inatura Dornbirn

3401

Inatura Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

3100

0,00

100

100,00 -

19.800,00 93.300,00 -

Festspiele

340

340101 2980 009 Entn. a. d. Rückl. für die Inatura Dornbirn

0,00 0,00

806.700,00

5.900,00 132.347,26 -

Schrifttum und Sprache

3.900.000

2600 31

325

2.195.552,74

3.900.000,00

330005 7670 071 Förderung heimischen Schriftentums 330005 7670 072 Beitrag an die Literatur Vorarlberg 330005 7690 007 Beiträge an einzelne Schriftsteller

2017

324004 7670 046 Beiträge an private Theaterveranstalter

5.900,00 0,00

Festspiele

Summe 32

330

2017

Differenz

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

325004 7670 033 Förderung der Bregenzer Festspiele 325004 7670 040 Beitr.an d.Festspiele zu d.Betriebskosten d.Festspielhauses

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 323

324

Rechnung

340100 5101 000 Geldbezüge der Angestellten

0300

Seite: 116

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 117

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

340105 8270 001 340105 8532 000 340105 8555 000 340105 8620 000

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Erlöse aus dem Verkauf von Mobilien (Inatura) Kostenersätze für Pensionen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

1 1 4 1

0300 2610 2600 0300

87.966,14 2.400,00 35.527,82 8.727,88

87.800 2.400 35.000 8.700

166,14 0,00 527,82 27,88

340100 5600 000 340100 5610 000 340100 5630 000 340100 5651 000 340100 5660 000 340100 5670 000 340100 5691 000 340100 5821 000 340100 5831 000 340100 5900 000 340100 5901 000

Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

0,00 0,00 365,04 0,00 0,00 0,00 4.905,60 2.094,42 15.605,34 0,00 0,00

100 100 400 100 100 100 5.700 2.300 15.400 100 100

100,00 100,00 34,96 100,00 100,00 100,00 794,40 205,58 205,34 100,00 100,00 -

340104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

225,00

400

175,00 -

340108 7150 000 340108 7305 022 340108 7605 000 340108 7670 000 340108 7670 001

1 4 1 4 4

0300 2600 31 0300 2600 31 2600 31

1.532,49 136.500,00 8.727,88 927.527,82 150.000,00

1.500 136.500 8.700 927.000 150.000

3100

0,00

100

100,00 -

Kommunalsteuer So.Kostenersätze a.d.Stadt Dornbirn für die Inatura Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge Vertraglicher Kostenersatz an die Inatura zum Betrieb Kostenersätze für Forschungsausgaben der Inatura Dornbirn

340109 2980 009 Zuf.z. Rückl. für Ausgaben der Inatura Dornbirn

32,49 0,00 27,88 527,82 0,00

Summe 34010

134.621,84

134.000

721,84 100,00 -

Summe 34010

1.313.145,85

1.313.000

2.155,79 2.009,94 -

Summe 3401

134.621,84

134.000

721,84 100,00 -

Summe 3401

1.313.145,85

1.313.000

2.155,79 2.009,94 -

3402

Vorarlberg Museum in Bregenz

3402

Vorarlberg Museum in Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

340201 2980 010 Entn.a.d.Rückl.für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum

3100

0,00

100

340205 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

0300

191.388,37

189.100

100,00 2.288,37

340200 5101 000 340200 5630 000 340200 5651 000 340200 5660 000 340200 5691 000 340200 5821 000 340200 5831 000 340200 5900 000

Geldbezüge der Angestellten Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen

1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

134.895,23 365,00 0,00 7.414,86 10.977,54 6.288,44 26.846,01 0,00

131.600 400 100 6.200 12.700 6.800 26.800 100

3.295,23 35,00 100,00 1.214,86 1.722,46 511,56 46,01 100,00 -

340203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 340203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Vorarlberg Museum) 340203 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)

2 2 2

7301 7301 7301

11.163,53 0,00 3.642,09

0 100 100.000

11.163,53 100,00 96.357,91 -

340204 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Vlbg. Museum

2600 31

3.650.000,00

3.650.000

0,00

340208 7150 000 Kommunalsteuer

0300

4.601,29

4.500

101,29

340209 2980 010 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum 340209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Vlbg. Museum) 340209 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)

1 2 2

3100 7301 7301

0,00 87.224,94 5.347,26

100 135.000 14.000

100,00 47.775,06 8.652,74 -

Summe 34020

191.388,37

189.200

2.288,37 100,00 -

Summe 34020

3.948.766,19

4.088.400

15.820,92 155.454,73 -

Summe 3402

191.388,37

189.200

2.288,37 100,00 -

Summe 3402

3.948.766,19

4.088.400

15.820,92 155.454,73 -

Seite: 116

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 117

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

340105 8270 001 340105 8532 000 340105 8555 000 340105 8620 000

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Erlöse aus dem Verkauf von Mobilien (Inatura) Kostenersätze für Pensionen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

1 1 4 1

0300 2610 2600 0300

87.966,14 2.400,00 35.527,82 8.727,88

87.800 2.400 35.000 8.700

166,14 0,00 527,82 27,88

340100 5600 000 340100 5610 000 340100 5630 000 340100 5651 000 340100 5660 000 340100 5670 000 340100 5691 000 340100 5821 000 340100 5831 000 340100 5900 000 340100 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

0,00 0,00 365,04 0,00 0,00 0,00 4.905,60 2.094,42 15.605,34 0,00 0,00

100 100 400 100 100 100 5.700 2.300 15.400 100 100

100,00 100,00 34,96 100,00 100,00 100,00 794,40 205,58 205,34 100,00 100,00 -

340104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

225,00

400

175,00 -

340108 7150 000 340108 7305 022 340108 7605 000 340108 7670 000 340108 7670 001

1 4 1 4 4

0300 2600 31 0300 2600 31 2600 31

1.532,49 136.500,00 8.727,88 927.527,82 150.000,00

1.500 136.500 8.700 927.000 150.000

3100

0,00

100

100,00 -

340109 2980 009 Zuf.z. Rückl. für Ausgaben der Inatura Dornbirn

32,49 0,00 27,88 527,82 0,00

Summe 34010

134.621,84

134.000

721,84 100,00 -

Summe 34010

1.313.145,85

1.313.000

2.155,79 2.009,94 -

Summe 3401

134.621,84

134.000

721,84 100,00 -

Summe 3401

1.313.145,85

1.313.000

2.155,79 2.009,94 -

3402

Vorarlberg Museum in Bregenz

3402

Vorarlberg Museum in Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

340201 2980 010 Entn.a.d.Rückl.für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum

3100

0,00

100

340205 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

0300

191.388,37

189.100

100,00 2.288,37

340200 5101 000 340200 5630 000 340200 5651 000 340200 5660 000 340200 5691 000 340200 5821 000 340200 5831 000 340200 5900 000

1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

134.895,23 365,00 0,00 7.414,86 10.977,54 6.288,44 26.846,01 0,00

131.600 400 100 6.200 12.700 6.800 26.800 100

3.295,23 35,00 100,00 1.214,86 1.722,46 511,56 46,01 100,00 -

340203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 340203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Vorarlberg Museum) 340203 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)

2 2 2

7301 7301 7301

11.163,53 0,00 3.642,09

0 100 100.000

11.163,53 100,00 96.357,91 -

340204 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Vlbg. Museum

2600 31

3.650.000,00

3.650.000

0,00

340208 7150 000 Kommunalsteuer

0300

4.601,29

4.500

101,29

1 2 2

3100 7301 7301

0,00 87.224,94 5.347,26

100 135.000 14.000

100,00 47.775,06 8.652,74 -

Summe 34020

191.388,37

189.200

2.288,37 100,00 -

Summe 34020

3.948.766,19

4.088.400

15.820,92 155.454,73 -

Summe 3402

191.388,37

189.200

2.288,37 100,00 -

Summe 3402

3.948.766,19

4.088.400

15.820,92 155.454,73 -

Seite: 118

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 119

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

35 351

Ausgaben

REF. BEW.DK.

360

323.200

3.010,21 200,00 -

Summe 340

5.571.234,04

5.696.400

32.298,71 157.464,67 -

Summe 34

326.010,21

323.200

3.010,21 200,00 -

Summe 34

5.571.234,04

5.696.400

32.298,71 157.464,67 -

15.305,72

14.000

1.305,72

Summe 351

15.305,72

14.000

1.305,72 0,00

Summe 35

15.305,72

14.000

1.305,72 0,00

Maßnahmen zur Kunstpflege

351

Heimatpflege

Heimatmuseen

360 4

2600

10.557,00

12.000

1.443,00 -

Sonstige Kunstpflege Maßnahmen zur Kunstpflege

3100

Summe 362

0,00

100

100,00 -

2600 31

Heimatpflege Heimatmuseen

360004 7355 005 Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen 360004 7670 073 Maßnahmen zur Attraktivierung von Heimatmuseen

4 4

2600 31 2600 31

408.729,02 179.973,89

400.000 152.000

8.729,02 27.973,89

360005 7355 005 Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen

2600 31

126.950,00

280.000

153.050,00 -

715.652,91

832.000

36.702,91 153.050,00 -

50.244,99 531.590,00 297.100,00

275.000 730.000 225.000

224.755,01 198.410,00 72.100,00

0,00

100

100,00 -

878.934,99

1.230.100

72.100,00 423.265,01 -

Summe 360

362 1

0,00 1.443,00 -

Denkmalpflege

362001 2980 090 Entn a.d. Rücklage für Beiträge zur Denkmalpflege

2017

326.010,21

Summe 360

362

2017

Differenz

Summe 340

Sonstige Kunstpflege

360005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

351004 7690 010 Ehren- und Fördergaben für Kunst

Rechnung

Denkmalpflege

362005 7355 007 Restaurierung von Denkmalobjekten der Gemeinden 362005 7770 004 Restaurierung v. Denkmalobjekten priv. gemeinnütz. Einricht. 362005 7790 002 Restaurierung von Denkmalobjekten privater Eigentümer

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

362009 2980 090 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Denkmalpflege

3100

0,00 100,00 -

Summe 362

363

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

363

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

363105 7355 001 Beitr.zu Aktivitäten u.Investitionen f.d.Gemeindeentwicklung

7100

38.640,26

150.000

111.359,74 -

363109 7280 001 Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Gemeindeentwicklung

7100

109.646,73

110.000

353,27 -

148.286,99

260.000

0,00 111.713,01 -

Summe 36310

Seite: 118

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 119

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

35 351

Ausgaben

REF. BEW.DK.

360

323.200

3.010,21 200,00 -

Summe 340

5.571.234,04

5.696.400

32.298,71 157.464,67 -

Summe 34

326.010,21

323.200

3.010,21 200,00 -

Summe 34

5.571.234,04

5.696.400

32.298,71 157.464,67 -

15.305,72

14.000

1.305,72

Summe 351

15.305,72

14.000

1.305,72 0,00

Summe 35

15.305,72

14.000

1.305,72 0,00

Maßnahmen zur Kunstpflege

351

Heimatpflege

Heimatmuseen

360 4

2600

10.557,00

12.000

1.443,00 -

Sonstige Kunstpflege Maßnahmen zur Kunstpflege

3100

Summe 362

0,00

100

100,00 -

2600 31

Heimatpflege Heimatmuseen

360004 7355 005 Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen 360004 7670 073 Maßnahmen zur Attraktivierung von Heimatmuseen

4 4

2600 31 2600 31

408.729,02 179.973,89

400.000 152.000

8.729,02 27.973,89

360005 7355 005 Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen

2600 31

126.950,00

280.000

153.050,00 -

715.652,91

832.000

36.702,91 153.050,00 -

50.244,99 531.590,00 297.100,00

275.000 730.000 225.000

224.755,01 198.410,00 72.100,00

0,00

100

100,00 -

878.934,99

1.230.100

72.100,00 423.265,01 -

Summe 360

362 1

0,00 1.443,00 -

Denkmalpflege

362001 2980 090 Entn a.d. Rücklage für Beiträge zur Denkmalpflege

2017

326.010,21

Summe 360

362

2017

Differenz

Summe 340

Sonstige Kunstpflege

360005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

351004 7690 010 Ehren- und Fördergaben für Kunst

Rechnung

Denkmalpflege

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

362009 2980 090 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Denkmalpflege

3100

0,00 100,00 -

Summe 362

363

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

363

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

363105 7355 001 Beitr.zu Aktivitäten u.Investitionen f.d.Gemeindeentwicklung

7100

38.640,26

150.000

111.359,74 -

363109 7280 001 Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Gemeindeentwicklung

7100

109.646,73

110.000

353,27 -

148.286,99

260.000

0,00 111.713,01 -

Summe 36310

Seite: 120

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 121

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

369005 8505 007 Ersätze der Gemeinden für das Jungbürgerbuch

37 371

369 7

2500

0,00

100

100,00 -

260.000

0,00 111.713,01 -

369005 7670 072 Beiträge an private Vereine zur Förderung des Brauchtums 369005 7670 074 Beiträge zu landeskundlichen Projekten 369005 7670 085 Förderung der Vereine d. Vorarlberger in anderen Bdsländern

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

205.999,09 320.065,65 0,00

220.000 225.000 9.000

14.000,91 95.065,65 9.000,00 -

369009 4030 004 Vorarlbergchronik - Vorarlberger Jungbürgerbuch

2500

22.365,00

17.200

5.165,00

100

0,00 100,00 -

Summe 369

548.429,74

471.200

100.230,65 23.000,91 -

Summe 36

10.557,00

12.200

0,00 1.643,00 -

Summe 36

2.291.304,63

2.793.300

209.033,56 711.028,93 -

89.100,00 154.650,00 254.000,00

80.000 125.000 250.000

9.100,00 29.650,00 4.000,00

37 371 4

2600

Rundfunk, Presse und Film Förderung von Presse und Film

92,30

100

7,70 -

Summe 371

92,30

100

0,00 7,70 -

Summe 371

497.750,00

455.000

42.750,00 0,00

Summe 37

92,30

100

0,00 7,70 -

Summe 37

497.750,00

455.000

42.750,00 0,00

687,80 0,00

0 100

Sonstige Kulturpflege

371005 7670 020 Kinoförderung 371005 7690 032 Förderung von künstl. Filmprojekten, Filmfestivals u. -clubs 371005 7690 033 Filmförderung im Schnittfeld Kultur, Wirtschaft u. Tourismus

38 380

Einrichtungen der Kulturpflege

3800

Sonstige Einrichtungen

3800

Sonstige Einrichtungen

4 4

2600 2600

Summe 3800

128,71 0,00

128,71

100 2.500

2.600

28,71 2.500,00 -

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

Sonstige Kulturpflege

Einrichtungen der Kulturpflege

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

148.286,99

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

380

3801

2017

0,00

Förderung von Presse und Film

380005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 380005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Summe 369

Rundfunk, Presse und Film

371005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 363

369

Rechnung

380003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung 380003 0635 001 Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feldkirch)

2 2

7301 7301

380004 7420 001 Beitr.a.d.Vlbg.L-KonservatoriumgmbH.z.Betr.d.Pförtnerhauses 380004 7670 193 Beitrag zum Betrieb der Stiftung Kloster Viktorsberg

7 4

2500 2600 31

57.000,00 55.000,00

57.000 55.000

0,00 0,00

380009 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Pförtnerhaus)

7301

17.167,21

7.000

10.167,21

129.855,01

119.100

680.000,00

680.000

0,00

680.000,00

680.000

0,00 0,00

28,71 2.500,00 -

Summe 3800

3801

687,80 100,00 -

10.855,01 100,00 -

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

380104 7420 001 Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb

2600 31

Summe 3801

Seite: 120

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 121

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

369005 8505 007 Ersätze der Gemeinden für das Jungbürgerbuch

37 371

369 7

2500

0,00

100

100,00 -

260.000

0,00 111.713,01 -

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

205.999,09 320.065,65 0,00

220.000 225.000 9.000

14.000,91 95.065,65 9.000,00 -

369009 4030 004 Vorarlbergchronik - Vorarlberger Jungbürgerbuch

2500

22.365,00

17.200

5.165,00

100

0,00 100,00 -

Summe 369

548.429,74

471.200

100.230,65 23.000,91 -

Summe 36

10.557,00

12.200

0,00 1.643,00 -

Summe 36

2.291.304,63

2.793.300

209.033,56 711.028,93 -

89.100,00 154.650,00 254.000,00

80.000 125.000 250.000

9.100,00 29.650,00 4.000,00

37 371 4

2600

Rundfunk, Presse und Film Förderung von Presse und Film

92,30

100

7,70 -

Summe 371

92,30

100

0,00 7,70 -

Summe 371

497.750,00

455.000

42.750,00 0,00

Summe 37

92,30

100

0,00 7,70 -

Summe 37

497.750,00

455.000

42.750,00 0,00

687,80 0,00

0 100

Sonstige Kulturpflege

371005 7670 020 Kinoförderung 371005 7690 032 Förderung von künstl. Filmprojekten, Filmfestivals u. -clubs 371005 7690 033 Filmförderung im Schnittfeld Kultur, Wirtschaft u. Tourismus

38 380

Einrichtungen der Kulturpflege

3800

Sonstige Einrichtungen

3800

Sonstige Einrichtungen

4 4

2600 2600

Summe 3800

128,71 0,00

128,71

100 2.500

2.600

28,71 2.500,00 -

4 4 4

2600 31 2600 31 2600 31

Sonstige Kulturpflege

Einrichtungen der Kulturpflege

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

148.286,99

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

380

3801

2017

0,00

Förderung von Presse und Film

380005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 380005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Summe 369

Rundfunk, Presse und Film

371005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 363

369

Rechnung

380003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung 380003 0635 001 Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feldkirch)

2 2

7301 7301

380004 7420 001 Beitr.a.d.Vlbg.L-KonservatoriumgmbH.z.Betr.d.Pförtnerhauses 380004 7670 193 Beitrag zum Betrieb der Stiftung Kloster Viktorsberg

7 4

2500 2600 31

57.000,00 55.000,00

57.000 55.000

0,00 0,00

380009 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Pförtnerhaus)

7301

17.167,21

7.000

10.167,21

129.855,01

119.100

680.000,00

680.000

0,00

680.000,00

680.000

0,00 0,00

28,71 2.500,00 -

Summe 3800

3801

687,80 100,00 -

10.855,01 100,00 -

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

380104 7420 001 Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb

2600 31

Summe 3801

Seite: 122

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 123

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

128,71

2.600

28,71 2.500,00 -

Summe 380

381

Maßnahmen der Kulturpflege

381

Maßnahmen der Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 380

381005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

2600

5.000,00

809.855,01

799.100

10.855,01 100,00 -

381004 7670 042 Beiträge an private Kulturveranstalter 381004 7670 043 Förderung von Kulturvermittlungsaktivitäten

4 4

2600 31 2600

753.500,00 54.000,00

750.000 60.000

3.500,00 6.000,00 -

381005 7670 037 381005 7670 043 381005 7690 065 381005 7800 000

4 4 4 4

2600 2600 2600 2600

498.950,67 97.532,15 143.481,00 48.386,56

550.000 125.000 105.000 60.000

51.049,33 27.467,85 38.481,00 11.613,44 -

Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen Förderung von jugend- u. schulkulturellen Projekten Förderung kultureller Projekte Kulturelle Aktivitäten im Ausland

31 31 31 31

Summe 38100

5.000,00

5.000,00 0,00

Summe 38100

1.595.850,38

1.650.000

41.981,00 96.130,62 -

Summe 381

5.000,00

5.000,00 0,00

Summe 381

1.595.850,38

1.650.000

41.981,00 96.130,62 -

Summe 38

5.128,71

2.600

5.028,71 2.500,00 -

Summe 38

2.405.705,39

2.449.100

52.836,01 96.230,62 -

0,00

5.000

5.000,00 -

Summe 39000

0,00

5.000

0,00 5.000,00 -

Summe 390

0,00

5.000

0,00 5.000,00 -

Summe 39

0,00

5.000

0,00 5.000,00 -

Summe 3

40.980.317,86

42.421.400

457.643,49 1.898.725,63 -

Kultus

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

39000

Kirchenneubauten

39000

Kirchenneubauten

390005 7770 005 Beiträge zu Kirchenneugestaltungen und Orgelneubauten

Summe 3

2.537.340,96

2.700.200

13.938,92 176.797,96 -

2600 31

Seite: 122

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 123

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

128,71

2.600

28,71 2.500,00 -

Summe 380

381

Maßnahmen der Kulturpflege

381

Maßnahmen der Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 380

381005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

2600

5.000,00

809.855,01

799.100

10.855,01 100,00 -

381004 7670 042 Beiträge an private Kulturveranstalter 381004 7670 043 Förderung von Kulturvermittlungsaktivitäten

4 4

2600 31 2600

753.500,00 54.000,00

750.000 60.000

3.500,00 6.000,00 -

381005 7670 037 381005 7670 043 381005 7690 065 381005 7800 000

4 4 4 4

2600 2600 2600 2600

498.950,67 97.532,15 143.481,00 48.386,56

550.000 125.000 105.000 60.000

51.049,33 27.467,85 38.481,00 11.613,44 -

Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen Förderung von jugend- u. schulkulturellen Projekten Förderung kultureller Projekte Kulturelle Aktivitäten im Ausland

31 31 31 31

Summe 38100

5.000,00

5.000,00 0,00

Summe 38100

1.595.850,38

1.650.000

41.981,00 96.130,62 -

Summe 381

5.000,00

5.000,00 0,00

Summe 381

1.595.850,38

1.650.000

41.981,00 96.130,62 -

Summe 38

5.128,71

2.600

5.028,71 2.500,00 -

Summe 38

2.405.705,39

2.449.100

52.836,01 96.230,62 -

0,00

5.000

5.000,00 -

Summe 39000

0,00

5.000

0,00 5.000,00 -

Summe 390

0,00

5.000

0,00 5.000,00 -

Summe 39

0,00

5.000

0,00 5.000,00 -

Summe 3

40.980.317,86

42.421.400

457.643,49 1.898.725,63 -

Kultus

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

39000

Kirchenneubauten

39000

Kirchenneubauten

390005 7770 005 Beiträge zu Kirchenneugestaltungen und Orgelneubauten

Summe 3

2.537.340,96

2.700.200

13.938,92 176.797,96 -

2600 31

Seite: 124

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 125

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

41 416

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

416 1

3101

Summe 416

5.858,92

5.858,92 0,00

416008 7403 002 Landesbeitrag an den Landeskriegsopferfonds

Pflegesicherung

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4100

Summe 4170

180,00

100

80,00

180,00

100

80,00 0,00

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

417004 7332 001 Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz 417004 7681 905 Sonstige Ausgaben im Bereich der Pflegesicherung

100

80,00 0,00

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

3100

Summe 41900

41910

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46 0,00

Vorarlberger Sozialwerk

419101 8299 003 Sonstige Zuwendungen an das Vorarlberger Sozialwerk

419004 7332 000 Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG 419004 7332 001 Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds 419004 7680 005 Heizkostenzuschuss

4100

155.000

13.634,00 -

141.366,00

155.000

0,00 13.634,00 -

13.895.631,68 2.175.006,16

13.542.300 2.320.000

353.331,68 144.993,84 -

16.070.637,84

15.862.300

353.331,68 144.993,84 -

786.387,74 766.862,95

1.020.900 825.200

234.512,26 58.337,05 -

Summe 4172

1.553.250,69

1.846.100

0,00 292.849,31 -

Summe 417

17.623.888,53

17.708.400

353.331,68 437.843,15 -

159.653.764,23 4.858.833,46 3.405.531,75

167.682.500 4.600.000 3.630.000

8.028.735,77 258.833,46 224.468,25 -

167.918.129,44

175.912.500

258.833,46 8.253.204,02 -

88.930,19

90.000

1.069,81 -

6 6

4100 41 4100

6 6

6 1 6

4100 41 4100 41

4100 3100 4100

Summe 41900

41910 6

141.366,00

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

417204 7305 000 Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege 417204 7670 000 Beitr.an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege

180,00

3101

Summe 4170

4172

Summe 417

Summe 416

417

419005 8800 000 Strafgelder

2017

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

Pflegesicherung

4172

2017

Differenz

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

417

417005 8280 902 Ersätze von Empfängern und Drittverpflichteten

Voranschlag

Werte in EUR

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

416005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

REF. BEW.DK.

Rechnung

Vorarlberger Sozialwerk

0,00

100

100,00 -

419105 7693 000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen

4100

Summe 41910

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 41910

88.930,19

90.000

0,00 1.069,81 -

Summe 419

4.858.833,46

4.600.100

258.833,46 100,00 -

Summe 419

168.007.059,63

176.002.500

258.833,46 8.254.273,83 -

Seite: 124

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 125

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

41 416

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

416 1

3101

Summe 416

5.858,92

5.858,92 0,00

416008 7403 002 Landesbeitrag an den Landeskriegsopferfonds

Pflegesicherung

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4100

Summe 4170

180,00

100

80,00

180,00

100

80,00 0,00

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

417004 7332 001 Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz 417004 7681 905 Sonstige Ausgaben im Bereich der Pflegesicherung

100

80,00 0,00

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

3100

Summe 41900

41910

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46 0,00

Vorarlberger Sozialwerk

419101 8299 003 Sonstige Zuwendungen an das Vorarlberger Sozialwerk

419004 7332 000 Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG 419004 7332 001 Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds 419004 7680 005 Heizkostenzuschuss

4100

155.000

13.634,00 -

141.366,00

155.000

0,00 13.634,00 -

13.895.631,68 2.175.006,16

13.542.300 2.320.000

353.331,68 144.993,84 -

16.070.637,84

15.862.300

353.331,68 144.993,84 -

786.387,74 766.862,95

1.020.900 825.200

234.512,26 58.337,05 -

Summe 4172

1.553.250,69

1.846.100

0,00 292.849,31 -

Summe 417

17.623.888,53

17.708.400

353.331,68 437.843,15 -

159.653.764,23 4.858.833,46 3.405.531,75

167.682.500 4.600.000 3.630.000

8.028.735,77 258.833,46 224.468,25 -

167.918.129,44

175.912.500

258.833,46 8.253.204,02 -

88.930,19

90.000

1.069,81 -

6 6

4100 41 4100

6 6

6 1 6

4100 41 4100 41

4100 3100 4100

Summe 41900

41910 6

141.366,00

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

417204 7305 000 Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege 417204 7670 000 Beitr.an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege

180,00

3101

Summe 4170

4172

Summe 417

Summe 416

417

419005 8800 000 Strafgelder

2017

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

Pflegesicherung

4172

2017

Differenz

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

417

417005 8280 902 Ersätze von Empfängern und Drittverpflichteten

Voranschlag

Werte in EUR

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

416005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

REF. BEW.DK.

Rechnung

Vorarlberger Sozialwerk

0,00

100

100,00 -

419105 7693 000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen

4100

Summe 41910

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 41910

88.930,19

90.000

0,00 1.069,81 -

Summe 419

4.858.833,46

4.600.100

258.833,46 100,00 -

Summe 419

168.007.059,63

176.002.500

258.833,46 8.254.273,83 -

Seite: 126

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 127

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

425

4.600.200

264.772,38 100,00 -

Entwicklungshilfe im Ausland

425 6

0100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0,00

100

185.772.314,16

193.865.900

612.165,14 8.705.750,98 -

729.998,24

730.000

1,76 -

729.998,24

730.000

0,00 1,76 -

70.000,00

70.000

0,00

Summe 429

70.000,00

70.000

0,00 0,00

Summe 42

799.998,24

800.000

0,00 1,76 -

43 439

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4391

Missbrauchsentschädigung

4391

Missbrauchsentschädigung

Summe 4391

1.860,00

100

1.760,00

125.192,84

20.000

105.192,84

1.860,00

100

1.760,00 0,00

125.192,84

20.000

105.192,84 0,00

439104 7270 000 Entschädigungszahlungen für Betroffene von Misshandlungen

Kinder- und Jugendanwaltschaft

4392

Kinder- und Jugendanwaltschaft

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

4190

800,00

100

700,00

249.589,78 5.067,81 866,66 0,00 8.003,04 2.286,58 6.705,43 36.562,04 11,20

212.000 4.200 700 100 7.900 4.800 7.000 39.700 500

37.589,78 867,81 166,66 100,00 103,04 2.513,42 294,57 3.137,96 488,80 -

0,00 927,37 7.928,28 0,00 1.899,54 1.461,36 439,00 893,17 0,00 0,00 3.323,10

100 3.000 9.000 100 1.100 1.500 2.100 2.500 100 100 2.000

100,00 2.072,63 1.071,72 100,00 799,54 38,64 1.661,00 1.606,83 100,00 100,00 1.323,10

0100

4100

Summe 4391

4392

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4105

0100

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439

Summe 425

0,00 100,00 -

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

439205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Entwicklungshilfe im Ausland

425005 7800 002 Hilfe für Entwicklungsländer und Osthilfe

429

Summe 42

439105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Differenz

Freie Wohlfahrt

429005 7800 006 Hilfe f. Opfer v. Naturkatastrophen u.sonst.Ereig.i. Ausland

2017

REF. BEW.DK.

Summe 41

Summe 425

429

4.864.872,38

Freie Wohlfahrt

425005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 41

Rechnung

439200 5101 000 439200 5600 000 439200 5630 000 439200 5651 000 439200 5660 000 439200 5691 000 439200 5821 000 439200 5831 000 439200 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

439201 4000 000 439201 4560 000 439201 4570 000 439201 6180 000 439201 6300 000 439201 6300 002 439201 6440 000 439201 7232 000 439201 7280 005 439201 7297 000 439201 7670 000

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Sonstige Rechts- und Beratungskosten Repräsentationskosten Kosten für Datenverarbeitung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Seite: 126

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 127

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

425

4.600.200

264.772,38 100,00 -

Entwicklungshilfe im Ausland

425 6

0100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0,00

100

185.772.314,16

193.865.900

612.165,14 8.705.750,98 -

729.998,24

730.000

1,76 -

729.998,24

730.000

0,00 1,76 -

70.000,00

70.000

0,00

Summe 429

70.000,00

70.000

0,00 0,00

Summe 42

799.998,24

800.000

0,00 1,76 -

43 439

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4391

Missbrauchsentschädigung

4391

Missbrauchsentschädigung

Summe 4391

1.860,00

100

1.760,00

125.192,84

20.000

105.192,84

1.860,00

100

1.760,00 0,00

125.192,84

20.000

105.192,84 0,00

439104 7270 000 Entschädigungszahlungen für Betroffene von Misshandlungen

Kinder- und Jugendanwaltschaft

4392

Kinder- und Jugendanwaltschaft

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

4190

800,00

100

700,00

249.589,78 5.067,81 866,66 0,00 8.003,04 2.286,58 6.705,43 36.562,04 11,20

212.000 4.200 700 100 7.900 4.800 7.000 39.700 500

37.589,78 867,81 166,66 100,00 103,04 2.513,42 294,57 3.137,96 488,80 -

0,00 927,37 7.928,28 0,00 1.899,54 1.461,36 439,00 893,17 0,00 0,00 3.323,10

100 3.000 9.000 100 1.100 1.500 2.100 2.500 100 100 2.000

100,00 2.072,63 1.071,72 100,00 799,54 38,64 1.661,00 1.606,83 100,00 100,00 1.323,10

0100

4100

Summe 4391

4392

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4105

0100

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439

Summe 425

0,00 100,00 -

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

439205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Entwicklungshilfe im Ausland

425005 7800 002 Hilfe für Entwicklungsländer und Osthilfe

429

Summe 42

439105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Differenz

Freie Wohlfahrt

429005 7800 006 Hilfe f. Opfer v. Naturkatastrophen u.sonst.Ereig.i. Ausland

2017

REF. BEW.DK.

Summe 41

Summe 425

429

4.864.872,38

Freie Wohlfahrt

425005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 41

Rechnung

439200 5101 000 439200 5600 000 439200 5630 000 439200 5651 000 439200 5660 000 439200 5691 000 439200 5821 000 439200 5831 000 439200 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

439201 4000 000 439201 4560 000 439201 4570 000 439201 6180 000 439201 6300 000 439201 6300 002 439201 6440 000 439201 7232 000 439201 7280 005 439201 7297 000 439201 7670 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Seite: 128

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 129

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

441

800,00

100

4190 43

16.600,38

18.000

1.399,62 -

439203 0420 000 Büroeinrichtung

4190 43

0,00

100

100,00 -

439208 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) 439208 7270 201 Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer 439208 7270 202 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

4 4 4

0300 0300 0300

2.246,46 426,27 92,10

100 100 100

2.146,46 326,27 7,90 -

345.329,57

316.900

43.322,66 14.893,09 -

0,00 442,12 15.477,36 3.634,89

100 400 15.700 3.700

100,00 42,12 222,64 65,11 -

Summe 43921

19.554,37

19.900

42,12 387,75 -

Summe 43920

43921

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Instandhaltung sonstiger Amts- u. Betriebsausstattung Miete und Pacht Betriebskosten

1 1 1 1

4190 4190 4190 4190

43 43 43 43

Summe 4392

800,00

100

700,00 0,00

Summe 4392

364.883,94

336.800

43.364,78 15.280,84 -

Summe 439

2.660,00

200

2.460,00 0,00

Summe 439

490.076,78

356.800

148.557,62 15.280,84 -

Summe 43

2.660,00

200

2.460,00 0,00

Summe 43

490.076,78

356.800

148.557,62 15.280,84 -

Behebung von Notständen

Maßnahmen

441 1

3100

0,00

100

441005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5101

1.310,39

100

Sozialpolitische Maßnahmen

2017

700,00 0,00

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

441001 2980 038 Entn. a.d. Rückl.z.Behebung v.Katastr-Schäden i.V.phys.Pers.

2017

Differenz

439201 7670 002 Projekte

439211 4000 000 439211 6185 000 439211 7020 000 439211 7020 002

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 43920

43921

REF. BEW.DK.

Rechnung

100,00 -

Behebung von Notständen Maßnahmen

441004 7355 031 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden 441004 7710 011 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden i.Verm.phys.u.jur.Pers.

3 3

5100 5100

287.718,60 705.500,55

300.000 800.000

12.281,40 94.499,45 -

441009 2980 038 Zuf.z.Rückl.z.Behebung v.Katatstr.-Schäden i.V.phys.Personen

3100

0,00

100

100,00 -

1.210,39

Summe 441

1.310,39

200

1.210,39 100,00 -

Summe 441

993.219,15

1.100.100

0,00 106.880,85 -

Summe 44

1.310,39

200

1.210,39 100,00 -

Summe 44

993.219,15

1.100.100

0,00 106.880,85 -

394.117,98

330.000

Sozialpolitische Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

459004 7691 000 Jubiläums- und Ehrengaben des Landes Vorarlberg

4100

64.117,98

Seite: 128

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 129

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

441

800,00

100

4190 43

16.600,38

18.000

1.399,62 -

439203 0420 000 Büroeinrichtung

4190 43

0,00

100

100,00 -

4 4 4

0300 0300 0300

2.246,46 426,27 92,10

100 100 100

2.146,46 326,27 7,90 -

345.329,57

316.900

43.322,66 14.893,09 -

0,00 442,12 15.477,36 3.634,89

100 400 15.700 3.700

100,00 42,12 222,64 65,11 -

Summe 43921

19.554,37

19.900

42,12 387,75 -

Summe 43920

43921

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Instandhaltung sonstiger Amts- u. Betriebsausstattung Miete und Pacht Betriebskosten

1 1 1 1

4190 4190 4190 4190

43 43 43 43

Summe 4392

800,00

100

700,00 0,00

Summe 4392

364.883,94

336.800

43.364,78 15.280,84 -

Summe 439

2.660,00

200

2.460,00 0,00

Summe 439

490.076,78

356.800

148.557,62 15.280,84 -

Summe 43

2.660,00

200

2.460,00 0,00

Summe 43

490.076,78

356.800

148.557,62 15.280,84 -

Behebung von Notständen

Maßnahmen

441 1

3100

0,00

100

441005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5101

1.310,39

100

Sozialpolitische Maßnahmen

2017

700,00 0,00

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

441001 2980 038 Entn. a.d. Rückl.z.Behebung v.Katastr-Schäden i.V.phys.Pers.

2017

Differenz

439201 7670 002 Projekte

439211 4000 000 439211 6185 000 439211 7020 000 439211 7020 002

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 43920

43921

REF. BEW.DK.

Rechnung

100,00 -

Behebung von Notständen Maßnahmen

441004 7355 031 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden 441004 7710 011 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden i.Verm.phys.u.jur.Pers.

3 3

5100 5100

287.718,60 705.500,55

300.000 800.000

12.281,40 94.499,45 -

441009 2980 038 Zuf.z.Rückl.z.Behebung v.Katatstr.-Schäden i.V.phys.Personen

3100

0,00

100

100,00 -

1.210,39

Summe 441

1.310,39

200

1.210,39 100,00 -

Summe 441

993.219,15

1.100.100

0,00 106.880,85 -

Summe 44

1.310,39

200

1.210,39 100,00 -

Summe 44

993.219,15

1.100.100

0,00 106.880,85 -

394.117,98

330.000

Sozialpolitische Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

459004 7691 000 Jubiläums- und Ehrengaben des Landes Vorarlberg

4100

64.117,98

Seite: 130

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 131

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

4595

459505 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 459505 8299 004 Kostenrückersätze f.Maßnahmen des Frauenreferates

6 6

4100 4100

Summe 4595

4597

16.236,28 12.954,01

29.190,29

0 4.000

4.000

16.236,28 8.954,01

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

2017

394.117,98

330.000

64.117,98 0,00

0,00

459504 7670 121 Beitr.z.d.Betriebskosten d.Fraueninfozentrums FEMAIL

4100

280.000,00

280.000

459505 7690 060 Förderungsmaßnahmen des Frauenreferates

4100

495.184,97

530.000

34.815,03 -

775.184,97

810.000

0,00 34.815,03 -

Summe 4595

4597

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

459704 7690 062 Projekte/Maßnahmen des Seniorenreferates

4100

171.510,22

185.000

13.489,78 -

459705 7670 147 Förderung von Seniorenvereinigungen

4100

150.000,00

130.000

20.000,00

459709 7280 009 Ausgaben f.Maßnahmen des Seniorenbeirates

4100

1.150,27

4.000

2.849,73 -

Summe 4597

322.660,49

319.000

20.000,00 16.339,51 -

Summe 459

29.190,29

4.000

25.190,29 0,00

Summe 459

1.491.963,44

1.459.000

84.117,98 51.154,54 -

Summe 45

29.190,29

4.000

25.190,29 0,00

Summe 45

1.491.963,44

1.459.000

84.117,98 51.154,54 -

5.554.008,48

6.750.000

1.195.991,52 -

Familienpolitische Maßnahmen

469

469005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 469005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

480

2017

Differenz

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

25.190,29 0,00

469

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 4590

4595

Rechnung

6 1

4100 4100

80.727,95 0,00

0 100

80.727,95 100,00 -

469004 7690 052 Familienförderung des Landes

4100

469005 7670 066 Beitrag an das Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch 469005 7670 169 Förderung von Familienorganisationen

1 1

4100 46 4100 46

74.000,00 70.000,00

80.000 70.000

6.000,00 0,00

469009 6440 004 Kosten f.d .Umsetzung gesundheits- u.sozialpol.Zielsetzungen

4100 46

187.621,40

320.000

132.378,60 -

Summe 469

80.727,95

100

80.727,95 100,00 -

Summe 469

5.885.629,88

7.220.000

0,00 1.334.370,12 -

Summe 46

80.727,95

100

80.727,95 100,00 -

Summe 46

5.885.629,88

7.220.000

0,00 1.334.370,12 -

Wohnbauförderung

Allgemeine Wohnbauförderung

480

Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung

480000 8501 035 Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89

3400

0,00

70.000

70.000,00 -

480001 4571 000 Druckwerke

3400 49

4.543,45

25.000

20.456,55 -

480005 8170 000 Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung) 480005 8293 002 Einnahmen für Verzugszinsen, Mahn- und sonstige Gebühren

2 2

3400 3400

270.733,30 25.453,84

290.000 40.000

19.266,70 14.546,16 -

480008 6570 000 480008 7280 000 480008 7280 001 480008 7280 005

2 2 2 5

3400 3400 49 3400 49 0400 1

130.655,85 1.294.943,00 123.240,00 150.977,51

142.000 1.300.000 135.000 125.000

11.344,15 5.057,00 11.760,00 25.977,51

Geldverkehrsspesen Verwaltungskostenbeitrag für die Wohnbauförderung Entgelt a.d.Energieinstitut f.d.Abnahme v.Ökoprojekten Kosten für Datenverarbeitung (Wohnbauförderungsprogramme)

Seite: 130

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 131

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

4595

459505 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 459505 8299 004 Kostenrückersätze f.Maßnahmen des Frauenreferates

6 6

4100 4100

Summe 4595

4597

16.236,28 12.954,01

29.190,29

0 4.000

4.000

16.236,28 8.954,01

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

2017

394.117,98

330.000

64.117,98 0,00

0,00

459504 7670 121 Beitr.z.d.Betriebskosten d.Fraueninfozentrums FEMAIL

4100

280.000,00

280.000

459505 7690 060 Förderungsmaßnahmen des Frauenreferates

4100

495.184,97

530.000

34.815,03 -

775.184,97

810.000

0,00 34.815,03 -

Summe 4595

4597

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

459704 7690 062 Projekte/Maßnahmen des Seniorenreferates

4100

171.510,22

185.000

13.489,78 -

459705 7670 147 Förderung von Seniorenvereinigungen

4100

150.000,00

130.000

20.000,00

459709 7280 009 Ausgaben f.Maßnahmen des Seniorenbeirates

4100

1.150,27

4.000

2.849,73 -

Summe 4597

322.660,49

319.000

20.000,00 16.339,51 -

Summe 459

29.190,29

4.000

25.190,29 0,00

Summe 459

1.491.963,44

1.459.000

84.117,98 51.154,54 -

Summe 45

29.190,29

4.000

25.190,29 0,00

Summe 45

1.491.963,44

1.459.000

84.117,98 51.154,54 -

5.554.008,48

6.750.000

1.195.991,52 -

Familienpolitische Maßnahmen

469

469005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 469005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

480

2017

Differenz

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

25.190,29 0,00

469

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 4590

4595

Rechnung

6 1

4100 4100

80.727,95 0,00

0 100

80.727,95 100,00 -

469004 7690 052 Familienförderung des Landes

4100

469005 7670 066 Beitrag an das Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch 469005 7670 169 Förderung von Familienorganisationen

1 1

4100 46 4100 46

74.000,00 70.000,00

80.000 70.000

6.000,00 0,00

469009 6440 004 Kosten f.d .Umsetzung gesundheits- u.sozialpol.Zielsetzungen

4100 46

187.621,40

320.000

132.378,60 -

Summe 469

80.727,95

100

80.727,95 100,00 -

Summe 469

5.885.629,88

7.220.000

0,00 1.334.370,12 -

Summe 46

80.727,95

100

80.727,95 100,00 -

Summe 46

5.885.629,88

7.220.000

0,00 1.334.370,12 -

Wohnbauförderung

Allgemeine Wohnbauförderung

480

Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung

480000 8501 035 Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89

3400

0,00

70.000

70.000,00 -

480001 4571 000 Druckwerke

3400 49

4.543,45

25.000

20.456,55 -

480005 8170 000 Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung) 480005 8293 002 Einnahmen für Verzugszinsen, Mahn- und sonstige Gebühren

2 2

3400 3400

270.733,30 25.453,84

290.000 40.000

19.266,70 14.546,16 -

480008 6570 000 480008 7280 000 480008 7280 001 480008 7280 005

2 2 2 5

3400 3400 49 3400 49 0400 1

130.655,85 1.294.943,00 123.240,00 150.977,51

142.000 1.300.000 135.000 125.000

11.344,15 5.057,00 11.760,00 25.977,51

Geldverkehrsspesen Verwaltungskostenbeitrag für die Wohnbauförderung Entgelt a.d.Energieinstitut f.d.Abnahme v.Ökoprojekten Kosten für Datenverarbeitung (Wohnbauförderungsprogramme)

Seite: 132

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 133

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

296.187,14

400.000

480008 7280 006 Kosten f. die Weiterentwickl. der Wohnbauförderungsprogramme

0400

480009 7280 001 Betrieb und Weiterentwicklung der Energieausweiszentrale

6100

0,00 103.812,86 -

Landeswohnbaufonds 1

3100

22.509.056,88

15.362.000

7.147.056,88

481007 2422 000 Darlehensrückzahlung des Landeswohnbaufonds (Ü.-Darlehen)

3400

5.650.000,00

5.650.000

0,00

Summe 481

28.159.056,88

21.012.000

2017

5.590.000,00

5.590.000

0,00

481007 2422 000 Überbrückungsdarlehen der WBF an den Landeswohnbaufonds

3400

0,00

100

100,00 -

481008 7332 023 Beitrag des Landes an den Landeswohnbaufonds

3100

0,00

100

100,00 -

28.099.056,88

20.952.200

7.147.056,88 200,00 -

97.376,25 161.787,41

150.000 200.000

52.623,75 38.212,59 -

Summe 481

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

4821

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

2.925.451,02 0,00 4.831.285,32 129.914,16 537.764,76 6.518.377,15 505.708,75 0,00 111.653.541,85 379.171,91

700.000 100 4.625.000 15.000 1.450.000 4.000.000 300.000 100 120.000.000 650.000

2.225.451,02 100,00 206.285,32 114.914,16 912.235,24 2.518.377,15 205.708,75 100,00 8.346.458,15 270.828,09 -

482105 8170 000 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WFG) 482105 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG)

2 2

3400 3400

314.194,18 14.943.464,41

340.000 15.800.000

25.805,82 856.535,59 -

482108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

3400

10.659,18

100

142.752.411,73

147.940.300

Summe 4821

482104 7299 000 Nachlässe f.vorzeitige Rückzahl.v.Annuitätenzuschüssen (WFG) 482104 7790 100 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG)

2 2

3400 49 3400 49

482106 2404 009 482106 2405 009 482106 2444 009 482106 2445 009 482106 2446 009 482106 2447 009 482106 2448 009 482106 2449 009 482106 2470 009 482106 2473 009

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

50 48 51 49 50 51 49 50 50 49

785.616,53 0,00 16.925.847,12 179.594,40 1.437.770,60 23.051.179,15 1.940.727,95 0,00 57.178.552,57 4.660,47

200.000 100 22.000.000 250.000 400.000 27.000.000 1.500.000 100 42.500.000 100

585.616,53 100,00 5.074.152,88 70.405,60 1.037.770,60 3.948.820,85 440.727,95 100,00 14.678.552,57 4.560,47

3400 49

302.999,09

350.000

47.000,91 -

102.066.111,54

94.550.300

16.747.228,12 9.231.416,58 -

482108 6420 000 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WFG)

5.281.295,58 10.469.183,85 -

Summe 4821

4822 3400 3400

383.152,35 0,00

410.000 1.000

* Darlehen an Gemeinden (WFG) * Rückzahlbare AZ an Gemeinden - betreutes Wohnen (WFG) * Darlehen an die Vogewosi (WFG) * Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi (WFG) * Darlehen an Unternehmen (WFG) * Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG) * Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG) * Rückzahlbare AZ an Körperschaften - betreutes Wohnen * Darlehen an private Haushalte (WFG) * Rückzahlb. Annuitätenzusch. an private Haushalte (WFG)

10.559,18

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen 2 2

105.014,31 68.617,70 -

3100

4821

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.837.000

Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WFG) Tilgung rückzahlb. AZ an Gemeinden - betreutes Wohnen (WFG) Darlehensrückzahlungen von der Vogewosi Tilgung rückzahlb.Annuitätenzuschüsse von der Vogewosi (WFG) Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WFG) Darlehensrückzahl. von and.gemeinnütz.Wohnbauvereinig. (WFG) Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse v.and.gem.Einr. (WFG) Tilg.rückzahlb.AZ von Körperschaften - betreut. Wohnen (WFG) Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WFG) Tilgung rückzahlb. Annuitätenzusch.v.privat.Haushalten (WFG)

1.873.396,61

481006 2422 000 Darlehen an den Landeswohnbaufonds (LWF)

4820

482102 2404 000 482102 2405 000 482102 2444 000 482102 2445 000 482102 2446 000 482102 2447 000 482102 2448 000 482102 2449 000 482102 2470 000 482102 2473 000

20.000,00 -

7.147.056,88

57.120,96 -

20.000

15.362.000

4820

60.000

0,00

22.509.056,88

Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

2.879,04

79.036,80

3100

482

3400

90.000

Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

169.036,80

481004 7382 000 Abschreibung gewährter Darlehen an den LWF

482

482208 8280 005 Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG) 482208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

2017

Differenz

Landeswohnbaufonds

7.147.056,88 0,00

482101 8280 008 Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen

Summe 480

481

481003 2422 000 Rückzahlung gewährter LWF-Darlehen

4822

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 480

481

REF. BEW.DK.

Rechnung

26.847,65 1.000,00 -

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

482204 7680 021 482204 7680 121 482204 7790 040 482204 7790 041 482204 7790 042

Wohnbeihilfen (WFG) Abschreibung uneinbringl. Ersätze von Wohnbeihilfen (WFG) Sonstige Maßnahmen (WFG) Wohnbauforschung - Einmalzuschüsse (WFG) Kinderzuschuss

482208 6420 000 Sonstige Rechtsgebühren (WFG)

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

49 49 48 48 48

15.282.262,12 17.929,03 129.887,77 99.134,00 64.700,00

16.000.000 18.000 190.000 250.000 40.000

717.737,88 70,97 60.112,23 150.866,00 24.700,00

3400 49

0,00

100

100,00 -

Seite: 132

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 133

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

296.187,14

400.000

480008 7280 006 Kosten f. die Weiterentwickl. der Wohnbauförderungsprogramme

0400

480009 7280 001 Betrieb und Weiterentwicklung der Energieausweiszentrale

6100

0,00 103.812,86 -

Landeswohnbaufonds 1

3100

22.509.056,88

15.362.000

7.147.056,88

481007 2422 000 Darlehensrückzahlung des Landeswohnbaufonds (Ü.-Darlehen)

3400

5.650.000,00

5.650.000

0,00

Summe 481

28.159.056,88

21.012.000

2017

5.590.000,00

5.590.000

0,00

481007 2422 000 Überbrückungsdarlehen der WBF an den Landeswohnbaufonds

3400

0,00

100

100,00 -

481008 7332 023 Beitrag des Landes an den Landeswohnbaufonds

3100

0,00

100

100,00 -

28.099.056,88

20.952.200

7.147.056,88 200,00 -

97.376,25 161.787,41

150.000 200.000

52.623,75 38.212,59 -

Summe 481

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

4821

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

2.925.451,02 0,00 4.831.285,32 129.914,16 537.764,76 6.518.377,15 505.708,75 0,00 111.653.541,85 379.171,91

700.000 100 4.625.000 15.000 1.450.000 4.000.000 300.000 100 120.000.000 650.000

2.225.451,02 100,00 206.285,32 114.914,16 912.235,24 2.518.377,15 205.708,75 100,00 8.346.458,15 270.828,09 -

482105 8170 000 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WFG) 482105 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG)

2 2

3400 3400

314.194,18 14.943.464,41

340.000 15.800.000

25.805,82 856.535,59 -

482108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

3400

10.659,18

100

142.752.411,73

147.940.300

Summe 4821

482104 7299 000 Nachlässe f.vorzeitige Rückzahl.v.Annuitätenzuschüssen (WFG) 482104 7790 100 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG)

2 2

3400 49 3400 49

482106 2404 009 482106 2405 009 482106 2444 009 482106 2445 009 482106 2446 009 482106 2447 009 482106 2448 009 482106 2449 009 482106 2470 009 482106 2473 009

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

50 48 51 49 50 51 49 50 50 49

785.616,53 0,00 16.925.847,12 179.594,40 1.437.770,60 23.051.179,15 1.940.727,95 0,00 57.178.552,57 4.660,47

200.000 100 22.000.000 250.000 400.000 27.000.000 1.500.000 100 42.500.000 100

585.616,53 100,00 5.074.152,88 70.405,60 1.037.770,60 3.948.820,85 440.727,95 100,00 14.678.552,57 4.560,47

3400 49

302.999,09

350.000

47.000,91 -

102.066.111,54

94.550.300

16.747.228,12 9.231.416,58 -

482108 6420 000 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WFG)

5.281.295,58 10.469.183,85 -

Summe 4821

4822 3400 3400

383.152,35 0,00

410.000 1.000

10.559,18

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen 2 2

105.014,31 68.617,70 -

3100

4821

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.837.000

1.873.396,61

481006 2422 000 Darlehen an den Landeswohnbaufonds (LWF)

4820

482102 2404 000 482102 2405 000 482102 2444 000 482102 2445 000 482102 2446 000 482102 2447 000 482102 2448 000 482102 2449 000 482102 2470 000 482102 2473 000

20.000,00 -

7.147.056,88

57.120,96 -

20.000

15.362.000

4820

60.000

0,00

22.509.056,88

Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

2.879,04

79.036,80

3100

482

3400

90.000

Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

169.036,80

481004 7382 000 Abschreibung gewährter Darlehen an den LWF

482

482208 8280 005 Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG) 482208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

2017

Differenz

Landeswohnbaufonds

7.147.056,88 0,00

482101 8280 008 Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen

Summe 480

481

481003 2422 000 Rückzahlung gewährter LWF-Darlehen

4822

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 480

481

REF. BEW.DK.

Rechnung

26.847,65 1.000,00 -

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

482204 7680 021 482204 7680 121 482204 7790 040 482204 7790 041 482204 7790 042

Wohnbeihilfen (WFG) Abschreibung uneinbringl. Ersätze von Wohnbeihilfen (WFG) Sonstige Maßnahmen (WFG) Wohnbauforschung - Einmalzuschüsse (WFG) Kinderzuschuss

482208 6420 000 Sonstige Rechtsgebühren (WFG)

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

49 49 48 48 48

15.282.262,12 17.929,03 129.887,77 99.134,00 64.700,00

16.000.000 18.000 190.000 250.000 40.000

717.737,88 70,97 60.112,23 150.866,00 24.700,00

3400 49

0,00

100

100,00 -

Seite: 134

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 135

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

383.152,35

411.000

0,00 27.847,65 -

Summe 4822

15.593.912,92

16.498.100

24.700,00 928.887,08 -

Summe 482

143.135.564,08

148.351.300

5.281.295,58 10.497.031,50 -

Summe 482

117.660.024,46

111.048.400

16.771.928,12 10.160.303,66 -

0,00

1.000

1.000,00 -

483

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

58.361,68 1.151.914,18 567.248,47 273.323,62 10.243.482,40

60.000 1.150.000 415.000 150.000 10.300.000

1.638,32 1.914,18 152.248,47 123.323,62 56.517,60 -

483105 8170 001 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WHS) 483105 8200 001 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS)

2 2

3400 3400

33.912,44 312.094,02

80.000 280.000

46.087,56 32.094,02

483108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

3400

0,00

100

100,00 -

Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WHS) Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS) Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WHS) Darlehensrückzahlungen von and. gemeinn. Einrichtungen (WHS) Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WHS)

12.640.336,81

12.435.100

309.580,29 104.343,48 -

483104 7790 101 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WHS)

3400 49

483106 2404 009 483106 2444 009 483106 2446 009 483106 2447 009 483106 2470 009

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

52 53 52 53 52

0,00 51.807,98 927.083,19 1.340.868,40 5.692.668,45

100.000 2.700.000 750.000 400.000 10.150.000

100.000,00 2.648.192,02 177.083,19 940.868,40 4.457.331,55 -

3400 49

32.831,50

80.000

47.168,50 -

8.045.259,52

14.181.000

1.117.951,59 7.253.692,07 -

1.961.707,03 15.497,81 4.399.985,00

2.100.000 17.300 5.000.000

138.292,97 1.802,19 600.015,00 -

* Darlehen an Gemeinden (WHS) * Darlehen an die Vogewosi (WHS) * Darlehen an Unternehmen (WHS) * Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS) * Darlehen an private Haushalte (WHS)

483108 6420 001 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WHS)

Summe 4831

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

Summe 4831

4832

483208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

485

2017

Differenz

Summe 4822

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

4832

Voranschlag

Werte in EUR

483

483102 2404 001 483102 2444 001 483102 2446 001 483102 2447 001 483102 2470 001

REF. BEW.DK.

Rechnung

3400

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

0,00

100

100,00 -

Summe 4832

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4832

6.377.189,84

7.117.300

0,00 740.110,16 -

Summe 483

12.640.336,81

12.435.200

309.580,29 104.443,48 -

Summe 483

14.422.449,36

21.298.300

1.117.951,59 7.993.802,23 -

0,00

100

100,00 -

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

485000 8501 036 Bundesbeitrag nach d.Bundes-Sonderwohnbaugesetzen 1982 u. 83

483204 7790 034 Annuitätenzusch. f. Energiesparmaßn.(Energiesparfonds) - WHS 483204 7790 035 Annuitätenzuschüsse für sonstige Sanierungen (WHS) 483204 7790 050 Einmalzuschuss für die thermische Wohnhaussanierung (WHS)

485 2

3400

2 2 2

3400 48 3400 48 3400 54

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

0,00

100

100,00 -

485004 7790 036 Annuitätenzuschüsse - Sonderwohnbauprogramm

3400

Summe 485

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 485

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 48

184.231.144,91

182.198.600

12.737.932,75 10.705.387,84 -

Summe 48

162.054.927,31

155.136.000

25.141.950,90 18.223.023,59 -

Summe 4

189.209.905,92

186.803.400

13.112.293,76 10.705.787,84 -

Summe 4

357.488.128,96

359.937.800

25.986.791,64 28.436.462,68 -

Seite: 134

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 135

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

383.152,35

411.000

0,00 27.847,65 -

Summe 4822

15.593.912,92

16.498.100

24.700,00 928.887,08 -

Summe 482

143.135.564,08

148.351.300

5.281.295,58 10.497.031,50 -

Summe 482

117.660.024,46

111.048.400

16.771.928,12 10.160.303,66 -

0,00

1.000

1.000,00 -

483

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

58.361,68 1.151.914,18 567.248,47 273.323,62 10.243.482,40

60.000 1.150.000 415.000 150.000 10.300.000

1.638,32 1.914,18 152.248,47 123.323,62 56.517,60 -

483105 8170 001 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WHS) 483105 8200 001 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS)

2 2

3400 3400

33.912,44 312.094,02

80.000 280.000

46.087,56 32.094,02

483108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

3400

0,00

100

100,00 -

12.640.336,81

12.435.100

309.580,29 104.343,48 -

483104 7790 101 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WHS)

3400 49

483106 2404 009 483106 2444 009 483106 2446 009 483106 2447 009 483106 2470 009

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

52 53 52 53 52

0,00 51.807,98 927.083,19 1.340.868,40 5.692.668,45

100.000 2.700.000 750.000 400.000 10.150.000

100.000,00 2.648.192,02 177.083,19 940.868,40 4.457.331,55 -

3400 49

32.831,50

80.000

47.168,50 -

8.045.259,52

14.181.000

1.117.951,59 7.253.692,07 -

1.961.707,03 15.497,81 4.399.985,00

2.100.000 17.300 5.000.000

138.292,97 1.802,19 600.015,00 -

* Darlehen an Gemeinden (WHS) * Darlehen an die Vogewosi (WHS) * Darlehen an Unternehmen (WHS) * Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS) * Darlehen an private Haushalte (WHS)

483108 6420 001 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WHS)

Summe 4831

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

Summe 4831

4832

483208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

485

2017

Differenz

Summe 4822

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

4832

Voranschlag

Werte in EUR

483

483102 2404 001 483102 2444 001 483102 2446 001 483102 2447 001 483102 2470 001

REF. BEW.DK.

Rechnung

3400

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

0,00

100

100,00 -

Summe 4832

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4832

6.377.189,84

7.117.300

0,00 740.110,16 -

Summe 483

12.640.336,81

12.435.200

309.580,29 104.443,48 -

Summe 483

14.422.449,36

21.298.300

1.117.951,59 7.993.802,23 -

0,00

100

100,00 -

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

485000 8501 036 Bundesbeitrag nach d.Bundes-Sonderwohnbaugesetzen 1982 u. 83

485 2

3400

2 2 2

3400 48 3400 48 3400 54

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

0,00

100

100,00 -

485004 7790 036 Annuitätenzuschüsse - Sonderwohnbauprogramm

3400

Summe 485

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 485

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 48

184.231.144,91

182.198.600

12.737.932,75 10.705.387,84 -

Summe 48

162.054.927,31

155.136.000

25.141.950,90 18.223.023,59 -

Summe 4

189.209.905,92

186.803.400

13.112.293,76 10.705.787,84 -

Summe 4

357.488.128,96

359.937.800

25.986.791,64 28.436.462,68 -

Seite: 136

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 137

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

51 510

REF. BEW.DK.

Medizinische Bereichsversorgung

510

Beitr.a.d.Bund z.Versorgung f.Insassen von Justizanstalten Beitrag zum Ärztebereitschaftsdienst Bereitschaftsdienst für weibliche Missbrauchsopfer Beitr.d.Landes f.Untersuchungen n. § 8 Unterbringungsgesetz

512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

4400

Summe 5120

272,52

100

172,52

1 4 4 4

3100 4200 4200 4200

4400

345.800 368.200 5.000 42.000

169.780,57 51.446,62 134,47 7.727,00

886.926,48

761.000

177.507,57 51.581,09 -

4 4

4200 4400 51

88.297,00 556.722,50

88.400 491.000

103,00 65.722,50

512008 7270 022 Vergütungen an Ärzte für Reihenunters. in der TBC-Fürsorge 512008 7280 000 Pandemie-Prophylaxe-Kosten 512008 7670 105 Bekämpfung der Zahnkaries (Gesundheitsmodell Vorarlberg)

4 4 4

4200 4400 51 4200

149.546,56 4.378,17 245.260,92

130.000 6.000 253.000

19.546,56 1.621,83 7.739,08 -

1.044.205,15

968.400

85.269,06 9.463,91 -

234.660,14 577.142,43 176.400,00

260.000 640.000 177.000

25.339,86 62.857,57 600,00 -

Summe 5120

5121 4

515.580,57 316.753,38 4.865,53 49.727,00

512004 7332 000 Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds 512004 7670 001 Mittel f.Gesundheitsförderung,Prävention und public health

172,52 0,00

Impfungen

14.909,69

30.000

15.090,31 -

512108 4580 000 Impfstoff-Bezugskosten 512108 7270 000 Ärztliche Honorare für öffentliche Impfungen 512108 7670 000 Verwaltungsaufwand aks für öffentliche Impfungen

Summe 5121

14.909,69

30.000

0,00 15.090,31 -

Summe 5121

988.202,57

1.077.000

0,00 88.797,43 -

Summe 512

15.182,21

30.100

172,52 15.090,31 -

Summe 512

2.032.407,72

2.045.400

85.269,06 98.261,34 -

110,50 34.347,35 157.781,71 134.865,40 44.008,42 211.785,00

5.000 120.000 250.000 145.000 50.000 230.000

4.889,50 85.652,65 92.218,29 10.134,60 5.991,58 18.215,00 -

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

51900

519005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 519005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Medizinische Bereichsversorgung

Summe 510

512105 8030 000 Ersätze für Impfstoffe-Bezugskosten

2017

Differenz

Gesundheitsdienst

510004 7301 000 510004 7320 000 510004 7320 001 510004 7320 002

5121

Voranschlag

Werte in EUR

Gesundheitsdienst

512005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Rechnung

3 4

1100 4200

Summe 51900

0,00 0,00

0,00

200 5.100

5.300

200,00 5.100,00 -

0,00 5.300,00 -

519004 7280 001 519004 7310 000 519004 7670 108 519004 7670 111 519004 7670 167 519004 7670 176

4 4 4

4400 51 4400 51 4400 51

Ausg. f. Marktüberwachung gem.§ 13 Produktsicherheitsgesetz Landeszuschuss für Kieferregulierungen Beitrag zur Bekämpfung von Volksseuchen Aktionen zur Hebung der Volksgesundheit Begleitende Konzept- und Projektarbeit Schüleruntersuchungen

4 4 4 4 4 4

4200 4200 4400 4400 4400 4400

519005 7297 000 Sonstige Ausgaben 519005 7670 109 Förd.gemeinnütz.Vereinig. auf dem Gebiet des Gesundheitswes. 519005 7690 000 Sonstige Landeszuschüsse

4 4 4

4200 4200 4200

15.692,39 44.060,00 4.250,00

43.000 50.000 5.000

27.307,61 5.940,00 750,00 -

519008 7280 001 Ausgaben für Projekte 519008 7280 002 Ausgaben für die Ethikkommission des Landes Vorarlberg

4 4

4200 4200

183.140,45 0,00

160.500 100

22.640,45 100,00 -

830.041,22

1.058.600

22.640,45 251.199,23 -

Summe 51900

51 51 51 51

Seite: 136

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 137

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

51 510

REF. BEW.DK.

Medizinische Bereichsversorgung

510

512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

4400

Summe 5120

272,52

100

172,52

1 4 4 4

3100 4200 4200 4200

4400

345.800 368.200 5.000 42.000

169.780,57 51.446,62 134,47 7.727,00

886.926,48

761.000

177.507,57 51.581,09 -

4 4

4200 4400 51

88.297,00 556.722,50

88.400 491.000

103,00 65.722,50

512008 7270 022 Vergütungen an Ärzte für Reihenunters. in der TBC-Fürsorge 512008 7280 000 Pandemie-Prophylaxe-Kosten 512008 7670 105 Bekämpfung der Zahnkaries (Gesundheitsmodell Vorarlberg)

4 4 4

4200 4400 51 4200

149.546,56 4.378,17 245.260,92

130.000 6.000 253.000

19.546,56 1.621,83 7.739,08 -

1.044.205,15

968.400

85.269,06 9.463,91 -

234.660,14 577.142,43 176.400,00

260.000 640.000 177.000

25.339,86 62.857,57 600,00 -

Summe 5120

5121 4

515.580,57 316.753,38 4.865,53 49.727,00

512004 7332 000 Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds 512004 7670 001 Mittel f.Gesundheitsförderung,Prävention und public health

172,52 0,00

Impfungen

14.909,69

30.000

15.090,31 -

512108 4580 000 Impfstoff-Bezugskosten 512108 7270 000 Ärztliche Honorare für öffentliche Impfungen 512108 7670 000 Verwaltungsaufwand aks für öffentliche Impfungen

Summe 5121

14.909,69

30.000

0,00 15.090,31 -

Summe 5121

988.202,57

1.077.000

0,00 88.797,43 -

Summe 512

15.182,21

30.100

172,52 15.090,31 -

Summe 512

2.032.407,72

2.045.400

85.269,06 98.261,34 -

110,50 34.347,35 157.781,71 134.865,40 44.008,42 211.785,00

5.000 120.000 250.000 145.000 50.000 230.000

4.889,50 85.652,65 92.218,29 10.134,60 5.991,58 18.215,00 -

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

51900

519005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 519005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Medizinische Bereichsversorgung

Summe 510

512105 8030 000 Ersätze für Impfstoffe-Bezugskosten

2017

Differenz

Gesundheitsdienst

510004 7301 000 510004 7320 000 510004 7320 001 510004 7320 002

5121

Voranschlag

Werte in EUR

Gesundheitsdienst

512005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Rechnung

3 4

1100 4200

Summe 51900

0,00 0,00

0,00

200 5.100

5.300

200,00 5.100,00 -

0,00 5.300,00 -

519004 7280 001 519004 7310 000 519004 7670 108 519004 7670 111 519004 7670 167 519004 7670 176

4 4 4

4400 51 4400 51 4400 51

4 4 4 4 4 4

4200 4200 4400 4400 4400 4400

519005 7297 000 Sonstige Ausgaben 519005 7670 109 Förd.gemeinnütz.Vereinig. auf dem Gebiet des Gesundheitswes. 519005 7690 000 Sonstige Landeszuschüsse

4 4 4

4200 4200 4200

15.692,39 44.060,00 4.250,00

43.000 50.000 5.000

27.307,61 5.940,00 750,00 -

519008 7280 001 Ausgaben für Projekte 519008 7280 002 Ausgaben für die Ethikkommission des Landes Vorarlberg

4 4

4200 4200

183.140,45 0,00

160.500 100

22.640,45 100,00 -

830.041,22

1.058.600

22.640,45 251.199,23 -

Summe 51900

51 51 51 51

Seite: 138

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 139

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

5.300

0,00 5.300,00 -

Summe 519

830.041,22

1.058.600

22.640,45 251.199,23 -

Summe 51

15.182,21

35.400

172,52 20.390,31 -

Summe 51

3.749.375,42

3.865.000

285.417,08 401.041,66 -

Umweltschutz

520

Natur- und Landschaftsschutz

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

4500

Summe 5200

0,00

100

100,00 -

520105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

520003 0002 003 Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseeuferb.u.and.schutzw.Biotope 520003 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 520003 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus

1 1 2

3200 7301 7301

0,00 2.748,81 0,00

100 0 100

100,00 2.748,81 100,00 -

520004 7260 000 Beitrag zum Klimabündnis Österreich

4500

58.435,50

58.500

64,50 -

520005 7670 082 Förderung des Wildparks Feldkirch

4500

55.000,00

55.000

0,00

520008 7292 000 Zuführung der Naturschutzabgabe an den Naturschutzfonds 520008 7305 033 Anteil der Gemeinden an der Naturschutzabgabe 520008 7670 000 Initiierung, Begleitung u.Koordination v.Artenschutzvorhaben

1 1 5

3101 3101 4500

951.134,63 512.149,48 75.460,83

780.000 420.000 76.000

171.134,63 92.149,48 539,17 -

520009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden - Rheindeltahaus 520009 6440 005 Aufträge an Dritte für Bodenuntersuchungen

2 5

7301 4500

3.532,38 0,00

6.000 5.000

2.467,62 5.000,00 -

1.658.461,63

1.400.700

266.032,92 8.271,29 -

0,00

800

800,00 -

0,00 100,00 -

Naturschutzfonds Entnahme aus dem Vermögen des Naturschutzfonds Anteilige Einnahme an der Naturschutzabgabe Beiträge des Bundes und der EU zu Naturschutzprogrammen Zinserträge aus dem Fondsvermögen Sonstige verschiedene Einnahmen Zuwendungen Dritter f.Aufwendungen des Naturschutzfonds Einnahmen aus Ausgleichszahlungen gem. § 37 Abs. 3 GNL Strafgelder n.d.Gesetz üb.Naturschutz u.Landschaftsentwickl.

2017

0,00

Natur- und Landschaftsschutz

520101 2981 007 520101 8262 000 520101 8262 010 520101 8293 003 520101 8299 000 520101 8299 001 520101 8800 000 520101 8810 000

2017

Differenz

Summe 519

520

5201

Voranschlag

Werte in EUR

Umweltschutz

520005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Summe 5200

5201 1 5 5 5 5 5 5 5

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

80.000,00 951.134,63 28.987,19 0,00 7.019,81 0,00 15.138,00 40.160,00

80.000 780.000 150.000 100 5.000 100 100 50.000

0,00 171.134,63 121.012,81 100,00 2.019,81 100,00 15.038,00 9.840,00 -

4500

0,00

100

100,00 -

1.122.439,63

1.065.400

188.192,44 131.152,81 -

Summe 5201

Naturschutzfonds

520103 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft

4500

520104 7305 000 520104 7670 001 520104 7670 002 520104 7690 000 520104 7760 000

Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbaugemeinden Beiträge an Naturschutzorganisationen Landschaftsentwicklung - Umsetz.Projekte m.Naturschutzbezug Pflege-u.Sanierungsmaßn.u.Entschäd.f.Nutzungseinschränkungen Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs.3 GNL

5 5 5 5 5

4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52

48.000,00 78.482,00 447.296,26 157.405,46 85.196,00

48.000 85.000 450.000 230.000 80.000

0,00 6.518,00 2.703,74 72.594,54 5.196,00

520108 2981 007 520108 4000 063 520108 6440 001 520108 7270 000 520108 7270 001 520108 7270 011 520108 7280 001 520108 7297 000 520108 7670 000 520108 7670 001 520108 7670 004 520108 7670 005

Zuführung zum Vermögen des Naturschutzfonds Kennzeichnungstafeln für Naturschutzgebiete Aufträge a.Dritte f.Untersuchungen,Planungen,Projektbegleit. Aufwendungen für die Naturschutzanwaltschaft Ausgaben für den Naturschutzrat Auslagenersatz für Naturwächter Entwickl./fachl. Umsetzung von Schutzgebieten Sonstige verschiedene Ausgaben Forschungsausgaben durch den Naturschutzfonds Bildungsinitiativen in Naturschutzangelegenheiten Forschungsausgaben durch die Inatura Dornbirn Kostenersätze f.d.Gebietsbetreuung "Europaschutzgebiete"

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

0,00 19.488,81 125.892,18 191.972,68 75.341,15 76.915,58 223.793,14 9.076,58 0,00 362.128,94 150.000,00 312.948,93

100 20.000 85.000 202.000 98.000 67.000 250.000 10.000 14.000 350.000 150.000 350.000

100,00 511,19 40.892,18 10.027,32 22.658,85 9.915,58 26.206,86 923,42 14.000,00 12.128,94 0,00 37.051,07 -

2.363.937,71

2.489.900

68.132,70 194.094,99 -

Summe 5201

Seite: 138

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 139

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

5.300

0,00 5.300,00 -

Summe 519

830.041,22

1.058.600

22.640,45 251.199,23 -

Summe 51

15.182,21

35.400

172,52 20.390,31 -

Summe 51

3.749.375,42

3.865.000

285.417,08 401.041,66 -

Umweltschutz

520

Natur- und Landschaftsschutz

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

4500

Summe 5200

0,00

100

100,00 -

520105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

520003 0002 003 Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseeuferb.u.and.schutzw.Biotope 520003 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 520003 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus

1 1 2

3200 7301 7301

0,00 2.748,81 0,00

100 0 100

100,00 2.748,81 100,00 -

520004 7260 000 Beitrag zum Klimabündnis Österreich

4500

58.435,50

58.500

64,50 -

520005 7670 082 Förderung des Wildparks Feldkirch

4500

55.000,00

55.000

0,00

1 1 5

3101 3101 4500

951.134,63 512.149,48 75.460,83

780.000 420.000 76.000

171.134,63 92.149,48 539,17 -

520009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden - Rheindeltahaus 520009 6440 005 Aufträge an Dritte für Bodenuntersuchungen

2 5

7301 4500

3.532,38 0,00

6.000 5.000

2.467,62 5.000,00 -

1.658.461,63

1.400.700

266.032,92 8.271,29 -

0,00

800

800,00 -

0,00 100,00 -

2017

0,00

Natur- und Landschaftsschutz

520101 2981 007 520101 8262 000 520101 8262 010 520101 8293 003 520101 8299 000 520101 8299 001 520101 8800 000 520101 8810 000

2017

Differenz

Summe 519

520

5201

Voranschlag

Werte in EUR

Umweltschutz

520005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Summe 5200

5201 1 5 5 5 5 5 5 5

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

80.000,00 951.134,63 28.987,19 0,00 7.019,81 0,00 15.138,00 40.160,00

80.000 780.000 150.000 100 5.000 100 100 50.000

0,00 171.134,63 121.012,81 100,00 2.019,81 100,00 15.038,00 9.840,00 -

4500

0,00

100

100,00 -

1.122.439,63

1.065.400

188.192,44 131.152,81 -

Summe 5201

Naturschutzfonds

520103 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft

4500

520104 7305 000 520104 7670 001 520104 7670 002 520104 7690 000 520104 7760 000

5 5 5 5 5

4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52

48.000,00 78.482,00 447.296,26 157.405,46 85.196,00

48.000 85.000 450.000 230.000 80.000

0,00 6.518,00 2.703,74 72.594,54 5.196,00

520108 2981 007 520108 4000 063 520108 6440 001 520108 7270 000 520108 7270 001 520108 7270 011 520108 7280 001 520108 7297 000 520108 7670 000 520108 7670 001 520108 7670 004 520108 7670 005

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

0,00 19.488,81 125.892,18 191.972,68 75.341,15 76.915,58 223.793,14 9.076,58 0,00 362.128,94 150.000,00 312.948,93

100 20.000 85.000 202.000 98.000 67.000 250.000 10.000 14.000 350.000 150.000 350.000

100,00 511,19 40.892,18 10.027,32 22.658,85 9.915,58 26.206,86 923,42 14.000,00 12.128,94 0,00 37.051,07 -

2.363.937,71

2.489.900

68.132,70 194.094,99 -

Summe 5201

Seite: 140

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 141

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

1.122.439,63

1.065.500

188.192,44 131.252,81 -

Reinhaltung der Gewässer

Summe 520

521

3 3

7401 7401

Summe 521

522

Reinhaltung der Luft

522

Reinhaltung der Luft

5220

Maßnahmen der Luftreinhaltung

5220

Maßnahmen der Luftreinhaltung

522008 4030 031 Ausgaben für Messprotokolle, Kontrollhefte u. ä. 522008 7305 024 Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt.

5 5

4500 4500

Summe 5220

527

Immissionsschutzgesetz Luft

5221

Abfallbeseitigung

2017

4.022.399,34

3.890.600

334.165,62 202.366,28 -

0,00 12.918,00

2.000 14.000

2.000,00 1.082,00 -

12.918,00

16.000

0,00 3.082,00 -

1.420,80 573.893,58

4.000 560.000

2.579,20 13.893,58

575.314,38

564.000

13.893,58 2.579,20 -

Immissionsschutzgesetz Luft

522105 7430 000 Maßnahmen nach IG-Luft

6100

0,00

100

100,00 -

522108 6440 006 Aufträge an Dritte f.Untersuchungen nach IG-Luft

4500

89.999,87

90.000

0,13 -

Summe 5221

89.999,87

90.100

0,00 100,13 -

Summe 522

665.314,25

654.100

13.893,58 2.679,33 -

527

52700

Abfallbeseitigung

52700

527000 8810 005 Strafgelder gem.§ 80 Abs.6 Abfallwirtschaftsgesetz

6500

30.911,36

18.100

527005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

6500

0,00

100

Summe 52700

52710

2017

Differenz

Reinhaltung der Gewässer

521008 4000 065 Gw. Kennzeichnungstafeln für Grundwasserschongebiete 521008 7280 000 Leistungen für die Gewässeraufsicht durch Dritte

5221

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 520

521

REF. BEW.DK.

Rechnung

30.911,36

18.200

12.811,36 100,00 -

Entn.a.d.Verm.d.Nachsorge-Haftungs-Deponiefinanzierungsfonds Kursgewinne aus veranlagten Wertpapieren Zinserträge für Bankguthaben (Fondsvermögen) Einnahmen aus dem Deponiefinanzierungsbeitrag

6500

4.548,74

9.000

4.451,26 -

527008 7690 053 Langfristige Abfall- und Klärschlammentsorgungsplanung

6500

9.000,00

10.000

1.000,00 -

527009 4030 022 Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig.

6500

138.797,45

115.000

23.797,45

152.346,19

134.000

23.797,45 5.451,26 -

89.395,90 25.375,30 0,00 26.578,49 287.897,53 0,00 0,00

100 23.000 100 30.500 370.000 100 100

89.295,90 2.375,30 100,00 3.921,51 82.102,47 100,00 100,00 -

12.811,36 100,00 -

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

527101 2981 006 527101 8292 001 527101 8293 000 527101 8630 003

527004 7280 031 Beseitigungskosten für Problemabfälle

Summe 52700

52710 1 1 1 5

3100 3100 3100 6500

0,00 1.087,50 236.756,33 191.403,39

68.300 100 215.500 140.000

68.300,00 987,50 21.256,33 51.403,39

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

527108 2981 006 527108 6570 000 527108 6990 000 527108 7101 000 527108 7280 130 527108 7280 131 527108 7480 000

Zf.z.Verm.d.Nachsorge-,Haftungs-u.Deponiefinanzierungfonds Geldverkehrsspesen Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren Öffentliche Abgaben (Kapitalertragsteuer f.Fondsvermögen) Aufwänd.f.Nachsorgemaßnahmen bei Abfallbeseitigungsanlagen Aufwänd.f.Schäden u.Umweltbeeinträcht.b.Abfallbeseitigungsan Beitr.z.nicht amort. Invest.-Kosten f.Abfallbeseitigungsanl.

1 1 1 1 5 5 5

3100 3100 3100 3100 6500 52 6500 52 6500 52

Seite: 140

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 141

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

1.122.439,63

1.065.500

188.192,44 131.252,81 -

Reinhaltung der Gewässer

Summe 520

521

3 3

7401 7401

Summe 521

522

Reinhaltung der Luft

522

Reinhaltung der Luft

5220

Maßnahmen der Luftreinhaltung

5220

Maßnahmen der Luftreinhaltung

522008 4030 031 Ausgaben für Messprotokolle, Kontrollhefte u. ä. 522008 7305 024 Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt.

5 5

4500 4500

Summe 5220

527

Immissionsschutzgesetz Luft

5221

Abfallbeseitigung

2017

4.022.399,34

3.890.600

334.165,62 202.366,28 -

0,00 12.918,00

2.000 14.000

2.000,00 1.082,00 -

12.918,00

16.000

0,00 3.082,00 -

1.420,80 573.893,58

4.000 560.000

2.579,20 13.893,58

575.314,38

564.000

13.893,58 2.579,20 -

Immissionsschutzgesetz Luft

522105 7430 000 Maßnahmen nach IG-Luft

6100

0,00

100

100,00 -

522108 6440 006 Aufträge an Dritte f.Untersuchungen nach IG-Luft

4500

89.999,87

90.000

0,13 -

Summe 5221

89.999,87

90.100

0,00 100,13 -

Summe 522

665.314,25

654.100

13.893,58 2.679,33 -

527

52700

Abfallbeseitigung

52700

527000 8810 005 Strafgelder gem.§ 80 Abs.6 Abfallwirtschaftsgesetz

6500

30.911,36

18.100

527005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

6500

0,00

100

Summe 52700

52710

2017

Differenz

Reinhaltung der Gewässer

521008 4000 065 Gw. Kennzeichnungstafeln für Grundwasserschongebiete 521008 7280 000 Leistungen für die Gewässeraufsicht durch Dritte

5221

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 520

521

REF. BEW.DK.

Rechnung

30.911,36

18.200

12.811,36 100,00 -

Entn.a.d.Verm.d.Nachsorge-Haftungs-Deponiefinanzierungsfonds Kursgewinne aus veranlagten Wertpapieren Zinserträge für Bankguthaben (Fondsvermögen) Einnahmen aus dem Deponiefinanzierungsbeitrag

6500

4.548,74

9.000

4.451,26 -

527008 7690 053 Langfristige Abfall- und Klärschlammentsorgungsplanung

6500

9.000,00

10.000

1.000,00 -

527009 4030 022 Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig.

6500

138.797,45

115.000

23.797,45

152.346,19

134.000

23.797,45 5.451,26 -

89.395,90 25.375,30 0,00 26.578,49 287.897,53 0,00 0,00

100 23.000 100 30.500 370.000 100 100

89.295,90 2.375,30 100,00 3.921,51 82.102,47 100,00 100,00 -

12.811,36 100,00 -

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

527101 2981 006 527101 8292 001 527101 8293 000 527101 8630 003

527004 7280 031 Beseitigungskosten für Problemabfälle

Summe 52700

52710 1 1 1 5

3100 3100 3100 6500

0,00 1.087,50 236.756,33 191.403,39

68.300 100 215.500 140.000

68.300,00 987,50 21.256,33 51.403,39

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

527108 2981 006 527108 6570 000 527108 6990 000 527108 7101 000 527108 7280 130 527108 7280 131 527108 7480 000

1 1 1 1 5 5 5

3100 3100 3100 3100 6500 52 6500 52 6500 52

Seite: 142

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 143

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

528

REF. BEW.DK.

423.900

73.647,22 68.300,00 -

Summe 52710

429.247,22

423.900

91.671,20 86.323,98 -

Summe 527

460.158,58

442.100

86.458,58 68.400,00 -

Summe 527

581.593,41

557.900

115.468,65 91.775,24 -

450.000,00

450.000

0,00

450.000,00

450.000

0,00 0,00

65.042,19

25.000

40.042,19

498.264,00 562.548,00 413.121,00 121.515,74

640.000 675.000 670.000 495.000

141.736,00 112.452,00 256.879,00 373.484,26 -

0,00

100

100,00 -

1.660.490,93

2.505.100

40.042,19 884.651,26 -

528

Tierkörperbeseitigung

529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

52900

Vorarlberger Waldfonds

52900

Vorarlberger Waldfonds

529001 2981 003 Entnahme aus dem Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

3100

0,00

50.000

529005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5300

1.481,00

100

50.000,00 -

3200

1.381,00

529004 7340 000 Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen

5300 52

529005 7305 035 529005 7670 000 529005 7693 000 529005 7770 042

3 3 3 3

5300 5300 5300 5300

3100

Transferzahlungen an Gemeinden Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen Beitr. z. Errichtung von Holzbringungsanlagen

529008 2981 003 Zuführung zum Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

Summe 52900

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

954.071,11

Summe 52901

50.100

1.381,00 50.000,00 -

954.071,11

881.300

52901

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529010 529013 529014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00

6.201.200 164.600 2.100

37.236,24 13.117,74 0,00

529018 529019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.734.339,79 26.312,93

1.685.100 34.000

49.239,79 7.687,07 -

8.104.434,22

8.087.000

198.513,98 181.079,76 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

81.393,37 8.622,26 -

3100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 8076 001 Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten 529205 8076 002 Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement

Summe 52900

Summe 52901

5291 1

0112 0112

0,00 81.448,58

1.000 47.000

1.000,00 34.448,58

529109 2980 029 Zuf. z. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

3100

Summe 5291

5292 1 1

52 52 52 52

72.771,11

Summe 5291

5292

1.481,00

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529101 2980 029 Entn.a.d. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

2017

429.247,22

Summe 528

5291

2017

Differenz

Summe 52710

Tierkörperbeseitigung

529015

Voranschlag

Werte in EUR

528004 7432 000 Betriebsabgangsdeckung d.Vbg.WiederverwertungsgmbH. Koblach

52901

Rechnung

Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 7670 001 Beiträge zu Aktionen (Nachhaltige Entwicklung) 529205 7670 002 Beiträge z.Aktionen(Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement)

1 1

0112 0112

1 1

85.751,48 305.407,81

112.000 290.000

26.248,52 15.407,81

529208 4030 021 529208 6700 000 529208 7280 001 529208 7280 002 529208 7280 010

1 1 1 1 1

0112 3200 0112 0112 0112

50.413,90 27.968,23 24.869,69 179.543,50 284,55

90.000 28.000 50.000 200.000 100

39.586,10 31,77 25.130,31 20.456,50 184,55

Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren) Ehrenamtlichen Haftpflicht Versicherung Aufträge an Dritte für Nachhaltige Entwicklung Aufträge an Dritte f.Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement Sonstige Projekte, Aktionen, Kampagnen

1 1 1

Seite: 142

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 143

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

528

REF. BEW.DK.

423.900

73.647,22 68.300,00 -

Summe 52710

429.247,22

423.900

91.671,20 86.323,98 -

Summe 527

460.158,58

442.100

86.458,58 68.400,00 -

Summe 527

581.593,41

557.900

115.468,65 91.775,24 -

450.000,00

450.000

0,00

450.000,00

450.000

0,00 0,00

65.042,19

25.000

40.042,19

498.264,00 562.548,00 413.121,00 121.515,74

640.000 675.000 670.000 495.000

141.736,00 112.452,00 256.879,00 373.484,26 -

0,00

100

100,00 -

1.660.490,93

2.505.100

40.042,19 884.651,26 -

528

Tierkörperbeseitigung

529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

52900

Vorarlberger Waldfonds

52900

Vorarlberger Waldfonds

529001 2981 003 Entnahme aus dem Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

3100

0,00

50.000

529005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5300

1.481,00

100

50.000,00 -

3200

1.381,00

529004 7340 000 Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen

5300 52

529005 7305 035 529005 7670 000 529005 7693 000 529005 7770 042

3 3 3 3

5300 5300 5300 5300

3100

Transferzahlungen an Gemeinden Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen Beitr. z. Errichtung von Holzbringungsanlagen

529008 2981 003 Zuführung zum Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

Summe 52900

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

954.071,11

Summe 52901

50.100

1.381,00 50.000,00 -

954.071,11

881.300

52901

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529010 529013 529014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00

6.201.200 164.600 2.100

37.236,24 13.117,74 0,00

529018 529019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.734.339,79 26.312,93

1.685.100 34.000

49.239,79 7.687,07 -

8.104.434,22

8.087.000

198.513,98 181.079,76 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

81.393,37 8.622,26 -

3100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 8076 001 Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten 529205 8076 002 Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement

Summe 52900

Summe 52901

5291 1

0112 0112

0,00 81.448,58

1.000 47.000

1.000,00 34.448,58

529109 2980 029 Zuf. z. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

3100

Summe 5291

5292 1 1

52 52 52 52

72.771,11

Summe 5291

5292

1.481,00

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529101 2980 029 Entn.a.d. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

2017

429.247,22

Summe 528

5291

2017

Differenz

Summe 52710

Tierkörperbeseitigung

529015

Voranschlag

Werte in EUR

528004 7432 000 Betriebsabgangsdeckung d.Vbg.WiederverwertungsgmbH. Koblach

52901

Rechnung

Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 7670 001 Beiträge zu Aktionen (Nachhaltige Entwicklung) 529205 7670 002 Beiträge z.Aktionen(Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement)

1 1

0112 0112

1 1

85.751,48 305.407,81

112.000 290.000

26.248,52 15.407,81

529208 4030 021 529208 6700 000 529208 7280 001 529208 7280 002 529208 7280 010

1 1 1 1 1

0112 3200 0112 0112 0112

50.413,90 27.968,23 24.869,69 179.543,50 284,55

90.000 28.000 50.000 200.000 100

39.586,10 31,77 25.130,31 20.456,50 184,55

1 1 1

Seite: 144

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 145

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

53 530

48.000

34.448,58 1.000,00 -

Summe 5292

674.239,16

770.100

15.592,36 111.453,20 -

Summe 529

1.037.000,69

979.500

117.222,95 59.722,26 -

Summe 529

10.439.164,31

11.362.300

254.148,53 1.177.284,22 -

Summe 52

2.619.598,90

2.487.100

391.873,97 259.375,07 -

Summe 52

16.171.389,31

16.930.900

717.676,38 1.477.187,07 -

3.980.000,00

3.987.200

7.200,00 -

3.980.000,00

3.987.200

0,00 7.200,00 -

1.453,42

5.000

3.546,58 -

1.453,42

5.000

0,00 3.546,58 -

53 530 1

1100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Rettungs- und Warndienste Rettungsdienste

530004 7660 013 Beitrag des Landes an den Rettungsfonds

Warndienste

531

Warndienste

53100

Sturmwarndienst

53100

Sturmwarndienst

1100

Summe 53100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

531008 7280 011 Sturmwarndienst am Bodensee

Lawinenwarndienst

5311

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

1100 1100

12.861,35 272,00

12.700 100

161,35 172,00

1100

Summe 53100

5311

1 1

Summe 530

531

531100 5711 000 Entschädigungen für Lawinenwarndienst

0300

17.736,98

16.000

1.736,98

531101 4000 062 531101 6180 002 531101 6700 000 531101 7270 000 531101 7297 000

1 1 1 1 1

1100 1100 3200 1100 1100

1.307,49 14.622,00 23.700,00 27.407,25 17.168,76

1.500 15.000 23.700 27.000 20.000

192,51 378,00 0,00 407,25 2.831,24 -

1100

0,00

5.000

5.000,00 -

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Haftpflichtversicherung f.Lawinenkommisionsmitglieder Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Sonstige Ausgaben

531103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

Summe 53110

13.133,35

12.800

333,35 0,00

Summe 53110

101.942,48

108.200

2.144,23 8.401,75 -

Summe 5311

13.133,35

12.800

333,35 0,00

Summe 5311

101.942,48

108.200

2.144,23 8.401,75 -

108.324,84 16.976,07

300.000 50.000

191.675,16 33.023,93 -

5312

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

5312

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

531201 2980 078 Ent.a.d. Rückl.f.d. Funk- u.Leitstellensystem d.Landes (RFL) 531201 8240 008 Mieteinnahmen (Rettungs- und Feuerwehrleitstelle)

2017

81.448,58

Summe 530

531105 8170 006 Interessentenbeiträge für den Lawinenwarndienst 531105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Summe 5292

Rettungsdienste

531005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Rettungs- und Warndienste

530005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

3100 1100

148.371,29 283.483,33

200.000 283.400

51.628,71 83,33

531203 0200 001 EDV-Programme für den Betrieb der RFL 531203 0420 000 Sonstige Amts-und Betriebsausstattung

1 1

1100 53 1100 53

Seite: 144

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 145

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

53 530

48.000

34.448,58 1.000,00 -

Summe 5292

674.239,16

770.100

15.592,36 111.453,20 -

Summe 529

1.037.000,69

979.500

117.222,95 59.722,26 -

Summe 529

10.439.164,31

11.362.300

254.148,53 1.177.284,22 -

Summe 52

2.619.598,90

2.487.100

391.873,97 259.375,07 -

Summe 52

16.171.389,31

16.930.900

717.676,38 1.477.187,07 -

3.980.000,00

3.987.200

7.200,00 -

3.980.000,00

3.987.200

0,00 7.200,00 -

1.453,42

5.000

3.546,58 -

1.453,42

5.000

0,00 3.546,58 -

53 530 1

1100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Rettungs- und Warndienste Rettungsdienste

530004 7660 013 Beitrag des Landes an den Rettungsfonds

Warndienste

531

Warndienste

53100

Sturmwarndienst

53100

Sturmwarndienst

1100

Summe 53100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

531008 7280 011 Sturmwarndienst am Bodensee

Lawinenwarndienst

5311

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

1100 1100

12.861,35 272,00

12.700 100

161,35 172,00

1100

Summe 53100

5311

1 1

Summe 530

531

531100 5711 000 Entschädigungen für Lawinenwarndienst

0300

17.736,98

16.000

1.736,98

531101 4000 062 531101 6180 002 531101 6700 000 531101 7270 000 531101 7297 000

1 1 1 1 1

1100 1100 3200 1100 1100

1.307,49 14.622,00 23.700,00 27.407,25 17.168,76

1.500 15.000 23.700 27.000 20.000

192,51 378,00 0,00 407,25 2.831,24 -

1100

0,00

5.000

5.000,00 -

531103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

Summe 53110

13.133,35

12.800

333,35 0,00

Summe 53110

101.942,48

108.200

2.144,23 8.401,75 -

Summe 5311

13.133,35

12.800

333,35 0,00

Summe 5311

101.942,48

108.200

2.144,23 8.401,75 -

108.324,84 16.976,07

300.000 50.000

191.675,16 33.023,93 -

5312

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

5312

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

531201 2980 078 Ent.a.d. Rückl.f.d. Funk- u.Leitstellensystem d.Landes (RFL) 531201 8240 008 Mieteinnahmen (Rettungs- und Feuerwehrleitstelle)

2017

81.448,58

Summe 530

531105 8170 006 Interessentenbeiträge für den Lawinenwarndienst 531105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Differenz

Summe 5292

Rettungsdienste

531005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Rettungs- und Warndienste

530005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

REF. BEW.DK.

Rechnung

1 1

3100 1100

148.371,29 283.483,33

200.000 283.400

51.628,71 83,33

531203 0200 001 EDV-Programme für den Betrieb der RFL 531203 0420 000 Sonstige Amts-und Betriebsausstattung

1 1

1100 53 1100 53

Seite: 146

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 147

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

1 1

1100 1100

711.855,00 3.960,46

1.600.000 7.300

888.145,00 3.339,54 -

531208 8280 005 Rückersätze von Ausgaben

1100

0,00

100

100,00 -

2017

2 1 1

7301 1100 1100 53

0,00 2.039.862,37 27.630,33

100 2.500.000 445.000

100,00 460.137,63 417.369,67 -

531208 4000 061 531208 4000 062 531208 6000 000 531208 6180 002 531208 6300 002 531208 6700 000 531208 7020 000 531208 7100 000 531208 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

21.345,54 8.719,38 51.514,16 58.061,37 211.440,14 0,00 12.624,93 9.865,50 1.193.603,89

20.000 20.000 30.000 40.000 200.000 100 16.000 12.000 1.070.000

1.345,54 11.280,62 21.514,16 18.061,37 11.440,14 100,00 3.375,07 2.134,50 123.603,89

1 2

3100 7301

0,00 4.450,50

100 16.000

100,00 11.549,50 -

Gw. Wirtschaftsgüter Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Energiebezüge Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Ausgaben f. d. Betrieb (Wartung,Betriebsführung,Lizenzen)

53 53 53 53 53 53 53 53 53

Summe 53120

1.147.670,08

2.090.800

83,33 943.213,25 -

Summe 53120

3.764.419,02

4.719.300

175.965,10 1.130.846,08 -

Summe 5312

1.147.670,08

2.090.800

83,33 943.213,25 -

Summe 5312

3.764.419,02

4.719.300

175.965,10 1.130.846,08 -

Summe 531

1.160.803,43

2.103.700

416,68 943.313,25 -

Summe 531

3.867.814,92

4.832.500

178.109,33 1.142.794,41 -

56.462,79 326.000,00

56.000 328.000

462,79 2.000,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539 1

1100

0,00

100

100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539004 7020 001 Miete und Pacht (Einsatzstelle Rettungshubschrauber) 539004 7770 073 Beitrag an die Vorarlberger Tierschutzheimgemeinnützige GmbH

1 3

3200 1100

539005 7297 000 Sonstige Ausgaben 539005 7770 049 Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes

3 3

1100 1100

4.194,90 29.043,20

100 110.000

4.094,90 80.956,80 -

539008 4581 022 Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere) 539008 7270 000 Entgelte an Dritte (Katzenkastration)

3 3

1100 1100

19.538,40 53.679,17

36.100 59.000

16.561,60 5.320,83 -

Summe 539

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 539

488.918,46

589.200

4.557,69 104.839,23 -

Summe 53

1.160.803,43

2.103.900

416,68 943.513,25 -

Summe 53

8.336.733,38

9.408.900

182.667,02 1.254.833,64 -

81.392,66

100.000

18.607,34 -

0,00

100

100,00 -

81.392,66

100.100

0,00 18.707,34 -

Ausbildung im Gesundheitsdienst

542

Krankenpflegefachdienste

542

Krankenpflegefachdienste

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

542005 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS) 542005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

Differenz

531203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 531203 0692 000 Im Bau befindliche Sonderanlagen 531203 0716 000 Anschaffung von Software

531209 2980 078 Zuf. z.Rückl.f.d. Funk- und Leitstellensystem d.Landes (RFL) 531209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

539005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

531201 8555 000 Beiträge der Gemeinden zum RFL 531201 8680 000 Beiträge Dritter zum RFL

539

Rechnung

1 4

0300 4200

Summe 54200

1.359.683,11 0,00

1.359.683,11

1.581.900 100

1.582.000

222.216,89 100,00 -

0,00 222.316,89 -

542004 7690 022 Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen

4400 51

542008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

Summe 54200

Seite: 146

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 147

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

1 1

1100 1100

711.855,00 3.960,46

1.600.000 7.300

888.145,00 3.339,54 -

531208 8280 005 Rückersätze von Ausgaben

1100

0,00

100

100,00 -

2017

2 1 1

7301 1100 1100 53

0,00 2.039.862,37 27.630,33

100 2.500.000 445.000

100,00 460.137,63 417.369,67 -

531208 4000 061 531208 4000 062 531208 6000 000 531208 6180 002 531208 6300 002 531208 6700 000 531208 7020 000 531208 7100 000 531208 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

21.345,54 8.719,38 51.514,16 58.061,37 211.440,14 0,00 12.624,93 9.865,50 1.193.603,89

20.000 20.000 30.000 40.000 200.000 100 16.000 12.000 1.070.000

1.345,54 11.280,62 21.514,16 18.061,37 11.440,14 100,00 3.375,07 2.134,50 123.603,89

1 2

3100 7301

0,00 4.450,50

100 16.000

100,00 11.549,50 -

53 53 53 53 53 53 53 53 53

Summe 53120

1.147.670,08

2.090.800

83,33 943.213,25 -

Summe 53120

3.764.419,02

4.719.300

175.965,10 1.130.846,08 -

Summe 5312

1.147.670,08

2.090.800

83,33 943.213,25 -

Summe 5312

3.764.419,02

4.719.300

175.965,10 1.130.846,08 -

Summe 531

1.160.803,43

2.103.700

416,68 943.313,25 -

Summe 531

3.867.814,92

4.832.500

178.109,33 1.142.794,41 -

56.462,79 326.000,00

56.000 328.000

462,79 2.000,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539 1

1100

0,00

100

100,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539004 7020 001 Miete und Pacht (Einsatzstelle Rettungshubschrauber) 539004 7770 073 Beitrag an die Vorarlberger Tierschutzheimgemeinnützige GmbH

1 3

3200 1100

539005 7297 000 Sonstige Ausgaben 539005 7770 049 Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes

3 3

1100 1100

4.194,90 29.043,20

100 110.000

4.094,90 80.956,80 -

539008 4581 022 Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere) 539008 7270 000 Entgelte an Dritte (Katzenkastration)

3 3

1100 1100

19.538,40 53.679,17

36.100 59.000

16.561,60 5.320,83 -

Summe 539

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 539

488.918,46

589.200

4.557,69 104.839,23 -

Summe 53

1.160.803,43

2.103.900

416,68 943.513,25 -

Summe 53

8.336.733,38

9.408.900

182.667,02 1.254.833,64 -

81.392,66

100.000

18.607,34 -

0,00

100

100,00 -

81.392,66

100.100

0,00 18.707,34 -

Ausbildung im Gesundheitsdienst

542

Krankenpflegefachdienste

542

Krankenpflegefachdienste

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

542005 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS) 542005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

Differenz

531203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 531203 0692 000 Im Bau befindliche Sonderanlagen 531203 0716 000 Anschaffung von Software

531209 2980 078 Zuf. z.Rückl.f.d. Funk- und Leitstellensystem d.Landes (RFL) 531209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

539005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

531201 8555 000 Beiträge der Gemeinden zum RFL 531201 8680 000 Beiträge Dritter zum RFL

539

Rechnung

1 4

0300 4200

Summe 54200

1.359.683,11 0,00

1.359.683,11

1.581.900 100

1.582.000

222.216,89 100,00 -

0,00 222.316,89 -

542004 7690 022 Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen

4400 51

542008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

Summe 54200

Seite: 148

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 149

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 54201

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

54201

Leistungen für Personal

1.359.683,11

1.581.900

222.216,89 -

Summe 54201

1.359.683,11

1.581.900

487,87 222.704,76 -

1.359.683,11

1.582.000

0,00 222.316,89 -

Summe 542

1.441.075,77

1.682.000

487,87 241.412,10 -

Summe 54

1.359.683,11

1.582.000

0,00 222.316,89 -

Summe 54

1.441.075,77

1.682.000

487,87 241.412,10 -

128.177.348,57 733.927,70

127.515.000 975.900

662.348,57 241.972,30 -

128.911.276,27

128.490.900

2.547.667,16 2.127.290,89 -

330.192,12 7.896,48

343.600 8.200

13.407,88 303,52 -

Summe 55102

338.088,60

351.800

0,00 13.711,40 -

Summe 551

129.249.364,87

128.842.700

2.547.667,16 2.141.002,29 -

47.743.011,77

47.448.200

294.811,77

718.894,08

784.900

Eigene Krankenanstalten

551

Schwerpunktkrankenanstalten

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

551010 551018

Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55101

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich

55102 551020 551028

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

552

Standardkrankenanstalten

552

Standardkrankenanstalten

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

2017

Summe 542

Schwerpunktkrankenanstalten

552015

2017

Differenz

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

551

55102

Voranschlag

Werte in EUR

542010

REF. BEW.DK.

Rechnung

3.443,76

3.500

552010

Leistungen für Personal

552018

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

56,24 66.005,92 -

Seite: 148

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 149

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 54201

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

54201

Leistungen für Personal

1.359.683,11

1.581.900

222.216,89 -

Summe 54201

1.359.683,11

1.581.900

487,87 222.704,76 -

1.359.683,11

1.582.000

0,00 222.316,89 -

Summe 542

1.441.075,77

1.682.000

487,87 241.412,10 -

Summe 54

1.359.683,11

1.582.000

0,00 222.316,89 -

Summe 54

1.441.075,77

1.682.000

487,87 241.412,10 -

128.177.348,57 733.927,70

127.515.000 975.900

662.348,57 241.972,30 -

128.911.276,27

128.490.900

2.547.667,16 2.127.290,89 -

330.192,12 7.896,48

343.600 8.200

13.407,88 303,52 -

Summe 55102

338.088,60

351.800

0,00 13.711,40 -

Summe 551

129.249.364,87

128.842.700

2.547.667,16 2.141.002,29 -

47.743.011,77

47.448.200

294.811,77

718.894,08

784.900

Eigene Krankenanstalten

551

Schwerpunktkrankenanstalten

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

551010 551018

Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55101

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich

55102 551020 551028

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

552

Standardkrankenanstalten

552

Standardkrankenanstalten

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

2017

Summe 542

Schwerpunktkrankenanstalten

552015

2017

Differenz

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

551

55102

Voranschlag

Werte in EUR

542010

REF. BEW.DK.

Rechnung

3.443,76

3.500

552010

Leistungen für Personal

552018

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

56,24 66.005,92 -

Seite: 150

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 151

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

552025

3.443,76

3.500

0,00 56,24 -

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

0,00

100

2017

48.461.905,85

48.233.100

1.099.809,62 871.003,77 -

25.608.628,50

26.011.200

402.571,50 -

646.620,28

680.000

33.379,72 -

26.255.248,78

26.691.200

440.253,85 876.205,07 -

23.833.379,78 276.200,25

24.866.700 318.400

1.033.320,22 42.199,75 -

Summe 55203

24.109.580,03

25.185.100

173.807,26 1.249.327,23 -

552020

Leistungen für Personal

552028

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

Summe 552

98.826.734,66

100.109.400

1.713.870,73 2.996.536,07 -

39.557.396,97

40.014.400

457.003,03 -

54.193,92

54.500

306,08 -

Summe 55202

55203

3.443,76

3.600

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)

0,00 100,00 -

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)

Summe 552

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

0,00 156,24 -

553

Sonderkrankenanstalten

553

Sonderkrankenanstalten

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

559

Differenz

100,00 -

552030 552038

553025

2017

REF. BEW.DK.

Summe 55201

55202

Summe 55202

55203

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 55201

55202

Rechnung

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

0,00

100

553020

Leistungen für Personal

553028

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

100,00 -

Summe 55302

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 55302

39.611.590,89

40.068.900

641.672,94 1.098.982,05 -

Summe 553

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 553

39.611.590,89

40.068.900

641.672,94 1.098.982,05 -

78.082,27

73.100

4.982,27

Summe 559

78.082,27

73.100

4.982,27 0,00

Summe 55

267.765.772,69

269.094.100

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

559

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

559004 7690 071 Zinszuschüsse f. Wohnbaudarlehen f. Spitalsbedienstete

Summe 55

3.443,76

3.700

0,00 256,24 -

3100

4.908.193,10 6.236.520,41 -

Seite: 150

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 151

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

552025

3.443,76

3.500

0,00 56,24 -

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

0,00

100

2017

48.461.905,85

48.233.100

1.099.809,62 871.003,77 -

25.608.628,50

26.011.200

402.571,50 -

646.620,28

680.000

33.379,72 -

26.255.248,78

26.691.200

440.253,85 876.205,07 -

23.833.379,78 276.200,25

24.866.700 318.400

1.033.320,22 42.199,75 -

Summe 55203

24.109.580,03

25.185.100

173.807,26 1.249.327,23 -

552020

Leistungen für Personal

552028

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

Summe 552

98.826.734,66

100.109.400

1.713.870,73 2.996.536,07 -

39.557.396,97

40.014.400

457.003,03 -

54.193,92

54.500

306,08 -

Summe 55202

55203

3.443,76

3.600

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)

0,00 100,00 -

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)

Summe 552

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

0,00 156,24 -

553

Sonderkrankenanstalten

553

Sonderkrankenanstalten

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

559

Differenz

100,00 -

552030 552038

553025

2017

REF. BEW.DK.

Summe 55201

55202

Summe 55202

55203

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 55201

55202

Rechnung

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

0,00

100

553020

Leistungen für Personal

553028

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

100,00 -

Summe 55302

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 55302

39.611.590,89

40.068.900

641.672,94 1.098.982,05 -

Summe 553

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 553

39.611.590,89

40.068.900

641.672,94 1.098.982,05 -

78.082,27

73.100

4.982,27

Summe 559

78.082,27

73.100

4.982,27 0,00

Summe 55

267.765.772,69

269.094.100

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

559

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

559004 7690 071 Zinszuschüsse f. Wohnbaudarlehen f. Spitalsbedienstete

Summe 55

3.443,76

3.700

0,00 256,24 -

3100

4.908.193,10 6.236.520,41 -

Seite: 152

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 153

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

56 560

Betriebsabgangsdeckung

560

560002 2545 001 Rückzahlung Betriebsmittelkredit der LKHs

3100

3.240.300,00

3.240.300

560005 8200 201 560005 8270 001 560005 8280 001 560005 8280 801 560005 8281 000 560005 8532 000

1 1 1 1 4 4

3100 0300 0300 0300 4200 4200

0,00 265.257.854,19 0,00 2.426.392,47 0,00 1.300.000,00

100 266.207.300 100 2.810.000 100 1.550.000

100,00 949.445,81 100,00 383.607,53 100,00 250.000,00 -

272.224.546,66

273.807.900

0,00 1.583.353,34 -

Summe 560

561

Voranschlag

Differenz

2017

0,00 746.390,50 13.462.000,00 1.300.000,00

8.000 1.000.000 13.462.000 1.550.000

8.000,00 253.609,50 0,00 250.000,00 -

15.508.390,50

16.020.000

0,00 511.609,50 -

0,00

100

100,00 -

20.000.000,00

18.000.000

2.000.000,00

Werte in EUR

Krankenanstalten anderer Rechtsträger

Zinsertrag für Betriebsmittelkredite Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KHBG) Ers.f.sozialversicherungspflichtige Werksverträge - KHBG Ersätze an Ruhebezügen u. Dienstgeberbeiträgen (KHBG) Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Beitrag d. Landesgesundheitsfonds f. Strukturreformmaßnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

0,00

Errichtung und Ausgestaltung

Betriebsabgangsdeckung

560004 7305 025 560004 7420 001 560004 7670 160 560004 7670 170

Beitr.zur Betriebsabgangsdeck.v.Alters-u.Chronischkrankenst. Beitr.a.d.Stift.SKH Maria Ebene z.Rechtsträgeranteil n.SpBG Gesellschafterzuschuss a.d.KHBG z.Betr.d. Landeskrankenanst. Gesellschafterzuschuss an die Mehrerau Verwaltungs GmbH

1 4 1 1

3200 4200 3100 56 3200

Summe 560

561

Errichtung und Ausgestaltung

561002 2445 000 Rückz.Darl.d.WEG z.teilw.Finanz.v.Investitionen i.LKH-Ber. 561002 2445 001 Darlehensrückzhlg.Krankenhausübern.Blud.u.Hohenems

1 1

3100 3100

13.664.350,00 290.650,00

13.664.300 290.700

561005 8200 001 Zinsertrag aus Übernahmedarl. f.d. LKH Blud.u.Hohenems 561005 8200 200 Zinsertrag aus Investitionsdarlehen

1 1

3100 3100

2.615,85 379.899,73

2.600 370.100

Summe 561

14.337.515,58

14.327.700

9.865,58 50,00 -

Summe 561

20.000.000,00

18.000.100

2.000.000,00 100,00 -

Summe 56

286.562.062,24

288.135.600

9.865,58 1.583.403,34 -

Summe 56

35.508.390,50

34.020.100

2.000.000,00 511.709,50 -

1.950,00 2.031,32 1.471,50 0,00

50,00 50,00 -

Krankenanstalten anderer Rechtsträger

561003 0001 001 Kauf von Liegenschaften (LKH)

3200

561006 2445 000 Darlehen zur teilw. Finanz. v. Investit. im LKH-Bereich

3100 56

15,85 9.799,73

Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

581000 8501 011 Bundesbeitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit

5200

0,00

2.000

2.000,00 -

581001 8810 010 Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz - Straße (TGSt.)

1200

300,00

2.200

1.900,00 -

581005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 581005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

3 3

5200 5200

0,00 594,65

100 100

100,00 494,65

Summe 5810

894,65

4.400

494,65 4.000,00 -

Summe 581

894,65

4.400

Summe 58

894,65

4.400

59 590

Gesundheit - Sonstiges Krankenanstaltenfonds

581004 7270 053 581004 7270 125 581004 7301 000 581004 7332 000

Beitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit Ausgaben der Veterinärmedizin u. Seuchenbekämpfung Beitrag an den Bund für Maßnahmen zur BSE-Bekämpfung Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm)

3 3 3 3

5200 5200 5200 5200

58 58 58 58

50,00 27.031,32 28,50 850.000,00

2.000 25.000 1.500 850.000

5200 58

701,90

500

Summe 5810

877.811,72

879.000

2.233,22 3.421,50 -

494,65 4.000,00 -

Summe 581

877.811,72

879.000

2.233,22 3.421,50 -

494,65 4.000,00 -

Summe 58

877.811,72

879.000

2.233,22 3.421,50 -

581009 4580 000 Mittel zur tierärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge

Gesundheit - Sonstiges

590

Krankenanstaltenfonds

201,90

Seite: 152

Gruppe 5 Gesundheit Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 153

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

56 560

Betriebsabgangsdeckung

560

560002 2545 001 Rückzahlung Betriebsmittelkredit der LKHs

3100

3.240.300,00

3.240.300

560005 8200 201 560005 8270 001 560005 8280 001 560005 8280 801 560005 8281 000 560005 8532 000

1 1 1 1 4 4

3100 0300 0300 0300 4200 4200

0,00 265.257.854,19 0,00 2.426.392,47 0,00 1.300.000,00

100 266.207.300 100 2.810.000 100 1.550.000

100,00 949.445,81 100,00 383.607,53 100,00 250.000,00 -

272.224.546,66

273.807.900

0,00 1.583.353,34 -

Summe 560

561

Voranschlag

Differenz

2017

0,00 746.390,50 13.462.000,00 1.300.000,00

8.000 1.000.000 13.462.000 1.550.000

8.000,00 253.609,50 0,00 250.000,00 -

15.508.390,50

16.020.000

0,00 511.609,50 -

0,00

100

100,00 -

20.000.000,00

18.000.000

2.000.000,00

Werte in EUR

Krankenanstalten anderer Rechtsträger

REF. BEW.DK.

Rechnung

0,00

Errichtung und Ausgestaltung

Betriebsabgangsdeckung

560004 7305 025 560004 7420 001 560004 7670 160 560004 7670 170

1 4 1 1

3200 4200 3100 56 3200

Summe 560

561

Errichtung und Ausgestaltung

561002 2445 000 Rückz.Darl.d.WEG z.teilw.Finanz.v.Investitionen i.LKH-Ber. 561002 2445 001 Darlehensrückzhlg.Krankenhausübern.Blud.u.Hohenems

1 1

3100 3100

13.664.350,00 290.650,00

13.664.300 290.700

561005 8200 001 Zinsertrag aus Übernahmedarl. f.d. LKH Blud.u.Hohenems 561005 8200 200 Zinsertrag aus Investitionsdarlehen

1 1

3100 3100

2.615,85 379.899,73

2.600 370.100

Summe 561

14.337.515,58

14.327.700

9.865,58 50,00 -

Summe 561

20.000.000,00

18.000.100

2.000.000,00 100,00 -

Summe 56

286.562.062,24

288.135.600

9.865,58 1.583.403,34 -

Summe 56

35.508.390,50

34.020.100

2.000.000,00 511.709,50 -

1.950,00 2.031,32 1.471,50 0,00

50,00 50,00 -

Krankenanstalten anderer Rechtsträger

561003 0001 001 Kauf von Liegenschaften (LKH)

3200

561006 2445 000 Darlehen zur teilw. Finanz. v. Investit. im LKH-Bereich

3100 56

15,85 9.799,73

Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

581000 8501 011 Bundesbeitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit

5200

0,00

2.000

2.000,00 -

581001 8810 010 Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz - Straße (TGSt.)

1200

300,00

2.200

1.900,00 -

581005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 581005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

3 3

5200 5200

0,00 594,65

100 100

100,00 494,65

Summe 5810

894,65

4.400

494,65 4.000,00 -

Summe 581

894,65

4.400

Summe 58

894,65

4.400

59 590

Gesundheit - Sonstiges Krankenanstaltenfonds

581004 7270 053 581004 7270 125 581004 7301 000 581004 7332 000

3 3 3 3

5200 5200 5200 5200

58 58 58 58

50,00 27.031,32 28,50 850.000,00

2.000 25.000 1.500 850.000

5200 58

701,90

500

Summe 5810

877.811,72

879.000

2.233,22 3.421,50 -

494,65 4.000,00 -

Summe 581

877.811,72

879.000

2.233,22 3.421,50 -

494,65 4.000,00 -

Summe 58

877.811,72

879.000

2.233,22 3.421,50 -

581009 4580 000 Mittel zur tierärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge

Gesundheit - Sonstiges

590

Krankenanstaltenfonds

201,90

Seite: 154

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 155

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag

2017

6.265.493,00 9.261.613,00 29.921.245,67 76.143.217,26

6.251.000 9.240.000 31.900.000 79.500.000

14.493,00 21.613,00 1.978.754,33 3.356.782,74 -

Summe 5902

121.591.568,93

126.891.000

36.106,00 5.335.537,07 -

Summe 590

121.591.568,93

126.891.000

36.106,00 5.335.537,07 -

Summe 59

121.591.568,93

126.891.000

36.106,00 5.335.537,07 -

Summe 5

455.442.117,72

462.771.000

8.132.780,67 15.461.662,95 -

Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 5902

Rechnung REF. BEW.DK.

Differenz

Werte in EUR

Landesgesundheitsfonds

5902

Landesgesundheitsfonds

590204 7332 010 590204 7332 020 590204 7332 031 590204 7332 032

Summe 5

291.721.668,30

294.352.100

402.823,40 3.033.255,10 -

Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil) Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%) Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%)

4 4 4 4

4200 4200 3200 59 3200 59

Seite: 154

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 155

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag

2017

6.265.493,00 9.261.613,00 29.921.245,67 76.143.217,26

6.251.000 9.240.000 31.900.000 79.500.000

14.493,00 21.613,00 1.978.754,33 3.356.782,74 -

Summe 5902

121.591.568,93

126.891.000

36.106,00 5.335.537,07 -

Summe 590

121.591.568,93

126.891.000

36.106,00 5.335.537,07 -

Summe 59

121.591.568,93

126.891.000

36.106,00 5.335.537,07 -

Summe 5

455.442.117,72

462.771.000

8.132.780,67 15.461.662,95 -

Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 5902

Rechnung REF. BEW.DK.

Differenz

Werte in EUR

Landesgesundheitsfonds

5902

Landesgesundheitsfonds

590204 7332 010 590204 7332 020 590204 7332 031 590204 7332 032

Summe 5

291.721.668,30

294.352.100

402.823,40 3.033.255,10 -

4 4 4 4

4200 4200 3200 59 3200 59

Seite: 156

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 157

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

2017

Differenz

Straßenbau

610

Bundesstraßen

610

Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

610004 7480 001 Beitrag a.d.ASFINAG zum Neubau von Autobahn-Anschlussstellen

611

Landesstraßen

611

Landesstraßen

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

1 1

7201 7201

0,00 0,00

200 200

200,00 200,00 -

611000 5101 000 611000 5102 000 611000 5104 000 611000 5600 000 611000 5630 000 611000 5651 000 611000 5652 000 611000 5660 000 611000 5691 000 611000 5692 000 611000 5821 000 611000 5822 000 611000 5824 000 611000 5831 000 611000 5832 000 611000 5834 000 611000 5901 000

0,00

100

100,00 -

Summe 6100

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 610

0,00

100

0,00 100,00 -

* Geldbezüge der Angestellten * Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung * Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung * Reisegebühren - Inland * Sonstige Aufwandsentschädigungen * Überstundenvergütungen der Angestellten * Überstundenvergütung der Angestellten in handw. Verwendung * Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen * Sonstige Nebenbezüge der Angestellten * Sonstige Nebenbezüge der Angestellten in handw. Verwendung * Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte * DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung * Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge * Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte * Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung * Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge * Aus- und Fortbildung des Personals

611004 7690 070 * Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Summe 61100

61101

Voranschlag

Werte in EUR

Straßenbau

611005 8505 005 * Sonstige Kostenersätze v. Gmde.f. Lohn- und Gehaltskosten 611005 8532 000 * Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Rechnung

0,00

400

0,00 400,00 -

Bau von Landesstraßen und Bauwerken 1

3100

0,00

100

100,00 -

611012 8263 000 * Ersätze von Dritten für Bauvorhaben 611012 8551 000 * Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen

2 5

7201 7201

51.703,52 0,00

200 350.000

51.503,52 350.000,00 -

611015 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611015 8555 000 * Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich 611015 8680 001 * Einnahmen aus Gebrauchserlaubnissen

2 2 2

7201 7201 7201

2.587,82 277.307,33 0,00

200 650.000 200

2.387,82 372.692,67 200,00 -

611018 0001 001 * Verkauf bebauter Grundstücke 611018 0002 001 * Verkauf unbebauter Grundstücke

1 2

3200 7201

0,00 17.920,00

100 12.000

100,00 5.920,00

349.518,67

1.012.800

59.811,34 723.092,67 -

Summe 61101

7201

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

3.145.824,58 2.901.069,30 51.725,06 256.796,58 39.890,70 41.754,68 50.643,49 72.260,02 224.013,99 148.690,07 132.904,55 98.767,29 2.156,13 733.449,73 631.400,89 9.069,44 18.995,50

3.016.000 2.992.800 38.800 255.000 24.900 55.000 65.000 64.600 203.700 153.600 141.600 113.300 1.800 699.700 679.500 6.800 22.000

129.824,58 91.730,70 12.925,06 1.796,58 14.990,70 13.245,32 14.356,51 7.660,02 20.313,99 4.909,93 8.695,45 14.532,71 356,13 33.749,73 48.099,11 2.269,44 3.004,50 -

7201

1.425,00

1.500

75,00 -

8.560.837,00

8.535.600

223.886,23 198.649,23 -

Summe 61100

61101

611011 2980 000 Entn.a.d.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen

Bau von Landesstraßen und Bauwerken

611013 0002 000 611013 0602 000 611013 0602 001 611013 0604 001

* Kauf von Liegenschaften * Neubau v.Landesstraßen u.Bauwerken (inkl begleit. Radwege) * Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen u. Bauwerken * Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

1.089.948,82 1.338.677,29 21.632.062,20 396.786,55

1.750.000 2.100.000 19.050.000 1.100.000

660.051,18 761.322,71 2.582.062,20 703.213,45 -

611014 7770 031 * Beitr.zu Wildbach- und Lawinenverbauungen, Gewässerregulier.

7201

1.056.153,00

1.220.000

163.847,00 -

611019 2980 000 Zuf.z.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen 611019 7280 023 * Projektierung von Landesstraßen

1 2

3100 7201

0,00 4.205.911,27

100 5.400.000

100,00 1.194.088,73 -

29.719.539,13

30.620.100

2.582.062,20 3.482.623,07 -

Summe 61101

Seite: 156

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 157

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

2017

Differenz

Straßenbau

610

Bundesstraßen

610

Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

610004 7480 001 Beitrag a.d.ASFINAG zum Neubau von Autobahn-Anschlussstellen

611

Landesstraßen

611

Landesstraßen

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

1 1

7201 7201

0,00 0,00

200 200

200,00 200,00 -

0,00

100

100,00 -

Summe 6100

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 610

0,00

100

0,00 100,00 -

611004 7690 070 * Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Summe 61100

61101

Voranschlag

Werte in EUR

Straßenbau

611005 8505 005 * Sonstige Kostenersätze v. Gmde.f. Lohn- und Gehaltskosten 611005 8532 000 * Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Rechnung

0,00

400

0,00 400,00 -

Bau von Landesstraßen und Bauwerken 1

3100

0,00

100

100,00 -

611012 8263 000 * Ersätze von Dritten für Bauvorhaben 611012 8551 000 * Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen

2 5

7201 7201

51.703,52 0,00

200 350.000

51.503,52 350.000,00 -

611015 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611015 8555 000 * Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich 611015 8680 001 * Einnahmen aus Gebrauchserlaubnissen

2 2 2

7201 7201 7201

2.587,82 277.307,33 0,00

200 650.000 200

2.387,82 372.692,67 200,00 -

611018 0001 001 * Verkauf bebauter Grundstücke 611018 0002 001 * Verkauf unbebauter Grundstücke

1 2

3200 7201

0,00 17.920,00

100 12.000

100,00 5.920,00

349.518,67

1.012.800

59.811,34 723.092,67 -

Summe 61101

7201

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

3.145.824,58 2.901.069,30 51.725,06 256.796,58 39.890,70 41.754,68 50.643,49 72.260,02 224.013,99 148.690,07 132.904,55 98.767,29 2.156,13 733.449,73 631.400,89 9.069,44 18.995,50

3.016.000 2.992.800 38.800 255.000 24.900 55.000 65.000 64.600 203.700 153.600 141.600 113.300 1.800 699.700 679.500 6.800 22.000

129.824,58 91.730,70 12.925,06 1.796,58 14.990,70 13.245,32 14.356,51 7.660,02 20.313,99 4.909,93 8.695,45 14.532,71 356,13 33.749,73 48.099,11 2.269,44 3.004,50 -

7201

1.425,00

1.500

75,00 -

8.560.837,00

8.535.600

223.886,23 198.649,23 -

Summe 61100

61101

611011 2980 000 Entn.a.d.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen

Bau von Landesstraßen und Bauwerken

611013 0002 000 611013 0602 000 611013 0602 001 611013 0604 001

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

1.089.948,82 1.338.677,29 21.632.062,20 396.786,55

1.750.000 2.100.000 19.050.000 1.100.000

660.051,18 761.322,71 2.582.062,20 703.213,45 -

611014 7770 031 * Beitr.zu Wildbach- und Lawinenverbauungen, Gewässerregulier.

7201

1.056.153,00

1.220.000

163.847,00 -

611019 2980 000 Zuf.z.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen 611019 7280 023 * Projektierung von Landesstraßen

1 2

3100 7201

0,00 4.205.911,27

100 5.400.000

100,00 1.194.088,73 -

29.719.539,13

30.620.100

2.582.062,20 3.482.623,07 -

Summe 61101

Seite: 158

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 159

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 61102

Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

61102 1

1200

2.264.464,71

2.400.000

135.535,29 -

611025 8129 011 * Kostenersätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material 611025 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611025 8299 000 * Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2 2

7201 7201 7201

170.313,60 4.692,51 175.937,63

240.000 200 12.000

69.686,40 4.492,51 163.937,63

611028 0200 000 611028 0300 000 611028 0420 011 611028 8240 005

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

23.871,25 12.891,00 0,00 228.810,90

5.000 8.000 200 220.000

18.871,25 4.891,00 200,00 8.810,90

2.880.981,60

2.885.400

201.003,29 205.421,69 -

* Erlöse aus dem Verkauf v. Maschinen u. masch.Anlagen * Erlöse aus dem Verkauf v.Werkzeugen u.Erzeugungshilfsmitteln * Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung * Miet- und Pachteinnahmen

Summe 61102

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

611023 0200 000 611023 0300 000 611023 0420 011 611023 0690 000

* Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) * Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) * Bau und Instandsetzung von Salzsilos L1-L205

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

611028 4000 000 611028 4000 062 611028 4090 000 611028 4510 000 611028 4520 000 611028 4560 000 611028 4590 000 611028 6000 000 611028 6110 000 611028 6110 001 611028 6140 000 611028 6160 000 611028 6180 002 611028 6210 000 611028 6300 000 611028 6700 000 611028 7020 000 611028 7020 002 611028 7100 000 611028 7100 011 611028 7270 000 611028 7280 000 611028 7280 001 611028 7297 000 611028 7693 001

* Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal * Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung * Geringwertige Ersatzteile * Brennstoffe * Treibstoffe für Geräte und Maschinen * Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel * Sonstige Verbrauchsgüter (lfd. Betrieb) * Energiebezüge * Instandhaltung von Straßenbauten * Instandhaltung von Straßenbauten nach Elementarereignissen * Instandhaltung von Gebäuden und Salzlagerstätten * Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen * Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung * Sonstige Transporte * Portogebühren * Versicherungen * Miete und Pacht * Miete und Pachtzinsen (Winterdienst) * Öffentliche Abgaben * Wasser-, Kanal- und Müllgebühren * Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers * Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen * Sonstige Ausgaben * Schadenersatzzahlungen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Summe 61102

61103

Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

61104 2

7201

Summe 61104

61106

25.960,60

35.000

9.039,40 -

25.960,60

35.000

0,00 9.039,40 -

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611068 0402 000 * Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

2017

7201

64.181,25

20.000

44.181,25

340.000 80.000 13.000 200.000

53.208,71 38.377,46 11.267,94 20.090,60

76.102,94 41.397,28 90.546,53 48.171,10 27.997,12 0,00 2.126.511,65 0,00 3.366.296,92 49.213,81 20.087,30 49.724,19 2.764,74 71.488,41 216,22 8.586,00 19.445,36 3.751.370,48 2.365,35 17.854,25 3.893,70 631.696,91 12.325,00 0,00 0,00

80.000 35.000 60.000 65.000 35.000 400 2.000.000 10.000 2.650.000 80.000 30.000 40.000 7.000 32.000 400 9.000 50.000 3.700.000 4.500 18.000 15.000 540.000 16.000 200 200

3.897,06 6.397,28 30.546,53 16.828,90 7.002,88 400,00 126.511,65 10.000,00 716.296,92 30.786,19 9.912,70 9.724,19 4.235,26 39.488,41 183,78 414,00 30.554,64 51.370,48 2.134,65 145,75 11.106,30 91.696,91 3.675,00 200,00 200,00 -

11.097.245,05

10.110.700

1.156.599,62 170.054,57 -

* Sonstige Verbrauchsgüter (Mineralische Rohstoffe) * Instandhaltung von Bauwerken * Instandhaltung von Bauwerken nach Elementarereignissen * Sonstige Transporte * Miete und Pacht * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201

64 64

57.502,15 260.474,81 8.072,23 818,40 186,01 816,88

120.000 330.000 85.000 200 4.000 30.000

62.497,85 69.525,19 76.927,77 618,40 3.813,99 29.183,12 -

64 64 64

327.870,48

569.200

618,40 241.947,92 -

75.032,99 483.895,85 369.068,65 0,00 94.385,39 0,00 386.894,21

60.000 525.000 290.000 200 70.000 2.000 480.000

15.032,99 41.104,15 79.068,65 200,00 24.385,39 2.000,00 93.105,79 -

1.409.277,09

1.427.200

118.487,03 136.409,94 -

1.046.272,21

850.000

Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

611048 4590 000 611048 6000 000 611048 6110 000 611048 6210 000 611048 6300 002 611048 7020 000 611048 7280 000

* Sonstige Verbrauchsgüter * Energiebezüge * Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen * Sonstige Transporte * Telekommunikationsdienste * Miete und Pacht * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

Summe 61104

61106

393.208,71 41.622,54 24.267,94 220.090,60

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

Summe 61103

611045 8129 002 Ersätze für Energieverbrauch

2017

Differenz

Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

611038 4590 000 611038 6110 000 611038 6110 001 611038 6210 000 611038 7020 000 611038 7280 000

61104

Voranschlag

Werte in EUR

611021 8810 003 Strafgelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung

61103

REF. BEW.DK.

Rechnung

69 69 69 69 69 69 69

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611063 0402 000 * Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung)

7201

196.272,21

Seite: 158

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 159

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 61102

Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

61102 1

1200

2.264.464,71

2.400.000

135.535,29 -

611025 8129 011 * Kostenersätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material 611025 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611025 8299 000 * Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2 2

7201 7201 7201

170.313,60 4.692,51 175.937,63

240.000 200 12.000

69.686,40 4.492,51 163.937,63

611028 0200 000 611028 0300 000 611028 0420 011 611028 8240 005

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

23.871,25 12.891,00 0,00 228.810,90

5.000 8.000 200 220.000

18.871,25 4.891,00 200,00 8.810,90

2.880.981,60

2.885.400

201.003,29 205.421,69 -

Summe 61102

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

611023 0200 000 611023 0300 000 611023 0420 011 611023 0690 000

* Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) * Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) * Bau und Instandsetzung von Salzsilos L1-L205

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Summe 61102

61103

Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

61104 2

7201

Summe 61104

61106

25.960,60

35.000

9.039,40 -

25.960,60

35.000

0,00 9.039,40 -

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611068 0402 000 * Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

2017

7201

64.181,25

20.000

44.181,25

340.000 80.000 13.000 200.000

53.208,71 38.377,46 11.267,94 20.090,60

80.000 35.000 60.000 65.000 35.000 400 2.000.000 10.000 2.650.000 80.000 30.000 40.000 7.000 32.000 400 9.000 50.000 3.700.000 4.500 18.000 15.000 540.000 16.000 200 200

11.097.245,05

10.110.700

1.156.599,62 170.054,57 -

2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201

64 64

57.502,15 260.474,81 8.072,23 818,40 186,01 816,88

120.000 330.000 85.000 200 4.000 30.000

62.497,85 69.525,19 76.927,77 618,40 3.813,99 29.183,12 -

64 64 64

327.870,48

569.200

618,40 241.947,92 -

75.032,99 483.895,85 369.068,65 0,00 94.385,39 0,00 386.894,21

60.000 525.000 290.000 200 70.000 2.000 480.000

15.032,99 41.104,15 79.068,65 200,00 24.385,39 2.000,00 93.105,79 -

1.409.277,09

1.427.200

118.487,03 136.409,94 -

1.046.272,21

850.000

Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

611048 4590 000 611048 6000 000 611048 6110 000 611048 6210 000 611048 6300 002 611048 7020 000 611048 7280 000

2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

Summe 61104

61106

393.208,71 41.622,54 24.267,94 220.090,60

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

Summe 61103

611045 8129 002 Ersätze für Energieverbrauch

2017

Differenz

Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

611038 4590 000 611038 6110 000 611038 6110 001 611038 6210 000 611038 7020 000 611038 7280 000

61104

Voranschlag

Werte in EUR

611021 8810 003 Strafgelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung

61103

REF. BEW.DK.

Rechnung

69 69 69 69 69 69 69

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611063 0402 000 * Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung)

7201

196.272,21

Seite: 160

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 161

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 61106

64.181,25

20.000

Summe 6110

3.320.642,12

Summe 611

3.320.642,12

134.380,03 458.561,59 9.903,89 156.876,10 22.734,37 60.446,53 22.477,61

170.000 550.000 40.000 165.000 25.000 60.000 28.000

35.619,97 91.438,41 30.096,11 8.123,90 2.265,63 446,53 5.522,39 -

304.995,88 937.953,76 -

Summe 6110

53.026.421,08

53.150.800

4.278.372,22 4.402.751,14 -

3.953.600

304.995,88 937.953,76 -

Summe 611

53.026.421,08

53.150.800

4.278.372,22 4.402.751,14 -

612 100,00 250.000,00 -

612005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3100

179.764,00

179.800

36,00 -

179.764,00

429.900

0,00 250.136,00 -

Bauhöfe 1

3100

0,00

100

617005 8299 004 Versicherungsersätze für Schadensfälle

7301

4.342,30

100,00 -

Gemeindestraßen

612005 7355 029 Beiträge an Gemeinden für Radwege

7201

1.695.162,95

3.500.000

1.804.837,05 -

612009 2980 074 Zuf. z. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612009 4000 065 Beschilderung Landesradrouten

1 5

3100 7201

0,00 7.306,96

100 40.000

100,00 32.693,04 -

1.702.469,91

3.540.100

0,00 1.837.630,09 -

Summe 612

617

617001 2980 079 Entn. a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen

Bauhöfe

617003 0420 011 * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 617003 0633 002 * Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen

2 2

7301 7301

55.877,93 958.916,53

100 2.146.000

55.777,93 1.187.083,47 -

617008 7020 000 * Miete und Pacht

7201

0,00

200

200,00 -

617009 2980 079 Zuf. z. Rückl. f. Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen 617009 4000 062 * Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 617009 6140 000 * Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen

1 2 2

3100 7301 7301

0,00 7.146,96 71.258,19

100 100 223.100

100,00 7.046,96 151.841,81 -

4.342,30

Summe 617

4.342,30

100

4.342,30 100,00 -

Summe 617

1.093.199,61

2.369.600

62.824,89 1.339.225,28 -

Summe 61

3.504.748,42

4.383.600

309.338,18 1.188.189,76 -

Summe 61

55.822.090,60

59.060.600

4.341.197,11 7.579.706,51 -

3.925.000,00

3.500.000

425.000,00

0,00

100

100,00 -

3.925.000,00

3.500.100

425.000,00 100,00 -

Allgemeiner Wasserbau

Förderung der Wasserversorgung

620 1

3100

Summe 620

Förderung der Abwasserbeseitigung

66 66 66 66 66 66 66

3.953.600

100 250.000

621

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

196.718,74 173.066,41 -

0,00 0,00

620001 2980 027 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

2 2 2 2 2 2 2

1.888.000

Gemeindestraßen

Summe 612

* Geringwertige Ersatzteile * Treibstoffe für Kraftfahrzeuge * Sonstige Verbrauchsgüter * Instandhaltung von Fahrzeugen * Versicherungen * Öffentliche Abgaben * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1.911.652,33

3100 7201

620

2017

Summe 61106

1 5

2017

Differenz

44.181,25 0,00

612001 2980 074 Entn. a.d. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612001 8551 000 Bundesbeitrag zu Radwegen an Gemeindestraßen

617

Voranschlag

Werte in EUR 611068 4090 000 611068 4521 000 611068 4590 000 611068 6172 000 611068 6700 000 611068 7100 000 611068 7280 000

612

REF. BEW.DK.

Rechnung

0,00

100

100,00 -

Allgemeiner Wasserbau Förderung der Wasserversorgung

620005 7355 024 Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen

7401 62

620009 2980 027 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

3100

0,00 100,00 -

Summe 620

621

Förderung der Abwasserbeseitigung

Seite: 160

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 161

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 61106

64.181,25

20.000

Summe 6110

3.320.642,12

Summe 611

3.320.642,12

134.380,03 458.561,59 9.903,89 156.876,10 22.734,37 60.446,53 22.477,61

170.000 550.000 40.000 165.000 25.000 60.000 28.000

35.619,97 91.438,41 30.096,11 8.123,90 2.265,63 446,53 5.522,39 -

304.995,88 937.953,76 -

Summe 6110

53.026.421,08

53.150.800

4.278.372,22 4.402.751,14 -

3.953.600

304.995,88 937.953,76 -

Summe 611

53.026.421,08

53.150.800

4.278.372,22 4.402.751,14 -

612 100,00 250.000,00 -

612005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3100

179.764,00

179.800

36,00 -

179.764,00

429.900

0,00 250.136,00 -

Bauhöfe 1

3100

0,00

100

617005 8299 004 Versicherungsersätze für Schadensfälle

7301

4.342,30

100,00 -

Gemeindestraßen

612005 7355 029 Beiträge an Gemeinden für Radwege

7201

1.695.162,95

3.500.000

1.804.837,05 -

612009 2980 074 Zuf. z. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612009 4000 065 Beschilderung Landesradrouten

1 5

3100 7201

0,00 7.306,96

100 40.000

100,00 32.693,04 -

1.702.469,91

3.540.100

0,00 1.837.630,09 -

Summe 612

617

617001 2980 079 Entn. a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen

Bauhöfe

617003 0420 011 * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 617003 0633 002 * Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen

2 2

7301 7301

55.877,93 958.916,53

100 2.146.000

55.777,93 1.187.083,47 -

617008 7020 000 * Miete und Pacht

7201

0,00

200

200,00 -

617009 2980 079 Zuf. z. Rückl. f. Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen 617009 4000 062 * Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 617009 6140 000 * Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen

1 2 2

3100 7301 7301

0,00 7.146,96 71.258,19

100 100 223.100

100,00 7.046,96 151.841,81 -

4.342,30

Summe 617

4.342,30

100

4.342,30 100,00 -

Summe 617

1.093.199,61

2.369.600

62.824,89 1.339.225,28 -

Summe 61

3.504.748,42

4.383.600

309.338,18 1.188.189,76 -

Summe 61

55.822.090,60

59.060.600

4.341.197,11 7.579.706,51 -

3.925.000,00

3.500.000

425.000,00

0,00

100

100,00 -

3.925.000,00

3.500.100

425.000,00 100,00 -

Allgemeiner Wasserbau

Förderung der Wasserversorgung

620 1

3100

Summe 620

Förderung der Abwasserbeseitigung

66 66 66 66 66 66 66

3.953.600

100 250.000

621

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

196.718,74 173.066,41 -

0,00 0,00

620001 2980 027 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

2 2 2 2 2 2 2

1.888.000

Gemeindestraßen

Summe 612

1.911.652,33

3100 7201

620

2017

Summe 61106

1 5

2017

Differenz

44.181,25 0,00

612001 2980 074 Entn. a.d. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612001 8551 000 Bundesbeitrag zu Radwegen an Gemeindestraßen

617

Voranschlag

Werte in EUR 611068 4090 000 611068 4521 000 611068 4590 000 611068 6172 000 611068 6700 000 611068 7100 000 611068 7280 000

612

REF. BEW.DK.

Rechnung

0,00

100

100,00 -

Allgemeiner Wasserbau Förderung der Wasserversorgung

620005 7355 024 Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen

7401 62

620009 2980 027 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

3100

0,00 100,00 -

Summe 620

621

Förderung der Abwasserbeseitigung

Seite: 162

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 163

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

3100

0,00

100

100,00 -

621004 7305 024 Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

621005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

3100

0,00

100

100,00 -

621005 7355 025 Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen

7401 62

621009 2980 028 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

Summe 621

0,00

200

0,00 200,00 -

Siedlungswasserwirtschaft

Summe 621

624

3100

Summe 624

629

Sonstige Maßnahmen

629

Sonstige Maßnahmen

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

3 3

7401 6200

Summe 6290

6291

Beobachterentgelte, Ersätze von Dritten Sonstige Kostenersätze von Dritten Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte Kostenersatz des Bundes für Messstellen

100,00 8.003,83

22.503,83

14.600

8.003,83 100,00 -

3 3 3 3

7401 7401 7401 7401

4.592,72 0,00 25.803,63 174.359,47

5.000 2.500 34.000 169.000

407,28 2.500,00 8.196,37 5.359,47

204.755,82

210.500

5.359,47 11.103,65 -

Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629205 8501 010 Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte 629205 8501 011 Kostenersatz des Bundes für Messstellen

100 14.500

Schutzwasserbau

629009 7280 027 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Landesanteil) 629009 7280 028 Studien und Projekte zum Alpenrhein (IRKA)

7401 7401

11.255,95 0,00

8.000 100

3.255,95 100,00 -

7401 7401

2017

840.000,00

880.000

40.000,00 -

3.172.500,00

4.850.000

1.677.500,00 -

0,00

100

100,00 -

4.012.500,00

5.730.100

0,00 1.717.600,00 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

198.178,39 73.758,24

230.000 100.000

31.821,61 26.241,76 -

271.936,63

330.000

0,00 58.063,37 -

136.538,09

146.000

9.461,91 -

13.008,16 22.552,16 39.797,28 11.525,43 54.935,14

8.000 25.000 56.000 42.500 45.000

5.008,16 2.447,84 16.202,72 30.974,57 9.935,14

278.356,26

322.500

14.943,30 59.087,04 -

Hydrographischer Dienst - Wassermenge

629103 0510 000 Messstellen für den Hydrographischen Dienst

7401 81

629108 4000 062 629108 6190 002 629108 7270 015 629108 7280 000 629108 7280 010

3 3 3 3 3

7401 7401 7401 7401 7401

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Hydrographie) Instandhaltung der Messstellen des Hydrographischen Dienstes Beobachterentgelte für den Hydrographischen Dienst Hochwasserwarndienst Ausgaben für den Betrieb des Hydrographischen Dienstes

81 81 81 81 81

Summe 6291

6292 3 3

3 3

Summe 6290

6291

Summe 6291

6292

0,00 22.503,83

Hydrographischer Dienst - Wassermenge

629105 8120 000 629105 8299 000 629105 8501 010 629105 8501 011

2017

Differenz

Siedlungswasserwirtschaft

624004 7330 000 Beitr.d.Lds z.d.Kost.d.Siedlungswasserwirtschaft (§ 9/5 FAG)

629005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 629005 8810 004 Strafgelder nach dem Wasserrechtsgesetz

Voranschlag

Werte in EUR

621001 2980 028 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

624

Rechnung

Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629203 0510 000 Messstellen für den Hydrographischen Dienst

7401 81

0,00

100

100,00 -

629208 7270 017 Beobachtung der Grundwassergüte 629208 7280 049 Auftr.a.Dritte f. Untersuchungen im Bereich v.Fließgewässern

3 4

7401 81 4510

24.976,00 57.311,78

31.000 75.000

6.024,00 17.688,22 -

Summe 6292

11.255,95

8.100

3.255,95 100,00 -

Summe 6292

82.287,78

106.100

0,00 23.812,22 -

Summe 629

238.515,60

233.200

16.619,25 11.303,65 -

Summe 629

632.580,67

758.600

14.943,30 140.962,63 -

Summe 62

238.515,60

233.500

16.619,25 11.603,65 -

Summe 62

8.570.080,67

9.988.900

439.943,30 1.858.762,63 -

Schutzwasserbau

Seite: 162

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 163

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

3100

0,00

100

100,00 -

621004 7305 024 Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

621005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

3100

0,00

100

100,00 -

621005 7355 025 Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen

7401 62

621009 2980 028 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

Summe 621

0,00

200

0,00 200,00 -

Siedlungswasserwirtschaft

Summe 621

624

3100

Summe 624

629

Sonstige Maßnahmen

629

Sonstige Maßnahmen

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

3 3

7401 6200

Summe 6290

6291

Beobachterentgelte, Ersätze von Dritten Sonstige Kostenersätze von Dritten Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte Kostenersatz des Bundes für Messstellen

100,00 8.003,83

22.503,83

14.600

8.003,83 100,00 -

3 3 3 3

7401 7401 7401 7401

4.592,72 0,00 25.803,63 174.359,47

5.000 2.500 34.000 169.000

407,28 2.500,00 8.196,37 5.359,47

204.755,82

210.500

5.359,47 11.103,65 -

Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629205 8501 010 Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte 629205 8501 011 Kostenersatz des Bundes für Messstellen

100 14.500

Schutzwasserbau

629009 7280 027 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Landesanteil) 629009 7280 028 Studien und Projekte zum Alpenrhein (IRKA)

7401 7401

11.255,95 0,00

8.000 100

3.255,95 100,00 -

7401 7401

2017

840.000,00

880.000

40.000,00 -

3.172.500,00

4.850.000

1.677.500,00 -

0,00

100

100,00 -

4.012.500,00

5.730.100

0,00 1.717.600,00 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

198.178,39 73.758,24

230.000 100.000

31.821,61 26.241,76 -

271.936,63

330.000

0,00 58.063,37 -

136.538,09

146.000

9.461,91 -

13.008,16 22.552,16 39.797,28 11.525,43 54.935,14

8.000 25.000 56.000 42.500 45.000

5.008,16 2.447,84 16.202,72 30.974,57 9.935,14

278.356,26

322.500

14.943,30 59.087,04 -

Hydrographischer Dienst - Wassermenge

629103 0510 000 Messstellen für den Hydrographischen Dienst

7401 81

629108 4000 062 629108 6190 002 629108 7270 015 629108 7280 000 629108 7280 010

3 3 3 3 3

7401 7401 7401 7401 7401

81 81 81 81 81

Summe 6291

6292 3 3

3 3

Summe 6290

6291

Summe 6291

6292

0,00 22.503,83

Hydrographischer Dienst - Wassermenge

629105 8120 000 629105 8299 000 629105 8501 010 629105 8501 011

2017

Differenz

Siedlungswasserwirtschaft

624004 7330 000 Beitr.d.Lds z.d.Kost.d.Siedlungswasserwirtschaft (§ 9/5 FAG)

629005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 629005 8810 004 Strafgelder nach dem Wasserrechtsgesetz

Voranschlag

Werte in EUR

621001 2980 028 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

624

Rechnung

Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629203 0510 000 Messstellen für den Hydrographischen Dienst

7401 81

0,00

100

100,00 -

629208 7270 017 Beobachtung der Grundwassergüte 629208 7280 049 Auftr.a.Dritte f. Untersuchungen im Bereich v.Fließgewässern

3 4

7401 81 4510

24.976,00 57.311,78

31.000 75.000

6.024,00 17.688,22 -

Summe 6292

11.255,95

8.100

3.255,95 100,00 -

Summe 6292

82.287,78

106.100

0,00 23.812,22 -

Summe 629

238.515,60

233.200

16.619,25 11.303,65 -

Summe 629

632.580,67

758.600

14.943,30 140.962,63 -

Summe 62

238.515,60

233.500

16.619,25 11.603,65 -

Summe 62

8.570.080,67

9.988.900

439.943,30 1.858.762,63 -

Schutzwasserbau

Seite: 164

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 165

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 631

631 3

7401

Summe 631

633

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Wildbachverbauung

631005 7770 032 Beitr. z.schutzwasserwirtschaftl.Projekten u.Revitalisierung

7401

Summe 631

633

Lawinenschutzbauten

634

7401

Summe 634

635

Bauhöfe

635

Bauhöfe

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

3100

Summe 63500

635015 635018

639

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

635009 2980 086 Zuf. z. Rückl. f.d. Betrieb des Landesflussbauhofes Lustenau

3100

Summe 63500

63501

3.390.969,78

4.650.000

1.259.030,22 -

3.390.969,78

4.650.000

0,00 1.259.030,22 -

1.700.000,00

1.700.000

0,00

1.700.000,00

1.700.000

0,00 0,00

1.650.000,00

1.650.000

0,00

1.650.000,00

1.650.000

0,00 0,00

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

741.340,37 367.667,65 0,00

747.200 105.700 100

5.859,63 261.967,65 100,00 -

2.085.174,08 55.488,10

2.106.800 90.800

21.625,92 35.311,90 -

Lawinenschutzbauten

634004 7770 034 Beitr.zu Lawinenschutzbauten u. flächenwirtschaftl.Projekten

63501

2017

Wildbachverbauung

Summe 633

635001 2980 086 Entn. a.d. Rückl. f.d.Betrieb d.Landesflussbauhofes Lustenau

2017

Differenz

Konkurrenzgewässer

633004 7770 033 Beitr.z.Wildbachverb, Rutschhangsanier.u.Steinschlagschutz

634

Voranschlag

Werte in EUR

Konkurrenzgewässer

631005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

REF. BEW.DK.

Rechnung

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

635010 635013 635014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

635018 635019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

2.938.194,00 9.225,00

3.070.200 200

132.006,00 9.025,00

Summe 63501

2.947.419,00

3.070.400

52.582,50 175.563,50 -

Summe 63501

3.249.670,20

3.050.600

366.812,09 167.741,89 -

Summe 635

2.947.419,00

3.070.500

52.582,50 175.663,50 -

Summe 635

3.249.670,20

3.050.700

366.812,09 167.841,89 -

180,00

2.000

1.820,00 -

180,00

2.000

0,00 1.820,00 -

639

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

639009 6440 000 Geologische und geochemische Untersuchungen

7100

Summe 639

Seite: 164

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 165

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 631

631 3

7401

Summe 631

633

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Wildbachverbauung

631005 7770 032 Beitr. z.schutzwasserwirtschaftl.Projekten u.Revitalisierung

7401

Summe 631

633

Lawinenschutzbauten

634

7401

Summe 634

635

Bauhöfe

635

Bauhöfe

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

3100

Summe 63500

635015 635018

639

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

635009 2980 086 Zuf. z. Rückl. f.d. Betrieb des Landesflussbauhofes Lustenau

3100

Summe 63500

63501

3.390.969,78

4.650.000

1.259.030,22 -

3.390.969,78

4.650.000

0,00 1.259.030,22 -

1.700.000,00

1.700.000

0,00

1.700.000,00

1.700.000

0,00 0,00

1.650.000,00

1.650.000

0,00

1.650.000,00

1.650.000

0,00 0,00

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

741.340,37 367.667,65 0,00

747.200 105.700 100

5.859,63 261.967,65 100,00 -

2.085.174,08 55.488,10

2.106.800 90.800

21.625,92 35.311,90 -

Lawinenschutzbauten

634004 7770 034 Beitr.zu Lawinenschutzbauten u. flächenwirtschaftl.Projekten

63501

2017

Wildbachverbauung

Summe 633

635001 2980 086 Entn. a.d. Rückl. f.d.Betrieb d.Landesflussbauhofes Lustenau

2017

Differenz

Konkurrenzgewässer

633004 7770 033 Beitr.z.Wildbachverb, Rutschhangsanier.u.Steinschlagschutz

634

Voranschlag

Werte in EUR

Konkurrenzgewässer

631005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

REF. BEW.DK.

Rechnung

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

635010 635013 635014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

635018 635019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

2.938.194,00 9.225,00

3.070.200 200

132.006,00 9.025,00

Summe 63501

2.947.419,00

3.070.400

52.582,50 175.563,50 -

Summe 63501

3.249.670,20

3.050.600

366.812,09 167.741,89 -

Summe 635

2.947.419,00

3.070.500

52.582,50 175.663,50 -

Summe 635

3.249.670,20

3.050.700

366.812,09 167.841,89 -

180,00

2.000

1.820,00 -

180,00

2.000

0,00 1.820,00 -

639

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

639009 6440 000 Geologische und geochemische Untersuchungen

7100

Summe 639

Seite: 166

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 167

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

640

2.947.419,00

3.070.600

52.582,50 175.763,50 -

Straßenverkehr

Summe 63

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

640

649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

649001 2980 100 Entn.a.d.Rück.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit i.Straßenverkehr

3100

0,00

100

100,00 -

649005 8150 000 649005 8150 001 649005 8240 000 649005 8281 000 649005 8299 000 649005 8620 002

2 2 2 2 2 2

1200 1200 3200 1200 1200 7201

0,00 1.685,00 80.532,87 0,00 1.556,57 51.428,95

400 2.000 63.200 100 8.200 60.000

400,00 315,00 17.332,87 100,00 6.643,43 8.571,05 -

Summe 6490

135.203,39

134.000

649003 0201 000 649003 0201 001 649003 0201 002 649003 0692 000

6100 7201

0,00 0,00

100 170.000

100,00 170.000,00 -

9.990.819,98

11.052.700

366.812,09 1.428.692,11 -

1200

451.349,10

460.000

8.650,90 -

451.349,10

460.000

0,00 8.650,90 -

2 2 5 1

1200 7201 7201 3200

0,00 38.834,70 103.099,63 0,00

30.000 25.000 30.000 100

30.000,00 13.834,70 73.099,63 100,00 -

649004 7700 000 Beitr. a.d. ASFINAG zur Neuerrichtung Gebäude d.VKZ Nüziders 649004 7710 002 Maßn.z.Verbesserung d.Lebensqualität an Transitstrecken

2 2

1200 7201

262.214,95 51.428,95

210.000 60.000

52.214,95 8.571,05 -

649005 7297 000 Sonstige Ausgaben 649005 7305 003 Förderung der Schulwegsicherung

2 2

1200 1200

6.117,70 44.617,40

10.000 25.000

3.882,30 19.617,40

649008 7020 000 649008 7280 000 649008 7280 001 649008 7280 001 649008 7280 002

Miete u.Pacht f.Container f.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt Betriebs-,Verw.Kosten u.Instandh.f.Verkehrskontrollplätze uä Betrieb von Zählstellen (Straßenverkehr) Sonstige Ausgaben f.d.Zollabfertigung beim Gbh Wolfurt Betrieb von Zählstellen (Radverkehr)

2 2 2 1 5

3200 1200 7201 3200 7201

3.525,02 21.178,20 114.713,27 29.285,94 3.253,36

3.600 17.000 100.000 25.000 5.000

74,98 4.178,20 14.713,27 4.285,94 1.746,64 -

649009 2980 100 649009 4030 015 649009 4030 016 649009 7270 133

Zuf.z.Rückl.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit im Straßenverkehr Kinderverkehrserziehung Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Kosten für nichtamtl. Sachverständige für Verkehrskontrollen

1 2 2 2

3100 1200 1200 1200

0,00 113.216,40 65.224,44 0,00

100 125.000 62.000 1.500

100,00 11.783,60 3.224,44 1.500,00 -

856.709,96

729.300

185.168,53 57.758,57 -

Summe 6490

6491 5 5

Anschaff.v.Geräten z.Verkehrsüberw./Hebung d.Verk.sicherheit Anschaffung von Zählstellen (Straßenverkehr) Anschaffung von Zählstellen (Radverkehr) Erweiterung d. Bürocontaineranlage beim Güterbahnhof Wolfurt

17.332,87 16.129,48 -

Mobilitätsmaßnahmen

649101 8551 000 Bundesbeitrag für Mobilitätsmaßnahmen 649101 8551 001 Bundesbeitrag zur Radverkehrsstrategie Vorarlberg

2017

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

Summe 640

6491

2017

Differenz

Straßenverkehr

640008 7301 016 Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO.

Kostenersätze gem.§ 2 Prüf-u.Begutachtungsstellen Verordnung Wiegegebühr gem. § 101 Abs. 7 KFG Miete u.Pacht f.Container a.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige verschiedene Einnahmen Zuschuss aus den v.d.ASG eingehobenen Benützungsentgelten

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 63

REF. BEW.DK.

Rechnung

Mobilitätsmaßnahmen

649105 7280 001 Radverkehrsmanagement 649105 7305 000 Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden 649105 7305 001 Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden

5 5 5

7201 6100 65 7201

301.871,41 24.260,58 8.800,00

300.000 25.000 25.000

1.871,41 739,42 16.200,00 -

649108 7280 000 Sonstige Mobilitätsmanagementmaßnahmen

6100 65

101.987,60

140.000

38.012,40 -

Summe 6491

0,00

170.100

0,00 170.100,00 -

Summe 6491

436.919,59

490.000

1.871,41 54.951,82 -

Summe 649

135.203,39

304.100

17.332,87 186.229,48 -

Summe 649

1.293.629,55

1.219.300

187.039,94 112.710,39 -

Seite: 166

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 167

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

640

2.947.419,00

3.070.600

52.582,50 175.763,50 -

Straßenverkehr

Summe 63

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

640

649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

649001 2980 100 Entn.a.d.Rück.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit i.Straßenverkehr

3100

0,00

100

100,00 -

649005 8150 000 649005 8150 001 649005 8240 000 649005 8281 000 649005 8299 000 649005 8620 002

2 2 2 2 2 2

1200 1200 3200 1200 1200 7201

0,00 1.685,00 80.532,87 0,00 1.556,57 51.428,95

400 2.000 63.200 100 8.200 60.000

400,00 315,00 17.332,87 100,00 6.643,43 8.571,05 -

Summe 6490

135.203,39

134.000

649003 0201 000 649003 0201 001 649003 0201 002 649003 0692 000

6100 7201

0,00 0,00

100 170.000

100,00 170.000,00 -

9.990.819,98

11.052.700

366.812,09 1.428.692,11 -

1200

451.349,10

460.000

8.650,90 -

451.349,10

460.000

0,00 8.650,90 -

2 2 5 1

1200 7201 7201 3200

0,00 38.834,70 103.099,63 0,00

30.000 25.000 30.000 100

30.000,00 13.834,70 73.099,63 100,00 -

649004 7700 000 Beitr. a.d. ASFINAG zur Neuerrichtung Gebäude d.VKZ Nüziders 649004 7710 002 Maßn.z.Verbesserung d.Lebensqualität an Transitstrecken

2 2

1200 7201

262.214,95 51.428,95

210.000 60.000

52.214,95 8.571,05 -

649005 7297 000 Sonstige Ausgaben 649005 7305 003 Förderung der Schulwegsicherung

2 2

1200 1200

6.117,70 44.617,40

10.000 25.000

3.882,30 19.617,40

649008 7020 000 649008 7280 000 649008 7280 001 649008 7280 001 649008 7280 002

2 2 2 1 5

3200 1200 7201 3200 7201

3.525,02 21.178,20 114.713,27 29.285,94 3.253,36

3.600 17.000 100.000 25.000 5.000

74,98 4.178,20 14.713,27 4.285,94 1.746,64 -

649009 2980 100 649009 4030 015 649009 4030 016 649009 7270 133

Zuf.z.Rückl.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit im Straßenverkehr Kinderverkehrserziehung Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Kosten für nichtamtl. Sachverständige für Verkehrskontrollen

1 2 2 2

3100 1200 1200 1200

0,00 113.216,40 65.224,44 0,00

100 125.000 62.000 1.500

100,00 11.783,60 3.224,44 1.500,00 -

856.709,96

729.300

185.168,53 57.758,57 -

Summe 6490

6491 5 5

17.332,87 16.129,48 -

Mobilitätsmaßnahmen

649101 8551 000 Bundesbeitrag für Mobilitätsmaßnahmen 649101 8551 001 Bundesbeitrag zur Radverkehrsstrategie Vorarlberg

2017

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

Summe 640

6491

2017

Differenz

Straßenverkehr

640008 7301 016 Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO.

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 63

REF. BEW.DK.

Rechnung

Mobilitätsmaßnahmen

649105 7280 001 Radverkehrsmanagement 649105 7305 000 Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden 649105 7305 001 Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden

5 5 5

7201 6100 65 7201

301.871,41 24.260,58 8.800,00

300.000 25.000 25.000

1.871,41 739,42 16.200,00 -

649108 7280 000 Sonstige Mobilitätsmanagementmaßnahmen

6100 65

101.987,60

140.000

38.012,40 -

Summe 6491

0,00

170.100

0,00 170.100,00 -

Summe 6491

436.919,59

490.000

1.871,41 54.951,82 -

Summe 649

135.203,39

304.100

17.332,87 186.229,48 -

Summe 649

1.293.629,55

1.219.300

187.039,94 112.710,39 -

Seite: 168

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 169

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

135.203,39

304.100

17.332,87 186.229,48 -

Schienenverkehr

Summe 64

Schienenverkehr

650

Eisenbahnen

650

Eisenbahnen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

650001 2980 044 Entn.a.d.Rücklage f.d.öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen

3100

0,00

100

100,00 -

650005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 650005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 650005 8501 000 Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene

5 5 5

6100 6100 6100

0,00 0,00 89.460,00

100 100 89.400

100,00 100,00 60,00

Summe 6500

89.460,00

89.700

650004 7304 000 650004 7430 008 650004 7430 009 650004 7480 008

FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017 Beiträge für Verkehrsdienste auf der Schiene Beitrag an die Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns Beiträge zum Ausbau d.ÖBB - Schieneninfrastruktur

2017

3.321.504,20 131.573,96 60,00 2.084.470,06 -

650005 7480 012 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien 650005 7770 077 Beiträge zur Errichtung privater Anschlussgleise

5 5

6100 65 6100 65

18.768,55 0,00

60.000 100

41.231,45 100,00 -

650009 2980 044 Zuf. z. Rücklage f.d. öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen 650009 2980 048 Zuf. z. Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen §27 Abs.3 FAG 2017 650009 6440 011 Aufträge an Dritte für verkehrspolitische Untersuchungen

1 1 2

3100 3100 6100 65

1.000.000,00 19.240,00 352.517,07

100 0 310.000

19.233.573,72

16.844.700

4.514.735,23 2.125.861,51 -

60,00 300,00 -

Summe 6500

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

0,00 2.762.977,19

100 2.771.800

100,00 8.822,81 -

187.039,94 121.361,29 -

0 11.100.000 874.500 4.500.000

Öffentlicher Nahverkehr

6100 6100

1.679.300

3.321.504,20 11.231.573,96 874.440,00 2.415.529,94

6501

5 5

1.744.978,65

6100 6100 65 6100 65 6100 65

Öffentlicher Nahverkehr

652

2017

Differenz

5 5 5 5

6501

650105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 650105 8620 000 Abgeltung für zusätzliche Verkehrsleistungen auf der Schiene

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 64

REF. BEW.DK.

Rechnung

999.900,00 19.240,00 42.517,07

650104 7305 025 Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben 650104 7305 028 Beitr.a.Gden.aus den Ertragsanteilen d.Landes.an der MÖSt. 650104 7430 020 Öffentlicher Nahverkehr - Verkehrsverbund

5 5 5

6100 65 6100 65 6100 65

8.544.479,69 4.776.797,62 3.048.494,99

9.450.000 4.900.000 3.050.000

905.520,31 123.202,38 1.505,01 -

650108 7297 000 Sonstige Ausgaben

6100 65

0,00

300

300,00 -

Summe 65010

2.762.977,19

2.771.900

0,00 8.922,81 -

Summe 65010

16.369.772,30

17.400.300

0,00 1.030.527,70 -

Summe 6501

2.762.977,19

2.771.900

0,00 8.922,81 -

Summe 6501

16.369.772,30

17.400.300

0,00 1.030.527,70 -

Summe 650

2.852.437,19

2.861.600

60,00 9.222,81 -

Summe 650

35.603.346,02

34.245.000

4.514.735,23 3.156.389,21 -

0,00

100

100,00 -

Summe 652

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 65

35.603.346,02

34.245.100

4.514.735,23 3.156.489,21 -

Seilbahnen

652

Seilbahnen

652004 7355 020 Zuschüsse f.Aufwänd.d.Gemeinden f.Seilbahn-Anlagen

Summe 65

2.852.437,19

2.861.600

60,00 9.222,81 -

3100

Seite: 168

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 169

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

135.203,39

304.100

17.332,87 186.229,48 -

Schienenverkehr

Summe 64

Schienenverkehr

650

Eisenbahnen

650

Eisenbahnen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

650001 2980 044 Entn.a.d.Rücklage f.d.öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen

3100

0,00

100

100,00 -

650005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 650005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 650005 8501 000 Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene

5 5 5

6100 6100 6100

0,00 0,00 89.460,00

100 100 89.400

100,00 100,00 60,00

Summe 6500

89.460,00

89.700

650004 7304 000 650004 7430 008 650004 7430 009 650004 7480 008

2017

3.321.504,20 131.573,96 60,00 2.084.470,06 -

650005 7480 012 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien 650005 7770 077 Beiträge zur Errichtung privater Anschlussgleise

5 5

6100 65 6100 65

18.768,55 0,00

60.000 100

41.231,45 100,00 -

1 1 2

3100 3100 6100 65

1.000.000,00 19.240,00 352.517,07

100 0 310.000

19.233.573,72

16.844.700

4.514.735,23 2.125.861,51 -

60,00 300,00 -

Summe 6500

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

0,00 2.762.977,19

100 2.771.800

100,00 8.822,81 -

187.039,94 121.361,29 -

0 11.100.000 874.500 4.500.000

Öffentlicher Nahverkehr

6100 6100

1.679.300

3.321.504,20 11.231.573,96 874.440,00 2.415.529,94

6501

5 5

1.744.978,65

6100 6100 65 6100 65 6100 65

Öffentlicher Nahverkehr

652

2017

Differenz

5 5 5 5

6501

650105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 650105 8620 000 Abgeltung für zusätzliche Verkehrsleistungen auf der Schiene

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 64

REF. BEW.DK.

Rechnung

999.900,00 19.240,00 42.517,07

5 5 5

6100 65 6100 65 6100 65

8.544.479,69 4.776.797,62 3.048.494,99

9.450.000 4.900.000 3.050.000

905.520,31 123.202,38 1.505,01 -

650108 7297 000 Sonstige Ausgaben

6100 65

0,00

300

300,00 -

Summe 65010

2.762.977,19

2.771.900

0,00 8.922,81 -

Summe 65010

16.369.772,30

17.400.300

0,00 1.030.527,70 -

Summe 6501

2.762.977,19

2.771.900

0,00 8.922,81 -

Summe 6501

16.369.772,30

17.400.300

0,00 1.030.527,70 -

Summe 650

2.852.437,19

2.861.600

60,00 9.222,81 -

Summe 650

35.603.346,02

34.245.000

4.514.735,23 3.156.389,21 -

0,00

100

100,00 -

Summe 652

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 65

35.603.346,02

34.245.100

4.514.735,23 3.156.489,21 -

Seilbahnen

652

Seilbahnen

652004 7355 020 Zuschüsse f.Aufwänd.d.Gemeinden f.Seilbahn-Anlagen

Summe 65

2.852.437,19

2.861.600

60,00 9.222,81 -

3100

Seite: 170

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Seite: 171

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

111.731.315,92

116.026.600

Differenz

Werte in EUR

Summe 6

9.678.323,60

10.853.400

395.932,80 1.571.009,20 -

Summe 6

9.849.727,67 14.145.011,75 -

Seite: 170

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Seite: 171

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

111.731.315,92

116.026.600

Differenz

Werte in EUR

Summe 6

9.678.323,60

10.853.400

395.932,80 1.571.009,20 -

Summe 6

9.849.727,67 14.145.011,75 -

Seite: 172

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 173

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

71 710

REF. BEW.DK.

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

710

3 3 3

5100 5100 5100

Landwirtschaftlicher Wasserbau

711

Strukturverbesserung

712

712001 2980 001 Entn. a. d. Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm

3100

0,00

100

100,00 -

712005 8262 000 Einnahmen für technische Hilfe aus EU-Programmen 712005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3 3

5100 5300

0,00 945,00

35.000 200

35.000,00 745,00

945,00

35.300

3 3

5100 5100

712004 7377 000 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) 712004 7790 100 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen - Land

3 3

5100 71 5100

712005 7480 002 712005 7770 041 712005 7770 051 712005 7770 054 712005 7770 055 712005 7770 101

3 3 3 3 3 3

5300 5100 5300 5300 5300 5100

3100

Aufforstungsbeihilfen an private Waldbesitzer Beiträge z.agrarischen Flurbereinigungen u.Zusammenlegungen Aufforstungsbeihilfen an Agrargemeinschaften Beiträge zur Schutzwaldsanierung an Agrargemeinschaften Zuwendungen an Forstbetriebsgemeinschaften Landesbeiträge zum Leader Programm

745,00 35.100,00 -

Elektrifizierung und Mechanisierung

71 71 71 71

Summe 712

713

3 3

5100 71 5100

Summe 713

714

714005 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (Darlehen 1960 -1975) 714005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

3 3

5101 5100

148,26 0,00

0 200

148,26 200,00 -

714008 2446 000 Rückzlg. v. Darlehen d. ehem. bäuerl Siedlungsfonds

5100

4.500,00

5.000

500,00 -

4.648,26

5.200

148,26 700,00 -

Summe 714

715

Besitzfestigung

715005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 715005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

3 3

5100 5100

0,00 0,00

200 100

200,00 100,00 -

2.478.057,63

2.345.000

163.612,63 30.555,00 -

259.104,00 115.817,00

250.000 200.000

9.104,00 84.183,00 -

374.921,00

450.000

9.104,00 84.183,00 -

3.818,06 82.969,83

15.000 130.000

11.181,94 47.030,17 -

2.665,75 352.635,92 9.284,37 74.836,63 124.651,00 135.710,56

3.000 140.000 15.000 350.000 130.000 220.000

334,25 212.635,92 5.715,63 275.163,37 5.349,00 84.289,44 -

51.289,44

100

837.861,56

1.003.100

263.825,36 429.063,80 -

42.169,68 36.012,27

45.000 50.000

2.830,32 13.987,73 -

78.181,95

95.000

0,00 16.818,05 -

12.185,90

20.000

7.814,10 -

668.579,93

2.050.000

1.381.420,07 -

680.765,83

2.070.000

0,00 1.389.234,17 -

5.266.090,00 4.189.579,22 3.860.802,96 18.507,97

3.500.000 3.000.000 1.700.000 18.000

1.766.090,00 1.189.579,22 2.160.802,96 507,97

51.189,44

Landwirtschaftliches Siedlungswesen

714004 7790 000 Zinszuschüsse zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen

5100

714005 7690 041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen

5101 71

Summe 714

715

7.825,51 155.787,12 30.555,00 -

Elektrifizierung und Mechanisierung

713005 7377 000 Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze 713005 7790 004 Beitr.z.Elektrifizierung in d.Landwirtsch. (Netzstärke u.ä.)

Landwirtschaftliches Siedlungswesen

45.000 2.100.000 200.000

Strukturverbesserung

712009 2980 001 Zuf.z Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm Summe 712

52.825,51 2.255.787,12 169.445,00

Landwirtschaftlicher Wasserbau

Summe 711

714

2017

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

711005 7770 035 Beiträge zum Bau von Be- und Entwässerungsanlagen 711005 7770 036 Beiträge zu Rutschhangsanierungen

713

2017

Differenz

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Summe 710

712

Voranschlag

Werte in EUR

710005 7670 001 Beiträge für ungenügend erschlossene Alpen und Vorsäße 710005 7770 042 Beiträge z. Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes 710005 7790 003 Beiträge zum Bau von landwirtschaftlichen Materialseilbahnen

711

Rechnung

Besitzfestigung

715004 7330 000 715004 7330 001 715004 7330 003 715004 7430 016

Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA Unterstützung für die Viehhaltung Flächenprämien für Kleinstbewirtschafter

3 3 3 3

5100 5100 5100 5100

71 71 71 71

Seite: 172

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 173

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

71 710

REF. BEW.DK.

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

710

3 3 3

5100 5100 5100

Landwirtschaftlicher Wasserbau

711

Strukturverbesserung

712

712001 2980 001 Entn. a. d. Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm

3100

0,00

100

100,00 -

712005 8262 000 Einnahmen für technische Hilfe aus EU-Programmen 712005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3 3

5100 5300

0,00 945,00

35.000 200

35.000,00 745,00

945,00

35.300

3 3

5100 5100

712004 7377 000 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) 712004 7790 100 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen - Land

3 3

5100 71 5100

712005 7480 002 712005 7770 041 712005 7770 051 712005 7770 054 712005 7770 055 712005 7770 101

3 3 3 3 3 3

5300 5100 5300 5300 5300 5100

3100

745,00 35.100,00 -

Elektrifizierung und Mechanisierung

71 71 71 71

Summe 712

713

3 3

5100 71 5100

Summe 713

714

714005 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (Darlehen 1960 -1975) 714005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

3 3

5101 5100

148,26 0,00

0 200

148,26 200,00 -

714008 2446 000 Rückzlg. v. Darlehen d. ehem. bäuerl Siedlungsfonds

5100

4.500,00

5.000

500,00 -

4.648,26

5.200

148,26 700,00 -

Summe 714

715

Besitzfestigung

715005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 715005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

3 3

5100 5100

0,00 0,00

200 100

200,00 100,00 -

2.478.057,63

2.345.000

163.612,63 30.555,00 -

259.104,00 115.817,00

250.000 200.000

9.104,00 84.183,00 -

374.921,00

450.000

9.104,00 84.183,00 -

3.818,06 82.969,83

15.000 130.000

11.181,94 47.030,17 -

2.665,75 352.635,92 9.284,37 74.836,63 124.651,00 135.710,56

3.000 140.000 15.000 350.000 130.000 220.000

334,25 212.635,92 5.715,63 275.163,37 5.349,00 84.289,44 -

51.289,44

100

837.861,56

1.003.100

263.825,36 429.063,80 -

42.169,68 36.012,27

45.000 50.000

2.830,32 13.987,73 -

78.181,95

95.000

0,00 16.818,05 -

12.185,90

20.000

7.814,10 -

668.579,93

2.050.000

1.381.420,07 -

680.765,83

2.070.000

0,00 1.389.234,17 -

5.266.090,00 4.189.579,22 3.860.802,96 18.507,97

3.500.000 3.000.000 1.700.000 18.000

1.766.090,00 1.189.579,22 2.160.802,96 507,97

51.189,44

Landwirtschaftliches Siedlungswesen

714004 7790 000 Zinszuschüsse zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen

5100

714005 7690 041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen

5101 71

Summe 714

715

7.825,51 155.787,12 30.555,00 -

Elektrifizierung und Mechanisierung

713005 7377 000 Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze 713005 7790 004 Beitr.z.Elektrifizierung in d.Landwirtsch. (Netzstärke u.ä.)

Landwirtschaftliches Siedlungswesen

45.000 2.100.000 200.000

Strukturverbesserung

712009 2980 001 Zuf.z Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm Summe 712

52.825,51 2.255.787,12 169.445,00

Landwirtschaftlicher Wasserbau

Summe 711

714

2017

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

711005 7770 035 Beiträge zum Bau von Be- und Entwässerungsanlagen 711005 7770 036 Beiträge zu Rutschhangsanierungen

713

2017

Differenz

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Summe 710

712

Voranschlag

Werte in EUR

711

Rechnung

Besitzfestigung

715004 7330 000 715004 7330 001 715004 7330 003 715004 7430 016

Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA Unterstützung für die Viehhaltung Flächenprämien für Kleinstbewirtschafter

3 3 3 3

5100 5100 5100 5100

71 71 71 71

Seite: 174

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 175

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Summe 715

0,00

300

0,00 300,00 -

Sonstige Maßnahmen

719

Sonstige Maßnahmen

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

740

5100

100,00 -

2017

5100 5100 71 5100

110.510,00 2.615,25 770.481,40

140.000 10.000 900.000

29.490,00 7.384,75 129.518,60 -

14.218.586,80

9.268.000

5.116.980,15 166.393,35 -

719004 7305 000 Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden 719004 7332 000 Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen)

3 3

5100 71 5100 71

14.486,70 2.890.000,00

27.000 2.700.000

12.513,30 190.000,00

719009 6440 007 Mitfinanzierung landwirtschaftl. Forschungsvorhaben 719009 6440 008 EU-Projekte und Maßnahmen 719009 6440 009 Diverse EU-kofinanzierte Maßnahmen

3 3 3

5100 71 5100 71 5101 71

39.807,42 476.906,34 142.285,29

76.000 329.000 280.000

36.192,58 147.906,34 137.714,71 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 71900

3.563.485,75

3.412.000

337.906,34 186.420,59 -

Summe 719

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 719

3.563.485,75

3.412.000

337.906,34 186.420,59 -

Summe 71

5.593,26

40.900

893,26 36.200,00 -

Summe 71

22.231.860,52

18.643.100

5.891.428,48 2.302.667,96 -

3.276.600,00

3.276.600

72.250,00 316.250,00 20.189,21 11.969,11

85.000 325.000 28.000 35.000

12.750,00 8.750,00 7.810,79 23.030,89 -

3.697.258,32

3.749.600

0,00 52.341,68 -

403.250,00 109.100,00 694.400,00 12.750,00 18.250,69

445.000 100.000 641.000 15.000 10.000

41.750,00 9.100,00 53.400,00 2.250,00 8.250,69

1.237.750,69

1.211.000

70.750,69 44.000,00 -

22.803,92

38.000

15.196,08 -

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen 3

5100

3.815,00

100

3.715,00

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

740004 7327 101 Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben

5100 71

740005 7327 009 740005 7327 017 740005 7430 024 740005 7480 018

3 3 3 3

5100 5100 5100 5100

5100

Summe 741

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Produktionsförderung 3

5300

2.790,00

2.700

742005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5300

3,00

100

90,00 97,00 -

0,00

Bildung und Beratung

741005 7327 102 741005 7327 103 741005 7327 104 741005 7327 110 741005 7670 000

Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK Bildung und Beratung f. d. pflanzl. Produktion - LK Bildung und Beratung f. d. tierische Produktion - LK Allgemeine forstliche Bildung und Beratung - LK Berufsbildungs- u. Informationsmaßnahmen im forstw. Bereich

3 3 3 3 3

5100 5100 5100 5300 5300

71 71 71 71 71

Summe 741

742

742000 8501 012 Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege

71 71 71 71

Summe 740

741 3

Förd.sozialer Maßn.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK Förderung von kleinen Viehversicherungsvereinen Beitr.z.Gewähr.v.Zinszuschüss.i.Härtefällen b.landw.Baumaßn.

3.715,00 0,00

Bildung und Beratung

741005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2017

Differenz

Summe 71900

Summe 740

742

100

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

741

0,00

3 3 3

Summe 715

719

Voranschlag

Werte in EUR 715005 7430 017 Sonderunterstützung z.Erhaltung d.Besiedelung i.Berggebieten 715005 7430 018 Zinszuschüsse für Jungbauern (Hofübernehmer) 715005 7770 043 Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen

719005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Produktionsförderung

742005 7280 015 Beitrag für Forsteinrichtung, -schutz und -pflege

5300 71

Seite: 174

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 175

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Summe 715

0,00

300

0,00 300,00 -

Sonstige Maßnahmen

719

Sonstige Maßnahmen

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

740

5100

100,00 -

2017

5100 5100 71 5100

110.510,00 2.615,25 770.481,40

140.000 10.000 900.000

29.490,00 7.384,75 129.518,60 -

14.218.586,80

9.268.000

5.116.980,15 166.393,35 -

719004 7305 000 Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden 719004 7332 000 Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen)

3 3

5100 71 5100 71

14.486,70 2.890.000,00

27.000 2.700.000

12.513,30 190.000,00

719009 6440 007 Mitfinanzierung landwirtschaftl. Forschungsvorhaben 719009 6440 008 EU-Projekte und Maßnahmen 719009 6440 009 Diverse EU-kofinanzierte Maßnahmen

3 3 3

5100 71 5100 71 5101 71

39.807,42 476.906,34 142.285,29

76.000 329.000 280.000

36.192,58 147.906,34 137.714,71 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 71900

3.563.485,75

3.412.000

337.906,34 186.420,59 -

Summe 719

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 719

3.563.485,75

3.412.000

337.906,34 186.420,59 -

Summe 71

5.593,26

40.900

893,26 36.200,00 -

Summe 71

22.231.860,52

18.643.100

5.891.428,48 2.302.667,96 -

3.276.600,00

3.276.600

72.250,00 316.250,00 20.189,21 11.969,11

85.000 325.000 28.000 35.000

12.750,00 8.750,00 7.810,79 23.030,89 -

3.697.258,32

3.749.600

0,00 52.341,68 -

403.250,00 109.100,00 694.400,00 12.750,00 18.250,69

445.000 100.000 641.000 15.000 10.000

41.750,00 9.100,00 53.400,00 2.250,00 8.250,69

1.237.750,69

1.211.000

70.750,69 44.000,00 -

22.803,92

38.000

15.196,08 -

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen 3

5100

3.815,00

100

3.715,00

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

740004 7327 101 Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben

5100 71

740005 7327 009 740005 7327 017 740005 7430 024 740005 7480 018

3 3 3 3

5100 5100 5100 5100

5100

Summe 741

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Produktionsförderung 3

5300

2.790,00

2.700

742005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5300

3,00

100

90,00 97,00 -

0,00

Bildung und Beratung

741005 7327 102 741005 7327 103 741005 7327 104 741005 7327 110 741005 7670 000

3 3 3 3 3

5100 5100 5100 5300 5300

71 71 71 71 71

Summe 741

742

742000 8501 012 Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege

71 71 71 71

Summe 740

741 3

3.715,00 0,00

Bildung und Beratung

741005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2017

Differenz

Summe 71900

Summe 740

742

100

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

741

0,00

3 3 3

Summe 715

719

Voranschlag

719005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Produktionsförderung

742005 7280 015 Beitrag für Forsteinrichtung, -schutz und -pflege

5300 71

Seite: 176

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 177

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

2.793,00

2.800

90,00 97,00 -

Absatz und Verwertung

743005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

Summe 742

743 3

5100

Summe 743

910,56

100

810,56

60.000 8.500.000

0,00 4.599.832,27 -

743005 7327 100 Beiträge für Milchhygienemaßnahmen 743005 7670 197 Beitrag zur Qualitätssicherung und Marketing 743005 7670 198 Ökoland Vorarlberg

3 3 3

5100 71 5100 71 5100 71

400.000,00 1.288.000,00 552.784,85

1.200.000 1.300.000 440.000

800.000,00 12.000,00 112.784,85

6.200.952,58

11.500.000

112.784,85 5.411.832,27 -

Summe 743

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

3100 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

747005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5100

0,00

100

100,00 -

Summe 7470

0,00

300

3 3 3 3

5100 5100 5100 5100

71 71 71 71

34.520,40 19.000,00 31.000,00 4.033,60

30.000 22.000 31.000 7.600

4.520,40 3.000,00 0,00 3.566,40 -

747005 7770 047 Förderung der Binnenfischerei 747005 7770 077 Fischereiwirtschaftliche Maßn. z.Revital. von Gewässern 747005 7790 001 Landesbeiträge zur EU-Fischereiförderung

3 3 3

5100 71 5100 71 5100 71

500,00 0,00 16.804,96

2.600 2.000 20.000

2.100,00 2.000,00 3.195,04 -

747009 2980 069 Zuf. z. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747009 2980 070 Zuf.z.Rücklage f.d.Förderung der Binnenfischerei

1 1

3100 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

5100

112.180,10

110.000

2.180,10

Summe 7471

112.180,10

110.000

2.180,10 0,00

Summe 747

112.180,10

110.300

2.180,10 300,00 -

105.858,96

115.400

4.520,40 14.061,44 -

5300 5100

124,10 0,00

200 100

75,90 100,00 -

Maßnahmen/Förderung der Jagd

747104 7430 005 Zweckgebundene Mittel f.d.Vbg.Jägerschaft (§ 62 Jagdgesetz)

5100 71

163.753,72

177.000

13.246,28 -

747105 7770 048 Förderung der Jagd und der Wildökologie

5100 71

17.090,45

55.000

37.909,55 -

Summe 7471

180.844,17

232.000

0,00 51.155,83 -

Summe 747

286.703,13

347.400

4.520,40 65.217,27 -

749 3 3

Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG Bodenseefischerei - Sonstiges Beiträge z.Förderung d.Binnenfischerei gem.Fischereigesetz Aufwänd. im Rahmen der Int. Bevollmächtigtenkonferenz (IBKF)

Summe 7470

7471

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

749005 8070 014 Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial 749005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

747004 7290 001 747004 7430 001 747004 7430 002 747004 7670 000

0,00 300,00 -

Maßnahmen/Förderung der Jagd

0,00 15.196,08 -

60.000,00 3.900.167,73

Jagd und Fischerei

1 1

38.000

5300 71 5100 71

810,56 0,00

747001 2980 069 Entn. a.d. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747001 2980 070 Entn.a.d.Rücklage f.d.Förderung d.Binnenfischerei

22.803,92

3 3

747

749

2017

743004 7320 200 Forstliche Absatz- und Marketingförderung - LK 743004 7430 012 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen

Jagd und Fischerei

747100 8170 000 Einnahme Jagdförderungsbeitrag

2017

Differenz

Absatz und Verwertung

747

7471

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 742

743

REF. BEW.DK.

Rechnung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

749004 7310 021 Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien 749004 7430 100 Landesbeitrag zur Hagelversicherung 749004 7670 001 Bundesländerübergreifende Förderungsmaßn. (Bundesverbände)

3 3 3

5100 5100 71 5100 71

394.399,91 87.996,30 153.668,63

380.000 110.000 170.000

14.399,91 22.003,70 16.331,37 -

749005 7297 000 749005 7670 001 749005 7670 002 749005 7690 042

3 3 3 3

5100 71 5100 5300 71 5100

41.454,49 6.200,00 90.680,93 26.850,00

60.000 0 50.000 35.000

18.545,51 6.200,00 40.680,93 8.150,00 -

3 3

5300 71 5300 71

12.000,00 21.728,01

21.000 30.000

9.000,00 8.271,99 -

Sonstige Ausgaben (Notfälle, Ldw.-u.Forstw.-Bericht, etc.) Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen Beiträge an forstliche Interessensorganisationen Prämie f.Jugendliche f.Dienstleistungen i.d.Landwirtschaft

749009 7270 060 Beitrag für die Ausbildung von Waldaufsehern 749009 7670 001 Forstliche Öffentlichkeitsarbeit

Seite: 176

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 177

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

2.793,00

2.800

90,00 97,00 -

Absatz und Verwertung

743005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

Summe 742

743 3

5100

Summe 743

910,56

100

810,56

60.000 8.500.000

0,00 4.599.832,27 -

743005 7327 100 Beiträge für Milchhygienemaßnahmen 743005 7670 197 Beitrag zur Qualitätssicherung und Marketing 743005 7670 198 Ökoland Vorarlberg

3 3 3

5100 71 5100 71 5100 71

400.000,00 1.288.000,00 552.784,85

1.200.000 1.300.000 440.000

800.000,00 12.000,00 112.784,85

6.200.952,58

11.500.000

112.784,85 5.411.832,27 -

Summe 743

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

3100 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

747005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5100

0,00

100

100,00 -

Summe 7470

0,00

300

3 3 3 3

5100 5100 5100 5100

71 71 71 71

34.520,40 19.000,00 31.000,00 4.033,60

30.000 22.000 31.000 7.600

4.520,40 3.000,00 0,00 3.566,40 -

747005 7770 047 Förderung der Binnenfischerei 747005 7770 077 Fischereiwirtschaftliche Maßn. z.Revital. von Gewässern 747005 7790 001 Landesbeiträge zur EU-Fischereiförderung

3 3 3

5100 71 5100 71 5100 71

500,00 0,00 16.804,96

2.600 2.000 20.000

2.100,00 2.000,00 3.195,04 -

747009 2980 069 Zuf. z. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747009 2980 070 Zuf.z.Rücklage f.d.Förderung der Binnenfischerei

1 1

3100 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

5100

112.180,10

110.000

2.180,10

Summe 7471

112.180,10

110.000

2.180,10 0,00

Summe 747

112.180,10

110.300

2.180,10 300,00 -

105.858,96

115.400

4.520,40 14.061,44 -

5300 5100

124,10 0,00

200 100

75,90 100,00 -

Maßnahmen/Förderung der Jagd

747104 7430 005 Zweckgebundene Mittel f.d.Vbg.Jägerschaft (§ 62 Jagdgesetz)

5100 71

163.753,72

177.000

13.246,28 -

747105 7770 048 Förderung der Jagd und der Wildökologie

5100 71

17.090,45

55.000

37.909,55 -

Summe 7471

180.844,17

232.000

0,00 51.155,83 -

Summe 747

286.703,13

347.400

4.520,40 65.217,27 -

749 3 3

Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG Bodenseefischerei - Sonstiges Beiträge z.Förderung d.Binnenfischerei gem.Fischereigesetz Aufwänd. im Rahmen der Int. Bevollmächtigtenkonferenz (IBKF)

Summe 7470

7471

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

749005 8070 014 Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial 749005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

747004 7290 001 747004 7430 001 747004 7430 002 747004 7670 000

0,00 300,00 -

Maßnahmen/Förderung der Jagd

0,00 15.196,08 -

60.000,00 3.900.167,73

Jagd und Fischerei

1 1

38.000

5300 71 5100 71

810,56 0,00

747001 2980 069 Entn. a.d. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747001 2980 070 Entn.a.d.Rücklage f.d.Förderung d.Binnenfischerei

22.803,92

3 3

747

749

2017

743004 7320 200 Forstliche Absatz- und Marketingförderung - LK 743004 7430 012 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen

Jagd und Fischerei

747100 8170 000 Einnahme Jagdförderungsbeitrag

2017

Differenz

Absatz und Verwertung

747

7471

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 742

743

REF. BEW.DK.

Rechnung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

3 3 3

5100 5100 71 5100 71

394.399,91 87.996,30 153.668,63

380.000 110.000 170.000

14.399,91 22.003,70 16.331,37 -

749005 7297 000 749005 7670 001 749005 7670 002 749005 7690 042

3 3 3 3

5100 71 5100 5300 71 5100

41.454,49 6.200,00 90.680,93 26.850,00

60.000 0 50.000 35.000

18.545,51 6.200,00 40.680,93 8.150,00 -

3 3

5300 71 5300 71

12.000,00 21.728,01

21.000 30.000

9.000,00 8.271,99 -

749009 7270 060 Beitrag für die Ausbildung von Waldaufsehern 749009 7670 001 Forstliche Öffentlichkeitsarbeit

Seite: 178

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 179

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

75 759

300

0,00 175,90 -

Summe 749

834.978,27

856.000

61.280,84 82.302,57 -

Summe 74

119.822,76

113.700

6.795,66 672,90 -

Summe 74

12.280.446,91

17.702.000

249.336,78 5.670.889,87 -

Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759 3 3 5

6100 6100 6100

0,00 5.160,00 296.903,00

302.063,00

100 100 290.000

290.200

100,00 5.060,00 6.903,00

Ökostromfonds 1

3100

250.000,00

250.000

759105 8630 000 Einnahme.a.d.Zuschlag z.Netzbenützungsgeb.gem.Ökostromgesetz

6100

312.848,00

320.000

7.152,00 -

562.848,00

570.000

0,00 7.152,00 -

0,00

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

3 3

6100 75 6100 75

536.049,91 828.000,00

632.000 828.000

95.950,09 0,00

759005 7305 000 Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich 759005 7670 003 Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen

3 3

6100 75 6100 75

551,00 784.664,87

20.000 1.010.000

19.449,00 225.335,13 -

2.149.265,78

2.490.000

0,00 340.734,22 -

Summe 7590

6100 6100

248,00 253.501,00

100 10.000

148,00 243.501,00

Ökostromfonds

759104 7430 000 Ausgaben d.Fonds zur Förderung erneuerbarer Energieträger

6100

178.475,43

450.000

271.524,57 -

759108 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Ökostromfonds

3100

0,00

100

100,00 -

178.475,43

450.100

0,00 271.624,57 -

Summe 7591

7592 3 3

Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759004 7670 004 Strat.Aktiv.f.Energieautonomie,Klimaschutz u.Ressourceneff. 759004 7670 154 Förderungsbeitrag an das Energieinstitut Vorarlberg

7591

Summe 7591

Förderung der Energiewirtschaft

11.963,00 100,00 -

759101 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Ökostromfonds

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

759204 7790 000 759204 7790 001 759204 7790 002 759204 7790 003

Solarzuschuss und Solar-Servicescheck Holzheizungszuschuss Wärmepumpenzuschuss Lüftungszuschuss

759205 7790 006 Schwerpunktprogramm Biomasse 759205 7790 007 Förderung erneuerb. Energieträger u. von Effizienzmaßnahmen

77 770

Förderung des Tourismus Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

2017

124,10

Förderung der Energiewirtschaft

759205 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 759205 8620 000 Beitr.d.VKW-AG zu Kooperationen i.Bereich d.Energieeffizienz

2017

Differenz

Summe 749

Summe 7590

7592

Voranschlag

Werte in EUR

759005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 759005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 759005 8501 038 Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3

7591

REF. BEW.DK.

Rechnung

243.649,00 0,00

3 3 3 3

6100 6100 6100 6100

75 75 75 75

1.157.465,00 664.996,00 429.746,00 502.563,00

1.400.000 750.000 300.000 350.000

242.535,00 85.004,00 129.746,00 152.563,00

3 3

6100 75 6100 75

226.192,16 414.419,05

200.000 1.100.000

26.192,16 685.580,95 -

Summe 7592

3.395.381,21

4.100.000

308.501,16 1.013.119,95 -

Summe 7592

253.749,00

10.100

Summe 759

1.118.660,00

870.300

255.612,00 7.252,00 -

Summe 759

5.723.122,42

7.040.100

308.501,16 1.625.478,74 -

Summe 75

1.118.660,00

870.300

255.612,00 7.252,00 -

Summe 75

5.723.122,42

7.040.100

308.501,16 1.625.478,74 -

3.800.000,00

3.800.000

77 770

Förderung des Tourismus Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

770004 7670 142 Beitrag an den Vorarlberg Tourismus

6100 77

0,00

Seite: 178

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 179

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

75 759

300

0,00 175,90 -

Summe 749

834.978,27

856.000

61.280,84 82.302,57 -

Summe 74

119.822,76

113.700

6.795,66 672,90 -

Summe 74

12.280.446,91

17.702.000

249.336,78 5.670.889,87 -

Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759 3 3 5

6100 6100 6100

0,00 5.160,00 296.903,00

302.063,00

100 100 290.000

290.200

100,00 5.060,00 6.903,00

Ökostromfonds 1

3100

250.000,00

250.000

759105 8630 000 Einnahme.a.d.Zuschlag z.Netzbenützungsgeb.gem.Ökostromgesetz

6100

312.848,00

320.000

7.152,00 -

562.848,00

570.000

0,00 7.152,00 -

0,00

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

3 3

6100 75 6100 75

536.049,91 828.000,00

632.000 828.000

95.950,09 0,00

759005 7305 000 Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich 759005 7670 003 Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen

3 3

6100 75 6100 75

551,00 784.664,87

20.000 1.010.000

19.449,00 225.335,13 -

2.149.265,78

2.490.000

0,00 340.734,22 -

Summe 7590

6100 6100

248,00 253.501,00

100 10.000

148,00 243.501,00

Ökostromfonds

759104 7430 000 Ausgaben d.Fonds zur Förderung erneuerbarer Energieträger

6100

178.475,43

450.000

271.524,57 -

759108 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Ökostromfonds

3100

0,00

100

100,00 -

178.475,43

450.100

0,00 271.624,57 -

Summe 7591

7592 3 3

Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759004 7670 004 Strat.Aktiv.f.Energieautonomie,Klimaschutz u.Ressourceneff. 759004 7670 154 Förderungsbeitrag an das Energieinstitut Vorarlberg

7591

Summe 7591

Förderung der Energiewirtschaft

11.963,00 100,00 -

759101 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Ökostromfonds

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

759204 7790 000 759204 7790 001 759204 7790 002 759204 7790 003

Solarzuschuss und Solar-Servicescheck Holzheizungszuschuss Wärmepumpenzuschuss Lüftungszuschuss

759205 7790 006 Schwerpunktprogramm Biomasse 759205 7790 007 Förderung erneuerb. Energieträger u. von Effizienzmaßnahmen

77 770

Förderung des Tourismus Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

2017

124,10

Förderung der Energiewirtschaft

759205 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 759205 8620 000 Beitr.d.VKW-AG zu Kooperationen i.Bereich d.Energieeffizienz

2017

Differenz

Summe 749

Summe 7590

7592

Voranschlag

Werte in EUR

759005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 759005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 759005 8501 038 Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3

7591

REF. BEW.DK.

Rechnung

243.649,00 0,00

3 3 3 3

6100 6100 6100 6100

75 75 75 75

1.157.465,00 664.996,00 429.746,00 502.563,00

1.400.000 750.000 300.000 350.000

242.535,00 85.004,00 129.746,00 152.563,00

3 3

6100 75 6100 75

226.192,16 414.419,05

200.000 1.100.000

26.192,16 685.580,95 -

Summe 7592

3.395.381,21

4.100.000

308.501,16 1.013.119,95 -

Summe 7592

253.749,00

10.100

Summe 759

1.118.660,00

870.300

255.612,00 7.252,00 -

Summe 759

5.723.122,42

7.040.100

308.501,16 1.625.478,74 -

Summe 75

1.118.660,00

870.300

255.612,00 7.252,00 -

Summe 75

5.723.122,42

7.040.100

308.501,16 1.625.478,74 -

3.800.000,00

3.800.000

77 770

Förderung des Tourismus Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

770004 7670 142 Beitrag an den Vorarlberg Tourismus

6100 77

0,00

Seite: 180

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 181

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771

771001 2980 046 Entn. a.d. Rücklage für Maßnahmen der Tourismusförderung

3100

0,00

100

100,00 -

771005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 771005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 771005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2 2

6100 6100 6100

0,00 2.094,00 0,00

100 100 200

100,00 1.994,00 200,00 -

78 781

2017

Differenz

3.800.000,00

3.800.000

0,00 0,00

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771004 7430 010 Kreditverbilligungsaktion für die Tourismuswirtschaft 771004 7670 143 Beitrag an d. Verein für gesamtösterr.Tourismuswerbung

2 2

6100 77 6100 77

1.775.816,90 200.000,00

1.850.000 220.000

74.183,10 20.000,00 -

771005 7297 000 771005 7670 001 771005 7670 144 771005 7670 152 771005 7670 153 771005 7690 063 771005 7700 000

2 2 2 2 2 2 2

6100 7100 6100 6100 6100 6100 6100

0,00 35.188,04 176.467,65 509.899,15 2.538.442,35 24.110,20 626.900,00

500 80.000 300.000 460.000 2.960.000 70.000 625.000

500,00 44.811,96 123.532,35 49.899,15 421.557,65 45.889,80 1.900,00

771008 6700 000 Mountainbike Haftpflicht Versicherung

3200

10.473,99

11.000

526,01 -

771009 2980 046 Zuf. z. Rückl. für Maßnahmen der Tourismusförderung 771009 4000 064 Beschilderung Wanderwege und Mountainbike-Routen 771009 7280 000 Sonstige Ausgaben für Wanderwege u. Mountainbikerouten

1 2 2

3100 7100 77 7100 77

0,00 18.461,68 146.914,02

100 40.000 245.000

100,00 21.538,32 98.085,98 -

Sonstige Ausgaben Förderung Wanderwegeinfrastruktur Beiträge für tourismusfördernde Veranstaltungen Sonderförderungsaktionen Förderung des regionalen Tourismus Aktion zur Qualitätsverbesserung der Privatzimmer Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen

77 77 77 77 77 77 77

Summe 771

2.094,00

500

1.994,00 400,00 -

Summe 771

6.062.673,98

6.861.600

51.799,15 850.725,17 -

Summe 77

2.094,00

500

1.994,00 400,00 -

Summe 77

9.862.673,98

10.661.600

51.799,15 850.725,17 -

560.500,00 180.000,00 186.150,00

420.000 180.000 219.000

140.500,00 0,00 32.850,00 -

926.650,00

819.000

140.500,00 32.850,00 -

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

Bildung und Beratung

781005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 770

771

Rechnung

781 2

6100

Summe 781

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Bildung und Beratung

781005 7327 013 Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer 781005 7327 014 Konsumentenberatung im Wege der Arbeiterkammer 781005 7327 015 Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

782

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

3100

0,00

100.000

100.000,00 -

782005 8262 000 782005 8280 005 782005 8282 000 782005 8299 000 782005 8299 001

EU-Fördermittel aus "Alpine-Space" Projekte Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen (Stat.Auswertungen) Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2 2 1 2

6100 6100 6100 0113 6100

0,00 73.891,63 0,00 1.190,00 5.569,71

100 5.000 5.000 1.200 20.000

100,00 68.891,63 5.000,00 10,00 14.430,29 -

782008 2446 000 Rückzahlung gewährter Forschungsförderungsdarlehen

6100

854.704,05

611.000

243.704,05

6100 78 6100 78 6100 78

Summe 781

782

782001 2980 160 Ent.a.d.Rückl.f.wirtschafts-u.beschäftigungspolitische Maßn.

2 2 2

782004 7430 015 Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur

6100 78

2.405.752,97

2.350.000

55.752,97

782005 7420 002 782005 7430 006 782005 7430 007 782005 7430 008 782005 7430 009 782005 7430 011 782005 7430 013 782005 7430 031 782005 7430 032 782005 7430 040

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

15.248,00 446.393,44 301.180,00 655.907,65 3.900,00 2.079.876,72 1.542.695,68 1.888.171,27 349.530,53 15.748,91

600.000 650.000 300.000 650.000 1.500 2.400.000 1.700.000 2.400.000 900.000 400.000

584.752,00 203.606,56 1.180,00 5.907,65 2.400,00 320.123,28 157.304,32 511.828,73 550.469,47 384.251,09 -

782007 2446 000 Darlehen zur Förderung der betrieblichen Forschung

6100 78

693.970,75

900.000

206.029,25 -

782008 7299 001 Abschreibung von Forschungsförderungsdarlehen

6100 78

137.354,20

100

Ausbau der Telekommunikation (Breitbandoffensive) Kleingewerbeförderung Zinszuschuss für Startdarlehen an Jungunternehmer Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Beitrag zum Gründungssparen für Jungunternehmer Beiträge zur Förderung der betrieblichen Forschung Sicherung der Lebensmittel-Nahversorgung Wirtschafts- und strukturpolitische Maßnahmen Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft Förderprogramme im Rahmen der EU

137.254,20

Seite: 180

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 181

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771

771001 2980 046 Entn. a.d. Rücklage für Maßnahmen der Tourismusförderung

3100

0,00

100

100,00 -

771005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 771005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 771005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2 2

6100 6100 6100

0,00 2.094,00 0,00

100 100 200

100,00 1.994,00 200,00 -

78 781

2017

Differenz

3.800.000,00

3.800.000

0,00 0,00

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771004 7430 010 Kreditverbilligungsaktion für die Tourismuswirtschaft 771004 7670 143 Beitrag an d. Verein für gesamtösterr.Tourismuswerbung

2 2

6100 77 6100 77

1.775.816,90 200.000,00

1.850.000 220.000

74.183,10 20.000,00 -

771005 7297 000 771005 7670 001 771005 7670 144 771005 7670 152 771005 7670 153 771005 7690 063 771005 7700 000

2 2 2 2 2 2 2

6100 7100 6100 6100 6100 6100 6100

0,00 35.188,04 176.467,65 509.899,15 2.538.442,35 24.110,20 626.900,00

500 80.000 300.000 460.000 2.960.000 70.000 625.000

500,00 44.811,96 123.532,35 49.899,15 421.557,65 45.889,80 1.900,00

771008 6700 000 Mountainbike Haftpflicht Versicherung

3200

10.473,99

11.000

526,01 -

1 2 2

3100 7100 77 7100 77

0,00 18.461,68 146.914,02

100 40.000 245.000

100,00 21.538,32 98.085,98 -

77 77 77 77 77 77 77

Summe 771

2.094,00

500

1.994,00 400,00 -

Summe 771

6.062.673,98

6.861.600

51.799,15 850.725,17 -

Summe 77

2.094,00

500

1.994,00 400,00 -

Summe 77

9.862.673,98

10.661.600

51.799,15 850.725,17 -

560.500,00 180.000,00 186.150,00

420.000 180.000 219.000

140.500,00 0,00 32.850,00 -

926.650,00

819.000

140.500,00 32.850,00 -

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

Bildung und Beratung

781005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 770

771

Rechnung

781 2

6100

Summe 781

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Bildung und Beratung

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

782

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

3100

0,00

100.000

100.000,00 -

782005 8262 000 782005 8280 005 782005 8282 000 782005 8299 000 782005 8299 001

2 2 2 1 2

6100 6100 6100 0113 6100

0,00 73.891,63 0,00 1.190,00 5.569,71

100 5.000 5.000 1.200 20.000

100,00 68.891,63 5.000,00 10,00 14.430,29 -

782008 2446 000 Rückzahlung gewährter Forschungsförderungsdarlehen

6100

854.704,05

611.000

243.704,05

6100 78 6100 78 6100 78

Summe 781

782

782001 2980 160 Ent.a.d.Rückl.f.wirtschafts-u.beschäftigungspolitische Maßn.

2 2 2

782004 7430 015 Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur

6100 78

2.405.752,97

2.350.000

55.752,97

782005 7420 002 782005 7430 006 782005 7430 007 782005 7430 008 782005 7430 009 782005 7430 011 782005 7430 013 782005 7430 031 782005 7430 032 782005 7430 040

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

15.248,00 446.393,44 301.180,00 655.907,65 3.900,00 2.079.876,72 1.542.695,68 1.888.171,27 349.530,53 15.748,91

600.000 650.000 300.000 650.000 1.500 2.400.000 1.700.000 2.400.000 900.000 400.000

584.752,00 203.606,56 1.180,00 5.907,65 2.400,00 320.123,28 157.304,32 511.828,73 550.469,47 384.251,09 -

782007 2446 000 Darlehen zur Förderung der betrieblichen Forschung

6100 78

693.970,75

900.000

206.029,25 -

782008 7299 001 Abschreibung von Forschungsförderungsdarlehen

6100 78

137.354,20

100

137.254,20

Seite: 182

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 183

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Summe 78200

935.355,39

742.300

312.595,68 119.540,29 -

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen 2

6100

163.900,00

163.900

782015 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 782015 8299 001 Sonstige verschiedene Einnahmen 782015 8532 000 Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte

2 2 2

6100 6100 6100

39.338,67 0,00 900.000,00

100 100 900.000

0,00 39.238,67 100,00 0,00

1 2 1

3100 6100 78 0113

Summe 78200

78201

782010 8500 000 Beitr.d.Bundes gem. Art. 15a B-VG-Vereinb., LGBl.Nr. 1/2015

2017

Differenz

0,00 1.176,00 13.812,22

100 40.000 16.200

100,00 38.824,00 2.387,78 -

10.550.718,34

13.307.900

202.494,82 2.959.676,48 -

121.123,27 2.565,26 218.431,91 334.642,48 10.299,99 -

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

782014 7430 000 782014 7430 001 782014 7430 002 782014 7430 003 782014 7480 000

Jugendbeschäftigungsmaßnahmen Maßnahmen zur Förderung der dualen Ausbildung Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung,Qualifizierung uBerat.) Beschäftigungsprogramme im Rahmen der EU Investitionszuschüsse an überbetriebliche Ausbildungszentren

782015 7430 017 Bildungszuschuss

789

Voranschlag

Werte in EUR

782009 2980 160 Zuf.z.Rückl.f.wirtschafts- u. beschäftigungspolitische Maßn. 782009 6440 001 Aufträge an Dritte für wirtschaftspol. Untersuchungen 782009 7280 000 Ausgaben für statistische Sonderauswertungen

78201

Rechnung

2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100

80 80 80 80 80

3.978.876,73 227.434,74 3.581.568,09 65.357,52 179.700,01

4.100.000 230.000 3.800.000 400.000 190.000

6100 80

668.439,32

600.000

68.439,32

Summe 78201

1.103.238,67

1.064.100

39.238,67 100,00 -

Summe 78201

8.701.376,41

9.320.000

68.439,32 687.062,91 -

Summe 7820

2.038.594,06

1.806.400

351.834,35 119.640,29 -

Summe 7820

19.252.094,75

22.627.900

270.934,14 3.646.739,39 -

Summe 782

2.038.594,06

1.806.400

351.834,35 119.640,29 -

Summe 782

19.252.094,75

22.627.900

270.934,14 3.646.739,39 -

0,00 1.335.609,26

100 1.336.000

100,00 390,74 -

21.050,00

23.000

1.950,00 -

Summe 789

1.356.659,26

1.359.100

0,00 2.440,74 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789004 7430 005 Beitrag an die Dornbirner Messe Ges.m.b.H. 789004 7470 001 Schuldendienst f.Darlehen d.Db.MesseGmbH z.Bau d.Messehallen

2 1

6100 3100

789005 7670 141 Beitr.a.private Einricht.z.Förd.v.Handel,Gewerbe u.Industrie

6100 78

Summe 78

2.038.594,06

1.806.500

351.834,35 119.740,29 -

Summe 78

21.535.404,01

24.806.000

411.434,14 3.682.030,13 -

Summe 7

3.284.764,08

2.831.900

617.129,27 164.265,19 -

Summe 7

71.633.507,84

78.852.800

6.912.499,71 14.131.791,87 -

Seite: 182

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 183

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Summe 78200

935.355,39

742.300

312.595,68 119.540,29 -

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen 2

6100

163.900,00

163.900

782015 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 782015 8299 001 Sonstige verschiedene Einnahmen 782015 8532 000 Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte

2 2 2

6100 6100 6100

39.338,67 0,00 900.000,00

100 100 900.000

0,00 39.238,67 100,00 0,00

1 2 1

3100 6100 78 0113

Summe 78200

78201

782010 8500 000 Beitr.d.Bundes gem. Art. 15a B-VG-Vereinb., LGBl.Nr. 1/2015

2017

Differenz

0,00 1.176,00 13.812,22

100 40.000 16.200

100,00 38.824,00 2.387,78 -

10.550.718,34

13.307.900

202.494,82 2.959.676,48 -

121.123,27 2.565,26 218.431,91 334.642,48 10.299,99 -

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

782014 7430 000 782014 7430 001 782014 7430 002 782014 7430 003 782014 7480 000

782015 7430 017 Bildungszuschuss

789

Voranschlag

Werte in EUR

78201

Rechnung

2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100

80 80 80 80 80

3.978.876,73 227.434,74 3.581.568,09 65.357,52 179.700,01

4.100.000 230.000 3.800.000 400.000 190.000

6100 80

668.439,32

600.000

68.439,32

Summe 78201

1.103.238,67

1.064.100

39.238,67 100,00 -

Summe 78201

8.701.376,41

9.320.000

68.439,32 687.062,91 -

Summe 7820

2.038.594,06

1.806.400

351.834,35 119.640,29 -

Summe 7820

19.252.094,75

22.627.900

270.934,14 3.646.739,39 -

Summe 782

2.038.594,06

1.806.400

351.834,35 119.640,29 -

Summe 782

19.252.094,75

22.627.900

270.934,14 3.646.739,39 -

0,00 1.335.609,26

100 1.336.000

100,00 390,74 -

21.050,00

23.000

1.950,00 -

Summe 789

1.356.659,26

1.359.100

0,00 2.440,74 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789004 7430 005 Beitrag an die Dornbirner Messe Ges.m.b.H. 789004 7470 001 Schuldendienst f.Darlehen d.Db.MesseGmbH z.Bau d.Messehallen

2 1

6100 3100

789005 7670 141 Beitr.a.private Einricht.z.Förd.v.Handel,Gewerbe u.Industrie

6100 78

Summe 78

2.038.594,06

1.806.500

351.834,35 119.740,29 -

Summe 78

21.535.404,01

24.806.000

411.434,14 3.682.030,13 -

Summe 7

3.284.764,08

2.831.900

617.129,27 164.265,19 -

Summe 7

71.633.507,84

78.852.800

6.912.499,71 14.131.791,87 -

Seite: 184

Gruppe 8 Dienstleistungen Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 185

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

84 840

Grundbesitz

84000

Grundbesitz des Landes

84000

Grundbesitz des Landes

840001 2980 042 Entn. a.d. Rückl. f.d.Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke

3100

0,00

100

840005 8240 004 Pachteinnahmen aus Grundbesitz 840005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 1

3200 3200

44.425,02 600,00

38.000 100

6.425,02 500,00

840008 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke 840008 0002 001 Verkauf unbebauter Grundstücke

1 1

3200 3200

11.777.375,00 63.000,00

10.074.100 100

1.703.275,00 62.900,00

100,00 -

840003 0001 001 Kauf bebauter Grundstücke 840003 0002 001 Kauf unbebauter Grundstücke 840003 0622 000 Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)

1 1 2

3200 3200 7301 80

100 100 100

100,00 100,00 100,00 -

840008 7100 000 Öffentliche Abgaben 840008 7297 000 Sonstige Ausgaben

1 1

3200 3200

6.079,81 3.483,44

6.200 10.000

120,19 6.516,56 -

840009 2980 042 Zuf. z. Rückl. für d. Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke 840009 6130 000 Instandhaltung v.Liegenschaften d.ehem.Bregenzerwaldbahn 840009 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

1 1 1

3100 3200 3200

0,00 67.121,58 31.978,56

100 50.000 40.000

100,00 17.121,58 8.021,44 -

10.112.400

1.773.100,02 100,00 -

Summe 84000

108.663,39

106.600

17.121,58 15.058,19 -

Summe 840

11.885.400,02

10.112.400

1.773.100,02 100,00 -

Summe 840

108.663,39

106.600

17.121,58 15.058,19 -

842 1

3200

Summe 842

14.314,35

12.000

2.314,35

Waldbesitz

842008 7100 000 Öffentliche Abgaben

3200

297,37

600

302,63 -

842009 7270 061 Aufwendungen für Forstpflege und Forstkulturen 842009 7270 062 Holzwerbung

1 1

3200 3200

8.399,99 1.872,64

6.000 3.900

2.399,99 2.027,36 -

10.570,00

10.500

2.399,99 2.329,99 -

0,00 2.646,50 0,00

100 100 1.400

100,00 2.546,50 1.400,00 -

2.314,35 0,00

Summe 842

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

846001 2980 040 Entn.a.d.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn-u.Geschäftgeb

3100

0,00

100

100,00 -

846005 8240 003 846005 8240 603 846005 8280 000 846005 8299 000 846005 8299 004

1 1 1 1 1

3200 7201 3200 3200 3200

2.437.828,66 12.374,00 114.386,40 25.000,00 2.686,46

2.318.500 55.000 119.000 100 100

119.328,66 42.626,00 4.613,60 24.900,00 2.586,46

1 1

3200 3200

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 8460

2.592.275,52

2.493.000

846003 0100 000 Kauf von Gebäuden 846003 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung 846003 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2 2

3200 7301 80 7301 80

846008 6000 000 846008 6000 001 846008 6920 000 846008 7020 000 846008 7100 000 846008 7100 011 846008 7280 000 846008 7297 000

Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Schadensvergütungen-Selbstbehalt bei Haftpflichtversicherung Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

84 84 84 84 84 84 84 84

1.283,11 184,99 0,00 84.966,48 1.011,32 3.478,37 70.000,00 5.762,70

1.300 200 300 123.000 3.000 4.000 90.000 5.000

16,89 15,01 300,00 38.033,52 1.988,68 521,63 20.000,00 762,70

846009 2980 040 846009 4590 000 846009 6110 001 846009 6140 000 846009 7270 000

Zuf.z.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn- u.Geschäftsgeb. Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung öffentlicher landeseigener Privatstraßen Instandhaltung von Gebäuden Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen

1 1 1 2 1

3100 3200 3200 7301 3200

84 84 80 84

0,00 0,00 9.425,04 91.611,09 1.053,15

100 300 80.000 201.500 3.000

100,00 300,00 70.574,96 109.888,91 1.946,85 -

271.422,75

513.300

3.309,20 245.186,45 -

0,00

5.000

5.000,00 -

146.815,12 47.539,60 -

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846105 8240 700 Mieteinnahmen

0,00 0,00 0,00

11.885.400,02

842005 8070 004 Erlöse aus dem Waldbesitz

8461

2017

Summe 84000

Waldbesitz

846008 0102 000 Verkauf von Gebäuden 846008 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

2017

Differenz

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

Grundbesitz

Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Wohn-u.Geschäftsgeb. Mieten u.Ersätze Betriebskost Wohn- Geschäftsgeb.(ehem Bstr) Rückersätze v. Versicherungsprämien (Landeskrankenanstalten) Sonstige verschiedene Einnahmen Versicherungsersätze für Schadensfälle

Voranschlag

Werte in EUR

840

842

REF. BEW.DK.

Rechnung

Summe 8460

8461 1

3200

74.299,00

73.000

1.299,00

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846103 0200 700 Maschinen und maschinelle Anlagen

3200 85

Seite: 184

Gruppe 8 Dienstleistungen Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 185

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

84 840

Grundbesitz

84000

Grundbesitz des Landes

84000

Grundbesitz des Landes

840001 2980 042 Entn. a.d. Rückl. f.d.Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke

3100

0,00

100

840005 8240 004 Pachteinnahmen aus Grundbesitz 840005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 1

3200 3200

44.425,02 600,00

38.000 100

6.425,02 500,00

840008 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke 840008 0002 001 Verkauf unbebauter Grundstücke

1 1

3200 3200

11.777.375,00 63.000,00

10.074.100 100

1.703.275,00 62.900,00

100,00 -

840003 0001 001 Kauf bebauter Grundstücke 840003 0002 001 Kauf unbebauter Grundstücke 840003 0622 000 Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)

1 1 2

3200 3200 7301 80

100 100 100

100,00 100,00 100,00 -

840008 7100 000 Öffentliche Abgaben 840008 7297 000 Sonstige Ausgaben

1 1

3200 3200

6.079,81 3.483,44

6.200 10.000

120,19 6.516,56 -

1 1 1

3100 3200 3200

0,00 67.121,58 31.978,56

100 50.000 40.000

100,00 17.121,58 8.021,44 -

10.112.400

1.773.100,02 100,00 -

Summe 84000

108.663,39

106.600

17.121,58 15.058,19 -

Summe 840

11.885.400,02

10.112.400

1.773.100,02 100,00 -

Summe 840

108.663,39

106.600

17.121,58 15.058,19 -

842 1

3200

Summe 842

14.314,35

12.000

2.314,35

Waldbesitz

842008 7100 000 Öffentliche Abgaben

3200

297,37

600

302,63 -

842009 7270 061 Aufwendungen für Forstpflege und Forstkulturen 842009 7270 062 Holzwerbung

1 1

3200 3200

8.399,99 1.872,64

6.000 3.900

2.399,99 2.027,36 -

10.570,00

10.500

2.399,99 2.329,99 -

0,00 2.646,50 0,00

100 100 1.400

100,00 2.546,50 1.400,00 -

2.314,35 0,00

Summe 842

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

846001 2980 040 Entn.a.d.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn-u.Geschäftgeb

3100

0,00

100

100,00 -

846005 8240 003 846005 8240 603 846005 8280 000 846005 8299 000 846005 8299 004

1 1 1 1 1

3200 7201 3200 3200 3200

2.437.828,66 12.374,00 114.386,40 25.000,00 2.686,46

2.318.500 55.000 119.000 100 100

119.328,66 42.626,00 4.613,60 24.900,00 2.586,46

1 1

3200 3200

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 8460

2.592.275,52

2.493.000

846003 0100 000 Kauf von Gebäuden 846003 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung 846003 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2 2

3200 7301 80 7301 80

846008 6000 000 846008 6000 001 846008 6920 000 846008 7020 000 846008 7100 000 846008 7100 011 846008 7280 000 846008 7297 000

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

84 84 84 84 84 84 84 84

1.283,11 184,99 0,00 84.966,48 1.011,32 3.478,37 70.000,00 5.762,70

1.300 200 300 123.000 3.000 4.000 90.000 5.000

16,89 15,01 300,00 38.033,52 1.988,68 521,63 20.000,00 762,70

846009 2980 040 846009 4590 000 846009 6110 001 846009 6140 000 846009 7270 000

1 1 1 2 1

3100 3200 3200 7301 3200

84 84 80 84

0,00 0,00 9.425,04 91.611,09 1.053,15

100 300 80.000 201.500 3.000

100,00 300,00 70.574,96 109.888,91 1.946,85 -

271.422,75

513.300

3.309,20 245.186,45 -

0,00

5.000

5.000,00 -

146.815,12 47.539,60 -

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846105 8240 700 Mieteinnahmen

0,00 0,00 0,00

11.885.400,02

842005 8070 004 Erlöse aus dem Waldbesitz

8461

2017

Summe 84000

Waldbesitz

846008 0102 000 Verkauf von Gebäuden 846008 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

2017

Differenz

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

Grundbesitz

Voranschlag

Werte in EUR

840

842

REF. BEW.DK.

Rechnung

Summe 8460

8461 1

3200

74.299,00

73.000

1.299,00

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846103 0200 700 Maschinen und maschinelle Anlagen

3200 85

Seite: 186

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 187

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Summe 8461

74.299,00

73.000

3200 85 3200 3200

781,07 0,00 0,00

5.000 50.000 100

4.218,93 50.000,00 100,00 -

846108 4000 762 846108 6000 700 846108 6000 701 846108 6700 700 846108 7100 700 846108 7280 700

1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200

385,50 0,00 0,00 0,00 0,00 979,73

100 100 100 100 2.000 2.000

285,50 100,00 100,00 100,00 2.000,00 1.020,27 -

3200

40.137,90

10.000

30.137,90

42.284,20

74.500

30.423,40 62.639,20 -

0,00 0,00

3.000 300

3.000,00 300,00 -

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Öffentlichen Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

3200

299.938,68

230.000

69.938,68

849

299.938,68

230.000

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

846203 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 846203 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2

3200 86 7301 80

846208 4000 062 846208 6000 000 846208 6000 001 846208 6700 000 846208 7100 000 846208 7100 011 846208 7280 000 846208 7297 000

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

86 86 86 86 86 86 86 86

0,00 21.140,05 43.751,68 0,00 321,60 22.421,08 0,00 0,00

3.000 25.000 50.000 600 500 35.000 7.000 1.000

3.000,00 3.859,95 6.248,32 600,00 178,40 12.578,92 7.000,00 1.000,00 -

7301 80

25.603,51

99.000

73.396,49 -

113.237,92

224.400

0,00 111.162,08 -

2.038.032,74

1.800.000

0,00

100

26.856,36

20.000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Öffentlichen Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

69.938,68 0,00

Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

Summe 8462

8463 1

3200

0,00

1.800.000

1.800.000,00 -

85 85 85 85 85 85

Summe 8461

8462

Summe 8462

846305 8670 000 Kapitaltransfer f.d. Sanierung Jagdberg von der LVVG

2017

1 1 1

846209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

8463

2017

Differenz

846103 0420 711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 846103 0622 700 Instandsetzung von Außenanlagen 846103 0635 700 Instandsetzung von Gebäuden

1.299,00 0,00

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

846205 8240 000 Mieteinnahmen und Ersätze für Betriebskosten

Voranschlag

Werte in EUR

846109 6140 700 Instandhaltung von Gebäuden

8462

Rechnung

Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

846303 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

7301 80

846308 7453 000 Annuitätendienst zur Sanierung Jagdberg

3100

846309 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301 80

238.032,74 100,00 6.856,36

Summe 8463

0,00

1.800.000

0,00 1.800.000,00 -

Summe 8463

2.064.889,10

1.820.100

244.889,10 100,00 -

Summe 846

2.966.513,20

4.596.000

218.052,80 1.847.539,60 -

Summe 846

2.491.833,97

2.632.300

278.621,70 419.087,73 -

Sonstige Liegenschaften

849

849005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen

3100

0,00

100

849008 2445 000 Rückzahlung gewährter Investitionsdarlehen

3100

667.307,58 667.307,58

Summe 849

Sonstige Liegenschaften

100,00 -

849004 7480 000 Zuschüsse a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3200

3.000.000,00

3.000.000

667.300

7,58

849006 2445 000 Darlehen a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3100

0,00

100

100,00 -

667.400

7,58 100,00 -

3.000.000,00

3.000.100

0,00 100,00 -

Summe 849

0,00

Seite: 186

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 187

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Summe 8461

74.299,00

73.000

3200 85 3200 3200

781,07 0,00 0,00

5.000 50.000 100

4.218,93 50.000,00 100,00 -

846108 4000 762 846108 6000 700 846108 6000 701 846108 6700 700 846108 7100 700 846108 7280 700

1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200

385,50 0,00 0,00 0,00 0,00 979,73

100 100 100 100 2.000 2.000

285,50 100,00 100,00 100,00 2.000,00 1.020,27 -

3200

40.137,90

10.000

30.137,90

42.284,20

74.500

30.423,40 62.639,20 -

0,00 0,00

3.000 300

3.000,00 300,00 -

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Öffentlichen Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

3200

299.938,68

230.000

69.938,68

849

299.938,68

230.000

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

846203 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 846203 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2

3200 86 7301 80

846208 4000 062 846208 6000 000 846208 6000 001 846208 6700 000 846208 7100 000 846208 7100 011 846208 7280 000 846208 7297 000

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

86 86 86 86 86 86 86 86

0,00 21.140,05 43.751,68 0,00 321,60 22.421,08 0,00 0,00

3.000 25.000 50.000 600 500 35.000 7.000 1.000

3.000,00 3.859,95 6.248,32 600,00 178,40 12.578,92 7.000,00 1.000,00 -

7301 80

25.603,51

99.000

73.396,49 -

113.237,92

224.400

0,00 111.162,08 -

2.038.032,74

1.800.000

0,00

100

26.856,36

20.000

69.938,68 0,00

Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

Summe 8462

8463 1

3200

0,00

1.800.000

1.800.000,00 -

85 85 85 85 85 85

Summe 8461

8462

Summe 8462

846305 8670 000 Kapitaltransfer f.d. Sanierung Jagdberg von der LVVG

2017

1 1 1

846209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

8463

2017

Differenz

846103 0420 711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 846103 0622 700 Instandsetzung von Außenanlagen 846103 0635 700 Instandsetzung von Gebäuden

1.299,00 0,00

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

846205 8240 000 Mieteinnahmen und Ersätze für Betriebskosten

Voranschlag

Werte in EUR

846109 6140 700 Instandhaltung von Gebäuden

8462

Rechnung

Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

846303 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

7301 80

846308 7453 000 Annuitätendienst zur Sanierung Jagdberg

3100

846309 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301 80

238.032,74 100,00 6.856,36

Summe 8463

0,00

1.800.000

0,00 1.800.000,00 -

Summe 8463

2.064.889,10

1.820.100

244.889,10 100,00 -

Summe 846

2.966.513,20

4.596.000

218.052,80 1.847.539,60 -

Summe 846

2.491.833,97

2.632.300

278.621,70 419.087,73 -

Sonstige Liegenschaften

849

849005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen

3100

0,00

100

849008 2445 000 Rückzahlung gewährter Investitionsdarlehen

3100

667.307,58 667.307,58

Summe 849

Sonstige Liegenschaften

100,00 -

849004 7480 000 Zuschüsse a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3200

3.000.000,00

3.000.000

667.300

7,58

849006 2445 000 Darlehen a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3100

0,00

100

100,00 -

667.400

7,58 100,00 -

3.000.000,00

3.000.100

0,00 100,00 -

Summe 849

0,00

Seite: 188

Gruppe 8 Dienstleistungen Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 189

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

15.533.535,15

15.387.800

1.993.474,75 1.847.739,60 -

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Summe 84

Landwirtschaftsbetriebe

862

Landwirtschaftsbetriebe

86200

Landwirtschaftsbetriebe des Landes

86200

Landwirtschaftsbetriebe des Landes

862001 2980 093 Entn. a.d. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

3100

Summe 86200

862015 862018

35.443,49

100

35.343,49

35.443,49

100

35.343,49 0,00

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

862009 2980 093 Zuf. z. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

298.143,27 436.575,91 -

3100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

150.979,07 782.638,72 0,00

167.600 349.400 100

16.620,93 433.238,72 100,00 -

862018 862019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

252.465,93 15.604,24

236.500 41.000

15.965,93 25.395,76 -

257.867,49 0,00

257.300 200

567,49 200,00 -

Summe 86201

257.867,49

257.500

17.088,88 16.721,39 -

Summe 86201

1.201.687,96

794.600

493.962,94 86.874,98 -

Summe 862

293.310,98

257.600

52.432,37 16.721,39 -

Summe 862

1.201.687,96

794.700

493.962,94 86.974,98 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Forstgärten

86700

Forstgärten des Landes

86700

Forstgärten des Landes

3100

Summe 86700

4.100,00

100

4.000,00

4.100,00

100

4.000,00 0,00

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867009 2980 032 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

3100

Summe 86700

86701

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

5.749.500

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

867

869

5.611.067,36

862010 862013 862014

Forstgärten

867015 867018

2017

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

867

86701

Summe 86200

86201

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

867001 2980 032 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

2017

Differenz

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

862

86201

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 84

REF. BEW.DK.

Rechnung

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867010 867013 867014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

164.130,86 72.316,09 225,00

164.100 16.600 300

30,86 55.716,09 75,00 -

867018 867019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

156.602,91 18.938,36

160.000 5.600

3.397,09 13.338,36

270.872,38 0,00

269.800 200

1.072,38 200,00 -

Summe 86701

270.872,38

270.000

1.847,50 975,12 -

Summe 86701

412.213,22

346.600

94.016,35 28.403,13 -

Summe 867

274.972,38

270.100

5.847,50 975,12 -

Summe 867

412.213,22

346.700

94.016,35 28.503,13 -

869

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Seite: 188

Gruppe 8 Dienstleistungen Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 189

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

15.533.535,15

15.387.800

1.993.474,75 1.847.739,60 -

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Summe 84

Landwirtschaftsbetriebe

862

Landwirtschaftsbetriebe

86200

Landwirtschaftsbetriebe des Landes

86200

Landwirtschaftsbetriebe des Landes

862001 2980 093 Entn. a.d. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

3100

Summe 86200

862015 862018

35.443,49

100

35.343,49

35.443,49

100

35.343,49 0,00

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

862009 2980 093 Zuf. z. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

298.143,27 436.575,91 -

3100

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

150.979,07 782.638,72 0,00

167.600 349.400 100

16.620,93 433.238,72 100,00 -

862018 862019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

252.465,93 15.604,24

236.500 41.000

15.965,93 25.395,76 -

257.867,49 0,00

257.300 200

567,49 200,00 -

Summe 86201

257.867,49

257.500

17.088,88 16.721,39 -

Summe 86201

1.201.687,96

794.600

493.962,94 86.874,98 -

Summe 862

293.310,98

257.600

52.432,37 16.721,39 -

Summe 862

1.201.687,96

794.700

493.962,94 86.974,98 -

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Forstgärten

86700

Forstgärten des Landes

86700

Forstgärten des Landes

3100

Summe 86700

4.100,00

100

4.000,00

4.100,00

100

4.000,00 0,00

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867009 2980 032 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

3100

Summe 86700

86701

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

5.749.500

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

867

869

5.611.067,36

862010 862013 862014

Forstgärten

867015 867018

2017

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

867

86701

Summe 86200

86201

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

867001 2980 032 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

2017

Differenz

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

862

86201

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 84

REF. BEW.DK.

Rechnung

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867010 867013 867014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

164.130,86 72.316,09 225,00

164.100 16.600 300

30,86 55.716,09 75,00 -

867018 867019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

156.602,91 18.938,36

160.000 5.600

3.397,09 13.338,36

270.872,38 0,00

269.800 200

1.072,38 200,00 -

Summe 86701

270.872,38

270.000

1.847,50 975,12 -

Summe 86701

412.213,22

346.600

94.016,35 28.403,13 -

Summe 867

274.972,38

270.100

5.847,50 975,12 -

Summe 867

412.213,22

346.700

94.016,35 28.503,13 -

869

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Seite: 190

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 191

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 86901

869015 869018

89 891

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

86901

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

869010 869013 869014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

73.772,24 4.409,10 0,00

70.500 4.900 100

3.272,24 490,90 100,00 -

869018 869019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

72.941,06 7.777,62

74.500 20.200

1.558,94 12.422,38 -

60.905,85 0,00

58.500 100

2.405,85 100,00 -

Summe 86901

60.905,85

58.600

5.461,66 3.155,81 -

Summe 86901

158.900,02

170.200

9.573,91 20.873,89 -

Summe 869

60.905,85

58.600

5.461,66 3.155,81 -

Summe 869

158.900,02

170.200

9.573,91 20.873,89 -

Summe 86

629.189,21

586.300

63.741,53 20.852,32 -

Summe 86

1.772.801,20

1.311.600

597.553,20 136.352,00 -

37.407,77 38,00 194,07

0 0 0

37.407,77 38,00 194,07

Wirtschaftliche Unternehmungen Gast- und Schankbetriebe (BGA)

891005 8100 000 Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken

REF. BEW.DK.

Rechnung

7201

Wirtschaftliche Unternehmungen

891

Gast- und Schankbetriebe (BGA)

56.600,33

Summe 891

56.600,33

56.600,33 0,00

Summe 891

37.639,84

37.639,84 0,00

Summe 89

56.600,33

56.600,33 0,00

Summe 89

37.639,84

37.639,84 0,00

Summe 8

16.219.324,69

15.974.100

Summe 8

7.421.508,40

7.061.100

2.113.816,61 1.868.591,92 -

891008 4300 000 Lebensmittel 891008 4540 000 Reinigungsmittel 891008 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter

2 2 2

7201 7201 7201

933.336,31 572.927,91 -

Seite: 190

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 191

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 86901

869015 869018

89 891

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

86901

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

869010 869013 869014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

73.772,24 4.409,10 0,00

70.500 4.900 100

3.272,24 490,90 100,00 -

869018 869019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

72.941,06 7.777,62

74.500 20.200

1.558,94 12.422,38 -

60.905,85 0,00

58.500 100

2.405,85 100,00 -

Summe 86901

60.905,85

58.600

5.461,66 3.155,81 -

Summe 86901

158.900,02

170.200

9.573,91 20.873,89 -

Summe 869

60.905,85

58.600

5.461,66 3.155,81 -

Summe 869

158.900,02

170.200

9.573,91 20.873,89 -

Summe 86

629.189,21

586.300

63.741,53 20.852,32 -

Summe 86

1.772.801,20

1.311.600

597.553,20 136.352,00 -

37.407,77 38,00 194,07

0 0 0

37.407,77 38,00 194,07

Wirtschaftliche Unternehmungen Gast- und Schankbetriebe (BGA)

891005 8100 000 Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken

REF. BEW.DK.

Rechnung

7201

Wirtschaftliche Unternehmungen

891

Gast- und Schankbetriebe (BGA)

56.600,33

Summe 891

56.600,33

56.600,33 0,00

Summe 891

37.639,84

37.639,84 0,00

Summe 89

56.600,33

56.600,33 0,00

Summe 89

37.639,84

37.639,84 0,00

Summe 8

16.219.324,69

15.974.100

Summe 8

7.421.508,40

7.061.100

2.113.816,61 1.868.591,92 -

891008 4300 000 Lebensmittel 891008 4540 000 Reinigungsmittel 891008 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter

2 2 2

7201 7201 7201

933.336,31 572.927,91 -

Seite: 192

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 193

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr Kursgewinne aus Fremdwährungsumrechnungen Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Zinserträge für Bankguthaben Erlöse aus der Verwertung von WFG - Forderungen

1 1 1 1

3100 3100 3100 3100

Summe 910

913

1.000 1.400 1.000 100

22.769,09 59,58 940,70 100,00 -

25.168,81

3.500

22.769,09 1.100,28 -

3100

169.120,98

219.600

50.479,02 -

169.120,98

219.600

0,00 50.479,02 -

Beteiligungen 1

3100

500.000,00

1.000.000

500.000,00 -

914003 0701 002 Einnahmen aus dem Verzicht auf das Heimfallsrecht (VIW) 914003 2440 000 Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen

1 1

3200 3200

7.200.000,00 0,00

19.700.000 100

12.500.000,00 100,00 -

914005 8200 000 914005 8230 001 914005 8230 002 914005 8230 003 914005 8230 004 914005 8230 006 914005 8230 010 914005 8292 000

1 3100 1 3200 1 3200 1 3200 1 3200 1 3200 2 6100 1 3200

26.680,87 304.628,37 11.595.001,16 7.700.261,73 23.827.250,00 0,00 4.395,18 0,00

100 292.100 3.565.000 7.623.300 22.175.100 100 4.100 100

26.580,87 12.528,37 8.030.001,16 76.961,73 1.652.150,00 100,00 295,18 100,00 -

0,00 0,00 1.281.787,16

100 100 1.227.800

100,00 100,00 53.987,16

52.440.004,47

55.588.000

9.852.504,47 13.000.500,00 -

914008 0802 002 Verkauf von Beteiligungen an Aktiengesellschaften 914008 0806 000 Verkauf von Beteiligungen an sonstigen inländ.Unternehmungen 914008 2445 004 Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen

1 1 1

3200 3200 3100

Summe 914

915

Berechtigungen

915005 8297 001 Einnahmen aus Energieverträgen (Wasserzins)

92 921

Öffentliche Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Kapitalvermögen

910

Geldverkehr

910008 6520 000 910008 6570 000 910008 6575 000 910008 6970 000 910008 7100 000 910008 7296 000 910008 7299 001

2017

Differenz

3200

657.295,16

709.000

51.704,84 -

Summe 915

657.295,16

709.000

0,00 51.704,84 -

Summe 91

53.291.589,42

56.520.100

9.875.273,56 13.103.784,14 -

1 1 1 1 1 2 1

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

19.225,79 83.559,88 8.566,74 53,38 3,76 0,00 33.426,36

7.100 80.700 6.000 1.000 500 100 30.000

12.125,79 2.859,88 2.566,74 946,62 496,24 100,00 3.426,36

144.835,91

125.400

20.978,77 1.542,86 -

0,00 0,00 41.922,25

11.000 100 54.900

11.000,00 100,00 12.977,75 -

41.922,25

66.000

0,00 24.077,75 -

Wertpapiere

913008 6570 000 Geldverkehrsspesen 913008 6990 000 Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren 913008 7100 000 Öffentliche Abgaben

1 1 1

3100 3100 3100

Summe 913

Beteiligungen

914003 0802 002 Beteiligungen an inländischen Aktiengesellschaften 914003 0806 000 Beteiligungen an sonstigen inländischen Unternehmungen

1 1

3200 3200

0,00 1.750,00

100 100

100,00 1.650,00

914004 7299 000 Abschreibung gewährter Gesellschafterdarlehen 914004 7670 160 Gesellschafterzuschüsse an sonst.inländische Unternehmungen

1 1

3200 3200

0,00 280.000,00

100 100

100,00 279.900,00

914007 2445 002 Gesellschafterdarlehen an sonst. inländische Unternehmungen

3100

9.000.000,00

100

914008 7100 000 Öffentliche Abgaben 914008 7280 098 Abwicklungsk.a.d.Gründung/Kauf/Verkauf v.Landesbeteiligungen

1 1

3200 3200

-9.574,00 0,00

10.000 100

19.574,00 100,00 -

914009 2980 041 Zuf. z. Rückl. für Beteiligungen 914009 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

1 1

3100 3200

0,00 98.381,30

100 100.000

100,00 1.618,70 -

Summe 914

9.370.557,30

110.700

9.281.450,00 21.592,70 -

Summe 91

9.557.315,46

302.100

9.302.428,77 47.213,31 -

915 1

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Kosten für Disagio Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen Öffentliche Abgaben Ausgaben aus Vorperioden Forderungsabschreibungen

Summe 910

914

914001 2980 041 Entn. a.d. Rückl. für Beteiligungen

Zinsertrag aus gegebenen Darlehen Einnahmen aus Beteiligungen an Aktiengesellschaften Einnahmen aus Beteiligungen an sonstigen Unternehmungen Einnahmen aus Energieverträgen (Überlassungsgebühr) Einnahmen aus der Beteiligung - VIW Einnahmen aus Gewinnausschüttung zur Wiedereinlage Einnahmen a.d.Beteiligung a.d.Vbg.Übertragungsnetz GmbH Sonstige Einnahmen aus Beteiligungen

913

Summe 913

914

23.769,09 1.340,42 59,30 0,00

Wertpapiere

913005 8293 003 Zinsertrag aus Wertpapieren

Voranschlag

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910005 8292 000 910005 8293 002 910005 8293 003 910005 8293 010

REF. BEW.DK.

Rechnung

92 921

8.999.900,00

Berechtigungen

Öffentliche Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Seite: 192

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 193

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr Kursgewinne aus Fremdwährungsumrechnungen Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Zinserträge für Bankguthaben Erlöse aus der Verwertung von WFG - Forderungen

1 1 1 1

3100 3100 3100 3100

Summe 910

913

1.000 1.400 1.000 100

22.769,09 59,58 940,70 100,00 -

25.168,81

3.500

22.769,09 1.100,28 -

3100

169.120,98

219.600

50.479,02 -

169.120,98

219.600

0,00 50.479,02 -

Beteiligungen 1

3100

500.000,00

1.000.000

500.000,00 -

914003 0701 002 Einnahmen aus dem Verzicht auf das Heimfallsrecht (VIW) 914003 2440 000 Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen

1 1

3200 3200

7.200.000,00 0,00

19.700.000 100

12.500.000,00 100,00 -

914005 8200 000 914005 8230 001 914005 8230 002 914005 8230 003 914005 8230 004 914005 8230 006 914005 8230 010 914005 8292 000

1 3100 1 3200 1 3200 1 3200 1 3200 1 3200 2 6100 1 3200

26.680,87 304.628,37 11.595.001,16 7.700.261,73 23.827.250,00 0,00 4.395,18 0,00

100 292.100 3.565.000 7.623.300 22.175.100 100 4.100 100

26.580,87 12.528,37 8.030.001,16 76.961,73 1.652.150,00 100,00 295,18 100,00 -

0,00 0,00 1.281.787,16

100 100 1.227.800

100,00 100,00 53.987,16

52.440.004,47

55.588.000

9.852.504,47 13.000.500,00 -

1 1 1

3200 3200 3100

Summe 914

915

Berechtigungen

915005 8297 001 Einnahmen aus Energieverträgen (Wasserzins)

92 921

Öffentliche Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Kapitalvermögen

910

Geldverkehr

910008 6520 000 910008 6570 000 910008 6575 000 910008 6970 000 910008 7100 000 910008 7296 000 910008 7299 001

2017

Differenz

3200

657.295,16

709.000

51.704,84 -

Summe 915

657.295,16

709.000

0,00 51.704,84 -

Summe 91

53.291.589,42

56.520.100

9.875.273,56 13.103.784,14 -

1 1 1 1 1 2 1

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

19.225,79 83.559,88 8.566,74 53,38 3,76 0,00 33.426,36

7.100 80.700 6.000 1.000 500 100 30.000

12.125,79 2.859,88 2.566,74 946,62 496,24 100,00 3.426,36

144.835,91

125.400

20.978,77 1.542,86 -

0,00 0,00 41.922,25

11.000 100 54.900

11.000,00 100,00 12.977,75 -

41.922,25

66.000

0,00 24.077,75 -

Wertpapiere

913008 6570 000 Geldverkehrsspesen 913008 6990 000 Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren 913008 7100 000 Öffentliche Abgaben

1 1 1

3100 3100 3100

Summe 913

Beteiligungen

914003 0802 002 Beteiligungen an inländischen Aktiengesellschaften 914003 0806 000 Beteiligungen an sonstigen inländischen Unternehmungen

1 1

3200 3200

0,00 1.750,00

100 100

100,00 1.650,00

914004 7299 000 Abschreibung gewährter Gesellschafterdarlehen 914004 7670 160 Gesellschafterzuschüsse an sonst.inländische Unternehmungen

1 1

3200 3200

0,00 280.000,00

100 100

100,00 279.900,00

914007 2445 002 Gesellschafterdarlehen an sonst. inländische Unternehmungen

3100

9.000.000,00

100

914008 7100 000 Öffentliche Abgaben 914008 7280 098 Abwicklungsk.a.d.Gründung/Kauf/Verkauf v.Landesbeteiligungen

1 1

3200 3200

-9.574,00 0,00

10.000 100

19.574,00 100,00 -

914009 2980 041 Zuf. z. Rückl. für Beteiligungen 914009 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

1 1

3100 3200

0,00 98.381,30

100 100.000

100,00 1.618,70 -

Summe 914

9.370.557,30

110.700

9.281.450,00 21.592,70 -

Summe 91

9.557.315,46

302.100

9.302.428,77 47.213,31 -

915 1

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Kosten für Disagio Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen Öffentliche Abgaben Ausgaben aus Vorperioden Forderungsabschreibungen

Summe 910

914

914001 2980 041 Entn. a.d. Rückl. für Beteiligungen

913

Summe 913

914

23.769,09 1.340,42 59,30 0,00

Wertpapiere

913005 8293 003 Zinsertrag aus Wertpapieren

Voranschlag

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910005 8292 000 910005 8293 002 910005 8293 003 910005 8293 010

REF. BEW.DK.

Rechnung

92 921

8.999.900,00

Berechtigungen

Öffentliche Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Seite: 194

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 195

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 921005 8450 005 Naturschutzabgabe

3101

1.462.466,70

1.200.000

262.466,70

1.462.466,70

1.200.000

262.466,70 0,00

Ausschließliche Landesabgaben

922

922001 8450 005 Fischereiförderungsabgabe gem. Bodenseefischereigesetz 922001 8450 010 Binnenfischereibeitrag gemäß Fischereigesetz

1 1

9821 3101

34.520,40 32.060,40

32.000 31.000

922005 8350 001 922005 8350 002 922005 8380 001 922005 8450 002 922005 8450 003

1 1 1 1 1

3101 3100 3101 3101 3100

693.246,10 4.998.169,39 1.618,48 347.298,00 3.215.952,82

670.000 4.650.000 2.100 240.000 3.280.000

23.246,10 348.169,39 481,52 107.298,00 64.047,18 -

9.322.865,59

8.905.100

482.294,29 64.528,70 -

Jagdabgabe Landesverwaltungsabgabe Nebenansprüche und Resteingänge (Direkte Abgaben) Kriegsopferabgabe Feuerschutzsteuer

Summe 922

925

2.520,40 1.060,40

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

925005 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925005 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

1 1

3100 3100

399.948.318,00 333.897.811,00

383.700.000 347.300.000

16.248.318,00 13.402.189,00 -

Summe 925

733.846.129,00

731.000.000

16.248.318,00 13.402.189,00 -

Summe 92

744.631.461,29

741.105.100

16.993.078,99 13.466.717,70 -

93 930

Landesumlage

9300

Landesumlage

9300

Landesumlage

3100

35.263.262,00

35.300.000

36.738,00 -

Summe 9300

35.263.262,00

35.300.000

0,00 36.738,00 -

Summe 930

35.263.262,00

35.300.000

0,00 36.738,00 -

Summe 93

35.263.262,00

35.300.000

0,00 36.738,00 -

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen

940

Bedarfszuweisungen

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

3100 3100 3100

0,00 26.964.663,00 31.960.876,00

100 27.959.000 30.047.000

100,00 994.337,00 1.913.876,00

3101 3101

59,90 0,00

100 100

40,10 100,00 -

Summe 922

59,90

200

0,00 140,10 -

Summe 92

59,90

200

0,00 140,10 -

69.893.630,85 9.913.897,67

58.006.000 8.824.000

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940

1 1 1

1 1

Umlagen

Landesumlage

940000 8282 001 Rückersätze gewährter Bedarfszuweisungen gem FAG 940000 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben 940000 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

2017

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

930

2017

Differenz

Ausschließliche Landesabgaben

922008 6420 001 Sonstige Einbringungskosten - Landesabgaben 922008 6529 000 Zinsausgleich gem. § 212 Abs.2 BAO

925

Umlagen

930005 8504 001 Ertrag der Landesumlage

REF. BEW.DK.

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 921

922

Ausgaben

Rechnung

940004 7354 000 Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG 940004 7355 030 Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln

1 1

3100 3100

11.887.630,85 1.089.897,67

Seite: 194

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 195

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 921005 8450 005 Naturschutzabgabe

3101

1.462.466,70

1.200.000

262.466,70

1.462.466,70

1.200.000

262.466,70 0,00

Ausschließliche Landesabgaben

922

922001 8450 005 Fischereiförderungsabgabe gem. Bodenseefischereigesetz 922001 8450 010 Binnenfischereibeitrag gemäß Fischereigesetz

1 1

9821 3101

34.520,40 32.060,40

32.000 31.000

922005 8350 001 922005 8350 002 922005 8380 001 922005 8450 002 922005 8450 003

1 1 1 1 1

3101 3100 3101 3101 3100

693.246,10 4.998.169,39 1.618,48 347.298,00 3.215.952,82

670.000 4.650.000 2.100 240.000 3.280.000

23.246,10 348.169,39 481,52 107.298,00 64.047,18 -

9.322.865,59

8.905.100

482.294,29 64.528,70 -

Jagdabgabe Landesverwaltungsabgabe Nebenansprüche und Resteingänge (Direkte Abgaben) Kriegsopferabgabe Feuerschutzsteuer

Summe 922

925

2.520,40 1.060,40

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

925005 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925005 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

1 1

3100 3100

399.948.318,00 333.897.811,00

383.700.000 347.300.000

16.248.318,00 13.402.189,00 -

Summe 925

733.846.129,00

731.000.000

16.248.318,00 13.402.189,00 -

Summe 92

744.631.461,29

741.105.100

16.993.078,99 13.466.717,70 -

93 930

Landesumlage

9300

Landesumlage

9300

Landesumlage

3100

35.263.262,00

35.300.000

36.738,00 -

Summe 9300

35.263.262,00

35.300.000

0,00 36.738,00 -

Summe 930

35.263.262,00

35.300.000

0,00 36.738,00 -

Summe 93

35.263.262,00

35.300.000

0,00 36.738,00 -

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen

940

Bedarfszuweisungen

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

3100 3100 3100

0,00 26.964.663,00 31.960.876,00

100 27.959.000 30.047.000

100,00 994.337,00 1.913.876,00

3101 3101

59,90 0,00

100 100

40,10 100,00 -

Summe 922

59,90

200

0,00 140,10 -

Summe 92

59,90

200

0,00 140,10 -

69.893.630,85 9.913.897,67

58.006.000 8.824.000

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940

1 1 1

1 1

Umlagen

Landesumlage

2017

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

930

2017

Differenz

Ausschließliche Landesabgaben

922008 6420 001 Sonstige Einbringungskosten - Landesabgaben 922008 6529 000 Zinsausgleich gem. § 212 Abs.2 BAO

925

Umlagen

930005 8504 001 Ertrag der Landesumlage

REF. BEW.DK.

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 921

922

Ausgaben

Rechnung

940004 7354 000 Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG 940004 7355 030 Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln

1 1

3100 3100

11.887.630,85 1.089.897,67

Seite: 196

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 197

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

1 1

3100 3100

5.781.916,47 0,00

100 100

940005 8500 000 Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung

3100

5.186.175,00

Summe 9400

69.893.630,47

58.006.300

12.881.867,47 994.537,00 -

Summe 940

69.893.630,47

58.006.300

12.881.867,47 994.537,00 -

0,00 3.321.504,20

5.452.000 0

941005 8500 021 Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung 941005 8500 022 Kostenersatz d.Bundes § 5 FAG 2017 (Migration/Integration)

3100 3100

6.078.000,00 3.862.994,00

0 0

13.262.498,20

5.452.000

1 1

Summe 941

Zweckz. d. Bundes z. Deckung d.Betriebsabganges von Theatern Zweckz. d.Bds .z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Zweckz.d.Bundes z.Ausbau d.Kinderbetreuung gem.Art.15a B-VG Zweckz.d.Bundes z.sprachl. Frühförderung gem.§ 23 (4b) FAG Zweckz.d. Bundes z.Ausbau ganzt. Schulform. gem Ar. 15a B-VG Bundesbeitrag f.d.Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen

943001 8500 000 Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str.

1 4 7 7 7 7

3100 4200 2100 2100 2100 2100

246.691,00 6.265.493,00 2.580.900,00 977.400,00 2.812.063,23 3.403.050,00

297.400 6.251.000 2.580.900 977.400 2.812.100 3.415.300

3100

19.240,00

16.304.837,23

16.334.100

Summe 943

Zweckz.d.Bds.z.Anschaff.v.Katastr-Einsatzgeräten d.Feuerwehr Zweckzuschuss d. Bds. zum Aufbau des Warn- und Alarmdienstes Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög. phys.Pers. Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes

1 1 3 1 1

1100 1100 5100 3100 3100

Summe 944

945

5.452.000,00 3.321.504,20

2 6 2

1200 4100 3400

Summe 945

1 1

3100 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 9400

79.807.528,52

66.830.200

12.977.528,52 200,00 -

Summe 940

79.807.528,52

66.830.200

12.977.528,52 200,00 -

0,00

5.452.000

5.452.000,00 -

0,00

5.452.000

0,00 5.452.000,00 -

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941004 7304 000 Finanzzuweisungen an Gemeinden gem. § 21 FAG

13.262.498,20 5.452.000,00 -

3100

Summe 941

943

Zuschüsse nach dem FAG

944

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz

945

Sonstige Zuschüsse des Bundes

50.709,00 14.493,00 0,00 0,00 36,77 12.250,00 19.240,00 33.733,00 62.995,77 -

1.631.157,43 147.698,44 604.591,44 285.676,68 576.221,11

1.600.000 147.700 600.000 300.000 300.000

31.157,43 1,56 4.591,44 14.323,32 276.221,11

3.245.345,10

2.947.700

311.969,98 14.324,88 -

Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 8501 036 Zweckzuschuss z.Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr 945000 8501 040 Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz 945000 8501 045 WBF-Zweckzuschuss gem. § 27 Abs 7 FAG 2017

2017

6.078.000,00 3.862.994,00

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz

944000 8551 003 944000 8551 004 944000 8580 022 944000 8580 023 944000 8580 024

2017

Differenz

5.186.175,00

Zuschüsse nach dem FAG

943000 8500 009 943000 8500 010 943000 8500 011 943000 8500 012 943000 8500 013 943000 8500 014

940009 2980 044 Zuführung zur Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940009 2980 045 Zuf. z. Rückl. f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis.an Gemeinden

941 3100 6100

944

5.781.816,47 100,00 -

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941000 8500 020 Finanzzw. d. Bundes f. Gemeinden § 21 FAG 1 941000 8500 022 Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 7

943

REF. BEW.DK.

Voranschlag

Werte in EUR

940001 2980 044 Entnahme aus der Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940001 2980 045 Entn.a.d.Rückl.f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis an Gemeinden

941

Ausgaben

Rechnung

121.080,00 15.448.882,37 2.868.000,00

90.000 15.388.400 2.500.000

31.080,00 60.482,37 368.000,00

18.437.962,37

17.978.400

459.562,37 0,00

Seite: 196

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 197

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

1 1

3100 3100

5.781.916,47 0,00

100 100

940005 8500 000 Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung

3100

5.186.175,00

Summe 9400

69.893.630,47

58.006.300

12.881.867,47 994.537,00 -

Summe 940

69.893.630,47

58.006.300

12.881.867,47 994.537,00 -

0,00 3.321.504,20

5.452.000 0

941005 8500 021 Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung 941005 8500 022 Kostenersatz d.Bundes § 5 FAG 2017 (Migration/Integration)

3100 3100

6.078.000,00 3.862.994,00

0 0

13.262.498,20

5.452.000

1 1

Summe 941

943001 8500 000 Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str.

1 4 7 7 7 7

3100 4200 2100 2100 2100 2100

246.691,00 6.265.493,00 2.580.900,00 977.400,00 2.812.063,23 3.403.050,00

297.400 6.251.000 2.580.900 977.400 2.812.100 3.415.300

3100

19.240,00

16.304.837,23

16.334.100

Summe 943

1 1 3 1 1

1100 1100 5100 3100 3100

Summe 944

945

5.452.000,00 3.321.504,20

2 6 2

1200 4100 3400

Summe 945

1 1

3100 3100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 9400

79.807.528,52

66.830.200

12.977.528,52 200,00 -

Summe 940

79.807.528,52

66.830.200

12.977.528,52 200,00 -

0,00

5.452.000

5.452.000,00 -

0,00

5.452.000

0,00 5.452.000,00 -

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941004 7304 000 Finanzzuweisungen an Gemeinden gem. § 21 FAG

13.262.498,20 5.452.000,00 -

3100

Summe 941

943

Zuschüsse nach dem FAG

944

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz

945

Sonstige Zuschüsse des Bundes

50.709,00 14.493,00 0,00 0,00 36,77 12.250,00 19.240,00 33.733,00 62.995,77 -

1.631.157,43 147.698,44 604.591,44 285.676,68 576.221,11

1.600.000 147.700 600.000 300.000 300.000

31.157,43 1,56 4.591,44 14.323,32 276.221,11

3.245.345,10

2.947.700

311.969,98 14.324,88 -

Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 8501 036 Zweckzuschuss z.Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr 945000 8501 040 Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz 945000 8501 045 WBF-Zweckzuschuss gem. § 27 Abs 7 FAG 2017

2017

6.078.000,00 3.862.994,00

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz

944000 8551 003 944000 8551 004 944000 8580 022 944000 8580 023 944000 8580 024

2017

Differenz

5.186.175,00

Zuschüsse nach dem FAG

943000 8500 009 943000 8500 010 943000 8500 011 943000 8500 012 943000 8500 013 943000 8500 014

940009 2980 044 Zuführung zur Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940009 2980 045 Zuf. z. Rückl. f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis.an Gemeinden

941 3100 6100

944

5.781.816,47 100,00 -

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941000 8500 020 Finanzzw. d. Bundes f. Gemeinden § 21 FAG 1 941000 8500 022 Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 7

943

REF. BEW.DK.

Voranschlag

Werte in EUR

940001 2980 044 Entnahme aus der Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940001 2980 045 Entn.a.d.Rückl.f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis an Gemeinden

941

Ausgaben

Rechnung

121.080,00 15.448.882,37 2.868.000,00

90.000 15.388.400 2.500.000

31.080,00 60.482,37 368.000,00

18.437.962,37

17.978.400

459.562,37 0,00

Seite: 198

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 199

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

121.144.273,37

100.718.500

26.949.631,02 6.523.857,65 -

Nicht aufteilbare Schulden

Summe 94

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

950

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

9500

Allgemeine Landesdarlehen

9500

Allgemeine Landesdarlehen

3100

2017

79.807.528,52

72.282.200

12.977.528,52 5.452.200,00 -

11.971.248,00 1.632.615,73

11.975.500 1.720.000

4.252,00 87.384,27 -

11.975.000

11.975.000,00 -

950008 3450 000 Darlehensrückzahlungen 950008 6510 000 Zinsen für Finanzschulden - Inland

Summe 9500

0,00

11.975.000

0,00 11.975.000,00 -

Summe 9500

13.603.863,73

13.695.500

0,00 91.636,27 -

Summe 950

0,00

11.975.000

0,00 11.975.000,00 -

Summe 950

13.603.863,73

13.695.500

0,00 91.636,27 -

Summe 95

0,00

11.975.000

0,00 11.975.000,00 -

Summe 95

13.603.863,73

13.695.500

0,00 91.636,27 -

7.488.096,28

100

7.487.996,28

Summe 9600

7.488.096,28

100

7.487.996,28 0,00

Summe 960

7.488.096,28

100

7.487.996,28 0,00

1 1

Zahlungsverpflichtungen

960

Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

960008 7296 009 Zahlungen für Haftungsverpflichtungen des Landes

961

Provisionen und Rückerstattungen

961

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9611

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

1 1

3100 3100

Summe 9610

5.075,00 1.266.760,00

5.000 1.269.100

75,00 2.340,00 -

1.271.835,00

1.274.100

75,00 2.340,00 -

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

961101 2980 001 Entn. a. d. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

0,00

100

100,00 -

961105 8630 011 Garantieentgelte aus dem Chancenkapitalmodell Vorarlberg

6100

11.266,67

30.000

18.733,33 -

3100 3100

Haftungen

960

9611

2017

0,00

Haftungen

961005 8170 015 Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen 961005 8620 010 Haftungsgarantieprovisionen

Differenz

Nicht aufteilbare Schulden

950

950008 3450 002 Darlehensaufnahme

REF. BEW.DK.

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 94

Ausgaben

Rechnung

3100

961108 7480 009 Zahlungen f.Haftungsverpflichtungen-Chancenkapitalmodell Vbg

6100 78

0,00

50.000

50.000,00 -

961109 2980 001 Zuf. z. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

0,00

100

100,00 -

Seite: 198

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 199

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

121.144.273,37

100.718.500

26.949.631,02 6.523.857,65 -

Nicht aufteilbare Schulden

Summe 94

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

950

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

9500

Allgemeine Landesdarlehen

9500

Allgemeine Landesdarlehen

3100

2017

79.807.528,52

72.282.200

12.977.528,52 5.452.200,00 -

11.971.248,00 1.632.615,73

11.975.500 1.720.000

4.252,00 87.384,27 -

11.975.000

11.975.000,00 -

950008 3450 000 Darlehensrückzahlungen 950008 6510 000 Zinsen für Finanzschulden - Inland

Summe 9500

0,00

11.975.000

0,00 11.975.000,00 -

Summe 9500

13.603.863,73

13.695.500

0,00 91.636,27 -

Summe 950

0,00

11.975.000

0,00 11.975.000,00 -

Summe 950

13.603.863,73

13.695.500

0,00 91.636,27 -

Summe 95

0,00

11.975.000

0,00 11.975.000,00 -

Summe 95

13.603.863,73

13.695.500

0,00 91.636,27 -

7.488.096,28

100

7.487.996,28

Summe 9600

7.488.096,28

100

7.487.996,28 0,00

Summe 960

7.488.096,28

100

7.487.996,28 0,00

1 1

Zahlungsverpflichtungen

960

Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

960008 7296 009 Zahlungen für Haftungsverpflichtungen des Landes

961

Provisionen und Rückerstattungen

961

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9611

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

1 1

3100 3100

Summe 9610

5.075,00 1.266.760,00

5.000 1.269.100

75,00 2.340,00 -

1.271.835,00

1.274.100

75,00 2.340,00 -

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

961101 2980 001 Entn. a. d. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

0,00

100

100,00 -

961105 8630 011 Garantieentgelte aus dem Chancenkapitalmodell Vorarlberg

6100

11.266,67

30.000

18.733,33 -

3100 3100

Haftungen

960

9611

2017

0,00

Haftungen

961005 8170 015 Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen 961005 8620 010 Haftungsgarantieprovisionen

Differenz

Nicht aufteilbare Schulden

950

950008 3450 002 Darlehensaufnahme

REF. BEW.DK.

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 94

Ausgaben

Rechnung

3100

961108 7480 009 Zahlungen f.Haftungsverpflichtungen-Chancenkapitalmodell Vbg

6100 78

0,00

50.000

50.000,00 -

961109 2980 001 Zuf. z. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

0,00

100

100,00 -

Seite: 200

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 201

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

97 970

Ausgaben

981

30.100

0,00 18.833,33 -

Summe 9611

0,00

50.100

0,00 50.100,00 -

Summe 961

1.283.101,67

1.304.200

75,00 21.173,33 -

Summe 961

0,00

50.100

0,00 50.100,00 -

Summe 96

1.283.101,67

1.304.200

75,00 21.173,33 -

Summe 96

7.488.096,28

50.200

7.487.996,28 50.100,00 -

0,00

1.200.000

1.200.000,00 -

Summe 970

0,00

1.200.000

0,00 1.200.000,00 -

Summe 97

0,00

1.200.000

0,00 1.200.000,00 -

0,00

100

100,00 -

Summe 981

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 98

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 9

110.456.863,89

87.530.300

29.767.953,57 6.841.389,68 -

Verstärkungsmittel

Haushaltsausgleich

Verstärkungsmittel

970

Verstärkungsmittel

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981 1

3100

3.652.787,93

16.077.800

12.425.012,07 -

3.652.787,93

16.077.800

0,00 12.425.012,07 -

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

982008 3451 010 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen

2017

11.266,67

Summe 981

982

2017

Differenz

Summe 9611

Verstärkungsmittel

981001 2980 300 Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage

Voranschlag

Werte in EUR

970005 7298 003 Allgemeine Verstärkungsmittel

REF. BEW.DK.

Rechnung

3100

11.600.000,00

100

11.599.900,00

Summe 982

11.600.000,00

100

11.599.900,00 0,00

Summe 98

15.252.787,93

16.077.900

Summe 9

970.866.475,68

963.000.800

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

65.417.958,57 57.552.282,89 -

3100

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

11.599.900,00 12.425.012,07 -

Abwicklung der Vorjahre

3100

Haushaltsausgleich

981009 2980 300 Zuführung zur allgemeinen Haushaltsrücklage

982

Abwicklung der Vorjahre

Seite: 200

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 201

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

97 970

Ausgaben

981

30.100

0,00 18.833,33 -

Summe 9611

0,00

50.100

0,00 50.100,00 -

Summe 961

1.283.101,67

1.304.200

75,00 21.173,33 -

Summe 961

0,00

50.100

0,00 50.100,00 -

Summe 96

1.283.101,67

1.304.200

75,00 21.173,33 -

Summe 96

7.488.096,28

50.200

7.487.996,28 50.100,00 -

0,00

1.200.000

1.200.000,00 -

Summe 970

0,00

1.200.000

0,00 1.200.000,00 -

Summe 97

0,00

1.200.000

0,00 1.200.000,00 -

0,00

100

100,00 -

Summe 981

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 98

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 9

110.456.863,89

87.530.300

29.767.953,57 6.841.389,68 -

Verstärkungsmittel

Haushaltsausgleich

Verstärkungsmittel

970

Verstärkungsmittel

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981 1

3100

3.652.787,93

16.077.800

12.425.012,07 -

3.652.787,93

16.077.800

0,00 12.425.012,07 -

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

982008 3451 010 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen

2017

11.266,67

Summe 981

982

2017

Differenz

Summe 9611

Verstärkungsmittel

981001 2980 300 Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage

Voranschlag

Werte in EUR

970005 7298 003 Allgemeine Verstärkungsmittel

REF. BEW.DK.

Rechnung

3100

11.600.000,00

100

11.599.900,00

Summe 982

11.600.000,00

100

11.599.900,00 0,00

Summe 98

15.252.787,93

16.077.900

Summe 9

970.866.475,68

963.000.800

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

65.417.958,57 57.552.282,89 -

3100

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

11.599.900,00 12.425.012,07 -

Abwicklung der Vorjahre

3100

Haushaltsausgleich

981009 2980 300 Zuführung zur allgemeinen Haushaltsrücklage

982

Abwicklung der Vorjahre

Seite: 202

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 203

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Gesamtsumme

1.791.979.772,75

1.783.518.900

8.460.872,75

Gesamtsumme

1.791.979.772,75

1.794.586.100

2.606.327,25 -

Seite: 202

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 203

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Gesamtsumme

1.791.979.772,75

1.783.518.900

8.460.872,75

Gesamtsumme

1.791.979.772,75

1.794.586.100

2.606.327,25 -

TeilrechnungsabschlĂźsse und Personalbereitstellungen

Seite: 206

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 207

22001 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

220015 8050 000 220015 8125 002 220015 8125 003 220015 8127 002 220015 8129 001 220015 8293 001 220015 8532 000

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Zinserträge Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

7 7 7 7 7 7 1

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

0,00 28.211,30 18.268,40 3.656,64 6.357,18 1,36 0,00

100 30.000 20.000 3.600 6.500 100 9.800

100,001.788,701.731,6056,64 142,8298,649.800,00-

220018 0200 000 220018 0300 000 220018 0401 000 220018 0420 011

Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen Erlöse aus dem Verkauf von Werkzeugen u.sonst.Erzeug.hilfsm. Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

7 7 7 7

2210 2210 2210 2210

0,00 0,00 0,00 0,00

100 100 100 100

100,00100,00100,00100,00-

220010 5101 000 220010 5102 000 220010 5600 000 220010 5630 000 220010 5641 000 220010 5651 000 220010 5660 000 220010 5670 000 220010 5691 000 220010 5821 000 220010 5822 000 220010 5831 000 220010 5832 000 220010 5900 000 220010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2210 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2210 22

209.723,12 16.509,52 680,82 1.288,19 2.078,92 181,20 0,00 0,00 0,00 7.788,57 676,88 46.695,00 3.641,80 0,00 0,00

207.200 16.400 500 1.400 2.100 1.000 100 100 100 8.500 700 45.600 3.600 100 400

2.523,12 109,52 180,82 111,8121,08818,80100,00100,00100,00711,4323,121.095,00 41,80 100,00400,00-

220013 0200 000 220013 0300 000 220013 0401 000 220013 0402 000 220013 0420 011 220013 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Anschaffung von Schulsoftware

7 7 7 7 7 7

2210 2210 2210 2210 2210 2210

34.430,33 14.357,72 23.686,60 0,00 110.654,45 16.393,68

160.000 20.000 25.000 1.000 100.000 32.000

125.569,675.642,281.313,401.000,0010.654,45 15.606,32-

220014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2210

0,00

100

100,00-

220018 4000 066 220018 4000 081 220018 4250 002 220018 4530 000 220018 4540 000 220018 4560 000 220018 4571 000 220018 4576 000 220018 4590 000 220018 6000 000 220018 6000 001 220018 6180 002 220018 6300 000 220018 6300 002 220018 6570 000 220018 7020 000 220018 7020 001 220018 7020 007 220018 7100 000 220018 7100 011 220018 7280 000 220018 7280 001 220018 7280 005 220018 7280 042 220018 7280 101 220018 7297 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 3200 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

508,65 3.309,77 53.222,12 2.169,46 7.533,04 4.860,63 4.738,17 12.011,48 14.436,84 43.556,50 7.770,48 41.476,09 931,50 5.062,79 351,40 18.949,43 232.277,54 297,22 132,24 5.114,53 93.087,51 12.805,93 9.426,83 0,00 900,00 5.089,79

5.000 5.000 48.000 1.500 14.000 6.000 5.200 30.000 22.000 50.000 5.500 40.000 1.000 5.000 200 14.000 230.000 4.000 200 6.500 60.000 10.000 12.000 5.000 900 8.000

4.491,351.690,235.222,12 669,46 6.466,961.139,37461,8317.988,527.563,166.443,502.270,48 1.476,09 68,5062,79 151,40 4.949,43 2.277,54 3.702,7867,761.385,4733.087,51 2.805,93 2.573,175.000,000,00 2.910,21-

7 7 7

2210 22 2210 22 2210 22

29.248,91 18.564,95 9.085,99

25.000 13.000 13.000

4.248,91 5.564,95 3.914,01-

1.125.706,59

1.265.900

77.391,32 217.584,73-

289.264,02 199.522,78

287.800 338.000 100 589.000 51.000

1.464,02138.477,22 100,00 8.980,06 5.899,85-

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Mietentgelt für die Landesberufsschule Bludenz Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts- u Betriebsausstattung) Öffentlichen Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Öffentlichkeitsarbeit Kosten für Datenverarbeitung Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben

220019 4000 021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 220019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 220019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

56.494,88

70.500

-1.069.211,71

-1.195.400

56,64 14.061,76-

Gesamtausgaben

22 22 22 22 22 22

126.188,29 Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

580.019,94 56.899,85

Seite: 206

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 207

22001 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

220015 8050 000 220015 8125 002 220015 8125 003 220015 8127 002 220015 8129 001 220015 8293 001 220015 8532 000

7 7 7 7 7 7 1

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

0,00 28.211,30 18.268,40 3.656,64 6.357,18 1,36 0,00

100 30.000 20.000 3.600 6.500 100 9.800

100,001.788,701.731,6056,64 142,8298,649.800,00-

220018 0200 000 220018 0300 000 220018 0401 000 220018 0420 011

7 7 7 7

2210 2210 2210 2210

0,00 0,00 0,00 0,00

100 100 100 100

100,00100,00100,00100,00-

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2210 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2210 22

209.723,12 16.509,52 680,82 1.288,19 2.078,92 181,20 0,00 0,00 0,00 7.788,57 676,88 46.695,00 3.641,80 0,00 0,00

207.200 16.400 500 1.400 2.100 1.000 100 100 100 8.500 700 45.600 3.600 100 400

2.523,12 109,52 180,82 111,8121,08818,80100,00100,00100,00711,4323,121.095,00 41,80 100,00400,00-

220013 0200 000 220013 0300 000 220013 0401 000 220013 0402 000 220013 0420 011 220013 0716 000

7 7 7 7 7 7

2210 2210 2210 2210 2210 2210

34.430,33 14.357,72 23.686,60 0,00 110.654,45 16.393,68

160.000 20.000 25.000 1.000 100.000 32.000

125.569,675.642,281.313,401.000,0010.654,45 15.606,32-

220014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2210

0,00

100

100,00-

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 3200 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

5.000 5.000 48.000 1.500 14.000 6.000 5.200 30.000 22.000 50.000 5.500 40.000 1.000 5.000 200 14.000 230.000 4.000 200 6.500 60.000 10.000 12.000 5.000 900 8.000

7 7 7

2210 22 2210 22 2210 22

29.248,91 18.564,95 9.085,99

25.000 13.000 13.000

4.248,91 5.564,95 3.914,01-

1.125.706,59

1.265.900

77.391,32 217.584,73-

289.264,02 199.522,78

287.800 338.000 100 589.000 51.000

1.464,02138.477,22 100,00 8.980,06 5.899,85-

220019 4000 021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 220019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 220019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

56.494,88

70.500

-1.069.211,71

-1.195.400

56,64 14.061,76-

Gesamtausgaben

22 22 22 22 22 22

580.019,94 56.899,85

Seite: 208

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 209

22002 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220025 8050 000 220025 8125 002 220025 8125 003 220025 8127 002 220025 8129 001 220025 8293 001

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Zinserträge

7 7 7 7 7 7

220028 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220028 0300 000 Erlöse aus dem Verkauf von Werkzeugen u.sonst.Erzeug.hilfsm. 220028 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

2220 2220 2220 2220 2220 2220

4,00 67.740,10 41.356,80 22.466,26 7.831,02 40,29

100 67.500 41.200 17.000 7.000 100

96,00240,10 156,80 5.466,26 831,02 59,71-

7 2220 7 2220 7 2220

0,00 0,00 1.050,00

100 100 100

100,00100,00950,00

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

BEW. DK

Rechnung

140.488,47

133.200

7.644,18 355,71-

-2.550.109,80

-2.404.300

145.809,80-

220020 5101 000 220020 5102 000 220020 5104 000 220020 5600 000 220020 5630 000 220020 5641 000 220020 5651 000 220020 5660 000 220020 5670 000 220020 5691 000 220020 5821 000 220020 5822 000 220020 5824 000 220020 5831 000 220020 5832 000 220020 5834 000 220020 5900 000 220020 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2220 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2220 22

349.274,82 16.513,28 3.550,00 153,93 2.356,60 4.579,20 0,00 0,00 0,00 5.436,28 12.553,38 692,04 145,55 71.850,77 3.627,52 602,10 0,00 390,00

315.000 16.400 0 600 1.800 5.000 100 100 100 4.700 12.700 800 0 70.200 3.600 0 100 400

34.274,82 113,28 3.550,00 446,07556,60 420,80100,00100,00100,00736,28 146,62107,96145,55 1.650,77 27,52 602,10 100,0010,00-

220023 0200 000 220023 0300 000 220023 0420 011 220023 0632 000 220023 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden Anschaffung von Schulsoftware

7 7 7 2 7

2220 2220 2220 7301 2220

121.706,47 2.463,85 169.650,47 661.995,81 15.205,56

130.000 5.000 140.000 500.000 14.000

8.293,532.536,1529.650,47 161.995,81 1.205,56

220024 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2220

300,00

300

220028 4000 066 220028 4000 081 220028 4250 002 220028 4510 000 220028 4530 000 220028 4540 000 220028 4560 000 220028 4571 000 220028 4576 000 220028 4590 000 220028 6000 000 220028 6000 001 220028 6180 002 220028 6300 000 220028 6300 002 220028 6570 000 220028 6700 000 220028 7020 000 220028 7020 007 220028 7100 000 220028 7100 011 220028 7280 000 220028 7280 005 220028 7280 042 220028 7280 101 220028 7297 000

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Brennstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Miete u.Pacht (Leasingraten f.Amts- u.Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7

2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

120,00 689,00 65.918,78 4.999,86 1.979,37 16.072,94 3.682,28 7.186,38 61.312,75 1.268,60 62.153,35 61.832,43 58.003,03 1.769,17 4.128,28 519,21 169,83 9.839,37 86.350,80 368,76 16.531,62 77.391,95 1.742,57 176.213,51 325,00 2.035,73

700 3.000 82.400 5.000 6.000 15.000 4.000 8.000 67.500 3.000 80.000 70.000 58.000 2.100 5.000 500 200 14.900 83.700 500 17.000 80.000 4.000 180.000 900 4.200

580,002.311,0016.481,220,144.020,631.072,94 317,72813,626.187,251.731,4017.846,658.167,573,03 330,83871,7219,21 30,175.060,632.650,80 131,24468,382.608,052.257,433.786,49575,002.164,27-

220029 4000 021 220029 4000 062 220029 4090 000 220029 6140 000

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden

7 7 7 2

2220 22 2220 22 2220 22 7301

19.770,89 19.660,38 4.818,04 480.696,76

32.000 30.000 5.000 454.000

12.229,1110.339,62181,9626.696,76

2.690.598,27

2.537.500

264.951,50 111.853,23-

471.725,47 971.022,16 300,00 722.604,57 524.946,07

431.600 789.000 300 795.600 521.000

40.125,47182.022,16-

Gesamtausgaben

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

22 22 22 22

0,00

72.995,43 3.946,07-

Seite: 208

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 209

22002 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220025 8050 000 220025 8125 002 220025 8125 003 220025 8127 002 220025 8129 001 220025 8293 001

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Zinserträge

7 7 7 7 7 7

2220 2220 2220 2220 2220 2220

4,00 67.740,10 41.356,80 22.466,26 7.831,02 40,29

100 67.500 41.200 17.000 7.000 100

96,00240,10 156,80 5.466,26 831,02 59,71-

7 2220 7 2220 7 2220

0,00 0,00 1.050,00

100 100 100

100,00100,00950,00

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

BEW. DK

Rechnung

140.488,47

133.200

7.644,18 355,71-

-2.550.109,80

-2.404.300

145.809,80-

1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2220 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2220 22

349.274,82 16.513,28 3.550,00 153,93 2.356,60 4.579,20 0,00 0,00 0,00 5.436,28 12.553,38 692,04 145,55 71.850,77 3.627,52 602,10 0,00 390,00

315.000 16.400 0 600 1.800 5.000 100 100 100 4.700 12.700 800 0 70.200 3.600 0 100 400

34.274,82 113,28 3.550,00 446,07556,60 420,80100,00100,00100,00736,28 146,62107,96145,55 1.650,77 27,52 602,10 100,0010,00-

220023 0200 000 220023 0300 000 220023 0420 011 220023 0632 000 220023 0716 000

7 7 7 2 7

2220 2220 2220 7301 2220

121.706,47 2.463,85 169.650,47 661.995,81 15.205,56

130.000 5.000 140.000 500.000 14.000

8.293,532.536,1529.650,47 161.995,81 1.205,56

220024 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2220

300,00

300

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7

2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

700 3.000 82.400 5.000 6.000 15.000 4.000 8.000 67.500 3.000 80.000 70.000 58.000 2.100 5.000 500 200 14.900 83.700 500 17.000 80.000 4.000 180.000 900 4.200

580,002.311,0016.481,220,144.020,631.072,94 317,72813,626.187,251.731,4017.846,658.167,573,03 330,83871,7219,21 30,175.060,632.650,80 131,24468,382.608,052.257,433.786,49575,002.164,27-

220029 4000 021 220029 4000 062 220029 4090 000 220029 6140 000

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden

7 7 7 2

2220 22 2220 22 2220 22 7301

19.770,89 19.660,38 4.818,04 480.696,76

32.000 30.000 5.000 454.000

12.229,1110.339,62181,9626.696,76

2.690.598,27

2.537.500

264.951,50 111.853,23-

471.725,47 971.022,16 300,00 722.604,57 524.946,07

431.600 789.000 300 795.600 521.000

40.125,47182.022,16-

Gesamtausgaben

22 22 22 22

0,00

72.995,43 3.946,07-

Seite: 210

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 211

22003 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220035 8050 000 220035 8050 001 220035 8125 002 220035 8125 003 220035 8127 002 220035 8129 001 220035 8129 005 220035 8293 001 220035 8532 000

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Zinserträge Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

7 7 7 7 7 7 7 7 1

220038 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220038 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

0,00 1.681,90 63.489,70 31.972,30 12.417,44 1.892,73 8.709,36 1,49 8.198,04

100 2.200 60.000 30.000 12.600 2.500 2.500 100 8.100

100,00518,103.489,70 1.972,30 182,56607,276.209,36 98,5198,04

7 2230 7 2230

0,00 0,00

100 100

100,00100,00-

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

BEW. DK

Rechnung

128.362,96

118.300

-1.109.676,43

-1.310.500

11.769,40 1.706,44-

220030 5101 000 220030 5102 000 220030 5104 000 220030 5600 000 220030 5630 000 220030 5641 000 220030 5651 000 220030 5660 000 220030 5670 000 220030 5691 000 220030 5821 000 220030 5822 000 220030 5824 000 220030 5831 000 220030 5832 000 220030 5834 000 220030 5900 000 220030 5901 000

1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2230 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2230 22

220033 0200 000 220033 0300 000 220033 0402 000 220033 0420 011 220033 0632 001 220033 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule) Anschaffung von Schulsoftware

7 7 7 7 2 7

2230 2230 2230 2230 7301 2230

220034 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2230

220038 4000 066 220038 4000 081 220038 4250 002 220038 4520 000 220038 4530 000 220038 4540 000 220038 4560 000 220038 4571 000 220038 4576 000 220038 4590 000 220038 6000 000 220038 6000 001 220038 6000 002 220038 6180 002 220038 6300 000 220038 6300 002 220038 6570 000 220038 6700 000 220038 7020 000 220038 7020 001 220038 7020 007 220038 7100 000 220038 7100 011 220038 7280 000 220038 7280 005 220038 7280 042 220038 7280 101 220038 7297 000 220038 7297 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Energiebezüge - Fernwärme Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt f.d.Landesberufsschule Dornbirn 1, Eisengasse 38 Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts- u Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 3200 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

220039 4000 021 220039 4000 062 220039 4090 000 220039 6140 001

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)

7 7 7 2

Gesamtausgaben

241.278,77 23.198,60 17.700,00 284,55 1.720,14 3.749,49 2.521,32 0,00 0,00 3.946,44 9.881,76 475,56 725,70 53.599,07 2.555,19 2.910,01 0,00 500,00

249.300 15.300 24.800 600 1.500 3.700 1.000 100 100 4.400 11.200 500 1.100 55.000 3.400 4.600 100 2.500

8.021,237.898,60 7.100,00315,45220,14 49,49 1.521,32 100,00100,00453,561.318,2424,44374,301.400,93844,811.689,99100,002.000,00-

9.491,43 1.764,78 0,00 26.084,89 0,00 0,00

26.000 12.000 100 30.000 80.000 4.000

16.508,5710.235,22100,003.915,1180.000,004.000,00-

300,00

300

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2.097,33 527,24 57.729,76 590,20 932,42 6.284,05 6.001,61 6.086,34 52.518,22 10.902,05 49.837,37 229,26 63.821,83 16.224,94 3.289,72 4.214,96 207,30 257,62 13.620,00 208.827,08 0,00 12.773,76 23.969,33 44.280,70 2.007,09 142.991,49 823,60 1.362,88 8.256,04

3.000 3.000 57.600 500 1.800 7.000 7.000 9.000 54.000 9.500 66.000 300 70.000 26.000 3.800 5.000 300 400 10.200 210.000 100 12.800 23.500 60.000 7.000 168.000 1.300 2.000 5.100

902,672.472,76129,76 90,20 867,58715,95998,392.913,661.481,781.402,05 16.162,6370,746.178,179.775,06510,28785,0492,70142,383.420,00 1.172,92100,0026,24469,33 15.719,304.992,9125.008,51476,40637,123.156,04

2230 22 2230 22 2230 22 7301

14.958,96 26.008,42 3.562,57 50.157,55

15.000 25.000 4.000 29.000

41,041.008,42 437,4321.157,55

1.238.039,39

1.428.800

40.522,90 231.283,51-

365.046,60 37.341,10 300,00 740.664,19

379.200 152.100 300 824.200

22 22 22 22 22

0,00

200.823,57 Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

14.153,40 114.758,90 83.535,81

Seite: 210

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 211

22003 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220035 8050 000 220035 8050 001 220035 8125 002 220035 8125 003 220035 8127 002 220035 8129 001 220035 8129 005 220035 8293 001 220035 8532 000

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

7 7 7 7 7 7 7 7 1

220038 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220038 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

0,00 1.681,90 63.489,70 31.972,30 12.417,44 1.892,73 8.709,36 1,49 8.198,04

100 2.200 60.000 30.000 12.600 2.500 2.500 100 8.100

100,00518,103.489,70 1.972,30 182,56607,276.209,36 98,5198,04

7 2230 7 2230

0,00 0,00

100 100

100,00100,00-

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

BEW. DK

Rechnung

128.362,96

118.300

-1.109.676,43

-1.310.500

11.769,40 1.706,44-

1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2230 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2230 22

220033 0200 000 220033 0300 000 220033 0402 000 220033 0420 011 220033 0632 001 220033 0716 000

7 7 7 7 2 7

2230 2230 2230 2230 7301 2230

220034 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2230

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 3200 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

220039 4000 021 220039 4000 062 220039 4090 000 220039 6140 001

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)

7 7 7 2

Gesamtausgaben

241.278,77 23.198,60 17.700,00 284,55 1.720,14 3.749,49 2.521,32 0,00 0,00 3.946,44 9.881,76 475,56 725,70 53.599,07 2.555,19 2.910,01 0,00 500,00

249.300 15.300 24.800 600 1.500 3.700 1.000 100 100 4.400 11.200 500 1.100 55.000 3.400 4.600 100 2.500

8.021,237.898,60 7.100,00315,45220,14 49,49 1.521,32 100,00100,00453,561.318,2424,44374,301.400,93844,811.689,99100,002.000,00-

9.491,43 1.764,78 0,00 26.084,89 0,00 0,00

26.000 12.000 100 30.000 80.000 4.000

16.508,5710.235,22100,003.915,1180.000,004.000,00-

300,00

300

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3.000 3.000 57.600 500 1.800 7.000 7.000 9.000 54.000 9.500 66.000 300 70.000 26.000 3.800 5.000 300 400 10.200 210.000 100 12.800 23.500 60.000 7.000 168.000 1.300 2.000 5.100

2230 22 2230 22 2230 22 7301

14.958,96 26.008,42 3.562,57 50.157,55

15.000 25.000 4.000 29.000

41,041.008,42 437,4321.157,55

1.238.039,39

1.428.800

40.522,90 231.283,51-

365.046,60 37.341,10 300,00 740.664,19

379.200 152.100 300 824.200

22 22 22 22 22

0,00

14.153,40 114.758,90 83.535,81

Seite: 212

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 213

22003 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

94.687,50

73.000

21.687,50-

Seite: 212

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 213

22003 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

94.687,50

73.000

21.687,50-

Seite: 214

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 215

22004 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220045 8050 000 220045 8050 001 220045 8100 000 220045 8125 002 220045 8125 003 220045 8127 002 220045 8129 001 220045 8129 005 220045 8170 002 220045 8170 010 220045 8293 001 220045 8540 000

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln Leistungserlöse (Friseure, Kosmetiker, Fußpflege, etc.) Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Ersätze für Druckwerke Einnahmen für kulturelle Schulveranstaltungen Zinserträge Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

220048 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220048 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

2.050,34 1.859,26 12.111,00 36.269,30 20.454,40 2.793,36 6.297,00 4.000,00 7.706,30 0,00 1,42 3.093,20

1.200 2.000 15.000 38.500 22.000 2.800 9.000 3.900 8.200 100 100 0

850,34 140,742.889,002.230,701.545,606,642.703,00100,00 493,70100,0098,583.093,20

7 2240 7 2240

0,00 0,00

100 1.500

100,001.500,00-

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

BEW. DK

Rechnung

96.635,58

104.400

-1.266.130,80

-1.388.500

4.043,54 11.807,96-

220040 5101 000 220040 5102 000 220040 5600 000 220040 5630 000 220040 5641 000 220040 5651 000 220040 5660 000 220040 5670 000 220040 5691 000 220040 5821 000 220040 5822 000 220040 5831 000 220040 5832 000 220040 5900 000 220040 5901 000

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2240 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2240 22

208.072,58 31.868,80 327,94 1.587,88 2.923,53 0,00 0,00 0,00 7.680,00 8.697,41 1.313,36 48.132,13 7.024,92 0,00 1.420,52

200.200 31.600 700 1.900 2.900 100 100 100 100 9.200 1.400 44.500 7.000 100 1.000

7.872,58 268,80 372,06312,1223,53 100,00100,00100,007.580,00 502,5986,643.632,13 24,92 100,00420,52

220043 0200 000 220043 0300 000 220043 0402 000 220043 0420 011 220043 0716 000

7 7 7 7 7

2240 2240 2240 2240 2240

117.887,04 0,00 0,00 57.778,23 15.759,79

120.000 500 100 60.000 22.000

2.112,96500,00100,002.221,776.240,21-

220044 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2240

225,00

300

75,00-

220048 4000 066 220048 4000 081 220048 4250 002 220048 4520 000 220048 4530 000 220048 4540 000 220048 4560 000 220048 4571 000 220048 4576 000 220048 4590 000 220048 6000 000 220048 6000 001 220048 6180 002 220048 6300 000 220048 6300 002 220048 6570 000 220048 6700 000 220048 7020 000 220048 7020 001 220048 7020 007 220048 7100 000 220048 7100 011 220048 7270 200 220048 7270 201 220048 7270 202 220048 7280 000 220048 7280 001 220048 7280 005 220048 7280 010 220048 7280 042 220048 7280 101 220048 7297 000 220048 7297 001 220048 7297 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt für die Landesberufsschule Feldkirch Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts-u.Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Datenverarbeitung Ausgaben für kulturelle Schulveranstaltungen Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen (Friseure, Kosmetiker etc) Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 3200 2240 2240 2240 0300 0300 0300 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22

7.238,62 8.928,83 29.941,48 383,70 118,13 3.106,20 5.177,72 10.239,47 43.144,60 14.747,64 68.944,34 0,00 60.217,49 1.768,41 5.835,34 115,56 20,54 11.471,91 326.976,62 8.649,16 415,30 13.868,23 2.799,32 538,02 114,77 9.276,12 7.979,50 2.257,80 0,00 109.454,78 895,90 2.823,32 32.787,25 3.514,54

7.000 10.000 55.000 200 100 7.500 6.000 10.500 53.600 11.500 80.000 100 51.700 1.600 5.500 100 100 15.000 386.000 10.000 400 20.000 100 100 100 25.000 10.000 2.500 100 150.000 900 3.200 17.000 3.900

238,62 1.071,1725.058,52183,70 18,13 4.393,80822,28260,5310.455,403.247,64 11.055,66100,008.517,49 168,41 335,34 15,56 79,463.528,0959.023,381.350,8415,30 6.131,772.699,32 438,02 14,77 15.723,882.020,50242,20100,0040.545,224,10376,6815.787,25 385,46-

220049 4000 000 220049 4000 021 220049 4000 062 220049 4090 000 220049 6130 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Außenanlagen

7 7 7 7 7

2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22

821,52 8.441,58 40.589,88 4.666,58 3.797,08

400 5.000 29.900 4.000 5.000

421,52 3.441,58 10.689,88 666,58 1.202,92-

1.362.766,38

1.492.900

66.721,59 196.855,21-

319.049,07 191.425,06

300.900 202.600

18.149,0711.174,94

Gesamtausgaben

22 22 22 22 22

122.369,20 Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben

Seite: 214

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 215

22004 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

220048 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220048 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

2.050,34 1.859,26 12.111,00 36.269,30 20.454,40 2.793,36 6.297,00 4.000,00 7.706,30 0,00 1,42 3.093,20

1.200 2.000 15.000 38.500 22.000 2.800 9.000 3.900 8.200 100 100 0

850,34 140,742.889,002.230,701.545,606,642.703,00100,00 493,70100,0098,583.093,20

7 2240 7 2240

0,00 0,00

100 1.500

100,001.500,00-

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

BEW. DK

Rechnung

96.635,58

104.400

-1.266.130,80

-1.388.500

4.043,54 11.807,96-

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2240 22 0300 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2240 22

208.072,58 31.868,80 327,94 1.587,88 2.923,53 0,00 0,00 0,00 7.680,00 8.697,41 1.313,36 48.132,13 7.024,92 0,00 1.420,52

200.200 31.600 700 1.900 2.900 100 100 100 100 9.200 1.400 44.500 7.000 100 1.000

7.872,58 268,80 372,06312,1223,53 100,00100,00100,007.580,00 502,5986,643.632,13 24,92 100,00420,52

220043 0200 000 220043 0300 000 220043 0402 000 220043 0420 011 220043 0716 000

7 7 7 7 7

2240 2240 2240 2240 2240

117.887,04 0,00 0,00 57.778,23 15.759,79

120.000 500 100 60.000 22.000

2.112,96500,00100,002.221,776.240,21-

220044 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2240

225,00

300

75,00-

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt für die Landesberufsschule Feldkirch Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts-u.Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Datenverarbeitung Ausgaben für kulturelle Schulveranstaltungen Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen (Friseure, Kosmetiker etc) Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 3200 2240 2240 2240 0300 0300 0300 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22

7.000 10.000 55.000 200 100 7.500 6.000 10.500 53.600 11.500 80.000 100 51.700 1.600 5.500 100 100 15.000 386.000 10.000 400 20.000 100 100 100 25.000 10.000 2.500 100 150.000 900 3.200 17.000 3.900

220049 4000 000 220049 4000 021 220049 4000 062 220049 4090 000 220049 6130 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Außenanlagen

7 7 7 7 7

2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22

821,52 8.441,58 40.589,88 4.666,58 3.797,08

400 5.000 29.900 4.000 5.000

421,52 3.441,58 10.689,88 666,58 1.202,92-

1.362.766,38

1.492.900

66.721,59 196.855,21-

319.049,07 191.425,06

300.900 202.600

18.149,0711.174,94

Gesamtausgaben

22 22 22 22 22

122.369,20 Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben

Seite: 216

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 217

22004 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 4 Fรถrderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

225,00 793.750,61 58.316,64

300 944.800 44.300

75,00 151.049,39 14.016,64-

Seite: 216

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 217

22004 Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 4 Fรถrderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

225,00 793.750,61 58.316,64

300 944.800 44.300

75,00 151.049,39 14.016,64-

Seite: 218

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 219

22005 Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 220055 8050 000 220055 8070 001 220055 8105 002 220055 8125 002 220055 8126 002 220055 8126 003 220055 8127 002 220055 8129 001 220055 8129 005 220055 8280 005 220055 8293 001 220055 8532 000 220055 8540 000

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Veräußerung von Erzeugnissen Internatsbeiträge Lernmittelbeiträge Verpflegskostenersätze des Personals Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Zinserträge Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

220058 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 0300

8.603,50 0,00 229.708,25 25.839,30 7.344,14 8.108,99 3.654,60 19.536,26 14.566,40 0,00 0,00 13.979,36 11.338,96

9.000 1.000 231.500 28.200 8.000 9.000 500 26.000 16.800 100 100 14.300 11.100

7 2250

864,00

100

396,501.000,001.791,752.360,70655,86891,013.154,60 6.463,742.233,60100,00100,00320,64238,96 764,00

220050 5101 000 220050 5102 000 220050 5104 000 220050 5600 000 220050 5630 000 220050 5640 000 220050 5641 000 220050 5651 000 220050 5660 000 220050 5670 000 220050 5691 000 220050 5805 000 220050 5815 000 220050 5821 000 220050 5822 000 220050 5824 000 220050 5831 000 220050 5832 000 220050 5834 000 220050 5900 000 220050 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2250 22 0300 2100 2100 0300 0300 0300 0300 2100 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2250 22

220053 0200 000 220053 0300 000 220053 0401 000 220053 0402 000 220053 0420 011 220053 0632 000 220053 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden Anschaffung von Schulsoftware

7 7 1 7 7 2 7

2250 2250 3200 2250 2250 7301 2250

220054 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2250

220058 4000 052 220058 4000 066 220058 4000 081 220058 4250 005 220058 4300 000 220058 4300 050 220058 4510 000 220058 4520 000 220058 4540 000 220058 4560 000 220058 4571 000 220058 4590 000 220058 6000 000 220058 6000 001 220058 6170 000 220058 6180 002 220058 6300 000 220058 6300 002 220058 6570 000 220058 6700 000 220058 7020 000 220058 7100 000 220058 7100 011 220058 7280 000 220058 7280 005 220058 7280 041 220058 7280 042 220058 7280 101 220058 7297 000 220058 7297 005

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

7 2 2

Gw.Bekleid.,Spezialausrüst.,Wäsche,Bettzeug (Anstaltsbetr.) Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Materialaufwand für den theoret. und praktischen Unterricht Lebensmittel Getränkeeinkauf Brennstoffe Treibstoffe Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung Reinigung der Wäsche Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

220059 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 220059 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 220059 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

343.543,76

355.700

-1.670.285,74

-1.842.400

4.157,56 16.313,80-

Gesamtausgaben

172.114,26 Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

732.367,79 43.783,76 10.010,01 77,20 5.330,26 28.206,46 2.078,92 0,00 0,00 0,00 3.873,65 1.157,00 136,76 27.366,47 1.865,20 410,42 129.356,45 12.723,04 1.697,68 0,00 858,00

718.500 43.400 10.000 600 4.200 39.800 2.100 1.000 100 100 3.100 1.800 300 29.600 2.000 400 117.800 12.600 1.700 100 3.800

13.867,79 383,76 10,01 522,801.130,26 11.593,5421,081.000,00100,00100,00773,65 643,00163,242.233,53134,8010,42 11.556,45 123,04 2,32100,002.942,00-

4.212,79 0,00 0,00 0,00 83.444,83 22.510,66 1.950,48

10.000 3.000 100 100 85.000 205.000 2.500

5.787,213.000,00100,00100,001.555,17182.489,34549,52-

225,00

300

75,00-

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

12.229,01 161,99 9.805,14 37.751,24 196.299,92 25.569,79 10.000,01 665,38 18.545,05 544,86 7.432,85 23.299,29 47.047,60 17.571,66 1.581,77 78.402,81 1.955,89 6.426,30 208,86 612,15 67.207,17 38,00 20.455,97 71.768,50 739,20 11.105,43 45.108,93 1.552,90 10.185,75 17.208,91

10.000 800 11.000 42.000 201.000 30.000 10.000 1.300 22.000 800 7.200 23.500 55.000 30.000 500 80.000 2.700 6.700 300 600 76.400 100 22.000 80.000 4.000 13.000 52.000 1.700 10.700 16.800

2.229,01 638,011.194,864.248,764.700,084.430,210,01 634,623.454,95255,14232,85 200,717.952,4012.428,341.081,77 1.597,19744,11273,7091,1412,15 9.192,8362,001.544,038.231,503.260,801.894,576.891,07147,10514,25408,91

2250 22 7301 7301

25.443,39 128.158,60 5.102,35

28.000 54.000 5.000

2.556,6174.158,60 102,35

2.013.829,50

2.198.100

106.081,03 290.351,53-

22 22 3 22 22 22

Seite: 218

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 219

22005 Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

220058 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 0300

8.603,50 0,00 229.708,25 25.839,30 7.344,14 8.108,99 3.654,60 19.536,26 14.566,40 0,00 0,00 13.979,36 11.338,96

9.000 1.000 231.500 28.200 8.000 9.000 500 26.000 16.800 100 100 14.300 11.100

7 2250

864,00

100

396,501.000,001.791,752.360,70655,86891,013.154,60 6.463,742.233,60100,00100,00320,64238,96 764,00

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2250 22 0300 2100 2100 0300 0300 0300 0300 2100 2100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2250 22

220053 0200 000 220053 0300 000 220053 0401 000 220053 0402 000 220053 0420 011 220053 0632 000 220053 0716 000

7 7 1 7 7 2 7

2250 2250 3200 2250 2250 7301 2250

220054 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2250

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

7 2 2

220059 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 220059 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 220059 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

343.543,76

355.700

-1.670.285,74

-1.842.400

4.157,56 16.313,80-

Gesamtausgaben

172.114,26 Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

732.367,79 43.783,76 10.010,01 77,20 5.330,26 28.206,46 2.078,92 0,00 0,00 0,00 3.873,65 1.157,00 136,76 27.366,47 1.865,20 410,42 129.356,45 12.723,04 1.697,68 0,00 858,00

718.500 43.400 10.000 600 4.200 39.800 2.100 1.000 100 100 3.100 1.800 300 29.600 2.000 400 117.800 12.600 1.700 100 3.800

13.867,79 383,76 10,01 522,801.130,26 11.593,5421,081.000,00100,00100,00773,65 643,00163,242.233,53134,8010,42 11.556,45 123,04 2,32100,002.942,00-

4.212,79 0,00 0,00 0,00 83.444,83 22.510,66 1.950,48

10.000 3.000 100 100 85.000 205.000 2.500

5.787,213.000,00100,00100,001.555,17182.489,34549,52-

225,00

300

75,00-

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

10.000 800 11.000 42.000 201.000 30.000 10.000 1.300 22.000 800 7.200 23.500 55.000 30.000 500 80.000 2.700 6.700 300 600 76.400 100 22.000 80.000 4.000 13.000 52.000 1.700 10.700 16.800

2250 22 7301 7301

25.443,39 128.158,60 5.102,35

28.000 54.000 5.000

2.556,6174.158,60 102,35

2.013.829,50

2.198.100

106.081,03 290.351,53-

22 22 3 22 22 22

Seite: 220

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 221

22005 Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.001.299,07 112.118,76 225,00 741.482,33 158.704,34

993.000 305.700 300 812.100 87.000

8.299,07193.581,24 75,00 70.617,67 71.704,34-

Seite: 220

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 221

22005 Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

1.001.299,07 112.118,76 225,00 741.482,33 158.704,34

993.000 305.700 300 812.100 87.000

8.299,07193.581,24 75,00 70.617,67 71.704,34-

Seite: 222

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 223

22101 Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 221015 8020 000 221015 8030 010 221015 8040 000 221015 8050 000 221015 8105 002 221015 8125 002 221015 8126 002 221015 8126 003 221015 8126 004 221015 8127 002 221015 8129 001 221015 8129 005 221015 8145 002 221015 8240 000 221015 8540 000

Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Werkstoffen Hofladen - Einnahmen Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Internatsbeiträge Lernmittelbeiträge Verpflegskostenersätze des Personals Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern Verpflegskostenersätze von externen Schülern Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Ersätze für Telekommunikationsdienste Unterkunftsersätze Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

221018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u.Betriebsaustattung

BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300

48.931,67 56.681,87 2.947,22 14.521,32 466.324,83 52.224,39 11.533,10 133.879,31 100.640,70 13.709,33 25.201,70 4.364,10 15,00 23.099,67 0,00

45.000 66.000 3.000 15.000 444.500 0 10.000 115.000 81.000 11.300 15.200 1.000 100 21.600 100

7 2260

500,00

100

3.931,67 9.318,1352,78478,6821.824,83 52.224,39 1.533,10 18.879,31 19.640,70 2.409,33 10.001,70 3.364,10 85,001.499,67 100,00400,00

221010 5101 000 221010 5104 000 221010 5600 000 221010 5610 000 221010 5630 000 221010 5640 000 221010 5641 000 221010 5641 001 221010 5651 000 221010 5660 000 221010 5670 000 221010 5691 000 221010 5805 000 221010 5805 001 221010 5815 000 221010 5815 001 221010 5821 000 221010 5824 000 221010 5826 000 221010 5826 001 221010 5831 000 221010 5834 000 221010 5836 000 221010 5836 001 221010 5900 000 221010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Entschädigungen für Nebentätigkeit (Hofladen) Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds (Hofladen) Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit (Hofladen) Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds (Hofladen) Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit (Hofladen) Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 1 1 7 7 1 1 7 7 1 1

0300 0300 2260 22 2260 22 0300 2100 2100 2100 0300 0300 0300 0300 2100 2100 2100 2100 0300 0300 2100 2100 0300 0300 2100 2100 0300 2260 22

221013 0200 000 221013 0300 000 221013 0401 000 221013 0402 000 221013 0420 011 221013 0420 041 221013 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Lehrmittel Anschaffung von Schulsoftware

7 7 1 7 7 7 7

2260 2260 3200 2260 2260 2260 2260

221014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2260

221018 4000 000 221018 4000 021 221018 4000 031 221018 4000 062 221018 4000 066 221018 4000 081 221018 4030 010 221018 4200 000 221018 4210 000 221018 4250 000 221018 4250 005 221018 4300 000 221018 4510 000 221018 4520 000 221018 4540 000 221018 4550 000 221018 4560 000 221018 4571 000 221018 4577 000 221018 4590 000 221018 6000 000 221018 6170 000 221018 6180 002 221018 6300 000 221018 6300 002 221018 6570 000 221018 6700 000 221018 7020 000 221018 7020 001 221018 7100 000 221018 7100 011 221018 7270 000 221018 7270 001 221018 7270 200 221018 7270 201 221018 7270 202

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 3200 2260 2260 2260 2100 0300 0300 0300

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. Küchen- und Haushaltsgeräte Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Hofladen - Ausgaben Pflanzliche Rohstoffe Tierische Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Materialaufwand f.d.theoretischen u.praktischen Unterricht Lebensmittel Brennstoffe Treibstoffe Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Lernmittel für den Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt f.Bäuerl.Schul-u.Bildungszentr.f.Vbg in H'ems Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Schulärztlicher Dienst Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

22 22 3 22 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22

471.842,68 21.105,03 4.203,98 0,00 4.197,92 27.957,96 0,00 38.964,99 15.430,61 0,00 1.000,00 9.397,70 1.146,24 1.329,87 131,40 560,78 19.600,87 865,33 163,80 0,00 107.931,55 3.579,37 573,44 0,00 0,00 2.087,00

459.700 21.300 1.500 100 4.100 27.900 100 33.300 14.000 100 100 4.000 1.100 1.200 100 1.200 20.900 1.000 200 400 103.700 3.600 300 600 100 1.200

12.142,68 194,972.703,98 100,0097,92 57,96 100,005.664,99 1.430,61 100,00900,00 5.397,70 46,24 129,87 31,40 639,221.299,13134,6736,20400,004.231,55 20,63273,44 600,00100,00887,00

41.742,51 0,00 0,00 0,00 26.693,71 4.094,57 3.965,26

50.000 1.700 100 100 40.000 6.000 2.000

8.257,491.700,00100,00100,0013.306,291.905,431.965,26

0,00

100

100,00-

1.677,20 10.810,33 2.547,84 18.580,16 802,63 4.161,14 19.330,34 7.683,81 49.113,18 13.638,24 61.171,00 179.808,24 29.513,87 3.838,06 18.803,19 5.014,84 10.032,18 6.991,05 11.967,86 25.485,20 60.850,26 5.310,39 44.484,50 7.288,00 2.374,06 637,89 1.670,06 18.774,27 273.951,80 15.174,33 38.078,97 9.921,02 13.883,47 3.147,32 538,02 113,34

3.300 10.000 9.000 8.400 800 6.500 28.000 6.500 45.000 11.800 40.000 173.000 28.200 6.900 20.000 5.500 12.000 6.000 2.200 17.800 67.000 4.000 40.000 7.000 3.800 600 1.700 20.200 276.000 16.600 36.000 8.800 15.100 100 100 100

1.622,80810,33 6.452,1610.180,16 2,63 2.338,868.669,661.183,81 4.113,18 1.838,24 21.171,00 6.808,24 1.313,87 3.061,941.196,81485,161.967,82991,05 9.767,86 7.685,20 6.149,741.310,39 4.484,50 288,00 1.425,9437,89 29,941.425,732.048,201.425,672.078,97 1.121,02 1.216,533.047,32 438,02 13,34

Seite: 222

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 223

22101 Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

221018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u.Betriebsaustattung

BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300

48.931,67 56.681,87 2.947,22 14.521,32 466.324,83 52.224,39 11.533,10 133.879,31 100.640,70 13.709,33 25.201,70 4.364,10 15,00 23.099,67 0,00

45.000 66.000 3.000 15.000 444.500 0 10.000 115.000 81.000 11.300 15.200 1.000 100 21.600 100

7 2260

500,00

100

3.931,67 9.318,1352,78478,6821.824,83 52.224,39 1.533,10 18.879,31 19.640,70 2.409,33 10.001,70 3.364,10 85,001.499,67 100,00400,00

1 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 1 1 7 7 1 1 7 7 1 1

0300 0300 2260 22 2260 22 0300 2100 2100 2100 0300 0300 0300 0300 2100 2100 2100 2100 0300 0300 2100 2100 0300 0300 2100 2100 0300 2260 22

221013 0200 000 221013 0300 000 221013 0401 000 221013 0402 000 221013 0420 011 221013 0420 041 221013 0716 000

7 7 1 7 7 7 7

2260 2260 3200 2260 2260 2260 2260

221014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2260

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 3200 2260 2260 2260 2100 0300 0300 0300

22 22 3 22 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22

459.700 21.300 1.500 100 4.100 27.900 100 33.300 14.000 100 100 4.000 1.100 1.200 100 1.200 20.900 1.000 200 400 103.700 3.600 300 600 100 1.200

12.142,68 194,972.703,98 100,0097,92 57,96 100,005.664,99 1.430,61 100,00900,00 5.397,70 46,24 129,87 31,40 639,221.299,13134,6736,20400,004.231,55 20,63273,44 600,00100,00887,00

41.742,51 0,00 0,00 0,00 26.693,71 4.094,57 3.965,26

50.000 1.700 100 100 40.000 6.000 2.000

8.257,491.700,00100,00100,0013.306,291.905,431.965,26

0,00

100

100,00-

Seite: 224

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 225

22101 Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR

Voranschlag

Differenz

BEW. DK

2017

7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300 0300

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

85.513,99 0,00 1.679,16 0,00 68.196,96 1.513,00 15.500,00 913,29 494,00 96,00 26.175,52 7.308,28

75.000 100 1.000 500 62.400 1.800 15.500 1.200 100 500 26.200 7.300

10.513,99 100,00679,16 500,005.796,96 287,000,00 286,71394,00 404,0024,488,28

7 7

2260 22 2260 22

11.169,73 0,00

12.000 2.000

830,272.000,00-

2.004.294,56

1.945.400

132.038,01 73.143,45-

732.070,52 76.496,05

701.800 99.900 100 1.129.600 14.000

30.270,5223.403,95 100,00 54.958,262.830,27

Werte in EUR 221018 7280 000 221018 7280 005 221018 7280 007 221018 7280 041 221018 7280 042 221018 7280 101 221018 7290 021 221018 7297 000 221018 7297 005 221018 7299 001 221018 7600 000 221018 7605 000

Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung Einschaltungen in Druckwerken Reinigung der Wäsche Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Zuschuss an d. Gutsbetrieb Rheinhof f. Betriebserschwernisse Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen Forderungsabschreibungen Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge

221019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile 221019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

Rechnung

954.574,21

828.900

-1.049.720,35

-1.116.500

135.708,80 10.034,59-

Gesamtausgaben

66.779,65 Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.184.558,26 11.169,73

Seite: 224

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 225

22101 Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR

Voranschlag

Differenz

BEW. DK

2017

7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300 0300

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

85.513,99 0,00 1.679,16 0,00 68.196,96 1.513,00 15.500,00 913,29 494,00 96,00 26.175,52 7.308,28

75.000 100 1.000 500 62.400 1.800 15.500 1.200 100 500 26.200 7.300

10.513,99 100,00679,16 500,005.796,96 287,000,00 286,71394,00 404,0024,488,28

7 7

2260 22 2260 22

11.169,73 0,00

12.000 2.000

830,272.000,00-

2.004.294,56

1.945.400

132.038,01 73.143,45-

732.070,52 76.496,05

701.800 99.900 100 1.129.600 14.000

30.270,5223.403,95 100,00 54.958,262.830,27

221019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile 221019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

Rechnung

954.574,21

828.900

-1.049.720,35

-1.116.500

135.708,80 10.034,59-

Gesamtausgaben

1.184.558,26 11.169,73

Seite: 226

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 227

28401 Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 284015 8030 010 284015 8030 013 284015 8050 000 284015 8107 000 284015 8127 001 284015 8281 000 284015 8299 000 284015 8299 001 284015 8299 300 284015 8532 000 284015 8540 000 284015 8800 807

Bibliotheksshop - Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Publikationen Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Gebühren für Leserausweise Mieteinnahmen Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Lizenzgebühren Einnahmen aus der Fernleihe Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Pensionsbeiträge von Beamten

284018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1

2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 0300

274,46 1.193,98 8.541,62 32.464,73 2.717,68 1.078,38 4.340,78 6.656,11 2.262,47 8.100,00 28.974,84 27.992,16

1.000 2.500 11.000 38.000 3.000 0 5.000 5.400 3.000 8.100 19.900 27.800

725,541.306,022.458,385.535,27282,321.078,38 659,221.256,11 737,530,00 9.074,84 192,16

7 2520

29,17

100

70,83-

284010 5000 000 284010 5101 000 284010 5102 000 284010 5104 000 284010 5600 000 284010 5610 000 284010 5630 000 284010 5650 000 284010 5651 000 284010 5660 000 284010 5670 000 284010 5690 000 284010 5691 000 284010 5800 000 284010 5810 000 284010 5821 000 284010 5822 000 284010 5824 000 284010 5831 000 284010 5832 000 284010 5834 000 284010 5900 000 284010 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 2520 28 2520 28 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2520 28

255.057,92 2.807.888,35 34.400,06 22.577,97 5.530,17 4.724,19 14.333,58 0,00 5.881,44 27.910,86 0,00 23.829,12 70.789,53 1.899,56 14.969,52 80.598,41 1.402,48 925,70 573.439,23 7.737,88 4.003,41 0,00 31.008,34

249.000 2.893.100 32.400 23.800 11.000 7.000 13.000 100 9.000 23.700 100 27.500 87.000 2.100 16.800 88.500 1.600 1.100 590.100 7.500 4.200 2.200 26.000

6.057,92 85.211,652.000,06 1.222,035.469,832.275,811.333,58 100,003.118,564.210,86 100,003.670,8816.210,47200,441.830,487.901,59197,52174,3016.660,77237,88 196,592.200,005.008,34

284013 0200 000 284013 0300 000 284013 0420 011 284013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

7 7 7 2

2520 28 2520 28 2520 28 7301

10.460,32 0,00 22.264,47 253.493,59

25.000 100 14.800 500.000

14.539,68100,007.464,47 246.506,41-

284014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2520

900,00

600

284018 4000 000 284018 4000 061 284018 4000 062 284018 4030 003 284018 4030 010 284018 4510 000 284018 4540 000 284018 4560 000 284018 4571 000 284018 4590 000 284018 6000 000 284018 6100 000 284018 6180 000 284018 6180 002 284018 6300 000 284018 6440 000 284018 6570 000 284018 6700 000 284018 6920 000 284018 7020 000 284018 7100 000 284018 7100 011 284018 7150 000 284018 7250 000 284018 7251 000 284018 7270 000 284018 7270 100 284018 7270 101 284018 7270 102 284018 7270 200 284018 7270 201 284018 7270 202 284018 7280 000 284018 7280 005 284018 7280 006 284018 7280 013 284018 7280 032 284018 7280 055 284018 7280 101 284018 7280 300 284018 7297 000 284018 7660 014

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7

2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 0300 2520 2520 2520 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520

370,11 447,53 7.528,79 38.322,75 4.008,48 25.249,90 4.670,13 24.339,98 647.057,12 509,33 25.248,83 8.010,15 1.811,44 30.684,98 16.882,77 6.486,80 829,68 500,00 0,00 89.684,46 0,00 2.443,87 84.064,02 139.010,00 11.254,98 10.787,99 5.432,03 1.213,28 222,72 14.334,46 2.882,05 587,72 39.774,41 119.902,10 17.720,63 42.680,62 116.900,67 37.498,10 5.900,00 2.063,55 1.209,66 19.776,02

500 700 2.800 38.000 2.500 28.000 6.000 24.500 625.000 1.500 31.000 3.600 4.000 30.000 15.000 7.000 900 300 100 88.500 600 5.000 85.300 130.000 9.000 25.700 0 0 0 100 100 100 44.000 125.000 18.000 30.000 140.000 35.000 5.900 3.000 1.000 19.800

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Öffentlichkeitsarbeit Bibliotheksshop - Ausgaben Brennstoffe Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Außenanlagen Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Sonstige Rechts- und Beratungskosten Geldverkehrsspesen Versicherungen Schadensvergütungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Bibliothekserfordernisse Mediathekerfordernisse Entgelte f.sonst.Leistungen v. Einzelpersonen Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung Herausgabe von Publikationen Kosten für Langzeitarchivierungen Kosten von Veranstaltungen Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Ausgaben für die Fernleihe Sonstige Ausgaben Vergütungsanspruch d.Urheber f.Ausleih.i.öffentl.Büchereien

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

300,00 129,89252,474.728,79 322,75 1.508,48 2.750,101.329,87160,0222.057,12 990,675.751,174.410,15 2.188,56684,98 1.882,77 513,2070,32200,00 100,001.184,46 600,002.556,131.235,989.010,00 2.254,98 14.912,015.432,03 1.213,28 222,72 14.234,46 2.782,05 487,72 4.225,595.097,90279,3712.680,62 23.099,332.498,10 0,00 936,45209,66 23,98-

Seite: 226

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 227

28401 Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

284018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1

2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 0300

274,46 1.193,98 8.541,62 32.464,73 2.717,68 1.078,38 4.340,78 6.656,11 2.262,47 8.100,00 28.974,84 27.992,16

1.000 2.500 11.000 38.000 3.000 0 5.000 5.400 3.000 8.100 19.900 27.800

725,541.306,022.458,385.535,27282,321.078,38 659,221.256,11 737,530,00 9.074,84 192,16

7 2520

29,17

100

70,83-

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 2520 28 2520 28 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2520 28

249.000 2.893.100 32.400 23.800 11.000 7.000 13.000 100 9.000 23.700 100 27.500 87.000 2.100 16.800 88.500 1.600 1.100 590.100 7.500 4.200 2.200 26.000

6.057,92 85.211,652.000,06 1.222,035.469,832.275,811.333,58 100,003.118,564.210,86 100,003.670,8816.210,47200,441.830,487.901,59197,52174,3016.660,77237,88 196,592.200,005.008,34

284013 0200 000 284013 0300 000 284013 0420 011 284013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

7 7 7 2

2520 28 2520 28 2520 28 7301

10.460,32 0,00 22.264,47 253.493,59

25.000 100 14.800 500.000

14.539,68100,007.464,47 246.506,41-

284014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2520

900,00

600

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Seite: 228

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 229

28401 Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 284019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

124.626,38

124.800

-5.789.662,12

-6.170.500

11.601,49 11.775,11-

7301

29.960,29

50.500

20.539,71-

Gesamtausgaben

5.914.288,50

6.295.300

114.618,23 495.629,73-

3.988.907,72 286.218,38 900,00 1.608.302,11 29.960,29

4.116.800 539.900 600 1.587.500 50.500

127.892,28 253.681,62 300,0020.802,1120.539,71

380.837,88

Seite: 228

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 229

28401 Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 284019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

124.626,38

124.800

-5.789.662,12

-6.170.500

11.601,49 11.775,11-

7301

29.960,29

50.500

20.539,71-

Gesamtausgaben

5.914.288,50

6.295.300

114.618,23 495.629,73-

3.988.907,72 286.218,38 900,00 1.608.302,11 29.960,29

4.116.800 539.900 600 1.587.500 50.500

127.892,28 253.681,62 300,0020.802,1120.539,71

380.837,88

Seite: 230

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 231

52901 Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 529015 8124 002 529015 8124 005 529015 8129 001 529015 8170 000 529015 8510 802 529015 8510 803 529015 8540 000 529015 8800 807 529015 8801 800

Analysentaxen Kostenersatz d. Bundes f.d.Untersuchung v. Gewässern Sonstige verschiedene Einnahmen Kostenersätze für Verwaltungs- und Gerichtsanzeigen Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Pensionsbeiträge von Beamten Pensionssicherungsbeiträge

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 4 4 4 4 1 1 1 1 1

4510 4510 4510 4510 0300 0300 4510 0300 0300

684.432,74 17.354,96 86,40 9.276,18 68.082,42 0,00 113.772,83 45.625,14 15.440,44

690.000 15.000 2.000 10.000 68.400 100 37.100 45.300 13.400

5.567,262.354,96 1.913,60723,82317,58100,0076.672,83 325,14 2.040,44

529010 5000 000 529010 5101 000 529010 5102 000 529010 5104 000 529010 5600 000 529010 5610 000 529010 5630 000 529010 5651 000 529010 5660 000 529010 5670 000 529010 5690 000 529010 5691 000 529010 5800 000 529010 5810 000 529010 5821 000 529010 5822 000 529010 5824 000 529010 5831 000 529010 5832 000 529010 5834 000 529010 5900 000 529010 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 4510 52 4510 52 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 52

529013 0200 001 529013 0200 032 529013 0401 000 529013 0420 000 529013 0420 011 529013 0716 001

Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Anschaffung von Software

4 4 1 4 4 4

4510 4510 3200 4510 4510 4510

529014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

4510

529018 4000 000 529018 4030 021 529018 4540 000 529018 4550 000 529018 4560 000 529018 4571 000 529018 4590 000 529018 6000 000 529018 6000 001 529018 6180 000 529018 6180 002 529018 6200 000 529018 6300 000 529018 6570 000 529018 7020 000 529018 7020 001 529018 7100 000 529018 7100 011 529018 7270 000 529018 7270 100 529018 7270 101 529018 7270 102 529018 7270 200 529018 7270 201 529018 7270 202 529018 7280 000 529018 7280 005 529018 7280 006 529018 7280 045 529018 7280 050 529018 7280 060 529018 7280 082 529018 7280 101 529018 7297 000 529018 7299 001 529018 7600 000 529018 7601 000 529018 7602 000 529018 7605 000 529018 7606 000

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1

4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 3200 4510 4510 4510 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 0300 0300 0300 0300 0300

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren) Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Transporte durch die Bahn Portogebühren Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Mietentgelt für das Umweltinstitut Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung Untersuchungen in fremden Laboratorien Aufträge an Dritte für Luftreinhaltung Aufträge an Dritte für Bodenschutz Aufträge an Dritte f.Untersuchungen i.Bereich Umweltchemie Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Forderungsabschreibungen Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

52 52 3 52 52 52

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 6 52 52 52 59 59 59

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

416.307,27 4.265.525,24 29.086,87 3.124,65 71.375,51 0,00 20.348,28 12.853,09 72.511,30 3.000,00 38.451,48 135.001,09 17.428,80 13.380,28 156.075,42 1.223,98 128,11 868.360,12 7.944,45 649,31 1.232,20 29.956,31

407.100 4.282.500 32.700 0 61.000 100 20.700 5.000 76.600 100 44.400 165.600 19.000 12.400 167.500 1.500 0 856.200 7.300 0 2.500 39.000

9.207,27 16.974,763.613,133.124,65 10.375,51 100,00351,727.853,09 4.088,702.900,00 5.948,5230.598,911.571,20980,28 11.424,58276,02128,11 12.160,12 644,45 649,31 1.267,809.043,69-

12.167,34 155.955,32 0,00 6.317,63 3.277,45 0,00

7.000 150.000 100 2.000 2.500 3.000

5.167,34 5.955,32 100,004.317,63 777,45 3.000,00-

2.100,00

2.100

4.392,77 16.021,30 3.496,23 134.566,85 5.020,04 21.252,65 45.136,30 65.777,22 23.776,83 0,00 179.496,22 148,27 922,89 303,95 5.903,91 112.560,30 4.421,76 7.899,04 6.480,00 0,00 0,00 0,00 9.247,64 1.815,55 379,15 74.585,76 56.151,93 66.109,80 150.340,82 196.905,93 0,00 1.134,00 7.500,00 5.269,90 3.924,72 454.911,00 11.289,04 34.425,72 11.697,16 11.075,14

3.000 23.000 3.500 150.000 6.000 20.000 43.000 68.000 30.000 400 180.000 500 200 400 2.800 110.800 4.500 7.500 5.000 100 100 100 100 100 100 59.000 65.000 65.000 180.000 190.000 3.000 8.000 7.500 5.000 7.000 371.300 11.300 34.300 11.700 7.800

0,00 1.392,77 6.978,703,7715.433,15979,961.252,65 2.136,30 2.222,786.223,17400,00503,78351,73722,89 96,053.103,91 1.760,30 78,24399,04 1.480,00 100,00100,00100,009.147,64 1.715,55 279,15 15.585,76 8.848,071.109,80 29.659,186.905,93 3.000,006.866,000,00 269,90 3.075,2883.611,00 10,96125,72 2,843.275,14

Seite: 230

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 231

52901 Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 529015 8124 002 529015 8124 005 529015 8129 001 529015 8170 000 529015 8510 802 529015 8510 803 529015 8540 000 529015 8800 807 529015 8801 800

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 4 4 4 4 1 1 1 1 1

4510 4510 4510 4510 0300 0300 4510 0300 0300

684.432,74 17.354,96 86,40 9.276,18 68.082,42 0,00 113.772,83 45.625,14 15.440,44

690.000 15.000 2.000 10.000 68.400 100 37.100 45.300 13.400

5.567,262.354,96 1.913,60723,82317,58100,0076.672,83 325,14 2.040,44

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 4510 52 4510 52 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 52

529013 0200 001 529013 0200 032 529013 0401 000 529013 0420 000 529013 0420 011 529013 0716 001

4 4 1 4 4 4

4510 4510 3200 4510 4510 4510

529014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

4510

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1

4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 3200 4510 4510 4510 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 0300 0300 0300 0300 0300

52 52 3 52 52 52

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 6 52 52 52 59 59 59

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

407.100 4.282.500 32.700 0 61.000 100 20.700 5.000 76.600 100 44.400 165.600 19.000 12.400 167.500 1.500 0 856.200 7.300 0 2.500 39.000

9.207,27 16.974,763.613,133.124,65 10.375,51 100,00351,727.853,09 4.088,702.900,00 5.948,5230.598,911.571,20980,28 11.424,58276,02128,11 12.160,12 644,45 649,31 1.267,809.043,69-

12.167,34 155.955,32 0,00 6.317,63 3.277,45 0,00

7.000 150.000 100 2.000 2.500 3.000

5.167,34 5.955,32 100,004.317,63 777,45 3.000,00-

2.100,00

2.100

Seite: 232

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 233

52901 Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 529019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

954.071,11

881.300

-7.150.363,11

-7.205.700

81.393,37 8.622,26-

4510 52

26.312,93

34.000

7.687,07-

Gesamtausgaben

8.104.434,22

8.087.000

198.513,98 181.079,76-

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00 1.734.339,79 26.312,93

6.201.200 164.600 2.100 1.685.100 34.000

37.236,24 13.117,74-

55.336,89

49.239,797.687,07

Seite: 232

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 233

52901 Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 529019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

954.071,11

881.300

-7.150.363,11

-7.205.700

81.393,37 8.622,26-

4510 52

26.312,93

34.000

7.687,07-

Gesamtausgaben

8.104.434,22

8.087.000

198.513,98 181.079,76-

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00 1.734.339,79 26.312,93

6.201.200 164.600 2.100 1.685.100 34.000

37.236,24 13.117,74-

55.336,89

49.239,797.687,07

Seite: 234

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 235

54201 Ansatz

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 542010 5101 000 542010 5104 000 542010 5600 000 542010 5630 000 542010 5651 000 542010 5660 000 542010 5670 000 542010 5691 000 542010 5821 000 542010 5824 000 542010 5831 000 542010 5834 000

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

0,00 0,00

-1.359.683,11

-1.581.900

222.216,89

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241

1.015.457,08 10.287,54 3.910,45 2.424,60 0,00 0,00 0,00 55.693,20 40.970,74 421,80 228.529,83 1.987,87

1.166.400 11.000 5.000 3.700 300 7.000 100 63.700 50.900 500 271.800 1.500

150.942,92712,461.089,551.275,40300,007.000,00100,008.006,809.929,2678,2043.270,17487,87

Gesamtausgaben

1.359.683,11

1.581.900

487,87 222.704,76-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal

1.359.683,11

1.581.900

222.216,89

Seite: 234

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 235

54201 Ansatz

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

0,00 0,00

-1.359.683,11

-1.581.900

222.216,89

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241

1.015.457,08 10.287,54 3.910,45 2.424,60 0,00 0,00 0,00 55.693,20 40.970,74 421,80 228.529,83 1.987,87

1.166.400 11.000 5.000 3.700 300 7.000 100 63.700 50.900 500 271.800 1.500

150.942,92712,461.089,551.275,40300,007.000,00100,008.006,809.929,2678,2043.270,17487,87

Gesamtausgaben

1.359.683,11

1.581.900

487,87 222.704,76-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal

1.359.683,11

1.581.900

222.216,89

Seite: 236

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 237

55101 Ansatz

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 551010 5100 011 551010 5100 021 551010 5100 031 551010 5100 032 551010 5100 041 551010 5100 042 551010 5104 000 551010 5600 000 551010 5610 000 551010 5630 000 551010 5650 011 551010 5650 021 551010 5650 031 551010 5650 032 551010 5650 041 551010 5650 042 551010 5660 000 551010 5670 000 551010 5690 011 551010 5690 021 551010 5690 031 551010 5690 032 551010 5690 041 551010 5690 042 551010 5821 011 551010 5821 021 551010 5821 031 551010 5821 032 551010 5821 041 551010 5821 042 551010 5824 000 551010 5830 011 551010 5830 021 551010 5830 031 551010 5830 032 551010 5830 041 551010 5830 042 551010 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für ärztliche Leiter DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal (in hw. Vw) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. DGB z.soz.Sich. f. Sanitätspersonal (Angest.i.handw.Vw) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (Angest.i.handw.Vw) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240

3.210.080,38 25.518.144,39 38.492.414,48 47.062,80 13.252.115,24 3.683.530,63 91.402,87 47.737,62 0,00 348.948,09 6.482,16 3.625.483,97 42.610,36 0,00 170.299,16 2.013,25 568.739,37 600,00 273.344,42 7.158.149,85 7.171.181,02 9.994,18 753.023,39 151.640,76 118.639,43 1.420.239,63 1.825.284,06 2.355,91 553.998,94 150.003,47 3.753,19 349.044,63 5.273.839,85 9.963.731,49 12.191,90 3.009.228,42 853.206,09 16.833,17

3.461.300 24.966.900 37.735.700 134.000 12.727.300 4.166.600 87.600 60.000 5.000 384.200 6.500 3.740.800 41.700 100 229.700 1.000 473.600 3.000 260.800 6.975.100 7.574.800 12.400 804.600 170.600 122.700 1.547.200 1.892.400 6.600 588.500 157.500 4.000 378.200 5.198.800 9.739.500 31.400 2.891.400 918.000 15.500

251.219,62551.244,39 756.714,48 86.937,20524.815,24 483.069,373.802,87 12.262,385.000,0035.251,9117,84115.316,03910,36 100,0059.400,841.013,25 95.139,37 2.400,0012.544,42 183.049,85 403.618,982.405,8251.576,6118.959,244.060,57126.960,3767.115,944.244,0934.501,067.496,53246,8129.155,3775.039,85 224.231,49 19.208,10117.828,42 64.793,911.333,17

1 1

3240 3240

733.927,70 0,00

973.700 2.200

239.772,302.200,00-

Gesamtausgaben

128.911.276,27

128.490.900

2.547.667,16 2.127.290,89-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

128.177.348,57 733.927,70

127.515.000 975.900

662.348,57241.972,30

551018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 551018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

-128.911.276,27

-128.490.900

0,00 0,00 420.376,27-

Seite: 236

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 237

55101 Ansatz

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240

1 1

3240 3240

733.927,70 0,00

973.700 2.200

239.772,302.200,00-

Gesamtausgaben

128.911.276,27

128.490.900

2.547.667,16 2.127.290,89-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

128.177.348,57 733.927,70

127.515.000 975.900

662.348,57241.972,30

551018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 551018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

-128.911.276,27

-128.490.900

0,00 0,00 420.376,27-

Seite: 238

55102 LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 239

55102 Ansatz

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 551020 5100 031 551020 5630 000 551020 5690 031 551020 5821 031 551020 5825 002 551020 5825 005 551020 5830 031

Geldbezüge Sanitätspersonal (LA) Sonstige Aufwandsentschädigungen Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal-LA DGB zum DG-Zuschlag f.Sanitätspersonal (LA) DGB zum DG-Zuschlag f.Sanitätspersonal (Ang.i.hw.V.) So.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)

221.978,08 1.232,21 39.062,13 8.631,62 1.026,52 0,00 58.261,56

229.400 1.900 42.200 10.100 1.100 100 58.800

7.421,92667,793.137,871.468,3873,48100,00538,44-

7.896,48

8.200

303,52-

Gesamtausgaben

338.088,60

351.800

0,00 13.711,40-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

330.192,12 7.896,48

343.600 8.200

13.407,88 303,52

551028 7150 000 Kommunalsteuer

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

0,00 0,00

-338.088,60

-351.800

13.711,40

1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1

3240

Seite: 238

55102 LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 239

55102 Ansatz

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 551020 5100 031 551020 5630 000 551020 5690 031 551020 5821 031 551020 5825 002 551020 5825 005 551020 5830 031

221.978,08 1.232,21 39.062,13 8.631,62 1.026,52 0,00 58.261,56

229.400 1.900 42.200 10.100 1.100 100 58.800

7.421,92667,793.137,871.468,3873,48100,00538,44-

7.896,48

8.200

303,52-

Gesamtausgaben

338.088,60

351.800

0,00 13.711,40-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

330.192,12 7.896,48

343.600 8.200

13.407,88 303,52

551028 7150 000 Kommunalsteuer

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

0,00 0,00

-338.088,60

-351.800

13.711,40

1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1 3240 1

3240

Seite: 240

55201 Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 241

55201 Ansatz

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 552015 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 3242

3.443,76

3.500

56,24-

552010 5100 011 552010 5100 021 552010 5100 031 552010 5100 032 552010 5100 041 552010 5100 042 552010 5104 000 552010 5600 000 552010 5610 000 552010 5630 000 552010 5650 011 552010 5650 021 552010 5650 031 552010 5650 032 552010 5650 041 552010 5650 042 552010 5660 000 552010 5690 011 552010 5690 021 552010 5690 031 552010 5690 032 552010 5690 041 552010 5690 042 552010 5821 011 552010 5821 021 552010 5821 031 552010 5821 032 552010 5821 041 552010 5821 042 552010 5824 000 552010 5830 011 552010 5830 021 552010 5830 031 552010 5830 032 552010 5830 041 552010 5830 042 552010 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge d. Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal (in hw. Vw) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. DGB z.soz.Sich. f. Sanitätspersonal (Ang.i.hw.V.) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242

1.203.222,92 9.095.004,37 15.946.117,71 0,00 3.617.344,35 1.586.822,78 8.680,00 12.812,51 0,00 142.089,55 0,00 1.200.135,09 18.520,35 0,00 27.636,84 275,19 233.679,55 59.899,79 2.589.293,50 2.930.552,69 0,00 186.281,60 59.680,38 41.237,89 510.835,56 732.169,50 0,00 143.615,37 44.036,16 355,89 127.861,08 1.887.070,48 4.174.703,78 0,00 804.386,05 357.218,70 1.472,14

1.211.600 9.283.200 15.571.700 100 3.488.400 1.281.600 17.600 14.000 500 140.300 100 1.248.800 8.900 100 29.600 100 205.300 26.100 2.677.600 3.124.100 100 205.400 55.300 48.300 583.600 832.800 100 165.500 59.200 1.200 144.300 1.895.800 4.028.200 100 802.400 292.900 3.300

8.377,08188.195,63374.417,71 100,00128.944,35 305.222,78 8.920,001.187,49500,001.789,55 100,0048.664,919.620,35 100,001.963,16175,19 28.379,55 33.799,79 88.306,50193.547,31100,0019.118,404.380,38 7.062,1172.764,44100.630,50100,0021.884,6315.163,84844,1116.438,928.729,52146.503,78 100,001.986,05 64.318,70 1.827,86-

1 1

3242 3242

715.122,64 3.771,44

781.400 3.500

66.277,36271,44

Gesamtausgaben

48.461.905,85

48.233.100

1.099.809,62 871.003,77-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

47.743.011,77 718.894,08

47.448.200 784.900

294.811,7766.005,92

552018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 552018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

3.443,76

3.500

0,00 56,24-

-48.458.462,09

-48.229.600

228.862,09-

Seite: 240

55201 Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 241

55201 Ansatz

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 552015 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 3242

3.443,76

3.500

56,24-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242

1 1

3242 3242

715.122,64 3.771,44

781.400 3.500

66.277,36271,44

Gesamtausgaben

48.461.905,85

48.233.100

1.099.809,62 871.003,77-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

47.743.011,77 718.894,08

47.448.200 784.900

294.811,7766.005,92

552018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 552018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

3.443,76

3.500

0,00 56,24-

-48.458.462,09

-48.229.600

228.862,09-

Seite: 242

55202 Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 243

55202 Ansatz

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 552025 8800 808 Ersätze an Pensionsbeiträgen

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 3243

0,00

100

100,00-

552020 5100 011 552020 5100 021 552020 5100 031 552020 5100 041 552020 5100 042 552020 5104 000 552020 5600 000 552020 5630 000 552020 5650 011 552020 5650 021 552020 5650 031 552020 5650 041 552020 5650 042 552020 5660 000 552020 5690 011 552020 5690 021 552020 5690 031 552020 5690 041 552020 5690 042 552020 5821 011 552020 5821 021 552020 5821 031 552020 5821 041 552020 5821 042 552020 5824 000 552020 5830 011 552020 5830 021 552020 5830 031 552020 5830 041 552020 5830 042 552020 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sontigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243

643.562,57 4.779.941,78 8.516.933,69 1.727.212,97 1.020.878,25 20.160,00 5.549,77 75.484,64 4.064,60 552.978,59 27.399,23 72.007,27 0,00 156.341,38 108.246,05 1.345.730,11 1.653.734,35 108.586,26 36.138,92 13.772,56 260.939,41 412.935,65 73.759,65 42.222,73 814,31 61.701,94 1.008.401,11 2.221.100,10 418.660,42 235.946,63 3.423,56

716.800 4.945.000 8.271.600 1.780.100 1.149.700 122.700 7.000 94.200 0 611.300 17.100 70.500 2.000 116.900 104.600 1.357.800 1.696.900 115.800 43.700 37.000 311.400 424.600 82.400 48.500 4.700 86.500 992.700 2.133.500 386.000 263.000 17.200

73.237,43165.058,22245.333,69 52.887,03128.821,75102.540,001.450,2318.715,364.064,60 58.321,4110.299,23 1.507,27 2.000,0039.441,38 3.646,05 12.069,8943.165,657.213,747.561,0823.227,4450.460,5911.664,358.640,356.277,273.885,6924.798,0615.701,11 87.600,10 32.660,42 27.053,3713.776,44-

3243

646.620,28

680.000

33.379,72-

Gesamtausgaben

26.255.248,78

26.691.200

440.253,85 876.205,07-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

25.608.628,50 646.620,28

26.011.200 680.000

402.571,50 33.379,72

552028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

100

-26.255.248,78

-26.691.100

0,00 100,00435.851,22

Seite: 242

55202 Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 243

55202 Ansatz

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 552025 8800 808 Ersätze an Pensionsbeiträgen

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 3243

0,00

100

100,00-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243

3243

646.620,28

680.000

33.379,72-

Gesamtausgaben

26.255.248,78

26.691.200

440.253,85 876.205,07-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

25.608.628,50 646.620,28

26.011.200 680.000

402.571,50 33.379,72

552028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

100

-26.255.248,78

-26.691.100

0,00 100,00435.851,22

Seite: 244

55203 Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 245

55203 Ansatz

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 552030 5100 011 552030 5100 021 552030 5100 031 552030 5100 041 552030 5100 042 552030 5104 000 552030 5600 000 552030 5630 000 552030 5650 021 552030 5650 031 552030 5650 041 552030 5660 000 552030 5690 011 552030 5690 021 552030 5690 031 552030 5690 041 552030 5690 042 552030 5821 011 552030 5821 021 552030 5821 031 552030 5821 041 552030 5821 042 552030 5824 000 552030 5830 011 552030 5830 021 552030 5830 031 552030 5830 041 552030 5830 042 552030 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244

446.577,80 4.258.824,33 7.779.696,92 2.430.741,33 881.771,85 8.680,00 25.075,62 87.130,55 490.942,02 26.625,64 26.642,71 148.370,08 14.071,31 1.247.314,77 1.309.899,64 175.808,24 44.290,11 18.933,42 200.840,51 354.371,33 96.319,06 27.372,28 355,89 48.039,56 923.345,55 2.001.419,01 555.039,93 203.408,18 1.472,14

448.000 4.462.100 8.189.800 2.429.600 909.800 12.500 26.600 94.100 399.400 3.200 8.700 141.200 58.100 1.371.400 1.455.800 194.500 45.400 24.300 241.200 416.800 103.300 38.200 600 53.000 916.400 2.083.600 529.400 207.700 2.000

1.422,20203.275,67410.103,081.141,33 28.028,153.820,001.524,386.969,4591.542,02 23.425,64 17.942,71 7.170,08 44.028,69124.085,23145.900,3618.691,761.109,895.366,5840.359,4962.428,676.980,9410.827,72244,114.960,446.945,55 82.180,9925.639,93 4.291,82527,86-

1 1

3244 3244

276.200,25 0,00

318.300 100

42.099,75100,00-

Gesamtausgaben

24.109.580,03

25.185.100

173.807,26 1.249.327,23-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

23.833.379,78 276.200,25

24.866.700 318.400

1.033.320,22 42.199,75

552038 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 552038 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

0,00 0,00

-24.109.580,03

-25.185.100

1.075.519,97

Seite: 244

55203 Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 245

55203 Ansatz

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244

1 1

3244 3244

276.200,25 0,00

318.300 100

42.099,75100,00-

Gesamtausgaben

24.109.580,03

25.185.100

173.807,26 1.249.327,23-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

23.833.379,78 276.200,25

24.866.700 318.400

1.033.320,22 42.199,75

552038 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 552038 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

0,00 0,00

-24.109.580,03

-25.185.100

1.075.519,97

Seite: 246

55302 Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 247

55302 Ansatz

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 553025 8800 808 Ersätze an Pensionsbeiträgen

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 3230

0,00

100

100,00-

553020 5100 011 553020 5100 021 553020 5100 031 553020 5100 041 553020 5100 042 553020 5104 000 553020 5600 000 553020 5610 000 553020 5630 000 553020 5650 021 553020 5650 031 553020 5650 041 553020 5650 042 553020 5660 000 553020 5670 000 553020 5690 011 553020 5690 021 553020 5690 031 553020 5690 041 553020 5690 042 553020 5821 011 553020 5821 021 553020 5821 031 553020 5821 041 553020 5821 042 553020 5824 000 553020 5830 011 553020 5830 021 553020 5830 031 553020 5830 041 553020 5830 042 553020 5834 000 553020 5900 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge d. sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230

694.311,85 3.744.788,64 15.297.418,97 5.082.696,76 1.594.908,89 21.702,33 17.304,98 0,00 161.828,62 502.686,99 2.430,65 1.858,75 0,00 181.011,15 0,00 24.614,83 999.564,73 3.039.295,30 461.184,01 84.047,75 24.334,51 196.453,66 724.841,11 199.038,98 61.144,82 889,80 75.836,21 802.495,48 4.035.955,28 1.147.478,97 373.772,27 3.500,68 0,00

712.600 3.999.100 15.069.000 4.873.200 1.529.200 24.000 19.000 100 188.000 553.300 600 2.000 100 168.000 2.000 27.500 1.213.800 3.253.600 556.000 89.800 25.400 235.500 798.900 225.900 70.600 1.200 84.900 852.600 3.953.700 1.124.000 356.300 4.400 100

18.288,15254.311,36228.418,97 209.496,76 65.708,89 2.297,671.695,02100,0026.171,3850.613,011.830,65 141,25100,0013.011,15 2.000,002.885,17214.235,27214.304,7094.815,995.752,251.065,4939.046,3474.058,8926.861,029.455,18310,209.063,7950.104,5282.255,28 23.478,97 17.472,27 899,32100,00-

1 1

3230 3230

54.193,92 0,00

54.400 100

206,08100,00-

Gesamtausgaben

39.611.590,89

40.068.900

641.672,94 1.098.982,05-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

39.557.396,97 54.193,92

40.014.400 54.500

457.003,03 306,08

553028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 553028 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

100

-39.611.590,89

-40.068.800

0,00 100,00457.209,11

Seite: 246

55302 Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 247

55302 Ansatz

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 553025 8800 808 Ersätze an Pensionsbeiträgen

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 1 3230

0,00

100

100,00-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230

1 1

3230 3230

54.193,92 0,00

54.400 100

206,08100,00-

Gesamtausgaben

39.611.590,89

40.068.900

641.672,94 1.098.982,05-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

39.557.396,97 54.193,92

40.014.400 54.500

457.003,03 306,08

553028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 553028 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

0,00

100

-39.611.590,89

-40.068.800

0,00 100,00457.209,11

Seite: 248

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 249

63501 Ansatz

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 635015 8060 003 635015 8127 002 635015 8129 001 635015 8129 011 635015 8129 012 635015 8129 013 635015 8280 005 635015 8800 805 635015 8800 807

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Betriebskostenersätze für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Kostenersätze für Material Kostenersätze für fremde Leistungen Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Kostenersatz für den Personalaufwand Pensionsbeiträge von Beamten

635018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 635018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen 635018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 3 3 3 3 3 3 3 1 1

7410 7401 7410 7410 7410 7410 7410 7410 0300

1.605,76 2.828,16 30,68 958.914,29 94.906,68 1.218.160,34 0,00 652.623,58 9.124,51

1.000 2.700 100 1.100.000 100.000 1.247.000 100 610.000 9.300

605,76 128,16 69,32141.085,715.093,3228.839,66100,0042.623,58 175,49-

1 7410 3 7410 3 7410

9.225,00 0,00 0,00

0 100 100

9.225,00 100,00100,00-

635010 5000 000 635010 5101 000 635010 5104 000 635010 5600 000 635010 5630 000 635010 5650 000 635010 5651 000 635010 5660 000 635010 5690 000 635010 5691 000 635010 5800 000 635010 5810 000 635010 5821 000 635010 5824 000 635010 5831 000 635010 5834 000 635010 5900 000 635010 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

635013 0200 000 635013 0300 000 635013 0401 000 635013 0402 000 635013 0404 000 635013 0420 000 635013 0420 011 635013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

3 3 1 3 3 3 3 2

7410 7410 3200 7410 7410 7410 7410 7301

635014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7410

635018 4000 000 635018 4000 021 635018 4000 062 635018 4090 000 635018 4510 000 635018 4520 000 635018 4530 000 635018 4540 000 635018 4550 000 635018 4560 000 635018 4571 000 635018 4590 000 635018 6000 000 635018 6000 001 635018 6160 000 635018 6170 000 635018 6180 000 635018 6180 002 635018 6300 002 635018 6700 000 635018 7020 000 635018 7100 000 635018 7100 011 635018 7280 000 635018 7280 001 635018 7280 101 635018 7297 000

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410

3 2

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Brennstoffe Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Entgelte für angemietete Leistungen Beiträge für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben

635019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen 635019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

2.947.419,00

3.070.400

52.582,50 175.563,50-

-302.251,20

19.800

322.051,20-

Gesamtausgaben

73.990,64 444.215,38 0,00 23.234,94 5.907,07 8.008,28 2.517,40 10.399,89 7.668,17 24.981,68 4.217,09 3.753,85 19.565,93 0,00 103.846,55 0,00 0,00 9.033,50

72.200 454.900 100 24.000 5.600 9.000 2.200 10.300 8.900 17.200 4.700 3.500 19.800 100 101.500 100 100 13.000

1.790,64 10.684,62100,00765,06307,07 991,72317,40 99,89 1.231,837.781,68 482,91253,85 234,07100,002.346,55 100,00100,003.966,50-

15.430,82 8.813,21 0,00 340.632,14 0,00 0,00 2.791,48 0,00

20.000 10.000 100 60.000 5.000 500 10.000 100

4.569,181.186,79100,00280.632,14 5.000,00500,007.208,52100,00-

0,00

100

100,00-

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

9.204,89 5.070,14 3.768,48 2.305,10 1.423,77 131.217,82 3.720,38 1.263,46 0,00 2.358,43 30,00 40.582,17 12.272,94 151,00 186.308,96 136.500,37 0,00 8.464,76 743,61 9.730,71 9.408,00 3.465,60 4.520,13 68.133,87 1.443.331,19 1.198,30 0,00

11.000 11.000 3.000 6.000 5.000 200.000 10.000 2.500 100 2.500 700 35.000 7.000 500 181.000 134.000 100 600 2.000 10.000 9.500 4.000 4.000 66.000 1.400.000 1.200 100

1.795,115.929,86768,48 3.694,903.576,2368.782,186.279,621.236,54100,00141,57670,005.582,17 5.272,94 349,005.308,96 2.500,37 100,007.864,76 1.256,39269,2992,00534,40520,13 2.133,87 43.331,19 1,70100,00-

7410 63 7301

68,50 55.419,60

1.800 89.000

1.731,5033.580,40-

3.249.670,20

3.050.600

366.812,09 167.741,89-

741.340,37 367.667,65

747.200 105.700 100 2.106.800 90.800

5.859,63 261.967,65100,00 21.625,92 35.311,90

63 63 3 63 63 63 63

2.085.174,08 55.488,10

Seite: 248

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 249

63501 Ansatz

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 635015 8060 003 635015 8127 002 635015 8129 001 635015 8129 011 635015 8129 012 635015 8129 013 635015 8280 005 635015 8800 805 635015 8800 807

635018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 635018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen 635018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR 3 3 3 3 3 3 3 1 1

7410 7401 7410 7410 7410 7410 7410 7410 0300

1.605,76 2.828,16 30,68 958.914,29 94.906,68 1.218.160,34 0,00 652.623,58 9.124,51

1.000 2.700 100 1.100.000 100.000 1.247.000 100 610.000 9.300

605,76 128,16 69,32141.085,715.093,3228.839,66100,0042.623,58 175,49-

1 7410 3 7410 3 7410

9.225,00 0,00 0,00

0 100 100

9.225,00 100,00100,00-

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

635013 0200 000 635013 0300 000 635013 0401 000 635013 0402 000 635013 0404 000 635013 0420 000 635013 0420 011 635013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

3 3 1 3 3 3 3 2

7410 7410 3200 7410 7410 7410 7410 7301

635014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7410

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410

3 2

635019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen 635019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

2.947.419,00

3.070.400

52.582,50 175.563,50-

-302.251,20

19.800

322.051,20-

Gesamtausgaben

73.990,64 444.215,38 0,00 23.234,94 5.907,07 8.008,28 2.517,40 10.399,89 7.668,17 24.981,68 4.217,09 3.753,85 19.565,93 0,00 103.846,55 0,00 0,00 9.033,50

72.200 454.900 100 24.000 5.600 9.000 2.200 10.300 8.900 17.200 4.700 3.500 19.800 100 101.500 100 100 13.000

1.790,64 10.684,62100,00765,06307,07 991,72317,40 99,89 1.231,837.781,68 482,91253,85 234,07100,002.346,55 100,00100,003.966,50-

15.430,82 8.813,21 0,00 340.632,14 0,00 0,00 2.791,48 0,00

20.000 10.000 100 60.000 5.000 500 10.000 100

4.569,181.186,79100,00280.632,14 5.000,00500,007.208,52100,00-

0,00

100

100,00-

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

11.000 11.000 3.000 6.000 5.000 200.000 10.000 2.500 100 2.500 700 35.000 7.000 500 181.000 134.000 100 600 2.000 10.000 9.500 4.000 4.000 66.000 1.400.000 1.200 100

7410 63 7301

68,50 55.419,60

1.800 89.000

1.731,5033.580,40-

3.249.670,20

3.050.600

366.812,09 167.741,89-

741.340,37 367.667,65

747.200 105.700 100 2.106.800 90.800

5.859,63 261.967,65100,00 21.625,92 35.311,90

63 63 3 63 63 63 63

2.085.174,08 55.488,10

Seite: 250

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 251

86201 Ansatz

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 862015 8075 001 862015 8075 002 862015 8075 003 862015 8127 002 862015 8129 001 862015 8260 021 862015 8299 004 862015 8540 000

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Veräußerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Milch) Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (tierische) Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (pflanzliche) Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Zuschuss des BSBZ für Betriebserschwernisse Ersätze aus Schadensfällen von Versicherungsunternehmen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

862018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 862018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

7 7 7 7 7 7 7 1

2410 2410 2410 3200 2410 2410 2410 2410

101.225,47 64.667,80 43.621,08 7.826,94 27.609,53 12.916,67 0,00 0,00

113.600 61.800 29.400 8.300 30.000 14.000 100 100

12.374,532.867,80 14.221,08 473,062.390,471.083,33100,00100,00-

7 2410 7 2410

0,00 0,00

100 100

100,00100,00-

862010 5101 000 862010 5104 000 862010 5600 000 862010 5630 000 862010 5640 000 862010 5651 000 862010 5660 000 862010 5670 000 862010 5691 000 862010 5805 000 862010 5815 000 862010 5821 000 862010 5824 000 862010 5826 000 862010 5831 000 862010 5834 000 862010 5836 000 862010 5900 000 862010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 1 7 1 1 7 1 1

0300 0300 2410 86 0300 2100 0300 0300 0300 0300 2100 2100 0300 0300 2100 0300 0300 2100 0300 2410 86

862013 0200 000 862013 0300 000 862013 0402 000 862013 0420 000 862013 0420 011 862013 0420 011 862013 0428 000 862013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Ankauf von Tieren Instandsetzung von Gebäuden

7 7 7 7 2 7 7 2

2410 2410 2410 2410 7301 2410 2410 7301

862014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2410

862018 4000 000 862018 4000 021 862018 4090 000 862018 4200 000 862018 4210 000 862018 4220 000 862018 4250 001 862018 4300 000 862018 4400 000 862018 4510 000 862018 4520 000 862018 4530 000 862018 4540 000 862018 4550 000 862018 4560 000 862018 4571 000 862018 4590 000 862018 6000 000 862018 6160 000 862018 6180 002 862018 6300 002 862018 6570 000 862018 6700 000 862018 7020 000 862018 7100 000 862018 7100 011 862018 7150 000 862018 7270 000 862018 7270 200 862018 7270 201 862018 7270 202 862018 7280 000 862018 7280 007 862018 7297 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 1 1 1 7 7 7

2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 0400 2410 2410 2410 3200 2410 0300 2410 0300 0300 0300 2410 2410 2410

7 2 2

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Geringwertige Ersatzteile Pflanzliche Rohstoffe Tierische Rohstoffe Mineralische Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Lebensmittel Futtermittel Brennstoffe Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung sonstiger Amts-u.Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Einschaltungen in Druckwerken Sonstige Ausgaben

862019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 862019 6130 000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 862019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

257.867,49

257.500

17.088,88 16.721,39-

Gesamtausgaben

93.279,44 9.009,88 608,58 304,20 3.993,96 14.402,22 0,00 0,00 2.006,64 0,00 0,00 4.726,46 366,94 0,00 20.744,04 1.516,71 0,00 0,00 20,00

91.400 18.900 1.000 200 9.000 15.300 100 100 2.000 200 100 4.800 900 100 19.100 3.400 100 100 800

1.879,44 9.890,12391,42104,20 5.006,04897,78100,00100,006,64 200,00100,0073,54533,06100,001.644,04 1.883,29100,00100,00780,00-

6.954,68 0,00 46.631,58 0,00 177,02 2.218,30 2.876,10 723.781,04

12.000 400 100 400 0 500 11.000 325.000

5.045,32400,0046.531,58 400,00177,02 1.718,30 8.123,90398.781,04

0,00

100

100,00-

86 86 86

66,50 2.067,55 2.422,30 14.838,22 12.062,46 1.044,00 9.389,37 214,87 50.471,18 382,71 9.586,66 386,13 414,60 1.077,85 0,00 35,00 12.009,20 9.228,35 15.326,64 0,00 573,03 249,06 4.322,29 560,27 2.795,26 3.963,06 3.872,56 28.559,28 4.625,90 936,80 189,66 57.984,36 91,99 2.718,82

500 1.500 2.500 10.000 13.000 4.000 16.000 1.000 50.000 300 10.000 200 500 500 300 100 7.500 9.000 11.000 500 600 200 4.400 1.000 3.100 3.000 3.800 28.000 100 100 100 50.000 200 3.500

433,50567,55 77,704.838,22 937,542.956,006.610,63785,13471,18 82,71 413,34186,13 85,40577,85 300,0065,004.509,20 228,35 4.326,64 500,0026,9749,06 77,71439,73304,74963,06 72,56 559,28 4.525,90 836,80 89,66 7.984,36 108,01781,18-

2410 86 7301 7301 80

4.296,15 10.956,02 352,07

3.000 0 38.000

1.296,15 10.956,02 37.647,93-

1.201.687,96

794.600

493.962,94 86.874,98-

86 86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Seite: 250

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 251

86201 Ansatz

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 862015 8075 001 862015 8075 002 862015 8075 003 862015 8127 002 862015 8129 001 862015 8260 021 862015 8299 004 862015 8540 000

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

862018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 862018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

7 7 7 7 7 7 7 1

2410 2410 2410 3200 2410 2410 2410 2410

101.225,47 64.667,80 43.621,08 7.826,94 27.609,53 12.916,67 0,00 0,00

113.600 61.800 29.400 8.300 30.000 14.000 100 100

12.374,532.867,80 14.221,08 473,062.390,471.083,33100,00100,00-

7 2410 7 2410

0,00 0,00

100 100

100,00100,00-

1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 1 7 1 1 7 1 1

0300 0300 2410 86 0300 2100 0300 0300 0300 0300 2100 2100 0300 0300 2100 0300 0300 2100 0300 2410 86

862013 0200 000 862013 0300 000 862013 0402 000 862013 0420 000 862013 0420 011 862013 0420 011 862013 0428 000 862013 0632 000

7 7 7 7 2 7 7 2

2410 2410 2410 2410 7301 2410 2410 7301

862014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2410

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 1 1 1 7 7 7

2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 0400 2410 2410 2410 3200 2410 0300 2410 0300 0300 0300 2410 2410 2410

7 2 2

862019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 862019 6130 000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 862019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

257.867,49

257.500

17.088,88 16.721,39-

Gesamtausgaben

93.279,44 9.009,88 608,58 304,20 3.993,96 14.402,22 0,00 0,00 2.006,64 0,00 0,00 4.726,46 366,94 0,00 20.744,04 1.516,71 0,00 0,00 20,00

91.400 18.900 1.000 200 9.000 15.300 100 100 2.000 200 100 4.800 900 100 19.100 3.400 100 100 800

1.879,44 9.890,12391,42104,20 5.006,04897,78100,00100,006,64 200,00100,0073,54533,06100,001.644,04 1.883,29100,00100,00780,00-

6.954,68 0,00 46.631,58 0,00 177,02 2.218,30 2.876,10 723.781,04

12.000 400 100 400 0 500 11.000 325.000

5.045,32400,0046.531,58 400,00177,02 1.718,30 8.123,90398.781,04

0,00

100

100,00-

86 86 86

500 1.500 2.500 10.000 13.000 4.000 16.000 1.000 50.000 300 10.000 200 500 500 300 100 7.500 9.000 11.000 500 600 200 4.400 1.000 3.100 3.000 3.800 28.000 100 100 100 50.000 200 3.500

2410 86 7301 7301 80

4.296,15 10.956,02 352,07

3.000 0 38.000

1.296,15 10.956,02 37.647,93-

1.201.687,96

794.600

493.962,94 86.874,98-

86 86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Seite: 252

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Ansatz

Werte in EUR Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

Seite: 253

86201

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR -943.820,47

-537.100

406.720,47Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

150.979,07 782.638,72 252.465,93 15.604,24

167.600 349.400 100 236.500 41.000

16.620,93 433.238,72100,00 15.965,9325.395,76

Seite: 252

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Ansatz

Werte in EUR Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

Seite: 253

86201

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR -943.820,47

-537.100

150.979,07 782.638,72 252.465,93 15.604,24

167.600 349.400 100 236.500 41.000

16.620,93 433.238,72100,00 15.965,9325.395,76

Seite: 254

86701 Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 255

86701 Ansatz

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

867015 8070 009 Pflanzen- und Samenerlöse 867015 8127 002 Mieteinnahmen 867015 8129 001 Sonstige verschiedene Einnahmen

3 5310 3 5310 3 5310

266.847,50 0,00 4.024,88

265.000 100 4.700

1.847,50 100,00675,12-

867018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 867018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

3 5310 3 5310

0,00 0,00

100 100

100,00100,00-

867010 5101 000 867010 5104 000 867010 5600 000 867010 5630 000 867010 5651 000 867010 5660 000 867010 5670 000 867010 5691 000 867010 5821 000 867010 5824 000 867010 5831 000 867010 5834 000 867010 5900 000 867010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5310 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5310 86

112.660,86 13.770,94 1.052,34 694,92 0,00 0,00 0,00 2.600,28 4.755,12 565,14 25.112,85 2.405,82 0,00 512,59

112.100 14.900 1.200 600 100 100 100 1.600 5.100 700 24.600 2.600 100 300

560,86 1.129,06147,6694,92 100,00100,00100,001.000,28 344,88134,86512,85 194,18100,00212,59

867013 0200 000 867013 0200 032 867013 0300 000 867013 0402 000 867013 0420 000 867013 0420 011 867013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

3 3 3 3 3 3 2

5310 5310 5310 5310 5310 5310 7301

71.517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 798,49 0,00

16.000 100 100 100 100 100 100

55.517,60 100,00100,00100,00100,00698,49 100,00-

867014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5310

225,00

300

75,00-

867018 4000 000 867018 4000 021 867018 4090 000 867018 4200 000 867018 4220 000 867018 4250 001 867018 4510 000 867018 4520 000 867018 4530 000 867018 4540 000 867018 4550 000 867018 4560 000 867018 4571 000 867018 4590 000 867018 6000 000 867018 6160 000 867018 6170 000 867018 6180 000 867018 6210 000 867018 6300 000 867018 6570 000 867018 6700 000 867018 7020 000 867018 7100 000 867018 7100 011 867018 7150 000 867018 7270 000 867018 7280 000 867018 7280 007 867018 7280 055 867018 7280 101 867018 7299 001

3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 1 0300 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 3 5310 86 1 5310 86 3 5310 86

383,87 645,50 713,87 84.941,69 425,55 4.339,30 2.232,00 4.169,62 28,00 58,34 2.403,39 325,91 196,80 6.301,55 3.380,62 3.186,55 1.231,05 0,00 1.158,68 210,39 0,06 1.089,86 0,00 2.124,19 571,15 3.898,21 1.196,19 30.028,94 809,01 177,62 375,00 0,00

300 700 100 75.000 300 1.800 900 2.500 200 100 3.500 200 300 2.500 4.200 2.500 3.400 100 700 400 100 1.100 6.000 1.600 600 4.600 1.500 43.000 1.200 100 400 100

83,87 54,50613,87 9.941,69 125,55 2.539,30 1.332,00 1.669,62 172,0041,661.096,61125,91 103,203.801,55 819,38686,55 2.168,95100,00458,68 189,6199,9410,146.000,00524,19 28,85701,79303,8112.971,06390,9977,62 25,00100,00-

2 2

0,00 18.938,36

100 5.500

100,0013.438,36

Gesamtausgaben

412.213,22

346.600

94.016,35 28.403,13-

164.130,86 72.316,09 225,00 156.602,91 18.938,36

164.100 16.600 300 160.000 5.600

30,8655.716,0975,00 3.397,09 13.338,36-

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Geringwertige Ersatzteile Pflanzliche Rohstoffe Mineralische Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Brennstoffe Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung von Büroeinrichtung Sonstige Transporte Portogebühren Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Einschaltungen in Druckwerken Kosten von Veranstaltungen Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Forderungsabschreibungen

867019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 867019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

270.872,38

270.000

1.847,50 975,12-

-141.340,84

-76.600

64.740,84-

86 86 86 86 86 86 80

7301 80 7301 80

Seite: 254

86701 Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 255

86701 Ansatz

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

867015 8070 009 Pflanzen- und Samenerlöse 867015 8127 002 Mieteinnahmen 867015 8129 001 Sonstige verschiedene Einnahmen

3 5310 3 5310 3 5310

266.847,50 0,00 4.024,88

265.000 100 4.700

1.847,50 100,00675,12-

867018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 867018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

3 5310 3 5310

0,00 0,00

100 100

100,00100,00-

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5310 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5310 86

112.660,86 13.770,94 1.052,34 694,92 0,00 0,00 0,00 2.600,28 4.755,12 565,14 25.112,85 2.405,82 0,00 512,59

112.100 14.900 1.200 600 100 100 100 1.600 5.100 700 24.600 2.600 100 300

560,86 1.129,06147,6694,92 100,00100,00100,001.000,28 344,88134,86512,85 194,18100,00212,59

867013 0200 000 867013 0200 032 867013 0300 000 867013 0402 000 867013 0420 000 867013 0420 011 867013 0632 000

3 3 3 3 3 3 2

5310 5310 5310 5310 5310 5310 7301

71.517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 798,49 0,00

16.000 100 100 100 100 100 100

55.517,60 100,00100,00100,00100,00698,49 100,00-

867014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5310

225,00

300

75,00-

300 700 100 75.000 300 1.800 900 2.500 200 100 3.500 200 300 2.500 4.200 2.500 3.400 100 700 400 100 1.100 6.000 1.600 600 4.600 1.500 43.000 1.200 100 400 100

2 2

0,00 18.938,36

100 5.500

100,0013.438,36

Gesamtausgaben

412.213,22

346.600

94.016,35 28.403,13-

164.130,86 72.316,09 225,00 156.602,91 18.938,36

164.100 16.600 300 160.000 5.600

30,8655.716,0975,00 3.397,09 13.338,36-

867019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 867019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

REF. BEW. DK

Rechnung

270.872,38

270.000

1.847,50 975,12-

-141.340,84

-76.600

64.740,84-

86 86 86 86 86 86 80

7301 80 7301 80

Seite: 256

86901 Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 257

86901 Ansatz

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 869015 8070 001 869015 8260 022 869015 8299 000 869015 8299 001

3 3 3 3

5160 5160 5160 5160

13.941,26 34.520,40 10.183,39 2.260,80

13.000 30.000 13.000 2.500

941,26 4.520,40 2.816,61239,20-

Differenz

BEW. DK

2017

43.037,08 8.772,21 642,03 0,00 0,00 0,00 5.031,96 1.970,80 359,67 10.378,60 1.472,08 2.107,81

42.000 7.900 0 100 1.000 100 4.700 2.100 400 10.100 1.300 800

1.037,08 872,21 642,03 100,001.000,00100,00331,96 129,2040,33278,60 172,08 1.307,81

3 5160

0,00

100

100,00-

0,00 1.147,95 0,00 0,00 3.261,15 0,00

100 1.500 100 100 3.000 100

100,00352,05100,00100,00261,15 100,00-

0,00

100

100,00-

700 2.500 1.000 100 400 100 4.300 100 800 800 100 300 400 10.100 4.500 400 100 1.200 600 100 100 100 500 28.000 1.600 3.000 11.300 1.200 100

108,92172,2436,60100,00302,64100,00457,26 15,0175,08771,73 56,44220,0017,09 880,54 2.411,29 205,09100,00295,52174,5586,9655,06100,0027,80 3.551,76105,28 343,580,00 30,48100,00-

869010 5101 000 869010 5104 000 869010 5600 000 869010 5630 000 869010 5651 000 869010 5660 000 869010 5691 000 869010 5821 000 869010 5824 000 869010 5831 000 869010 5834 000 869010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5160 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5160 86

869013 0200 000 869013 0300 000 869013 0402 000 869013 0404 000 869013 0420 011 869013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

3 3 3 3 3 2

5160 5160 5160 5160 5160 7301

869014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5160

869018 4000 000 869018 4000 021 869018 4000 062 869018 4000 081 869018 4090 000 869018 4210 000 869018 4400 000 869018 4510 000 869018 4520 000 869018 4550 000 869018 4560 000 869018 4571 000 869018 4590 000 869018 6000 000 869018 6160 000 869018 6170 000 869018 6180 000 869018 6180 002 869018 6300 002 869018 6570 000 869018 6700 000 869018 7020 000 869018 7100 000 869018 7100 011 869018 7150 000 869018 7280 000 869018 7280 045 869018 7280 055 869018 7297 000

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3

5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 0400 5160 5160 5160 5160 5160 0300 5160 5160 5160 5160

86 86 86 86

591,08 2.327,76 963,40 0,00 97,36 0,00 4.757,26 84,99 724,92 1.571,73 43,56 80,00 417,09 10.980,54 6.911,29 194,91 0,00 904,48 425,45 13,04 44,94 0,00 527,80 24.448,24 1.705,28 2.656,42 11.300,00 1.169,52 0,00

7301 80

7.777,62

20.200

12.422,38-

158.900,02

170.200

9.573,91 20.873,89-

73.772,24 4.409,10

70.500 4.900 100 74.500 20.200

3.272,24490,90 100,00 1.558,94 12.422,38

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Gw. Lehrmittel Geringwertige Ersatzteile Tierische Rohstoffe Futtermittel Brennstoffe Treibstoffe Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung von Amts- und Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Untersuchungen in fremden Laboratorien Kosten von Veranstaltungen Sonstige Ausgaben

869019 6141 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

Voranschlag

Werte in EUR

Veräußerung von Erzeugnissen Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht Sonstige verschiedene Einnahmen Ersätze aus Fischereiförderungsbeiträgen f.d.Binnenfischerei

869018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen

Rechnung

60.905,85

58.600

-97.994,17

-111.600

5.461,66 3.155,81-

Gesamtausgaben

86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

13.605,83 Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

72.941,06 7.777,62

Seite: 256

86901 Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 257

86901 Ansatz

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 869015 8070 001 869015 8260 022 869015 8299 000 869015 8299 001

3 3 3 3

5160 5160 5160 5160

13.941,26 34.520,40 10.183,39 2.260,80

13.000 30.000 13.000 2.500

941,26 4.520,40 2.816,61239,20-

Differenz

BEW. DK

2017

43.037,08 8.772,21 642,03 0,00 0,00 0,00 5.031,96 1.970,80 359,67 10.378,60 1.472,08 2.107,81

42.000 7.900 0 100 1.000 100 4.700 2.100 400 10.100 1.300 800

1.037,08 872,21 642,03 100,001.000,00100,00331,96 129,2040,33278,60 172,08 1.307,81

3 5160

0,00

100

100,00-

0,00 1.147,95 0,00 0,00 3.261,15 0,00

100 1.500 100 100 3.000 100

100,00352,05100,00100,00261,15 100,00-

0,00

100

100,00-

700 2.500 1.000 100 400 100 4.300 100 800 800 100 300 400 10.100 4.500 400 100 1.200 600 100 100 100 500 28.000 1.600 3.000 11.300 1.200 100

108,92172,2436,60100,00302,64100,00457,26 15,0175,08771,73 56,44220,0017,09 880,54 2.411,29 205,09100,00295,52174,5586,9655,06100,0027,80 3.551,76105,28 343,580,00 30,48100,00-

869010 5101 000 869010 5104 000 869010 5600 000 869010 5630 000 869010 5651 000 869010 5660 000 869010 5691 000 869010 5821 000 869010 5824 000 869010 5831 000 869010 5834 000 869010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5160 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5160 86

869013 0200 000 869013 0300 000 869013 0402 000 869013 0404 000 869013 0420 011 869013 0632 000

3 3 3 3 3 2

5160 5160 5160 5160 5160 7301

869014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5160

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3

5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 0400 5160 5160 5160 5160 5160 0300 5160 5160 5160 5160

86 86 86 86

7301 80

7.777,62

20.200

12.422,38-

158.900,02

170.200

9.573,91 20.873,89-

73.772,24 4.409,10

70.500 4.900 100 74.500 20.200

3.272,24490,90 100,00 1.558,94 12.422,38

869019 6141 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

Voranschlag

Werte in EUR

Veräußerung von Erzeugnissen Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht Sonstige verschiedene Einnahmen Ersätze aus Fischereiförderungsbeiträgen f.d.Binnenfischerei

869018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen

Rechnung

60.905,85

58.600

-97.994,17

-111.600

5.461,66 3.155,81-

Gesamtausgaben

86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

72.941,06 7.777,62

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Seite: 258

Nachweis über Darlehen der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung

Unterabschnitt Kto.Nr. 481

Stand 1.1.

Auszahlung Soll

Tilgung Haben

Wertberichtigung

Stand 31.12.

17.630.482,61 5.650.000,00

5.590.000,00 0,00

22.509.056,88 5.650.000,00

23.280.482,61

5.590.000,00

28.159.056,88

0,00

711.425,73

Stand 1.1.

Auszahlung Soll

Tilgung Haben

Darlehenssplitts (saldiert*)

Stand 31.12.

785.616,53 2.925.451,02 16.925.847,12 4.831.285,32 179.594,40 129.914,16 1.437.770,60 537.764,76 23.051.179,15 6.518.377,15 1.940.727,95 505.708,75 57.178.552,57 111.653.541,85 4.660,47 379.171,91

0,00 -46.499,56 -21.074,95 0,00 -267.449,22 -363.530,72 313.948,78 384.605,67

10.577.614,19 232.362.367,14 59.237.351,05 8.174.199,70 259.314.594,61 46.385.251,63 844.195.736,46 65.911,13

Landeswohnbaufonds

2422-000 Darlehen an den Landeswohnbaufonds 2422-000 Überbrückungsdarl. der WBF an den Landeswohnbaufonds Summe 481

Unterabschnitt Kto.Nr. 4821

Förderung nach dem WFG 1989

2404-000 2444-000 2445-000 2446-000 2447-000 2448-000 2470-000 2473-000

Investitionsdarlehen an Gemeinden (WFG) Investitionsdarlehen an die VOGEWOSI Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi Investitionsdarlehen an übrige Sektoren d.Wirschaft Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WFG) Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and. gem. Einrichtungen Investitionsdarlehen an private Haushalte Darlehen zur Investitionsförd. an sonstige Haushalte (AZ)

12.717.448,68 220.314.304,90 59.208.745,76 7.274.193,86 243.049.241,83 45.313.763,15 898.356.776,96 55.816,90

Summe 4821 1.486.290.292,04 101.503.948,79 127.481.214,92

711.425,73 0,00

0,00 1.460.313.025,91

4831

Förderung der Wohnhaussanierung nach WFG 1989

2404-001 2444-001 2446-001 2447-001 2449-001 2470-001

Investitionsdarlehen an Gemeinden (WHS) Investitiondarlehen an die Vogewosi (WHS) Investitionsdarlehen an Unternehmen (WHS) Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WHS) Investitionsdarlehen an andere gemeinn. Wohnbauvereinigungen Investitionsdarlehen an private Haushalte (WHS)

867.192,43 17.738.684,70 6.521.615,78 3.795.994,45 0,00 142.001.915,70

0,00 51.807,98 927.083,19 1.340.868,40 0,00 5.692.668,45

58.361,68 1.151.914,18 567.248,47 273.323,62 0,00 10.243.482,40

0,00

808.830,75 16.638.578,50 6.881.450,50 4.863.539,23 0,00 137.451.101,75

Summe 4831

170.925.403,06

8.012.428,02

12.294.330,35

0,00

166.643.500,73

Gesamtsumme

1.680.496.177,71 115.106.376,81 167.934.602,15

*Anmerkung: Die Darlehenssplitts werden nur im Hauptbuch verbucht und hier saldiert (Soll - Haben) dargestellt.

0,00 1.627.667.952,37

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Seite: 259

Wohnbauförderung durch Darlehen an den Landeswohnbaufonds

Bezeichnung

Vermögen EUR

Stand am 1. Jänner 2017

zzgl. Darlehen des Landes aus Vst. 1/481006 2422 000

abzüglich Abschreibung von Vermögensverlusten des Landewohnbaufonds für die Jahre 2015, 2016 und 2017

Stand am 31.12.2017

17.630.482,61

5.590.000,00

22.509.056,88

711.425,73

Die Forderungen des Landes in Höhe von € 711.425,73 werden im Nachweis der "Nichtfälligen Verwaltungsforderungen" (siehe Seite 272) evident gehalten.

Nachweise

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Nachweis über Leistungen für Personal

Seite: 262

Werte in 1000 EUR

Ansatz B e z e i c h n u n g 00100 Landtagsdirektion 00200 Landeskontrolleinrichtung 02000 Amt der Landesregierung 02030 Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

Personalauf wand für Beamte Angest. Angest. Sonstige i.h. Verw. 267,2

309,3

0,0

13,3

Summe brutto

Ersätze

Summe netto

589,8

0,0

589,8

0,0

557,4

0,0

30,7

588,1

0,0

588,1

13.169,1

33.723,0

88,6

1.411,1

48.391,8

888,1

47.503,7

2.330,2

2.422,4

0,0

143,6

4.896,2

0,0

4.896,2

02050 Amt der Landesreg.- Abteilung Straßenbau

3.182,2

4.985,7

0,0

267,1

8.435,0

0,0

8.435,0

02060 Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebä

1.007,3

1.461,9

0,0

67,8

2.537,0

0,0

2.537,0

02070 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

262,9

1.341,0

0,0

48,8

1.652,7

0,0

1.652,7

02080 Vorarlberger Landesarchiv

321,7

624,6

0,0

32,6

978,9

0,0

978,9

0,0

2.264,6

0,0

140,3

2.404,9

0,0

2.404,9

03100 Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03000 Bezirkshauptmanns.

2.049,5

4.388,1

0,0

168,4

6.606,0

15,9

6.590,1

03200 Bezirkshauptmannschaft Bregenz

2.688,4

7.544,0

44,0

186,4

10.462,8

12,6

10.450,2

03300 Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

1.301,5

5.070,0

0,0

116,5

6.488,0

0,0

6.488,0

03400 Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

1.774,3

5.464,6

17,3

159,4

7.415,6

25,7

7.389,9

04000 Sonderämter

1.516,9

1.907,4

0,0

97,2

3.521,5

4,8

3.516,7

0,0

329,2

0,0

0,8

330,0

0,0

330,0

564,1

1.496,8

0,0

54,8

2.115,7

0,0

2.115,7

04400 Landesvolksanwaltschaft 04500 Verwaltungsgericht

0,0

36,9

0,0

36,9

05910 Überlassung von Bediensteten

05200 Prüfungstätigkeit

516,6

1.100,3

0,0

59,7

1.676,6

996,1

680,5

05911 Überlassung von Bediensteten (BgA)

194,5

144,7

0,0

12,0

351,2

390,7

-39,5

09100 Personalausbildung und Personalfortbildung

0,0

2,9

0,0

2,9

09200 Gemeinschaftsverpflegung

0,0

620,4

0,0

620,4

20500 Schulaufsicht

0,0

15,4

0,0

15,4

20700 Personalvertretung der Landeslehrer

0,0

10,0

0,0

10,0

21000 Allgemeinb.Unter.

99.954,3

123.234,5

0,0

10.039,8

233.228,6

213.557,2

19.671,4

22000 Berufsb.Unterricht

2.605,3

16.549,8

0,0

650,4

19.805,5

9.780,9

10.024,6

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz

0,0

264,4

20,8

4,0

289,2

0,0

289,2

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz

0,0

442,7

20,8

8,2

471,7

0,0

471,7

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn

0,0

328,9

26,2

9,9

365,0

8,2

356,8

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch

0,0

272,6

40,2

6,3

319,1

3,1

316,0

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau

1,3

903,0

58,4

38,7

1.001,4

25,3

976,1

655,6

1.330,9

0,0

36,7

2.023,2

1.011,6

1,3

646,0

0,0

84,7

732,0

0,0

732,0

22100 Berufsbildende Mittlere Schulen 22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Un

0,7

0,0

26,9

27,6

0,0

27,6

23100 Förderung der Lehrerschaft

23010 Schulmediencenter

20,9

54,6

0,0

568,4

643,9

0,0

643,9

23210 Schülerbetreuungseinrichtungen

12,6

89,4

0,0

511,2

613,2

0,0

613,2

27210 Schloss Hofen - Wissen.- u. Weiterbildung

0,0

351,8

0,0

7,2

359,0

368,2

-9,2

295,8

3.561,2

43,5

88,4

3.988,9

37,1

3.951,8

32010 Vbg Landeskonservatorium

0,0

2.055,0

18,5

27,6

2.101,1

2.149,4

-48,3

34010 Inatura Dornbirn

0,0

88,3

0,0

0,4

88,7

90,4

-1,7

34020 Vorarlberg Museum in Bregenz

0,0

179,0

0,0

7,8

186,8

191,4

-4,6

43920 Kinder- und Jugendanwaltschaft

0,0

295,1

0,0

13,9

309,0

0,0

309,0

485,6

5.440,9

38,3

199,2

6.164,0

113,8

6.050,2

53110 Lawinenwarndienst

0,0

17,7

0,0

17,7

54200 Krankenpflegefachdienste

0,0

1.359,7

-1.359,7

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch

0,0

1.353,3

0,0

6,3

1.359,6

0,0

1.359,6

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch

0,0

122.299,3

4.912,0

966,0

128.177,3

0,0

128.177,3

28401 Vorarlberger Landesbibliothek

52901 Umweltinstitut

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Nachweis über Leistungen für Personal

Seite: 263

Werte in 1000 EUR

Ansatz B e z e i c h n u n g 55102 LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.S

Personalauf wand für Beamte Angest. Angest. Sonstige i.h. Verw. 0,0

330,2

0,0

Summe brutto

Ersätze

Summe netto

330,2

0,0

330,2

55201 Landeskrankenhaus Bregenz

41,2

45.265,2

2.048,0

388,6

47.743,0

0,0

47.743,0

55202 Landeskrankenhaus Bludenz

0,0

15.519,1

9.852,1

237,4

25.608,6

0,0

25.608,6

55203 Landeskrankenhaus Hohenems

0,0

13.326,4

10.246,4

260,6

23.833,4

0,0

23.833,4

55302 Landeskrankenhaus Rankweil

0,0

37.083,4

2.113,9

360,1

39.557,4

0,0

39.557,4

56000 KA and. Rechtsträger

0,0

265.257,9

-265.257,9

0,0

4.329,7

3.830,6

399,2

8.559,5

0,0

8.559,5

97,6

595,1

0,0

48,6

741,3

652,6

88,7

61100 Landesstraßen 63501 Landes-Flussbauhof Lustenau 86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof

0,0

144,2

0,0

6,8

151,0

0,0

151,0

86701 Landes-Forstgarten

0,0

158,9

0,0

5,2

164,1

0,0

164,1

86901 Landesfischereizentrum Hard (Untervoranschlag)

0,0

69,2

0,0

4,6

73,8

0,0

73,8

135.318,6

471.697,1

33.419,6

18.726,9

659.162,2

496.940,7

162.221,5

GESAMTSUMME

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Nachweis über Leistungen für Pensionen

Seite: 264

Werte in 1000 EUR

Ansatz B e z e i c h n u n g

08000 Pensionen

Anzahl der Pensionisten Ruhe- und Ruhe- Versorg Pens. zu- Vers.Bezüge bezüge bezüge schüsse Pens.Zusch.

Summe brutto

Ersätze

Summe netto

27.983,0

795,2

28.778,2

4.154,1

24.624,1

306

119

1.027

201

56.895,1

1.712,8

58.607,9

58.608,0

-0,1

125

7.107,8

201,1

7.308,9

0,0

20830 Pensionen für landwirtschaftliche Berufssch

321,3

9,7

331,0

0,0

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'em

33,5

0,0

33,5

0,0

33,5

4,9

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

28,0

-28,0

254,3

1,7

256,0

3,4

252,6

20810 Pensionen f.allgem.bild.Pflichtschullehrer 20820 Pensionen für berufsbild.Pflichtschullehrer

27210 Schloss Hofen - Wissen.- u. Weiterbildung

Dienstg. beiträge

28401 Vorarlberger Landesbibliothek 32010 Vbg Landeskonservatorium

34010 Inatura Dornbirn 52901 Umweltinstitut

8,7

0,0

8,7

0,0

512,3

11,1

523,4

129,1

394,3

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch

733,9

0,0

733,9

0,0

733,9

55201 Landeskrankenhaus Bregenz

715,1

3,8

718,9

3,4

715,5

55202 Landeskrankenhaus Bludenz

646,6

0,0

646,6

0,0

646,6

55203 Landeskrankenhaus Hohenems

276,2

0,0

276,2

0,0

276,2

55302 Landeskrankenhaus Rankweil

54,2

0,0

54,2

0,0

54,2

56000 KA and. Rechtsträger

0,0

2.426,4

-2.426,4

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau

0,0

9,1

-9,1

95.546,9

2.735,4

98.282,3

73.010,1

25.272,2

GESAMTSUMME

1.488

371

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017 Nachweis über Transfers a n Träger(n) des öffentlichen Rechtes

Seite: 265

Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

Transfers an den Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 1-023008-7301-000 1-129004-7301-015 1-170004-7351-000 1-222004-7301-010 1-510004-7301-000 1-581004-7301-000 1-640008-7301-016 1-715004-7330-000 1-715004-7330-001 1-715004-7330-003

Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga Infrastrukturausstat. f. neue Technologien im schul. Bereich Beitr.a.d.Bund z.Versorgung f.Insassen von Justizanstalten Beitrag an den Bund für Maßnahmen zur BSE-Bekämpfung Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO. Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA Unterstützung für die Viehhaltung Summe Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

28.256,50 525.000,00 29.447,00 654.344,42 515.580,57 28,50 451.349,10 5.266.090,00 4.189.579,22 3.860.802,96 15.520.478,27

Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 1-220004-7303-000 1-220005-7303-002 1-251004-7303-007 1-417004-7332-001 1-419004-7332-000 1-419004-7332-001 1-481004-7382-000 1-512004-7332-000 1-581004-7332-000 1-590204-7332-010 1-590204-7332-020 1-590204-7332-031 1-590204-7332-032 1-712004-7377-000 1-713005-7377-000 1-719004-7332-000 1-740004-7327-101 1-740005-7327-009 1-740005-7327-017 1-741005-7327-102 1-741005-7327-103 1-741005-7327-104 1-741005-7327-110 1-743005-7327-100 1-781005-7327-013 1-781005-7327-014 1-781005-7327-015

Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol Beiträge für Tiroler Schülerheime Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds Abschreibung gewährter Darlehen an den LWF Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm) Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil) Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%) Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%) Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen) Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben Förd.sozialer Maßn.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK Bildung und Beratung f. d. pflanzl. Produktion - LK Bildung und Beratung f. d. tierische Produktion - LK Allgemeine forstliche Bildung und Beratung - LK Beiträge für Milchhygienemaßnahmen Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer Konsumentenberatung im Wege der Arbeiterkammer Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer

522.903,47 3.060,00 39.999,96 13.895.631,68 159.653.764,23 4.858.833,46 22.509.056,88 88.297,00 850.000,00 6.265.493,00 9.261.613,00 29.921.245,67 76.143.217,26 3.818,06 42.169,68 2.890.000,00 3.276.600,00 72.250,00 316.250,00 403.250,00 109.100,00 694.400,00 12.750,00 400.000,00 560.500,00 180.000,00 186.150,00

Summe Länder, Landesfonds und Landeskammern

333.160.353,35

Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds 1-023008-7305-005 1-120004-7305-019 1-164104-7355-008 1-179004-7355-007 1-211004-7305-001 1-213004-7305-000 1-232004-7305-011 1-232104-7305-000 1-232104-7305-002 1-232104-7355-002 1-232105-7355-000 1-240004-7305-010 1-240004-7305-012 1-240005-7355-003 1-249104-7305-000 1-249104-7305-003 1-249104-7355-003 1-249105-7355-000 1-249105-7355-001 1-259005-7355-013

Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v.Pflichtschülern Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. Art.15a B-VG Investitionsbeiträge an Gemeinden gem.Art.15a B-VG Invest.-Beiträge an Gden.für Schülerbetreungseinrichtungen Zuschüsse an Gemeinden zum Personalaufwand der Kindergärten Beitr.an Gemeinden zu den Fahrtkosten f.Kindergartenbesucher Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Kinderbetreuungseinrichtungen Zuschüsse an Gemeinden z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) Invest. Beiträge an Gemeinden gem. Art. 15a B-VG (KB) I.-Beiträge a.Gden.f.Kinderbetreungseinrichtungen I.-Beiträge a.Gemeinden für Spielplätze und Spielräume Beiträge an Gemeinden z.Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren

149.066,10 240.727,00 2.697.600,64 1.744.827,37 315.000,00 45.998,08 392.312,48 434.455,82 514.891,42 780.439,75 1.000,00 34.500.000,00 72.933,45 2.373.883,97 6.438.382,25 551.959,61 1.729.814,10 608.511,24 804.992,00 33.526,39

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017 Nachweis über Transfers a n Träger(n) des öffentlichen Rechtes

Seite: 266

Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

1-269005-7355-011 1-269005-7355-018 1-273005-7305-018 1-312005-7305-016 1-320004-7305-015 1-322005-7305-017 1-322005-7355-045 1-340108-7305-022 1-360004-7355-005 1-360005-7355-005 1-362005-7355-007 1-363105-7355-001 1-417204-7305-000 1-441004-7355-031 1-520008-7305-033 1-520104-7305-000 1-522008-7305-024 1-529005-7305-035 1-612005-7355-029 1-620005-7355-024 1-621004-7305-024 1-621005-7355-025 1-649005-7305-003 1-649105-7305-000 1-649105-7305-001 1-650004-7304-000 1-650104-7305-025 1-650104-7305-028 1-719004-7305-000 1-759005-7305-000 1-940004-7354-000 1-940004-7355-030

Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten Beiträge an Gemeinden für Sanierung von Sportstätten Förderung der Gemeindebüchereien Förd. v.Kunstausstell. u.Veranstalt.kommunaler Einrichtungen Beiträge für Musikschulen der Gemeinden Beitr.a.Gden u.gemeindenah.Einricht. zu Musikveranstaltungen Beitr. an Gemeinden z. Errichtung u. Sanierung v.Musikheimen So.Kostenersätze a.d.Stadt Dornbirn für die Inatura Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen Restaurierung von Denkmalobjekten der Gemeinden Beitr.a.Gden.z.Öffentlichkeitsarb.u.Veranstalt.b.Gde.-plan. Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden Anteil der Gemeinden an der Naturschutzabgabe Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbaugemeinden Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt. Transferzahlungen an Gemeinden Beiträge an Gemeinden für Radwege Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen Förderung der Schulwegsicherung Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017 Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben Beitr.a.Gden.aus den Ertragsanteilen d.Landes.an der MÖSt. Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln Summe Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds

1.177.146,00 113.270,00 162.000,00 10.000,00 9.051.486,00 121.710,00 166.741,00 136.500,00 408.729,02 126.950,00 50.244,99 38.640,26 786.387,74 287.718,60 512.149,48 48.000,00 573.893,58 498.264,00 1.695.162,95 3.925.000,00 840.000,00 3.172.500,00 44.617,40 24.260,58 8.800,00 3.321.504,20 8.544.479,69 4.776.797,62 14.486,70 551,00 69.893.630,85 9.913.897,67 174.875.841,00

Transfers an Sozialversicherungsträger 1-000008-7310-000 1-002008-7310-322 1-010008-7310-011 1-044008-7310-022 1-519004-7310-000 1-749004-7310-021

Krankenversicherungsbeiträge für Landtagsabgeordnete Sozialversicherungsbeitrag für den Rechnungshofdirektorin Krankenversicherungsbeiträge für Regierungsmitglieder Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt Landeszuschuss für Kieferregulierungen Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien

96.643,56 2.968,93 22.802,32 3.014,77 34.347,35 394.399,91

Summe Sozialversicherungsträger

554.176,84

Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes 1-164104-7340-004 1-164104-7340-005 1-164104-7340-007 1-179204-7390-000 1-280005-7340-002 1-529004-7340-000

Gesamtsumme

Beiträge an den Landesfeuerwehrverband-Brandverhütungsstelle Beiträge an den Landesfeuerwehrverband Versicherungen und andere Ausgaben Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz) Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen

689.000,00 1.950.000,00 20.780,24 7.186,69 186.090,04 65.042,19

Summe sonstige Träger des öffentlichen Rechtes

2.918.099,16

527.028.948,62

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017 Nachweis über Transfers v o n Träger(n) des öffentlichen Rechtes

Seite: 267

Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

Transfers vom Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 2-010005-8501-801 2-051005-8501-000 2-059105-8501-802 2-080005-8501-803 2-080005-8501-804 2-208105-8500-805 2-208205-8500-805 2-208305-8500-805 2-210005-8500-803 2-220005-8500-804 2-221005-8500-804 2-230105-8501-006 2-629105-8501-010 2-629105-8501-011 2-629205-8501-010 2-650005-8501-000 2-742000-8501-012 2-759005-8501-038 2-782010-8500-000 2-940005-8500-000 2-941000-8500-022 2-941005-8500-021 2-941005-8500-022 2-943000-8500-009 2-943000-8500-010 2-943000-8500-011 2-943000-8500-012 2-943000-8500-013 2-943000-8500-014 2-943001-8500-000 2-944000-8551-003 2-944000-8551-004 2-944000-8580-022 2-944000-8580-023 2-944000-8580-024 2-945000-8501-036 2-945000-8501-040 2-945000-8501-045

Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen Ersätze des Bundes an Versorgungsbezügen u. Dienstgeberbeitr Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte Kostenersatz des Bundes für Messstellen Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3 Beitr.d.Bundes gem. Art. 15a B-VG-Vereinb., LGBl.Nr. 1/2015 Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 2017 Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung Kostenersatz d.Bundes § 5 FAG 2017 (Migration/Integration) Zweckz. d. Bundes z. Deckung d.Betriebsabganges von Theatern Zweckz. d.Bds .z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Zweckz.d.Bundes z.Ausbau d.Kinderbetreuung gem.Art.15a B-VG Zweckz.d.Bundes z.sprachl. Frühförderung gem.§ 23 (4b) FAG Zweckz.d. Bundes z. Ausbau ganztägiger Schulformen Bundesbeitrag f.d.Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str. Zweckz.d.Bds.z.Anschaff.v.Katastr-Einsatzgeräten d.Feuerwehr Zweckzuschuss d. Bds. zum Aufbau des Warn- und Alarmdienstes Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög. phys.Pers. Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes Zweckzuschuss z.Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz WBF-Zweckzuschuss gem. § 27 Abs 7 FAG 2017

613.806,08 133,87 212.965,08 86.470,46 107.091,66 46.178.966,19 6.799.062,46 257.112,72 213.557.154,55 9.780.888,22 1.011.644,65 1.222,00 25.803,63 174.359,47 11.255,95 89.460,00 2.790,00 296.903,00 163.900,00 5.186.175,00 3.321.504,20 6.078.000,00 3.862.994,00 246.691,00 6.265.493,00 2.580.900,00 977.400,00 2.812.063,23 3.403.050,00 19.240,00 1.631.157,43 147.698,44 604.591,44 285.676,68 576.221,11 121.080,00 15.448.882,37 2.868.000,00

Summe Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

335.807.807,89

Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2-020005-8532-000 2-031005-8532-000 2-034005-8532-000 2-040005-8532-000 2-059105-8532-000 2-213005-8582-000 2-220005-8503-000 2-220035-8532-000 2-220055-8532-000 2-284015-8532-000 2-340105-8532-000 2-560005-8532-000 2-782015-8532-000

Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Beitrag d. Landesgesundheitsfonds f. Strukturreformmaßnahmen Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte

25.371,72 3.000,00 10.560,00 4.800,00 8.075,76 328.500,00 1.461,00 8.198,04 13.979,36 8.100,00 2.400,00 1.300.000,00 900.000,00

Summe Länder, Landesfonds und Landeskammern

2.614.445,88

Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds 2-024005-8505-005 2-080005-8505-803 2-230105-8505-006 2-232105-8506-000 2-340105-8555-000 2-531201-8555-000

Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten Ersätze der Gemeinden an Ruhebezügen und DG-Beiträgen Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen Ers.d.Gde.Verband.f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung Erlöse aus dem Verkauf von Mobilien (Inatura) Beiträge der Gemeinden zum RFL

50.341,90 8.877,76 64.029,00 95.171,10 35.527,82 711.855,00

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017 Nachweis über Transfers v o n Träger(n) des öffentlichen Rechtes

Seite: 268

Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

2-611015-8555-500 2-611015-8555-600 2-930005-8504-001

Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich Ertrag der Landesumlage

187.297,05 90.010,28 35.263.262,00

Summe Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds

36.506.371,91

Transfers von Sozialversicherungsträgern 2-208105-8510-002 2-529015-8510-802

Überweisungsbeträge nach dem ASVG Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen

440,80 68.082,42

Summe Sozialversicherungsträger

68.523,22

Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes 2-020005-8540-000 2-031005-8540-000 2-032005-8540-000 2-034005-8540-000 2-220045-8540-000 2-220055-8540-000 2-284015-8540-000 2-529015-8540-000

Gesamtsumme

Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

76.595,22 12.886,16 12.616,37 15.126,95 3.093,20 11.338,96 28.974,84 113.772,83

Summe sonstige Träger des öffentlichen Rechtes

274.404,53

375.271.553,43

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Rücklagennachweis

Seite: 269

Werte in EUR

BEW Nummer Bezeichnung 3100

128 RL für technische Spezialgeräte

Stand 1.1.

Zugang

Entnahme

Stand 31.12.

60.161,44

0,00

60.161,44

1.105.157,10

0,00

1.105.157,10

219.633,43

0,00

219.633,43

172.488,56

0,00

172.488,56

864.597,51

0,00

47.986,49

816.611,02

0,00

2.096.861,41

0,00

200.000,00

1.896.861,41

0,00

101.445,52

0,00

101.445,52

76.602,51

0,00

76.602,51

113.669,94

0,00

113.669,94

0,00

42.826,24

0,00

42.826,24

212.433,40

0,00

212.433,40

735.381,61

0,00

735.381,61

2.166.267,83

1.281.714,22

0,00

3.447.982,05

491.323,14

0,00

491.323,14

95.457,00

0,00

4.438,69

91.018,31

49.714,45

0,00

49.714,45

4.001,00

500.000,00

0,00

504.001,00

10.051,49

0,00

10.051,49

1.702.448,42

0,00

1.702.448,42

73.862,42

0,00

73.862,42

0,00

38.168,50

0,00

38.168,50

0,00

62.649,01

0,00

62.649,01

121.128,55

0,00

36.068,54

85.060,01

23.983,15

0,00

23.983,15

43.454,26

0,00

43.454,26

0,00

1-020009-2980-066 3100

131 RL für Instandsetz.u.Instandhalt.v.Verwaltungsgeb.

1-020109-2980-043 3100

132 RL f.d.Kauf v.Liegenschaften f.Verwaltungszweck

1-020109-2980-120 3100

672 Rücklage für Geodaten

1-020709-2980-000 3100

668 Rücklage für Regionalprojekte

1-022009-2980-005 3100

669 Rücklage für Fahrzeugprüfungen

1-052009-2980-000 3100

129 RL für Aufw. im Datenverarbeitungsbereich

1-059209-2980-119 3100

134 RL für Veterinärkontrollen

1-133009-2980-084 3100

135 RL f.Baumaßn.Instandsetz.u.Instandh.d.LFWS

1-161009-2980-072 3100

136 RL für Kosten des Katastrophendienstes

1-170009-2980-003 3100

137 RL f.Beitr.z.Ansch.v.Kat.Einsatzger.v.Feuerwehren

1-179009-2980-098 3100

139 RL f. d. Funk- und Leitstellensystem des Landes (R

1-189109-2980-078 3100

141 RL f.Baumaßn. bei den Landessonderschulen

1-213009-2980-095 3100

142 RL für Baumaßnahmen i.d. Landesberufsschulen

1-220009-2980-006 3100

144 RL f.d.Anschaff.v.A.-Be.-Ausstatt.-Masch. v.BSch

1-220009-2980-105 3100

670 Rücklage f. Schülerbetreuungseinrichtungen gem.

1-232109-2980-000 3100

149 RL für Beiträge zur Erricht. von Jugendherbergen

1-252009-2980-080 3100

150 RL für Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren

1-259009-2980-022 3100

544 Rücklage f. Baumaßn. Olympiazentrum D'birn

1-261009-2980-000 3100

671 Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich

1-269009-2980-000 3100

152 RL für Beitr.f.Forschungsaufg.v.Univers.u.Hochsc

1-280009-2980-011 3100

147 RL f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg

1-281109-2980-007 3100

214 RL für Studienbeihilfen

1-282009-2980-001 3100

153 RL f.Instandsetz.u.Instandh.i.d.Vbg.Landesbiblioth

1-284009-2980-070 3100

154 RL für den Vorarlberger Sprachatlas

1-289009-2980-083 3100

155 RL für Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz

1-311009-2980-094 3100

157 RL f .Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldk

1-320109-2980-063 3100

158 RL f.Beitr.z.Erricht.u.Sanierung v.Musikheimen

1-322009-2980-105 3100

160 RL für Ausgaben der INATURA Dornbirn

1-340109-2980-009 3100

161 RL für Baumaßnahmen Vorarlberger Landesmuseu

1-340209-2980-010 3100

163 RL für Beiträge zur Denkmalpflege

1-362009-2980-090 3100

167 RL z.Beheb.v.Katatstr.-Schäden i.V.phys.Personen

1-441009-2980-038

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Rücklagennachweis

Seite: 270

Werte in EUR

BEW Nummer Bezeichnung 3100

171 RL für den Betrieb des Umweltinstitutes

Stand 1.1.

Zugang

Entnahme

Stand 31.12.

0,00

889.947,85

0,00

148.371,29

741.576,56

0,00

1.046.337,79

0,00

1.046.337,79

730.175,62

0,00

730.175,62

8.047,92

0,00

8.047,92

0,00

24.875,22

0,00

24.875,22

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

19.240,00

0,00

19.240,00

205.354,58

51.289,44

0,00

256.644,02

0,00

303.934,36

0,00

303.934,36

223.669,89

0,00

223.669,89

31.907,33

0,00

31.907,33

35.443,49

0,00

35.443,49

0,00

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

4.041.156,17

0,00

500.000,00

3.541.156,17

25.164.082,48

0,00

5.781.916,47

19.382.166,01

0,00

87.767,81

0,00

87.767,81

64.981.502,70

0,00

3.652.787,93

61.328.714,77

108.462.071,10

2.852.243,66

10.598.645,26

100.715.669,50

1-529109-2980-029 3100

213 RL f. d. Funk- und Leitstellensystem des Landes (R

1-531209-2980-078 3100

180 RL f.d.Ausbau/Erhalt./Sanier.v.Landesstr.(L1-L97)

1-611019-2980-000 3100

607 RL.f.d.Ausbau/Erhalt/Sanier.v.Ldsstr.(L188-L205)

1-611019-2980-000 3100

181 RL f.d.Ausbau u.d.Erhaltung von Radwegen

1-612009-2980-074 3100

182 RL für Baumaßnahmen v.Landesstraßenbauhöfen

1-617009-2980-079 3100

183 RL für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

1-620009-2980-027 3100

184 RL für Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

1-621009-2980-028 3100

185 RL f. d. Betrieb des Landesflussbauhofes Lustenau

1-635009-2980-086 3100

186 RL.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit im Straßenverke

1-649009-2980-100 3100

187 RL für den öffentl. Nahverkehr u. Eisenbahnen

1-650009-2980-044 3100

673 ZW d. Bundes f. Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3

1-650009-2980-048 3100

533 RL f. Landesbeiträge zum LEADER-Programm

1-712009-2980-001 3100

194 RL für die Förderung der Bodenseefischerei

1-747009-2980-069 3100

584 RL für die Binnenfischerei gem.Fischereigesetz

1-747009-2980-070 3100

195 RL f.Maßnahm.f. Förderungsprogr. i.Rahmen d.EU

1-782009-2980-047 3100

196 RL für wirtschafts- u. beschäftigungspolitische Ma

1-782009-2980-160 3100

197 RL für d. Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke

1-840009-2980-042 3100

198 RL f.Instands.u.Instandh.v.Wohn-uGeschäftsgebäu

1-846009-2980-040 3100

200 RL f.Instandsetz.u.Instandh.v.Gebäuden(Rheinhof)

1-862009-2980-093 3100

201 RL f.Baumaßn.,Instands.u.Instandh. i.LFG Rankw.

1-867009-2980-032 3100

203 RL für Beteiligungen

1-914009-2980-041 3100

566 RL f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG

1-940009-2980-044 3100

205 RL f.Beitr.z.d.Besond.Bedarfszuweis.an Gemeinde

1-940009-2980-045 3100

549 RL für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

1-961109-2980-001 3100

206 Allgemeine Haushaltsrücklage

1-981009-2980-300 Summe Rücklagen

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

Seite: 271

Werte in EUR

Kreditgeber Kto-Nr. Bezeichnung

Urspr. Kredithöhe Aufn Lauf Zins Jahr zeit satz

Stand 1.1. Zugang

Tilgung

Stand 31.12.

Zinsen

Zinsen + Tilgung

3.449.372,00 0,00 7.567.500,00 0,00 3.966.664,00 0,00 4.312.800,00 0,00 4.995.000,00 0,00 13.856.362,00 0,00 5.066.284,00 0,00 14.400.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 8.806.000,00 0,00 0,00 10.850.000,00

689.876,00

2.759.496,00

98.633,06

788.509,06

1.261.250,00

6.306.250,00

218.303,45

1.479.553,45

566.668,00

3.399.996,00

115.145,16

681.813,16

539.100,00

3.773.700,00

125.777,43

664.877,43

555.000,00

4.440.000,00

146.199,49

701.199,49

1.385.638,00

12.470.724,00

406.732,71

1.792.370,71

389.716,00

4.676.568,00

149.600,54

539.316,54

1.600.000,00

12.800.000,00

34.698,53

1.634.698,53

1.600.000,00

14.400.000,00

70.438,23

1.670.438,23

500.000,00

2.500.000,00

15.585,86

515.585,86

570.000,00

6.270.000,00

46.848,70

616.848,70

600.000,00

7.200.000,00

51.961,01

651.961,01

629.000,00

8.177.000,00

95.576,61

724.576,61

1.085.000,00

9.765.000,00

57.114,95

1.142.114,95

11.971.248,00

98.938.734,00

1.632.615,73

13.603.863,73

10.850.000,00 -10.850.000,00 0,00 11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00

10.850.000,00 750.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00

110.909.982,00 11.600.000,00

11.971.248,00

110.538.734,00

1.632.615,73

13.603.863,73

Land Vorarlberg - Allgemeine Kredite Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000070 Kredit 10.035.562 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000071 Kredit 10.035.570 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000072 Kredit 10.035.589 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000073 Kredit 10.035.597 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000074 Kredit 10.035.503 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000075 Kredit 10.035.619 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000076 Kredit 10.035.627 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000077 Kredit 10.035.511 Vorarlberger Landes- u. Hypotheke 4000078 Kredit 10.035.554 Bank Austria 4000079 Kredit 10000 880 855 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 4000081 Kredit 10000079749 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 4000083 Kredit 80986 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 4000085 Kredit 82487 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 4000087 Kredit 20400222

5.810.000 2001 20 2,97 10.090.000 2002 20 2,97 5.100.000 2003 20 2,97 5.391.000 2004 20 2,97 5.550.000 2005 20 2,97 15.242.000 2006 20 2,97 5.456.000 2009 20 2,97 24.000.000 2010 15 0,80 24.000.000 2011 15 1,00 5.000.000 2012 10 1,09 8.550.000 2014 15 0,99 9.000.000 2015 15 0,72 9.435.000 2016 15 1,09 10.850.000 2017 10 1,09

Land Vorarlberg - Allgemeine Kredite

100.059.982,00 10.850.000,00

Land Vorarlberg - Noch nicht aufgenommene Kredite 10.850.000 4000086 Nicht aufgenommene Kre

2016

4000088 Nicht aufgenommene Kre

2017

11.600.000

Land Vorarlberg - Noch nicht aufgenommene Kredite

Gesamtsumme

Seite: 272

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Nachweis über nicht fällige Verwaltungsforderungen

1. Nicht fällige Verwaltungsforderungen

Bew. 3100 Darlehensforderungen an den Wohnbaufonds d. Lds Vbg. 3100 Gde.Mittelberg-Schwendebrücke (Rückersatz) ab Nov.2004

Stand 01.01.2017

Zugang 2017

Abgang 2017

Stand 31.12.2017

17.630.482,61

5.590.000,00

22.509.056,88

711.425,73

359.528,00

0,00

179.764,00

17.990.010,61

5.590.000,00

22.688.820,88

891.189,73

Seite: 273

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Nachweis über die nicht fälligen Verwaltungsschulden

2. Nicht fällige Verwaltungsschulden

Bew. Bezeichnung

Stand 01.01.2017

Zugang 2017

Abgang 2017

Stand 31.12.2017

400

736.619,57

2.170.069,07

811.403,91

2.095.284,73 393.331,25

EDV-Hardware Verträge - Landesverwaltung -Leasing

3100 Kolpinghaus Dornbirn - Baustufen 1 - 3

486.258,29

92.927,04

3100 Kloster Mehrerau - Neubau Gymnasium

57.169,32

3100 Kloster Marienberg - Neu- und Zubau HLW

1.403.878,96

296.121,04

3100 Messe Dornbirn GmbH. - Neubau Halle 9-12

11.920.000,00

4.500.000,00

0,00

330.000,00

3100 Messe Dornbirn GmbH. - Neubau Halle 5 3200 LVV GmbH, Bregenz - 50% Anteil d.Stammeinlage

448.000,00

15.972.000,00 330.000,00

18.500,00

3200 BIFO GmbH, Dornbirn - 50% Anteil d.Stammeinlage

0,00 1.700.000,00

18.500,00

9.084,00

3200 KUGES GmbH, Bregenz - 50% Anteil d. Stammeinlage

18.500,00

3200 Fachhochschule Dornbirn GmbH. - 50% Anteil d. Stammeinlage

18.168,00

3200 Olympiazentrum Vorarlberg GmbH. - 50% Anteil d. Stammeinlage 3400 Darlehen an die Vogewosi (WFG)

17.500,00 *

14.716.380,00

17.500,00 16.125.240,00

30.841.620,00

3400 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi (WFG)

25.971.418,00

15.354.589,00

3400 Darlehen an Unternehmen (WFG)

2.569.800,00

1.545.360,00

3400 Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG)

26.761.650,00

6.173.970,00

32.935.620,00

10.616.829,00 1.024.440,00

3400 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG)

17.297.842,00

9.322.849,00

26.620.691,00

3400 Darlehen an private Haushalte (WFG)

36.963.400,00

713.700,00

37.677.100,00

3400 Darlehen an die Vogewosi (WHS)

1.002.600,00

1.016.500,00

3400 Darlehen an Unternehmen (WHS)

1.949.800,00

1.033.700,00

916.100,00

3400 Darlehen an private Haushalte (WHS)

11.125.090,00

4.045.790,00

7.079.300,00

3400 Wohnbeihilfen

5.313.900,00

3400 Annuitätenzusch. f. Energiesparmaßn.(Energiesparfonds) - WHS

0,00

3400 Annuitätenzuschüsse für sonstige Sanierungen (WHS)

0,00

2.019.100,00

7.388.470,00

12.702.370,00 0,00 0,00

3400 Einmalzuschuss für die thermische Wohnhaussanierung (WHS)

4.118.550,00

2.384.373,00

6100 Montafonerbahn - 8. Investitionsprogramm

7.604.145,50

5.313.400,50

6100 Bahnhof Rankweil - nahverkehrsgerechter Ausbau

3.236.398,73

6100 Bahnhof Hohenems - nahverkehrsgerechter Ausbau 6100 Zugstrecke St. Margarethen - Lauterach, nahverkehrsgerechter Ausbau

1.734.177,00 2.290.745,00 3.236.398,73

991.518,88

316.716,92

674.801,96

14.613.943,59

2.098.813,02

12.515.130,57

6100 Bahnhof Nenzing - P&R

0,00

36.575,00

6100 Bahnhof Lustenau - Vorplatz und P&R

0,00

1.193.938,23

7401 Abwasserbeseitigungsanlagen - Vorbelastungen AZ

0,00

724.679,74

0,00

724.679,74

5.740.575,22

0,00

757.904,89

4.982.670,33

194.662.690,06

49.992.112,08

7401 Wasserversorgungsanlagen - Vorbelastung AZ

* Darstellung der jährlichen Veränderung erfolgt saldiert.

36.575,00 1.193.938,23

34.260.147,60 210.394.654,54

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Seite: 274

Nachweis über den Stand an Beteiligungen Werte in EUR

Kto.Nr.

Bezeichnung

Stammkapital

Stand 1.1.

Montafonerbahn Aktiengesellschaft UNIQUA Versicherungen AG Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft Vorarlberger Landesbank-Holding

131.920,00 309.000.000,00 91.500.000,00 18.168.208,54

14.800,00 621.600,00 87.382.500,00 18.168.208,54

Summe

418.800.128,54

106.187.108,54

Zunahme Abnahme

Stand 31.12.

1. Beteiligungen an inländischen Aktiengesellschaften 10013 10016 10020 10024

14.800,00 11,22 621.600,00 0,20 87.382.500,00 95,50 18.168.208,54 100,00 0,00

0,00

106.187.108,54

2. Beteiligungen an sonstigen inländischen Unternehmen 70 635 10000 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10012 10014 10015 10017 10019 10021 10022 10023 10025 10026 31351 33130 34889 35198 36855 37263 37581 39583

Vorarlberg Tourismus GmbH Sportservice Vorarlberg GmbH ASFINAG Alpenstraßen GmbH Bergbahnen Lech-Oberlech Hoch AG & Co KG Bergbahnen Andelsbuch GmbH. & Co Bifo Berufs- u. Bildungsinformation Vbg. gem. GmbH Messe Dornbirn GmbH Fachhochschule Vorarlberg GmbH Großwalsertaler Seilbahn Sonntag-Stein GmbH inatura Erlebnis Naturschau GmbH Internationales Studentenhaus gemeinnützige GmbH Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH Medizinisches Zentrallaboratorium GmbH Montafoner Kristberg-Bahn Silbertal GmbH Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. GenmbH Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH VOGEWOSI GmbH Vorarlberger Informatik u. Telekomm. GmbH Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH "Wirtschafts-Standort Vorarlberg" Betriebsans.GmbH ELGA GmbH Montafon Nordic Sportzentrum GmbH Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH Europäisches Olympisches Jugendfestival VorarlbergLiechtenstein 2015 GmbH Bergbahnen Lech-Oberlech Beteiligungs GmbH Mehrerau Verwaltungs GmbH Caruso Carsharing eGEN Vorarlberger Tierschutzheim gemeinnützige GmbH

35.000,00 35.000,00 5.000.000,00 3.091.613,90 * 794.168,73 36.336,42 304.000,00 36.336,42 2.085.710,35 35.000,00 72.672,81 37.000,00 1.500.000,00 1.395.318,41 35.000,00 22.108.000,00 300.000,00 9.629.000,00 150.000,00 146.000,00 37.000,00 35.000,00 36.600,00 35.100,00 35.000,00 35.000,00 **

Summe

Gesamtsumme Beteiligungen

Umstellung auf Haftungskapital der Gesellschaft

Umstellung auf Nominalkapital der Gesellschaft

*** Genossenschaftskapital ist gestiegen, der Anteil des Landes nicht, daher Senkung des Prozentanteiles.

26.250,00 35.000,00 653.415,00 623.758,78 254.354,92 18.168,21 65.877,51 36.336,42 545.046,26 17.500,00 9.084,10 37.000,00 900.000,00 450.571,57 1.750,00 16,00 300.000,00 6.831.250,00 142.500,00 140.160,00 37.000,00 35.000,00 12.200,00 1.300,00 22.167,00 17.850,00

75,00 100,00 13,07 14,30 32,03 50,00 21,67 100,00 26,13 50,00 12,50 100,00 60,00 32,29 5,00 0,00 100,00 70,94 95,00 96,00 100,00 100,00 33,33 3,70 63,33 51,00

12.500,00 4.200,00 15.750,00 5.000,00 0,00

1.750,00

12.500,00 4.200,00 15.750,00 5.000,00 1.750,00

25,00 12,00 45,00 8,39 5,00

47.254.451,80

11.251.005,77

1.750,00

0,00

11.252.755,77

466.054.580,34

117.438.114,31

1.750,00

0,00

117.439.864,31

50.000,00 35.000,00 35.000,00 59.594,76 *** 35.000,00

Seite: 275

Wertpapiere des Anlagevermögens Werte in EUR

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

I. Wertpapiere des Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds des Landes

Bew. Konto.Nr. Anl.Nr

ISIN-Nr.

9990 0872-999 31671

AT0000303029

Bezeichnung

4,500 % Vbg. Wandelschv. 2002 - 2017/2

Anschaffungskurs

Nominale

Stand.1.1.

Zugang

Abgang

Stand 31.12.

Kurs 31.12.

Depotauszug 31.12.

fiktive realisierte Kursgewinne/ Kursgewinne/ Kursverluste Kursverluste

99,88%

913.400,00

912.312,50

0,00

912.312,50

0,00

9990 0872-999 31672 AT0000A0CWZ7

0,532 % Vbg. Lds.Hypo Erg. Kap. Anl. 2009 - 2018/6

100,25%

1.295.000,00

1.298.237,50

0,00

1.298.237,50

98,00%

1.269.100,00

-29.137,50

9990 0872-999 32360

AT0000A0GTR1

0,531 % Vbg. Lds.Hypo Erg. Kap. Anl. 2010 - 2019/6

100,75%

1.603.000,00

1.615.022,50

0,00

1.615.022,50

97,55%

1.563.726,50

-51.296,00

9990 0872-999 34652

AT0000A0VCL9

2,625 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2012 - 2018/2

101,50%

345.000,00

350.175,00

0,00

350.175,00 100,20%

345.690,00

-4.485,00

9990 0872-999 35177

AT0000A0ZAX9

1,750 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax-Floater 2013 - 2019/2

100,50%

706.000,00

709.530,00

0,00

709.530,00 101,50%

716.590,00

7.060,00

9990 0872-999 37464

AT000A1GMK9

1,125 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax-Floater 2015 - 2020/3

100,50%

396.900,00

398.884,50

0,00

398.884,50 101,95%

404.639,55

5.755,05

1.087,50

3100 0840-650 38063

AT0000A1JG64

1,625 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2016 - 2027/4

100,00%

400.000,00

0,00

400.000,00 107,45%

429.800,00

29.800,00

3100 0840-650 38058

AT0000A1JWT3

1,600 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2016 - 2027/5

100,30%

500.000,00

501.500,00

0,00

501.500,00 106,50%

532.500,00

31.000,00

3100 0840-650 38066

AT0000A1KAR1

1,000 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2016 - 2027/6

100,20%

900.000,00

901.800,00

0,00

901.800,00 104,35%

939.150,00

37.350,00

3100 0840-650 38076

AT0000A1KU22

1,375 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax-Floater 2016 - 2023

100,00%

500.000,00

0,00

500.000,00 103,15%

515.750,00

15.750,00

3100 0840-650 38757

AT0000A1QEF5

1,000 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax Wandelsch. 2017 - 2029/4

99,50%

900.000,00

0,00

895.500,00

0,00

895.500,00 100,05%

900.450,00

4.950,00

9990 0862-999 31676

AT0000780341

Raiffeisen OK.Rent (T) VAB (85.000,886 Stk)

74,34 €

6.318.846,56

0,00

6.318.846,56

93,50 €

7.947.582,84

1.628.736,28

9990 0862-999 36073

AT000B065511

1,625 % Raiffeisenlbk.Vbg. Fixzins-Oblig. 2014 - 2020/03

100,00%

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00 103,30%

1.962.700,00

62.700,00

9990 0874-999 36990

XS0834367863

2,625 % OMV AG Anleihe 2015 - 2022/09

113,10%

0,00

1.583.400,00 111,16%

1.400.000,00

1.583.400,00

0,00

18.078.146,56

17.389.708,56

895.500,00

Nominale

Stand.1.1.

Zugang

100,15% 30.000.000,00

30.045.000,00

0,00

0,00 30.045.000,00

Summe Nachsorge- u. Deponiefinanzierungsfonds

912.312,50 17.372.896,06

1.556.240,00

-27.160,00

19.083.918,89

1.711.022,83

1.087,50

II. Wertpapiere des Landes Vorarlberg

Bew. Konto.Nr. Anl.Nr

ISIN-Nr.

3100 0872-999 31673 AT0000A0CWZ7

Bezeichnung

0,532 % Vbg. Lds.Hypo var. Erg.Kap.Anl. 2009 - 2018

Anschaffungskurs

Abgang

Stand 31.12.

fiktive realisierte Kursgewinne/ Kursgewinne/ Kursverluste Kursverluste

Kurs 31.12.

Depotauszug 31.12.

98,00%

29.400.000,00

-645.000,00

3100 0872-999 37825 Q0XDB9967775

0,181 % Vbg. Lds.Hypo var. Erg.Kap.Anl. 2005 - 2020

100,00%

6.540.000,00

6.540.555,08

0,00

6.540.555,08

97,37%

6.367.998,00

-172.557,08

3100 0872-999 38012 AT0000A0CWZ7

0,532 % Vbg. Lds.Hypo Erg.Kap. Anl. 2009 - 2018

100,25%

48.000,00

48.120,00

0,00

48.120,00

98,00%

47.040,00

-1.080,00

3100 0872-999 38014

AT0000303284

4,000 % Vbg. Lds.Hypo Wandelschuldverschr. 2003 - 2018/6

114,70%

23.000,00

26.381,00

0,00

26.381,00 100,10%

23.023,00

-3.358,00

3100 0872-999 38015

AT0000303284

4,000 % Vbg. Lds.Hypo Wandelschuldverschr. 2003 - 2018/6

114,50%

12.800,00

14.656,00

0,00

14.656,00 100,10%

12.812,80

-1.843,20

Summe Land Vorarlberg

36.623.800,00

36.674.712,08

0,00

0,00 36.674.712,08

35.850.873,80

-823.838,28

0,00

Gesamtsumme Wertpapiere

54.701.946,56

54.064.420,64

895.500,00

912.312,50 54.047.608,14

54.934.792,69

887.184,55

1.087,50

Rechnungsabschluss 2017

50% der Einnahmen der Abschnitte 92 und 93 des zweit vorangegangenen Jahres in Tsd. EUR:

Haftungsnehmer/in Hypo Vorarlberg Bank Aktiengesellschaft Vorarlberger Landesbank-Holding Pfandbriefstelle der österreichischen LandesHypothekenbanken

Seite: 276

Nachweis über den Stand der Haftungen und Bürgschaften des Landes Vorarlberg B e t r ä g e i n T a u s e n d EUR

372.930,80

Beteiligung in % 100 100

Rechtsgrundlage und allfällige Bedeckung Landtagsbeschluss LGBl.Nr. 25/2004; Landtagsbeschluss LGBl.Nr. 25/2004;

Haftungsrahmen

Ausnützungsstand zum 01.01.

Zugang

Abgang

Ausnützungsstand zum 31.12.

Risiko-

Wert der

klasse 1)

Haftung 3)

Risikovorsorge 4) Betrag

Art

vorhanden

1.715.959,91 0,00

0,00 0,00

1.657.149,91 0,00

58.810,00 0,00

NA2) NA

--0,00

0,00 0,00

0,00

§ 2 des Pfandbriefstelle-Gesetzes, BGBl. I, Nr. 45/2004;

349.372,47

0,00

341.965,47

7.407,00

Bregenzer Festspiele GmbH

Subventionsgarantie als Subventionsgeber (Anteil des Landes 35%) für 3 Jahre bzw. Garantie für die Abdeckung eines im Liquidationsfall ungedeckt bleibenden Passivsaldos, Regierungsbeschluss vom 11.11.1997, Zl. IIIa-42/2;

7.291,20

0,00

7.291,20

1.822,80

0,00

Häusle GmbH

Deponiebetreibervertrag für die Abfalldeponie Lustenau-Fußach/Königswiesen für Schäden Dritter, die nur leicht fahrlässig verursacht werden, Landtagsbeschluss vom 21.12.1995, Zl. VIf520/11-520/13; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt)

2.906,91

0,00

2.906,91

III

2.906,91

290,69

Wertpapiere Haftungsfonds

Karl Ennemoser GmbH & Co

Deponiebetreibervertrag für die Abfalldeponie Andelsbuch/Sporenegg für Schäden Dritter, die nur leicht fahrlässig verursacht werden, Landtagsbeschluss vom 21.12.1995, Zl. VIf-520/11520/13; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt)

726,73

0,00

726,73

III

726,73

72,67

Wertpapiere Haftungsfonds

Böschistobel AbfallentsorgungsgesmbH

Deponiebetreibervertrag für die Abfalldeponie Nenzing/Böschistobel für Schäden Dritter, die nur leicht fahrlässig verursacht werden, Landtagsbeschluss vom 21.12.1995, Zl. VIf-520/11520/13; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt)

2.906,91

0,00

2.906,91

III

2.906,91

290,69

Wertpapiere Haftungsfonds

Häusle GmbH

1.666,67

0,00

1.666,67

III

1.666,67

166,67

Wertpapiere Haftungsfonds

Karl Ennemoser GmbH & Co

1.666,66

0,00

1.666,66

III

1.666,66

166,67

Wertpapiere Haftungsfonds

Böschistobel AbfallentsorgungsgesmbH

1.666,67

0,00

1.666,67

III

1.666,67

166,67

Wertpapiere Haftungsfonds

Kolpingfamilie Dornbirn

106,37

14,26

0,00

14,26

0,00

III

0,00

Wertpapiere

Kolpingfamilie Dornbirn

500,00

200,00

0,00

33,33

166,67

III

166,67

16,67

Wertpapiere

Kolpingfamilie Dornbirn

680,00

272,00

0,00

45,33

226,67

III

226,67

22,67

Wertpapiere

Stiftung Maria Ebene

228,92

34,34

0,00

11,45

22,89

III

22,89

2,29

3,43

Wertpapiere

Stiftung Maria Ebene

872,90

196,22

0,00

43,60

152,62

III

152,62

15,26

19,62

Wertpapiere

Stiftung Maria Ebene

3.200,00

0,00

3.200,00

III

3.200,00

320,00

Wertpapiere

Stiftung Maria Ebene

800,00

520,86

0,00

39,63

481,23

III

481,23

48,12

52,09

Wertpapiere

Stiftung Maria Ebene

Bankdarlehen zur Finanzierung der neuen Entzugsstation Lukasfeld in Meiningen, Regierungsbeschluss vom 10.11.2009 und Landtagsbeschluss vom 17.12.2009, Zl. IIIa-432.16;

1.200,00

803,62

0,00

60,00

743,62

III

743,62

74,36

80,36

Wertpapiere

Stiftung Maria Ebene

Bankdarlehen zur Finanzierung des Anbaues und diverser Sanierungen beim Krankenhaus Maria Ebene, Regierungsbeschluss vom 23.10.2012 und Landtagsbeschluss vom 13.12.2012, ZL. IIIa-432.16.

1.475,00

1.327,50

0,00

73,75

1.253,75

III

1.253,75

125,38

132,75

Wertpapiere

Wohnbaufonds des Landes Vorarlberg

Darlehen und Überziehungen samt Zinsen und Nebenkosten und finanzielle Ausstattung des Wohnbaufonds; Regierungsbeschluss vom 17.02.2004, Zl. IIId-209;

16.764,73

16.784,43

1.148,43

0,00

17.932,86

0,00

Wertpapiere

Abfalldeponie in Lustenau-Fußach/Königswiesen für Nachsorgemaßnahmen, Regierungsbeschluss vom 12.05.1987, Zl. VIIa-501.02.-3; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt) Abfalldeponie in Andelsbuch/Sporenegg für Nachsorgemaßnahmen, Regierungsbeschluss vom 12.05.1987, Zl. VIIa-501.02.-3; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt) Abfalldeponie in Nenzing/Böschistobel für Nachsorgemaßnahmen, Regierungsbeschluss vom 12.05.1987, Zl. VIIa-501.02.-3; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt) Darlehen der Bank Austria für die drei Baustufen des Kolpinghauses Dornbirn, Regierungsbeschluss vom 21.05.1996, Zl. IIIa-431.09; Darlehen der Dornbirner Sparkasse für die drei Baustufen des Kolpinghauses Dornbirn, Regierungsbeschluss vom 06.09.2005, Zl. IIIa-431.09; Darlehen der Raiffeisenbank Dornbirn für die drei Baustufen des Kolpinghauses Dornbirn, Regierungsbeschluss vom 06.09.2005, Zl. IIIa-431.09; Bankdarlehen zur teilweisen Finanzierung des Ankaufes der Liegenschaft in EZ. 1329, GB 92124, KG Tisis, Regierungsbeschluss vom 13.04.1999 und Landtagsbeschluss vom 09.06.1999, Zl. IIIa432.16; Baukostendarlehen zur Finanzierung der Erweiterung und des Umbaues des Krankenhauses Maria Ebene, Regierungsbeschluss vom 25.04.2000 und Landtagsbeschluss vom 07.06.2000, Zl. IIIa-432.16; Betriebsmitteldarlehen für das Krankenhaus Maria Ebene, Regierungsbeschlüsse vom 17.07.2007 und 10.11.2009 und Landtagsbeschlüsse vom 14.11.2007 und 17.12.2009, Zl. IIIa432.16. Bankdarlehen zur Finanzierung der neuen Investitionen (Sanierung und Erweiterung) der Therapiestation Carina, Regierungsbeschluss vom 03.11.2009 und Landtagsbeschluss vom 17.12.2009, Zl. IIIa-432.16;

Rechnungsabschluss 2017

50% der Einnahmen der Abschnitte 92 und 93 des zweit vorangegangenen Jahres in Tsd. EUR:

Haftungsnehmer/in

Vorarlberger Illwerke AG Vorarlberger Illwerke AG

Verein Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

Beteiligung in % 95,5 95,5

Bankdarlehen zur Finanzierung des Obervermuntwerkes II, Regierungsbeschluss vom 01.04.2014 und Landtagsbeschluss vom 07.05.2014, Zl. IIIa-432.36;

Montafon Nordic Sportzentrum GmbH

63,33 0

Privatstiftung der Jugend- und Familiengästehäuser

Schulträgerverein Marienberg in Bregenz

Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH

Messe Dornbirn GmbH Sanatorium Mehrerau GmbH Wasserverband Ill-Walgau

Rechtsgrundlage und allfällige Bedeckung Fremdmittel zur Finanzierung des Kopswerkes II, Regierungsbeschluss vom 16.11.2004 und Landtagsbeschluss vom 15.12.2004, Zl. IIIa-432.34;

63,33

Messe Dornbirn GmbH

B e t r ä g e i n T a u s e n d EUR

372.930,80

Montafon Nordic Sportzentrum GmbH

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

Seite: 277

Nachweis über den Stand der Haftungen und Bürgschaften des Landes Vorarlberg

21,67

21,67 45 4,46

Betriebsmitteldarlehen zur Sicherung der Betriebsführung, Regierungsbeschluss vom 15.03.2011, Zl. IIIa-42.21.02; Haftungserhöhung, Regierungsbeschluss vom 02.07.2013, Zl. IIIa42.21.02; Haftungserhöhung, Regierungsbeschluss vom 14.10.2016, Zl. IIIa-42.21-02-86; Haftungs- und Verpflichtungserklärung gegenüber dem Bund, Regierungsbeschluss vom 05.06.2012, Zl. Sportreferat - 736/50.01; Kontokorentkredit zur Finanzierung des Schanzenzentrums Montafon sowie zur Zwischenfinanzierung der vom Bund zugesagten Fördermittel, Regierungsbeschluss vom 18.02.2014, Zl. IIIa-44.51.08 und IIIa-42.32; Garantien für Beteiligungskapital, Regierungsbeschluss vom 08.07.1997, Zl. VIa-260/5; Bankdarlehen zur Teilfinanzierung der Errichtungskosten für das Jugend- und Familiengästehaus Montafon in Bartholomäberg, Regierungsbeschluss vom 29.01.2013, Zl. IIIa430.005.09; Bankdarlehen zur Finanzierung der Um- und Erweiterungsmaßnahmen der Schulen Marienberg, Regierungsbeschluss vom 18.11.2014, Zl. IIIa-43.23; Haftung gegenüber der KHBG für entstandene Abgänge aus dem Betrieb der Landeskrankenanstalten sowie der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil, soweit dieser Betriebsabgang von der Gesellschaft zu tragen ist und nicht anderweitig abgedeckt werden kann sowie inklusive der Zahlungen für Abfertigungen und Pensionsleistungen.(Betriebsabgänge lt. Voranschlag, Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionsleistungen siehe Bilanz des Landes), Regierungsbeschluss vom 20.11.2007, Zl. IIIb320.06; Bankdarlehen zur Finanzierung des Neubaues der Messehallen 9-12, Regierungsbeschluss vom 01.04.2014 und Landtagsbeschluss vom 07.05.2014, Zl. IIIb-340/02; Bankdarlehen zur Finanzierung des Umbaues und der Sanierung der Zwischenhalle 4/5 und der Messehalle 5, Regierungsbeschluss vom 28.06.2016 und Landtagsbeschluss vom 30.06.2016, Zl. IIIb-340-1/08-13; Geldkredite aller Art zum Betrieb der Santorium Mehrerau GmbH, Regierungsbeschluss vom 26.05.2015, Zl. IIIa-54.21 vom 24.7.2015; Kreditgarantie für die Zwischenfinanzierung von Hochwaserschutzmaßnahmen und Instandhaltungen, Regierungsbeschluss vom 23.2.2016, Zl. VIIb-1461/0146-73;

Haftungsrahmen

Ausnützungsstand zum 01.01.

Zugang

Abgang

Ausnützungsstand zum 31.12.

Wert der Haftung 3)

Risikovorsorge 4) vorhanden

Betrag

Art

45.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Wertpapiere

224.000,00

136.000,00

68.000,00

0,00

204.000,00

51.000,00

0,00

Wertpapiere

175,00

0,00

175,00

III

175,00

17,50

Wertpapiere

2.500,00

2.250,01

0,00

83,33

2.166,68

1.083,34

54,17

58,33

Wertpapiere

1.750,00

675,47

18,67

0,00

694,14

347,07

17,35

13,63

Wertpapiere

3.242,18

2.363,85

0,00

460,00

1.903,85

III

1.903,85

190,39

286,39

Wertpapiere

725,00

507,50

0,00

72,50

435,00

III

435,00

43,50

50,75

Wertpapiere

1.700,00

1.403,88

296,12

0,00

1.700,00

III

1.700,00

170,00

Wertpapiere

167.100,00

162.300,00

4.800,00

0,00

167.100,00

0,00

16.820,00

11.920,00

4.500,00

448,00

15.972,00

III

15.972,00

1.597,20

Wertpapiere

3.539,00

0,00

330,00

0,00

330,00

III

330,00

33,00

Wertpapiere

1.750,00

0,00

25,92

1.724,08

0,00

Wertpapiere

401,40

0,00

49,06

0,00

49,06

III

49,06

4,91

0,00

Wertpapiere

2.578.694,63

2.441.863,07

79.142,28

2.015.526,48

505.478,87

92.606,12

3.906,83

4.028,45

Risikoklasse I, II oder III gem. Punkt 7 des Landtagsbeschlusses, LGBl. Nr. 50/2012 NA = Nichtanrechnung auf Obergrenze gem. Punkt 2 (Schulden sind bereits im Schuldenstand des Landes enthalten) oder Punkte 3 und 4 (hierfür gilt die Obergrenze gem. Punkt 5) 3) Wert der Haftung gem. Punkte 8 bis 10 des Landtagsbeschlusses, LGBl. Nr. 50/2012 4) Risikovorsorge gem. Punkte 16 bis 18 des Landtagsbeschlusses, LGBl. Nr. 50/2012 2)

Risikoklasse 1)

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen

Seite: 278

Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

862015-8260-021

Zuschuss des BSBZ für Betriebserschwernisse

12.917

869015-8260-022

Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht

34.520

221018-7290-021

Zuschuss an d. Gutsbetrieb Rheinhof f. Betriebserschwernisse

15.500

747004-7290-001

Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG

34.520

47.437

50.020

Gesamtsumme

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Seite: 279

Nachweis über den Beschäftigungsrahmenplan (Land) und den Dienstpostenplan der Landeslehrer

I. Landesbedienstete Verwaltung

Führungsfunktionen der Gehaltsklassen 15 - 29 Funktionen der Gehaltsklassen 15 - 23 Funktionen der Gehaltsklassen 06 - 14 Funktionen der Gehaltsklassen 01 - 05 Gesamt

Beschäftigungsrahmenplan/ Dienstpostenplan 179,75 714,90 662,65 76,04 1.633,34

tatsächlich VZÄ Beschäftigte zum 31.12.2017 171,49 701,61 656,01 71,78 1.600,89

Krankenanstalten Führungsfunktionen der Gehaltsklassen 15 - 29 Funktionen der Gehaltsklassen 15 - 23 Funktionen der Gehaltsklassen 06 - 14 Funktionen der Gehaltsklassen 01 - 05 Gesamt

285,50 456,20 2.184,92 329,93 3.256,55

285,92 473,06 2.202,98 334,95 3.296,91 *1)

Summe I. (Verwaltung und Krankenanstalten)

4.889,89

4.897,80

8,00 3.724,60

II. Landeslehrer L1 L2 a2 L2 b1 Summe II. (Landeslehrer)

3.732,60

7,59 3.951,41 371,18 4.330,18

Summen I. und II.

8.622,49

9.227,98

Anmerkungen: *1) nicht enthalten sind Bedienstete außerhalb des Beschäftigungsrahmenplanes, beurlaubte Bedienstete, Sozialstellen, Aktionskräfte, etc.

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der AUSGABEN

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Seite: 280

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

00 Landtag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Leistungen ANLAGEN FÖRDERUNGSAUSGABEN Sonst. Sachausgaben für Amstssach Pflicht- Ermessens lfd.Gebarung Vermögensgebarung Pflicht Ermessen Personal ausgaben ausgaben ausgaben Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen ausgaben ausgaben

Summe 0-9

1.178,0

48,3

0,0

5,9

2.830,3

0,0

6.077,1

8,5

10.148,1

0,0

3.878,3

80,3

3.958,6

02 Amt der Landesregierung

66.891,7

5.698,4

0,0

925,9

180,6

1,3

0,0

1.117,6

2.083,7

76.899,2

03 Bezirkshauptmanns.

01 Landesregierung

33.377,3

3.397,8

0,0

49,8

15,1

0,0

3.072,0

237,1

40.149,1

04 Sonderämter

5.967,2

499,8

0,0

58,3

2,4

0,0

448,5

19,1

6.995,3

05 Sonst.Aufgaben d. allgem.

2.064,7

7.670,2

0,0

1.841,3

0,2

0,0

2.120,1

0,0

13.696,5

0,0

3,1

0,0

3,1

07 Personalvertretung 08 Pensionen 09 Personalbetreuung Summe Gruppe 0 12 Sicherheitspolizei

0,0

28.778,3

0,0

28.778,3

623,3

0,0

1,5

243,3

568,5

1.436,6

110.102,2

17.314,5

0,0

2.881,2

3.028,6

4,4

0,0

1,5

45.735,2

2.997,2

182.064,8

0,0

765,7

0,0

765,7

13 Sonderpolizei

0,0

541,2

0,0

541,2

16 Feuerwehrwesen

0,0

5.651,2

0,0

43,6

5.694,8

17 Katastrophendienst

0,0

19,5

1.916,0

0,0

33,6

4,7

1.973,8

18 Landesverteidigung

0,0

71,4

0,0

71,4

Summe Gruppe 1

0,0

19,5

8.332,9

71,4

0,0

574,8

48,3

9.046,9

20 Gesonderte Verwalt.

25,4

0,3

0,0

1,2

0,0

66.247,9

0,0

66.274,8

21 Allgemeinb.Unter.

233.228,7

0,0

1,0

1.341,2

40,2

0,0

655,9

105,3

235.372,3

22 Berufsb.Unterricht

25.007,2

0,0

1.633,5

1.293,8

73,6

0,0

6.024,4

911,9

34.944,4

1.284,4

82,5

0,0

2,8

3.249,0

247,7

0,0

246,9

1.281,7

6.395,0

23 Förderung d. Unterr. 24 Vorschul. Erziehung

0,0

57.788,2

4.312,8

0,0

62.101,0

25 Außers. Jugenderz.

0,0

12,7

3.635,3

1.126,9

0,0

50,4

4.825,3

26 Sport

0,0

179,3

7.225,3

3.381,2

0,0

121,8

697,0

11.604,6

27 Erwachsenenbildung 28 Forschung und Wissens. Summe Gruppe 2 31 Bildende Künste 32 Musik u. darst. Kunst 33 Schrifttum und Sprache 34 Museen u.sonst.Sammlunge

359,0

0,0

837,0

2.502,6

1.189,2

0,0

14,1

236,8

5.138,7

3.988,9

0,0

310,4

11.668,8

1.297,5

0,0

1.614,6

178,1

19.058,3

263.893,6

82,8

0,0

2.976,7

88.705,4

11.669,1

0,0

74.925,6

3.461,2

445.714,4

0,0

0,3

2.726,3

487,1

0,0

4,6

150,1

3.368,4

2.101,1

0,0

1,8

22.253,7

1.493,9

0,0

304,4

553,2

26.708,1

0,0

122,6

0,0

122,6

275,4

0,0

14,8

3.959,5

0,0

1.228,9

92,6

5.571,2

35 Sonstige Kunstpfl.

0,0

15,3

0,0

15,3

36 Heimatpflege

0,0

588,7

1.570,6

0,0

132,0

2.291,3

37 Rundfunk, Presse

0,0

497,8

0,0

497,8

38 Sonstige Kulturpfl.

0,0

0,7

1.599,5

788,4

0,0

17,2

2.405,8

2.376,5

0,0

17,6

31.143,0

4.960,4

0,0

1.537,9

945,1

40.980,5

Summe Gruppe 3

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der AUSGABEN

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Seite: 281

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

Summe 0-9

41 Allgemeine öffentliche Wo

0,0

0,0 185.542,0

88,9

0,0

141,4

0,0

185.772,3

42 Freie Wohlfahrt

0,0

800,0

0,0

800,0

309,1

53,0

0,0

125,2

0,0

2,8

0,0

490,1

43 Kinder- und Jugendhilfe 44 Behebung v. Notständen

0,0

993,2

0,0

993,2

45 Sozialpol. Maßnahmen

0,0

845,6

645,2

0,0

1,2

1.492,0

144,0

46 Familienpol. Maßn.

0,0

5.554,0

0,0

187,6

5.885,6

48 Wohnbauförderung

0,0

4,5

0,0

44.739,3

0,0 115.106,4

0,0

2.204,7

0,0

162.054,9

309,1

57,5

0,0

0,0 237.799,3

1.678,1 115.106,4

0,0

2.348,9

188,8

357.488,1

0,0

2.114,8

64,0

0,0

1.570,5

0,0

3.749,3

6.164,0

0,0

180,5

1.396,5

2.041,6

0,0

6.220,2

168,6

16.171,4

17,7

84,2

0,0

2.192,8

4.362,5

33,2

0,0

1.641,8

4,5

8.336,7

Summe Gruppe 4 51 Gesundheitsdienst 52 Umweltschutz 53 Rettungs- und Warndienste 54 Ausb. i. Gesundheitsd. 55 Eig. Krankenanstalt. 56 KA and. Rechtsträger

1.359,7

0,0

81,4

0,0

1.441,1

265.250,0

0,0

78,1

0,0

2.437,7

0,0

267.765,8

0,0

15.508,4

0,0

20.000,0

0,0

35.508,4

58 Veterinärmedizin

0,0

877,1

0,0

0,7

877,8

59 Gesundheit - Sonst.

0,0

0,0 121.591,6

0,0

121.591,6

272.791,4

84,2

0,0

2.373,3 146.010,4

2.138,8

20.000,0

0,0

11.870,2

173,8

455.442,1

8.559,4

0,0

1.695,2

0,0

13.020,6

4.291,6

55.822,1

Summe Gruppe 5 61 Straßenbau

27.197,7

1.057,6

62 Allg. Wasserbau

0,0

136,5

840,0

7.097,5

0,0

224,1

271,9

8.570,0

63 Schutzwasserbau

741,3

0,0

367,7

3.350,0

3.391,0

0,0

2.085,2

55,7

9.990,9

64 Straßenverkehr

0,0

141,9

313,6

385,7

0,0

725,3

178,4

1.744,9

65 Schienenverkehr

0,0

34.212,8

18,8

0,0

1.371,8

35.603,4

9.300,7

0,0

27.843,8

39.774,0

12.588,2

0,0

16.055,2

6.169,4

111.731,3

0,0

16.338,4

5.183,1

0,0

710,3

22.231,8

Summe Gruppe 6 71 Land- u.Forstwirts. 74 Son.Förd.Land- u.Forstw.

0,0

8.125,1

4.121,6

0,0

33,7

12.280,4

75 Förd.d.Energiewirts.

0,0

4.297,3

1.425,8

0,0

5.723,1

77 Förderung des Tourismus

0,0

5.775,8

3.911,0

0,0

10,5

165,4

9.862,7

78 Handel, Gewerbe und Ind.

0,0

11.774,3

8.914,8

0,0

694,0

137,4

15,0

21.535,5

Summe Gruppe 7

0,0

46.310,9

23.556,3

0,0

694,0

147,9

924,4

71.633,5

84 Liegenschaften

0,0

2.041,5

3.000,0

0,0

265,5

304,1

5.611,1

388,9

0,0

859,4

0,2

0,0

482,0

42,3

1.772,8

0,0

37,6

0,0

37,6

388,9

0,0

2.900,9

3.000,2

0,0

785,1

346,4

7.421,5

86 Land- u.forstw. Betr. 89 Wirts. Unternehmungen Summe Gruppe 8

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der AUSGABEN

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Seite: 282

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

Summe 0-9

91 Kapitalvermögen

0,0

1,8

280,0

0,0

9.000,0

177,2

98,4

9.557,4

92 Öffentliche Abgaben

0,0

0,1

0,0

0,1

94 Finanzzuw.u. Zuschüsse

0,0

79.807,5

0,0

79.807,5

95 Nicht aufteilbare Schulden

0,0

13.603,9

0,0

13.603,9

96 Haftungen

0,0

7.488,1

0,0

7.488,1

Summe Gruppe 9

0,0

1,8

80.087,5

0,0

9.000,0

21.269,3

98,4

110.457,0

659.162,4

17.539,0

0,0

9.695,5 175.250,1 15.353,0

1.791.980,1

Gesamtsumme

39.014,8 684.192,2

56.666,7 135.106,4

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der EINNAHMEN

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Seite: 283

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

0 2 1 3 4 7 5 8 6 9 E.m.Ausgabenverpfl. Ein.m.Zweckwidmung E.m.Gegenverrechn. Allg.Deckungsmittel E.z.Haushaltsausgl. laufende Vermögenslaufende Vermögens- laufende Vermögens laufende Vermögens laufende Vermögens Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gabarung

Summe 0-9

00 Landtag

0,0

176,4

0,0

176,4

01 Landesregierung

0,0

898,4

0,0

898,4

02 Amt der Landesregierung

0,0

48,0

0,0

3.120,3

23,6

0,0

3.191,9

03 Bezirkshauptmanns.

0,0

365,5

0,0

2.482,7

0,2

0,0

2.848,4

04 Sonderämter

0,0

76,6

0,0

61,9

0,0

138,5

05 Sonst.Aufgaben d. allgem.

0,0

200,0

0,0

2.688,5

0,0

2.888,5

08 Pensionen

0,0

4.154,1

0,0

4.154,1

09 Personalbetreuung

0,0

4,0

1,0

0,0

5,0

Summe Gruppe 0

0,0

690,1

0,0

13.586,3

24,8

0,0

14.301,2

13 Sonderpolizei

273,2

0,0

273,2

16 Feuerwehrwesen

0,0

6,7

0,0

6,7

17 Katastrophendienst

0,0

113,7

0,0

113,7

273,2

0,0

113,7

0,0

6,7

0,0

393,6

Summe Gruppe 1 20 Gesonderte Verwalt.

0,0

65.934,4

313,5

0,0

66.247,9

21 Allgemeinb.Unter.

0,0

110,0

0,0

0,0 213.912,5

0,0

214.022,5

22 Berufsb.Unterricht

0,0

12.511,7

2,4

0,0

12.514,1

23 Förderung d. Unterr.

0,0

160,4

0,0

160,4

25 Außers. Jugenderz.

0,0

4,4

0,0

29,2

0,0

33,6

26 Sport

0,0

198,2

19,2

0,0

217,4

27 Erwachsenenbildung

0,0

371,9

0,0

371,9

28 Forschung und Wissens.

0,0

73,9

0,0

125,6

0,0

199,5

Summe Gruppe 2

0,0

110,0

78,3

0,0

0,0 293.243,9

335,1

0,0

293.767,3

32 Musik u. darst. Kunst

0,0

36,1

0,0

2.159,5

0,0

2.195,6

34 Museen u.sonst.Sammlunge

0,0

326,0

0,0

326,0

36 Heimatpflege

0,0

10,6

0,0

10,6

37 Rundfunk, Presse

0,0

0,1

0,0

0,1

38 Sonstige Kulturpfl.

0,0

5,1

0,0

5,1

Summe Gruppe 3

0,0

36,1

0,0

2.501,3

0,0

2.537,4

41 Allgemeine öffentliche Wo

0,0

4.864,9

0,0

4.864,9

43 Kinder- und Jugendhilfe

0,0

2,7

0,0

2,7

44 Behebung v. Notständen

0,0

1,3

0,0

1,3

45 Sozialpol. Maßnahmen

0,0

29,2

0,0

29,2

46 Familienpol. Maßn.

0,0

80,7

0,0

80,7

48 Wohnbauförderung

0,0 139.775,5

2,9

22.509,1

0,0

5.650,0

15.899,9

393,8

0,0

184.231,2

Summe Gruppe 4

0,0 139.775,5

2,9

22.509,1

0,0

5.650,0

20.878,7

393,8

0,0

189.210,0

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der EINNAHMEN

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

Seite: 284

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

51 Gesundheitsdienst 52 Umweltschutz 53 Rettungs- und Warndienste

Summe 0-9

0,0

15,2

0,0

15,2

30,9

0,0

1.551,7

0,0

1.037,0

0,0

2.619,6

0,0

1.147,7

0,0

13,1

0,0

1.160,8

54 Ausb. i. Gesundheitsd.

0,0

1.359,7

0,0

1.359,7

55 Eig. Krankenanstalt.

0,0

3,4

0,0

3,4

56 KA and. Rechtsträger

0,0

17.195,3

0,0

0,0 269.366,8

0,0

286.562,1

58 Veterinärmedizin

0,0

0,3

0,0

0,6

0,0

0,9

30,9

17.195,3

2.699,7

0,0

0,0 271.795,8

0,0

291.721,7

0,0

51,7

2.264,5

0,0

347,7

0,0

3.504,8

Summe Gruppe 5 61 Straßenbau

840,9

62 Allg. Wasserbau

0,0

238,5

0,0

238,5

63 Schutzwasserbau

0,0

2.938,2

9,2

0,0

2.947,4

64 Straßenverkehr

0,0

135,2

0,0

135,2

65 Schienenverkehr

0,0

2.852,4

0,0

2.852,4

Summe Gruppe 6

0,0

51,7

2.264,5

0,0

7.005,2

356,9

0,0

9.678,3

71 Land- u.Forstwirts.

0,0

1,1

4,5

0,0

5,6

115,0

0,0

4,9

0,0

119,9

74 Son.Förd.Land- u.Forstw. 75 Förd.d.Energiewirts.

0,0

250,0

0,0

868,7

0,0

1.118,7

77 Förderung des Tourismus

0,0

2,1

0,0

2,1

78 Handel, Gewerbe und Ind.

163,9

0,0

1.020,0

854,7

0,0

2.038,6

Summe Gruppe 7

278,9

0,0

250,0

0,0

1.896,8

859,2

0,0

3.284,9

84 Liegenschaften

0,0

3.025,9

12.507,7

0,0

15.533,6

86 Land- u.forstw. Betr.

0,0

39,5

0,0

589,6

0,0

629,1

89 Wirts. Unternehmungen

0,0

56,6

0,0

56,6

Summe Gruppe 8

0,0

39,5

0,0

3.672,1

12.507,7

0,0

16.219,3

91 Kapitalvermögen

0,0

500,0

7.200,0

0,0

44.309,8

1.281,8

0,0

53.291,6

92 Öffentliche Abgaben

0,0

66,6

0,0

0,0 744.564,9

0,0

744.631,5

93 Umlagen 94 Finanzzuw.u. Zuschüsse

0,0

35.263,3

0,0

35.263,3

100.215,9

0,0

5.801,2

0,0

15.127,2

0,0

121.144,3

96 Haftungen

0,0

1.283,1

0,0

1.283,1

98 Haushaltsausgleich

0,0

3.652,8

0,0

11.600,0

0,0

15.252,8

Summe Gruppe 9

100.215,9

0,0 10.020,6

7.200,0

0,0

0,0 840.548,3

12.881,8

0,0

970.866,6

Gesamtsumme

100.798,9 157.132,5 16.195,4

29.709,1

0,0

5.650,0 1.455.135,1

27.359,3

0,0

1.791.980,3

Nachweis über Fonds und Vermögen

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Seite: 285

Werte in EUR

Nummer

Bezeichnung

Bew

207 Vermögen des Landesfeuerwehrfonds

Stand 1.1.

Zugang

Entnahme

Stand 31.12.

3100

0,00

3100

0,00

3100

276.204,49

0,00

80.000,00

196.204,49

3100

17.760.257,20

89.395,90

0,00

17.849.653,10

3100

131.608,57

0,00

131.608,57

3100

839.789,69

0,00

250.000,00

589.789,69

19.007.859,95

89.395,90

330.000,00

18.767.255,85

1-164108-2981-001 208 Vermögen des Vorarlberger Sozialwerks 1-419108-2981-002 525 Vermögen des Naturschutzfonds 1-520108-2981-007 210 Verögen des Deponiefinanzierungsfonds 1-527108-2981-006 211 Vermögen des Vorarlberger Waldfonds 1-529008-2981-003 583 Vemögen des Ökostromfonds Summe Fonds und Vermögen

Nachweis über treuhändisch verwaltetes zweckgebundenes S O N D E R V E R M Ö G E N Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald - Strukturverbesserung

Einnahmen - Ausgabenrechnung 2017

Vermögensrechnung 2017

Einnahmen

2017

36.817,41

Vermögensstand zum 1.1.2017

Ausgaben

2017

73.812,58

Vermögensabnahme 2017

Gewinn/Verlust

2017

-36.995,17

Vermögensstand zum 31. 12. 2017

3.016.068,26 -36.995,17 2.979.073,09

Ausweis gemäß Rechnungshofbericht vom Juni 1992, Pkt. 3.2.2

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017 des Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds Werte in EUR

Rechnung

Aktiva

2017

Rechnung

2016 P a s s i v a

Bis z. Endfälligk. gehalt. Finanzinstrumente

3.198.800,00

2.303.300,00 Hypo Girokonto - 10035104

Anlagenwertpapiere

8.218.846,56

8.218.846,56 Raiffeisen OK.Rent (T) VAB

Anlagenwertpapiere

4.371.849,50

5.284.162,00 Vermögen Haftungsfonds

Anlagewertpapiere v. so. Unternehmen

1.583.400,00

1.583.400,00 Sonstige Verbindlichkeiten

Hypo Girokonto - 10035104

567.490,83

426.509,38 Verbindlichkeiten - Kreditoren

Sonstige Forderungen

2.503,36

0,00

Sonstige Forderungen - Finanzamt KESt

2.235,40

2.503,36

Forderungen - Debitoren

8.142,24

4.974,01

17.953.267,89 17.823.695,31

Rechnung

2017

2016

0,00

10,50

6,80

17.849.653,10 17.760.257,20 20.452,23

20.444,33

83.152,06

42.986,98

17.953.267,89 17.823.695,31

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT LAND VORARLBERG Rechnung 2017

Quer.

Bezeichnung

Summe o + oa

Voranschlag 2017

davon A 85 - 89

ohne A 85 - 59

Summe o + oa

Eigene Steuern

10.785.332

10.105.100

Ertragsanteile

792.771.668

789.006.000

Einnahmen aus Leistungen

Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

Lfde Transferzahlungen v.Trägern d.öffentl.Rechts

Sonstige laufende Transfereinnahmen

Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen

Summe 1 (laufende Einnahmen)

20 21 22

Bezüge der gewählten Organe

Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren

11.509.830

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

69.906.323

Zinsen für Finanzschulden

8.396.938

8.782.500

64.460.952

8.492.999

96.062

64.460.952

55.330.500

370.673.018

353.973.500

31.219.225

31.041.500

43.100

8.739.400 55.330.500

100

353.973.400 31.041.500

278.868.859

550.184

278.318.675

279.429.000

542.400

278.886.600

1.557.272.054

646.246

1.556.625.808

1.527.668.100

585.600

1.527.082.500

Leistungen für Personal

659.162.432

388.882

658.773.549

657.566.600

402.200

657.164.400

Pensionen und sonstige Ruhesbezüge

102.092.586

101.371.600

4.656.355

4.670.000

277.229

11.232.601

11.854.600

221.000

11.633.600

284.741

316.800

66.469.810

101.371.600 4.670.000

69.621.582

66.786.610

1.632.616

1.720.000

Lfde Transferzahlungen an Träger d. öffentl. Rechts

403.124.389

414.609.450

Sonstige laufende Transferausgaben

182.759.821

225

182.759.596

195.283.630

500

195.283.130

Summe 2 (laufende Ausgaben)

1.434.844.350

951.077

1.433.893.273

1.453.862.490

940.500

1.452.921.990

Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung

122.427.704

-304.831

122.732.535

73.805.610

-354.900

74.160.510

Veräußerung von unbeweglichem Vermögen

11.858.295

10.086.500

Veräußerung von beweglichem Vermögen

155.619

101.500

Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte

7.200.000

19.700.000

Kapitaltransferzahlungen v.Trägern d.öffentl.Rechts

4.598.535

6.331.400

Sonstige Kapitaltransfereinnahmen

3.960

3.107.600

Summe 3 (Einn.d.Vermögensgeb.ohne Finanztransaktionen)

23.816.409

39.327.000

500

39.326.500

Erwerb von unbeweglichem Vermögen

32.647.962

723.781

31.924.181

34.448.900

325.200

34.123.700

Erwerb von beweglichem Vermögen

4.551.398

135.583

4.415.815

4.119.100

45.700

4.073.400

Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten

1.813.579

2.744.700

Kapitaltransferzahlungen an Träger d.öffentl.Rechts

124.335.905

104.289.970

Sonstige Kapitaltransferzahlungen

34.070.093

39.007.940

Summe 4 (Ausgaben d.Vermögensgeb.ohne Finanztrasakt.)

196.559.573

184.610.610

11.858.295 155.619

197.418.937

859.364

286

10.086.500 500

370.900

101.000

184.239.710

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT LAND VORARLBERG Rechnung 2017

Quer. 92

Bezeichnung

Summe o + oa

Voranschlag 2017

davon A 85 - 89

ohne A 85 - 59

Summe o + oa

davon A 85 - 89

ohne A 85 - 59

-859.364

-172.743.164

-145.283.610

-370.400

-144.913.210

200

39.543

10.889.102

19.894.000

200

19.893.800

Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransakt. Veräußerungen v. Beteiligungen u. Anlagewertpapieren

-173.602.528

Entnahmen aus Rücklagen

Einn.a.d. Rückzahl. v.Darl.an Träger d.öffentl.Rechts

Einn.a.d.Rückzahl. v.Darlehen an sonst.Untern.u.Haush.

Aufnahmen von sonstigen Finanzschulden

Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)

Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren

Zuführungen an Rücklagen

Gewährung v. Darlehen an Träger d.öffentlichen Rechts

6.375.617

5.890.200

Gewährung v. Darlehen an sonstige Unternehmungen u

138.426.231

127.174.100

Rückzahlung v.Finanzschulden b.sonst.Untern.u.Hausha

11.971.248

11.975.500

Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen

Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen

Saldo 4: Jahresergebnis

Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 u.ohne Finanztra

Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89

Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")

Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögen

1.791.979.773

1.783.518.900

Sonst.Einnahmen d.GesHaushaltes(Soll-Übersch u.Abg.

Summe 7: Gesamteinnahmen

1.791.979.773

1.783.518.900

Ausgaben der laufenden Gebarung u.d.Vermögensgeba

1.791.979.773

1.783.518.900

Sonst.Ausgaben d.Gesamthaushalt(Soll-Übersch.u.Abg.

Summe 8: Gesamtausgaben

1.791.979.773

1.783.518.900

Administratives Jahresergebnis

0 10.928.645

200

31.142.870

21.772.100

157.219.794

162.882.400

11.600.000

11.975.100

39.543

210.851.766

216.523.800

1.750

200

2.941.640

5.800

210.891.309 1.750 2.941.640

200

216.523.600

200

5.600

200

159.716.485

145.045.800

200

145.045.600

51.174.824

39.543

51.135.281

71.478.000

-1.124.652

1.124.652

-725.300

725.300

287

-50.010.629

-70.752.700

-1.124.652

-725.300

-51.135.281

-71.478.000

Seite: 288

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 - Land Vorarlberg 2014 -13.325.452 0 0 -2.000 -13.327.452

2015 -53.353.973 0 0 -2.000 -53.355.973

2016 -40.104.112 0 0 -1.465 -40.105.577

-5.353.000

6.371.000

-18.262.540

38.719.309

-6.633.000

7.920.000

-21.253.540

33.528.309

5.513.000

-5.455.000

-9.781.000

-7.567.000

565.000

-946.000

-1.477.417

-707.000

2.548.000

-491.000

5.745.000

-1.708.000

-1.900.000

-71.000

1.022.000

154.747

248.000

Wohnbaufonds des Landes Vorarlberg

-13.480.000

13.790.000

-13.994.870

29.840.559

davon "Sonstige außerbudgetäre Einheiten"

1.280.000

-1.549.000

2.991.000

5.191.000 *)

Rettungsfonds

300.344

-125.720

13.233

Bäuerlicher Siedlungsfonds

128.933

-10

-322.756

Tiergesundheitsfonds

125.011

-41.296

11.216

-9.090

Finanzierungssaldo gemäß VRV - Land Vorarlberg zzgl. Positionen, die Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG 2010 sind abzgl. Positionen, die Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG 2010 sind Statistische Diskrepanz Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg Außerbudgetäre Einheiten davon "Schlüsseleinheiten" KHBG - Krankenhausbetriebsgesellschaft Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH Vorarlberger Landesgesundheitsfonds Vorarlberger Sozialfonds**) WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH

Dr. Otto Ender Studienstiftung

2017 -51.135.281 0 0 -1.936 *) -51.137.217

*) *) 5.860.000 *)

5.853.750

-16.089

3.360

959

-149.650

722.352

-1.382.933

3.438.957

5.216.179

Finanzierungssaldo gem. ESVG - Land inkl. außerbudgetäre Einheiten

-18.680.452

-46.984.973

-58.368.117

-12.417.908

Kammereinheiten auf Landesebene *)

16.958.000

14.373.000

10.380.000

8.534.000

Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 für Vorarlberg - Landesebene

-1.722.452

-32.611.973

-47.988.117

-3.883.908

Sonstige außerbudgetäre Einheiten

*) vorläufige Ergebnisse laut Mitteilung Statistik Austria vom 26.03.2018 **) davon Aufwand f. Flüchtlingshilfe des Sozialfonds inkl. Mindestsicherung: 2015: 26.454.800,--, 2016: 45.459.428,--, 2017: 33.777.123,--

Rechnungsabschluß für das Jahr 2017

FUNKTIONELLE GLIEDERUNG NACH AUFGABENBEREICH (UNO-Schema)

Seite: 289

Werte in EUR

Kennz Aufgabenbereich

Voranschlag 2017-01 - 2017-12 Ausgaben Einnahmen

Rechnung 2017-01 - 2017-12 Ausgaben Einnahmen

11 Erziehung und Unterricht 12 Forschung und Wissenschaft 13 Kunst

362.284.200,00 20.754.900,00 42.421.400,00

226.111.700,00 825.500,00 2.700.200,00

360.381.404,06 19.058.242,00 40.980.317,86

227.320.056,32 199.443,34 2.537.340,96

21 Gesundheit 22 Soziale Wohlfahrt 23 Wohnungsbau

462.771.000,00 204.801.800,00 155.136.000,00

294.352.100,00 4.604.800,00 182.198.600,00

455.442.117,72 195.433.201,65 162.054.927,31

291.721.668,30 4.978.761,01 184.231.144,91

60.739.900,00 34.245.100,00 58.698.300,00 7.040.100,00 24.806.000,00 16.411.100,00

4.687.700,00 2.861.600,00 4.045.000,00 870.300,00 1.806.500,00 15.388.300,00

57.567.069,25 35.603.346,02 54.846.009,28 5.723.122,42 21.535.404,01 15.511.381,18

3.639.951,81 2.852.437,19 3.940.539,83 1.118.660,00 2.038.594,06 15.592.229,48

60.500,00 8.200.800,00 336.215.000,00

0,00 371.500,00 1.042.695.100,00

71.424,18 8.975.475,73 358.796.330,08

0,00 393.546,15 1.051.415.399,39

1.794.586.100,00

1.783.518.900,00

1.791.979.772,75

32 33 34 35 36 38

Straßen Sonstiger Verkehr Land- und Forstwirtschaft Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirt Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau) Private Dienstleistungen (einsch. Handel )

41 Landesverteidigung 42 Staats- und Rechtssicherheit 43 Übrige Hoheitsverwaltung Gesamtsumme

Sonstige (programmatische) Aufgliederungen

Seite: 292

Neubau von Landesstraßen (inkl. begleitende Radwege) Werte in EUR zu VST 611013 0602 000* AST L1 - L97 1.000.000.050 1.041.314.110 1.045.301.000 1.052.309.050 1.052.309.110 1.055.306.000 1.055.306.050 1.094.307.140 1.097.325.000 1.097.325.050

Str.Nr.

41 45 52 52 55 55 94 97 97

Straßenbezeichnung

PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97 L041, Wolfurt, L41-6-R6 Radweg Neubau L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39,Strasse L052, Rankweil-Brederis, Radweg, Beleuchtung L052, Rankweil-Brederis, Radweg, Neubau L055, Altach, Kreuz. L55/L56 u.AST.Altach, Straßenbau L055, Altach, Kreuz. L55/L56 u.AST.Alt., Beleuchtung L094, Bartholomäberg, Grappatobel, Steinschlagsicherung L097, Dalaas-Wald, Gehweg Neubau, Straße L097, Dalaas-Wald, Gehweg Neubau, Beleuchtung

2017 Rechnung

0,00-0,25 0,00-3,27 2,40-2,61 2,40-2,61 1,80 1,85-2,15 2,60-2,70 17,28-17,69 17,28-17,69

N R N R R R R R U U

Summe L1 - L97:

L188 - L205 2.000.000.050 2.188.351.000 2.191.305.100 2.191.305.120 2.197.335.000 2.197.335.060 2.197.335.140 2.197.338.000 2.197.338.060 2.200.039.020 2.200.319.000 2.200.319.020 2.200.319.050 2.200.401.000

188 191 191 197 197 197 197 197 200 200 200 200 200

PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205 L188, Tschagguns, Gehweg Neubau u. Leerrohrtrasse L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel FK, Abschnitt 1 + DL L190, Frast.-FK, Umbau Felsenau mit Radweg L197, Klösterle/Rauz-Stuben, Neutrassierung L197, Klösterle/Rauz-Stuben, Neutr., EM-Anlage L197, Klösterle/Rauz-Stuben, Neutr., Stützmauer L197, Klöst.-Stuben, Begleitmaßn. Arlbergtunnel Umfahrung L197,Klöst.-Stuben, Begleitmaßn. Arlbergtunnel VLSA T039, Achraintunnel L200, Andelsbuch-Bühel, Nordumfahrung L200, Andelsbuch-Bühel, Nordumfahrung, Tunnel L200, Andelsbuch-Bühel, Nordumf., Beleuchtung L200, Andelsbuch, Ableit. Straßenwässer Kraftwerk

49.277,43 47.642,20 25.990,19 23.339,54 5.253,61 2.673,76 -41.914,67 16.973,96 22.622,16 7.677,36 159.535,54

N 71,96-73,04 U U 22,42-22,70 U 14,89-16,27 R 14,89-16,27 R 14,89-16,27 R 16,29-17,07 R 14,97 U U 19,70-21,50 R 19,70-21,50 R 19,70-21,50 R 21,25 N

34.013,18 67.036,43 13.634,11 80.257,31 -8.318,28 10.081,76 4.099,56 54.604,62 101.974,44 3.600,00 430.609,84 108.945,47 -47.996,31 326.599,62

Summe L188 - 205:

1.179.141,75

S U M M E 611013 0602 000

1.338.677,29

Zusammenfassung L1 - L205 Weiterführung Neue Bauvorhaben Restzahlungen Unvorhergesehenes

W N R U

0,00 435.880,42 605.995,06 296.801,81 1.338.677,29

*VST 611013 0602 500 für L1 - L97 und 611013 0602 600 für L188 - L205

Seite: 293

Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen Werte in EUR zu VST 611013 0602 001* AST Str.Nr. L1 - L97 1.000.000.010 1.000.000.020 1.000.000.050 1.000.310.000 1.001.312.050 1.002.312.020 1.002.313.010 1.003.318.004 1.003.318.054 1.004.306.010 1.007.017.020 1.016.302.050 1.019.301.010 1.022.307.010 1.024.307.000 1.024.307.050 1.024.307.130 1.024.308.130 1.028.308.000 1.041.306.010 1.041.312.010 1.045.006.050 1.046.309.000 1.048.316.010 1.048.316.130 1.050.327.050 1.054.019.030 1.056.304.130 1.057.020.030 1.058.306.130 1.058.307.050 1.062.306.000 1.073.308.050 1.073.310.010 1.081.300.000 1.081.300.130 1.082.319.140 1.088.311.000 1.088.311.050 1.095.305.010 1.095.309.130 1.097.015.020 1.097.020.020 1.097.040.020

1 2 2 3 3 4 7 16 19 22 24 24 24 24 28 41 41 45 46 48 48 50 54 56 57 58 58 62 73 73 81 81 82 88 88 95 95 97 97 97

Straßenbezeichnung

PAUSCHALE Brücken L1-L97 PAUSCHALE Tunnel L1-L97 PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit L1-L97 L001, Hörbranz, IS Beleuchtung L002, Bregenz / Fluh, Hangbrücke, IS, km 6,145 L002, Bregenz, Kennelbach, Fallenderbachbrücke, IS L003, Wolfurt, Cubus, Verkehrstechnische Adaptierung L003, Wolfurt, Cubus, Verk. Adapt, Beleuchtung L004, Doren-Krumbach,Brunsttobelbrücke, Erneuerung T017, Schwarzachtobeltunnel L016, Wolfurt, Umgestaltung, IS Beleuchtung L019, Gaißau, Rheinbrücke Gaißau-Rheineck, IS L022, Hittisau-Bolgenach, Fenkernbachbr., Rutschsanierung L024, Sibratsgfäll, IS Entwässerung L024, Sibratsgfäll, IS Beleuchtung L024, Sibratsgfäll, IS Belag L024, Sibratsgfäll, IS Belag L028, Schnepfau, IS Entwässerung L041, Lustenau, Scheibenbachbrücke, Erneuerung L041, D'birn-L'ach,Dornbirnerachbrücke, Fahrbahn IS B006, L45, km 4,956, Lustenau, Zollamt Schmitter L046, Hohenems, Umbau Mittelinsel KV A14 L048, Dornbirn, IS Rothenbachbrücke L048, D'birn-Schwarzenberg, IS Belag L050, Satteins, IS Beleuchtung P019, Frastanz Jagdbergstraße L056, Götzis, IS Belag P020, Götzis Götzner Straße L058, Götzis, IS Belag L058, Mäder, Zollamtsplatz, Erweiterung, Beleuchtung L062, Koblach, Neubau Durchlass L073, Düns, Ortsausfahrt, Ausbau, Beleuchtung L073, Dünserberg, Schnifnertobelbrücke, IS Lager L081, Bürs, IS Entwässerung L081, Bürs, IS Belag L082, Bürs, Ortsausfahrt, Ausbau, IS Stützmauern L088, Raggal, IS Entwässerung L088, Raggal, IS Beleuchtung L095, Schruns-Bartholom., Litzbrücke in der Höll, Erneuerung L095, Schruns, IS Belag T015, Grosstobeltunnel T020, Stelzistobelbachtunnel T040, Gasteltobeltunnel Summe L1 - L97:

2017 Rechnung

1,85-5,58 6,145 1,48 5,20-5,38 5,20-5,38 10,58 1,28-1,70 4,609-4,662 2,541 2,21-5,06 2,21-5,06 2,21-5,06 7,41-8,23 7,37-9,30 0,798 3,001 4,956 1,43-1,47 7,169 6,09-8,23 14,00-15,65 0,50-1,10 1,28-1,74 6,10-6,23 2,8 15,10-15,60 11,662 0,57-1,30 0,57-1,30 1,65-2,28 6,78-8,91 6,78-8,91 3,06 1,00-1,20

NI NI NI NU R NI NI R R R NI R NI R NI R NI NI NI W U NI U NI NI R NI R NI R U NI R NI R NI U R R W NI NI NI NI

774,93 66.735,71 66.371,23 24.678,46 -27.550,05 170.411,83 269.326,02 50.442,24 -29.334,50 6.328,24 596,90 -19.470,95 39.376,05 91.524,56 7,86 -74.899,53 744.139,71 196.960,74 187.317,74 874.006,77 64.949,99 7.202,65 39.663,05 270.328,34 561.846,46 -40.000,00 44.360,46 -53,96 28.659,75 -1.398,60 772,67 92.534,28 -11.446,70 56.428,74 6.664,91 149.551,05 104.613,04 -18.460,10 13.160,15 299.091,94 37.657,41 3.916,20 735,50 4.966,93 4.353.488,12

Seite: 294

Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen Werte in EUR zu VST 611013 0602 001* AST Str.Nr. L188 - L205 2.000.000.020 2.000.000.050 2.000.000.060 2.000.000.070 2.188.334.020 188 2.188.349.001 188 2.188.349.051 188 2.190.007.100 190 2.190.402.060 190 2.190.404.000 190 2.190.404.010 190 2.190.404.050 190 2.190.404.060 190 2.190.411.050 190 2.190.427.000 190 2.190.427.050 190 2.190.427.060 190 2.190.430.060 190 2.190.433.000 190 2.190.434.000 190 2.190.434.050 190 2.190.434.060 190 2.190.436.130 190 2.190.437.130 190 2.190.443.110 190 2.193.004.030 193 2.193.360.010 193 2.193.365.140 193 2.193.374.000 193 2.193.374.050 193 2.193.374.130 193 2.197.336.000 197 2.197.341.130 197 2.197.341.140 197 2.198.334.010 198 2.198.338.130 198 2.198.339.130 198 2.198.340.010 198 2.198.341.140 198 2.200.002.020 200 2.200.012.020 200 2.200.310.001 200 2.200.339.027 200 2.200.380.000 200 2.200.391.130 200 2.200.392.130 200 2.200.395.140 200 2.200.397.010 200 2.200.397.130 200 2.200.398.130 200 2.200.402.000 200 2.200.405.020 200 2.201.319.130 201 2.201.320.130 201 2.201.322.130 201 2.202.005.030 202 2.202.330.010 202 2.202.334.000 202 2.202.334.050 202 2.203.317.000 203 2.203.317.050 203

Straßenbezeichnung PAUSCHALE Tunnel L188-L205 PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205 PAUSCHALE Verkehrslichtsignalanlagen L188-L205 PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L188-L205 L188, St. Gallenk.,Gortn.u.Maurentobelt.,IS EM L188, Lorüns, Ortsausfahrt Umbau, Teil 1, Strasse L188, Lorüns, Ortsausfahrt Umbau, Teil 1, Beleuchtung S007, Zentralrechner Störungsmanagement (Felsenau) L190, Bregenz-Lauterach, VLSA Instandsetzung L190, Dornbirn, OD, IS und Umbau L190, Dornbirn, OD, IS und Umbau, Sägerbrücke L190, Dornbirn, OD, IS und Umbau, Beleuchtung L190, Dornbirn, OD, IS und Umbau, VLSA L190, Rankweil-Brederis, Busbuchten Umbau, Beleuchtung L190, Wolfurt, Umbau Einmündung Kesselstrasse L190, Wolfurt, Umbau Einm. Kesselstrasse,Beleuchtung L190, Wolfurt, Umbau Einm. Kesselstrasse,VLSA L190, Dornbirn, Schwefel, Instandsetzung VLSA L190, Wolfurt, Erneuerung Landgrabendurchlass L190, Frastanz, IS VLSA V102 u. Adapt. Entw. L190, Frast., IS VLSA V102 u.Adapt.Entw.,Bel. L190, Frast., IS VLSA V102 u.Adapt.Entw.,VLSA L190, Nüziders, Belagsinstandsetzung L190, Frastanz, Belagsinstandsetzung L190, Frastanz, Sanierung Radweg P004, Nüziders Faschina Straße L193, St. Gerold, Hölltobelbrücke, Erneuerung L193, Fontanella-Damüls,Hahnenköpfleg,IS Steuerung L193, Ludesch, Neubau Radweg L193, Ludesch, IS Beleuchtung L193, Ludesch, IS Belag L197, Klösterle/Rauz, Aus- und Umbau L197, Klösterle, IS Belag L197, Klösterle, Mauersanierung L198, Lech, Gaisbachbrücke, Erneuerung, Fahrbahntafel L198, Lech-Zürs, IS Belag L198, Klösterle-Lech/Zürs, Belagsinstandsetzung L198, Lech-Warth, Rüfitobelbr., Erneuerung Fahrbahn L198, Lech-Warth, Stützmauern, Instandsetzung T002, Tunnel Bühel T012, Sulztobeltunnel L200,Andelsbuch,Umf. Bersbuch,Neubau L200, D'birn-Schwarzach, Sanierung Fluchtstollen STM 384+967 L200, Alberschwende, Verlegung der L200 L200, Alberschwende, IS Belag L200, Egg-Andelsbuch, IS Belag L200, Schoppernau, Bauwerke, Instandsetzung L200, Mellau-Schnepfau, IS Engebrücke L200, Mellau-Schnepfau, IS Belag L200, Schnepfau, IS Belag L200, Mellau, Zufahrt Hirschlitten u. Schutzweg L200, Schwarzenberg-Andelsb., Alte Sporenbr., Abbruch L201, Mittelberg, IS Belag und Setzungsbehebung L201, Mittelberg, IS Belag L201, Mittelberg, IS Belag P005, Bregenz Schweizer Straße L202, Höchst-St. Margarethen, Brücke ü. den alten Rhein ,IS L202, Höchst, Ortsausfahrt L202, Höchst, Ortsausfahrt, Beleuchtung L203, Lustenau, Krzg. L203/L204-Engel-KV, Umbau L203, Lustenau, Krzg.L203/L204-Engel-KV, Beleuchtung

km NI NI NI NI 70,54-71,50 R 84,37-84,67 NU 84,37-84,67 NU U 54,01-58,76 NI 46.90-47,30 R 46.90-47,30 R 46.90-47,30 R 46.90-47,31 R 27,72-27,93 R 52,14-52,18 W 52,14-52,18 W 52,14-52,18 W 48,89-50,42 R 53,25 NI 21,20-22,16 NU 21,20-22,16 NU 21,20-22,16 NU 5,40-5,51 NI 21,77-22,05 NI 19,70-19,925 U NI 10,83 NI 27,80-28,00 NI 2,06-2,39 NI 2,10-3,83 NI 2,10-3,83 NI 14,17-14,88 R 11,30-13,13 R 11,30-13,30 R 12,126 U 2,59-4,32 R 1,02-2,50 R 14,613-14,668 U 13,613-15,100 U 20,77-20,89 U U 21,3-23,7 R U 14,80-15,50 NU 11,446-12,650 U 17,73-18,875 U 47,13-47,20 U 34,02 R 32,96-35,05 NI 35,05-37,15 R 31,35-31,60 R 24,70 U 1,30-2,60 R 1,30-2,60 NI 7,80-8,64 NI NI 10,53 W 10,175-10,530 NU 10,175-10,530 NU 9,20-9,55 U 9,20-9,55 U

2017 Rechnung 22.257,23 61.442,95 36.763,55 23.058,04 -6.094,32 816.533,59 19.025,38 14.790,00 4.428,30 -20.309,06 454.105,69 -164.008,80 24.698,87 2.670,39 590.170,44 35.559,01 135.762,29 131.737,68 605.070,78 207.987,81 135.389,59 319.839,09 168.015,99 1.080.973,51 194.859,58 10.200,00 2.837.303,45 343.921,17 38.869,85 87.682,20 1.168.002,93 249.782,91 -59.991,82 99.105,96 -8,29 2.447,24 5.034,12 1.095,78 415,26 1.630,84 1.770,26 18.000,00 73.051,50 2.116.648,49 15.896,77 4.834,67 68.540,65 20.885,05 992.872,65 31.821,08 40.281,20 22.728,05 72.534,30 453.816,35 8.520,15 26.166,63 792.278,29 404.100,17 42.530,49 122.715,64 22.872,74

Seite: 295

Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen Werte in EUR zu VST 611013 0602 001* AST Str.Nr. Straßenbezeichnung 2.203.319.000 203 L203, Lustenau, Krzg. L203/L204, Umbau 2.203.319.050 203 L203, Lustenau, Krzg. L203/L204, Umbau, Bel. 2.204.312.010 204 L204, Lustenau-Au, Rheinbrücke, Fahrbahn Erneuerung 2.204.315.000 204 L204, Dornbirn, Busbeschleunigung 2.205.312.010 205 L205, Alberschwende-Lingenau, Hochbr. Lingenau, IS 2.205.314.000 205 L205, Lingenau, Gewerbegebiet Zeihenbühl

km 11,00-11,25 11,00-11,25 6,781 1,32-1,59 0,87 2,19-2,63

R R R R NI U

2017 Rechnung 120.855,28 -26.881,03 56.817,78 -98,27 2.083.158,23 92.861,38

Summe L188 - 205:

17.359.797,68

S U M M E 611013 0602 001

21.713.285,80

Zusammenfassung L1 - L205 Weiterführung Neue Bauvorhaben, Umbau Neue Bauvorhaben, Instandsetzung Restzahlungen Unvorhergesehenes

*VST 611013 0604 501 für L1 - L97 und 611013 0604 601 für L188 - L205

W NU NI R U

2.726.868,74 4.086.733,07 13.052.730,45 998.899,96 848.053,58 21.713.285,80

Seite: 296

Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen Werte in EUR zu VST 611013 0604 001* AST Str.Nr. L1 - L97 1.007.311.900 1.014.313.900 1.025.307.900 1.025.309.900

7 14 25 25

Straßenbezeichnung

L007, Bildstein, Sofortmaßnahme, Starkregen Juli 2016 L014, Buch, Rutschung 02.09.2017, Schadensbehebung L025, Alberschw.-Müselb.,Sofortm., Starkrregen Juli 2016 L025, Langenegg, Sofortmaßnahme Mai 2017,

2,21 6,550 1,20-1,50 2,22-2,24

2017 Rechnung

U U U U

Summe L1 - L97:

L188 - L205 2.190.416.900 2.200.404.900

190 200

L190, Röthis-Weiler, Ratzbachb mit Rampen, Erneuerung L200, Alberschw.-Egg, Sofortmaßn., Starkregen Juli 2016

93.135,90 63.919,31 131.845,88 88.418,64 377.319,73

31,27-31,50 11,86-15,72

U U

Summe L88 - L205:

1.333,93 18.132,89 19.466,82

S U M M E 611013 0604 001

396.786,55

Zusammenfassung L1 - L205 Weiterführung Neue Bauvorhaben Restzahlungen Unvorhergesehenes

W N R U

0,00 0,00 0,00 396.786,55 396.786,55

*VST 611013 0604 501 für L1 - L97 und 611013 0604 601 für L188 - L205

Seite: 297

Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen Werte in EUR zu Vst. 620005 7355 024

Bauvorhaben

2017 Annuitäten

2017 Landesbeitrag

2017 Rechnung

2017 Voranschlag

0,00 0,00 0,00 0,00 17.852,85 21.483,14 0,00 0,00 23.327,42 0,00 0,00 18.642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.365,64 12.264,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.376,96 12.392,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00

0,00 2.794,44 54.997,22 7.871,13 24.564,60 0,00 5.501,52 0,00 46.458,16 0,00 0,00 21.303,71 73.019,80 0,00 0,00 0,00 0,00 62.517,99 0,00 0,00 171.803,97 0,00 56.847,73 5.562,49 0,00 62.109,09 5.591,52 381,64 483.310,51 0,00 341.822,69 0,00 548,99 8.269,47 0,00 0,00 0,00 0,00 39.075,40 119.143,65 20.566,36 0,00 0,00 174.853,89 138.548,42 2.155,01 0,00 0,00

0,00 2.794,44 54.997,22 7.871,13 42.417,45 21.483,14 5.501,52 0,00 69.785,58 0,00 0,00 39.946,51 73.019,80 0,00 0,00 0,00 0,00 70.617,99 0,00 0,00 171.803,97 0,00 98.213,37 17.826,62 0,00 62.109,09 5.591,52 381,64 483.310,51 39.376,96 354.214,89 0,00 548,99 8.269,47 0,00 0,00 0,00 0,00 39.075,40 119.143,65 20.566,36 0,00 0,00 174.853,89 138.548,42 9.805,01 0,00 0,00

29.700 0 37.800 24.000 32.000 46.000 0 12.700 80.000 54.000 25.600 30.000 64.800 25.000 8.400 5.000 56.000 37.400 2.700 6.000 35.000 36.000 85.000 47.000 243.000 70.000 40.500 0 120.900 60.000 60.000 54.000 10.800 16.800 2.400 12.000 16.200 3.200 12.000 21.400 100.000 35.100 10.800 137.600 0 30.000 24.000 21.600

I. Kommunale Anlagen Alberschwende Altach Au Bartholomäberg Bezau Bildstein Bizau Blons Bludenz Bludesch Brand Bregenz Bürs Bürserberg Dalaas Damüls Doren Dornbirn Düns Dünserberg Egg Eichenberg Feldkirch Fontanella Frastanz Fraxern Fußach Gaißau Gaschurn Göfis Götzis Hard Hittisau Höchst Hörbranz Hohenems Hohenweiler Innerbraz Kennelbach Klaus Klösterle Koblach Langen b. Bregenz Laterns Lauterach Lech Lingenau Lorüns

Seite: 298

Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen Werte in EUR zu Vst. 620005 7355 024

Bauvorhaben Ludesch Lustenau Mäder Mittelberg Möggers Nenzing Nüziders Raggal Rankweil Reuthe Röns Röthis St. Anton im Montafon St. Gallenkirch St. Gerold Satteins Schlins Schnepfau Schröcken Schruns Schwarzenberg Silbertal Sonntag Sulz Sulzberg Thüringen Thüringerberg Tschagguns Übersaxen Vandans Viktorsberg Warth Weiler Wolfurt Zwischenwasser

2017 Annuitäten 0,00 225.730,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.639,24 40.901,56 0,00 0,00 0,00 0,00 99.513,64 31.256,50 0,00 0,00 0,00 31.913,90 13.214,76 0,00 0,00 0,00 0,00 15.660,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.465,34 0,00 260.992,48 0,00 0,00 0,00 949.743,73

2017 Landesbeitrag 76.492,29 41.545,62 2.497,54 0,00 0,00 25.850,75 5.700,00 17.235,86 150.840,47 0,00 4.184,07 1.788,16 0,00 4.553,19 92,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.553,30 0,00 0,00 0,00 0,00 16.298,70 15.746,78 53.286,49 10.411,09 0,00 0,00 0,00 551.722,12 2.951.418,06

2017 Rechnung 76.492,29 267.276,11 2.497,54 0,00 0,00 25.850,75 5.700,00 29.875,10 191.742,03 0,00 4.184,07 1.788,16 0,00 104.066,83 31.348,73 0,00 0,00 0,00 31.913,90 13.214,76 0,00 0,00 43.553,30 0,00 15.660,68 0,00 0,00 16.298,70 15.746,78 68.751,83 10.411,09 260.992,48 0,00 0,00 551.722,12 3.901.161,79

2017 Voranschlag 13.500 100.000 5.000 59.400 112.000 0 5.400 65.000 200.000 16.000 24.000 16.200 6.000 40.000 31.500 16.000 8.000 12.000 55.000 40.000 24.300 21.600 6.900 28.800 30.000 7.500 33.000 37.000 16.200 8.100 0 70.000 19.200 15.000 70.000 3.095.000

0,00 0,00 0,00

0,00 23.838,21 0,00

105.000 0 300.000

0,00

23.838,21

405.000

949.743,73

2.975.256,27

3.925.000,00

3.500.000

II. Regionale Anlagen Gemeindeverband Wasserwerk Hard-Fußach Trinkwasserverband Rheintal Wasserverband Gruppenwasserversorgung Vorderland

Gesamtsumme I. - II.:

Seite: 299

Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen Werte in EUR zu Vst. 621005 7355 025 Bauvorhaben

2017 Annuitäten

2017 Landesbeitrag

2017 Rechnung

2017 Voranschlag

13.352,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.762,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.506,49 3.752,50 8.197,34 12.211,77 537.392,97 0,00 101.492,32 52.935,03 1.624,50 20.900,00 144.254,40 625,05 0,00 8.534,24 54.347,80 37.009,46 54.064,03 162,20 0,00 23.551,45 134.474,25 531.029,16 0,00 0,00 0,00 18.634,12 0,00 0,00 3.708,28 0,00 3.835,50 4.839,57 6.000,59 11.362,49 19.785,67 0,00 15.960,00 43.324,24 0,00 0,00 308.025,84 26.081,76 7.040,99 2.958,59 9.759,68 0,00 42.885,07 0,00 26.229,11

55.859,39 3.752,50 8.197,34 12.211,77 537.392,97 0,00 101.492,32 52.935,03 1.624,50 20.900,00 144.254,40 625,05 0,00 8.534,24 54.347,80 37.009,46 54.064,03 162,20 0,00 23.551,45 134.474,25 531.029,16 51.762,84 0,00 0,00 18.634,12 0,00 0,00 3.708,28 0,00 3.835,50 4.839,57 6.000,59 11.362,49 19.785,67 0,00 15.960,00 43.324,24 0,00 0,00 308.025,84 26.081,76 7.040,99 2.958,59 9.759,68 0,00 42.885,07 0,00 26.229,11

84.000 14.000 12.000 0 184.000 30.000 60.000 72.000 0 10.000 420.000 10.000 88.000 76.000 58.000 0 132.000 6.000 22.000 22.000 70.000 244.000 48.000 94.000 20.000 40.000 22.000 104.000 78.000 4.000 26.000 90.000 1.000 3.000 52.000 10.000 0 300.000 12.000 12.000 100.000 48.000 40.000 550.000 1.000 44.000 126.000 12.000 42.000

I. Kommunale Anlagen Alberschwende Au Bartholomäberg Bezau Bludenz Bludesch Bregenz Bürs Dalaas Doren Dornbirn Düns Egg Eichenberg Feldkirch Fontanella Frastanz Fraxern Fußach Gaißau Gaschurn Göfis Götzis Hard Hittisau Höchst Hörbranz Hohenems Hohenweiler Innerbraz Kennelbach Klaus Klösterle Koblach Langen b. Bregenz Laterns Lauterach Lech Lingenau Ludesch Lustenau Mäder Meiningen Mittelberg Möggers Nüziders Rankweil Reuthe Riefensberg

Seite: 300

Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen Werte in EUR zu Vst. 621005 7355 025 Bauvorhaben Röthis St. Gallenkirch Satteins Schlins Schoppernau Schruns Schwarzach Schwarzenberg Sibratsgfäll Silbertal Sonntag Sulz Thüringen Tschagguns Übersaxen Vandans Warth Weiler Wolfurt Zwischenwasser

2017 Annuitäten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.115,74

2017 Landesbeitrag 1.892,76 51.606,31 17.905,32 0,00 0,00 6.398,91 0,00 22.140,90 1.604,87 46.970,71 2.496,96 8.126,25 36.578,75 61.550,51 29.968,31 2.602,94 0,00 0,00 8.133,55 0,00 2.617.473,51

2017 Rechnung 1.892,76 51.606,31 17.905,32 0,00 0,00 6.398,91 0,00 22.140,90 1.604,87 46.970,71 2.496,96 8.126,25 36.578,75 61.550,51 29.968,31 2.602,94 0,00 0,00 8.133,55 0,00 2.682.589,25

2017 Voranschlag 20.000 26.000 26.000 26.000 10.000 12.000 49.000 30.000 0 52.000 0 0 2.000 66.000 18.000 0 16.000 40.000 134.000 20.000 4.040.000

67.679,98

0,00

67.679,98

68.000

5.391,34

3.423,67

8.815,01

6.000

0,00 0,00 22.454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.525,38 0,00 0,00 101.051,20

0,00 28.104,41 9.514,82 321.442,42 10.905,35 14.635,78 0,00 833,10 0,00 0,00 388.859,55

0,00 28.104,41 31.969,32 321.442,42 10.905,35 14.635,78 0,00 6.358,48 0,00 0,00 489.910,75

116.000 26.000 48.000 166.000 70.000 54.000 26.000 14.000 2.000 214.000 810.000

166.166,94

3.006.333,06

3.172.500,00

4.850.000

840.000,00

880.000

4.012.500,00

5.730.000,00

II. Regionale Anlagen Abwasserreinigung Region Dornbirn-Schwarzach GesmbH Abwasserreinigungsanlage Fontanella-Sonntag GesmbH Abwasserverband Leiblachtal Abwasserverband Montafon Abwasserverband Region Bezau Abwasserverband Region Bludenz Abwasserverband Region Feldkirch Abwasserverband Region Hohenems Abwasserverband Region Walgau Abwasserverband Rotachtal Abwasserverband Vorderland Wasserverband Hofsteig

Gesamtsumme I. - II.:

III. Betriebskostenförderung zu Vst. 621004-7305-024 Betriebskostenförderung 2017 an 15 Gemeinden Gesamtsumme I. - III.:

166.166,94

3.006.333,06

Seite: 301

Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen Werte in EUR zu Vst. 631005 7770 032 Projekt

Landesanteil Voranschlag 2017 2017

Bundesflüsse/Grenzgewässer Instandhaltungen Neue Maßnahmen Bodenseeufer Fußach - Gaißau, WV Rheindelta, Instandhaltung Pumpwerke, Teil 1 Leiblach, Hörbranz, km 3,48-3,78, Instandhaltung Uferschutz Summe

231.640,34 0,00 36.221,27 267.861,61

188.700 150.000 95.000 433.700

23.102,76 20.903,77 0,00 0,00 25.674,69 69.681,22

22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 110.000

1.360,00 -687,06 672,94

0 34.000 34.000

338.215,77

577.700

978.515,21 0,00 978.515,21

1.162.000 40.000 1.202.000

35.223,98 0,00 30.453,58 32.380,51 32.009,42 130.067,49

36.000 34.000 36.650 36.600 30.000 173.250

21.427,10 17.138,81 0,00 0,00 22.928,02 1.414,33 13.899,37

0 0 22.500 75.000 32.500 0 24.000

3.132,60

2.232,59

13.500

6.355,00

15.000

0,00 3.845,03 9.498,19 0,00

45.000 0 29.000 65.000

Kleinmaßnahmen Alter Rhein, Höchst, km 4,00-4,10, Objektschutz Bodenseeufer, Bregenz, Hochwasserschutz Mündung Suppersbach Bodenseeufer, Bregenz, Hochwasserschutz Mündung Bilgerbach Bregenzerache, Au, km 47,779 - 47,829, Hochwasserschutz Lustenauerkanal, Lustenau, km 3,59 - 4,12, Hochwasserschutz Summe Bauprojekte Rheintalbinnenkanal, Hohenems, km 8,28-9,65, BA 08 / Teil 1 Rheintalbinnenkanal, Hohenems, km 8,85 - 9,65, Regulierung BA 08/Teil 02 Summe Summe Bundesflüsse / Grenzgewässer Interessentengewässer Instandhaltungen Neue Maßnahmen Ill, Feldkirch, WV Ill- Walgau, km 0,35-2,00, linksufrige Dammsanierung Summe Kleinmaßnahmen Dorfbach/Gießenbach, Schnepfau, km 2,24-2,33, Hochwasserschutz Brühlbach, Andelsbuch, km 2,45-2,60, Hochwasserschutz Rotach, Langen und Sulzberg, km 4,50 - 4,85, Hochwasser-Entlastungsmulde Nafla, Rankweil, km 13,30, WV Ehbach-Nafla-Mühlbach, Retentionserhöhung Valduna II Steinebach, Bregenz, km 0,25-0,50, Hochwasserschutz Summe Planungsprojekte Bergerbach und Bäch, Hörbranz und Lochau, Generelles Projekt Bergerbach und Bäche, Hörbranz u. Lochau, Gefahrenzonenplan Bezauer Dorfbach, Bezau, km 0,00 - 1,38, Generelles Projekt Frutz u. Bäche, Rankweil - Koblach, km 0,00 - 6,50, Gefahrenzonenplan Gießenbach u. Hohenemserach, Hohenems, Generelles Projekt Gießenbach-Gillbach-Emserach u.Seitenzubringer,Hohenems u. Altach, Gillbach, Altach und Götzis, Generelles Projekt Ill, Frastanz-Nenzing-Satteins-Schlins, km 11,600-16,400, HW-Schutz, BA03, UVP Detailprojekt Ill, km 34,10-42,70, St. Anton bis Schruns, Generelles Projekt Ill Seitenbäche, Frutz, Bregenzerbäche, Lech; Gefahrenzonenpläne; Vergabe Ingenieurleistungen Koblacher Kanal, km 16,55-18,55 und Bäche, Koblach, Generelles Projekt Koblacher Kanal, km 16,55-18,55 und Bäche, Koblach, Gefahrenzonenplan Lochauer Dorfbach u. Ruggbach, Lochau, Generelles Projekt Mühlbäche Schruns-Tschagguns-Bartholomäberg-St.Anton, Gefahrenzonenplan

Seite: 302

Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen Werte in EUR zu Vst. 631005 7770 032 Projekt Sägenbach u. Bäche, Satteins-Schlins-Schnifis, Gefahrenzonenplan Sägenbach u. Bäche, Satteins-Schlins-Schnifis, Generelles Projekt Schwarzbach, Thüringen-Bludesch, km 0,00-6,15, Gefahrenzonenplanung Wiesenbach u. Bäche, Schnifis - Schlins, Generelles Projekt Ziegelbach u. Mühlbach, Hörbranz, km 0,00-1,54, Generelles Projekt Summe

Landesanteil Voranschlag 2017 2017 2.925,00 13.000 8.547,00 18.500 8.960,53 0 6.195,00 36.000 0,00 9.921 128.498,57 398.921

Bauprojekte 106.339,57 94.596,99 336.087,56 1.911,23 2.934,38 8.344,05 3.322,95 10.215,58 0,00 0,00 1.429,57 0,00 115.961,71 15.700,39 696.843,98

0 0 423.000 3.000 12.000 12.129 0 0 80.000 20.000 0 20.000 30.000 80.000 680.129

585.092,38 57.906,14 392.779,30 9.680,92 0,00 1.045.458,74

678.000 150.000 645.000 60.000 30.000 1.563.000

44.356,60 29.013,42 73.370,02

45.000 10.000 55.000

Summe Interessentengewässer

3.052.754,01

4.072.300

Übersicht Schutzwasserbau und Revitalisierungen 2017 Schutzwasserbau Bundesflüsse und Grenzgewässer Schutzwasserbau Interessentengewässer

338.215,77 1.933.925,25

577.700 2.454.300

Summe Schutzwasserbau 2017

2.272.141,02

3.032.000

Revitalisierungen Bundesflüsse und Grenzgewässer Revitalisierungen Interessentengewässer

0,00 1.118.828,76

0 1.618.000

Summe Revitalisierungen 2017

1.118.828,76

1.618.000

Gesamtsumme Schutzwasserbau und Revitalisierungen 2017

3.390.969,78

4.650.000

Ehbach, Koblach, km 0,18-1,23, Sanierung Hochwasserschutzdamm Frutz, Koblach, km 0,10-0,54, Sanierung Hochwasserschutzdamm Gerbergraben Dornbirn, km 2,55 - 3,27, Hochwasserschutz BA 03 Grebenbach, Bezau, km 0,90-1,60, HW-Schutz BA 01 Grebenbach, Bezau, km 2,70-3,45, Retention Mösle BA 01.1 Grebenbach, Bezau, km 0,00-0,90 u. 1,60-2,70, HW-Schutz BA 02 u. BA 03 Ill, Bludesch-Gais, km 19,80-20,10, HW-Rückhalt Daboladabach Ill, Lorüns, NM km 30,20-31,30, Hochwasserschutz Ill, Frastanz-Nenzing-Satteins-Schlins, km 11,60-16,40, Hochwasserschutz Bauphase 01 Kugelbeerbach u. Oberlochauerbach, Lochau, km 0,00 - 0,40, Hochwasserschutz Mellenbach, Mellau, km 0,00-0,47, Hochwasserschutz Ratzbach, Weiler, km 1,25, Hochwasserschutz Brücke L190 Ratzbach, Weiler, km 4,30, Hochwasserschutz Halden Vermülsbach, Schlins, km 0,10 - 1,45, Hochwasserschutz Summe Revitalisierungen - Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan Ill Feldkirch, km 4,625-6,425, Wasserverband Walgau, Durchgängigkeit und Ill Nüziders, km 23,55 -25,35, Rückbau Sohlstufen Lutz, Ludesch-Thüringen-Bludesch, km 2,55-4,20, Rückbau Sohlschwellen, BA 02 Mellenbach, Mellau, km 0,800 und 1,275, Rückbau Sohlstufen Schwarzbach, Bludesch, Renaturierung u. Öffnung Gießenbach Summe Sonstige Revitalisierungen (nur Landesförderung) Mühlbach, Rankweil, km 3,695 - 3,810, Revitalisierung Wellochgraben, Dornbirn, km 0,00 - 0,25, Renaturierung Summe

Sozialfonds des Landes Vorarlberg

Seite: 304

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 305

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

41108

Soziale Dienste

41108

Soziale Dienste

6 6

4100 4100

Summe 41108

41109

0,00 0,00

100 1.360.000

100,00 1.360.000,00 -

0,00

1.360.100

0,00 1.360.100,00 -

Offene Mindestsicherung

411095 8510 004 411095 8800 003 411095 8800 004 411095 8800 005

Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten Ersätze von sonstigen Kostenträgern Kostenbeitr.f.Beratungsdienste(Ehe-u.Erwachsenenberatung)

411084 7303 000 411084 7660 001 411084 7660 002 411084 7660 003 411084 7660 004 411084 7681 004

4100 4100 4100 4100

2017

Differenz

4100 4100 4100 4100 4100 4100

900.000,00 6.913.385,99 6.561.933,91 4.742.833,10 3.790.041,46 3.317.047,05

900.000 6.773.700 6.939.800 4.625.100 3.773.800 3.200.000

0,00 139.685,99 377.866,09 117.733,10 16.241,46 117.047,05

26.225.241,51

26.212.400

390.707,60 377.866,09 -

1.407.600,17 35.488.611,68 5.075.950,93

1.500.000 33.772.600 5.800.000

92.399,83 1.716.011,68 724.049,07 -

Offene Mindestsicherung

208.979,63 588.842,97 108.048,69 41.792,50

400.000 800.000 90.000 55.000

191.020,37 211.157,03 18.048,69 13.207,50 -

411094 7660 007 Sonderleistungen u.Kostenbeteiligungspflichten (offene MS) 411094 7680 001 Regelm. Lebensunterhalt und Wohnbedarf (offene MS) 411094 7680 003 Einmalige Leistungen z.Abdeckung v.Sonderbedarf (offene MS)

Summe 41109

947.663,79

1.345.000

18.048,69 415.384,90 -

Summe 41109

41.972.162,78

41.072.600

1.716.011,68 816.448,90 -

Summe 4110

947.663,79

2.705.100

18.048,69 1.775.484,90 -

Summe 4110

68.197.404,29

67.285.000

2.106.719,28 1.194.314,99 -

5.843,37 3.575,52 6.277,61 339,34 399.126,35 23.779,19 342,40 11.034,32

5.000 15.000 5.000 1.000 200.000 120.400 3.400 4.000

843,37 11.424,48 1.277,61 660,66 199.126,35 96.620,81 3.057,60 7.034,32

Mindestsicherung in Krankenanstalten

4111

Mindestsicherung in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

6 6 6

4100 4100 4100

411194 6210 011 411194 6210 012 411194 6210 013 411194 6210 014 411194 7290 001 411194 7305 021 411194 7340 021 411194 7660 003

Sonderkosten in privaten Krankenanstalten Sonderkosten in Krankenanstalten des Landes Sonderkosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer Sonderkosten in Krankenanstalten der Gemeinden Verpflegskosten in Krankenanstalten des Landes Verpflegskosten in Krankenanstalten der Gemeinden Verpflegskosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer Verpflegskosten in privaten Krankenanstalten

6 6 6

400 6.000 400

576,22 57,32 400,00 -

Summe 41119

6.918,90

6.800

576,22 457,32 -

Summe 41119

450.318,10

353.800

208.281,65 111.763,55 -

Summe 4111

6.918,90

6.800

576,22 457,32 -

Summe 4111

450.318,10

353.800

208.281,65 111.763,55 -

1.133.887,70 7.654,88

1.450.000 20.000

316.112,30 12.345,12 -

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

4112

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

6 6 6

4100 4100 4100

123.029,91 302.204,85 0,00

180.000 150.100 400

56.970,09 152.104,85 400,00 -

411294 7290 003 Verpflegskosten im Landeskrankenhaus Rankweil 411294 7680 005 Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

6 6 6 6 6 6 6 6

4100 4100 4100

976,22 5.942,68 0,00

4112

411295 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

6 6 6 6 6 6

Summe 41108

41109 6 6 6 6

Arbeitsprojekte Ambulante Pflege Ambulante Betreuung Beratungsdienste Ambulante Wohnungslosenhilfe Ausgaben gem. 15a B-VG Vereinb. "Förd. der 24-Std-Betreuung"

4111

411195 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411195 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411195 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

Voranschlag

Werte in EUR

411084 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Soziales) 411084 8800 005 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege)

Rechnung

6 6

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

4100 4100

Seite: 304

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 305

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

41108

Soziale Dienste

41108

Soziale Dienste

6 6

4100 4100

Summe 41108

41109

0,00 0,00

100 1.360.000

100,00 1.360.000,00 -

0,00

1.360.100

0,00 1.360.100,00 -

Offene Mindestsicherung

411095 8510 004 411095 8800 003 411095 8800 004 411095 8800 005

Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten Ersätze von sonstigen Kostenträgern Kostenbeitr.f.Beratungsdienste(Ehe-u.Erwachsenenberatung)

411084 7303 000 411084 7660 001 411084 7660 002 411084 7660 003 411084 7660 004 411084 7681 004

4100 4100 4100 4100

2017

Differenz

4100 4100 4100 4100 4100 4100

900.000,00 6.913.385,99 6.561.933,91 4.742.833,10 3.790.041,46 3.317.047,05

900.000 6.773.700 6.939.800 4.625.100 3.773.800 3.200.000

0,00 139.685,99 377.866,09 117.733,10 16.241,46 117.047,05

26.225.241,51

26.212.400

390.707,60 377.866,09 -

1.407.600,17 35.488.611,68 5.075.950,93

1.500.000 33.772.600 5.800.000

92.399,83 1.716.011,68 724.049,07 -

Offene Mindestsicherung

208.979,63 588.842,97 108.048,69 41.792,50

400.000 800.000 90.000 55.000

191.020,37 211.157,03 18.048,69 13.207,50 -

Summe 41109

947.663,79

1.345.000

18.048,69 415.384,90 -

Summe 41109

41.972.162,78

41.072.600

1.716.011,68 816.448,90 -

Summe 4110

947.663,79

2.705.100

18.048,69 1.775.484,90 -

Summe 4110

68.197.404,29

67.285.000

2.106.719,28 1.194.314,99 -

5.843,37 3.575,52 6.277,61 339,34 399.126,35 23.779,19 342,40 11.034,32

5.000 15.000 5.000 1.000 200.000 120.400 3.400 4.000

843,37 11.424,48 1.277,61 660,66 199.126,35 96.620,81 3.057,60 7.034,32

Mindestsicherung in Krankenanstalten

4111

Mindestsicherung in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

6 6 6

4100 4100 4100

411194 6210 011 411194 6210 012 411194 6210 013 411194 6210 014 411194 7290 001 411194 7305 021 411194 7340 021 411194 7660 003

6 6 6

400 6.000 400

576,22 57,32 400,00 -

Summe 41119

6.918,90

6.800

576,22 457,32 -

Summe 41119

450.318,10

353.800

208.281,65 111.763,55 -

Summe 4111

6.918,90

6.800

576,22 457,32 -

Summe 4111

450.318,10

353.800

208.281,65 111.763,55 -

1.133.887,70 7.654,88

1.450.000 20.000

316.112,30 12.345,12 -

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

4112

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

6 6 6

4100 4100 4100

123.029,91 302.204,85 0,00

180.000 150.100 400

56.970,09 152.104,85 400,00 -

411294 7290 003 Verpflegskosten im Landeskrankenhaus Rankweil 411294 7680 005 Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

6 6 6 6 6 6 6 6

4100 4100 4100

976,22 5.942,68 0,00

4112

411295 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

6 6 6 6 6 6

Summe 41108

41109 6 6 6 6

Arbeitsprojekte Ambulante Pflege Ambulante Betreuung Beratungsdienste Ambulante Wohnungslosenhilfe Ausgaben gem. 15a B-VG Vereinb. "Förd. der 24-Std-Betreuung"

4111

411195 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411195 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411195 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

Voranschlag

Werte in EUR

411084 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Soziales) 411084 8800 005 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege)

Rechnung

6 6

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

4100 4100

Seite: 306

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 307

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

425.234,76

330.500

152.104,85 57.370,09 -

Summe 41129

1.141.542,58

1.470.000

0,00 328.457,42 -

Summe 4112

425.234,76

330.500

152.104,85 57.370,09 -

Summe 4112

1.141.542,58

1.470.000

0,00 328.457,42 -

1.763,00 138.581,64 102.001.012,25 2.406.246,05 13.898,42 404.142,03 42.114,21 4.469.080,19 120.607,34

100 80.000 98.390.000 2.400.000 400 305.000 5.000 4.529.200 120.000

1.663,00 58.581,64 3.611.012,25 6.246,05 13.498,42 99.142,03 37.114,21 60.119,81 607,34

4113

Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

6 6 6 4 6 6

4100 4100 4100 4100 4100 4100

29.987.652,79 396.041,29 11.544.918,31 77.812,59 422.631,66 293,15

30.000.000 385.000 12.000.000 0 380.000 400

12.347,21 11.041,29 455.081,69 77.812,59 42.631,66 106,85 -

411394 6420 000 411394 7303 003 411394 7680 000 411394 7680 001 411394 7680 006 411394 7680 008 411394 7680 009 411394 7680 010 411394 7680 011

Sonstige Gerichtskosten Verpflegs- u. andere Kosten in Pflegeanstalten außerhalb Vbg Verpflegskosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz Verpflegskosten in betreuten Wohngemeinschaften (Pflege) Sonderkosten in Pflegeanstalten in anderen Bundesländern Sonderkosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz Sonderkosten in betreuten Wohngemeinschaften Verpflegskosten in Einricht.d.stat. Wohnungslosenhilfe Sonderkosten in Einricht. der stat. Wohnungslosenhilfe

Summe 41139

42.429.349,79

42.765.400

131.485,54 467.535,75 -

Summe 41139

109.597.445,13

105.829.700

3.827.864,94 60.119,81 -

Summe 4113

42.429.349,79

42.765.400

131.485,54 467.535,75 -

Summe 4113

109.597.445,13

105.829.700

3.827.864,94 60.119,81 -

4114

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

4114

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege 4100

19.960,00

150.000

130.040,00 -

411495 7305 023 411495 7355 008 411495 7670 086 411495 7770 008

6 6 6 6

4100 4100 4100 4100

26.026,56 0,00 1.512.116,05 711.716,00

27.000 70.000 1.800.000 1.153.000

973,44 70.000,00 287.883,95 441.284,00 -

Summe 41149

2.269.818,61

3.200.000

0,00 930.181,39 -

Summe 4114

2.269.818,61

3.200.000

0,00 930.181,39 -

768.498,01 128.402,33

584.100 237.400

184.398,01 108.997,67 -

896.900,34

821.500

184.398,01 108.997,67 -

Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege Investitionsförderung von Einrichtungen der Gemeinden Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege

4116

Erstattungen

41169

Erstattungen von anderen Bundesländern

41169

Erstattungen an andere Bundesländer

4100 4100

Summe 41169

1.684.549,41 327.572,27

1.450.000 456.000

234.549,41 128.427,73 -

2.012.121,68

1.906.000

234.549,41 128.427,73 -

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Erstattungen

6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6

411494 7297 000 Sonstige Ausgaben

4116

411695 8503 002 Ers.v. Mindestsicherungsträgern and.Bundesländern (Soziales) 411695 8503 007 Ers. v. Mindestsicherungsträgern and. Bundesländern (Pflege)

2017

Differenz

Summe 41129

Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

Ersätze von Versicherungsträgern (stat. Pflege) Ers. von Versicherungsträgern (stat. Wohngs.losenhilfe) Ers.v.Unterstützt. u.Drittverpflichteten (stat. Pflege) Ersätze von sonstigen Kostenträgern (stat. Pflege) Ers.v.Unterstützt.u.Drittverpflt.(stat.Wohnungslosenhilfe) Ersätze von sonst. Kostenträgern (stat. Wohngs.losenhilfe)

Voranschlag

Werte in EUR

4113

411395 8510 004 411395 8510 005 411395 8800 003 411395 8800 004 411395 8800 005 411395 8800 006

REF. BEW.DK.

Rechnung

411694 7303 006 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in and. Bundesländern (Soz.) 411694 7303 007 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in a. Bundesländern (Pflege)

6 6

4100 4100

Summe 41169

Seite: 306

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 307

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2017

425.234,76

330.500

152.104,85 57.370,09 -

Summe 41129

1.141.542,58

1.470.000

0,00 328.457,42 -

Summe 4112

425.234,76

330.500

152.104,85 57.370,09 -

Summe 4112

1.141.542,58

1.470.000

0,00 328.457,42 -

1.763,00 138.581,64 102.001.012,25 2.406.246,05 13.898,42 404.142,03 42.114,21 4.469.080,19 120.607,34

100 80.000 98.390.000 2.400.000 400 305.000 5.000 4.529.200 120.000

1.663,00 58.581,64 3.611.012,25 6.246,05 13.498,42 99.142,03 37.114,21 60.119,81 607,34

4113

Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

6 6 6 4 6 6

4100 4100 4100 4100 4100 4100

29.987.652,79 396.041,29 11.544.918,31 77.812,59 422.631,66 293,15

30.000.000 385.000 12.000.000 0 380.000 400

12.347,21 11.041,29 455.081,69 77.812,59 42.631,66 106,85 -

411394 6420 000 411394 7303 003 411394 7680 000 411394 7680 001 411394 7680 006 411394 7680 008 411394 7680 009 411394 7680 010 411394 7680 011

Summe 41139

42.429.349,79

42.765.400

131.485,54 467.535,75 -

Summe 41139

109.597.445,13

105.829.700

3.827.864,94 60.119,81 -

Summe 4113

42.429.349,79

42.765.400

131.485,54 467.535,75 -

Summe 4113

109.597.445,13

105.829.700

3.827.864,94 60.119,81 -

4114

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

4114

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege 4100

19.960,00

150.000

130.040,00 -

411495 7305 023 411495 7355 008 411495 7670 086 411495 7770 008

6 6 6 6

4100 4100 4100 4100

26.026,56 0,00 1.512.116,05 711.716,00

27.000 70.000 1.800.000 1.153.000

973,44 70.000,00 287.883,95 441.284,00 -

Summe 41149

2.269.818,61

3.200.000

0,00 930.181,39 -

Summe 4114

2.269.818,61

3.200.000

0,00 930.181,39 -

768.498,01 128.402,33

584.100 237.400

184.398,01 108.997,67 -

896.900,34

821.500

184.398,01 108.997,67 -

4116

Erstattungen

41169

Erstattungen von anderen Bundesländern

41169

Erstattungen an andere Bundesländer

4100 4100

Summe 41169

1.684.549,41 327.572,27

1.450.000 456.000

234.549,41 128.427,73 -

2.012.121,68

1.906.000

234.549,41 128.427,73 -

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Erstattungen

6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6

411494 7297 000 Sonstige Ausgaben

4116

411695 8503 002 Ers.v. Mindestsicherungsträgern and.Bundesländern (Soziales) 411695 8503 007 Ers. v. Mindestsicherungsträgern and. Bundesländern (Pflege)

2017

Differenz

Summe 41129

Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

Voranschlag

Werte in EUR

4113

411395 8510 004 411395 8510 005 411395 8800 003 411395 8800 004 411395 8800 005 411395 8800 006

REF. BEW.DK.

Rechnung

411694 7303 006 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in and. Bundesländern (Soz.) 411694 7303 007 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in a. Bundesländern (Pflege)

6 6

4100 4100

Summe 41169

Seite: 308

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 309

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2.012.121,68

1.906.000

234.549,41 128.427,73 -

Summe 4116

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

4100

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46

184.398,01 108.997,67 -

30.000 13.300

19.299,00 13.300,00 -

411895 7305 023 Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege 411895 7670 086 Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege 411895 7770 008 Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege

6 6 6

4100 4100 4100

544.108,25 1.410.089,19 144.000,00

785.600 1.476.200 150.900

241.491,75 66.110,81 6.900,00 -

411898 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

4100

0,00

2.500

2.500,00 -

Summe 41189

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46 0,00

Summe 41189

2.108.898,44

2.458.500

0,00 349.601,56 -

Summe 4118

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46 0,00

Summe 4118

2.108.898,44

2.458.500

0,00 349.601,56 -

0,00

100

100,00 -

41199

Rücklagen Mindestsicherung

41199

Rücklagen Mindestsicherung

4100

0,00

100

100,00 -

411999 2981 001 Zuführung zur Rücklage - Mindestsicherung

Summe 41199

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 41199

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4119

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4119

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 411

50.680.122,38

52.313.900

795.598,17 2.429.375,79 -

Summe 411

184.662.327,49

181.418.600

6.327.263,88 3.083.536,39 -

0,00 12.488.648,33 4.556.018,40 898.640,29 432.770,39

879.200 9.476.400 5.061.600 1.005.000 485.800

879.200,00 3.012.248,33 505.581,60 106.359,71 53.029,61 -

18.376.077,41

16.908.000

3.012.248,33 1.544.170,92 -

6.662.235,32 620.620,00 0,00

6.766.800 728.600 100

104.564,68 107.980,00 100,00 -

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

4 4 4 4 4 4

4100 4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4131

4.000,00 0,00 26.732,66 1.086.545,51 1.009,75 162.052,37

30.000 100 0 1.300.000 0 110.000

26.000,00 100,00 26.732,66 213.454,49 1.009,75 52.052,37

1.280.340,29

1.440.100

79.794,78 239.554,49 -

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413295 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413295 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413295 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

821.500

10.701,00 0,00

Sonstiges

4132

896.900,34

4100 4100

4119

Sonstige verschiedene Einnahmen Beitr.d.Landes z.d.Betriebskosten d.Sonderkrankenanst.Carina Ersätze von Versicherungsträgern SPS Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten SPS Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

2017

6 6

Sonstiges

413195 8299 000 413195 8503 000 413195 8510 000 413195 8510 400 413195 8800 000 413195 8800 400

2017

Differenz

411894 7297 000 Sonstige Ausgaben 411894 7330 021 Fondsbeitr. z. Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland

4119

411991 2981 001 Entnahme aus der Rücklage - Mindestsicherung

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 4116

411891 8810 002 Einnahmen aus Strafgeldern

REF. BEW.DK.

Rechnung

413194 7660 000 413194 7660 001 413194 7660 400 413194 7660 402 413194 7680 000

4100 4100 4100

0,00 287.110,63 35.610,76

100 330.000 110.000

100,00 42.889,37 74.389,24 -

4 4 4 4 4

4100

4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4131

4132 4 4 4

Stabilisierung, Verbesserung der psychischen Gesundheit Stabilisierung, Verbesserung d. körperlichen Funktionalität SPS Stabilisierung, Verbesserung der psychischen Gesundheit SPS Erhaltung bzw. Förderung der Gesundheit, Prävention Ausgleich körperlicher Behinderung (Hilfsmittel etc.)

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413294 7660 000 Unterstützung der schulischen Ausbildung 413294 7660 001 Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung 413294 7660 400 SPS Unterstützung der schulischen Ausbildung

4 4 4

4100 4100 4100

Seite: 308

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 309

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2.012.121,68

1.906.000

234.549,41 128.427,73 -

Summe 4116

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

4100

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46

184.398,01 108.997,67 -

30.000 13.300

19.299,00 13.300,00 -

6 6 6

4100 4100 4100

544.108,25 1.410.089,19 144.000,00

785.600 1.476.200 150.900

241.491,75 66.110,81 6.900,00 -

411898 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

4100

0,00

2.500

2.500,00 -

Summe 41189

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46 0,00

Summe 41189

2.108.898,44

2.458.500

0,00 349.601,56 -

Summe 4118

4.858.833,46

4.600.000

258.833,46 0,00

Summe 4118

2.108.898,44

2.458.500

0,00 349.601,56 -

0,00

100

100,00 -

41199

Rücklagen Mindestsicherung

41199

Rücklagen Mindestsicherung

4100

0,00

100

100,00 -

411999 2981 001 Zuführung zur Rücklage - Mindestsicherung

Summe 41199

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 41199

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4119

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4119

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 411

50.680.122,38

52.313.900

795.598,17 2.429.375,79 -

Summe 411

184.662.327,49

181.418.600

6.327.263,88 3.083.536,39 -

0,00 12.488.648,33 4.556.018,40 898.640,29 432.770,39

879.200 9.476.400 5.061.600 1.005.000 485.800

879.200,00 3.012.248,33 505.581,60 106.359,71 53.029,61 -

18.376.077,41

16.908.000

3.012.248,33 1.544.170,92 -

6.662.235,32 620.620,00 0,00

6.766.800 728.600 100

104.564,68 107.980,00 100,00 -

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

4 4 4 4 4 4

4100 4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4131

4.000,00 0,00 26.732,66 1.086.545,51 1.009,75 162.052,37

30.000 100 0 1.300.000 0 110.000

26.000,00 100,00 26.732,66 213.454,49 1.009,75 52.052,37

1.280.340,29

1.440.100

79.794,78 239.554,49 -

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413295 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413295 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413295 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

821.500

10.701,00 0,00

Sonstiges

4132

896.900,34

4100 4100

4119

2017

6 6

Sonstiges

413195 8299 000 413195 8503 000 413195 8510 000 413195 8510 400 413195 8800 000 413195 8800 400

2017

Differenz

411894 7297 000 Sonstige Ausgaben 411894 7330 021 Fondsbeitr. z. Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland

4119

411991 2981 001 Entnahme aus der Rücklage - Mindestsicherung

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 4116

411891 8810 002 Einnahmen aus Strafgeldern

REF. BEW.DK.

Rechnung

413194 7660 000 413194 7660 001 413194 7660 400 413194 7660 402 413194 7680 000

4100 4100 4100

0,00 287.110,63 35.610,76

100 330.000 110.000

100,00 42.889,37 74.389,24 -

4 4 4 4 4

4100

4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4131

4132 4 4 4

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413294 7660 000 Unterstützung der schulischen Ausbildung 413294 7660 001 Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung 413294 7660 400 SPS Unterstützung der schulischen Ausbildung

4 4 4

4100 4100 4100

Seite: 310

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 311

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Summe 4132

4 4 4

4100 4100 4100

0,00 19.331,27 162,00

100 15.000 100

100,00 4.331,27 62,00

19.493,27

15.200

4.393,27 100,00 -

Sonstige verschiedene Einnahmen SPS Sonstige verschiedene Einnahmen Ersätze von Versicherungsträgern SPS Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten SPS Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

4 4 4 4 4 4

4100 4100 4100 4100 4100 4100

2.160,00 215,03 2.837.905,42 92.972,45 2.279.987,61 277.777,13

10.000 0 2.600.000 80.000 2.600.000 190.000

7.840,00 215,03 237.905,42 12.972,45 320.012,39 87.777,13

5.491.017,64

5.480.000

338.870,03 327.852,39 -

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

413595 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413595 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413595 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

4100 4100 4100

Summe 4135

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

0,00 149.952,92 69.840,51

800 150.000 70.000

800,00 47,08 159,49 -

219.793,43

220.800

0,00 1.006,57 -

Teilhabe am Arbeitsmarkt Zuschüsse zu den Lohnkosten Beschäftigung, betreute Arbeit SPS Teilhabe am Arbeitsmarkt

4100

4 4 4 4

4100 4100 4100 4100

Summe 4133

413494 6420 000 413494 6420 400 413494 7660 000 413494 7660 001 413494 7660 002 413494 7660 003 413494 7660 004 413494 7660 400 413494 7660 401 413494 7660 402 413494 7660 403

Sonstige Gerichtskosten SPS Sonstige Gerichtskosten Entwicklg.d.Persönlichkeit u.d.Potentials d.Menschen m.Beh. Leben in Eigenständigkeit (Training, Assistenz etc.) Wohnen (voll- und teilbetreut) Tagesstruktur, betreute Arbeit Soziale Integration SPS Entwicklg.d.Persönlichkeit u.d.Potentials d.Menschen m.Beh. SPS Leben in Eigenständigkeit (Training, Assistenz etc.) SPS Wohnen (voll- und teilbetreut) SPS Tagesstruktur, betreute Arbeit

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4106 4106 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4134

2017

93.090,52

186.700

93.609,48 -

7.375.945,84

7.682.200

0,00 306.254,16 -

2.602.868,18 5.530.452,00 13.192,49 0,00

2.593.000 5.400.000 50.000 16.300

9.868,18 130.452,00 36.807,51 16.300,00 -

8.146.512,67

8.059.300

140.320,18 53.107,51 -

413594 7660 000 Entlastung der Familie

4100

Summe 4135

4137

3 4

14.696,00 7.619,00 1.067.241,34 4.796.690,74 16.809.652,75 19.329.503,88 42.858,04 7.784.386,85 3.083.068,90 1.939.735,55 4.848.028,43

0 0 3.433.200 6.200.000 17.000.000 19.000.000 45.200 7.856.300 3.560.900 2.979.100 4.696.200

14.696,00 7.619,00 2.365.958,66 1.403.309,26 190.347,25 329.503,88 2.341,96 71.913,15 477.831,10 1.039.364,45 151.828,43

59.723.481,48

64.770.900

503.647,31 5.551.065,83 -

2.246.299,57

2.240.000

6.299,57

2.246.299,57

2.240.000

6.299,57 0,00

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

413794 7670 000 Beitrag für die Aus- u.Fortbildung v.Rehabilitationspersonal 413794 7770 000 Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einrichtung. 413794 7770 400 SPS Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einricht

4 4 4

4100 4100 4100

529.900,00 602.425,02 164.852,99

530.800 700.000 226.400

900,00 97.574,98 61.547,01 -

413795 7670 001 413795 7670 401 413795 7770 000 413795 7770 400

4 4 4 4

4100 4100 4100 4100

59.121,06 16.600,00 0,00 0,00

85.000 27.800 100 100

25.878,94 11.200,00 100,00 100,00 -

4 4 4

4100 4100 4100

133.227,70 38.531,14 5.222,83

150.000 280.000 20.000

16.772,30 241.468,86 14.777,17 -

1.549.880,74

2.020.200

0,00 470.319,26 -

Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen SPS Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen SPS Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen

Summe 4137

Sonstiges

2017

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413798 7280 001 Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7280 401 SPS Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7297 000 Sonstige Ausgaben

4139

Differenz

Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413394 7660 000 413394 7660 001 413394 7660 002 413394 7660 400

4135 4 4 4

Summe 4132

4134

Summe 4134

4137

0,00 117.378,61 -

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413495 8299 000 413495 8299 400 413495 8510 000 413495 8510 400 413495 8800 000 413495 8800 400

4135

440.100

4133

Summe 4133

4134

322.721,39

Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413395 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413395 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413395 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

Voranschlag

Werte in EUR 413294 7660 401 SPS Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung

4133

Rechnung

4139

Sonstiges

Seite: 310

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 311

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW.DK.

Summe 4132

4 4 4

4100 4100 4100

0,00 19.331,27 162,00

100 15.000 100

100,00 4.331,27 62,00

19.493,27

15.200

4.393,27 100,00 -

4 4 4 4 4 4

4100 4100 4100 4100 4100 4100

2.160,00 215,03 2.837.905,42 92.972,45 2.279.987,61 277.777,13

10.000 0 2.600.000 80.000 2.600.000 190.000

7.840,00 215,03 237.905,42 12.972,45 320.012,39 87.777,13

5.491.017,64

5.480.000

338.870,03 327.852,39 -

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

413595 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413595 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413595 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

4100 4100 4100

Summe 4135

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

0,00 149.952,92 69.840,51

800 150.000 70.000

800,00 47,08 159,49 -

219.793,43

220.800

0,00 1.006,57 -

Teilhabe am Arbeitsmarkt Zuschüsse zu den Lohnkosten Beschäftigung, betreute Arbeit SPS Teilhabe am Arbeitsmarkt

4100

4 4 4 4

4100 4100 4100 4100

Summe 4133

413494 6420 000 413494 6420 400 413494 7660 000 413494 7660 001 413494 7660 002 413494 7660 003 413494 7660 004 413494 7660 400 413494 7660 401 413494 7660 402 413494 7660 403

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4106 4106 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4134

2017

93.090,52

186.700

93.609,48 -

7.375.945,84

7.682.200

0,00 306.254,16 -

2.602.868,18 5.530.452,00 13.192,49 0,00

2.593.000 5.400.000 50.000 16.300

9.868,18 130.452,00 36.807,51 16.300,00 -

8.146.512,67

8.059.300

140.320,18 53.107,51 -

413594 7660 000 Entlastung der Familie

4100

Summe 4135

4137

3 4

14.696,00 7.619,00 1.067.241,34 4.796.690,74 16.809.652,75 19.329.503,88 42.858,04 7.784.386,85 3.083.068,90 1.939.735,55 4.848.028,43

0 0 3.433.200 6.200.000 17.000.000 19.000.000 45.200 7.856.300 3.560.900 2.979.100 4.696.200

14.696,00 7.619,00 2.365.958,66 1.403.309,26 190.347,25 329.503,88 2.341,96 71.913,15 477.831,10 1.039.364,45 151.828,43

59.723.481,48

64.770.900

503.647,31 5.551.065,83 -

2.246.299,57

2.240.000

6.299,57

2.246.299,57

2.240.000

6.299,57 0,00

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

4 4 4

4100 4100 4100

529.900,00 602.425,02 164.852,99

530.800 700.000 226.400

900,00 97.574,98 61.547,01 -

413795 7670 001 413795 7670 401 413795 7770 000 413795 7770 400

4 4 4 4

4100 4100 4100 4100

59.121,06 16.600,00 0,00 0,00

85.000 27.800 100 100

25.878,94 11.200,00 100,00 100,00 -

4 4 4

4100 4100 4100

133.227,70 38.531,14 5.222,83

150.000 280.000 20.000

16.772,30 241.468,86 14.777,17 -

1.549.880,74

2.020.200

0,00 470.319,26 -

Summe 4137

Sonstiges

2017

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413798 7280 001 Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7280 401 SPS Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7297 000 Sonstige Ausgaben

4139

Differenz

Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413394 7660 000 413394 7660 001 413394 7660 002 413394 7660 400

4135 4 4 4

Summe 4132

4134

Summe 4134

4137

0,00 117.378,61 -

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413495 8299 000 413495 8299 400 413495 8510 000 413495 8510 400 413495 8800 000 413495 8800 400

4135

440.100

4133

Summe 4133

4134

322.721,39

Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413395 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413395 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413395 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

Voranschlag

Werte in EUR 413294 7660 401 SPS Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung

4133

Rechnung

4139

Sonstiges

Seite: 312

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 313

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 41399

415

41399 6

4100

0,00

100

100,00 -

Summe 41399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4139

0,00

100

Summe 413

7.333.366,02

7.596.300

413999 2981 002 Zuführung zur Rücklage - Integrationshilfe

100,00 -

Summe 41399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4139

0,00

100

0,00 100,00 -

423.058,08 685.992,06 -

Summe 413

97.418.197,71

101.680.700

3.662.515,39 7.925.017,68 -

Summe 41

282.080.525,20

283.099.300

9.989.779,27 11.008.554,07 -

350.000,00 0,00 2.499.067,99 7.271.812,43 24.279.906,37

500.000 100 2.358.000 10.624.800 34.215.700

150.000,00 100,00 141.067,99 3.352.987,57 9.935.793,63 -

415

58.013.488,40

59.910.200

Rücklagen Integrationshilfe

1.218.656,25 3.115.367,85 -

Freie Wohlfahrt

Flüchtlingshilfe

426

Flüchtlingshilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

4390

3 6 3

4100 4100 4100

4100

20.089.000,00 1.800.000,00 6,96

14.171.000 4.440.500 100

5.918.000,00 2.640.500,00 93,04 -

Summe 4260

21.889.006,96

18.611.600

5.918.000,00 2.640.593,04 -

Summe 4260

34.400.786,79

47.698.600

141.067,99 13.438.881,20 -

Summe 426

21.889.006,96

18.611.600

5.918.000,00 2.640.593,04 -

Summe 426

34.400.786,79

47.698.600

141.067,99 13.438.881,20 -

Summe 42

21.889.006,96

18.611.600

5.918.000,00 2.640.593,04 -

Summe 42

34.400.786,79

47.698.600

141.067,99 13.438.881,20 -

1.252.484,21 1.408.073,43 1.744.494,77 1.713.312,04

1.308.600 1.482.800 1.662.800 1.666.900

56.115,79 74.726,57 81.694,77 46.412,04

Kinder- und Jugendhilfe

426094 7301 000 426094 7303 000 426094 7310 000 426094 7660 000 426094 7680 000

KJH - Soziale Dienste

439095 8510 001 Ersätze von Versicherungsträgern 439095 8800 001 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439095 8800 002 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

426

2017

100

Freie Wohlfahrt

426095 8501 000 Beitr.d.Bundes f.d.Grundversorgung v.hilfs-u.schutzbed.Fremd 426095 8501 001 Beitr.d.Bundes f.d.Grundv.v.unbegl.minderj.Flüchtlinge (KJH) 426095 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

2017

Differenz

0,00

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

Summe 41

Voranschlag

Werte in EUR

Rücklagen Integrationshilfe

413991 2981 002 Entnahme aus der Rücklage - Integrationshilfe

REF. BEW.DK.

Rechnung

4390 6 6 6

4100 4100 4100

0,00 33.308,50 0,00

100 28.000 100

100,00 5.308,50 100,00 -

Kostenbeitr.a.d.Bund f. Grundversorgungsleistungen Ausgleichszahlungen an Länder f. Grundversorgungsleistungen Krankenversicherungsbeitr.hilfs-u.schutzbedürftige Fremde Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Grundversorgungsleistung an hilfs-u.schutzbedürftige Fremde

3 3 3 6 3

4100 4100 4100 4100 4100

Kinder- und Jugendhilfe KJH - Soziale Dienste

439094 7660 001 439094 7660 002 439094 7660 003 439094 7660 004

Schwangerschafts- und Säuglingsdienste Familiendienste Jugenddienste Pflegschaftsdienste

6 6 6 6

4100 4100 4100 4100

Seite: 312

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 313

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 41399

415

41399 6

4100

0,00

100

100,00 -

Summe 41399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4139

0,00

100

Summe 413

7.333.366,02

7.596.300

413999 2981 002 Zuführung zur Rücklage - Integrationshilfe

100,00 -

Summe 41399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4139

0,00

100

0,00 100,00 -

423.058,08 685.992,06 -

Summe 413

97.418.197,71

101.680.700

3.662.515,39 7.925.017,68 -

Summe 41

282.080.525,20

283.099.300

9.989.779,27 11.008.554,07 -

350.000,00 0,00 2.499.067,99 7.271.812,43 24.279.906,37

500.000 100 2.358.000 10.624.800 34.215.700

150.000,00 100,00 141.067,99 3.352.987,57 9.935.793,63 -

415

58.013.488,40

59.910.200

Rücklagen Integrationshilfe

1.218.656,25 3.115.367,85 -

Freie Wohlfahrt

Flüchtlingshilfe

426

Flüchtlingshilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

4390

3 6 3

4100 4100 4100

4100

20.089.000,00 1.800.000,00 6,96

14.171.000 4.440.500 100

5.918.000,00 2.640.500,00 93,04 -

Summe 4260

21.889.006,96

18.611.600

5.918.000,00 2.640.593,04 -

Summe 4260

34.400.786,79

47.698.600

141.067,99 13.438.881,20 -

Summe 426

21.889.006,96

18.611.600

5.918.000,00 2.640.593,04 -

Summe 426

34.400.786,79

47.698.600

141.067,99 13.438.881,20 -

Summe 42

21.889.006,96

18.611.600

5.918.000,00 2.640.593,04 -

Summe 42

34.400.786,79

47.698.600

141.067,99 13.438.881,20 -

1.252.484,21 1.408.073,43 1.744.494,77 1.713.312,04

1.308.600 1.482.800 1.662.800 1.666.900

56.115,79 74.726,57 81.694,77 46.412,04

Kinder- und Jugendhilfe

426094 7301 000 426094 7303 000 426094 7310 000 426094 7660 000 426094 7680 000

KJH - Soziale Dienste

439095 8510 001 Ersätze von Versicherungsträgern 439095 8800 001 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439095 8800 002 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

426

2017

100

Freie Wohlfahrt

2017

Differenz

0,00

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

Summe 41

Voranschlag

Werte in EUR

Rücklagen Integrationshilfe

413991 2981 002 Entnahme aus der Rücklage - Integrationshilfe

REF. BEW.DK.

Rechnung

4390 6 6 6

4100 4100 4100

0,00 33.308,50 0,00

100 28.000 100

100,00 5.308,50 100,00 -

3 3 3 6 3

4100 4100 4100 4100 4100

Kinder- und Jugendhilfe KJH - Soziale Dienste

439094 7660 001 439094 7660 002 439094 7660 003 439094 7660 004

Schwangerschafts- und Säuglingsdienste Familiendienste Jugenddienste Pflegschaftsdienste

6 6 6 6

4100 4100 4100 4100

Seite: 314

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 315

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Beitrag des Landes zum Aufwand für Kinder-Tagesbetreuung Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten Ersätze von sonstigen Kostenträgern

6 6 6 6

4105 4100 4100 4100

0,00 130,80 26.440,11 1.634,24

100 4.000 38.800 1.000

100,00 3.869,20 12.359,89 634,24

28.205,15

43.900

634,24 16.329,09 -

6 6 6

4100 4100 4100

57.803,06 490.881,16 3.515,54

60.000 537.000 2.300

2.196,94 46.118,84 1.215,54

552.199,76

599.300

1.215,54 48.315,78 -

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

439395 8510 003 Ersätze von Versicherungsträgern 439395 8800 005 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439395 8800 006 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

Summe 4390

6 6 6

4100 4100 4100

46.909,12 522.375,84 866,03

40.000 547.000 1.000

6.909,12 24.624,16 133,97 -

570.150,99

588.000

6.909,12 24.758,13 -

KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

6 6

4100 4100

Summe 4391

6 6

4100 4100

Summe 4392

439394 7660 006 Verpflegskosten f.MJ in WG u.a.Einricht.(ohne Rahmenvertrag) 439394 7660 007 Verpflegskosten f. MJ in WG u.a.Einricht.(mit Rahmenvertrag) 439394 7660 008 Sonderk.f.Minderj.in Wohngemeinsch.u.anderen Einrichtungen

6 6 6

4100 4100 4100

Summe 4393

4394

Erstattungen von anderen Bundesländern 4100

Summe 4396

414.331,67

367.000

47.331,67

414.331,67

367.000

47.331,67 0,00

100

0,00 100,00 -

2.200.928,95 109.018,84

2.382.600 76.200

181.671,05 32.818,84

2.309.947,79

2.458.800

32.818,84 181.671,05 -

7.405.059,00 8.172.371,93 55.103,18

8.160.800 9.122.700 70.000

755.741,00 950.328,07 14.896,82 -

15.632.534,11

17.353.500

0,00 1.720.965,89 -

6 6

4100 4100

0,00 63.572,14

100 151.200

100,00 87.627,86 -

2.522.532,09

2.969.900

26.921,61 474.289,52 -

241.765,47

90.000

151.765,47

241.765,47

90.000

151.765,47 0,00

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Erstattungen an andere Bundesländer

439694 7303 007 Erstattung an Kinder- u .Jugendhilfeträger and. Bundesländer

4100

Summe 4396

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe

0,00

0,00 221.266,71 -

439498 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten 439498 7280 001 Ausgaben für neue Projekte, Planung und Forschung

43999

Summe 43999

12.204.600

0,00 26.921,61 386.561,66 -

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe 100,00 -

11.983.333,29

69.500 150.000 2.599.100

43999

100

61.342,58 159.924,13 -

69.500,00 176.921,61 2.212.538,34

Sonstiges

0,00

11.900.000 304.600

4100 4100 4100

4399

4100

11.838.657,42 144.675,87

6 6 6

Sonstiges

128.106,81 130.842,36 -

KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

4399

439991 2981 003 Entnahme aus der Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

6.121.100

439494 7660 009 Beiträge für Kinderferienheime 439494 7660 010 Förderung d.Kinder-u.Jugendhilfe an Einrichtungen u. Vereine 439494 7660 011 Präventionsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe

4396 6

6.118.364,45

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

Summe 4394

439695 8503 003 Ersätze von Kinder-u.Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer

2017

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien

439294 7680 002 Verpflegskosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen 439294 7680 003 Sonderkosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen

4393

Summe 4393

4396

2017

Differenz

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung

439194 7660 006 Leistungen f.d.Unterstützung d.Erziehung durch Einrichtungen 439194 7680 001 Leistungen an Einzelpersonen

4392

Summe 4392

4394

5.308,50 200,00 -

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien

439295 8510 002 Ersätze von Versicherungsträgern 439295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

4393

28.200

4391

Summe 4391

4392

33.308,50

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung

439195 8503 000 439195 8510 002 439195 8800 003 439195 8800 004

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 4390

4391

REF. BEW.DK.

Rechnung

439999 2981 003 Zuführung zur Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

4100

Summe 43999

Seite: 314

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 315

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Beitrag des Landes zum Aufwand für Kinder-Tagesbetreuung Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten Ersätze von sonstigen Kostenträgern

6 6 6 6

4105 4100 4100 4100

0,00 130,80 26.440,11 1.634,24

100 4.000 38.800 1.000

100,00 3.869,20 12.359,89 634,24

28.205,15

43.900

634,24 16.329,09 -

6 6 6

4100 4100 4100

57.803,06 490.881,16 3.515,54

60.000 537.000 2.300

2.196,94 46.118,84 1.215,54

552.199,76

599.300

1.215,54 48.315,78 -

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

439395 8510 003 Ersätze von Versicherungsträgern 439395 8800 005 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439395 8800 006 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

Summe 4390

6 6 6

4100 4100 4100

46.909,12 522.375,84 866,03

40.000 547.000 1.000

6.909,12 24.624,16 133,97 -

570.150,99

588.000

6.909,12 24.758,13 -

KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

6 6

4100 4100

Summe 4391

6 6

4100 4100

Summe 4392

6 6 6

4100 4100 4100

Summe 4393

4394

Erstattungen von anderen Bundesländern 4100

Summe 4396

414.331,67

367.000

47.331,67

414.331,67

367.000

47.331,67 0,00

100

0,00 100,00 -

2.200.928,95 109.018,84

2.382.600 76.200

181.671,05 32.818,84

2.309.947,79

2.458.800

32.818,84 181.671,05 -

7.405.059,00 8.172.371,93 55.103,18

8.160.800 9.122.700 70.000

755.741,00 950.328,07 14.896,82 -

15.632.534,11

17.353.500

0,00 1.720.965,89 -

6 6

4100 4100

0,00 63.572,14

100 151.200

100,00 87.627,86 -

2.522.532,09

2.969.900

26.921,61 474.289,52 -

241.765,47

90.000

151.765,47

241.765,47

90.000

151.765,47 0,00

0,00

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Erstattungen an andere Bundesländer

439694 7303 007 Erstattung an Kinder- u .Jugendhilfeträger and. Bundesländer

4100

Summe 4396

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe

0,00

0,00 221.266,71 -

439498 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten 439498 7280 001 Ausgaben für neue Projekte, Planung und Forschung

43999

Summe 43999

12.204.600

0,00 26.921,61 386.561,66 -

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe 100,00 -

11.983.333,29

69.500 150.000 2.599.100

43999

100

61.342,58 159.924,13 -

69.500,00 176.921,61 2.212.538,34

Sonstiges

0,00

11.900.000 304.600

4100 4100 4100

4399

4100

11.838.657,42 144.675,87

6 6 6

Sonstiges

128.106,81 130.842,36 -

KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

4399

439991 2981 003 Entnahme aus der Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

6.121.100

439494 7660 009 Beiträge für Kinderferienheime 439494 7660 010 Förderung d.Kinder-u.Jugendhilfe an Einrichtungen u. Vereine 439494 7660 011 Präventionsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe

4396 6

6.118.364,45

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

Summe 4394

439695 8503 003 Ersätze von Kinder-u.Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer

2017

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien

439294 7680 002 Verpflegskosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen 439294 7680 003 Sonderkosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen

4393

Summe 4393

4396

2017

Differenz

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung

439194 7660 006 Leistungen f.d.Unterstützung d.Erziehung durch Einrichtungen 439194 7680 001 Leistungen an Einzelpersonen

4392

Summe 4392

4394

5.308,50 200,00 -

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien

439295 8510 002 Ersätze von Versicherungsträgern 439295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

4393

28.200

4391

Summe 4391

4392

33.308,50

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung

439195 8503 000 439195 8510 002 439195 8800 003 439195 8800 004

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 4390

4391

REF. BEW.DK.

Rechnung

439999 2981 003 Zuführung zur Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

4100

Summe 43999

Seite: 316

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 317

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 4399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 43

1.598.196,07

1.626.500

61.399,07 89.703,00 -

Summe 43

38.808.477,20

41.198.000

339.612,73 2.729.135,53 -

Sozialpolitische Maßnahmen

459095 8299 000 Sonstige Einnahmen des Sozialfonds

REF. BEW.DK.

Rechnung

45 6

4100

0,00

100

100,00 -

Sozialpolitische Maßnahmen

459094 7330 000 Beitrag zum Fonds "Sichere Gemeinden"

4100

220.500,00

220.500

0,00

459098 7297 000 Sonstige Ausgaben des Sozialfonds

4100

1.227,79

50.000

48.772,21 -

Summe 45

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 45

221.727,79

270.500

0,00 48.772,21 -

Summe 4

81.500.691,43

80.148.400

7.198.055,32 5.845.763,89 -

Summe 4

355.511.516,98

372.266.400

10.470.459,99 27.225.343,01 -

Seite: 316

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 317

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 4399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 4399

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 43

1.598.196,07

1.626.500

61.399,07 89.703,00 -

Summe 43

38.808.477,20

41.198.000

339.612,73 2.729.135,53 -

Sozialpolitische Maßnahmen

459095 8299 000 Sonstige Einnahmen des Sozialfonds

REF. BEW.DK.

Rechnung

45 6

4100

0,00

100

100,00 -

Sozialpolitische Maßnahmen

459094 7330 000 Beitrag zum Fonds "Sichere Gemeinden"

4100

220.500,00

220.500

0,00

459098 7297 000 Sonstige Ausgaben des Sozialfonds

4100

1.227,79

50.000

48.772,21 -

Summe 45

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 45

221.727,79

270.500

0,00 48.772,21 -

Summe 4

81.500.691,43

80.148.400

7.198.055,32 5.845.763,89 -

Summe 4

355.511.516,98

372.266.400

10.470.459,99 27.225.343,01 -

Seite: 318

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 319

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr 6 6

4100 4100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 910

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 91

0,00

200

0,00 200,00 -

Öffentliche Abgaben

920005 8280 006 Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Beihilfe)

4100

Summe 92

94 946

95 950

981

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen Ersätze an Gerichtskosten Sonstige verschiedene Einnahmen Beitrag des Landes gem. § 25 Abs.1 Mindestsicherungsgesetz Beitrag des Landes nach dem Pflegefondsgesetz Beiträge d.Gemeinden gem. § 25 Abs.1 Mindestsicherungsgesetz

6 6 6 6 6

4100 4100 4100 4100 4100

2017

Differenz

Kapitalvermögen

910

Geldverkehr

910098 6520 000 910098 6570 000 910098 7100 000 910098 7299 001

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Forderungsabschreibungen

Öffentliche Abgaben

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

6 6 6 6

4100 4100 4100 4100

0,00 41.506,33 0,00 49.574,29

100 42.000 100 200

100,00 493,67 100,00 49.374,29

Summe 910

91.080,62

42.400

49.374,29 693,67 -

Summe 91

91.080,62

42.400

49.374,29 693,67 -

92.086,48 46.730,50

69.000 870.000

23.086,48 823.269,50 -

Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen

92.085,30 17.149,12 159.653.764,23 13.895.631,68 106.435.842,82

86.000 100 167.682.500 13.542.300 111.788.200

6.085,30 17.049,12 8.028.735,77 353.331,68 5.352.357,18 -

Summe 946

280.094.473,15

293.099.100

376.466,10 13.381.092,95 -

Summe 946

138.816,98

939.000

23.086,48 823.269,50 -

Summe 94

280.094.473,15

293.099.100

376.466,10 13.381.092,95 -

Summe 94

138.816,98

939.000

23.086,48 823.269,50 -

946098 6420 000 Gerichtskosten 946098 7297 000 Sonstige Ausgaben

0,00

100

100,00 -

Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

950 6

4100

6 6

4100 4100

Nicht aufteilbare Schulden Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

0,00

100

100,00 -

Summe 950

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 950

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 95

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 95

0,00

100

0,00 100,00 -

6.000.000,00

100

Haushaltsausgleich

950098 3450 001 Tilgung von Schulddarlehen

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981091 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Sozialfonds

946

Nicht aufteilbare Schulden

950098 3450 000 Darlehensaufnahme

0,00

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

946095 8170 002 946095 8299 000 946095 8503 000 946095 8503 001 946095 8505 000

Voranschlag

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910095 8293 002 Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren 910095 8293 003 Zinserträge für Bankguthaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

981 6

4100

146.250,00

100

146.150,00

4100

Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981099 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Sozialfonds

4100

5.999.900,00

Seite: 318

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 319

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr 6 6

4100 4100

0,00 0,00

100 100

100,00 100,00 -

Summe 910

0,00

200

0,00 200,00 -

Summe 91

0,00

200

0,00 200,00 -

Öffentliche Abgaben

920005 8280 006 Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Beihilfe)

4100

Summe 92

94 946

95 950

981

100

100,00 -

0,00

100

0,00 100,00 -

6 6 6 6 6

4100 4100 4100 4100 4100

2017

Differenz

Kapitalvermögen

910

Geldverkehr

910098 6520 000 910098 6570 000 910098 7100 000 910098 7299 001

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Forderungsabschreibungen

Öffentliche Abgaben

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

6 6 6 6

4100 4100 4100 4100

0,00 41.506,33 0,00 49.574,29

100 42.000 100 200

100,00 493,67 100,00 49.374,29

Summe 910

91.080,62

42.400

49.374,29 693,67 -

Summe 91

91.080,62

42.400

49.374,29 693,67 -

92.086,48 46.730,50

69.000 870.000

23.086,48 823.269,50 -

Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen

92.085,30 17.149,12 159.653.764,23 13.895.631,68 106.435.842,82

86.000 100 167.682.500 13.542.300 111.788.200

6.085,30 17.049,12 8.028.735,77 353.331,68 5.352.357,18 -

Summe 946

280.094.473,15

293.099.100

376.466,10 13.381.092,95 -

Summe 946

138.816,98

939.000

23.086,48 823.269,50 -

Summe 94

280.094.473,15

293.099.100

376.466,10 13.381.092,95 -

Summe 94

138.816,98

939.000

23.086,48 823.269,50 -

946098 6420 000 Gerichtskosten 946098 7297 000 Sonstige Ausgaben

0,00

100

100,00 -

Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

950 6

4100

6 6

4100 4100

Nicht aufteilbare Schulden Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

0,00

100

100,00 -

Summe 950

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 950

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 95

0,00

100

0,00 100,00 -

Summe 95

0,00

100

0,00 100,00 -

6.000.000,00

100

Haushaltsausgleich

950098 3450 001 Tilgung von Schulddarlehen

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981091 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Sozialfonds

946

Nicht aufteilbare Schulden

950098 3450 000 Darlehensaufnahme

0,00

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

946095 8170 002 946095 8299 000 946095 8503 000 946095 8503 001 946095 8505 000

Voranschlag

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910095 8293 002 Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren 910095 8293 003 Zinserträge für Bankguthaben

REF. BEW.DK.

Rechnung

981 6

4100

146.250,00

100

146.150,00

4100

Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981099 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Sozialfonds

4100

5.999.900,00

Seite: 320

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 321

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

99 990

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 981

146.250,00

100

146.150,00 0,00

Summe 981

6.000.000,00

100

5.999.900,00 0,00

Summe 98

146.250,00

100

146.150,00 0,00

Summe 98

6.000.000,00

100

5.999.900,00 0,00

Abwicklung der Vorjahre

Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

990

Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

Summe 9

280.240.723,15

293.099.600

522.616,10 13.381.492,95 -

Summe 9

6.229.897,60

981.600

6.072.360,77 824.063,17 -

Gesamtsumme

361.741.414,58

373.248.000

11.506.585,42 -

Gesamtsumme

361.741.414,58

373.248.000

11.506.585,42 -

Seite: 320

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Seite: 321

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

99 990

REF. BEW.DK.

Rechnung

Voranschlag

2017

Differenz

Werte in EUR

Summe 981

146.250,00

100

146.150,00 0,00

Summe 981

6.000.000,00

100

5.999.900,00 0,00

Summe 98

146.250,00

100

146.150,00 0,00

Summe 98

6.000.000,00

100

5.999.900,00 0,00

Abwicklung der Vorjahre

Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

990

Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

Summe 9

280.240.723,15

293.099.600

522.616,10 13.381.492,95 -

Summe 9

6.229.897,60

981.600

6.072.360,77 824.063,17 -

Gesamtsumme

361.741.414,58

373.248.000

11.506.585,42 -

Gesamtsumme

361.741.414,58

373.248.000

11.506.585,42 -

Rechnungsabschluss 2017

Land Vorarlberg

2017 Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung Finanzangelegenheiten Landhaus, RĂśmerstraĂ&#x;e 15, 6900 Bregenz T +43 5574 511 23105 finanzen@vorarlberg.at www.vorarlberg.at/finanzen

2017 Vorlage an den Landtag Beilage 45/2018

Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg