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2019 Vorlage an den Landtag Beilage 89/2018

Voranschlag des Landes Vorarlberg

89. Beilage im Jahre 2018 zu den Sitzungsberichten des XXX. Vorarlberger Landtages

Regierungsvorlage

Beilage 89/2018

ANTRAG der Vorarlberger Landesregierung auf Festlegung des Landesvoranschlages 2019

Bericht Die Landesregierung legt dem Landtag gemäß Artikel 56 Abs. 2 der Landesverfassung den Landesvoranschlag für das Verwaltungsjahr 2019 vor. Der Gesamthaushalt sieht bei den Einnahmen 1.888.821.100,-- EURO und bei den Ausgaben 1.899.744.500,-- EURO vor. Der präliminierte Abgang beträgt damit 10.923.400,-- EURO, zu dessen Bedeckung eine fünfzehnprozentige Bindung aller Förderungsausgaben mit der finanzwirtschaftlichen Kennziffer 5 (6. Dekade des Ansatzes) im Ausmaß von insgesamt 72.822.200,-- EURO vorgesehen ist. Die Ausgabensumme des Gesamthaushaltes 2019 ist gegenüber dem Vorjahr um 36.129.900,-- EURO oder um 1,94 % höher. In Form und Gliederung entspricht der Voranschlag 2019 der auf Grund des § 16 Abs. 1 F-VG 1948 vom Bundesminister für Finanzen erlassenen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 (VRV 1997), BGBl. Nr. 787/1996, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 313/2015. Die Notwendigkeiten, die den Landtag bisher bewogen haben, die Landesregierung zu ermächtigen, über einzelne Voranschlagsansätze Verfügungen zu treffen, bestehen nach wie vor. Diese Ermächtigungen werden daher auch für das Jahr 2019 beantragt. Die Vorarlberger Landesregierung stellt auf Grund des Regierungsbeschlusses vom 13. November 2018 den

A n t r a g, der Hohe Landtag wolle beschließen: „1. Der Voranschlag über den Landeshaushalt des Verwaltungsjahres 2019 wird mit einer Einnahmensumme von 1.888.821.100,-EURO und mit einer Ausgabensumme von 1.899.744.500,-EURO festgestellt.

89. Beilage im Jahre 2018 des XXX. Vorarlberger Landtages 2.

Zur Abdeckung des präliminierten Abganges in Höhe von 10.923.400,-- EURO werden alle Förderungsausgaben mit der finanzwirtschaftlichen Kennziffer 5 (6. Dekade der numerischen Ansatzbezeichnung) im Ausmaß von insgesamt 72.822.200,-- EURO einer fünfzehnprozentigen Bindung unterzogen. Die Landesregierung wird ermächtigt, diese Bindung nach Maßgabe der Notwendigkeit und Dringlichkeit im Laufe des Jahres 2019 insoweit aufzuheben, als zur Bedeckung Mehreingänge an Ertragsanteilen des Landes an gemeinschaftlichen Bundesabgaben, an Landesumlage und sonstigen, nicht zweckgebundenen Einnahmen oder bereits feststehende, frei verfügbare Minderausgaben oder ein Gebarungsüberschuss aus dem Rechnungsjahr 2018 zur Verfügung stehen.

Gemäß Artikel 56 Abs. 6 der Landesverfassung wird zur Verfügung über die im Landesvoranschlag enthaltenen Ausgaben für den Landtag hinsichtlich der Unterabschnitte 000 und 001 die Landtagsdirektorin ermächtigt, sofern im Voranschlag die Bewirtschaftung dem Landtag zugewiesen ist. Zahlungen in Bezug auf Ausgaben für den Landtag sind von der Landtagsdirektorin anzuweisen und vom Landtagspräsidenten gegenzuzeichnen bzw. freizugeben. Bei diesen Ausgaben können einzelne Ansätze überschritten werden, wenn eine solche Überschreitung durch die gegebenen Umstände notwendig ist und den dadurch entstehenden Mehrausgaben entsprechende Minderausgaben bei anderen Ansätzen gegenüberstehen.

4. Die Landesregierung wird ermächtigt, einzelne Ausgabenansätze zu überschreiten, wenn eine solche Überschreitung durch die gegebenen Umstände notwendig ist und den dadurch entstehenden Mehrausgaben entsprechende Minderausgaben oder Mehreinnahmen bei anderen Ansätzen gegenüberstehen oder die zusätzlich erforderlichen Mittel in den Rücklagen Bedeckung finden. 5. Innerhalb eines Ansatzes (Abschnitt, Unterabschnitt und Teilabschnitt) der Budgetgruppe 0 und 8 sowie in den Untervoranschlägen sind bei identen Bewirtschafterkennzeichen (VBEW) die Posten der Postenunterklassen 02 - 06 – Maschinen, Werkzeuge und Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Im Bau befindliche Anlagen, 40 – Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialen, 42 – Werkstoffe, 45 – Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter, 56 + 59 – Reisegebühren, Aus- und Fortbildung, 60 - 69 – Energiebezüge, Instandhaltung, Rechts- und Beratungskosten, usw. 70 – Miet- und Pachtzinsen, 71 – Öffentliche Abgaben (Ausgaben) und 72 – Verschiedene Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. 6. Die Ansätze bzw Abschnitte, Unter- und Teilabschnitte 011+029, 02+22+52+53, 021, 022, 0592+480, 080, 16410, 170+1792, 208, 210000, 2301, 2321, 240+241, 2491, 252+ 259, 269, 273, 2811, 283, 21 – 28 (nur VBEW 7301), 31-39, 417, 4392, 469, 480-483, 51+54, 5201, 52710, 52900, 5292, 5312, 56, 5810, 5902, 61102, 61103, 61104, 61106, 620+621, 629, 6491+650, 71+74, 759, 77, 781+78200+9611, 78201, 78202, 8460, 8461, 8462 gelten bei identen Bewirtschafterkennzeichen (VBEW) jeweils als ein Ausgabenansatz. Finanzierungen des Unterabschnitts 482 im Rahmen der Ermächtigung gemäß Ziffer 8 dieses Beschlusses gelten als Mehreinnahmen.

89. Beilage im Jahre 2018 des XXX. Vorarlberger Landtages

Die Ermächtigung der Landesregierung zu Mehrausgaben gilt auch für jene Kreditansätze, denen Mehreinnahmen in anderen Gruppen gegenüberstehen, soweit diese Einnahmen durch Gesetz oder Landtagsbeschluss für diese Mehrausgaben bereits zweckgebunden sind.

Die Landesregierung wird ermächtigt, für die richtliniengemäße Abwicklung der Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (Unterabschnitte 482 + 483) sowie die übrige Gebarung einen Kontokorrentkreditrahmen zu halten und bestehende Darlehensforderungen nach dem Wohnbauförderungsgesetz zu verwerten und den dabei erzielten Nettoerlös als Einnahme im Landeshaushalt zu verrechnen.

Die Landesregierung wird ermächtigt, ohne Beschlussfassung durch den Vorarlberger Landtag, a) die im Landesvoranschlag vorgesehene Darlehensaufnahme durchzuführen, b) anstelle der vorgesehenen Darlehensaufnahme auch kurzfristige Geldmarktmittel in Anspruch zu nehmen, c) bereits aufgenommene langfristige Darlehen - auch ohne budgetäre Vorsorge - durch die Aufnahme kurzfristiger Geldmarktmittel abzudecken und umgekehrt, d) kurzfristige Geldmarktmittel - auch ohne budgetäre Vorsorge - ganz oder teilweise zurückzuzahlen und im Bedarfsfall ganz oder teilweise wieder in Anspruch zu nehmen, soweit dies liquiditätsmäßig vertretbar und für das Land kostengünstiger ist. Die Aufnahme kurzfristiger Geldmarktmittel im Rahmen des Liquiditätsmanagements darf im Cash-Pooling 15 % der veranschlagten Ausgabensumme nicht überschreiten. Im Falle außergewöhnlicher Ereignisse, die sich der Kontrolle des Landes entziehen (zB. Hochwässer oder sonstige Naturkatastrophen), darf diese Grenze überschritten werden, wenn dies im Sinne rascher Maßnahmensetzung geboten ist. Hierüber und über Kreditoperationen gemäß lit. a bis d ist dem Finanzausschuss des Vorarlberger Landtages in der jeweils nächstfolgenden Sitzung zu berichten.

10. Die Landesregierung wird weiters ermächtigt, ohne Beschlussfassung durch den Vorarlberger Landtag, a) innerhalb eines jeden Unter-/Teilabschnittes die Gliederung nach finanzwirtschaftlichen sowie nach ökonomischen Gesichtspunkten zu ändern und zu ergänzen und b) im Landesvoranschlag vorgesehene Leasingfinanzierungen für Projekte, die unter der Post 7020 angeführt sind, einzugehen und durchzuführen. 11. Die Landesregierung wird ersucht, die im Voranschlag 2019 vorgesehenen Ausgaben, soweit sie nicht zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen dienen oder zwangsläufig anfallende Betriebskosten darstellen, im selben Verhältnis einzusparen, als die Einnahmen nicht die im Voranschlag vorgesehene Höhe erreichen, bzw soweit Einsparungen nicht möglich sind, Mindereinnahmen bei den E.-VStn. 2/925005 8390 001 und 2/925005 8490 001 entweder durch Darlehensaufnahmen oder durch zusätzliche Rücklagenentnahmen zu bedecken.

89. Beilage im Jahre 2018 des XXX. Vorarlberger Landtages 12. Die Landesregierung wird ermächtigt, nicht verbrauchte Kredite und erzielte Mehreinnahmen im Wege von Rücklagen auf das kommende Haushaltsjahr zu übertragen und zu verwenden. 13. Der Zustimmung des Landtages bedürfen, sofern im Einzelfall die Wertgrenze von 1.950.000,-- EURO im Haushaltsjahr überschritten wird: a) Liegenschaftserwerbe und -veräußerungen (einschließlich Tauschverträge); b) direkte Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmungen, ebenso wie Erhöhungen oder Verminderungen derselben; c) Gewährung oder Erhöhung von Darlehen, mit Ausnahme von Darlehen nach dem Wohnbauförderungsgesetz, für die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Landeskrankenanstalten) und den unter den VStn. 1/849006 2445 000 und 1/914007 2445 002 ausgewiesenen Darlehen, weiters von Überbrückungsdarlehen an Landesfonds und jener Darlehen, die in der Haushaltsgebarung als Beiträge bereitgestellt wurden; d) die Übernahme von Bürgschaften und Haftungen oder Erhöhungen derselben mit Ausnahme solcher, die in Teilabschnitt 9611 abzuwickeln sind. Ergangene Landtagsbeschlüsse über genehmigte Zuständigkeitsauslagerungen bleiben davon unberührt. 14. Der Zustimmung des Landtages bedürfen weiters: a) die Verwendung von Gebarungsüberschüssen mit Ausnahme der zur Aufhebung der Kreditbindung gemäß Ziffer 2 erforderlichen Beträge; b) die Gewährung von Zinsbeihilfen, soweit diese im Einzelfall 300.000,-- EURO pro Jahr übersteigen und die Zusage für mehr als ein Jahr gilt, mit Ausnahme von Wohnbeihilfen, von Zinszuschüssen nach dem Wohnbauförderungsgesetz und von Zinszuschüssen aus Bedarfszuweisungsmitteln für Gemeinden; c) die Gewährung von Annuitätenzuschüssen oder Förderungszahlungen für Investitionsvorhaben soweit im Einzelfall der Barwert der Förderung den Betrag von 5.000.000,00 EURO übersteigt und die Zusage für mehr als ein Jahr gilt, mit Ausnahme von Annuitätenzuschüssen nach dem Wohnbauförderungsgesetz, von Annuitätenzahlungen bzw. Direktzuschüssen und (verzinste) Ratenzahlungen aus Bedarfszuweisungsmitteln für Gemeinden (Vst. 1/940004 7355 030 + Vst. 1/940004 7354 000), von Annuitätenzuschüssen zu Wasserversorgungs- sowie Abwasserbeseitigungsanlagen, von Zahlungen zur Schadensbeseitigung bei Katastrophenereignissen und von Zahlungen zur Verbesserung der Schieneninfrastrukur. 15. Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 lit. b des Kundmachungsgesetzes, LGBl. Nr. 35/1989, im Vorarlberger Landesgesetzblatt kundzumachen.“

Bregenz, am 13. November 2018

Voranschlag des Landes Vorarlberg fĂźr das Jahr

2019

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Legende zum Bewirtschafterkennzeichen Aufbau einer Voranschlagstelle Legende zum Referatskennzeichen Gesamtübersicht über die veranschlagten a) Einnahmen in Euro b) Ausgaben in Euro Anteile der Gebarungsgruppen am GesamtHaushalt a) Einnahmen in Euro b) Ausgaben in Euro

2 3-4 4 5 6 7

6 7

GRUPPEN: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- und Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft

8 66 72 100 114 126 144 158 170 178

UNTERVORANSCHLÄGE UND PERSONALBEREITSTELLUNGEN 1. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschule Bludenz 2. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Bregenz 3. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschule Dornbirn 4. Gewerbliche und kaufmännische Berufsschule Feldkirch 5. Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau 6. Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems 7. Vorarlberger Landesbibliothek 8. Institut für Umwelt u. Lebensmittelsicherheit 9. Krankenpflegeschule Feldkirch(Personalbereitstellung) 10. Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) 11. LKH Feldkirch Überlassung von Bediensteten im Spitalsbereich (Personalbereitstellung) 12. Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) 13. Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) 14. Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) 15. Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) 16. Landes-Flussbauhof Lustenau 17. Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof 18. Landes-Forstgarten 19. Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard

190 192 196

NACHWEISE 1. Personalaufwand a) Nachweis über Leistungen für das Personal b) Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 2. Nachweis über Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes 3. Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen 4. Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst 5. Nachweis über die veranschlagten Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 6. Beschäftigungsrahmen- bzw. Dienstpostenplan 7. Finanzwirtschaftliche Gliederung der Ausgaben 8. Finanzwirtschaftliche Gliederung der Einnahmen 9. Nachweis über das Vermögen der unselbständigen Landesfonds 10. Systemisierungsplan von Kraftfahrzeugen 11. Voranschlagsquerschnitt 12. Funktionelle Gliederung nach Aufgabenbereichen (UNO-Schema)

248 250 251 256 257 258 259 260 263 266 267 269 272

200 204 208 212 216 220 222 224 226 228 230 232 234 236 240 244

SONSTIGE (PROGRAMMATISCHE) AUFGLIEDERUNGEN 1. Einzelprojekte: Kauf von Liegenschaften, Neubau, Umbau und Instandsetzung von LandesStraßen, Bau und Instandsetzungen nach Elementarereignissen 2. Einzelprojekte: Wasserversorgungsanlagen 3. Einzelprojekte: Abwasserbeseitigungsanlagen 4. Einzelprojekte: Uferschutzbauten und Flussregulierungen 5. Sozialfonds des Landes Vorarlberg 6. Bericht zu „Gender Budgeting“ in der Vorarlberger Landesverwaltung

274

281 283 285 288 305

Seite 3

Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW) BEW

Organisationseinheit

BEW

Organisationseinheit

0001

Landtag

Gruppe III – Finanzen

0010

Landtagsdirektion

0011

Landes-Rechnungshof

0020

Landesvolksanwalt

0030

Landesverwaltungsgericht

0099

Personalvertretung der Landesbediensteten

Gruppe Präsidium

3100 3101 3110 9990 3200 3230 3240 3242 3243 3244 3300 3400

Abt. Finanzangelegenheiten (IIIa) Landesabgaben Gehaltsbemessungsstelle Amtsstelle für Rechnungswesen Abt. Vermögensverwaltung (IIIb) Landeskrankenhaus Rankweil (LKHR) Landeskrankenhaus Feldkirch (LKHF) Landeskrankenhaus Bregenz (LKHB) Landeskrankenhaus Bludenz (LKHZ) Landeskrankenhaus Hohenems (LKHH) Abt. Gebarungskontrolle (IIIc) Abt. Wohnbauförderung (IIId)

0100 0111 0112 0113

Abt. Regierungsdienste (PrsR) Landespressestelle Büro für Zukunftsfragen Landesstelle für Statistik Bezirkshauptmannschaft Bludenz Bezirkshauptmannschaft Bregenz Bezirkshauptmannschaft Dornbirn Bezirkshauptmannschaft Feldkirch Abt. Gesetzgebung (PrsG) Abt. Personal (PrsP) Abt. Informatik (PrsI) Abt. Europaangelegenheiten und Außenbeziehungen (PrsE)

Gruppe IV – Soziales und Gesundheit

4100

4400 4500

Abt. Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa) *) Kinder- und Jugendanwalt Abt. Gesundheit und Sport (IVb) Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKHF Sportreferat Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg Abt. Sanitätsangelegenheiten (IVd) Abt. Umwelt- und Klimaschutz (IVe)

Gruppe V – Land- und Forstwirtschaft

5100 5101 5160 5200 5300 5310

Abt. Landwirtschaft und ländlicher Raum (Va) Agrarbezirksbehörde Landesfischereizentrum in Hard Abt. Veterinärangelegenheiten (Vb) Abt. Forstwesen (Vc) Landesforstgarten in Rankweil

Gruppe VI – Wirtschaft

6100 6200 6300 6500

Abt. Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa) Abt. Wirtschaftsrecht (VIb) Abt. Maschinenbau und Elektrotechnik (VIc) Abt. Abfallwirtschaft (VIe)

Gruppe VII – Bauwesen und Raumplanung

7100 7202

Abt. Raumplanung und Baurecht (VIIa) Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Feldkirch Abt. Straßenbau (VIIb) Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc) Abt. Wasserwirtschaft (VIId) Landesflussbauhof in Lustenau

0200 0300 0400 0500

*) *) *) *)

Gruppe I – Inneres

1100 1200

Abt. Inneres und Sicherheit (Ia) Abt. Verkehrsrecht (Ib)

Gruppe II – Schule und Kultur

2100 2110 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2260

Abt. Schule (IIa) Schulmediencenter Bildungsdirektion Vorarlberg Landesberufsschule Bludenz Landesberufsschulen Bregenz Landesberufsschulen Dornbirn Landesberufsschule Feldkirch Landesberufsschule Lochau Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems Lw. Gutsbetrieb Rheinhof in Hohenems Abt. Wissenschaft und Weiterbildung (IIb) Vorarlberger Landesarchiv Amtsbibliothek Vorarlberger Landesbibliothek Abt. Kultur (IIc)

2410 2500 2501 2503 2520 2600

4190 4200 3241 4300 4510

7201 7301 7401 7410

*) weitere Untergliederungen der Abt. IVa und der Bezirkshauptmannschaften auf vollziehende Funktionsbereiche bzw. Abteilungen siehe nächste Seite.

Seite 4

Fortsetzung der Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW) Bezirkshauptmannschaft Bludenz

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

9801 9802 9803 9804 9805 9806 9808 9809 9810 9819

9821 9822 9823 9824 9825 9826 9828 9829 9830

BHBL, Hauptverwaltung BHBL, Wirtschaft und Umweltschutz BHBL, Polizei und Verkehr BHBL, Soziales BHBL, Kinder- und Jugendhilfe BHBL, Gesundheitswesen BHBL, Forst, Jagd und Fischerei BHBL, Veterinärwesen BHBL, Strafsachen BHBL, Dienstkraftwagen

BHBR, Hauptverwaltung BHBR, Wirtschaft und Umweltschutz BHBR, Polizei BHBR, Soziales BHBR, Kinder- und Jugendhilfe BHBR, Gesundheitswesen BHBR, Forstwesen BHBR, Veterinärwesen BHBR, Strafsachen

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

9841 9842 9843 9844 9845 9846 9848 9849 9850 9859

9861 9862 9863 9864 9865 9866 9868 9869 9870

BHDO, Hauptverwaltung BHDO, Wirtschaft und Umweltschutz BHDO, Polizei BHDO, Soziales BHDO, Kinder- und Jugendhilfe BHDO, Gesundheitswesen BHDO, Forstwesen BHDO, Veterinärwesen BHDO, Verwaltungsstrafen BHDO, Dienstkraftwagen

BHFE, Hauptverwaltung BHFE, Wirtschaft und Umweltschutz BHFE, Polizei BHFE, Soziales BHFE, Kinder- und Jugendhilfe BHFE, Gesundheitswesen BHFE, Forstwesen BHFE, Veterinärwesen BHFE, Verwaltungsstrafen

Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa) 4101 4102 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4111

Fachbereich Recht / Interne Organisation Fondsverwaltung Fachbereich Senioren, Pflegesicherung und Sozialhilfe Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe Fachbereich Integrationshilfe (inkl. Drogenkoordination) Fachbereich Jugend und Familie Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung Koordination von Integrationsangelegenheiten Vorarlberger Sozialwerk

Erläuterung zum „fettgedruckten“ Bewirtschafterkennzeichen: -

Mehrere Bewirtschafter verwenden (z. B. budgetieren, buchen) die zugeordnete Voranschlagstelle (=Gruppenvoranschlagstelle). Der angezeigte Bewirtschafter hat die Budgethoheit über die zugeordnete Voranschlagstelle.

Aufbau einer Voranschlagstelle

* Verdichtungs-Voranschlagstelle: Mehrere Voranschlagstellen, die sich nur in der Untergliederung unterscheiden, werden zusammengefasst dargestellt!

Voranschlag 2019

Legende zum Referatskennzeichen (Ref.)

1 2 3 4 5 6 7

Landeshauptmann Mag. Markus Wallner Landesstatthalter Mag. Karlheinz Rüdisser Landesrat Dr. Christian Bernhard Landesrat Johannes Rauch Landesrätin Katharina Wiesflecker Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink Landesrat Christian Gantner

8 Landtagspräsident Mag. Harald Sonderegger 9 Landesverwaltungsgericht Mag. Nikolaus Brandtner

Seite: 6 Voranschlag für das Jahr 2019

Gesamtübersicht über die E I N N A H M E N Werte in EUR

Voranschlag 2019

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlag 2018

Rechnung 2017

15.065.300

0,80

14.650.000

0,79

14.301.065,65

328.700

0,02

331.600

0,02

393.546,15

319.965.500 16,94

302.866.800

16,34

293.767.357,72

2.203.300

0,12

2.345.300

0,13

2.537.340,96

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

153.565.100

8,13

191.958.400

10,36

189.209.905,92

5 Gesundheit

313.935.400 16,62

301.193.800

16,25

291.721.668,30

6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

11.514.700

0,61

10.692.600

0,58

9.678.323,60

7 Wirtschaftsförderung

2.852.400

0,15

3.179.000

0,17

3.284.764,08

8 Dienstleistungen

7.239.700

0,38

9.615.400

0,52

16.219.324,69

9 Finanzwirtschaft

1.062.151.000 56,23

1.016.312.000

54,84

970.866.475,68

SUMME 0-9 DER EINNAHMEN

1.888.821.100 100,00

1.853.144.900 100,00 1.791.979.772,75

Nachweis über Gebarungsgruppen am Gesamthaushalt E I N N A H M E N Werte in EUR

Bezeichnung Fakultative funktionelle Gliederung

0 Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung

Voranschlag 2019

Voranschlag 2018

105.195.000

5,57

105.137.900

5,67

26.445.400

1,40

27.111.200

1,46

152.783.900

8,09

153.915.000

8,31

23.200.000

1,23

23.200.100

1,25

0,00

1.562.523.200

82,72

1.526.360.400

82,37

6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich, laufende Gebarung

0,00

7 Einnahmen mit Gegenverrechnung, Vermögensgebarung

0,00

18.673.600

0,99

17.420.300

0,94

0,00

1 Einnahmen mit Zweckwidmung, laufende Gebarung 2 Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Vermögensgebarung 3 Einnahmen mit Zweckwidmung, Vermögensgebarung 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufende Gebarung 5 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

8 Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich, Vermögensgebarung Gesamtsumme

1.888.821.100 100,00

1.853.144.900 100,00

Seite: 7 Voranschlag für das Jahr 2019

Gesamtübersicht über die A U S G A B E N Werte in EUR

Voranschlag 2019

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Voranschlag 2018

198.363.800 10,44

Rechnung 2017

189.896.900

10,19

182.064.710,71

0,46

8.484.100

0,46

9.046.899,91

488.675.700 25,72

461.476.300

24,76

445.714.401,54

2,26

42.039.700

2,26

40.980.317,86

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

356.429.700 18,76

382.262.100

20,51

357.488.128,96

5 Gesundheit

504.924.800 26,58

488.798.800

26,23

455.442.117,72

6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

118.542.700

6,24

115.030.500

6,17

111.731.315,92

79.540.300

4,19

77.658.200

4,17

71.633.507,84

8 Dienstleistungen

8.005.100

0,42

10.512.000

0,56

7.421.508,40

9 Finanzwirtschaft

93.577.700

4,93

87.456.000

4,69

110.456.863,89

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

8.675.100

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 Kunst, Kultur und Kultus

43.009.600

7 Wirtschaftsförderung

SUMME 0-9 DER AUSGABEN

1.899.744.500 100,00

Überschuß (+), Fehlbetrag (-)

10.923.400-

1.863.614.600 100,00 1.791.979.772,75 10.469.700-

0,00

Nachweis über Gebarungsgruppen am Gesamthaushalt A U S G A B E N Werte in EUR

Bezeichnung Fakultative funktionelle Gliederung

0 Leistungen für Personal 1 Amtssachausgaben 2 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 5 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Ermessensausgaben 6 Förderungsausgaben, Vermögensgebarung, Pflichtausgaben 7 Förderungsausgaben, Vermögensgebarung, Ermessensausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben Gesamtsumme

Voranschlag 2019

Voranschlag 2018

709.470.200

37,35

679.290.500

36,45

19.011.000

1,00

18.648.100

1,00

0,00

49.845.400

2,62

46.961.500

2,52

724.235.000

38,12

706.052.500

37,89

72.822.200

3,83

69.797.600

3,75

130.200.500

6,85

129.470.400

6,95

853.800

0,04

903.800

0,05

182.302.600

9,60

198.032.600

10,63

11.003.800

0,59

14.457.600

0,76

1.899.744.500 100,00

1.863.614.600 100,00

Seite: 8

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 9

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

00 000

Allgemeine Angelegenheiten

000 1 1 1

0100 0100 0100

Summe 000

1.000 33.500 135.000

0 32.000 138.000

0,00 31.694,60 136.691,57

169.500

170.000

2018

2017

Allgemeine Angelegenheiten

000004 7660 011 Beitrag an die im Landtag vertretenen politischen Parteien

0100

2.935.200

2.880.400

2.829.400,01

000008 7231 003 000008 7295 000 000008 7295 004 000008 7310 000 000008 7601 001 000008 7603 001 000008 7606 001 000008 7606 002 000008 7606 013

8 1 1 1 1 1 1 1 1

0001 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

8.800 2.941.000 30.000 105.600 1.253.400 408.200 28.200 9.700 67.500

8.800 2.877.000 30.000 102.000 1.278.000 439.000 27.400 10.000 65.500

5.582,56 2.837.220,51 15.605,05 96.643,56 1.204.110,58 465.409,10 26.541,92 10.909,51 63.584,64

0001

15.000

18.000

510,00

7.802.600

7.736.100

7.555.517,44

156.200 284.200 4.000 2.000 2.300 3.000 9.000 31.500 100 17.200 2.000 6.700 5.000 10.900 62.800 100 1.500

234.300 229.100 3.000 2.000 2.000 4.000 8.000 100 100 25.500 2.000 5.700 7.300 9.000 51.400 100 1.000

224.328,04 234.953,14 4.779,50 1.292,42 2.138,03 4.332,25 7.495,62 4.411,96 0,00 24.778,24 2.865,89 6.629,12 7.095,60 9.701,21 54.333,63 0,00 695,30

Verfügungsmittel des Landtagspräsidenten Bezüge der Landtagsabgeordneten Reisekosten der Landtagsabgeordneten Krankenversicherungsbeiträge für Landtagsabgeordnete Ruhebezüge für Landtagsabgeordnete Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten Krankenversicherungsbeitr. f. Ruhebezüge v. Landtagsabg. Krankenversicherungsbeitr.f.Versorgungsbez.nach Landtagsabg. Anrechnungsbeitrag an PV.-Träger für Landtagsabgeordnete

168.386,17

Landtagsdirektion

001005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

Landtag

000009 7280 009 Kosten von EU-Beratungen und Exkursionen

001

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Landtag

000005 8280 850 Ersätze an Reisegebühren der Landtagsabgeordneten 000005 8800 801 Pensionsbeiträge der Landtagsabgeordneten 000005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge der Landtagsabgeordneten

Voranschlag

Summe 000 001

0010

100

120,82

Landtagsdirektion

001000 5000 000 001000 5101 000 001000 5600 000 001000 5610 000 001000 5630 000 001000 5650 000 001000 5651 000 001000 5660 000 001000 5670 000 001000 5690 000 001000 5691 000 001000 5800 000 001000 5810 000 001000 5821 000 001000 5831 000 001000 5900 000 001000 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0010 0010 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0010

001001 4000 061 001001 4000 062 001001 4571 000 001001 7280 005

Gw. Büroeinrichtung (Landtag) Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Druckwerke Kosten für die Datenverarbeitung

1 8 8 4

3200 0010 0010 0400

1 1 1

4.000 100 48.000 10.000

5.000 100 40.000 10.000

1.413,00 0,00 41.106,68 5.803,08

001003 0200 000 001003 0200 001 001003 0420 000 001003 0420 011 001003 0420 100 001003 0632 002

Maschinen u. maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) - Landtag Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landtag) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Instandsetzung v.Gebäuden (Um-u.Ausbauten i.Landtagsbereich)

2 4 1 2 4 2

7301 0400 3200 7301 0400 7301

3 2 5 3 2 3

100 0 8.000 8.000 2.500 5.000

100 100 8.000 4.000 0 8.000

0,00 0,00 5.872,50 0,00 0,00 0,00

001004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0010

600

600,00

001008 7020 005 001008 7270 000 001008 7270 200 001008 7270 201 001008 7270 202 001008 7280 000 001008 7297 000 001008 7660 000 001008 7670 000

4 8 1 1 1 8 8 8 8

0400 0010 0300 0300 0300 0010 0010 0010 0010

1 1

100 12.000 100 100 100 265.000 8.000 857.600 100

100 10.000 100 100 100 190.000 10.000 771.700 100

0,00 10.188,13 2.799,32 558,69 114,77 226.019,49 5.640,34 767.484,63 17.363,84

7301

22.000

3.263,64

Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben Ersatz des Aufwandes für Aufgaben d. Fraktionen im Landtag Ausgaben für Untersuchungsausschüsse

001009 6140 002 Instandhaltung von Gebäuden (Landtagstrakt)

1 1

Seite: 8

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 9

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

00 000

Allgemeine Angelegenheiten

000 1 1 1

0100 0100 0100

Summe 000

1.000 33.500 135.000

0 32.000 138.000

0,00 31.694,60 136.691,57

169.500

170.000

2018

2017

Allgemeine Angelegenheiten

000004 7660 011 Beitrag an die im Landtag vertretenen politischen Parteien

0100

2.935.200

2.880.400

2.829.400,01

000008 7231 003 000008 7295 000 000008 7295 004 000008 7310 000 000008 7601 001 000008 7603 001 000008 7606 001 000008 7606 002 000008 7606 013

8 1 1 1 1 1 1 1 1

0001 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

8.800 2.941.000 30.000 105.600 1.253.400 408.200 28.200 9.700 67.500

8.800 2.877.000 30.000 102.000 1.278.000 439.000 27.400 10.000 65.500

5.582,56 2.837.220,51 15.605,05 96.643,56 1.204.110,58 465.409,10 26.541,92 10.909,51 63.584,64

0001

15.000

18.000

510,00

7.802.600

7.736.100

7.555.517,44

156.200 284.200 4.000 2.000 2.300 3.000 9.000 31.500 100 17.200 2.000 6.700 5.000 10.900 62.800 100 1.500

234.300 229.100 3.000 2.000 2.000 4.000 8.000 100 100 25.500 2.000 5.700 7.300 9.000 51.400 100 1.000

224.328,04 234.953,14 4.779,50 1.292,42 2.138,03 4.332,25 7.495,62 4.411,96 0,00 24.778,24 2.865,89 6.629,12 7.095,60 9.701,21 54.333,63 0,00 695,30

168.386,17

Landtagsdirektion

001005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

Landtag

000009 7280 009 Kosten von EU-Beratungen und Exkursionen

001

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Landtag

000005 8280 850 Ersätze an Reisegebühren der Landtagsabgeordneten 000005 8800 801 Pensionsbeiträge der Landtagsabgeordneten 000005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge der Landtagsabgeordneten

Voranschlag

Summe 000 001

0010

100

120,82

Landtagsdirektion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0010 0010 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0010

001001 4000 061 001001 4000 062 001001 4571 000 001001 7280 005

Gw. Büroeinrichtung (Landtag) Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Druckwerke Kosten für die Datenverarbeitung

1 8 8 4

3200 0010 0010 0400

1 1 1

4.000 100 48.000 10.000

5.000 100 40.000 10.000

1.413,00 0,00 41.106,68 5.803,08

001003 0200 000 001003 0200 001 001003 0420 000 001003 0420 011 001003 0420 100 001003 0632 002

2 4 1 2 4 2

7301 0400 3200 7301 0400 7301

3 2 5 3 2 3

100 0 8.000 8.000 2.500 5.000

100 100 8.000 4.000 0 8.000

0,00 0,00 5.872,50 0,00 0,00 0,00

001004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0010

600

600,00

001008 7020 005 001008 7270 000 001008 7270 200 001008 7270 201 001008 7270 202 001008 7280 000 001008 7297 000 001008 7660 000 001008 7670 000

4 8 1 1 1 8 8 8 8

0400 0010 0300 0300 0300 0010 0010 0010 0010

1 1

100 12.000 100 100 100 265.000 8.000 857.600 100

100 10.000 100 100 100 190.000 10.000 771.700 100

0,00 10.188,13 2.799,32 558,69 114,77 226.019,49 5.640,34 767.484,63 17.363,84

7301

22.000

3.263,64

001009 6140 002 Instandhaltung von Gebäuden (Landtagstrakt)

1 1

Seite: 10

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 11

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 100

100

120,82

Summe 001

002

Landeskontrolleinrichtung

002

Landeskontrolleinrichtung

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

8 8 1

0011 0011 0100

Summe 0020 0021

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 001

002005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 002005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 002005 8800 810 Pensionsversicherungsbeitrag der Rechnungshofdirektorin

Voranschlag

100 100 8.300

8.500

100 100 8.100

8.300

0,00 0,00 7.934,08

002000 5101 000 002000 5600 000 002000 5630 000 002000 5651 000 002000 5660 000 002000 5670 000 002000 5691 000 002000 5821 000 002000 5831 000 002000 5900 000 002000 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8

0300 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011

002003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 002003 0420 100 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)

8 4

0011 0400

002004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0011

002008 4000 061 002008 4560 000 002008 4571 000 002008 4574 000 002008 6180 000 002008 6300 000 002008 6300 002 002008 6440 000 002008 7270 100 002008 7270 101 002008 7270 102 002008 7270 200 002008 7270 201 002008 7270 202 002008 7280 000 002008 7280 005 002008 7295 300 002008 7295 315 002008 7297 000 002008 7310 322 002008 7606 013

8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 8 1 1

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011 0011 0100 0100 0011 0100 0100

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Sonstige Rechts- und Beratungskosten Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Bezüge der Rechnungshofdirektorin Reisekosten der Rechnungshofdirektorin Sonstige Ausgaben Sozialversicherungsbeitrag für den Rechnungshofdirektorin Anrechnungsbeitrag an PV-Träger f. d. Rechnungshofdirektor

7.934,08

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Summe 0020 0021

1.849.900

1.664.700

1.678.058,06

519.200 9.000 1.800 8.000 100 100 4.100 20.500 115.000 100 22.000

478.600 8.000 2.300 7.500 7.900 100 3.900 20.200 107.500 100 22.000

429.600,66 9.165,64 1.901,81 9.522,60 0,00 0,00 3.825,24 18.266,34 96.210,03 0,00 19.655,44

500 100

500 0

0,00 0,00

300

300,00

600 2.000 6.000 1.500 200 500 2.200 60.000 100 100 100 100 100 100 6.500 1.500 142.500 8.800 5.000 3.200 16.900

600 2.000 6.500 1.500 200 500 2.200 90.000 100 100 100 100 100 100 6.000 1.500 139.500 8.000 4.000 3.100 16.300

306,13 1.997,48 3.170,50 1.038,16 0,00 51,70 1.997,89 67.985,29 13.427,98 3.041,40 552,15 1.385,66 268,99 56,81 2.940,30 1.049,28 138.019,28 11.027,38 4.146,46 2.968,93 15.896,16

958.800

941.400

859.775,69

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

002108 4000 062 002108 4540 000 002108 4590 000 002108 6000 000 002108 6000 001 002108 6700 000 002108 7020 000 002108 7100 000 002108 7100 011 002108 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

002109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

100 200 200 2.100 800 500 43.600 700 400 3.100

100 200 200 2.300 800 500 43.600 700 400 2.300

69,91 184,62 196,07 1.565,74 625,29 480,85 44.347,98 685,35 212,82 1.647,64

7301

100

4.697,54

51.800

51.200

54.713,81

Summe 0021

Seite: 10

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 11

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 100

100

120,82

Summe 001

002

Landeskontrolleinrichtung

002

Landeskontrolleinrichtung

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

0020

Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

8 8 1

0011 0011 0100

Summe 0020 0021

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 001

002005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 002005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 002005 8800 810 Pensionsversicherungsbeitrag der Rechnungshofdirektorin

Voranschlag

100 100 8.300

8.500

100 100 8.100

8.300

0,00 0,00 7.934,08

002000 5101 000 002000 5600 000 002000 5630 000 002000 5651 000 002000 5660 000 002000 5670 000 002000 5691 000 002000 5821 000 002000 5831 000 002000 5900 000 002000 5901 000

8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8

0300 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011

002003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 002003 0420 100 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)

8 4

0011 0400

002004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0011

8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 8 1 1

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0011 0011 0100 0100 0011 0100 0100

7.934,08

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Summe 0020 0021

1.849.900

1.664.700

1.678.058,06

519.200 9.000 1.800 8.000 100 100 4.100 20.500 115.000 100 22.000

478.600 8.000 2.300 7.500 7.900 100 3.900 20.200 107.500 100 22.000

429.600,66 9.165,64 1.901,81 9.522,60 0,00 0,00 3.825,24 18.266,34 96.210,03 0,00 19.655,44

500 100

500 0

0,00 0,00

300

300,00

600 2.000 6.000 1.500 200 500 2.200 60.000 100 100 100 100 100 100 6.500 1.500 142.500 8.800 5.000 3.200 16.900

600 2.000 6.500 1.500 200 500 2.200 90.000 100 100 100 100 100 100 6.000 1.500 139.500 8.000 4.000 3.100 16.300

306,13 1.997,48 3.170,50 1.038,16 0,00 51,70 1.997,89 67.985,29 13.427,98 3.041,40 552,15 1.385,66 268,99 56,81 2.940,30 1.049,28 138.019,28 11.027,38 4.146,46 2.968,93 15.896,16

958.800

941.400

859.775,69

Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

002108 4000 062 002108 4540 000 002108 4590 000 002108 6000 000 002108 6000 001 002108 6700 000 002108 7020 000 002108 7100 000 002108 7100 011 002108 7280 000

002109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

100 200 200 2.100 800 500 43.600 700 400 3.100

100 200 200 2.300 800 500 43.600 700 400 2.300

69,91 184,62 196,07 1.565,74 625,29 480,85 44.347,98 685,35 212,82 1.647,64

7301

100

4.697,54

51.800

51.200

54.713,81

Summe 0021

Seite: 12

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 13

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

01 010

8.500

8.300

7.934,08

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

009005 8170 000 Kostenersätze für Wählerevidenz, etc.

Summe 002 009

1100

992.600

914.489,50

100 350.000

100 100

0,00 0,00

Summe 009

100

0,00

Summe 009

350.100

200

0,00

Summe 00

178.200

178.500

176.441,07

Summe 00

11.013.200

10.393.600

10.148.065,00

009008 7305 006 Volksabstimmungen und Volksbefragungen 009008 7690 011 Landtags- und Gemeindewahlen

01 010 1 1 1

0100 0100 0100

630.000 41.500 235.000

613.000 66.000 205.000

613.806,08 65.392,48 206.168,70

906.500

884.000

0100

8.000

10.000

13.000,00

8.000

10.000

13.000,00

Ehrungen und Auszeichnungen

Bezüge der Regierungsmitglieder Reisekosten der Regierungsmitglieder Sonstige Ausgaben Krankenversicherungsbeiträge für Regierungsmitglieder Ruhebezüge für Regierungsmitglieder Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern Beitr. zur Krankenvers. f. Ruhebezüge f.Regierungsmitglieder Beitr. zur Krankenvers.f.Versorgungsbez. n. Regierungsmitgl. Anrechnungsbeitrag an PV-Träger für Regierungsmitglieder

894.000

011008 7232 000 Repräsentationsausgaben

Amt der Landesregierung

Allgemeine Angelegenheiten

020

Allgemeine Angelegenheiten

0200

02000

Amtsbetrieb

02000

Amtsbetrieb

1 2

3100 1200

100 100

0,00 0,00

020005 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel

3200

19.000

18.000

16.739,17

1.473.500 53.000 5.000 23.300 1.614.000 218.100 23.000 6.100 48.900

1.455.760,28 45.887,87 2.980,90 22.802,32 1.594.429,56 215.465,76 22.626,00 5.952,25 47.688,48

1 1 1

0100 0100 0100

17.800 8.700 30.800

16.422,30 7.050,00 30.176,01

3.917.800

3.522.200

3.467.241,73

450.000

464.663,77

450.000

464.663,77

21.500

2.500

26.625,00

Summe 012

21.500

2.500

26.625,00

Summe 01

4.389.300

3.974.700

3.958.530,50

9.998.100 30.223.100 79.300 132.400

10.024.000 27.948.000 69.700 139.700

11.123.750,74 26.231.884,50 69.201,44 126.109,66

0100

Ehrungen und Auszeichnungen

020

020001 2980 066 Entn. a.d. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020001 8810 001 Strafverfahrenskosten

1.505.700 53.000 5.000 24.100 1.933.000 220.000 29.100 6.300 84.300

Summe 011

898.367,26

Amt der Landesregierung

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

Repräsentation

012009 4030 009 Ehrenzeichen

914.500

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 010

012

Summe 01

1100 1100

Allgemeine Angelegenheiten

010008 7295 011 010008 7295 014 010008 7297 000 010008 7310 011 010008 7601 011 010008 7603 011 010008 7606 011 010008 7606 012 010008 7606 013

011 1

7 7

Landesregierung

885.367,26

Repräsentation

Summe 011

1.010.600

0,00

Summe 010

012

2017

100

Allgemeine Angelegenheiten

011005 8299 005 Einnahmen aus Sponsorbeiträgen

2018

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

010009 7231 000 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes 010009 7231 001 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes für Notfälle 010009 7231 002 Verfügungsmittel der übrigen Regierungsmitglieder

011

2019

100

Landesregierung

010005 8501 801 Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes 010005 8800 802 Pensionsbeiträge der Regierungsmitglieder 010005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge ehemaliger Regierungsmitglieder

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 002

009

Voranschlag

020000 5000 000 020000 5101 000 020000 5102 000 020000 5104 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung

1 1 1 1

0100

0300 0300 0300 0300

Seite: 12

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 13

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

01 010

8.500

8.300

7.934,08

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

009005 8170 000 Kostenersätze für Wählerevidenz, etc.

Summe 002 009

1100

992.600

914.489,50

100 350.000

100 100

0,00 0,00

Summe 009

100

0,00

Summe 009

350.100

200

0,00

Summe 00

178.200

178.500

176.441,07

Summe 00

11.013.200

10.393.600

10.148.065,00

009008 7305 006 Volksabstimmungen und Volksbefragungen 009008 7690 011 Landtags- und Gemeindewahlen

01 010 1 1 1

0100 0100 0100

630.000 41.500 235.000

613.000 66.000 205.000

613.806,08 65.392,48 206.168,70

906.500

884.000

0100

8.000

10.000

13.000,00

8.000

10.000

13.000,00

Ehrungen und Auszeichnungen

894.000

011008 7232 000 Repräsentationsausgaben

Amt der Landesregierung

Allgemeine Angelegenheiten

020

Allgemeine Angelegenheiten

0200

02000

Amtsbetrieb

02000

Amtsbetrieb

1 2

3100 1200

100 100

0,00 0,00

020005 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel

3200

19.000

18.000

16.739,17

1.473.500 53.000 5.000 23.300 1.614.000 218.100 23.000 6.100 48.900

1.455.760,28 45.887,87 2.980,90 22.802,32 1.594.429,56 215.465,76 22.626,00 5.952,25 47.688,48

1 1 1

0100 0100 0100

17.800 8.700 30.800

16.422,30 7.050,00 30.176,01

3.917.800

3.522.200

3.467.241,73

450.000

464.663,77

450.000

464.663,77

21.500

2.500

26.625,00

Summe 012

21.500

2.500

26.625,00

Summe 01

4.389.300

3.974.700

3.958.530,50

9.998.100 30.223.100 79.300 132.400

10.024.000 27.948.000 69.700 139.700

11.123.750,74 26.231.884,50 69.201,44 126.109,66

0100

Ehrungen und Auszeichnungen

020

020001 2980 066 Entn. a.d. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020001 8810 001 Strafverfahrenskosten

1.505.700 53.000 5.000 24.100 1.933.000 220.000 29.100 6.300 84.300

Summe 011

898.367,26

Amt der Landesregierung

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

Repräsentation

012009 4030 009 Ehrenzeichen

914.500

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 010

012

Summe 01

1100 1100

Allgemeine Angelegenheiten

010008 7295 011 010008 7295 014 010008 7297 000 010008 7310 011 010008 7601 011 010008 7603 011 010008 7606 011 010008 7606 012 010008 7606 013

011 1

7 7

Landesregierung

885.367,26

Repräsentation

Summe 011

1.010.600

0,00

Summe 010

012

2017

100

Allgemeine Angelegenheiten

011005 8299 005 Einnahmen aus Sponsorbeiträgen

2018

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

010009 7231 000 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes 010009 7231 001 Verfügungsmittel des Landeshauptmannes für Notfälle 010009 7231 002 Verfügungsmittel der übrigen Regierungsmitglieder

011

2019

100

Landesregierung

010005 8501 801 Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes 010005 8800 802 Pensionsbeiträge der Regierungsmitglieder 010005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge ehemaliger Regierungsmitglieder

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 002

009

Voranschlag

020000 5000 000 020000 5101 000 020000 5102 000 020000 5104 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung

1 1 1 1

0100

0300 0300 0300 0300

Seite: 14

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen 020005 8115 000 020005 8150 003 020005 8170 002 020005 8170 009 020005 8170 012 020005 8170 013 020005 8270 001 020005 8280 005 020005 8280 006 020005 8280 850 020005 8299 000 020005 8532 000 020005 8540 000

Werte in EUR Ersätze für EDV-Leistungen d. VUMIS/VOGIS-Bereiches Kommissionsgebühren Ersätze für Druckwerke Ersätze an Reisekosten Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Umsatzsteuer/Beihilfe) Ersätze an Reisegebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

020008 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 020008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 15

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7100 3100 3200 0300 0100 0100 0300 3200 3100 0300 3100 0300 0300

3.000 64.700 8.600 0 5.000 100 838.100 200 100 3.000 11.100 15.500 106.200

4.000 45.800 11.000 100 5.000 100 824.200 100 100 0 11.700 15.500 62.400

1.365,83 41.967,36 8.276,70 0,00 0,00 0,00 786.120,58 45.568,80 8.048,42 0,00 14.676,66 25.371,72 76.595,22

1 1

3200 3200

100 100

0,00 0,00

020000 5600 000 020000 5610 000 020000 5630 000 020000 5650 000 020000 5651 000 020000 5660 000 020000 5670 000 020000 5690 000 020000 5691 000 020000 5710 000 020000 5800 000 020000 5810 000 020000 5821 000 020000 5822 000 020000 5824 000 020000 5831 000 020000 5832 000 020000 5834 000 020000 5900 000 020000 5901 000

Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Entgelte an sonst. ständig verfügb.Personen für pers.Dienste Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

617.200 12.000 170.800 167.900 480.000 512.500 18.000 997.200 387.800 53.800 350.700 357.600 1.137.000 2.600 5.300 6.353.500 15.200 22.600 17.200 217.200

582.300 12.000 162.800 171.500 470.000 255.000 24.000 995.400 383.800 51.600 380.500 355.500 1.110.600 3.000 5.700 5.872.400 15.900 25.400 12.800 218.100

595.210,72 0,00 159.946,12 176.124,82 394.339,03 375.604,88 29.273,36 1.060.481,19 386.394,61 50.899,13 433.346,65 375.406,71 1.056.436,94 3.081,79 5.183,16 5.527.820,54 16.278,84 21.576,06 6.888,00 166.556,23

020001 4000 000 020001 4000 061 020001 4000 062 020001 4550 000 020001 4560 000 020001 4571 000 020001 4572 000 020001 4573 000 020001 4574 000 020001 4580 021 020001 6180 000 020001 6180 002 020001 6300 000 020001 6420 000 020001 6440 000 020001 6440 013 020001 6700 000 020001 6920 000 020001 7020 000 020001 7250 000 020001 7270 001 020001 7280 000 020001 7280 001 020001 7280 007 020001 7297 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Foto- / Chemie- / Service Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Zeitungen und Zeitschriften Gesetz- und Verordnungsblätter Bücher und elektronische Medien für die Bibliothek Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Beratungskosten in Wirtschafts- und Steuerangelegenheiten Versicherungen Schadensvergütungen Miete und Pacht Bibliothekserfordernisse Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen (Werkverträge) Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Entgelte f.sonst.Leistungen Firmen u.jur.Pers.-Besprechungen Einschaltungen in Druckwerken - Stelleninserate Sonstige Ausgaben

1 1 1 1 1 1 6 6 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1

3200 1 3200 1 3200 1 0111 1 3200 1 3200 1 2503 1 2503 1 2503 1 4400 51 3200 1 3200 1 3200 1 0100 0100 1 3100 3200 1 3100 3200 1 2503 1 0300 3200 1 0100 1 0111 1 3100

14.400 35.000 4.500 140.000 53.700 110.000 121.000 8.000 200.000 500 50.000 30.000 500.000 60.000 100.000 45.000 178.000 100 149.000 4.000 250.000 53.000 18.000 100.000 3.000

14.000 30.000 6.000 120.000 58.000 116.000 118.000 10.000 200.000 500 22.000 40.000 500.000 50.000 120.000 15.000 178.000 500 145.000 4.000 210.000 58.500 20.000 100.000 1.000

17.274,17 16.870,05 3.843,78 139.570,27 46.729,39 108.558,88 109.457,52 7.028,94 188.886,83 219,08 5.384,46 13.554,38 466.870,17 85.411,10 42.204,47 883,20 158.478,81 0,00 132.044,75 3.885,22 227.147,60 45.548,36 15.795,09 149.863,67 96,00

020003 0200 000 020003 0200 032 020003 0420 000 020003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

2.000 11.000 100.000 1.000

12.000 14.000 50.000 2.000

24.153,60 15.444,00 38.118,37 0,00

020004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

25.500

22.200

22.125,00

020008 7270 100 020008 7270 101 020008 7270 102 020008 7270 200 020008 7270 201 020008 7270 202

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

474.500 106.500 18.500 100 100 100

459.700 103.100 18.800 100 100 100

273.618,97 61.395,22 11.236,86 83.938,44 16.420,44 3.428,81

1 1

3100 0100

100 3.300

0,00 1.694,95

55.298.900

52.111.700

50.928.975,97

Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

020009 2980 066 Zuf. z. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020009 7231 004 Verfügungsmittel Summe 02000

1.075.000

998.400

1.024.730,46

Summe 02000

1 1 1 1

Seite: 14

020008 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 020008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 15

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7100 3100 3200 0300 0100 0100 0300 3200 3100 0300 3100 0300 0300

3.000 64.700 8.600 0 5.000 100 838.100 200 100 3.000 11.100 15.500 106.200

4.000 45.800 11.000 100 5.000 100 824.200 100 100 0 11.700 15.500 62.400

1.365,83 41.967,36 8.276,70 0,00 0,00 0,00 786.120,58 45.568,80 8.048,42 0,00 14.676,66 25.371,72 76.595,22

1 1

3200 3200

100 100

0,00 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

617.200 12.000 170.800 167.900 480.000 512.500 18.000 997.200 387.800 53.800 350.700 357.600 1.137.000 2.600 5.300 6.353.500 15.200 22.600 17.200 217.200

582.300 12.000 162.800 171.500 470.000 255.000 24.000 995.400 383.800 51.600 380.500 355.500 1.110.600 3.000 5.700 5.872.400 15.900 25.400 12.800 218.100

1 1 1 1 1 1 6 6 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1

3200 1 3200 1 3200 1 0111 1 3200 1 3200 1 2503 1 2503 1 2503 1 4400 51 3200 1 3200 1 3200 1 0100 0100 1 3100 3200 1 3100 3200 1 2503 1 0300 3200 1 0100 1 0111 1 3100

14.400 35.000 4.500 140.000 53.700 110.000 121.000 8.000 200.000 500 50.000 30.000 500.000 60.000 100.000 45.000 178.000 100 149.000 4.000 250.000 53.000 18.000 100.000 3.000

14.000 30.000 6.000 120.000 58.000 116.000 118.000 10.000 200.000 500 22.000 40.000 500.000 50.000 120.000 15.000 178.000 500 145.000 4.000 210.000 58.500 20.000 100.000 1.000

020003 0200 000 020003 0200 032 020003 0420 000 020003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

2.000 11.000 100.000 1.000

12.000 14.000 50.000 2.000

24.153,60 15.444,00 38.118,37 0,00

020004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

25.500

22.200

22.125,00

020008 7270 100 020008 7270 101 020008 7270 102 020008 7270 200 020008 7270 201 020008 7270 202

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

474.500 106.500 18.500 100 100 100

459.700 103.100 18.800 100 100 100

273.618,97 61.395,22 11.236,86 83.938,44 16.420,44 3.428,81

1 1

3100 0100

100 3.300

0,00 1.694,95

55.298.900

52.111.700

50.928.975,97

020009 2980 066 Zuf. z. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte 020009 7231 004 Verfügungsmittel Summe 02000

1.075.000

998.400

1.024.730,46

Summe 02000

1 1 1 1

Seite: 16

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 17

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 1.075.000

998.400

1.024.730,46

Summe 0200

0201

Amtsgebäudeverwaltung

0201

Amtsgebäudeverwaltung

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

020101 2980 043 Entn. a.d. Rückl.f.Instandh.u.Instands.v.Verwaltungsgebäuden 020101 2980 120 Entn. a.d. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften

1 1

3100 3100

300.000 100

0,00 0,00

020105 8240 002 020105 8240 007 020105 8280 000 020105 8281 000 020105 8299 000

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

278.000 94.000 2.000 0 300

265.500 92.000 0 1.200 100

423.552,43 94.376,67 0,00 1.256,00 1.233,28

3200

100

0,00

020108 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke

2017

55.298.900

52.111.700

50.928.975,97

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20.000 100 8.000 21.000 305.000 80.000 170.000 340.000 2.500 300.000 5.200 48.000 95.000 200.000

25.000 100 8.000 21.000 305.000 80.000 170.000 280.000 2.500 470.000 5.800 50.000 95.000 200.000

16.335,42 0,00 6.525,71 18.223,14 271.553,38 65.847,65 125.052,10 226.991,71 1.942,40 268.551,66 4.823,92 34.322,57 82.237,56 161.155,12

020103 0001 001 020103 0200 000 020103 0300 000 020103 0420 011 020103 0622 000 020103 0632 000 020103 0632 002

Kauf von Liegenschaften für Verwaltungszwecke Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Instandsetzung von Grundstückseinrichtungen Instandsetzung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus) Instandsetzung von Gebäuden (Landhaus)

1 1 1 1 2 2 2

3200 3200 3200 3200 7301 7301 7301

2 2 2 3 3 3

100 2.500 1.000 40.000 0 600 1.632.000

100 3.000 2.000 5.000 0 700 543.000

0,00 0,00 0,00 95.163,58 19.731,03 6.676,32 124.466,01

020109 2980 043 020109 2980 120 020109 6140 000 020109 6140 002 020109 6142 000

Zuf. z. Rückl. für Instandh. u.Instandsetz.v.Verwaltungsgeb. Zuf. z. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften Instandhaltung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus) Instandhaltung von Gebäuden (Landhaus) Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

1 1 2 2 2

3100 3100 7301 7301 7301

3 3 3

100 100 74.000 650.500 0

100 100 74.000 505.000 0

0,00 0,00 80.065,61 495.609,65 28.453,72

Summe 02010

674.500

659.000

520.418,38

Summe 02010

3.995.700

2.845.400

2.133.728,26

Summe 0201

674.500

659.000

520.418,38

Summe 0201

3.995.700

2.845.400

2.133.728,26

0202

Dienstkraftwagenbetrieb

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

020208 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen 020208 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

2018

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Versicherungen Schadensvergütungen-Selbstbehalt bei Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Gebäudereinigung

Dienstkraftwagenbetrieb

Ersätze für die Benutzung von Kraftfahrzeugen Ersätze für Schadensfälle aus dem Betrieb von Fahrzeugen Förd.beitrag des Bundes z. Anschaffung von Elektrofahrzeugen Ersätze für den Kauf/Betrieb von Elektrofahrzeugen

2019

020101 4000 062 020101 4510 000 020101 4540 000 020101 4590 000 020101 6000 000 020101 6000 001 020101 6180 002 020101 6700 000 020101 6920 000 020101 7020 000 020101 7100 000 020101 7100 011 020101 7280 000 020101 7280 042

0202

020205 8170 003 020205 8299 002 020205 8551 001 020205 8670 000

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 0200

Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Verwaltungsgebäuden Entgelte für die Benützung der Parkgarage Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

10.000 1.000 18.000 100

11.000 1.000 100 100

9.115,58 1.700,00 0,00 0,00

1 1

3200 3200

63.000 100

62.500 100

23.568,75 0,00

020201 4000 062 020201 4090 000 020201 4520 000 020201 4530 000 020201 4540 000 020201 6000 000 020201 6170 000 020201 6700 000 020201 6920 000 020201 7020 000 020201 7100 000 020201 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Energiebezüge Elektrofahrzeuge Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Schadensvergütungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

100 24.000 120.000 3.500 3.000 3.700 66.000 20.600 5.000 8.800 57.000 8.500

100 26.000 120.000 4.200 3.300 6.000 68.000 20.100 5.000 3.100 52.500 0

0,00 14.356,20 103.034,71 3.087,40 2.222,53 2.239,18 56.556,45 19.084,76 0,00 3.908,93 54.669,18 0,00

020203 0300 000 020203 0401 000 020203 0402 000 020203 0404 000 020203 0420 011

Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstiger Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3

100 243.000 100 100 100

1.000 350.000 6.000 100 100

1.794,00 248.109,45 6.000,60 0,00 0,00

Seite: 16

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 17

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 1.075.000

998.400

1.024.730,46

Summe 0200

0201

Amtsgebäudeverwaltung

0201

Amtsgebäudeverwaltung

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

02010

Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

020101 2980 043 Entn. a.d. Rückl.f.Instandh.u.Instands.v.Verwaltungsgebäuden 020101 2980 120 Entn. a.d. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften

1 1

3100 3100

300.000 100

0,00 0,00

020105 8240 002 020105 8240 007 020105 8280 000 020105 8281 000 020105 8299 000

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

278.000 94.000 2.000 0 300

265.500 92.000 0 1.200 100

423.552,43 94.376,67 0,00 1.256,00 1.233,28

3200

100

0,00

020108 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke

2017

55.298.900

52.111.700

50.928.975,97

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20.000 100 8.000 21.000 305.000 80.000 170.000 340.000 2.500 300.000 5.200 48.000 95.000 200.000

25.000 100 8.000 21.000 305.000 80.000 170.000 280.000 2.500 470.000 5.800 50.000 95.000 200.000

16.335,42 0,00 6.525,71 18.223,14 271.553,38 65.847,65 125.052,10 226.991,71 1.942,40 268.551,66 4.823,92 34.322,57 82.237,56 161.155,12

020103 0001 001 020103 0200 000 020103 0300 000 020103 0420 011 020103 0622 000 020103 0632 000 020103 0632 002

1 1 1 1 2 2 2

3200 3200 3200 3200 7301 7301 7301

2 2 2 3 3 3

100 2.500 1.000 40.000 0 600 1.632.000

100 3.000 2.000 5.000 0 700 543.000

0,00 0,00 0,00 95.163,58 19.731,03 6.676,32 124.466,01

020109 2980 043 020109 2980 120 020109 6140 000 020109 6140 002 020109 6142 000

1 1 2 2 2

3100 3100 7301 7301 7301

3 3 3

100 100 74.000 650.500 0

100 100 74.000 505.000 0

0,00 0,00 80.065,61 495.609,65 28.453,72

Summe 02010

674.500

659.000

520.418,38

Summe 02010

3.995.700

2.845.400

2.133.728,26

Summe 0201

674.500

659.000

520.418,38

Summe 0201

3.995.700

2.845.400

2.133.728,26

0202

Dienstkraftwagenbetrieb

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

02020

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

020208 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen 020208 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

2018

Dienstkraftwagenbetrieb

2019

0202

020205 8170 003 020205 8299 002 020205 8551 001 020205 8670 000

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 0200

Voranschlag

1 1 1 1

3200 3200 3200 3200

10.000 1.000 18.000 100

11.000 1.000 100 100

9.115,58 1.700,00 0,00 0,00

1 1

3200 3200

63.000 100

62.500 100

23.568,75 0,00

020201 4000 062 020201 4090 000 020201 4520 000 020201 4530 000 020201 4540 000 020201 6000 000 020201 6170 000 020201 6700 000 020201 6920 000 020201 7020 000 020201 7100 000 020201 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

100 24.000 120.000 3.500 3.000 3.700 66.000 20.600 5.000 8.800 57.000 8.500

100 26.000 120.000 4.200 3.300 6.000 68.000 20.100 5.000 3.100 52.500 0

0,00 14.356,20 103.034,71 3.087,40 2.222,53 2.239,18 56.556,45 19.084,76 0,00 3.908,93 54.669,18 0,00

020203 0300 000 020203 0401 000 020203 0402 000 020203 0404 000 020203 0420 011

Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstiger Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

3 3 3 3 3

100 243.000 100 100 100

1.000 350.000 6.000 100 100

1.794,00 248.109,45 6.000,60 0,00 0,00

Seite: 18

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 19

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2018

2017

92.200

74.800

34.384,33

Summe 02020

563.600

665.500

515.063,39

Summe 0202

92.200

74.800

34.384,33

Summe 0202

563.600

665.500

515.063,39

1.889.400 2.188.200 9.600 54.000 3.000 14.600 37.000 19.800 50.300 100 170.900 38.300 59.200 74.200 84.600 400 460.400 1.600 100 25.500

1.924.600 2.006.500 12.800 56.000 3.500 14.500 35.300 19.600 70.900 100 177.800 37.000 67.400 76.500 84.500 500 422.400 2.700 100 26.000

1.947.902,73 1.886.623,31 8.790,00 52.239,04 2.107,80 14.152,93 40.331,95 15.986,77 53.714,36 0,00 184.401,80 35.021,80 78.285,29 79.322,13 79.283,31 360,39 396.696,27 1.686,36 0,00 19.348,16

0203

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02030

Amtsbetrieb

02030

Amtsbetrieb

7 7 1

7401 7401 7401

Summe 02030 Amtsgebäudeverwaltung

2019

Summe 02020

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02031

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

0203

020305 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 020305 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 020305 8800 804 Ersätze an Gehaltsbezügen und Dienstgeberbeiträgen

Voranschlag

100 22.000 100

22.200

100 21.500 100

21.700

0,00 20.315,39 0,00

020300 5000 000 020300 5101 000 020300 5104 000 020300 5600 000 020300 5610 000 020300 5630 000 020300 5650 000 020300 5651 000 020300 5660 000 020300 5670 000 020300 5690 000 020300 5691 000 020300 5800 000 020300 5810 000 020300 5821 000 020300 5824 000 020300 5831 000 020300 5834 000 020300 5900 000 020300 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7401 7401 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7401

020301 4000 000 020301 4000 062 020301 4560 000 020301 4571 000 020301 6180 000 020301 6180 002 020301 6300 000 020301 6300 002 020301 6570 000 020301 7020 000 020301 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.200 3.700 6.000 5.000 100 1.300 100 300 1.200 100 23.800

1.600 3.900 6.000 5.000 100 1.300 100 300 1.200 100 20.000

2.204,34 7.026,18 8.034,85 3.495,55 19,80 609,00 0,00 252,32 1.262,61 0,00 23.018,84

020303 0200 000 020303 0200 032 020303 0300 000 020303 0409 000 020303 0420 000 020303 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Werkzeuge Sonstige Beförderungsmittel Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

7 7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 5.000 100

100 10.000 100 0 5.000 100

0,00 0,00 0,00 0,00 8.441,81 0,00

020304 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7401

1.500

1.800

1.890,00

020308 7270 100 020308 7270 101 020308 7270 102 020308 7270 200 020308 7270 201 020308 7270 202

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

100 100 100 100 100 100

0,00 0,00 0,00 3.789,66 738,05 155,37

5.231.600

5.096.000

4.957.192,78

1.000 1.000 11.700

1.000 1.400 11.000

459,83 1.329,61 10.236,04

20.315,39

Summe 02030 02031

Amtsgebäudeverwaltung

020311 4540 000 Reinigungsmittel 020311 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 020311 6000 000 Energiebezüge

7 7 7

7401 7401 7401

2 2 2

Seite: 18

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 19

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2018

2017

92.200

74.800

34.384,33

Summe 02020

563.600

665.500

515.063,39

Summe 0202

92.200

74.800

34.384,33

Summe 0202

563.600

665.500

515.063,39

1.889.400 2.188.200 9.600 54.000 3.000 14.600 37.000 19.800 50.300 100 170.900 38.300 59.200 74.200 84.600 400 460.400 1.600 100 25.500

1.924.600 2.006.500 12.800 56.000 3.500 14.500 35.300 19.600 70.900 100 177.800 37.000 67.400 76.500 84.500 500 422.400 2.700 100 26.000

1.947.902,73 1.886.623,31 8.790,00 52.239,04 2.107,80 14.152,93 40.331,95 15.986,77 53.714,36 0,00 184.401,80 35.021,80 78.285,29 79.322,13 79.283,31 360,39 396.696,27 1.686,36 0,00 19.348,16

0203

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02030

Amtsbetrieb

02030

Amtsbetrieb

7 7 1

7401 7401 7401

Summe 02030 Amtsgebäudeverwaltung

2019

Summe 02020

Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02031

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

0203

020305 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 020305 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 020305 8800 804 Ersätze an Gehaltsbezügen und Dienstgeberbeiträgen

Voranschlag

100 22.000 100

22.200

100 21.500 100

21.700

0,00 20.315,39 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7401 7401 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7401

020301 4000 000 020301 4000 062 020301 4560 000 020301 4571 000 020301 6180 000 020301 6180 002 020301 6300 000 020301 6300 002 020301 6570 000 020301 7020 000 020301 7280 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.200 3.700 6.000 5.000 100 1.300 100 300 1.200 100 23.800

1.600 3.900 6.000 5.000 100 1.300 100 300 1.200 100 20.000

2.204,34 7.026,18 8.034,85 3.495,55 19,80 609,00 0,00 252,32 1.262,61 0,00 23.018,84

020303 0200 000 020303 0200 032 020303 0300 000 020303 0409 000 020303 0420 000 020303 0420 011

7 7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401 7401

1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 5.000 100

100 10.000 100 0 5.000 100

0,00 0,00 0,00 0,00 8.441,81 0,00

020304 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7401

1.500

1.800

1.890,00

020308 7270 100 020308 7270 101 020308 7270 102 020308 7270 200 020308 7270 201 020308 7270 202

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

100 100 100 100 100 100

0,00 0,00 0,00 3.789,66 738,05 155,37

5.231.600

5.096.000

4.957.192,78

1.000 1.000 11.700

1.000 1.400 11.000

459,83 1.329,61 10.236,04

20.315,39

Summe 02030 02031

Amtsgebäudeverwaltung

020311 4540 000 Reinigungsmittel 020311 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 020311 6000 000 Energiebezüge

7 7 7

7401 7401 7401

2 2 2

Seite: 20

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 21

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 0203

2018

2017

22.200

21.700

7 7 7 7

7401 7401 7401 7401

2 2 2 2

5.500 195.200 3.700 13.500

5.000 191.300 3.700 13.200

5.927,51 204.524,56 4.116,60 13.684,04

020313 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020313 0622 100 Instandsetzung v.so.Grunstückseinricht. (angemieteten Geb.) 020313 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

7 2 2

7401 7301 7301

2 3 3

100 35.000 100

200 0 42.100

10.547,35 0,00 0,00

020319 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

30.000

2.000

142.894,81

Summe 02031

296.800

270.900

393.720,35

Summe 0203

5.528.400

5.366.900

5.350.913,13

1.599.800 2.249.300 0 55.000 1.500 19.700 12.000 36.000 33.600 100 131.500 8.500 41.800 57.600 83.400 0 493.200 0 1.300 16.000

1.604.100 2.191.300 9.200 55.000 1.500 21.400 7.000 35.000 42.300 100 130.200 10.200 62.300 57.800 86.200 400 481.500 1.600 1.900 16.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.315,39

Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum

0204

Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum

02040

Amtsbetrieb

02040

Amtsbetrieb

7 7 1

5100 5100 0300

Summe 02040 Amtsgebäudeverwaltung

2019

Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

0204

02041

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 020311 6000 001 020311 7020 000 020311 7100 011 020311 7280 000

020405 8170 000 Kostenersätze für Planungsleistungen 020405 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 020405 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Voranschlag

15.000 100 4.800

19.900

35.000 500 4.800

40.300

0,00 0,00 0,00

020400 5000 000 020400 5101 000 020400 5104 000 020400 5600 000 020400 5610 000 020400 5630 000 020400 5650 000 020400 5651 000 020400 5660 000 020400 5670 000 020400 5690 000 020400 5691 000 020400 5800 000 020400 5810 000 020400 5821 000 020400 5824 000 020400 5831 000 020400 5834 000 020400 5900 000 020400 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

020401 4000 000 020401 4560 000 020401 4570 000 020401 4590 000 020401 6180 000 020401 6440 000 020401 6570 000 020401 7100 000 020401 7280 000 020401 7297 000

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von sonstigen Anlagen Rechts- und Beratungskosten (Firmen) Geldverkehrs- und Bankspesen Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.000 8.000 5.000 2.000 2.500 500 2.000 500 30.000 500

4.000 11.000 5.000 3.800 2.500 500 2.000 500 32.000 500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020403 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020403 0420 000 Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 7

5100 5100

1 1

100 1.000

100 3.000

0,00 0,00

020408 7270 100 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten 020408 7270 101 Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten 020408 7270 102 DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten

1 1 1

0300 0300 0300

100 100 100

0,00 0,00 0,00

4.894.700

4.880.200

0,00

500 1.000 1.000

500 1.000 1.400

0,00 0,00 0,00

0,00

Summe 02040 02041

Amtsgebäudeverwaltung

020411 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 020411 4540 000 Reinigungsmittel 020411 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter

7 7 7

5100 5100 5100

2 2 2

Seite: 20

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 21

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 0203

2018

2017

22.200

21.700

7 7 7 7

7401 7401 7401 7401

2 2 2 2

5.500 195.200 3.700 13.500

5.000 191.300 3.700 13.200

5.927,51 204.524,56 4.116,60 13.684,04

020313 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020313 0622 100 Instandsetzung v.so.Grunstückseinricht. (angemieteten Geb.) 020313 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

7 2 2

7401 7301 7301

2 3 3

100 35.000 100

200 0 42.100

10.547,35 0,00 0,00

020319 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

30.000

2.000

142.894,81

Summe 02031

296.800

270.900

393.720,35

Summe 0203

5.528.400

5.366.900

5.350.913,13

1.599.800 2.249.300 0 55.000 1.500 19.700 12.000 36.000 33.600 100 131.500 8.500 41.800 57.600 83.400 0 493.200 0 1.300 16.000

1.604.100 2.191.300 9.200 55.000 1.500 21.400 7.000 35.000 42.300 100 130.200 10.200 62.300 57.800 86.200 400 481.500 1.600 1.900 16.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.315,39

Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum

0204

Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum

02040

Amtsbetrieb

02040

Amtsbetrieb

7 7 1

5100 5100 0300

Summe 02040 Amtsgebäudeverwaltung

2019

Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

0204

02041

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 020311 6000 001 020311 7020 000 020311 7100 011 020311 7280 000

020405 8170 000 Kostenersätze für Planungsleistungen 020405 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 020405 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Voranschlag

15.000 100 4.800

19.900

35.000 500 4.800

40.300

0,00 0,00 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

020401 4000 000 020401 4560 000 020401 4570 000 020401 4590 000 020401 6180 000 020401 6440 000 020401 6570 000 020401 7100 000 020401 7280 000 020401 7297 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.000 8.000 5.000 2.000 2.500 500 2.000 500 30.000 500

4.000 11.000 5.000 3.800 2.500 500 2.000 500 32.000 500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020403 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020403 0420 000 Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 7

5100 5100

1 1

100 1.000

100 3.000

0,00 0,00

1 1 1

0300 0300 0300

100 100 100

0,00 0,00 0,00

4.894.700

4.880.200

0,00

500 1.000 1.000

500 1.000 1.400

0,00 0,00 0,00

0,00

Summe 02040 02041

Amtsgebäudeverwaltung

020411 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 020411 4540 000 Reinigungsmittel 020411 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter

7 7 7

5100 5100 5100

2 2 2

Seite: 22

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 23

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 020411 6000 000 020411 6000 001 020411 7020 000 020411 7100 011 020411 7280 000

Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

020413 0420 000 Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe 0204

19.900

40.300

0,00

0205

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

0205

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

020505 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel 020505 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

2 2

7201 7201

100 100

110,51 1,08

7 7 7 7 7

5100 5100 5100 5100 5100

2 2 2 2 2

11.700 5.500 195.200 3.700 13.500

11.000 5.000 189.100 3.700 13.200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5100

100

0,00

Summe 02041

232.200

225.000

0,00

Summe 0204

5.126.900

5.105.200

0,00

2.322.900 4.360.800 14.500 65.000 2.500 27.200 41.000 52.500 108.500 100 189.500 33.800 86.900 94.900 170.200 600 935.700 2.500 1.800 65.000

2.483.900 4.230.900 13.000 65.000 2.500 28.200 40.000 51.000 119.100 100 200.300 29.100 98.600 100.000 174.700 500 899.900 2.200 1.800 45.000

2.700.868,72 3.918.287,11 8.189,43 61.976,42 1.121,68 28.994,76 48.448,66 51.184,72 100.768,87 4.000,00 226.975,46 29.910,30 99.438,39 106.505,81 158.734,95 342,92 819.392,23 1.415,92 0,00 68.447,25

6.000 3.500 7.000 19.000 4.000 100 2.000 7.500 500 100 1.500 20.000 63.000 20.000 100

3.094,48 4.103,62 8.240,07 18.214,40 3.162,44 62,57 1.262,64 10.071,48 713,93 0,00 1.099,02 40.362,61 60.868,60 19.841,60 0,00

020500 5000 000 020500 5101 000 020500 5104 000 020500 5600 000 020500 5610 000 020500 5630 000 020500 5650 000 020500 5651 000 020500 5660 000 020500 5670 000 020500 5690 000 020500 5691 000 020500 5800 000 020500 5810 000 020500 5821 000 020500 5824 000 020500 5831 000 020500 5834 000 020500 5900 000 020500 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7201 7201 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7201

020501 4000 000 020501 4000 061 020501 4000 062 020501 4560 000 020501 4571 000 020501 6180 000 020501 6180 002 020501 6300 000 020501 6300 002 020501 7020 000 020501 7100 000 020501 7280 000 020501 7280 005 020501 7280 006 020501 7280 007

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung Einschaltungen in Druckwerken

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 0400 7201 7201

1 1

6.000 3.000 2.100 19.000 4.000 100 1.500 7.500 700 100 1.200 20.000 45.000 50.000 100

020503 0200 032 020503 0409 000 020503 0420 000 020503 0420 011

Anschaffung technischer Spezialgeräte Sonstige Beförderungsmittel Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

1 1 1 1

18.000 100 6.000 1.900

20.000 0 7.000 3.000

23.579,52 0,00 5.950,23 3.179,08

020504 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7201

3.400

2.800

1.593,75

020508 6570 000 020508 7270 200 020508 7270 201 020508 7270 202

2 1 1 1

7201 0300 0300 0300

3.000 100 100 100

2.000 100 100 100

3.150,37 2.404,00 469,06 98,57

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seite: 22

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 23

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 020411 6000 000 020411 6000 001 020411 7020 000 020411 7100 011 020411 7280 000

Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

020413 0420 000 Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe 0204

19.900

40.300

0,00

0205

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

0205

Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

02050

Amtsbetrieb Feldkirch

020505 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel 020505 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

2 2

7201 7201

100 100

110,51 1,08

7 7 7 7 7

5100 5100 5100 5100 5100

2 2 2 2 2

11.700 5.500 195.200 3.700 13.500

11.000 5.000 189.100 3.700 13.200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5100

100

0,00

Summe 02041

232.200

225.000

0,00

Summe 0204

5.126.900

5.105.200

0,00

2.322.900 4.360.800 14.500 65.000 2.500 27.200 41.000 52.500 108.500 100 189.500 33.800 86.900 94.900 170.200 600 935.700 2.500 1.800 65.000

2.483.900 4.230.900 13.000 65.000 2.500 28.200 40.000 51.000 119.100 100 200.300 29.100 98.600 100.000 174.700 500 899.900 2.200 1.800 45.000

2.700.868,72 3.918.287,11 8.189,43 61.976,42 1.121,68 28.994,76 48.448,66 51.184,72 100.768,87 4.000,00 226.975,46 29.910,30 99.438,39 106.505,81 158.734,95 342,92 819.392,23 1.415,92 0,00 68.447,25

6.000 3.500 7.000 19.000 4.000 100 2.000 7.500 500 100 1.500 20.000 63.000 20.000 100

3.094,48 4.103,62 8.240,07 18.214,40 3.162,44 62,57 1.262,64 10.071,48 713,93 0,00 1.099,02 40.362,61 60.868,60 19.841,60 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7201 7201 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7201

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 0400 7201 7201

1 1

6.000 3.000 2.100 19.000 4.000 100 1.500 7.500 700 100 1.200 20.000 45.000 50.000 100

020503 0200 032 020503 0409 000 020503 0420 000 020503 0420 011

Anschaffung technischer Spezialgeräte Sonstige Beförderungsmittel Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

1 1 1 1

18.000 100 6.000 1.900

20.000 0 7.000 3.000

23.579,52 0,00 5.950,23 3.179,08

020504 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7201

3.400

2.800

1.593,75

020508 6570 000 020508 7270 200 020508 7270 201 020508 7270 202

2 1 1 1

7201 0300 0300 0300

3.000 100 100 100

2.000 100 100 100

3.150,37 2.404,00 469,06 98,57

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seite: 24

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 25

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 02050

200

111,59

Summe 02050

02051

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02051

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

020521 4090 000 020521 4520 000 020521 6170 000 020521 6700 000 020521 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Öffentliche Abgaben

020523 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 0205

200

111,59

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

02060

Amtsbetrieb

02060

Amtsbetrieb

020605 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

7301

400

800

699,24

8.768.900

8.775.200

8.646.525,64

2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201

3 3 3 3 3

32.000 98.000 20.000 14.000 29.000

35.000 98.000 23.000 14.000 26.000

24.435,27 80.848,07 12.561,26 12.962,21 28.178,27

3200

180.000

150.000

236.476,81

Summe 02052

373.000

346.000

395.461,89

Summe 0205

9.141.900

9.121.200

9.041.987,53

781.100 1.417.800 19.500 500 7.500 7.000 23.000 29.300 100 66.300 10.900 27.200 30.200 54.000 289.200 100 15.000

881.600 1.266.200 19.000 500 7.500 10.500 23.000 31.300 100 79.800 10.500 31.000 33.100 50.600 257.600 100 15.000

862.401,40 1.153.916,50 15.082,35 644,60 7.336,94 0,00 18.913,90 29.897,22 0,00 80.916,12 10.437,33 31.432,64 32.502,81 45.948,15 232.650,51 0,00 14.876,86

020600 5000 000 020600 5101 000 020600 5600 000 020600 5610 000 020600 5630 000 020600 5650 000 020600 5651 000 020600 5660 000 020600 5670 000 020600 5690 000 020600 5691 000 020600 5800 000 020600 5810 000 020600 5821 000 020600 5831 000 020600 5900 000 020600 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 7301 7301 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7301

020601 4000 000 020601 4000 061 020601 4560 000 020601 4571 000 020601 6180 000 020601 6180 002 020601 6300 000 020601 6440 000 020601 6440 001 020601 7020 000 020601 7280 000 020601 7280 007

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Sonstige Rechts- und Beratungskosten Umsetzung des Energiekonzeptes Vorarlberg Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Einschaltungen in Druckwerken

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

500 500 4.000 2.300 100 500 1.200 22.000 20.000 100 2.000 100

500 800 4.500 2.500 100 500 1.500 25.000 20.000 100 1.500 100

1.000,94 0,00 3.671,27 1.700,80 0,00 180,54 979,33 25.482,83 21.705,00 0,00 2.009,34 0,00

020603 0200 000 020603 0300 000 020603 0420 000 020603 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2 2

7301 7301 7301 7301

1 1 1 1

100 100 100 100

100 100 500 1.500

0,00 0,00 0,00 2.095,55

7301

900

600

600,00

020604 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Seite: 24

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 25

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 02050

200

111,59

Summe 02050

02051

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02051

Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

02052

Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

020521 4090 000 020521 4520 000 020521 6170 000 020521 6700 000 020521 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Öffentliche Abgaben

020523 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 0205

200

111,59

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

0206

Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

02060

Amtsbetrieb

02060

Amtsbetrieb

020605 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

7301

400

800

699,24

8.768.900

8.775.200

8.646.525,64

2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201

3 3 3 3 3

32.000 98.000 20.000 14.000 29.000

35.000 98.000 23.000 14.000 26.000

24.435,27 80.848,07 12.561,26 12.962,21 28.178,27

3200

180.000

150.000

236.476,81

Summe 02052

373.000

346.000

395.461,89

Summe 0205

9.141.900

9.121.200

9.041.987,53

781.100 1.417.800 19.500 500 7.500 7.000 23.000 29.300 100 66.300 10.900 27.200 30.200 54.000 289.200 100 15.000

881.600 1.266.200 19.000 500 7.500 10.500 23.000 31.300 100 79.800 10.500 31.000 33.100 50.600 257.600 100 15.000

862.401,40 1.153.916,50 15.082,35 644,60 7.336,94 0,00 18.913,90 29.897,22 0,00 80.916,12 10.437,33 31.432,64 32.502,81 45.948,15 232.650,51 0,00 14.876,86

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 7301 7301 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7301

020601 4000 000 020601 4000 061 020601 4560 000 020601 4571 000 020601 6180 000 020601 6180 002 020601 6300 000 020601 6440 000 020601 6440 001 020601 7020 000 020601 7280 000 020601 7280 007

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

500 500 4.000 2.300 100 500 1.200 22.000 20.000 100 2.000 100

500 800 4.500 2.500 100 500 1.500 25.000 20.000 100 1.500 100

1.000,94 0,00 3.671,27 1.700,80 0,00 180,54 979,33 25.482,83 21.705,00 0,00 2.009,34 0,00

020603 0200 000 020603 0300 000 020603 0420 000 020603 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2 2 2 2

7301 7301 7301 7301

1 1 1 1

100 100 100 100

100 100 500 1.500

0,00 0,00 0,00 2.095,55

7301

900

600

600,00

020604 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Seite: 26

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 27

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 02060

400

800

Amtsgebäudeverwaltung

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

800

Gw. sonstige Amts- und Betriebsaustattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Gebäudereinigung

2017

2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202

367.200 3.000 100 100 500

367.200 1.000 100 100 500

367.200,00 5.756,38 0,00 5.763,00 525,80

7202

100

0,00

2.596.382,93

7301 7301 7301

2 3 3

100 50.000 100

100 0 100

0,00 0,00 0,00

020619 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

40.000

65.000

58.198,36

Summe 02061

203.400

171.200

170.984,44

Summe 0206

3.037.100

2.948.900

2.767.367,37

238.700 1.133.400 0 25.000 2.000 6.500 100 100 15.000 100 20.900 1.000 6.700 11.200 44.900 0 224.700 0 100 2.000

228.300 1.167.500 0 25.000 2.000 6.500 100 100 100 100 19.900 1.000 6.600 10.800 48.000 0 233.000 0 100 2.000

224.500,94 1.078.120,72 2.940,00 29.270,23 1.619,25 6.279,24 0,00 0,00 9.232,39 0,00 19.962,20 960,00 7.898,35 10.564,31 44.800,95 120,54 214.184,19 610,93 0,00 1.642,20

500 3.500 15.000 300

500 4.000 15.000 300

0,00 3.240,95 14.850,20 51,93

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Amtsbetrieb

020705 8100 077 020705 8115 000 020705 8115 080 020705 8118 000 020705 8299 000

2.777.700

2 2 2

02070 0,00

2.833.700

020613 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020613 0622 000 Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 020613 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

Amtsbetrieb 100

0,00 0,00 0,00 0,00

228,14 12.397,98 876,22 557,93 13.803,29 2.002,69 2.204,22 21.742,21 58.973,40

02070

100

100 100 100 100

500 15.000 800 1.500 14.000 2.700 2.500 10.000 59.000

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

3100

100 100 100 100

500 14.000 800 1.500 20.000 2.600 2.800 10.000 61.000

0207

2 2 2 2 2 2 2 2 2

699,24

020701 2980 000 Entnahme aus der Rücklage für Geodaten

7301 0300 0300 0300

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

020708 0200 032 Verkauf von technischen Spezialgeräten

2018

Amtsgebäudeverwaltung

0207

Ersätze für die Bereitstellung von VoGIS-Daten Ersätze für EDV-Leistungen des VoGIS-Bereiches Ersätze f.d.Aufbau u.Betr. GIS Vorarlberg - Land u.Gemeinden Ersätze für Dienstleistungen (Vermessungen) Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

2 2 2 2 2 2 2 2 2

02062

400

2 1 1 1

Summe 02060 02061

Summe 0206

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

699,24

020611 4000 062 020611 4510 000 020611 4540 000 020611 4590 000 020611 6000 000 020611 6180 002 020611 7100 011 020611 7280 000 020611 7280 042

02062

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 020608 6570 000 020608 7270 200 020608 7270 201 020608 7270 202

02061

Voranschlag

020700 5000 000 020700 5101 000 020700 5104 000 020700 5600 000 020700 5610 000 020700 5630 000 020700 5650 000 020700 5651 000 020700 5660 000 020700 5670 000 020700 5690 000 020700 5691 000 020700 5800 000 020700 5810 000 020700 5821 000 020700 5824 000 020700 5831 000 020700 5834 000 020700 5900 000 020700 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7202 7202 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7202

020701 4000 061 020701 4560 000 020701 4590 000 020701 6180 002

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Sonstige Verbrauchsgüter (Vermessung) Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung

2 2 2 2

7202 7202 7202 7202

1 1 1 1

Seite: 26

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 27

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 02060

400

800

Amtsgebäudeverwaltung

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

800

2017

2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202

367.200 3.000 100 100 500

367.200 1.000 100 100 500

367.200,00 5.756,38 0,00 5.763,00 525,80

7202

100

0,00

2.596.382,93

7301 7301 7301

2 3 3

100 50.000 100

100 0 100

0,00 0,00 0,00

020619 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

40.000

65.000

58.198,36

Summe 02061

203.400

171.200

170.984,44

Summe 0206

3.037.100

2.948.900

2.767.367,37

238.700 1.133.400 0 25.000 2.000 6.500 100 100 15.000 100 20.900 1.000 6.700 11.200 44.900 0 224.700 0 100 2.000

228.300 1.167.500 0 25.000 2.000 6.500 100 100 100 100 19.900 1.000 6.600 10.800 48.000 0 233.000 0 100 2.000

224.500,94 1.078.120,72 2.940,00 29.270,23 1.619,25 6.279,24 0,00 0,00 9.232,39 0,00 19.962,20 960,00 7.898,35 10.564,31 44.800,95 120,54 214.184,19 610,93 0,00 1.642,20

500 3.500 15.000 300

500 4.000 15.000 300

0,00 3.240,95 14.850,20 51,93

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Amtsbetrieb

020705 8100 077 020705 8115 000 020705 8115 080 020705 8118 000 020705 8299 000

2.777.700

2 2 2

02070 0,00

2.833.700

020613 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 020613 0622 000 Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 020613 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

Amtsbetrieb 100

0,00 0,00 0,00 0,00

228,14 12.397,98 876,22 557,93 13.803,29 2.002,69 2.204,22 21.742,21 58.973,40

02070

100

100 100 100 100

500 15.000 800 1.500 14.000 2.700 2.500 10.000 59.000

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

3100

100 100 100 100

500 14.000 800 1.500 20.000 2.600 2.800 10.000 61.000

0207

2 2 2 2 2 2 2 2 2

699,24

020701 2980 000 Entnahme aus der Rücklage für Geodaten

7301 0300 0300 0300

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

020708 0200 032 Verkauf von technischen Spezialgeräten

2018

Amtsgebäudeverwaltung

0207

2019

2 2 2 2 2 2 2 2 2

02062

400

2 1 1 1

Summe 02060 02061

Summe 0206

Geldverkehrsspesen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

699,24

020611 4000 062 020611 4510 000 020611 4540 000 020611 4590 000 020611 6000 000 020611 6180 002 020611 7100 011 020611 7280 000 020611 7280 042

02062

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 020608 6570 000 020608 7270 200 020608 7270 201 020608 7270 202

02061

Voranschlag

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 7202 7202 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7202

020701 4000 061 020701 4560 000 020701 4590 000 020701 6180 002

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Sonstige Verbrauchsgüter (Vermessung) Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung

2 2 2 2

7202 7202 7202 7202

1 1 1 1

Seite: 28

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 29

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung für das VoGIS Kosten f. Entwicklung der Datenverarbeitung für das VoGIS Kosten für die Bereitstellung von VoGIS-Daten Aufbau und Betrieb GIS Vorarlberg - Land und Gemeinden Sonstige Ausgaben

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

020703 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 020703 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020703 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

2 2 2

7202 7202 7202

020704 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

020708 7270 200 020708 7270 201 020708 7270 202 020708 7296 000

Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Ausgaben aus Vorperioden

020709 2980 000 Zuführung zur Rücklage für Geodaten Summe 02070

371.100

369.100

379.245,18

Amtsgebäudeverwaltung

02071

02072

Summe 0207

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

2018

2017

371.100

369.100

379.245,18

Vorarlberger Landesarchiv

0208

Vorarlberger Landesarchiv

02080

Amtsbetrieb

02080

Amtsbetrieb

6 6 6

2501 2501 2501

800 1.300 100

800 1.500 100

2.246,20 1.015,20 12,50

1.500 100 200 4.000 100 169.900 200.000 404.000 100 2.000

1.500 100 200 5.000 100 162.600 420.000 404.000 100 3.000

1.657,96 26,16 135,49 3.323,60 0,00 159.741,02 418.006,37 405.324,00 0,00 2.183,43

1 1 1

100 100 1.000

100 100 2.000

0,00 24.107,92 22.071,98

7202

300

825,00

1 1 1 2

0300 0300 0300 3100

100 100 100 100

1.671,79 351,72 68,55 0,00

3100

100

0,00

2.535.600

2.770.500

2.710.344,51

2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

2 2 2 2 2 2 2

100 500 1.200 5.500 66.300 100 13.000

100 300 1.200 6.000 65.100 200 13.000

0,00 442,87 1.215,16 4.575,24 64.473,09 90,00 11.867,24

2 2

7301 7301

3 3

3.000 0

0 21.000

0,00 5.521,56

Summe 02071

89.700

106.900

88.185,16

Summe 0207

2.625.300

2.877.400

2.798.529,67

150.800 646.800 5.000 2.500 3.500 100 100 22.100 100 17.700 19.000 6.000

279.400 516.300 5.000 3.000 3.500 100 100 100 100 32.300 18.400 5.800

276.045,08 482.939,99 2.926,99 1.014,90 3.645,87 0,00 45,70 23.874,27 0,00 31.930,44 18.183,84 6.454,90

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

0208

020805 8030 010 Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (Kataloge etc.) 020805 8170 002 Ersätze für Druckwerke 020805 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

Amtsgebäudeverwaltung

020719 6140 200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden 020719 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 02070

020711 4000 062 020711 4540 000 020711 4590 000 020711 6000 000 020711 7020 000 020711 7100 011 020711 7280 000

02072

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 020701 6300 000 020701 6300 002 020701 6570 000 020701 7100 000 020701 7280 000 020701 7280 075 020701 7280 076 020701 7280 077 020701 7280 080 020701 7297 000

02071

Voranschlag

020800 5000 000 020800 5101 000 020800 5600 000 020800 5610 000 020800 5630 000 020800 5650 000 020800 5651 000 020800 5660 000 020800 5670 000 020800 5690 000 020800 5691 000 020800 5800 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 28

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 29

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

020703 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 020703 0200 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte 020703 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

2 2 2

7202 7202 7202

020704 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

020708 7270 200 020708 7270 201 020708 7270 202 020708 7296 000

Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Ausgaben aus Vorperioden

020709 2980 000 Zuführung zur Rücklage für Geodaten Summe 02070

371.100

369.100

379.245,18

Amtsgebäudeverwaltung

02071

02072

Summe 0207

2018

2017

371.100

369.100

379.245,18

Vorarlberger Landesarchiv

0208

Vorarlberger Landesarchiv

02080

Amtsbetrieb

02080

Amtsbetrieb

6 6 6

2501 2501 2501

800 1.300 100

800 1.500 100

2.246,20 1.015,20 12,50

1.500 100 200 4.000 100 169.900 200.000 404.000 100 2.000

1.500 100 200 5.000 100 162.600 420.000 404.000 100 3.000

1.657,96 26,16 135,49 3.323,60 0,00 159.741,02 418.006,37 405.324,00 0,00 2.183,43

1 1 1

100 100 1.000

100 100 2.000

0,00 24.107,92 22.071,98

7202

300

825,00

1 1 1 2

0300 0300 0300 3100

100 100 100 100

1.671,79 351,72 68,55 0,00

3100

100

0,00

2.535.600

2.770.500

2.710.344,51

2 2 2 2 2 2 2

7202 7202 7202 7202 7202 7202 7202

2 2 2 2 2 2 2

100 500 1.200 5.500 66.300 100 13.000

100 300 1.200 6.000 65.100 200 13.000

0,00 442,87 1.215,16 4.575,24 64.473,09 90,00 11.867,24

2 2

7301 7301

3 3

3.000 0

0 21.000

0,00 5.521,56

Summe 02071

89.700

106.900

88.185,16

Summe 0207

2.625.300

2.877.400

2.798.529,67

150.800 646.800 5.000 2.500 3.500 100 100 22.100 100 17.700 19.000 6.000

279.400 516.300 5.000 3.000 3.500 100 100 100 100 32.300 18.400 5.800

276.045,08 482.939,99 2.926,99 1.014,90 3.645,87 0,00 45,70 23.874,27 0,00 31.930,44 18.183,84 6.454,90

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

0208

020805 8030 010 Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (Kataloge etc.) 020805 8170 002 Ersätze für Druckwerke 020805 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

Amtsgebäudeverwaltung

020719 6140 200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden 020719 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 02070

020711 4000 062 020711 4540 000 020711 4590 000 020711 6000 000 020711 7020 000 020711 7100 011 020711 7280 000

02072

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 020701 6300 000 020701 6300 002 020701 6570 000 020701 7100 000 020701 7280 000 020701 7280 075 020701 7280 076 020701 7280 077 020701 7280 080 020701 7297 000

02071

Voranschlag

020800 5000 000 020800 5101 000 020800 5600 000 020800 5610 000 020800 5630 000 020800 5650 000 020800 5651 000 020800 5660 000 020800 5670 000 020800 5690 000 020800 5691 000 020800 5800 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 30

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 31

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 02080 02081

2.200

2.400

020800 5810 000 020800 5821 000 020800 5831 000 020800 5900 000 020800 5901 000

1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 2501

020801 4000 000 020801 4000 061 020801 4000 062 020801 4560 000 020801 4571 000 020801 4590 000 020801 6180 000 020801 6300 000 020801 6570 000 020801 7020 000 020801 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501

020803 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2501

020804 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

020808 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) 020808 7270 201 Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer 020808 7270 202 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

1 1 1

0209

0209 1

0100

2017

7.500 14.000 111.200 100 1.300

7.311,26 17.205,83 106.209,61 0,00 1.162,50

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

400 500 2.000 10.000 2.500 100 2.000 100 100 100 67.500

400 600 100 10.000 3.000 100 1.500 100 100 100 67.500

361,32 903,73 2.263,09 7.261,70 4.869,20 0,00 2.025,13 0,00 31,50 0,00 73.484,91

3.000

7.000

9.789,17

2501

100

0,00

0300 0300 0300

100 100 100

5.362,47 1.062,20 219,85

1.112.800

1.089.100

1.086.585,45

700 100 1.000 1.500 11.000 86.000 4.400 1.300 18.000 4.500

500 100 800 1.500 11.000 82.000 4.400 1.300 18.000 4.500

508,04 1.072,51 2.011,52 423,09 9.966,00 81.451,44 4.340,76 1.139,21 14.855,19 4.439,87

Summe 02081

128.500

124.100

120.207,63

Summe 0208

1.241.300

1.213.200

1.206.793,08

1.000 172.200

100 173.000

0,00 153.465,05

6 6 6 6 6 1 6 6 6 6

2501 2501 2501 2501 2501 3200 2501 2501 2501 2501

2 2 2 2 2 6 2 2 2 2

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

100

0,00

Summe 0209

100

0,00

Summe 0209

173.200

173.100

153.465,05

Summe 020

2.257.800

2.166.800

1.983.178,47

Summe 020

86.732.300

82.428.500

74.896.823,45

100 5.000 3.500 2.500 100.000

2.500 5.000 4.000 2.500 115.000

0,00 1.080,00 3.000,00 0,00 77.590,19

Information und Dokumentation

021005 8030 002 Einnahmen aus Amtsblatt 021005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 021005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Mietentgelte für Landesarchiv (Kirchstraße 28) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Gebäudereinigung

3.273,90

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

020905 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

021

2.400

2018

Amtsgebäudeverwaltung

020811 4000 021 020811 4000 062 020811 4540 000 020811 4590 000 020811 6000 000 020811 7020 001 020811 7100 000 020811 7100 011 020811 7280 000 020811 7280 042

2.200

2019

Rechnung

4.500 16.100 128.400 100 1.300

Summe 02080 02081

Summe 0208

REF. BEW. DK

Werte in EUR Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

3.273,90

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

020908 7270 071 Kennzeichnung der Landesgrenzen 020908 7670 002 Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer

021 1 1 1

0100 0111 0111

12.000 100 100

25.000 100 100

11.736,00 2.540,24 0,00

1 1

0100 0100

Information und Dokumentation

021001 4000 062 021001 4030 000 021001 4030 002 021001 6180 002 021001 7280 008

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Landesgesetzblatt und Publikation des Landesrechts Amtsblatt Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Einschaltungen in Druckwerken - Sonstiges

1 6 1 1 1

0111 0200 0100 0111 0111

1 1

Seite: 30

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 31

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 02080 02081

2.200

2.400

020800 5810 000 020800 5821 000 020800 5831 000 020800 5900 000 020800 5901 000

1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 2501

020801 4000 000 020801 4000 061 020801 4000 062 020801 4560 000 020801 4571 000 020801 4590 000 020801 6180 000 020801 6300 000 020801 6570 000 020801 7020 000 020801 7280 000

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501

020803 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

2501

020804 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

1 1 1

0209

0209 1

0100

2017

7.500 14.000 111.200 100 1.300

7.311,26 17.205,83 106.209,61 0,00 1.162,50

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

400 500 2.000 10.000 2.500 100 2.000 100 100 100 67.500

400 600 100 10.000 3.000 100 1.500 100 100 100 67.500

361,32 903,73 2.263,09 7.261,70 4.869,20 0,00 2.025,13 0,00 31,50 0,00 73.484,91

3.000

7.000

9.789,17

2501

100

0,00

0300 0300 0300

100 100 100

5.362,47 1.062,20 219,85

1.112.800

1.089.100

1.086.585,45

700 100 1.000 1.500 11.000 86.000 4.400 1.300 18.000 4.500

500 100 800 1.500 11.000 82.000 4.400 1.300 18.000 4.500

508,04 1.072,51 2.011,52 423,09 9.966,00 81.451,44 4.340,76 1.139,21 14.855,19 4.439,87

Summe 02081

128.500

124.100

120.207,63

Summe 0208

1.241.300

1.213.200

1.206.793,08

1.000 172.200

100 173.000

0,00 153.465,05

6 6 6 6 6 1 6 6 6 6

2501 2501 2501 2501 2501 3200 2501 2501 2501 2501

2 2 2 2 2 6 2 2 2 2

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

100

0,00

Summe 0209

100

0,00

Summe 0209

173.200

173.100

153.465,05

Summe 020

2.257.800

2.166.800

1.983.178,47

Summe 020

86.732.300

82.428.500

74.896.823,45

100 5.000 3.500 2.500 100.000

2.500 5.000 4.000 2.500 115.000

0,00 1.080,00 3.000,00 0,00 77.590,19

Information und Dokumentation

021005 8030 002 Einnahmen aus Amtsblatt 021005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 021005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

3.273,90

Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

020905 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

021

2.400

2018

Amtsgebäudeverwaltung

020811 4000 021 020811 4000 062 020811 4540 000 020811 4590 000 020811 6000 000 020811 7020 001 020811 7100 000 020811 7100 011 020811 7280 000 020811 7280 042

2.200

2019

Rechnung

4.500 16.100 128.400 100 1.300

Summe 02080 02081

Summe 0208

REF. BEW. DK

3.273,90

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

020908 7270 071 Kennzeichnung der Landesgrenzen 020908 7670 002 Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer

021 1 1 1

0100 0111 0111

12.000 100 100

25.000 100 100

11.736,00 2.540,24 0,00

1 1

0100 0100

Information und Dokumentation

021001 4000 062 021001 4030 000 021001 4030 002 021001 6180 002 021001 7280 008

1 6 1 1 1

0111 0200 0100 0111 0111

1 1

Seite: 32

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 33

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2019

2018

2017

12.200

25.200

021003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen

0111

12.000

15.000

0,00

021005 7670 001 Förderung des Kuratoriums für Journalistenausbildung

0111

1.300

1.500

1.275,00

021009 4030 006 021009 7280 002 021009 7280 029 021009 7280 030 021009 7280 033 021009 7280 034 021009 7298 006 021009 7670 003

1 1 1 1 1 1 1 1

0111 0111 0111 0111 0111 0111 0500 0111

1 1 1 1 1 1 1 1

12.000 146.000 240.000 45.000 7.000 95.000 25.000 190.000

5.000 75.000 240.000 50.000 3.500 90.000 55.000 180.000

0,00 54.458,37 226.559,68 40.211,05 7.754,83 49.521,97 12.732,58 210.058,27

884.400

844.000

684.241,94

Herausgabe von Broschüren Audio-/ Video- / Media- Service Leistungen für Pressedienste Gemeindebesuche/Bürgerkontakte Betreuung von in- und ausländischen Journalisten Digitale Kommunikation/Internet Europäische Integration - Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit/Druckkostenbeiträge

14.276,24

Summe 021

022

Raumordnung und Raumplanung

022

Raumordnung und Raumplanung

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

022001 2980 005 Entnahme aus der Rücklage für Regionalprojekte

3100

300.000

350.000

47.986,49

022005 8100 001 022005 8100 005 022005 8100 011 022005 8117 011 022005 8170 000 022005 8262 000 022005 8299 000

2 2 2 2 2 2 2

7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100

100 0 100 0 4.000 0 100

100 300 0 100 6.000 300 500

3.450,23 272,72 0,00 0,00 3.000,00 0,00 238,50

022001 7280 010 Beschaffung von Kartenmaterial

7100

100

0,00

022005 7670 000 Landesbeiträge zur Basisförderung der regionalen Zusammenarbeit

7100

420.000

350.000

0,00

022008 7274 000 Aufwendungen f.d.unabhängigen Sachverständigenrat (RPG) 022008 7280 000 Aufwendungen für den Landesgestaltungsbeirat 022008 7298 002 Kosten der österreichischen Raumordnungskonferenz

2 2 2

7100 7100 7100

1 1 1

100.000 20.000 36.000

115.000 0 37.000

86.911,67 0,00 34.579,00

022009 2980 005 022009 6440 003 022009 6440 004 022009 6440 005 022009 7280 000 022009 7280 001 022009 7280 002 022009 7297 000

1 2 2 2 2 2 2 2

3100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100

1 1 1 1 1 1 1

100 160.000 55.000 0 25.000 80.000 70.000 5.000

100 200.000 55.000 100 30.000 85.000 90.000 7.500

0,00 143.332,38 69.649,04 206.359,21 25.453,00 62.161,74 0,00 1.322,55

Zuf. z. Rückl. für Regionalprojekte Aufträge an Dritte für raumplanerische Leistungen Räumliches Entwicklungskonzept - Grundlagenarbeiten * Aufträge und Beiträge für Regionalprojekte Aufträge für Planung und Entwicklung von Freiräumen Grenzüberschreitende Raumentwicklung Gemeindeübergreifende Raumplanung Sonstige Ausgaben

Summe 0220

304.300

357.300

54.947,94

Summe 0220

971.200

969.800

629.768,59

Summe 022

304.300

357.300

54.947,94

Summe 022

971.200

969.800

629.768,59

28.500 152.500

28.300 151.000

28.256,50 149.066,10

Summe 0230

181.000

179.300

177.322,60

Summe 023

181.000

179.300

177.322,60

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

023008 7301 000 Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 023008 7305 005 Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

024005 8100 000 Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten 024005 8505 005 Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Summe 021

Kostenersätze für sonstige raumplanerische Untersuchungen * Einnahmen aus Leistungen im Rahmen von Regionalprojekten Ersätze für Karten- und Planmaterial Ersätze für Karten- und Planmaterial Kostenbeiträge für Sachverständigengutachten (RPG) * Sonstige Einnahmen im Rahmen von Regionalprojekten Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

2 4

7301 6300

660.000 45.000

618.500 40.100

603.793,12 50.341,90

7 7

0100 1100

Seite: 32

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 33

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2019

2018

2017

12.200

25.200

021003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen

0111

12.000

15.000

0,00

021005 7670 001 Förderung des Kuratoriums für Journalistenausbildung

0111

1.300

1.500

1.275,00

021009 4030 006 021009 7280 002 021009 7280 029 021009 7280 030 021009 7280 033 021009 7280 034 021009 7298 006 021009 7670 003

1 1 1 1 1 1 1 1

0111 0111 0111 0111 0111 0111 0500 0111

1 1 1 1 1 1 1 1

12.000 146.000 240.000 45.000 7.000 95.000 25.000 190.000

5.000 75.000 240.000 50.000 3.500 90.000 55.000 180.000

0,00 54.458,37 226.559,68 40.211,05 7.754,83 49.521,97 12.732,58 210.058,27

884.400

844.000

684.241,94

14.276,24

Summe 021

022

Raumordnung und Raumplanung

022

Raumordnung und Raumplanung

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

0220

Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

022001 2980 005 Entnahme aus der Rücklage für Regionalprojekte

3100

300.000

350.000

47.986,49

022005 8100 001 022005 8100 005 022005 8100 011 022005 8117 011 022005 8170 000 022005 8262 000 022005 8299 000

2 2 2 2 2 2 2

7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100

100 0 100 0 4.000 0 100

100 300 0 100 6.000 300 500

3.450,23 272,72 0,00 0,00 3.000,00 0,00 238,50

022001 7280 010 Beschaffung von Kartenmaterial

7100

100

0,00

022005 7670 000 Landesbeiträge zur Basisförderung der regionalen Zusammenarbeit

7100

420.000

350.000

0,00

2 2 2

7100 7100 7100

1 1 1

100.000 20.000 36.000

115.000 0 37.000

86.911,67 0,00 34.579,00

022009 2980 005 022009 6440 003 022009 6440 004 022009 6440 005 022009 7280 000 022009 7280 001 022009 7280 002 022009 7297 000

1 2 2 2 2 2 2 2

3100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100

1 1 1 1 1 1 1

100 160.000 55.000 0 25.000 80.000 70.000 5.000

100 200.000 55.000 100 30.000 85.000 90.000 7.500

0,00 143.332,38 69.649,04 206.359,21 25.453,00 62.161,74 0,00 1.322,55

Summe 0220

304.300

357.300

54.947,94

Summe 0220

971.200

969.800

629.768,59

Summe 022

304.300

357.300

54.947,94

Summe 022

971.200

969.800

629.768,59

28.500 152.500

28.300 151.000

28.256,50 149.066,10

Summe 0230

181.000

179.300

177.322,60

Summe 023

181.000

179.300

177.322,60

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

023

Aufgabenerfüllung durch Dritte

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

0230

Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

023008 7301 000 Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 023008 7305 005 Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

024

Aufgabenerfüllung für Dritte

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

0240

Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

024005 8100 000 Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten 024005 8505 005 Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Summe 021

Voranschlag

2 4

7301 6300

660.000 45.000

618.500 40.100

603.793,12 50.341,90

7 7

0100 1100

Seite: 34

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 35

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Summe 0240

705.000

658.600

654.135,02

Summe 024

705.000

658.600

654.135,02

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

029

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1 1

0500 0500

100 10.000

100 30.000

485.301,45 0,00

029004 7670 002 Mitgliedsbeiträge 029004 7670 003 Beitrag an das Institut für Föderalismus in Innsbruck 029004 7670 017 Beitrag a.d.Österreichische Institut für Bautechnik (ÖIB)

1 1 2

0100 0100 7100

029008 7280 000 Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit 029008 7298 004 Kosten zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 029008 7298 006 Kost.i.Zusammenhang m.bautechn.Vorschriften u.deren Vollzug

1 1 2

0100 0500 7100

029009 7298 005 Mittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen

0500

2018

2017

24.000 58.000 75.100

24.000 58.000 74.500

23.114,70 58.000,00 72.418,68

2 1

130.000 66.600 100

150.000 73.100 1.000

122.690,98 73.070,33 0,00

90.000

170.000

161.638,57

10.100

30.100

485.301,45

Summe 0290

443.800

550.600

510.933,26

Summe 029

10.100

30.100

485.301,45

Summe 029

443.800

550.600

510.933,26

Summe 02

3.289.400

3.238.000

3.191.839,12

Summe 02

89.212.700

84.972.200

76.899.089,84

Bezirkshauptmannschaften

030

Allgemeine Angelegenheiten

030

Allgemeine Angelegenheiten

0300

Gemeinsame Kosten

0300

Gemeinsame Kosten

03000

Amtsbetrieb

03000

Amtsbetrieb

Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen Strafgelder nach dem Führerscheingesetz Strafgelder nach dem Forstgesetz Strafgelder nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft

2019

Summe 0290

030005 8170 005 030005 8810 000 030005 8810 001 030005 8810 002

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

029

029005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 029005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

2 2 7 4

1200 1200 5100 4500

95.000 915.000 3.000 40.000

19.100 930.000 3.100 61.600

19.829,61 910.801,46 2.390,00 53.305,65

Bezirkshauptmannschaften

030000 5103 000 030000 5603 000 030000 5633 000 030000 5653 000 030000 5663 000 030000 5670 003 030000 5693 000 030000 5823 000 030000 5833 000 030000 5901 000 030000 5903 000

Geldbezüge der Angestellten (Waldaufseher) Reisegebühren - Inland (Waldaufseher) Sonstige Aufwandsentschädigungen (Waldaufseher) Überstundenvergütungen der Angestellten (Waldaufseher) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Waldaufseher) Belohnungen und Geldaushilfen (Waldaufseher) Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (Waldaufseher) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte/Waldaufseher Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Angest.Waldaufs. Aus- und Fortbildung des Personals Freiwillige Sozialleistungen (Waldaufseher)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1.880.800 122.500 1.000 400 30.600 100 67.300 65.100 415.100 2.000 100

1.801.900 122.500 700 3.000 100 100 69.000 67.600 410.400 2.000 100

1.729.446,04 116.364,10 915,64 0,00 22.356,62 0,00 67.755,96 68.541,31 398.867,76 647,80 0,00

030001 4000 062 Amtsausstattung für Waldaufseher

5300

23.000

24.844,79

030004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarl. f. Landesbedienstete-Waldaufs.

3100

600

500

750,00

030008 7270 002 Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen

1200

190.000

27.000

40.847,90

Summe 03000

1.053.000

1.013.800

986.326,72

Summe 03000

2.798.600

2.527.900

2.471.337,92

Summe 0300

1.053.000

1.013.800

986.326,72

Summe 0300

2.798.600

2.527.900

2.471.337,92

Seite: 34

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 35

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Summe 0240

705.000

658.600

654.135,02

Summe 024

705.000

658.600

654.135,02

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

029

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

0290

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1 1

0500 0500

100 10.000

100 30.000

485.301,45 0,00

029004 7670 002 Mitgliedsbeiträge 029004 7670 003 Beitrag an das Institut für Föderalismus in Innsbruck 029004 7670 017 Beitrag a.d.Österreichische Institut für Bautechnik (ÖIB)

1 1 2

0100 0100 7100

029008 7280 000 Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit 029008 7298 004 Kosten zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 029008 7298 006 Kost.i.Zusammenhang m.bautechn.Vorschriften u.deren Vollzug

1 1 2

0100 0500 7100

029009 7298 005 Mittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen

0500

2018

2017

24.000 58.000 75.100

24.000 58.000 74.500

23.114,70 58.000,00 72.418,68

2 1

130.000 66.600 100

150.000 73.100 1.000

122.690,98 73.070,33 0,00

90.000

170.000

161.638,57

10.100

30.100

485.301,45

Summe 0290

443.800

550.600

510.933,26

Summe 029

10.100

30.100

485.301,45

Summe 029

443.800

550.600

510.933,26

Summe 02

3.289.400

3.238.000

3.191.839,12

Summe 02

89.212.700

84.972.200

76.899.089,84

Bezirkshauptmannschaften

030

Allgemeine Angelegenheiten

030

Allgemeine Angelegenheiten

0300

Gemeinsame Kosten

0300

Gemeinsame Kosten

03000

Amtsbetrieb

03000

Amtsbetrieb

Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen Strafgelder nach dem Führerscheingesetz Strafgelder nach dem Forstgesetz Strafgelder nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft

2019

Summe 0290

030005 8170 005 030005 8810 000 030005 8810 001 030005 8810 002

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

029

029005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 029005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

2 2 7 4

1200 1200 5100 4500

95.000 915.000 3.000 40.000

19.100 930.000 3.100 61.600

19.829,61 910.801,46 2.390,00 53.305,65

Bezirkshauptmannschaften

030000 5103 000 030000 5603 000 030000 5633 000 030000 5653 000 030000 5663 000 030000 5670 003 030000 5693 000 030000 5823 000 030000 5833 000 030000 5901 000 030000 5903 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1.880.800 122.500 1.000 400 30.600 100 67.300 65.100 415.100 2.000 100

1.801.900 122.500 700 3.000 100 100 69.000 67.600 410.400 2.000 100

1.729.446,04 116.364,10 915,64 0,00 22.356,62 0,00 67.755,96 68.541,31 398.867,76 647,80 0,00

030001 4000 062 Amtsausstattung für Waldaufseher

5300

23.000

24.844,79

030004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarl. f. Landesbedienstete-Waldaufs.

3100

600

500

750,00

030008 7270 002 Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen

1200

190.000

27.000

40.847,90

Summe 03000

1.053.000

1.013.800

986.326,72

Summe 03000

2.798.600

2.527.900

2.471.337,92

Summe 0300

1.053.000

1.013.800

986.326,72

Summe 0300

2.798.600

2.527.900

2.471.337,92

Seite: 36

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 37

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 1.053.000

1.013.800

986.326,72

Summe 030

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03100

Amtsbetrieb

03100

Amtsbetrieb

031001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9810

56.000

49.994,00

031005 8030 003 031005 8050 000 031005 8150 003 031005 8150 004 031005 8150 020 031005 8170 002 031005 8170 012 031005 8170 013 031005 8280 005 031005 8293 002 031005 8294 000 031005 8299 000 031005 8532 000 031005 8540 000 031005 8800 000 031005 8800 001

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9803 9801 9801 9801 9809 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 0300 0300 9810 9810

90.000 100 65.500 1.000 500 2.000 53.000 300 10.000 12.800 0 3.000 6.000 100 5.000 3.000

90.000 200 55.700 1.000 500 1.900 53.000 300 100 13.000 0 4.000 3.000 5.800 4.000 2.000

90.410,50 0,00 62.764,50 1.080,00 695,88 1.760,45 55.858,33 0,00 25,00 11.785,98 39,10 37.620,97 3.000,00 12.886,16 4.494,30 2.826,49

9801

100

0,00

031008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 030

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Einnahmen aus Kassenüberschüssen Sonstige verschiedene Einnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

Voranschlag

2.798.600

2.527.900

2.471.337,92

1.487.300 3.842.400 12.500 30.000 500 22.100 6.000 8.000 26.600 2.000 142.100 49.200 39.600 57.200 134.000 500 841.100 2.100 1.100 27.000

1.625.900 3.331.700 12.800 30.000 500 20.200 7.000 8.000 86.500 2.000 169.200 47.100 58.400 62.500 125.500 500 734.600 2.700 1.300 28.000

1.744.036,85 3.444.680,89 10.470,00 25.646,16 767,01 21.278,46 4.818,58 6.441,13 97.551,57 1.200,00 174.991,65 52.510,96 60.217,72 65.461,62 130.107,10 429,28 743.914,54 1.966,72 0,00 19.572,14

2.000 5.000 3.000 18.000 5.000 4.000 2.000 500 2.500 190.000 300 55.000 1.500 0 55.000

1.919,73 10.864,50 2.982,59 17.277,20 4.215,13 3.155,61 1.837,76 11,39 1.300,48 210.624,16 279,03 50.429,60 4.028,59 2.733,58 50.628,08

031000 5000 000 031000 5101 000 031000 5104 000 031000 5600 000 031000 5610 000 031000 5630 000 031000 5650 000 031000 5651 000 031000 5660 000 031000 5670 000 031000 5690 000 031000 5691 000 031000 5800 000 031000 5810 000 031000 5821 000 031000 5824 000 031000 5831 000 031000 5834 000 031000 5900 000 031000 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

031001 4000 000 031001 4000 061 031001 4000 062 031001 4560 000 031001 4571 000 031001 4574 000 031001 4580 021 031001 6180 000 031001 6180 002 031001 6300 000 031001 6300 002 031001 6420 000 031001 6440 000 031001 7220 000 031001 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Einnahmen der Vorjahre Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

2.000 5.000 3.000 18.000 5.000 4.000 3.000 200 2.000 215.000 300 55.000 1.500 100 55.000

031003 0200 000 031003 0200 032 031003 0420 000 031003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9801 9801 9801 9801

1 1 1 1

100 100 5.000 100

0,00 0,00 4.824,72 0,00

031004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9801

2.400

3.000

2.625,00

031008 4030 011 031008 4571 002 031008 6400 000 031008 6430 000 031008 6570 000 031008 6571 000 031008 6575 000 031008 7270 100 031008 7270 101 031008 7270 102 031008 7270 200 031008 7270 201 031008 7270 202 031008 7274 000 031008 7296 003

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9806 9806 9801 9801 9801 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9801 9801

90.000 230.000 100 0 27.000 900 0 100 100 100 100 100 100 1.500 500

90.000 225.000 0 100 25.500 0 800 100 100 100 100 100 100 1.500 500

86.946,10 311.252,19 0,00 0,00 25.857,38 0,00 782,70 0,00 0,00 0,00 3.831,66 758,69 157,10 1.458,20 310,20

Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln Dokumente in Card-Form Ausgaben für medizinische Sachverständige Ausgaben für medizinische Sachverständige Geldverkehrsspesen Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte) Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte) Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

Seite: 36

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 37

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 1.053.000

1.013.800

986.326,72

Summe 030

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

031

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0310

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03100

Amtsbetrieb

03100

Amtsbetrieb

031001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9810

56.000

49.994,00

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9803 9801 9801 9801 9809 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 0300 0300 9810 9810

90.000 100 65.500 1.000 500 2.000 53.000 300 10.000 12.800 0 3.000 6.000 100 5.000 3.000

90.000 200 55.700 1.000 500 1.900 53.000 300 100 13.000 0 4.000 3.000 5.800 4.000 2.000

90.410,50 0,00 62.764,50 1.080,00 695,88 1.760,45 55.858,33 0,00 25,00 11.785,98 39,10 37.620,97 3.000,00 12.886,16 4.494,30 2.826,49

9801

100

0,00

031008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 030

Voranschlag

2.798.600

2.527.900

2.471.337,92

1.487.300 3.842.400 12.500 30.000 500 22.100 6.000 8.000 26.600 2.000 142.100 49.200 39.600 57.200 134.000 500 841.100 2.100 1.100 27.000

1.625.900 3.331.700 12.800 30.000 500 20.200 7.000 8.000 86.500 2.000 169.200 47.100 58.400 62.500 125.500 500 734.600 2.700 1.300 28.000

1.744.036,85 3.444.680,89 10.470,00 25.646,16 767,01 21.278,46 4.818,58 6.441,13 97.551,57 1.200,00 174.991,65 52.510,96 60.217,72 65.461,62 130.107,10 429,28 743.914,54 1.966,72 0,00 19.572,14

2.000 5.000 3.000 18.000 5.000 4.000 2.000 500 2.500 190.000 300 55.000 1.500 0 55.000

1.919,73 10.864,50 2.982,59 17.277,20 4.215,13 3.155,61 1.837,76 11,39 1.300,48 210.624,16 279,03 50.429,60 4.028,59 2.733,58 50.628,08

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

2.000 5.000 3.000 18.000 5.000 4.000 3.000 200 2.000 215.000 300 55.000 1.500 100 55.000

031003 0200 000 031003 0200 032 031003 0420 000 031003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9801 9801 9801 9801

1 1 1 1

100 100 5.000 100

0,00 0,00 4.824,72 0,00

031004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9801

2.400

3.000

2.625,00

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9806 9806 9801 9801 9801 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9801 9801

90.000 230.000 100 0 27.000 900 0 100 100 100 100 100 100 1.500 500

90.000 225.000 0 100 25.500 0 800 100 100 100 100 100 100 1.500 500

86.946,10 311.252,19 0,00 0,00 25.857,38 0,00 782,70 0,00 0,00 0,00 3.831,66 758,69 157,10 1.458,20 310,20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

Seite: 38

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 39

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2018

2017

9801

2.000

1.701,90

308.400

290.600

335.241,66

Summe 03100

7.460.700

7.052.500

7.408.855,65

Summe 0310

308.400

290.600

335.241,66

Summe 0310

7.460.700

7.052.500

7.408.855,65

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0311

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03110

Amtsgebäudeverwaltung

03110

Amtsgebäudeverwaltung

9801

1.000

900

964,80

031101 4000 062 031101 4510 000 031101 4540 000 031101 4590 000 031101 6000 000 031101 6000 001 031101 6130 000 031101 7020 000 031101 7100 011 031101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Außenanlagen Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

500 18.000 4.500 800 23.000 100 1.500 25.000 6.000 26.000

500 16.000 5.000 500 23.000 100 3.000 25.000 5.000 25.000

60,53 12.402,74 3.541,16 670,09 20.050,35 0,00 185,01 24.480,00 5.566,16 25.296,99

031103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 031103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 031103 0649 000 Investitionen in angemietetes Gebäude Spitalgasse 8

1 2 2

9801 7301 7301

2 3 3

100 100 0

200 100 100

1.668,24 0,00 0,00

031109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 031109 6140 200 Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8 031109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8

2 2 2

7301 7301 7301

92.000 3.000 0

22.500 0 100

53.792,19 0,00 2.463,66

Summe 03110

1.000

900

964,80

Summe 03110

200.600

126.100

150.177,12

Summe 0311

1.000

900

964,80

Summe 0311

200.600

126.100

150.177,12

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

031201 4090 000 031201 4520 000 031201 4530 000 031201 4540 000 031201 6170 000 031201 6700 000 031201 7020 000 031201 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

031203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 031 Bezirkshauptmannschaft Bregenz

2019

Summe 03100

0311

032

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 031009 7231 004 Verfügungsmittel

031105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

Voranschlag

309.400

291.500

336.206,46 032

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

3 3 3 3 3 3 3 3

500 6.000 200 200 8.000 1.000 1.800 2.300

500 6.000 200 200 7.000 1.000 1.800 2.300

75,08 4.914,19 0,00 7,48 15.231,11 880,00 1.540,66 2.043,25

3200

28.000

100

0,00

Summe 03120

48.000

19.100

24.691,77

Summe 0312

48.000

19.100

24.691,77

Summe 031

7.709.300

7.197.700

7.583.724,54

Seite: 38

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 39

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2018

2017

9801

2.000

1.701,90

308.400

290.600

335.241,66

Summe 03100

7.460.700

7.052.500

7.408.855,65

Summe 0310

308.400

290.600

335.241,66

Summe 0310

7.460.700

7.052.500

7.408.855,65

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0311

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03110

Amtsgebäudeverwaltung

03110

Amtsgebäudeverwaltung

9801

1.000

900

964,80

031101 4000 062 031101 4510 000 031101 4540 000 031101 4590 000 031101 6000 000 031101 6000 001 031101 6130 000 031101 7020 000 031101 7100 011 031101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

500 18.000 4.500 800 23.000 100 1.500 25.000 6.000 26.000

500 16.000 5.000 500 23.000 100 3.000 25.000 5.000 25.000

60,53 12.402,74 3.541,16 670,09 20.050,35 0,00 185,01 24.480,00 5.566,16 25.296,99

031103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 031103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 031103 0649 000 Investitionen in angemietetes Gebäude Spitalgasse 8

1 2 2

9801 7301 7301

2 3 3

100 100 0

200 100 100

1.668,24 0,00 0,00

031109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 031109 6140 200 Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8 031109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8

2 2 2

7301 7301 7301

92.000 3.000 0

22.500 0 100

53.792,19 0,00 2.463,66

Summe 03110

1.000

900

964,80

Summe 03110

200.600

126.100

150.177,12

Summe 0311

1.000

900

964,80

Summe 0311

200.600

126.100

150.177,12

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

0312

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

03120

Dienstkraftwagenbetrieb

031201 4090 000 031201 4520 000 031201 4530 000 031201 4540 000 031201 6170 000 031201 6700 000 031201 7020 000 031201 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben

031203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 031 Bezirkshauptmannschaft Bregenz

2019

Summe 03100

0311

032

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 031009 7231 004 Verfügungsmittel

031105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

Voranschlag

309.400

291.500

336.206,46 032

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

1 1 1 1 1 1 1 1

9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801 9801

3 3 3 3 3 3 3 3

500 6.000 200 200 8.000 1.000 1.800 2.300

500 6.000 200 200 7.000 1.000 1.800 2.300

75,08 4.914,19 0,00 7,48 15.231,11 880,00 1.540,66 2.043,25

3200

28.000

100

0,00

Summe 03120

48.000

19.100

24.691,77

Summe 0312

48.000

19.100

24.691,77

Summe 031

7.709.300

7.197.700

7.583.724,54

Seite: 40

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 41

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0320

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03200

Amtsbetrieb

03200

Amtsbetrieb

032001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9830

125.000

103.719,69

032005 8030 003 032005 8050 000 032005 8150 003 032005 8150 004 032005 8150 020 032005 8170 002 032005 8170 004 032005 8170 012 032005 8170 013 032005 8280 005 032005 8293 002 032005 8299 000 032005 8540 000 032005 8800 000 032005 8800 001

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9823 9821 9821 9821 9829 9821 9830 9821 9821 9821 9821 9821 0300 9830 9830

185.000 100 104.600 1.500 14.000 2.000 500 125.000 1.000 30.000 30.000 3.800 40.300 8.000 1.500

185.000 100 110.000 1.500 14.000 2.000 1.000 125.000 2.200 30.000 30.000 3.800 12.000 8.000 1.500

166.780,80 0,00 128.589,30 1.468,80 9.013,21 2.246,45 0,00 111.694,40 250,00 30.218,36 26.671,83 5.847,07 12.616,37 15.185,71 1.230,00

9821

100

0,00

032008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

0320

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

Voranschlag

032000 5000 000 032000 5101 000 032000 5102 000 032000 5104 000 032000 5600 000 032000 5610 000 032000 5630 000 032000 5650 000 032000 5651 000 032000 5660 000 032000 5670 000 032000 5690 000 032000 5691 000 032000 5800 000 032000 5810 000 032000 5821 000 032000 5824 000 032000 5831 000 032000 5832 000 032000 5834 000 032000 5900 000 032000 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

032001 4000 000 032001 4000 061 032001 4000 062 032001 4550 000 032001 4560 000 032001 4571 000 032001 4580 021 032001 6180 000 032001 6180 002 032001 6300 000 032001 6300 002 032001 6420 000 032001 6440 000 032001 7020 000 032001 7280 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Miete und Pacht Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

032003 0200 000 032003 0200 032 032003 0420 000 032003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9821 9821 9821 9821

032004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9821

032008 4030 011 032008 4571 002 032008 6400 000 032008 6430 000 032008 6570 000 032008 6571 000 032008 6575 000 032008 7270 100 032008 7270 101 032008 7270 102 032008 7270 200 032008 7270 201 032008 7270 202 032008 7274 000 032008 7296 003

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9826 9826 9821 9821 9821 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9821 9821

9821

032009 7231 004 Verfügungsmittel

2.043.100 6.409.300 38.400 63.600 45.000 3.000 42.100 35.000 30.000 73.300 3.000 213.700 94.500 70.700 77.900 234.700 2.500 1.423.100 8.500 10.800 3.300 59.900

2.205.600 5.827.500 36.500 69.500 47.300 3.000 40.100 45.000 30.000 88.600 3.000 227.300 97.500 85.400 81.800 229.200 2.900 1.283.800 8.000 9.800 2.700 60.000

2.251.126,41 5.849.065,53 36.022,28 53.666,87 36.306,18 1.994,08 40.011,36 29.147,47 44.083,00 47.013,13 10.900,00 232.219,45 97.615,17 91.784,75 84.087,38 226.283,02 2.200,96 1.273.262,55 7.946,04 9.801,16 12,00 38.164,34

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.500 3.000 3.000 1.000 21.000 15.000 4.000 500 3.000 340.000 300 120.000 40.000 100 125.000

5.500 3.000 1.000 3.000 21.000 15.000 10.000 400 3.000 330.000 300 120.000 45.000 100 135.000

4.378,02 4.760,46 3.728,71 266,37 19.827,23 14.988,14 2.747,84 680,78 10.061,98 394.952,01 241,80 93.834,20 35.875,62 106,92 114.379,79

1 1 1 1

100 100 28.000 200.000

100 2.000 8.000 500

0,00 5.981,05 13.079,57 0,00

5.200

4.600

4.650,00

1 1

185.000 600.000 100 0 35.500 2.000 0 100 100 100 100 100 100 1.500 1.000

185.000 550.000 0 100 35.500 0 1.900 100 100 100 100 100 100 2.000 2.000

165.715,70 724.583,96 0,00 0,00 34.412,85 0,00 1.883,94 33.054,83 7.364,83 1.361,61 15.244,30 3.046,79 625,03 1.143,70 896,97

2.200

3.391,55

1 1

1 1 1

Seite: 40

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 41

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0320

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03200

Amtsbetrieb

03200

Amtsbetrieb

032001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9830

125.000

103.719,69

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9823 9821 9821 9821 9829 9821 9830 9821 9821 9821 9821 9821 0300 9830 9830

185.000 100 104.600 1.500 14.000 2.000 500 125.000 1.000 30.000 30.000 3.800 40.300 8.000 1.500

185.000 100 110.000 1.500 14.000 2.000 1.000 125.000 2.200 30.000 30.000 3.800 12.000 8.000 1.500

166.780,80 0,00 128.589,30 1.468,80 9.013,21 2.246,45 0,00 111.694,40 250,00 30.218,36 26.671,83 5.847,07 12.616,37 15.185,71 1.230,00

9821

100

0,00

032008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

0320

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

Voranschlag

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

032003 0200 000 032003 0200 032 032003 0420 000 032003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9821 9821 9821 9821

032004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9821

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9826 9826 9821 9821 9821 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9821 9821

9821

032009 7231 004 Verfügungsmittel

2.043.100 6.409.300 38.400 63.600 45.000 3.000 42.100 35.000 30.000 73.300 3.000 213.700 94.500 70.700 77.900 234.700 2.500 1.423.100 8.500 10.800 3.300 59.900

2.205.600 5.827.500 36.500 69.500 47.300 3.000 40.100 45.000 30.000 88.600 3.000 227.300 97.500 85.400 81.800 229.200 2.900 1.283.800 8.000 9.800 2.700 60.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.500 3.000 3.000 1.000 21.000 15.000 4.000 500 3.000 340.000 300 120.000 40.000 100 125.000

5.500 3.000 1.000 3.000 21.000 15.000 10.000 400 3.000 330.000 300 120.000 45.000 100 135.000

4.378,02 4.760,46 3.728,71 266,37 19.827,23 14.988,14 2.747,84 680,78 10.061,98 394.952,01 241,80 93.834,20 35.875,62 106,92 114.379,79

1 1 1 1

100 100 28.000 200.000

100 2.000 8.000 500

0,00 5.981,05 13.079,57 0,00

5.200

4.600

4.650,00

1 1

185.000 600.000 100 0 35.500 2.000 0 100 100 100 100 100 100 1.500 1.000

185.000 550.000 0 100 35.500 0 1.900 100 100 100 100 100 100 2.000 2.000

165.715,70 724.583,96 0,00 0,00 34.412,85 0,00 1.883,94 33.054,83 7.364,83 1.361,61 15.244,30 3.046,79 625,03 1.143,70 896,97

2.200

3.391,55

1 1

1 1 1

Seite: 42

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 43

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2019

2018

2017

Summe 03200

672.400

651.200

615.531,99

Summe 03200

12.728.100

11.971.300

12.179.979,68

Summe 0320

672.400

651.200

615.531,99

Summe 0320

12.728.100

11.971.300

12.179.979,68

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0321

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03210

Amtsgebäudeverwaltung

03210

Amtsgebäudeverwaltung

032105 8240 007 Entgelte für die Benützung der Parkgarage

9821

4.000

2.000

4.790,00

032108 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf Maschinen und masch.Anlagen

9821

100

0,00

032101 4000 062 032101 4540 000 032101 4590 000 032101 6000 000 032101 6000 001 032101 6700 000 032101 7020 000 032101 7100 000 032101 7100 011 032101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.800 3.100 4.000 33.000 12.000 8.600 810.000 12.000 6.100 35.000

1.800 3.100 4.000 38.000 13.000 8.600 811.500 12.600 7.000 21.000

1.220,46 3.222,95 3.422,81 29.019,34 10.915,75 8.394,27 779.786,03 11.964,17 3.715,14 28.763,22

032103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 032103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1

9821 9821

2 2

100 100

0,00 586,40

032109 6140 200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden 032109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

2 2

7301 7301

3 3

44.900 0

0 18.000

0,00 81.297,53

Summe 03210

4.100

2.100

4.790,00

Summe 03210

970.700

938.800

962.308,07

Summe 0321

4.100

2.100

4.790,00

Summe 0321

970.700

938.800

962.308,07

Summe 032

676.500

653.300

620.321,99

Summe 032

13.698.800

12.910.100

13.142.287,75

944.800 4.236.800 9.600 30.000 100 23.600 22.000 14.000 25.400 3.000 90.600 56.200 32.600 34.300 162.900 400 917.400 1.600 3.000 29.000

977.500 4.178.900 12.800 30.000 100 21.800 17.500 13.000 55.400 3.000 98.900 60.900 39.100 35.300 169.300 500 901.800 2.700 3.000 29.000

1.090.743,60 3.969.697,34 10.780,00 31.599,42 0,00 22.746,28 17.094,62 8.151,32 39.669,87 250,00 110.471,22 60.652,01 44.127,64 39.096,38 160.944,66 441,98 859.791,35 2.240,13 0,00 19.529,70

1.500 5.000

1.477,43 5.624,12

033

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

033

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03300

Amtsbetrieb

03300

Amtsbetrieb

033001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9850

110.000

104.899,10

033005 8030 003 033005 8050 000 033005 8150 003 033005 8150 004 033005 8150 020 033005 8170 002 033005 8170 004 033005 8170 010 033005 8170 012 033005 8170 013 033005 8280 005 033005 8293 002 033005 8299 000 033005 8540 000 033005 8800 000 033005 8800 001

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9841 9841 9841 9842 9849 9841 9850 9841 9841 9841 9841 9841 9841 0300 9850 9850

150.000 100 36.000 1.300 4.500 900 300 0 70.000 100 15.000 28.100 5.300 20.400 5.000 2.500

150.000 100 33.200 1.200 4.500 800 300 0 58.000 100 20.000 28.100 800 0 7.000 4.000

133.406,10 0,00 38.576,52 1.252,80 3.532,43 388,23 5,00 9,92 58.659,31 0,00 19.898,17 27.376,06 26.557,09 0,00 5.304,62 2.600,00

9841

100

0,00

033008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

0321

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Portogebühren Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

Voranschlag

033000 5000 000 033000 5101 000 033000 5104 000 033000 5600 000 033000 5610 000 033000 5630 000 033000 5650 000 033000 5651 000 033000 5660 000 033000 5670 000 033000 5690 000 033000 5691 000 033000 5800 000 033000 5810 000 033000 5821 000 033000 5824 000 033000 5831 000 033000 5834 000 033000 5900 000 033000 5901 000

033001 4000 000 Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal 033001 4000 061 Gw. Büroeinrichtung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1

9841 9841

1 1

Seite: 42

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 43

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2019

2018

2017

Summe 03200

672.400

651.200

615.531,99

Summe 03200

12.728.100

11.971.300

12.179.979,68

Summe 0320

672.400

651.200

615.531,99

Summe 0320

12.728.100

11.971.300

12.179.979,68

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

0321

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

03210

Amtsgebäudeverwaltung

03210

Amtsgebäudeverwaltung

032105 8240 007 Entgelte für die Benützung der Parkgarage

9821

4.000

2.000

4.790,00

032108 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf Maschinen und masch.Anlagen

9821

100

0,00

032101 4000 062 032101 4540 000 032101 4590 000 032101 6000 000 032101 6000 001 032101 6700 000 032101 7020 000 032101 7100 000 032101 7100 011 032101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821 9821

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.800 3.100 4.000 33.000 12.000 8.600 810.000 12.000 6.100 35.000

1.800 3.100 4.000 38.000 13.000 8.600 811.500 12.600 7.000 21.000

1.220,46 3.222,95 3.422,81 29.019,34 10.915,75 8.394,27 779.786,03 11.964,17 3.715,14 28.763,22

032103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 032103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1

9821 9821

2 2

100 100

0,00 586,40

032109 6140 200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden 032109 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

2 2

7301 7301

3 3

44.900 0

0 18.000

0,00 81.297,53

Summe 03210

4.100

2.100

4.790,00

Summe 03210

970.700

938.800

962.308,07

Summe 0321

4.100

2.100

4.790,00

Summe 0321

970.700

938.800

962.308,07

Summe 032

676.500

653.300

620.321,99

Summe 032

13.698.800

12.910.100

13.142.287,75

944.800 4.236.800 9.600 30.000 100 23.600 22.000 14.000 25.400 3.000 90.600 56.200 32.600 34.300 162.900 400 917.400 1.600 3.000 29.000

977.500 4.178.900 12.800 30.000 100 21.800 17.500 13.000 55.400 3.000 98.900 60.900 39.100 35.300 169.300 500 901.800 2.700 3.000 29.000

1.090.743,60 3.969.697,34 10.780,00 31.599,42 0,00 22.746,28 17.094,62 8.151,32 39.669,87 250,00 110.471,22 60.652,01 44.127,64 39.096,38 160.944,66 441,98 859.791,35 2.240,13 0,00 19.529,70

1.500 5.000

1.477,43 5.624,12

033

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

033

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0330

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03300

Amtsbetrieb

03300

Amtsbetrieb

033001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9850

110.000

104.899,10

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9841 9841 9841 9842 9849 9841 9850 9841 9841 9841 9841 9841 9841 0300 9850 9850

150.000 100 36.000 1.300 4.500 900 300 0 70.000 100 15.000 28.100 5.300 20.400 5.000 2.500

150.000 100 33.200 1.200 4.500 800 300 0 58.000 100 20.000 28.100 800 0 7.000 4.000

133.406,10 0,00 38.576,52 1.252,80 3.532,43 388,23 5,00 9,92 58.659,31 0,00 19.898,17 27.376,06 26.557,09 0,00 5.304,62 2.600,00

9841

100

0,00

033008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

0321

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Portogebühren Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

Voranschlag

033001 4000 000 Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal 033001 4000 061 Gw. Büroeinrichtung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1

9841 9841

1 1

Seite: 44

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 45

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

033001 4000 062 033001 4550 000 033001 4560 000 033001 4571 000 033001 4580 021 033001 6180 000 033001 6180 002 033001 6300 000 033001 6300 002 033001 6420 000 033001 6440 000 033001 6920 000 033001 7020 000 033001 7220 000 033001 7250 000 033001 7280 000

Werte in EUR Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Schadensvergütungen Miete und Pacht Rückersätze von Einnahmen der Vorjahre Bibliothekserfordernisse Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9846 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

033003 0200 000 033003 0200 032 033003 0420 000 033003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9841 9841 9841 9841

033004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9841

033008 4030 011 033008 4571 002 033008 6400 000 033008 6430 000 033008 6570 000 033008 6571 000 033008 6575 000 033008 7270 100 033008 7270 101 033008 7270 102 033008 7270 200 033008 7270 201 033008 7270 202 033008 7274 000 033008 7296 003

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9846 9846 9841 9841 9841 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9841 9841

9841

033009 7231 004 Verfügungsmittel

2018

2017

1 1

800 100 15.000 10.000 3.000 300 800 260.000 300 70.000 4.500 100 100 200 100 72.000

800 100 16.000 10.000 4.000 300 800 260.000 300 60.000 4.000 100 600 0 100 65.000

806,58 0,00 13.038,23 8.771,40 2.439,58 22,56 335,94 314.283,43 253,76 38.787,00 3.026,03 50,00 503,34 0,00 0,00 71.172,51

1 1 1 1

900 100 5.000 500

100 100 8.000 1.000

0,00 0,00 10.419,27 0,00

5.400

5.000

5.025,00

1 1

150.000 390.000 100 0 35.200 800 0 100 100 100 100 100 100 1.300 3.700

150.000 380.000 0 100 30.200 0 2.000 100 100 100 100 100 100 1.400 3.000

139.773,06 530.002,19 0,00 0,00 34.807,76 0,00 1.761,12 32.288,43 7.187,27 1.323,83 6.017,16 1.202,90 246,71 1.244,00 24.021,42

2.000

1.700,00

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

Summe 03300

449.600

418.200

422.465,35

Summe 03300

7.676.700

7.662.600

7.745.639,55

Summe 0330

449.600

418.200

422.465,35

Summe 0330

7.676.700

7.662.600

7.745.639,55

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03310

Amtsgebäudeverwaltung

03310

Amtsgebäudeverwaltung

033105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

1 1 1 1

2019

Rechnung

9841

2.490,00

033101 4000 062 033101 4540 000 033101 4590 000 033101 6000 000 033101 6000 001 033101 6000 002 033101 7020 000 033101 7100 011 033101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Energiebezüge - Fernwärme Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

2 2 2 2 2 2 2 2 2

800 2.500 800 22.000 100 26.500 88.000 4.500 75.000

1.000 2.500 800 23.000 100 25.000 86.100 4.000 73.300

450,31 2.418,42 230,35 20.352,66 0,00 25.543,63 80.693,77 4.035,50 69.092,62

033103 0420 011 033103 0420 012 033103 0429 011 033103 0632 000

Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- u. Betriebsausstattung ehem. VEG-Gebäude, Db. Sonstige Amts- u. Betriebsausstattung ehem. VEG-Gebäude, Db. Instandsetzung von Gebäuden

1 2 2 2

9841 7301 7301 7301

2 3 3 3

2.000 100 0 100

3.100 0 100 100

3.009,68 242,37 0,00 0,00

7301

57.000

41.500

12.712,56

033109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Seite: 44

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 45

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9846 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

033003 0200 000 033003 0200 032 033003 0420 000 033003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9841 9841 9841 9841

033004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9841

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9846 9846 9841 9841 9841 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9841 9841

9841

033009 7231 004 Verfügungsmittel

2018

2017

1 1

800 100 15.000 10.000 3.000 300 800 260.000 300 70.000 4.500 100 100 200 100 72.000

800 100 16.000 10.000 4.000 300 800 260.000 300 60.000 4.000 100 600 0 100 65.000

806,58 0,00 13.038,23 8.771,40 2.439,58 22,56 335,94 314.283,43 253,76 38.787,00 3.026,03 50,00 503,34 0,00 0,00 71.172,51

1 1 1 1

900 100 5.000 500

100 100 8.000 1.000

0,00 0,00 10.419,27 0,00

5.400

5.000

5.025,00

1 1

150.000 390.000 100 0 35.200 800 0 100 100 100 100 100 100 1.300 3.700

150.000 380.000 0 100 30.200 0 2.000 100 100 100 100 100 100 1.400 3.000

139.773,06 530.002,19 0,00 0,00 34.807,76 0,00 1.761,12 32.288,43 7.187,27 1.323,83 6.017,16 1.202,90 246,71 1.244,00 24.021,42

2.000

1.700,00

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

Summe 03300

449.600

418.200

422.465,35

Summe 03300

7.676.700

7.662.600

7.745.639,55

Summe 0330

449.600

418.200

422.465,35

Summe 0330

7.676.700

7.662.600

7.745.639,55

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0331

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03310

Amtsgebäudeverwaltung

03310

Amtsgebäudeverwaltung

033105 8240 002 Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

1 1 1 1

2019

Rechnung

9841

2.490,00

033101 4000 062 033101 4540 000 033101 4590 000 033101 6000 000 033101 6000 001 033101 6000 002 033101 7020 000 033101 7100 011 033101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

2 2 2 2 2 2 2 2 2

800 2.500 800 22.000 100 26.500 88.000 4.500 75.000

1.000 2.500 800 23.000 100 25.000 86.100 4.000 73.300

450,31 2.418,42 230,35 20.352,66 0,00 25.543,63 80.693,77 4.035,50 69.092,62

033103 0420 011 033103 0420 012 033103 0429 011 033103 0632 000

1 2 2 2

9841 7301 7301 7301

2 3 3 3

2.000 100 0 100

3.100 0 100 100

3.009,68 242,37 0,00 0,00

7301

57.000

41.500

12.712,56

033109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Seite: 46

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 47

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

Werte in EUR 033109 6140 200 Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db. 033109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db.

2 2

2017

10.000 0

0 10.000

0,00 9.439,42

2.490,00

Summe 03310

289.400

270.600

228.221,29

Summe 0331

2.490,00

Summe 0331

289.400

270.600

228.221,29

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0332

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

033201 4090 000 033201 4520 000 033201 4530 000 033201 4540 000 033201 6170 000 033201 6700 000 033201 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Öffentliche Abgaben

1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

3 3 3 3 3 3 3

700 4.000 100 100 6.000 1.400 2.700

300 4.000 100 100 6.000 1.400 2.500

4,06 3.483,84 0,00 25,99 7.274,62 1.260,00 2.817,48

3200

100

0,00

Summe 03320

15.100

14.500

14.865,99

Summe 0332

15.100

14.500

14.865,99

Summe 033

7.981.200

7.947.700

7.988.726,83

1.669.700 4.780.300 14.400 45.100 16.000 500 36.700 9.000 21.500 40.800 3.000 173.800 82.700 52.800 58.800 174.500 600 1.800 1.058.200 3.200 7.600 2.100 37.000

1.464.100 4.322.500 13.900 36.600 17.000 500 35.300 9.000 20.000 40.900 3.000 163.700 81.500 56.900 52.200 166.000 600 1.500 959.900 3.100 6.900 2.200 37.000

1.471.943,75 4.208.345,54 13.707,28 43.432,65 13.893,02 124,20 36.393,32 11.859,19 27.406,65 65.279,27 2.550,00 170.513,99 81.819,91 66.507,05 53.429,50 164.686,41 573,36 1.780,74 938.957,02 3.019,76 7.669,11 0,00 31.757,54

3.000 3.000 3.000

4.000 4.000 3.000

2.385,41 2.540,92 2.719,84

033203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 033

449.600

418.200

424.955,35

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03400

Amtsbetrieb

03400

Amtsbetrieb

034001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9870

105.000

100.000

106.923,29

034005 8030 003 034005 8050 000 034005 8150 003 034005 8150 004 034005 8150 020 034005 8170 002 034005 8170 004 034005 8170 012 034005 8170 013 034005 8280 005 034005 8293 002 034005 8299 000 034005 8532 000 034005 8540 000 034005 8800 000 034005 8800 001

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9863 9861 9861 9862 9869 9861 9870 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9870 9870

170.000 100 31.400 1.800 2.000 2.000 100 90.500 500 20.000 19.000 1.500 10.500 36.000 5.000 2.000

160.000 100 30.300 2.000 1.800 2.200 100 85.500 1.100 25.000 18.800 1.600 10.500 18.000 6.000 1.000

165.196,80 0,00 26.937,10 1.046,80 1.724,88 1.389,34 0,00 99.974,38 0,00 25.743,28 20.439,98 216,45 10.560,00 15.126,95 3.425,01 1.676,00

9861

100

205,00

034008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

3 3

2018

Summe 03310

0332

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

7301 7301

2019

Rechnung

034000 5000 000 034000 5101 000 034000 5102 000 034000 5104 000 034000 5600 000 034000 5610 000 034000 5630 000 034000 5650 000 034000 5651 000 034000 5660 000 034000 5670 000 034000 5690 000 034000 5691 000 034000 5800 000 034000 5810 000 034000 5821 000 034000 5822 000 034000 5824 000 034000 5831 000 034000 5832 000 034000 5834 000 034000 5900 000 034000 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

034001 4000 000 Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal 034001 4000 061 Gw. Büroeinrichtung 034001 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1 1

9861 9861 9861

1 1 1

Seite: 46

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 47

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

Werte in EUR 033109 6140 200 Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db. 033109 6142 000 Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db.

2 2

2017

10.000 0

0 10.000

0,00 9.439,42

2.490,00

Summe 03310

289.400

270.600

228.221,29

Summe 0331

2.490,00

Summe 0331

289.400

270.600

228.221,29

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

0332

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

03320

Dienstkraftwagenbetrieb

033201 4090 000 033201 4520 000 033201 4530 000 033201 4540 000 033201 6170 000 033201 6700 000 033201 7100 000

Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Versicherungen Öffentliche Abgaben

1 1 1 1 1 1 1

9841 9841 9841 9841 9841 9841 9841

3 3 3 3 3 3 3

700 4.000 100 100 6.000 1.400 2.700

300 4.000 100 100 6.000 1.400 2.500

4,06 3.483,84 0,00 25,99 7.274,62 1.260,00 2.817,48

3200

100

0,00

Summe 03320

15.100

14.500

14.865,99

Summe 0332

15.100

14.500

14.865,99

Summe 033

7.981.200

7.947.700

7.988.726,83

1.669.700 4.780.300 14.400 45.100 16.000 500 36.700 9.000 21.500 40.800 3.000 173.800 82.700 52.800 58.800 174.500 600 1.800 1.058.200 3.200 7.600 2.100 37.000

1.464.100 4.322.500 13.900 36.600 17.000 500 35.300 9.000 20.000 40.900 3.000 163.700 81.500 56.900 52.200 166.000 600 1.500 959.900 3.100 6.900 2.200 37.000

3.000 3.000 3.000

4.000 4.000 3.000

2.385,41 2.540,92 2.719,84

033203 0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)

Summe 033

449.600

418.200

424.955,35

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

034

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0340

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03400

Amtsbetrieb

03400

Amtsbetrieb

034001 8810 001 Ersätze von Strafverfahrenskosten

9870

105.000

100.000

106.923,29

1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

9863 9861 9861 9862 9869 9861 9870 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9870 9870

170.000 100 31.400 1.800 2.000 2.000 100 90.500 500 20.000 19.000 1.500 10.500 36.000 5.000 2.000

160.000 100 30.300 2.000 1.800 2.200 100 85.500 1.100 25.000 18.800 1.600 10.500 18.000 6.000 1.000

165.196,80 0,00 26.937,10 1.046,80 1.724,88 1.389,34 0,00 99.974,38 0,00 25.743,28 20.439,98 216,45 10.560,00 15.126,95 3.425,01 1.676,00

9861

100

205,00

034008 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

3 3

2018

Summe 03310

0332

Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Kommissionsgebühren Jagdprüfungsgebühren Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen Ersätze für Druckwerke Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG Ersätze an Gerichtskosten Ersätze an Rechts- und Beratungskosten Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Sonstige verschiedene Einnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 Strafgelder

7301 7301

2019

Rechnung

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

034001 4000 000 Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal 034001 4000 061 Gw. Büroeinrichtung 034001 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

1 1 1

9861 9861 9861

1 1 1

Seite: 48

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 49

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

034001 4550 000 034001 4560 000 034001 4571 000 034001 4572 000 034001 4574 000 034001 4580 021 034001 6180 000 034001 6180 002 034001 6300 000 034001 6300 002 034001 6420 000 034001 6440 000 034001 7020 000 034001 7250 000 034001 7280 000

Werte in EUR Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Zeitungen und Zeitschriften Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Miete und Pacht Bibliothekserfordernisse Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

400 17.000 5.000 1.600 4.500 2.500 400 4.000 250.000 300 75.000 5.000 100 100 80.000

400 18.000 5.000 1.600 4.500 2.500 300 2.000 210.000 300 66.000 7.000 100 100 68.000

14,99 15.731,31 2.931,20 1.295,64 3.384,28 2.214,82 739,42 3.505,16 291.290,33 202,74 77.631,60 12.781,17 45,57 0,00 70.697,32

034003 0200 000 034003 0200 032 034003 0420 000 034003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9861 9861 9861 9861

1 1 1 1

100 500 4.000 1.500

100 2.000 5.000 1.000

0,00 0,00 1.742,69 4.410,34

034004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9861

3.700

2.025,00

034008 4030 011 034008 4571 002 034008 6400 000 034008 6430 000 034008 6570 000 034008 6571 000 034008 6575 000 034008 7270 100 034008 7270 101 034008 7270 102 034008 7270 200 034008 7270 201 034008 7270 202 034008 7274 000 034008 7296 003

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9866 9866 9861 9861 9861 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9861 9861

1 1

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158.481,02 619.292,60 0,00 358,92 37.628,72 0,00 1.350,16 0,00 2,78 0,59 9.482,48 1.902,09 392,35 1.679,40 0,00

9861

2.000

1.866,62

034009 7231 004 Verfügungsmittel

1 1

1 1 1

Summe 03400

497.500

464.100

480.585,26

Summe 03400

9.458.500

8.549.700

8.746.376,74

Summe 0340

497.500

464.100

480.585,26

Summe 0340

9.458.500

8.549.700

8.746.376,74

1.500 100 3.500 2.800 21.000 17.000 71.100 100 3.600 43.000

4.997,37 0,00 3.038,54 3.187,78 19.322,95 19.894,17 68.434,68 6,79 3.830,28 21.404,04

0341

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0341

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03410

Amtsgebäudeverwaltung

03410

Amtsgebäudeverwaltung

034101 4000 062 034101 4510 000 034101 4540 000 034101 4590 000 034101 6000 000 034101 6000 001 034101 7020 000 034101 7100 000 034101 7100 011 034101 7280 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Brennstoffe Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 3200 9861 9861 9861

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.000 100 3.500 3.000 21.000 18.000 72.100 100 3.800 43.000

034103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 034103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2

9861 7301

2 3

800 100

300 270.100

3.870,58 0,00

034109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

17.000

52.500

68.720,83

Seite: 48

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 49

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861 9861

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

400 17.000 5.000 1.600 4.500 2.500 400 4.000 250.000 300 75.000 5.000 100 100 80.000

400 18.000 5.000 1.600 4.500 2.500 300 2.000 210.000 300 66.000 7.000 100 100 68.000

14,99 15.731,31 2.931,20 1.295,64 3.384,28 2.214,82 739,42 3.505,16 291.290,33 202,74 77.631,60 12.781,17 45,57 0,00 70.697,32

034003 0200 000 034003 0200 032 034003 0420 000 034003 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Anschaffung technischer Spezialgeräte Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

1 1 1 1

9861 9861 9861 9861

1 1 1 1

100 500 4.000 1.500

100 2.000 5.000 1.000

0,00 0,00 1.742,69 4.410,34

034004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

9861

3.700

2.025,00

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9866 9866 9861 9861 9861 0300 0300 0300 0300 0300 0300 9861 9861

1 1

170.000 490.000 500 0 36.700 1.700 0 100 100 100 100 100 100 2.000 200

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158.481,02 619.292,60 0,00 358,92 37.628,72 0,00 1.350,16 0,00 2,78 0,59 9.482,48 1.902,09 392,35 1.679,40 0,00

9861

2.000

1.866,62

034009 7231 004 Verfügungsmittel

1 1

1 1 1

Summe 03400

497.500

464.100

480.585,26

Summe 03400

9.458.500

8.549.700

8.746.376,74

Summe 0340

497.500

464.100

480.585,26

Summe 0340

9.458.500

8.549.700

8.746.376,74

1.500 100 3.500 2.800 21.000 17.000 71.100 100 3.600 43.000

4.997,37 0,00 3.038,54 3.187,78 19.322,95 19.894,17 68.434,68 6,79 3.830,28 21.404,04

0341

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

0341

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03410

Amtsgebäudeverwaltung

03410

Amtsgebäudeverwaltung

034101 4000 062 034101 4510 000 034101 4540 000 034101 4590 000 034101 6000 000 034101 6000 001 034101 7020 000 034101 7100 000 034101 7100 011 034101 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9861 9861 9861 9861 9861 9861 3200 9861 9861 9861

2 2 2 2 2 2 2 2 2

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034103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 034103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden

1 2

9861 7301

2 3

800 100

300 270.100

3.870,58 0,00

034109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301

17.000

52.500

68.720,83

Seite: 50

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 51

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0342

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

0342

Summe 03410

186.500

486.600

216.708,01

Summe 0341

186.500

486.600

216.708,01

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Summe 034

497.500

464.100

480.585,26

Summe 034

9.645.000

9.036.300

8.963.084,75

Summe 03

2.986.000

2.840.900

2.848.395,78

Summe 03

41.832.900

39.619.700

40.149.161,79

Sonderämter

040

Agrarbehörden

040

Agrarbehörden

0400

Agrarbezirksbehörde

0400

Agrarbezirksbehörde

04000

Amtsbetrieb

04000

Amtsbetrieb

040005 8180 000 Kostenersätze für Planungsleistungen 040005 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Voranschlag

7 1

5101 0300

0 0

32.920,00 4.800,00

040000 5000 000 040000 5101 000 040000 5104 000 040000 5600 000 040000 5610 000 040000 5630 000 040000 5650 000 040000 5651 000 040000 5660 000 040000 5670 000 040000 5690 000 040000 5691 000 040000 5800 000 040000 5810 000 040000 5821 000 040000 5824 000 040000 5831 000 040000 5834 000 040000 5901 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 5101 5101 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.300.846,85 1.475.493,30 21.867,91 31.043,09 331,20 16.491,15 9.241,67 20.439,03 30.606,91 6.300,00 103.421,33 8.957,02 53.536,32 49.819,86 53.803,41 896,62 326.855,49 4.072,95 7.466,04

040001 4000 061 040001 4000 062 040001 4560 000 040001 4571 000 040001 4590 000 040001 6180 002 040001 6570 000 040001 7280 000 040001 7297 000

Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Geldverkehrsspesen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

7 7 7 7 7 7 7 7 7

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.601,38 2.191,74 10.243,91 4.221,59 166,60 188,16 1.858,25 14.622,76 24,00

040003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

5101

57.566,67

040004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5101

2.100,00

040008 7270 100 040008 7270 101 040008 7270 102 040008 7270 200

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

0 0 0 0

19.127,36 4.284,12 786,49 2.799,32

Seite: 50

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 51

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

0342

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

0342

Summe 03410

186.500

486.600

216.708,01

Summe 0341

186.500

486.600

216.708,01

Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Summe 034

497.500

464.100

480.585,26

Summe 034

9.645.000

9.036.300

8.963.084,75

Summe 03

2.986.000

2.840.900

2.848.395,78

Summe 03

41.832.900

39.619.700

40.149.161,79

Sonderämter

040

Agrarbehörden

040

Agrarbehörden

0400

Agrarbezirksbehörde

0400

Agrarbezirksbehörde

04000

Amtsbetrieb

04000

Amtsbetrieb

040005 8180 000 Kostenersätze für Planungsleistungen 040005 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

Voranschlag

7 1

5101 0300

0 0

32.920,00 4.800,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 5101 5101 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.300.846,85 1.475.493,30 21.867,91 31.043,09 331,20 16.491,15 9.241,67 20.439,03 30.606,91 6.300,00 103.421,33 8.957,02 53.536,32 49.819,86 53.803,41 896,62 326.855,49 4.072,95 7.466,04

040001 4000 061 040001 4000 062 040001 4560 000 040001 4571 000 040001 4590 000 040001 6180 002 040001 6570 000 040001 7280 000 040001 7297 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.601,38 2.191,74 10.243,91 4.221,59 166,60 188,16 1.858,25 14.622,76 24,00

040003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

5101

57.566,67

040004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5101

2.100,00

040008 7270 100 040008 7270 101 040008 7270 102 040008 7270 200

1 1 1 1

0300 0300 0300 0300

0 0 0 0

19.127,36 4.284,12 786,49 2.799,32

Seite: 52

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 53

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben Werte in EUR 040008 7270 201 Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer 040008 7270 202 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

REF. BEW. DK 1 1

0300 0300

2019

Rechnung

2018

2017

0 0

537,99 114,77

Summe 04000

37.720,00

Summe 04000

3.670.925,26

Summe 0400

37.720,00

Summe 0400

3.670.925,26

0 0 0 0 0 0 0

376,22 1.071,77 8.374,95 4.849,79 165.454,60 3.368,13 11.196,05

Summe 04010

194.691,51

Summe 0401

194.691,51

Summe 040

3.865.616,77

3.000 0

0,00 2.774,52

Summe 0410

3.000

2.774,52

Summe 041

3.000

2.774,52

234.700 800 800 1.400 800 100 100 9.200 49.300

270.900 1.500 100 1.300 800 100 100 11.100 57.700

261.433,68 760,00 0,00 1.524,22 0,00 0,00 0,00 10.738,28 55.545,85

500 100

749,00 0,00

0401

Agrarbezirksbehörde

0401

Agrarbezirksbehörde

04010

Amtsgebäudeverwaltung

04010

Amtsgebäudeverwaltung

040101 4540 000 040101 4590 000 040101 6000 000 040101 6000 001 040101 7020 000 040101 7100 011 040101 7280 000

Summe 040

Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

37.720,00

041

Grundverkehrskommissionen

041

Grundverkehrskommissionen

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

041008 7270 000 Sitzungsgelder und Spesenrückersätze 041008 7274 000 Sitzungsgelder und Spesenrückersätze

044

Landesvolksanwaltschaft

044

Landesvolksanwaltschaft

0440

Landesvolksanwalt

0440

Landesvolksanwalt

04400

Amtsbetrieb

04400

Amtsbetrieb

044005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 044005 8800 809 Pensionsbeitrag des Landesvolksanwaltes 044005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge Landesvolksanwälte

Voranschlag

8 1 1

0020 0100 0100

100 8.300 12.500

100 8.000 12.500

51,58 7.934,08 12.480,16

044000 5101 000 044000 5600 000 044000 5610 000 044000 5630 000 044000 5651 000 044000 5660 000 044000 5691 000 044000 5821 000 044000 5831 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte

044003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 044003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

7 7 7 7 7 7 7

7 7

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

5100 5101

8 8 8 8 8 8 8 8 8

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

8 8

0020 0020

1 1

Seite: 52

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 53

REF. BEW. DK 1 1

0300 0300

2019

Rechnung

2018

2017

0 0

537,99 114,77

Summe 04000

37.720,00

Summe 04000

3.670.925,26

Summe 0400

37.720,00

Summe 0400

3.670.925,26

0 0 0 0 0 0 0

376,22 1.071,77 8.374,95 4.849,79 165.454,60 3.368,13 11.196,05

Summe 04010

194.691,51

Summe 0401

194.691,51

Summe 040

3.865.616,77

3.000 0

0,00 2.774,52

Summe 0410

3.000

2.774,52

Summe 041

3.000

2.774,52

234.700 800 800 1.400 800 100 100 9.200 49.300

270.900 1.500 100 1.300 800 100 100 11.100 57.700

261.433,68 760,00 0,00 1.524,22 0,00 0,00 0,00 10.738,28 55.545,85

500 100

749,00 0,00

0401

Agrarbezirksbehörde

0401

Agrarbezirksbehörde

04010

Amtsgebäudeverwaltung

04010

Amtsgebäudeverwaltung

040101 4540 000 040101 4590 000 040101 6000 000 040101 6000 001 040101 7020 000 040101 7100 011 040101 7280 000

Summe 040

Reinigungsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Miete und Pacht Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

37.720,00

041

Grundverkehrskommissionen

041

Grundverkehrskommissionen

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

0410

Grundverkehrs-Landeskommission

041008 7270 000 Sitzungsgelder und Spesenrückersätze 041008 7274 000 Sitzungsgelder und Spesenrückersätze

044

Landesvolksanwaltschaft

044

Landesvolksanwaltschaft

0440

Landesvolksanwalt

0440

Landesvolksanwalt

04400

Amtsbetrieb

04400

Amtsbetrieb

044005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 044005 8800 809 Pensionsbeitrag des Landesvolksanwaltes 044005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge Landesvolksanwälte

Voranschlag

8 1 1

0020 0100 0100

100 8.300 12.500

100 8.000 12.500

51,58 7.934,08 12.480,16

044000 5101 000 044000 5600 000 044000 5610 000 044000 5630 000 044000 5651 000 044000 5660 000 044000 5691 000 044000 5821 000 044000 5831 000

044003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) 044003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

7 7 7 7 7 7 7

7 7

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

5100 5101

8 8 8 8 8 8 8 8 8

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

8 8

0020 0020

1 1

Seite: 54

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Summe 04400 04401

20.900

20.600

Seite: 55

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

REF. BEW. DK

Werte in EUR 044004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0020

044008 4000 061 044008 4000 062 044008 4560 000 044008 4571 000 044008 6180 000 044008 6180 002 044008 6300 000 044008 6300 002 044008 6440 000 044008 6700 000 044008 7020 000 044008 7274 000 044008 7274 001 044008 7280 005 044008 7280 057 044008 7295 015 044008 7295 021 044008 7297 000 044008 7310 022 044008 7601 021 044008 7606 013 044008 7606 022

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 8 1 1 1 1

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0100 0100 0020 0100 0100 0100 0100

Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Sonstige Rechts- und Beratungskosten Versicherungen Miete und Pacht Sitzungsgelder und Spesenrückersätze Landesmonitoring-Ausschuss gem.Behindertenrechtskonv. Kosten für Datenverarbeitung Sonstige Kosten für die Aus- und Weiterbildung Reisekosten des Landesvolksanwaltes Bezüge des Landesvolksanwaltes Sonstige Ausgaben Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt Ruhebezüge für Landesvolksanwälte Anrechnungsbeitrag an PV.-Träger für Landesvolksanwalt Krankenversicherungsbeitrag für den Landesvolksanwalt

20.465,82

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 04400 04401

2019

Rechnung

2018

2017

100

0,00

500 100 2.000 11.000 100 100 1.200 3.000 3.000 400 100 45.000 16.000 2.500 3.000 5.500 155.400 3.000 3.300 121.100 16.900 3.200

500 100 2.000 10.000 500 100 1.200 3.000 3.000 400 100 50.000 16.000 7.000 3.000 5.500 152.100 4.000 3.200 120.500 16.300 3.200

350,00 0,00 1.251,59 12.003,41 0,00 0,00 1.231,06 2.560,62 24,00 354,43 0,00 33.082,80 21.821,36 1.652,85 2.123,94 2.275,20 150.559,12 2.188,38 3.014,77 118.838,44 15.896,16 2.699,48

694.300

746.000

702.678,64

Amtsgebäudeverwaltung

044018 4000 062 044018 4540 000 044018 4590 000 044018 6000 000 044018 6000 001 044018 6700 000 044018 7020 000 044018 7100 000 044018 7100 011 044018 7280 000

044019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

100 200 200 1.900 700 400 38.500 600 300 2.800

100 200 200 2.000 700 400 38.500 600 400 2.000

61,92 163,52 173,66 1.386,79 553,83 425,90 39.420,43 607,02 188,49 1.459,34

7301

100

4.160,67

Summe 04401

45.700

45.200

48.601,57

Summe 0440

20.900

20.600

20.465,82

Summe 0440

740.000

791.200

751.280,21

Summe 044

20.900

20.600

20.465,82

Summe 044

740.000

791.200

751.280,21

408.000 1.430.500 6.500 5.800 1.500 3.000 100 100 35.500

422.600 1.294.300 5.000 5.400 1.500 3.000 100 100 53.000

475.796,96 1.218.010,23 7.949,84 5.530,77 1.088,50 2.491,05 33.088,29 0,00 51.998,59

045

Verwaltungsgericht

045

Verwaltungsgericht

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

04500

Amtsbetrieb

04500

Amtsbetrieb

045001 8810 001 Verfahrenskosten

0030

73.000

83.000

76.556,23

045005 8170 012 Ersätze an Gerichtskosten 045005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 045005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

9 9 9

0030 0030 0030

2.000 100 500

300 1.000 500

63,00 3.319,20 334,30

045000 5000 000 045000 5101 000 045000 5600 000 045000 5630 000 045000 5650 000 045000 5651 000 045000 5660 000 045000 5670 000 045000 5690 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0030 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 54

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Summe 04400 04401

20.900

20.600

Seite: 55

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

REF. BEW. DK

Werte in EUR 044004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

0020

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 8 1 1 1 1

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0100 0100 0020 0100 0100 0100 0100

20.465,82

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 04400 04401

2019

Rechnung

2018

2017

100

0,00

500 100 2.000 11.000 100 100 1.200 3.000 3.000 400 100 45.000 16.000 2.500 3.000 5.500 155.400 3.000 3.300 121.100 16.900 3.200

500 100 2.000 10.000 500 100 1.200 3.000 3.000 400 100 50.000 16.000 7.000 3.000 5.500 152.100 4.000 3.200 120.500 16.300 3.200

350,00 0,00 1.251,59 12.003,41 0,00 0,00 1.231,06 2.560,62 24,00 354,43 0,00 33.082,80 21.821,36 1.652,85 2.123,94 2.275,20 150.559,12 2.188,38 3.014,77 118.838,44 15.896,16 2.699,48

694.300

746.000

702.678,64

Amtsgebäudeverwaltung

044018 4000 062 044018 4540 000 044018 4590 000 044018 6000 000 044018 6000 001 044018 6700 000 044018 7020 000 044018 7100 000 044018 7100 011 044018 7280 000

044019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

100 200 200 1.900 700 400 38.500 600 300 2.800

100 200 200 2.000 700 400 38.500 600 400 2.000

61,92 163,52 173,66 1.386,79 553,83 425,90 39.420,43 607,02 188,49 1.459,34

7301

100

4.160,67

Summe 04401

45.700

45.200

48.601,57

Summe 0440

20.900

20.600

20.465,82

Summe 0440

740.000

791.200

751.280,21

Summe 044

20.900

20.600

20.465,82

Summe 044

740.000

791.200

751.280,21

408.000 1.430.500 6.500 5.800 1.500 3.000 100 100 35.500

422.600 1.294.300 5.000 5.400 1.500 3.000 100 100 53.000

475.796,96 1.218.010,23 7.949,84 5.530,77 1.088,50 2.491,05 33.088,29 0,00 51.998,59

045

Verwaltungsgericht

045

Verwaltungsgericht

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

0450

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg

04500

Amtsbetrieb

04500

Amtsbetrieb

045001 8810 001 Verfahrenskosten

0030

73.000

83.000

76.556,23

045005 8170 012 Ersätze an Gerichtskosten 045005 8170 013 Ersätze an Rechts- und Beratungskosten 045005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

9 9 9

0030 0030 0030

2.000 100 500

300 1.000 500

63,00 3.319,20 334,30

045000 5000 000 045000 5101 000 045000 5600 000 045000 5630 000 045000 5650 000 045000 5651 000 045000 5660 000 045000 5670 000 045000 5690 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0030 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 56

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 57

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 04500 04501

75.600

84.800

REF. BEW. DK

045000 5691 000 045000 5800 000 045000 5810 000 045000 5821 000 045000 5831 000 045000 5900 000 045000 5901 000

Werte in EUR Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0030

045001 4000 061 045001 4560 000 045001 4571 000 045001 4574 000 045001 6180 000 045001 6300 000 045001 6300 002 045001 6420 000 045001 6420 001 045001 6421 000 045001 6440 000 045001 7280 000 045001 7297 000

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Verfahrenskosten Verfahrenskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

045003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

0030

045004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

045008 7270 100 045008 7270 101 045008 7270 102 045008 7270 200 045008 7270 201 045008 7270 202

1 1 1 1 1 1

80.272,73

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag 2018

2017

0 11.000 14.100 55.300 264.900 100 8.000

100 19.600 13.700 52.500 237.700 100 7.000

699,30 20.851,85 14.408,81 49.735,35 225.849,74 0,00 8.255,95

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

800 4.000 1.000 10.000 200 10.000 2.300 20.000 28.000 0 300 800 500

800 4.000 1.000 10.000 200 10.000 2.200 8.000 0 28.000 300 300 500

0,00 2.779,01 81,74 8.764,70 0,00 11.954,89 2.360,90 19.698,80 0,00 35.766,41 0,00 776,05 2.370,90

100

0,00

0030

300

300,00

0300 0300 0300 0300 0300 0300

100 100 100 100 100 100

0,00 0,00 0,00 1.378,66 268,99 56,53

2.323.300

2.182.000

2.202.312,81

Summe 04500 04501

2019

Rechnung

Amtsgebäudeverwaltung

045011 4000 062 045011 4540 000 045011 4590 000 045011 6000 000 045011 6000 001 045011 6700 000 045011 7020 000 045011 7100 000 045011 7100 011 045011 7280 000

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

300 600 700 6.600 2.500 1.500 137.100 2.300 1.100 9.800

300 400 500 7.200 2.500 1.500 137.100 2.300 1.300 6.600

221,71 585,51 621,82 4.965,63 1.983,05 1.524,98 140.435,27 2.173,52 674,93 5.225,39

045013 0632 000 Instandsetzung von angemieteten Gebäuden

7301

100

0,00

045019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 045019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

2 2

7301 7301

3 3

0 0

100 100

0,00 14.897,90

Summe 04501

162.600

160.000

173.309,71

Summe 0450

75.600

84.800

80.272,73

Summe 0450

2.485.900

2.342.000

2.375.622,52

Summe 045

75.600

84.800

80.272,73

Summe 045

2.485.900

2.342.000

2.375.622,52

Summe 04

96.500

105.400

138.458,55

Summe 04

3.228.900

3.136.200

6.995.294,02

Seite: 56

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 57

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 04500 04501

75.600

84.800

REF. BEW. DK

045000 5691 000 045000 5800 000 045000 5810 000 045000 5821 000 045000 5831 000 045000 5900 000 045000 5901 000

1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0030

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Gerichtskosten Verfahrenskosten Verfahrenskosten Sonstige Rechts- und Beratungskosten Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

045003 0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)

0030

045004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

045008 7270 100 045008 7270 101 045008 7270 102 045008 7270 200 045008 7270 201 045008 7270 202

1 1 1 1 1 1

80.272,73

Amtsgebäudeverwaltung

Voranschlag 2018

2017

0 11.000 14.100 55.300 264.900 100 8.000

100 19.600 13.700 52.500 237.700 100 7.000

699,30 20.851,85 14.408,81 49.735,35 225.849,74 0,00 8.255,95

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

800 4.000 1.000 10.000 200 10.000 2.300 20.000 28.000 0 300 800 500

800 4.000 1.000 10.000 200 10.000 2.200 8.000 0 28.000 300 300 500

0,00 2.779,01 81,74 8.764,70 0,00 11.954,89 2.360,90 19.698,80 0,00 35.766,41 0,00 776,05 2.370,90

100

0,00

0030

300

300,00

0300 0300 0300 0300 0300 0300

100 100 100 100 100 100

0,00 0,00 0,00 1.378,66 268,99 56,53

2.323.300

2.182.000

2.202.312,81

Summe 04500 04501

2019

Rechnung

Amtsgebäudeverwaltung

045011 4000 062 045011 4540 000 045011 4590 000 045011 6000 000 045011 6000 001 045011 6700 000 045011 7020 000 045011 7100 000 045011 7100 011 045011 7280 000

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

300 600 700 6.600 2.500 1.500 137.100 2.300 1.100 9.800

300 400 500 7.200 2.500 1.500 137.100 2.300 1.300 6.600

221,71 585,51 621,82 4.965,63 1.983,05 1.524,98 140.435,27 2.173,52 674,93 5.225,39

045013 0632 000 Instandsetzung von angemieteten Gebäuden

7301

100

0,00

045019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 045019 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

2 2

7301 7301

3 3

0 0

100 100

0,00 14.897,90

Summe 04501

162.600

160.000

173.309,71

Summe 0450

75.600

84.800

80.272,73

Summe 0450

2.485.900

2.342.000

2.375.622,52

Summe 045

75.600

84.800

80.272,73

Summe 045

2.485.900

2.342.000

2.375.622,52

Summe 04

96.500

105.400

138.458,55

Summe 04

3.228.900

3.136.200

6.995.294,02

Seite: 58

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 59

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Aufsichtstätigkeit

050

Aufsichtstätigkeit

051

Beratungsorgane

051

Beratungsorgane

3 2

4200 1200

Summe 051

415.000 100

409.100 100

390.476,93 133,87

415.100

409.200

390.610,80

Prüfungstätigkeit

051008 6440 000 051008 7274 000 051008 7274 002 051008 7298 001 051008 7298 002

3100

100

0,00

052005 8150 002 052005 8150 005 052005 8150 006 052005 8150 007 052005 8150 008

2 1 2 2 2

1200 1200 1200 1200 1200

25.000 54.300 620.000 78.100 100.000

30.000 51.600 615.000 77.100 85.000

28.231,00 56.310,40 622.474,40 75.753,80 82.545,00

Dolmtscherkosten - Führerscheingesetz (Vorfinanzierung) Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) Aufwendungen für die Vertretung des Landes Aufwendungen für die Patientenanwaltschaft Aufwendungen für die Schiedskommission

877.500

858.800

1200 0100 0100 4200 4200

440.250,40

052008 7274 003 052008 7274 007 052008 7274 008 052008 7280 000 052008 7296 000

2 2 2 2 2

1200 1200 1200 1200 3100

550.000 16.400 1.180.000 200 100

500.000 16.400 1.180.000 500 100

555.995,66 7.144,07 1.115.234,70 0,00 0,00

3100

100

0,00

1.792.800

1.743.100

1.715.264,60

240.000

0,00

240.000

0,00

Führerscheinprüfungen (Gebühren, Gutachten, Reisekosten) Fahrzeugprüfungen (Gutachten) Fahrzeugprüfungen (Gebühren) Anmietung von Prüfeinrichtungen gemäß § 58 KFG Ausgaben aus Vorperioden

865.314,60

Summe 052

0590

Ferialbeschäftigte

059008 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)

0300

Summe 0590 0591

Überlassung von Bediensteten

0591

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

699,16 774.319,51 212.965,08 8.075,76

484.500

36.890,17

Ferialbeschäftigte

2.000 775.400 187.000 8.000

490.500

46.000

0590

1.000 781.300 184.500 100

133,87 26.969,33 693,40 406.685,18 5.768,62

46.000

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

0300 0300 0300 0300

800 30.000 200 443.500 10.000

0100

059

1 1 1 1

400 30.000 200 449.900 10.000

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

Ersätze an Reisekosten Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

2017

052000 5646 001 Aufwendungen f.d.Abnahme v. Konzessions- u.sonst. Prüfungen

059

059105 8170 009 059105 8270 001 059105 8501 802 059105 8532 000

2018

Prüfungstätigkeit

052009 2980 000 Zuf. z. Rückl. für Fahrzeugüberprüfungen Summe 052

2 1 1 3 3

Summe 051 052

052001 2980 000 Entn. a.d. Rücklage für Fahrzeugüberprüfung Kostenbeiträge für die Überprüfung von Kraftfahrzeugen Konzessionsprüfungsgebühren u. sonstige Prüfungsgebühren Prüfungsgebühren nach dem Führerscheingesetz (FSG-PV) Gebühren f.ärztl.Gutachten/verkehrspsychol.Gutachten(FSG-GV) Aufwandsersätze gemäß Kraftfahrgesetz-Durchführungs-VO

2019

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

050

052

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

051005 8299 000 Kostenersätze f.Patientenanwaltschaft u.Schiedskommission 051005 8501 000 Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz

Voranschlag

059100 5000 000 059100 5101 000 059100 5600 000 059100 5610 000 059100 5630 000 059100 5650 000 059100 5651 000 059100 5660 000 059100 5670 000 059100 5690 000 059100 5691 000 059100 5800 000 059100 5810 000 059100 5821 000 059100 5831 000 059100 5900 000 059100 5901 000

059104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

472.200 758.900 15.000 100 5.200 100 58.000 100 6.000 43.100 3.000 9.500 15.000 30.300 148.500 100 100

454.600 853.000 15.000 100 5.500 100 73.000 13.300 4.500 41.600 2.100 14.800 14.500 32.900 164.000 100 100

445.137,80 838.450,37 22.290,17 55,27 4.710,48 0,00 64.583,28 25.351,40 7.282,50 40.861,68 2.187,83 16.395,50 14.189,32 33.990,20 161.126,34 0,00 42,00

3100

600

500

210,00

Seite: 58

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 59

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Aufsichtstätigkeit

050

Aufsichtstätigkeit

051

Beratungsorgane

051

Beratungsorgane

3 2

4200 1200

Summe 051

415.000 100

409.100 100

390.476,93 133,87

415.100

409.200

390.610,80

Prüfungstätigkeit

051008 6440 000 051008 7274 000 051008 7274 002 051008 7298 001 051008 7298 002

3100

100

0,00

052005 8150 002 052005 8150 005 052005 8150 006 052005 8150 007 052005 8150 008

2 1 2 2 2

1200 1200 1200 1200 1200

25.000 54.300 620.000 78.100 100.000

30.000 51.600 615.000 77.100 85.000

28.231,00 56.310,40 622.474,40 75.753,80 82.545,00

877.500

858.800

1200 0100 0100 4200 4200

440.250,40

052008 7274 003 052008 7274 007 052008 7274 008 052008 7280 000 052008 7296 000

2 2 2 2 2

1200 1200 1200 1200 3100

550.000 16.400 1.180.000 200 100

500.000 16.400 1.180.000 500 100

555.995,66 7.144,07 1.115.234,70 0,00 0,00

3100

100

0,00

1.792.800

1.743.100

1.715.264,60

240.000

0,00

240.000

0,00

Führerscheinprüfungen (Gebühren, Gutachten, Reisekosten) Fahrzeugprüfungen (Gutachten) Fahrzeugprüfungen (Gebühren) Anmietung von Prüfeinrichtungen gemäß § 58 KFG Ausgaben aus Vorperioden

865.314,60

Summe 052

0590

Ferialbeschäftigte

059008 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)

0300

Summe 0590 0591

Überlassung von Bediensteten

0591

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

05910

Überlassung von Bediensteten

699,16 774.319,51 212.965,08 8.075,76

484.500

36.890,17

Ferialbeschäftigte

2.000 775.400 187.000 8.000

490.500

46.000

0590

1.000 781.300 184.500 100

133,87 26.969,33 693,40 406.685,18 5.768,62

46.000

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

0300 0300 0300 0300

800 30.000 200 443.500 10.000

0100

059

1 1 1 1

400 30.000 200 449.900 10.000

Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

Ersätze an Reisekosten Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

2017

052000 5646 001 Aufwendungen f.d.Abnahme v. Konzessions- u.sonst. Prüfungen

059

059105 8170 009 059105 8270 001 059105 8501 802 059105 8532 000

2018

Prüfungstätigkeit

052009 2980 000 Zuf. z. Rückl. für Fahrzeugüberprüfungen Summe 052

2 1 1 3 3

Summe 051 052

2019

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

050

052

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

051005 8299 000 Kostenersätze f.Patientenanwaltschaft u.Schiedskommission 051005 8501 000 Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz

Voranschlag

059104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

472.200 758.900 15.000 100 5.200 100 58.000 100 6.000 43.100 3.000 9.500 15.000 30.300 148.500 100 100

454.600 853.000 15.000 100 5.500 100 73.000 13.300 4.500 41.600 2.100 14.800 14.500 32.900 164.000 100 100

445.137,80 838.450,37 22.290,17 55,27 4.710,48 0,00 64.583,28 25.351,40 7.282,50 40.861,68 2.187,83 16.395,50 14.189,32 33.990,20 161.126,34 0,00 42,00

3100

600

500

210,00

Seite: 60

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 61

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Summe 05910

966.900

972.400

996.059,51

Überlassung von Bediensteten (BgA)

059115 8170 009 Ersätze an Reisekosten (BgA) 059115 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (BgA)

05911 1 1

0300 0300

500 270.100

500 374.400

314,69 390.385,70

2017

0300

1.500

1.000

1.455,84

1.567.300

1.690.700

1.678.319,98

Überlassung von Bediensteten (BgA)

059110 5000 000 059110 5101 000 059110 5600 000 059110 5610 000 059110 5630 000 059110 5650 000 059110 5651 000 059110 5660 000 059110 5670 000 059110 5690 000 059110 5691 000 059110 5800 000 059110 5810 000 059110 5821 000 059110 5831 000 059110 5900 000 059110 5901 000

Geldbezüge der Beamten (BgA) Geldbezüge der Angestellten (BgA) Reisegebühren - Inland (BgA) Reisegebühren - Ausland (BgA) Sonstige Aufwandsentschädigungen (BgA) Überstundenvergütungen der Beamten (BgA) Überstundenvergütungen der Angestellten (BgA) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (BgA) Belohnungen und Geldaushilfen (BgA) Sonstige Nebenbezüge der Beamten (BgA) Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (BgA) Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte (BgA) Sonst. Dienstgeberbeitrag z. soz. Sicherheit f. Beamte (BgA) Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ang. (BgA) Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Ang. (BgA) Freiwillige Sozialleistungen (BgA) Aus- und Fortbildung des Personals (BgA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

94.200 68.000 100 100 500 100 100 100 100 6.500 100 3.900 4.000 2.600 15.200 100 100

167.800 65.500 100 100 800 100 100 100 6.500 12.800 100 7.400 7.700 2.700 14.700 100 100

163.813,88 112.933,14 0,00 0,00 1.048,32 0,00 0,00 10.990,90 0,00 15.269,92 2.725,00 7.804,74 7.581,10 4.751,72 24.249,99 0,00 0,00

1 2

0300 3100

100 100

0,00 0,00

Summe 05911

270.600

374.900

390.700,39

Summe 05911

196.000

286.900

351.168,71

Summe 0591

1.237.500

1.347.300

1.386.759,90

Summe 0591

1.763.300

1.977.600

2.029.488,69

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

0592

059201 2980 119 Entn.a.d.Rücklage f.Aufw.im Datenverarbeitungsbereich

3100

1.000.000

700.000

200.000,00

059205 8170 011 Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten 059205 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 059205 8299 001 Einnahmen aus Lizenzgebühren

4 4 4

0400 0400 0400

5.500 100 100

5.592,37 0,00 40.182,33

Summe 0592 0593

Summe 05910

059118 7100 000 Öffentliche Abgaben (BgA) 059118 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden (BgA)

0592

2018

Werte in EUR 059108 7150 000 Kommunalsteuer

05911

2019

Rechnung

1.005.700

705.700

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

059201 4000 066 059201 6300 002 059201 7020 005 059201 7280 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Telekommunikationsdienste Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb)

4 4 4 4

0400 0400 0400 0400

1 1 1 1

25.000 875.000 661.900 6.950.000

25.000 835.000 671.300 6.600.000

108.871,90 837.987,34 438.250,01 6.285.087,40

059203 0200 001 059203 0420 100 059203 0700 000 059203 0716 001 059203 0750 000

Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Anschaffung von Software Anschaffung von Software Anzahlungen für Software in Entwicklung

4 4 4 4 4

0400 0400 0400 0400 0400

2 2 2 2 2

0 230.000 3.000.000 0 0

143.400 0 0 1.800.000 1.550.000

123.665,22 0,00 0,00 1.555.377,33 162.277,07

059208 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

100

0,00

059209 2980 119 Zuf. z.Rücklage f.Aufw. i. Datenverarbeitungsbereich

3100

100

0,00

11.742.100

11.624.900

9.511.516,27

100 100 0

100 0 100

0,00 0,00 0,00

Summe 0593

200

0,00

Summe 059

13.745.600

13.842.700

11.541.004,96

245.774,70

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

Summe 0592 0593

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

059303 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung 059303 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 059303 0642 012 Bauliche Maßnahmen

Summe 059

2.243.200

2.053.000

1.632.534,60

1 1 1

3200 3200 3200

Seite: 60

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 61

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Summe 05910

966.900

972.400

996.059,51

Überlassung von Bediensteten (BgA)

059115 8170 009 Ersätze an Reisekosten (BgA) 059115 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (BgA)

05911 1 1

0300 0300

500 270.100

500 374.400

314,69 390.385,70

2017

0300

1.500

1.000

1.455,84

1.567.300

1.690.700

1.678.319,98

Überlassung von Bediensteten (BgA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

94.200 68.000 100 100 500 100 100 100 100 6.500 100 3.900 4.000 2.600 15.200 100 100

167.800 65.500 100 100 800 100 100 100 6.500 12.800 100 7.400 7.700 2.700 14.700 100 100

163.813,88 112.933,14 0,00 0,00 1.048,32 0,00 0,00 10.990,90 0,00 15.269,92 2.725,00 7.804,74 7.581,10 4.751,72 24.249,99 0,00 0,00

1 2

0300 3100

100 100

0,00 0,00

Summe 05911

270.600

374.900

390.700,39

Summe 05911

196.000

286.900

351.168,71

Summe 0591

1.237.500

1.347.300

1.386.759,90

Summe 0591

1.763.300

1.977.600

2.029.488,69

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

0592

059201 2980 119 Entn.a.d.Rücklage f.Aufw.im Datenverarbeitungsbereich

3100

1.000.000

700.000

200.000,00

059205 8170 011 Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten 059205 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 059205 8299 001 Einnahmen aus Lizenzgebühren

4 4 4

0400 0400 0400

5.500 100 100

5.592,37 0,00 40.182,33

Summe 0592 0593

Summe 05910

059118 7100 000 Öffentliche Abgaben (BgA) 059118 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden (BgA)

0592

2018

Werte in EUR 059108 7150 000 Kommunalsteuer

05911

2019

Rechnung

1.005.700

705.700

Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

059201 4000 066 059201 6300 002 059201 7020 005 059201 7280 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Telekommunikationsdienste Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb)

4 4 4 4

0400 0400 0400 0400

1 1 1 1

25.000 875.000 661.900 6.950.000

25.000 835.000 671.300 6.600.000

108.871,90 837.987,34 438.250,01 6.285.087,40

059203 0200 001 059203 0420 100 059203 0700 000 059203 0716 001 059203 0750 000

Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Anschaffung von Software Anschaffung von Software Anzahlungen für Software in Entwicklung

4 4 4 4 4

0400 0400 0400 0400 0400

2 2 2 2 2

0 230.000 3.000.000 0 0

143.400 0 0 1.800.000 1.550.000

123.665,22 0,00 0,00 1.555.377,33 162.277,07

059208 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

100

0,00

059209 2980 119 Zuf. z.Rücklage f.Aufw. i. Datenverarbeitungsbereich

3100

100

0,00

11.742.100

11.624.900

9.511.516,27

100 100 0

100 0 100

0,00 0,00 0,00

Summe 0593

200

0,00

Summe 059

13.745.600

13.842.700

11.541.004,96

245.774,70

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

Summe 0592 0593

Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

059303 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung 059303 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 059303 0642 012 Bauliche Maßnahmen

Summe 059

2.243.200

2.053.000

1.632.534,60

1 1 1

3200 3200 3200

Seite: 62

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 63

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 3.535.800

3.321.000

2.888.460,00

Personalvertretung

Summe 05

Personalvertretung des Landes

070

Personalvertretung des Landes

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

070005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

0099

070005 7297 001 Beitrag zum Zweckaufwand der Personalvertretung

7.000

3.146,34

100

0,00

Summe 0700

7.000

3.146,34

Summe 070

100

0,00

Summe 070

7.000

3.146,34

Summe 07

100

0,00

Summe 07

7.000

3.146,34

200

100

0,00

25.439.100 301.600 4.201.200 48.500 1.000 883.100

24.638.200 295.200 4.142.900 52.500 1.000 845.000

23.575.919,42 292.049,24 4.062.264,21 51.839,76 963,48 795.237,15

0800

Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze des Bundes an Versorgungsbezügen u. Dienstgeberbeitr Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze der Gemeinden an Ruhebezügen und DG-Beiträgen Ersätze der Gemeinden an Versorgungsbezügen und DG-Beiträgen Pensionsbeiträge von Beamten Pensionssicherungsbeiträge

1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

0099

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

0800

184.800 12.500 87.400 108.700 100 100 2.721.400 940.500

181.900 12.300 86.700 108.000 8.900 100 2.800.500 872.700

181.447,89 12.252,28 86.470,46 107.091,66 8.877,76 0,00 2.904.370,99 853.580,38

Summe 0800

4.055.500

4.071.100

4.154.091,42

Summe 0800

30.874.700

29.974.900

28.778.273,26

Summe 080

4.055.500

4.071.100

4.154.091,42

Summe 080

30.874.700

29.974.900

28.778.273,26

Summe 08

4.055.500

4.071.100

4.154.091,42

Summe 08

30.874.700

29.974.900

28.778.273,26

0 3.700

0 3.600

1.500,00 0,00

3.700

3.600

1.500,00

3.500

2.911,06

2.000 40.000

2.000 50.000

2.809,90 19.750,09

Personalbetreuung

080004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

080008 7600 000 080008 7601 000 080008 7602 000 080008 7603 000 080008 7604 000 080008 7606 000

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

Bezugsvorschüsse und Darlehen

090 1 1

0300 0300

Summe 090

0 600

0 700

1.012,45 0,00

600

700

1.012,45

Personalausbildung und Personalfortbildung

091005 8100 005 Beiträge der Kursteilnehmer 091005 8125 005 Beiträge der Kursteilnehmer 091005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

13.696.519,96

100

Pensionen

091

16.070.300

Summe 0700

080

090008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen 090008 2702 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

16.028.900

0,00

Pensionen

090

2017

100

080

2018

100

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

080005 8280 801 080005 8280 802 080005 8501 803 080005 8501 804 080005 8505 803 080005 8505 804 080005 8800 807 080005 8801 800

2019

Personalvertretung

070

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 05

Voranschlag

0300 0300 0300

8.500 0 100

0 100 100

0,00 4.000,00 0,00

80 80 80 80 80 80

Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen

090007 2700 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete 090007 2702 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete

1 1

0300 0300

Summe 090 091

1 1 1

Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Versorgungsbezüge Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge (Waldaufseher) Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 5640 000 Entschädigungen für Nebentätigkeit

0300

091009 7280 001 Entgelt f.sonst.Leist.v.Firmen u.jur.P.(Kosten f. Workshops) 091009 7280 002 Kosten der Informatikausbildung von Landesbediensteten

1 4

0100 0400

Seite: 62

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 63

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 3.535.800

3.321.000

2.888.460,00

Personalvertretung

Summe 05

Personalvertretung des Landes

070

Personalvertretung des Landes

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

0700

Personalvertretung des Landes - Allgemein

070005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

0099

070005 7297 001 Beitrag zum Zweckaufwand der Personalvertretung

7.000

3.146,34

100

0,00

Summe 0700

7.000

3.146,34

Summe 070

100

0,00

Summe 070

7.000

3.146,34

Summe 07

100

0,00

Summe 07

7.000

3.146,34

200

100

0,00

25.439.100 301.600 4.201.200 48.500 1.000 883.100

24.638.200 295.200 4.142.900 52.500 1.000 845.000

23.575.919,42 292.049,24 4.062.264,21 51.839,76 963,48 795.237,15

0800

1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

0099

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

0800

184.800 12.500 87.400 108.700 100 100 2.721.400 940.500

181.900 12.300 86.700 108.000 8.900 100 2.800.500 872.700

181.447,89 12.252,28 86.470,46 107.091,66 8.877,76 0,00 2.904.370,99 853.580,38

Summe 0800

4.055.500

4.071.100

4.154.091,42

Summe 0800

30.874.700

29.974.900

28.778.273,26

Summe 080

4.055.500

4.071.100

4.154.091,42

Summe 080

30.874.700

29.974.900

28.778.273,26

Summe 08

4.055.500

4.071.100

4.154.091,42

Summe 08

30.874.700

29.974.900

28.778.273,26

0 3.700

0 3.600

1.500,00 0,00

3.700

3.600

1.500,00

3.500

2.911,06

2.000 40.000

2.000 50.000

2.809,90 19.750,09

Personalbetreuung

080004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

080008 7600 000 080008 7601 000 080008 7602 000 080008 7603 000 080008 7604 000 080008 7606 000

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

Bezugsvorschüsse und Darlehen

090 1 1

0300 0300

Summe 090

0 600

0 700

1.012,45 0,00

600

700

1.012,45

Personalausbildung und Personalfortbildung

091005 8100 005 Beiträge der Kursteilnehmer 091005 8125 005 Beiträge der Kursteilnehmer 091005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

13.696.519,96

100

Pensionen

091

16.070.300

Summe 0700

080

090008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen 090008 2702 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

16.028.900

0,00

Pensionen

090

2017

100

080

2018

100

Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

080005 8280 801 080005 8280 802 080005 8501 803 080005 8501 804 080005 8505 803 080005 8505 804 080005 8800 807 080005 8801 800

2019

Personalvertretung

070

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 05

Voranschlag

0300 0300 0300

8.500 0 100

0 100 100

0,00 4.000,00 0,00

80 80 80 80 80 80

Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen

090007 2700 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete 090007 2702 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete

1 1

0300 0300

Summe 090 091

1 1 1

Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 5640 000 Entschädigungen für Nebentätigkeit

0300

091009 7280 001 Entgelt f.sonst.Leist.v.Firmen u.jur.P.(Kosten f. Workshops) 091009 7280 002 Kosten der Informatikausbildung von Landesbediensteten

1 4

0100 0400

Seite: 64

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 65

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Ausgaben Werte in EUR 091009 7280 003 Kosten der Aus- u. Fortbildung von Landesbediensteten 091009 7280 004 Sonstige Kosten der Lehrlingsausbildung

Summe 091

8.600

200

4.000,00

Gemeinschaftsverpflegung

092

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

092000 5905 000 Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens

094

Gemeinschaftspflege

094

Gemeinschaftspflege

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

099

0099

100

0,00

REF. BEW. DK 1 1

0300 0300

2019

2018

Rechnung 2017

485.000 22.000

430.000 21.000

260.104,33 16.971,40

552.500

506.500

302.546,78

660.000

620.400,30

Summe 0920

660.000

620.400,30

Summe 092

660.000

620.400,30

Summe 091

092

094005 8170 002 Sonstige Druckkostenbeiträge

Voranschlag

0300

094008 7280 101 Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen

0300

142.000

145.000

131.013,88

094009 4030 014 Kosten Mitarbeiterzeitschrift 094009 4570 014 Kosten Mitarbeiterzeitschrift

1 1

0100 0100

0 34.000

34.000 0

32.825,19 0,00

Summe 0940

100

0,00

Summe 0940

176.000

179.000

163.839,07

Summe 094

100

0,00

Summe 094

176.000

179.000

163.839,07

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099008 6440 011 Kosten für Präventivfachkräfte n.d. Landes-u.Gemeindebed.Ges 099008 7231 000 Verfügungsmittel für besondere Leistungen

3 1

4200 0300

43.000 85.000

53.000 85.000

32.151,00 80.125,80

099009 6440 010 099009 7270 000 099009 7270 009 099009 7270 010 099009 7280 000 099009 7297 000

1 3 1 3 1 3

0300 0099 0300 0099 0300 0099

75.000 25.000 1.000 5.000 55.000 95.000

90.000 25.000 1.200 7.000 58.000 80.000

112.181,10 8.667,46 348,40 2.442,00 52.428,09 60.000,00

Summe 099

384.000

399.200

348.343,85

Personalberatungskosten Sonstige Gesundheitsmaßnahmen Sonst.Aufwendungen f.Personaleinstellungen (Reisek.Ersatz) Sonstige Zuschüsse für Kinder- und Schülerbetreuung Betriebliches Gesundheitsmanagement Kinderbetreuungseinrichtung d. Personalvertretung (Fidibuss)

Summe 09

9.300

1.000

5.012,45

Summe 09

1.776.200

1.748.300

1.436.630,00

Summe 0

15.065.300

14.650.000

14.301.065,65

Summe 0

198.363.800

189.896.900

182.064.710,71

Seite: 64

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 65

Summe 091

8.600

200

4.000,00

Gemeinschaftsverpflegung

092

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

0920

Gemeinschaftsverpflegung

092000 5905 000 Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens

094

Gemeinschaftspflege

094

Gemeinschaftspflege

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

0940

Gemeinschaftspflege - Allgemein

099

0099

100

0,00

REF. BEW. DK 1 1

0300 0300

2019

2018

Rechnung 2017

485.000 22.000

430.000 21.000

260.104,33 16.971,40

552.500

506.500

302.546,78

660.000

620.400,30

Summe 0920

660.000

620.400,30

Summe 092

660.000

620.400,30

Summe 091

092

094005 8170 002 Sonstige Druckkostenbeiträge

Voranschlag

0300

094008 7280 101 Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen

0300

142.000

145.000

131.013,88

094009 4030 014 Kosten Mitarbeiterzeitschrift 094009 4570 014 Kosten Mitarbeiterzeitschrift

1 1

0100 0100

0 34.000

34.000 0

32.825,19 0,00

Summe 0940

100

0,00

Summe 0940

176.000

179.000

163.839,07

Summe 094

100

0,00

Summe 094

176.000

179.000

163.839,07

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099008 6440 011 Kosten für Präventivfachkräfte n.d. Landes-u.Gemeindebed.Ges 099008 7231 000 Verfügungsmittel für besondere Leistungen

3 1

4200 0300

43.000 85.000

53.000 85.000

32.151,00 80.125,80

099009 6440 010 099009 7270 000 099009 7270 009 099009 7270 010 099009 7280 000 099009 7297 000

1 3 1 3 1 3

0300 0099 0300 0099 0300 0099

75.000 25.000 1.000 5.000 55.000 95.000

90.000 25.000 1.200 7.000 58.000 80.000

112.181,10 8.667,46 348,40 2.442,00 52.428,09 60.000,00

Summe 099

384.000

399.200

348.343,85

Summe 09

9.300

1.000

5.012,45

Summe 09

1.776.200

1.748.300

1.436.630,00

Summe 0

15.065.300

14.650.000

14.301.065,65

Summe 0

198.363.800

189.896.900

182.064.710,71

Seite: 66

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 67

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

12 120

Voranschlag REF. BEW. DK

Sicherheitspolizei

Allgemeine Angelegenheiten

120

Allgemeine Angelegenheiten

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129

3100

260.000

246.000

240.727,00

260.000

246.000

240.727,00

525.000

556.000

525.000,00

Summe 129

525.000

556.000

525.000,00

Summe 12

785.000

802.000

765.727,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129004 7301 015 Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes

133

Sonderpolizei

Veterinärpolizei

133

133000 8150 019 Kosteners.f.Veterinärkontr(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) 133000 8150 020 Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische)

3 3

4200 4200

285.000 11.000

287.000 11.000

273.176,21 0,00

133001 2980 084 Entn. a.d. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

100

0,00

133005 8150 020 Ersätze aus veterinärpolizeilichen Maßnahmen 133005 8480 000 Einnahmen aus Nebenansprüchen und Säumniszuschlägen

7 3

5200 4200

100 100

100 0

0,00 0,00

Summe 133

296.300

298.200

273.176,21

Summe 13

296.300

298.200

273.176,21

2017

Sicherheitspolizei

Summe 120

2018

Werte in EUR

120004 7305 019 Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen

129

2019

Rechnung

Feuerwehrwesen

Sonderpolizei Veterinärpolizei 3 7 3

4200 5200 4200

460.000 80.000 10.000

440.000 85.000 10.000

461.771,41 79.440,18 0,00

133009 2980 084 Zuf. z. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

100

0,00

Summe 133

550.100

535.100

541.211,59

Summe 13

550.100

535.100

541.211,59

Feuerwehrwesen

161

Feuerwehrschulen

161

Feuerwehrschulen

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

3100

100

0,00

161005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3200

6.700

6.700,00

Summe 1610

6.800

6.700,00

Summe 161

6.800

6.700,00

1100

133008 7270 019 Aufwend.f.Veterinärkontr.(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) 133008 7270 132 Veterinärpolizeiliche Maßnahmen 133008 7280 001 Entgelte für Untersuchungen nach LMSVG (Eier, Milch, Fische)

161001 2980 072 Entn.a.d.Rückl. für bauliche Maßnahmen (Lds-Feuerwehrschule)

161003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

7301

100.100

15.000

0,00

161009 2980 072 Zuf. z. Rückl. für Baumaßn.an der Landes-Feuerwehrschule 161009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

1 2

3100 7301

100 31.000

100 50.000

0,00 43.610,82

Summe 1610

131.200

65.100

43.610,82

Summe 161

131.200

65.100

43.610,82

164

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

164

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

Seite: 66

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 67

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

12 120

Voranschlag REF. BEW. DK

Sicherheitspolizei

Allgemeine Angelegenheiten

120

Allgemeine Angelegenheiten

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129

3100

260.000

246.000

240.727,00

260.000

246.000

240.727,00

525.000

556.000

525.000,00

Summe 129

525.000

556.000

525.000,00

Summe 12

785.000

802.000

765.727,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129004 7301 015 Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes

133

Sonderpolizei

Veterinärpolizei

133

133000 8150 019 Kosteners.f.Veterinärkontr(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) 133000 8150 020 Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische)

3 3

4200 4200

285.000 11.000

287.000 11.000

273.176,21 0,00

133001 2980 084 Entn. a.d. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

100

0,00

133005 8150 020 Ersätze aus veterinärpolizeilichen Maßnahmen 133005 8480 000 Einnahmen aus Nebenansprüchen und Säumniszuschlägen

7 3

5200 4200

100 100

100 0

0,00 0,00

Summe 133

296.300

298.200

273.176,21

Summe 13

296.300

298.200

273.176,21

2017

Sicherheitspolizei

Summe 120

2018

Werte in EUR

120004 7305 019 Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen

129

2019

Rechnung

Feuerwehrwesen

Sonderpolizei Veterinärpolizei 3 7 3

4200 5200 4200

460.000 80.000 10.000

440.000 85.000 10.000

461.771,41 79.440,18 0,00

133009 2980 084 Zuf. z. Rückl. für Veterinärkontrollen

3100

100

0,00

Summe 133

550.100

535.100

541.211,59

Summe 13

550.100

535.100

541.211,59

Feuerwehrwesen

161

Feuerwehrschulen

161

Feuerwehrschulen

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

1610

Feuerwehrschulen - Allgemein

3100

100

0,00

161005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3200

6.700

6.700,00

Summe 1610

6.800

6.700,00

Summe 161

6.800

6.700,00

1100

161001 2980 072 Entn.a.d.Rückl. für bauliche Maßnahmen (Lds-Feuerwehrschule)

161003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

7301

100.100

15.000

0,00

161009 2980 072 Zuf. z. Rückl. für Baumaßn.an der Landes-Feuerwehrschule 161009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)

1 2

3100 7301

100 31.000

100 50.000

0,00 43.610,82

Summe 1610

131.200

65.100

43.610,82

Summe 161

131.200

65.100

43.610,82

164

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

164

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

1640

Brandbekämpfung und Brandverhütung

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

16400

Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein

Seite: 68

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 69

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

16410

170

2019

2018

2017

1 1 1

3100 1100 1100

100 100 0

100 0 100

0,00 0,00 0,00

Landesfeuerwehrfonds

164104 7270 006 164104 7340 004 164104 7340 005 164104 7340 007 164104 7355 008

Aufwandsentschädigung an die Feuerwehrinspektoren Beiträge an den Landesfeuerwehrverband-Brandverhütungsstelle Beiträge an den Landesfeuerwehrverband Versicherungen und andere Ausgaben Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren

164108 2981 001 Zuführung zum Vermögen des Landesfeuerwehrfonds

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Landesfeuerwehrfonds

164101 2981 001 Entnahme aus dem Vermögen des Landesfeuerwehrfonds 164101 8280 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 164101 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

Voranschlag

1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100

3100

10 10 10 10 10

308.000 765.000 2.080.000 19.500 1.850.000

300.000 712.000 2.000.000 18.700 1.850.000

293.837,14 689.000,00 1.950.000,00 20.780,24 2.697.600,64

100

0,00

Summe 16410

200

0,00

Summe 16410

5.022.600

4.880.800

5.651.218,02

Summe 1640

200

0,00

Summe 1640

5.022.600

4.880.800

5.651.218,02

Summe 164

200

0,00

Summe 164

5.022.600

4.880.800

5.651.218,02

Summe 16

7.000

6.700,00

Summe 16

5.153.800

4.945.900

5.694.828,84

Katastrophendienst

Allgemeine Angelegenheiten

170

170001 2980 003 Entn. a.d. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes

3100

25.000

26.000

0,00

170005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1100

100

0,00

Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten

170003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 170003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1

1100 17 1100 17

5.000 100

50.000 0

0,00 11.026,75

170004 7351 000 Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga 170004 7430 000 Sonstige Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen 170004 7770 000 Beitr.a.gemeinnütz.Einricht.z.Anschaff. v.Kat.Einsatzgeräten

1 1 1

1100 17 1100 17 1100 17

100 18.000 275.000

8.700 1.500 180.000

29.447,00 500,00 134.007,22

170008 4590 000 170008 7270 000 170008 7280 000 170008 7280 002

1 1 1 1

1100 1100 1100 1100

500 14.000 100 95.000

500 14.000 100 180.000

580,94 10.800,20 0,00 11.945,41

3100

100

0,00

407.900

434.900

198.307,52

Sonstige Verbrauchsgüter Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Katastrophenbekämpfung

170009 2980 003 Zuf. z. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes Summe 170

25.100

26.100

0,00

17 17 17 17

Summe 170

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

179001 2980 098 Entn.a.d.Rl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat-Einsatzger.f.Feuerwehren

3100

100

113.669,94

179004 7355 007 Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren

1100

1.620.000

1.744.827,37

179005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

7100

100

0,00

179009 2980 098 Zuf.z.Rückl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat.Einsatzger.v.Feuerwehren 179009 7280 035 Ausbildung und Schulung in der Katastrophenhilfe

1 1

3100 1100

100 16.000

100 18.000

0,00 4.692,21

200

113.669,94

1.636.100

1.638.100

1.749.519,58

100 2.000 100 15.000

30.000 0 100 0

8.425,36 0,00 0,00 0,00

Summe 1790 1792

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Summe 1790 1792

1100

100

0,00

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179203 0200 000 179203 0300 000 179203 0402 000 179203 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1 1 1

1100 1100 1100 1100

17 17 17 17

Seite: 68

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 69

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

16410

170

2019

2018

2017

1 1 1

3100 1100 1100

100 100 0

100 0 100

0,00 0,00 0,00

Landesfeuerwehrfonds

164104 7270 006 164104 7340 004 164104 7340 005 164104 7340 007 164104 7355 008

164108 2981 001 Zuführung zum Vermögen des Landesfeuerwehrfonds

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Landesfeuerwehrfonds

164101 2981 001 Entnahme aus dem Vermögen des Landesfeuerwehrfonds 164101 8280 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 164101 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

Voranschlag

1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100

3100

10 10 10 10 10

308.000 765.000 2.080.000 19.500 1.850.000

300.000 712.000 2.000.000 18.700 1.850.000

293.837,14 689.000,00 1.950.000,00 20.780,24 2.697.600,64

100

0,00

Summe 16410

200

0,00

Summe 16410

5.022.600

4.880.800

5.651.218,02

Summe 1640

200

0,00

Summe 1640

5.022.600

4.880.800

5.651.218,02

Summe 164

200

0,00

Summe 164

5.022.600

4.880.800

5.651.218,02

Summe 16

7.000

6.700,00

Summe 16

5.153.800

4.945.900

5.694.828,84

Katastrophendienst

Allgemeine Angelegenheiten

170

170001 2980 003 Entn. a.d. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes

3100

25.000

26.000

0,00

170005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1100

100

0,00

Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten

170003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 170003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1

1100 17 1100 17

5.000 100

50.000 0

0,00 11.026,75

1 1 1

1100 17 1100 17 1100 17

100 18.000 275.000

8.700 1.500 180.000

29.447,00 500,00 134.007,22

170008 4590 000 170008 7270 000 170008 7280 000 170008 7280 002

1 1 1 1

1100 1100 1100 1100

500 14.000 100 95.000

500 14.000 100 180.000

580,94 10.800,20 0,00 11.945,41

3100

100

0,00

407.900

434.900

198.307,52

Sonstige Verbrauchsgüter Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Katastrophenbekämpfung

170009 2980 003 Zuf. z. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes Summe 170

25.100

26.100

0,00

17 17 17 17

Summe 170

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

179

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

179001 2980 098 Entn.a.d.Rl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat-Einsatzger.f.Feuerwehren

3100

100

113.669,94

179004 7355 007 Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren

1100

1.620.000

1.744.827,37

179005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

7100

100

0,00

179009 2980 098 Zuf.z.Rückl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat.Einsatzger.v.Feuerwehren 179009 7280 035 Ausbildung und Schulung in der Katastrophenhilfe

1 1

3100 1100

100 16.000

100 18.000

0,00 4.692,21

200

113.669,94

1.636.100

1.638.100

1.749.519,58

100 2.000 100 15.000

30.000 0 100 0

8.425,36 0,00 0,00 0,00

Summe 1790 1792

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Summe 1790 1792

1100

100

0,00

Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179203 0200 000 179203 0300 000 179203 0402 000 179203 0420 011

Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung

1 1 1 1

1100 1100 1100 1100

17 17 17 17

Seite: 70

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 71

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

18 180

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 179204 7390 000 Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz)

1100 17

15.000

20.000

7.186,69

179208 4000 062 Gw. sonstige Betriebsausstattung 179208 7280 000 Betriebskosten für das Einsatzfahrzeug

1 1

1100 17 1100 17

18.000 500

12.000 500

10.269,15 0,00

Summe 1792

100

0,00

Summe 1792

50.700

62.600

25.881,20

Summe 179

300

113.669,94

Summe 179

1.686.800

1.700.700

1.775.400,78

Summe 17

25.400

26.400

113.669,94

Summe 17

2.094.700

2.135.600

1.973.708,30

26.500

22.525,00

26.500

22.525,00

56.000 9.000

30.000 9.000

41.249,18 7.650,00

Summe 1890

65.000

39.000

48.899,18

Summe 189

65.000

39.000

48.899,18

Summe 18

91.500

65.500

71.424,18

Summe 1

8.675.100

8.484.100

9.046.899,91

Landesverteidigung

Zivilschutz

180

Landesverteidigung Zivilschutz

180005 7670 004 Aufwand für zivile Landesverteidigung

1100

Summe 180 189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

189005 7297 000 Sonstige Ausgaben 189005 7670 005 Beitrag an die Gesellschaft für Landesverteidigung in Vlbg.

Summe 1

328.700

331.600

393.546,15

7 7

1100 1100

Seite: 70

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 71

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

18 180

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 179204 7390 000 Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz)

1100 17

15.000

20.000

7.186,69

179208 4000 062 Gw. sonstige Betriebsausstattung 179208 7280 000 Betriebskosten für das Einsatzfahrzeug

1 1

1100 17 1100 17

18.000 500

12.000 500

10.269,15 0,00

Summe 1792

100

0,00

Summe 1792

50.700

62.600

25.881,20

Summe 179

300

113.669,94

Summe 179

1.686.800

1.700.700

1.775.400,78

Summe 17

25.400

26.400

113.669,94

Summe 17

2.094.700

2.135.600

1.973.708,30

26.500

22.525,00

26.500

22.525,00

56.000 9.000

30.000 9.000

41.249,18 7.650,00

Summe 1890

65.000

39.000

48.899,18

Summe 189

65.000

39.000

48.899,18

Summe 18

91.500

65.500

71.424,18

Summe 1

8.675.100

8.484.100

9.046.899,91

Landesverteidigung

Zivilschutz

180

Landesverteidigung Zivilschutz

180005 7670 004 Aufwand für zivile Landesverteidigung

1100

Summe 180 189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

189

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

1890

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

189005 7297 000 Sonstige Ausgaben 189005 7670 005 Beitrag an die Gesellschaft für Landesverteidigung in Vlbg.

Summe 1

328.700

331.600

393.546,15

7 7

1100 1100

Seite: 72

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 73

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

20 205

Voranschlag REF. BEW. DK

Gesonderte Verwaltung

Schulaufsicht

205

Schulaufsicht Schulaufsicht für die allgemein bildenden Pflichtschulen Schulaufsicht für die berufsbildenden Pflichtschulen Schulaufsicht für die landwirtschaftlichen Schulen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Schulaufsicht Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit f. Schulaufsicht

6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120

100 100 15.800 100 100 100

100 100 15.200 100 100 100

0,00 0,00 15.357,37 0,00 0,00 0,00

2120

500

1.500

291,70

16.800

17.200

15.649,07

Summe 205 Personalvertretung der Landeslehrer

207

Personalvertretung der Landeslehrer

207000 5600 000 Reisegebühren - Inland

2120

500

8.500

10.048,35

207001 4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 207001 6300 000 Portogebühren 207001 6300 002 Telekommunikationsdienste

6 6 6

2120 2120 2120

12.000 100 100

200 400 100

0,00 0,00 0,00

12.700

9.200

10.048,35

Summe 207 208

Pensionen der Landeslehrer

208

Pensionen der Landeslehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208108 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

6 6 6 6

2120 2120 2120 2120

52.928.900 100 10.300.300 1.552.600

47.064.400 100 10.987.100 1.461.700

46.178.966,19 440,80 10.707.568,74 1.434.002,32

2120

10.000

287.004,39

64.791.900

59.523.300

58.607.982,44

Summe 2081 2082

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

208205 8500 805 208205 8510 002 208205 8800 803 208205 8801 801

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208208 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

6 6 6 6

2120 2120 2120 2120

7.094.100 100 254.700 179.300

6.839.100 100 328.200 178.900

6.799.062,46 0,00 306.103,16 177.946,62

2120

100

25.787,73

7.528.300

7.346.400

7.308.899,97

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208305 8500 805 208305 8510 002 208305 8800 803 208305 8801 801

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208308 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

208104 7690 072 Zinszuschüsse z.Wohnbaudarl.f.Landeslehrer allgem.Pflichtsch

2120

1.200

1.200,00

208108 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208108 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208108 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

6 6 6

2120 2120 2120

57.483.100 5.375.200 1.933.600

52.503.200 5.411.000 1.609.100

51.846.772,44 5.048.367,44 1.712.842,56

64.793.100

59.524.500

58.609.182,44

6.675.100 641.000 212.200

6.524.200 633.000 189.200

6.468.985,31 638.785,29 201.129,37

7.528.300

7.346.400

7.308.899,97

253.100 59.700 9.900

252.600 51.300 7.900

262.934,15 58.386,04 9.655,46

322.700

311.800

330.975,65

Summe 2081 2082

Summe 2082 2083

2017

Gesonderte Verwaltung

205001 7274 000 Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte)

208105 8500 805 208105 8510 002 208105 8800 803 208105 8801 801

2018

Werte in EUR

205000 5710 000 205000 5710 001 205000 5710 002 205000 5805 000 205000 5815 000 205000 5836 000

207

2019

Rechnung

208208 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208208 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208208 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

2120 2120 2120 2120

247.200 100 68.100 7.200

230.100 100 74.500 7.000

257.112,72 0,00 65.970,46 7.225,55

2120

100

666,92

322.700

311.800

330.975,65

Summe 2083

6 6 6

2120 2120 2120

Summe 2082 2083

6 6 6 6

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208308 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208308 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208308 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

6 6 6

2120 2120 2120

Summe 2083

Seite: 72

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 73

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

20 205

Voranschlag REF. BEW. DK

Gesonderte Verwaltung

Schulaufsicht

205

6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120

100 100 15.800 100 100 100

100 100 15.200 100 100 100

0,00 0,00 15.357,37 0,00 0,00 0,00

2120

500

1.500

291,70

16.800

17.200

15.649,07

Summe 205 Personalvertretung der Landeslehrer

207

Personalvertretung der Landeslehrer

207000 5600 000 Reisegebühren - Inland

2120

500

8.500

10.048,35

207001 4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 207001 6300 000 Portogebühren 207001 6300 002 Telekommunikationsdienste

6 6 6

2120 2120 2120

12.000 100 100

200 400 100

0,00 0,00 0,00

12.700

9.200

10.048,35

Summe 207 208

Pensionen der Landeslehrer

208

Pensionen der Landeslehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

2081

Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208108 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

6 6 6 6

2120 2120 2120 2120

52.928.900 100 10.300.300 1.552.600

47.064.400 100 10.987.100 1.461.700

46.178.966,19 440,80 10.707.568,74 1.434.002,32

2120

10.000

287.004,39

64.791.900

59.523.300

58.607.982,44

Summe 2081 2082

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

208205 8500 805 208205 8510 002 208205 8800 803 208205 8801 801

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208208 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

6 6 6 6

2120 2120 2120 2120

7.094.100 100 254.700 179.300

6.839.100 100 328.200 178.900

6.799.062,46 0,00 306.103,16 177.946,62

2120

100

25.787,73

7.528.300

7.346.400

7.308.899,97

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208305 8500 805 208305 8510 002 208305 8800 803 208305 8801 801

Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Pensionsbeiträge von Lehrpersonen Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen

208308 2461 000 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen

208104 7690 072 Zinszuschüsse z.Wohnbaudarl.f.Landeslehrer allgem.Pflichtsch

2120

1.200

1.200,00

208108 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208108 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208108 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

6 6 6

2120 2120 2120

57.483.100 5.375.200 1.933.600

52.503.200 5.411.000 1.609.100

51.846.772,44 5.048.367,44 1.712.842,56

64.793.100

59.524.500

58.609.182,44

6.675.100 641.000 212.200

6.524.200 633.000 189.200

6.468.985,31 638.785,29 201.129,37

7.528.300

7.346.400

7.308.899,97

253.100 59.700 9.900

252.600 51.300 7.900

262.934,15 58.386,04 9.655,46

322.700

311.800

330.975,65

Summe 2081 2082

Summe 2082 2083

2017

Gesonderte Verwaltung

205001 7274 000 Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte)

208105 8500 805 208105 8510 002 208105 8800 803 208105 8801 801

2018

Werte in EUR

205000 5710 000 205000 5710 001 205000 5710 002 205000 5805 000 205000 5815 000 205000 5836 000

207

2019

Rechnung

208208 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208208 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208208 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

2120 2120 2120 2120

247.200 100 68.100 7.200

230.100 100 74.500 7.000

257.112,72 0,00 65.970,46 7.225,55

2120

100

666,92

322.700

311.800

330.975,65

Summe 2083

6 6 6

2120 2120 2120

Summe 2082 2083

6 6 6 6

Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

208308 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 208308 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten 208308 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge

6 6 6

2120 2120 2120

Summe 2083

Seite: 74

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 75

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

72.642.900

67.181.500

66.247.858,06

Summe 208

209

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

209

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2090

Bildungsdirektion Vorarlberg

2090

Bildungsdirektion Vorarlberg

20900

Amtsbetrieb

20900

Amtsbetrieb

209004 7340 000 Beitrag zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion

2100

Summe 20900 Amtsgebäudeverwaltung

20910

Summe 20

21 210

2018

2017

Werte in EUR Summe 208

20910

2019

Rechnung

72.642.900

67.181.500

6 6

2120 2120

1.000 229.686.600

1.000 220.323.900

0,30 213.557.154,55

210008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2120

100

0,00

25.000

0,00

25.000

0,00

2 1

7301 3200

100 80.000

0 0

0,00 0,00

209103 0632 100 Instandsetzung von angemieteten Gebäuden 209103 0682 000 Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstattung (Neuanschaffung)

2 2

7301 7301

400.000 100

0 0

0,00 0,00

209109 6140 100 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

7301

100

0,00

Summe 20910

480.300

0,00

Summe 2090

505.300

0,00

Summe 209

505.300

0,00

Summe 20

73.178.900

67.209.100

66.274.755,48

210

210005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 210005 8500 803 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer

66.249.058,06

209101 4000 062 Gw. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 209101 7020 000 Miete und Pacht

Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

67.182.700

Amtsgebäudeverwaltung

66.247.858,06

Allgemeinbildender Unterricht

72.644.100

Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

210000 5005 000 210000 5105 000 210000 5600 000 210000 5601 000 210000 5610 000 210000 5630 000 210000 5655 000 210000 5656 000 210000 5660 000 210000 5670 000 210000 5700 000 210000 5805 000 210000 5815 000 210000 5826 000 210000 5836 000

Geldbezüge der beamteten Lehrer Geldbezüge der Vertragslehrer Reisegebühren - Inland Reisegebühren für Schiwochen, Wandertage und Wienaktion Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Abgeltung für sonstige Leistungen Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-inen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120

81.719.400 104.979.200 805.100 540.000 18.000 160.000 6.700.000 7.100.000 2.677.000 320.000 6.693.000 3.509.900 4.202.700 5.125.300 25.205.100

85.100.300 95.247.600 830.000 540.000 16.000 140.000 7.400.000 6.200.000 2.489.600 290.000 6.845.000 3.664.500 4.342.500 4.660.600 22.716.400

84.816.671,05 90.756.758,90 769.772,23 518.223,99 16.499,54 157.194,11 7.606.133,74 6.624.132,74 2.304.546,02 228.801,50 6.044.804,23 3.140.512,67 4.391.000,38 3.953.118,99 21.900.524,91

210004 7690 072 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Landeslehrer

2120

54.600

54.300

48.600,00

210007 2700 000 Bezugsvorschüsse

2120

100

0,00

210008 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

2120

1.000

41,60

210009 4571 000 Druckwerke 210009 7270 005 Beiträge zu Fortbildungskursen für Lehrpersonen

6 6

2120 2100

1.000 30.000

2.000 30.000

300,00 24.297,50

Seite: 74

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 75

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

72.642.900

67.181.500

66.247.858,06

Summe 208

209

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

209

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2090

Bildungsdirektion Vorarlberg

2090

Bildungsdirektion Vorarlberg

20900

Amtsbetrieb

20900

Amtsbetrieb

209004 7340 000 Beitrag zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion

2100

Summe 20900 Amtsgebäudeverwaltung

20910

Summe 20

21 210

2018

2017

Werte in EUR Summe 208

20910

2019

Rechnung

72.642.900

67.181.500

6 6

2120 2120

1.000 229.686.600

1.000 220.323.900

0,30 213.557.154,55

210008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2120

100

0,00

25.000

0,00

25.000

0,00

2 1

7301 3200

100 80.000

0 0

0,00 0,00

209103 0632 100 Instandsetzung von angemieteten Gebäuden 209103 0682 000 Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstattung (Neuanschaffung)

2 2

7301 7301

400.000 100

0 0

0,00 0,00

209109 6140 100 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

7301

100

0,00

Summe 20910

480.300

0,00

Summe 2090

505.300

0,00

Summe 209

505.300

0,00

Summe 20

73.178.900

67.209.100

66.274.755,48

210

210005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 210005 8500 803 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer

66.249.058,06

209101 4000 062 Gw. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 209101 7020 000 Miete und Pacht

Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

67.182.700

Amtsgebäudeverwaltung

66.247.858,06

Allgemeinbildender Unterricht

72.644.100

Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120

81.719.400 104.979.200 805.100 540.000 18.000 160.000 6.700.000 7.100.000 2.677.000 320.000 6.693.000 3.509.900 4.202.700 5.125.300 25.205.100

85.100.300 95.247.600 830.000 540.000 16.000 140.000 7.400.000 6.200.000 2.489.600 290.000 6.845.000 3.664.500 4.342.500 4.660.600 22.716.400

84.816.671,05 90.756.758,90 769.772,23 518.223,99 16.499,54 157.194,11 7.606.133,74 6.624.132,74 2.304.546,02 228.801,50 6.044.804,23 3.140.512,67 4.391.000,38 3.953.118,99 21.900.524,91

210004 7690 072 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Landeslehrer

2120

54.600

54.300

48.600,00

210007 2700 000 Bezugsvorschüsse

2120

100

0,00

210008 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

2120

1.000

41,60

210009 4571 000 Druckwerke 210009 7270 005 Beiträge zu Fortbildungskursen für Lehrpersonen

6 6

2120 2100

1.000 30.000

2.000 30.000

300,00 24.297,50

Seite: 76

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 77

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

229.687.600

220.325.000

213.557.154,85

Volksschulen

Summe 210 211

Sonderschulen 1

3100

100

0,00

213002 2447 000 Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident 213002 2470 000 Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident

1 1

3100 3100

109.900 0

0 109.900

0,00 109.991,58

213005 8582 000 Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder

3200

328.500

328.500,00

Summe 213

438.500

233.301.934,10

320.000 99.700

315.000,00 114.646,36

211005 7670 190 Förderung der Privatschule für hörgeschädigte Kinder

2100

3.500

2.975,00

423.200

432.621,36

100 100 200 200 200

0,00 0,00 578,49 444,79 0,00

Sonderschulen

213003 0200 010 213003 0300 010 213003 0420 006 213003 0420 010 213003 0632 000

6 6 2 3 2

2100 2100 7301 7301 7301 20

213004 7020 000 Mietentgelt für Schulen Jupident an die Stiftung 213004 7305 000 Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder

1 6

3200 2100

124.000 48.000

161.500 48.000

180.929,92 45.998,08

213008 7670 006 Betriebsaufwand der Heilstättenschule Vorarlberg 213008 7670 010 Betriebsaufw.d.Lds.-Sonderschule f.körperbeh.Kinder (Mäder) 213008 7670 011 Betriebsaufw.d.Sozialpäd.Schule Schlins-Jagdb.m.Exposituren

6 6 6

2100 2100 2100

140.000 225.000 335.400

140.000 225.000 325.000

104.376,69 229.007,87 322.431,93

213009 2980 095 213009 4000 063 213009 6140 000 213009 6142 000

1 2 2 2

3100 7301 7301 20 7301

100 100 29.000 0

100 100 221.000 7.000

0,00 0,00 79.831,98 918,13

Maschinen u. maschinelle Anlagen - Landessonderschule Mäder Werkzeuge u.Erzeugungshilfsmittel - Landessonderschule Mäder Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Heilstättenschule Betriebs- u.Geschäftsausstattung - Landessonderschule Mäder Instandsetzung von Gebäuden - Landessonderschule Mäder

902.400

1.128.500

964.517,88

Zuf. z. Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen Gw. sonst. Amts-u.Betriebsausstatt.- Heilstättenschule Instandhaltung von Gebäuden (Landessonderschule Mäder) Instandhaltung angemietetes Gebäude - Heilstättenschule Vbg.

Summe 213 215

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Allgemeinbildende Höhere Schulen

215004 7770 027 Schuldendienst f. Darl.z.Schulbau d.Klosters Mehrerau

3100

57.468,60

215005 7670 028 Beitr. zu den Mietkosten d. Turnhalle d. Gymnasiums Mehrerau

2100

2.000

2.800

2.380,00

2.000

2.800

59.848,60

219 6 6

2100 2100

100 0

0 100

0,00 26.822,40

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

219004 7670 197 Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.u.Förd.kult.Aktivitäten 219004 7670 200 "Projekt 'Früher Spracherwerb'" 219004 7670 201 Weiterentwicklung "Schule der 10-14jährigen"

6 6 6

2100 2100 2100

520.000 120.000 370.000

630.000 120.000 170.000

484.221,61 94.294,44 0,00

219005 7670 007 Beiträge an Lehrer-, Eltern- und Schülervereinigungen

2100

41.000

34.850,00

Summe 219

100

26.822,40

Summe 219

1.051.000

961.000

613.366,05

Summe 21

230.126.200

220.763.600

214.022.468,83

Summe 21

252.219.900

243.085.400

235.372.287,99

1.845.500

2.316.600

2.132.865,74

Berufsbildender Unterricht

220

Berufsbildende Pflichtschulen

220

Berufsbildende Pflichtschulen

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

220001 2980 006 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen in d. Landesberufsschulen

240.569.900

2100 2100

438.491,58

Allgemeinbildende Höhere Schulen

219005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 219005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

249.841.300

6 6

Summe 215 219

2017

211004 7305 001 Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen 211004 7670 027 Beiträge an private Volkschulen

213

213001 2980 095 Entn.a.d.Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen

215

2018

Volksschulen

Summe 211 213

2019

Rechnung

Werte in EUR Summe 210

211

Voranschlag

3100

100

50.000

0,00

220000 5005 000 Geldbezüge der beamteten Lehrer

2120

Seite: 76

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 77

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

229.687.600

220.325.000

213.557.154,85

Volksschulen

Summe 210 211

Sonderschulen 1

3100

100

0,00

213002 2447 000 Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident 213002 2470 000 Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident

1 1

3100 3100

109.900 0

0 109.900

0,00 109.991,58

213005 8582 000 Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder

3200

328.500

328.500,00

Summe 213

438.500

233.301.934,10

320.000 99.700

315.000,00 114.646,36

211005 7670 190 Förderung der Privatschule für hörgeschädigte Kinder

2100

3.500

2.975,00

423.200

432.621,36

100 100 200 200 200

0,00 0,00 578,49 444,79 0,00

Sonderschulen

213003 0200 010 213003 0300 010 213003 0420 006 213003 0420 010 213003 0632 000

6 6 2 3 2

2100 2100 7301 7301 7301 20

213004 7020 000 Mietentgelt für Schulen Jupident an die Stiftung 213004 7305 000 Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder

1 6

3200 2100

124.000 48.000

161.500 48.000

180.929,92 45.998,08

6 6 6

2100 2100 2100

140.000 225.000 335.400

140.000 225.000 325.000

104.376,69 229.007,87 322.431,93

213009 2980 095 213009 4000 063 213009 6140 000 213009 6142 000

1 2 2 2

3100 7301 7301 20 7301

100 100 29.000 0

100 100 221.000 7.000

0,00 0,00 79.831,98 918,13

902.400

1.128.500

964.517,88

Summe 213 215

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Allgemeinbildende Höhere Schulen

215004 7770 027 Schuldendienst f. Darl.z.Schulbau d.Klosters Mehrerau

3100

57.468,60

215005 7670 028 Beitr. zu den Mietkosten d. Turnhalle d. Gymnasiums Mehrerau

2100

2.000

2.800

2.380,00

2.000

2.800

59.848,60

219 6 6

2100 2100

100 0

0 100

0,00 26.822,40

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

219004 7670 197 Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.u.Förd.kult.Aktivitäten 219004 7670 200 "Projekt 'Früher Spracherwerb'" 219004 7670 201 Weiterentwicklung "Schule der 10-14jährigen"

6 6 6

2100 2100 2100

520.000 120.000 370.000

630.000 120.000 170.000

484.221,61 94.294,44 0,00

219005 7670 007 Beiträge an Lehrer-, Eltern- und Schülervereinigungen

2100

41.000

34.850,00

Summe 219

100

26.822,40

Summe 219

1.051.000

961.000

613.366,05

Summe 21

230.126.200

220.763.600

214.022.468,83

Summe 21

252.219.900

243.085.400

235.372.287,99

1.845.500

2.316.600

2.132.865,74

Berufsbildender Unterricht

220

Berufsbildende Pflichtschulen

220

Berufsbildende Pflichtschulen

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

22000

Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

220001 2980 006 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen in d. Landesberufsschulen

240.569.900

2100 2100

438.491,58

Allgemeinbildende Höhere Schulen

219005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 219005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

249.841.300

6 6

Summe 215 219

2017

211004 7305 001 Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen 211004 7670 027 Beiträge an private Volkschulen

213

213001 2980 095 Entn.a.d.Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen

215

2018

Volksschulen

Summe 211 213

2019

Rechnung

Werte in EUR Summe 210

211

Voranschlag

3100

100

50.000

0,00

220000 5005 000 Geldbezüge der beamteten Lehrer

2120

Seite: 78

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 220001 2980 105 Entn.a.d.Rückl.f.d.Anschaff.v.Betriebsausstattung (LBS)

3100

100

50.000

0,00

220005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 220005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) 220005 8503 000 Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern

6 6 6

2120 2120 2120

100 11.802.800 1.000

100 10.304.900 1.000

0,00 9.780.888,22 1.461,00

220008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2120

100

0,00

220015 220018

220025 220028

220035 220038

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

10.406.100

Geldbezüge der Vertragslehrer Reisegebühren - Inland Reisegebühren für Schulveranstaltungen Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Abgeltung für sonstige Leistungen Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120

2019

Rechnung

2018

2017

14.388.900 60.000 15.000 5.000 19.000 260.000 1.900.000 90.000 56.000 550.000 76.200 95.400 724.700 3.520.000

12.053.800 60.000 15.000 5.000 18.000 330.000 1.600.000 58.400 56.000 467.000 96.400 115.300 601.100 2.817.200

11.653.809,07 51.087,98 13.732,33 10.771,42 17.528,21 306.568,31 1.564.241,35 110.310,14 46.759,66 400.217,85 57.249,08 108.605,19 530.503,55 2.801.208,50

220003 0200 001 220003 0420 100 220003 0700 000 220003 0716 001

Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Anschaffung von Software Anschaffung von Software

6 6 6 6

0400 0400 0400 0400

0 38.000 110.000 0

85.000 0 0 90.600

31.482,65 0,00 0,00 14.085,17

220004 7303 000 Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg 220004 7690 073 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Berufsschullehrer

6 6

2120 2120

570.000 5.700

570.800 5.700

522.903,47 4.800,00

220005 7303 002 Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol

2100

3.600

3.060,00

220008 4000 066 220008 6300 002 220008 7021 000 220008 7280 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Telekommunikationsdienste (Berufs- u. Sonderschulen) Leasing für EDV-Bedarf (Berufs- u. Sonderschulen) Kosten d.Datenverarbeitung (Netzwerk u.Betreu.Infrastruktur)

6 6 6 6

0400 0400 0400 0400

25.000 215.000 465.900 720.000

15.000 240.000 486.100 690.000

10.420,46 208.287,52 399.621,58 642.944,47

220009 2980 006 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen in den Landesberufsschulen 220009 2980 105 Zuf.z.Rückl.f.d.Anschaffung v.Betriebsausstattungen v. BS 220009 7270 006 Fortbildung der Berufsschullehrer

1 1 6

3100 3100 2120

100 100 10.000

0,00 0,00 4.885,40

25.769.100

22.806.800

21.647.949,10

9.782.349,22

65.800 400

70.100 400

56.494,88 0,00

66.200

70.500

56.494,88

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22000

139.000 300

130.500 300

139.438,47 1.050,00

139.300

130.800

140.488,47

124.800 200

128.362,96 0,00

4 4 4 4

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

300.800 195.200 100

299.200 311.000 100

289.264,02 199.522,78 0,00

220018 220019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

607.600 52.000

608.600 55.000

580.019,94 56.899,85

1.155.700

1.273.900

1.125.706,59

Summe 22001 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

220020 220023 220024

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

555.700 250.200 300

479.600 349.900 300

471.725,47 971.022,16 300,00

220028 220029

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

725.800 269.000

764.300 265.000

722.604,57 524.946,07

1.801.000

1.859.100

2.690.598,27

Summe 22002 22003

124.300 200

4 4 4 4

220010 220013 220014

22002

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

REF. BEW. DK

220000 5105 000 220000 5600 000 220000 5601 000 220000 5610 000 220000 5630 000 220000 5655 000 220000 5656 000 220000 5660 000 220000 5670 000 220000 5700 000 220000 5805 000 220000 5815 000 220000 5826 000 220000 5836 000

22001

Summe 22002 22003

11.804.100

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag)

Summe 22001 22002

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 22000 22001

Seite: 79

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

220030 220033 220034

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

388.200 87.300 600

394.800 98.700 600

365.046,60 37.341,10 300,00

220038 220039

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

911.000 164.800

863.000 122.000

740.664,19 94.687,50

Seite: 78

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 220001 2980 105 Entn.a.d.Rückl.f.d.Anschaff.v.Betriebsausstattung (LBS)

3100

100

50.000

0,00

220005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 220005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) 220005 8503 000 Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern

6 6 6

2120 2120 2120

100 11.802.800 1.000

100 10.304.900 1.000

0,00 9.780.888,22 1.461,00

220008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2120

100

0,00

220015 220018

220025 220028

220035 220038

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

10.406.100

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120

2019

Rechnung

2018

2017

14.388.900 60.000 15.000 5.000 19.000 260.000 1.900.000 90.000 56.000 550.000 76.200 95.400 724.700 3.520.000

12.053.800 60.000 15.000 5.000 18.000 330.000 1.600.000 58.400 56.000 467.000 96.400 115.300 601.100 2.817.200

11.653.809,07 51.087,98 13.732,33 10.771,42 17.528,21 306.568,31 1.564.241,35 110.310,14 46.759,66 400.217,85 57.249,08 108.605,19 530.503,55 2.801.208,50

220003 0200 001 220003 0420 100 220003 0700 000 220003 0716 001

Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Anschaffung von Software Anschaffung von Software

6 6 6 6

0400 0400 0400 0400

0 38.000 110.000 0

85.000 0 0 90.600

31.482,65 0,00 0,00 14.085,17

220004 7303 000 Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg 220004 7690 073 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Berufsschullehrer

6 6

2120 2120

570.000 5.700

570.800 5.700

522.903,47 4.800,00

220005 7303 002 Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol

2100

3.600

3.060,00

220008 4000 066 220008 6300 002 220008 7021 000 220008 7280 005

6 6 6 6

0400 0400 0400 0400

25.000 215.000 465.900 720.000

15.000 240.000 486.100 690.000

10.420,46 208.287,52 399.621,58 642.944,47

1 1 6

3100 3100 2120

100 100 10.000

0,00 0,00 4.885,40

25.769.100

22.806.800

21.647.949,10

9.782.349,22

65.800 400

70.100 400

56.494,88 0,00

66.200

70.500

56.494,88

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22000

139.000 300

130.500 300

139.438,47 1.050,00

139.300

130.800

140.488,47

124.800 200

128.362,96 0,00

4 4 4 4

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

300.800 195.200 100

299.200 311.000 100

289.264,02 199.522,78 0,00

220018 220019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

607.600 52.000

608.600 55.000

580.019,94 56.899,85

1.155.700

1.273.900

1.125.706,59

Summe 22001 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

220020 220023 220024

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

555.700 250.200 300

479.600 349.900 300

471.725,47 971.022,16 300,00

220028 220029

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

725.800 269.000

764.300 265.000

722.604,57 524.946,07

1.801.000

1.859.100

2.690.598,27

Summe 22002 22003

124.300 200

4 4 4 4

220010 220013 220014

22002

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

REF. BEW. DK

22001

Summe 22002 22003

11.804.100

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag)

Summe 22001 22002

Voranschlag

Werte in EUR

Summe 22000 22001

Seite: 79

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

220030 220033 220034

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

388.200 87.300 600

394.800 98.700 600

365.046,60 37.341,10 300,00

220038 220039

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

911.000 164.800

863.000 122.000

740.664,19 94.687,50

Seite: 80

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 81

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

220045 220048

220055 220058

124.500

125.000

128.362,96

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

Summe 22003 22004

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22004 22005

101.000 600

98.500 600

96.635,58 0,00

101.600

99.100

96.635,58

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

2017

1.551.900

1.479.100

1.238.039,39

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

329.100 145.600 300

317.500 167.600 300

319.049,07 191.425,06 225,00

220048 220049

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

921.100 53.400

914.700 53.400

793.750,61 58.316,64

1.449.500

1.453.500

1.362.766,38

1.072.800 190.200 300

1.115.700 209.200 300

1.001.299,07 112.118,76 225,00

784.500 170.800

758.800 67.100

741.482,33 158.704,34

Summe 22004 22005

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

220050 220053 220054

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

220058 220059

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

322.500 100

332.300 100

342.679,76 864,00

Summe 22005

322.600

332.400

343.543,76

Summe 22005

2.218.600

2.151.100

2.013.829,50

Summe 220

12.558.300

11.163.900

10.547.874,87

Summe 220

33.945.800

31.023.500

30.078.889,23

221

Berufsbildende Mittlere Schulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

221005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)

2120

1.248.300

1.065.800

1.011.644,65

221008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2120

100

0,00

Summe 22100

1.248.300

1.065.900

221000 5005 000 221000 5105 000 221000 5600 000 221000 5601 000 221000 5610 000 221000 5630 000 221000 5655 000 221000 5656 000 221000 5660 000 221000 5670 000 221000 5700 000 221000 5805 000 221000 5815 000 221000 5826 000 221000 5836 000

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120

639.100 1.253.800 6.000 6.500 500 7.000 71.400 100.000 100 5.000 16.000 27.100 30.500 59.700 274.000

582.700 1.032.900 6.000 6.500 500 7.000 60.000 70.000 7.300 5.000 15.900 27.600 28.900 49.700 227.100

583.140,17 998.461,87 3.754,94 6.368,70 157,83 6.833,63 21.181,58 63.182,00 0,00 4.040,94 15.572,00 21.801,74 29.522,46 43.352,19 225.919,18

221004 7690 073 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für lw.Berufsschullehrer

2120

100

0,00

221009 7270 010 Fortbildung der landw. Fach- und Berufsschullehrer

2120

2.500

2.324,00

2.499.300

2.129.700

2.025.613,23

843.000 120.800 100

733.200 85.500 100

732.070,52 76.496,05 0,00

1.257.800 19.000

1.231.000 13.500

1.184.558,26 11.169,73

Summe 22100 22101

971.100 100

902.400 100

Geldbezüge der beamteten Lehrer Geldbezüge der Vertragslehrer Reisegebühren - Inland Reisegebühren für Schulveranstaltungen Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Abgeltung für sonstige Leistungen Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

1.011.644,65

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung

2018

220040 220043 220044

Berufsbildende Mittlere Schulen

221015 221018

2019

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

221

22101

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 22003

22004

Voranschlag

954.074,21 500,00

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

221010 221013 221014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

221018 221019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

Seite: 80

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 81

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

220045 220048

220055 220058

124.500

125.000

128.362,96

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

Summe 22003 22004

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Summe 22004 22005

101.000 600

98.500 600

96.635,58 0,00

101.600

99.100

96.635,58

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

2017

1.551.900

1.479.100

1.238.039,39

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

329.100 145.600 300

317.500 167.600 300

319.049,07 191.425,06 225,00

220048 220049

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

921.100 53.400

914.700 53.400

793.750,61 58.316,64

1.449.500

1.453.500

1.362.766,38

1.072.800 190.200 300

1.115.700 209.200 300

1.001.299,07 112.118,76 225,00

784.500 170.800

758.800 67.100

741.482,33 158.704,34

Summe 22004 22005

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

220050 220053 220054

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

220058 220059

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

322.500 100

332.300 100

342.679,76 864,00

Summe 22005

322.600

332.400

343.543,76

Summe 22005

2.218.600

2.151.100

2.013.829,50

Summe 220

12.558.300

11.163.900

10.547.874,87

Summe 220

33.945.800

31.023.500

30.078.889,23

221

Berufsbildende Mittlere Schulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

2210

Landwirtschaftliche Berufsschulen

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

22100

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

221005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)

2120

1.248.300

1.065.800

1.011.644,65

221008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen

2120

100

0,00

Summe 22100

1.248.300

1.065.900

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120

639.100 1.253.800 6.000 6.500 500 7.000 71.400 100.000 100 5.000 16.000 27.100 30.500 59.700 274.000

582.700 1.032.900 6.000 6.500 500 7.000 60.000 70.000 7.300 5.000 15.900 27.600 28.900 49.700 227.100

583.140,17 998.461,87 3.754,94 6.368,70 157,83 6.833,63 21.181,58 63.182,00 0,00 4.040,94 15.572,00 21.801,74 29.522,46 43.352,19 225.919,18

221004 7690 073 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für lw.Berufsschullehrer

2120

100

0,00

221009 7270 010 Fortbildung der landw. Fach- und Berufsschullehrer

2120

2.500

2.324,00

2.499.300

2.129.700

2.025.613,23

843.000 120.800 100

733.200 85.500 100

732.070,52 76.496,05 0,00

1.257.800 19.000

1.231.000 13.500

1.184.558,26 11.169,73

Summe 22100 22101

971.100 100

902.400 100

1.011.644,65

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung

2018

220040 220043 220044

Berufsbildende Mittlere Schulen

221015 221018

2019

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

221

22101

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 22003

22004

Voranschlag

954.074,21 500,00

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

221010 221013 221014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

221018 221019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

Seite: 82

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 83

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

971.200

902.500

954.574,21

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

Summe 22101 22120

2.063.300

2.004.294,56

200.000 187.000

0 25.000

0,00 15.694,26

Summe 22120

387.000

25.000

15.694,26

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen 6 1

1.968.400

1.966.218,86

Summe 2210

5.127.000

4.218.000

4.045.602,05

Summe 221

2.219.500

1.968.400

1.966.218,86

Summe 221

5.127.000

4.218.000

4.045.602,05

378.000 100 60.000

230.000 95.000 60.000

654.344,42 94.985,00 0,00

75.000

83.000

70.549,99

Summe 222

513.100

468.000

819.879,41

Summe 22

39.585.900

35.709.500

34.944.370,69

35.000 100 100

26.850,11 250,37 401,88

222

14.777.800

13.132.300

Berufsbildende Höhere Schulen

222004 7301 010 Infrastrukturausstat. f. neue Technologien im schul. Bereich 222004 7770 000 Beitr.a.d. Institut St. Josef in Feldkirch zum Schulneubau 222004 7770 001 Beitr.an d.Sacre Coeur Riedenburg z. Schulsanierung

2 1 6

6100 78 3100 2100

222005 7670 012 Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe

2100

12.514.093,73

Förderung des Unterrichtes

230

Förderung des Schulbetriebes

230

Förderung des Schulbetriebes

2301

Schulmediencenter

2301

Schulmediencenter

6 6 1

2110 2110 3100

100 500 67.000

100 1.200 64.000

0,00 1.222,00 64.029,00

230100 5710 000 Entgelte an sonst. ständig verfügb.Personen für pers.Dienste 230100 5805 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer 230100 5815 000 Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer

6 6 6

2120 2120 2120

230101 4000 062 230101 4090 000 230101 4550 000 230101 7270 000 230101 7280 000

6 6 6 6 6

2110 2110 2110 2110 2110

25 25 25 25 25

100 100 100 1.000 86.000

100 200 100 2.000 86.000

0,00 0,00 5,90 880,00 81.575,75

6 6

2110 25 2110 25

500 100

2.815,20 0,00

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Chemische und sonstige artverwandte Mittel Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

230103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 230103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

231

Förderung der Lehrerschaft

2100 3100

2.219.500

Berufsbildende Höhere Schulen

230105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 230105 8501 006 Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen 230105 8505 006 Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen

2017

Summe 2210

Summe 22

2018

2.240.700

221204 7670 000 Beitrag zum Betriebsaufwand der GASCHT 221204 7770 017 Schuldendienst f.Darl.z.Umbau/Sanier. d. Schulen Marienberg

222

2019

Rechnung

Werte in EUR Summe 22101

22120

Voranschlag

Summe 2301

67.600

65.300

65.251,00

Summe 2301

123.100

124.200

112.779,21

Summe 230

67.600

65.300

65.251,00

Summe 230

123.100

124.200

112.779,21

567.800 13.500

610.000 14.500

568.393,14 9.213,55

231

Förderung der Lehrerschaft

231000 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 231000 5805 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer

6 6

2120 2120

Seite: 82

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 83

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

REF. BEW. DK

971.200

902.500

954.574,21

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

Summe 22101 22120

2.063.300

2.004.294,56

200.000 187.000

0 25.000

0,00 15.694,26

Summe 22120

387.000

25.000

15.694,26

Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen 6 1

1.968.400

1.966.218,86

Summe 2210

5.127.000

4.218.000

4.045.602,05

Summe 221

2.219.500

1.968.400

1.966.218,86

Summe 221

5.127.000

4.218.000

4.045.602,05

378.000 100 60.000

230.000 95.000 60.000

654.344,42 94.985,00 0,00

75.000

83.000

70.549,99

Summe 222

513.100

468.000

819.879,41

Summe 22

39.585.900

35.709.500

34.944.370,69

35.000 100 100

26.850,11 250,37 401,88

222

14.777.800

13.132.300

Berufsbildende Höhere Schulen

2 1 6

6100 78 3100 2100

222005 7670 012 Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe

2100

12.514.093,73

Förderung des Unterrichtes

230

Förderung des Schulbetriebes

230

Förderung des Schulbetriebes

2301

Schulmediencenter

2301

Schulmediencenter

6 6 1

2110 2110 3100

100 500 67.000

100 1.200 64.000

0,00 1.222,00 64.029,00

6 6 6

2120 2120 2120

230101 4000 062 230101 4090 000 230101 4550 000 230101 7270 000 230101 7280 000

6 6 6 6 6

2110 2110 2110 2110 2110

25 25 25 25 25

100 100 100 1.000 86.000

100 200 100 2.000 86.000

0,00 0,00 5,90 880,00 81.575,75

6 6

2110 25 2110 25

500 100

2.815,20 0,00

230103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 230103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

231

Förderung der Lehrerschaft

2100 3100

2.219.500

Berufsbildende Höhere Schulen

230105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 230105 8501 006 Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen 230105 8505 006 Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen

2017

Summe 2210

Summe 22

2018

2.240.700

221204 7670 000 Beitrag zum Betriebsaufwand der GASCHT 221204 7770 017 Schuldendienst f.Darl.z.Umbau/Sanier. d. Schulen Marienberg

222

2019

Rechnung

Werte in EUR Summe 22101

22120

Voranschlag

Summe 2301

67.600

65.300

65.251,00

Summe 2301

123.100

124.200

112.779,21

Summe 230

67.600

65.300

65.251,00

Summe 230

123.100

124.200

112.779,21

567.800 13.500

610.000 14.500

568.393,14 9.213,55

231

Förderung der Lehrerschaft

231000 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 231000 5805 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer

6 6

2120 2120

Seite: 84

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 85

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben Werte in EUR 231000 5815 000 Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer 231000 5826 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer 231000 5836 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer

Voranschlag REF. BEW. DK 6 6 6

2120 2120 2120

Summe 231 232

Schülerbetreuung

232

Schülerbetreuung

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

232005 8280 003 Rückzahlung von Schülerbeihilfen

2100

Summe 2320

100

0,00

2100 2100 2100

109.000 80.000 130.000

109.000 80.000 110.000

92.650,00 53.808,85 100.221,37

1.080.400

1.006.400

968.297,50

550.000 7.800 7.500 16.500 74.100

511.156,13 5.624,98 6.932,79 14.360,08 75.016,75

500.000 1.400.000 100 1.500.000 100 580.000 550.000 100 400.000 100

450.000 1.400.000 150.000 1.000.000 400.000 480.000 550.000 30.000 0 70.000

434.455,82 514.891,42 0,00 780.439,75 0,00 556.785,43 142.817,84 0,00 0,00 0,00

1.000 1.000

1.000,00 0,00

100

1.281.714,22

Summe 2320

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

2100 2100 2100

80.000 0 60.000

0 140.000 0

0,00 95.171,10 0,00

232100 5640 000 232100 5805 000 232100 5815 000 232100 5826 000 232100 5836 000

Entgelte a.Lehrpers. im Rahmen d.ganztägig.Schülerbetreuung DGB/FAF für beamtete Lehrpersonen DGB/SV für beamtete Lehrpersonen DGB/FAF für vertragliche Lehrpersonen DGB/SV für vertragliche Lehrpersonen

6 6 6 6 6

2100 2100 2100 2100 2100

232104 7305 000 232104 7305 002 232104 7305 003 232104 7355 002 232104 7355 003 232104 7670 000 232104 7670 002 232104 7670 003 232104 7770 002 232104 7770 003

Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. Art.15a B-VG Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. BIG Investitionsbeiträge an Gemeinden gem.Art.15a B-VG Investitionsbeiträge an Gemeinden gem. BIG Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK v. Schülerbetreuungseinrichtungen Zuschuss a.so.Einr. z.d. Personalkosten gem. Art. 15a B-VG Zuschuss a.so.Einr. z.d. Personalkosten gem. BIG Invest.-Beiträge an sonstige Einrichtungen gem. Art.15a B-VG Investitionsbeiträge sonstige Einrichtungen gem. BIG

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2100 2100 2100 3100 3100 2100 2100 2100 3100 3100

232105 7355 000 Invest.-Beiträge an Gden.für Schülerbetreungseinrichtungen 232105 7770 000 Invest.-Beiträge an sonst.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

6 6

4100 23 4100 23

232109 2980 000 Zuf.z.Rücklage f.Beitr. z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

3100

26 26 26

Summe 23210

1.140.000

140.100

95.171,10

Summe 23210

5.588.400

5.188.000

4.325.195,21

Summe 2321

1.140.000

140.100

95.171,10

Summe 2321

5.588.400

5.188.000

4.325.195,21

Summe 232

1.140.100

140.200

95.171,10

Summe 232

6.668.800

6.194.400

5.293.492,71

239

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

239

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2390

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2390

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

239005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 239005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 239005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

643.852,91

6 6 6

23210

6 6 6

698.800

232005 7670 162 Beiträge für Vorarlberger Schülerheime 232005 7690 000 Beitr.a.bedürftige Pflichtschüler z.Schulveranstaltungen 232005 7690 003 Förderung von Schülern

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

232105 8505 000 Ers.v.Gemeinden f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung 232105 8506 000 Ers.d.Gde.Verband.f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung 232105 8801 000 Ersätze für Entgelte a. Lehrp. iR d. ganzt. Schüerbetreuung

645.600

392.312,48 292.904,80 36.400,00

23210

0,00

11.676,51 6.382,26 48.187,45

380.000 291.000 36.400

Schülerbetreuungseinrichtungen

100

9.700 14.200 50.400

420.000 305.000 36.400

2321

1.000.000

9.000 12.200 43.100

2100 2100 2100

Schülerbetreuungseinrichtungen

3100

2017

6 6 6

2321

2018

232004 7305 011 Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v.Pflichtschülern 232004 7670 163 Beitrag zum Betriebsaufwand der Schimittelschule Schruns 232004 7670 164 Förderung des Sprachförderzentrums Feldkirch

0,00

232101 2980 000 Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

2019

Rechnung

6 6 6

2100 2100 2100

100 0 100

0 100 100

0,00 0,00 0,00

239004 7280 000 Betreuung von Schülern - Aktion Landhaus live 239004 7670 174 Schulsport (Veranstaltungen u. Schwerpunktsetzungen)

1 6

0100 2100

20.000 78.000

19.970,30 78.000,00

239008 7270 001 Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer)

2120

300.000

290.000

246.945,59

Seite: 84

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Seite: 85

Voranschlag REF. BEW. DK 6 6 6

2120 2120 2120

Summe 231 232

Schülerbetreuung

232

Schülerbetreuung

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

2320

Schülerbetreuung - Allgemein

232005 8280 003 Rückzahlung von Schülerbeihilfen

2100

Summe 2320

100

0,00

2100 2100 2100

109.000 80.000 130.000

109.000 80.000 110.000

92.650,00 53.808,85 100.221,37

1.080.400

1.006.400

968.297,50

550.000 7.800 7.500 16.500 74.100

511.156,13 5.624,98 6.932,79 14.360,08 75.016,75

500.000 1.400.000 100 1.500.000 100 580.000 550.000 100 400.000 100

450.000 1.400.000 150.000 1.000.000 400.000 480.000 550.000 30.000 0 70.000

434.455,82 514.891,42 0,00 780.439,75 0,00 556.785,43 142.817,84 0,00 0,00 0,00

1.000 1.000

1.000,00 0,00

100

1.281.714,22

Summe 2320

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

2100 2100 2100

80.000 0 60.000

0 140.000 0

0,00 95.171,10 0,00

232100 5640 000 232100 5805 000 232100 5815 000 232100 5826 000 232100 5836 000

6 6 6 6 6

2100 2100 2100 2100 2100

232104 7305 000 232104 7305 002 232104 7305 003 232104 7355 002 232104 7355 003 232104 7670 000 232104 7670 002 232104 7670 003 232104 7770 002 232104 7770 003

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2100 2100 2100 3100 3100 2100 2100 2100 3100 3100

232105 7355 000 Invest.-Beiträge an Gden.für Schülerbetreungseinrichtungen 232105 7770 000 Invest.-Beiträge an sonst.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

6 6

4100 23 4100 23

232109 2980 000 Zuf.z.Rücklage f.Beitr. z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

3100

26 26 26

Summe 23210

1.140.000

140.100

95.171,10

Summe 23210

5.588.400

5.188.000

4.325.195,21

Summe 2321

1.140.000

140.100

95.171,10

Summe 2321

5.588.400

5.188.000

4.325.195,21

Summe 232

1.140.100

140.200

95.171,10

Summe 232

6.668.800

6.194.400

5.293.492,71

239

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

239

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2390

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2390

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

239005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 239005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 239005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

643.852,91

6 6 6

23210

6 6 6

698.800

232005 7670 162 Beiträge für Vorarlberger Schülerheime 232005 7690 000 Beitr.a.bedürftige Pflichtschüler z.Schulveranstaltungen 232005 7690 003 Förderung von Schülern

Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

645.600

392.312,48 292.904,80 36.400,00

23210

0,00

11.676,51 6.382,26 48.187,45

380.000 291.000 36.400

Schülerbetreuungseinrichtungen

100

9.700 14.200 50.400

420.000 305.000 36.400

2321

1.000.000

9.000 12.200 43.100

2100 2100 2100

Schülerbetreuungseinrichtungen

3100

2017

6 6 6

2321

2018

0,00

232101 2980 000 Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

2019

Rechnung

6 6 6

2100 2100 2100

100 0 100

0 100 100

0,00 0,00 0,00

239004 7280 000 Betreuung von Schülern - Aktion Landhaus live 239004 7670 174 Schulsport (Veranstaltungen u. Schwerpunktsetzungen)

1 6

0100 2100

20.000 78.000

19.970,30 78.000,00

239008 7270 001 Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer)

2120

300.000

290.000

246.945,59

Seite: 86

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 87

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

24 240

2017

200

0,00

Summe 2390

398.000

388.000

344.915,89

Summe 239

200

0,00

Summe 239

398.000

388.000

344.915,89

Summe 23

1.207.900

205.700

160.422,10

Summe 23

7.835.500

7.405.400

6.395.040,72

24 240 6

2100

Summe 240

100

0,00

100

Vorschulische Erziehung Kindergärten

240004 7270 003 240004 7305 010 240004 7305 012 240004 7670 000

Kosten des ärztlichen Dienstes in den Kindergärten Zuschüsse an Gemeinden zum Personalaufwand der Kindergärten Beitr.an Gemeinden zu den Fahrtkosten f.Kindergartenbesucher Beiträge zu den Personalkosten für private Kindergärten

0,00

Förderung der KindergartenpädagogInnen 6

2100

100

0,00

100

0,00

241004 7270 007 Beiträge zur Fortbildung der KindergartenpädagogInnen

249

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2490

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

Summe 24910

100

0,00

51 24 24 24

160.000 35.700.000 80.000 2.490.000

152.000 34.850.000 75.000 2.400.000

154.500,00 34.500.000,00 72.933,45 2.330.000,00

6 6

2100 24 2100 24

3.000.000 0

2.000.000 100

2.373.883,97 0,00

41.430.000

39.477.100

39.431.317,42

200.000

180.000

192.267,23

200.000

180.000

192.267,23

2100 24

Summe 241

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4107

4400 2100 2100 2100

Förderung der KindergartenpädagogInnen

249

3 6 6 6

Summe 240 241

Summe 241

249105 8280 000 Rückersätze von Ausgaben

2018

200

Kindergärten

241005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

Summe 2390

240005 7355 003 Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen 240005 7770 000 Investitionsbeiträge an private Kindergartenerhalter

241

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Vorschulische Erziehung

240005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

249104 7270 008 249104 7305 000 249104 7305 003 249104 7332 000 249104 7355 003 249104 7670 000 249104 7670 001 249104 7670 002 249104 7670 003 249104 7770 003

Aus- und Weiterbildung des Betreuungspersonals Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Kinderbetreuungseinrichtungen Zuschüsse an Gemeinden z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) Beitrag an den Sozialfonds z. Aufw. f. Kinder-Tagesbetreuung Invest. Beiträge an Gemeinden gem. Art. 15a B-VG (KB) Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK.v.Kinderbetreuungseinrichtungen Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter) Zuschüsse a.so.Einricht.z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) Invest.Beiträge a.sonst. Einrichtungen gem.Art.15a B-VG (KB)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4107 4100 4107 4107 4107 4100 4100 4100 4107 4107

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

370.000 9.500.000 100 100 1.100.000 12.300.000 720.000 430.000 100 377.900

250.000 6.900.000 238.800 100 600.000 11.500.000 450.000 550.000 238.800 450.000

267.765,31 6.438.382,25 551.959,61 0,00 1.729.814,10 10.281.658,69 472.230,29 368.392,88 93.325,10 334.979,81

249105 7355 000 249105 7355 001 249105 7690 000 249105 7770 000

I.-Beiträge a.Gden.f.Kinderbetreungseinrichtungen I.-Beiträge a.Gemeinden für Spielplätze und Spielräume Förderung d. Elternbeiträge in Kinderbetreuungseinrichtungen I.-Beiträge an sonst. Einrichtungen zur Kinderbetreuung

5 2 5 5

4100 24 7100 4100 24 4100 24

1.300.000 850.000 420.000 150.000

980.000 850.000 420.000 100.000

608.511,24 804.992,00 376.612,34 148.844,98

27.518.200

23.527.700

22.477.468,60

Summe 24910

Seite: 86

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 87

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

24 240

2017

200

0,00

Summe 2390

398.000

388.000

344.915,89

Summe 239

200

0,00

Summe 239

398.000

388.000

344.915,89

Summe 23

1.207.900

205.700

160.422,10

Summe 23

7.835.500

7.405.400

6.395.040,72

24 240 6

2100

Summe 240

100

0,00

100

Vorschulische Erziehung Kindergärten

240004 7270 003 240004 7305 010 240004 7305 012 240004 7670 000

0,00

Förderung der KindergartenpädagogInnen 6

2100

100

0,00

100

0,00

241004 7270 007 Beiträge zur Fortbildung der KindergartenpädagogInnen

249

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2490

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

2491

Kinderbetreuungseinrichtungen

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

24910

Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

Summe 24910

100

0,00

51 24 24 24

160.000 35.700.000 80.000 2.490.000

152.000 34.850.000 75.000 2.400.000

154.500,00 34.500.000,00 72.933,45 2.330.000,00

6 6

2100 24 2100 24

3.000.000 0

2.000.000 100

2.373.883,97 0,00

41.430.000

39.477.100

39.431.317,42

200.000

180.000

192.267,23

200.000

180.000

192.267,23

2100 24

Summe 241

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4107

4400 2100 2100 2100

Förderung der KindergartenpädagogInnen

249

3 6 6 6

Summe 240 241

Summe 241

249105 8280 000 Rückersätze von Ausgaben

2018

200

Kindergärten

241005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

Summe 2390

240005 7355 003 Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen 240005 7770 000 Investitionsbeiträge an private Kindergartenerhalter

241

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Vorschulische Erziehung

240005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

249104 7270 008 249104 7305 000 249104 7305 003 249104 7332 000 249104 7355 003 249104 7670 000 249104 7670 001 249104 7670 002 249104 7670 003 249104 7770 003

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4107 4100 4107 4107 4107 4100 4100 4100 4107 4107

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

370.000 9.500.000 100 100 1.100.000 12.300.000 720.000 430.000 100 377.900

250.000 6.900.000 238.800 100 600.000 11.500.000 450.000 550.000 238.800 450.000

267.765,31 6.438.382,25 551.959,61 0,00 1.729.814,10 10.281.658,69 472.230,29 368.392,88 93.325,10 334.979,81

249105 7355 000 249105 7355 001 249105 7690 000 249105 7770 000

5 2 5 5

4100 24 7100 4100 24 4100 24

1.300.000 850.000 420.000 150.000

980.000 850.000 420.000 100.000

608.511,24 804.992,00 376.612,34 148.844,98

27.518.200

23.527.700

22.477.468,60

Summe 24910

Seite: 88

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 89

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

25 251

0,00

Summe 2491

27.518.200

23.527.700

22.477.468,60

Summe 249

100

0,00

Summe 249

27.518.200

23.527.700

22.477.468,60

Summe 24

300

200

0,00

Summe 24

69.148.200

63.184.800

62.101.053,25

25 251 6 6

2100 2100

100 0

100

0 100

100

0,00 0,00

Außerschulische Jugenderziehung Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

251004 7303 007 Beiträge für Tiroler Schülerheime 251004 7670 015 Beiträge zum Betrieb eines Schülerheimes in Bludenz 251004 7770 021 Annuitätendienst f.Darl.z.Aus-/Umbau d.Kolpinghauses Dornb.

6 6 1

2100 2100 3100

40.000 40.000 82.000

40.000 45.000 71.000

39.999,96 28.069,44 85.964,52

251005 7670 124 Beitrag zur Betriebsführung des Kolpinghauses Dornbirn 251005 7770 023 Beitag zur Instandsetzung des Marianums in Bregenz

1 6

3100 2100

126.000 6.000

113.000 6.000

84.000,00 5.950,00

294.000

275.000

243.983,92

100 0 100 100 40.000 100 500.000 100 0

100 18.000 100 13.000 40.000 0 100 0 100

0,00 2.725,00 0,00 0,00 9.049,30 0,00 0,00 0,00 934,10

550.000

430.000

400.000,00

100 33.000

100 153.000

0,00 50.369,89

1.123.600

654.500

463.078,29

100

23.300

122.122,61

0,00

Summe 251

Jugendherbergen und Jugendheime

252

Jugendherbergen und Jugendheime

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

252005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

3200

100

0,00

252008 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen

3200

3.000

0,00

Summe 2520

100

3.100

252003 0200 000 252003 0200 001 252003 0300 000 252003 0401 000 252003 0420 012 252003 0420 100 252003 0632 000 252003 0700 000 252003 0716 000

1 1 1 1 1 1 2 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 7301 3200 3200

252004 7670 029 Beitr.z.Betrieb d.Vorarlberger Schulsportzentrums Tschagguns

4300

252009 4000 062 Gw. Betriebsausstattungen f.d.Vbg.Schulsportzentr.Tschagguns 252009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)

1 2

3200 7301 20

3100

100

200.000

0,00

25 25 25 25 25 1 20 1 25

Summe 2520 2521

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge f.d. Vbg. Schulsportzentrum Tschagguns Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Betriebsausstattungen f.d. Vbg. Schulsportzentrum Tschagguns Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns) Anschaffung v.Software f.d.Vbg.Schulsportzentrum Tschagguns Anschaffung v.Software f.d.Vbg.Schulsportzentrum Tschagguns

0,00

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2017

252

259

2018

100

Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

252101 2980 080 Entnahme a.d.Rücklage f.Beiträge z.Erricht.v.Jugendherbergen

2019

Summe 2491

Summe 251

2521

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Außerschulische Jugenderziehung

251005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 251005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

252105 7770 025 Beitr.zur Erricht.u.Erweiterung v.Jugendherbergen u.-heimen

4100 25

252106 2404 000 Investitionsdarlehen an Gemeinden zum Bau von Jugendherbergen 252106 2444 000 Darlehen zum Bau von Jugendherbergen 252106 2447 000 Investitionsdarlehen an Unternehmen zum Bau von Jugendherbergen

1 1 1

3100 3100 3100

620.000 0 100

0 620.000 0

0,00 0,00 0,00

252109 2980 080 Zuf.z.Rückl.für Beiträge zur Erricht.von Jugenherbergen

3100

100

0,00

Summe 2521

100

200.000

0,00

Summe 2521

620.300

643.400

122.122,61

Summe 252

200

203.100

0,00

Summe 252

1.743.900

1.297.900

585.200,90

259

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Seite: 88

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 89

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

25 251

0,00

Summe 2491

27.518.200

23.527.700

22.477.468,60

Summe 249

100

0,00

Summe 249

27.518.200

23.527.700

22.477.468,60

Summe 24

300

200

0,00

Summe 24

69.148.200

63.184.800

62.101.053,25

25 251 6 6

2100 2100

100 0

100

0 100

100

0,00 0,00

Außerschulische Jugenderziehung Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

251004 7303 007 Beiträge für Tiroler Schülerheime 251004 7670 015 Beiträge zum Betrieb eines Schülerheimes in Bludenz 251004 7770 021 Annuitätendienst f.Darl.z.Aus-/Umbau d.Kolpinghauses Dornb.

6 6 1

2100 2100 3100

40.000 40.000 82.000

40.000 45.000 71.000

39.999,96 28.069,44 85.964,52

251005 7670 124 Beitrag zur Betriebsführung des Kolpinghauses Dornbirn 251005 7770 023 Beitag zur Instandsetzung des Marianums in Bregenz

1 6

3100 2100

126.000 6.000

113.000 6.000

84.000,00 5.950,00

294.000

275.000

243.983,92

100 0 100 100 40.000 100 500.000 100 0

100 18.000 100 13.000 40.000 0 100 0 100

0,00 2.725,00 0,00 0,00 9.049,30 0,00 0,00 0,00 934,10

550.000

430.000

400.000,00

100 33.000

100 153.000

0,00 50.369,89

1.123.600

654.500

463.078,29

100

23.300

122.122,61

0,00

Summe 251

Jugendherbergen und Jugendheime

252

Jugendherbergen und Jugendheime

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

2520

Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

252005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

3200

100

0,00

252008 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen

3200

3.000

0,00

Summe 2520

100

3.100

252003 0200 000 252003 0200 001 252003 0300 000 252003 0401 000 252003 0420 012 252003 0420 100 252003 0632 000 252003 0700 000 252003 0716 000

1 1 1 1 1 1 2 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 7301 3200 3200

252004 7670 029 Beitr.z.Betrieb d.Vorarlberger Schulsportzentrums Tschagguns

4300

252009 4000 062 Gw. Betriebsausstattungen f.d.Vbg.Schulsportzentr.Tschagguns 252009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)

1 2

3200 7301 20

3100

100

200.000

0,00

25 25 25 25 25 1 20 1 25

Summe 2520 2521

0,00

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2017

252

259

2018

100

Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime

252101 2980 080 Entnahme a.d.Rücklage f.Beiträge z.Erricht.v.Jugendherbergen

2019

Summe 2491

Summe 251

2521

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Außerschulische Jugenderziehung

251005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 251005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

252105 7770 025 Beitr.zur Erricht.u.Erweiterung v.Jugendherbergen u.-heimen

4100 25

1 1 1

3100 3100 3100

620.000 0 100

0 620.000 0

0,00 0,00 0,00

252109 2980 080 Zuf.z.Rückl.für Beiträge zur Erricht.von Jugenherbergen

3100

100

0,00

Summe 2521

100

200.000

0,00

Summe 2521

620.300

643.400

122.122,61

Summe 252

200

203.100

0,00

Summe 252

1.743.900

1.297.900

585.200,90

259

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Seite: 90

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 259001 2980 022 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zur Erricht. v. Jugendzentren

3100

100

95.000

4.438,69

259005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen 259005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 3

3100 4100

29.200 100

29.229,17 0,00

Seite: 91

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

259004 7280 000 Vorarlberger Jugendcard 259004 7670 119 Beiträge zu den Betriebskosten v. Jugendtreffs u. -zentren 259004 7670 120 Beiträge zu d.Betriebskosten v.Jugendinformationszentren

1 1 1

4100 25 4100 25 4100 25

259005 7355 013 259005 7670 070 259005 7670 118 259005 7770 026

1 1 1 1

4100 4100 4100 4100

3100

Beiträge an Gemeinden z.Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren Förd. der Bildungsarbeit in der außerschul. Jugenderziehung Beiträge an Vorarlberger Jugendorganisationen Beitr. an gemeinnütz.Einricht.z.Errichtung von Jugendzentren

216.200 550.000 440.000 47.400

234.000 580.000 440.000 35.000

33.526,39 436.899,46 440.000,00 4.392,29

100

0,00

Summe 259

4.597.000

4.565.700

3.996.074,60

Summe 25

29.700

327.500

33.667,86

Summe 25

6.634.900

6.138.600

4.825.259,42

Sport und außerschulische Leibeserziehung Sportausbildungsstätten

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

3100

100

49.000

0,00

261003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 261003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

2 2

4300 7301 20

100 100

1.439,60 123.191,44

261009 2980 000 Zuf. z. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg. 261009 6140 000 Instandhaltung v. Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

1 2

3100 7301 20

100 67.000

100 104.000

0,00 102.324,80

Summe 2610

100

49.000

0,00

Summe 2610

67.300

104.300

226.955,84

Summe 261

100

49.000

0,00

Summe 261

67.300

104.300

226.955,84

112.000

111.888,00

262

Sportplätze

262

Sportplätze

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

3200

123.000

123.076,80

Summe 2620

123.000

123.076,80

Summe 2620

112.000

111.888,00

Summe 262

123.000

123.076,80

Summe 262

112.000

111.888,00

55.500 100

52.000 100

54.712,20 0,00

35.000 300.000 55.000 35.000 2.375.000 320.000 2.600.000 1.800.000 100 69.000

37.399,91 364.091,15 56.253,76 32.331,00 2.402.890,00 276.252,00 2.372.095,25 1.615.000,00 0,00 69.000,00

1.000.000 10.000

1.177.146,00 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

262008 7020 000 Pacht - Montafoner Schanzenzentrum Tschagguns

269

269001 2980 000 Ent. a. d. Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich

3100

100

0,00

269005 8170 003 269005 8280 000 269005 8282 000 269005 8299 000 269005 8299 001 269005 8299 004

6 6 6 6 6 6

4300 4300 4300 4300 4300 4300

44.000 100 0 100 30.000 100

40.000 0 100 100 30.000 100

38.482,63 0,00 6.371,00 15,00 30.282,89 0,00

4300

19.000

19.233,33

269008 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse

416.200,00 2.215.056,46 450.000,00

33.667,86

261

Ersätze für die Benutzung der Sportbusse Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus der Bewegungsinitiative - Vorarlberg bewegt Ersätze für Schadensfälle von Versicherungsunternehmen

421.200 2.400.000 455.400

124.300

Sportausbildungsstätten

269

25 25 25 25

429.200 2.450.000 464.100

29.400

261

262005 8240 000 Pachtkostenersatz des Schulsportzentrums Tschagguns

2017

Summe 259

Sport und außerschulische Leibeserziehung

261001 2980 000 Entn.a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg.

2018

Werte in EUR

259009 2980 022 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren

2019

Rechnung

3200

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

269003 0401 000 Anschaffung von Fahrzeugen / Sportbus 269003 0401 001 Anschaffung von Fahrzeugen Bewegungsinitiative -Vbg bewegt-

6 6

4300 26 4300

269004 7280 000 269004 7280 001 269004 7670 067 269004 7670 105 269004 7670 114 269004 7670 115 269004 7670 127 269004 7670 155 269004 7770 001 269004 7770 022

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 3200 4300

38.000 320.000 56.000 35.000 2.375.000 310.000 3.100.000 1.590.000 50.000 69.000

6 6

4300 26 4300 26

750.000 5.000

Betriebskosten der Sportbusse Bewegungsinitiative -Vorarlberg bewegtBeiträge für Schischul- und Bergführerwesen Beiträge zu sportmedizinischen Untersuchungen Förd.d.Mannschaftsspitzensport b.gesamtösterr. u.int.Bewerb. Förderung v. Nachwuchsmannschaften b. gesamtösterr. Bewerben Förderung der Vorarlberger Fachverbände Beitr. z. Betrieb d. Olympiazentrum Vbg. GmbH Beitrag an die Montafon Nordic Sportzentrum GmbH Beiträge an alpine Vereine

269005 7355 011 Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten 269005 7355 012 Beiträge zur Errichtung von Jugendsportplätzen

26 26 26 26 26 26 26 26

Seite: 90

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 259001 2980 022 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zur Erricht. v. Jugendzentren

3100

100

95.000

4.438,69

259005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen 259005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 3

3100 4100

29.200 100

29.229,17 0,00

Seite: 91

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

259004 7280 000 Vorarlberger Jugendcard 259004 7670 119 Beiträge zu den Betriebskosten v. Jugendtreffs u. -zentren 259004 7670 120 Beiträge zu d.Betriebskosten v.Jugendinformationszentren

1 1 1

4100 25 4100 25 4100 25

259005 7355 013 259005 7670 070 259005 7670 118 259005 7770 026

1 1 1 1

4100 4100 4100 4100

3100

216.200 550.000 440.000 47.400

234.000 580.000 440.000 35.000

33.526,39 436.899,46 440.000,00 4.392,29

100

0,00

Summe 259

4.597.000

4.565.700

3.996.074,60

Summe 25

29.700

327.500

33.667,86

Summe 25

6.634.900

6.138.600

4.825.259,42

Sport und außerschulische Leibeserziehung Sportausbildungsstätten

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

2610

Olympiazentrum Vorarlberg

3100

100

49.000

0,00

261003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 261003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

2 2

4300 7301 20

100 100

1.439,60 123.191,44

261009 2980 000 Zuf. z. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg. 261009 6140 000 Instandhaltung v. Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg

1 2

3100 7301 20

100 67.000

100 104.000

0,00 102.324,80

Summe 2610

100

49.000

0,00

Summe 2610

67.300

104.300

226.955,84

Summe 261

100

49.000

0,00

Summe 261

67.300

104.300

226.955,84

112.000

111.888,00

262

Sportplätze

262

Sportplätze

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

2620

Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

3200

123.000

123.076,80

Summe 2620

123.000

123.076,80

Summe 2620

112.000

111.888,00

Summe 262

123.000

123.076,80

Summe 262

112.000

111.888,00

55.500 100

52.000 100

54.712,20 0,00

35.000 300.000 55.000 35.000 2.375.000 320.000 2.600.000 1.800.000 100 69.000

37.399,91 364.091,15 56.253,76 32.331,00 2.402.890,00 276.252,00 2.372.095,25 1.615.000,00 0,00 69.000,00

1.000.000 10.000

1.177.146,00 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

262008 7020 000 Pacht - Montafoner Schanzenzentrum Tschagguns

269

269001 2980 000 Ent. a. d. Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich

3100

100

0,00

269005 8170 003 269005 8280 000 269005 8282 000 269005 8299 000 269005 8299 001 269005 8299 004

6 6 6 6 6 6

4300 4300 4300 4300 4300 4300

44.000 100 0 100 30.000 100

40.000 0 100 100 30.000 100

38.482,63 0,00 6.371,00 15,00 30.282,89 0,00

4300

19.000

19.233,33

269008 0401 000 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse

416.200,00 2.215.056,46 450.000,00

33.667,86

261

421.200 2.400.000 455.400

124.300

Sportausbildungsstätten

269

25 25 25 25

429.200 2.450.000 464.100

29.400

261

262005 8240 000 Pachtkostenersatz des Schulsportzentrums Tschagguns

2017

Summe 259

Sport und außerschulische Leibeserziehung

261001 2980 000 Entn.a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg.

2018

Werte in EUR

259009 2980 022 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren

2019

Rechnung

3200

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

269003 0401 000 Anschaffung von Fahrzeugen / Sportbus 269003 0401 001 Anschaffung von Fahrzeugen Bewegungsinitiative -Vbg bewegt-

6 6

4300 26 4300

269004 7280 000 269004 7280 001 269004 7670 067 269004 7670 105 269004 7670 114 269004 7670 115 269004 7670 127 269004 7670 155 269004 7770 001 269004 7770 022

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 3200 4300

38.000 320.000 56.000 35.000 2.375.000 310.000 3.100.000 1.590.000 50.000 69.000

6 6

4300 26 4300 26

750.000 5.000

269005 7355 011 Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten 269005 7355 012 Beiträge zur Errichtung von Jugendsportplätzen

26 26 26 26 26 26 26 26

Seite: 92

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 93

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 269005 7355 014 269005 7355 018 269005 7670 113 269005 7670 116 269005 7670 126 269005 7670 128 269005 7770 040

27 270

2017

6 6 6 6 6 6 6

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300

26 26 26 26 26 26 26

3.000 150.000 1.500 1.250.000 530.000 600.000 1.000.000

4.000 150.000 3.000 1.115.000 515.000 530.000 1.200.000

0,00 113.270,00 900,00 1.110.867,75 420.722,05 435.946,13 122.390,00

269008 7274 000 Ausgaben für Schilehre- und Bergführerwesen 269008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

6 2

4300 26 3100

8.000 100

9.917,30 0,00

269009 2980 000 Zuf. zur Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich 269009 4030 008 Sportabzeichen, Medaillen, Ehrenpreise u. Sportpublikationen 269009 4130 008 Sportabzeichen, Medaillen, Ehrenpreise u. Sportpublikationen

1 6 6

3100 4300 26 4300 26

100 0 80.000

100 80.000 0

500.000,00 94.701,51 0,00

94.384,85

Summe 269

12.376.300

12.256.400

11.265.886,01

Summe 26

216.500

261.400

217.461,65

Summe 26

12.555.600

12.472.700

11.604.729,85

476.800

472.000

472.000,00

476.800

472.000

472.000,00

40.800

40.000,00

40.800

40.000,00

214.200 60.000

210.000 60.000

210.000,00 60.000,00

Summe 27200

274.200

270.000

270.000,00

Summe 2720

274.200

270.000

270.000,00

275.500 800 100 0 100 42.900 5.900 38.100 100

262.600 800 100 100 13.300 41.700 11.800 35.700 700

257.538,40 750,00 0,00 0,00 6.409,66 41.029,68 12.538,70 40.694,17 0,00

2500

100

0,00

100

0,00

Volksbildungswerke

Erwachsenenbildung

270

Volkshochschulen

270005 7670 063 Förderung von Volkshochschulen

2500

100

0,00

100

0,00

271005 7670 062 Förderung von Volksbildungswerken

272

Volksbildungsheime

2720

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

272005 7670 061 Förderung von Volksbildungsheimen 272005 7770 001 Beitrag zum Umbau d. Jugend- u. Bildungshauses St. Arbogast

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

373.100

376.200

368.152,84

2500

Summe 271

Volksbildungsheime

0300

2500

Volksbildungswerke

272

Summe 270 271

Summe 271

272105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

2018

89.400

Volkshochschulen

271005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

93.400

Summe 270 271

REF. BEW. DK

Rechnung

Summe 269

Erwachsenenbildung

270005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Werte in EUR Beitr. zur Errichtung von Solaranlagen bei Sportheimen Beiträge an Gemeinden für Sanierung von Sportstätten Beitr. an Vlbg. Sportverbände zum 25-50-75-100-jähr. Bestand Förderung des Jugend- und Nachwuchssportes Förderung des Breitensportes Besondere Förderung des Leistungs- u. Spitzensports Beitr.a.gemeinn.Einricht.z.Erricht./Sanierung v.Sportstätten

Voranschlag

272100 5101 000 272100 5630 000 272100 5651 000 272100 5652 000 272100 5660 000 272100 5691 000 272100 5821 000 272100 5831 000 272100 5900 000

Geldbezüge der Angestellten Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Überstundenvergütung der Angestellten in handw. Verwendung Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen

6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2500 2500

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 92

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 93

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 269005 7355 014 269005 7355 018 269005 7670 113 269005 7670 116 269005 7670 126 269005 7670 128 269005 7770 040

27 270

2017

6 6 6 6 6 6 6

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300

26 26 26 26 26 26 26

3.000 150.000 1.500 1.250.000 530.000 600.000 1.000.000

4.000 150.000 3.000 1.115.000 515.000 530.000 1.200.000

0,00 113.270,00 900,00 1.110.867,75 420.722,05 435.946,13 122.390,00

269008 7274 000 Ausgaben für Schilehre- und Bergführerwesen 269008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

6 2

4300 26 3100

8.000 100

9.917,30 0,00

1 6 6

3100 4300 26 4300 26

100 0 80.000

100 80.000 0

500.000,00 94.701,51 0,00

94.384,85

Summe 269

12.376.300

12.256.400

11.265.886,01

Summe 26

216.500

261.400

217.461,65

Summe 26

12.555.600

12.472.700

11.604.729,85

476.800

472.000

472.000,00

476.800

472.000

472.000,00

40.800

40.000,00

40.800

40.000,00

214.200 60.000

210.000 60.000

210.000,00 60.000,00

Summe 27200

274.200

270.000

270.000,00

Summe 2720

274.200

270.000

270.000,00

275.500 800 100 0 100 42.900 5.900 38.100 100

262.600 800 100 100 13.300 41.700 11.800 35.700 700

257.538,40 750,00 0,00 0,00 6.409,66 41.029,68 12.538,70 40.694,17 0,00

2500

100

0,00

100

0,00

Volksbildungswerke

Erwachsenenbildung

270

Volkshochschulen

270005 7670 063 Förderung von Volkshochschulen

2500

100

0,00

100

0,00

271005 7670 062 Förderung von Volksbildungswerken

272

Volksbildungsheime

2720

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

27200

Volksbildungsheime - Allgemein

272005 7670 061 Förderung von Volksbildungsheimen 272005 7770 001 Beitrag zum Umbau d. Jugend- u. Bildungshauses St. Arbogast

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

2721

Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

27210

Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

373.100

376.200

368.152,84

2500

Summe 271

Volksbildungsheime

0300

2500

Volksbildungswerke

272

Summe 270 271

Summe 271

272105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

2018

89.400

Volkshochschulen

271005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2019

93.400

Summe 270 271

REF. BEW. DK

Rechnung

Summe 269

Erwachsenenbildung

270005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

272100 5101 000 272100 5630 000 272100 5651 000 272100 5652 000 272100 5660 000 272100 5691 000 272100 5821 000 272100 5831 000 272100 5900 000

6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2500 2500

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

Seite: 94

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 95

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

272103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Schloss Hofen) 272103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 272103 0640 000 Umbau d.Zentrums f.Wiss.u.Weiterbildung - Schloss Hofen

2 2 2

7301 7301 20 7301

272104 7402 000 Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck. 272104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

6 1

272108 7150 000 Kommunalsteuer 272108 7605 000 Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge 272109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

0 10.000 0

100 20.000 0

3.534,42 0,00 833.426,96

2500 3100

1.950.000 200

1.670.000 100

1.584.301,17 0,00

1 1

0300 0300

9.600 5.100

9.500 5.000

9.192,23 4.923,24

7301 20

30.000

60.000

21.969,92

373.100

376.200

368.152,84

Summe 27210

2.368.400

2.131.500

2.816.308,55

Summe 2721

373.100

376.200

368.152,84

Summe 2721

2.368.400

2.131.500

2.816.308,55

Summe 272

373.100

376.200

368.152,84

Summe 272

2.642.600

2.401.500

3.086.308,55

273

Volksbüchereien

2730

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

2730

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

273004 7270 077 Basisförderung für öffentliche Bibliotheken und Ludotheken

2500 27

170.000

169.995,86

273005 7305 018 Förderung der Gemeindebüchereien 273005 7670 038 Förd.d.öffentl. Büchereien privater gemeinnütz.Einrichtungen

6 6

2500 27 2500 27

162.000 32.000

160.000 32.000

162.000,00 32.000,00

364.000

362.000

363.995,86

83.300 56.000

80.000 56.000

110.651,31 48.280,66

Summe 2730 Landesbüchereistelle

2731 6

2500

Landesbüchereistelle

4.000

3.000

3.789,31

273109 4571 000 Druckwerke 273109 7297 000 Sonstige Ausgaben (Fortbildung, Leseoffensive, etc.)

Summe 2731

4.000

3.000

3.789,31

Summe 2731

139.300

136.000

158.931,97

Summe 273

4.000

3.000

3.789,31

Summe 273

503.300

498.000

522.927,83

279

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

279

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

279005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Summe 27210

Volksbüchereien

273105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Werte in EUR

273

2731

2019

Rechnung

2500

100

0,00

6 6

2500 27 2500 27

279004 7670 009 Beiträge z.Koordination v.Integrationsangelegenh.u.Migration 279004 7670 010 Ausgaben für Integrationstätigkeiten durch Asylsuchende 279004 7670 065 Beitrag an die österr. Gesellschaft für politische Bildung

7 7 6

4100 4104 2500

700.000 10.000 14.000

780.000 5.000 14.000

724.374,55 9.983,75 13.969,00

279005 7670 064 Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg

2500

228.500

213.212,12

279009 7280 014 Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Weiterbildung

2500

53.000

56.000

55.886,34

Summe 2790

100

0,00

Summe 2790

1.005.500

1.083.500

1.017.425,76

Summe 279

100

0,00

Summe 279

1.005.500

1.083.500

1.017.425,76

Seite: 94

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 95

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

272103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Schloss Hofen) 272103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 272103 0640 000 Umbau d.Zentrums f.Wiss.u.Weiterbildung - Schloss Hofen

2 2 2

7301 7301 20 7301

272104 7402 000 Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck. 272104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

6 1

272108 7150 000 Kommunalsteuer 272108 7605 000 Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge 272109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

0 10.000 0

100 20.000 0

3.534,42 0,00 833.426,96

2500 3100

1.950.000 200

1.670.000 100

1.584.301,17 0,00

1 1

0300 0300

9.600 5.100

9.500 5.000

9.192,23 4.923,24

7301 20

30.000

60.000

21.969,92

373.100

376.200

368.152,84

Summe 27210

2.368.400

2.131.500

2.816.308,55

Summe 2721

373.100

376.200

368.152,84

Summe 2721

2.368.400

2.131.500

2.816.308,55

Summe 272

373.100

376.200

368.152,84

Summe 272

2.642.600

2.401.500

3.086.308,55

273

Volksbüchereien

2730

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

2730

Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

273004 7270 077 Basisförderung für öffentliche Bibliotheken und Ludotheken

2500 27

170.000

169.995,86

273005 7305 018 Förderung der Gemeindebüchereien 273005 7670 038 Förd.d.öffentl. Büchereien privater gemeinnütz.Einrichtungen

6 6

2500 27 2500 27

162.000 32.000

160.000 32.000

162.000,00 32.000,00

364.000

362.000

363.995,86

83.300 56.000

80.000 56.000

110.651,31 48.280,66

Summe 2730 Landesbüchereistelle

2731 6

2500

Landesbüchereistelle

4.000

3.000

3.789,31

273109 4571 000 Druckwerke 273109 7297 000 Sonstige Ausgaben (Fortbildung, Leseoffensive, etc.)

Summe 2731

4.000

3.000

3.789,31

Summe 2731

139.300

136.000

158.931,97

Summe 273

4.000

3.000

3.789,31

Summe 273

503.300

498.000

522.927,83

279

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

279

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

2790

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

279005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Summe 27210

Volksbüchereien

273105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Werte in EUR

273

2731

2019

Rechnung

2500

100

0,00

6 6

2500 27 2500 27

7 7 6

4100 4104 2500

700.000 10.000 14.000

780.000 5.000 14.000

724.374,55 9.983,75 13.969,00

279005 7670 064 Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg

2500

228.500

213.212,12

279009 7280 014 Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Weiterbildung

2500

53.000

56.000

55.886,34

Summe 2790

100

0,00

Summe 2790

1.005.500

1.083.500

1.017.425,76

Summe 279

100

0,00

Summe 279

1.005.500

1.083.500

1.017.425,76

Seite: 96

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 97

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 377.400

379.500

371.942,15

Forschung und Wissenschaft

Summe 27

Förderung von Universitäten und Hochschulen

280

Förderung von Universitäten und Hochschulen

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

280001 2980 011 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge für Forschungsausgaben

3100

100

0,00

2018

2017

4.669.000

4.495.800

5.138.662,14

280005 7340 002 Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen

2500

140.000

200.000

186.090,04

280009 2980 011 Zuf. z. Rückl. für Beiträge für Forschungsausgaben

3100

100

0,00

Summe 2800

100

0,00

Summe 2800

140.100

200.100

186.090,04

Summe 280

100

0,00

Summe 280

140.100

200.100

186.090,04

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

2810

281005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 281005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

6 6

2500 2500

Summe 2810

100 0

100

0 100

100

0,00 0,00

281004 7770 019 Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vlbg. 281004 7800 003 Landesbeitrag für das Neu-Technikum in Buchs 281004 7800 004 Landesbeitrag für Studienplätze im Ausland

6 6 6

2500 2500 2500

342.300 280.000 100

344.200 265.000 13.000

339.978,41 316.715,14 0,00

281005 7670 019 Beiträge an verschiedene Studentenheime 281005 7670 149 Beiträge für Studentenmensen

6 6

2500 2500

420.000 10.000

414.350,00 10.000,00

281008 7670 150 Beitr.a.d.Institut f.sozialwissenschaftl. Regionalforschung

2501

22.000

6.336,00

1.074.400

1.074.200

1.087.379,55

100 100 100.100 1.300.100

100 100 100.000 100

0,00 0,00 24.132,00 0,00

12.500.000

13.000.000

11.011.199,40

100 20.000 25.000

100 168.000 345.000

0,00 33.206,60 27.760,01

0,00

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

Summe 2810 2811

281101 2980 007 Entn.a.d.Rücklage f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg

3100

500.000

0,00

281105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2500

100

0,00

282

2019

Forschung und Wissenschaft

280

2811

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 27

Voranschlag

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

281103 0001 001 281103 0100 000 281103 0632 000 281103 0632 001

Kauf von Liegenschaften für Schulzwecke Kauf von Gebäuden Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)

1 1 2 2

3200 3200 7301 20 7301 20

281104 7670 195 Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg

2500

281109 2980 007 Zuf.z. Rückl.f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg 281109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) 281109 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)

1 2 2

3100 7301 20 7301 20

Summe 2811

500.100

0,00

Summe 2811

13.945.500

13.613.400

11.096.298,01

Summe 281

500.200

0,00

Summe 281

15.019.900

14.687.600

12.183.677,56

Studienbeihilfen

282

282001 2980 001 Entn.a.d.Rücklage für Studienbeihilfen (Ender-Stiftung)

3100

100

73.862,42

282005 8280 002 Rückersätze von Studienbeihilfen

2500

100

0,00

Summe 282

100

200

73.862,42

Studienbeihilfen

282005 7690 004 Förderung von Studenten 282005 7690 045 Auslandstipendien/Kooperation mit ausländ. Universitäten

6 6

2500 2500

120.000 330.000

75.000 330.000

117.750,00 294.266,00

282009 2980 001 Zuf.z. Rückl.f.Aufwendungen f. Studienbeihilfen (Ender-Stift

3100

100

0,00

450.000

405.100

412.016,00

Summe 282

Seite: 96

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 97

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 377.400

379.500

371.942,15

Forschung und Wissenschaft

Summe 27

Förderung von Universitäten und Hochschulen

280

Förderung von Universitäten und Hochschulen

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

2800

Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

280001 2980 011 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge für Forschungsausgaben

3100

100

0,00

2018

2017

4.669.000

4.495.800

5.138.662,14

280005 7340 002 Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen

2500

140.000

200.000

186.090,04

280009 2980 011 Zuf. z. Rückl. für Beiträge für Forschungsausgaben

3100

100

0,00

Summe 2800

100

0,00

Summe 2800

140.100

200.100

186.090,04

Summe 280

100

0,00

Summe 280

140.100

200.100

186.090,04

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

281

Universitäts- und Hochschuleinrichtungen

2810

281005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 281005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

6 6

2500 2500

Summe 2810

100 0

100

0 100

100

0,00 0,00

281004 7770 019 Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vlbg. 281004 7800 003 Landesbeitrag für das Neu-Technikum in Buchs 281004 7800 004 Landesbeitrag für Studienplätze im Ausland

6 6 6

2500 2500 2500

342.300 280.000 100

344.200 265.000 13.000

339.978,41 316.715,14 0,00

281005 7670 019 Beiträge an verschiedene Studentenheime 281005 7670 149 Beiträge für Studentenmensen

6 6

2500 2500

420.000 10.000

414.350,00 10.000,00

281008 7670 150 Beitr.a.d.Institut f.sozialwissenschaftl. Regionalforschung

2501

22.000

6.336,00

1.074.400

1.074.200

1.087.379,55

100 100 100.100 1.300.100

100 100 100.000 100

0,00 0,00 24.132,00 0,00

12.500.000

13.000.000

11.011.199,40

100 20.000 25.000

100 168.000 345.000

0,00 33.206,60 27.760,01

0,00

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

Summe 2810 2811

281101 2980 007 Entn.a.d.Rücklage f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg

3100

500.000

0,00

281105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2500

100

0,00

282

2019

Forschung und Wissenschaft

280

2811

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 27

Voranschlag

Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

281103 0001 001 281103 0100 000 281103 0632 000 281103 0632 001

Kauf von Liegenschaften für Schulzwecke Kauf von Gebäuden Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)

1 1 2 2

3200 3200 7301 20 7301 20

281104 7670 195 Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg

2500

1 2 2

3100 7301 20 7301 20

Summe 2811

500.100

0,00

Summe 2811

13.945.500

13.613.400

11.096.298,01

Summe 281

500.200

0,00

Summe 281

15.019.900

14.687.600

12.183.677,56

Studienbeihilfen

282

282001 2980 001 Entn.a.d.Rücklage für Studienbeihilfen (Ender-Stiftung)

3100

100

73.862,42

282005 8280 002 Rückersätze von Studienbeihilfen

2500

100

0,00

Summe 282

100

200

73.862,42

Studienbeihilfen

282005 7690 004 Förderung von Studenten 282005 7690 045 Auslandstipendien/Kooperation mit ausländ. Universitäten

6 6

2500 2500

120.000 330.000

75.000 330.000

117.750,00 294.266,00

282009 2980 001 Zuf.z. Rückl.f.Aufwendungen f. Studienbeihilfen (Ender-Stift

3100

100

0,00

450.000

405.100

412.016,00

Summe 282

Seite: 98

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 99

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Wissenschaftliche Archive

283

Wissenschaftliche Archive

28300

Vorarlberger Landesarchiv

28300

Vorarlberger Landesarchiv

283009 4571 000 Druckwerke 283009 7250 000 Bibliothekserfordernisse 283009 7280 013 Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

284001 2980 070 Entn.a.d.RL.f.Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

3100

Summe 28400

284015 284018

289

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

283

28401

Voranschlag

100

0,00

100

0,00

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284009 2980 070 Zuf. z. RL. f. Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

13.000 44.000 13.000

14.000 44.000 13.000

11.069,23 44.259,08 9.427,60

Summe 28300

70.000

71.000

64.755,91

Summe 283

70.000

71.000

64.755,91

100

0,00

100

0,00

2501 28 2501 28 2501 28

3100

Summe 28400 28401

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

6 6 6

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284010 284013 284014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

4.239.500 376.200 1.500

4.254.100 125.300 900

3.988.907,72 286.218,38 900,00

284018 284019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

2.115.100 57.000

1.605.400 22.000

1.608.302,11 29.960,29

86.100 100

114.300 100

124.597,21 29,17

Summe 28401

86.200

114.400

124.626,38

Summe 28401

6.789.300

6.007.700

5.914.288,50

Summe 284

86.300

114.500

124.626,38

Summe 284

6.789.400

6.007.800

5.914.288,50

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289

289005 8030 013 Ersätze aus d.Verkauf d. VORARLBERGER SPRACHATLASSES 289005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5 6

2500 2500

0 100

954,54 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289005 7430 002 Druckkostenbeitr. zu wissenschaftl.landeskundl.Publikationen 289005 7670 031 Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb.

6 6

2500 2500

48.400 300.000

48.400 320.000

22.359,49 252.648,11

289009 6440 002 Kosten v.Studien u.Veranstalt.z.Bildungs-u.Wissenschaftspol. 289009 7280 028 Aufwendungen für den Vorarlberger Sprachatlas

6 6

2500 2500

30.000 0

35.000 0

19.036,39 3.370,00

Summe 289

100

954,54

Summe 289

378.400

403.400

297.413,99

Summe 28

586.800

615.100

199.443,34

Summe 28

22.847.800

21.775.000

19.058.242,00

Summe 2

319.965.500

302.866.800

293.767.357,72

Summe 2

488.675.700

461.476.300

445.714.401,54

Seite: 98

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 99

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Wissenschaftliche Archive

283

Wissenschaftliche Archive

28300

Vorarlberger Landesarchiv

28300

Vorarlberger Landesarchiv

283009 4571 000 Druckwerke 283009 7250 000 Bibliothekserfordernisse 283009 7280 013 Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

284

Wissenschaftliche Bibliotheken

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

28400

Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

284001 2980 070 Entn.a.d.RL.f.Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

3100

Summe 28400

284015 284018

289

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

283

28401

Voranschlag

100

0,00

100

0,00

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284009 2980 070 Zuf. z. RL. f. Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

13.000 44.000 13.000

14.000 44.000 13.000

11.069,23 44.259,08 9.427,60

Summe 28300

70.000

71.000

64.755,91

Summe 283

70.000

71.000

64.755,91

100

0,00

100

0,00

2501 28 2501 28 2501 28

3100

Summe 28400 28401

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

6 6 6

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

284010 284013 284014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

4.239.500 376.200 1.500

4.254.100 125.300 900

3.988.907,72 286.218,38 900,00

284018 284019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

2.115.100 57.000

1.605.400 22.000

1.608.302,11 29.960,29

86.100 100

114.300 100

124.597,21 29,17

Summe 28401

86.200

114.400

124.626,38

Summe 28401

6.789.300

6.007.700

5.914.288,50

Summe 284

86.300

114.500

124.626,38

Summe 284

6.789.400

6.007.800

5.914.288,50

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289

289005 8030 013 Ersätze aus d.Verkauf d. VORARLBERGER SPRACHATLASSES 289005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5 6

2500 2500

0 100

954,54 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289005 7430 002 Druckkostenbeitr. zu wissenschaftl.landeskundl.Publikationen 289005 7670 031 Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb.

6 6

2500 2500

48.400 300.000

48.400 320.000

22.359,49 252.648,11

289009 6440 002 Kosten v.Studien u.Veranstalt.z.Bildungs-u.Wissenschaftspol. 289009 7280 028 Aufwendungen für den Vorarlberger Sprachatlas

6 6

2500 2500

30.000 0

35.000 0

19.036,39 3.370,00

Summe 289

100

954,54

Summe 289

378.400

403.400

297.413,99

Summe 28

586.800

615.100

199.443,34

Summe 28

22.847.800

21.775.000

19.058.242,00

Summe 2

319.965.500

302.866.800

293.767.357,72

Summe 2

488.675.700

461.476.300

445.714.401,54

Seite: 100

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 101

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag

Einrichtungen der bildenden Künste

311

Einrichtungen der bildenden Künste

31100

Kunsthaus Bregenz

31100

Kunsthaus Bregenz

3100

100

0,00

311003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Kunsthaus Bregenz) 311003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz) 311003 0634 000 Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)

2 2 2

7301 30 7301 30 7301 30

100 200 0

100 0 6.000

337,63 0,00 0,00

311004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Kunsthauses

2600 31

2.804.000

2.720.000

2.550.000,00

311009 2980 094 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz 311009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)

1 2

3100 7301 30

100 210.000

100 129.000

0,00 137.855,32

100

0,00

Summe 31100

3.014.400

2.855.200

2.688.192,95

Summe 311

100

0,00

Summe 311

3.014.400

2.855.200

2.688.192,95

312 3

2600

100

0,00

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

312004 7420 001 Beitr.a.d.KUGES z. Ankauf v.Werken lebender Künstler 312004 7670 000 Förderung v. Projekten KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM 312004 7800 010 Ateliers im Ausland - Anmietung, Stipendien und Fahrtkosten

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

100.000 50.000 38.000

90.000 50.000 38.000

90.000,00 50.807,23 35.535,09

312005 7305 016 312005 7670 000 312005 7670 008 312005 7670 032 312005 7690 008 312005 7790 011

3 3 3 3 3 3

2600 2600 2600 2600 2600 2600

31 31 31 31 31 31

45.000 25.000 168.000 250.000 80.000 15.000

30.000 25.000 168.000 280.000 80.000 15.000

10.000,00 6.566,00 143.000,00 236.826,50 75.623,64 15.064,00

312008 7297 000 Ausgaben für die Kunstkommission KUNST UND BAU

2600 31

10.000

14.000

4.567,62

312009 7270 119 Internationaler Kunstwettbewerb des Landes Vorarlberg

2600 31

13.000

100

12.211,20

Förd. v.Kunstausstell. u.Veranstalt.kommunaler Einrichtungen Förderung von Veranstaltungen im Architekturbereich Beiträge an Künstlervereinigungen Förd.v. Kunstausstellungen, Veranstaltungen u. Publikationen Beiträge an einzelne bildende Künstler Beiträge an Künstler zur Errichtung von Ateliers

Summe 312

100

0,00

Summe 312

794.000

790.100

680.201,28

Summe 31

200

0,00

Summe 31

3.808.400

3.645.300

3.368.394,23

Musik und darstellende Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

32000

Allgemeine Musikschulförderung

32000

Allgemeine Musikschulförderung

320005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 320005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 320005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Summe 31100

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

312005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Bildende Künste

311

312

2019

Werte in EUR

Bildende Künste

311001 2980 094 Entn. a.d. Rückl. f.d. Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz

REF. BEW. DK

Rechnung

6 6 6

2500 2500 2500

100 0 1.000

0 100 1.000

0,00 0,00 680,00

320004 7305 015 320004 7670 000 320004 7670 164 320004 7670 194

Beiträge für Musikschulen der Gemeinden Sonstige Beiträge zur Musikausbildung in Vorarlberg Beiträge für Musikschulprojekte Vlbg. Musikschulwerk

320009 7270 001 Fortbildung für Musikschullehrer 320009 7270 032 Musikwettbewerbe auf Landes- und Bundesebene Summe 32000

1.100

680,00

6 6 6 6

2500 2500 2500 2500

32 32 32 32

9.750.000 85.000 107.000 184.000

9.254.100 85.000 92.000 170.000

9.051.486,00 82.692,81 92.103,00 170.000,00

6 6

2500 32 2500 32

27.000 61.500

31.000 78.000

36.000,00 60.135,52

10.214.500

9.710.100

9.492.417,33

Summe 32000

3201

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

3201

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

Seite: 100

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 101

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag

Einrichtungen der bildenden Künste

311

Einrichtungen der bildenden Künste

31100

Kunsthaus Bregenz

31100

Kunsthaus Bregenz

3100

100

0,00

2 2 2

7301 30 7301 30 7301 30

100 200 0

100 0 6.000

337,63 0,00 0,00

311004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Kunsthauses

2600 31

2.804.000

2.720.000

2.550.000,00

311009 2980 094 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz 311009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)

1 2

3100 7301 30

100 210.000

100 129.000

0,00 137.855,32

100

0,00

Summe 31100

3.014.400

2.855.200

2.688.192,95

Summe 311

100

0,00

Summe 311

3.014.400

2.855.200

2.688.192,95

312 3

2600

100

0,00

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

100.000 50.000 38.000

90.000 50.000 38.000

90.000,00 50.807,23 35.535,09

312005 7305 016 312005 7670 000 312005 7670 008 312005 7670 032 312005 7690 008 312005 7790 011

3 3 3 3 3 3

2600 2600 2600 2600 2600 2600

31 31 31 31 31 31

45.000 25.000 168.000 250.000 80.000 15.000

30.000 25.000 168.000 280.000 80.000 15.000

10.000,00 6.566,00 143.000,00 236.826,50 75.623,64 15.064,00

312008 7297 000 Ausgaben für die Kunstkommission KUNST UND BAU

2600 31

10.000

14.000

4.567,62

312009 7270 119 Internationaler Kunstwettbewerb des Landes Vorarlberg

2600 31

13.000

100

12.211,20

Summe 312

100

0,00

Summe 312

794.000

790.100

680.201,28

Summe 31

200

0,00

Summe 31

3.808.400

3.645.300

3.368.394,23

Musik und darstellende Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

32000

Allgemeine Musikschulförderung

32000

Allgemeine Musikschulförderung

320005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 320005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 320005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

Summe 31100

Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

312005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Bildende Künste

311

312

2019

Werte in EUR

Bildende Künste

311001 2980 094 Entn. a.d. Rückl. f.d. Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz

REF. BEW. DK

Rechnung

6 6 6

2500 2500 2500

100 0 1.000

0 100 1.000

0,00 0,00 680,00

320004 7305 015 320004 7670 000 320004 7670 164 320004 7670 194

Beiträge für Musikschulen der Gemeinden Sonstige Beiträge zur Musikausbildung in Vorarlberg Beiträge für Musikschulprojekte Vlbg. Musikschulwerk

320009 7270 001 Fortbildung für Musikschullehrer 320009 7270 032 Musikwettbewerbe auf Landes- und Bundesebene Summe 32000

1.100

680,00

6 6 6 6

2500 2500 2500 2500

32 32 32 32

9.750.000 85.000 107.000 184.000

9.254.100 85.000 92.000 170.000

9.051.486,00 82.692,81 92.103,00 170.000,00

6 6

2500 32 2500 32

27.000 61.500

31.000 78.000

36.000,00 60.135,52

10.214.500

9.710.100

9.492.417,33

Summe 32000

3201

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

3201

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

32010

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

Seite: 102

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 103

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 320101 2980 063 Entn. a.d.Rückl. für Baumaßn. Landeskonservatorium Feldkirch

3100

100

36.068,54

320105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 320105 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

1 1

0300 0300

1.885.800 3.200

2.023.000 3.100

2.149.448,50 3.355,70

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

320100 5101 000 320100 5102 000 320100 5630 000 320100 5660 000 320100 5670 000 320100 5691 000 320100 5821 000 320100 5831 000 320100 5832 000 320100 5900 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Sonstige Aufwandsentschädigungen Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Freiwillige Sozialleistungen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

320103 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landeskonse 320103 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landeskonservatorium) 320103 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden (Landeskonservatorium)

2 2 2

7301 30 7301 30 7301 30

320104 7420 001 Beitrag des Landes a.d. Vorarlberger Konservatorium GmbH 320104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

6 1

320108 7150 000 320108 7600 000 320108 7601 000 320108 7602 000 320108 7603 000 320108 7606 000

Kommunalsteuer Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Versorgungsbezüge Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

1.404.900 0 7.300 33.600 100 79.100 45.700 271.500 0 100

1.482.500 15.600 6.500 39.000 100 96.400 47.800 284.400 3.700 100

1.618.198,59 15.268,40 6.367,03 21.263,03 0,00 95.446,00 49.140,27 292.172,63 3.204,72 0,00

100 100 0

100 0 100

1.765,41 0,00 0,00

2500 3100

5.280.000 300

5.150.000 200

5.150.000,00 0,00

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

43.800 51.500 115.800 85.000 1.600 1.800

47.100 50.400 114.100 83.700 1.600 1.700

48.387,83 49.773,92 112.752,12 90.223,12 1.568,16 1.719,80

1 2

3100 7301 30

100 20.000

100 80.000

0,00 457.101,33

1.889.100

2.026.200

2.188.872,74

Summe 32010

7.442.400

7.505.200

8.014.352,36

Summe 3201

1.889.100

2.026.200

2.188.872,74

Summe 3201

7.442.400

7.505.200

8.014.352,36

Summe 320

1.890.200

2.027.300

2.189.552,74

Summe 320

17.656.900

17.215.300

17.506.769,69

322 1 1 3

3100 3100 2600

Summe 322 323

100 0 100

200

0 100 100

200

0,00 0,00 0,00

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322004 7270 076 Beiträge z. Bezirks-, Landes- und Bundesjugendsingen 322004 7670 156 Beitrag an das Symphonieorchester Vorarlberg

1 3

4100 2600 31

100 540.000

30.274,52 540.000,00

322005 7305 017 322005 7355 045 322005 7670 034 322005 7670 035 322005 7670 043 322005 7690 009 322005 7690 014

3 1 3 3 3 3 3

2600 3100 2600 2600 2600 2600 2600

150.000 100 712.000 75.000 240.000 20.000 75.000

150.000 100.000 690.000 80.000 240.000 20.000 75.000

121.710,00 166.741,00 600.173,79 35.905,94 235.000,00 17.860,00 56.711,91

1.812.200

1.895.100

1.804.377,16

4.060.000

3.938.000

3.900.000,00

4.060.000

3.938.000

3.900.000,00

Beitr.a.Gden u.gemeindenah.Einricht. zu Musikveranstaltungen Beitr. an Gemeinden z. Errichtung u. Sanierung v.Musikheimen Förderung privater Musikvereinigungen Beitr. an private Orchestervereine f. Konzertveranstaltungen Förderung des Vorarlberger Blasmusikverbandes Beiträge an einzelne Musiker Förderung heimischer Komponisten

0,00

Einrichtungen der darstellenden Kunst

31 31 31 31 31 31

Summe 322 323

Einrichtungen der darstellenden Kunst

323004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH f. d.Vbg.Landestheater

2600 31

Summe 323 324

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324005 8280 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 324005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

2017

Summe 32010

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 322005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 322005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Werte in EUR

320109 2980 063 Zuf.z.Rückl. f. Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldkirch 320109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landeskonservatorium)

322

2019

Rechnung

324 3 3

2600 2600

4.000 0

0 2.000

0,00 6.000,00

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324004 7670 046 Beiträge an private Theaterveranstalter

2600 31

880.000

900.000

806.700,00

324005 7670 045 Förderung der Laienspielgruppen

2600 31

85.000

80.000

83.900,00

Seite: 102

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 103

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 320101 2980 063 Entn. a.d.Rückl. für Baumaßn. Landeskonservatorium Feldkirch

3100

100

36.068,54

320105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 320105 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

1 1

0300 0300

1.885.800 3.200

2.023.000 3.100

2.149.448,50 3.355,70

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

320100 5101 000 320100 5102 000 320100 5630 000 320100 5660 000 320100 5670 000 320100 5691 000 320100 5821 000 320100 5831 000 320100 5832 000 320100 5900 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

2 2 2

7301 30 7301 30 7301 30

320104 7420 001 Beitrag des Landes a.d. Vorarlberger Konservatorium GmbH 320104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

6 1

320108 7150 000 320108 7600 000 320108 7601 000 320108 7602 000 320108 7603 000 320108 7606 000

Kommunalsteuer Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Versorgungsbezüge Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

1.404.900 0 7.300 33.600 100 79.100 45.700 271.500 0 100

1.482.500 15.600 6.500 39.000 100 96.400 47.800 284.400 3.700 100

1.618.198,59 15.268,40 6.367,03 21.263,03 0,00 95.446,00 49.140,27 292.172,63 3.204,72 0,00

100 100 0

100 0 100

1.765,41 0,00 0,00

2500 3100

5.280.000 300

5.150.000 200

5.150.000,00 0,00

1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300

43.800 51.500 115.800 85.000 1.600 1.800

47.100 50.400 114.100 83.700 1.600 1.700

48.387,83 49.773,92 112.752,12 90.223,12 1.568,16 1.719,80

1 2

3100 7301 30

100 20.000

100 80.000

0,00 457.101,33

1.889.100

2.026.200

2.188.872,74

Summe 32010

7.442.400

7.505.200

8.014.352,36

Summe 3201

1.889.100

2.026.200

2.188.872,74

Summe 3201

7.442.400

7.505.200

8.014.352,36

Summe 320

1.890.200

2.027.300

2.189.552,74

Summe 320

17.656.900

17.215.300

17.506.769,69

322 1 1 3

3100 3100 2600

Summe 322 323

100 0 100

200

0 100 100

200

0,00 0,00 0,00

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322004 7270 076 Beiträge z. Bezirks-, Landes- und Bundesjugendsingen 322004 7670 156 Beitrag an das Symphonieorchester Vorarlberg

1 3

4100 2600 31

100 540.000

30.274,52 540.000,00

322005 7305 017 322005 7355 045 322005 7670 034 322005 7670 035 322005 7670 043 322005 7690 009 322005 7690 014

3 1 3 3 3 3 3

2600 3100 2600 2600 2600 2600 2600

150.000 100 712.000 75.000 240.000 20.000 75.000

150.000 100.000 690.000 80.000 240.000 20.000 75.000

121.710,00 166.741,00 600.173,79 35.905,94 235.000,00 17.860,00 56.711,91

1.812.200

1.895.100

1.804.377,16

4.060.000

3.938.000

3.900.000,00

4.060.000

3.938.000

3.900.000,00

0,00

Einrichtungen der darstellenden Kunst

31 31 31 31 31 31

Summe 322 323

Einrichtungen der darstellenden Kunst

323004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH f. d.Vbg.Landestheater

2600 31

Summe 323 324

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324005 8280 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 324005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

2017

Summe 32010

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 322005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 322005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Werte in EUR

320109 2980 063 Zuf.z.Rückl. f. Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldkirch 320109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Landeskonservatorium)

322

2019

Rechnung

324 3 3

2600 2600

4.000 0

0 2.000

0,00 6.000,00

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324004 7670 046 Beiträge an private Theaterveranstalter

2600 31

880.000

900.000

806.700,00

324005 7670 045 Förderung der Laienspielgruppen

2600 31

85.000

80.000

83.900,00

Seite: 104

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Werte in EUR 324005 7670 047 Förderung von Tanz (Performance)-Veranstaltungen Summe 324

325

Seite: 105

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

4.000

2.000

6.000,00

Festspiele

33 330

2.029.500

2.195.552,74

Schrifttum und Sprache

Förderung von Schrifttum und Sprache

330

Museen und sonstige Sammlungen

160.000

175.900,00

1.125.000

1.140.000

1.066.500,00

1.717.600 712.800

1.717.600,00 712.800,00

Summe 325

2.430.400

2.430.400,00

Summe 32

27.084.500

26.618.800

26.708.046,85

24.000 100.000 21.000

33.000 80.000 21.000

20.000,00 82.000,00 20.577,00

Summe 330

145.000

134.000

122.577,00

Summe 33

145.000

134.000

122.577,00

322.000

307.000

309.322,00

322.000

307.000

309.322,00

3 3

2600 31 2600 31

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

Museen und sonstige Sammlungen

Museen

340

Museen

34000

Museen - Allgemein

34000

Museen - Allgemein

340004 7670 192 Beitrag zum Betrieb des Jüdischen Museum Hohenems

2600 31

Summe 34000 3401

Inatura Dornbirn

3401

Inatura Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

3100

100

0,00

340105 8270 001 340105 8532 000 340105 8555 000 340105 8620 000

1 1 3 1

0300 2610 2600 0300

92.900 2.400 0 9.000

90.300 2.400 0 8.800

87.966,14 2.400,00 35.527,82 8.727,88

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Erlöse aus dem Verkauf von Mobilien (Inatura) Kostenersätze für Pensionen

2017

Förderung von Schrifttum und Sprache

340

340101 2980 009 Entn. a. d. Rückl. für die Inatura Dornbirn

2018

Schrifttum und Sprache

330005 7670 071 Förderung heimischen Schriftentums 330005 7670 072 Beitrag an die Literatur Vorarlberg 330005 7690 007 Beiträge an einzelne Schriftsteller

2600 31

2019

Festspiele

325004 7670 033 Förderung der Bregenzer Festspiele 325004 7670 040 Beitr.an d.Festspiele zu d.Betriebskosten d.Festspielhauses

1.894.400

Summe 324 325

Summe 32

REF. BEW. DK

Rechnung

340100 5101 000 340100 5600 000 340100 5610 000 340100 5630 000 340100 5651 000 340100 5660 000 340100 5670 000 340100 5691 000 340100 5821 000 340100 5831 000 340100 5900 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

69.300 100 100 400 100 100 100 5.200 2.100 16.400 100

67.000 100 100 400 100 100 100 5.000 2.100 15.900 100

65.662,26 0,00 0,00 365,04 0,00 0,00 0,00 4.905,60 2.094,42 15.605,34 0,00

340104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

700

400

225,00

340108 7150 000 340108 7305 022 340108 7605 000 340108 7670 000 340108 7670 001

1 3 1 3 3

0300 2600 31 0300 2600 31 2600 31

1.600 151.600 9.000 950.000 150.000

1.600 151.600 8.800 941.000 150.000

1.532,49 136.500,00 8.727,88 927.527,82 150.000,00

Kommunalsteuer So.Kostenersätze a.d.Stadt Dornbirn für die Inatura Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge Vertraglicher Kostenersatz an die Inatura zum Betrieb Kostenersätze für Forschungsausgaben der Inatura Dornbirn

Seite: 104

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Werte in EUR 324005 7670 047 Förderung von Tanz (Performance)-Veranstaltungen Summe 324

325

Seite: 105

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

4.000

2.000

6.000,00

Festspiele

33 330

2.029.500

2.195.552,74

Schrifttum und Sprache

Förderung von Schrifttum und Sprache

330

Museen und sonstige Sammlungen

160.000

175.900,00

1.125.000

1.140.000

1.066.500,00

1.717.600 712.800

1.717.600,00 712.800,00

Summe 325

2.430.400

2.430.400,00

Summe 32

27.084.500

26.618.800

26.708.046,85

24.000 100.000 21.000

33.000 80.000 21.000

20.000,00 82.000,00 20.577,00

Summe 330

145.000

134.000

122.577,00

Summe 33

145.000

134.000

122.577,00

322.000

307.000

309.322,00

322.000

307.000

309.322,00

3 3

2600 31 2600 31

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

Museen und sonstige Sammlungen

Museen

340

Museen

34000

Museen - Allgemein

34000

Museen - Allgemein

340004 7670 192 Beitrag zum Betrieb des Jüdischen Museum Hohenems

2600 31

Summe 34000 3401

Inatura Dornbirn

3401

Inatura Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

34010

Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

3100

100

0,00

340105 8270 001 340105 8532 000 340105 8555 000 340105 8620 000

1 1 3 1

0300 2610 2600 0300

92.900 2.400 0 9.000

90.300 2.400 0 8.800

87.966,14 2.400,00 35.527,82 8.727,88

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Erlöse aus dem Verkauf von Mobilien (Inatura) Kostenersätze für Pensionen

2017

Förderung von Schrifttum und Sprache

340

340101 2980 009 Entn. a. d. Rückl. für die Inatura Dornbirn

2018

Schrifttum und Sprache

330005 7670 071 Förderung heimischen Schriftentums 330005 7670 072 Beitrag an die Literatur Vorarlberg 330005 7690 007 Beiträge an einzelne Schriftsteller

2600 31

2019

Festspiele

325004 7670 033 Förderung der Bregenzer Festspiele 325004 7670 040 Beitr.an d.Festspiele zu d.Betriebskosten d.Festspielhauses

1.894.400

Summe 324 325

Summe 32

REF. BEW. DK

Rechnung

340100 5101 000 340100 5600 000 340100 5610 000 340100 5630 000 340100 5651 000 340100 5660 000 340100 5670 000 340100 5691 000 340100 5821 000 340100 5831 000 340100 5900 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

69.300 100 100 400 100 100 100 5.200 2.100 16.400 100

67.000 100 100 400 100 100 100 5.000 2.100 15.900 100

65.662,26 0,00 0,00 365,04 0,00 0,00 0,00 4.905,60 2.094,42 15.605,34 0,00

340104 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

3100

700

400

225,00

340108 7150 000 340108 7305 022 340108 7605 000 340108 7670 000 340108 7670 001

1 3 1 3 3

0300 2600 31 0300 2600 31 2600 31

1.600 151.600 9.000 950.000 150.000

1.600 151.600 8.800 941.000 150.000

1.532,49 136.500,00 8.727,88 927.527,82 150.000,00

Seite: 106

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 107

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

3100

100

0,00

134.621,84

Summe 34010

1.357.000

1.344.500

1.313.145,85

Summe 3401

104.400

101.600

134.621,84

Summe 3401

1.357.000

1.344.500

1.313.145,85

140.800 400 100 11.500 5.900 27.400 100

137.600 400 13.000 11.200 6.600 26.800 100

134.895,23 365,00 7.414,86 10.977,54 6.288,44 26.846,01 0,00

Vorarlberg Museum in Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

340201 2980 010 Entn.a.d.Rückl.für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum

3100

100

0,00

340205 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

0300

190.800

200.500

191.388,37

340200 5101 000 340200 5630 000 340200 5660 000 340200 5691 000 340200 5821 000 340200 5831 000 340200 5900 000

Geldbezüge der Angestellten Sonstige Aufwandsentschädigungen Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen

1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

340203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 340203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Vorarlberg Museum) 340203 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)

2 2 2

7301 7301 30 7301 30

0 10.000 36.500

0 10.000 100

11.163,53 0,00 3.642,09

340204 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Vlbg. Museum

2600 31

4.055.000

3.790.000

3.650.000,00

340208 7150 000 Kommunalsteuer

0300

4.600

4.900

4.601,29

340209 2980 010 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum 340209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden (Vlbg. Museum) 340209 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)

1 2 2

3100 7301 30 7301 30

100 55.000 23.000

100 50.000 21.000

0,00 87.224,94 5.347,26

Summe 34020

190.900

200.600

191.388,37

Summe 34020

4.370.400

4.071.800

3.948.766,19

Summe 3402

190.900

200.600

191.388,37

Summe 3402

4.370.400

4.071.800

3.948.766,19

Summe 340

295.300

302.200

326.010,21

Summe 340

6.049.400

5.723.300

5.571.234,04

Summe 34

295.300

302.200

326.010,21

Summe 34

6.049.400

5.723.300

5.571.234,04

18.000

14.000

15.305,72

Summe 351

18.000

14.000

15.305,72

Summe 35

18.000

14.000

15.305,72

490.000

410.000

408.729,02

Sonstige Kunstpflege

Maßnahmen zur Kunstpflege

351

Sonstige Kunstpflege Maßnahmen zur Kunstpflege

351004 7690 010 Ehren- und Fördergaben für Kunst

Heimatpflege

Heimatmuseen

360005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

101.600

3402

360

2017

104.400

Vorarlberg Museum in Bregenz

2018

Summe 34010

3402

351

2019

Werte in EUR 340109 2980 009 Zuf.z. Rückl. für Ausgaben der Inatura Dornbirn

REF. BEW. DK

Rechnung

360 3

2600

12.000

10.557,00

2600 31

Heimatpflege Heimatmuseen

360004 7355 005 Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen

2600 31

Seite: 106

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 107

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

3100

100

0,00

134.621,84

Summe 34010

1.357.000

1.344.500

1.313.145,85

Summe 3401

104.400

101.600

134.621,84

Summe 3401

1.357.000

1.344.500

1.313.145,85

140.800 400 100 11.500 5.900 27.400 100

137.600 400 13.000 11.200 6.600 26.800 100

134.895,23 365,00 7.414,86 10.977,54 6.288,44 26.846,01 0,00

Vorarlberg Museum in Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

34020

Vorarlberg Museum, Bregenz

340201 2980 010 Entn.a.d.Rückl.für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum

3100

100

0,00

340205 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

0300

190.800

200.500

191.388,37

340200 5101 000 340200 5630 000 340200 5660 000 340200 5691 000 340200 5821 000 340200 5831 000 340200 5900 000

1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

340203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 340203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Vorarlberg Museum) 340203 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)

2 2 2

7301 7301 30 7301 30

0 10.000 36.500

0 10.000 100

11.163,53 0,00 3.642,09

340204 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Vlbg. Museum

2600 31

4.055.000

3.790.000

3.650.000,00

340208 7150 000 Kommunalsteuer

0300

4.600

4.900

4.601,29

1 2 2

3100 7301 30 7301 30

100 55.000 23.000

100 50.000 21.000

0,00 87.224,94 5.347,26

Summe 34020

190.900

200.600

191.388,37

Summe 34020

4.370.400

4.071.800

3.948.766,19

Summe 3402

190.900

200.600

191.388,37

Summe 3402

4.370.400

4.071.800

3.948.766,19

Summe 340

295.300

302.200

326.010,21

Summe 340

6.049.400

5.723.300

5.571.234,04

Summe 34

295.300

302.200

326.010,21

Summe 34

6.049.400

5.723.300

5.571.234,04

18.000

14.000

15.305,72

Summe 351

18.000

14.000

15.305,72

Summe 35

18.000

14.000

15.305,72

490.000

410.000

408.729,02

Sonstige Kunstpflege

Maßnahmen zur Kunstpflege

351

Sonstige Kunstpflege Maßnahmen zur Kunstpflege

351004 7690 010 Ehren- und Fördergaben für Kunst

Heimatpflege

Heimatmuseen

360005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

101.600

3402

360

2017

104.400

Vorarlberg Museum in Bregenz

2018

Summe 34010

3402

351

2019

Werte in EUR 340109 2980 009 Zuf.z. Rückl. für Ausgaben der Inatura Dornbirn

REF. BEW. DK

Rechnung

360 3

2600

12.000

10.557,00

2600 31

Heimatpflege Heimatmuseen

360004 7355 005 Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen

2600 31

Seite: 108

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Summe 360 362

12.000

3100

Summe 362

100

Ausgaben

0,00

152.000

179.973,89

360005 7355 005 Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen

2600 31

222.000

260.000

126.950,00

864.000

822.000

715.652,91

200.000 680.000 350.000

370.000 645.000 300.000

50.244,99 531.590,00 297.100,00

100

0,00

1.230.100

1.315.100

878.934,99

Summe 360 Denkmalpflege

362005 7355 007 Restaurierung von Denkmalobjekten der Gemeinden 362005 7770 004 Restaurierung v. Denkmalobjekten priv. gemeinnütz. Einricht. 362005 7790 002 Restaurierung von Denkmalobjekten privater Eigentümer

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

362009 2980 090 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Denkmalpflege

3100

Summe 362 363

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

37 371

38 380

12.100

Einrichtungen der Kulturpflege

7100

150.000

200.000

38.640,26

363109 7280 001 Öffentlichkeitsarbeit

7100

110.000

100.000

109.646,73

Summe 36310

260.000

300.000

148.286,99

Summe 363

260.000

300.000

148.286,99

260.000 275.000 9.000

210.000 240.000 9.000

205.999,09 320.065,65 0,00

22.365,00

Summe 369

544.000

459.000

548.429,74

Summe 36

2.898.100

2.896.100

2.291.304,63

80.000 125.000 250.000

89.100,00 154.650,00 254.000,00

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

369009 4030 004 Vorarlbergchronik - Vorarlberger Jungbürgerbuch

2500

371 3 3

2600 2600

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

369005 7670 072 Beiträge an private Vereine zur Förderung des Brauchtums 369005 7670 074 Beiträge zu landeskundlichen Projekten 369005 7670 085 Förderung der Vereine d. Vorarlberger in anderen Bdsländern

Förderung von Presse und Film

Sonstige Kulturpflege

10.557,00

Rundfunk, Presse und Film

371005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 371005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

363105 7355 001 Beitr.zu Aktivitäten u.Investitionen f.d.Gemeindeentwicklung

369

12.100

2017

152.000

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

Summe 36

2018

2600 31

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2019

363

369

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 360004 7670 073 Maßnahmen zur Attraktivierung von Heimatmuseen

362 1

Voranschlag

10.557,00

Denkmalpflege

362001 2980 090 Entn a.d. Rücklage für Beiträge zur Denkmalpflege

Seite: 109

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rundfunk, Presse und Film Förderung von Presse und Film

100 0

0 100

0,00 92,30

371005 7670 020 Kinoförderung 371005 7690 032 Förderung von künstl. Filmprojekten, Filmfestivals u. -clubs 371005 7690 033 Filmförderung im Schnittfeld Kultur, Wirtschaft u. Tourismus

Summe 371

100

92,30

Summe 371

455.000

497.750,00

Summe 37

100

92,30

Summe 37

455.000

497.750,00

38 380

Sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Kulturpflege

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

Seite: 108

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Summe 360 362

12.000

3100

Summe 362

100

Ausgaben

0,00

152.000

179.973,89

360005 7355 005 Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen

2600 31

222.000

260.000

126.950,00

864.000

822.000

715.652,91

200.000 680.000 350.000

370.000 645.000 300.000

50.244,99 531.590,00 297.100,00

100

0,00

1.230.100

1.315.100

878.934,99

Summe 360 Denkmalpflege

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

362009 2980 090 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Denkmalpflege

3100

Summe 362 363

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

36310

Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

37 371

38 380

12.100

Einrichtungen der Kulturpflege

7100

150.000

200.000

38.640,26

363109 7280 001 Öffentlichkeitsarbeit

7100

110.000

100.000

109.646,73

Summe 36310

260.000

300.000

148.286,99

Summe 363

260.000

300.000

148.286,99

260.000 275.000 9.000

210.000 240.000 9.000

205.999,09 320.065,65 0,00

22.365,00

Summe 369

544.000

459.000

548.429,74

Summe 36

2.898.100

2.896.100

2.291.304,63

80.000 125.000 250.000

89.100,00 154.650,00 254.000,00

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

369009 4030 004 Vorarlbergchronik - Vorarlberger Jungbürgerbuch

2500

371 3 3

2600 2600

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Förderung von Presse und Film

Sonstige Kulturpflege

10.557,00

Rundfunk, Presse und Film

371005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 371005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

363105 7355 001 Beitr.zu Aktivitäten u.Investitionen f.d.Gemeindeentwicklung

369

12.100

2017

152.000

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

Summe 36

2018

2600 31

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2019

363

369

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR 360004 7670 073 Maßnahmen zur Attraktivierung von Heimatmuseen

362 1

Voranschlag

10.557,00

Denkmalpflege

362001 2980 090 Entn a.d. Rücklage für Beiträge zur Denkmalpflege

Seite: 109

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rundfunk, Presse und Film Förderung von Presse und Film

100 0

0 100

0,00 92,30

371005 7670 020 Kinoförderung 371005 7690 032 Förderung von künstl. Filmprojekten, Filmfestivals u. -clubs 371005 7690 033 Filmförderung im Schnittfeld Kultur, Wirtschaft u. Tourismus

Summe 371

100

92,30

Summe 371

455.000

497.750,00

Summe 37

100

92,30

Summe 37

455.000

497.750,00

38 380

Sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Kulturpflege

3 3 3

2600 31 2600 31 2600 31

Seite: 110

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 111

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 3800

3800 3 3 3

2600 2600 2600

Summe 3800 3801

100 0 1.000

1.100

0 100 1.000

1.100

0,00 128,71 0,00

2017

2 2 2

7301 30 7301 30 7301 30

100 100 0

100 0 100

687,80 0,00 0,00

380004 7420 001 Beitr.a.d.Vlbg.L-KonservatoriumgmbH.z.Betr.d.Pförtnerhauses 380004 7670 193 Beitrag zum Betrieb der Stiftung Kloster Viktorsberg

6 3

2500 2600 31

57.000 55.000

57.000,00 55.000,00

380009 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Pförtnerhaus)

7301 30

6.000

3.000

17.167,21

118.200

115.200

129.855,01

702.000

695.000

680.000,00

Summe 3801

702.000

695.000

680.000,00

Summe 380

820.200

810.200

809.855,01

Summe 3800 3801

Summe 380

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

1.100

128,71

381

Maßnahmen der Kulturpflege

381

Maßnahmen der Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

2600

100

5.000,00

2600 31

381004 7670 042 Beiträge an private Kulturveranstalter 381004 7670 043 Förderung von Kulturvermittlungsaktivitäten

3 3

2600 31 2600 31

750.000 60.000

755.000 60.000

753.500,00 54.000,00

381005 7305 000 381005 7670 037 381005 7670 043 381005 7690 065 381005 7800 000

3 3 3 3 3

2600 2600 2600 2600 2600

31 31 31 31 31

173.000 350.000 105.000 105.000 70.000

0 650.000 100.000 105.000 70.000

0,00 498.950,67 97.532,15 143.481,00 48.386,56

2600 31

115.000

0,00

Förderung kultureller Veranstaltungen von Gemeinden Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen Förderung von jugend- u. schulkulturellen Projekten Förderung kultureller Projekte Kulturelle Aktivitäten im Ausland

381009 7270 000 Kulturelle Veranstaltungen und Impulsprojekte

Kultus

2018

380003 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung 380003 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feldkirch) 380003 0635 001 Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feldkirch)

380104 7420 001 Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb

2019

Sonstige Einrichtungen

128,71

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

381005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Sonstige Einrichtungen

380005 8280 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 380005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 380005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Summe 38100

100

5.000,00

Summe 38100

1.728.000

1.740.000

1.595.850,38

Summe 381

100

5.000,00

Summe 381

1.728.000

1.740.000

1.595.850,38

Summe 38

1.200

5.128,71

Summe 38

2.548.200

2.550.200

2.405.705,39

3.000

0,00

Summe 39000

3.000

0,00

Summe 390

3.000

0,00

Kultus

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

39000

Kirchenneubauten

39000

Kirchenneubauten

390005 7770 005 Beiträge zu Kirchenneugestaltungen und Orgelneubauten

2600 31

Seite: 110

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 111

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 3800

3800 3 3 3

2600 2600 2600

Summe 3800 3801

100 0 1.000

1.100

0 100 1.000

1.100

0,00 128,71 0,00

2017

2 2 2

7301 30 7301 30 7301 30

100 100 0

100 0 100

687,80 0,00 0,00

380004 7420 001 Beitr.a.d.Vlbg.L-KonservatoriumgmbH.z.Betr.d.Pförtnerhauses 380004 7670 193 Beitrag zum Betrieb der Stiftung Kloster Viktorsberg

6 3

2500 2600 31

57.000 55.000

57.000,00 55.000,00

380009 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden (Pförtnerhaus)

7301 30

6.000

3.000

17.167,21

118.200

115.200

129.855,01

702.000

695.000

680.000,00

Summe 3801

702.000

695.000

680.000,00

Summe 380

820.200

810.200

809.855,01

Summe 3800 3801

Summe 380

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

1.100

128,71

381

Maßnahmen der Kulturpflege

381

Maßnahmen der Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

38100

Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

2600

100

5.000,00

2600 31

381004 7670 042 Beiträge an private Kulturveranstalter 381004 7670 043 Förderung von Kulturvermittlungsaktivitäten

3 3

2600 31 2600 31

750.000 60.000

755.000 60.000

753.500,00 54.000,00

381005 7305 000 381005 7670 037 381005 7670 043 381005 7690 065 381005 7800 000

3 3 3 3 3

2600 2600 2600 2600 2600

31 31 31 31 31

173.000 350.000 105.000 105.000 70.000

0 650.000 100.000 105.000 70.000

0,00 498.950,67 97.532,15 143.481,00 48.386,56

2600 31

115.000

0,00

381009 7270 000 Kulturelle Veranstaltungen und Impulsprojekte

Kultus

2018

380104 7420 001 Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb

2019

Sonstige Einrichtungen

128,71

Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

381005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Sonstige Einrichtungen

380005 8280 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 380005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 380005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Summe 38100

100

5.000,00

Summe 38100

1.728.000

1.740.000

1.595.850,38

Summe 381

100

5.000,00

Summe 381

1.728.000

1.740.000

1.595.850,38

Summe 38

1.200

5.128,71

Summe 38

2.548.200

2.550.200

2.405.705,39

3.000

0,00

Summe 39000

3.000

0,00

Summe 390

3.000

0,00

Kultus

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

390

Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

39000

Kirchenneubauten

39000

Kirchenneubauten

390005 7770 005 Beiträge zu Kirchenneugestaltungen und Orgelneubauten

2600 31

Seite: 112

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Seite: 113

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Summe 3

2.203.300

2.345.300

2.537.340,96

Summe 39

3.000

0,00

Summe 3

43.009.600

42.039.700

40.980.317,86

Seite: 112

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Seite: 113

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Ansatz Post Ugl

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Summe 3

2.203.300

2.345.300

2.537.340,96

Summe 39

3.000

0,00

Summe 3

43.009.600

42.039.700

40.980.317,86

Seite: 114

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 115

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

41 416

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

416 1

3101

Summe 416

100

5.858,92

100

5.858,92

416008 7403 002 Landesbeitrag an den Landeskriegsopferfonds

Pflegesicherung

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4100

Summe 4170

300

180,00

300

180,00

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

417004 7332 001 Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz 417004 7680 905 Sonstige Ausgaben im Bereich der Pflegesicherung 417004 7681 905 Sonstige Ausgaben im Bereich der Pflegesicherung

300

180,00

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

3100

Summe 41900 41910

42 425

5.000.000

4.858.833,46

5.000.000

4.858.833,46

Vorarlberger Sozialwerk

419101 8299 003 Sonstige Zuwendungen an das Vorarlberger Sozialwerk

419004 7332 000 Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG 419004 7332 001 Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds 419004 7680 005 Heizkostenzuschuss

4100

118.500

133.000

141.366,00

118.500

133.000

141.366,00

14.454.400 2.200.000 0

14.060.100 0 2.200.000

13.895.631,68 0,00 2.175.006,16

16.654.400

16.260.100

16.070.637,84

1.350.000 1.080.000

1.080.000 1.000.000

786.387,74 766.862,95

Summe 4172

2.430.000

2.080.000

1.553.250,69

Summe 417

19.084.400

18.340.100

17.623.888,53

167.640.000 5.000.000 3.350.000

167.478.000 5.000.000 3.500.000

159.653.764,23 4.858.833,46 3.405.531,75

175.990.000

175.978.000

167.918.129,44

90.000 0

0 90.000

0,00 88.930,19

5 5 5

4100 41 4100 41 4100

5 5

5 1 5

4100 41 4100 41

4100 3100 4100

Summe 41900 41910

Vorarlberger Sozialwerk

100

0,00

Summe 41910

100

0,00

Summe 41910

90.000

88.930,19

Summe 419

5.000.100

4.858.833,46

Summe 419

176.080.000

176.068.000

168.007.059,63

Summe 41

5.000.500

5.000.400

4.864.872,38

Summe 41

195.282.900

194.541.100

185.772.314,16

1.000.000

729.998,24

Freie Wohlfahrt

419105 7690 000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen 419105 7693 000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen

Entwicklungshilfe im Ausland

425005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

417204 7305 000 Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege 417204 7670 000 Beitr.an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege

300

3101

Summe 4170 4172

Summe 417

Summe 416 417

419005 8800 000 Strafgelder

2018

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

Pflegesicherung

4172

2019

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

417

417005 8280 902 Ersätze von Empfängern und Drittverpflichteten

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

416005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

425 5

0100

100

0,00

5 5

4100 4100

Freie Wohlfahrt Entwicklungshilfe im Ausland

425005 7800 002 Hilfe für Entwicklungsländer und Osthilfe

0100

Seite: 114

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 115

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

41 416

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

416 1

3101

Summe 416

100

5.858,92

100

5.858,92

416008 7403 002 Landesbeitrag an den Landeskriegsopferfonds

Pflegesicherung

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4170

Pflegesicherung - Allgemein

4100

Summe 4170

300

180,00

300

180,00

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

300

180,00

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

419

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

41900

Einrichtungen und Maßnahmen

3100

Summe 41900 41910

42 425

5.000.000

4.858.833,46

5.000.000

4.858.833,46

Vorarlberger Sozialwerk

419101 8299 003 Sonstige Zuwendungen an das Vorarlberger Sozialwerk

419004 7332 000 Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG 419004 7332 001 Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds 419004 7680 005 Heizkostenzuschuss

4100

118.500

133.000

141.366,00

118.500

133.000

141.366,00

14.454.400 2.200.000 0

14.060.100 0 2.200.000

13.895.631,68 0,00 2.175.006,16

16.654.400

16.260.100

16.070.637,84

1.350.000 1.080.000

1.080.000 1.000.000

786.387,74 766.862,95

Summe 4172

2.430.000

2.080.000

1.553.250,69

Summe 417

19.084.400

18.340.100

17.623.888,53

167.640.000 5.000.000 3.350.000

167.478.000 5.000.000 3.500.000

159.653.764,23 4.858.833,46 3.405.531,75

175.990.000

175.978.000

167.918.129,44

90.000 0

0 90.000

0,00 88.930,19

5 5 5

4100 41 4100 41 4100

5 5

5 1 5

4100 41 4100 41

4100 3100 4100

Summe 41900 41910

Vorarlberger Sozialwerk

100

0,00

Summe 41910

100

0,00

Summe 41910

90.000

88.930,19

Summe 419

5.000.100

4.858.833,46

Summe 419

176.080.000

176.068.000

168.007.059,63

Summe 41

5.000.500

5.000.400

4.864.872,38

Summe 41

195.282.900

194.541.100

185.772.314,16

1.000.000

729.998,24

Freie Wohlfahrt

419105 7690 000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen 419105 7693 000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen

Entwicklungshilfe im Ausland

425005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2017

Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

417204 7305 000 Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege 417204 7670 000 Beitr.an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege

300

3101

Summe 4170 4172

Summe 417

Summe 416 417

419005 8800 000 Strafgelder

2018

Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

Pflegesicherung

4172

2019

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

417

417005 8280 902 Ersätze von Empfängern und Drittverpflichteten

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

416005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

Voranschlag

425 5

0100

100

0,00

5 5

4100 4100

Freie Wohlfahrt Entwicklungshilfe im Ausland

425005 7800 002 Hilfe für Entwicklungsländer und Osthilfe

0100

Seite: 116

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 117

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 100

100

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe 425 429

Summe 42

100

0,00

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4391

Missbrauchsentschädigung

4391

Missbrauchsentschädigung

4105

Summe 4391

100

1.860,00

100

1.860,00

439104 7270 000 Entschädigungszahlungen für Betroffene von Misshandlungen

Kinder- und Jugendanwaltschaft

4392

Kinder- und Jugendanwaltschaft

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

4190

Summe 43920 43921

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

2017

100

800,00

1.000.000

729.998,24

70.000

70.000,00

Summe 429

70.000

70.000,00

Summe 42

1.070.000

799.998,24

50.000

20.000

125.192,84

50.000

20.000

125.192,84

199.100 4.200 1.100 100 100 100 7.700 37.300 500

190.400 4.200 600 100 100 100 7.700 34.000 800

249.589,78 5.067,81 866,66 0,00 8.003,04 2.286,58 6.705,43 36.562,04 11,20

0100

4100

Summe 4391

4392

439205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

439

439105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2019

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

429005 7800 006 Hilfe f. Opfer v. Naturkatastrophen u.sonst.Ereig.i. Ausland

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 425

429

Voranschlag

439200 5101 000 439200 5600 000 439200 5630 000 439200 5651 000 439200 5660 000 439200 5691 000 439200 5821 000 439200 5831 000 439200 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

439201 4000 000 439201 4560 000 439201 4570 000 439201 6180 000 439201 6300 000 439201 6300 002 439201 6440 000 439201 7232 000 439201 7280 005 439201 7297 000 439201 7670 000 439201 7670 002

Gw. Büroeinrichtung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Instandhaltung von Büroeinrichtung Portogebühren Telekommunikationsdienste Sonstige Rechts- und Beratungskosten Repräsentationskosten Kosten für Datenverarbeitung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit Projekte

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

100 2.500 9.000 100 1.500 1.800 2.100 2.500 100 100 3.000 18.000

100 2.500 9.000 100 1.500 1.500 2.100 500 100 100 3.000 23.000

0,00 927,37 7.928,28 0,00 1.899,54 1.461,36 439,00 893,17 0,00 0,00 3.323,10 16.600,38

439203 0420 000 Büroeinrichtung

4190 43

100

0,00

439208 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) 439208 7270 201 Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer 439208 7270 202 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer

3 3 3

0300 0300 0300

100 100 100

2.246,46 426,27 92,10

291.400

281.900

345.329,57

100 100 0

100 0 800

0,00 0,00 442,12

800,00

Summe 43920 43921

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

439211 4000 000 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 439211 6180 000 Instandhaltung sonstiger Amts- u. Betriebsausstattung 439211 6185 000 Instandhaltung sonstiger Amts- u. Betriebsausstattung

1 1 1

4190 43 4190 43 4190 43

Seite: 116

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 117

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 100

100

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe 425 429

Summe 42

100

0,00

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4391

Missbrauchsentschädigung

4391

Missbrauchsentschädigung

4105

Summe 4391

100

1.860,00

100

1.860,00

439104 7270 000 Entschädigungszahlungen für Betroffene von Misshandlungen

Kinder- und Jugendanwaltschaft

4392

Kinder- und Jugendanwaltschaft

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

43920

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

4190

Summe 43920 43921

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

2017

100

800,00

1.000.000

729.998,24

70.000

70.000,00

Summe 429

70.000

70.000,00

Summe 42

1.070.000

799.998,24

50.000

20.000

125.192,84

50.000

20.000

125.192,84

199.100 4.200 1.100 100 100 100 7.700 37.300 500

190.400 4.200 600 100 100 100 7.700 34.000 800

249.589,78 5.067,81 866,66 0,00 8.003,04 2.286,58 6.705,43 36.562,04 11,20

0100

4100

Summe 4391

4392

439205 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

439

439105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2019

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

429005 7800 006 Hilfe f. Opfer v. Naturkatastrophen u.sonst.Ereig.i. Ausland

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 425

429

Voranschlag

439200 5101 000 439200 5600 000 439200 5630 000 439200 5651 000 439200 5660 000 439200 5691 000 439200 5821 000 439200 5831 000 439200 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

439201 4000 000 439201 4560 000 439201 4570 000 439201 6180 000 439201 6300 000 439201 6300 002 439201 6440 000 439201 7232 000 439201 7280 005 439201 7297 000 439201 7670 000 439201 7670 002

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

100 2.500 9.000 100 1.500 1.800 2.100 2.500 100 100 3.000 18.000

100 2.500 9.000 100 1.500 1.500 2.100 500 100 100 3.000 23.000

0,00 927,37 7.928,28 0,00 1.899,54 1.461,36 439,00 893,17 0,00 0,00 3.323,10 16.600,38

439203 0420 000 Büroeinrichtung

4190 43

100

0,00

3 3 3

0300 0300 0300

100 100 100

2.246,46 426,27 92,10

291.400

281.900

345.329,57

100 100 0

100 0 800

0,00 0,00 442,12

800,00

Summe 43920 43921

Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

439211 4000 000 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 439211 6180 000 Instandhaltung sonstiger Amts- u. Betriebsausstattung 439211 6185 000 Instandhaltung sonstiger Amts- u. Betriebsausstattung

1 1 1

4190 43 4190 43 4190 43

Seite: 118

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 119

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

441

1 1 1

4190 43 4190 43 4190 43

16.100 3.800 500

15.700 3.700 0

15.477,36 3.634,89 0,00

Summe 43921

20.600

20.300

19.554,37

100

800,00

Summe 4392

312.000

302.200

364.883,94

Summe 439

200

2.660,00

Summe 439

362.000

322.200

490.076,78

Summe 43

200

2.660,00

Summe 43

362.000

322.200

490.076,78

Behebung von Notständen

Maßnahmen

441 1

3100

100

0,00

441005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5101

1.310,39

Behebung von Notständen Maßnahmen

441004 7355 031 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden 441004 7710 011 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden i.Verm.phys.u.jur.Pers.

7 7

5100 5100

300.000 800.000

287.718,60 705.500,55

441009 2980 038 Zuf.z.Rückl.z.Behebung v.Katatstr.-Schäden i.V.phys.Personen

3100

100

0,00

Summe 441

100

1.310,39

Summe 441

1.100.100

993.219,15

Summe 44

100

1.310,39

Summe 44

1.100.100

993.219,15

330.000

394.117,98

330.000

394.117,98

Sozialpolitische Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

459004 7691 000 Jubiläums- und Ehrengaben des Landes Vorarlberg

4100

Summe 4590 4595

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

459505 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 459505 8299 004 Kostenrückersätze f.Maßnahmen des Frauenreferates

4595 5 5

4100 4100

Summe 4595 4597

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

2017

Summe 4392

441001 2980 038 Entn. a.d. Rückl.z.Behebung v.Katastr-Schäden i.V.phys.Pers.

2018

Werte in EUR 439211 7020 000 Miete und Pacht 439211 7020 002 Betriebskosten 439211 7280 000 Sonstige Leistungen von gewerbetreibenden Personen

2019

Rechnung

100 1.000

1.100

100 2.700

2.800

16.236,28 12.954,01

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

459504 7670 121 Beitr.z.d.Betriebskosten d.Fraueninfozentrums FEMAIL 459504 7670 122 Strukturkosten f. Frauen und Gleichstellungsstellen

5 5

4100 4100

0 430.000

280.000 0

280.000,00 0,00

459505 7690 060 Förderungsmaßnahmen des Frauenreferates

4100

360.000

530.000

495.184,97

790.000

810.000

775.184,97

29.190,29

Summe 4595 4597

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

459704 7690 062 Projekte/Maßnahmen des Seniorenreferates

4100

185.000

195.000

171.510,22

459705 7670 147 Förderung von Seniorenvereinigungen

4100

155.000

150.000,00

459709 7280 009 Ausgaben f.Maßnahmen des Seniorenbeirates

4100

4.000

1.150,27

344.000

354.000

322.660,49

Summe 4597

Seite: 118

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 119

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

441

1 1 1

4190 43 4190 43 4190 43

16.100 3.800 500

15.700 3.700 0

15.477,36 3.634,89 0,00

Summe 43921

20.600

20.300

19.554,37

100

800,00

Summe 4392

312.000

302.200

364.883,94

Summe 439

200

2.660,00

Summe 439

362.000

322.200

490.076,78

Summe 43

200

2.660,00

Summe 43

362.000

322.200

490.076,78

Behebung von Notständen

Maßnahmen

441 1

3100

100

0,00

441005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5101

1.310,39

Behebung von Notständen Maßnahmen

441004 7355 031 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden 441004 7710 011 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden i.Verm.phys.u.jur.Pers.

7 7

5100 5100

300.000 800.000

287.718,60 705.500,55

441009 2980 038 Zuf.z.Rückl.z.Behebung v.Katatstr.-Schäden i.V.phys.Personen

3100

100

0,00

Summe 441

100

1.310,39

Summe 441

1.100.100

993.219,15

Summe 44

100

1.310,39

Summe 44

1.100.100

993.219,15

330.000

394.117,98

330.000

394.117,98

Sozialpolitische Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

459

Sonstige Maßnahmen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

4590

Sonstige Maßnahmen - Förderungen

459004 7691 000 Jubiläums- und Ehrengaben des Landes Vorarlberg

4100

Summe 4590 4595

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

459505 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 459505 8299 004 Kostenrückersätze f.Maßnahmen des Frauenreferates

4595 5 5

4100 4100

Summe 4595 4597

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

2017

Summe 4392

441001 2980 038 Entn. a.d. Rückl.z.Behebung v.Katastr-Schäden i.V.phys.Pers.

2018

Werte in EUR 439211 7020 000 Miete und Pacht 439211 7020 002 Betriebskosten 439211 7280 000 Sonstige Leistungen von gewerbetreibenden Personen

2019

Rechnung

100 1.000

1.100

100 2.700

2.800

16.236,28 12.954,01

Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

459504 7670 121 Beitr.z.d.Betriebskosten d.Fraueninfozentrums FEMAIL 459504 7670 122 Strukturkosten f. Frauen und Gleichstellungsstellen

5 5

4100 4100

0 430.000

280.000 0

280.000,00 0,00

459505 7690 060 Förderungsmaßnahmen des Frauenreferates

4100

360.000

530.000

495.184,97

790.000

810.000

775.184,97

29.190,29

Summe 4595 4597

Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

459704 7690 062 Projekte/Maßnahmen des Seniorenreferates

4100

185.000

195.000

171.510,22

459705 7670 147 Förderung von Seniorenvereinigungen

4100

155.000

150.000,00

459709 7280 009 Ausgaben f.Maßnahmen des Seniorenbeirates

4100

4.000

1.150,27

344.000

354.000

322.660,49

Summe 4597

Seite: 120

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 121

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2018

2017

1.100

2.800

29.190,29

Summe 459

1.464.000

1.494.000

1.491.963,44

Summe 45

1.100

2.800

29.190,29

Summe 45

1.464.000

1.494.000

1.491.963,44

3.200.000 3.700.000

3.150.000 3.600.000

5.554.008,48 0,00

Familienpolitische Maßnahmen

469 5 1

4100 4100

200 100

100 100

80.727,95 0,00

1 1

4100 46 4100 46

80.000 70.000

74.000,00 70.000,00

469009 6440 004 Kosten f.d .Umsetzung gesundheits- u.sozialpol.Zielsetzungen

4100 46

300.000

320.000

187.621,40

Summe 469

7.350.000

7.220.000

5.885.629,88

Summe 46

300

200

80.727,95

Summe 46

7.350.000

7.220.000

5.885.629,88

48 480 3400

45.000

70.000

0,00

480005 8170 000 Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung) 480005 8293 002 Einnahmen für Verzugszinsen, Mahn- und sonstige Gebühren

2 2

3400 3400

270.000 40.000

300.000 30.000

270.733,30 25.453,84

355.000

400.000

296.187,14

Summe 480 Ehemaliger Landeswohnbaufonds 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

700 20.000 10.000 30.000 90.000 2.200.000 2.800.000

500 50.000 10.000 13.000 70.000 3.000.000 2.700.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481003 2422 000 Rückzahlung gewährter LWF-Darlehen

3100

22.509.056,88

481005 8170 000 481005 8200 000 481005 8280 000 481005 8291 000 481005 8299 000 481005 8532 000

2 2 2 2 2 1

3400 3400 3400 3400 3400 3100

13.000 480.000 100 1.000 5.000 0

15.000 600.000 100 2.000 8.000 34.600.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3400

5.650.000,00

5.649.800

41.068.600

28.159.056,88

Summe 481

Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung

480001 4571 000 Druckwerke

3400 49

15.000

20.000

4.543,45

480008 6570 000 480008 7280 000 480008 7280 001 480008 7280 005 480008 7280 006

2 2 2 4 4

3400 3400 49 3400 49 0400 1 0400 2

150.000 1.400.000 130.000 0 0

160.000 1.400.000 130.000 0 0

130.655,85 1.294.943,00 123.240,00 150.977,51 169.036,80

1.695.000

1.710.000

1.873.396,61

5.000 0

10.000 0

0,00 22.509.056,88

5.590.000,00

13.000 0 0

15.000 6.840.000 20.100.000

0,00 0,00 0,00

18.000

26.965.000

28.099.056,88

Geldverkehrsspesen Verwaltungskostenbeitrag für die Wohnbauförderung Entgelt a.d.Energieinstitut f.d.Abnahme v.Ökoprojekten Kosten für Datenverarbeitung (Wohnbauförderungsprogramme) Kosten f. die Weiterentwickl. der Wohnbauförderungsprogramme

Summe 480 481

2 2 2 2 2 2 2

481007 2422 000 Darlehensrückzahlung des Landeswohnbaufonds (Ü.-Darlehen)

469005 7670 066 Beitrag an das Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch 469005 7670 169 Förderung von Familienorganisationen

80.727,95

Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (LWF) Zinserträge aus gegebenen Darlehen (LWF) Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (LWF) Einnahmen aus Verzugszinsen, Mahn- und sonstige Gebühren Sonstige Einnahmen (LWF) Einnahmen aus der Übernahme des LWF

4100 4100

200

Allgemeine Wohnbauförderung

Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (LWF) Darlehensrückzahlungen von der Vogewosi (LWF) Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (LWF) Darlehensrückzahlungen - Tiefgaragen in Ortskernen (LWF) Darlehensrückzahlungen von and. gemeinn. Einrichtungen (LWF) Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (LWF) Darlehensrückzahlungen für private Mietwohnungen (LWF)

1 1

300

Wohnbauförderung

481002 2404 099 481002 2444 099 481002 2446 098 481002 2446 099 481002 2447 099 481002 2470 098 481002 2470 099

469004 7690 052 Familienförderung des Landes 469004 7690 053 Familienzuschuss des Landes

Summe 469

480000 8501 035 Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89

481

2019

Summe 459

469005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 469005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

480

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

469

Voranschlag

Ehemaliger Landeswohnbaufonds

481004 7299 000 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (LWF) 481004 7382 000 Abschreibung gewährter Darlehen an den LWF

2 1

3400 49 3100

481006 2422 000 Darlehen an den Landeswohnbaufonds (LWF)

3100

481008 6420 000 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (LWF) 481008 7305 000 Rückersatz des LWF Anteiles an die Gemeinden 481008 7332 000 Ausgaben aus der Übernahme des LWF

2 1 1

3400 49 3400 3100

Summe 481

Seite: 120

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 121

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

2018

2017

1.100

2.800

29.190,29

Summe 459

1.464.000

1.494.000

1.491.963,44

Summe 45

1.100

2.800

29.190,29

Summe 45

1.464.000

1.494.000

1.491.963,44

3.200.000 3.700.000

3.150.000 3.600.000

5.554.008,48 0,00

Familienpolitische Maßnahmen

469 5 1

4100 4100

200 100

100 100

80.727,95 0,00

1 1

4100 46 4100 46

80.000 70.000

74.000,00 70.000,00

469009 6440 004 Kosten f.d .Umsetzung gesundheits- u.sozialpol.Zielsetzungen

4100 46

300.000

320.000

187.621,40

Summe 469

7.350.000

7.220.000

5.885.629,88

Summe 46

300

200

80.727,95

Summe 46

7.350.000

7.220.000

5.885.629,88

48 480 3400

45.000

70.000

0,00

480005 8170 000 Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung) 480005 8293 002 Einnahmen für Verzugszinsen, Mahn- und sonstige Gebühren

2 2

3400 3400

270.000 40.000

300.000 30.000

270.733,30 25.453,84

355.000

400.000

296.187,14

Summe 480 Ehemaliger Landeswohnbaufonds 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

700 20.000 10.000 30.000 90.000 2.200.000 2.800.000

500 50.000 10.000 13.000 70.000 3.000.000 2.700.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481003 2422 000 Rückzahlung gewährter LWF-Darlehen

3100

22.509.056,88

481005 8170 000 481005 8200 000 481005 8280 000 481005 8291 000 481005 8299 000 481005 8532 000

2 2 2 2 2 1

3400 3400 3400 3400 3400 3100

13.000 480.000 100 1.000 5.000 0

15.000 600.000 100 2.000 8.000 34.600.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3400

5.650.000,00

5.649.800

41.068.600

28.159.056,88

Summe 481

Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung

480001 4571 000 Druckwerke

3400 49

15.000

20.000

4.543,45

480008 6570 000 480008 7280 000 480008 7280 001 480008 7280 005 480008 7280 006

2 2 2 4 4

3400 3400 49 3400 49 0400 1 0400 2

150.000 1.400.000 130.000 0 0

160.000 1.400.000 130.000 0 0

130.655,85 1.294.943,00 123.240,00 150.977,51 169.036,80

1.695.000

1.710.000

1.873.396,61

5.000 0

10.000 0

0,00 22.509.056,88

5.590.000,00

13.000 0 0

15.000 6.840.000 20.100.000

0,00 0,00 0,00

18.000

26.965.000

28.099.056,88

Summe 480 481

2 2 2 2 2 2 2

481007 2422 000 Darlehensrückzahlung des Landeswohnbaufonds (Ü.-Darlehen)

469005 7670 066 Beitrag an das Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch 469005 7670 169 Förderung von Familienorganisationen

80.727,95

4100 4100

200

Allgemeine Wohnbauförderung

1 1

300

Wohnbauförderung

481002 2404 099 481002 2444 099 481002 2446 098 481002 2446 099 481002 2447 099 481002 2470 098 481002 2470 099

469004 7690 052 Familienförderung des Landes 469004 7690 053 Familienzuschuss des Landes

Summe 469

480000 8501 035 Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89

481

2019

Summe 459

469005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 469005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

480

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

469

Voranschlag

Ehemaliger Landeswohnbaufonds

481004 7299 000 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (LWF) 481004 7382 000 Abschreibung gewährter Darlehen an den LWF

2 1

3400 49 3100

481006 2422 000 Darlehen an den Landeswohnbaufonds (LWF)

3100

481008 6420 000 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (LWF) 481008 7305 000 Rückersatz des LWF Anteiles an die Gemeinden 481008 7332 000 Ausgaben aus der Übernahme des LWF

2 1 1

3400 49 3400 3100

Summe 481

Seite: 122

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 123

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

482

Werte in EUR Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

482

Werte in EUR Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

4820

4821

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

4821

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

482101 8280 008 Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen

3400

10.000

20.000

2.879,04

482102 2404 000 482102 2405 000 482102 2444 000 482102 2445 000 482102 2446 000 482102 2447 000 482102 2448 000 482102 2449 000 482102 2470 000 482102 2473 000

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

700.000 100 5.050.000 130.000 900.000 6.000.000 500.000 100 102.000.000 250.000

1.000.000 100 5.000.000 20.000 1.200.000 4.100.000 400.000 100 105.000.000 500.000

2.925.451,02 0,00 4.831.285,32 129.914,16 537.764,76 6.518.377,15 505.708,75 0,00 111.653.541,85 379.171,91

482105 8170 000 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WFG) 482105 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG)

2 2

3400 3400

330.000 12.900.000

340.000 14.300.000

314.194,18 14.943.464,41

482108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

3400

100

10.659,18

128.770.300

131.880.300

142.752.411,73

Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WFG) Tilgung rückzahlb. AZ an Gemeinden - betreutes Wohnen (WFG) Darlehensrückzahlungen von der Vogewosi Tilgung rückzahlb.Annuitätenzuschüsse von der Vogewosi (WFG) Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WFG) Darlehensrückzahl. von and.gemeinnütz.Wohnbauvereinig. (WFG) Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse v.and.gem.Einr. (WFG) Tilg.rückzahlb.AZ von Körperschaften - betreut. Wohnen (WFG) Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WFG) Tilgung rückzahlb. Annuitätenzusch.v.privat.Haushalten (WFG)

4822

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

2 2 2

3400 49 3400 49 3400

482106 2404 009 482106 2405 009 482106 2444 009 482106 2445 009 482106 2446 009 482106 2447 009 482106 2448 009 482106 2449 009 482106 2470 009 482106 2473 009

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

* Darlehen an Gemeinden (WFG) * Rückzahlbare AZ an Gemeinden - betreutes Wohnen (WFG) * Darlehen an die Vogewosi (WFG) * Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi (WFG) * Darlehen an Unternehmen (WFG) * Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG) * Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG) * Rückzahlbare AZ an Körperschaften - betreutes Wohnen * Darlehen an private Haushalte (WFG) * Rückzahlb. Annuitätenzusch. an private Haushalte (WFG)

2 2

3400 3400

850.000 500

383.152,35 0,00

2018

2017

115.000 200.000 0

97.376,25 0,00 161.787,41

50 48 51 49 50 51 49 50 50 49

200.000 100 22.000.000 900.000 1.000.000 31.000.000 2.000.000 100 43.000.000 100

200.000 100 22.000.000 200.000 500.000 28.000.000 1.800.000 100 43.000.000 100

785.616,53 0,00 16.925.847,12 179.594,40 1.437.770,60 23.051.179,15 1.940.727,95 0,00 57.178.552,57 4.660,47

3400 49

330.000

350.000

302.999,09

100.780.300

96.365.300

102.066.111,54

0 100 29.400.000 40.000 700.000 350.000 84.000 550.000 450.000

0,00 0,00 15.282.262,12 17.929,03 129.887,77 99.134,00 64.700,00 0,00 0,00

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

482204 7299 001 482204 7670 000 482204 7680 021 482204 7680 121 482204 7790 040 482204 7790 041 482204 7790 042 482204 7790 043 482204 7790 044

Abschreibung uneinbringlicher Erätze von Wohnbeihilfen Zinszuschüsse an die Vogewosi (WFG) Wohnbeihilfen (WFG) Abschreibung uneinbringl. Ersätze von Wohnbeihilfen (WFG) Sonstige Maßnahmen (WFG) Wohnbauforschung - Einmalzuschüsse (WFG) Kinderzuschuss Zuschüsse f. Kinderspielplätze/Kinderspielräume Härtezuschüsse an Private

482208 6420 000 Sonstige Rechtsgebühren (WFG)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

49 49 49 48 48 48 48 48

50.000 225.000 29.400.000 0 250.000 200.000 130.000 850.000 650.000

3400 49

100

0,00

Summe 4822

850.500

383.152,35

Summe 4822

31.755.100

31.574.200

15.593.912,92

Summe 482

129.620.800

132.730.800

143.135.564,08

Summe 482

132.535.400

127.939.500

117.660.024,46

1.000

0,00

483

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

483

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

483102 2404 001 483102 2444 001 483102 2446 001 483102 2447 001 483102 2470 001

2019

Rechnung

100.000 250.000 0

Summe 4821 4822

482208 8280 005 Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG) 482208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

REF. BEW. DK

482104 7299 000 Nachlässe f.vorzeitige Rückzahl.v.Annuitätenzuschüssen (WFG) 482104 7299 001 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG) 482104 7790 100 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG)

482108 6420 000 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WFG)

Summe 4821

Voranschlag

Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WHS) Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS) Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WHS) Darlehensrückzahlungen von and. gemeinn. Einrichtungen (WHS) Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WHS)

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

60.000 1.147.000 550.000 280.000 10.500.000

60.000 1.160.000 445.000 200.000 10.550.000

58.361,68 1.151.914,18 567.248,47 273.323,62 10.243.482,40

483105 8170 001 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WHS) 483105 8200 001 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS)

2 2

3400 3400

40.000 360.000

40.000 300.000

33.912,44 312.094,02

483108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

3400

100

0,00

483104 7299 001 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WHS)

3400 49

483106 2404 009 483106 2444 009 483106 2446 009 483106 2447 009 483106 2470 009

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

52 53 52 53 52

80.000 500.000 650.000 750.000 7.500.000

100.000 1.400.000 750.000 750.000 10.150.000

0,00 51.807,98 927.083,19 1.340.868,40 5.692.668,45

3400 49

40.000

32.831,50

* Darlehen an Gemeinden (WHS) * Darlehen an die Vogewosi (WHS) * Darlehen an Unternehmen (WHS) * Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS) * Darlehen an private Haushalte (WHS)

483108 6420 001 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WHS)

Seite: 122

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 123

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

482

Werte in EUR Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

482

Werte in EUR Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

4820

4821

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

4821

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

482101 8280 008 Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen

3400

10.000

20.000

2.879,04

482102 2404 000 482102 2405 000 482102 2444 000 482102 2445 000 482102 2446 000 482102 2447 000 482102 2448 000 482102 2449 000 482102 2470 000 482102 2473 000

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

700.000 100 5.050.000 130.000 900.000 6.000.000 500.000 100 102.000.000 250.000

1.000.000 100 5.000.000 20.000 1.200.000 4.100.000 400.000 100 105.000.000 500.000

2.925.451,02 0,00 4.831.285,32 129.914,16 537.764,76 6.518.377,15 505.708,75 0,00 111.653.541,85 379.171,91

482105 8170 000 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WFG) 482105 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG)

2 2

3400 3400

330.000 12.900.000

340.000 14.300.000

314.194,18 14.943.464,41

482108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

3400

100

10.659,18

128.770.300

131.880.300

142.752.411,73

4822

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

2 2 2

3400 49 3400 49 3400

482106 2404 009 482106 2405 009 482106 2444 009 482106 2445 009 482106 2446 009 482106 2447 009 482106 2448 009 482106 2449 009 482106 2470 009 482106 2473 009

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

2 2

3400 3400

850.000 500

383.152,35 0,00

2018

2017

115.000 200.000 0

97.376,25 0,00 161.787,41

50 48 51 49 50 51 49 50 50 49

200.000 100 22.000.000 900.000 1.000.000 31.000.000 2.000.000 100 43.000.000 100

200.000 100 22.000.000 200.000 500.000 28.000.000 1.800.000 100 43.000.000 100

785.616,53 0,00 16.925.847,12 179.594,40 1.437.770,60 23.051.179,15 1.940.727,95 0,00 57.178.552,57 4.660,47

3400 49

330.000

350.000

302.999,09

100.780.300

96.365.300

102.066.111,54

0 100 29.400.000 40.000 700.000 350.000 84.000 550.000 450.000

0,00 0,00 15.282.262,12 17.929,03 129.887,77 99.134,00 64.700,00 0,00 0,00

Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

482204 7299 001 482204 7670 000 482204 7680 021 482204 7680 121 482204 7790 040 482204 7790 041 482204 7790 042 482204 7790 043 482204 7790 044

482208 6420 000 Sonstige Rechtsgebühren (WFG)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

49 49 49 48 48 48 48 48

50.000 225.000 29.400.000 0 250.000 200.000 130.000 850.000 650.000

3400 49

100

0,00

Summe 4822

850.500

383.152,35

Summe 4822

31.755.100

31.574.200

15.593.912,92

Summe 482

129.620.800

132.730.800

143.135.564,08

Summe 482

132.535.400

127.939.500

117.660.024,46

1.000

0,00

483

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

483

Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

4831

Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

483102 2404 001 483102 2444 001 483102 2446 001 483102 2447 001 483102 2470 001

2019

Rechnung

100.000 250.000 0

Summe 4821 4822

482208 8280 005 Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG) 482208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WFG)

REF. BEW. DK

482108 6420 000 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WFG)

Summe 4821

Voranschlag

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

60.000 1.147.000 550.000 280.000 10.500.000

60.000 1.160.000 445.000 200.000 10.550.000

58.361,68 1.151.914,18 567.248,47 273.323,62 10.243.482,40

483105 8170 001 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WHS) 483105 8200 001 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS)

2 2

3400 3400

40.000 360.000

40.000 300.000

33.912,44 312.094,02

483108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

3400

100

0,00

483104 7299 001 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WHS)

3400 49

483106 2404 009 483106 2444 009 483106 2446 009 483106 2447 009 483106 2470 009

2 2 2 2 2

3400 3400 3400 3400 3400

52 53 52 53 52

80.000 500.000 650.000 750.000 7.500.000

100.000 1.400.000 750.000 750.000 10.150.000

0,00 51.807,98 927.083,19 1.340.868,40 5.692.668,45

3400 49

40.000

32.831,50

* Darlehen an Gemeinden (WHS) * Darlehen an die Vogewosi (WHS) * Darlehen an Unternehmen (WHS) * Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS) * Darlehen an private Haushalte (WHS)

483108 6420 001 Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WHS)

Seite: 124

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 125

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

485

12.937.100

12.755.100

12.640.336,81

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

483208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR Summe 4831

4832

Voranschlag

Summe 4831 4832

3400

9.521.000

13.191.000

8.045.259,52

527.000 4.300 5.500.000

1.200.000 9.200 5.500.000

1.961.707,03 15.497,81 4.399.985,00

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

100

0,00

Summe 4832

100

0,00

Summe 4832

6.031.300

6.709.200

6.377.189,84

Summe 483

12.937.200

12.755.200

12.640.336,81

Summe 483

15.552.300

19.900.200

14.422.449,36

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

483204 7790 034 Annuitätenzusch. f. Energiesparmaßn.(Energiesparfonds) - WHS 483204 7790 035 Annuitätenzuschüsse für sonstige Sanierungen (WHS) 483204 7790 050 Einmalzuschuss für die thermische Wohnhaussanierung (WHS)

485

2 2 2

3400 48 3400 48 3400 54

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

Summe 48

148.562.800

186.954.600

184.231.144,91

Summe 48

149.800.700

176.514.700

162.054.927,31

Summe 4

153.565.100

191.958.400

189.209.905,92

Summe 4

356.429.700

382.262.100

357.488.128,96

Seite: 124

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 125

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

485

12.937.100

12.755.100

12.640.336,81

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

483208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre (WHS)

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR Summe 4831

4832

Voranschlag

Summe 4831 4832

3400

9.521.000

13.191.000

8.045.259,52

527.000 4.300 5.500.000

1.200.000 9.200 5.500.000

1.961.707,03 15.497,81 4.399.985,00

Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen

100

0,00

Summe 4832

100

0,00

Summe 4832

6.031.300

6.709.200

6.377.189,84

Summe 483

12.937.200

12.755.200

12.640.336,81

Summe 483

15.552.300

19.900.200

14.422.449,36

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

485

2 2 2

3400 48 3400 48 3400 54

Bundes-Sonderwohnbaugesetze

Summe 48

148.562.800

186.954.600

184.231.144,91

Summe 48

149.800.700

176.514.700

162.054.927,31

Summe 4

153.565.100

191.958.400

189.209.905,92

Summe 4

356.429.700

382.262.100

357.488.128,96

Seite: 126

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 127

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

51 510

Voranschlag REF. BEW. DK

Medizinische Bereichsversorgung

510

Medizinische Bereichsversorgung Beitr.a.d.Bund z.Versorgung f.Insassen von Justizanstalten Beitrag zum Ärztebereitschaftsdienst Bereitschaftsdienst für weibliche Missbrauchsopfer Beitr.d.Landes f.Untersuchungen n. § 8 Unterbringungsgesetz

1 3 3 3

3100 4200 4200 4200

Summe 510 512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

4400

Summe 5120

200

100

272,52

4400

515.580,57 316.753,38 4.865,53 49.727,00

955.600

946.700

886.926,48

4200 4400 51

88.700 560.000

88.400 530.000

88.297,00 556.722,50

512008 7270 022 Vergütungen an Ärzte für Reihenunters. in der TBC-Fürsorge 512008 7280 000 Pandemie-Prophylaxe-Kosten 512008 7670 105 Bekämpfung der Zahnkaries (Gesundheitsmodell Vorarlberg)

3 3 3

4200 4400 51 4200

169.000 4.500 246.000

150.000 4.000 249.000

149.546,56 4.378,17 245.260,92

1.068.200

1.021.400

1.044.205,15

245.000 640.000 177.000

250.000 640.000 177.000

234.660,14 577.142,43 176.400,00

Summe 5120 Impfungen

20.000

14.909,69

512108 4580 000 Impfstoff-Bezugskosten 512108 7270 000 Ärztliche Honorare für öffentliche Impfungen 512108 7670 000 Verwaltungsaufwand aks für öffentliche Impfungen

Summe 5121

20.000

14.909,69

Summe 5121

1.062.000

1.067.000

988.202,57

Summe 512

20.200

20.100

15.182,21

Summe 512

2.130.200

2.088.400

2.032.407,72

200 25.000 190.000 145.000 58.000 230.000

3.000 50.000 187.000 135.000 50.000 214.000

110,50 34.347,35 157.781,71 134.865,40 44.008,42 211.785,00

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

51900

519005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 519005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

515.600 380.100 5.000 46.000

3 3

5121 3

515.600 384.000 5.000 51.000

512004 7332 000 Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds 512004 7670 001 Mittel f.Gesundheitsförderung,Prävention und public health

272,52

Impfungen

512105 8030 000 Ersätze für Impfstoffe-Bezugskosten

2017

Gesundheitsdienst

510004 7301 000 510004 7320 000 510004 7320 001 510004 7320 002

5121

2018

Werte in EUR

Gesundheitsdienst

512005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2019

Rechnung

7 3

1100 4200

200 200

0,00 0,00

519004 7280 001 519004 7310 000 519004 7670 108 519004 7670 111 519004 7670 167 519004 7670 176

3 3 3

4400 51 4400 51 4400 51

Ausg. f. Marktüberwachung gem.§ 13 Produktsicherheitsgesetz Landeszuschuss für Kieferregulierungen Beitrag zur Bekämpfung von Volksseuchen Aktionen zur Hebung der Volksgesundheit Begleitende Konzept- und Projektarbeit Schüleruntersuchungen

3 3 3 3 3 3

4200 4200 4400 4400 4400 4400

519005 7297 000 Sonstige Ausgaben 519005 7670 109 Förd.gemeinnütz.Vereinig. auf dem Gebiet des Gesundheitswes. 519005 7690 000 Sonstige Landeszuschüsse

3 3 3

4200 4200 4200

40.000 45.000 3.000

43.000 45.000 5.000

15.692,39 44.060,00 4.250,00

519008 7280 001 Ausgaben für Projekte

4200

238.000

230.000

183.140,45

51 51 51 51

Summe 51900

400

0,00

Summe 51900

974.200

962.000

830.041,22

Summe 519

400

0,00

Summe 519

974.200

962.000

830.041,22

Summe 51

20.600

20.500

15.182,21

Summe 51

4.060.000

3.997.100

3.749.375,42

Seite: 126

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 127

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

51 510

Voranschlag REF. BEW. DK

Medizinische Bereichsversorgung

510

1 3 3 3

3100 4200 4200 4200

Summe 510 512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

512

Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

5120

Medizinische Beratung und Betreuung

4400

Summe 5120

200

100

272,52

4400

515.580,57 316.753,38 4.865,53 49.727,00

955.600

946.700

886.926,48

4200 4400 51

88.700 560.000

88.400 530.000

88.297,00 556.722,50

512008 7270 022 Vergütungen an Ärzte für Reihenunters. in der TBC-Fürsorge 512008 7280 000 Pandemie-Prophylaxe-Kosten 512008 7670 105 Bekämpfung der Zahnkaries (Gesundheitsmodell Vorarlberg)

3 3 3

4200 4400 51 4200

169.000 4.500 246.000

150.000 4.000 249.000

149.546,56 4.378,17 245.260,92

1.068.200

1.021.400

1.044.205,15

245.000 640.000 177.000

250.000 640.000 177.000

234.660,14 577.142,43 176.400,00

Summe 5120 Impfungen

20.000

14.909,69

512108 4580 000 Impfstoff-Bezugskosten 512108 7270 000 Ärztliche Honorare für öffentliche Impfungen 512108 7670 000 Verwaltungsaufwand aks für öffentliche Impfungen

Summe 5121

20.000

14.909,69

Summe 5121

1.062.000

1.067.000

988.202,57

Summe 512

20.200

20.100

15.182,21

Summe 512

2.130.200

2.088.400

2.032.407,72

200 25.000 190.000 145.000 58.000 230.000

3.000 50.000 187.000 135.000 50.000 214.000

110,50 34.347,35 157.781,71 134.865,40 44.008,42 211.785,00

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

519

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

51900

519005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 519005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

515.600 380.100 5.000 46.000

3 3

5121 3

515.600 384.000 5.000 51.000

512004 7332 000 Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds 512004 7670 001 Mittel f.Gesundheitsförderung,Prävention und public health

272,52

Impfungen

512105 8030 000 Ersätze für Impfstoffe-Bezugskosten

2017

Gesundheitsdienst

510004 7301 000 510004 7320 000 510004 7320 001 510004 7320 002

5121

2018

Werte in EUR

Gesundheitsdienst

512005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

2019

Rechnung

7 3

1100 4200

200 200

0,00 0,00

519004 7280 001 519004 7310 000 519004 7670 108 519004 7670 111 519004 7670 167 519004 7670 176

3 3 3

4400 51 4400 51 4400 51

3 3 3 3 3 3

4200 4200 4400 4400 4400 4400

519005 7297 000 Sonstige Ausgaben 519005 7670 109 Förd.gemeinnütz.Vereinig. auf dem Gebiet des Gesundheitswes. 519005 7690 000 Sonstige Landeszuschüsse

3 3 3

4200 4200 4200

40.000 45.000 3.000

43.000 45.000 5.000

15.692,39 44.060,00 4.250,00

519008 7280 001 Ausgaben für Projekte

4200

238.000

230.000

183.140,45

51 51 51 51

Summe 51900

400

0,00

Summe 51900

974.200

962.000

830.041,22

Summe 519

400

0,00

Summe 519

974.200

962.000

830.041,22

Summe 51

20.600

20.500

15.182,21

Summe 51

4.060.000

3.997.100

3.749.375,42

Seite: 128

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 129

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag

Natur- und Landschaftsschutz

520

Natur- und Landschaftsschutz

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

4500

Summe 5200

Entnahme aus dem Vermögen des Naturschutzfonds Anteilige Einnahme an der Naturschutzabgabe Beiträge des Bundes und der EU zu Naturschutzprogrammen Zinserträge aus dem Fondsvermögen Sonstige verschiedene Einnahmen Zuwendungen Dritter f.Aufwendungen des Naturschutzfonds Einnahmen aus Ausgleichszahlungen gem. § 37 Abs. 3 GNL Strafgelder n.d.Gesetz üb.Naturschutz u.Landschaftsentwickl.

520105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

521

100

0,00

Reinhaltung der Gewässer

1 1 2

3200 7301 7301

100 0 100

100 100 100

0,00 2.748,81 0,00

520004 7260 000 Beitrag zum Klimabündnis Österreich

4500

59.000

58.500

58.435,50

520005 7670 082 Förderung des Wildparks Feldkirch

4500

55.000

55.000,00

520008 7292 000 Zuführung der Naturschutzabgabe an den Naturschutzfonds 520008 7305 033 Anteil der Gemeinden an der Naturschutzabgabe 520008 7670 000 Initiierung, Begleitung u.Koordination v.Artenschutzvorhaben

1 1 4

3101 3101 4500

845.000 455.000 70.000

780.000 420.000 70.000

951.134,63 512.149,48 75.460,83

520009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden - Rheindeltahaus 520009 6440 005 Aufträge an Dritte für Bodenuntersuchungen

2 4

7301 4500

9.500 5.000

4.000 5.000

3.532,38 0,00

1.498.700

1.392.800

1.658.461,63

0 1.000

100 0

0,00 0,00

Summe 5200 5201

1 4 4 4 4 4 4 4

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

90.000 845.000 120.000 100 7.000 100 100 44.100

100.000 780.000 120.000 100 7.000 100 100 42.100

80.000,00 951.134,63 28.987,19 0,00 7.019,81 0,00 15.138,00 40.160,00

4500

100

0,00

Naturschutzfonds

520103 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft 520103 0420 100 Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft

4 4

4500 4500

520104 7305 000 520104 7660 000 520104 7670 001 520104 7670 002 520104 7690 000 520104 7760 000

Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbaugemeinden Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs.3 GNL Beiträge an Naturschutzorganisationen Landschaftsentwicklung - Umsetz.Projekte m.Naturschutzbezug Pflege-u.Sanierungsmaßn.u.Entschäd.f.Nutzungseinschränkungen Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs.3 GNL

4 4 4 4 4 4

4500 4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52 52

48.000 70.000 85.000 360.000 220.000 0

48.000 0 80.000 450.000 235.000 80.000

48.000,00 0,00 78.482,00 447.296,26 157.405,46 85.196,00

520108 2981 007 520108 4000 063 520108 6440 001 520108 7270 000 520108 7270 001 520108 7270 011 520108 7280 001 520108 7297 000 520108 7670 000 520108 7670 001 520108 7670 004 520108 7670 005

Zuführung zum Vermögen des Naturschutzfonds Kennzeichnungstafeln für Naturschutzgebiete Aufträge a.Dritte f.Untersuchungen,Planungen,Projektbegleit. Aufwendungen für die Naturschutzanwaltschaft Ausgaben für den Naturschutzrat Auslagenersatz für Naturwächter Entwickl./fachl. Umsetzung von Schutzgebieten Sonstige verschiedene Ausgaben Forschungsausgaben durch den Naturschutzfonds Bildungsinitiativen in Naturschutzangelegenheiten Forschungsausgaben durch die Inatura Dornbirn Kostenersätze f.d.Gebietsbetreuung "Europaschutzgebiete"

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

100 25.000 120.000 208.000 95.000 70.000 320.000 10.000 10.000 350.000 150.000 370.000

100 15.000 80.000 202.000 95.000 67.000 250.000 10.000 10.000 260.000 150.000 350.000

0,00 19.488,81 125.892,18 191.972,68 75.341,15 76.915,58 223.793,14 9.076,58 0,00 362.128,94 150.000,00 312.948,93

Summe 5201

1.106.500

1.049.500

1.122.439,63

Summe 5201

2.512.100

2.382.200

2.363.937,71

Summe 520

1.106.600

1.049.600

1.122.439,63

Summe 520

4.010.800

3.775.000

4.022.399,34

600 14.000

1.000 14.000

0,00 12.918,00

14.600

15.000

12.918,00

521

Reinhaltung der Gewässer

521008 4000 065 Gw. Kennzeichnungstafeln für Grundwasserschongebiete 521008 7280 000 Leistungen für die Gewässeraufsicht durch Dritte

7 7

7401 7401

Summe 521 522

Reinhaltung der Luft

2017

520003 0002 003 Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseeuferb.u.and.schutzw.Biotope 520003 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 520003 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus

0,00

Naturschutzfonds

520101 2981 007 520101 8262 000 520101 8262 010 520101 8293 003 520101 8299 000 520101 8299 001 520101 8800 000 520101 8810 000

2018

Umweltschutz

520

5201

2019

Werte in EUR

Umweltschutz

520005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

522

Reinhaltung der Luft

Seite: 128

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 129

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag

Natur- und Landschaftsschutz

520

Natur- und Landschaftsschutz

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

5200

Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

4500

Summe 5200

520105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

521

100

0,00

Reinhaltung der Gewässer

1 1 2

3200 7301 7301

100 0 100

100 100 100

0,00 2.748,81 0,00

520004 7260 000 Beitrag zum Klimabündnis Österreich

4500

59.000

58.500

58.435,50

520005 7670 082 Förderung des Wildparks Feldkirch

4500

55.000

55.000,00

1 1 4

3101 3101 4500

845.000 455.000 70.000

780.000 420.000 70.000

951.134,63 512.149,48 75.460,83

520009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden - Rheindeltahaus 520009 6440 005 Aufträge an Dritte für Bodenuntersuchungen

2 4

7301 4500

9.500 5.000

4.000 5.000

3.532,38 0,00

1.498.700

1.392.800

1.658.461,63

0 1.000

100 0

0,00 0,00

Summe 5200 5201

1 4 4 4 4 4 4 4

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

90.000 845.000 120.000 100 7.000 100 100 44.100

100.000 780.000 120.000 100 7.000 100 100 42.100

80.000,00 951.134,63 28.987,19 0,00 7.019,81 0,00 15.138,00 40.160,00

4500

100

0,00

Naturschutzfonds

520103 0200 001 Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft 520103 0420 100 Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft

4 4

4500 4500

520104 7305 000 520104 7660 000 520104 7670 001 520104 7670 002 520104 7690 000 520104 7760 000

4 4 4 4 4 4

4500 4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52 52

48.000 70.000 85.000 360.000 220.000 0

48.000 0 80.000 450.000 235.000 80.000

48.000,00 0,00 78.482,00 447.296,26 157.405,46 85.196,00

520108 2981 007 520108 4000 063 520108 6440 001 520108 7270 000 520108 7270 001 520108 7270 011 520108 7280 001 520108 7297 000 520108 7670 000 520108 7670 001 520108 7670 004 520108 7670 005

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

100 25.000 120.000 208.000 95.000 70.000 320.000 10.000 10.000 350.000 150.000 370.000

100 15.000 80.000 202.000 95.000 67.000 250.000 10.000 10.000 260.000 150.000 350.000

0,00 19.488,81 125.892,18 191.972,68 75.341,15 76.915,58 223.793,14 9.076,58 0,00 362.128,94 150.000,00 312.948,93

Summe 5201

1.106.500

1.049.500

1.122.439,63

Summe 5201

2.512.100

2.382.200

2.363.937,71

Summe 520

1.106.600

1.049.600

1.122.439,63

Summe 520

4.010.800

3.775.000

4.022.399,34

600 14.000

1.000 14.000

0,00 12.918,00

14.600

15.000

12.918,00

521

Reinhaltung der Gewässer

521008 4000 065 Gw. Kennzeichnungstafeln für Grundwasserschongebiete 521008 7280 000 Leistungen für die Gewässeraufsicht durch Dritte

7 7

7401 7401

Summe 521 522

Reinhaltung der Luft

2017

520003 0002 003 Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseeuferb.u.and.schutzw.Biotope 520003 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 520003 0632 001 Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus

0,00

Naturschutzfonds

520101 2981 007 520101 8262 000 520101 8262 010 520101 8293 003 520101 8299 000 520101 8299 001 520101 8800 000 520101 8810 000

2018

Umweltschutz

520

5201

2019

Werte in EUR

Umweltschutz

520005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

REF. BEW. DK

Rechnung

522

Reinhaltung der Luft

Seite: 130

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 131

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 5220

Voranschlag REF. BEW. DK

Maßnahmen der Luftreinhaltung

5220

4 4

1.500 580.000

2.000 565.000

1.420,80 573.893,58

581.500

567.000

575.314,38

Immissionsschutzgesetz Luft

5221

4500 4500

180.000

150.000

89.999,87

Summe 5221

180.000

150.000

89.999,87

Summe 522

761.500

717.000

665.314,25

Immissionsschutzgesetz Luft

522108 6440 006 Aufträge an Dritte f.Untersuchungen nach IG-Luft

Abfallbeseitigung

527

52700 4

6500

25.000

18.100

30.911,36

527005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

6500

100

0,00

Summe 52700

25.100

18.200

4500

Abfallbeseitigung

527004 7280 031 Beseitigungskosten für Problemabfälle

6500

5.000

6.000

4.548,74

527008 7690 053 Langfristige Abfall- und Klärschlammentsorgungsplanung

6500

5.000

26.000

9.000,00

527009 4030 022 Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig.

6500

115.000

120.000

138.797,45

125.000

152.000

152.346,19

100 25.500 15.600 34.600 350.000 0 0

100 25.600 100 29.900 350.000 100 100

89.395,90 25.375,30 0,00 26.578,49 287.897,53 0,00 0,00

30.911,36

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

527101 2981 006 527101 8292 001 527101 8293 000 527101 8630 003

528

52700

527000 8810 005 Strafgelder gem.§ 80 Abs.6 Abfallwirtschaftsgesetz

52710

2017

Maßnahmen der Luftreinhaltung

Summe 5220

527

2018

Werte in EUR

522008 4030 031 Ausgaben für Messprotokolle, Kontrollhefte u. ä. 522008 7305 024 Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt.

5221

2019

Rechnung

Summe 52700 52710

Entn.a.d.Verm.d.Nachsorge-Haftungs-Deponiefinanzierungsfonds Kursgewinne aus veranlagten Wertpapieren Zinserträge für Bankguthaben (Fondsvermögen) Einnahmen aus dem Deponiefinanzierungsbeitrag

1 1 1 4

3100 3100 3100 6500

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

105.700 100 150.000 170.000

96.300 100 139.500 170.000

0,00 1.087,50 236.756,33 191.403,39

Summe 52710

425.800

405.900

429.247,22

Summe 52710

425.800

405.900

429.247,22

Summe 527

450.900

424.100

460.158,58

Summe 527

550.800

557.900

581.593,41

450.000

450.000,00

450.000

450.000,00

15.000

30.000

65.042,19

660.000 690.000 690.000 0 350.000

640.000 675.000 0 670.000 400.000

498.264,00 562.548,00 0,00 413.121,00 121.515,74

Tierkörperbeseitigung

527108 2981 006 527108 6570 000 527108 6990 000 527108 7101 000 527108 7280 130 527108 7280 131 527108 7480 000

528

Zf.z.Verm.d.Nachsorge-,Haftungs-u.Deponiefinanzierungfonds Geldverkehrsspesen Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren Öffentliche Abgaben (Kapitalertragsteuer f.Fondsvermögen) Aufwänd.f.Nachsorgemaßnahmen bei Abfallbeseitigungsanlagen Aufwänd.f.Schäden u.Umweltbeeinträcht.b.Abfallbeseitigungsan Beitr.z.nicht amort. Invest.-Kosten f.Abfallbeseitigungsanl.

1 1 1 1 4 4 4

3100 3100 3100 3100 6500 52 6500 52 6500 52

Tierkörperbeseitigung

528004 7432 000 Betriebsabgangsdeckung d.Vbg.WiederverwertungsgmbH. Koblach

3200

Summe 528 529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

52900

Vorarlberger Waldfonds

52900

Vorarlberger Waldfonds

529001 2981 003 Entnahme aus dem Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

3100

50.000

0,00

529005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 529005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7 7

5300 5300

100 0

0 100

0,00 1.481,00

529004 7340 000 Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen

5300 52

529005 7305 035 529005 7670 000 529005 7690 000 529005 7693 000 529005 7770 042

7 7 7 7 7

5300 5300 5300 5300 5300

Sonstige Zuwendungen an Gemeinden Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen Beitr. z. Errichtung von Holzbringungsanlagen

52 52 52 52 52

Seite: 130

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 131

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 5220

Voranschlag REF. BEW. DK

Maßnahmen der Luftreinhaltung

5220

4 4

1.500 580.000

2.000 565.000

1.420,80 573.893,58

581.500

567.000

575.314,38

Immissionsschutzgesetz Luft

5221

4500 4500

180.000

150.000

89.999,87

Summe 5221

180.000

150.000

89.999,87

Summe 522

761.500

717.000

665.314,25

Immissionsschutzgesetz Luft

522108 6440 006 Aufträge an Dritte f.Untersuchungen nach IG-Luft

Abfallbeseitigung

527

52700 4

6500

25.000

18.100

30.911,36

527005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

6500

100

0,00

Summe 52700

25.100

18.200

4500

Abfallbeseitigung

527004 7280 031 Beseitigungskosten für Problemabfälle

6500

5.000

6.000

4.548,74

527008 7690 053 Langfristige Abfall- und Klärschlammentsorgungsplanung

6500

5.000

26.000

9.000,00

527009 4030 022 Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig.

6500

115.000

120.000

138.797,45

125.000

152.000

152.346,19

100 25.500 15.600 34.600 350.000 0 0

100 25.600 100 29.900 350.000 100 100

89.395,90 25.375,30 0,00 26.578,49 287.897,53 0,00 0,00

30.911,36

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

527101 2981 006 527101 8292 001 527101 8293 000 527101 8630 003

528

52700

527000 8810 005 Strafgelder gem.§ 80 Abs.6 Abfallwirtschaftsgesetz

52710

2017

Maßnahmen der Luftreinhaltung

Summe 5220

527

2018

Werte in EUR

522008 4030 031 Ausgaben für Messprotokolle, Kontrollhefte u. ä. 522008 7305 024 Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt.

5221

2019

Rechnung

Summe 52700 52710

Entn.a.d.Verm.d.Nachsorge-Haftungs-Deponiefinanzierungsfonds Kursgewinne aus veranlagten Wertpapieren Zinserträge für Bankguthaben (Fondsvermögen) Einnahmen aus dem Deponiefinanzierungsbeitrag

1 1 1 4

3100 3100 3100 6500

Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

105.700 100 150.000 170.000

96.300 100 139.500 170.000

0,00 1.087,50 236.756,33 191.403,39

Summe 52710

425.800

405.900

429.247,22

Summe 52710

425.800

405.900

429.247,22

Summe 527

450.900

424.100

460.158,58

Summe 527

550.800

557.900

581.593,41

450.000

450.000,00

450.000

450.000,00

15.000

30.000

65.042,19

660.000 690.000 690.000 0 350.000

640.000 675.000 0 670.000 400.000

498.264,00 562.548,00 0,00 413.121,00 121.515,74

Tierkörperbeseitigung

527108 2981 006 527108 6570 000 527108 6990 000 527108 7101 000 527108 7280 130 527108 7280 131 527108 7480 000

528

1 1 1 1 4 4 4

3100 3100 3100 3100 6500 52 6500 52 6500 52

Tierkörperbeseitigung

528004 7432 000 Betriebsabgangsdeckung d.Vbg.WiederverwertungsgmbH. Koblach

3200

Summe 528 529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

529

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

52900

Vorarlberger Waldfonds

52900

Vorarlberger Waldfonds

529001 2981 003 Entnahme aus dem Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

3100

50.000

0,00

529005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 529005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7 7

5300 5300

100 0

0 100

0,00 1.481,00

529004 7340 000 Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen

5300 52

529005 7305 035 529005 7670 000 529005 7690 000 529005 7693 000 529005 7770 042

7 7 7 7 7

5300 5300 5300 5300 5300

52 52 52 52 52

Seite: 132

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 529008 2981 003 Zuführung zum Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

Summe 52900

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

907.100

Summe 52901 5291

907.100

853.100

3100

Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement

0112 0112 0112 0112

100

0,00

100

0,00

0 0 1.000 50.000

0,00 0,00 0,00 81.448,58

2017

100

0,00

2.405.100

2.415.100

1.660.490,93

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529010 529013 529014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

6.592.000 263.000 2.700

6.419.500 152.600 2.100

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00

529018 529019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.694.800 28.000

1.649.500 30.000

1.734.339,79 26.312,93

8.580.500

8.253.700

8.104.434,22

100

0,00

100

0,00

Summe 52901 .

529109 2980 029 Zuf. z. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

3100

Summe 5291 Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 7670 001 Beiträge zu Aktionen (Nachhaltige Entwicklung) 529205 7670 002 Beiträge z.Aktionen(Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement)

1 1

0112 0112

1 1

85.000 90.000

80.000 297.000

85.751,48 305.407,81

529208 4030 021 529208 4570 021 529208 6700 000 529208 7280 001 529208 7280 002 529208 7280 010

1 1 1 1 1 1

0112 0112 3200 0112 0112 0112

1 1

0 80.000 30.000 20.000 400.000 100

80.000 0 28.000 17.000 180.000 100

50.413,90 0,00 27.968,23 24.869,69 179.543,50 284,55

Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren) Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren) Ehrenamtlichen Haftpflicht Versicherung Aufträge an Dritte für Nachhaltige Entwicklung Aufträge an Dritte f.Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement Sonstige Projekte, Aktionen, Kampagnen

1 1 1

48.000

51.000

81.448,58

Summe 5292

705.100

682.100

674.239,16

Summe 529

1.005.300

954.300

1.037.000,69

Summe 529

11.690.800

11.351.000

10.439.164,31

Summe 52

2.562.800

2.428.000

2.619.598,90

Summe 52

17.478.500

16.865.900

16.171.389,31

4.857.000

4.223.000

3.980.000,00

4.857.000

4.223.000

3.980.000,00

4.000

5.000

1.453,42

4.000

5.000

1.453,42

Rettungsdienste

530 1 1

1100 1100

Summe 530

200 0

0 100

0,00 0,00

200

100

0,00

Rettungs- und Warndienste Rettungsdienste

530004 7660 013 Beitrag des Landes an den Rettungsfonds

Warndienste

531

Warndienste

53100

Sturmwarndienst

53100

Sturmwarndienst

1100

Summe 53100

100

0,00

100

0,00

1100

Summe 530

531

531005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Summe 5292

Rettungs- und Warndienste

530005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 530005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

3100

2019

52901

954.071,11

100

1.000 47.000 0 0

Summe 52900

5292 1 1 1 1

REF. BEW. DK

Rechnung

954.071,11

Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 8070 001 529205 8070 002 529205 8076 001 529205 8076 002

530

1.481,00

5291

Summe 5291

50.100

529101 2980 029 Entn.a.d. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

5292

50.100

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529015

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

52901

Seite: 133

Gruppe 5 Gesundheit

531008 7280 011 Sturmwarndienst am Bodensee

1100

Summe 53100

Seite: 132

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 529008 2981 003 Zuführung zum Vermögen des Vorarlberger Waldfonds

Summe 52900

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

907.100

Summe 52901 5291

907.100

853.100

3100

Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement

0112 0112 0112 0112

100

0,00

100

0,00

0 0 1.000 50.000

0,00 0,00 0,00 81.448,58

2017

100

0,00

2.405.100

2.415.100

1.660.490,93

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529010 529013 529014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

6.592.000 263.000 2.700

6.419.500 152.600 2.100

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00

529018 529019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

1.694.800 28.000

1.649.500 30.000

1.734.339,79 26.312,93

8.580.500

8.253.700

8.104.434,22

100

0,00

100

0,00

Summe 52901 .

529109 2980 029 Zuf. z. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

3100

Summe 5291 Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 7670 001 Beiträge zu Aktionen (Nachhaltige Entwicklung) 529205 7670 002 Beiträge z.Aktionen(Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement)

1 1

0112 0112

1 1

85.000 90.000

80.000 297.000

85.751,48 305.407,81

529208 4030 021 529208 4570 021 529208 6700 000 529208 7280 001 529208 7280 002 529208 7280 010

1 1 1 1 1 1

0112 0112 3200 0112 0112 0112

1 1

0 80.000 30.000 20.000 400.000 100

80.000 0 28.000 17.000 180.000 100

50.413,90 0,00 27.968,23 24.869,69 179.543,50 284,55

1 1 1

48.000

51.000

81.448,58

Summe 5292

705.100

682.100

674.239,16

Summe 529

1.005.300

954.300

1.037.000,69

Summe 529

11.690.800

11.351.000

10.439.164,31

Summe 52

2.562.800

2.428.000

2.619.598,90

Summe 52

17.478.500

16.865.900

16.171.389,31

4.857.000

4.223.000

3.980.000,00

4.857.000

4.223.000

3.980.000,00

4.000

5.000

1.453,42

4.000

5.000

1.453,42

Rettungsdienste

530 1 1

1100 1100

Summe 530

200 0

0 100

0,00 0,00

200

100

0,00

Rettungs- und Warndienste Rettungsdienste

530004 7660 013 Beitrag des Landes an den Rettungsfonds

Warndienste

531

Warndienste

53100

Sturmwarndienst

53100

Sturmwarndienst

1100

Summe 53100

100

0,00

100

0,00

1100

Summe 530

531

531005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2018

Summe 5292

Rettungs- und Warndienste

530005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 530005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

3100

2019

52901

954.071,11

100

1.000 47.000 0 0

Summe 52900

5292 1 1 1 1

REF. BEW. DK

Rechnung

954.071,11

Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

529205 8070 001 529205 8070 002 529205 8076 001 529205 8076 002

530

1.481,00

5291

Summe 5291

50.100

529101 2980 029 Entn.a.d. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

5292

50.100

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529015

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

52901

Seite: 133

Gruppe 5 Gesundheit

531008 7280 011 Sturmwarndienst am Bodensee

1100

Summe 53100

Seite: 134

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 135

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

Lawinenwarndienst

5311

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

1 1

1100 1100

12.700 100

12.861,35 272,00

0300

18.000

17.000

17.736,98

531101 4000 062 531101 6180 002 531101 6700 000 531101 7270 000 531101 7297 000

1 1 1 1 1

1100 1100 3200 1100 1100

1.000 10.000 23.700 29.000 15.000

1.000 12.000 23.700 27.000 15.000

1.307,49 14.622,00 23.700,00 27.407,25 17.168,76

1100

3.000

4.000

0,00

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Haftpflichtversicherung f.Lawinenkommisionsmitglieder Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Sonstige Ausgaben

Summe 53110

12.800

13.133,35

Summe 53110

99.700

101.942,48

Summe 5311

12.800

13.133,35

Summe 5311

99.700

101.942,48

175.000 20.000 0 100 4.200.000 0 250.000

108.324,84 16.976,07 0,00 0,00 2.039.862,37 0,00 27.630,33

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

5312

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

531208 8280 005 Rückersätze von Ausgaben

1 1 1 1 1

3100 1100 1100 1100 1100

200.000 4.000 283.400 1.150.000 0

200.000 0 283.400 1.514.000 7.300

148.371,29 0,00 283.483,33 711.855,00 3.960,46

1100

100

0,00

531203 0200 001 531203 0420 000 531203 0420 100 531203 0632 000 531203 0692 000 531203 0700 000 531203 0716 000

EDV-Programme für den Betrieb der RFL Sonstige Amts-und Betriebsausstattung EDV-Programme für den Betrieb der RFL Instandsetzung von Gebäuden Im Bau befindliche Sonderanlagen Anschaffung von Software Anschaffung von Software

1 1 1 2 1 1 1

1100 1100 1100 7301 1100 1100 1100

53 53 53

53 53

0 15.000 180.000 100 3.200.000 150.000 0

531208 4000 061 531208 4000 062 531208 4570 000 531208 6000 000 531208 6180 002 531208 6300 002 531208 6700 000 531208 7020 000 531208 7100 000 531208 7280 000

Gw. Wirtschaftsgüter Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Druckwerke Energiebezüge Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Ausgaben f. d. Betrieb (Wartung,Betriebsführung,Lizenzen)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

25.000 15.000 2.000 35.000 40.000 235.000 100 22.000 12.000 1.200.000

25.000 20.000 0 35.000 40.000 215.300 100 16.000 12.000 1.100.000

21.345,54 8.719,38 0,00 51.514,16 58.061,37 211.440,14 0,00 12.624,93 9.865,50 1.193.603,89

1 2

3100 7301

100 18.000

100 10.000

0,00 4.450,50

531209 2980 078 Zuf. z.Rückl.f.d. Funk- und Leitstellensystem d.Landes (RFL) 531209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

539

Summe 53120

1.637.500

2.004.800

1.147.670,08

Summe 53120

5.149.300

6.118.600

3.764.419,02

Summe 5312

1.637.500

2.004.800

1.147.670,08

Summe 5312

5.149.300

6.118.600

3.764.419,02

Summe 531

1.650.400

2.017.700

1.160.803,43

Summe 531

5.253.000

6.223.300

3.867.814,92

60.000 350.000

56.000 350.000

56.462,79 326.000,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

5312

Ent.a.d. Rückl.f.d. Funk- u.Leitstellensystem d.Landes (RFL) Beiträge Dritter zum RFL Mieteinnahmen (Rettungs- und Feuerwehrleitstelle) Beiträge der Gemeinden zum RFL Beiträge Dritter zum RFL

2018

531100 5711 000 Entschädigungen für Lawinenwarndienst

531103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

531201 2980 078 531201 8100 000 531201 8240 008 531201 8555 000 531201 8680 000

2019

Rechnung

Werte in EUR

5311

531105 8170 006 Interessentenbeiträge für den Lawinenwarndienst 531105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

539 1

1100

100

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539004 7020 001 Miete und Pacht (Einsatzstelle Rettungshubschrauber) 539004 7770 073 Beitrag an die Vorarlberger Tierschutzheimgemeinnützige GmbH

1 7

3200 1100

539005 7297 000 Sonstige Ausgaben 539005 7770 049 Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes

7 7

1100 1100

3.500 80.000

100 90.000

4.194,90 29.043,20

539008 4580 022 Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere) 539008 4581 022 Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere)

7 7

1100 1100

34.000 0

0 34.000

0,00 19.538,40

Seite: 134

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 135

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

Lawinenwarndienst

5311

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

53110

Lawinenwarndienst

1 1

1100 1100

12.700 100

12.861,35 272,00

0300

18.000

17.000

17.736,98

531101 4000 062 531101 6180 002 531101 6700 000 531101 7270 000 531101 7297 000

1 1 1 1 1

1100 1100 3200 1100 1100

1.000 10.000 23.700 29.000 15.000

1.000 12.000 23.700 27.000 15.000

1.307,49 14.622,00 23.700,00 27.407,25 17.168,76

1100

3.000

4.000

0,00

Summe 53110

12.800

13.133,35

Summe 53110

99.700

101.942,48

Summe 5311

12.800

13.133,35

Summe 5311

99.700

101.942,48

175.000 20.000 0 100 4.200.000 0 250.000

108.324,84 16.976,07 0,00 0,00 2.039.862,37 0,00 27.630,33

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

5312

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

53120

Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

531208 8280 005 Rückersätze von Ausgaben

1 1 1 1 1

3100 1100 1100 1100 1100

200.000 4.000 283.400 1.150.000 0

200.000 0 283.400 1.514.000 7.300

148.371,29 0,00 283.483,33 711.855,00 3.960,46

1100

100

0,00

531203 0200 001 531203 0420 000 531203 0420 100 531203 0632 000 531203 0692 000 531203 0700 000 531203 0716 000

1 1 1 2 1 1 1

1100 1100 1100 7301 1100 1100 1100

53 53 53

53 53

0 15.000 180.000 100 3.200.000 150.000 0

531208 4000 061 531208 4000 062 531208 4570 000 531208 6000 000 531208 6180 002 531208 6300 002 531208 6700 000 531208 7020 000 531208 7100 000 531208 7280 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

25.000 15.000 2.000 35.000 40.000 235.000 100 22.000 12.000 1.200.000

25.000 20.000 0 35.000 40.000 215.300 100 16.000 12.000 1.100.000

21.345,54 8.719,38 0,00 51.514,16 58.061,37 211.440,14 0,00 12.624,93 9.865,50 1.193.603,89

1 2

3100 7301

100 18.000

100 10.000

0,00 4.450,50

531209 2980 078 Zuf. z.Rückl.f.d. Funk- und Leitstellensystem d.Landes (RFL) 531209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

539

Summe 53120

1.637.500

2.004.800

1.147.670,08

Summe 53120

5.149.300

6.118.600

3.764.419,02

Summe 5312

1.637.500

2.004.800

1.147.670,08

Summe 5312

5.149.300

6.118.600

3.764.419,02

Summe 531

1.650.400

2.017.700

1.160.803,43

Summe 531

5.253.000

6.223.300

3.867.814,92

60.000 350.000

56.000 350.000

56.462,79 326.000,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

2017

5312

Ent.a.d. Rückl.f.d. Funk- u.Leitstellensystem d.Landes (RFL) Beiträge Dritter zum RFL Mieteinnahmen (Rettungs- und Feuerwehrleitstelle) Beiträge der Gemeinden zum RFL Beiträge Dritter zum RFL

2018

531100 5711 000 Entschädigungen für Lawinenwarndienst

531103 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)

531201 2980 078 531201 8100 000 531201 8240 008 531201 8555 000 531201 8680 000

2019

Rechnung

Werte in EUR

5311

531105 8170 006 Interessentenbeiträge für den Lawinenwarndienst 531105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

539 1

1100

100

0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539004 7020 001 Miete und Pacht (Einsatzstelle Rettungshubschrauber) 539004 7770 073 Beitrag an die Vorarlberger Tierschutzheimgemeinnützige GmbH

1 7

3200 1100

539005 7297 000 Sonstige Ausgaben 539005 7770 049 Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes

7 7

1100 1100

3.500 80.000

100 90.000

4.194,90 29.043,20

539008 4580 022 Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere) 539008 4581 022 Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere)

7 7

1100 1100

34.000 0

0 34.000

0,00 19.538,40

Seite: 136

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Seite: 137

Gruppe 5 Gesundheit

53.679,17

577.500

594.100

488.918,46

Summe 53

1.650.700

2.017.900

1.160.803,43

Summe 53

10.687.500

11.040.400

8.336.733,38

130.000 85.000

0 80.000

0,00 81.392,66

100

0,00

215.100

80.100

81.392,66

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

Summe 54201

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

Ausbildung im Gesundheitsdienst

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

1 3 3

0300 4200 4200

Summe 54200

1.677.100 100 0

1.677.200

1.633.000 0 100

1.633.100

1.359.683,11 0,00 0,00

542004 7430 000 Beitrag zur berufsbegl. Aufschulung z. Pflegefachassistenz 542004 7690 022 Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen

3 3

4400 51 4400 51

542008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

1.359.683,11

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

Summe 54200 54201 542010

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal

Summe 542

1.677.200

1.633.100

1.359.683,11

Summe 542

1.892.200

1.713.100

1.441.075,77

Summe 54

1.677.200

1.633.100

1.359.683,11

Summe 54

1.892.200

1.713.100

1.441.075,77

138.236.300 753.800

131.189.300 843.500

128.177.348,57 733.927,70

138.990.100

132.032.800

128.911.276,27

349.700 8.600

339.300 8.100

330.192,12 7.896,48

358.300

347.400

338.088,60

Eigene Krankenanstalten

551

Schwerpunktkrankenanstalten

551

Schwerpunktkrankenanstalten

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

551010 551018

Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55101

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich

64.000

Summe 539

Krankenpflegefachdienste

55102

50.000

0,00

542

Eigene Krankenanstalten

2017

100

Krankenpflegefachdienste

1100

2018

100

542

54201

2019

Summe 539

Ausbildung im Gesundheitsdienst

542005 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS) 542005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 542005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

REF. BEW. DK

Werte in EUR 539008 7270 000 Entgelte an Dritte (Katzenkastration)

Rechnung

55102 551020 551028

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55102

Seite: 136

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Seite: 137

Gruppe 5 Gesundheit

53.679,17

577.500

594.100

488.918,46

Summe 53

1.650.700

2.017.900

1.160.803,43

Summe 53

10.687.500

11.040.400

8.336.733,38

130.000 85.000

0 80.000

0,00 81.392,66

100

0,00

215.100

80.100

81.392,66

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

Summe 54201

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

Ausbildung im Gesundheitsdienst

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

54200

Allgemeine Krankenpflegefachdienste

1 3 3

0300 4200 4200

Summe 54200

1.677.100 100 0

1.677.200

1.633.000 0 100

1.633.100

1.359.683,11 0,00 0,00

542004 7430 000 Beitrag zur berufsbegl. Aufschulung z. Pflegefachassistenz 542004 7690 022 Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen

3 3

4400 51 4400 51

542008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden

3100

1.359.683,11

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

Summe 54200 54201 542010

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal

Summe 542

1.677.200

1.633.100

1.359.683,11

Summe 542

1.892.200

1.713.100

1.441.075,77

Summe 54

1.677.200

1.633.100

1.359.683,11

Summe 54

1.892.200

1.713.100

1.441.075,77

138.236.300 753.800

131.189.300 843.500

128.177.348,57 733.927,70

138.990.100

132.032.800

128.911.276,27

349.700 8.600

339.300 8.100

330.192,12 7.896,48

358.300

347.400

338.088,60

Eigene Krankenanstalten

551

Schwerpunktkrankenanstalten

551

Schwerpunktkrankenanstalten

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55100

Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

55101

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

551010 551018

Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55101

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich

64.000

Summe 539

Krankenpflegefachdienste

55102

50.000

0,00

542

Eigene Krankenanstalten

2017

100

Krankenpflegefachdienste

1100

2018

100

542

54201

2019

Summe 539

Ausbildung im Gesundheitsdienst

542005 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS) 542005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 542005 8282 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

REF. BEW. DK

Werte in EUR 539008 7270 000 Entgelte an Dritte (Katzenkastration)

Rechnung

55102 551020 551028

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55102

Seite: 138

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 139

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2018

2017

139.348.400

132.380.200

129.249.364,87

50.723.400

49.042.200

47.743.011,77

724.800

732.200

718.894,08

51.448.200

49.774.400

48.461.905,85

27.621.700 628.200

26.781.300 659.300

25.608.628,50 646.620,28

28.249.900

27.440.600

26.255.248,78

26.421.800 254.000

25.158.300 253.400

23.833.379,78 276.200,25

Summe 55203

26.675.800

25.411.700

24.109.580,03

Summe 552

106.373.900

102.626.700

98.826.734,66

42.083.800

40.679.000

39.557.396,97

56.100

55.600

54.193,92

Werte in EUR Summe 551

552

Standardkrankenanstalten

552

Standardkrankenanstalten

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

552015

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

5.200

Summe 55201 55202

5.200

4.700

552010

Leistungen für Personal

552018

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

3.443,76

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)

Summe 55201 55202 552020 552028

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55202

55203

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)

55203 552030 552038

Summe 552

5.200

4.700

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

3.443,76

553

Sonderkrankenanstalten

553

Sonderkrankenanstalten

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

553025

559

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2019

Rechnung

100

553020

Leistungen für Personal

553028

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

0,00

Summe 55302

100

0,00

Summe 55302

42.139.900

40.734.600

39.611.590,89

Summe 553

100

0,00

Summe 553

42.139.900

40.734.600

39.611.590,89

80.200

79.100

78.082,27

559

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

559004 7690 071 Zinszuschüsse f. Wohnbaudarlehen f. Spitalsbedienstete

3100

Seite: 138

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 139

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2018

2017

139.348.400

132.380.200

129.249.364,87

50.723.400

49.042.200

47.743.011,77

724.800

732.200

718.894,08

51.448.200

49.774.400

48.461.905,85

27.621.700 628.200

26.781.300 659.300

25.608.628,50 646.620,28

28.249.900

27.440.600

26.255.248,78

26.421.800 254.000

25.158.300 253.400

23.833.379,78 276.200,25

Summe 55203

26.675.800

25.411.700

24.109.580,03

Summe 552

106.373.900

102.626.700

98.826.734,66

42.083.800

40.679.000

39.557.396,97

56.100

55.600

54.193,92

Werte in EUR Summe 551

552

Standardkrankenanstalten

552

Standardkrankenanstalten

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55200

Standardkrankenanstalten des Landes

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

55201

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

552015

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

5.200

Summe 55201 55202

5.200

4.700

552010

Leistungen für Personal

552018

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

3.443,76

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)

Summe 55201 55202 552020 552028

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Summe 55202

55203

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)

55203 552030 552038

Summe 552

5.200

4.700

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Leistungen für Personal Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

3.443,76

553

Sonderkrankenanstalten

553

Sonderkrankenanstalten

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55300

Sonderkrankenanstalten des Landes

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

55302

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

553025

559

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2019

Rechnung

100

553020

Leistungen für Personal

553028

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

0,00

Summe 55302

100

0,00

Summe 55302

42.139.900

40.734.600

39.611.590,89

Summe 553

100

0,00

Summe 553

42.139.900

40.734.600

39.611.590,89

80.200

79.100

78.082,27

559

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

559004 7690 071 Zinszuschüsse f. Wohnbaudarlehen f. Spitalsbedienstete

3100

Seite: 140

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 141

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

560

5.300

4.800

3.443,76

Krankenanstalten anderer Rechtsträger

Betriebsabgangsdeckung

560

560002 2545 001 Rückzahlung Betriebsmittelkredit der LKHs

3100

3.240.300

3.240.300,00

560005 8200 201 560005 8270 001 560005 8280 000 560005 8280 001 560005 8280 801 560005 8281 000 560005 8532 000

1 1 3 1 1 3 3

3100 0300 4200 0300 0300 4200 4200

100 285.445.300 100 0 2.411.600 0 191.000

100 273.197.500 0 100 2.539.200 100 566.000

0,00 265.257.854,19 0,00 0,00 2.426.392,47 0,00 1.300.000,00

291.288.400

279.543.300

272.224.546,66

Zinsertrag für Betriebsmittelkredite Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KHBG) Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Ers.f.sozialversicherungspflichtige Werksverträge - KHBG Ersätze an Ruhebezügen u. Dienstgeberbeiträgen (KHBG) Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Beitrag d. Landesgesundheitsfonds f. Strukturreformmaßnahmen

Summe 560 561

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Summe 55

Voranschlag

Errichtung und Ausgestaltung

Summe 559

80.200

79.100

78.082,27

Summe 55

287.942.400

275.820.600

267.765.772,69

5.000 14.235.000 850.000 12.941.000 191.000

9.000 14.000.000 920.000 14.477.000 566.000

0,00 0,00 746.390,50 13.462.000,00 1.300.000,00

28.222.000

29.972.000

15.508.390,50

100

0,00

20.000.000

20.000.000,00

Krankenanstalten anderer Rechtsträger Betriebsabgangsdeckung

560004 7305 025 560004 7305 026 560004 7420 001 560004 7670 160 560004 7670 170

Beitr.zur Betriebsabgangsdeck.v.Alters-u.Chronischkrankenst. Beitragszuschüsse an Gemeinden gemäß Spitalbeitragsgesetz Beitr.a.d.Stift.SKH Maria Ebene z.Rechtsträgeranteil n.SpBG Gesellschafterzuschuss a.d.KHBG z.Betr.d. Landeskrankenanst. Gesellschafterzuschuss an die Mehrerau Verwaltungs GmbH

1 1 3 1 1

3200 3100 4200 3100 56 3200

Summe 560 561

Errichtung und Ausgestaltung

561002 2445 000 Rückz.Darl.d.WEG z.teilw.Finanz.v.Investitionen i.LKH-Ber. 561002 2445 001 Darlehensrückzhlg.Krankenhausübern.Blud.u.Hohenems

1 1

3100 3100

15.924.900 290.700

14.795.000 290.700

13.664.350,00 290.650,00

561005 8200 001 Zinsertrag aus Übernahmedarl. f.d. LKH Blud.u.Hohenems 561005 8200 200 Zinsertrag aus Investitionsdarlehen

1 1

3100 3100

1.700 507.800

2.200 454.500

2.615,85 379.899,73

Summe 561

16.725.100

15.542.400

14.337.515,58

Summe 561

20.000.100

20.000.000,00

Summe 56

308.013.500

295.085.700

286.562.062,24

Summe 56

48.222.100

49.972.100

35.508.390,50

Veterinärmedizin

561003 0001 001 Kauf von Liegenschaften (LKH)

3200

561006 2445 000 Darlehen zur teilw. Finanz. v. Investit. im LKH-Bereich

3100 56

Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

581000 8501 011 Bundesbeitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit

5200

1.000

0,00

581001 8810 010 Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz - Straße (TGSt.)

1200

4.100

2.600

300,00

581005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 581005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

7 7

5200 5200

100 100

0,00 594,65

Summe 5810

5.300

3.800

894,65

Summe 581

5.300

3.800

Summe 58

5.300

3.800

Gesundheit - Sonstiges

581004 7270 053 581004 7270 125 581004 7301 000 581004 7332 000

Beitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit Ausgaben der Veterinärmedizin u. Seuchenbekämpfung Beitrag an den Bund für Maßnahmen zur BSE-Bekämpfung Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm)

7 7 7 7

5200 5200 5200 5200

58 58 58 58

500 29.000 100 850.000

1.000 24.000 100 850.000

50,00 27.031,32 28,50 850.000,00

5200 58

500

701,90

Summe 5810

880.100

875.600

877.811,72

894,65

Summe 581

880.100

875.600

877.811,72

894,65

Summe 58

880.100

875.600

877.811,72

581009 4580 000 Mittel zur tierärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge

Gesundheit - Sonstiges

Seite: 140

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 141

Gruppe 5 Gesundheit Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

560

5.300

4.800

3.443,76

Krankenanstalten anderer Rechtsträger

Betriebsabgangsdeckung

560

560002 2545 001 Rückzahlung Betriebsmittelkredit der LKHs

3100

3.240.300

3.240.300,00

560005 8200 201 560005 8270 001 560005 8280 000 560005 8280 001 560005 8280 801 560005 8281 000 560005 8532 000

1 1 3 1 1 3 3

3100 0300 4200 0300 0300 4200 4200

100 285.445.300 100 0 2.411.600 0 191.000

100 273.197.500 0 100 2.539.200 100 566.000

0,00 265.257.854,19 0,00 0,00 2.426.392,47 0,00 1.300.000,00

291.288.400

279.543.300

272.224.546,66

Summe 560 561

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Summe 55

Voranschlag

Errichtung und Ausgestaltung

Summe 559

80.200

79.100

78.082,27

Summe 55

287.942.400

275.820.600

267.765.772,69

5.000 14.235.000 850.000 12.941.000 191.000

9.000 14.000.000 920.000 14.477.000 566.000

0,00 0,00 746.390,50 13.462.000,00 1.300.000,00

28.222.000

29.972.000

15.508.390,50

100

0,00

20.000.000

20.000.000,00

Krankenanstalten anderer Rechtsträger Betriebsabgangsdeckung

560004 7305 025 560004 7305 026 560004 7420 001 560004 7670 160 560004 7670 170

1 1 3 1 1

3200 3100 4200 3100 56 3200

Summe 560 561

Errichtung und Ausgestaltung

561002 2445 000 Rückz.Darl.d.WEG z.teilw.Finanz.v.Investitionen i.LKH-Ber. 561002 2445 001 Darlehensrückzhlg.Krankenhausübern.Blud.u.Hohenems

1 1

3100 3100

15.924.900 290.700

14.795.000 290.700

13.664.350,00 290.650,00

561005 8200 001 Zinsertrag aus Übernahmedarl. f.d. LKH Blud.u.Hohenems 561005 8200 200 Zinsertrag aus Investitionsdarlehen

1 1

3100 3100

1.700 507.800

2.200 454.500

2.615,85 379.899,73

Summe 561

16.725.100

15.542.400

14.337.515,58

Summe 561

20.000.100

20.000.000,00

Summe 56

308.013.500

295.085.700

286.562.062,24

Summe 56

48.222.100

49.972.100

35.508.390,50

Veterinärmedizin

561003 0001 001 Kauf von Liegenschaften (LKH)

3200

561006 2445 000 Darlehen zur teilw. Finanz. v. Investit. im LKH-Bereich

3100 56

Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

581

Maßnahmen der Veterinärmedizin

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

5810

Veterinärmedizin - Allgemein

581000 8501 011 Bundesbeitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit

5200

1.000

0,00

581001 8810 010 Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz - Straße (TGSt.)

1200

4.100

2.600

300,00

581005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 581005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

7 7

5200 5200

100 100

0,00 594,65

Summe 5810

5.300

3.800

894,65

Summe 581

5.300

3.800

Summe 58

5.300

3.800

Gesundheit - Sonstiges

581004 7270 053 581004 7270 125 581004 7301 000 581004 7332 000

7 7 7 7

5200 5200 5200 5200

58 58 58 58

500 29.000 100 850.000

1.000 24.000 100 850.000

50,00 27.031,32 28,50 850.000,00

5200 58

500

701,90

Summe 5810

880.100

875.600

877.811,72

894,65

Summe 581

880.100

875.600

877.811,72

894,65

Summe 58

880.100

875.600

877.811,72

581009 4580 000 Mittel zur tierärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge

Gesundheit - Sonstiges

Seite: 142

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 143

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

590

Krankenanstaltenfonds

590

Krankenanstaltenfonds

5902

Landesgesundheitsfonds

5902

Landesgesundheitsfonds

590204 7332 010 590204 7332 020 590204 7332 031 590204 7332 032 590204 7332 040

Summe 5

313.935.400

301.193.800

291.721.668,30

Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil) Beitrag an die KHBG als LKH-RechtstrĂ¤ger (20%) Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. Â§ 2 Abs. 3 SpBG (40%) Beitrag a.d. LGF z. Erweiterung d. Hospiz- u. Palliativbetreuung

3 3 3 3 3

4200 4200 3200 59 3200 59 4200

6.560.000 9.680.000 32.840.000 84.150.000 532.000

6.451.000 9.535.000 32.000.000 80.000.000 528.000

6.265.493,00 9.261.613,00 29.921.245,67 76.143.217,26 0,00

Summe 5902

133.762.000

128.514.000

121.591.568,93

Summe 590

133.762.000

128.514.000

121.591.568,93

Summe 59

133.762.000

128.514.000

121.591.568,93

Summe 5

504.924.800

488.798.800

455.442.117,72

Seite: 142

Gruppe 5 Gesundheit Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 143

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

590

Krankenanstaltenfonds

590

Krankenanstaltenfonds

5902

Landesgesundheitsfonds

5902

Landesgesundheitsfonds

590204 7332 010 590204 7332 020 590204 7332 031 590204 7332 032 590204 7332 040

Summe 5

313.935.400

301.193.800

291.721.668,30

3 3 3 3 3

4200 4200 3200 59 3200 59 4200

6.560.000 9.680.000 32.840.000 84.150.000 532.000

6.451.000 9.535.000 32.000.000 80.000.000 528.000

6.265.493,00 9.261.613,00 29.921.245,67 76.143.217,26 0,00

Summe 5902

133.762.000

128.514.000

121.591.568,93

Summe 590

133.762.000

128.514.000

121.591.568,93

Summe 59

133.762.000

128.514.000

121.591.568,93

Summe 5

504.924.800

488.798.800

455.442.117,72

Seite: 144

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 145

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Bundesstraßen

610

Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

610004 7480 001 Beitrag a.d.ASFINAG zum Neubau von Autobahn-Anschlussstellen

611

Landesstraßen

611

Landesstraßen

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

1 1

7201 7201

0 100

200 200

0,00 0,00

611000 5101 000 611000 5102 000 611000 5104 000 611000 5600 000 611000 5630 000 611000 5651 000 611000 5652 000 611000 5660 000 611000 5691 000 611000 5692 000 611000 5821 000 611000 5822 000 611000 5824 000 611000 5831 000 611000 5832 000 611000 5834 000 611000 5901 000

100

0,00

Summe 6100

100

0,00

Summe 610

100

0,00

* Geldbezüge der Angestellten * Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung * Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung * Reisegebühren - Inland * Sonstige Aufwandsentschädigungen * Überstundenvergütungen der Angestellten * Überstundenvergütung der Angestellten in handw. Verwendung * Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen * Sonstige Nebenbezüge der Angestellten * Sonstige Nebenbezüge der Angestellten in handw. Verwendung * Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte * DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung * Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge * Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte * Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung * Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge * Aus- und Fortbildung des Personals

611004 7690 070 * Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Summe 61100

100

400

0,00

Bau von Landesstraßen und Bauwerken 1

3100

100

0,00

611012 8263 000 * Ersätze von Dritten für Bauvorhaben 611012 8551 000 * Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen

2 4

7201 7201

100 100

200 200

51.703,52 0,00

611015 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611015 8555 000 * Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich 611015 8680 001 * Einnahmen aus Gebrauchserlaubnissen

2 2 2

7201 7201 7201

100 820.000 100

200 815.000 200

2.587,82 277.307,33 0,00

611018 0001 001 * Verkauf bebauter Grundstücke 611018 0002 001 * Verkauf unbebauter Grundstücke

1 2

3200 7201

100 15.000

100 12.000

0,00 17.920,00

835.600

828.000

349.518,67

Summe 61101 Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen 1

1200

2.250.000

2.264.464,71

611025 8129 011 * Kostenersätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material

7201

220.000

260.000

170.313,60

7201

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

3.643.900 2.599.600 36.900 260.000 42.000 70.000 45.000 89.700 242.100 126.100 142.500 72.500 1.500 847.000 562.600 6.900 20.000

3.162.500 3.013.100 46.700 255.000 25.200 55.000 60.000 65.800 221.600 154.500 134.400 87.100 2.000 747.000 626.000 8.000 23.000

3.145.824,58 2.901.069,30 51.725,06 256.796,58 39.890,70 41.754,68 50.643,49 72.260,02 224.013,99 148.690,07 132.904,55 98.767,29 2.156,13 733.449,73 631.400,89 9.069,44 18.995,50

7201

1.425,00

8.808.300

8.686.900

8.560.837,00

Bau von Landesstraßen und Bauwerken

611013 0002 000 611013 0602 000 611013 0602 001 611013 0602 002 611013 0604 001

2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201

1.800.000 6.100.000 20.900.000 1.000.000 0

3.500.000 3.700.000 19.000.000 0 955.000

1.089.948,82 1.338.677,29 21.632.062,20 0,00 396.786,55

611014 7770 031 * Beitr.zu Wildbach- und Lawinenverbauungen, Gewässerregulier.

7201

913.700

1.175.000

1.056.153,00

611019 2980 000 Zuf.z.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen 611019 7280 023 * Grundlagenerhebung und strategische Planungen

1 2

3100 7201

100 2.000.000

100 5.000.000

0,00 4.205.911,27

* Kauf von Liegenschaften * Neubau v.Landesstraßen u.Bauwerken (inkl begleit. Radwege) * Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen u. Bauwerken Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen * Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen

32.713.800

33.330.100

29.719.539,13

450.000 200.000 6.000

340.000 50.000 0

393.208,71 41.622,54 0,00

Summe 61101 61102

611021 8810 003 Strafgelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung

Summe 61100 61101

611011 2980 000 Entn.a.d.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen

61102

2017

Straßenbau

610

61101

2018

Werte in EUR

Straßenbau

611005 8505 005 * Sonstige Kostenersätze v. Gmde.f. Lohn- und Gehaltskosten 611005 8532 000 * Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

2019

Rechnung

Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

611023 0200 000 * Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) 611023 0300 000 * Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel 611023 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel

2 2 2

7201 7201 7201

Seite: 144

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 145

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Bundesstraßen

610

Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

6100

Beiträge des Landes für Bundesstraßen

610004 7480 001 Beitrag a.d.ASFINAG zum Neubau von Autobahn-Anschlussstellen

611

Landesstraßen

611

Landesstraßen

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

6110

Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

61100

Personalaufwand für Erhaltung

1 1

7201 7201

0 100

200 200

0,00 0,00

100

0,00

Summe 6100

100

0,00

Summe 610

100

0,00

611004 7690 070 * Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

Summe 61100

100

400

0,00

Bau von Landesstraßen und Bauwerken 1

3100

100

0,00

611012 8263 000 * Ersätze von Dritten für Bauvorhaben 611012 8551 000 * Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen

2 4

7201 7201

100 100

200 200

51.703,52 0,00

611015 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611015 8555 000 * Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich 611015 8680 001 * Einnahmen aus Gebrauchserlaubnissen

2 2 2

7201 7201 7201

100 820.000 100

200 815.000 200

2.587,82 277.307,33 0,00

611018 0001 001 * Verkauf bebauter Grundstücke 611018 0002 001 * Verkauf unbebauter Grundstücke

1 2

3200 7201

100 15.000

100 12.000

0,00 17.920,00

835.600

828.000

349.518,67

Summe 61101 Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen 1

1200

2.250.000

2.264.464,71

611025 8129 011 * Kostenersätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material

7201

220.000

260.000

170.313,60

7201

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

3.643.900 2.599.600 36.900 260.000 42.000 70.000 45.000 89.700 242.100 126.100 142.500 72.500 1.500 847.000 562.600 6.900 20.000

3.162.500 3.013.100 46.700 255.000 25.200 55.000 60.000 65.800 221.600 154.500 134.400 87.100 2.000 747.000 626.000 8.000 23.000

3.145.824,58 2.901.069,30 51.725,06 256.796,58 39.890,70 41.754,68 50.643,49 72.260,02 224.013,99 148.690,07 132.904,55 98.767,29 2.156,13 733.449,73 631.400,89 9.069,44 18.995,50

7201

1.425,00

8.808.300

8.686.900

8.560.837,00

Bau von Landesstraßen und Bauwerken

611013 0002 000 611013 0602 000 611013 0602 001 611013 0602 002 611013 0604 001

2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201

1.800.000 6.100.000 20.900.000 1.000.000 0

3.500.000 3.700.000 19.000.000 0 955.000

1.089.948,82 1.338.677,29 21.632.062,20 0,00 396.786,55

611014 7770 031 * Beitr.zu Wildbach- und Lawinenverbauungen, Gewässerregulier.

7201

913.700

1.175.000

1.056.153,00

611019 2980 000 Zuf.z.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen 611019 7280 023 * Grundlagenerhebung und strategische Planungen

1 2

3100 7201

100 2.000.000

100 5.000.000

0,00 4.205.911,27

32.713.800

33.330.100

29.719.539,13

450.000 200.000 6.000

340.000 50.000 0

393.208,71 41.622,54 0,00

Summe 61101 61102

611021 8810 003 Strafgelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung

Summe 61100 61101

611011 2980 000 Entn.a.d.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen

61102

2017

Straßenbau

610

61101

2018

Werte in EUR

Straßenbau

611005 8505 005 * Sonstige Kostenersätze v. Gmde.f. Lohn- und Gehaltskosten 611005 8532 000 * Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

2019

Rechnung

Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

611023 0200 000 * Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) 611023 0300 000 * Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel 611023 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel

2 2 2

7201 7201 7201

Seite: 146

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 611025 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611025 8299 000 * Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2

7201 7201

100 14.000

200 12.000

4.692,51 175.937,63

611028 0200 000 611028 0300 000 611028 0420 011 611028 8240 005

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

10.000 6.000 100 220.000

10.000 6.000 200 230.000

23.871,25 12.891,00 0,00 228.810,90

2.720.200

2.768.400

2.880.981,60

* Erlöse aus dem Verkauf v. Maschinen u. masch.Anlagen * Erlöse aus dem Verkauf v.Werkzeugen u.Erzeugungshilfsmitteln * Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung * Miet- und Pachteinnahmen

Summe 61102 61103

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

Seite: 147

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

Werte in EUR 611023 0420 011 * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 611023 0690 000 * Bau und Instandsetzung von Salzsilos L1-L205

2 2

7201 7201

611028 4000 000 611028 4000 062 611028 4090 000 611028 4510 000 611028 4520 000 611028 4560 000 611028 4590 000 611028 6110 000 611028 6110 001 611028 6140 000 611028 6160 000 611028 6180 002 611028 6210 000 611028 6300 000 611028 6700 000 611028 7020 000 611028 7020 002 611028 7100 000 611028 7100 011 611028 7270 000 611028 7280 000 611028 7280 001 611028 7297 000 611028 7693 001

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

* Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal * Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung * Geringwertige Ersatzteile * Brennstoffe * Treibstoffe für Geräte und Maschinen * Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel * Sonstige Verbrauchsgüter (lfd. Betrieb) * Instandhaltung von Straßenbauten * Instandhaltung von Straßenbauten nach Elementarereignissen * Instandhaltung von Gebäuden und Salzlagerstätten * Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen * Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung * Sonstige Transporte * Portogebühren * Versicherungen * Miete und Pacht * Miete und Pachtzinsen (Winterdienst) * Öffentliche Abgaben * Wasser-, Kanal- und Müllgebühren * Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers * Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen * Sonstige Ausgaben * Schadenersatzzahlungen

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Summe 61102 61103

* Sonstige Verbrauchsgüter (Mineralische Rohstoffe) * Instandhaltung von Bauwerken * Instandhaltung von Bauwerken nach Elementarereignissen * Sonstige Transporte * Miete und Pacht * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201

64 64 64 64 64

Summe 61103 Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

611045 8129 002 Ersätze für Energieverbrauch

61104 2

7201

Summe 61104 61106

30.000

100.000

25.960,60

30.000

100.000

25.960,60

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611068 0402 000 * Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

7201

50.000

45.000

64.181,25

2017

29.000 800.000

6.000 98.000

24.267,94 220.090,60

80.000 40.000 90.000 65.000 30.000 200 1.800.000 3.400.000 80.000 40.000 50.000 6.000 70.000 400 9.000 30.000 4.100.000 3.500 20.000 8.000 640.000 16.000 5.000 100

80.000 40.000 85.000 65.000 30.000 200 1.750.000 3.100.000 80.000 40.000 30.000 6.000 40.000 400 9.000 40.000 3.600.000 4.500 22.000 10.000 580.000 16.000 200 200

76.102,94 41.397,28 90.546,53 48.171,10 27.997,12 0,00 2.126.511,65 3.366.296,92 49.213,81 20.087,30 49.724,19 2.764,74 71.488,41 216,22 8.586,00 19.445,36 3.751.370,48 2.365,35 17.854,25 3.893,70 631.696,91 12.325,00 0,00 0,00

12.068.200

10.122.500

11.097.245,05

70.000 400.000 25.000 1.000 3.000 20.000

110.000 375.000 75.000 600 4.000 20.000

57.502,15 260.474,81 8.072,23 818,40 186,01 816,88

519.000

584.600

327.870,48

75.000 525.000 300.000 200 97.000 1.000 370.000

70.000 550.000 285.000 200 87.000 2.000 360.000

75.032,99 483.895,85 369.068,65 0,00 94.385,39 0,00 386.894,21

1.368.200

1.354.200

1.409.277,09

310.000 168.000

900.000 0

1.046.272,21 0,00

170.000 470.000 0 30.000 190.000 0 24.000 65.000

170.000 0 470.000 30.000 0 200.000 24.000 60.000

134.380,03 0,00 458.561,59 9.903,89 0,00 156.876,10 22.734,37 60.446,53

Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

611048 4590 000 611048 6000 000 611048 6110 000 611048 6210 000 611048 6300 002 611048 7020 000 611048 7280 000

* Sonstige Verbrauchsgüter * Energiebezüge * Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen * Sonstige Transporte * Telekommunikationsdienste * Miete und Pacht * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

69 69 69 69 69 69 69

Summe 61104 61106

2018

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

611038 4590 000 611038 6110 000 611038 6110 001 611038 6210 000 611038 7020 000 611038 7280 000

61104

2019

Rechnung

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611063 0402 000 * Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) 611063 0405 000 Lastkraftwagen (Neuanschaffung)

2 2

7201 7201

611068 4090 000 611068 4520 000 611068 4521 000 611068 4590 000 611068 6170 000 611068 6172 000 611068 6700 000 611068 7100 000

2 2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

* Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe für Kraftfahrzeuge * Treibstoffe für Kraftfahrzeuge * Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von Fahrzeugen * Instandhaltung von Fahrzeugen * Versicherungen * Öffentliche Abgaben

66 66 66 66 66 66 66 66

Seite: 146

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 611025 8280 005 * Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 611025 8299 000 * Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2

7201 7201

100 14.000

200 12.000

4.692,51 175.937,63

611028 0200 000 611028 0300 000 611028 0420 011 611028 8240 005

2 2 2 2

7201 7201 7201 7201

10.000 6.000 100 220.000

10.000 6.000 200 230.000

23.871,25 12.891,00 0,00 228.810,90

2.720.200

2.768.400

2.880.981,60

Summe 61102 61103

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

Seite: 147

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

Werte in EUR 611023 0420 011 * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 611023 0690 000 * Bau und Instandsetzung von Salzsilos L1-L205

2 2

7201 7201

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Summe 61102 61103

2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201

64 64 64 64 64

Summe 61103 Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

611045 8129 002 Ersätze für Energieverbrauch

61104 2

7201

Summe 61104 61106

30.000

100.000

25.960,60

30.000

100.000

25.960,60

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611068 0402 000 * Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

7201

50.000

45.000

64.181,25

2017

29.000 800.000

6.000 98.000

24.267,94 220.090,60

80.000 40.000 90.000 65.000 30.000 200 1.800.000 3.400.000 80.000 40.000 50.000 6.000 70.000 400 9.000 30.000 4.100.000 3.500 20.000 8.000 640.000 16.000 5.000 100

80.000 40.000 85.000 65.000 30.000 200 1.750.000 3.100.000 80.000 40.000 30.000 6.000 40.000 400 9.000 40.000 3.600.000 4.500 22.000 10.000 580.000 16.000 200 200

12.068.200

10.122.500

11.097.245,05

70.000 400.000 25.000 1.000 3.000 20.000

110.000 375.000 75.000 600 4.000 20.000

57.502,15 260.474,81 8.072,23 818,40 186,01 816,88

519.000

584.600

327.870,48

75.000 525.000 300.000 200 97.000 1.000 370.000

70.000 550.000 285.000 200 87.000 2.000 360.000

75.032,99 483.895,85 369.068,65 0,00 94.385,39 0,00 386.894,21

1.368.200

1.354.200

1.409.277,09

310.000 168.000

900.000 0

1.046.272,21 0,00

170.000 470.000 0 30.000 190.000 0 24.000 65.000

170.000 0 470.000 30.000 0 200.000 24.000 60.000

134.380,03 0,00 458.561,59 9.903,89 0,00 156.876,10 22.734,37 60.446,53

Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

611048 4590 000 611048 6000 000 611048 6110 000 611048 6210 000 611048 6300 002 611048 7020 000 611048 7280 000

2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

69 69 69 69 69 69 69

Summe 61104 61106

2018

Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

611038 4590 000 611038 6110 000 611038 6110 001 611038 6210 000 611038 7020 000 611038 7280 000

61104

2019

Rechnung

Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611063 0402 000 * Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) 611063 0405 000 Lastkraftwagen (Neuanschaffung)

2 2

7201 7201

611068 4090 000 611068 4520 000 611068 4521 000 611068 4590 000 611068 6170 000 611068 6172 000 611068 6700 000 611068 7100 000

2 2 2 2 2 2 2 2

7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

66 66 66 66 66 66 66 66

Seite: 148

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

612

Werte in EUR 611068 7280 000 * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

7201 66

25.000

22.477,61

1.452.000

1.879.000

1.911.652,33

Summe 6110

3.635.900

3.741.800

3.320.642,12

Summe 6110

56.929.500

55.957.300

53.026.421,08

Summe 611

3.635.900

3.741.800

3.320.642,12

Summe 611

56.929.500

55.957.300

53.026.421,08

Gemeindestraßen

612 0,00 0,00

612005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3100

200

179.800

179.764,00

400

180.000

179.764,00

Summe 612 Bauhöfe 1

3100

100

0,00

617005 8299 004 Versicherungsersätze für Schadensfälle

7301

100

4.342,30

Gemeindestraßen

612005 7355 029 Beiträge an Gemeinden für Radwege

7201

3.500.000

1.695.162,95

612009 2980 074 Zuf. z. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612009 4000 065 Beschilderung Landesradrouten

1 4

3100 7201

100 10.000

100 30.000

0,00 7.306,96

3.510.100

3.530.100

1.702.469,91

Summe 612 617

617001 2980 079 Entn. a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen

Bauhöfe

617003 0420 011 * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 617003 0632 002 Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen 617003 0633 002 * Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen

2 2 2

7301 7301 7301

100 722.100 0

200 0 449.300

55.877,93 0,00 958.916,53

617009 2980 079 Zuf. z. Rückl. f. Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen 617009 4000 062 * Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 617009 6140 000 * Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen

1 2 2

3100 7301 7301

100 100 122.000

100 100 228.500

0,00 7.146,96 71.258,19

Summe 617

200

4.342,30

Summe 617

844.400

678.200

1.093.199,61

Summe 61

3.636.500

3.922.000

3.504.748,42

Summe 61

61.284.100

60.165.700

55.822.090,60

3.900.000

3.500.000

3.925.000,00

100

0,00

3.900.100

3.500.100

3.925.000,00

750.000

850.000

840.000,00

4.450.000

4.850.000

3.172.500,00

100

0,00

5.200.100

5.700.100

4.012.500,00

Allgemeiner Wasserbau

Förderung der Wasserversorgung

620

Allgemeiner Wasserbau Förderung der Wasserversorgung

620001 2980 027 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

3100

100

0,00

620005 7355 024 Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen

7401 62

620005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7401

100

0,00

620009 2980 027 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

3100

200

100

0,00

Summe 620 Förderung der Abwasserbeseitigung

Summe 620 621

Förderung der Abwasserbeseitigung

621001 2980 028 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

100

0,00

621004 7305 024 Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

621005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 621005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

1 1

7401 3100

100 0

0 100

0,00 0,00

621005 7355 025 Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen

7401 62

621009 2980 028 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

Summe 621 Siedlungswasserwirtschaft

2017

Summe 61106

100 100

624

2018

64.181,25

100 100

621

2019

45.000

3100 7201

620

REF. BEW. DK

Rechnung

50.000

1 4

Voranschlag

Summe 61106

612001 2980 074 Entn. a.d. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612001 8551 000 Bundesbeitrag zu Radwegen an Gemeindestraßen

617

Seite: 149

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

200

0,00

Summe 621 624

Siedlungswasserwirtschaft

Seite: 148

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

612

Werte in EUR 611068 7280 000 * Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

7201 66

25.000

22.477,61

1.452.000

1.879.000

1.911.652,33

Summe 6110

3.635.900

3.741.800

3.320.642,12

Summe 6110

56.929.500

55.957.300

53.026.421,08

Summe 611

3.635.900

3.741.800

3.320.642,12

Summe 611

56.929.500

55.957.300

53.026.421,08

Gemeindestraßen

612 0,00 0,00

612005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3100

200

179.800

179.764,00

400

180.000

179.764,00

Summe 612 Bauhöfe 1

3100

100

0,00

617005 8299 004 Versicherungsersätze für Schadensfälle

7301

100

4.342,30

Gemeindestraßen

612005 7355 029 Beiträge an Gemeinden für Radwege

7201

3.500.000

1.695.162,95

612009 2980 074 Zuf. z. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612009 4000 065 Beschilderung Landesradrouten

1 4

3100 7201

100 10.000

100 30.000

0,00 7.306,96

3.510.100

3.530.100

1.702.469,91

Summe 612 617

617001 2980 079 Entn. a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen

Bauhöfe

617003 0420 011 * Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) 617003 0632 002 Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen 617003 0633 002 * Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen

2 2 2

7301 7301 7301

100 722.100 0

200 0 449.300

55.877,93 0,00 958.916,53

617009 2980 079 Zuf. z. Rückl. f. Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen 617009 4000 062 * Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 617009 6140 000 * Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen

1 2 2

3100 7301 7301

100 100 122.000

100 100 228.500

0,00 7.146,96 71.258,19

Summe 617

200

4.342,30

Summe 617

844.400

678.200

1.093.199,61

Summe 61

3.636.500

3.922.000

3.504.748,42

Summe 61

61.284.100

60.165.700

55.822.090,60

3.900.000

3.500.000

3.925.000,00

100

0,00

3.900.100

3.500.100

3.925.000,00

750.000

850.000

840.000,00

4.450.000

4.850.000

3.172.500,00

100

0,00

5.200.100

5.700.100

4.012.500,00

Allgemeiner Wasserbau

Förderung der Wasserversorgung

620

Allgemeiner Wasserbau Förderung der Wasserversorgung

620001 2980 027 Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

3100

100

0,00

620005 7355 024 Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen

7401 62

620005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7401

100

0,00

620009 2980 027 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

3100

200

100

0,00

Summe 620 Förderung der Abwasserbeseitigung

Summe 620 621

Förderung der Abwasserbeseitigung

621001 2980 028 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

100

0,00

621004 7305 024 Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

621005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 621005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

1 1

7401 3100

100 0

0 100

0,00 0,00

621005 7355 025 Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen

7401 62

621009 2980 028 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

3100

Summe 621 Siedlungswasserwirtschaft

2017

Summe 61106

100 100

624

2018

64.181,25

100 100

621

2019

45.000

3100 7201

620

REF. BEW. DK

Rechnung

50.000

1 4

Voranschlag

Summe 61106

612001 2980 074 Entn. a.d. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen 612001 8551 000 Bundesbeitrag zu Radwegen an Gemeindestraßen

617

Seite: 149

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

200

0,00

Summe 621 624

Siedlungswasserwirtschaft

Seite: 150

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 151

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Sonstige Maßnahmen

629

Sonstige Maßnahmen

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

7 7

7401 6200

Summe 6290 6291

Beobachterentgelte, Ersätze von Dritten Beobachterentgelte, Ersätze von Dritten Sonstige Kostenersätze von Dritten Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte Kostenersatz des Bundes für Messstellen

631

18.100

15.100

22.503,83

7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401

3.000 0 2.500 30.000 171.000

206.500

0 3.000 2.500 32.000 171.000

208.500

0,00 4.592,72 0,00 25.803,63 174.359,47

7 7

7401 7401

19.000 100

8.000 100

11.255,95 0,00

7 7

7401 7401

Summe 6290

2017

225.000 76.100

206.500 77.000

198.178,39 73.758,24

301.100

283.500

271.936,63

Hydrographischer Dienst - Wassermenge Maschinen und maschinelle Anlagen (Hydrographie) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel (Hydrographie) Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst Messstellen für den Hydrographischen Dienst

7 7 7 7

7401 7401 7401 7401

81 81 81 81

1.000 1.000 146.000 0

0 0 0 148.000

0,00 0,00 0,00 136.538,09

629108 4000 062 629108 6190 002 629108 7270 015 629108 7280 000 629108 7280 010

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Hydrographie) Instandhaltung der Messstellen des Hydrographischen Dienstes Beobachterentgelte für den Hydrographischen Dienst Hochwasserwarndienst Ausgaben für den Betrieb des Hydrographischen Dienstes

7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401

81 81 81 81 81

12.000 23.000 48.000 98.000 50.000

10.000 25.000 51.000 50.000 48.000

13.008,16 22.552,16 39.797,28 11.525,43 54.935,14

379.000

332.000

278.356,26

Summe 6291 Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629203 0420 000 Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst 629203 0510 000 Messstellen für den Hydrographischen Dienst

7 7

7401 81 7401 81

100 0

0 100

0,00 0,00

629208 7270 017 Beobachtung der Grundwassergüte 629208 7280 049 Auftr.a.Dritte f. Untersuchungen im Bereich v.Fließgewässern

7 3

7401 81 4510

47.500 80.000

31.000 70.000

24.976,00 57.311,78

19.100

8.100

11.255,95

Summe 6292

127.600

101.100

82.287,78

Summe 629

243.700

231.700

238.515,60

Summe 629

807.700

716.600

632.580,67

Summe 62

244.100

232.000

238.515,60

Summe 62

9.907.900

9.916.800

8.570.080,67

4.650.000

3.850.000

3.390.969,78

4.650.000

3.850.000

3.390.969,78

1.700.000

1.700.000,00

1.700.000

1.700.000,00

1.650.000

1.650.000,00

63 631 7

7401

100

0,00

100

0,00

Schutzwasserbau Konkurrenzgewässer

631005 7770 032 Beitr. z.schutzwasserwirtschaftl.Projekten u.Revitalisierung

7401

Summe 631 633

Wildbachverbauung

633004 7770 033 Beitr.z.Wildbachverb, Rutschhangsanier.u.Steinschlagschutz

7401

Summe 633 Lawinenschutzbauten

2018

Summe 6292

Summe 631

634

2019

629103 0200 000 629103 0300 000 629103 0420 000 629103 0510 000

6292

Konkurrenzgewässer

Wildbachverbauung

629009 7280 027 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Landesanteil) 629009 7280 028 Studien und Projekte zum Alpenrhein (IRKA)

204.755,82

Schutzwasserbau

631005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

633

0,00 22.503,83

Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629205 8501 010 Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte 629205 8501 011 Kostenersatz des Bundes für Messstellen

100 15.000

6291

Summe 6291 6292

100 18.000

Hydrographischer Dienst - Wassermenge

629105 8100 011 629105 8120 000 629105 8299 000 629105 8501 010 629105 8501 011

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

629

629005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 629005 8810 004 Strafgelder nach dem Wasserrechtsgesetz

Voranschlag

634

Lawinenschutzbauten

634004 7770 034 Beitr.zu Lawinenschutzbauten u. flächenwirtschaftl.Projekten

7401

Seite: 150

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 151

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR Sonstige Maßnahmen

629

Sonstige Maßnahmen

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

6290

Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

7 7

7401 6200

Summe 6290 6291

631

18.100

15.100

22.503,83

7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401

3.000 0 2.500 30.000 171.000

206.500

0 3.000 2.500 32.000 171.000

208.500

0,00 4.592,72 0,00 25.803,63 174.359,47

7 7

7401 7401

19.000 100

8.000 100

11.255,95 0,00

7 7

7401 7401

Summe 6290

2017

225.000 76.100

206.500 77.000

198.178,39 73.758,24

301.100

283.500

271.936,63

7 7 7 7

7401 7401 7401 7401

81 81 81 81

1.000 1.000 146.000 0

0 0 0 148.000

0,00 0,00 0,00 136.538,09

629108 4000 062 629108 6190 002 629108 7270 015 629108 7280 000 629108 7280 010

7 7 7 7 7

7401 7401 7401 7401 7401

81 81 81 81 81

12.000 23.000 48.000 98.000 50.000

10.000 25.000 51.000 50.000 48.000

13.008,16 22.552,16 39.797,28 11.525,43 54.935,14

379.000

332.000

278.356,26

Summe 6291 Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629203 0420 000 Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst 629203 0510 000 Messstellen für den Hydrographischen Dienst

7 7

7401 81 7401 81

100 0

0 100

0,00 0,00

629208 7270 017 Beobachtung der Grundwassergüte 629208 7280 049 Auftr.a.Dritte f. Untersuchungen im Bereich v.Fließgewässern

7 3

7401 81 4510

47.500 80.000

31.000 70.000

24.976,00 57.311,78

19.100

8.100

11.255,95

Summe 6292

127.600

101.100

82.287,78

Summe 629

243.700

231.700

238.515,60

Summe 629

807.700

716.600

632.580,67

Summe 62

244.100

232.000

238.515,60

Summe 62

9.907.900

9.916.800

8.570.080,67

4.650.000

3.850.000

3.390.969,78

4.650.000

3.850.000

3.390.969,78

1.700.000

1.700.000,00

1.700.000

1.700.000,00

1.650.000

1.650.000,00

63 631 7

7401

100

0,00

100

0,00

Schutzwasserbau Konkurrenzgewässer

631005 7770 032 Beitr. z.schutzwasserwirtschaftl.Projekten u.Revitalisierung

7401

Summe 631 633

Wildbachverbauung

633004 7770 033 Beitr.z.Wildbachverb, Rutschhangsanier.u.Steinschlagschutz

7401

Summe 633 Lawinenschutzbauten

2018

Summe 6292

Summe 631

634

2019

629103 0200 000 629103 0300 000 629103 0420 000 629103 0510 000

6292

Konkurrenzgewässer

Wildbachverbauung

629009 7280 027 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Landesanteil) 629009 7280 028 Studien und Projekte zum Alpenrhein (IRKA)

204.755,82

Schutzwasserbau

631005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

633

0,00 22.503,83

Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

629205 8501 010 Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte 629205 8501 011 Kostenersatz des Bundes für Messstellen

100 15.000

6291

Summe 6291 6292

100 18.000

Hydrographischer Dienst - Wassermenge

629105 8100 011 629105 8120 000 629105 8299 000 629105 8501 010 629105 8501 011

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

629

629005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 629005 8810 004 Strafgelder nach dem Wasserrechtsgesetz

Voranschlag

634

Lawinenschutzbauten

634004 7770 034 Beitr.zu Lawinenschutzbauten u. flächenwirtschaftl.Projekten

7401

Seite: 152

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 153

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

635

Bauhöfe

635

Bauhöfe

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

3100

Summe 63500 63501

639

100

0,00

100

0,00

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

635015 635018

635009 2980 086 Zuf. z. Rückl. f.d. Betrieb des Landesflussbauhofes Lustenau

1.650.000

1.650.000,00

100

0,00

100

0,00

814.500 380.000 100

779.200 177.500 100

741.340,37 367.667,65 0,00

2.105.900 33.500

2.157.600 81.500

2.085.174,08 55.488,10

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

635010 635013 635014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

635018 635019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

3.274.900 200

2.938.194,00 9.225,00

Summe 63501

3.220.200

3.275.100

2.947.419,00

Summe 63501

3.334.000

3.195.900

3.249.670,20

Summe 635

3.220.300

3.275.200

2.947.419,00

Summe 635

3.334.100

3.196.000

3.249.670,20

2.000

2.400

180,00

Summe 639

2.000

2.400

180,00

Summe 63

11.336.100

10.398.400

9.990.819,98

450.000

451.349,10

450.000

451.349,10

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

639

3.220.400

3.275.300

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2.947.419,00

Straßenverkehr

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

640

7100

Straßenverkehr Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

640008 7301 016 Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO.

1200

Summe 640 649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

649001 2980 100 Entn.a.d.Rück.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit i.Straßenverkehr

3100

100

0,00

649005 8150 000 649005 8150 001 649005 8240 000 649005 8280 000 649005 8281 000 649005 8299 000 649005 8620 002

2 2 2 2 2 2 2

1200 1200 3200 1200 1200 1200 7201

200 3.300 81.000 100 0 3.900 85.000

200 1.800 80.000 0 100 3.900 85.000

0,00 1.685,00 80.532,87 0,00 0,00 1.556,57 51.428,95

Kostenersätze gem.§ 2 Prüf-u.Begutachtungsstellen Verordnung Wiegegebühr gem. § 101 Abs. 7 KFG Miete u.Pacht f.Container a.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige verschiedene Einnahmen Zuschuss aus den v.d.ASG eingehobenen Benützungsentgelten

2017

3.218.800 1.400

Summe 63

640

3100

Summe 63500 63501

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

639009 6440 000 Geologische und geochemische Untersuchungen

2018

Werte in EUR Summe 634

635001 2980 086 Entn. a.d. Rückl. f.d.Betrieb d.Landesflussbauhofes Lustenau

2019

Rechnung

649003 0200 000 649003 0201 000 649003 0201 001 649003 0201 002 649003 0420 000 649003 0420 001 649003 0692 000

Anschaff.v.Geräten z.Verkehrsüberw./Hebung d.Verk.sicherheit Anschaff.v.Geräten z.Verkehrsüberw./Hebung d.Verk.sicherheit Anschaffung von Zählstellen (Straßenverkehr) Anschaffung von Zählstellen (Radverkehr) Anschaff.v.Geräten z.Verkehrsüberw./Hebung d.Verk.sicherheit Anschaffung von Zählstellen (Radverkehr) Erweiterung d. Bürocontaineranlage beim Güterbahnhof Wolfurt

2 2 2 4 2 4 1

1200 1200 7201 7201 1200 7201 3200

20.000 0 0 0 5.000 15.000 100

0 50.000 25.000 75.000 0 0 100

0,00 0,00 38.834,70 103.099,63 0,00 0,00 0,00

649004 7700 000 Beitr. a.d. ASFINAG zur Neuerrichtung Gebäude d.VKZ Nüziders 649004 7710 002 Maßn.z.Verbesserung d.Lebensqualität an Transitstrecken

2 2

1200 7201

0 85.000

262.214,95 51.428,95

649005 7297 000 Sonstige Ausgaben 649005 7305 003 Förderung der Schulwegsicherung

2 2

1200 1200

8.000 25.000

10.000 25.000

6.117,70 44.617,40

649008 7020 000 Miete u.Pacht f.Container f.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt

3200

3.700

3.600

3.525,02

Seite: 152

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 153

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

635

Bauhöfe

635

Bauhöfe

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

63500

Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

3100

Summe 63500 63501

639

100

0,00

100

0,00

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

635015 635018

635009 2980 086 Zuf. z. Rückl. f.d. Betrieb des Landesflussbauhofes Lustenau

1.650.000

1.650.000,00

100

0,00

100

0,00

814.500 380.000 100

779.200 177.500 100

741.340,37 367.667,65 0,00

2.105.900 33.500

2.157.600 81.500

2.085.174,08 55.488,10

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

635010 635013 635014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

635018 635019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

3.274.900 200

2.938.194,00 9.225,00

Summe 63501

3.220.200

3.275.100

2.947.419,00

Summe 63501

3.334.000

3.195.900

3.249.670,20

Summe 635

3.220.300

3.275.200

2.947.419,00

Summe 635

3.334.100

3.196.000

3.249.670,20

2.000

2.400

180,00

Summe 639

2.000

2.400

180,00

Summe 63

11.336.100

10.398.400

9.990.819,98

450.000

451.349,10

450.000

451.349,10

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

639

3.220.400

3.275.300

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2.947.419,00

Straßenverkehr

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

640

7100

Straßenverkehr Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

640008 7301 016 Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO.

1200

Summe 640 649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

649

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

6490

Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

649001 2980 100 Entn.a.d.Rück.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit i.Straßenverkehr

3100

100

0,00

649005 8150 000 649005 8150 001 649005 8240 000 649005 8280 000 649005 8281 000 649005 8299 000 649005 8620 002

2 2 2 2 2 2 2

1200 1200 3200 1200 1200 1200 7201

200 3.300 81.000 100 0 3.900 85.000

200 1.800 80.000 0 100 3.900 85.000

0,00 1.685,00 80.532,87 0,00 0,00 1.556,57 51.428,95

2017

3.218.800 1.400

Summe 63

640

3100

Summe 63500 63501

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

639009 6440 000 Geologische und geochemische Untersuchungen

2018

Werte in EUR Summe 634

635001 2980 086 Entn. a.d. Rückl. f.d.Betrieb d.Landesflussbauhofes Lustenau

2019

Rechnung

649003 0200 000 649003 0201 000 649003 0201 001 649003 0201 002 649003 0420 000 649003 0420 001 649003 0692 000

2 2 2 4 2 4 1

1200 1200 7201 7201 1200 7201 3200

20.000 0 0 0 5.000 15.000 100

0 50.000 25.000 75.000 0 0 100

0,00 0,00 38.834,70 103.099,63 0,00 0,00 0,00

649004 7700 000 Beitr. a.d. ASFINAG zur Neuerrichtung Gebäude d.VKZ Nüziders 649004 7710 002 Maßn.z.Verbesserung d.Lebensqualität an Transitstrecken

2 2

1200 7201

0 85.000

262.214,95 51.428,95

649005 7297 000 Sonstige Ausgaben 649005 7305 003 Förderung der Schulwegsicherung

2 2

1200 1200

8.000 25.000

10.000 25.000

6.117,70 44.617,40

649008 7020 000 Miete u.Pacht f.Container f.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt

3200

3.700

3.600

3.525,02

Seite: 154

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 155

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 6490 6491

171.100

6100 7201

100 100

0,00 0,00

2017

2 2 1 4

1200 7201 3200 7201

17.000 0 32.000 5.000

13.000 100.000 30.000 5.000

21.178,20 114.713,27 29.285,94 3.253,36

649009 2980 100 649009 4030 015 649009 4030 016 649009 7270 133

Zuf.z.Rückl.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit im Straßenverkehr Kinderverkehrserziehung Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Kosten für nichtamtl. Sachverständige für Verkehrskontrollen

1 2 2 2

3100 1200 1200 1200

100 125.000 65.000 500

100 125.000 70.000 500

0,00 113.216,40 65.224,44 0,00

406.400

617.300

856.709,96

Summe 6490 Mobilitätsmaßnahmen

649105 7280 001 Radverkehrsmanagement 649105 7305 000 Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden 649105 7305 001 Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden

4 4 4

7201 6100 65 7201

0 20.000 15.000

0 20.000 25.000

301.871,41 24.260,58 8.800,00

649108 7280 000 Sonstige Mobilitätsmanagementmaßnahmen

6100 65

140.000

101.987,60

649109 7280 000 Radverkehrsmanagement

7201

400.000

500.000

0,00

200

0,00

Summe 6491

575.000

685.000

436.919,59

Summe 649

173.800

171.300

135.203,39

Summe 649

981.400

1.302.300

1.293.629,55

Summe 64

173.800

171.300

135.203,39

Summe 64

1.431.400

1.752.300

1.744.978,65

3.383.000 19.200 11.850.000 874.500 3.750.000

3.321.504,20 0,00 11.231.573,96 874.440,00 2.415.529,94

Schienenverkehr

650

Eisenbahnen

650

Eisenbahnen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

650001 2980 044 Entn.a.d.Rücklage f.d.öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen 650001 2980 048 Entn.a.d.Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen g §27 Abs.3 FAG 2017

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

650005 8280 000 650005 8280 005 650005 8282 000 650005 8501 000

4 4 4 4

6100 6100 6100 6100

100 100 0 89.400

0 100 100 89.500

0,00 0,00 0,00 89.460,00

Summe 6500

89.800

89.900

650004 7304 000 650004 7354 000 650004 7430 008 650004 7430 009 650004 7480 008

FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017 Zweckzs.d.Bundes f.Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3 FAG 2017 Beiträge für Verkehrsdienste auf der Schiene Beitrag an die Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns Beiträge zum Ausbau d.ÖBB - Schieneninfrastruktur

4 4 4 4 4

6100 6100 6100 6100 6100

65 65 65

3.479.000 19.200 13.550.000 874.500 3.500.000

650005 7480 012 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien 650005 7770 077 Beiträge zur Errichtung privater Anschlussgleise

4 4

6100 65 6100 65

60.000 100

110.000 100

18.768,55 0,00

650009 2980 044 Zuf. z. Rücklage f.d. öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen 650009 2980 048 Zuf. z. Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen §27 Abs.3 FAG 2017 650009 6440 011 Aufträge an Dritte für verkehrspolitische Untersuchungen

1 1 2

3100 3100 6100 65

100 100 400.000

100 100 310.000

1.000.000,00 19.240,00 352.517,07

21.883.000

20.297.000

19.233.573,72

89.460,00

Öffentlicher Nahverkehr

6501

Öffentlicher Nahverkehr

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

4 4

6100 6100

100 4.150.000

100 3.002.000

0,00 2.762.977,19

Summe 6500

6501

650105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 650105 8620 000 Abgeltung für zusätzliche Verkehrsleistungen auf der Schiene

2018

Summe 6491

Schienenverkehr

Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene

2019

649008 7280 000 649008 7280 001 649008 7280 001 649008 7280 002

6491 4 4

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Betriebs-,Verw.Kosten u.Instandh.f.Verkehrskontrollplätze uä Betrieb von Zählstellen (Straßenverkehr) Sonstige Ausgaben f.d.Zollabfertigung beim Gbh Wolfurt Betrieb von Zählstellen (Radverkehr)

135.203,39

Mobilitätsmaßnahmen

649101 8551 000 Bundesbeitrag für Mobilitätsmaßnahmen 649101 8551 001 Bundesbeitrag zur Radverkehrsstrategie Vorarlberg

173.600

Voranschlag

650104 7305 025 Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben 650104 7305 028 Beitr.a.Gden.aus den Ertragsanteilen d.Landes.an der MÖSt. 650104 7430 020 Öffentlicher Nahverkehr - Verkehrsverbund

4 4 4

6100 65 6100 65 6100 65

9.000.000 0 3.700.000

9.200.000 100 3.300.000

8.544.479,69 4.776.797,62 3.048.494,99

650108 7297 000 Sonstige Ausgaben

6100 65

100

0,00

Seite: 154

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 155

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Summe 6490 6491

171.100

6100 7201

100 100

0,00 0,00

2017

2 2 1 4

1200 7201 3200 7201

17.000 0 32.000 5.000

13.000 100.000 30.000 5.000

21.178,20 114.713,27 29.285,94 3.253,36

649009 2980 100 649009 4030 015 649009 4030 016 649009 7270 133

Zuf.z.Rückl.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit im Straßenverkehr Kinderverkehrserziehung Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Kosten für nichtamtl. Sachverständige für Verkehrskontrollen

1 2 2 2

3100 1200 1200 1200

100 125.000 65.000 500

100 125.000 70.000 500

0,00 113.216,40 65.224,44 0,00

406.400

617.300

856.709,96

Summe 6490 Mobilitätsmaßnahmen

649105 7280 001 Radverkehrsmanagement 649105 7305 000 Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden 649105 7305 001 Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden

4 4 4

7201 6100 65 7201

0 20.000 15.000

0 20.000 25.000

301.871,41 24.260,58 8.800,00

649108 7280 000 Sonstige Mobilitätsmanagementmaßnahmen

6100 65

140.000

101.987,60

649109 7280 000 Radverkehrsmanagement

7201

400.000

500.000

0,00

200

0,00

Summe 6491

575.000

685.000

436.919,59

Summe 649

173.800

171.300

135.203,39

Summe 649

981.400

1.302.300

1.293.629,55

Summe 64

173.800

171.300

135.203,39

Summe 64

1.431.400

1.752.300

1.744.978,65

3.383.000 19.200 11.850.000 874.500 3.750.000

3.321.504,20 0,00 11.231.573,96 874.440,00 2.415.529,94

Schienenverkehr

650

Eisenbahnen

650

Eisenbahnen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

6500

Infrastrukturmaßnahmen

650001 2980 044 Entn.a.d.Rücklage f.d.öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen 650001 2980 048 Entn.a.d.Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen g §27 Abs.3 FAG 2017

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

650005 8280 000 650005 8280 005 650005 8282 000 650005 8501 000

4 4 4 4

6100 6100 6100 6100

100 100 0 89.400

0 100 100 89.500

0,00 0,00 0,00 89.460,00

Summe 6500

89.800

89.900

650004 7304 000 650004 7354 000 650004 7430 008 650004 7430 009 650004 7480 008

4 4 4 4 4

6100 6100 6100 6100 6100

65 65 65

3.479.000 19.200 13.550.000 874.500 3.500.000

650005 7480 012 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien 650005 7770 077 Beiträge zur Errichtung privater Anschlussgleise

4 4

6100 65 6100 65

60.000 100

110.000 100

18.768,55 0,00

1 1 2

3100 3100 6100 65

100 100 400.000

100 100 310.000

1.000.000,00 19.240,00 352.517,07

21.883.000

20.297.000

19.233.573,72

89.460,00

Öffentlicher Nahverkehr

6501

Öffentlicher Nahverkehr

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

65010

Öffentlicher Personennahverkehr

4 4

6100 6100

100 4.150.000

100 3.002.000

0,00 2.762.977,19

Summe 6500

6501

650105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 650105 8620 000 Abgeltung für zusätzliche Verkehrsleistungen auf der Schiene

2018

Summe 6491

Schienenverkehr

Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene

2019

649008 7280 000 649008 7280 001 649008 7280 001 649008 7280 002

6491 4 4

REF. BEW. DK

Rechnung

135.203,39

Mobilitätsmaßnahmen

649101 8551 000 Bundesbeitrag für Mobilitätsmaßnahmen 649101 8551 001 Bundesbeitrag zur Radverkehrsstrategie Vorarlberg

173.600

Voranschlag

4 4 4

6100 65 6100 65 6100 65

9.000.000 0 3.700.000

9.200.000 100 3.300.000

8.544.479,69 4.776.797,62 3.048.494,99

650108 7297 000 Sonstige Ausgaben

6100 65

100

0,00

Seite: 156

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 157

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

652

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 65010

4.150.100

3.002.100

2.762.977,19

Summe 65010

12.700.100

12.500.200

16.369.772,30

Summe 6501

4.150.100

3.002.100

2.762.977,19

Summe 6501

12.700.100

12.500.200

16.369.772,30

Summe 650

4.239.900

3.092.000

2.852.437,19

Summe 650

34.583.100

32.797.200

35.603.346,02

100

0,00

Summe 652

100

0,00

Seilbahnen

652

Seilbahnen

652004 7355 020 Zuschüsse f.Aufwänd.d.Gemeinden f.Seilbahn-Anlagen

3100

Summe 65

4.239.900

3.092.000

2.852.437,19

Summe 65

34.583.200

32.797.300

35.603.346,02

Summe 6

11.514.700

10.692.600

9.678.323,60

Summe 6

118.542.700

115.030.500

111.731.315,92

Seite: 156

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 157

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

652

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 65010

4.150.100

3.002.100

2.762.977,19

Summe 65010

12.700.100

12.500.200

16.369.772,30

Summe 6501

4.150.100

3.002.100

2.762.977,19

Summe 6501

12.700.100

12.500.200

16.369.772,30

Summe 650

4.239.900

3.092.000

2.852.437,19

Summe 650

34.583.100

32.797.200

35.603.346,02

100

0,00

Summe 652

100

0,00

Seilbahnen

652

Seilbahnen

652004 7355 020 Zuschüsse f.Aufwänd.d.Gemeinden f.Seilbahn-Anlagen

3100

Summe 65

4.239.900

3.092.000

2.852.437,19

Summe 65

34.583.200

32.797.300

35.603.346,02

Summe 6

11.514.700

10.692.600

9.678.323,60

Summe 6

118.542.700

115.030.500

111.731.315,92

Seite: 158

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 159

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

71 710

Voranschlag REF. BEW. DK

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

710

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

Landwirtschaftlicher Wasserbau

711

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

7 7

5100 71 5100 71

Summe 711 Strukturverbesserung

712

712001 2980 001 Entn. a. d. Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm

3100

100

0,00

712005 8262 000 Einnahmen für technische Hilfe aus EU-Programmen 712005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 712005 8830 000 Einnahmen für technische Hilfe aus EU-Programmen

7 7 7

5100 5300 5100

0 1.000 100

25.000 100 0

0,00 945,00 0,00

25.200

712004 7377 000 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) 712004 7790 100 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen - Land

7 7

5100 71 5100 71

712005 7480 002 712005 7770 041 712005 7770 051 712005 7770 054 712005 7770 055 712005 7770 101

7 7 7 7 7 7

5300 5100 5300 5300 5300 5100

3100

Aufforstungsbeihilfen an private Waldbesitzer Beiträge z.agrarischen Flurbereinigungen u.Zusammenlegungen Aufforstungsbeihilfen an Agrargemeinschaften Beiträge zur Schutzwaldsanierung an Agrargemeinschaften Zuwendungen an Forstbetriebsgemeinschaften Landesbeiträge zum Leader Programm

945,00

Elektrifizierung und Mechanisierung

713005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5100

100

0,00

100

0,00

Landwirtschaftliches Siedlungswesen 7 7 7

5100 5100 5100

200 100 0

200 0 100

148,26 0,00 0,00

714008 2446 000 Rückzlg. v. Darlehen d. ehem. bäuerl Siedlungsfonds

5100

4.500

4.200

4.500,00

4.800

4.500

4.648,26

Summe 714 715

Besitzfestigung

715005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 715005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 715005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5100 5100 5100

100 0 100

0 100 100

0,00 0,00 0,00

7 7

5100 71 5100 71

Summe 713

2.955.000

2.455.000

2.478.057,63

300.000 150.000

300.000 200.000

259.104,00 115.817,00

450.000

500.000

374.921,00

4.000 90.000

5.000 100.000

3.818,06 82.969,83

3.000 200.000 12.000 200.000 150.000 200.000

3.000 220.000 15.000 250.000 150.000 150.000

2.665,75 352.635,92 9.284,37 74.836,63 124.651,00 135.710,56

100

51.289,44

859.100

893.100

837.861,56

50.000 50.000

51.000 50.000

42.169,68 36.012,27

100.000

101.000

78.181,95

Landwirtschaftliches Siedlungswesen

714004 7790 000 Zinszuschüsse zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen

5100 71

18.000

15.000

12.185,90

714005 7690 041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen 714005 7770 041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen

7 7

5101 71 5100 71

0 1.800.000

0 1.900.000

668.579,93 0,00

1.818.000

1.915.000

680.765,83

Summe 714 715

7 7 7

52.825,51 2.255.787,12 169.445,00

Elektrifizierung und Mechanisierung

713005 7377 000 Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze 713005 7790 004 Beitr.z.Elektrifizierung in d.Landwirtsch. (Netzstärke u.ä.)

714

714005 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen 714005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 714005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

71 71 71 71 71 71

Summe 712 713

Summe 713 714

1.200

55.000 2.200.000 200.000

Strukturverbesserung

712009 2980 001 Zuf.z Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm Summe 712

55.000 2.600.000 300.000

Landwirtschaftlicher Wasserbau

711005 7770 035 Beiträge zum Bau von Be- und Entwässerungsanlagen 711005 7770 036 Beiträge zu Rutschhangsanierungen

713

2017

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Summe 710

712

2018

Werte in EUR

710005 7670 001 Beiträge für ungenügend erschlossene Alpen und Vorsäße 710005 7770 042 Beiträge z. Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes 710005 7790 003 Beiträge zum Bau von landwirtschaftlichen Materialseilbahnen

711

2019

Rechnung

Besitzfestigung

715004 7330 000 715004 7330 001 715004 7330 003 715004 7430 016

Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA Unterstützung für die Viehhaltung Flächenprämien für Kleinstbewirtschafter

715005 7430 017 Sonderunterstützung z.Erhaltung d.Besiedelung i.Berggebieten 715005 7430 018 Zinszuschüsse für Jungbauern (Hofübernehmer) 715005 7770 043 Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen

7 7 7 7

5100 5100 5100 5100

71 71 71 71

5.400.000 4.120.000 3.700.000 19.000

5.306.000 4.000.000 1.700.000 19.000

5.266.090,00 4.189.579,22 3.860.802,96 18.507,97

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

140.000 4.000 1.050.000

140.000 6.000 950.000

110.510,00 2.615,25 770.481,40

Seite: 158

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 159

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

71 710

Voranschlag REF. BEW. DK

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

710

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

Landwirtschaftlicher Wasserbau

711

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

7 7

5100 71 5100 71

Summe 711 Strukturverbesserung

712

712001 2980 001 Entn. a. d. Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm

3100

100

0,00

712005 8262 000 Einnahmen für technische Hilfe aus EU-Programmen 712005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 712005 8830 000 Einnahmen für technische Hilfe aus EU-Programmen

7 7 7

5100 5300 5100

0 1.000 100

25.000 100 0

0,00 945,00 0,00

25.200

712004 7377 000 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) 712004 7790 100 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen - Land

7 7

5100 71 5100 71

712005 7480 002 712005 7770 041 712005 7770 051 712005 7770 054 712005 7770 055 712005 7770 101

7 7 7 7 7 7

5300 5100 5300 5300 5300 5100

3100

945,00

Elektrifizierung und Mechanisierung

713005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

5100

100

0,00

100

0,00

Landwirtschaftliches Siedlungswesen 7 7 7

5100 5100 5100

200 100 0

200 0 100

148,26 0,00 0,00

714008 2446 000 Rückzlg. v. Darlehen d. ehem. bäuerl Siedlungsfonds

5100

4.500

4.200

4.500,00

4.800

4.500

4.648,26

Summe 714 715

Besitzfestigung

715005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 715005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 715005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5100 5100 5100

100 0 100

0 100 100

0,00 0,00 0,00

7 7

5100 71 5100 71

Summe 713

2.955.000

2.455.000

2.478.057,63

300.000 150.000

300.000 200.000

259.104,00 115.817,00

450.000

500.000

374.921,00

4.000 90.000

5.000 100.000

3.818,06 82.969,83

3.000 200.000 12.000 200.000 150.000 200.000

3.000 220.000 15.000 250.000 150.000 150.000

2.665,75 352.635,92 9.284,37 74.836,63 124.651,00 135.710,56

100

51.289,44

859.100

893.100

837.861,56

50.000 50.000

51.000 50.000

42.169,68 36.012,27

100.000

101.000

78.181,95

Landwirtschaftliches Siedlungswesen

714004 7790 000 Zinszuschüsse zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen

5100 71

18.000

15.000

12.185,90

714005 7690 041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen 714005 7770 041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen

7 7

5101 71 5100 71

0 1.800.000

0 1.900.000

668.579,93 0,00

1.818.000

1.915.000

680.765,83

Summe 714 715

7 7 7

52.825,51 2.255.787,12 169.445,00

Elektrifizierung und Mechanisierung

713005 7377 000 Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze 713005 7790 004 Beitr.z.Elektrifizierung in d.Landwirtsch. (Netzstärke u.ä.)

714

714005 8200 000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen 714005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 714005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

71 71 71 71 71 71

Summe 712 713

Summe 713 714

1.200

55.000 2.200.000 200.000

Strukturverbesserung

712009 2980 001 Zuf.z Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm Summe 712

55.000 2.600.000 300.000

Landwirtschaftlicher Wasserbau

711005 7770 035 Beiträge zum Bau von Be- und Entwässerungsanlagen 711005 7770 036 Beiträge zu Rutschhangsanierungen

713

2017

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

Summe 710

712

2018

Werte in EUR

711

2019

Rechnung

Besitzfestigung

715004 7330 000 715004 7330 001 715004 7330 003 715004 7430 016

Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA Unterstützung für die Viehhaltung Flächenprämien für Kleinstbewirtschafter

7 7 7 7

5100 5100 5100 5100

71 71 71 71

5.400.000 4.120.000 3.700.000 19.000

5.306.000 4.000.000 1.700.000 19.000

5.266.090,00 4.189.579,22 3.860.802,96 18.507,97

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

140.000 4.000 1.050.000

140.000 6.000 950.000

110.510,00 2.615,25 770.481,40

Seite: 160

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 161

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 200

200

0,00

Summe 715

719

Sonstige Maßnahmen

719

Sonstige Maßnahmen

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

74 740

5100

0,00

14.433.000

12.121.000

14.218.586,80

719004 7305 000 Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden 719004 7332 000 Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen)

7 7

5100 71 5100 71

16.000 2.775.000

18.000 2.750.000

14.486,70 2.890.000,00

719005 7690 000 Förderungen sonst. Maßnahmen (Einzelpersonen)

5100 71

140.000

0,00

719009 6440 007 Mitfinanzierung landwirtschaftl. Forschungsvorhaben 719009 6440 008 EU-Projekte und Maßnahmen 719009 6440 009 Diverse EU-kofinanzierte Maßnahmen

7 7 7

5100 71 5100 71 5101 71

50.000 530.000 0

74.200 500.000 0

39.807,42 476.906,34 142.285,29

0,00

Summe 71900

3.511.000

3.482.200

3.563.485,75

Summe 719

100

0,00

Summe 719

3.511.000

3.482.200

3.563.485,75

Summe 71

6.400

30.000

5.593,26

Summe 71

24.126.100

21.467.300

22.231.860,52

3.442.800

3.390.000

3.276.600,00

85.000 355.000 27.000 13.000

85.000 355.000 27.000 15.000

72.250,00 316.250,00 20.189,21 11.969,11

3.922.800

3.872.000

3.697.258,32

445.000 112.000 674.000 15.000 20.000

445.000 112.000 674.000 15.000 10.000

403.250,00 109.100,00 694.400,00 12.750,00 18.250,69

1.266.000

1.256.000

1.237.750,69

35.000

22.803,92

35.000

22.803,92

60.000 4.100.000

60.000 6.000.000

60.000,00 3.900.167,73

7 7

5100 5100

100 0

100

0 100

100

0,00 3.815,00

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

740004 7327 101 Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben

5100 71

740005 7327 009 740005 7327 017 740005 7430 024 740005 7480 018

7 7 7 7

5100 5100 5100 5100

5100 5100

100 0

0 100

0,00 0,00

100

0,00

Produktionsförderung 5300

2.800

2.790,00

742005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5300

100

3,00

2.900

2.793,00

Summe 742 Absatz und Verwertung 5100 5100

1.000 0

0 100

0,00 910,56

Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK Bildung und Beratung f. d. pflanzl. Produktion - LK Bildung und Beratung f. d. tierische Produktion - LK Allgemeine forstliche Bildung und Beratung - LK Berufsbildungs- u. Informationsmaßnahmen im forstw. Bereich

7 7 7 7 7

5100 5100 5100 5300 5300

71 71 71 71 71

Summe 741 Produktionsförderung

742005 7280 015 Beitrag für Forsteinrichtung, -schutz und -pflege

5300 71

Summe 742 743

7 7

Bildung und Beratung

741005 7327 102 741005 7327 103 741005 7327 104 741005 7327 110 741005 7670 000

742 7

71 71 71 71

Summe 740 741

7 7

Förd.sozialer Maßn.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK Förderung von kleinen Viehversicherungsvereinen Beitr.z.Gewähr.v.Zinszuschüss.i.Härtefällen b.landw.Baumaßn.

3.815,00

Bildung und Beratung

743005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 743005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2017

100

742000 8501 012 Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege

743

2018

100

Summe 741 742

100

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

741005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 741005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2019

Summe 71900

Summe 740 741

100

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 740005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 715

719005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Absatz und Verwertung

743004 7320 200 Forstliche Absatz- und Marketingförderung - LK 743004 7430 012 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen

7 7

5300 71 5100 71

Seite: 160

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 161

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 200

200

0,00

Summe 715

719

Sonstige Maßnahmen

719

Sonstige Maßnahmen

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

71900

Sonstige Maßnahmen - Allgemein

74 740

5100

0,00

14.433.000

12.121.000

14.218.586,80

719004 7305 000 Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden 719004 7332 000 Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen)

7 7

5100 71 5100 71

16.000 2.775.000

18.000 2.750.000

14.486,70 2.890.000,00

719005 7690 000 Förderungen sonst. Maßnahmen (Einzelpersonen)

5100 71

140.000

0,00

719009 6440 007 Mitfinanzierung landwirtschaftl. Forschungsvorhaben 719009 6440 008 EU-Projekte und Maßnahmen 719009 6440 009 Diverse EU-kofinanzierte Maßnahmen

7 7 7

5100 71 5100 71 5101 71

50.000 530.000 0

74.200 500.000 0

39.807,42 476.906,34 142.285,29

0,00

Summe 71900

3.511.000

3.482.200

3.563.485,75

Summe 719

100

0,00

Summe 719

3.511.000

3.482.200

3.563.485,75

Summe 71

6.400

30.000

5.593,26

Summe 71

24.126.100

21.467.300

22.231.860,52

3.442.800

3.390.000

3.276.600,00

85.000 355.000 27.000 13.000

85.000 355.000 27.000 15.000

72.250,00 316.250,00 20.189,21 11.969,11

3.922.800

3.872.000

3.697.258,32

445.000 112.000 674.000 15.000 20.000

445.000 112.000 674.000 15.000 10.000

403.250,00 109.100,00 694.400,00 12.750,00 18.250,69

1.266.000

1.256.000

1.237.750,69

35.000

22.803,92

35.000

22.803,92

60.000 4.100.000

60.000 6.000.000

60.000,00 3.900.167,73

7 7

5100 5100

100 0

100

0 100

100

0,00 3.815,00

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

740004 7327 101 Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben

5100 71

740005 7327 009 740005 7327 017 740005 7430 024 740005 7480 018

7 7 7 7

5100 5100 5100 5100

5100 5100

100 0

0 100

0,00 0,00

100

0,00

Produktionsförderung 5300

2.800

2.790,00

742005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

5300

100

3,00

2.900

2.793,00

Summe 742 Absatz und Verwertung 5100 5100

1.000 0

0 100

0,00 910,56

7 7 7 7 7

5100 5100 5100 5300 5300

71 71 71 71 71

Summe 741 Produktionsförderung

742005 7280 015 Beitrag für Forsteinrichtung, -schutz und -pflege

5300 71

Summe 742 743

7 7

Bildung und Beratung

741005 7327 102 741005 7327 103 741005 7327 104 741005 7327 110 741005 7670 000

742 7

71 71 71 71

Summe 740 741

7 7

3.815,00

Bildung und Beratung

743005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 743005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2017

100

742000 8501 012 Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege

743

2018

100

Summe 741 742

100

Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

741005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 741005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2019

Summe 71900

Summe 740 741

100

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 740005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Summe 715

719005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

Absatz und Verwertung

743004 7320 200 Forstliche Absatz- und Marketingförderung - LK 743004 7430 012 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen

7 7

5300 71 5100 71

Seite: 162

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 163

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag

Summe 743

1.000

100

747

Jagd und Fischerei

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

747001 2980 069 Entn. a.d. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747001 2980 070 Entn.a.d.Rücklage f.d.Förderung d.Binnenfischerei

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

747005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 747005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7 7

5100 5100

100 0

0 100

0,00 0,00

300

5100

108.100

106.000

Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG Bodenseefischerei - Sonstiges Beiträge z.Förderung d.Binnenfischerei gem.Fischereigesetz Aufwänd. im Rahmen der Int. Bevollmächtigtenkonferenz (IBKF)

112.180,10

759

2017

1.082.400 1.550.000 450.000

600.000 1.350.000 440.000

400.000,00 1.288.000,00 552.784,85

7.242.400

8.450.000

6.200.952,58

71 71 71 71

30.000 25.000 32.000 4.000

30.000 20.000 31.000 9.800

34.520,40 19.000,00 31.000,00 4.033,60

747005 7770 047 Förderung der Binnenfischerei 747005 7770 077 Fischereiwirtschaftliche Maßn. z.Revital. von Gewässern 747005 7790 001 Landesbeiträge zur EU-Fischereiförderung

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

100 3.000 35.000

1.400 2.000 15.000

500,00 0,00 16.804,96

747009 2980 069 Zuf. z. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747009 2980 070 Zuf.z.Rücklage f.d.Förderung der Binnenfischerei

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

129.300

109.400

105.858,96

Summe 7470 Maßnahmen/Förderung der Jagd

747104 7430 005 Zweckgebundene Mittel f.d.Vbg.Jägerschaft (§ 62 Jagdgesetz)

5100 71

177.000

174.000

163.753,72

747105 7770 048 Förderung der Jagd und der Wildökologie

5100 71

35.000

45.000

17.090,45

Summe 7471

108.100

106.000

112.180,10

Summe 7471

212.000

219.000

180.844,17

Summe 747

108.400

106.300

112.180,10

Summe 747

341.300

328.400

286.703,13

390.000 100.000 170.000

385.000 90.000 170.000

394.399,91 87.996,30 153.668,63

749 7 7

5300 5100

200 100

124,10 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

749004 7310 021 Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien 749004 7430 100 Landesbeitrag zur Hagelversicherung 749004 7670 001 Bundesländerübergreifende Förderungsmaßn. (Bundesverbände)

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

749005 7297 000 749005 7670 001 749005 7670 002 749005 7690 042

7 7 7 7

5100 5100 5300 5100

71 71 71 71

78.000 100 80.000 30.000

55.000 0 80.000 30.000

41.454,49 6.200,00 90.680,93 26.850,00

7 7

5300 71 5300 71

15.000 30.000

15.000 50.000

12.000,00 21.728,01

Sonstige Ausgaben (Notfälle, Ldw.-u.Forstw.-Bericht, etc.) Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen Beiträge an forstliche Interessensorganisationen Prämie f.Jugendliche f.Dienstleistungen i.d.Landwirtschaft

Summe 749

300

124,10

Summe 749

893.100

875.000

834.978,27

Summe 74

112.800

109.800

119.822,76

Summe 74

13.700.600

14.816.400

12.280.446,91

730.000 150.000 840.000

630.000 0 838.000

536.049,91 0,00 828.000,00

Förderung der Energiewirtschaft

Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 759005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 759005 8501 038 Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3

2018

5100 5100 5100 5100

749009 7270 060 Beitrag für die Ausbildung von Waldaufsehern 749009 7670 001 Forstliche Öffentlichkeitsarbeit

2019

7 7 7 7

7471

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

749005 8070 014 Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial 749005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

747004 7290 001 747004 7430 001 747004 7430 002 747004 7670 000

0,00

Maßnahmen/Förderung der Jagd

747100 8170 000 Einnahme Jagdförderungsbeitrag

749

300

5100 71 5100 71 5100 71

Summe 743

Jagd und Fischerei

Summe 7470

7 7 7

910,56

747

7471

REF. BEW. DK

Werte in EUR 743005 7327 100 Beiträge für Milchhygienemaßnahmen 743005 7670 197 Beitrag zur Qualitätssicherung und Marketing 743005 7670 198 Ökoland Vorarlberg

Rechnung

759 7 7 4

6100 6100 6100

100 0 290.000

100 100 290.000

0,00 5.160,00 296.903,00

Förderung der Energiewirtschaft Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759004 7670 004 Strat.Aktiv.f.Energieautonomie,Klimaschutz u.Ressourceneff. 759004 7670 005 Maßnahmen zur Klimaneutralität 759004 7670 154 Förderungsbeitrag an das Energieinstitut Vorarlberg

7 7 7

6100 75 6100 75 6100 75

Seite: 162

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 163

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag

Summe 743

1.000

100

747

Jagd und Fischerei

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

7470

Maßnahmen/Förderung der Fischerei

747001 2980 069 Entn. a.d. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747001 2980 070 Entn.a.d.Rücklage f.d.Förderung d.Binnenfischerei

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

747005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 747005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7 7

5100 5100

100 0

0 100

0,00 0,00

300

5100

108.100

106.000

Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG Bodenseefischerei - Sonstiges Beiträge z.Förderung d.Binnenfischerei gem.Fischereigesetz Aufwänd. im Rahmen der Int. Bevollmächtigtenkonferenz (IBKF)

112.180,10

759

2017

1.082.400 1.550.000 450.000

600.000 1.350.000 440.000

400.000,00 1.288.000,00 552.784,85

7.242.400

8.450.000

6.200.952,58

71 71 71 71

30.000 25.000 32.000 4.000

30.000 20.000 31.000 9.800

34.520,40 19.000,00 31.000,00 4.033,60

747005 7770 047 Förderung der Binnenfischerei 747005 7770 077 Fischereiwirtschaftliche Maßn. z.Revital. von Gewässern 747005 7790 001 Landesbeiträge zur EU-Fischereiförderung

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

100 3.000 35.000

1.400 2.000 15.000

500,00 0,00 16.804,96

747009 2980 069 Zuf. z. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei 747009 2980 070 Zuf.z.Rücklage f.d.Förderung der Binnenfischerei

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

129.300

109.400

105.858,96

Summe 7470 Maßnahmen/Förderung der Jagd

747104 7430 005 Zweckgebundene Mittel f.d.Vbg.Jägerschaft (§ 62 Jagdgesetz)

5100 71

177.000

174.000

163.753,72

747105 7770 048 Förderung der Jagd und der Wildökologie

5100 71

35.000

45.000

17.090,45

Summe 7471

108.100

106.000

112.180,10

Summe 7471

212.000

219.000

180.844,17

Summe 747

108.400

106.300

112.180,10

Summe 747

341.300

328.400

286.703,13

390.000 100.000 170.000

385.000 90.000 170.000

394.399,91 87.996,30 153.668,63

749 7 7

5300 5100

200 100

124,10 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

7 7 7

5100 71 5100 71 5100 71

749005 7297 000 749005 7670 001 749005 7670 002 749005 7690 042

7 7 7 7

5100 5100 5300 5100

71 71 71 71

78.000 100 80.000 30.000

55.000 0 80.000 30.000

41.454,49 6.200,00 90.680,93 26.850,00

7 7

5300 71 5300 71

15.000 30.000

15.000 50.000

12.000,00 21.728,01

Summe 749

300

124,10

Summe 749

893.100

875.000

834.978,27

Summe 74

112.800

109.800

119.822,76

Summe 74

13.700.600

14.816.400

12.280.446,91

730.000 150.000 840.000

630.000 0 838.000

536.049,91 0,00 828.000,00

Förderung der Energiewirtschaft

Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge 759005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge 759005 8501 038 Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3

2018

5100 5100 5100 5100

749009 7270 060 Beitrag für die Ausbildung von Waldaufsehern 749009 7670 001 Forstliche Öffentlichkeitsarbeit

2019

7 7 7 7

7471

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

749005 8070 014 Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial 749005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

747004 7290 001 747004 7430 001 747004 7430 002 747004 7670 000

0,00

Maßnahmen/Förderung der Jagd

747100 8170 000 Einnahme Jagdförderungsbeitrag

749

300

5100 71 5100 71 5100 71

Summe 743

Jagd und Fischerei

Summe 7470

7 7 7

910,56

747

7471

REF. BEW. DK

Werte in EUR 743005 7327 100 Beiträge für Milchhygienemaßnahmen 743005 7670 197 Beitrag zur Qualitätssicherung und Marketing 743005 7670 198 Ökoland Vorarlberg

Rechnung

759 7 7 4

6100 6100 6100

100 0 290.000

100 100 290.000

0,00 5.160,00 296.903,00

Förderung der Energiewirtschaft Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

759004 7670 004 Strat.Aktiv.f.Energieautonomie,Klimaschutz u.Ressourceneff. 759004 7670 005 Maßnahmen zur Klimaneutralität 759004 7670 154 Förderungsbeitrag an das Energieinstitut Vorarlberg

7 7 7

6100 75 6100 75 6100 75

Seite: 164

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Werte in EUR 759005 7305 000 Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich 759005 7670 003 Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen Summe 7590

7591

Seite: 165

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

290.100

290.200

302.063,00

Ökostromfonds

REF. BEW. DK 7 7

6100 75 6100 75

Summe 7590 7591

2019

Rechnung

2018

2017

15.000 900.000

10.000 1.000.000

551,00 784.664,87

2.635.000

2.478.000

2.149.265,78

Ökostromfonds

759101 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Ökostromfonds

3100

150.000

250.000,00

759104 7430 000 Ausgaben d.Fonds zur Förderung erneuerbarer Energieträger

6100

400.000

178.475,43

759105 8630 000 Einnahme.a.d.Zuschlag z.Netzbenützungsgeb.gem.Ökostromgesetz

6100

315.000

312.848,00

759108 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Ökostromfonds

3100

100

0,00

465.000

562.848,00

400.100

178.475,43

Summe 7591 7592

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

759205 8262 000 759205 8280 000 759205 8282 000 759205 8620 000

EU-Fördermittel aus dem Projekt IMEAS Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Beitr.d.VKW-AG zu Kooperationen i.Bereich d.Energieeffizienz

Summe 7591 7592

7 7 7 7

6100 6100 6100 6100

8.000 100 0 100

8.000 0 100 10.000

0,00 0,00 248,00 253.501,00

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

759204 7790 000 759204 7790 001 759204 7790 002 759204 7790 003

Solarzuschuss und Solar-Servicescheck Holzheizungszuschuss Wärmepumpenzuschuss Lüftungszuschuss

759205 7790 006 Schwerpunktprogramm Biomasse 759205 7790 007 Förderung erneuerb. Energieträger u. von Effizienzmaßnahmen

77 770

7 7 7 7

6100 6100 6100 6100

75 75 75 75

870.000 500.000 250.000 300.000

1.250.000 600.000 300.000 350.000

1.157.465,00 664.996,00 429.746,00 502.563,00

7 7

6100 75 6100 75

450.000 800.000

200.000 870.000

226.192,16 414.419,05

Summe 7592

8.200

18.100

253.749,00

Summe 7592

3.170.000

3.570.000

3.395.381,21

Summe 759

763.300

773.300

1.118.660,00

Summe 759

6.205.100

6.448.100

5.723.122,42

Summe 75

763.300

773.300

1.118.660,00

Summe 75

6.205.100

6.448.100

5.723.122,42

3.900.000

3.800.000

3.800.000,00

3.900.000

3.800.000

3.800.000,00

Förderung des Tourismus

Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

770

Förderung des Tourismus Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

770004 7670 142 Beitrag an den Vorarlberg Tourismus

6100 77

Summe 770 771

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771

771001 2980 046 Entn. a.d. Rücklage für Maßnahmen der Tourismusförderung

3100

100

0,00

771005 8280 000 771005 8280 005 771005 8282 000 771005 8299 000

2 2 2 2

6100 6100 6100 6100

100 200 0 200

0 100 100 200

0,00 0,00 2.094,00 0,00

Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771004 7430 010 Kreditverbilligungsaktion für die Tourismuswirtschaft 771004 7670 143 Beitrag an d. Verein für gesamtösterr.Tourismuswerbung

2 2

6100 77 6100 77

1.800.000 220.000

1.900.000 220.000

1.775.816,90 200.000,00

771005 7297 000 771005 7480 000 771005 7670 001 771005 7670 144 771005 7670 152 771005 7670 153 771005 7690 063 771005 7700 000

2 2 2 2 2 2 2 2

6100 6100 7100 6100 6100 6100 6100 6100

100 425.000 80.000 230.000 500.000 2.700.000 50.000 0

500 0 80.000 230.000 500.000 2.800.000 70.000 355.000

0,00 0,00 35.188,04 176.467,65 509.899,15 2.538.442,35 24.110,20 626.900,00

771008 6700 000 Mountainbike Haftpflicht Versicherung

3200

11.000

10.473,99

771009 2980 046 771009 4000 064 771009 7280 000 771009 7280 001

1 2 2 2

3100 7100 77 6100 77 7100 77

100 35.000 190.000 40.000

100 40.000 230.000 0

0,00 18.461,68 146.914,02 0,00

Sonstige Ausgaben Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen Förderung Wanderwegeinfrastruktur Beiträge für tourismusfördernde Veranstaltungen Sonderförderungsaktionen Förderung des regionalen Tourismus Aktion zur Qualitätsverbesserung der Privatzimmer Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen

Zuf. z. Rückl. für Maßnahmen der Tourismusförderung Beschilderung Wanderwege und Mountainbike-Routen Sonstige Ausgaben für Wanderwege u. Mountainbikestrecken Planung/Koordination Wanderwege und Mountainbikestrecken

77 77 77 77 77 77 77 77

Seite: 164

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Werte in EUR 759005 7305 000 Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich 759005 7670 003 Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen Summe 7590

7591

Seite: 165

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

290.100

290.200

302.063,00

Ökostromfonds

REF. BEW. DK 7 7

6100 75 6100 75

Summe 7590 7591

2019

Rechnung

2018

2017

15.000 900.000

10.000 1.000.000

551,00 784.664,87

2.635.000

2.478.000

2.149.265,78

Ökostromfonds

759101 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Ökostromfonds

3100

150.000

250.000,00

759104 7430 000 Ausgaben d.Fonds zur Förderung erneuerbarer Energieträger

6100

400.000

178.475,43

759105 8630 000 Einnahme.a.d.Zuschlag z.Netzbenützungsgeb.gem.Ökostromgesetz

6100

315.000

312.848,00

759108 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Ökostromfonds

3100

100

0,00

465.000

562.848,00

400.100

178.475,43

Summe 7591 7592

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

759205 8262 000 759205 8280 000 759205 8282 000 759205 8620 000

EU-Fördermittel aus dem Projekt IMEAS Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Beitr.d.VKW-AG zu Kooperationen i.Bereich d.Energieeffizienz

Summe 7591 7592

7 7 7 7

6100 6100 6100 6100

8.000 100 0 100

8.000 0 100 10.000

0,00 0,00 248,00 253.501,00

Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

759204 7790 000 759204 7790 001 759204 7790 002 759204 7790 003

Solarzuschuss und Solar-Servicescheck Holzheizungszuschuss Wärmepumpenzuschuss Lüftungszuschuss

759205 7790 006 Schwerpunktprogramm Biomasse 759205 7790 007 Förderung erneuerb. Energieträger u. von Effizienzmaßnahmen

77 770

7 7 7 7

6100 6100 6100 6100

75 75 75 75

870.000 500.000 250.000 300.000

1.250.000 600.000 300.000 350.000

1.157.465,00 664.996,00 429.746,00 502.563,00

7 7

6100 75 6100 75

450.000 800.000

200.000 870.000

226.192,16 414.419,05

Summe 7592

8.200

18.100

253.749,00

Summe 7592

3.170.000

3.570.000

3.395.381,21

Summe 759

763.300

773.300

1.118.660,00

Summe 759

6.205.100

6.448.100

5.723.122,42

Summe 75

763.300

773.300

1.118.660,00

Summe 75

6.205.100

6.448.100

5.723.122,42

3.900.000

3.800.000

3.800.000,00

3.900.000

3.800.000

3.800.000,00

Förderung des Tourismus

Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

770

Förderung des Tourismus Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

770004 7670 142 Beitrag an den Vorarlberg Tourismus

6100 77

Summe 770 771

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771

771001 2980 046 Entn. a.d. Rücklage für Maßnahmen der Tourismusförderung

3100

100

0,00

771005 8280 000 771005 8280 005 771005 8282 000 771005 8299 000

2 2 2 2

6100 6100 6100 6100

100 200 0 200

0 100 100 200

0,00 0,00 2.094,00 0,00

Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

771004 7430 010 Kreditverbilligungsaktion für die Tourismuswirtschaft 771004 7670 143 Beitrag an d. Verein für gesamtösterr.Tourismuswerbung

2 2

6100 77 6100 77

1.800.000 220.000

1.900.000 220.000

1.775.816,90 200.000,00

771005 7297 000 771005 7480 000 771005 7670 001 771005 7670 144 771005 7670 152 771005 7670 153 771005 7690 063 771005 7700 000

2 2 2 2 2 2 2 2

6100 6100 7100 6100 6100 6100 6100 6100

100 425.000 80.000 230.000 500.000 2.700.000 50.000 0

500 0 80.000 230.000 500.000 2.800.000 70.000 355.000

0,00 0,00 35.188,04 176.467,65 509.899,15 2.538.442,35 24.110,20 626.900,00

771008 6700 000 Mountainbike Haftpflicht Versicherung

3200

11.000

10.473,99

771009 2980 046 771009 4000 064 771009 7280 000 771009 7280 001

1 2 2 2

3100 7100 77 6100 77 7100 77

100 35.000 190.000 40.000

100 40.000 230.000 0

0,00 18.461,68 146.914,02 0,00

77 77 77 77 77 77 77 77

Seite: 166

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 167

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

78 781

2017

500

2.094,00

Summe 771

6.281.200

6.436.600

6.062.673,98

Summe 77

600

500

2.094,00

Summe 77

10.181.200

10.236.600

9.862.673,98

420.000 200.000 219.000

560.500,00 180.000,00 186.150,00

839.000

926.650,00

Bildung und Beratung

781 2

6100

100

0,00

100

0,00

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Bildung und Beratung

781005 7327 013 Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer 781005 7327 014 Konsumentenberatung im Wege der Arbeiterkammer 781005 7327 015 Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer

782

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

782001 2980 160 Ent.a.d.Rückl.f.wirtschafts-u.beschäftigungspolitische Maßn.

3100

50.000

0,00

782005 8280 000 782005 8280 005 782005 8282 000 782005 8299 000 782005 8299 001

Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen (Stat.Auswertungen) Sonstige verschiedene Einnahmen

2 2 2 1 2

6100 6100 6100 0113 6100

5.000 25.000 0 1.200 6.000

0 40.000 5.000 1.200 5.000

0,00 73.891,63 0,00 1.190,00 5.569,71

782008 2446 000 Rückzahlung gewährter Forschungsförderungsdarlehen

6100

803.000

1.100.000

854.704,05

Summe 78200

890.200

1.201.200

6100 78

2.500.000

2.600.000

2.405.752,97

782005 7420 002 782005 7430 006 782005 7430 007 782005 7430 008 782005 7430 009 782005 7430 011 782005 7430 013 782005 7430 031 782005 7430 032 782005 7430 033 782005 7430 040

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

0 540.000 400.000 750.000 1.000 1.300.000 1.700.000 2.400.000 450.000 250.000 400.000

0 600.000 320.000 650.000 500 1.640.000 1.700.000 2.000.000 580.000 150.000 400.000

15.248,00 446.393,44 301.180,00 655.907,65 3.900,00 2.079.876,72 1.542.695,68 1.888.171,27 349.530,53 0,00 15.748,91

782007 2446 000 Darlehen zur Förderung der betrieblichen Forschung

6100 78

850.000

900.000

693.970,75

782008 7299 001 Abschreibung von Forschungsförderungsdarlehen

6100 78

100

137.354,20

782009 2980 160 Zuf.z.Rückl.f.wirtschafts- u. beschäftigungspolitische Maßn. 782009 6440 001 Aufträge an Dritte für wirtschaftspol. Untersuchungen 782009 7280 000 Ausgaben für statistische Sonderauswertungen

1 2 1

3100 6100 78 0113

100 40.000 18.000

100 40.000 14.000

0,00 1.176,00 13.812,22

11.599.200

11.594.700

10.550.718,34

Ausbau der Telekommunikation (Breitbandoffensive) Kleingewerbeförderung Zinszuschuss für Startdarlehen an Jungunternehmer Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Beitrag zum Gründungssparen für Jungunternehmer Beiträge zur Förderung der betrieblichen Forschung Sicherung der Lebensmittel-Nahversorgung Wirtschafts- und strukturpolitische Maßnahmen Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft Marke Vorarlberg Förderprogramme im Rahmen der EU

Summe 78200 78201

782010 8500 000 Bundesbeitr. Nachholen Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a

6100

163.900

163.900,00

782015 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 782015 8299 001 Sonstige verschiedene Einnahmen 782015 8532 000 Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte

2 2 2

6100 6100 6100

15.000 100 900.000

100 100 900.000

39.338,67 0,00 900.000,00

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

782014 7430 000 782014 7430 001 782014 7430 002 782014 7430 003 782014 7480 000

Jugendbeschäftigungsmaßnahmen Maßnahmen zur Förderung der dualen Ausbildung Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung,Qualifizierung uBerat.) Beschäftigungsprogramme im Rahmen der EU Investitionszuschüsse an überbetriebliche Ausbildungszentren

782015 7430 017 Bildungszuschuss Summe 78201

1.079.000

1.064.100

6100 78 6100 78 6100 78

782004 7430 015 Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur

935.355,39

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

2 2 2

Summe 781

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

Digitalisierung

2018

600

782

78202

2019

Summe 771

Summe 781

78201

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

781005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

1.103.238,67

2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100

80 80 80 80 80

4.000.000 400.000 3.800.000 400.000 76.000

4.200.000 260.000 3.900.000 380.000 150.000

3.978.876,73 227.434,74 3.581.568,09 65.357,52 179.700,01

6100 80

700.000

600.000

668.439,32

9.376.000

9.490.000

8.701.376,41

Summe 78201 78202

Digitalisierung

782024 7301 000 Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung)

6100 81

420.000

0,00

782025 7430 000 Forschung und Entwicklung (Digitalisierung)

6100 81

700.000

560.000

0,00

Seite: 166

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 167

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

78 781

2017

500

2.094,00

Summe 771

6.281.200

6.436.600

6.062.673,98

Summe 77

600

500

2.094,00

Summe 77

10.181.200

10.236.600

9.862.673,98

420.000 200.000 219.000

560.500,00 180.000,00 186.150,00

839.000

926.650,00

Bildung und Beratung

781 2

6100

100

0,00

100

0,00

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Bildung und Beratung

782

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

7820

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

78200

Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen

782001 2980 160 Ent.a.d.Rückl.f.wirtschafts-u.beschäftigungspolitische Maßn.

3100

50.000

0,00

782005 8280 000 782005 8280 005 782005 8282 000 782005 8299 000 782005 8299 001

2 2 2 1 2

6100 6100 6100 0113 6100

5.000 25.000 0 1.200 6.000

0 40.000 5.000 1.200 5.000

0,00 73.891,63 0,00 1.190,00 5.569,71

782008 2446 000 Rückzahlung gewährter Forschungsförderungsdarlehen

6100

803.000

1.100.000

854.704,05

Summe 78200

890.200

1.201.200

6100 78

2.500.000

2.600.000

2.405.752,97

782005 7420 002 782005 7430 006 782005 7430 007 782005 7430 008 782005 7430 009 782005 7430 011 782005 7430 013 782005 7430 031 782005 7430 032 782005 7430 033 782005 7430 040

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

0 540.000 400.000 750.000 1.000 1.300.000 1.700.000 2.400.000 450.000 250.000 400.000

0 600.000 320.000 650.000 500 1.640.000 1.700.000 2.000.000 580.000 150.000 400.000

15.248,00 446.393,44 301.180,00 655.907,65 3.900,00 2.079.876,72 1.542.695,68 1.888.171,27 349.530,53 0,00 15.748,91

782007 2446 000 Darlehen zur Förderung der betrieblichen Forschung

6100 78

850.000

900.000

693.970,75

782008 7299 001 Abschreibung von Forschungsförderungsdarlehen

6100 78

100

137.354,20

1 2 1

3100 6100 78 0113

100 40.000 18.000

100 40.000 14.000

0,00 1.176,00 13.812,22

11.599.200

11.594.700

10.550.718,34

Summe 78200 78201

782010 8500 000 Bundesbeitr. Nachholen Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a

6100

163.900

163.900,00

782015 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre 782015 8299 001 Sonstige verschiedene Einnahmen 782015 8532 000 Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte

2 2 2

6100 6100 6100

15.000 100 900.000

100 100 900.000

39.338,67 0,00 900.000,00

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

782014 7430 000 782014 7430 001 782014 7430 002 782014 7430 003 782014 7480 000

782015 7430 017 Bildungszuschuss Summe 78201

1.079.000

1.064.100

6100 78 6100 78 6100 78

782004 7430 015 Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur

935.355,39

Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

2 2 2

Summe 781

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

Digitalisierung

2018

600

782

78202

2019

Summe 771

Summe 781

78201

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

781005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

Voranschlag

1.103.238,67

2 2 2 2 2

6100 6100 6100 6100 6100

80 80 80 80 80

4.000.000 400.000 3.800.000 400.000 76.000

4.200.000 260.000 3.900.000 380.000 150.000

3.978.876,73 227.434,74 3.581.568,09 65.357,52 179.700,01

6100 80

700.000

600.000

668.439,32

9.376.000

9.490.000

8.701.376,41

Summe 78201 78202

Digitalisierung

782024 7301 000 Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung)

6100 81

420.000

0,00

782025 7430 000 Forschung und Entwicklung (Digitalisierung)

6100 81

700.000

560.000

0,00

Seite: 168

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

789

Seite: 169

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

Werte in EUR 782025 7430 001 Förderung des Breitbandausbaus 782025 7430 002 Förderung v. Projekten im Bereich Digitalisierung

2 2

6100 81 6100 81

2019

2018

Rechnung 2017

400.000 150.000

400.000 45.000

0,00 0,00

Summe 78202

1.670.000

1.425.000

0,00

Summe 7820

1.969.200

2.265.300

2.038.594,06

Summe 7820

22.645.200

22.509.700

19.252.094,75

Summe 782

1.969.200

2.265.300

2.038.594,06

Summe 782

22.645.200

22.509.700

19.252.094,75

100 0 1.820.000

0 100 1.318.000

0,00 0,00 1.335.609,26

23.000

21.050,00

Summe 789

1.843.100

1.341.100

1.356.659,26

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789004 7403 000 Beitrag an die Dornbirner Messe Ges.m.b.H. 789004 7430 005 Beitrag an die Dornbirner Messe Ges.m.b.H. 789004 7470 001 Schuldendienst f.Darlehen d.Db.MesseGmbH z.Bau d.Messehallen

2 2 1

6100 6100 3100

789005 7670 141 Beitr.a.private Einricht.z.Förd.v.Handel,Gewerbe u.Industrie

6100 78

Summe 78

1.969.300

2.265.400

2.038.594,06

Summe 78

25.327.300

24.689.800

21.535.404,01

Summe 7

2.852.400

3.179.000

3.284.764,08

Summe 7

79.540.300

77.658.200

71.633.507,84

Seite: 168

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

789

Seite: 169

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Ansatz Post Ugl

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

Werte in EUR 782025 7430 001 Förderung des Breitbandausbaus 782025 7430 002 Förderung v. Projekten im Bereich Digitalisierung

2 2

6100 81 6100 81

2019

2018

Rechnung 2017

400.000 150.000

400.000 45.000

0,00 0,00

Summe 78202

1.670.000

1.425.000

0,00

Summe 7820

1.969.200

2.265.300

2.038.594,06

Summe 7820

22.645.200

22.509.700

19.252.094,75

Summe 782

1.969.200

2.265.300

2.038.594,06

Summe 782

22.645.200

22.509.700

19.252.094,75

100 0 1.820.000

0 100 1.318.000

0,00 0,00 1.335.609,26

23.000

21.050,00

Summe 789

1.843.100

1.341.100

1.356.659,26

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789004 7403 000 Beitrag an die Dornbirner Messe Ges.m.b.H. 789004 7430 005 Beitrag an die Dornbirner Messe Ges.m.b.H. 789004 7470 001 Schuldendienst f.Darlehen d.Db.MesseGmbH z.Bau d.Messehallen

2 2 1

6100 6100 3100

789005 7670 141 Beitr.a.private Einricht.z.Förd.v.Handel,Gewerbe u.Industrie

6100 78

Summe 78

1.969.300

2.265.400

2.038.594,06

Summe 78

25.327.300

24.689.800

21.535.404,01

Summe 7

2.852.400

3.179.000

3.284.764,08

Summe 7

79.540.300

77.658.200

71.633.507,84

Seite: 170

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 171

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

84 840

Grundbesitz

84000

Grundbesitz des Landes

84000

Grundbesitz des Landes

840001 2980 042 Entn. a.d. Rückl. f.d.Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke

3100

100

0,00

840005 8240 004 Pachteinnahmen aus Grundbesitz 840005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 1

3200 3200

44.400 100

41.500 100

44.425,02 600,00

840008 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke 840008 0002 001 Verkauf unbebauter Grundstücke

1 1

3200 3200

100 100

11.777.375,00 63.000,00

840003 0001 001 Kauf bebauter Grundstücke 840003 0002 001 Kauf unbebauter Grundstücke 840003 0622 000 Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)

1 1 2

3200 3200 7301 80

840008 7100 000 Öffentliche Abgaben 840008 7297 000 Sonstige Ausgaben

1 1

840009 2980 042 840009 6130 000 840009 6130 001 840009 6440 000

1 1 1 1

Zuf. z. Rückl. für d. Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke Instandhaltung v.Liegenschaften d.ehem.Bregenzerwaldbahn Instandhaltung so. Grundstückseinrichtungen (Ruine Jagdberg) Sonstige Rechts- und Beratungskosten

100 100 4.000

0,00 0,00 0,00

3200 3200

8.500 7.000

8.000 10.000

6.079,81 3.483,44

3100 3200 7301 3200

100 180.000 100 35.000

100 145.000 100 40.000

0,00 67.121,58 0,00 31.978,56

41.900

11.885.400,02

Summe 84000

231.000

207.400

108.663,39

Summe 840

44.800

41.900

11.885.400,02

Summe 840

231.000

207.400

108.663,39

842 1

3200

Summe 842

26.100

8.000

14.314,35

Waldbesitz

842008 7100 000 Öffentliche Abgaben

3200

300

297,37

842009 7270 061 Aufwendungen für Forstpflege und Forstkulturen 842009 7270 062 Holzwerbung

1 1

3200 3200

15.000 10.000

6.000 2.600

8.399,99 1.872,64

25.300

8.900

10.570,00

100 0 1.100 0

100 100 0 1.400

0,00 2.646,50 0,00 0,00

14.314,35

Summe 842

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

846001 2980 040 Entn.a.d.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn-u.Geschäftgeb

3100

100

0,00

846005 8240 003 846005 8240 603 846005 8280 000 846005 8299 000 846005 8299 004

1 1 1 1 1

3200 7201 3200 3200 3200

2.508.000 0 117.000 100 200

2.373.000 8.000 114.000 100 200

2.437.828,66 12.374,00 114.386,40 25.000,00 2.686,46

1 1 1

3200 3200 3200

100 0 100

0 100 100

0,00 0,00 0,00

Summe 8460

2.625.600

2.495.600

846003 0100 000 846003 0420 011 846003 0632 000 846003 0635 000

Kauf von Gebäuden Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung Instandsetzung von Gebäuden Instandsetzung von Gebäuden

1 2 2 2

3200 7301 80 7301 80 7301 80

846008 6000 000 846008 6000 001 846008 6920 000 846008 7020 000 846008 7100 000 846008 7100 011 846008 7280 000 846008 7297 000

Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Schadensvergütungen-Selbstbehalt bei Haftpflichtversicherung Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

84 84 84 84 84 84 84 84

1.400 400 300 103.000 1.700 4.000 40.000 5.000

1.300 200 300 96.300 2.700 4.000 35.000 5.000

1.283,11 184,99 0,00 84.966,48 1.011,32 3.478,37 70.000,00 5.762,70

846009 2980 040 846009 4590 000 846009 6110 001 846009 6140 000 846009 7270 000

Zuf.z.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn- u.Geschäftsgeb. Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung öffentlicher landeseigener Privatstraßen Instandhaltung von Gebäuden Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen

1 1 1 2 1

3100 3200 3200 7301 3200

84 84 80 84

100 300 40.000 158.000 1.500

100 300 100 162.500 2.000

0,00 0,00 9.425,04 91.611,09 1.053,15

356.900

311.400

271.422,75

500 3.000 5.000 200

8.000 3.000 50.000 0

0,00 781,07 0,00 0,00

2.592.275,52

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846105 8240 700 Mieteinnahmen

100 100 100

44.800

842005 8070 004 Erlöse aus dem Waldbesitz

8461

2017

Summe 84000

Waldbesitz

846008 0100 000 Verkauf von Gebäuden 846008 0102 000 Verkauf von Gebäuden 846008 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

2018

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

Grundbesitz

Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Wohn-u.Geschäftsgeb. Mieten u.Ersätze Betriebskost Wohn- Geschäftsgeb.(ehem Bstr) Rückersätze v. Versicherungsprämien (Landeskrankenanstalten) Sonstige verschiedene Einnahmen Versicherungsersätze für Schadensfälle

2019

Rechnung

Werte in EUR

840

842

Voranschlag

Summe 8460 8461

3200

75.000

73.800

74.299,00

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846103 0200 700 846103 0420 711 846103 0622 700 846103 0632 700

Maschinen und maschinelle Anlagen Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Instandsetzung von Außenanlagen Instandsetzung von Gebäuden

1 1 1 1

3200 85 3200 85 3200 3200

Seite: 170

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 171

Gruppe 8 Dienstleistungen Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

84 840

Grundbesitz

84000

Grundbesitz des Landes

84000

Grundbesitz des Landes

840001 2980 042 Entn. a.d. Rückl. f.d.Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke

3100

100

0,00

840005 8240 004 Pachteinnahmen aus Grundbesitz 840005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen

1 1

3200 3200

44.400 100

41.500 100

44.425,02 600,00

840008 0001 001 Verkauf bebauter Grundstücke 840008 0002 001 Verkauf unbebauter Grundstücke

1 1

3200 3200

100 100

11.777.375,00 63.000,00

840003 0001 001 Kauf bebauter Grundstücke 840003 0002 001 Kauf unbebauter Grundstücke 840003 0622 000 Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)

1 1 2

3200 3200 7301 80

840008 7100 000 Öffentliche Abgaben 840008 7297 000 Sonstige Ausgaben

1 1

840009 2980 042 840009 6130 000 840009 6130 001 840009 6440 000

1 1 1 1

100 100 4.000

0,00 0,00 0,00

3200 3200

8.500 7.000

8.000 10.000

6.079,81 3.483,44

3100 3200 7301 3200

100 180.000 100 35.000

100 145.000 100 40.000

0,00 67.121,58 0,00 31.978,56

41.900

11.885.400,02

Summe 84000

231.000

207.400

108.663,39

Summe 840

44.800

41.900

11.885.400,02

Summe 840

231.000

207.400

108.663,39

842 1

3200

Summe 842

26.100

8.000

14.314,35

Waldbesitz

842008 7100 000 Öffentliche Abgaben

3200

300

297,37

842009 7270 061 Aufwendungen für Forstpflege und Forstkulturen 842009 7270 062 Holzwerbung

1 1

3200 3200

15.000 10.000

6.000 2.600

8.399,99 1.872,64

25.300

8.900

10.570,00

100 0 1.100 0

100 100 0 1.400

0,00 2.646,50 0,00 0,00

14.314,35

Summe 842

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

846

Wohn- und Geschäftsgebäude

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

8460

Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)

846001 2980 040 Entn.a.d.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn-u.Geschäftgeb

3100

100

0,00

846005 8240 003 846005 8240 603 846005 8280 000 846005 8299 000 846005 8299 004

1 1 1 1 1

3200 7201 3200 3200 3200

2.508.000 0 117.000 100 200

2.373.000 8.000 114.000 100 200

2.437.828,66 12.374,00 114.386,40 25.000,00 2.686,46

1 1 1

3200 3200 3200

100 0 100

0 100 100

0,00 0,00 0,00

Summe 8460

2.625.600

2.495.600

846003 0100 000 846003 0420 011 846003 0632 000 846003 0635 000

Kauf von Gebäuden Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung Instandsetzung von Gebäuden Instandsetzung von Gebäuden

1 2 2 2

3200 7301 80 7301 80 7301 80

846008 6000 000 846008 6000 001 846008 6920 000 846008 7020 000 846008 7100 000 846008 7100 011 846008 7280 000 846008 7297 000

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

84 84 84 84 84 84 84 84

1.400 400 300 103.000 1.700 4.000 40.000 5.000

1.300 200 300 96.300 2.700 4.000 35.000 5.000

1.283,11 184,99 0,00 84.966,48 1.011,32 3.478,37 70.000,00 5.762,70

846009 2980 040 846009 4590 000 846009 6110 001 846009 6140 000 846009 7270 000

1 1 1 2 1

3100 3200 3200 7301 3200

84 84 80 84

100 300 40.000 158.000 1.500

100 300 100 162.500 2.000

0,00 0,00 9.425,04 91.611,09 1.053,15

356.900

311.400

271.422,75

500 3.000 5.000 200

8.000 3.000 50.000 0

0,00 781,07 0,00 0,00

2.592.275,52

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846105 8240 700 Mieteinnahmen

100 100 100

44.800

842005 8070 004 Erlöse aus dem Waldbesitz

8461

2017

Summe 84000

Waldbesitz

846008 0100 000 Verkauf von Gebäuden 846008 0102 000 Verkauf von Gebäuden 846008 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

2018

Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

Grundbesitz

2019

Rechnung

Werte in EUR

840

842

Voranschlag

Summe 8460 8461

3200

75.000

73.800

74.299,00

KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

846103 0200 700 846103 0420 711 846103 0622 700 846103 0632 700

Maschinen und maschinelle Anlagen Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Instandsetzung von Außenanlagen Instandsetzung von Gebäuden

1 1 1 1

3200 85 3200 85 3200 3200

Seite: 172

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 173

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

Summe 8461

75.000

73.800

846103 0635 700 Instandsetzung von Gebäuden

3200

846108 4000 762 846108 6000 700 846108 6000 701 846108 6700 700 846108 7100 700 846108 7280 700

1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200

3200

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Öffentlichen Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

74.299,00

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

846205 8240 000 Mieteinnahmen und Ersätze für Betriebskosten

8462 1

3200

190.000

234.000

299.938,68

Summe 8462

234.000

1 1

3200 3200

57.000 2.900.000

58.300 5.500.000

0,00 0,00

100 100 100 700 500 2.500

100 100 100 600 500 1.500

385,50 0,00 0,00 0,00 0,00 979,73

70.000

19.500

40.137,90

82.700

183.600

42.284,20

500 300 0

500 0 300

0,00 0,00 0,00

1 2 2

3200 86 7301 80 7301 80

846208 4000 062 846208 6000 000 846208 6000 001 846208 6700 000 846208 7100 000 846208 7100 011 846208 7280 000 846208 7297 000

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

86 86 86 86 86 86 86 86

500 23.000 50.000 3.500 500 26.000 2.000 500

500 25.000 50.000 3.500 500 30.000 3.000 500

0,00 21.140,05 43.751,68 0,00 321,60 22.421,08 0,00 0,00

7301 80

77.000

92.000

25.603,51

183.800

205.800

113.237,92

2.938.100 0

0 5.500.000

0,00 2.038.032,74

100

0,00

17.000

43.000

26.856,36

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Öffentlichen Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Sonstige Ausgaben

Summe 8462 Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

846303 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 846303 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

2 2

7301 80 7301 80

846308 7453 000 Annuitätendienst zur Sanierung Jagdberg

3100

846309 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301 80

5.558.300

0,00

Summe 8463

2.955.200

5.543.100

2.064.889,10

Summe 846

5.847.600

8.361.700

2.966.513,20

Summe 846

3.578.600

6.243.900

2.491.833,97

849 3100

100

0,00

849008 2445 000 Rückzahlung gewährter Investitionsdarlehen

3100

615.300

667.307,58

Summe 849

615.400

667.307,58

Summe 84

6.533.900

9.027.000

15.533.535,15

Landwirtschaftsbetriebe

0,00

2.957.000

862

100.200

Summe 8463

Sonstige Liegenschaften

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

846203 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 846203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 846203 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

8463

849005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen

2017

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

299.938,68

Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

846305 8240 000 Mieteinnahmen 846305 8670 000 Kapitaltransfer f.d. Sanierung Jagdberg von der LVVG

849

190.000

85 85 85 85 85 85

Summe 8461

846209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

8463

2018

Werte in EUR

846109 6140 700 Instandhaltung von Gebäuden

8462

2019

Rechnung

Sonstige Liegenschaften

849004 7480 000 Zuschüsse a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3200

3.000.000

3.000.000,00

849006 2445 000 Darlehen a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3100

100

0,00

Summe 849

3.000.100

3.000.000,00

Summe 84

6.835.000

9.460.300

5.611.067,36

86 862

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Landwirtschaftsbetriebe

Seite: 172

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 173

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

REF. BEW. DK

Summe 8461

75.000

73.800

846103 0635 700 Instandsetzung von Gebäuden

3200

846108 4000 762 846108 6000 700 846108 6000 701 846108 6700 700 846108 7100 700 846108 7280 700

1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200

3200

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Versicherungen Öffentlichen Abgaben Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

74.299,00

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

846205 8240 000 Mieteinnahmen und Ersätze für Betriebskosten

8462 1

3200

190.000

234.000

299.938,68

Summe 8462

234.000

1 1

3200 3200

57.000 2.900.000

58.300 5.500.000

0,00 0,00

100 100 100 700 500 2.500

100 100 100 600 500 1.500

385,50 0,00 0,00 0,00 0,00 979,73

70.000

19.500

40.137,90

82.700

183.600

42.284,20

500 300 0

500 0 300

0,00 0,00 0,00

1 2 2

3200 86 7301 80 7301 80

846208 4000 062 846208 6000 000 846208 6000 001 846208 6700 000 846208 7100 000 846208 7100 011 846208 7280 000 846208 7297 000

1 1 1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

86 86 86 86 86 86 86 86

500 23.000 50.000 3.500 500 26.000 2.000 500

500 25.000 50.000 3.500 500 30.000 3.000 500

0,00 21.140,05 43.751,68 0,00 321,60 22.421,08 0,00 0,00

7301 80

77.000

92.000

25.603,51

183.800

205.800

113.237,92

2.938.100 0

0 5.500.000

0,00 2.038.032,74

100

0,00

17.000

43.000

26.856,36

Summe 8462 Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

846303 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 846303 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

2 2

7301 80 7301 80

846308 7453 000 Annuitätendienst zur Sanierung Jagdberg

3100

846309 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301 80

5.558.300

0,00

Summe 8463

2.955.200

5.543.100

2.064.889,10

Summe 846

5.847.600

8.361.700

2.966.513,20

Summe 846

3.578.600

6.243.900

2.491.833,97

849 3100

100

0,00

849008 2445 000 Rückzahlung gewährter Investitionsdarlehen

3100

615.300

667.307,58

Summe 849

615.400

667.307,58

Summe 84

6.533.900

9.027.000

15.533.535,15

Landwirtschaftsbetriebe

0,00

2.957.000

862

100.200

Summe 8463

Sonstige Liegenschaften

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

846203 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 846203 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden 846203 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden

8463

849005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen

2017

Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

299.938,68

Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

846305 8240 000 Mieteinnahmen 846305 8670 000 Kapitaltransfer f.d. Sanierung Jagdberg von der LVVG

849

190.000

85 85 85 85 85 85

Summe 8461

846209 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

8463

2018

Werte in EUR

846109 6140 700 Instandhaltung von Gebäuden

8462

2019

Rechnung

Sonstige Liegenschaften

849004 7480 000 Zuschüsse a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3200

3.000.000

3.000.000,00

849006 2445 000 Darlehen a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften

3100

100

0,00

Summe 849

3.000.100

3.000.000,00

Summe 84

6.835.000

9.460.300

5.611.067,36

86 862

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Landwirtschaftsbetriebe

Seite: 174

Gruppe 8 Dienstleistungen Einnahmen

Ansatz Post Ugl 86200

Voranschlag REF. BEW. DK

2017

Seite: 175

Gruppe 8 Dienstleistungen

3100

100

35.443,49

100

35.443,49

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

2018

2017

3100

100

0,00

100

0,00

862010 862013 862014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

172.900 43.000 100

177.400 47.100 100

150.979,07 782.638,72 0,00

862018 862019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

274.800 21.000

245.900 35.000

252.465,93 15.604,24

267.200 6.100

253.200 5.100

257.867,49 0,00

Summe 86201

273.300

258.300

257.867,49

Summe 86201

511.800

505.500

1.201.687,96

Summe 862

273.400

258.400

293.310,98

Summe 862

511.900

505.600

1.201.687,96

100

0,00

100

0,00

867

Forstgärten

86700

Forstgärten des Landes

86700

Forstgärten des Landes

867001 2980 032 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

3100

Summe 86700

100

4.100,00

100

4.100,00

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867009 2980 032 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

3100

Summe 86700 86701

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867010 867013 867014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

187.900 9.600 300

166.000 4.600 300

164.130,86 72.316,09 225,00

867018 867019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

170.400 54.000

190.600 11.000

156.602,91 18.938,36

274.800 200

272.600 200

270.872,38 0,00

Summe 86701

275.000

272.800

270.872,38

Summe 86701

422.200

372.500

412.213,22

Summe 867

275.100

272.900

274.972,38

Summe 867

422.300

372.600

412.213,22

869

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

869

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

86901

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

86901

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

869015 869018

2019

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

Forstgärten

867015 867018

Summe 86200

867

86701

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Landwirtschaftsbetriebe des Landes

862009 2980 093 Zuf. z. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

86201

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl 86200

Summe 86200

862015 862018

2018

Werte in EUR Landwirtschaftsbetriebe des Landes

862001 2980 093 Entn. a.d. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

86201

2019

Rechnung

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

869010 869013 869014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

85.700 5.000 100

82.500 6.100 100

73.772,24 4.409,10 0,00

869018 869019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

62.100 16.000

66.300 18.500

72.941,06 7.777,62

79.200 100

57.000 100

60.905,85 0,00

Summe 86901

79.300

57.100

60.905,85

Summe 86901

168.900

173.500

158.900,02

Summe 869

79.300

57.100

60.905,85

Summe 869

168.900

173.500

158.900,02

Seite: 174

Gruppe 8 Dienstleistungen Einnahmen

Ansatz Post Ugl 86200

Voranschlag REF. BEW. DK

2017

Seite: 175

Gruppe 8 Dienstleistungen

3100

100

35.443,49

100

35.443,49

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

2018

2017

3100

100

0,00

100

0,00

862010 862013 862014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

172.900 43.000 100

177.400 47.100 100

150.979,07 782.638,72 0,00

862018 862019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

274.800 21.000

245.900 35.000

252.465,93 15.604,24

267.200 6.100

253.200 5.100

257.867,49 0,00

Summe 86201

273.300

258.300

257.867,49

Summe 86201

511.800

505.500

1.201.687,96

Summe 862

273.400

258.400

293.310,98

Summe 862

511.900

505.600

1.201.687,96

100

0,00

100

0,00

867

Forstgärten

86700

Forstgärten des Landes

86700

Forstgärten des Landes

867001 2980 032 Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

3100

Summe 86700

100

4.100,00

100

4.100,00

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867009 2980 032 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

3100

Summe 86700 86701

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

867010 867013 867014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

187.900 9.600 300

166.000 4.600 300

164.130,86 72.316,09 225,00

867018 867019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

170.400 54.000

190.600 11.000

156.602,91 18.938,36

274.800 200

272.600 200

270.872,38 0,00

Summe 86701

275.000

272.800

270.872,38

Summe 86701

422.200

372.500

412.213,22

Summe 867

275.100

272.900

274.972,38

Summe 867

422.300

372.600

412.213,22

869

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

869

Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

86901

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

86901

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

869015 869018

2019

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

Forstgärten

867015 867018

Summe 86200

867

86701

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR Landwirtschaftsbetriebe des Landes

862009 2980 093 Zuf. z. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

86201

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

Voranschlag Ausgaben

Ansatz Post Ugl 86200

Summe 86200

862015 862018

2018

Werte in EUR Landwirtschaftsbetriebe des Landes

862001 2980 093 Entn. a.d. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

86201

2019

Rechnung

Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung

869010 869013 869014

Leistungen für Personal Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben

85.700 5.000 100

82.500 6.100 100

73.772,24 4.409,10 0,00

869018 869019

Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

62.100 16.000

66.300 18.500

72.941,06 7.777,62

79.200 100

57.000 100

60.905,85 0,00

Summe 86901

79.300

57.100

60.905,85

Summe 86901

168.900

173.500

158.900,02

Summe 869

79.300

57.100

60.905,85

Summe 869

168.900

173.500

158.900,02

Seite: 176

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 177

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

627.800

588.400

629.189,21

Wirtschaftliche Unternehmungen

Summe 86

Wirtschaftliche Unternehmungen

891

Gast- und Schankbetriebe (BGA)

891

Gast- und Schankbetriebe (BGA)

89100

Kantinen Bauhöfe

89100

Kantinen Bauhöfe

891005 8100 000 Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 86

Voranschlag

7201

891008 4300 000 Lebensmittel 891008 4540 000 Reinigungsmittel 891008 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter

2 2 2

7201 7201 7201

1.103.100

1.051.700

1.772.801,20

61.000 3.000 3.000

0 0 0

37.407,77 38,00 194,07

78.000

56.600,33

Summe 89100

78.000

56.600,33

Summe 89100

67.000

37.639,84

Summe 891

78.000

56.600,33

Summe 891

67.000

37.639,84

Summe 89

78.000

56.600,33

Summe 89

67.000

37.639,84

Summe 8

7.239.700

9.615.400

16.219.324,69

Summe 8

8.005.100

10.512.000

7.421.508,40

Seite: 176

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 177

Gruppe 8 Dienstleistungen Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Ausgaben

627.800

588.400

629.189,21

Wirtschaftliche Unternehmungen

Summe 86

Wirtschaftliche Unternehmungen

891

Gast- und Schankbetriebe (BGA)

891

Gast- und Schankbetriebe (BGA)

89100

Kantinen Bauhöfe

89100

Kantinen Bauhöfe

891005 8100 000 Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR Summe 86

Voranschlag

7201

891008 4300 000 Lebensmittel 891008 4540 000 Reinigungsmittel 891008 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter

2 2 2

7201 7201 7201

1.103.100

1.051.700

1.772.801,20

61.000 3.000 3.000

0 0 0

37.407,77 38,00 194,07

78.000

56.600,33

Summe 89100

78.000

56.600,33

Summe 89100

67.000

37.639,84

Summe 891

78.000

56.600,33

Summe 891

67.000

37.639,84

Summe 89

78.000

56.600,33

Summe 89

67.000

37.639,84

Summe 8

7.239.700

9.615.400

16.219.324,69

Summe 8

8.005.100

10.512.000

7.421.508,40

Seite: 178

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 179

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr Kursgewinne aus Fremdwährungsumrechnungen Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Zinserträge für Bankguthaben Erlöse aus der Verwertung von WFG - Forderungen

1 1 1 1

3100 3100 3100 3100

Summe 910 913

1.000 1.300 600 100

23.769,09 1.340,42 59,30 0,00

10.100

3.000

25.168,81

3100

2.229.500

100.000

169.120,98

2.229.500

100.000

169.120,98

Beteiligungen 1

3100

1.000.000

500.000,00

914003 0701 002 Einnahmen aus dem Verzicht auf das Heimfallsrecht (VIW) 914003 2440 000 Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen

1 1

3200 3200

23.200.000 0

23.200.000 100

7.200.000,00 0,00

914005 8200 000 914005 8230 001 914005 8230 002 914005 8230 003 914005 8230 004 914005 8230 010 914005 8292 000

Zinsertrag aus gegebenen Darlehen Einnahmen aus Beteiligungen an Aktiengesellschaften Einnahmen aus Beteiligungen an sonstigen Unternehmungen Einnahmen aus Energieverträgen (Überlassungsgebühr) Einnahmen aus der Beteiligung - VIW Einnahmen a.d.Beteiligung a.d.Vbg.Übertragungsnetz GmbH Sonstige Einnahmen aus Beteiligungen

1 1 1 1 1 2 1

3100 3200 3200 3200 3200 6100 3200

38.200 317.000 5.510.000 7.992.400 23.827.200 5.000 100

86.200 304.500 5.310.000 7.838.800 23.827.200 4.000 100

26.680,87 304.628,37 11.595.001,16 7.700.261,73 23.827.250,00 4.395,18 0,00

914008 0800 000 914008 0802 002 914008 0806 000 914008 0810 000 914008 0820 000 914008 2445 004

Verkauf von Beteiligungen an verbundenen Unternehmen Verkauf von Beteiligungen an Aktiengesellschaften Verkauf von Beteiligungen an sonstigen inländ.Unternehmungen Verkauf von Beteiligungen an assoziierte Unternehmen Verkauf von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen

1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3100

100 0 0 100 100 1.554.500

0 100 100 0 0 1.281.800

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.787,16

63.444.700

62.852.900

52.440.004,47

Summe 914 Berechtigungen

915005 8297 001 Einnahmen aus Energieverträgen (Wasserzins)

92 921

910

Geldverkehr

910008 6520 000 910008 6570 000 910008 6571 000 910008 6575 000 910008 6970 000 910008 7100 000 910008 7296 000 910008 7299 001

3200

719.900

709.000

657.295,16

Summe 915

719.900

709.000

657.295,16

Summe 91

66.404.200

63.664.900

53.291.589,42

2019

2018

2017

3101

1.300.000

1.200.000

1.462.466,70

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

1 1 1

3100 3100 3100

Summe 913

32.100 88.800 8.500 0 1.000 100 100 10.000

27.100 83.300 0 6.400 1.000 200 100 10.000

19.225,79 83.559,88 0,00 8.566,74 53,38 3,76 0,00 33.426,36

140.600

128.100

144.835,91

100 100 557.400

100 100 25.800

0,00 0,00 41.922,25

557.600

26.000

41.922,25

Beteiligungen

914003 0800 000 914003 0802 002 914003 0806 000 914003 0810 000 914003 0820 000

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

100 0 0 100 100

0 100 100 0 0

0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00

914004 7299 000 Abschreibung gewährter Gesellschafterdarlehen 914004 7453 000 Investitionskostenzuschüsse an Beteiligungen des Landes 914004 7670 160 Gesellschafterzuschüsse an sonst.inländische Unternehmungen

1 1 1

3200 3200 3200

100 400.000 100

100 0 100

0,00 0,00 280.000,00

914007 2445 002 Gesellschafterdarlehen an sonst. inländische Unternehmungen

3100

100

9.000.000,00

914008 7100 000 Öffentliche Abgaben 914008 7280 098 Abwicklungsk.a.d.Gründung/Kauf/Verkauf v.Landesbeteiligungen

1 1

3200 3200

5.000 100

-9.574,00 0,00

914009 2980 041 Zuf. z. Rückl. für Beteiligungen 914009 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

1 1

3100 3200

100 90.000

0,00 98.381,30

Summe 914

495.800

95.700

9.370.557,30

Summe 91

1.194.000

249.800

9.557.315,46

921 1

1 1 1 1 1 1 2 1

Wertpapiere

913008 6570 000 Geldverkehrsspesen 913008 6990 000 Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren 913008 7100 000 Öffentliche Abgaben

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Kosten für Disagio Kosten für Disagio Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen Öffentliche Abgaben Ausgaben aus Vorperioden Forderungsabschreibungen

Summe 910

915

Öffentliche Abgaben

921005 8450 005 Naturschutzabgabe

Kapitalvermögen

914

914001 2980 041 Entn. a.d. Rückl. für Beteiligungen

915

913

Summe 913 914

8.000 1.400 600 100

Wertpapiere

913005 8293 003 Zinsertrag aus Wertpapieren

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910005 8292 000 910005 8293 002 910005 8293 003 910005 8293 010

Voranschlag

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen Beteiligungen an inländischen Aktiengesellschaften Beteiligungen an sonstigen inländischen Unternehmungen Beteiligungen an assoziierten Unternehmen Beteiligungen an sonstigen Unternehmungen

Berechtigungen

Öffentliche Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Seite: 178

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 179

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ausgaben

Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr Kursgewinne aus Fremdwährungsumrechnungen Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren Zinserträge für Bankguthaben Erlöse aus der Verwertung von WFG - Forderungen

1 1 1 1

3100 3100 3100 3100

Summe 910 913

1.000 1.300 600 100

23.769,09 1.340,42 59,30 0,00

10.100

3.000

25.168,81

3100

2.229.500

100.000

169.120,98

2.229.500

100.000

169.120,98

Beteiligungen 1

3100

1.000.000

500.000,00

914003 0701 002 Einnahmen aus dem Verzicht auf das Heimfallsrecht (VIW) 914003 2440 000 Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen

1 1

3200 3200

23.200.000 0

23.200.000 100

7.200.000,00 0,00

914005 8200 000 914005 8230 001 914005 8230 002 914005 8230 003 914005 8230 004 914005 8230 010 914005 8292 000

1 1 1 1 1 2 1

3100 3200 3200 3200 3200 6100 3200

38.200 317.000 5.510.000 7.992.400 23.827.200 5.000 100

86.200 304.500 5.310.000 7.838.800 23.827.200 4.000 100

26.680,87 304.628,37 11.595.001,16 7.700.261,73 23.827.250,00 4.395,18 0,00

914008 0800 000 914008 0802 002 914008 0806 000 914008 0810 000 914008 0820 000 914008 2445 004

1 1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200 3100

100 0 0 100 100 1.554.500

0 100 100 0 0 1.281.800

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.787,16

63.444.700

62.852.900

52.440.004,47

Summe 914 Berechtigungen

915005 8297 001 Einnahmen aus Energieverträgen (Wasserzins)

92 921

910

Geldverkehr

910008 6520 000 910008 6570 000 910008 6571 000 910008 6575 000 910008 6970 000 910008 7100 000 910008 7296 000 910008 7299 001

3200

719.900

709.000

657.295,16

Summe 915

719.900

709.000

657.295,16

Summe 91

66.404.200

63.664.900

53.291.589,42

2019

2018

2017

3101

1.300.000

1.200.000

1.462.466,70

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

1 1 1

3100 3100 3100

Summe 913

32.100 88.800 8.500 0 1.000 100 100 10.000

27.100 83.300 0 6.400 1.000 200 100 10.000

19.225,79 83.559,88 0,00 8.566,74 53,38 3,76 0,00 33.426,36

140.600

128.100

144.835,91

100 100 557.400

100 100 25.800

0,00 0,00 41.922,25

557.600

26.000

41.922,25

Beteiligungen

914003 0800 000 914003 0802 002 914003 0806 000 914003 0810 000 914003 0820 000

1 1 1 1 1

3200 3200 3200 3200 3200

100 0 0 100 100

0 100 100 0 0

0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00

1 1 1

3200 3200 3200

100 400.000 100

100 0 100

0,00 0,00 280.000,00

914007 2445 002 Gesellschafterdarlehen an sonst. inländische Unternehmungen

3100

100

9.000.000,00

914008 7100 000 Öffentliche Abgaben 914008 7280 098 Abwicklungsk.a.d.Gründung/Kauf/Verkauf v.Landesbeteiligungen

1 1

3200 3200

5.000 100

-9.574,00 0,00

914009 2980 041 Zuf. z. Rückl. für Beteiligungen 914009 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

1 1

3100 3200

100 90.000

0,00 98.381,30

Summe 914

495.800

95.700

9.370.557,30

Summe 91

1.194.000

249.800

9.557.315,46

921 1

1 1 1 1 1 1 2 1

Wertpapiere

913008 6570 000 Geldverkehrsspesen 913008 6990 000 Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren 913008 7100 000 Öffentliche Abgaben

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Kosten für Disagio Kosten für Disagio Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen Öffentliche Abgaben Ausgaben aus Vorperioden Forderungsabschreibungen

Summe 910

915

Öffentliche Abgaben

921005 8450 005 Naturschutzabgabe

Kapitalvermögen

914

914001 2980 041 Entn. a.d. Rückl. für Beteiligungen

915

913

Summe 913 914

8.000 1.400 600 100

Wertpapiere

913005 8293 003 Zinsertrag aus Wertpapieren

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910005 8292 000 910005 8293 002 910005 8293 003 910005 8293 010

Voranschlag

Berechtigungen

Öffentliche Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Seite: 180

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 181

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 1.300.000

1.200.000

Ausschließliche Landesabgaben

922 1 1

9821 3101

32.000 32.000

32.000 31.000

34.520,40 32.060,40

922005 8350 001 922005 8350 002 922005 8380 001 922005 8450 002 922005 8450 003 922005 8450 004

1 1 1 1 1 1

3101 3100 3101 3101 3100 3101

690.000 4.050.000 1.100 160.000 3.250.000 52.100.000

670.000 4.500.000 2.100 280.000 3.200.000 49.700.000

693.246,10 4.998.169,39 1.618,48 347.298,00 3.215.952,82 0,00

60.315.100

58.415.100

9.322.865,59

Jagdabgabe Verwaltungsabgabe Nebenansprüche und Resteingänge (Direkte Abgaben) Kriegsopferabgabe Feuerschutzsteuer Wohnbauförderungsbeitrag

Summe 922 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 1 1

3100 3100

407.570.000 340.430.000

383.800.000 324.700.000

399.948.318,00 333.897.811,00

Summe 925

748.000.000

708.500.000

733.846.129,00

Summe 92

809.615.100

768.115.100

744.631.461,29

Umlagen

2017

930

Landesumlage

9300

Landesumlage

9300

Landesumlage

930005 8504 001 Ertrag der Landesumlage

3100

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Summe 9300

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Summe 930

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Summe 93

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen

940

Bedarfszuweisungen

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

1 1 1 1

3100 3100 3100 3100

100 0 30.587.000 34.078.000

0 100 27.830.000 34.014.000

0,00 0,00 26.964.663,00 31.960.876,00

940001 2980 044 Entnahme aus der Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940001 2980 045 Entn.a.d.Rückl.f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis an Gemeinden

1 1

3100 3100

100 100

5.781.916,47 0,00

940005 8500 000 Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung

3100

5.675.000

5.400.000

5.186.175,00

3101 3101

100 0

100 100

59,90 0,00

Summe 922

100

200

59,90

Summe 92

100

200

59,90

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940

Rückersätze gewährter Bedarfszuweisungen gem FAG Rückersätze gewährter Bedarfszuweisungen gem FAG Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

1 1

Umlagen

Landesumlage

940000 8280 001 940000 8282 001 940000 8390 001 940000 8490 001

2018

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

930

2019

Ausschließliche Landesabgaben

922008 6420 001 Sonstige Einbringungskosten - Landesabgaben 922008 6529 000 Zinsausgleich gem. § 212 Abs.2 BAO

925

925005 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925005 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

REF. BEW. DK

1.462.466,70

922001 8450 005 Fischereiförderungsabgabe gem. Bodenseefischereigesetz 922001 8450 010 Binnenfischereibeitrag gemäß Fischereigesetz

925

Ausgaben

Rechnung

Werte in EUR Summe 921

922

Voranschlag

940004 7354 000 Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG 940004 7355 030 Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln

1 1

3100 3100

70.340.000 4.900.000

67.244.000 3.960.000

69.893.630,85 9.913.897,67

940009 2980 044 Zuführung zur Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940009 2980 045 Zuf. z. Rückl. f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis.an Gemeinden

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

Seite: 180

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 181

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR 1.300.000

1.200.000

Ausschließliche Landesabgaben

922 1 1

9821 3101

32.000 32.000

32.000 31.000

34.520,40 32.060,40

922005 8350 001 922005 8350 002 922005 8380 001 922005 8450 002 922005 8450 003 922005 8450 004

1 1 1 1 1 1

3101 3100 3101 3101 3100 3101

690.000 4.050.000 1.100 160.000 3.250.000 52.100.000

670.000 4.500.000 2.100 280.000 3.200.000 49.700.000

693.246,10 4.998.169,39 1.618,48 347.298,00 3.215.952,82 0,00

60.315.100

58.415.100

9.322.865,59

Jagdabgabe Verwaltungsabgabe Nebenansprüche und Resteingänge (Direkte Abgaben) Kriegsopferabgabe Feuerschutzsteuer Wohnbauförderungsbeitrag

Summe 922 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 1 1

3100 3100

407.570.000 340.430.000

383.800.000 324.700.000

399.948.318,00 333.897.811,00

Summe 925

748.000.000

708.500.000

733.846.129,00

Summe 92

809.615.100

768.115.100

744.631.461,29

Umlagen

2017

930

Landesumlage

9300

Landesumlage

9300

Landesumlage

930005 8504 001 Ertrag der Landesumlage

3100

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Summe 9300

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Summe 930

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Summe 93

38.900.000

37.060.000

35.263.262,00

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen

940

Bedarfszuweisungen

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

9400

Bedarfszuweisungen an Gemeinden

1 1 1 1

3100 3100 3100 3100

100 0 30.587.000 34.078.000

0 100 27.830.000 34.014.000

0,00 0,00 26.964.663,00 31.960.876,00

940001 2980 044 Entnahme aus der Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940001 2980 045 Entn.a.d.Rückl.f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis an Gemeinden

1 1

3100 3100

100 100

5.781.916,47 0,00

940005 8500 000 Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung

3100

5.675.000

5.400.000

5.186.175,00

3101 3101

100 0

100 100

59,90 0,00

Summe 922

100

200

59,90

Summe 92

100

200

59,90

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940

1 1

Umlagen

Landesumlage

940000 8280 001 940000 8282 001 940000 8390 001 940000 8490 001

2018

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

930

2019

Ausschließliche Landesabgaben

922008 6420 001 Sonstige Einbringungskosten - Landesabgaben 922008 6529 000 Zinsausgleich gem. § 212 Abs.2 BAO

925

925005 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925005 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

REF. BEW. DK

1.462.466,70

922001 8450 005 Fischereiförderungsabgabe gem. Bodenseefischereigesetz 922001 8450 010 Binnenfischereibeitrag gemäß Fischereigesetz

925

Ausgaben

Rechnung

Werte in EUR Summe 921

922

Voranschlag

940004 7354 000 Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG 940004 7355 030 Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln

1 1

3100 3100

70.340.000 4.900.000

67.244.000 3.960.000

69.893.630,85 9.913.897,67

940009 2980 044 Zuführung zur Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG 940009 2980 045 Zuf. z. Rückl. f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis.an Gemeinden

1 1

3100 3100

100 100

0,00 0,00

Seite: 182

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 183

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

941

Voranschlag Ausgaben

67.244.300

69.893.630,47

Summe 9400

75.240.200

71.204.200

79.807.528,52

Summe 940

70.340.300

67.244.300

69.893.630,47

Summe 940

75.240.200

71.204.200

79.807.528,52

Summe 94

75.240.200

71.204.200

79.807.528,52

3.479.000

3.383.000

3.321.504,20

941005 8500 021 Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung 941005 8500 022 Kostenersatz d.Bundes § 5 FAG 2017 (Migration/Integration)

3100 3100

6.078.000 0

6.078.000,00 3.862.994,00

9.557.000

9.461.000

13.262.498,20

1 1

Summe 941

941

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

942

Sonstige Finanzzuweisungen

942

Sonstige Finanzzuweisungen

943

Zuschüsse nach dem FAG

943

Zuschüsse nach dem FAG

944

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz

945

Sonstige Zuschüsse des Bundes

Zweckz. d. Bundes z. Deckung d.Betriebsabganges von Theatern Zweckz. d.Bds .z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Zweckz.d.Bundes z.Ausbau d.Kinderbetreuung gem.Art.15a B-VG Zweckz.d.Bundes z.sprachl. Frühförderung gem.§ 23 (4b) FAG Zweckz.d. Bundes z.Ausbau ganzt. Schulform. gem Ar. 15a B-VG Bundesbeitrag f.d.Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen Zweckz.d.Bds. z. Elementarpädagogik gem. Art. 15a B-VG

943001 8500 000 Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str.

1 3 6 6 6 6 6

3100 4200 2100 2100 2100 2100 2100

246.700 6.560.000 0 0 100 0 6.998.100

246.700 6.451.000 2.580.900 977.400 2.584.400 3.381.000 0

246.691,00 6.265.493,00 2.580.900,00 977.400,00 2.812.063,23 3.403.050,00 0,00

3100

19.200

19.240,00

13.824.100

16.240.600

16.304.837,23

Summe 943 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Zweckz.d.Bds.z.Anschaff.v.Katastr-Einsatzgeräten d.Feuerwehr Zweckzuschuss d. Bds. zum Aufbau des Warn- und Alarmdienstes Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög. phys.Pers. Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes

1 1 7 1 1

1100 1100 5100 3100 3100

Summe 944 945

1.620.000 147.700 600.000 300.000 300.000

1.620.000 147.500 600.000 300.000 300.000

1.631.157,43 147.698,44 604.591,44 285.676,68 576.221,11

2.967.700

2.967.500

3.245.345,10

Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 8501 036 945000 8501 040 945000 8501 042 945000 8501 043 945000 8501 045 945000 8510 042

Zweckzuschuss z.Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz Zweckzusch. Bund f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung Zweckz.d. Bundes z.Ausbau ganzt. Schulform. gem BIG WBF-Zweckzuschuss gem. § 27 Abs 7 FAG 2017 Zweckzusch. SV f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung

2017

70.340.300

6100

944000 8551 003 944000 8551 004 944000 8580 022 944000 8580 023 944000 8580 024

2018

Summe 9400

941000 8500 022 Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 6

944

2019

Werte in EUR

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

943000 8500 009 943000 8500 010 943000 8500 011 943000 8500 012 943000 8500 013 943000 8500 014 943000 8500 015

REF. BEW. DK

Rechnung

2 5 3 6 2 3

1200 4100 4200 2100 3400 4200

100.000 16.884.400 266.000 100 2.120.000 266.000

100.000 16.140.100 264.000 650.000 2.644.000 264.000

121.080,00 15.448.882,37 0,00 0,00 2.868.000,00 0,00

Summe 945

19.636.500

20.062.100

18.437.962,37

Summe 94

116.325.600

115.975.500

121.144.273,37

Seite: 182

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlag Einnahmen

Ansatz Post Ugl

REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 183

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

941

Voranschlag Ausgaben

67.244.300

69.893.630,47

Summe 9400

75.240.200

71.204.200

79.807.528,52

Summe 940

70.340.300

67.244.300

69.893.630,47

Summe 940

75.240.200

71.204.200

79.807.528,52

Summe 94

75.240.200

71.204.200

79.807.528,52

3.479.000

3.383.000

3.321.504,20

941005 8500 021 Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung 941005 8500 022 Kostenersatz d.Bundes § 5 FAG 2017 (Migration/Integration)

3100 3100

6.078.000 0

6.078.000,00 3.862.994,00

9.557.000

9.461.000

13.262.498,20

1 1

Summe 941

941

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

942

Sonstige Finanzzuweisungen

942

Sonstige Finanzzuweisungen

943

Zuschüsse nach dem FAG

943

Zuschüsse nach dem FAG

944

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz

945

Sonstige Zuschüsse des Bundes

943001 8500 000 Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str.

1 3 6 6 6 6 6

3100 4200 2100 2100 2100 2100 2100

246.700 6.560.000 0 0 100 0 6.998.100

246.700 6.451.000 2.580.900 977.400 2.584.400 3.381.000 0

246.691,00 6.265.493,00 2.580.900,00 977.400,00 2.812.063,23 3.403.050,00 0,00

3100

19.200

19.240,00

13.824.100

16.240.600

16.304.837,23

1 1 7 1 1

1100 1100 5100 3100 3100

Summe 944 945

1.620.000 147.700 600.000 300.000 300.000

1.620.000 147.500 600.000 300.000 300.000

1.631.157,43 147.698,44 604.591,44 285.676,68 576.221,11

2.967.700

2.967.500

3.245.345,10

Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 8501 036 945000 8501 040 945000 8501 042 945000 8501 043 945000 8501 045 945000 8510 042

2017

70.340.300

6100

944000 8551 003 944000 8551 004 944000 8580 022 944000 8580 023 944000 8580 024

2018

Summe 9400

941000 8500 022 Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 6

944

2019

Werte in EUR

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

943000 8500 009 943000 8500 010 943000 8500 011 943000 8500 012 943000 8500 013 943000 8500 014 943000 8500 015

REF. BEW. DK

Rechnung

2 5 3 6 2 3

1200 4100 4200 2100 3400 4200

100.000 16.884.400 266.000 100 2.120.000 266.000

100.000 16.140.100 264.000 650.000 2.644.000 264.000

121.080,00 15.448.882,37 0,00 0,00 2.868.000,00 0,00

Summe 945

19.636.500

20.062.100

18.437.962,37

Summe 94

116.325.600

115.975.500

121.144.273,37

Seite: 184

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 185

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag Ausgaben

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

950

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

9500

Allgemeine Landesdarlehen

9500

Allgemeine Landesdarlehen

3100

14.440.000

13.160.000

0,00

Summe 9500

14.440.000

13.160.000

0,00

Summe 950

14.440.000

13.160.000

Summe 95

14.440.000

13.160.000

950008 3450 000 Darlehensrückzahlungen 950008 6510 000 Zinsen für Finanzschulden - Inland

13.166.500 1.625.000

11.971.248,00 1.632.615,73

Summe 9500

15.833.100

14.791.500

13.603.863,73

0,00

Summe 950

15.833.100

14.791.500

13.603.863,73

0,00

Summe 95

15.833.100

14.791.500

13.603.863,73

100

7.488.096,28

Summe 9600

100

7.488.096,28

Summe 960

100

7.488.096,28

10.000

0,00

100

0,00

1 1

Zahlungsverpflichtungen

960

Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

960008 7296 009 Zahlungen für Haftungsverpflichtungen des Landes

961

Provisionen und Rückerstattungen

961

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9611

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

1 1

3100 3100

Summe 9610

3.600 362.800

4.300 1.064.300

5.075,00 1.266.760,00

366.400

1.068.600

1.271.835,00

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

3100 3100

Haftungen

960

9611

2017

14.443.500 1.389.600

Haftungen

961005 8170 015 Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen 961005 8620 010 Haftungsgarantieprovisionen

2018

Nicht aufteilbare Schulden

950

2019

Werte in EUR

Nicht aufteilbare Schulden

950008 3450 002 Darlehensaufnahme

REF. BEW. DK

Rechnung

3100

961101 2980 001 Entn. a. d. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

100

0,00

961105 8630 011 Garantieentgelte aus dem Chancenkapitalmodell Vorarlberg

6100

20.000

11.266,67

Summe 9611

20.100

11.266,67

Summe 9611

10.100

0,00

Summe 961

386.500

1.088.700

1.283.101,67

Summe 961

10.100

0,00

Summe 96

386.500

1.088.700

1.283.101,67

Summe 96

10.200

7.488.096,28

97 970

Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel

961108 7480 009 Zahlungen f.Haftungsverpflichtungen-Chancenkapitalmodell Vbg

6100 78

961109 2980 001 Zuf. z. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

Verstärkungsmittel

970

Verstärkungsmittel

Seite: 184

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 185

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag Ausgaben

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

950

Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

9500

Allgemeine Landesdarlehen

9500

Allgemeine Landesdarlehen

3100

14.440.000

13.160.000

0,00

Summe 9500

14.440.000

13.160.000

0,00

Summe 950

14.440.000

13.160.000

Summe 95

14.440.000

13.160.000

950008 3450 000 Darlehensrückzahlungen 950008 6510 000 Zinsen für Finanzschulden - Inland

13.166.500 1.625.000

11.971.248,00 1.632.615,73

Summe 9500

15.833.100

14.791.500

13.603.863,73

0,00

Summe 950

15.833.100

14.791.500

13.603.863,73

0,00

Summe 95

15.833.100

14.791.500

13.603.863,73

100

7.488.096,28

Summe 9600

100

7.488.096,28

Summe 960

100

7.488.096,28

10.000

0,00

100

0,00

1 1

Zahlungsverpflichtungen

960

Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

9600

Sonstige Zahlungsverpflichtungen

960008 7296 009 Zahlungen für Haftungsverpflichtungen des Landes

961

Provisionen und Rückerstattungen

961

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9610

Provisionen und Rückerstattungen

9611

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

1 1

3100 3100

Summe 9610

3.600 362.800

4.300 1.064.300

5.075,00 1.266.760,00

366.400

1.068.600

1.271.835,00

Chancenkapitalmodell Vorarlberg

3100 3100

Haftungen

960

9611

2017

14.443.500 1.389.600

Haftungen

961005 8170 015 Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen 961005 8620 010 Haftungsgarantieprovisionen

2018

Nicht aufteilbare Schulden

950

2019

Werte in EUR

Nicht aufteilbare Schulden

950008 3450 002 Darlehensaufnahme

REF. BEW. DK

Rechnung

3100

961101 2980 001 Entn. a. d. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

100

0,00

961105 8630 011 Garantieentgelte aus dem Chancenkapitalmodell Vorarlberg

6100

20.000

11.266,67

Summe 9611

20.100

11.266,67

Summe 9611

10.100

0,00

Summe 961

386.500

1.088.700

1.283.101,67

Summe 961

10.100

0,00

Summe 96

386.500

1.088.700

1.283.101,67

Summe 96

10.200

7.488.096,28

97 970

Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel

961108 7480 009 Zahlungen f.Haftungsverpflichtungen-Chancenkapitalmodell Vbg

6100 78

961109 2980 001 Zuf. z. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

3100

Verstärkungsmittel

970

Verstärkungsmittel

Seite: 186

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 187

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

981

Haushaltsausgleich

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981

981001 2980 300 Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage

3100

Summe 981 982

16.079.500

17.247.700

3.652.787,93

16.079.500

17.247.700

3.652.787,93

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

982008 3451 010 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen

2018

2017

Werte in EUR 970005 7298 003 Allgemeine Verstärkungsmittel

2019

Rechnung

3100

100

11.600.000,00

Summe 982

100

11.600.000,00

Summe 98

16.079.600

17.247.800

15.252.787,93

Abwicklung der Vorjahre

3100

1.300.000

1.200.000

0,00

Summe 970

1.300.000

1.200.000

0,00

Summe 97

1.300.000

1.200.000

0,00

100

0,00

Summe 981

100

0,00

Summe 98

100

0,00

Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981009 2980 300 Zuführung zur allgemeinen Haushaltsrücklage

982 1

3100

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

Abwicklung der Vorjahre

Summe 9

1.062.151.000

1.016.312.000

970.866.475,68

Summe 9

93.577.700

87.456.000

110.456.863,89

Gesamtsumme

1.888.821.100

1.853.144.900

1.791.979.772,75

Gesamtsumme

1.899.744.500

1.863.614.600

1.791.979.772,75

Seite: 186

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Voranschlag Einnahmen

REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 187

Gruppe 9 Finanzwirtschaft Ansatz Post Ugl

Werte in EUR

Voranschlag Ausgaben

REF. BEW. DK

981

Haushaltsausgleich

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981

981001 2980 300 Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage

3100

Summe 981 982

16.079.500

17.247.700

3.652.787,93

16.079.500

17.247.700

3.652.787,93

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

982008 3451 010 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen

2018

2017

Werte in EUR 970005 7298 003 Allgemeine Verstärkungsmittel

2019

Rechnung

3100

100

11.600.000,00

Summe 982

100

11.600.000,00

Summe 98

16.079.600

17.247.800

15.252.787,93

Abwicklung der Vorjahre

3100

1.300.000

1.200.000

0,00

Summe 970

1.300.000

1.200.000

0,00

Summe 97

1.300.000

1.200.000

0,00

100

0,00

Summe 981

100

0,00

Summe 98

100

0,00

Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981009 2980 300 Zuführung zur allgemeinen Haushaltsrücklage

982 1

3100

Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

Abwicklung der Vorjahre

Summe 9

1.062.151.000

1.016.312.000

970.866.475,68

Summe 9

93.577.700

87.456.000

110.456.863,89

Gesamtsumme

1.888.821.100

1.853.144.900

1.791.979.772,75

Gesamtsumme

1.899.744.500

1.863.614.600

1.791.979.772,75

UntervoranschlĂ¤ge und Personalbereitstellungen

Seite: 190

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 191

Rechnung

22001

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

220015 8020 000 220015 8050 000 220015 8100 002 220015 8100 007 220015 8100 009 220015 8125 002 220015 8125 003 220015 8127 002 220015 8129 001 220015 8293 001 220015 8532 000

Arbeitsmittelbeiträge Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Zinserträge Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

20.000 100 25.000 3.800 7.000 0 0 0 0 100 9.800

0 100 0 0 0 30.000 20.000 3.600 6.500 100 9.800

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.211,30 18.268,40 3.656,64 6.357,18 1,36 0,00

220018 0200 000 220018 0300 000 220018 0401 000 220018 0420 011

Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen Erlöse aus dem Verkauf von Werkzeugen u.sonst.Erzeug.hilfsm. Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

6 6 6 6

2210 2210 2210 2210

100 100 100 100

0,00 0,00 0,00 0,00

220010 5101 000 220010 5102 000 220010 5600 000 220010 5630 000 220010 5641 000 220010 5651 000 220010 5660 000 220010 5670 000 220010 5691 000 220010 5821 000 220010 5822 000 220010 5831 000 220010 5832 000 220010 5900 000 220010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2210 22 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2210 22

217.100 17.500 500 1.100 2.200 1.000 100 100 100 7.600 700 48.400 3.900 100 400

216.200 16.700 500 1.300 2.200 1.000 100 100 100 8.000 700 48.100 3.700 100 400

209.723,12 16.509,52 680,82 1.288,19 2.078,92 181,20 0,00 0,00 0,00 7.788,57 676,88 46.695,00 3.641,80 0,00 0,00

220013 0200 000 220013 0300 000 220013 0401 000 220013 0402 000 220013 0420 011 220013 0700 000 220013 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Anschaffung von Schulsoftware Anschaffung von Schulsoftware

6 6 6 6 6 6 6

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

120.000 15.000 100 100 30.000 30.000 0

110.000 20.000 30.000 1.000 120.000 0 30.000

34.430,33 14.357,72 23.686,60 0,00 110.654,45 0,00 16.393,68

220014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2210

100

0,00

220018 4000 066 220018 4000 081 220018 4200 002 220018 4250 002 220018 4530 000 220018 4540 000 220018 4560 000 220018 4570 006 220018 4571 000 220018 4576 000 220018 4590 000 220018 6000 000 220018 6000 001 220018 6180 002 220018 6300 000 220018 6300 002 220018 6570 000 220018 7020 000 220018 7020 001 220018 7020 007 220018 7100 000 220018 7100 011 220018 7280 000 220018 7280 001 220018 7280 005 220018 7280 042 220018 7280 101 220018 7297 000

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 1 6

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 3200 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

1.000 5.000 50.000 0 1.500 12.000 6.000 25.000 5.200 0 20.000 48.000 7.000 25.000 1.500 5.500 200 20.000 240.000 100 200 6.500 90.000 10.000 15.000 4.000 900 8.000

3.000 5.000 0 60.000 1.500 13.000 6.000 0 5.200 30.000 20.000 48.000 7.000 40.000 1.000 5.000 200 15.000 242.000 100 200 6.500 68.000 9.000 10.000 4.000 900 8.000

508,65 3.309,77 0,00 53.222,12 2.169,46 7.533,04 4.860,63 0,00 4.738,17 12.011,48 14.436,84 43.556,50 7.770,48 41.476,09 931,50 5.062,79 351,40 18.949,43 232.277,54 297,22 132,24 5.114,53 93.087,51 12.805,93 9.426,83 0,00 900,00 5.089,79

6 6 6

2210 22 2210 22 2210 22

28.000 13.000 11.000

28.000 14.000 13.000

29.248,91 18.564,95 9.085,99

1.155.700

1.273.900

1.125.706,59

66.200

70.500

56.494,88

-1.089.500

-1.203.400

-1.069.211,71

300.800 195.200 100 607.600 52.000

299.200 311.000 100 608.600 55.000

289.264,02 199.522,78 0,00 580.019,94 56.899,85

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittel für den theoretischen Unterricht Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Mietentgelt für die Landesberufsschule Bludenz Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts- u Betriebsausstattung) Öffentlichen Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Öffentlichkeitsarbeit Kosten für Datenverarbeitung Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben

220019 4000 021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 220019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 220019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile

Gesamteinnahmen

66.200

70.500

56.494,88

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

22 22 22 22 22 22

Seite: 190

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 191

Rechnung

22001

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

220015 8020 000 220015 8050 000 220015 8100 002 220015 8100 007 220015 8100 009 220015 8125 002 220015 8125 003 220015 8127 002 220015 8129 001 220015 8293 001 220015 8532 000

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

20.000 100 25.000 3.800 7.000 0 0 0 0 100 9.800

0 100 0 0 0 30.000 20.000 3.600 6.500 100 9.800

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.211,30 18.268,40 3.656,64 6.357,18 1,36 0,00

220018 0200 000 220018 0300 000 220018 0401 000 220018 0420 011

6 6 6 6

2210 2210 2210 2210

100 100 100 100

0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2210 22 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2210 22

217.100 17.500 500 1.100 2.200 1.000 100 100 100 7.600 700 48.400 3.900 100 400

216.200 16.700 500 1.300 2.200 1.000 100 100 100 8.000 700 48.100 3.700 100 400

209.723,12 16.509,52 680,82 1.288,19 2.078,92 181,20 0,00 0,00 0,00 7.788,57 676,88 46.695,00 3.641,80 0,00 0,00

220013 0200 000 220013 0300 000 220013 0401 000 220013 0402 000 220013 0420 011 220013 0700 000 220013 0716 000

6 6 6 6 6 6 6

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

120.000 15.000 100 100 30.000 30.000 0

110.000 20.000 30.000 1.000 120.000 0 30.000

34.430,33 14.357,72 23.686,60 0,00 110.654,45 0,00 16.393,68

220014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2210

100

0,00

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 1 6

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 3200 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

1.000 5.000 50.000 0 1.500 12.000 6.000 25.000 5.200 0 20.000 48.000 7.000 25.000 1.500 5.500 200 20.000 240.000 100 200 6.500 90.000 10.000 15.000 4.000 900 8.000

3.000 5.000 0 60.000 1.500 13.000 6.000 0 5.200 30.000 20.000 48.000 7.000 40.000 1.000 5.000 200 15.000 242.000 100 200 6.500 68.000 9.000 10.000 4.000 900 8.000

6 6 6

2210 22 2210 22 2210 22

28.000 13.000 11.000

28.000 14.000 13.000

29.248,91 18.564,95 9.085,99

1.155.700

1.273.900

1.125.706,59

66.200

70.500

56.494,88

-1.089.500

-1.203.400

-1.069.211,71

300.800 195.200 100 607.600 52.000

299.200 311.000 100 608.600 55.000

289.264,02 199.522,78 0,00 580.019,94 56.899,85

220019 4000 021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 220019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 220019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile

Gesamteinnahmen

66.200

70.500

56.494,88

22 22 22 22 22 22

Seite: 192

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 193

Rechnung

22002

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220025 8020 000 220025 8050 000 220025 8100 002 220025 8100 007 220025 8100 009 220025 8125 002 220025 8125 003 220025 8127 002 220025 8129 001 220025 8293 001

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

220028 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220028 0300 000 Erlöse aus dem Verkauf von Werkzeugen u.sonst.Erzeug.hilfsm. 220028 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

43.200 100 68.600 20.000 7.000 0 0 0 0 100

0 100 0 0 0 64.000 40.300 19.000 7.000 100

0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 67.740,10 41.356,80 22.466,26 7.831,02 40,29

6 6 6

2220 2220 2220

100 100 100

0,00 0,00 1.050,00

Gesamteinnahmen

139.300

130.800

140.488,47

220020 5101 000 220020 5102 000 220020 5104 000 220020 5600 000 220020 5630 000 220020 5641 000 220020 5651 000 220020 5660 000 220020 5670 000 220020 5691 000 220020 5821 000 220020 5822 000 220020 5824 000 220020 5831 000 220020 5832 000 220020 5834 000 220020 5900 000 220020 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2220 22

401.300 17.500 13.300 600 2.300 5.200 100 15.400 100 6.500 10.700 700 500 74.800 3.800 2.300 100 500

338.700 16.700 12.100 600 2.500 5.100 100 1.600 100 6.400 11.700 700 500 76.500 3.700 2.000 100 500

349.274,82 16.513,28 3.550,00 153,93 2.356,60 4.579,20 0,00 0,00 0,00 5.436,28 12.553,38 692,04 145,55 71.850,77 3.627,52 602,10 0,00 390,00

220023 0200 000 220023 0300 000 220023 0420 011 220023 0632 000 220023 0700 000 220023 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden Anschaffung von Schulsoftware Anschaffung von Schulsoftware

6 6 6 2 6 6

2220 2220 2220 7301 2220 2220

60.000 25.000 150.000 200 15.000 0

120.000 5.000 110.000 100.000 0 14.900

121.706,47 2.463,85 169.650,47 661.995,81 0,00 15.205,56

220024 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2220

300

300,00

220028 4000 066 220028 4000 081 220028 4200 002 220028 4250 002 220028 4510 000 220028 4530 000 220028 4540 000 220028 4560 000 220028 4570 006 220028 4571 000 220028 4576 000 220028 4590 000 220028 6000 000 220028 6000 001 220028 6180 002 220028 6300 000 220028 6300 002 220028 6570 000 220028 6700 000 220028 7020 000 220028 7020 007 220028 7100 000 220028 7100 011 220028 7280 000 220028 7280 005 220028 7280 042 220028 7280 101 220028 7297 000

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Brennstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittel für den theoretischen Unterricht Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Miete u.Pacht (Leasingraten f.Amts- u.Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6

2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

700 2.500 86.400 0 100 6.000 16.500 4.000 68.600 8.000 0 3.000 72.000 65.000 57.000 2.000 4.500 500 200 9.900 15.400 500 19.000 80.000 4.000 195.000 1.000 4.000

700 2.500 0 80.700 10.000 6.000 15.000 4.000 0 8.000 64.000 3.000 75.000 68.000 55.000 2.100 4.500 500 200 9.000 69.400 500 19.000 78.000 4.000 180.000 1.000 4.200

120,00 689,00 0,00 65.918,78 4.999,86 1.979,37 16.072,94 3.682,28 0,00 7.186,38 61.312,75 1.268,60 62.153,35 61.832,43 58.003,03 1.769,17 4.128,28 519,21 169,83 9.839,37 86.350,80 368,76 16.531,62 77.391,95 1.742,57 176.213,51 325,00 2.035,73

220029 4000 021 220029 4000 062 220029 4090 000 220029 6140 000

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden

6 6 6 2

2220 2220 2220 7301

22 22 22 20

32.000 50.000 4.000 183.000

32.000 30.000 4.000 199.000

19.770,89 19.660,38 4.818,04 480.696,76

1.801.000

1.859.100

2.690.598,27

139.300

130.800

140.488,47

-1.661.700

-1.728.300

-2.550.109,80

555.700 250.200 300 725.800

479.600 349.900 300 764.300

471.725,47 971.022,16 300,00 722.604,57

22 22 22 20 22

Seite: 192

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 193

Rechnung

22002

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220025 8020 000 220025 8050 000 220025 8100 002 220025 8100 007 220025 8100 009 220025 8125 002 220025 8125 003 220025 8127 002 220025 8129 001 220025 8293 001

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

43.200 100 68.600 20.000 7.000 0 0 0 0 100

0 100 0 0 0 64.000 40.300 19.000 7.000 100

0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 67.740,10 41.356,80 22.466,26 7.831,02 40,29

6 6 6

2220 2220 2220

100 100 100

0,00 0,00 1.050,00

Gesamteinnahmen

139.300

130.800

140.488,47

1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2220 22

401.300 17.500 13.300 600 2.300 5.200 100 15.400 100 6.500 10.700 700 500 74.800 3.800 2.300 100 500

338.700 16.700 12.100 600 2.500 5.100 100 1.600 100 6.400 11.700 700 500 76.500 3.700 2.000 100 500

349.274,82 16.513,28 3.550,00 153,93 2.356,60 4.579,20 0,00 0,00 0,00 5.436,28 12.553,38 692,04 145,55 71.850,77 3.627,52 602,10 0,00 390,00

220023 0200 000 220023 0300 000 220023 0420 011 220023 0632 000 220023 0700 000 220023 0716 000

6 6 6 2 6 6

2220 2220 2220 7301 2220 2220

60.000 25.000 150.000 200 15.000 0

120.000 5.000 110.000 100.000 0 14.900

121.706,47 2.463,85 169.650,47 661.995,81 0,00 15.205,56

220024 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2220

300

300,00

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6

2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

700 2.500 86.400 0 100 6.000 16.500 4.000 68.600 8.000 0 3.000 72.000 65.000 57.000 2.000 4.500 500 200 9.900 15.400 500 19.000 80.000 4.000 195.000 1.000 4.000

700 2.500 0 80.700 10.000 6.000 15.000 4.000 0 8.000 64.000 3.000 75.000 68.000 55.000 2.100 4.500 500 200 9.000 69.400 500 19.000 78.000 4.000 180.000 1.000 4.200

220029 4000 021 220029 4000 062 220029 4090 000 220029 6140 000

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden

6 6 6 2

2220 2220 2220 7301

22 22 22 20

32.000 50.000 4.000 183.000

32.000 30.000 4.000 199.000

19.770,89 19.660,38 4.818,04 480.696,76

1.801.000

1.859.100

2.690.598,27

139.300

130.800

140.488,47

-1.661.700

-1.728.300

-2.550.109,80

555.700 250.200 300 725.800

479.600 349.900 300 764.300

471.725,47 971.022,16 300,00 722.604,57

22 22 22 20 22

Seite: 194

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 195

Rechnung

22002

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

269.000

265.000

524.946,07

Seite: 194

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 195

Rechnung

22002

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

269.000

265.000

524.946,07

Seite: 196

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 197

Rechnung

22003

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220035 8020 000 220035 8050 000 220035 8050 001 220035 8100 002 220035 8100 007 220035 8100 008 220035 8100 009 220035 8125 002 220035 8125 003 220035 8127 002 220035 8129 001 220035 8129 005 220035 8293 001 220035 8532 000

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Arbeitsmittelbeiträge Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln Lernmittelbeiträge Mieteinnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Zinserträge Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten

220038 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220038 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

31.600 100 2.000 60.100 13.300 7.000 2.000 0 0 0 0 0 100 8.100

0 100 2.500 0 0 0 0 64.000 30.000 12.800 200 7.000 100 8.100

0,00 0,00 1.681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63.489,70 31.972,30 12.417,44 1.892,73 8.709,36 1,49 8.198,04

6 6

2230 2230

100 100

0,00 0,00

Gesamteinnahmen

124.500

125.000

128.362,96

220030 5101 000 220030 5102 000 220030 5104 000 220030 5600 000 220030 5630 000 220030 5641 000 220030 5651 000 220030 5660 000 220030 5670 000 220030 5691 000 220030 5821 000 220030 5822 000 220030 5824 000 220030 5831 000 220030 5832 000 220030 5834 000 220030 5900 000 220030 5901 000

1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2230 22 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2230 22

220033 0200 000 220033 0300 000 220033 0402 000 220033 0420 011 220033 0632 001 220033 0700 000 220033 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule) Anschaffung von Schulsoftware Anschaffung von Schulsoftware

6 6 6 6 2 6 6

2230 2230 2230 2230 7301 2230 2230

220034 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2230

220038 4000 066 220038 4000 081 220038 4200 002 220038 4250 002 220038 4520 000 220038 4530 000 220038 4540 000 220038 4560 000 220038 4570 006 220038 4571 000 220038 4576 000 220038 4590 000 220038 6000 000 220038 6000 001 220038 6000 002 220038 6170 000 220038 6180 002 220038 6300 000 220038 6300 002 220038 6570 000 220038 6700 000 220038 7020 000 220038 7020 001 220038 7020 007 220038 7100 000 220038 7100 011 220038 7280 000 220038 7280 005 220038 7280 042 220038 7280 101 220038 7297 000 220038 7297 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittel für den theoretischen Unterricht Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Energiebezüge - Fernwärme Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt f.d.Landesberufsschule Dornbirn 1, Eisengasse 38 Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts- u Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 1 6 6

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 3200 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

220039 4000 021 220039 4000 062 220039 4090 000 220039 6140 001

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)

6 6 6 2

2230 2230 2230 7301

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

284.500 0 9.600 200 1.900 3.900 2.000 2.400 100 3.100 10.500 0 400 64.700 0 1.600 100 3.200

264.900 15.800 12.100 600 1.600 3.800 1.000 11.300 100 3.000 11.100 0 500 60.900 3.500 2.000 100 2.500

241.278,77 23.198,60 17.700,00 284,55 1.720,14 3.749,49 2.521,32 0,00 0,00 3.946,44 9.881,76 475,56 725,70 53.599,07 2.555,19 2.910,01 0,00 500,00

40.000 20.000 200 25.000 100 2.000 0

50.000 8.000 7.500 28.100 100 0 5.000

9.491,43 1.764,78 0,00 26.084,89 0,00 0,00 0,00

600

300,00

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3.000 2.500 60.000 0 1.600 1.800 7.000 7.000 61.100 7.000 0 9.500 63.000 300 66.000 2.500 42.000 3.800 5.000 300 1.000 33.000 277.000 100 12.900 25.000 55.000 6.000 145.000 1.500 4.000 7.100

3.000 2.500 0 55.800 600 1.800 7.000 7.000 0 8.500 55.400 9.000 66.000 300 66.000 0 25.000 3.800 5.000 300 400 12.000 276.000 100 13.200 27.000 60.000 6.000 138.800 1.500 4.000 7.000

2.097,33 527,24 0,00 57.729,76 590,20 932,42 6.284,05 6.001,61 0,00 6.086,34 52.518,22 10.902,05 49.837,37 229,26 63.821,83 0,00 16.224,94 3.289,72 4.214,96 207,30 257,62 13.620,00 208.827,08 0,00 12.773,76 23.969,33 44.280,70 2.007,09 142.991,49 823,60 1.362,88 8.256,04

22 22 22 20

15.000 25.000 4.000 120.800

15.000 25.000 4.000 78.000

14.958,96 26.008,42 3.562,57 50.157,55

1.551.900

1.479.100

1.238.039,39

124.500

125.000

128.362,96

-1.427.400

-1.354.100

-1.109.676,43

22 22 22 22 20 22

Seite: 196

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 197

Rechnung

22003

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

220038 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220038 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

31.600 100 2.000 60.100 13.300 7.000 2.000 0 0 0 0 0 100 8.100

0 100 2.500 0 0 0 0 64.000 30.000 12.800 200 7.000 100 8.100

0,00 0,00 1.681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63.489,70 31.972,30 12.417,44 1.892,73 8.709,36 1,49 8.198,04

6 6

2230 2230

100 100

0,00 0,00

Gesamteinnahmen

124.500

125.000

128.362,96

1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2230 22 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2230 22

220033 0200 000 220033 0300 000 220033 0402 000 220033 0420 011 220033 0632 001 220033 0700 000 220033 0716 000

6 6 6 6 2 6 6

2230 2230 2230 2230 7301 2230 2230

220034 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2230

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 1 6 6

2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 3200 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

220039 4000 021 220039 4000 062 220039 4090 000 220039 6140 001

Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)

6 6 6 2

2230 2230 2230 7301

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-)

284.500 0 9.600 200 1.900 3.900 2.000 2.400 100 3.100 10.500 0 400 64.700 0 1.600 100 3.200

264.900 15.800 12.100 600 1.600 3.800 1.000 11.300 100 3.000 11.100 0 500 60.900 3.500 2.000 100 2.500

241.278,77 23.198,60 17.700,00 284,55 1.720,14 3.749,49 2.521,32 0,00 0,00 3.946,44 9.881,76 475,56 725,70 53.599,07 2.555,19 2.910,01 0,00 500,00

40.000 20.000 200 25.000 100 2.000 0

50.000 8.000 7.500 28.100 100 0 5.000

9.491,43 1.764,78 0,00 26.084,89 0,00 0,00 0,00

600

300,00

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3.000 2.500 60.000 0 1.600 1.800 7.000 7.000 61.100 7.000 0 9.500 63.000 300 66.000 2.500 42.000 3.800 5.000 300 1.000 33.000 277.000 100 12.900 25.000 55.000 6.000 145.000 1.500 4.000 7.100

3.000 2.500 0 55.800 600 1.800 7.000 7.000 0 8.500 55.400 9.000 66.000 300 66.000 0 25.000 3.800 5.000 300 400 12.000 276.000 100 13.200 27.000 60.000 6.000 138.800 1.500 4.000 7.000

22 22 22 20

15.000 25.000 4.000 120.800

15.000 25.000 4.000 78.000

14.958,96 26.008,42 3.562,57 50.157,55

1.551.900

1.479.100

1.238.039,39

124.500

125.000

128.362,96

-1.427.400

-1.354.100

-1.109.676,43

22 22 22 22 20 22

Seite: 198

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF. Werte in EUR

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 199

Rechnung

22003

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

388.200 87.300 600 911.000 164.800

394.800 98.700 600 863.000 122.000

365.046,60 37.341,10 300,00 740.664,19 94.687,50

Seite: 198

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF. Werte in EUR

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 199

Rechnung

22003

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

388.200 87.300 600 911.000 164.800

394.800 98.700 600 863.000 122.000

365.046,60 37.341,10 300,00 740.664,19 94.687,50

Seite: 200

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 201

Rechnung

22004

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 220045 8020 000 220045 8050 000 220045 8050 001 220045 8100 000 220045 8100 002 220045 8100 007 220045 8100 008 220045 8100 009 220045 8125 002 220045 8125 003 220045 8127 002 220045 8129 001 220045 8129 005 220045 8170 002 220045 8170 010 220045 8293 001 220045 8540 000

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Arbeitsmittelbeiträge Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln Leistungserlöse (Friseure, Kosmetiker, Fußpflege, etc.) Lernmittelbeiträge Mieteinnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen Lernmittelbeiträge Arbeitsmittelbeiträge Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Ersätze für Druckwerke Einnahmen für kulturelle Schulveranstaltungen Zinserträge Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

220048 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220048 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

22.000 1.500 1.500 12.000 37.800 2.900 3.900 11.100 0 0 0 0 0 8.100 100 100 0

0 1.200 1.500 12.000 0 0 0 0 37.800 22.000 2.800 9.000 3.900 8.100 100 100 0

0,00 2.050,34 1.859,26 12.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.269,30 20.454,40 2.793,36 6.297,00 4.000,00 7.706,30 0,00 1,42 3.093,20

6 6

2240 2240

100 500

0,00 0,00

Gesamteinnahmen

101.600

99.100

96.635,58

220040 5101 000 220040 5102 000 220040 5600 000 220040 5630 000 220040 5641 000 220040 5651 000 220040 5660 000 220040 5670 000 220040 5691 000 220040 5821 000 220040 5822 000 220040 5831 000 220040 5832 000 220040 5900 000 220040 5901 000

1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2240 22 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2240 22

220.000 33.700 700 1.600 3.100 100 900 100 1.000 8.500 1.300 49.600 7.400 100 1.000

212.700 32.400 700 1.600 3.000 100 100 100 1.000 8.600 1.300 47.700 7.100 100 1.000

208.072,58 31.868,80 327,94 1.587,88 2.923,53 0,00 0,00 0,00 7.680,00 8.697,41 1.313,36 48.132,13 7.024,92 0,00 1.420,52

220043 0200 000 220043 0300 000 220043 0402 000 220043 0420 011 220043 0700 000 220043 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Anschaffung von Schulsoftware Anschaffung von Schulsoftware

6 6 6 6 6 6

2240 2240 2240 2240 2240 2240

40.000 500 100 100.000 5.000 0

125.000 500 100 30.000 0 12.000

117.887,04 0,00 0,00 57.778,23 0,00 15.759,79

220044 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2240

300

225,00

220048 4000 066 220048 4000 081 220048 4200 002 220048 4250 002 220048 4520 000 220048 4530 000 220048 4540 000 220048 4560 000 220048 4570 006 220048 4571 000 220048 4576 000 220048 4590 000 220048 6000 000 220048 6000 001 220048 6180 002 220048 6300 000 220048 6300 002 220048 6570 000 220048 6700 000 220048 7020 000 220048 7020 001 220048 7020 007 220048 7100 000 220048 7100 011 220048 7270 200 220048 7270 201 220048 7270 202 220048 7280 000 220048 7280 001 220048 7280 005 220048 7280 010 220048 7280 042 220048 7280 101 220048 7297 000 220048 7297 001 220048 7297 005

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittel für den theoretischen Unterricht Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt für die Landesberufsschule Feldkirch Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts-u.Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Datenverarbeitung Ausgaben für kulturelle Schulveranstaltungen Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen (Friseure, Kosmetiker etc) Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 1 1 1 6 6 6 6 6 1 6 6 6

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 3200 2240 2240 2240 0300 0300 0300 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22

9.000 12.000 45.000 0 500 100 7.500 5.500 48.000 10.000 0 14.000 80.000 100 105.000 2.200 6.000 200 100 18.000 330.000 9.000 17.000 16.000 100 100 100 20.000 8.000 2.500 100 135.000 900 3.200 12.000 3.900

9.000 15.000 0 45.000 200 100 7.500 6.000 0 10.000 48.000 13.000 85.000 100 85.000 1.700 5.500 100 100 20.000 330.000 10.000 500 20.000 100 100 100 25.000 5.000 2.500 100 150.000 900 3.200 12.000 3.900

7.238,62 8.928,83 0,00 29.941,48 383,70 118,13 3.106,20 5.177,72 0,00 10.239,47 43.144,60 14.747,64 68.944,34 0,00 60.217,49 1.768,41 5.835,34 115,56 20,54 11.471,91 326.976,62 8.649,16 415,30 13.868,23 2.799,32 538,02 114,77 9.276,12 7.979,50 2.257,80 0,00 109.454,78 895,90 2.823,32 32.787,25 3.514,54

220049 4000 000 220049 4000 021 220049 4000 062 220049 4090 000 220049 6130 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Außenanlagen

6 6 6 6 6

2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22

400 3.000 40.000 5.000 5.000

400 5.000 40.000 4.000 4.000

821,52 8.441,58 40.589,88 4.666,58 3.797,08

1.449.500

1.453.500

1.362.766,38

101.600

99.100

96.635,58

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen

22 22 22 22 22

Seite: 200

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 201

Rechnung

22004

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

220048 0200 000 Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen 220048 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

22.000 1.500 1.500 12.000 37.800 2.900 3.900 11.100 0 0 0 0 0 8.100 100 100 0

0 1.200 1.500 12.000 0 0 0 0 37.800 22.000 2.800 9.000 3.900 8.100 100 100 0

0,00 2.050,34 1.859,26 12.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.269,30 20.454,40 2.793,36 6.297,00 4.000,00 7.706,30 0,00 1,42 3.093,20

6 6

2240 2240

100 500

0,00 0,00

Gesamteinnahmen

101.600

99.100

96.635,58

1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 2240 22 0300 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2240 22

220.000 33.700 700 1.600 3.100 100 900 100 1.000 8.500 1.300 49.600 7.400 100 1.000

212.700 32.400 700 1.600 3.000 100 100 100 1.000 8.600 1.300 47.700 7.100 100 1.000

208.072,58 31.868,80 327,94 1.587,88 2.923,53 0,00 0,00 0,00 7.680,00 8.697,41 1.313,36 48.132,13 7.024,92 0,00 1.420,52

220043 0200 000 220043 0300 000 220043 0402 000 220043 0420 011 220043 0700 000 220043 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Anschaffung von Schulsoftware Anschaffung von Schulsoftware

6 6 6 6 6 6

2240 2240 2240 2240 2240 2240

40.000 500 100 100.000 5.000 0

125.000 500 100 30.000 0 12.000

117.887,04 0,00 0,00 57.778,23 0,00 15.759,79

220044 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2240

300

225,00

Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittel für den theoretischen Unterricht Druckwerke Lernmittel für den theoretischen Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt für die Landesberufsschule Feldkirch Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts-u.Betriebsausstattung) Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Datenverarbeitung Ausgaben für kulturelle Schulveranstaltungen Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen (Friseure, Kosmetiker etc) Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 1 1 1 6 6 6 6 6 1 6 6 6

2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 3200 2240 2240 2240 0300 0300 0300 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22

220049 4000 000 220049 4000 021 220049 4000 062 220049 4090 000 220049 6130 000

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Instandhaltung von Außenanlagen

6 6 6 6 6

2240 2240 2240 2240 2240

22 22 22 22 22

400 3.000 40.000 5.000 5.000

400 5.000 40.000 4.000 4.000

821,52 8.441,58 40.589,88 4.666,58 3.797,08

1.449.500

1.453.500

1.362.766,38

101.600

99.100

96.635,58

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen

22 22 22 22 22

Seite: 202

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 203

Rechnung

22004

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

-1.347.900

-1.354.400

-1.266.130,80

329.100 145.600 300 921.100 53.400

317.500 167.600 300 914.700 53.400

319.049,07 191.425,06 225,00 793.750,61 58.316,64

Seite: 202

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 203

Rechnung

22004

2017

Ansatz

Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

-1.347.900

-1.354.400

-1.266.130,80

329.100 145.600 300 921.100 53.400

317.500 167.600 300 914.700 53.400

319.049,07 191.425,06 225,00 793.750,61 58.316,64

Seite: 204

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 205

Rechnung

22005

2017

Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 220055 8050 000 220055 8070 001 220055 8100 002 220055 8100 004 220055 8100 005 220055 8100 006 220055 8100 007 220055 8100 008 220055 8100 009 220055 8105 002 220055 8125 002 220055 8126 002 220055 8126 003 220055 8127 002 220055 8129 001 220055 8129 005 220055 8280 005 220055 8293 001 220055 8532 000 220055 8540 000

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Veräußerung von Erzeugnissen Lernmittelbeiträge Internatsbeiträge Verpflegskostenersätze des Personals Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern Mieteinnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen Internatsbeiträge Lernmittelbeiträge Verpflegskostenersätze des Personals Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Zinserträge Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

220058 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 0300

7.600 200 26.600 225.200 7.200 9.000 1.000 16.800 16.000 0 0 0 0 0 0 0 100 100 12.700 0

8.500 200 0 0 0 0 0 0 0 225.000 27.100 7.000 9.000 1.000 23.000 16.800 100 100 12.700 1.800

8.603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.708,25 25.839,30 7.344,14 8.108,99 3.654,60 19.536,26 14.566,40 0,00 0,00 13.979,36 11.338,96

2250

100

864,00

Gesamteinnahmen

322.600

332.400

343.543,76

220050 5101 000 220050 5102 000 220050 5104 000 220050 5600 000 220050 5630 000 220050 5640 000 220050 5641 000 220050 5651 000 220050 5660 000 220050 5670 000 220050 5691 000 220050 5805 000 220050 5815 000 220050 5821 000 220050 5822 000 220050 5824 000 220050 5831 000 220050 5832 000 220050 5834 000 220050 5900 000 220050 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2250 22 0300 2120 2120 0300 0300 0300 0300 2120 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2250 22

220053 0200 000 220053 0300 000 220053 0401 000 220053 0402 000 220053 0420 011 220053 0632 000 220053 0700 000 220053 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden Anschaffung von Schulsoftware Anschaffung von Schulsoftware

6 6 1 6 6 2 6 6

2250 2250 3200 2250 2250 7301 2250 2250

220054 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2250

220058 4000 052 220058 4000 066 220058 4000 081 220058 4200 005 220058 4250 005 220058 4300 000 220058 4300 050 220058 4510 000 220058 4520 000 220058 4540 000 220058 4560 000 220058 4571 000 220058 4590 000 220058 6000 000 220058 6000 001 220058 6170 000 220058 6180 002 220058 6300 000 220058 6300 002 220058 6570 000 220058 6700 000 220058 7020 000 220058 7100 000 220058 7100 011 220058 7280 000 220058 7280 005 220058 7280 041 220058 7280 042 220058 7280 101 220058 7297 000 220058 7297 005

Gw.Bekleid.,Spezialausrüst.,Wäsche,Bettzeug (Anstaltsbetr.) Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Materialaufwand für den theoret. und praktischen Unterricht Materialaufwand für den theoret. und praktischen Unterricht Lebensmittel Getränkeeinkauf Brennstoffe Treibstoffe Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung Reinigung der Wäsche Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

220059 4000 062 220059 6140 000 220059 6140 200 220059 6142 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von angemieteten Gebäuden Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

6 2 2 2

Gesamtausgaben

771.700 38.300 25.300 600 4.800 50.000 2.200 500 100 100 3.900 1.900 300 26.300 1.500 1.000 128.400 8.500 4.300 100 3.000

795.200 69.800 12.200 600 4.600 40.000 2.200 500 6.600 100 3.800 1.800 300 29.300 1.000 500 132.700 8.800 2.100 100 3.500

732.367,79 43.783,76 10.010,01 77,20 5.330,26 28.206,46 2.078,92 0,00 0,00 0,00 3.873,65 1.157,00 136,76 27.366,47 1.865,20 410,42 129.356,45 12.723,04 1.697,68 0,00 858,00

12.000 2.000 24.000 100 90.000 60.100 2.000 0

10.000 2.000 100 100 95.000 100.000 0 2.000

4.212,79 0,00 0,00 0,00 83.444,83 22.510,66 0,00 1.950,48

300

225,00

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

20.000 500 13.000 38.600 0 189.300 29.800 5.000 1.000 22.000 800 7.000 24.400 51.000 24.000 500 80.000 2.700 6.800 200 600 74.900 100 22.000 75.000 3.000 12.000 52.000 1.800 10.000 16.500

8.000 500 11.000 0 36.000 194.000 28.000 5.000 1.000 22.000 800 7.000 23.000 52.000 25.000 1.000 70.000 2.700 6.800 300 600 75.000 100 21.000 72.000 3.000 12.000 52.000 2.200 10.000 16.800

12.229,01 161,99 9.805,14 0,00 37.751,24 196.299,92 25.569,79 10.000,01 665,38 18.545,05 544,86 7.432,85 23.299,29 47.047,60 17.571,66 1.581,77 78.402,81 1.955,89 6.426,30 208,86 612,15 67.207,17 38,00 20.455,97 71.768,50 739,20 11.105,43 45.108,93 1.552,90 10.185,75 17.208,91

2250 22 7301 20 7301 7301

23.800 142.000 5.000 0

20.100 42.000 0 5.000

25.443,39 128.158,60 0,00 5.102,35

2.218.600

2.151.100

2.013.829,50

22 22 3 22 22 20 22

Seite: 204

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 205

Rechnung

22005

2017

Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

220058 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 0300

7.600 200 26.600 225.200 7.200 9.000 1.000 16.800 16.000 0 0 0 0 0 0 0 100 100 12.700 0

8.500 200 0 0 0 0 0 0 0 225.000 27.100 7.000 9.000 1.000 23.000 16.800 100 100 12.700 1.800

8.603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.708,25 25.839,30 7.344,14 8.108,99 3.654,60 19.536,26 14.566,40 0,00 0,00 13.979,36 11.338,96

2250

100

864,00

Gesamteinnahmen

322.600

332.400

343.543,76

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 2250 22 0300 2120 2120 0300 0300 0300 0300 2120 2120 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2250 22

220053 0200 000 220053 0300 000 220053 0401 000 220053 0402 000 220053 0420 011 220053 0632 000 220053 0700 000 220053 0716 000

6 6 1 6 6 2 6 6

2250 2250 3200 2250 2250 7301 2250 2250

220054 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2250

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

220059 4000 062 220059 6140 000 220059 6140 200 220059 6142 000

Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von angemieteten Gebäuden Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

6 2 2 2

Gesamtausgaben

771.700 38.300 25.300 600 4.800 50.000 2.200 500 100 100 3.900 1.900 300 26.300 1.500 1.000 128.400 8.500 4.300 100 3.000

795.200 69.800 12.200 600 4.600 40.000 2.200 500 6.600 100 3.800 1.800 300 29.300 1.000 500 132.700 8.800 2.100 100 3.500

732.367,79 43.783,76 10.010,01 77,20 5.330,26 28.206,46 2.078,92 0,00 0,00 0,00 3.873,65 1.157,00 136,76 27.366,47 1.865,20 410,42 129.356,45 12.723,04 1.697,68 0,00 858,00

12.000 2.000 24.000 100 90.000 60.100 2.000 0

10.000 2.000 100 100 95.000 100.000 0 2.000

4.212,79 0,00 0,00 0,00 83.444,83 22.510,66 0,00 1.950,48

300

225,00

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

20.000 500 13.000 38.600 0 189.300 29.800 5.000 1.000 22.000 800 7.000 24.400 51.000 24.000 500 80.000 2.700 6.800 200 600 74.900 100 22.000 75.000 3.000 12.000 52.000 1.800 10.000 16.500

8.000 500 11.000 0 36.000 194.000 28.000 5.000 1.000 22.000 800 7.000 23.000 52.000 25.000 1.000 70.000 2.700 6.800 300 600 75.000 100 21.000 72.000 3.000 12.000 52.000 2.200 10.000 16.800

2250 22 7301 20 7301 7301

23.800 142.000 5.000 0

20.100 42.000 0 5.000

25.443,39 128.158,60 0,00 5.102,35

2.218.600

2.151.100

2.013.829,50

22 22 3 22 22 20 22

Seite: 206

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 207

Rechnung

22005

2017

Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

322.600

332.400

343.543,76

-1.896.000

-1.818.700

-1.670.285,74

1.072.800 190.200 300 784.500 170.800

1.115.700 209.200 300 758.800 67.100

1.001.299,07 112.118,76 225,00 741.482,33 158.704,34

Seite: 206

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 207

Rechnung

22005

2017

Ansatz

Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

322.600

332.400

343.543,76

-1.896.000

-1.818.700

-1.670.285,74

1.072.800 190.200 300 784.500 170.800

1.115.700 209.200 300 758.800 67.100

1.001.299,07 112.118,76 225,00 741.482,33 158.704,34

Seite: 208

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 209

Rechnung

22101

2017

Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 221015 8020 000 221015 8030 010 221015 8040 000 221015 8050 000 221015 8100 002 221015 8100 004 221015 8100 005 221015 8100 006 221015 8100 007 221015 8100 008 221015 8100 009 221015 8100 010 221015 8105 002 221015 8125 002 221015 8126 002 221015 8126 003 221015 8126 004 221015 8127 002 221015 8129 001 221015 8129 005 221015 8145 002 221015 8240 000 221015 8540 000

Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Werkstoffen Hofladen - Einnahmen Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittelbeiträge Internatsbeiträge Verpflegskostenersätze des Personals Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern Mieteinnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Sonstige verschiedene Einnahmen Verpflegskostenersätze von externen Schülern Internatsbeiträge Lernmittelbeiträge Verpflegskostenersätze des Personals Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern Verpflegskostenersätze von externen Schülern Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge Ersätze für Telekommunikationsdienste Unterkunftsersätze Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

221018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u.Betriebsaustattung

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300

45.000 56.000 3.000 15.000 82.400 467.000 10.000 130.000 13.800 2.000 20.000 101.600 0 0 0 0 0 0 0 0 100 25.200 0

35.000 66.000 3.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 77.400 10.000 110.000 81.000 11.300 17.200 1.000 100 25.300 100

48.931,67 56.681,87 2.947,22 14.521,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.324,83 52.224,39 11.533,10 133.879,31 100.640,70 13.709,33 25.201,70 4.364,10 15,00 23.099,67 0,00

2260

100

500,00

221010 5101 000 221010 5104 000 221010 5600 000 221010 5610 000 221010 5630 000 221010 5640 000 221010 5641 000 221010 5641 001 221010 5651 000 221010 5660 000 221010 5670 000 221010 5691 000 221010 5805 000 221010 5805 001 221010 5815 000 221010 5815 001 221010 5821 000 221010 5824 000 221010 5826 000 221010 5826 001 221010 5831 000 221010 5834 000 221010 5836 000 221010 5836 001 221010 5900 000 221010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter Entschädigungen für Nebentätigkeit (Hofladen) Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds (Hofladen) Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit (Hofladen) Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds (Hofladen) Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit (Hofladen) Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 6 1 1 6 6 1 1 6 6 1 1

0300 0300 2260 22 2260 22 0300 2120 2120 2120 0300 0300 0300 0300 2120 2120 2120 2120 0300 0300 2120 2120 0300 0300 2120 2120 0300 2260 22

221013 0200 000 221013 0300 000 221013 0401 000 221013 0402 000 221013 0409 000 221013 0420 011 221013 0420 041 221013 0700 000 221013 0716 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge Sonstige Beförderungsmittel Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Lehrmittel Anschaffung von Schulsoftware Anschaffung von Schulsoftware

6 6 1 6 6 6 6 6 6

2260 2260 3200 2260 2260 2260 2260 2260 2260

221014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2260

221018 4000 000 221018 4000 021 221018 4000 031 221018 4000 062 221018 4000 066 221018 4000 081 221018 4030 010 221018 4130 010 221018 4200 000 221018 4200 001 221018 4200 003 221018 4200 005 221018 4210 000 221018 4250 000 221018 4250 005 221018 4300 000 221018 4510 000 221018 4520 000 221018 4540 000 221018 4550 000 221018 4560 000 221018 4570 006 221018 4571 000 221018 4577 000 221018 4590 000 221018 6000 000 221018 6170 000 221018 6180 002 221018 6300 000 221018 6300 002 221018 6570 000 221018 6700 000 221018 7020 000 221018 7020 001

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 3200

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. Küchen- und Haushaltsgeräte Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich Gw. Lehrmittel Hofladen - Ausgaben Hofladen - Ausgaben Pflanzliche Rohstoffe Tierische Rohstoffe Sonstige Roh-, Hilfs- und Baustoffe Materialaufwand f.d.theoretischen u.praktischen Unterricht Tierische Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Materialaufwand f.d.theoretischen u.praktischen Unterricht Lebensmittel Brennstoffe Treibstoffe Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Lernmittel für den Unterricht Druckwerke Lernmittel für den Unterricht Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Mietentgelt f.Bäuerl.Schul-u.Bildungszentr.f.Vbg in H'ems

22 22 3 22 22 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6

549.500 24.900 4.500 100 5.400 28.700 100 42.000 14.000 6.900 100 9.000 1.200 1.400 200 600 22.200 1.000 200 100 125.200 4.200 100 100 100 1.200

479.100 24.500 4.500 100 4.800 28.300 100 33.500 14.000 100 100 7.100 100 1.500 100 600 19.900 1.000 100 100 108.000 4.100 100 100 100 1.200

471.842,68 21.105,03 4.203,98 0,00 4.197,92 27.957,96 0,00 38.964,99 15.430,61 0,00 1.000,00 9.397,70 1.146,24 1.329,87 131,40 560,78 19.600,87 865,33 163,80 0,00 107.931,55 3.579,37 573,44 0,00 0,00 2.087,00

75.000 2.500 100 100 100 33.000 8.000 2.000 0

45.000 500 100 100 0 31.800 6.000 0 2.000

41.742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 26.693,71 4.094,57 0,00 3.965,26

100

0,00

6.000 10.000 8.000 13.500 800 7.000 0 25.000 7.200 48.000 13.000 42.000 0 0 0 183.000 26.500 6.900 20.000 5.000 12.000 80.000 6.000 0 18.000 65.000 7.000 50.000 7.000 3.000 700 1.700 21.400 290.000

4.500 8.000 9.000 14.400 800 7.000 28.000 0 7.200 0 0 0 44.000 11.500 42.000 173.000 26.400 6.900 20.000 5.000 12.000 0 6.000 77.400 18.800 67.000 7.000 48.000 7.000 3.000 600 1.700 21.400 276.000

1.677,20 10.810,33 2.547,84 18.580,16 802,63 4.161,14 19.330,34 0,00 7.683,81 0,00 0,00 0,00 49.113,18 13.638,24 61.171,00 179.808,24 29.513,87 3.838,06 18.803,19 5.014,84 10.032,18 0,00 6.991,05 11.967,86 25.485,20 60.850,26 5.310,39 44.484,50 7.288,00 2.374,06 637,89 1.670,06 18.774,27 273.951,80

Seite: 208

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 209

Rechnung

22101

2017

Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

221018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u.Betriebsaustattung

Voranschlag BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300

45.000 56.000 3.000 15.000 82.400 467.000 10.000 130.000 13.800 2.000 20.000 101.600 0 0 0 0 0 0 0 0 100 25.200 0

35.000 66.000 3.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 77.400 10.000 110.000 81.000 11.300 17.200 1.000 100 25.300 100

48.931,67 56.681,87 2.947,22 14.521,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.324,83 52.224,39 11.533,10 133.879,31 100.640,70 13.709,33 25.201,70 4.364,10 15,00 23.099,67 0,00

2260

100

500,00

1 1 1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 6 1 1 6 6 1 1 6 6 1 1

0300 0300 2260 22 2260 22 0300 2120 2120 2120 0300 0300 0300 0300 2120 2120 2120 2120 0300 0300 2120 2120 0300 0300 2120 2120 0300 2260 22

221013 0200 000 221013 0300 000 221013 0401 000 221013 0402 000 221013 0409 000 221013 0420 011 221013 0420 041 221013 0700 000 221013 0716 000

6 6 1 6 6 6 6 6 6

2260 2260 3200 2260 2260 2260 2260 2260 2260

221014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2260

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 3200

22 22 3 22 22 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6

549.500 24.900 4.500 100 5.400 28.700 100 42.000 14.000 6.900 100 9.000 1.200 1.400 200 600 22.200 1.000 200 100 125.200 4.200 100 100 100 1.200

479.100 24.500 4.500 100 4.800 28.300 100 33.500 14.000 100 100 7.100 100 1.500 100 600 19.900 1.000 100 100 108.000 4.100 100 100 100 1.200

75.000 2.500 100 100 100 33.000 8.000 2.000 0

45.000 500 100 100 0 31.800 6.000 0 2.000

41.742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 26.693,71 4.094,57 0,00 3.965,26

100

0,00

6.000 10.000 8.000 13.500 800 7.000 0 25.000 7.200 48.000 13.000 42.000 0 0 0 183.000 26.500 6.900 20.000 5.000 12.000 80.000 6.000 0 18.000 65.000 7.000 50.000 7.000 3.000 700 1.700 21.400 290.000

4.500 8.000 9.000 14.400 800 7.000 28.000 0 7.200 0 0 0 44.000 11.500 42.000 173.000 26.400 6.900 20.000 5.000 12.000 0 6.000 77.400 18.800 67.000 7.000 48.000 7.000 3.000 600 1.700 21.400 276.000

Seite: 210

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 211

Rechnung

22101

2017

Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 221018 7100 000 221018 7100 011 221018 7270 000 221018 7270 001 221018 7270 200 221018 7270 201 221018 7270 202 221018 7280 000 221018 7280 005 221018 7280 007 221018 7280 041 221018 7280 042 221018 7280 101 221018 7290 021 221018 7297 000 221018 7297 005 221018 7299 001 221018 7600 000 221018 7602 000 221018 7605 000

Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Schulärztlicher Dienst Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten der Datenverarbeitung Einschaltungen in Druckwerken Reinigung der Wäsche Gebäudereinigung Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Zuschuss an d. Gutsbetrieb Rheinhof f. Betriebserschwernisse Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen Forderungsabschreibungen Ruhebezüge an Beamte Versorgungsbezüge nach Beamten Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge

221019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile 221019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen

Gesamteinnahmen

971.200

902.500

954.574,21

6 6 6 6 1 1 1 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 1 1

2260 2260 2260 2120 0300 0300 0300 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300 0300 0300

22 22 22

6 6

2260 22 2260 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

16.000 38.000 9.000 15.100 100 100 100 82.600 100 1.500 200 66.000 1.800 16.000 1.200 1.000 100 100 17.500 7.600

16.000 37.000 8.800 15.100 100 100 100 82.600 100 1.000 200 62.400 1.800 15.600 1.200 1.000 100 26.800 0 7.400

15.174,33 38.078,97 9.921,02 13.883,47 3.147,32 538,02 113,34 85.513,99 0,00 1.679,16 0,00 68.196,96 1.513,00 15.500,00 913,29 494,00 96,00 26.175,52 0,00 7.308,28

12.000 7.000

12.000 1.500

11.169,73 0,00

2.240.700

2.063.300

2.004.294,56

971.200

902.500

954.574,21

-1.269.500

-1.160.800

-1.049.720,35

843.000 120.800 100 1.257.800 19.000

733.200 85.500 100 1.231.000 13.500

732.070,52 76.496,05 0,00 1.184.558,26 11.169,73

Seite: 210

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen REF.

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Seite: 211

Rechnung

22101

2017

Ansatz

Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR

Voranschlag BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

221019 4090 000 Geringwertige Ersatzteile 221019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen

Gesamteinnahmen

971.200

902.500

954.574,21

6 6 6 6 1 1 1 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 1 1

2260 2260 2260 2120 0300 0300 0300 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 0300 0300 0300

22 22 22

6 6

2260 22 2260 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

16.000 38.000 9.000 15.100 100 100 100 82.600 100 1.500 200 66.000 1.800 16.000 1.200 1.000 100 100 17.500 7.600

16.000 37.000 8.800 15.100 100 100 100 82.600 100 1.000 200 62.400 1.800 15.600 1.200 1.000 100 26.800 0 7.400

15.174,33 38.078,97 9.921,02 13.883,47 3.147,32 538,02 113,34 85.513,99 0,00 1.679,16 0,00 68.196,96 1.513,00 15.500,00 913,29 494,00 96,00 26.175,52 0,00 7.308,28

12.000 7.000

12.000 1.500

11.169,73 0,00

2.240.700

2.063.300

2.004.294,56

971.200

902.500

954.574,21

-1.269.500

-1.160.800

-1.049.720,35

843.000 120.800 100 1.257.800 19.000

733.200 85.500 100 1.231.000 13.500

732.070,52 76.496,05 0,00 1.184.558,26 11.169,73

Seite: 212

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 213

Rechnung

28401

2017

Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 284015 8030 010 284015 8030 013 284015 8050 000 284015 8100 000 284015 8100 007 284015 8107 000 284015 8127 001 284015 8280 000 284015 8281 000 284015 8299 000 284015 8299 001 284015 8299 300 284015 8532 000 284015 8540 000 284015 8800 807 284015 8801 800

Bibliotheksshop - Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Publikationen Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Gebühren für Leserausweise Mieteinnahmen Gebühren für Leserausweise Mieteinnahmen Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige verschiedene Einnahmen Einnahmen aus Lizenzgebühren Einnahmen aus der Fernleihe Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Pensionsbeiträge von Beamten Pensionssicherungsbeiträge

284018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1

2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 0300 0300

600 1.500 10.000 32.000 3.100 0 0 100 0 5.000 5.000 2.500 8.100 100 15.500 2.600

600 1.500 11.000 0 0 35.000 3.000 0 100 5.000 5.000 2.500 8.100 18.300 22.800 1.400

274,46 1.193,98 8.541,62 0,00 0,00 32.464,73 2.717,68 0,00 1.078,38 4.340,78 6.656,11 2.262,47 8.100,00 28.974,84 27.992,16 0,00

2520

100

29,17

284010 5000 000 284010 5101 000 284010 5102 000 284010 5104 000 284010 5600 000 284010 5610 000 284010 5630 000 284010 5650 000 284010 5651 000 284010 5660 000 284010 5670 000 284010 5690 000 284010 5691 000 284010 5800 000 284010 5810 000 284010 5821 000 284010 5822 000 284010 5824 000 284010 5831 000 284010 5832 000 284010 5834 000 284010 5900 000 284010 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 2520 28 2520 28 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2520 28

284013 0200 000 284013 0300 000 284013 0420 011 284013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

6 6 6 2

2520 2520 2520 7301

284014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2520

284018 4000 000 284018 4000 061 284018 4000 062 284018 4030 003 284018 4030 010 284018 4510 000 284018 4540 000 284018 4560 000 284018 4571 000 284018 4590 000 284018 6000 000 284018 6100 000 284018 6180 000 284018 6180 002 284018 6300 000 284018 6440 000 284018 6570 000 284018 6700 000 284018 6920 000 284018 7020 000 284018 7100 000 284018 7100 011 284018 7150 000 284018 7250 000 284018 7250 001 284018 7251 000 284018 7270 000 284018 7270 100 284018 7270 101 284018 7270 102 284018 7270 200 284018 7270 201 284018 7270 202 284018 7280 000 284018 7280 005 284018 7280 006 284018 7280 013 284018 7280 032 284018 7280 055 284018 7280 101 284018 7280 300 284018 7297 000

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 1 6 6

2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 0300 2520 2520 2520 2520 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Büroeinrichtung Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Öffentlichkeitsarbeit Bibliotheksshop - Ausgaben Brennstoffe Reinigungsmittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Außenanlagen Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Portogebühren Sonstige Rechts- und Beratungskosten Geldverkehrsspesen Versicherungen Schadensvergütungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Bibliothekserfordernisse Mediathekerfordernisse Mediathekerfordernisse Entgelte f.sonst.Leistungen v. Einzelpersonen Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung Herausgabe von Publikationen Kosten für Langzeitarchivierungen Kosten von Veranstaltungen Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Ausgaben für die Fernleihe Sonstige Ausgaben

28 28 28 20

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28 28 28 28 28 28 28 28 28

138.000 3.126.600 35.700 18.300 10.700 7.000 13.800 100 8.000 38.700 100 12.500 71.800 0 3.500 92.500 1.400 700 618.400 7.800 3.200 2.700 28.000

206.400 3.091.500 33.800 23.700 10.700 7.000 14.100 100 9.000 19.700 100 19.100 72.100 0 11.000 84.300 1.500 1.000 596.400 7.900 4.500 2.200 38.000

255.057,92 2.807.888,35 34.400,06 22.577,97 5.530,17 4.724,19 14.333,58 0,00 5.881,44 27.910,86 0,00 23.829,12 70.789,53 1.899,56 14.969,52 80.598,41 1.402,48 925,70 573.439,23 7.737,88 4.003,41 0,00 31.008,34

5.000 100 371.000 100

100 100 20.100 105.000

10.460,32 0,00 22.264,47 253.493,59

1.500

900

900,00

500 700 3.700 39.000 1.500 28.000 6.000 36.000 610.000 1.500 27.000 3.600 3.000 32.000 17.000 7.000 900 300 100 330.000 600 4.500 81.200 140.000 9.000 0 20.000 0 0 0 100 100 100 190.000 130.000 20.000 50.000 135.000 35.000 6.200 2.500 1.000

500 700 3.900 39.000 2.500 27.000 6.000 36.000 600.000 1.500 27.000 3.600 4.000 28.000 15.000 7.000 900 300 100 88.500 600 4.500 81.700 140.000 0 9.000 15.000 0 0 0 100 100 100 44.000 130.000 15.000 24.400 135.000 50.000 6.100 3.000 500

370,11 447,53 7.528,79 38.322,75 4.008,48 25.249,90 4.670,13 24.339,98 647.057,12 509,33 25.248,83 8.010,15 1.811,44 30.684,98 16.882,77 6.486,80 829,68 500,00 0,00 89.684,46 0,00 2.443,87 84.064,02 139.010,00 0,00 11.254,98 10.787,99 5.432,03 1.213,28 222,72 14.334,46 2.882,05 587,72 39.774,41 119.902,10 17.720,63 42.680,62 116.900,67 37.498,10 5.900,00 2.063,55 1.209,66

Seite: 212

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 213

Rechnung

28401

2017

Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

284018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1

2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 0300 0300

600 1.500 10.000 32.000 3.100 0 0 100 0 5.000 5.000 2.500 8.100 100 15.500 2.600

600 1.500 11.000 0 0 35.000 3.000 0 100 5.000 5.000 2.500 8.100 18.300 22.800 1.400

274,46 1.193,98 8.541,62 0,00 0,00 32.464,73 2.717,68 0,00 1.078,38 4.340,78 6.656,11 2.262,47 8.100,00 28.974,84 27.992,16 0,00

2520

100

29,17

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 2520 28 2520 28 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 2520 28

284013 0200 000 284013 0300 000 284013 0420 011 284013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

6 6 6 2

2520 2520 2520 7301

284014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2520

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 1 6 6

28 28 28 20

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28 28 28 28 28 28 28 28 28

138.000 3.126.600 35.700 18.300 10.700 7.000 13.800 100 8.000 38.700 100 12.500 71.800 0 3.500 92.500 1.400 700 618.400 7.800 3.200 2.700 28.000

206.400 3.091.500 33.800 23.700 10.700 7.000 14.100 100 9.000 19.700 100 19.100 72.100 0 11.000 84.300 1.500 1.000 596.400 7.900 4.500 2.200 38.000

5.000 100 371.000 100

100 100 20.100 105.000

10.460,32 0,00 22.264,47 253.493,59

1.500

900

900,00

Seite: 214

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 215

Rechnung

28401

2017

Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Gesamteinnahmen

86.200

114.400

124.626,38

284018 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 284018 7660 014 Vergütungsanspruch d.Urheber f.Ausleih.i.öffentl.Büchereien

1 6

0300 2520 28

122.200 19.800

35.000 19.800

0,00 19.776,02

284019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301 20

57.000

22.000

29.960,29

6.789.300

6.007.700

5.914.288,50

86.200

114.400

124.626,38

-6.703.100

-5.893.300

-5.789.662,12

4.239.500 376.200 1.500 2.115.100 57.000

4.254.100 125.300 900 1.605.400 22.000

3.988.907,72 286.218,38 900,00 1.608.302,11 29.960,29

Seite: 214

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 215

Rechnung

28401

2017

Ansatz

Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Gesamteinnahmen

86.200

114.400

124.626,38

284018 7600 000 Ruhebezüge an Beamte 284018 7660 014 Vergütungsanspruch d.Urheber f.Ausleih.i.öffentl.Büchereien

1 6

0300 2520 28

122.200 19.800

35.000 19.800

0,00 19.776,02

284019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

7301 20

57.000

22.000

29.960,29

6.789.300

6.007.700

5.914.288,50

86.200

114.400

124.626,38

-6.703.100

-5.893.300

-5.789.662,12

4.239.500 376.200 1.500 2.115.100 57.000

4.254.100 125.300 900 1.605.400 22.000

3.988.907,72 286.218,38 900,00 1.608.302,11 29.960,29

Seite: 216

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 217

Rechnung

52901

2017

Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 529015 8100 002 529015 8100 005 529015 8100 009 529015 8124 002 529015 8124 005 529015 8129 001 529015 8170 000 529015 8510 802 529015 8510 803 529015 8540 000 529015 8800 807 529015 8801 800

Analysentaxen Kostenersatz d. Bundes f.d.Untersuchung v. Gewässern Sonstige verschiedene Einnahmen Analysentaxen Kostenersatz d. Bundes f.d.Untersuchung v. Gewässern Sonstige verschiedene Einnahmen Kostenersätze für Verwaltungs- und Gerichtsanzeigen Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Pensionsbeiträge von Beamten Pensionssicherungsbeiträge

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 0300 0300 4510 0300 0300

580.000 15.000 1.000 0 0 0 10.000 68.900 100 166.400 49.600 16.100

0 0 0 570.000 15.000 1.000 10.000 68.600 100 125.000 48.000 15.400

0,00 0,00 0,00 684.432,74 17.354,96 86,40 9.276,18 68.082,42 0,00 113.772,83 45.625,14 15.440,44

529010 5000 000 529010 5101 000 529010 5102 000 529010 5104 000 529010 5600 000 529010 5610 000 529010 5630 000 529010 5650 000 529010 5651 000 529010 5660 000 529010 5670 000 529010 5690 000 529010 5691 000 529010 5800 000 529010 5810 000 529010 5821 000 529010 5822 000 529010 5824 000 529010 5831 000 529010 5832 000 529010 5834 000 529010 5900 000 529010 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 4510 52 4510 52 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 52

529013 0200 001 529013 0200 032 529013 0401 000 529013 0420 000 529013 0420 011 529013 0420 100 529013 0700 000 529013 0716 001

Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) Anschaffung von Software Anschaffung von Software

3 3 1 3 3 3 3 3

4510 4510 3200 4510 4510 4510 4510 4510

529014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

4510

529018 4000 000 529018 4030 021 529018 4540 000 529018 4550 000 529018 4560 000 529018 4571 000 529018 4590 000 529018 6000 000 529018 6000 001 529018 6180 000 529018 6180 002 529018 6200 000 529018 6300 000 529018 6570 000 529018 7020 000 529018 7020 001 529018 7100 000 529018 7100 011 529018 7270 000 529018 7270 100 529018 7270 101 529018 7270 102 529018 7270 200 529018 7270 201 529018 7270 202 529018 7280 000 529018 7280 005 529018 7280 006 529018 7280 045 529018 7280 050 529018 7280 060 529018 7280 082 529018 7280 101 529018 7297 000 529018 7299 001 529018 7600 000 529018 7601 000 529018 7602 000

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1

4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 3200 4510 4510 4510 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 0300 0300 0300

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren) Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Transporte durch die Bahn Portogebühren Geldverkehrsspesen Miete und Pacht Mietentgelt für das Umweltinstitut Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Kosten für Datenverarbeitung Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung Untersuchungen in fremden Laboratorien Aufträge an Dritte für Luftreinhaltung Aufträge an Dritte für Bodenschutz Aufträge an Dritte f.Untersuchungen i.Bereich Umweltchemie Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben Forderungsabschreibungen Ruhebezüge an Beamte Sonstige Ruhebezüge Versorgungsbezüge nach Beamten

52 52 3 52 52 52 52 52

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 6 52 52 52 59 59 59

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

453.100 4.541.500 56.100 0 68.000 100 21.800 100 5.000 75.100 100 41.500 151.000 10.300 14.200 150.000 1.700 0 948.800 12.800 0 1.800 39.000

440.700 4.458.600 26.800 0 62.000 100 21.800 100 5.000 54.200 100 40.300 146.200 14.700 13.700 162.500 1.200 0 922.200 8.500 0 1.800 39.000

416.307,27 4.265.525,24 29.086,87 3.124,65 71.375,51 0,00 20.348,28 0,00 12.853,09 72.511,30 3.000,00 38.451,48 135.001,09 17.428,80 13.380,28 156.075,42 1.223,98 128,11 868.360,12 7.944,45 649,31 1.232,20 29.956,31

0 210.000 35.000 2.000 3.000 10.500 2.500 0

20.000 125.000 100 2.000 3.000 0 0 2.500

12.167,34 155.955,32 0,00 6.317,63 3.277,45 0,00 0,00 0,00

2.700

2.100

2.100,00

3.000 20.000 3.500 145.000 6.000 22.000 43.000 68.000 25.000 400 160.000 300 600 400 5.000 117.000 4.500 8.500 6.000 100 100 100 100 100 100 100.000 62.000 30.000 115.000 190.000 3.000 3.000 7.400 5.000 5.000 464.600 11.700 35.400

3.000 23.000 3.500 150.000 6.000 20.000 43.000 70.000 25.000 400 175.000 300 300 400 2.800 117.000 4.500 8.500 6.000 100 100 100 100 100 100 64.000 65.500 40.000 73.000 190.000 2.000 8.000 7.400 5.000 5.000 461.000 11.400 34.800

4.392,77 16.021,30 3.496,23 134.566,85 5.020,04 21.252,65 45.136,30 65.777,22 23.776,83 0,00 179.496,22 148,27 922,89 303,95 5.903,91 112.560,30 4.421,76 7.899,04 6.480,00 0,00 0,00 0,00 9.247,64 1.815,55 379,15 74.585,76 56.151,93 66.109,80 150.340,82 196.905,93 0,00 1.134,00 7.500,00 5.269,90 3.924,72 454.911,00 11.289,04 34.425,72

Seite: 216

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 217

Rechnung

52901

2017

Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 0300 0300 4510 0300 0300

580.000 15.000 1.000 0 0 0 10.000 68.900 100 166.400 49.600 16.100

0 0 0 570.000 15.000 1.000 10.000 68.600 100 125.000 48.000 15.400

0,00 0,00 0,00 684.432,74 17.354,96 86,40 9.276,18 68.082,42 0,00 113.772,83 45.625,14 15.440,44

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 4510 52 4510 52 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 52

529013 0200 001 529013 0200 032 529013 0401 000 529013 0420 000 529013 0420 011 529013 0420 100 529013 0700 000 529013 0716 001

3 3 1 3 3 3 3 3

4510 4510 3200 4510 4510 4510 4510 4510

529014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

4510

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1

4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 3200 4510 4510 4510 0300 0300 0300 0300 0300 0300 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 0300 0300 0300

52 52 3 52 52 52 52 52

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 6 52 52 52 59 59 59

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

453.100 4.541.500 56.100 0 68.000 100 21.800 100 5.000 75.100 100 41.500 151.000 10.300 14.200 150.000 1.700 0 948.800 12.800 0 1.800 39.000

440.700 4.458.600 26.800 0 62.000 100 21.800 100 5.000 54.200 100 40.300 146.200 14.700 13.700 162.500 1.200 0 922.200 8.500 0 1.800 39.000

0 210.000 35.000 2.000 3.000 10.500 2.500 0

20.000 125.000 100 2.000 3.000 0 0 2.500

12.167,34 155.955,32 0,00 6.317,63 3.277,45 0,00 0,00 0,00

2.700

2.100

2.100,00

Seite: 218

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 219

Rechnung

52901

2017

Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Gesamteinnahmen

907.100

853.100

954.071,11

529018 7605 000 Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge 529018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

1 1

0300 0300

12.200 11.700

11.800 11.300

11.697,16 11.075,14

529019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung

4510 52

28.000

30.000

26.312,93

8.580.500

8.253.700

8.104.434,22

907.100

853.100

954.071,11

-7.673.400

-7.400.600

-7.150.363,11

6.592.000 263.000 2.700 1.694.800 28.000

6.419.500 152.600 2.100 1.649.500 30.000

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00 1.734.339,79 26.312,93

Seite: 218

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 219

Rechnung

52901

2017

Ansatz

Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Gesamteinnahmen

907.100

853.100

954.071,11

529018 7605 000 Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge 529018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

1 1

0300 0300

12.200 11.700

11.800 11.300

11.697,16 11.075,14

529019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung

4510 52

28.000

30.000

26.312,93

8.580.500

8.253.700

8.104.434,22

907.100

853.100

954.071,11

-7.673.400

-7.400.600

-7.150.363,11

6.592.000 263.000 2.700 1.694.800 28.000

6.419.500 152.600 2.100 1.649.500 30.000

6.163.963,76 177.717,74 2.100,00 1.734.339,79 26.312,93

Seite: 220

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 221

Rechnung

54201

2017

Ansatz

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 542010 5101 000 542010 5104 000 542010 5600 000 542010 5630 000 542010 5651 000 542010 5660 000 542010 5670 000 542010 5691 000 542010 5821 000 542010 5824 000 542010 5831 000 542010 5834 000

Gesamteinnahmen

0,00

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241

1.263.800 10.000 4.600 3.500 500 5.000 100 57.000 43.200 500 286.900 2.000

1.212.400 8.800 4.400 4.200 300 7.000 100 67.500 46.000 500 278.800 3.000

1.015.457,08 10.287,54 3.910,45 2.424,60 0,00 0,00 0,00 55.693,20 40.970,74 421,80 228.529,83 1.987,87

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

0,00

-1.677.100

-1.633.000

-1.359.683,11

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

Seite: 220

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 221

Rechnung

54201

2017

Ansatz

Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241 3241

1.263.800 10.000 4.600 3.500 500 5.000 100 57.000 43.200 500 286.900 2.000

1.212.400 8.800 4.400 4.200 300 7.000 100 67.500 46.000 500 278.800 3.000

1.015.457,08 10.287,54 3.910,45 2.424,60 0,00 0,00 0,00 55.693,20 40.970,74 421,80 228.529,83 1.987,87

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

0,00

-1.677.100

-1.633.000

-1.359.683,11

1.677.100

1.633.000

1.359.683,11

Seite: 222

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 223

Rechnung

55101

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 551010 5100 011 551010 5100 021 551010 5100 031 551010 5100 032 551010 5100 041 551010 5100 042 551010 5104 000 551010 5600 000 551010 5610 000 551010 5630 000 551010 5650 011 551010 5650 021 551010 5650 031 551010 5650 041 551010 5650 042 551010 5660 000 551010 5670 000 551010 5690 011 551010 5690 021 551010 5690 031 551010 5690 032 551010 5690 041 551010 5690 042 551010 5821 011 551010 5821 021 551010 5821 031 551010 5821 032 551010 5821 041 551010 5821 042 551010 5824 000 551010 5830 011 551010 5830 021 551010 5830 031 551010 5830 032 551010 5830 041 551010 5830 042 551010 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für ärztliche Leiter DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal (in hw. Vw) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. DGB z.soz.Sich. f. Sanitätspersonal (Angest.i.handw.Vw) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (Angest.i.handw.Vw) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

551018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 551018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240

3.450.800 26.890.100 42.352.100 35.900 14.274.500 4.090.500 99.100 69.900 4.000 411.100 6.800 3.969.900 52.900 221.400 1.000 500.000 3.000 304.200 7.481.300 7.563.300 11.800 758.100 169.300 113.100 1.447.500 1.884.800 1.900 570.500 158.800 3.900 412.000 5.814.900 10.858.100 10.100 3.265.500 956.100 18.100

3.515.700 25.706.400 38.714.900 63.000 13.352.000 3.988.200 95.600 60.000 4.000 383.200 6.700 3.965.300 48.600 229.100 1.000 511.700 3.000 288.800 7.335.700 7.568.400 11.700 829.200 163.500 125.100 1.484.100 1.868.400 3.100 570.100 164.200 3.900 399.200 5.525.000 10.141.100 16.000 3.107.500 918.400 17.500

3.210.080,38 25.518.144,39 38.492.414,48 47.062,80 13.252.115,24 3.683.530,63 91.402,87 47.737,62 0,00 348.948,09 6.482,16 3.625.483,97 42.610,36 170.299,16 2.013,25 568.739,37 600,00 273.344,42 7.158.149,85 7.171.181,02 9.994,18 753.023,39 151.640,76 118.639,43 1.420.239,63 1.825.284,06 2.355,91 553.998,94 150.003,47 3.753,19 349.044,63 5.273.839,85 9.963.731,49 12.191,90 3.009.228,42 853.206,09 16.833,17

1 1

3240 3240

751.600 2.200

841.300 2.200

733.927,70 0,00

138.990.100

132.032.800

128.911.276,27

0,00

-138.990.100

-132.032.800

-128.911.276,27

138.236.300 753.800

131.189.300 843.500

128.177.348,57 733.927,70

Seite: 222

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 223

Rechnung

55101

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

551018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 551018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240

1 1

3240 3240

751.600 2.200

841.300 2.200

733.927,70 0,00

138.990.100

132.032.800

128.911.276,27

0,00

-138.990.100

-132.032.800

-128.911.276,27

138.236.300 753.800

131.189.300 843.500

128.177.348,57 733.927,70

Seite: 224

55102 LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 225

Rechnung

55102

2017

Ansatz

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 551020 5100 031 551020 5630 000 551020 5690 031 551020 5821 031 551020 5825 002 551020 5825 005 551020 5830 031

Geldbezüge Sanitätspersonal (LA) Sonstige Aufwandsentschädigungen Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal-LA DGB zum DG-Zuschlag f.Sanitätspersonal (LA) DGB zum DG-Zuschlag f.Sanitätspersonal (Ang.i.hw.V.) So.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)

551028 7150 000 Kommunalsteuer

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240

233.100 2.000 38.700 9.100 1.100 100 65.600

228.100 1.900 40.200 9.000 1.100 100 58.900

221.978,08 1.232,21 39.062,13 8.631,62 1.026,52 0,00 58.261,56

3240

8.600

8.100

7.896,48

358.300

347.400

338.088,60

0,00

-358.300

-347.400

-338.088,60

349.700 8.600

339.300 8.100

330.192,12 7.896,48

Seite: 224

55102 LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 225

Rechnung

55102

2017

Ansatz

LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 551020 5100 031 551020 5630 000 551020 5690 031 551020 5821 031 551020 5825 002 551020 5825 005 551020 5830 031

551028 7150 000 Kommunalsteuer

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240

233.100 2.000 38.700 9.100 1.100 100 65.600

228.100 1.900 40.200 9.000 1.100 100 58.900

221.978,08 1.232,21 39.062,13 8.631,62 1.026,52 0,00 58.261,56

3240

8.600

8.100

7.896,48

358.300

347.400

338.088,60

0,00

-358.300

-347.400

-338.088,60

349.700 8.600

339.300 8.100

330.192,12 7.896,48

Seite: 226

55201 Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 227

Rechnung

55201

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 552015 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 1

3242

5.200

4.700

3.443,76

552010 5100 011 552010 5100 021 552010 5100 031 552010 5100 032 552010 5100 041 552010 5100 042 552010 5104 000 552010 5600 000 552010 5610 000 552010 5630 000 552010 5650 011 552010 5650 021 552010 5650 031 552010 5650 032 552010 5650 041 552010 5650 042 552010 5660 000 552010 5690 011 552010 5690 021 552010 5690 031 552010 5690 032 552010 5690 041 552010 5690 042 552010 5821 011 552010 5821 021 552010 5821 031 552010 5821 032 552010 5821 041 552010 5821 042 552010 5824 000 552010 5830 011 552010 5830 021 552010 5830 031 552010 5830 032 552010 5830 041 552010 5830 042 552010 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge d. Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal (in hw. Vw) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. DGB z.soz.Sich. f. Sanitätspersonal (Ang.i.hw.V.) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

552018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 552018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen

5.200

4.700

3.443,76

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242

1.235.800 9.693.100 17.129.900 100 3.931.200 1.411.800 20.800 16.900 500 150.100 100 1.335.600 23.500 100 37.200 100 232.800 67.500 2.732.600 3.139.500 100 208.100 54.700 38.500 513.600 759.700 100 151.900 47.700 800 155.600 2.046.900 4.395.200 100 880.900 306.700 3.600

1.192.100 9.458.000 16.086.200 100 4.090.800 1.291.500 17.300 16.800 500 139.200 100 1.263.600 7.700 100 24.600 100 195.900 61.500 2.643.400 3.138.100 100 211.900 48.700 40.700 529.200 781.400 100 150.900 53.500 700 155.800 1.996.600 4.288.900 100 851.700 301.500 2.800

1.203.222,92 9.095.004,37 15.946.117,71 0,00 3.617.344,35 1.586.822,78 8.680,00 12.812,51 0,00 142.089,55 0,00 1.200.135,09 18.520,35 0,00 27.636,84 275,19 233.679,55 59.899,79 2.589.293,50 2.930.552,69 0,00 186.281,60 59.680,38 41.237,89 510.835,56 732.169,50 0,00 143.615,37 44.036,16 355,89 127.861,08 1.887.070,48 4.174.703,78 0,00 804.386,05 357.218,70 1.472,14

1 1

3242 3242

721.300 3.500

728.700 3.500

715.122,64 3.771,44

51.448.200

49.774.400

48.461.905,85

5.200

4.700

3.443,76

-51.443.000

-49.769.700

-48.458.462,09

50.723.400 724.800

49.042.200 732.200

47.743.011,77 718.894,08

Seite: 226

55201 Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 227

Rechnung

55201

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 552015 8801 800 Pensionssicherungsbeiträge

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 1

3242

5.200

4.700

3.443,76

552018 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 552018 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen

5.200

4.700

3.443,76

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242

1 1

3242 3242

721.300 3.500

728.700 3.500

715.122,64 3.771,44

51.448.200

49.774.400

48.461.905,85

5.200

4.700

3.443,76

-51.443.000

-49.769.700

-48.458.462,09

50.723.400 724.800

49.042.200 732.200

47.743.011,77 718.894,08

Seite: 228

55202 Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 229

Rechnung

55202

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 552020 5100 011 552020 5100 021 552020 5100 031 552020 5100 041 552020 5100 042 552020 5104 000 552020 5600 000 552020 5630 000 552020 5650 011 552020 5650 021 552020 5650 031 552020 5650 041 552020 5650 042 552020 5660 000 552020 5690 011 552020 5690 021 552020 5690 031 552020 5690 041 552020 5690 042 552020 5821 011 552020 5821 021 552020 5821 031 552020 5821 041 552020 5821 042 552020 5824 000 552020 5830 011 552020 5830 021 552020 5830 031 552020 5830 041 552020 5830 042 552020 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sontigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

552028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243

692.500 5.345.900 8.896.500 1.977.000 1.060.800 41.800 7.000 82.600 18.000 565.300 21.500 77.600 2.000 110.600 145.200 1.399.800 1.769.300 129.400 38.400 37.100 315.200 466.500 94.500 50.800 1.900 73.700 1.121.000 2.373.700 476.900 222.700 6.500

591.500 5.138.600 8.623.200 1.845.700 1.057.200 37.600 7.000 77.800 0 602.600 40.400 75.600 2.000 131.800 110.400 1.414.000 1.767.000 119.700 41.400 31.600 321.600 462.200 88.300 54.400 1.700 84.800 1.055.600 2.276.100 436.800 267.300 17.400

643.562,57 4.779.941,78 8.516.933,69 1.727.212,97 1.020.878,25 20.160,00 5.549,77 75.484,64 4.064,60 552.978,59 27.399,23 72.007,27 0,00 156.341,38 108.246,05 1.345.730,11 1.653.734,35 108.586,26 36.138,92 13.772,56 260.939,41 412.935,65 73.759,65 42.222,73 814,31 61.701,94 1.008.401,11 2.221.100,10 418.660,42 235.946,63 3.423,56

3243

628.200

659.300

646.620,28

28.249.900

27.440.600

26.255.248,78

0,00

-28.249.900

-27.440.600

-26.255.248,78

27.621.700 628.200

26.781.300 659.300

25.608.628,50 646.620,28

Seite: 228

55202 Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 229

Rechnung

55202

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

552028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243 3243

3243

628.200

659.300

646.620,28

28.249.900

27.440.600

26.255.248,78

0,00

-28.249.900

-27.440.600

-26.255.248,78

27.621.700 628.200

26.781.300 659.300

25.608.628,50 646.620,28

Seite: 230

55203 Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 231

Rechnung

55203

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 552030 5100 011 552030 5100 021 552030 5100 031 552030 5100 041 552030 5100 042 552030 5104 000 552030 5600 000 552030 5630 000 552030 5650 021 552030 5650 031 552030 5650 041 552030 5660 000 552030 5690 011 552030 5690 021 552030 5690 031 552030 5690 041 552030 5690 042 552030 5821 011 552030 5821 021 552030 5821 031 552030 5821 041 552030 5821 042 552030 5824 000 552030 5830 011 552030 5830 021 552030 5830 031 552030 5830 041 552030 5830 042 552030 5834 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

552038 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244

470.100 4.704.400 8.868.900 2.708.200 980.300 22.700 27.100 92.400 559.800 19.600 7.100 135.600 56.700 1.284.600 1.409.500 179.500 49.600 20.900 227.000 378.900 97.800 33.000 800 56.500 1.034.300 2.197.200 575.400 220.300 3.600

458.300 4.478.700 8.293.000 2.492.500 930.700 12.200 29.600 89.700 431.000 49.700 9.600 87.000 59.100 1.344.100 1.467.600 199.000 46.200 22.100 235.000 393.900 102.400 36.800 600 54.900 939.800 2.129.200 550.200 213.300 2.100

446.577,80 4.258.824,33 7.779.696,92 2.430.741,33 881.771,85 8.680,00 25.075,62 87.130,55 490.942,02 26.625,64 26.642,71 148.370,08 14.071,31 1.247.314,77 1.309.899,64 175.808,24 44.290,11 18.933,42 200.840,51 354.371,33 96.319,06 27.372,28 355,89 48.039,56 923.345,55 2.001.419,01 555.039,93 203.408,18 1.472,14

3244

254.000

253.400

276.200,25

26.675.800

25.411.700

24.109.580,03

0,00

-26.675.800

-25.411.700

-24.109.580,03

26.421.800 254.000

25.158.300 253.400

23.833.379,78 276.200,25

Seite: 230

55203 Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 231

Rechnung

55203

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge

552038 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge

Gesamteinnahmen

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244

3244

254.000

253.400

276.200,25

26.675.800

25.411.700

24.109.580,03

0,00

-26.675.800

-25.411.700

-24.109.580,03

26.421.800 254.000

25.158.300 253.400

23.833.379,78 276.200,25

Seite: 232

55302 Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 233

Rechnung

55302

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 553025 8800 808 Ersätze an Pensionsbeiträgen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 1

3230

100

0,00

553020 5100 011 553020 5100 021 553020 5100 031 553020 5100 041 553020 5100 042 553020 5104 000 553020 5600 000 553020 5610 000 553020 5630 000 553020 5650 021 553020 5650 031 553020 5650 041 553020 5650 042 553020 5660 000 553020 5670 000 553020 5690 011 553020 5690 021 553020 5690 031 553020 5690 041 553020 5690 042 553020 5821 011 553020 5821 021 553020 5821 031 553020 5821 041 553020 5821 042 553020 5824 000 553020 5830 011 553020 5830 021 553020 5830 031 553020 5830 041 553020 5830 042 553020 5834 000 553020 5900 000

Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) Sonstige Nebenbezüge d. sonstigen Personals (LA) Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen

553028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 553028 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen

100

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230

767.200 4.112.100 16.065.000 5.288.100 1.704.800 26.000 20.000 100 174.200 538.300 3.000 3.000 100 220.000 2.000 43.800 1.106.700 3.259.300 495.900 93.300 20.400 202.700 736.900 202.300 65.000 1.100 71.300 928.900 4.303.200 1.219.500 405.200 4.300 100

578.600 4.038.000 15.387.000 5.019.000 1.589.200 24.800 20.000 100 175.000 538.100 2.000 3.000 100 242.000 2.000 20.800 1.118.700 3.334.000 559.200 89.200 20.800 217.400 768.400 228.200 66.200 1.100 73.000 859.200 4.161.700 1.169.000 369.100 4.000 100

694.311,85 3.744.788,64 15.297.418,97 5.082.696,76 1.594.908,89 21.702,33 17.304,98 0,00 161.828,62 502.686,99 2.430,65 1.858,75 0,00 181.011,15 0,00 24.614,83 999.564,73 3.039.295,30 461.184,01 84.047,75 24.334,51 196.453,66 724.841,11 199.038,98 61.144,82 889,80 75.836,21 802.495,48 4.035.955,28 1.147.478,97 373.772,27 3.500,68 0,00

1 1

3230 3230

56.000 100

55.500 100

54.193,92 0,00

42.139.900

40.734.600

39.611.590,89

100

0,00

-42.139.800

-40.734.500

-39.611.590,89

42.083.800 56.100

40.679.000 55.600

39.557.396,97 54.193,92

Seite: 232

55302 Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 233

Rechnung

55302

2017

Ansatz

Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 553025 8800 808 Ersätze an Pensionsbeiträgen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 1

3230

100

0,00

553028 7601 005 Ruhe- und Versorgungsbezüge 553028 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen

Gesamteinnahmen

100

0,00

Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230

1 1

3230 3230

56.000 100

55.500 100

54.193,92 0,00

42.139.900

40.734.600

39.611.590,89

100

0,00

-42.139.800

-40.734.500

-39.611.590,89

42.083.800 56.100

40.679.000 55.600

39.557.396,97 54.193,92

Seite: 234

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 235

Rechnung

63501

2017

Ansatz

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 635015 8060 003 635015 8100 007 635015 8100 011 635015 8100 012 635015 8100 013 635015 8127 002 635015 8129 001 635015 8129 011 635015 8129 012 635015 8129 013 635015 8280 005 635015 8299 000 635015 8800 805 635015 8800 807

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial Mieteinnahmen Betriebskostenersätze für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Kostenersätze für Material Kostenersätze für fremde Leistungen Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Betriebskostenersätze für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Kostenersätze für Material Kostenersätze für fremde Leistungen Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre Sonstige Einnahmen Kostenersatz für den Personalaufwand Pensionsbeiträge von Beamten

635018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 635018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen 635018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1

7410 7401 7410 7410 7410 7401 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 0300

1.000 2.800 1.150.000 125.000 1.300.000 0 0 0 0 0 100 100 630.000 9.800

1.000 0 0 0 0 2.800 100 1.110.000 100.000 1.401.000 100 0 650.000 9.900

1.605,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.828,16 30,68 958.914,29 94.906,68 1.218.160,34 0,00 0,00 652.623,58 9.124,51

1 7 7

7410 7410 7410

1.200 100 100

0 100 100

9.225,00 0,00 0,00

635010 5000 000 635010 5101 000 635010 5600 000 635010 5630 000 635010 5650 000 635010 5651 000 635010 5660 000 635010 5690 000 635010 5691 000 635010 5800 000 635010 5810 000 635010 5821 000 635010 5831 000 635010 5900 000 635010 5901 000

Geldbezüge der Beamten Geldbezüge der Angestellten Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Beamten Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Beamten Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

80.600 499.000 25.500 5.000 8.000 4.200 5.700 8.200 21.500 3.900 4.000 20.800 116.500 100 11.500

78.200 478.900 24.000 5.600 9.000 3.200 100 8.100 20.900 4.100 3.800 20.700 111.000 100 11.500

73.990,64 444.215,38 23.234,94 5.907,07 8.008,28 2.517,40 10.399,89 7.668,17 24.981,68 4.217,09 3.753,85 19.565,93 103.846,55 0,00 9.033,50

635013 0200 000 635013 0300 000 635013 0401 000 635013 0402 000 635013 0404 000 635013 0405 000 635013 0409 000 635013 0420 000 635013 0420 011 635013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Lastkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Beförderungsmittel (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

7 7 1 7 7 7 7 7 7 2

7410 7410 3200 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7301

160.000 15.000 44.000 100 100 150.000 100 2.500 8.100 100

95.000 12.000 100 60.000 100 0 0 100 10.100 100

15.430,82 8.813,21 0,00 340.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791,48 0,00

635014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7410

100

0,00

635018 4000 000 635018 4000 021 635018 4000 062 635018 4090 000 635018 4510 000 635018 4520 000 635018 4530 000 635018 4540 000 635018 4550 000 635018 4560 000 635018 4571 000 635018 4590 000 635018 6000 000 635018 6000 001 635018 6160 000 635018 6170 000 635018 6180 000 635018 6180 002 635018 6300 002 635018 6700 000 635018 7020 000 635018 7100 000 635018 7100 011 635018 7280 000 635018 7280 001 635018 7280 101 635018 7297 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

10.000 11.000 3.000 4.000 2.000 160.000 9.000 2.000 100 2.000 300 35.000 12.000 500 185.000 130.000 100 600 1.000 10.000 9.500 4.000 3.500 70.000 1.440.000 1.200 100

10.000 11.000 3.000 5.000 3.000 170.000 10.000 2.000 100 2.000 500 35.000 7.000 500 178.000 130.000 100 600 1.000 10.000 9.500 4.000 4.000 70.000 1.490.000 1.200 100

9.204,89 5.070,14 3.768,48 2.305,10 1.423,77 131.217,82 3.720,38 1.263,46 0,00 2.358,43 30,00 40.582,17 12.272,94 151,00 186.308,96 136.500,37 0,00 8.464,76 743,61 9.730,71 9.408,00 3.465,60 4.520,13 68.133,87 1.443.331,19 1.198,30 0,00

7 2

7410 63 7301

500 33.000

500 81.000

68,50 55.419,60

Gesamtausgaben

3.334.000

3.195.900

3.249.670,20

Gesamteinnahmen

3.220.200

3.275.100

2.947.419,00

-113.800

+ 79.200

-302.251,20

814.500 380.000 100 2.105.900 33.500

779.200 177.500 100 2.157.600 81.500

741.340,37 367.667,65 0,00 2.085.174,08 55.488,10

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Geringwertige Ersatzteile Brennstoffe Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Energiebezüge - Erdgas Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Entgelte für angemietete Leistungen Beiträge für Gemeinschaftsveranstaltungen Sonstige Ausgaben

635019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen 635019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

3.220.200

3.275.100

2.947.419,00

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

63 63 3 63 63 63 63 63 63

Seite: 234

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 235

Rechnung

63501

2017

Ansatz

Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

635018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 635018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen 635018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1

7410 7401 7410 7410 7410 7401 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 0300

1.000 2.800 1.150.000 125.000 1.300.000 0 0 0 0 0 100 100 630.000 9.800

1.000 0 0 0 0 2.800 100 1.110.000 100.000 1.401.000 100 0 650.000 9.900

1.605,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.828,16 30,68 958.914,29 94.906,68 1.218.160,34 0,00 0,00 652.623,58 9.124,51

1 7 7

7410 7410 7410

1.200 100 100

0 100 100

9.225,00 0,00 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

80.600 499.000 25.500 5.000 8.000 4.200 5.700 8.200 21.500 3.900 4.000 20.800 116.500 100 11.500

78.200 478.900 24.000 5.600 9.000 3.200 100 8.100 20.900 4.100 3.800 20.700 111.000 100 11.500

73.990,64 444.215,38 23.234,94 5.907,07 8.008,28 2.517,40 10.399,89 7.668,17 24.981,68 4.217,09 3.753,85 19.565,93 103.846,55 0,00 9.033,50

635013 0200 000 635013 0300 000 635013 0401 000 635013 0402 000 635013 0404 000 635013 0405 000 635013 0409 000 635013 0420 000 635013 0420 011 635013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Lastkraftwagen (Neuanschaffung) Sonstige Beförderungsmittel (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

7 7 1 7 7 7 7 7 7 2

7410 7410 3200 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7301

160.000 15.000 44.000 100 100 150.000 100 2.500 8.100 100

95.000 12.000 100 60.000 100 0 0 100 10.100 100

15.430,82 8.813,21 0,00 340.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791,48 0,00

635014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

7410

100

0,00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

10.000 11.000 3.000 4.000 2.000 160.000 9.000 2.000 100 2.000 300 35.000 12.000 500 185.000 130.000 100 600 1.000 10.000 9.500 4.000 3.500 70.000 1.440.000 1.200 100

10.000 11.000 3.000 5.000 3.000 170.000 10.000 2.000 100 2.000 500 35.000 7.000 500 178.000 130.000 100 600 1.000 10.000 9.500 4.000 4.000 70.000 1.490.000 1.200 100

7 2

7410 63 7301

500 33.000

500 81.000

68,50 55.419,60

Gesamtausgaben

3.334.000

3.195.900

3.249.670,20

Gesamteinnahmen

3.220.200

3.275.100

2.947.419,00

-113.800

+ 79.200

-302.251,20

814.500 380.000 100 2.105.900 33.500

779.200 177.500 100 2.157.600 81.500

741.340,37 367.667,65 0,00 2.085.174,08 55.488,10

635019 6130 000 Instandhaltung von Außenanlagen 635019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

3.220.200

3.275.100

2.947.419,00

63 63 3 63 63 63 63 63 63

Seite: 236

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 237

Rechnung

86201

2017

Ansatz

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 862015 8070 001 862015 8070 002 862015 8070 003 862015 8075 001 862015 8075 002 862015 8075 003 862015 8100 007 862015 8100 009 862015 8127 002 862015 8129 001 862015 8260 021 862015 8299 004 862015 8540 000

Veräußerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Milch) Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (tierische) Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (pflanzliche) Veräußerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Milch) Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (tierische) Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (pflanzliche) Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Zuschuss des BSBZ für Betriebserschwernisse Ersätze aus Schadensfällen von Versicherungsunternehmen Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

862018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 862018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2410 2410 2410 2410 2410 2410 3200 2410 3200 2410 2410 2410 2410

114.400 61.800 42.000 0 0 0 4.300 30.000 0 0 14.500 100 100

0 0 0 100.500 61.800 38.000 0 0 8.500 30.000 14.200 100 100

0,00 0,00 0,00 101.225,47 64.667,80 43.621,08 0,00 0,00 7.826,94 27.609,53 12.916,67 0,00 0,00

6 6

2410 2410

100 6.000

100 5.000

0,00 0,00

862010 5101 000 862010 5104 000 862010 5600 000 862010 5630 000 862010 5640 000 862010 5651 000 862010 5660 000 862010 5670 000 862010 5691 000 862010 5805 000 862010 5815 000 862010 5821 000 862010 5824 000 862010 5826 000 862010 5831 000 862010 5834 000 862010 5836 000 862010 5900 000 862010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für Nebentätigkeit Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 6 1 1 6 1 1 6 1 1

0300 0300 2410 86 0300 2120 0300 0300 0300 0300 2120 2120 0300 0300 2120 0300 0300 2120 0300 2410 86

862013 0200 000 862013 0300 000 862013 0402 000 862013 0420 000 862013 0420 011 862013 0420 011 862013 0428 000 862013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung Ankauf von Tieren Instandsetzung von Gebäuden

6 6 6 6 6 2 6 2

2410 2410 2410 2410 2410 7301 2410 7301

862014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2410

862018 4000 000 862018 4000 021 862018 4090 000 862018 4200 000 862018 4200 001 862018 4200 002 862018 4200 003 862018 4210 000 862018 4220 000 862018 4250 001 862018 4290 000 862018 4300 000 862018 4310 000 862018 4400 000 862018 4510 000 862018 4520 000 862018 4530 000 862018 4540 000 862018 4550 000 862018 4560 000 862018 4571 000 862018 4590 000 862018 6000 000 862018 6160 000 862018 6180 002 862018 6300 002 862018 6570 000 862018 6700 000 862018 7020 000 862018 7100 000 862018 7100 011 862018 7150 000 862018 7270 000 862018 7270 200 862018 7270 201 862018 7270 202 862018 7280 000 862018 7280 007 862018 7297 000

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 1 6 1 1 1 6 6 6

2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 0400 2410 2410 2410 3200 2410 0300 2410 0300 0300 0300 2410 2410 2410

6 2

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Geringwertige Ersatzteile Pflanzliche Rohstoffe Tierische Rohstoffe Mineralische Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Tierische Rohstoffe Mineralische Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Ankauf von Einstellvieh Lebensmittel Futtermittel Futtermittel Brennstoffe Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung sonstiger Amts-u.Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Einschaltungen in Druckwerken Sonstige Ausgaben

862019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 862019 6130 000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen

101.600 8.300 1.000 500 13.200 16.000 100 100 2.100 200 100 4.600 300 100 22.600 1.400 100 100 500

97.500 18.000 1.000 500 13.500 15.000 100 100 2.000 100 100 4.600 700 100 21.200 2.200 100 100 500

93.279,44 9.009,88 608,58 304,20 3.993,96 14.402,22 0,00 0,00 2.006,64 0,00 0,00 4.726,46 366,94 0,00 20.744,04 1.516,71 0,00 0,00 20,00

40.000 400 100 400 2.000 0 0 100

35.000 400 100 400 5.000 100 6.000 100

6.954,68 0,00 46.631,58 0,00 2.218,30 177,02 2.876,10 723.781,04

100

0,00

86 86 86

600 2.500 6.000 18.000 13.000 5.000 14.000 0 0 0 8.500 800 60.000 0 300 9.000 300 500 800 500 100 8.000 10.000 13.000 500 700 200 4.400 800 3.500 3.000 3.800 30.000 100 100 100 53.000 200 3.500

600 2.500 2.500 16.000 0 0 0 13.000 5.000 16.000 0 1.000 0 50.000 300 9.000 300 500 800 500 100 8.000 10.000 11.000 500 700 200 4.400 1.000 3.100 3.000 3.900 28.000 100 100 100 50.000 200 3.500

66,50 2.067,55 2.422,30 14.838,22 0,00 0,00 0,00 12.062,46 1.044,00 9.389,37 0,00 214,87 0,00 50.471,18 382,71 9.586,66 386,13 414,60 1.077,85 0,00 35,00 12.009,20 9.228,35 15.326,64 0,00 573,03 249,06 4.322,29 560,27 2.795,26 3.963,06 3.872,56 28.559,28 4.625,90 936,80 189,66 57.984,36 91,99 2.718,82

2410 86 7301

3.000 0

4.296,15 10.956,02

86 86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Seite: 236

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 237

Rechnung

86201

2017

Ansatz

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

862018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 862018 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

2410 2410 2410 2410 2410 2410 3200 2410 3200 2410 2410 2410 2410

114.400 61.800 42.000 0 0 0 4.300 30.000 0 0 14.500 100 100

0 0 0 100.500 61.800 38.000 0 0 8.500 30.000 14.200 100 100

0,00 0,00 0,00 101.225,47 64.667,80 43.621,08 0,00 0,00 7.826,94 27.609,53 12.916,67 0,00 0,00

6 6

2410 2410

100 6.000

100 5.000

0,00 0,00

1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 6 1 1 6 1 1 6 1 1

0300 0300 2410 86 0300 2120 0300 0300 0300 0300 2120 2120 0300 0300 2120 0300 0300 2120 0300 2410 86

862013 0200 000 862013 0300 000 862013 0402 000 862013 0420 000 862013 0420 011 862013 0420 011 862013 0428 000 862013 0632 000

6 6 6 6 6 2 6 2

2410 2410 2410 2410 2410 7301 2410 7301

862014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

2410

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 1 6 1 1 1 6 6 6

2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 0400 2410 2410 2410 3200 2410 0300 2410 0300 0300 0300 2410 2410 2410

6 2

862019 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung 862019 6130 000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen

101.600 8.300 1.000 500 13.200 16.000 100 100 2.100 200 100 4.600 300 100 22.600 1.400 100 100 500

97.500 18.000 1.000 500 13.500 15.000 100 100 2.000 100 100 4.600 700 100 21.200 2.200 100 100 500

93.279,44 9.009,88 608,58 304,20 3.993,96 14.402,22 0,00 0,00 2.006,64 0,00 0,00 4.726,46 366,94 0,00 20.744,04 1.516,71 0,00 0,00 20,00

40.000 400 100 400 2.000 0 0 100

35.000 400 100 400 5.000 100 6.000 100

6.954,68 0,00 46.631,58 0,00 2.218,30 177,02 2.876,10 723.781,04

100

0,00

86 86 86

600 2.500 6.000 18.000 13.000 5.000 14.000 0 0 0 8.500 800 60.000 0 300 9.000 300 500 800 500 100 8.000 10.000 13.000 500 700 200 4.400 800 3.500 3.000 3.800 30.000 100 100 100 53.000 200 3.500

600 2.500 2.500 16.000 0 0 0 13.000 5.000 16.000 0 1.000 0 50.000 300 9.000 300 500 800 500 100 8.000 10.000 11.000 500 700 200 4.400 1.000 3.100 3.000 3.900 28.000 100 100 100 50.000 200 3.500

2410 86 7301

3.000 0

4.296,15 10.956,02

86 86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Seite: 238

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 239

Rechnung

86201

2017

Ansatz

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 862019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

273.300

258.300

257.867,49

18.000

32.000

352,07

Gesamtausgaben

511.800

505.500

1.201.687,96

Gesamteinnahmen

273.300

258.300

257.867,49

-238.500

-247.200

-943.820,47

172.900 43.000 100 274.800 21.000

177.400 47.100 100 245.900 35.000

150.979,07 782.638,72 0,00 252.465,93 15.604,24

7301 80

Seite: 238

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 239

Rechnung

86201

2017

Ansatz

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 862019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

273.300

258.300

257.867,49

18.000

32.000

352,07

Gesamtausgaben

511.800

505.500

1.201.687,96

Gesamteinnahmen

273.300

258.300

257.867,49

-238.500

-247.200

-943.820,47

172.900 43.000 100 274.800 21.000

177.400 47.100 100 245.900 35.000

150.979,07 782.638,72 0,00 252.465,93 15.604,24

7301 80

Seite: 240

86701 Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 241

Rechnung

86701

2017

Ansatz

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 867015 8070 009 867015 8100 007 867015 8100 009 867015 8127 002 867015 8129 001

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Pflanzen- und Samenerlöse Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen

7 7 7 7 7

5310 5310 5310 5310 5310

270.000 100 4.700 0 0

268.000 0 0 100 4.500

266.847,50 0,00 0,00 0,00 4.024,88

867018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 867018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

7 7

5310 5310

100 100

0,00 0,00

867010 5101 000 867010 5104 000 867010 5600 000 867010 5630 000 867010 5651 000 867010 5660 000 867010 5670 000 867010 5691 000 867010 5821 000 867010 5824 000 867010 5831 000 867010 5834 000 867010 5900 000 867010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5310 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5310 86

146.200 0 1.300 700 100 100 100 2.700 4.100 0 32.000 0 100 500

115.000 12.400 1.300 700 100 100 100 2.600 4.800 500 25.400 2.400 100 500

112.660,86 13.770,94 1.052,34 694,92 0,00 0,00 0,00 2.600,28 4.755,12 565,14 25.112,85 2.405,82 0,00 512,59

867013 0200 000 867013 0200 032 867013 0300 000 867013 0402 000 867013 0420 000 867013 0420 011 867013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Anschaffung technischer Spezialgeräte Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Büroeinrichtung (Neuanschaffung) Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

7 7 7 7 7 7 2

5310 5310 5310 5310 5310 5310 7301

9.000 100 100 100 100 100 100

4.000 100 100 100 100 100 100

71.517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 798,49 0,00

867014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5310

300

225,00

867018 4000 000 867018 4000 021 867018 4090 000 867018 4200 000 867018 4200 001 867018 4200 002 867018 4220 000 867018 4250 001 867018 4510 000 867018 4520 000 867018 4530 000 867018 4540 000 867018 4550 000 867018 4560 000 867018 4571 000 867018 4590 000 867018 6000 000 867018 6160 000 867018 6170 000 867018 6180 000 867018 6210 000 867018 6300 000 867018 6570 000 867018 6700 000 867018 7020 000 867018 7100 000 867018 7100 011 867018 7150 000 867018 7270 000 867018 7280 000 867018 7280 007 867018 7280 055 867018 7280 101 867018 7299 001

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7

5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 0300 5310 5310 5310 5310 5310 5310

86 86 86 86 86 86

2.000 900 800 85.000 2.500 5.000 0 0 2.000 3.200 200 100 3.500 200 300 2.500 4.000 2.700 2.500 100 1.200 300 100 1.100 0 1.500 800 5.200 1.200 40.000 1.000 100 400 0

3.000 900 700 110.000 0 0 200 2.200 1.200 3.300 200 100 3.000 200 300 3.500 4.000 2.800 2.400 100 1.000 400 100 1.100 100 1.800 600 4.600 1.200 40.000 1.000 100 400 100

383,87 645,50 713,87 84.941,69 0,00 0,00 425,55 4.339,30 2.232,00 4.169,62 28,00 58,34 2.403,39 325,91 196,80 6.301,55 3.380,62 3.186,55 1.231,05 0,00 1.158,68 210,39 0,06 1.089,86 0,00 2.124,19 571,15 3.898,21 1.196,19 30.028,94 809,01 177,62 375,00 0,00

7301 80

54.000

11.000

18.938,36

Gesamtausgaben

422.200

372.500

412.213,22

Gesamteinnahmen

275.000

272.800

270.872,38

-147.200

-99.700

-141.340,84

187.900 9.600 300 170.400

166.000 4.600 300 190.600

164.130,86 72.316,09 225,00 156.602,91

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Geringwertige Ersatzteile Pflanzliche Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Mineralische Rohstoffe Mineralische Rohstoffe Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Brennstoffe Treibstoffe Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung von Büroeinrichtung Sonstige Transporte Portogebühren Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Einschaltungen in Druckwerken Kosten von Veranstaltungen Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen Forderungsabschreibungen

867019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

275.000

272.800

270.872,38

86 86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Seite: 240

86701 Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 241

Rechnung

86701

2017

Ansatz

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 867015 8070 009 867015 8100 007 867015 8100 009 867015 8127 002 867015 8129 001

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Pflanzen- und Samenerlöse Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen Mieteinnahmen Sonstige verschiedene Einnahmen

7 7 7 7 7

5310 5310 5310 5310 5310

270.000 100 4.700 0 0

268.000 0 0 100 4.500

266.847,50 0,00 0,00 0,00 4.024,88

867018 0402 000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen 867018 0420 000 Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

7 7

5310 5310

100 100

0,00 0,00

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Freiwillige Sozialleistungen Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5310 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 5310 86

146.200 0 1.300 700 100 100 100 2.700 4.100 0 32.000 0 100 500

115.000 12.400 1.300 700 100 100 100 2.600 4.800 500 25.400 2.400 100 500

112.660,86 13.770,94 1.052,34 694,92 0,00 0,00 0,00 2.600,28 4.755,12 565,14 25.112,85 2.405,82 0,00 512,59

867013 0200 000 867013 0200 032 867013 0300 000 867013 0402 000 867013 0420 000 867013 0420 011 867013 0632 000

7 7 7 7 7 7 2

5310 5310 5310 5310 5310 5310 7301

9.000 100 100 100 100 100 100

4.000 100 100 100 100 100 100

71.517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 798,49 0,00

867014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5310

300

225,00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7

5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310 0300 5310 5310 5310 5310 5310 5310

86 86 86 86 86 86

2.000 900 800 85.000 2.500 5.000 0 0 2.000 3.200 200 100 3.500 200 300 2.500 4.000 2.700 2.500 100 1.200 300 100 1.100 0 1.500 800 5.200 1.200 40.000 1.000 100 400 0

3.000 900 700 110.000 0 0 200 2.200 1.200 3.300 200 100 3.000 200 300 3.500 4.000 2.800 2.400 100 1.000 400 100 1.100 100 1.800 600 4.600 1.200 40.000 1.000 100 400 100

7301 80

54.000

11.000

18.938,36

Gesamtausgaben

422.200

372.500

412.213,22

Gesamteinnahmen

275.000

272.800

270.872,38

-147.200

-99.700

-141.340,84

187.900 9.600 300 170.400

166.000 4.600 300 190.600

164.130,86 72.316,09 225,00 156.602,91

867019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

275.000

272.800

270.872,38

86 86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Seite: 242

86701 Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 243

Rechnung

86701

2017

Ansatz

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

54.000

11.000

18.938,36

Seite: 242

86701 Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 243

Rechnung

86701

2017

Ansatz

Landes-Forstgarten (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben

54.000

11.000

18.938,36

Seite: 244

86901 Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 245

Rechnung

86901

2017

Ansatz

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 869015 8070 001 869015 8260 022 869015 8299 000 869015 8299 001

BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Veräußerung von Erzeugnissen Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht Sonstige verschiedene Einnahmen Ersätze aus Fischereiförderungsbeiträgen f.d.Binnenfischerei

869018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen

Voranschlag

7 7 7 7

5160 5160 5160 5160

17.000 30.000 3.200 29.000

20.000 30.000 5.000 2.000

13.941,26 34.520,40 10.183,39 2.260,80

5160

100

0,00

869010 5101 000 869010 5104 000 869010 5600 000 869010 5610 000 869010 5630 000 869010 5651 000 869010 5660 000 869010 5691 000 869010 5821 000 869010 5824 000 869010 5831 000 869010 5834 000 869010 5901 000

Geldbezüge der Angestellten Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung Reisegebühren - Inland Reisegebühren - Ausland Sonstige Aufwandsentschädigungen Überstundenvergütungen der Angestellten Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Sonstige Nebenbezüge der Angestellten Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge Aus- und Fortbildung des Personals

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5160 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

869013 0200 000 869013 0300 000 869013 0402 000 869013 0404 000 869013 0420 011 869013 0632 000

Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) Wasserfahrzeuge Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) Instandsetzung von Gebäuden

7 7 7 7 7 2

5160 5160 5160 5160 5160 7301

869014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5160

869018 4000 000 869018 4000 021 869018 4000 062 869018 4000 081 869018 4090 000 869018 4200 000 869018 4210 000 869018 4310 000 869018 4400 000 869018 4510 000 869018 4520 000 869018 4550 000 869018 4560 000 869018 4571 000 869018 4590 000 869018 6000 000 869018 6160 000 869018 6170 000 869018 6180 000 869018 6180 002 869018 6300 002 869018 6570 000 869018 6700 000 869018 7020 000 869018 7100 000 869018 7100 011 869018 7150 000 869018 7280 000 869018 7280 045 869018 7280 055 869018 7297 000

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7

5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 0400 5160 5160 5160 5160 5160 0300 5160 5160 5160 5160

2 2

Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung Gw. Lehrmittel Geringwertige Ersatzteile Tierische Rohstoffe Tierische Rohstoffe Futtermittel Futtermittel Brennstoffe Treibstoffe Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) Instandhaltung von Büroeinrichtung Instandhaltung von Amts- und Betriebsausstattung Telekommunikationsdienste Geldverkehrsspesen Versicherungen Miete und Pacht Öffentliche Abgaben Wasser-, Kanal- und Müllgebühren Kommunalsteuer Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers Untersuchungen in fremden Laboratorien Kosten von Veranstaltungen Sonstige Ausgaben

869019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 869019 6141 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

79.300

57.100

60.905,85

45.600 11.700 4.000 1.000 0 500 100 5.300 2.000 500 11.000 2.000 2.000

44.200 10.700 5.000 0 100 500 100 5.100 2.000 400 10.600 1.800 2.000

43.037,08 8.772,21 642,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.031,96 1.970,80 359,67 10.378,60 1.472,08 2.107,81

100 100 100 100 4.500 100

100 1.500 100 100 4.200 100

0,00 1.147,95 0,00 0,00 3.261,15 0,00

100

0,00

86 86 86 86

800 3.000 1.200 100 300 100 0 4.500 0 100 800 1.200 100 300 400 11.300 2.500 400 100 1.200 600 100 100 100 600 27.000 1.900 2.600 100 500 100

800 3.000 1.000 100 300 0 100 0 4.400 100 700 1.200 100 300 400 11.600 2.500 400 100 1.300 600 100 100 100 600 28.000 1.800 2.000 3.300 1.200 100

591,08 2.327,76 963,40 0,00 97,36 0,00 0,00 0,00 4.757,26 84,99 724,92 1.571,73 43,56 80,00 417,09 10.980,54 6.911,29 194,91 0,00 904,48 425,45 13,04 44,94 0,00 527,80 24.448,24 1.705,28 2.656,42 11.300,00 1.169,52 0,00

7301 7301 80

16.000 0

0 18.500

0,00 7.777,62

168.900

173.500

158.900,02

79.300

57.100

60.905,85

-89.600

-116.400

-97.994,17

85.700 5.000 100 62.100 16.000

82.500 6.100 100 66.300 18.500

73.772,24 4.409,10 0,00 72.941,06 7.777,62

86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Seite: 244

86901 Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Seite: 245

Rechnung

86901

2017

Ansatz

Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag) Post Ugl Ausgaben REF.

Werte in EUR 869015 8070 001 869015 8260 022 869015 8299 000 869015 8299 001

BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Werte in EUR

Veräußerung von Erzeugnissen Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht Sonstige verschiedene Einnahmen Ersätze aus Fischereiförderungsbeiträgen f.d.Binnenfischerei

869018 0404 000 Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen

Voranschlag

7 7 7 7

5160 5160 5160 5160

17.000 30.000 3.200 29.000

20.000 30.000 5.000 2.000

13.941,26 34.520,40 10.183,39 2.260,80

5160

100

0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0300 0300 5160 86 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

869013 0200 000 869013 0300 000 869013 0402 000 869013 0404 000 869013 0420 011 869013 0632 000

7 7 7 7 7 2

5160 5160 5160 5160 5160 7301

869014 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete

5160

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7

5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 0400 5160 5160 5160 5160 5160 0300 5160 5160 5160 5160

2 2

869019 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 869019 6141 000 Instandhaltung von Gebäuden

Gesamteinnahmen

79.300

57.100

60.905,85

45.600 11.700 4.000 1.000 0 500 100 5.300 2.000 500 11.000 2.000 2.000

44.200 10.700 5.000 0 100 500 100 5.100 2.000 400 10.600 1.800 2.000

43.037,08 8.772,21 642,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.031,96 1.970,80 359,67 10.378,60 1.472,08 2.107,81

100 100 100 100 4.500 100

100 1.500 100 100 4.200 100

0,00 1.147,95 0,00 0,00 3.261,15 0,00

100

0,00

86 86 86 86

800 3.000 1.200 100 300 100 0 4.500 0 100 800 1.200 100 300 400 11.300 2.500 400 100 1.200 600 100 100 100 600 27.000 1.900 2.600 100 500 100

800 3.000 1.000 100 300 0 100 0 4.400 100 700 1.200 100 300 400 11.600 2.500 400 100 1.300 600 100 100 100 600 28.000 1.800 2.000 3.300 1.200 100

7301 7301 80

16.000 0

0 18.500

0,00 7.777,62

168.900

173.500

158.900,02

79.300

57.100

60.905,85

-89.600

-116.400

-97.994,17

85.700 5.000 100 62.100 16.000

82.500 6.100 100 66.300 18.500

73.772,24 4.409,10 0,00 72.941,06 7.777,62

86 86 86 86 86 80

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Nachweise

Voranschlag für das Jahr 2019

Nachweis über Leistungen für Personal

Seite: 248

Werte in 1000 EUR

Ansatz B e z e i c h n u n g 00100 Landtagsdirektion 00200 Landeskontrolleinrichtung

Personalauf wand für Beamte Angest. Angest. Sonstige i.h. Verw. 188,1

368,9

0,0

41,5

Summe brutto

Ersätze

Summe netto

598,5

0,0

598,5

0,0

666,8

0,0

33,1

699,9

0,0

699,9

11.871,5

38.713,8

97,1

1.646,6

52.329,0

962,8

51.366,2

02030 Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

2.230,7

2.800,9

0,0

149,6

5.181,2

0,1

5.181,1

02040 Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. län

1.842,7

2.870,4

0,0

127,2

4.840,3

4,8

4.835,5

02050 Amt der Landesreg.- Abteilung Straßenbau

2.735,2

5.567,5

0,0

273,2

8.575,9

0,0

8.575,9

02060 Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebä

911,8

1.794,9

0,0

72,0

2.778,7

0,0

2.778,7

02070 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

277,6

1.404,1

0,0

50,7

1.732,4

0,0

1.732,4

02080 Vorarlberger Landesarchiv

179,1

810,4

0,0

34,6

1.024,1

0,0

1.024,1

0,0

2.428,7

0,0

156,3

2.585,0

0,0

2.585,0

03100 Bezirkshauptmannschaft Bludenz

1.732,2

4.887,2

0,0

111,9

6.731,3

6,1

6.725,2

03200 Bezirkshauptmannschaft Bregenz

2.440,4

8.255,2

46,9

242,9

10.985,4

40,3

10.945,1

03300 Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

1.124,3

5.396,9

0,0

116,1

6.637,3

20,4

6.616,9

03400 Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

1.964,1

6.162,3

18,2

145,5

8.290,1

46,5

8.243,6

0,0

295,6

0,0

1,6

297,2

0,0

297,2

470,1

1.753,7

0,0

20,6

2.244,4

0,0

2.244,4

0,0

46,0

0,0

46,0

05910 Überlassung von Bediensteten

539,9

998,7

0,0

26,6

1.565,2

966,9

598,3

05911 Überlassung von Bediensteten (BgA)

02000 Amt der Landesregierung

03000 Bezirkshauptmanns.

04400 Landesvolksanwaltschaft 04500 Verwaltungsgericht 05200 Prüfungstätigkeit

108,7

86,0

0,0

1,1

195,8

270,6

-74,8

09100 Personalausbildung und Personalfortbildung

0,0

3,5

0,0

3,5

09200 Gemeinschaftsverpflegung

0,0

660,0

0,0

660,0

20500 Schulaufsicht

0,2

0,1

0,0

16,0

16,3

0,0

16,3

20700 Personalvertretung der Landeslehrer

0,0

0,5

0,0

0,5

21000 Allgemeinb.Unter.

96.132,0

142.409,6

0,0

11.213,1

249.754,7

229.686,6

20.068,1

22000 Berufsb.Unterricht

2.277,1

20.533,6

0,0

795,0

23.605,7

11.802,8

11.802,9

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz

0,0

274,2

22,1

4,5

300,8

9,8

291,0

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz

0,0

506,7

22,0

27,0

555,7

0,0

555,7

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn

0,0

374,4

0,0

13,8

388,2

8,1

380,1

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch

0,0

279,2

42,4

7,5

329,1

0,0

329,1

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau

2,2

956,1

48,3

66,2

1.072,8

12,7

1.060,1

768,1

1.687,5

0,0

41,1

2.496,7

1.248,3

1.248,4

1,4

745,1

0,0

96,5

843,0

0,0

843,0

22100 Berufsbildende Mittlere Schulen 22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Un

0,2

0,0

35,0

35,2

0,0

35,2

23100 Förderung der Lehrerschaft

23010 Schulmediencenter

22,5

55,3

0,0

567,8

645,6

0,0

645,6

23210 Schülerbetreuungseinrichtungen

15,3

90,6

0,0

550,0

655,9

0,0

655,9

27210 Schloss Hofen - Wissen.- u. Weiterbildung

0,0

362,5

0,0

1,0

363,5

373,1

-9,6

154,1

3.935,6

44,9

104,9

4.239,5

8,2

4.231,3

32010 Vbg Landeskonservatorium

0,0

1.801,2

0,0

41,1

1.842,3

1.885,8

-43,5

34010 Inatura Dornbirn

0,0

93,1

0,0

0,9

94,0

95,3

-1,3

28401 Vorarlberger Landesbibliothek

34020 Vorarlberg Museum in Bregenz

0,0

185,6

0,0

0,6

186,2

190,8

-4,6

43920 Kinder- und Jugendanwaltschaft

0,0

244,3

0,0

5,9

250,2

0,0

250,2

519,2

5.796,3

70,6

205,9

6.592,0

166,4

6.425,6

52901 Umweltinstitut 53110 Lawinenwarndienst

0,0

18,0

0,0

18,0

54200 Krankenpflegefachdienste

0,0

1.677,1

-1.677,1

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch

0,0

1.663,9

0,0

13,2

1.677,1

0,0

1.677,1

Voranschlag für das Jahr 2019

Nachweis über Leistungen für Personal

Seite: 249

Werte in 1000 EUR

Ansatz B e z e i c h n u n g 55101 Landeskrankenhaus Feldkirch 55102 LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.S

Personalauf wand für Beamte Angest. Angest. Sonstige i.h. Verw. 0,0

131.812,9

5.435,4

988,0

Summe brutto

Ersätze

Summe netto

138.236,3

0,0

138.236,3

0,0

349,6

0,1

0,0

349,7

0,0

349,7

55201 Landeskrankenhaus Bregenz

38,5

48.463,1

1.821,5

400,3

50.723,4

0,0

50.723,4

55202 Landeskrankenhaus Bludenz

0,0

17.150,3

10.271,2

200,2

27.621,7

0,0

27.621,7

55203 Landeskrankenhaus Hohenems

0,0

14.605,1

11.561,6

255,1

26.421,8

0,0

26.421,8

55302 Landeskrankenhaus Rankweil

0,0

39.399,0

2.268,4

416,4

42.083,8

0,0

42.083,8

56000 KA and. Rechtsträger

0,0

285.445,3

-285.445,3

61100 Landesstraßen

0,0

4.982,4

3.405,8

420,1

8.808,3

0,1

8.808,2

104,7

662,0

0,0

47,8

814,5

630,0

184,5

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau

0,3

155,4

0,0

17,2

172,9

0,1

172,8

86701 Landes-Forstgarten

0,0

185,1

0,0

2,8

187,9

0,0

187,9

86901 Landesfischereizentrum Hard (Untervoranschlag)

0,0

76,1

0,0

9,6

85,7

0,0

85,7

128.652,2

525.097,9

35.176,5

20.543,6

709.470,2

535.559,0

173.911,2

GESAMTSUMME

Voranschlag für das Jahr 2019

Nachweis über Leistungen für Pensionen

Seite: 250

Werte in 1000 EUR

Ansatz B e z e i c h n u n g

08000 Pensionen 20810 Pensionen f.allgem.bild.Pflichtschullehrer 20820 Pensionen für berufsbild.Pflichtschullehrer

Anzahl der Pensionisten Ruhe- und Ruhe- Versorg Pens. zu- Vers.Bezüge bezüge bezüge schüsse Pens.Zusch. 326,0

99,0

1.150,0 121,0

Dienstg. beiträge

Summe brutto

Ersätze

Summe netto

26.819,0

43,0

29.991,4

883,1

30.874,5

4.055,5

168,0

0,0

62.858,3

1.933,6

64.791,9

0,0

20,0

0,0

7.316,1

212,2

7.528,3

0,0

20830 Pensionen für landwirtschaftliche Berufssch

4,0

3,0

0,0

312,8

9,9

322,7

0,0

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'em

1,0

0,0

1,0

25,2

0,0

25,2

0,0

25,2

27210 Schloss Hofen - Wissen.- u. Weiterbildung

0,0

1,0

0,0

5,1

0,0

5,1

0,0

5,1

28401 Vorarlberger Landesbibliothek

2,0

0,0

122,2

0,0

122,2

18,1

104,1

32010 Vbg Landeskonservatorium

1,0

2,0

7,0

253,9

1,8

255,7

3,2

252,5

34010 Inatura Dornbirn

0,0

1,0

0,0

9,0

0,0

9,0

0,0

52901 Umweltinstitut

5,0

3,0

2,0

523,9

11,7

535,6

134,7

400,9

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch

3,0

9,0

7,0

751,6

2,2

753,8

0,0

753,8

55201 Landeskrankenhaus Bregenz

8,0

3,0

0,0

721,3

3,5

724,8

5,2

719,6

55202 Landeskrankenhaus Bludenz

5,0

6,0

0,0

628,2

0,0

628,2

0,0

628,2

55203 Landeskrankenhaus Hohenems

2,0

6,0

0,0

254,0

0,0

254,0

0,0

254,0

55302 Landeskrankenhaus Rankweil

1,0

0,0

2,0

56,0

0,1

56,1

0,1

56,0

56000 KA and. Rechtsträger

0,0

2.411,6

-2.411,6

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau

0,0

9,8

-9,8

1.629,0

321,0

62,0

103.829,0

3.058,1

106.887,1

79.290,1

27.597,0

GESAMTSUMME

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 251 Nachweis über Transfers a n Träger(n) des öffentlichen Rechtes Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

Transfers an den Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 1-023008-7301-000 1-129004-7301-015 1-170004-7351-000 1-222004-7301-010 1-510004-7301-000 1-581004-7301-000 1-640008-7301-016 1-715004-7330-000 1-715004-7330-001 1-715004-7330-003 1-782024-7301-000

Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga Infrastrukturausstat. f. neue Technologien im schul. Bereich Beitr.a.d.Bund z.Versorgung f.Insassen von Justizanstalten Beitrag an den Bund für Maßnahmen zur BSE-Bekämpfung Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO. Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA Unterstützung für die Viehhaltung Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung) Summe Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

28.500 525.000 100 378.000 515.600 100 450.000 5.400.000 4.120.000 3.700.000 420.000 15.537.300

Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 1-220004-7303-000 1-220005-7303-002 1-249104-7332-000 1-251004-7303-007 1-417004-7332-001 1-419004-7332-000 1-419004-7332-001 1-512004-7332-000 1-581004-7332-000 1-590204-7332-010 1-590204-7332-020 1-590204-7332-031 1-590204-7332-032 1-590204-7332-040 1-712004-7377-000 1-713005-7377-000 1-719004-7332-000 1-740004-7327-101 1-740005-7327-009 1-740005-7327-017 1-741005-7327-102 1-741005-7327-103 1-741005-7327-104 1-741005-7327-110 1-743005-7327-100 1-781005-7327-013 1-781005-7327-014 1-781005-7327-015

Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol Beitrag an den Sozialfonds z. Aufw. f. Kinder-Tagesbetreuung Beiträge für Tiroler Schülerheime Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm) Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil) Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%) Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%) Beitrag a.d. LGF z. Erweiterung d. Hospiz- u. Palliativbetreuung Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen) Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben Förd.sozialer Maßn.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK Bildung und Beratung f. d. pflanzl. Produktion - LK Bildung und Beratung f. d. tierische Produktion - LK Allgemeine forstliche Bildung und Beratung - LK Beiträge für Milchhygienemaßnahmen Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer Konsumentenberatung im Wege der Arbeiterkammer Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer

570.000 3.600 100 40.000 14.454.400 167.640.000 5.000.000 88.700 850.000 6.560.000 9.680.000 32.840.000 84.150.000 532.000 4.000 50.000 2.775.000 3.442.800 85.000 355.000 445.000 112.000 674.000 15.000 1.082.400 420.000 200.000 219.000

Summe Länder, Landesfonds und Landeskammern

332.288.000

Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds 1-009008-7305-006 1-023008-7305-005 1-120004-7305-019 1-164104-7355-008 1-179004-7355-007 1-211004-7305-001 1-213004-7305-000 1-232004-7305-011 1-232104-7305-000 1-232104-7305-002 1-232104-7305-003 1-232104-7355-002 1-232104-7355-003 1-232105-7355-000 1-240004-7305-010 1-240004-7305-012 1-240005-7355-003 1-249104-7305-000

Volksabstimmungen und Volksbefragungen Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v.Pflichtschülern Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. Art.15a B-VG Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. BIG Investitionsbeiträge an Gemeinden gem.Art.15a B-VG Investitionsbeiträge an Gemeinden gem. BIG Invest.-Beiträge an Gden.für Schülerbetreungseinrichtungen Zuschüsse an Gemeinden zum Personalaufwand der Kindergärten Beitr.an Gemeinden zu den Fahrtkosten f.Kindergartenbesucher Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Kinderbetreuungseinrichtungen

100 152.500 260.000 1.850.000 1.620.000 320.000 48.000 420.000 500.000 1.400.000 100 1.500.000 100 1.000 35.700.000 80.000 3.000.000 9.500.000

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 252 Nachweis über Transfers a n Träger(n) des öffentlichen Rechtes Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

1-249104-7305-003 1-249104-7355-003 1-249105-7355-000 1-249105-7355-001 1-259005-7355-013 1-269005-7355-011 1-269005-7355-012 1-269005-7355-014 1-269005-7355-018 1-273005-7305-018 1-312005-7305-016 1-320004-7305-015 1-322005-7305-017 1-322005-7355-045 1-340108-7305-022 1-360004-7355-005 1-360005-7355-005 1-362005-7355-007 1-363105-7355-001 1-381005-7305-000 1-417204-7305-000 1-441004-7355-031 1-520008-7305-033 1-520104-7305-000 1-522008-7305-024 1-529005-7305-035 1-560004-7305-025 1-560004-7305-026 1-612005-7355-029 1-620005-7355-024 1-621004-7305-024 1-621005-7355-025 1-649005-7305-003 1-649105-7305-000 1-649105-7305-001 1-650004-7304-000 1-650004-7354-000 1-650104-7305-025 1-652004-7355-020 1-719004-7305-000 1-759005-7305-000 1-940004-7354-000 1-940004-7355-030

Zuschüsse an Gemeinden z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) Invest. Beiträge an Gemeinden gem. Art. 15a B-VG (KB) I.-Beiträge a.Gden.f.Kinderbetreungseinrichtungen I.-Beiträge a.Gemeinden für Spielplätze und Spielräume Beiträge an Gemeinden z.Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten Beiträge zur Errichtung von Jugendsportplätzen Beitr. zur Errichtung von Solaranlagen bei Sportheimen Beiträge an Gemeinden für Sanierung von Sportstätten Förderung der Gemeindebüchereien Förd. v.Kunstausstell. u.Veranstalt.kommunaler Einrichtungen Beiträge für Musikschulen der Gemeinden Beitr.a.Gden u.gemeindenah.Einricht. zu Musikveranstaltungen Beitr. an Gemeinden z. Errichtung u. Sanierung v.Musikheimen So.Kostenersätze a.d.Stadt Dornbirn für die Inatura Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen Restaurierung von Denkmalobjekten der Gemeinden Beitr.a.Gden.z.Öffentlichkeitsarb.u.Veranstalt.b.Gde.-plan. Förderung kultureller Veranstaltungen von Gemeinden Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden Anteil der Gemeinden an der Naturschutzabgabe Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbaugemeinden Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt. Sonstige Zuwendungen an Gemeinden Beitr.zur Betriebsabgangsdeck.v.Alters-u.Chronischkrankenst. Beitragszuschüsse an Gemeinden gemäß Spitalbeitragsgesetz Beiträge an Gemeinden für Radwege Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen Förderung der Schulwegsicherung Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017 Zweckzs.d.Bundes f.Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3 FAG 2017 Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben Zuschüsse f.Aufwänd.d.Gemeinden f.Seilbahn-Anlagen Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln Summe Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds

100 1.100.000 1.300.000 850.000 216.200 750.000 5.000 3.000 150.000 162.000 45.000 9.750.000 150.000 100 151.600 490.000 222.000 200.000 150.000 173.000 1.350.000 300.000 455.000 48.000 580.000 660.000 5.000 14.235.000 3.500.000 3.900.000 750.000 4.450.000 25.000 20.000 15.000 3.479.000 19.200 9.000.000 100 16.000 15.000 70.340.000 4.900.000 190.282.100

Transfers an Sozialversicherungsträger 1-000008-7310-000 1-002008-7310-322 1-010008-7310-011 1-044008-7310-022 1-519004-7310-000 1-749004-7310-021

Krankenversicherungsbeiträge für Landtagsabgeordnete Sozialversicherungsbeitrag für den Rechnungshofdirektorin Krankenversicherungsbeiträge für Regierungsmitglieder Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt Landeszuschuss für Kieferregulierungen Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien

105.600 3.200 24.100 3.300 25.000 390.000

Summe Sozialversicherungsträger

551.200

Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes 1-164104-7340-004 1-164104-7340-005 1-164104-7340-007 1-179204-7390-000 1-209004-7340-000 1-280005-7340-002 1-529004-7340-000

Beiträge an den Landesfeuerwehrverband-Brandverhütungsstelle Beiträge an den Landesfeuerwehrverband Versicherungen und andere Ausgaben Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz) Beitrag zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen

765.000 2.080.000 19.500 15.000 25.000 140.000 15.000

Summe sonstige Träger des öffentlichen Rechtes

3.059.500

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 253 Nachweis über Transfers a n Träger(n) des öffentlichen Rechtes Werte in EUR

VA-Stelle

Gesamtsumme

Bezeichnung

541.718.100

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 254 Nachweis über Transfers v o n Träger(n) des öffentlichen Rechtes Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

Transfers vom Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 2-010005-8501-801 2-020205-8551-001 2-051005-8501-000 2-059105-8501-802 2-080005-8501-803 2-080005-8501-804 2-208105-8500-805 2-208205-8500-805 2-208305-8500-805 2-210005-8500-803 2-220005-8500-804 2-221005-8500-804 2-230105-8501-006 2-480000-8501-035 2-581000-8501-011 2-611012-8551-000 2-612001-8551-000 2-629105-8501-010 2-629105-8501-011 2-629205-8501-010 2-629205-8501-011 2-649101-8551-000 2-649101-8551-001 2-650005-8501-000 2-742000-8501-012 2-759005-8501-038 2-782010-8500-000 2-940005-8500-000 2-941000-8500-022 2-941005-8500-021 2-943000-8500-009 2-943000-8500-010 2-943000-8500-013 2-943000-8500-015 2-943001-8500-000 2-944000-8551-003 2-944000-8551-004 2-944000-8580-022 2-944000-8580-023 2-944000-8580-024 2-945000-8501-036 2-945000-8501-040 2-945000-8501-042 2-945000-8501-043 2-945000-8501-045

Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes Förd.beitrag des Bundes z. Anschaffung von Elektrofahrzeugen Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen Ersätze des Bundes an Versorgungsbezügen u. Dienstgeberbeitr Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89 Bundesbeitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen Bundesbeitrag zu Radwegen an Gemeindestraßen Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte Kostenersatz des Bundes für Messstellen Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte Kostenersatz des Bundes für Messstellen Bundesbeitrag für Mobilitätsmaßnahmen Bundesbeitrag zur Radverkehrsstrategie Vorarlberg Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3 Bundesbeitr. Nachholen Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 2017 Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung Zweckz. d. Bundes z. Deckung d.Betriebsabganges von Theatern Zweckz. d.Bds .z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Zweckz.d. Bundes z. Ausbau ganztägiger Schulformen Zweckz.d.Bds. z. Elementarpädagogik gem. Art. 15a B-VG Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str. Zweckz.d.Bds.z.Anschaff.v.Katastr-Einsatzgeräten d.Feuerwehr Zweckzuschuss d. Bds. zum Aufbau des Warn- und Alarmdienstes Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög. phys.Pers. Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes Zweckzuschuss z.Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz Zweckzusch. Bund f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung Zweckz.d. Bundes z.Ausbau ganzt. Schulform. gem BIG WBF-Zweckzuschuss gem. § 27 Abs 7 FAG 2017

630.000 18.000 100 184.500 87.400 108.700 52.928.900 7.094.100 247.200 229.686.600 11.802.800 1.248.300 500 45.000 1.000 100 100 30.000 171.000 19.000 100 100 100 89.400 2.800 290.000 163.900 5.675.000 3.479.000 6.078.000 246.700 6.560.000 100 6.998.100 19.200 1.620.000 147.700 600.000 300.000 300.000 100.000 16.884.400 266.000 100 2.120.000

Summe Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

356.244.000

Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2-020005-8532-000 2-020405-8532-000 2-031005-8532-000 2-034005-8532-000 2-059105-8532-000 2-213005-8582-000 2-220005-8503-000 2-220015-8532-000 2-220035-8532-000 2-220055-8532-000 2-284015-8532-000 2-340105-8532-000 2-560005-8532-000 2-611005-8532-000 2-782015-8532-000

Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Beitrag d. Landesgesundheitsfonds f. Strukturreformmaßnahmen Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte

15.500 4.800 6.000 10.500 100 328.500 1.000 9.800 8.100 12.700 8.100 2.400 191.000 100 900.000

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 255 Nachweis über Transfers v o n Träger(n) des öffentlichen Rechtes Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung Summe Länder, Landesfonds und Landeskammern

1.498.600

Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds 2-024005-8505-005 2-080005-8505-803 2-080005-8505-804 2-230105-8505-006 2-232105-8505-000 2-531201-8555-000 2-611015-8555-000 2-930005-8504-001

Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten Ersätze der Gemeinden an Ruhebezügen und DG-Beiträgen Ersätze der Gemeinden an Versorgungsbezügen und DG-Beiträgen Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen Ers.v.Gemeinden f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung Beiträge der Gemeinden zum RFL Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich Ertrag der Landesumlage

45.000 100 100 67.000 80.000 1.150.000 820.000 38.900.000

Summe Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds

41.062.200

Transfers von Sozialversicherungsträgern 2-208105-8510-002 2-208205-8510-002 2-208305-8510-002 2-529015-8510-802 2-529015-8510-803 2-945000-8510-042

Überweisungsbeträge nach dem ASVG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Überweisungsbeträge nach dem ASVG Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen Zweckzusch. SV f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung

100 100 100 68.900 100 266.000

Summe Sozialversicherungsträger

335.300

Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes 2-020005-8540-000 2-031005-8540-000 2-032005-8540-000 2-033005-8540-000 2-034005-8540-000 2-284015-8540-000 2-529015-8540-000 2-862015-8540-000

Gesamtsumme

Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten

106.200 100 40.300 20.400 36.000 100 166.400 100

Summe sonstige Träger des öffentlichen Rechtes

369.600

399.509.700

Seite 256 Voranschlag Jahr 2019

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen

Stand Jahresergebnis lt. VA (voraussichtlich)

(Beträge in EURO)

Ansatz/Post/Ugl B e z e i c h n u n g 02000 2980 066 02010 2980 043 02010 2980 120 02070 2980 000 02200 2980 005 05200 2980 000 05920 2980 119 13300 2980 084 16100 2980 072 17000 2980 003 17900 2980 098 21300 2980 095 22000 2980 006 22000 2980 105 23210 2980 000 25210 2980 080 25900 2980 022 26100 2980 000 26900 2980 000 28000 2980 011 28110 2980 007 28400 2980 070 31100 2980 094 32010 2980 063 32200 2980 105 34010 2980 009 34020 2980 010 36200 2980 090 44100 2980 038 52910 2980 029 53120 2980 078 61101 2980 000 61200 2980 074 61700 2980 079 62000 2980 027 62100 2980 028 63500 2980 086 64900 2980 100 65000 2980 044 65000 2980 048 71200 2980 001 74700 2980 069 74700 2980 070 77100 2980 046 78200 2980 160 84000 2980 042 84600 2980 040 86200 2980 093 86700 2980 032 91400 2980 041 94000 2980 044 94000 2980 045 96110 2980 001 98100 2980 300 GESAMTSUMME

Anschaffung technischer Spezialgeräte Instandsetzung u. Instandh. von Verwaltungsgebäuden Kauf von Verwaltungsliegenschaften Rücklage für Geodaten Ausgaben für Regionalprojekte Rücklage für Fahrzeugprüfungen Aufwendungen im Datenverarbeitungsbereich RL für Veterinärkontrollen Baumaßnahmen Landes-Feuerwehrschule Feldkirch Kosten des Katastrophendienstes Beitr. z. Anschaffung von Katastrophen-Einsatzgeräten Baumaßnahmen in Landessonderschulen Baumaßnahmen in den Landesberufsschulen Betriebsausstattung von Berufsschulen Beiträge zu Schülerbetreuungseinrichtung (Art. 15a B-VG) Beiträge zur Errichtung von Jugendherbergen Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren Baumaßnahmen Olympiazentrum Vorarlberg Investitionsprojekte im Sportbereich Beiträge f. Forschungsaufgaben von Universitäten/FH Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg Baumaßnahmen Landesbibliothek Bregenz Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldkirch Beiträge zur Errichtung von Musikheimen Ausgaben für die Inatura Dornbirn Baumaßnahmen Vorarlberg Museum Beiträge zur Denkmalpflege Behebung von Katastr.schäden im Verm.phys.Pers. RL für den Betrieb des Umweltinstitutes Funk- und Leitstellensystem des Landes (RFL) Finanzierung von Landesstraßen Zuschüsse zu Radwege Errichtung von Landesstraßenbauhöfen Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen Baumaßnahmen Landesflussbauhof Lustenau Mittel aus dem Straßenverkehrsbeitrag Eisenbahnen–Infrastrukturmaßn.u. öffentl. Nahverkehr Eisenbahnkreuzungen Landesbeiträge zum Leader-Programm Förderung der Bodenseefischerei Förderung der Binnenfischerei Maßnahmen der Tourismusförderung Wirtschafts- und beschäftigungspolitische Maßnahmen Kauf bebauter und unbebauter Grundstücke Instandh.und Instands. von Wohn- und Geschäftsgebäuden Baumaßnahmen Rheinhof Hohenems Baumaßnahmen Landesforstgarten Rankweil Rücklagen für Beteiligungen Besondere Bedarfszuweisungen an Gemeinden gem. FAG Beitr. zu den bes. Bedarfszuweisungen an Gemeinden Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vorarlberg) Allgemeine Haushaltsrücklage

Stand zum Zuführungen Entnahmen 01.01.2019 60.200 100 100 805.300 100 300.000 219.600 100 100 172.500 100 100 466.700 100 300.000 0 100 100 1.197.000 100 1.000.000 0 100 100 101.400 100 100 50.700 100 25.000 0 100 100 42.800 100 100 162.500 100 100 685.500 100 100 3.448.000 100 1.000.000 291.400 100 100 0 100 100 800 100 100 504.000 100 100 10.100 100 100 1.202.500 100 500.000 38.200 100 100 62.600 100 100 85.100 100 100 24.000 0 0 43.500 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 541.700 100 200.000 1.046.300 100 100 730.200 100 100 8.000 100 100 0 100 100 0 100 100 24.900 100 100 0 100 100 1.000.000 100 100 19.200 100 100 256.600 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 254.000 100 50.000 223.700 100 100 31.900 100 100 0 100 100 0 100 100 2.541.300 100 1.000.000 19.382.200 100 100 0 100 100 87.800 100 100 44.077.200 100 16.079.500 79.899.400 5.300 20.458.800

Stand zum 31.12.2019 60.200 505.400 219.600 172.500 166.800 0 197.100 0 101.400 25.800 0 42.800 162.500 685.500 2.448.100 291.400 0 800 504.000 10.100 702.600 38.200 62.600 85.100 24.000 43.500 0 0 0 0 341.800 1.046.300 730.200 8.000 0 0 24.900 0 1.000.000 19.200 256.600 0 0 0 204.100 223.700 31.900 0 0 1.541.400 19.382.200 0 87.800 27.997.800 59.445.900

Voranschlag 2019

lfd. Konto-Nr. Nr.

Seite 257

Nachweis über den Schuldenstand des Landes Werte in Euro

Kreditgeber

Jahr d. Jahr d. Lauf- KR D.-Aufn. Zuzähl. zeit

Ursprüngliche Kredithöhe

Voraussichtl. Kreditstand 01.01.2019

Voraussichtl. Kreditstand 31.12.2019

Vom Land aufgenommene Kredite, deren Annuitäten zur Gänze vom Land zu tragen sind: (gemäß Anlage 6, lit. a, Ziff. 1 der VRV) ALLGEMEINE LANDESGEBARUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4000070 4000071 4000072 4000073 4000074 4000075 4000076 4000077 4000078 4000079 4000081 4000083 4000085 4000087 4000089 4000091 4000093

Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank Hypo Vorarlberg Bank UniCredit - Bank Austria Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Hypo Vorarlberg Bank KREDITAUFNAHME 2018 KREDITAUFNAHME 2019

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20 20 20 20 20 20 20 15 15 10 15 15 15 10 10 10 10

KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR

GESAMTSUMME

lfd. Konto-Nr. Nr.

Kreditgeber

Zinssatz

5.810.000,00 10.090.000,00 5.100.000,00 5.391.000,00 5.550.000,00 15.242.000,00 5.456.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.000.000,00 8.550.000,00 9.000.000,00 9.435.000,00 10.850.000,00 11.600.000,00 13.120.000,00 14.440.000,00

2.069.600,00 5.045.000,00 2.833.300,00 3.234.600,00 3.885.000,00 11.085.100,00 4.286.900,00 11.200.000,00 12.800.000,00 2.000.000,00 5.700.000,00 6.600.000,00 7.548.000,00 8.680.000,00 10.440.000,00 13.120.000,00 0,00

1.379.800,00 3.783.700,00 2.266.600,00 2.695.400,00 3.330.000,00 9.699.400,00 3.897.100,00 9.600.000,00 11.200.000,00 1.500.000,00 5.130.000,00 6.000.000,00 6.919.000,00 7.595.000,00 9.280.000,00 11.808.000,00 14.440.000,00

182.634.000,00

110.527.500,00

110.524.000,00

Tilgung 2019

Zinsen 2019

Gesamt

Vom Land aufgenommene Kredite, deren Annuitäten zur Gänze vom Land zu tragen sind: (gemäß Anlage 6, lit. a, Ziff. 1 der VRV) ALLGEMEINE LANDESGEBARUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4000070 4000071 4000072 4000073 4000074 4000075 4000076 4000077 4000078 4000079 4000081 4000083 4000085 4000087 4000089 4000091 4000093

2,970 % 2,970 % 2,970 % 2,970 % 2,970 % 2,970 % 2,970 % 0,220 % 0,420 % 0,510 % 0,690 % 0,670 % 1,090 % 1,090 % 0,450 % 1,000 % 1,000 %

KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR

689.800,00 1.261.300,00 566.700,00 539.200,00 555.000,00 1.385.700,00 389.800,00 1.600.000,00 1.600.000,00 500.000,00 570.000,00 600.000,00 629.000,00 1.085.000,00 1.160.000,00 1.312.000,00 0,00

57.100,00 142.300,00 81.000,00 93.300,00 112.700,00 323.300,00 126.100,00 24.000,00 52.800,00 9.700,00 38.800,00 43.900,00 81.900,00 91.600,00 46.300,00 64.800,00 0,00

746.900,00 1.403.600,00 647.700,00 632.500,00 667.700,00 1.709.000,00 515.900,00 1.624.000,00 1.652.800,00 509.700,00 608.800,00 643.900,00 710.900,00 1.176.600,00 1.206.300,00 1.376.800,00 0,00

14.443.500,00

1.389.600,00

15.833.100,00

Voranschlag für das Jahr 2019

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen

Seite: 258

Werte in EUR

VA-Stelle

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

862015-8260-021

Zuschuss des BSBZ für Betriebserschwernisse

14.500

869015-8260-022

Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht

30.000

221018-7290-021

Zuschuss an d. Gutsbetrieb Rheinhof f. Betriebserschwernisse

16.000

747004-7290-001

Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG

30.000

44.500

46.000

Gesamtsumme

Voranschlag für das Jahr 2019

BESCHÄFTIGUNGSRAHMEN- bzw. DIENSTPOSTENPLAN 2019

Dieser Nachweis ist Gegenstand einer gesonderten Regierungsvorlage an den Vorarlberger Landtag. Nach der Festsetzung des Beschäftigungsrahmen- bzw. Dienstpostenplanes durch Landtagsbeschluss wird der Nachweis in die Endfassung des Landesvoranschlages für das Haushaltsjahr 2019 aufgenommen.

Gemäß §§ 5 und 9 VRV, BGBl. Nr 787/1996 in der Fassung BGBl. II Nr. 313/2015, werden in diesem Nachweis auch die Dienstposten der Landeslehrer ausgewiesen.

Seite: 259

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der AUSGABEN

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 260

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

00 Landtag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Leistungen ANLAGEN FÖRDERUNGSAUSGABEN Sonst. Sachausgaben für Amstssach Pflicht- Ermessens lfd.Gebarung Vermögensgebarung Pflicht Ermessen Personal ausgaben ausgaben ausgaben Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen ausgaben ausgaben

Summe 0-9

1.298,4

62,1

0,0

24,2

2.936,1

0,0

6.655,3

37,1

11.013,2

0,0

4.310,5

78,8

4.389,3

02 Amt der Landesregierung

76.461,6

6.434,4

0,0

2.348,3

188,8

421,3

0,0

1.312,0

2.046,3

89.212,7

03 Bezirkshauptmanns.

01 Landesregierung

35.229,1

3.427,0

0,0

277,7

17,3

0,0

2.649,7

232,1

41.832,9

04 Sonderämter

2.541,6

240,4

0,0

0,8

0,4

0,0

445,7

0,0

3.228,9

05 Sonst.Aufgaben d. allgem.

1.807,0

8.511,9

0,0

3.230,2

0,6

0,0

2.479,0

0,2

16.028,9

0,0

7,0

0,0

7,0

07 Personalvertretung 08 Pensionen 09 Personalbetreuung Summe Gruppe 0 12 Sicherheitspolizei

0,0

0,2

0,0

30.874,5

0,0

30.874,7

663,5

0,0

3,7

270,0

839,0

1.776,2

118.001,2

18.675,8

0,0

5.881,2

3.143,4

428,3

0,0

3,7

48.996,7

3.233,5

198.363,8

0,0

785,0

0,0

785,0

13 Sonderpolizei

0,0

550,0

0,1

550,1

16 Feuerwehrwesen

0,0

100,1

5.022,5

0,0

0,1

31,1

5.153,8

17 Katastrophendienst

0,0

22,3

1.928,1

0,0

128,1

16,2

2.094,7

18 Landesverteidigung

0,0

91,5

0,0

91,5

Summe Gruppe 1

0,0

122,4

7.735,6

91,5

0,0

678,2

47,4

8.675,1

16,8

92,8

0,0

400,1

26,2

0,0

72.642,9

0,1

73.178,9

21 Allgemeinb.Unter.

20 Gesonderte Verwalt.

249.754,7

0,0

0,8

1.656,3

46,5

0,0

701,4

60,2

252.219,9

22 Berufsb.Unterricht

29.592,0

0,0

1.137,3

1.402,6

78,6

0,0

6.633,7

741,7

39.585,9

1.336,7

87,3

0,0

0,6

5.789,8

321,0

0,0

300,0

0,1

7.835,5

23 Förderung d. Unterr. 24 Vorschul. Erziehung

0,0

63.428,2

5.720,0

0,0

69.148,2

25 Außers. Jugenderz.

0,0

540,5

4.055,3

1.385,7

620,1

0,0

33,3

6.634,9

26 Sport

0,0

55,8

7.943,0

4.289,5

0,0

120,1

147,2

12.555,6

27 Erwachsenenbildung 28 Forschung und Wissens. Summe Gruppe 2 31 Bildende Künste 32 Musik u. darst. Kunst 33 Schrifttum und Sprache 34 Museen u.sonst.Sammlunge

363,5

0,0

10,0

2.844,2

1.214,3

0,0

14,7

222,3

4.669,0

4.239,5

0,0

1.776,6

13.123,9

1.368,4

0,0

2.137,1

202,3

22.847,8

285.303,2

180,1

0,0

3.921,7 100.269,5

14.424,0

620,1

0,0

82.549,9

1.407,2

488.675,7

0,0

0,3

2.992,0

583,0

0,0

10,0

223,1

3.808,4

1.842,3

0,0

0,2

23.316,8

1.517,1

0,0

299,5

108,6

27.084,5

0,0

145,0

0,0

145,0

280,2

0,0

46,5

4.377,7

0,0

1.266,8

78,2

6.049,4

35 Sonstige Kunstpfl.

0,0

18,0

0,0

18,0

36 Heimatpflege

0,0

642,0

2.146,0

0,0

110,1

2.898,1

37 Rundfunk, Presse

0,0

455,0

0,0

455,0

38 Sonstige Kulturpfl.

0,0

0,2

1.624,0

803,0

0,0

121,0

2.548,2

39 Kultus

0,0

3,0

0,0

3,0

2.122,5

0,0

47,2

32.970,5

5.652,1

0,0

1.576,3

641,0

43.009,6

Summe Gruppe 3

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der AUSGABEN

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 261

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

Summe 0-9

41 Allgemeine öffentliche Wo

0,0

0,0 195.074,4

90,0

0,0

118,5

0,0

195.282,9

42 Freie Wohlfahrt

0,0

1.070,0

0,0

1.070,0

250,2

61,4

0,0

0,1

50,0

0,0

0,3

0,0

362,0

43 Kinder- und Jugendhilfe 44 Behebung v. Notständen

0,0

1.100,0

0,0

0,1

1.100,1

45 Sozialpol. Maßnahmen

0,0

945,0

515,0

0,0

4,0

1.464,0

150,0

46 Familienpol. Maßn.

0,0

6.900,0

0,0

300,0

7.350,0

48 Wohnbauförderung

0,0

15,0

0,0

38.142,3

0,0 109.580,3

0,0

2.063,1

0,0

149.800,7

250,2

76,4

0,0

0,1 242.211,7

1.825,0 109.580,3

0,0

2.181,9

304,1

356.429,7

0,0

2.252,5

88,0

0,0

1.719,5

0,0

4.060,0

6.592,0

0,0

264,2

1.314,7

2.620,0

0,0

6.530,0

157,6

17.478,5

18,0

78,7

0,0

3.548,1

5.267,0

83,5

0,0

1.674,1

18,1

10.687,5

Summe Gruppe 4 51 Gesundheitsdienst 52 Umweltschutz 53 Rettungs- und Warndienste 54 Ausb. i. Gesundheitsd. 55 Eig. Krankenanstalt. 56 KA and. Rechtsträger

1.677,1

0,0

215,0

0,0

0,1

0,0

1.892,2

285.436,7

0,0

80,2

0,0

2.425,5

0,0

287.942,4

0,0

0,1

28.222,0

0,0

20.000,0

0,0

48.222,1

58 Veterinärmedizin

0,0

879,6

0,0

0,5

880,1

59 Gesundheit - Sonst.

0,0

0,0 133.762,0

0,0

133.762,0

293.723,8

78,7

0,0

3.812,4 171.993,0

2.791,5

20.000,0

0,0

12.349,2

176,2

504.924,8

8.808,3

0,0

3.500,0

0,0

13.444,4

2.132,4

61.284,1

Summe Gruppe 5 61 Straßenbau

32.485,2

913,8

62 Allg. Wasserbau

0,0

148,1

750,0

8.350,0

0,0

358,5

301,3

9.907,9

63 Schutzwasserbau

814,5

0,0

380,0

3.350,1

4.650,0

0,0

2.105,9

35,6

11.336,1

64 Straßenverkehr

0,0

40,1

85,0

68,0

0,0

647,7

590,6

1.431,4

65 Schienenverkehr

0,0

34.122,8

60,1

0,0

0,1

400,2

34.583,2

9.622,8

0,0

33.053,4

39.221,7

16.628,1

0,0

16.556,6

3.460,1

118.542,7

0,0

16.142,0

7.404,0

0,0

580,1

24.126,1

Summe Gruppe 6 71 Land- u.Forstwirts. 74 Son.Förd.Land- u.Forstw.

0,0

8.530,8

5.124,6

0,0

45,2

13.700,6

75 Förd.d.Energiewirts.

0,0

4.040,0

2.165,0

0,0

0,1

0,0

6.205,1

77 Förderung des Tourismus

0,0

5.920,0

3.985,1

0,0

11,0

265,1

10.181,2

78 Handel, Gewerbe und Ind.

0,0

13.416,1

11.003,0

0,0

850,0

0,1

58,1

25.327,3

Summe Gruppe 7

0,0

48.048,9

29.681,7

0,0

850,0

11,2

948,5

79.540,3

84 Liegenschaften

0,0

2.949,1

3.000,0

0,0

0,1

0,0

281,7

604,1

6.835,0

446,5

0,0

57,6

0,5

0,0

507,3

91,2

1.103,1

0,0

67,0

0,0

67,0

446,5

0,0

3.006,7

3.000,5

0,0

0,1

0,0

856,0

695,3

8.005,1

86 Land- u.forstw. Betr. 89 Wirts. Unternehmungen Summe Gruppe 8

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der AUSGABEN

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 262

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

Summe 0-9

91 Kapitalvermögen

0,0

0,3

400,2

0,0

0,1

703,3

90,1

1.194,0

92 Öffentliche Abgaben

0,0

0,1

0,0

0,1

94 Finanzzuw.u. Zuschüsse

0,0

75.240,0

0,0

0,2

75.240,2

95 Nicht aufteilbare Schulden

0,0

15.833,1

0,0

15.833,1

96 Haftungen

0,0

10,1

0,1

10,2

97 Verstärkungsmittel

0,0

1.300,0

0,0

1.300,0

98 Haushaltsausgleich

0,0

0,1

Summe Gruppe 9

0,0

0,3

75.640,2

1.300,0

0,0

0,1

16.546,6

90,5

93.577,7

709.470,2

19.011,0

0,0

853,8 182.302,6 11.003,8

1.899.744,5

Gesamtsumme

49.845,4 724.235,0

72.822,2 130.200,5

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der EINNAHMEN

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 263

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

0 2 1 3 4 7 5 8 6 9 E.m.Ausgabenverpfl. Ein.m.Zweckwidmung E.m.Gegenverrechn. Allg.Deckungsmittel E.z.Haushaltsausgl. laufende Vermögenslaufende Vermögens- laufende Vermögens laufende Vermögens laufende Vermögens Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gabarung

Summe 0-9

00 Landtag

0,0

178,2

0,0

178,2

01 Landesregierung

0,0

914,5

0,0

914,5

02 Amt der Landesregierung

0,0

600,4

0,0

2.625,5

63,5

0,0

3.289,4

03 Bezirkshauptmanns.

0,0

396,0

0,0

2.589,5

0,5

0,0

2.986,0

04 Sonderämter

0,0

73,0

0,0

23,5

0,0

96,5

05 Sonst.Aufgaben d. allgem.

0,0

1.000,1

0,0

2.535,7

0,0

3.535,8

07 Personalvertretung

0,0

0,1

0,0

0,1

08 Pensionen

0,0

4.055,5

0,0

4.055,5

09 Personalbetreuung

0,0

8,7

0,6

0,0

9,3

Summe Gruppe 0

0,0

2.069,5

0,0

12.931,2

64,6

0,0

15.065,3

13 Sonderpolizei

296,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

296,3

16 Feuerwehrwesen

0,0

0,3

0,0

6,7

0,0

7,0

17 Katastrophendienst

0,0

25,1

0,0

0,3

0,0

25,4

296,0

0,0

25,5

0,0

7,2

0,0

328,7

20 Gesonderte Verwalt.

0,0

72.632,7

10,2

0,0

72.642,9

21 Allgemeinb.Unter.

0,0

109,9

0,1

0,0

0,0 230.016,2

0,0

230.126,2

Summe Gruppe 1

22 Berufsb.Unterricht

0,0

0,2

0,0

14.775,9

1,7

0,0

14.777,8

23 Förderung d. Unterr.

0,0

1.000,0

0,0

207,9

0,0

1.207,9

24 Vorschul. Erziehung

0,0

0,3

0,0

0,3

25 Außers. Jugenderz.

0,0

0,2

0,0

29,5

0,0

29,7

26 Sport

0,0

0,2

0,0

197,3

19,0

0,0

216,5

27 Erwachsenenbildung

0,0

377,4

0,0

377,4

28 Forschung und Wissens.

0,0

500,2

0,0

86,5

0,1

0,0

586,8

Summe Gruppe 2

0,0

109,9

1.500,9

0,0

0,0 318.323,7

31,0

0,0

319.965,5

31 Bildende Künste

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

32 Musik u. darst. Kunst

0,0

0,1

0,0

1.894,3

0,0

1.894,4

34 Museen u.sonst.Sammlunge

0,0

0,2

0,0

295,1

0,0

295,3

36 Heimatpflege

0,0

0,1

0,0

12,0

0,0

12,1

37 Rundfunk, Presse

0,0

0,1

0,0

0,1

38 Sonstige Kulturpfl.

0,0

1,2

0,0

1,2

Summe Gruppe 3

0,0

0,5

0,0

2.202,8

0,0

2.203,3

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der EINNAHMEN

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 264

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

Summe 0-9

41 Allgemeine öffentliche Wo

0,0

0,1

0,0

5.000,4

0,0

5.000,5

42 Freie Wohlfahrt

0,0

0,1

0,0

0,1

43 Kinder- und Jugendhilfe

0,0

0,2

0,0

0,2

44 Behebung v. Notständen

0,0

0,1

0,0

0,1

45 Sozialpol. Maßnahmen

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

46 Familienpol. Maßn.

0,0

0,3

0,0

0,3

48 Wohnbauförderung

45,0 133.217,9

10,0

0,0

14.439,1

850,8

0,0

148.562,8

Summe Gruppe 4

45,0 133.217,9

10,2

0,0

19.441,2

850,8

0,0

153.565,1

51 Gesundheitsdienst 52 Umweltschutz 53 Rettungs- und Warndienste

0,0

20,6

0,0

20,6

25,0

0,0

1.582,3

0,0

955,5

0,0

2.562,8

0,0

1.637,4

0,0

13,2

0,1

0,0

1.650,7

54 Ausb. i. Gesundheitsd.

0,0

1.677,2

0,0

1.677,2

55 Eig. Krankenanstalt.

0,0

5,3

0,0

5,3

56 KA and. Rechtsträger

0,0

19.455,9

0,0

0,0 288.557,6

0,0

308.013,5

58 Veterinärmedizin

1,0

0,0

4,1

0,0

0,2

0,0

5,3

26,0

19.455,9

3.223,8

0,0

0,0 291.229,6

0,1

0,0

313.935,4

Summe Gruppe 5 61 Straßenbau

0,0

0,2

2.250,4

0,0

1.084,7

301,2

0,0

3.636,5

62 Allg. Wasserbau

0,0

0,2

0,0

243,9

0,0

244,1

63 Schutzwasserbau

0,0

0,1

0,0

3.218,9

1,4

0,0

3.220,4

64 Straßenverkehr

0,0

0,3

0,0

173,5

0,0

173,8

65 Schienenverkehr

0,0

0,2

0,0

4.239,7

0,0

4.239,9

Summe Gruppe 6

0,0

0,2

2.251,2

0,0

8.960,7

302,6

0,0

11.514,7

71 Land- u.Forstwirts. 74 Son.Förd.Land- u.Forstw.

0,0

0,1

0,0

1,8

4,5

0,0

6,4

110,9

0,0

0,2

0,0

1,7

0,0

112,8

75 Förd.d.Energiewirts.

0,0

150,0

0,0

613,3

0,0

763,3

77 Förderung des Tourismus

0,0

0,1

0,0

0,5

0,0

0,6

78 Handel, Gewerbe und Ind.

163,9

0,0

50,0

0,0

952,4

803,0

0,0

1.969,3

Summe Gruppe 7

274,8

0,0

200,4

0,0

1.569,7

807,5

0,0

2.852,4

84 Liegenschaften

0,0

0,2

0,0

5.918,0

615,7

0,0

6.533,9

86 Land- u.forstw. Betr.

0,0

0,2

0,0

621,2

6,4

0,0

627,8

89 Wirts. Unternehmungen

0,0

78,0

0,0

78,0

Summe Gruppe 8

0,0

0,4

0,0

6.617,2

622,1

0,0

7.239,7

Nachweis über finanzwirtschaftliche Gliederung der EINNAHMEN

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite: 265

Werte in 1000 EUR Gebarungsgruppen A. Bezeichnung

Summe 0-9

91 Kapitalvermögen

0,0

1.000,0

23.200,0

0,0

40.649,4

1.554,8

0,0

66.404,2

92 Öffentliche Abgaben

0,0

64,0

0,0

0,0 809.551,1

0,0

809.615,1

93 Umlagen

0,0

38.900,0

0,0

38.900,0

104.553,2

0,0

19,4

0,0

11.753,0

0,0

116.325,6

0,0

14.440,0

0,0

14.440,0

94 Finanzzuw.u. Zuschüsse 95 Nicht aufteilbare Schulden 96 Haftungen

0,0

0,1

0,0

386,4

0,0

386,5

98 Haushaltsausgleich

0,0

0,0 16.079,5

0,0

0,1

0,0

16.079,6

Summe Gruppe 9

104.553,2

0,0 17.163,0

23.200,0

0,0

0,0 901.239,9

15.994,9

0,0

1.062.151,0

Gesamtsumme

105.195,0 152.783,9 26.445,4

23.200,0

0,0

0,0 1.562.523,2

18.673,6

0,0

1.888.821,1

Seite 266 Voranschlag Jahr 2019

Stand Jahresergebnis lt. VA (voraussichtlich)

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Fonds & Vermögen (Beträge in EURO)

Ansatz/Post/Ugl B e z e i c h n u n g 16410 2981 001 52010 2981 007 52710 2981 006 52900 2981 003 75910 2981 000 GESAMTSUMME

Landesfeuerwehrfonds - Vermögen Naturschutzfonds - Vermögen Nachsorge-, Haftungs-, und Deponiefinanzierungsfonds - Vermögen Waldfonds - Vermögen Ökostromfonds - Vermögen

Stand zum 01.01.2019 0 96.300 17.753.500 81.700 439.900 18.371.400

Zuführungen 100 100 100 100 100 500

Entnahmen 100 90.000 105.700 50.000 150.000 395.800

Stand zum 31.12.2019 0 6.400 17.647.900 31.800 290.000 17.976.100

Voranschlag für das Jahr 2019

Seite 267

SYSTEMISIERUNGSPLAN DER KRAFTFAHRZEUGE/BOOTE DES LANDES VORARLBERG FÜR DAS JAHR 2019

Allgemeiner Teil

1.1 Der Systemisierungsplan des Landes setzt die Anzahl und Kategorie der im Bereich der Landesverwaltung im Jahr 2019 zur Verwendung zugelassenen Kraftfahrzeuge fest. Über den im Systemisierungsplan vorgesehenen Stand hinaus dürfen Fahrzeuge grundsätzlich nicht betrieben werden. 1.2 Bei vorübergehendem Bedarf kann ein Kraftfahrzeug statt bei der im Systemisierungsplan vorgesehenen Stelle bei anderen Dienststellen eingesetzt werden. 1.3 Tritt im Laufe des Jahres 2019 ein unabwendbarer Mehrbedarf auf, so kann mit Zustimmung der Landesregierung ein zusätzliches Kraftfahrzeug angeschafft und in Betrieb genommen werden, sofern die finanzielle Bedeckung der Anschaffung und des Betriebes des Kraftfahrzeuges sichergestellt ist. 1.4 Die Kraftfahrzeuge werden unterteilt in: Personenkraftwagen: Kat. A Fahrzeuge für Regierungsmitglieder und Landtagspräsident; Kat. B Fahrzeuge für allgemeine betriebliche Zwecke mit einem Hubraum bis einschließlich 1.800 ccm (Diesel 2.000 ccm) und einer Leistung bis zu 90 KW; Kat. C Fahrzeuge für besondere betriebliche Zwecke; das sind z.B. Fahrzeuge, die hinsichtlich des Einsatzumfanges und des Einsatzgebietes einer besonderen Beanspruchung unterliegen (Hubraum und Leistung nach Erfordernis) z.B.: Allradantrieb; Nutzfahrzeuge: Kat. D Lastkraftwagen Kat. E Spezialfahrzeuge (Arbeits- und Zugmaschinen) Kat. F Boote Elektromobile: Kat. G Fahrzeuge die vorwiegend in Ballungszentren eingesetzt werden Kat. H Elektro-Fahrräder für Dienstfahrten im Stadtgebiet und zu umliegenden Gemeinden. Anstelle eines systemisierten Kraftfahrzeuges kann ein Fahrzeug einer niedrigen Kategorie gehalten werden. Durch die Umstellung von diesel- und benzinbetriebenen Dienstfahrzeugen auf E-Fahrzeuge kann es zu anzahlmäßigen Verschiebungen bei den Fahrzeugkategorien kommen.

Voranschlag fĂźr das Jahr 2019

2. Verzeichnis der systemisierten Kraftfahrzeuge im Eigentum des Landes:

Seite 268

Voranschlag für das Jahr 2019

VORANSCHLAGSQUERSCHNITT

Seite: 269

Werte in EUR

Quer. Bezeichnung

Summe o + oa

Voranschlag 2019 davon A 85 - 89

61.615.200 812.665.000 8.877.300 59.194.100 394.225.100 31.202.800 298.415.800

0 0 117.100 0 100 0 582.000

61.615.200 812.665.000 8.760.200 59.194.100 394.225.000 31.202.800 297.833.800

59.615.100 770.344.000 8.862.700 58.021.900 412.592.100 31.441.000 286.462.700

539.600

59.615.100 770.344.000 8.819.600 58.021.900 412.592.000 31.441.000 285.923.100

1.666.195.300

699.200

1.665.496.100

1.627.339.500

582.800

1.626.756.700

709.470.200 111.084.900 4.841.900 11.239.200 66.695.500 1.389.600 441.332.300 214.939.800

446.500

679.290.500 104.451.400 4.738.600 10.997.300 66.544.750 1.625.000 454.623.810 207.996.225

425.900

0 339.000 326.300 0 0 500

709.023.700 111.084.900 4.841.900 10.900.200 66.369.200 1.389.600 441.332.300 214.939.300

270.400 296.900 500

678.864.600 104.451.400 4.738.600 10.726.900 66.247.850 1.625.000 454.623.810 207.995.725

1.560.993.400

1.112.300

1.559.881.100

1.530.267.585

993.700

1.529.273.885

105.201.900

-413.100

105.615.000

97.071.915

-410.900

97.482.815

15.500 152.300 23.200.000 5.284.600 2.900.200

12.500 154.100 23.200.000 5.625.600 5.507.600

ohne A 85 - 89

Summe o + oa

Voranschlag 2018 davon A 85 - 89

ohne A 85 - 89

10 11 12 13 14 15 16

Eigene Steuern Ertragsanteile Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Lfde Transferzahlungen v.Trägern d.öffentl.Rechts Sonstige laufende Transfereinnahmen Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen

Summe 1 (laufende Einnahmen)

20 21 22 23 24 25 26 27

Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhesbezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Lfde Transferzahlungen an Träger d. öffentl. Rechts Sonstige laufende Transferausgaben

Summe 2 (laufende Ausgaben)

Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung

30 31 32 34 35

Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Kapitaltransferzahlungen v.Trägern d.öffentl.Rechts Sonstige Kapitaltransfereinnahmen

15.500 158.700 23.200.000 5.284.600 2.900.200

Summe 3 (Einn.d.Vermögensgeb.ohne Finanztransaktionen)

31.559.000

6.400

31.552.600

34.499.800

5.400

34.494.400

40 41 42 44 45

Erwerb von unbeweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransferzahlungen an Träger d.öffentl.Rechts Sonstige Kapitaltransferzahlungen

41.709.700 4.816.800 3.318.600 100.885.800 42.516.300

300 57.300 0 0 0

41.709.400 4.759.500 3.318.600 100.885.800 42.516.300

39.029.200 4.173.000 3.759.100 92.788.000 39.581.215

300 57.500

39.028.900 4.115.500 3.759.100 92.788.000 39.581.215

Summe 4 (Ausgaben d.Vermögensgeb.ohne Finanztrasakt.)

193.247.200

57.600

193.189.600

179.330.515

57.800

179.272.715

6.400 0

43.100 100

5.400

12.500 148.700 23.200.000 5.625.600 5.507.600

Voranschlag für das Jahr 2019

VORANSCHLAGSQUERSCHNITT

Seite: 270

Werte in EUR

Quer. Bezeichnung

Summe o + oa

Voranschlag 2019 davon A 85 - 89

-161.688.200

-51.200

Summe o + oa

Voranschlag 2018 davon A 85 - 89

ohne A 85 - 89

-161.637.000

-144.830.715

-52.400

-144.778.315

ohne A 85 - 89

Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransakt.

50 52 53 54 56

Veräußerungen v. Beteiligungen u. Anlagewertpapieren Entnahmen aus Rücklagen Einn.a.d. Rückzahl. v.Darl.an Träger d.öffentl.Rechts Einn.a.d.Rückzahl. v.Darlehen an sonst.Untern.u.Haus Aufnahmen von sonstigen Finanzschulden

300 20.854.600 760.800 155.011.000 14.440.100

0 200 0 0 0

300 20.854.400 760.800 155.011.000 14.440.100

200 21.218.100 1.060.600 155.866.600 13.160.100

Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)

191.066.800

200

191.066.600

191.305.600

60 62 63 64 66

Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Zuführungen an Rücklagen Gewährung v. Darlehen an Träger d.öffentlichen Recht Gewährung v. Darlehen an sonstige Unternehmungen Rückzahlung v.Finanzschulden b.sonst.Untern.u.Haus

300 5.800 900.100 130.154.200 14.443.500

0 200 0 0 0

300 5.600 900.100 130.154.200 14.443.500

200 5.900 300.100 130.074.100 13.166.500

Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen

145.503.900

200

145.503.700

143.546.800

200

143.546.600

Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen

45.562.900

47.758.800

Saldo 4: Jahresergebnis

-10.923.400

-464.300

-10.459.100

-463.300

463.300

70 71

Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 u.ohne Finanztr Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89

-56.022.000 -464.300

-47.295.500 -463.300

Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")

-56.486.300

-47.758.800

80 81

Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermöge Sonst.Einnahmen d.GesHaushaltes(Soll-Übersch u.Ab

1.888.821.100 0

1.853.144.900 0

Summe 7: Gesamteinnahmen

1.888.821.100

1.853.144.900

82 83

Ausgaben der laufenden Gebarung u.d.Vermögensgeb Sonst.Ausgaben d.Gesamthaushalt(Soll-Übersch.u.Ab

1.899.744.500 0

1.853.144.900 0

Summe 8: Gesamtausgaben

1.899.744.500

1.853.144.900

Administratives Jahresergebnis

-10.923.400

200

200 200

200 21.217.900 1.060.600 155.866.600 13.160.100 191.305.400 200 5.700 300.100 130.074.100 13.166.500

Seite: 271

Voranschlag 2019

Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 - Land Vorarlberg RA 2015

RA 2016

RA 2017

VA 2018

VA 2019

-53.353.973

-40.104.112

-51.135.281

-58.228.500

-56.486.300

zzgl. Positionen, die Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG 2010 sind

abzgl. Positionen, die Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG 2010 sind

-2.000

-1.465

-1.936

10.469.700

10.923.400

Finanzierungssaldo gemäß VRV - Land Vorarlberg

Statistische Diskrepanz abzügl. 15%ige Kreditbindung Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg

-53.355.973

-40.105.577

-51.137.217

-47.758.800

-45.562.900

6.371.000

-18.262.540

22.718.365

662.200

7.920.000

-21.253.540

22.817.365

662.200

-5.455.000

-9.781.000

-13.998.000

Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH

-946.000

-1.477.417

1.127.433

Vorarlberger Landesgesundheitsfonds

-491.000

5.745.000

662.200

-1.900.000

5.853.750

Außerbudgetäre Einheiten davon "Schlüsseleinheiten" KHBG - Krankenhausbetriebsgesellschaft

Vorarlberger Sozialfonds WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH Wohnbaufonds des Landes Vorarlberg

davon "Sonstige außerbudgetäre Einheiten" Finanzierungssaldo gem. ESVG - Land inkl. außerbudgetäre Einheiten Kammereinheiten auf Landesebene (Annahme bei VA 18 und 19) Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 für Vorarlberg - Landesebene

1.022.000

154.747

-6.377

13.790.000

-13.994.870

29.840.559

-1.549.000

2.991.000

-99.000

-46.984.973

-58.368.117

-28.418.852

-47.096.600

-45.562.900

14.373.000

10.380.000

9.030.000

14.500.000

10.000.000

-32.611.973

-47.988.117

-19.388.852

-32.596.600

-35.562.900

Voranschlag für das Jahr 2019

FUNKTIONELLE GLIEDERUNG NACH AUFGABENBEREICH (UNO-Schema)

Seite: 272

Werte in EUR Voranschlag 2019-01 - 2019-12 Ausgaben Einnahmen

Voranschlag 2018-01 - 2018-12 Ausgaben Einnahmen

11 Erziehung und Unterricht 12 Forschung und Wissenschaft 13 Kunst

392.649.000,00 22.847.800,00 43.009.600,00

246.735.800,00 586.800,00 2.203.300,00

372.492.200,00 21.775.000,00 42.039.700,00

235.070.200,00 615.100,00 2.345.300,00

21 Gesundheit 22 Soziale Wohlfahrt 23 Wohnungsbau

504.924.800,00 206.629.000,00 149.800.700,00

313.935.400,00 5.002.300,00 148.562.800,00

488.798.800,00 205.747.400,00 176.514.700,00

301.193.800,00 5.003.800,00 186.954.600,00

62.715.500,00 34.583.200,00 60.173.800,00 6.205.100,00 25.327.300,00 17.083.200,00

3.810.300,00 4.239.900,00 4.211.500,00 763.300,00 1.969.300,00 6.612.500,00

61.918.000,00 32.797.300,00 57.650.600,00 6.448.100,00 24.689.800,00 19.696.900,00

4.093.300,00 3.092.000,00 4.235.500,00 773.300,00 2.265.400,00 9.027.500,00

91.500,00 8.583.600,00 365.120.400,00

0,00 328.700,00 1.149.859.200,00

65.500,00 8.418.600,00 344.562.000,00

0,00 331.600,00 1.098.143.500,00

1.899.744.500,00

1.888.821.100,00

1.863.614.600,00

1.853.144.900,00

Kennz Aufgabenbereich

32 33 34 35 36 38

Straßen Sonstiger Verkehr Land- und Forstwirtschaft Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirt Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau) Private Dienstleistungen (einsch. Handel )

41 Landesverteidigung 42 Staats- und Rechtssicherheit 43 Übrige Hoheitsverwaltung Gesamtsumme

Sonstige (programmatische) Aufgliederungen

Seite: 274

Landesvoranschlag 2019 Bauprogramm Gesamtsicht Genehmigung 2018

Voranschlagstelle:

LVA 2019

2020

2021

L1 - L205 1-611013-0002-000

Kauf von Liegenschaften L1- L205

3.500.000

1.800.000

1-611013-0602-000

Neubau von Landesstraßen und Bauwerken (inkl. begleitende Radwege) L1-L205

3.700.000

6.100.000

19.868.000

22.080.000

1-611013-0602-001

Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen einschließl. Bauwerke L1-L205

19.000.000

20.900.000

13.428.250

2.935.000

955.000 27.155.000

1.000.000 29.800.000

716.000 34.012.250

600.000 25.615.000

1-611013-0602-002 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen L1-L205 Gesamtsumme L1 - L205:

resultierend aus Projekten 2019

Bezeichnung

LVA 2019

2020

2021

Festlegung pro Hauhaltsjahr!

Kostenträger

Festlegung pro Haushaltsjahr!

Kauf von Liegenschaften Bauprogramm

Grundablösekosten L1 - L 205 L1-L97: 1.001.315.110 1.028.309.140 1.002.309.000 1.003.329.000 1.003.318.003 1.024.306.000 1.025.310.900 1.028.308.130 1.042.306.000 1.052.314.000 1.061.304.000 1.063.302.000 1.067.310.000 1.069.304.000 1.070.304.000 1.088.312.130 1.088.310.010 L188-L205: 2.193.303.000 2.190.446.130 2.193.374.130 2.193.379.000 2.197.344.000 2.200.410.000 2.202.334.000 2.203.323.010 Großprojekte: 1.082.318.000 2.191.305.000 2.191.305.160 2.200.319.000

L001, Lochau-Hörbranz, Radweg, Neubau, km 1,80-2,50 L028, Bizau, Stützbauwerke, Neubau, km 5,32-6,19 L002, Bregenz, Kreisverkehr L12, km 0,57 - 0,70 L003, Lauterach, Krzg.umbau Badweg, Straße, km 2,32-2,42 L003, Wolfurt, Zentrum, Verkehrstechn.Adaptier., km4,54-4,74 L024, Hittisau, Rutschhangssan. u. Setzungsbeh., km 0,5-0,7 L025, Langenegg, Hangsicherung n. Felssturz, km 1,85-2,40 L028, Schnepfau, IS Belag, km 7,37-9,30 L042, Dornbirn, Kreuzungsumbau mit VLSA, Straße, km 2,6-2,8 L052, Rankweil, Ausbau und Entw., Strasse, km 4,60-5,35 L061, Feldkirch, Tosters-Hub, Ausbau Teil 3, km 3,05-3,75 L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßn., Straße, km 2,54-2,72 L067, Nenzing, Böschungs., Instandsetzung, km 7,13-7,22 L069, Fraxern, Instandsetzung Straße, km 3,53-4,36 L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw.,Straße, km 4,60-5,00 L088, Raggal, ODF, IS Straße, Belag, km 5,33-6,78 L088, Sonntag, Lutzbrücke Garsella, IS Randleisten, km 11,0 L193, Ludesch, Kreuzungsumbau L88, Straße, km 3,80-4,10 L190, Wolfurt-L'ach, IS Belag u.Radweg,Belag,km 52,44-53,36 L193, Ludesch, IS Belag, km 2,10-3,83 L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, km 5,88-6,67 L197, Klösterle-Stuben, Querung Arlenfall, km 16,75-16,85 L200, Egg, Kreuzungsumbau, Straße, km 17,15-17,45 L202, Höchst, Ortsausfahrt, km 10,175-10,530 L203, Lustenau, Diepoldsauerkanalbr., Ern., km 7,544-7,566 L082, Bürs, A14 AST Bludenz-Bürs, Straße, km 0,35-0,74 L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel Feldkirch, km 0,0-3,1 L191, Stadttunnel Feldkirch, Abschnitt 2, km 0,4 - 1,275 L200, Andelsbuch-Bühel, Nordumfahrung, km 19,7-21,5

239.000 11.000 5.000 20.000 60.000 10.000 1.000 5.000 2.000 2.500 75.000 10.000 10.000 500 10.000 4.000 8.000 5.000 196.000 25.000 5.000 5.000 155.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.165.000 1.033.000 22.000 100.000 10.000 200.000

1.000.000.001 2.000.000.001

Pauschale für diverse Vermessungsaufträge (Projektunabhg.) und Grundablösen < € 10.000 PAUSCHALE Unvorhergesehenes L1-L97 (Budgetverantw.) PAUSCHALE Unvorhergesehenes L188-L205 (Budgetverantw.)

1-611013-0002-000, Gesamtsumme Kauf von Liegenschaften L1-L205

Bauprogramm - Abteilung Straßenbau (VIIb)

100.000 50.000 50.000

1.800.000

Seite: 275

Landesvoranschlag 2019 Neubau von Landesstraßen und Bauwerken Bauprogramm Kostenträger

Bezeichnung

Kosten gesamt

LVA 2019

2020

2021

Neubau Straßen, Bauwerke, Radwege, Straßenausrüstung L1 - L205 BAUKOSTEN: L1-L97: 1.041.315.110 L041, Wolfurt-Lauterach, L41-6-R2, Radweg Neubau, km 0,16-0,51 1.041.315.111 L041, Wolfurt-Lauterach, L41-6-R2, Abstell- und Parkplätze, km 0,16-0,51 1.000.000.021 1.000.000.030 1.000.000.050 1.000.000.060 1.000.000.070 1.000.000.072 1.000.000.073 1.000.000.081 1.000.000.100 1.000.000.141 1.000.000.143 1.000.000.145 1.000.000.146 1.000.000.147 1.000.000.148 1.000.000.001

L188-L205: 2.188.350.140 2.190.435.060 2.190.435.000 2.190.435.050 2.197.335.000

PAUSCHALE Galerien L1-L97 PAUSCHALE Pumpanlagen L1-L97 PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97 PAUSCHALE Verkehrslichtsignalanlagen L1-L97 PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L1-L97 PAUSCHALE Zählstellen L1-L97 PAUSCHALE Radarstandorte L1-L97 PAUSCHALE Kabelanlagen L1-L97 PAUSCHALE Sonderanlagen L1-L97 PAUSCHALE Sonstige Nebenanlagen Straße L1-L97 PAUSCHALE Entwässerungsanlagen und Durchlässe L1-L97 PAUSCHALE Mauern L1-L97 PAUSCHALE Lawinen und Steinschlagschutzbauwerke L1-L97 PAUSCHALE Wannenbauwerke L1-L97 PAUSCHALE Sonstige Bauwerke L1-L97 PAUSCHALE Unvorhergesehenes L1-L97 (Budgetverantw.)

L188, Gaschurn-Partenen,Steinschlags.,Neubau, km 59,95-60,10 R L190, Feldkirch, Neubau VLSA Wichnergasse, VLSA, km 23,4 L190, Feldkirch, Neubau VLSA Wichnergasse, Straße, km 23,4 L190, Feldkirch, Neubau VLSA Wichnergasse, Bel., km 23,4 L197, Klösterle/Rauz-Stuben, Neutrassierung, km 14,89-16,27 R

2.000.000.000 2.000.000.010 2.000.000.020 2.000.000.021 2.000.000.030 2.000.000.050 2.000.000.060 2.000.000.062 2.000.000.070 2.000.000.072 2.000.000.073 2.000.000.081 2.000.000.100 2.000.000.141 2.000.000.143 2.000.000.145 2.000.000.146

PAUSCHALE Straße L188-L205 PAUSCHALE Brücken L188-L205 PAUSCHALE Tunnel L188-L205 PAUSCHALE Galerie L188-L205 PAUSCHALE Pumpanlagen L188-L205 PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205 PAUSCHALE Verkehrslichtsignalanlagen L188-L205 PAUSCHALE Wechselverkehrszeichen L188-L205 PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L188-L205 PAUSCHALE Zählstellen L188-L205 PAUSCHALE Radarstandorte L188-L205 PAUSCHALE Kabelanlagen L188-L205 PAUSCHALE Sonderanlagen L188-L205 PAUSCHALE Sonstige Nebenanlagen Straße L188-L205 PAUSCHALE Entwässerungsanlagen und Durchlässe L188-L205 PAUSCHALE Mauern L188-L205 PAUSCHALE Lawinen und Steinschlagschutzbauwerke L188-L205

2.000.000.147 2.000.000.148 2.000.000.001

PAUSCHALE Wannenbauwerke L188-L205 PAUSCHALE Sonstige Bauwerke L188-L205 PAUSCHALE Unvorhergesehenes L188-L205 (Budgetverantw.)

Großprojekte: 1.045.301.000 1.082.318.000 2.191.305.110 2.191.305.140 2.202.332.001

600.000 250.000

L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39,Strasse, km0,0-3,27 L082, Bürs, A14 AST Bludenz-Bürs, Straße, km 0,35-0,74 L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel Feldkirch, AB Felsenau L191a, Uml. Port.Altstd.m.Radweg u.Gemeindestr., km0,83-1,12 L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Rampenstrecke, km 6,30-6,85

385.000 330.000 266.000 80.000 5.425.850

14.187.620 7.700.000 5.620.000 935.000 38.315.000

830.000 400.000 200.000

480.000 200.000 50.000

230.000 0 0

0 0 100.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

627.000 41.000 100.000 166.000 80.000 45.000

200.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 95.000

0 0 100.000

3.310.000 500.000 1.550.000 500.000 160.000 600.000

16.665.000 5.200.000 1.550.000 3.100.000 655.000 6.160.000

19.190.000 3.850.000 1.550.000 1.540.000 0 12.250.000

59.000 2.000 18.000 5.000 10.000 10.000 10.000 1.000 3.000 24.000 5.000 9.000 2.000 8.000 1.250.000 200.000 80.000 10.000 50.000 60.000 70.000 500.000 50.000 200.000 10.000 20.000

60.000 3.000 2.000 5.000 0 0 10.000 40.000 0 1.000 0 0 0 1.000 2.462.000 55.000 0 0 100.000 55.000 0 1.605.000 255.000 360.000 0 32.000

65.000 0 3.000 0 0 12.000 20.000 30.000 0 0 0 0 0 0 2.395.000 20.000 0 0 0 310.000 0 1.855.000 55.000 155.000 0 0

19.868.000

22.080.000

PROJEKTIERUNGSKOSTEN: L1-L97: 1.001.315.110 1.041.313.110 1.041.315.110 1.052.308.110 1.060.305.110 1.060.305.010 1.067.308.000 1.067.308.050 L188-L205: 2.188.350.140 2.190.435.060 2.193.383.050 2.204.317.120 Großprojekte: 1.045.301.000 1.045.301.010 1.045.301.050 1.082.318.000 2.188.305.000 2.191.305.000 2.191.305.100 2.191.305.200 2.202.332.011 2.202.332.050 2.202.332.060

L001, Lochau-Hörbranz, Radweg, Neubau, km 1,80-2,50 L041, Wolfurt, Radweg Neubau, km 6,97-7,42 L041, Wolfurt-Lauterach, L41-6-R2, Radweg Neubau, km 0,16-0,51 L052, Rankweil Paspels, Radweg, Neubau, km 4,03-4,67 L060, Feldkirch-Nofels, Radweg, Neubau, km 4,18-4,55 L060, Feldk.-Nofels, Radw.Neub., Frickgrabenbr.,km 4,18-4,55 L067, Nenzing, Umlegung, km 9,43 - 9,82 L067, Nenzing, Umlegung, Straßenbeleuchtung, km 9,43 - 9,82

63.140 38.560 73.400 69.000 25.000 41.000 70.000 3.000

L188, Gaschurn-Partenen,Steinschlags.,Neubau, km 59,95-60,10 L190, Feldkirch, Neubau VLSA Wichnergasse, VLSA, km 23,4 L193, Sonntag, Straßenbeleuchtung Neubau, km 18,5-18,9 L204, Lustenau, Lärmschutzwand, Neubau, km 6,52-6,61

20.800 53.700 2.000 24.000

L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39,Strasse, km0,0-3,27 L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39,Brücken, km0,0-3,27 L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39,Bel., km0,0-3,27 L082, Bürs, A14 AST Bludenz-Bürs, Straße, km 0,35-0,74 L188, Loruens, Umfahrung, km 82,3 - 86,0 L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel Feldkirch, km 0,0-3,1 L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel FK, Abschnitt 1 + DL L191, Frast.-FK, Stadttunnel Feldkirch, EM, Abs.1,km 0,0-2,8 L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Erneuerung, km 6,30-6,85 L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Beleuchtung, km 6,30-6,85 L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, VLSA, km 6,30-6,85

1-611013-0602-000, Gesamtsumme Neubau von Landesstraßen L188-L205 = Weiterführung; R = Restzahlung

Bauprogramm 2019 - Abteilung Straßenbau (VIIb)

1.890.000 300.000 10.000 316.000 1.633.000 3.378.000 1.091.700 1.345.700 3.129.000 10.000 75.500

6.100.000

resultierend aus Projekten 2019

Seite: 276

Landesvoranschlag 2019 Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen einschließl. Bauwerke Bauprogramm Kostenträger

Bezeichnung

Kosten gesamt

LVA 2019

2020

2021

Aus- und Umbau, Instandsetzungen, Verkehrstechnische AdaptierungenL1 - L205 BAUKOSTEN: Ausbau und Umbau L1-L97: 1.051.315.000 1.053.308.110 1.058.308.110 1.083.306.000 1.096.307.000 L188-L205: 2.188.349.001 2.200.380.000 2.200.407.000

1.000.000.000 1.000.000.143

L188-L205: 2.190.395.110 2.190.447.000 2.192.316.000 2.201.322.000 2.201.324.000 2.000.000.000 2.000.000.143

380.000 13.500 120.000 560.000 700.000

60.000 0 11.000 480.000 375.000

0 0 0 240.000 0

L188, Lorüns, Ortsausfahrt Umbau, Teil1, Str, km 84,37-84,67 R L200, Alberschwende, Verlegung der L200, km 14,80-15,50 R L200, Schoppernau, IS Straße, Ausbau, Teil 2, km 44,10-44,91

1.013.000 3.486.300 250.000

16.000 100.000 200.000

0 0 50.000

0 0 0

1.810.000

813.750

650.000

20.000 300.000 260.000 5.000 100.000

0 160.000 0 0 0

0 0 0 0 150.000

220.000 0

300.000 20.000 135.000 90.000 140.000

116.000 90.000 7.750 0 0

60.000 0 0 0

220.000 0

1.642.500

2.180.000

L015, Alberschwende, Sofortm. Straßenentwässerung,km 5,5-5,6 R L015, Bildstein, Adapt.Entw.u.Abl.Straßenentw., km 1,48-1,73 L024, Hittisau, Rutschhangssan. u. Setzungsbeh., km 0,5-0,7 L024, Sibratsgfäll, Instandsetzung Straße, km 8,18-8,22 R L041, Wolfurt, Krzg.umb.Konr.Doppel.Str., Straße, km 6,0-6,2

449.900 460.000 670.000 69.500 250.000

PAUSCHALE Straße L1-L97 PAUSCHALE Entwässerungsanlagen und Durchlässe L1-L97

L190, Hohenems-Dornbirn, Radweg, IS, km 41,70-44,40 L190, Feldkirch, IS VLSA u. ÖV-Optim, Strasse, km 23,6-27,20 L192, St. Gallenkirch, Instandsetzung Straße, km 1,58-2,49 L201, Mittelberg, IS Belag und Entw., Entw., km 7,63-8,64 L201, Mittelberg, Belagsinstands, Entwässerung, km 8,64-9,42

1.141.000 170.000 142.750 100.000 150.000

PAUSCHALE Straße L188-L205

PAUSCHALE Entwässerungsanlagen und Durchlässe L188-L205

L003, Hard-Lauterach, IS Belag, km 0,01-1,55 R L028, Bizau, IS Belag, km 2,14-5,95 L028, Schnepfau, IS Belag, km 7,37-9,30 L050, Göfis-Satteins, Belagsinstandsetzung, km 12,15-12,70 R

623.500 1.218.000 500.000 617.300

523.500 210.000 90.000 11.000

0 1.000.000 410.000 0

0 0 0 0

L190, Frastanz, Belagsinstandsetzung, km 21,27-22,05 R L190, Dornbirn, Belagsinstandsetzung, km 45,89-47,00 R L192, St. Gallenkirch, Instandsetzung Belag, km 1,58-2,49 L193, Ludesch, IS Belag, km 2,10-3,83 R L193, Fontanella-Faschina, IS Belag, km 23,40-25,10 L200, Schoppernau, IS Straße, Belag, Teil 2, km 44,10-44,91

1.230.500 273.000 410.000 1.814.300 720.000 400.000

5.000 20.000 360.000 23.000 50.000 350.000

0 0 50.000 0 670.000 50.000

0 0 0 0 0 0

8.743.200

4.906.000

470.000

200.000 192.000 108.000 11.700 375.000 400.000 130.000 1.100.000 100.000 1.500.000 805.000 130.000 400.000 24.000

0 86.000 48.500 0 255.000 120.000 0 440.000 16.000 600.000 225.000 7.000 310.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 0 0 0 0

100.000 0 0 0 0

25.000 37.500 400.000 700.000 400.000 150.000 150.000 105.000 1.000.000 100.000

0 0 55.000 900.000 750.000 0 33.500 0 860.000 0

0 0 0 100.000 0

100.000 0 0 0 0 0

Instandsetzung und Ersatz Bauwerke L1-L97: 1.011.310.010 1.041.316.010 1.041.316.012 1.045.302.010 1.048.306.010 1.051.315.140 1.051.320.021 1.051.325.010 1.054.320.140 1.058.304.010 1.073.311.010 1.088.313.010 1.090.305.010 1.095.311.140 1.000.000.010 1.000.000.021 1.000.000.145 1.000.000.146 1.000.000.147

L188-L205: 2.190.414.010 2.193.360.010 2.193.381.140 2.197.332.021 2.198.334.010 2.198.341.140 2.200.411.140 2.200.380.011 2.203.322.020 2.205.312.010 2.000.000.010 2.000.000.021 2.000.000.141 2.000.000.145 2.000.000.146 2.000.000.147

240.000

440.000 103.500 131.000 1.280.000 1.075.000

Instandsetzung Belag L1-L97: 1.003.321.130 1.028.307.130 1.028.308.130 1.050.331.130 L188-L205: 2.190.437.130 2.190.442.130 2.192.316.130 2.193.374.130 2.193.381.130 2.200.407.130

976.000

L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 1, km 2,83-3,30 L053, Feldkirch-Nofels, KV L60/L53, Radwegquer.,km 2,30-2,40 R L058, Mäder, Radwegquer., Ulimahd/Alte Landstr.,km 4,82-4,90 L083, Vandans, Verlegung L83, Neubau Straße, km 0,89-1,45 L096, Schruns, Ortsausfahrt, Ausbau, km 0,30-0,87

Instandsetzung Straßen L1-L97: 1.015.307.000 1.015.308.000 1.024.306.000 1.024.309.000 1.041.318.000

2.089.500

L011, Lochau, Hoferbachbrücke 2, IS, km 2,354 L041, Wolfurt, BW IS, Überführung der L 41, km 5,20-5,90 L041, Wolfurt, BW IS, Brücke ü. d. Landgraben, km 5,20-5,90 L045, Lustenau, Koblacherkanalbr, IS Schleppplatte, km 3,604 R L048, Schwarzenberg, Exerbachbrücke, Erneuerung, km 9,89 L051, Zwischenwasser, Stützmauern, Neubau, km 2,83-3,30 L051, Zwischenwasser, Tunnelanlage, IS Bau, km 4,10 - 5,23 L051, Laterns, Erneuerung Tiefenbachbrücke, km 8,472 L054, Schnifis, Thüringen, Stützm., Ern., km 10,120-10,150 L058, Mäder - Krießern, Rheinbrücke, IS, km 6,33 L073, Rankweil, Rainbergbrücke, IS, km 2,80-3,20 L088, Raggal-Sonntag, Grenztobelbr., IS Rampenb., km 10,209 L090, Sonntag, Seebergtobelbrücke, IS, km 0,527 L095, Schruns, Ufermauer Litz, Instandsetz., km 1,618-1,734 R

227.000 281.000 156.500 79.700 630.000 520.000 1.000.000 1.540.000 116.000 2.270.000 2.222.000 137.000 710.000 104.000

PAUSCHALE Brücken L1-L97 PAUSCHALE Galerien L1-L97 PAUSCHALE Mauern L1-L97 PAUSCHALE Lawinen und Steinschlagschutzbauwerke L1-L97 PAUSCHALE Wannenbauwerke L1-L97

L190, Frast.-Feld., Illbrück. Felsenau,IS Teil1,km22,43-22,7 R L193, St. Gerold, Hölltobelbrücke, Erneuerung, km 10,83 R L193, Fontanella-Faschina, IS Stützmauern, km 23,40-25,10 L197, Klösterle, Passürtunnel, IS Bauwerk, km 17,13-18,94 L198, Lech, Gaisbachbrücke, Erneuerung, Fahrbahnt.,km 12,126 L198, Lech-Warth, Stützmauern, Instandsetzung, km 13,6-15,1 R L200, Alberschwende, Instands. Futtermauern, km 13,26-13,57 L200, Alberschwende, Verl.L200, Maldonerbachbrücke, km14,975 R L203, Hohenems, Koblacherkanalbrücke, IS, km 5,576 L205, Alberschwende-Lingenau, Hochbr. Lingenau, IS, km 0,872 R PAUSCHALE Brücken L188-L205 PAUSCHALE Galerie L188-L205 PAUSCHALE Sonstige Nebenanlagen Straße L188-L205 PAUSCHALE Mauern L188-L205 PAUSCHALE Lawinen und Steinschlagschutzbauwerke L188-L205 PAUSCHALE Wannenbauwerke L188-L205

Bauprogramm 2019 - Abteilung Straßenbau (VIIb)

1.783.500 3.515.200 455.000 1.600.000 1.260.000 385.500 183.500 1.160.000 1.860.000 3.875.000

0 0 0

Seite: 277 Kostenträger

Bezeichnung

LVA 2019 3.752.000

2.940.600

710.000

150.000 10.000 80.000 40.000 140.000 340.000 30.000

5.000 0 0 0 0 20.000 0

0 0 0 0 0 0 0

60.000 40.000 170.000 40.000 10.000 0 0 0 0 0 0

70.000 25.000 5.000 1.900.000 150.000 100.000 2.000

100.000 5.600 0 2.100.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

50.000 40.000 100.000 90.000 0 80.000 30.000 0 0 0

672.000

590.000

250.000

488.000

21.000

640.000

300.000

340.000

200.000 151.000

200.000 50.000

802.300 18.000 15.000 15.000 15.000 6.500 1.000 14.000 17.000 18.000 10.000 3.000 35.000 5.000 10.000 40.000 12.000 20.000 10.000 4.000 15.000 30.000 20.000 20.000 20.000 2.500 10.000 15.000 20.000 70.000 22.000 15.000 30.000 10.500 12.000 20.300 25.000 10.000 7.000 30.000 27.000 7.500 25.000 10.000

393.000 0 1.000 0 10.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 13.000 30.000 0 0 0 20.000 20.000 13.000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 6.000 0 0 7.000 0 25.000 30.000 23.000 5.000 20.000 25.000 25.000 0 0

386.000 15.000 5.000 0 5.000 0 0 11.000 0 0 0 0 7.000 0 0 20.000 0 15.000 0 0 26.000 30.000 80.000 10.000 10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 15.000 0 5.000 7.000 10.000 0 10.000 0 5.000 20.000 20.000 0 0

Kosten gesamt

Instandsetzung Straßenausrüstung L1-L97: 1.028.307.050 1.041.318.050 1.051.320.020 1.052.315.050 1.053.307.060 1.087.305.020 1.095.310.050 1.000.000.020 1.000.000.030 1.000.000.050 1.000.000.060 1.000.000.070 1.000.000.072 1.000.000.073 1.000.000.081 1.000.000.100 1.000.000.141 1.000.000.143

L188-L205: 2.190.440.050 2.192.316.050 2.193.374.050 2.197.332.020 2.200.339.028 2.200.407.050 2.202.334.050 2.000.000.020 2.000.000.030 2.000.000.050 2.000.000.060 2.000.000.062 2.000.000.070 2.000.000.072 2.000.000.073 2.000.000.081 2.000.000.100

L028, Bizau, IS Beleuchtung, km 2,14-5,95 L041, Wolfurt, Krzg.umb.Konr.Doppel.Str., Bel., km 6,0-6,2 L051, Zwischenwasser, Tunnelanlage, IS EM, km 4,10 - 5,23 R L052, Meiningen, Instandsetzung Beleuchtung, km 5,21-7,30 L053, Feldkirch, VLSA V100 und V101, Instands., km 0,59-0,69 R L087, Nenzing, Nenzinger Tunnel, IS EM-Ausrüs., km 0,17-0,45 L095, Silbertal, IS Beleuchtung, km 4,30-6,45 PAUSCHALE Tunnel L1-L97 PAUSCHALE Pumpanlagen L1-L97 PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97 PAUSCHALE Verkehrslichtsignalanlagen L1-L97 PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L1-L97 PAUSCHALE Zählstellen L1-L97 PAUSCHALE Radarstandorte L1-L97 PAUSCHALE Kabelanlagen L1-L97 PAUSCHALE Sonderanlagen L1-L97 PAUSCHALE Sonstige Nebenanlagen Straße L1-L97 PAUSCHALE Entwässerungsanlagen und Durchlässe L1-L97

L190, Götzis, Ortsdurchfahrt, Beleuchtung, km 34,10-km 37,10 L192, St. Gallenkirch, Instandsetzung Beleucht.,km 1,58-2,49 L193, Ludesch, IS Beleuchtung, km 2,10-3,83 R L197, Klösterle, Passürtu., IS EM-Ausrüstung, km 17,13-18,94 L200, D'birn, Achraintunnel, IS Video-u.Netzw., km 1,97-5,32 L200, Schoppernau, IS Straße, Bel., Teil 2, km 44,10-44,91 L202, Höchst, Ortsausfahrt, Beleuchtung, km 10,175-10,530 R

170.000 30.600 136.300 4.155.500 370.000 100.000 69.000

PAUSCHALE Tunnel L188-L205 PAUSCHALE Pumpanlagen L188-L205 PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205 PAUSCHALE Verkehrslichtsignalanlagen L188-L205 PAUSCHALE Wechselverkehrszeichen L188-L205 PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L188-L205 PAUSCHALE Zählstellen L188-L205 PAUSCHALE Radarstandorte L188-L205 PAUSCHALE Kabelanlagen L188-L205 PAUSCHALE Sonderanlagen L188-L205

Verkehrstechnische Adaptierungen L1-L97: 1.048.312.000 L048, Schwarzenberg, Anhebung Verkehrssicherh., km 8,23-8,63 R L188-L205: 2.202.337.110 L202, Bregenz, Sanierung Unfallhäufungsstelle, km 1,015-1,41 1.000.000.001 2.000.000.001

155.000 10.000 710.000 125.000 440.000 360.000 30.000

PAUSCHALE Unvorhergesehenes L1-L97 (Budgetverantw.) PAUSCHALE Unvorhergesehenes L188-L205 (Budgetverantw.)

2020

2021

PROJEKTIERUNGSKOSTEN: L1-L97: 1.001.314.000 1.002.309.000 1.003.321.130 1.003.329.000 1.003.328.000 1.005.301.130 1.020.305.000 1.020.306.000 1.020.307.000 1.024.306.000 1.024.309.000 1.026.304.010 1.026.306.130 1.028.308.130 1.041.317.010 1.042.306.060 1.046.303.140 1.048.306.010 1.048.312.000 1.050.315.000 1.050.323.000 1.051.326.010 1.051.324.130 1.051.317.011 1.053.307.060 1.054.320.140 1.055.310.010 1.056.305.000 1.058.304.010 1.061.305.000 1.061.304.000 1.063.302.000 1.064.303.000 1.065.304.000 1.067.309.000 1.069.304.000 1.070.304.000 1.073.311.010 1.082.317.900 1.082.319.000 1.083.305.130 1.088.312.130 1.090.304.130

L001, Hohenweiler, Ausb,Uml.Dorfbachverr.,Str., km 7,86-8,23 L002, Bregenz, Kreisverkehr L12, km 0,57 - 0,70 L003, Hard-Lauterach, IS Belag, km 0,01-1,55 L003, Lauterach, Krzg.umbau Badweg, Straße, km 2,32-2,42 L003, Wolfurt, Umgest. (Einm. Flotzbachstr.),Str,km5,58-5,63 L005, Hittisau, IS Belag, km 0,462-0,905 L020, Sulzberg, Ausb. u. Neubau, Gehst, Straße, km 4,45-4,94 L020, Sulzberg, Ausb. u. Neubau, Gehst, Straße, km 3,85-4,45 L020, Sulzberg, Ausb. u. Neubau, Gehst, Straße, km 3,18-3,85 L024, Hittisau, Rutschhangssan. u. Setzungsbeh., km 0,5-0,7 L024, Sibratsgfäll, Instandsetzung Straße, km 8,18-8,22 L026, Egg, Fluhbrücke, Instandsetzung, km 0,33 L026, Schwarzenberg, IS Belag, km 3,90-km 4,25 L028, Schnepfau, IS Belag, km 7,37-9,30 L041,D'birn-L'ach,Elsässerk/D'birnerachb,Ersatzm.,km 2,9-3,1 L042, Dornbirn, Kreuzungsumbau mit VLSA, VLSA, km 2,6-2,8 L046, Hohenems, Entwässerung, IS, km 0,5-1,1 L048, Schwarzenberg, Exerbachbrücke, Erneuerung, km 9,89 L048, Schwarzenberg, Anheb. Verkehrss., Straße, km 8,23-8,63 L050, Weiler, Kreuzungsumbau L69, km 3,9-4,3 L050, Rankweil, Ortsdurchfahrt, Umbau, km 7,665-8,280 L051, Laterns, Gläser-u. Sägetobelbrücke, IS, km 9,736-9,989 L051, Laterns, Is Belag, km 9,98-11,26 L051, Laterns, Schrägetobelbrücke, Instands. 2016, km 1,33 L053, Feldkirch, VLSA V100 und V101, Instands., km 0,59-0,69 L054, Schnifis, Thüringen, Stützm., Ern., km 10,120-10,150 L055, Koblach, Frutzbrücke, IS, km 7,40-7,70 L056, Altach, Kreuzungsumbau L56/L57, Straße, km 0,4-0,5 L058, Mäder - Krießern, Rheinbrücke, IS, km 6,33 L061, Feldkirch-Tosters, Umgestaltung, km 1,13-1,30 L061, Feldkirch, Tosters-Hub, Ausbau Teil 3, km 3,05-3,75 L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßn., Straße, km 2,54-2,72 L064, Rankweil, KreuzungL64/L52, VLSA,Strasse, km 1,65-1,75 L065, Frastanz, Instands. u. Umbau Entwässerung, km 0,40 L067, Nenzing, Ausbau und Gehsteig, km 8,08-8,86 L069, Fraxern, Instandsetzung Straße, km 3,53-4,36 L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw.,Straße, km 4,60-5,00 L073, Rankweil, Rainbergbrücke, IS, km 2,80-3,20 L082, Bürs, Alvierbachbrücke, Erneuerung, km 1,438 L082, Bürs, Ortsausfahrt, Ausbau, km 1,65-2,28 L083, Bartholomäberg-Vandans, IS Belag, km 0,00-1,20 L088, Raggal, ODF, IS Straße, Belag, km 5,33-6,78 L090, Sonntag-Buchboden, IS Belag, km 0,00-0,70

Bauprogramm 2019 - Abteilung Straßenbau (VIIb)

52.500 65.000 55.600 39.000 24.500 9.500 31.180 36.000 39.000 42.040 16.000 62.000 15.000 58.200 60.000 23.000 78.000 52.000 46.000 56.000 160.000 140.000 55.800 50.000 35.800 36.700 67.600 65.500 200.000 35.300 85.000 66.200 30.800 24.000 128.800 135.100 63.000 61.000 60.000 93.200 80.500 133.200 26.200

Seite: 278 Kostenträger

1.092.303.130 1.096.307.000 1.096.307.140 1.000.000.001 L188-L205: 2.188.349.002 2.190.432.130 2.190.414.010 2.190.438.130 2.190.447.060 2.190.444.000 2.190.444.010 2.190.444.060 2.190.448.140 2.190.445.000 2.190.445.050 2.190.445.060 2.190.446.130 2.190.402.060 2.190.450.000 2.190.450.050 2.190.442.010 2.190.336.000 2.190.336.010 2.191.316.060 2.193.303.000 2.193.358.000 2.193.358.050 2.193.379.000 2.193.379.140 2.193.374.130 2.193.386.010 2.193.384.010 2.193.387.010 2.193.387.130 2.197.336.000 2.197.344.000 2.197.332.020 2.197.332.021 2.198.306.157 2.198.334.010 2.198.340.010 2.198.326.000 2.200.411.140 2.200.390.000 2.200.380.000 2.200.409.010 2.200.410.000 2.200.410.050 2.200.383.000 2.200.408.140 2.200.362.000 2.201.324.130 2.202.333.000 2.202.333.050 2.202.334.000 2.202.330.010 2.203.324.140 2.203.322.020 2.203.323.010 2.204.313.130 2.000.000.001

Bezeichnung L092, Bludenz-Stallehr, IS Straße, Belag, km 0,02 - 0,55 L096, Schruns, Ortsausfahrt, Ausbau, km 0,30-0,87 L096, Schruns, Ortsausfahrt, Ausbau, Stützmauer, km0,30-0,87 PAUSCHALE Unvorhergesehenes L1-L97 (Budgetverantw.) L188, Lorüns, Ortszentrum Umbau, Teil 2, Str, km 84,00-84,37 L190, Nenzing-Frastanz, IS Belag, km 16,85 - 19,30 L190, Frast.-Feld., Illbrück. Felsenau,IS Teil1,km22,43-22,7 L190, Feldkirch-Bärenkrzg., Belagsinstands., km 23,36-23,71 L190, Feldkirch, IS VLSA u. ÖV-Optim, VLSA, km 23,60-27,20 L190, Götzis, Ortsdurchfahrt Ausbau, Strasse, km 34,6-35,5 L190, Götzis, Ortsdurchfahrt Ausbau, Brücke, km 34,6-35,5 L190, Götzis, Ortsdurchfahrt Ausbau, VLSA, km 34,6-35,5 L190, Dornbirn, Unterführung der ÖBB, IS, km 48,640 L190, D'birn, Busbeschl.u.Krzg.Umbau.,Strasse,km 50,40-51,60 L190, D'birn, Busbeschl. u.Krzg.Umbau., Bel., km 50,40-51,60 L190, D'birn, Busbeschl. u.Krzg.Umbau., VLSA, km 50,40-51,60 L190, Wolfurt-L'ach, IS Belag u.Radweg,Belag,km 52,44-53,36 L190, Bregenz-L'ach, VLSA Instandsetz., km 54,01-58,76 L190, Bregenz, Umb.Einm. Weidachstr., Straße, km 56,38-56,63 L190, Bregenz, Umb.Einm. Weidachstr., Bel., km 56,38-56,63 L190, Lochau, Kugelbeerbachbrücke, km 61,50-61,85 L190,Hörbr.,Zollamtsp.u.Leiblachbr.Ausb,Stra.,km63,06-63,195 L190,Hörbr.,Zollamtsp.u.Leiblachbr.Ausb,Brück,km63,06-63,195 L191, Feldkirch, IS VLSA u. ÖV-Optimierung, km 0,00-2,51 L193, Ludesch, Kreuzungsumbau L88, Straße, km 3,80-4,10 L193, Nüziders, Ausb. km0,0-0,83 u. Neub. KV L190 km6,6-7,15 L193, Nüziders, Ausb.km0,0-0,83 u.Neub.KVL190 Bel km6,6-7,15 L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, km 5,88-6,67 L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, Stützm, km5,88-6,67 L193, Ludesch, IS Belag, km 2,10-3,83 L193, St.Gerold-Blons, Rüfitobelbrücke, IS, km 12,236-12,283 L193, Blons, Hangbrücke 1, IS, km 12,85-13,15 L193, Damüls, Krumbachbrücke, IS, km 28,632 - km 28,802 L193, Damüls, IS Belag, km 27,970 - 28,928 L197, Klösterle/Rauz, Aus-u. Umbau, km 14,17-14,88 L197, Klösterle-Stuben, Querung Arlenfall, km 16,75-16,85 L197, Klösterle, Passürtu., IS EM-Ausrüstung, km 17,13-18,94 L197, Klösterle, Passürtunnel, IS Bauwerk, km 17,13-18,94 L198, Klöst-Lech,Flexen,IS,km 1,031-2,587, EM-Ausrüstung L198, Lech, Gaisbachbrücke, Erneuerung, Fahrbahnt.,km 12,126 L198, Lech-Warth, Rüfitobelbr., Ern.Fahrb., km 14,613-14,668 L198, Warth, Setzungsbehebung und IS Belag, km 16,51-17,59 L200, Alberschwende, Instands. Futtermauern, km 13,26-13,57 L200, Alberschwende-Müselb, Verkehrst.Adapt,km 14,093-14,352 L200, Alberschwende, Verlegung der L200, km 14,80-15,50 L200, Egg, Hangbrücken Tuppen 1-3, IS, km 15,675-16,271 L200, Egg, Kreuzungsumbau, Straße, km 17,15-17,45 L200, Egg, Kreuzungsumbau, Beleuchtung, km 17,15-17,45 L200, Schoppernau, Ausbau, km 43,50 - 44,10 L200, Schoppernau, aufg.Stützm.(Halb.), IS, km 47,441-47,506 L200, Warth, Ausbau und Gehsteig, km 62,12-62,73 L201, Mittelberg, Belagsinstandsetzung, km 8,64-9,42 L202, Bregenz, OD, U+IS, (Seestadt, Quartier), km 0,00-0,68 L202, Bregenz, OD, U+IS, (Seest, Quart.), Bel., km 0,00-0,68 L202, Höchst, Ortsausfahrt, km 10,175-10,530 L202, Höchst-St. Margarethen, Brücke üd a. Rhein,IS,km 10,53 L203, Götzis-Altach, Unterführung der ÖBB, IS, km 0,848 L203, Hohenems, Koblacherkanalbrücke, IS, km 5,576 L203, Lustenau, Diepoldsauerkanalbr., Ern., km 7,544-7,566 L204, D'birn, IS Belag u. verkehrst. A, Belag, km 0,00-1,12 PAUSCHALE Unvorhergesehenes L188-L205 (Budgetverantw.)

1-611013-0602-001, Gesamtsumme Umbau und Instands. von Landesstraßen L1-L205 = Weiterführung; R = Restzahlung

Bauprogramm 2019 - Abteilung Straßenbau (VIIb)

Kosten gesamt 19.450 110.500 20.000

48.000 45.100 49.000 40.100 110.000 172.000 25.000 15.000 70.000 289.900 7.000 50.000 55.000 183.000 80.000 10.000 10.000 89.000 60.000 149.500 136.600 110.000 2.000 209.500 64.200 87.900 65.000 44.000 220.000 37.600 50.400 21.000 245.300 100.000 80.000 104.000 112.000 74.700 12.000 142.000 132.000 135.000 50.000 8.000 102.500 1.500 52.500 37.800 124.800 7.000 136.700 418.500 60.000 47.700 90.000 179.300

LVA 2019 5.000 10.000 15.000 30.000

0 15.000 5.000 30.000

2021 5.000 15.000 0 30.000

1.388.500 10.000 7.500 2.000 15.600 20.000 5.000 15.000 10.000 45.000 50.000 7.000 50.000 5.000 10.000 20.000 10.000 10.000 15.000 40.000 106.000 30.000 30.000 2.000 60.000 4.100 10.000 40.000 29.000 140.000 5.000 3.000 12.000 30.000 30.000 60.000 15.000 15.000 10.000 6.000 50.000 15.000 120.000 10.000 3.000 30.000 1.500 3.000 10.000 20.000 5.000 12.000 5.000 20.000 1.000 50.000 25.000 23.800

628.900 13.000 15.000 0 0 40.000 30.000 10.000 5.000 0 70.000 0 0 0 0 5.000 0 0 15.000 20.000 0 40.000 0 0 4.000 2.400 0 20.000 15.000 80.000 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 15.000 1.500 50.000 0 0 0 5.000 25.000 0 0 0 0 2.000 0 0 35.000 1.000 20.000 30.000 30.000

229.000 10.000 0 0 0 0 55.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000

13.428.250

2.935.000

20.900.000

2020

resultierend aus Projekten 2018

Seite: 279

Landesvoranschlag 2019 Bau und Instandsetzung nach Elementarereignissen Bauprogramm Kostenträger

Bezeichnung

Kosten gesamt

LVA 2019

2020

2021

Schadensbeseitigung, Wiederherstellung bzw. Sicherungsmaßnahmen BAUKOSTEN: L1-L97: 1.014.312.900 L014, Wolfurt, Schadensbehebungen Juni 2013, km 1,23-1,90 1.069.307.900 L069, Weiler, Hangsicherung nach Felsturz, km 1,863-1,883 1.000.000.001 L188-L205:

PAUSCHALE Unvorhergesehenes L1-L97 (Budgetverantw.)

2.193.389.900 L193, Au, Spargewölbe, Unterfangung Fundament, km 33,598 R 2.000.000.001

400.000 116.000

66.000

PAUSCHALE Unvorhergesehenes L188-L205 (Budgetverantw.)

750.000 350.000 100.000

366.000 50.000 16.000

300.000 0 0

300.000 227.500 6.000 221.500

300.000 300.000 0 300.000

21.000 21.000 1.500 1.500

50.000 50.000 0 0

0 0 0 0

716.000

600.000

PROJEKTIERUNGSKOSTEN: L1-L97: 1.025.310.900 L025, Langenegg, Hangsicherung n. Felssturz, km 1,85-2,40

126.000

L188-L205:

2.193.389.900 L193, Au, Spargewölbe, Unterfangung Fundament, km 33,598

1-611013-0602-002, Gesamtsumme Bau- und Instandsetzung nach Elementarereignissen L1 - L205 = Weiterführung; R = Restzahlung

Bauprogramm 2019 - Abteilung Straßenbau (VIIb)

3.600

1.000.000

resultierend aus Projekten 2019

Seite: 280

Landesvoranschlag 2019

= Weiterführung (Baulos bereits in Bau) = Restzahlung

Neubau Errichtung von bisher nicht bestehenden Straßen, Radwegen, Bauwerken, Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA), Beleuchtung udgl. Ausbau Errichtung eines standardgemäßen, frostsicheren Straßenoberbaus zur Gewährleistung der erforderlichen Tragfähigkeit, Errichtung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung. Meist mit einer Änderung des Straßenquerschnitts, Errichtung von Gehsteigen sowie einer Gestaltung des Straßenraums und der Nebenbereiche verbunden. Instandsetzung Straßen Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustandes bereits bestehender Straßenverkehrsanlagen entsprechend dem Stand der Technik zB Erneuerung der Entwässerung, Austausch der Randsteine udgl verbunden mir einer Erneuerung des Belags. Oft auch mit einem Umbau oder einer Neugestaltung verbunden. Instandsetzung Belag Im Regelfall die Erneuerung der Deckschicht aufgrund des schlechten Zustandes. Bei unzureichender Tragfähigkeit auch die Erneuerung der darunter liegenden bituminösen Tragschichten. Instandsetzung und Ersatz Bauwerke Instandsetzungsmaßnahmen an Brücken, Tunnel, Galerien, Lawinenbauwerken, Mauern udgl aufgrund des schlechten Zustandes. Instandsetzungen an Tunnelanlagen auch zur Erhöhung des Sicherheitsstandards durch eine Verbesserung der Tunnelausrüstung. Abtragen eines bestehenden Bauwerkes und Ersatz durch eine neue Anlage. Besonders bei Brücken, wenn die Voraussetzung für eine Sanierung unwirtschaftlich oder nicht mehr gegeben ist, dh die Tragfähigkeit der Brücke und die Abmessungen entsprechen nicht mehr den Anforderungen des Verkehrs. Instandsetzung Straßenausrüstung Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustandes bereits bestehender Straßenausrüstung entsprechend dem Stand der Technik zB Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA), Beleuchtung, Pumpanlagen udgl Verkehrstechnische Adaptierungen Maßnahmen, deren Notwendigkeit aus den Anforderungen des Verkehrs, der Sicherheit, des Umweltschutzes udgl und nicht in erster Linie aus dem schlechten Zustand der Straßenverkehranlagen resultiert. Dazu gehören Maßnahmen zur Beseitigung von Defiziten hinsichtlich der Verkehrssicherheit, Errichtung von Kreisverkehren, Abbiegespuren, Kreuzungsumbauten, Maßnahmen für IG-Luft, Schutzwege, Doppelleitschienen, Änderung Steuerung Lichtsignalanlagen, Änderung Tunnelsteuerung udgl.

Bauprogramm 2019 - Abteilung Straßenbau (VIIb)

Seite 281

Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen Programmatische Auflistung zum Landesvoranschlag 2019 zu VSt. 1/620005 7355 024 Bauvorhaben

Alberschwende Altach Andelsbuch Bezau Bildstein Blons Bludenz Brand Bregenz Bürs Damüls Dornbirn Egg Eichenberg Feldkirch Fontanella Frastanz Gaißau Gaschurn Göfis Götzis Hard Höchst Hörbranz Hohenems Hohenweiler Kennelbach Klösterle Koblach Laterns Lech Lingenau Lorüns Ludesch Lustenau Mellau Mittelberg Nenzing Raggal Rankweil Reuthe Röthis St. Anton im Montafon St. Gallenkirch St. Gerold Satteins Schlins Schnepfau Schoppernau

Baukosten 2019

50.000,00 20.000,00 60.000,00 70.000,00 20.000,00 800.000,00 300.000,00 500.000,00 420.000,00 100.000,00 0,00 650.000,00 800.000,00 800.000,00 2.000.000,00 0,00 400.000,00 70.000,00 1.500.000,00 470.000,00 430.000,00 200.000,00 250.000,00 330.000,00 600.000,00 60.000,00 70.000,00 1.000.000,00 200.000,00 430.000,00 700.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 1.000.000,00 500.000,00 70.000,00 1.000.000,00 35.000,00 1.000.000,00 20.000,00 300.000,00 60.000,00 40.000,00 300.000,00 30.000,00 340.000,00 30.000,00 50.000,00

Landesbeitrag 2019 % € 27 27 27 *) *) *) *) *) *) 27 *) *) *) *) *) *) 27 27 *) *) *) 27 *) *) *) 27 40 *) 27 32 *) 27 27 27 *) *) 27 *) *) *) 27 27 27 25 *) 27 *) 25 20

13.500,00 5.400,00 16.200,00 48.000,00 25.000,00 100.000,00 80.000,00 25.900,00 120.000,00 27.000,00 5.000,00 175.000,00 120.000,00 120.000,00 530.000,00 47.000,00 108.000,00 18.900,00 124.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 16.200,00 28.000,00 100.000,00 54.000,00 137.600,00 100.000,00 16.200,00 8.100,00 8.100,00 130.000,00 70.000,00 18.900,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 5.400,00 81.000,00 16.200,00 10.000,00 72.000,00 8.100,00 20.000,00 7.500,00 10.000,00

Seite 282

Bauvorhaben

Schröcken Schruns Schwarzach Schwarzenberg Sulz Sulzberg Thüringerberg Tschagguns Übersaxen Vandans Warth Weiler Wolfurt Zwischenwasser GV Wasserwerk Hard-Fußach Gruppenwasserversorgung Vorderland Wasserversorgungsanlagen 2019

Baukosten 2019

50.000,00 75.000,00 110.000,00 40.000,00 300.000,00 10.000,00 20.000,00 800.000,00 10.000,00 30.000,00 120.000,00 60.000,00 150.000,00 100.000,00 3.000.000,00 500.000,00 23.570.000,00

Landesbeitrag 2019 % € *) *) 27 27 27 *) 27 *) 27 *) *) 27 *) 27 *) 27

32.000,00 10.000,00 29.700,00 10.800,00 81.000,00 20.000,00 5.400,00 60.000,00 2.700,00 20.000,00 40.000,00 16.200,00 20.000,00 27.000,00 230.000,00 135.000,00 3.900.000,00

*) Die Landesförderung erfolgt zur Gänze oder teilweise in Form von halbjährlichen, verzinsten Annuitätenzahlungen.

Seite 283

Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen Programmatische Auflistung zum LVA 2019 zu VSt. 1/621005 7355 025 Bauvorhaben

Baukosten 2019

Landesbeitrag 2019 % €

I) Kommunale Anlagen Alberschwende Altach Andelsbuch Bezau Bildstein Bizau Bludenz Bregenz Bürs Dornbirn Düns Eichenberg Feldkirch Fraxern Fußach Gaißau Göfis Götzis Hard Hittisau Höchst Hörbranz Hohenems Hohenweiler Innerbraz Kennelbach Klaus Klösterle Koblach Langen bei Bregenz Langenegg Laterns Lauterach Lech Lingenau Lochau Lorüns Ludesch Lustenau Meiningen Mittelberg Möggers Nenzing Rankweil Reuthe Riefensberg Röthis

270.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 70.000,00 300.000,00 700.000,00 100.000,00 2.000.000,00 50.000,00 500.000,00 1.500.000,00 220.000,00 110.000,00 225.000,00 900.000,00 300.000,00 700.000,00 20.000,00 30.000,00 350.000,00 1.000.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 200.000,00 20.000,00 50.000,00 60.000,00 10.000,00 40.000,00 700.000,00 450.000,00 180.000,00 80.000,00 40.000,00 100.000,00 2.000.000,00 70.000,00 2.200.000,00 20.000,00 200.000,00 600.000,00 10.000,00 50.000,00 100.000,00

**) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 *) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 18 10 20 20 20 20 20

84.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00 4.000,00 14.000,00 60.000,00 140.000,00 20.000,00 400.000,00 10.000,00 100.000,00 300.000,00 44.000,00 22.000,00 45.000,00 180.000,00 70.000,00 140.000,00 4.000,00 6.000,00 70.000,00 200.000,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00 40.000,00 2.000,00 10.000,00 12.000,00 2.000,00 8.000,00 140.000,00 54.000,00 36.000,00 16.000,00 8.000,00 20.000,00 400.000,00 14.000,00 396.000,00 2.000,00 40.000,00 120.000,00 2.000,00 10.000,00 20.000,00

Seite 284

Bauvorhaben

Baukosten 2019

St. Anton im Montafon St. Gallenkirch Satteins Schlins Schoppernau Schwarzach Schwarzenberg Sibratsgfäll Sulz Thüringerberg Tschagguns Übersaxen Vandans Viktorsberg Warth Weiler Wolfurt Zwischenwasser

50.000,00 250.000,00 50.000,00 190.000,00 10.000,00 320.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 300.000,00 50.000,00 120.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00

Landesbeitrag 2019 % € 20 10.000,00 10 25.000,00 20 10.000,00 20 38.000,00 20 2.000,00 20 64.000,00 20 10.000,00 20 10.000,00 20 6.000,00 20 6.000,00 20 60.000,00 20 10.000,00 20 24.000,00 20 4.000,00 20 20.000,00 20 20.000,00 20 60.000,00 20 60.000,00

Kommunale Anlagen

19.225.000,00

3.776.000,00

II) Regionale Anlagen AWV Region Bezau AWV Region Bludenz Dornbirn-Schwarzach Ges.m.b.H. Fontanella-Sonntag Ges.m.b.H. WV Hofsteig AWV Region Hohenems AWV Leiblachtal AWV Montafon AWV Rotachtal AWV Vorderland AWV Region Walgau

150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 200.000,00 130.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Regionale Anlagen

2.880.000,00

674.000,00

22.105.000,00

4.450.000,00

Gesamt 2019

**) 20 **) **) 20 20 20 20 **) 20 20

54.000,00 60.000,00 68.000,00 6.000,00 200.000,00 100.000,00 40.000,00 26.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

**) In diesem Betrag ist der Beitrag des Landes zur Tilgung von Darlehen des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds enthalten.

Seite 285

SCHUTZWASSERWIRTSCHAFTLICHE PROJEKTE UND GEWÄSSERREVITALISIERUNGEN Programmatische Auflistung zum Landesvoranschlag 2019 zu Vst. 631005 7770 032 Beiträge zu schutzwasserwirtschaftlichen Projekten und Revitalisierungen

Projekt

Genehmigungen BH Bund Land Mo/Jahr

Investitionssumme Gesamt 2019 EUR EUR

Finanzierung Bund Land Int % % %

Landesbeitrag 2019 EUR

Bauende

Bundesflüsse und Grenzgewässer Instandhaltungen (NM Inst und INST) Bodenseeufer Fußach - Gaißau, WV Rheindelta, Instandhaltung Pumpwerke BA 01+02, NM Inst 2018

08.17

11.17

07.17

1.903.000

1.393.000 70,00

20,00

10,00

278.600 12-2019

Summe Instandhaltungen ab 100.000 €

600.000

600.000 70,00

20,00

12,00

120.000 12-2019

Summe Instandhaltungen unter 100.000 €

715.000

715.000 70,00

18,00

12,00

128.700 12-2019

Summe

3.218.000

2.708.000

527.300

Kleinmaßnahmen (KLM) Bodenseeufer, Bregenz, Hochwasserschutz Mündung Suppersbach, KLM 2018

08.17

11.17

01.18

Summe

109.000

109.000 70,00

109.000

20,00

10,00

21.800 04-2019 21.800

Normalmaßnahme Projekt (NM Proj) Bregenzerach, Schnepfau, km 42,40 - 45,40, Generelles Projekt, NM Proj. 2017 Bregenzerache, Bregenz u. Hard, km 0,30 - 2,20, Hochwasserschutz, Planung, NM Proj. 2013 Rhein oberhalb Illmündung, Feldkirch, km 60,70-65,00, Planung Inventionspiste, NM Proj.2018

04.17

109.000

54.000 100,00

0,00

11.13

420.000

80.000 85,00

0,00

15,00

0 06-2020

11.17

121.000

10.000 100,00

0,00

Summe

650.000

144.000

Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben (NM Sonst) Lech, Lech, km 238,10 - 238,50, Sohl- u. Ufersicherung, NM Sonst. 2015 02.15

07.15

2.400.000

550.000 85,00

0,00

15,00

0 09-2020

2.917.000

2.000.000 100,00

0,00

0 06-2020

Summe

5.317.000

2.550.000

Summe Bundesgewässer

9.294.000

5.511.000

549.100

Rhein, Hard-Fußach, km 88,210, Querung Abwasserkanal / Trinkwasserleitung, Sonderbeitrag, NM Sonst. 2018

06.18

Interessentengewässer Hochwassersofortmaßnahmen (HWS) Breitach, Mittelberg, km 17,00-21,20, Sofortmaßnahmen

Summe

150.000

102.000 33,33

33,33

34.000 07-2019

150.000

102.000

545.000

345.000 33,33

33,33

115.000 12-2019

34.000

Instandhaltung (INST) Ill, Bludenz, WV Ill-Walgau, Km 26,75-27,00, Instandhaltung, NM Inst. 2018

11.17

01.18

Summe Instandhaltungen ab 100.000 €

1.500.000

1.500.000 33,33

33,33

500.000 12-2019

Summe Instandhaltungen unter 100.000 €

2.910.000

2.910.000 33,33

33,33

970.000 12-2019

4.955.000

4.755.000

Summe

1.585.000

Kleinmaßnahmen (KLM) Rotach, Langen und Sulzberg, km 4,50 - 4,95, Erosionssicherung Entlastungsmulde, KLM 2019 Summe

109.800

109.800 33,33

109.800

33,33

36.600 02-2019 36.600

Seite 286

Projekt

Genehmigungen BH Bund Land Mo/Jahr

Investitionssumme Gesamt 2019 EUR EUR

Finanzierung Bund Land Int % % %

Landesbeitrag 2019 EUR

Bauende

Normalmaßnahme Projekt (NM Proj) Bezauer Dorfbach, Bezau, km 0,00 - 1,38, Generelles Projekt, NM Proj. 2012 Frutz u. Bäche, Rankweil - Koblach, km 0,00 - 6,50, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2016 Bergerbach u. Bäche, Hörbranz, Gen. Proj., NM Proj. 2016 Ziegelbach u. Mühlbach, Hörbranz, km 0,00-1,54, Gen. Proj., NM Proj. 2016 Landgraben u. Gräben, Schwarzach, km 0,00 - 3,70, Gefahrenzonenplan Revision, NM Proj 2018

10.12

07.13

62.000

20.000 50,00

50,00

0,00

10.000

12.15

180.000

60.000 50,00

50,00

0,00

30.000

12.15

61.000

18.000 50,00

50,00

0,00

9.000

12.15

53.000

26.000 50,00

50,00

0,00

13.000

11.17

04.18

110.000

58.000 50,00

50,00

0,00

29.000

Summe

466.000

182.000

91.000

Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben (NM Sonst) Alvier, Bürs, km 0,75-0,95, Hochwasserschutz, NM Sonst. 2019

3.420.000

100.000 40,00

40,00

20,00

40.000 04-2023

Kugelbeerbach u. Oberlochauerbach, Lochau, km 0,00 - 0,40, Hochwasserschutz, NM Sonst. 2018 Fischbach, Dornbirn, Hochwasserschutz, Entlastungsleitung, km 5,95, NM Sonst. 2017 Gerbergraben Dornbirn, km 2,55 - 3,27, Hochwasserschutz BA 03, NM Sonst. 2016

3.900.000

100.000 50,00

40,00

10,00

40.000 02-2021

05.17

06.17

03.18

6.330.000

3.650.000 32,20

43,90

23,90

1.602.350 11-2019

11.13

06.16

07.16

1.750.000

110.000 41,60

45,00

13,40

Ratzbach, Weiler, km 1,25, HW-Schutz Brücke L 190, NM Sonst. 2018

Jän.18 07.18

05.18

1.910.000

790.000 40,80

40,00

19,20

Summe

17.310.000

4.750.000

49.500

fertig

316.000 11-2019 2.047.850

Revitalisierungen (Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan NGP) Ill Feldkirch, km 4,625-6,425, Wasserverband Walgau, Durchgängigkeit 09.15 und Strukturierung, NGP 2015 Öffnung Gießenbach und Renaturierung Schwarzbach km 0,00-0,24, -Bludesch, NGP 2016 Lutz, Ludesch-Thüringen-Bludesch, km 2,55-4,20, Rückbau 07.14 Sohlschwellen, BA 02, NGP 2014

12.15

01.16

5.870.000

875.000 60,00

30,00

10,00

262.500 12-2018

11.14

07.16

575.000

100.000 60,00

30,00

10,00

30.000 04-2019

01.15

3.770.000

50.000 60,00

30,00

10,00

15.000

Summe

10.215.000

1.025.000

307.500

Summe Interessentengewässer

33.205.800

10.923.800

4.101.950

Summe Bundes- und Interessentengewässer

42.499.800

16.434.800

4.651.050

Genehmigte Projekte in Ausführung

16.063.000

7.273.000

2.474.250

Neue Projekte in Vorbereitung bzw. Planung

16.221.800

8.136.800

1.869.300

Schutzwasserbau

32.284.800

15.409.800

4.343.550

Genehmigte Projekte in Ausführung

10.215.000

1.025.000

307.500

Revitalisierungen

10.215.000

1.025.000

307.500

Gesamt

42.499.800

16.434.800

4.651.050

Zusammefassung Schutzwasserbau und Revitalisierungen

Neue Projekte in Vorbereitung bzw. Planung

fertig

Vorarlberger Sozialfonds

Seite: 288

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 289

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

41108

Soziale Dienste

41108

Soziale Dienste

5 5

4100 4100

Summe 41108 41109

100 100

0,00 0,00

200

0,00

Offene Mindestsicherung

411095 8510 004 411095 8800 003 411095 8800 004 411095 8800 005

Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten Ersätze von sonstigen Kostenträgern Kostenbeitr.f.Beratungsdienste(Ehe-u.Erwachsenenberatung)

411084 7303 000 411084 7660 001 411084 7660 002 411084 7660 003 411084 7660 004 411084 7681 004

4100 4100 4100 4100

2017

4100 4100 4100 4100 4100 4100

900.000 8.945.800 8.265.300 4.722.100 4.359.500 6.022.000

900.000 7.722.600 7.131.900 4.684.400 4.091.600 3.300.000

900.000,00 6.913.385,99 6.561.933,91 4.742.833,10 3.790.041,46 3.317.047,05

33.214.700

27.830.500

26.225.241,51

917.000 30.500.000 3.283.000

820.000 35.502.700 4.293.100

1.407.600,17 35.488.611,68 5.075.950,93

Offene Mindestsicherung

350.000 800.000 90.000 50.000

208.979,63 588.842,97 108.048,69 41.792,50

411094 7660 007 Sonderleistungen u.Kostenbeteiligungspflichten (offene MS) 411094 7680 001 Regelm. Lebensunterhalt und Wohnbedarf (offene MS) 411094 7680 003 Einmalige Leistungen z.Abdeckung v.Sonderbedarf (offene MS)

Summe 41109

1.290.000

947.663,79

Summe 41109

34.700.000

40.615.800

41.972.162,78

Summe 4110

1.290.200

947.663,79

Summe 4110

67.914.700

68.446.300

68.197.404,29

5.000 15.000 5.000 1.000 199.800 113.200 23.400 24.000

5.000 15.000 5.000 1.000 179.800 93.200 3.400 4.000

5.843,37 3.575,52 6.277,61 339,34 399.126,35 23.779,19 342,40 11.034,32

Mindestsicherung in Krankenanstalten

4111

Mindestsicherung in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

5 5 5

4100 4100 4100

411194 6210 011 411194 6210 012 411194 6210 013 411194 6210 014 411194 7290 001 411194 7305 021 411194 7340 021 411194 7660 003

Sonderkosten in privaten Krankenanstalten Sonderkosten in Krankenanstalten des Landes Sonderkosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer Sonderkosten in Krankenanstalten der Gemeinden Verpflegskosten in Krankenanstalten des Landes Verpflegskosten in Krankenanstalten der Gemeinden Verpflegskosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer Verpflegskosten in privaten Krankenanstalten

5 5 5

400 10.000 400

976,22 5.942,68 0,00

Summe 41119

10.800

6.918,90

Summe 41119

386.400

306.400

450.318,10

Summe 4111

10.800

6.918,90

Summe 4111

386.400

306.400

450.318,10

1.239.600 20.000

1.219.600 20.000

1.133.887,70 7.654,88

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

4112

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

5 5 5

4100 4100 4100

411294 7290 003 Verpflegskosten im Landeskrankenhaus Rankweil 411294 7680 005 Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

5 5 5 5 5 5 5 5

4100 4100 4100

400 10.000 400

4112

411295 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

5 5 5 5 5 5

Summe 41108 41109

5 5 5 5

Arbeitsprojekte Ambulante Pflege Ambulante Betreuung Beratungsdienste Ambulante Wohnungslosenhilfe Ausgaben gem. 15a B-VG Vereinb. "Förd. der 24-Std-Betreuung"

4111

411195 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411195 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411195 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

2018

Werte in EUR

411084 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Soziales) 411084 8800 005 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege)

2019

Rechnung

5 5

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

150.000 150.000 400

123.029,91 302.204,85 0,00

4100 4100

Summe 41129

300.400

425.234,76

Summe 41129

1.259.600

1.239.600

1.141.542,58

Summe 4112

300.400

425.234,76

Summe 4112

1.259.600

1.239.600

1.141.542,58

Seite: 288

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 289

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

411

Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

4110

Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

41108

Soziale Dienste

41108

Soziale Dienste

5 5

4100 4100

Summe 41108 41109

100 100

0,00 0,00

200

0,00

Offene Mindestsicherung

411095 8510 004 411095 8800 003 411095 8800 004 411095 8800 005

Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten Ersätze von sonstigen Kostenträgern Kostenbeitr.f.Beratungsdienste(Ehe-u.Erwachsenenberatung)

411084 7303 000 411084 7660 001 411084 7660 002 411084 7660 003 411084 7660 004 411084 7681 004

4100 4100 4100 4100

2017

4100 4100 4100 4100 4100 4100

900.000 8.945.800 8.265.300 4.722.100 4.359.500 6.022.000

900.000 7.722.600 7.131.900 4.684.400 4.091.600 3.300.000

900.000,00 6.913.385,99 6.561.933,91 4.742.833,10 3.790.041,46 3.317.047,05

33.214.700

27.830.500

26.225.241,51

917.000 30.500.000 3.283.000

820.000 35.502.700 4.293.100

1.407.600,17 35.488.611,68 5.075.950,93

Offene Mindestsicherung

350.000 800.000 90.000 50.000

208.979,63 588.842,97 108.048,69 41.792,50

Summe 41109

1.290.000

947.663,79

Summe 41109

34.700.000

40.615.800

41.972.162,78

Summe 4110

1.290.200

947.663,79

Summe 4110

67.914.700

68.446.300

68.197.404,29

5.000 15.000 5.000 1.000 199.800 113.200 23.400 24.000

5.000 15.000 5.000 1.000 179.800 93.200 3.400 4.000

5.843,37 3.575,52 6.277,61 339,34 399.126,35 23.779,19 342,40 11.034,32

Mindestsicherung in Krankenanstalten

4111

Mindestsicherung in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

41119

Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

5 5 5

4100 4100 4100

411194 6210 011 411194 6210 012 411194 6210 013 411194 6210 014 411194 7290 001 411194 7305 021 411194 7340 021 411194 7660 003

5 5 5

400 10.000 400

976,22 5.942,68 0,00

Summe 41119

10.800

6.918,90

Summe 41119

386.400

306.400

450.318,10

Summe 4111

10.800

6.918,90

Summe 4111

386.400

306.400

450.318,10

1.239.600 20.000

1.219.600 20.000

1.133.887,70 7.654,88

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

4112

Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

41129

Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

5 5 5

4100 4100 4100

411294 7290 003 Verpflegskosten im Landeskrankenhaus Rankweil 411294 7680 005 Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

5 5 5 5 5 5 5 5

4100 4100 4100

400 10.000 400

4112

411295 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

5 5 5 5 5 5

Summe 41108 41109

5 5 5 5

Arbeitsprojekte Ambulante Pflege Ambulante Betreuung Beratungsdienste Ambulante Wohnungslosenhilfe Ausgaben gem. 15a B-VG Vereinb. "Förd. der 24-Std-Betreuung"

4111

411195 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern 411195 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 411195 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

2018

Werte in EUR

411084 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Soziales) 411084 8800 005 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege)

2019

Rechnung

5 5

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

150.000 150.000 400

123.029,91 302.204,85 0,00

4100 4100

Summe 41129

300.400

425.234,76

Summe 41129

1.259.600

1.239.600

1.141.542,58

Summe 4112

300.400

425.234,76

Summe 4112

1.259.600

1.239.600

1.141.542,58

Seite: 290

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 291

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

4113

Werte in EUR Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

4113

Werte in EUR Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

411395 8501 000 411395 8510 004 411395 8510 005 411395 8800 003 411395 8800 004 411395 8800 005 411395 8800 006

Ersatz d.Bundes w.Auflassung d. Pflegeregress Ersätze von Versicherungsträgern (stat. Pflege) Ers. von Versicherungsträgern (stat. Wohngs.losenhilfe) Ers.v.Unterstützt. u.Drittverpflichteten (stat. Pflege) Ersätze von sonstigen Kostenträgern (stat. Pflege) Ers.v.Unterstützt.u.Drittverpflt.(stat.Wohnungslosenhilfe) Ersätze von sonst. Kostenträgern (stat. Wohngs.losenhilfe)

5 5 5 5 3 5 5

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

411394 6420 000 411394 7303 003 411394 7680 000 411394 7680 001 411394 7680 006 411394 7680 008 411394 7680 009 411394 7680 010 411394 7680 011

Sonstige Gerichtskosten Verpflegs- u. andere Kosten in Pflegeanstalten außerhalb Vbg Verpflegskosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz Verpflegskosten in betreuten Wohngemeinschaften (Pflege) Sonderkosten in Pflegeanstalten in anderen Bundesländern Sonderkosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz Sonderkosten in betreuten Wohngemeinschaften Verpflegskosten in Einricht.d.stat. Wohnungslosenhilfe Sonderkosten in Einricht. der stat. Wohnungslosenhilfe

2017

7.000 173.800 127.093.200 2.716.600 18.900 410.100 72.300 4.696.900 120.000

100 122.400 100.411.800 2.456.000 400 410.100 57.700 4.554.000 100.000

1.763,00 138.581,64 102.001.012,25 2.406.246,05 13.898,42 404.142,03 42.114,21 4.469.080,19 120.607,34

Summe 41139

63.985.800

44.100.400

42.429.349,79

Summe 41139

135.308.800

108.112.500

109.597.445,13

Summe 4113

63.985.800

44.100.400

42.429.349,79

Summe 4113

135.308.800

108.112.500

109.597.445,13

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

411494 7297 000 Sonstige Ausgaben

4100

150.000

19.960,00

411495 7305 023 411495 7355 008 411495 7670 086 411495 7770 008

5 5 5 5

4100 4100 4100 4100

3.000 70.000 3.187.300 1.013.900

27.000 70.000 2.635.800 1.127.600

26.026,56 0,00 1.512.116,05 711.716,00

Summe 41149

4.424.200

4.010.400

2.269.818,61

Summe 4114

4.424.200

4.010.400

2.269.818,61

430.000 250.700

434.200 243.000

768.498,01 128.402,33

Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege Investitionsförderung von Einrichtungen der Gemeinden Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege

4116

Erstattungen

4116

Erstattungen

41169

Erstattungen von anderen Bundesländern

41169

Erstattungen an andere Bundesländer

5 5

4100 4100

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

2018

0,00 29.987.652,79 396.041,29 11.544.918,31 77.812,59 422.631,66 293,15

4114

5 5 5 5 5 5 5 5 5

2019

9.000.000 30.800.000 400.000 3.500.000 0 400.000 400

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

600.000 500.000

1.684.549,41 327.572,27

411694 7303 006 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in and. Bundesländern (Soz.) 411694 7303 007 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in a. Bundesländern (Pflege)

Summe 41169

1.100.000

2.012.121,68

Summe 41169

680.700

677.200

896.900,34

Summe 4116

1.100.000

2.012.121,68

Summe 4116

680.700

677.200

896.900,34

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

411891 8810 002 Einnahmen aus Strafgeldern

REF. BEW. DK

Rechnung

16.385.400 34.500.000 400.000 12.000.000 300.000 400.000 400

4114

411695 8503 002 Ers.v. Mindestsicherungsträgern and.Bundesländern (Soziales) 411695 8503 007 Ers. v. Mindestsicherungsträgern and. Bundesländern (Pflege)

Voranschlag

4100

5.000.000

4.858.833,46

5 5

4100 4100

411894 7297 000 Sonstige Ausgaben 411894 7330 021 Fondsbeitr. z. Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland

5 5

4100 4100

30.000 13.600

30.000 13.300

10.701,00 0,00

411895 7305 023 Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege 411895 7670 086 Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege 411895 7770 008 Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege

5 5 5

4100 4100 4100

681.800 1.550.000 11.200

728.500 1.513.900 151.000

544.108,25 1.410.089,19 144.000,00

411898 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

4100

2.500

0,00

Seite: 290

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 291

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

4113

Werte in EUR Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

4113

Werte in EUR Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

41139

Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

411395 8501 000 411395 8510 004 411395 8510 005 411395 8800 003 411395 8800 004 411395 8800 005 411395 8800 006

5 5 5 5 3 5 5

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

411394 6420 000 411394 7303 003 411394 7680 000 411394 7680 001 411394 7680 006 411394 7680 008 411394 7680 009 411394 7680 010 411394 7680 011

2017

7.000 173.800 127.093.200 2.716.600 18.900 410.100 72.300 4.696.900 120.000

100 122.400 100.411.800 2.456.000 400 410.100 57.700 4.554.000 100.000

1.763,00 138.581,64 102.001.012,25 2.406.246,05 13.898,42 404.142,03 42.114,21 4.469.080,19 120.607,34

Summe 41139

63.985.800

44.100.400

42.429.349,79

Summe 41139

135.308.800

108.112.500

109.597.445,13

Summe 4113

63.985.800

44.100.400

42.429.349,79

Summe 4113

135.308.800

108.112.500

109.597.445,13

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

41149

Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

411494 7297 000 Sonstige Ausgaben

4100

150.000

19.960,00

411495 7305 023 411495 7355 008 411495 7670 086 411495 7770 008

5 5 5 5

4100 4100 4100 4100

3.000 70.000 3.187.300 1.013.900

27.000 70.000 2.635.800 1.127.600

26.026,56 0,00 1.512.116,05 711.716,00

Summe 41149

4.424.200

4.010.400

2.269.818,61

Summe 4114

4.424.200

4.010.400

2.269.818,61

430.000 250.700

434.200 243.000

768.498,01 128.402,33

4116

Erstattungen

4116

Erstattungen

41169

Erstattungen von anderen Bundesländern

41169

Erstattungen an andere Bundesländer

5 5

4100 4100

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

2018

0,00 29.987.652,79 396.041,29 11.544.918,31 77.812,59 422.631,66 293,15

4114

5 5 5 5 5 5 5 5 5

2019

9.000.000 30.800.000 400.000 3.500.000 0 400.000 400

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

600.000 500.000

1.684.549,41 327.572,27

411694 7303 006 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in and. Bundesländern (Soz.) 411694 7303 007 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in a. Bundesländern (Pflege)

Summe 41169

1.100.000

2.012.121,68

Summe 41169

680.700

677.200

896.900,34

Summe 4116

1.100.000

2.012.121,68

Summe 4116

680.700

677.200

896.900,34

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

4118

Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

41189

Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

411891 8810 002 Einnahmen aus Strafgeldern

REF. BEW. DK

Rechnung

16.385.400 34.500.000 400.000 12.000.000 300.000 400.000 400

4114

411695 8503 002 Ers.v. Mindestsicherungsträgern and.Bundesländern (Soziales) 411695 8503 007 Ers. v. Mindestsicherungsträgern and. Bundesländern (Pflege)

Voranschlag

4100

5.000.000

4.858.833,46

5 5

4100 4100

411894 7297 000 Sonstige Ausgaben 411894 7330 021 Fondsbeitr. z. Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland

5 5

4100 4100

30.000 13.600

30.000 13.300

10.701,00 0,00

5 5 5

4100 4100 4100

681.800 1.550.000 11.200

728.500 1.513.900 151.000

544.108,25 1.410.089,19 144.000,00

411898 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

4100

2.500

0,00

Seite: 292

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 293

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 4.858.833,46

Summe 41189

2.289.100

2.439.200

2.108.898,44

Summe 4118

5.000.000

4.858.833,46

Summe 4118

2.289.100

2.439.200

2.108.898,44

100

0,00

41199

Rücklagen Mindestsicherung

41199

Rücklagen Mindestsicherung

4100

100

0,00

411999 2981 001 Zuführung zur Rücklage - Mindestsicherung

Summe 41199

100

0,00

Summe 41199

100

0,00

Summe 4119

100

0,00

Summe 4119

100

0,00

Summe 411

71.687.300

51.801.900

50.680.122,38

Summe 411

212.263.600

185.231.700

184.662.327,49

12.903.300 4.037.300 1.058.500 471.200

12.641.000 5.222.600 1.026.200 490.400

12.488.648,33 4.556.018,40 898.640,29 432.770,39

18.470.300

19.380.200

18.376.077,41

6.916.000 698.200 100 223.300

6.787.500 693.300 100 190.500

6.662.235,32 620.620,00 0,00 93.090,52

7.837.600

7.671.400

7.375.945,84

2.675.400 5.636.300 52.200 0

2.706.800 5.464.800 50.600 16.500

2.602.868,18 5.530.452,00 13.192,49 0,00

8.363.900

8.238.700

8.146.512,67

100 0 1.537.400 6.212.000 18.734.900 20.937.800 47.600

20.000 0 1.354.500 7.011.100 17.671.000 19.481.600 46.100

14.696,00 7.619,00 1.067.241,34 4.796.690,74 16.809.652,75 19.329.503,88 42.858,04

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

3 3 3 3 3 3

4100 4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4131

4.000,00 0,00 26.732,66 1.086.545,51 1.009,75 162.052,37

1.857.000

1.696.100

1.280.340,29

3 3 3

4100 4100 4100

100 300.000 44.000

100 349.300 73.700

0,00 287.110,63 35.610,76

344.100

423.100

322.721,39

Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413395 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413395 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413395 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

3 3 3

4100 4100 4100

100 20.000 100

100 9.400 100

0,00 19.331,27 162,00

20.200

9.600

19.493,27

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413495 8299 000 413495 8299 400 413495 8501 000 413495 8510 000 413495 8510 400 413495 8800 000 413495 8800 400

Sonstige verschiedene Einnahmen SPS Sonstige verschiedene Einnahmen Ersatz d.Bundes w.Auflassung d. Pflegeregress Ersätze von Versicherungsträgern SPS Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten SPS Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

413194 7660 001 413194 7660 400 413194 7660 402 413194 7680 000

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

10.000 0 660.000 2.880.000 100.400 2.050.000 315.500

10.000 0 0 3.094.700 80.000 2.296.900 295.000

2.160,00 215,03 0,00 2.837.905,42 92.972,45 2.279.987,61 277.777,13

3 3 3 3

4100

4100 4100 4100 4100

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413294 7660 000 413294 7660 001 413294 7660 400 413294 7660 401

Unterstützung der schulischen Ausbildung Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung SPS Unterstützung der schulischen Ausbildung SPS Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

Summe 4132 Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413394 7660 000 413394 7660 001 413394 7660 002 413394 7660 400

Teilhabe am Arbeitsmarkt Zuschüsse zu den Lohnkosten Beschäftigung, betreute Arbeit SPS Teilhabe am Arbeitsmarkt

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

Summe 4133 4134

3 3 5 3 3 3 3

Stabilisierung, Verbesserung d. körperlichen Funktionalität SPS Stabilisierung, Verbesserung der psychischen Gesundheit SPS Erhaltung bzw. Förderung der Gesundheit, Prävention Ausgleich körperlicher Behinderung (Hilfsmittel etc.)

Summe 4131

4133

Summe 4133 4134

30.000 100 0 1.450.000 1.000 215.000

4132

Summe 4132 4133

100 0 150.000 1.470.500 1.000 235.400

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413295 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413295 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413295 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

2017

5.000.000

Sonstiges

4132

2018

5.000.000

4119

Sonstige verschiedene Einnahmen Beitr.d.Landes z.d.Betriebskosten d.Sonderkrankenanst.Carina Ersätze von Versicherungsträgern SPS Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten SPS Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

2019

Summe 41189

Sonstiges

413195 8299 000 413195 8503 000 413195 8510 000 413195 8510 400 413195 8800 000 413195 8800 400

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

4119

411991 2981 001 Entnahme aus der Rücklage - Mindestsicherung

Voranschlag

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413494 6420 000 413494 6420 400 413494 7660 000 413494 7660 001 413494 7660 002 413494 7660 003 413494 7660 004

Sonstige Gerichtskosten SPS Sonstige Gerichtskosten Entwicklg.d.Persönlichkeit u.d.Potentials d.Menschen m.Beh. Leben in Eigenständigkeit (Training, Assistenz etc.) Wohnen (voll- und teilbetreut) Tagesstruktur, betreute Arbeit Soziale Integration

3 3 3 3 3 3 3

4106 4106 4100 4100 4100 4100 4100

3 4

Seite: 292

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 293

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 4.858.833,46

Summe 41189

2.289.100

2.439.200

2.108.898,44

Summe 4118

5.000.000

4.858.833,46

Summe 4118

2.289.100

2.439.200

2.108.898,44

100

0,00

41199

Rücklagen Mindestsicherung

41199

Rücklagen Mindestsicherung

4100

100

0,00

411999 2981 001 Zuführung zur Rücklage - Mindestsicherung

Summe 41199

100

0,00

Summe 41199

100

0,00

Summe 4119

100

0,00

Summe 4119

100

0,00

Summe 411

71.687.300

51.801.900

50.680.122,38

Summe 411

212.263.600

185.231.700

184.662.327,49

12.903.300 4.037.300 1.058.500 471.200

12.641.000 5.222.600 1.026.200 490.400

12.488.648,33 4.556.018,40 898.640,29 432.770,39

18.470.300

19.380.200

18.376.077,41

6.916.000 698.200 100 223.300

6.787.500 693.300 100 190.500

6.662.235,32 620.620,00 0,00 93.090,52

7.837.600

7.671.400

7.375.945,84

2.675.400 5.636.300 52.200 0

2.706.800 5.464.800 50.600 16.500

2.602.868,18 5.530.452,00 13.192,49 0,00

8.363.900

8.238.700

8.146.512,67

100 0 1.537.400 6.212.000 18.734.900 20.937.800 47.600

20.000 0 1.354.500 7.011.100 17.671.000 19.481.600 46.100

14.696,00 7.619,00 1.067.241,34 4.796.690,74 16.809.652,75 19.329.503,88 42.858,04

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

413

Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

4131

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

3 3 3 3 3 3

4100 4100 4100 4100 4100 4100

Summe 4131

4.000,00 0,00 26.732,66 1.086.545,51 1.009,75 162.052,37

1.857.000

1.696.100

1.280.340,29

3 3 3

4100 4100 4100

100 300.000 44.000

100 349.300 73.700

0,00 287.110,63 35.610,76

344.100

423.100

322.721,39

Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413395 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413395 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413395 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

3 3 3

4100 4100 4100

100 20.000 100

100 9.400 100

0,00 19.331,27 162,00

20.200

9.600

19.493,27

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413495 8299 000 413495 8299 400 413495 8501 000 413495 8510 000 413495 8510 400 413495 8800 000 413495 8800 400

413194 7660 001 413194 7660 400 413194 7660 402 413194 7680 000

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

10.000 0 660.000 2.880.000 100.400 2.050.000 315.500

10.000 0 0 3.094.700 80.000 2.296.900 295.000

2.160,00 215,03 0,00 2.837.905,42 92.972,45 2.279.987,61 277.777,13

3 3 3 3

4100

4100 4100 4100 4100

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413294 7660 000 413294 7660 001 413294 7660 400 413294 7660 401

Unterstützung der schulischen Ausbildung Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung SPS Unterstützung der schulischen Ausbildung SPS Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

Summe 4132 Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

413394 7660 000 413394 7660 001 413394 7660 002 413394 7660 400

Teilhabe am Arbeitsmarkt Zuschüsse zu den Lohnkosten Beschäftigung, betreute Arbeit SPS Teilhabe am Arbeitsmarkt

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

Summe 4133 4134

3 3 5 3 3 3 3

Summe 4131

4133

Summe 4133 4134

30.000 100 0 1.450.000 1.000 215.000

4132

Summe 4132 4133

100 0 150.000 1.470.500 1.000 235.400

Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

413295 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413295 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413295 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

2017

5.000.000

Sonstiges

4132

2018

5.000.000

4119

2019

Summe 41189

Sonstiges

413195 8299 000 413195 8503 000 413195 8510 000 413195 8510 400 413195 8800 000 413195 8800 400

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

4119

411991 2981 001 Entnahme aus der Rücklage - Mindestsicherung

Voranschlag

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

413494 6420 000 413494 6420 400 413494 7660 000 413494 7660 001 413494 7660 002 413494 7660 003 413494 7660 004

3 3 3 3 3 3 3

4106 4106 4100 4100 4100 4100 4100

3 4

Seite: 294

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 295

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 413494 7660 400 413494 7660 401 413494 7660 402 413494 7660 403 Summe 4134 4135

5.776.600

4100 4100 4100

Summe 4135

100 160.000 75.000

100 176.000 78.600

0,00 149.952,92 69.840,51

235.100

254.700

219.793,43

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

Summe 4134 4135

3 3 3

REF. BEW. DK

Werte in EUR SPS Entwicklg.d.Persönlichkeit u.d.Potentials d.Menschen m.Beh. SPS Leben in Eigenständigkeit (Training, Assistenz etc.) SPS Wohnen (voll- und teilbetreut) SPS Tagesstruktur, betreute Arbeit

5.491.017,64

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

413595 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413595 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413595 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

4137

6.015.900

Voranschlag

4100

Summe 4135

65.664.500

59.723.481,48

2.382.600

2.310.200

2.246.299,57

2.382.600

2.310.200

2.246.299,57

541.600 590.100 226.400

529.900,00 602.425,02 164.852,99

413795 7670 001 413795 7670 401 413795 7770 000 413795 7770 400

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

75.000 18.200 100 100

85.000 27.800 100 100

59.121,06 16.600,00 0,00 0,00

3 3 3

4100 4100 4100

150.000 230.000 10.000

150.000 280.000 20.000

133.227,70 38.531,14 5.222,83

1.777.000

1.921.100

1.549.880,74

100

0,00

Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen SPS Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen SPS Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen

Sonstiges

41399

Rücklagen Integrationshilfe

41399

Rücklagen Integrationshilfe

100

0,00

Summe 41399

100

0,00

Summe 41399

100

0,00

Summe 4139

100

0,00

Summe 4139

100

0,00

Summe 413

8.472.400

8.160.200

7.333.366,02

Summe 413

108.382.800

105.186.200

97.418.197,71

Summe 41

320.646.400

290.417.900

282.080.525,20

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

413999 2981 002 Zuführung zur Rücklage - Integrationshilfe

415

Summe 41

Freie Wohlfahrt

69.551.300

552.700 524.500 216.400

4139

7.784.386,85 3.083.068,90 1.939.735,55 4.848.028,43

4100 4100 4100

Sonstiges

415

8.415.500 3.969.500 2.862.800 4.832.400

3 3 3

4139

4100

10.692.600 4.051.900 2.515.500 4.821.500

413794 7670 000 Beitrag für die Aus- u.Fortbildung v.Rehabilitationspersonal 413794 7770 000 Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einrichtung. 413794 7770 400 SPS Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einricht

Summe 4137

2017

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

413798 7280 001 Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7280 401 SPS Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7297 000 Sonstige Ausgaben

413991 2981 002 Entnahme aus der Rücklage - Integrationshilfe

2018

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

413594 7660 000 Entlastung der Familie

4137

2019

Rechnung

80.159.700

59.962.100

4100

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

58.013.488,40

Freie Wohlfahrt

426

Flüchtlingshilfe

426

Flüchtlingshilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

Seite: 294

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 295

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR 413494 7660 400 413494 7660 401 413494 7660 402 413494 7660 403 Summe 4134 4135

5.776.600

4100 4100 4100

Summe 4135

100 160.000 75.000

100 176.000 78.600

0,00 149.952,92 69.840,51

235.100

254.700

219.793,43

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

Summe 4134 4135

3 3 3

REF. BEW. DK

5.491.017,64

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

413595 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen 413595 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern 413595 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

4137

6.015.900

Voranschlag

4100

Summe 4135

65.664.500

59.723.481,48

2.382.600

2.310.200

2.246.299,57

2.382.600

2.310.200

2.246.299,57

541.600 590.100 226.400

529.900,00 602.425,02 164.852,99

413795 7670 001 413795 7670 401 413795 7770 000 413795 7770 400

3 3 3 3

4100 4100 4100 4100

75.000 18.200 100 100

85.000 27.800 100 100

59.121,06 16.600,00 0,00 0,00

3 3 3

4100 4100 4100

150.000 230.000 10.000

150.000 280.000 20.000

133.227,70 38.531,14 5.222,83

1.777.000

1.921.100

1.549.880,74

100

0,00

Sonstiges

41399

Rücklagen Integrationshilfe

41399

Rücklagen Integrationshilfe

100

0,00

Summe 41399

100

0,00

Summe 41399

100

0,00

Summe 4139

100

0,00

Summe 4139

100

0,00

Summe 413

8.472.400

8.160.200

7.333.366,02

Summe 413

108.382.800

105.186.200

97.418.197,71

Summe 41

320.646.400

290.417.900

282.080.525,20

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

413999 2981 002 Zuführung zur Rücklage - Integrationshilfe

415

Summe 41

Freie Wohlfahrt

69.551.300

552.700 524.500 216.400

4139

7.784.386,85 3.083.068,90 1.939.735,55 4.848.028,43

4100 4100 4100

Sonstiges

415

8.415.500 3.969.500 2.862.800 4.832.400

3 3 3

4139

4100

10.692.600 4.051.900 2.515.500 4.821.500

Summe 4137

2017

Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

413798 7280 001 Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7280 401 SPS Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 413798 7297 000 Sonstige Ausgaben

413991 2981 002 Entnahme aus der Rücklage - Integrationshilfe

2018

Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

413594 7660 000 Entlastung der Familie

4137

2019

Rechnung

80.159.700

59.962.100

4100

Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

58.013.488,40

Freie Wohlfahrt

426

Flüchtlingshilfe

426

Flüchtlingshilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

4260

Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

Seite: 296

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen Werte in EUR 426095 8501 000 Beitr.d.Bundes f.d.Grundversorgung v.hilfs-u.schutzbed.Fremd 426095 8501 001 Beitr.d.Bundes f.d.Grundv.v.unbegl.minderj.Flüchtlinge (KJH) 426095 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

43 4390

Voranschlag REF. BEW. DK 7 5 7

4100 4100 4100

7.857.200 2.500.000 100

20.089.000,00 1.800.000,00 6,96

Summe 4260

8.200.100

10.357.300

21.889.006,96

Summe 426

8.200.100

10.357.300

Summe 42

8.200.100

10.357.300

4100 4100 4100

4105 4100 4100 4100

21.889.006,96

Summe 426

18.192.700

30.679.900

34.400.786,79

21.889.006,96

Summe 42

18.192.700

30.679.900

34.400.786,79

1.425.300 1.531.300 1.897.300 1.734.500

1.335.300 1.512.900 1.856.500 1.697.600

1.252.484,21 1.408.073,43 1.744.494,77 1.713.312,04

6.588.400

6.402.300

6.118.364,45

12.656.300 161.900

12.744.200 304.600

11.838.657,42 144.675,87

12.818.200

13.048.800

11.983.333,29

2.437.100 76.900

2.431.000 76.200

2.200.928,95 109.018,84

2.514.000

2.507.200

2.309.947,79

8.629.500 9.663.200 70.700

8.620.200 8.890.800 70.000

7.405.059,00 8.172.371,93 55.103,18

18.363.400

17.581.000

15.632.534,11

0,00 33.308,50 0,00

31.200

33.308,50

100 2.700 25.800 1.000

100 4.000 35.800 4.000

0,00 130,80 26.440,11 1.634,24

29.600

43.900

28.205,15

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien 5 5 5

4100 4100 4100

68.000 458.000 3.200

58.000 518.000 2.300

57.803,06 490.881,16 3.515,54

529.200

578.300

552.199,76

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

439395 8510 003 Ersätze von Versicherungsträgern 439395 8800 005 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439395 8800 006 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

4100 4100 4100

Summe 4393 KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

36.000 560.000 7.000

46.000 537.000 1.000

46.909,12 522.375,84 866,03

603.000

584.000

570.150,99

KJH - Soziale Dienste Schwangerschafts- und Säuglingsdienste Familiendienste Jugenddienste Pflegschaftsdienste

5 5 5 5

4100 4100 4100 4100

Summe 4390 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung

439194 7660 006 Leistungen f.d.Unterstützung d.Erziehung durch Einrichtungen 439194 7680 001 Leistungen an Einzelpersonen

5 5

4100 4100

Summe 4391 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien

439294 7680 002 Verpflegskosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen 439294 7680 003 Sonderkosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen

5 5

4100 4100

Summe 4392 4393

5 5 5

Kinder- und Jugendhilfe

439094 7660 001 439094 7660 002 439094 7660 003 439094 7660 004

4392

Summe 4392

4394

34.400.786,79

4391 5 5 5 5

2017

30.679.900

100 31.000 100

4100 4100 4100 4100 4100

2018

18.192.700

100 31.000 100

7 7 7 5 7

2019

Summe 4260

4390 5 5 5

REF. BEW. DK

Rechnung 350.000,00 0,00 2.499.067,99 7.271.812,43 24.279.906,37

Summe 4391

439295 8510 002 Ersätze von Versicherungsträgern 439295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

426094 7301 000 426094 7303 000 426094 7310 000 426094 7660 000 426094 7680 000

Werte in EUR Kostenbeitr.a.d.Bund f. Grundversorgungsleistungen Ausgleichszahlungen an Länder f. Grundversorgungsleistungen Krankenversicherungsbeitr.hilfs-u.schutzbedürftige Fremde Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Grundversorgungsleistung an hilfs-u.schutzbedürftige Fremde

Voranschlag 500.000 100 2.337.400 5.707.600 22.134.800

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung Beitrag des Landes zum Aufwand für Kinder-Tagesbetreuung Ersätze von Versicherungsträgern Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten Ersätze von sonstigen Kostenträgern

Seite: 297

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

450.000 100 1.342.700 2.855.500 13.544.400

KJH - Soziale Dienste

439195 8503 000 439195 8510 002 439195 8800 003 439195 8800 004

4393

2017

7.000.000 1.200.000 100

Summe 4390

4392

2018

Kinder- und Jugendhilfe

439095 8510 001 Ersätze von Versicherungsträgern 439095 8800 001 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439095 8800 002 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

4391

2019

Rechnung

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

439394 7660 006 Verpflegskosten f.MJ in WG u.a.Einricht.(ohne Rahmenvertrag) 439394 7660 007 Verpflegskosten f. MJ in WG u.a.Einricht.(mit Rahmenvertrag) 439394 7660 008 Sonderk.f.Minderj.in Wohngemeinsch.u.anderen Einrichtungen

5 5 5

4100 4100 4100

Summe 4393 4394

KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

439494 7660 009 Beiträge für Kinderferienheime 439494 7660 010 Förderung d.Kinder-u.Jugendhilfe an Einrichtungen u. Vereine 439494 7660 011 Präventionsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe

5 5 5

4100 4100 4100

69.500 246.700 2.573.400

69.500 232.200 2.665.100

69.500,00 176.921,61 2.212.538,34

439498 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten 439498 7280 001 Ausgaben für neue Projekte, Planung und Forschung

5 5

4100 4100

100 183.900

100 116.200

0,00 63.572,14

Seite: 296

43 4390

Voranschlag REF. BEW. DK 7 5 7

4100 4100 4100

7.857.200 2.500.000 100

20.089.000,00 1.800.000,00 6,96

Summe 4260

8.200.100

10.357.300

21.889.006,96

Summe 426

8.200.100

10.357.300

Summe 42

8.200.100

10.357.300

4100 4100 4100

4105 4100 4100 4100

21.889.006,96

Summe 426

18.192.700

30.679.900

34.400.786,79

21.889.006,96

Summe 42

18.192.700

30.679.900

34.400.786,79

1.425.300 1.531.300 1.897.300 1.734.500

1.335.300 1.512.900 1.856.500 1.697.600

1.252.484,21 1.408.073,43 1.744.494,77 1.713.312,04

6.588.400

6.402.300

6.118.364,45

12.656.300 161.900

12.744.200 304.600

11.838.657,42 144.675,87

12.818.200

13.048.800

11.983.333,29

2.437.100 76.900

2.431.000 76.200

2.200.928,95 109.018,84

2.514.000

2.507.200

2.309.947,79

8.629.500 9.663.200 70.700

8.620.200 8.890.800 70.000

7.405.059,00 8.172.371,93 55.103,18

18.363.400

17.581.000

15.632.534,11

0,00 33.308,50 0,00

31.200

33.308,50

100 2.700 25.800 1.000

100 4.000 35.800 4.000

0,00 130,80 26.440,11 1.634,24

29.600

43.900

28.205,15

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien 5 5 5

4100 4100 4100

68.000 458.000 3.200

58.000 518.000 2.300

57.803,06 490.881,16 3.515,54

529.200

578.300

552.199,76

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

439395 8510 003 Ersätze von Versicherungsträgern 439395 8800 005 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439395 8800 006 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

4100 4100 4100

Summe 4393 KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

36.000 560.000 7.000

46.000 537.000 1.000

46.909,12 522.375,84 866,03

603.000

584.000

570.150,99

KJH - Soziale Dienste Schwangerschafts- und Säuglingsdienste Familiendienste Jugenddienste Pflegschaftsdienste

5 5 5 5

4100 4100 4100 4100

Summe 4390 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung

439194 7660 006 Leistungen f.d.Unterstützung d.Erziehung durch Einrichtungen 439194 7680 001 Leistungen an Einzelpersonen

5 5

4100 4100

Summe 4391 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien

439294 7680 002 Verpflegskosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen 439294 7680 003 Sonderkosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen

5 5

4100 4100

Summe 4392 4393

5 5 5

Kinder- und Jugendhilfe

439094 7660 001 439094 7660 002 439094 7660 003 439094 7660 004

4392

Summe 4392

4394

34.400.786,79

4391 5 5 5 5

2017

30.679.900

100 31.000 100

4100 4100 4100 4100 4100

2018

18.192.700

100 31.000 100

7 7 7 5 7

2019

Summe 4260

4390 5 5 5

REF. BEW. DK

Rechnung 350.000,00 0,00 2.499.067,99 7.271.812,43 24.279.906,37

Summe 4391

439295 8510 002 Ersätze von Versicherungsträgern 439295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

426094 7301 000 426094 7303 000 426094 7310 000 426094 7660 000 426094 7680 000

Voranschlag 500.000 100 2.337.400 5.707.600 22.134.800

Seite: 297

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

450.000 100 1.342.700 2.855.500 13.544.400

KJH - Soziale Dienste

439195 8503 000 439195 8510 002 439195 8800 003 439195 8800 004

4393

2017

7.000.000 1.200.000 100

Summe 4390

4392

2018

Kinder- und Jugendhilfe

439095 8510 001 Ersätze von Versicherungsträgern 439095 8800 001 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten 439095 8800 002 Ersätze von sonstigen Kostenträgern

4391

2019

Rechnung

KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.

5 5 5

4100 4100 4100

Summe 4393 4394

KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

439494 7660 009 Beiträge für Kinderferienheime 439494 7660 010 Förderung d.Kinder-u.Jugendhilfe an Einrichtungen u. Vereine 439494 7660 011 Präventionsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe

5 5 5

4100 4100 4100

69.500 246.700 2.573.400

69.500 232.200 2.665.100

69.500,00 176.921,61 2.212.538,34

439498 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten 439498 7280 001 Ausgaben für neue Projekte, Planung und Forschung

5 5

4100 4100

100 183.900

100 116.200

0,00 63.572,14

Seite: 298

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 299

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Erstattungen von anderen Bundesländern

439695 8503 003 Ersätze von Kinder-u.Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer

4396 5

4100

Summe 4396

328.600

358.600

414.331,67

328.600

358.600

414.331,67

439694 7303 007 Erstattung an Kinder- u .Jugendhilfeträger and. Bundesländer

4399

Sonstiges

43999

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe

43999

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe

4100

3.073.600

3.083.100

2.522.532,09

4100

90.000

241.765,47

90.000

241.765,47

100

0,00

100

0,00

Summe 43999

100

0,00

Summe 43999

100

0,00

Summe 4399

100

0,00

Summe 4399

100

0,00

Summe 43

1.521.700

1.596.100

1.598.196,07

Summe 43

43.447.700

42.712.500

38.808.477,20

Sozialpolitische Maßnahmen

459095 8299 000 Sonstige Einnahmen des Sozialfonds

Summe 4396

Sonstiges

2017

Erstattungen an andere Bundesländer

4399

439991 2981 003 Entnahme aus der Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

2018

Werte in EUR Summe 4394

4396

2019

Rechnung

439999 2981 003 Zuführung zur Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

45 5

4100

100

0,00

4100

Sozialpolitische Maßnahmen

459094 7330 000 Beitrag zum Fonds "Sichere Gemeinden"

4100

224.700

220.500

220.500,00

459098 7297 000 Sonstige Ausgaben des Sozialfonds

4100

50.000

1.227,79

Summe 45

100

0,00

Summe 45

274.700

270.500

221.727,79

Summe 4

89.881.600

71.915.600

81.500.691,43

Summe 4

382.561.500

364.080.800

355.511.516,98

Seite: 298

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 299

Gruppe 4 VORARLBERGER S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

Voranschlag REF. BEW. DK

Erstattungen von anderen Bundesländern

439695 8503 003 Ersätze von Kinder-u.Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer

4396 5

4100

Summe 4396

328.600

358.600

414.331,67

328.600

358.600

414.331,67

439694 7303 007 Erstattung an Kinder- u .Jugendhilfeträger and. Bundesländer

4399

Sonstiges

43999

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe

43999

Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe

4100

3.073.600

3.083.100

2.522.532,09

4100

90.000

241.765,47

90.000

241.765,47

100

0,00

100

0,00

Summe 43999

100

0,00

Summe 43999

100

0,00

Summe 4399

100

0,00

Summe 4399

100

0,00

Summe 43

1.521.700

1.596.100

1.598.196,07

Summe 43

43.447.700

42.712.500

38.808.477,20

Sozialpolitische Maßnahmen

459095 8299 000 Sonstige Einnahmen des Sozialfonds

Summe 4396

Sonstiges

2017

Erstattungen an andere Bundesländer

4399

439991 2981 003 Entnahme aus der Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

2018

Werte in EUR Summe 4394

4396

2019

Rechnung

439999 2981 003 Zuführung zur Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

45 5

4100

100

0,00

4100

Sozialpolitische Maßnahmen

459094 7330 000 Beitrag zum Fonds "Sichere Gemeinden"

4100

224.700

220.500

220.500,00

459098 7297 000 Sonstige Ausgaben des Sozialfonds

4100

50.000

1.227,79

Summe 45

100

0,00

Summe 45

274.700

270.500

221.727,79

Summe 4

89.881.600

71.915.600

81.500.691,43

Summe 4

382.561.500

364.080.800

355.511.516,98

Seite: 300

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 301

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr 5 5

4100 4100

100 100

0,00 0,00

Summe 910

200

0,00

Summe 91

200

0,00

Öffentliche Abgaben

920005 8280 006 Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Beihilfe)

4100

Summe 92

94 946

95 950

981

100

0,00

100

0,00

Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen Ersätze an Gerichtskosten Sonstige verschiedene Einnahmen Beitrag des Landes gem. § 25 Abs.1 Mindestsicherungsgesetz Beitrag des Landes nach dem Pflegefondsgesetz Beiträge d.Gemeinden gem. § 25 Abs.1 Mindestsicherungsgesetz

5 5 5 5 5

4100 4100 4100 4100 4100

2019

2018

2017

Kapitalvermögen

910

Geldverkehr

910098 6520 000 910098 6570 000 910098 7100 000 910098 7299 001

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Forderungsabschreibungen

Öffentliche Abgaben

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

5 5 5 5

4100 4100 4100 4100

100 42.000 100 1.000

100 42.000 100 100

0,00 41.506,33 0,00 49.574,29

Summe 910

43.200

42.300

91.080,62

Summe 91

43.200

42.300

91.080,62

69.000 1.200.400

69.000 1.000.000

92.086,48 46.730,50

Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen

104.000 100 167.640.000 14.454.400 111.760.000

86.000 100 167.478.000 14.060.100 111.652.000

92.085,30 17.149,12 159.653.764,23 13.895.631,68 106.435.842,82

Summe 946

293.958.500

293.276.200

280.094.473,15

Summe 946

1.269.400

1.069.000

138.816,98

Summe 94

293.958.500

293.276.200

280.094.473,15

Summe 94

1.269.400

1.069.000

138.816,98

946098 6420 000 Gerichtskosten 946098 7297 000 Sonstige Ausgaben

100

0,00

Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

950 5

4100

5 5

4100 4100

Nicht aufteilbare Schulden Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

100

0,00

Summe 950

100

0,00

Summe 950

100

0,00

Summe 95

100

0,00

Summe 95

100

0,00

100

6.000.000,00

Haushaltsausgleich

950098 3450 001 Tilgung von Schulddarlehen

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981091 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Sozialfonds

946

Nicht aufteilbare Schulden

950098 3450 000 Darlehensaufnahme

100

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

946095 8170 002 946095 8299 000 946095 8503 000 946095 8503 001 946095 8505 000

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910095 8293 002 Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren 910095 8293 003 Zinserträge für Bankguthaben

Voranschlag

981 5

4100

Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich durch Rücklagen

33.800

100

146.250,00

981099 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Sozialfonds

4100

Summe 981

33.800

100

146.250,00

Summe 981

100

6.000.000,00

Summe 98

33.800

100

146.250,00

Summe 98

100

6.000.000,00

Seite: 300

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

Rechnung

2018

2017

Seite: 301

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

91 910

Geldverkehr 5 5

4100 4100

100 100

0,00 0,00

Summe 910

200

0,00

Summe 91

200

0,00

Öffentliche Abgaben

920005 8280 006 Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Beihilfe)

4100

Summe 92

94 946

95 950

981

100

0,00

100

0,00

5 5 5 5 5

4100 4100 4100 4100 4100

2019

2018

2017

Kapitalvermögen

910

Geldverkehr

910098 6520 000 910098 6570 000 910098 7100 000 910098 7299 001

Sonstige Zinsen - Inland Geldverkehrsspesen Öffentliche Abgaben Forderungsabschreibungen

Öffentliche Abgaben

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

5 5 5 5

4100 4100 4100 4100

100 42.000 100 1.000

100 42.000 100 100

0,00 41.506,33 0,00 49.574,29

Summe 910

43.200

42.300

91.080,62

Summe 91

43.200

42.300

91.080,62

69.000 1.200.400

69.000 1.000.000

92.086,48 46.730,50

Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen

104.000 100 167.640.000 14.454.400 111.760.000

86.000 100 167.478.000 14.060.100 111.652.000

92.085,30 17.149,12 159.653.764,23 13.895.631,68 106.435.842,82

Summe 946

293.958.500

293.276.200

280.094.473,15

Summe 946

1.269.400

1.069.000

138.816,98

Summe 94

293.958.500

293.276.200

280.094.473,15

Summe 94

1.269.400

1.069.000

138.816,98

946098 6420 000 Gerichtskosten 946098 7297 000 Sonstige Ausgaben

100

0,00

Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

950 5

4100

5 5

4100 4100

Nicht aufteilbare Schulden Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

100

0,00

Summe 950

100

0,00

Summe 950

100

0,00

Summe 95

100

0,00

Summe 95

100

0,00

100

6.000.000,00

Haushaltsausgleich

950098 3450 001 Tilgung von Schulddarlehen

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981091 2981 000 Entnahme aus dem Vermögen des Sozialfonds

946

Nicht aufteilbare Schulden

950098 3450 000 Darlehensaufnahme

100

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

946095 8170 002 946095 8299 000 946095 8503 000 946095 8503 001 946095 8505 000

REF. BEW. DK

Rechnung

Werte in EUR

Kapitalvermögen

910095 8293 002 Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren 910095 8293 003 Zinserträge für Bankguthaben

Voranschlag

981 5

4100

Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich durch Rücklagen

33.800

100

146.250,00

981099 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Sozialfonds

4100

Summe 981

33.800

100

146.250,00

Summe 981

100

6.000.000,00

Summe 98

33.800

100

146.250,00

Summe 98

100

6.000.000,00

Seite: 302

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 303

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

99 990

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Abwicklung der Vorjahre

Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

990

Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

Summe 9

293.992.700

293.276.700

280.240.723,15

Summe 9

1.312.800

1.111.500

6.229.897,60

Gesamtsumme

383.874.300

365.192.300

361.741.414,58

Gesamtsumme

383.874.300

365.192.300

361.741.414,58

Seite: 302

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Einnahmen

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Seite: 303

Gruppe 9 Finanzwirtschaft -S O Z I A L F O N D S Ansatz Post Ugl Ausgaben

Werte in EUR

99 990

Voranschlag REF. BEW. DK

2019

2018

Rechnung 2017

Werte in EUR

Abwicklung der Vorjahre

Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

990

Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

Summe 9

293.992.700

293.276.700

280.240.723,15

Summe 9

1.312.800

1.111.500

6.229.897,60

Gesamtsumme

383.874.300

365.192.300

361.741.414,58

Gesamtsumme

383.874.300

365.192.300

361.741.414,58

Gender Budgeting

Seite 305

Bericht zu „Gender Budgeting in der Vorarlberger Landesverwaltung“ (erstellt von der Abteilung Finanzangelegenheiten (IIIa) in Zusammenarbeit mit der Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa, Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung)

1. Einleitung zu „Gender Budgeting“ 1.1

Gender Budgeting – Erklärung

Gender Budgeting ist das haushaltspolitische Instrument von Gender Mainstreaming, das der Planung, Steuerung und Evaluierung des Haushaltes im Hinblick auf das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter dient. Bei Gender Budgeting wird der Landeshaushalt aus einer Geschlechterperspektive betrachtet, um Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern im Hinblick auf budgetpolitische Maßnahmen zu erkennen und zu beseitigen. Das Ziel ist eine gerechte Verteilung eingesetzter Mittel der öffentlichen Hand zwischen den Geschlechtern.

1.2

Gender Budgeting – Die gesetzliche Grundlage

Seit dem 1. Jänner 2009 ist Gender Budgeting in der österreichischen Bundesverfassung verankert: Bund, Länder und Gemeinden haben bei der Haushaltsführung die „tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben“ (Art. 13 Abs. 3 B-VG). Bund, Länder und Gemeinden sind somit verpflichtet, Gender Budgeting umzusetzen. Auf EU-Ebene ist Gender Mainstreaming ein zentraler Pfeiler europäischer Gleichstellungspolitik und Teil des Primärrechts (Art. 2 und 3 EU-Vertrag). Es beinhaltet die Verpflichtung zur Umsetzung von Gender Budgeting als Konkretisierung von Gender Mainstreaming in der Budgetpolitik.

1.3

Gender Budgeting – Nutzen

Die Ziele einer Gleichstellungspolitik sind unter anderem ein gleichberechtigter Zugang für Frauen und Männer zu öffentlichen Leistungen und zur sozialen Sicherung, gleichberechtigte Mitbestimmungsmöglichkeiten, eigenständige Existenzsicherung für Frauen und Männer, sowie selbstbestimmte Lebensgestaltung und ein Leben frei von jeder Form der Gewalt. Die wesentlichen Strategien, um das Ziel der Gleichstellung zu erreichen, sind Frauenförderung und Gender Mainstreaming. Gender Budgeting ist dabei ein Instrument, mit Hilfe dessen das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern besser verwirklicht werden kann. Durch die Veröffentlichung und Diskussion von Ergebnissen des Gender Budgeting innerhalb der Verwaltung wird einerseits die Basis für verbesserte Informationen geschaffen und andererseits die Bewusstseinsbildung für genderrelevante Fragen und Themen unterstützt. Durch die Information über genderspezifische Wirkungen des Mitteleinsatzes wird eine erweiterte Entscheidungsgrundlage für Politiker/innen geschaffen. Durch den Fokus auf die Wirkungsorientierung werden Budgetplanung, Budgetvollzug und Budgetkontrolle weiterentwickelt.

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2. Eckdaten zur Lebenssituation von Frauen und Männern in Vorarlberg Um die Gleichstellung in Vorarlberg abzubilden wurden im Jahr 2008 die Vorarlberger Gleichstellungsindikatoren entwickelt. Diese Indikatoren sollen Auskunft geben, wie es um die Gleichstellung in Vorarlberg bestellt ist und sind Grundlage für wirksame Strategien und Maßnahmen zur Gleichstellung. Einschränkend muss festgehalten werden, dass wesentliche Indikatoren nicht nur durch landesgesetzliche, sondern vielmehr durch bundesgesetzliche Bestimmungen bzw. auch durch Rechtsnormen der Europäischen Union bestimmt sind.

30 Gleichstellungsindikatoren: 2000

2006/07

Frauenanteil in % 2010/11 2014/15

2016/17

2017/18

AUSBILDUNG

1 2

BILDUNGSNIVEAU Höchste abgeschlossene Schulbildung: Pflichtschule Höchste abgeschlossene Schulbildung: Höhere Schule

3 4 5 6

SCHUL- UND BERUFSWAHL Lehrberuf FriseurIn Lehrberuf TischlerIn Technische und gewerbliche höhere Schulen Wirtschaftsberufliche höhere Schulen

93,7 4,5 15,5 99,7

96,9 9,6 27,7 100,0

92,3 8,3 32,9 99,8

93,2 17,3 31,7 100,0

89,2 17,3 29,4 99,8

89,7 10,8 29,0 99,7

ERWERBSARBEIT ERWERBSTÄTIGE GESAMT Erwerbstätige

41,5

43,8

44,8

46,2

46,1

45,8

8 9 10

STELLUNG IM BERUF Unselbstständig Erwerbstätige Selbstständig Erwerbstätige *) Mithelfende Familienangehörige

42,2 25,2 75,8

45,6 26,6 71,4

47,0 24,2 *) 53,9

47,8 31,4

47,6 31,1

47,2 33,2

10 11 12 13 14

ARBEITSZEIT **) Arbeitsvolumen Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte Geringfügig Beschäftigte Arbeitslose

30,6 87,1 52,0

30,3 87,3 74,5 49,5

30,0 85,6 71,3 48,8

36,6 31,1 84,9 70,2 47,0

36,5 31,3 82,5 69,1 47,1

36,9 31,2 82,8 68,4 45,9

60,7 49,1

59,6 51,5

58,2 57,6

59,0 52,8

56,9 55,4

*) Die Zahl der Mithelfenden Familienangehörigen ist inzwischen so gering, dass es seit 2012 keine nach Geschlecht aufgeschlüsselten Mikrozensus-Daten für Vorarlberg gibt. **) Der neue Indikator 10 gibt Auskunft über den Anteil der Frauen am Arbeitsvolumen (den tatsächlich pro Jahr geleisteten Erwerbs-Arbeitsstunden).

58,1 58,1

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2000

LANDESBEDIENSTETE Leitungsfunktionen in der Landesverwaltung ExpertInnen in der Landesverwaltung SachbearbeiterInnen in der Landesverwaltung Bedienstete der Krankenanstalten (Verwendungsgruppe A/a) **) (Höchste Gehaltsklasse) SchulleiterInnen an allgemeinbildenden Pflichtschulen

20 21 22 23

POLITISCHE PARTIZIPATION Landtagsabgeordnete Mitglieder der Landesregierung GemeinderätInnen BürgermeisterInnen

30,5 14,3 13,1 1,0

24 25 26

HAUSARBEIT UND KINDERBETREUUNG Personen in Elternkarenz BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld Alleinerziehende

99,6 85,3

Hausarbeit und Kinderbetreuung

28 29

ÖKONOMISCHE SITUATION Jahreseinkommen unselbstständig Erwerbstätiger Jahreseinkommen ganzjährig Vollzeitbeschäftigter

SOZIALE SICHERHEIT Jahreseinkommen der PensionistInnen

15 16 17 18

2006/07

Frauenanteil in % 2010/11 2014/15

4,1 *) 24,7 *) 30,0

7,1 25,8 34,0

9,9 31,9 41,9

15,5

32,7

36,2

35,7

38,9 14,3 20,2 3,1

2000

2016/17

2017/18

12,6 45,9 41,9

12,9 47,1 45,7

14,4 46,6 46,8

48,7

31,0 50,0

30,2 53,0

53,4

36,1 28,6 20,7 3,1

36,1 28,6 23,6 7,3

30,6 28,6 23,6 7,3

98,9 98,1 98,0 98,2 98,5 97,7 97,1 96,4 85,7 85,1 86,2 82,6 ***) Zeitaufwand pro Tag (2008/09) in Stunden : Minuten Frauen Männer 4:39 2:15 Einkommensnachteil der Frauen in % 2006/07 2010/11 2014/15 2016/17

97,7 97,0 85,0

2017/18

*) 39,7

51,9 33,8

52,5 31,8

51,0 27,7

50,0 26,8

50,7 23,6

50,0

48,5

46,7

47,3

47,5

*) Diese Indikatoren stammen aus dem Jahr 2002, da sich die Personalstatistik aus früheren Jahren mit der gegenwärtigen nicht vergleichen lässt. **) Seit Juli 2013 erfolgt die statistische Erfassung der MitarbeiterInnen nicht mehr nach Verwendungsgruppen, sondern nach Gehaltsklassen. Die Indikatoren ab 2012/13 sind daher mit jenen davor nicht vergleichbar. ***) Keine aktuelleren Zahlen vorhanden

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3. Einführung von Gender Budgeting in der Vorarlberger Landesverwaltung Durch Gender Budgeting soll aufgezeigt werden, welche Maßnahmen in der Landesverwaltung im Sinne von Gender Mainstreaming umgesetzt werden bzw. wurden. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Tatsache, dass Budgets in der Regel unterschiedliche Auswirkungen auf die Lebenssituationen von Frauen und Männern, jungen und alten Menschen haben. Zentraler Aspekt ist die Analyse, wem die Ausgaben zugutekommen. Es geht nicht um die Erhöhung des Gesamtbudgets, sondern darum, vorhandene Mittel gerechter zu verteilen. Im Rahmen eines ersten Pilotprojektes (Mai 2008 bis Juni 2009) wurden drei Verwaltungsbereiche (EU-Programm, Sportbereich, Zukunftsbüro) herangezogen, ausgewählte Bereiche hinsichtlich der Genderwirkungen zu analysieren. Auf Grund der im Pilotprojekt gemachten Erfahrungen wurde vom Begleitteam beschlossen, Gender Budgeting in der Vorarlberger Landesverwaltung im Zuge eines „Learning by doing“ – Prozesses zu entwickeln. Als Ergebnis des Pilotprojektes und der in weiterer Folge gemachten Erfahrungen wurde der Ablaufprozess von Gender Budgeting in der Vorarlberger Landesverwaltung folgendermaßen festgelegt: • • • • •

Voranschlagsstellen werden laufend auf Genderrelevanz geprüft. Gender Budgeting erfolgt auf der Ebene der Voranschlagsstellen und wird seit dem Budget 2016 in der VBK.net (Voranschlag/Buchhaltung/Kostenrechnung) umgesetzt. In einem ersten Schritt wird die Situation bezüglich Gleichstellung von Frauen und Männern beschrieben und Ziele und Maßnahmen erörtert. Die Koordinierung wird von der Abteilung Finanzangelegenheiten vorgenommen. Die Abteilung Finanzangelegenheiten erstellt jährlich einen Bericht zu Gender Budgeting in Zusammenarbeit mit dem Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung.

Für das Budgetjahr 2019 wird das siebte Mal ein Bericht zu Gender Budgeting erstellt. Erstmals wurde für den Voranschlag 2016 Gender Budgeting in die neu aufgesetzte VBK (Voranschlag/Buchhaltung/Kostenrechnung) integriert. Die von den Abteilungen zur Verfügung gestellten und gesammelten Daten wurden bei der Abteilung Finanzangelegenheiten (IIIa) in einem Bericht, der in Zusammenarbeit mit der Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa), Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung erstellt wurde, zusammengefasst. Insbesondere das Aufbereiten statistischer Daten sowie das Erheben von Istzuständen bieten die Grundlage für die Anstellung weiterer Überlegungen hinsichtlich Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Chancengleichheit in den Abteilungen. Dabei gehen wir davon aus, dass der Beitrag der Budgetierung zur Veränderung gewachsener gesellschaftlicher Unterschiede nicht unmittelbar gemessen werden kann. Viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist der damit einhergehende Bewusstseinsbildungsprozess. Durch „Gender Budgeting“ soll erreicht werden, dass sich die Verwaltung und die Politik mit der Gleichstellung von Frauen und Männern auseinandersetzen. Mit Hilfe dieses Instruments soll den Abteilungen die Möglichkeit gegeben werden, Routineabläufe zu hinterfragen, neu zu bewerten und eventuell auch neu aufzusetzen. Bereits nach zweimaliger, standardisierter Abfrage der Umsetzungsaktivitäten von Gender Budgeting in den Abteilungen zeigte sich, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Gender

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Budgeting oft als Routineablauf betrachtet wird. Nur wenig neue und qualitativ verwertbare Ergebnisse wurden geliefert. Im Sinne der Ursprungsidee, nämlich einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von Gender Budgeting im Rahmen eines „Learning by doing“ – Prozesses, wurde in einem nächsten Schritt, mit Hilfe einer externen Stelle, der Prozess „Gender Budgeting“ weiterentwickelt. In Zusammenarbeit mit dieser externen Stelle wurden erstmals im Herbst 2014 durch Heranziehung von drei Abteilungen in Detailgesprächen die Genderwirkungen im Hinblick auf die Leistungs- und Wirkungsziele der Abteilungen überprüft. Im Rahmen dieser Gespräche zeigte sich, dass viele „Gender-Maßnahmen“ in den Abteilungen bereits umgesetzt werden, ohne dass es den Beteiligten bewusst ist (z. B. in den Bereichen Familie und Jugend). Diese Vorgehensweise bewährt sich, da sich dadurch jährlich wechselnde Abteilungen mit dem Thema Chancengleichheit befassen und ihre internen Abläufe kritisch beleuchten. Zusätzlich wurde 2018 begonnen, mit ausgewählten Abteilungen (Soziales und Gesundheit sowie Wissenschaft und Weiterbildung) konkrete Zielvereinbarungen für Gender Budgeting zu erstellen.

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4. Das Landesbudget aus Gender-Perspektive 4.1 Das Landesbudget – Aufbau Ein Budget bildet die voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen des Landes in einem Haushaltsjahr ab. Das Budget ist unterteilt in zehn Budgetgruppen, die wiederum auf Ansätze und eine Vielzahl von Untervoranschlägen (z. B. Berufsschulen, Landesforstgarten,…) aufgeteilt sind. Innerhalb dieses Systems (VBK) gibt es über 7.000 einzelne Voranschlagsstellen. 4.2 Das Landesbudget 2019 Insgesamt sind für das Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von rund 1,9 Mrd. Euro vorgesehen, die sich folgendermaßen auf die verschiedenen Gebarungsgruppen verteilen.    

Leistungen für Personal Förderungsausgaben in der laufenden Gebarung Förderungsausgaben in der Vermögensgebarung Sonstige Sachausgaben, Amtssachausgaben u. Anlagen

rund 37,35 % des Gesamtbudgets rund 41,95 % des Gesamtbudgets rund 6,89 % des Gesamtbudgets rund 13,81 % des Gesamtbudgets

Ausgaben nach Gebarungsgruppen 2015-2019 41,37

45 40

36,27

41,95

37,35

Ausgaben in %

35 30 Jahr 2015

25 20 14,1

15 8,26

13,81

6,89

Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019

5 0 Leistungen für Personal

Förderungsausgaben d. lfd. Gebarung

Förderungsausgaben d Vermögensgebarung

Sonstige Sachausgaben; Amtssachausgaben und Anlagen

Ausgabenarten

Es zeigt sich, dass die Personalausgaben zusammen mit den Förderungsausgaben die beiden Hauptausgabenbereiche darstellen, beide Bereiche mit leichten Wachstumsraten.

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Aufgeteilt auf die zehn Budgetgruppen ergibt sich bei den Ausgaben für 2019 folgendes Bild: 

Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

10,44 % des Budgets



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

0,46 % des Budgets



Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

25,72 % des Budgets



Kunst, Kultur und Kultus

2,26 % des Budgets



Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

18,76 % des Budgets



Gesundheit

26,58 % des Budgets



Straßen- und Wasserbau, Verkehr

6,24 % des Budgets



Wirtschaftsförderung

4,19 % des Budgets



Dienstleistungen

0,42 % des Budgets



Finanzwirtschaft

4,93 % des Budgets

Ausgaben nach Budgetgruppen 2019 Wirtschaftsförderung 4,19% Straßen- und Wasserbau, Verkehr 6,24%

Dienstleistungen 0,42%

Finanzwirtschaft 4,93%

Vertretungskörper und allgem. Angelegenheiten 10,44% Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,46%

Unterricht-Erziehung, Sport und Wissenschaft 25,72%

Gesundheit 26,58%

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 18,76%

Kunst, Kultur und Kultus 2,26%

Anhand dieser Budgetgruppen zeigt sich, dass die wesentlichen Ausgabenbereiche Gesundheit (26,58%) und Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (25,72%), beide mit steigender Tendenz, sowie die Soziale Wohlfahrt, inkl. Wohnbauförderung (18,76%)darstellen.

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5. Zusammenschau und Auswertung 5.1 • •

•

Zusammenschau über die Rückmeldungen zu Gender Budgeting Durch die verfassungsrechtliche Verankerung von Gender Budgeting bekommt dessen Implementierung einen wichtigen Stellenwert. Die Umsetzung wird durch die laufende Berichterstattung über die Implementierung von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting an ein hochrangig besetztes Begleitteam gewährleistet. Seit dem Frühjahr 2013 führten zwei anerkannte Genderexpertinnen mit VertreterInnen ausgewählter Bereiche der Landesverwaltung Einzelgespräche um die Genderrelevanz der einzelnen Bereiche herauszuarbeiten. Diese Gespräche stellten die Basis für die Erstellung der Berichte für die Budgets 2014 - 2018 dar. Seit dem Frühjahr 2018 führen der Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung (Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration) zusammen mit der Finanzabteilung Gespräche mit ausgewählten Abteilungen um konkrete Zielvereinbarungen für Gender Budgeting zu erarbeiten. 17 Abteilungen, Fachbereiche und Amtsstellen wurden aufgefordert genderrelevante Maßnahmen aus deren Wirkungsbereichen in die VBK.net (Voranschlag-BuchhaltungKostenrechnung) einzutragen. Von großer Bedeutung für den Bericht sind die Rückmeldungen aus den Bereichen Personal und den Förderbereichen. Grundsätzlich gilt, dass „Gender Mainstreaming“ bzw. „Gender Budgeting“ die gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst und Wirkungen erzeugt. Mit Zahlen und Summen kann dies nicht dargestellt werden, denn eine Maßnahme (z.B. zusätzliche Kinderbetreuung) wirkt interdependent und kann weder in der Gesamtsumme noch anteilsmäßig einem einzigen Ziel zugeordnet werden. Gender ist eine Querschnittmaterie. Einige Abteilungen versuchen, die Höhe der für „Gendermaßnahmen“ im Budget veranschlagten Mittel anzugeben. Wie schwierig dies ist, zeigt sich daran, dass manche Abteilungen die Summe der Voranschlagsstelle angaben, andere versuchten, den „Gender-Anteil“ herauszurechnen, wiederum andere gaben den für Frauenförderung geschätzten Anteil an. Bei Betrachtung des Landesbudgets zeigt sich, dass wesentliche genderrelevante Bereiche der Personalbereich (rund 37,5% der budgetierten Ausgaben sind Personalausgaben) und die Förderungsbereiche, wie z. B. Jugend und Familie, die Wirtschaftsförderung oder der Sport sind. Es werden insbesondere statistische Daten bzw. Istzustände erhoben. Anhand derer sollen innerhalb der Abteilungen weitergehende Überlegungen angestellt werden. Der Beitrag der Budgetierung zur Veränderung gewachsener gesellschaftlicher Unterschiede kann vor dem Hintergrund der Erfahrungen der ersten Umsetzungsphase nicht gemessen werden. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Bewusstseinsbildungsprozess.

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5.2 Positive Effekte von Gender Budgeting Folgende positive Effekte der Umsetzung von Gender Budgeting können genannt werden:  Geschlechterspezifische Nutzen-Analysen werden oft durchgeführt.  Es wurde ein durchgehender Denkprozess in Gang gesetzt.  Es gibt eine höhere Akzeptanz von bereits bestehenden Gender Mainstreaming Initiativen und Projekten.  Aufbau von Genderkompetenz bei den Akteurinnen und Akteuren.  Zusatznutzen für interne Steuerung wird erkannt.

5.3      

Folgerungen Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen werden verbreitet angeboten. Zudem wurde 2018 erstmals ein Gender-Lehrgang im Rahmen der Verwaltungsakademie angeboten. Kommunikation von Gender Budgeting als wesentliches Element von Gleichstellungspolitik. Das Aufzeigen von Best Practice-Beispielen veranschaulicht und unterstützt den Prozess Gender Mainstreaming. Prüfen weiterer Bereiche auf Genderrelevanz und Identifizieren von Datenlücken. Erhebung von Daten in den Abteilungen und Auswertung dieser Daten. Formulierung von Gleichstellungszielen vor dem Hintergrund der Ergebnisse und der IstAnalyse und das Festlegen von Gleichstellungszielen für die einzelnen Bereiche. Die Verknüpfung von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting mit dem Prozess der wirkungsorientierten Verwaltung soll verstärkt werden.

5.4 Ergebnisse der Einzelgespräche mit den Gender-Expertinnen Die Gender-Expertinnen stellten fest, dass im Land Vorarlberg wesentliche formale Voraussetzungen vorhanden sind, um Gleichstellung zu fördern. Neben gesetzlichen Regelungen sind die Gleichstellungsziele und -indikatoren sowie der Regionale Aktionsplan zur Gleichstellung ebenso zu nennen wie der kontinuierlich fortgeschriebene Frauen- bzw. Gleichstellungsbericht Vorarlbergs und der Gender Budgeting-Bericht. Es zeigt sich in der Praxis, dass es trotz der entwickelten Gleichstellungsstrukturen österreichweit kaum konkrete Vorgaben zur Umsetzung von Gender Budgeting gibt und daher Gleichstellungsorientierung nicht systematisch Teil des alltäglichen Verwaltungshandelns ist. Zur Unterstützung der Verwaltung wurden Gender-Expertinnen herangezogen, um Gender Budgeting durch vertiefte Gespräche mit ausgewählten Abteilungen/Fachbereichen im Rahmen eines „Learning by doing“ – Prozesses weiterzuentwickeln. Nach Analyse der bisherigen Ergebnisse scheint eine Bündelung der verschiedenen Gleichstellungsstrategien mit der wirkungsorientierten Verwaltungsführung sinnvoll. Dem Kompetenzaufbau zu Gender Mainstreaming, der Wirkungsorientierung sowie Gender Budgeting soll weiterhin großes Augenmerk beigemessen werden.

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Folgende Ansatzpunkte zur Integration und Verankerung von Gleichstellungszielen und Maßnahmen wurden identifiziert: Dokumente der Vorarlberger Landesregierung und ihrer Verwaltung (z. B. Leitbild, Leistungsvereinbarungen (z.B. im Rahmen von Gleichstellungswirkungszielen), Strategieplanungsinstrumenten (z.B. Forschungsstrategie, Gesundheitsförderungsstrategie,..), Förderrichtlinien, -zusagen, -konzepten sowie -strukturen (z.B. Erwachsenenbildungseinrichtungen). Auf den ersten Blick bieten Förderungen oft wenige Steuerungsmöglichkeiten. Bei genauer Betrachtungsweise ergaben sich aber vielfältige Möglichkeiten zur Berücksichtigung der Gleichstellungsfrage. Viele bereits positiv umgesetzte Maßnahmen wurden während der Diskussionen gefunden, allerdings wurden diese nicht explizit als solche erkannt beziehungsweise bekannt gemacht. Oft sind es traditionelle Rollenbilder, die hinterfragt werden müssen (Frauen am Herd, Mann als Versorger, typische Männer-/Frauenberufe und Interessen,…). Auf die Frage, was öffentliche Gelder bewirken, ergaben sich interessante Feststellungen. Beispielsweise wird die kurz ausgerichtete Basisbildung (30 Std.) eher von Frauen, die lang ausgerichtete (100 Std.) hingegen eher von männlichen Jugendlichen (early school leavers) in Anspruch genommen. Etwaige Ursachen, Verbesserungsmöglichkeiten, Handlungsalternativen wurden daraufhin diskutiert. In vielen Bereichen wurde Gender Mainstreaming als integrativer Bestandteil bei Projekten und Maßnahmen erkannt (z.B. familienfreundliche Betriebe, Elternbildung, das neue „Spielraumgesetz“). Die Gleichstellungsfrage ist eine Querschnittaufgabe. Die notwendige Vernetzung mit anderen Bereichen (z. B. Gesundheit und Sanitäres, z.B. Familie und Jugendhilfe,…) wurde offensichtlich.

5.5 Rückmeldungen einiger ausgewählter Abteilungen Nachfolgend werden exemplarisch einige Beispiele von Rückmeldungen aus den Abteilungen dargestellt. Die Rückmeldungen aus den Abteilungen waren sehr unterschiedlich. Der Homogenität und Vergleichbarkeit der Rückmeldungen wird künftig starkes Augenmerk zukommen. Die Abteilungen erhielten als Grundlage eine Tabelle mit einigen Beispielen für Gender Budgeting, die folgendermaßen aufgebaut ist: 1. Angabe Bewirtschafter, Abteilung 2. Angabe Budgetansatz/Voranschlagsstelle/Budgetpost 3. Bezeichnung der Voranschlagsstelle 4. Situation und daraus entstehende Fragen 5. Ziele/Maßnahmen 6. Geplante Ausgaben

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Bewirtschafter/Abteilung: 0100 Abt. Regierungsdienste Voranschlagstelle: 1-012009-4030-009 Ehrenzeichen Situation und daraus entstehende Fragen: Es gibt Landesauszeichnungen und Sportehrenzeichen. Die Verteilung der Auszeichnungen auf Frauen und Männer ist derzeit ungleich.

Anzahl Landesauszeichnungen Anteil Frauen Anzahl Sportehrenzeichen Anteil Frauen

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13%

23%

29%

19%

15%

25%

56%

22%

16%

25%

Maßnahmen/Ziele: Es sollen die Vorschlagenden dazu aktiviert werden, verstärkt Frauen für Ehrungen zu nominieren. Geplante Ausgaben: € 3.500

Bewirtschafter/Abteilung: 0300 Abt. Personal Voranschlagstelle: 1-020000-5000-000 Geldbezüge der Beamten 2017 waren 31,3 % der Bediensteten mit weniger als 40 Wochenstunden angestellt. Die Verteilung der Teilzeitbeschäftigung auf Frauen und Männer ist sehr ungleich:

Teilzeitquote bei Frauen Teilzeitquote bei Männern

2013

2014

2015

2016

2017

49,5%

48,8%

49,6%

49,1%

50,1 %

9,3%

10,5%

10,0%

10,9%

12,1 %

2013 wurde eine Befragung aller Teilzeitbeschäftigten durchgeführt, inwieweit sie eine Veränderung im Anstellungsausmaß kurz-, mittel- und langfristig anstreben. Die Auswertung ergab, dass trotz der großen Zufriedenheit mit und in ihren Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen viele eine Veränderung im Anstellungsausmaß anstreben. Die Zunahme der Teilzeitbeschäftigten hängt unter anderem damit zusammen, dass die Quote der Mitarbeitenden, die nach einer Elternkarenz im Landesdienst (meistens in Teilzeit) verblieben sind, stetig zugenommen hat – im Jahr 2017 betrug die Quote 96%! Die Verteilung der Teilzeitarbeit auf die Geschlechter zeigt aber nach wie vor ein stark traditionelles Rollenbild. Im Rahmen von Personalplanungsgesprächen und Stellungsbesetzungsprozessen werden Veränderungswünsche im Hinblick auf die Beschäftigungsausmaße von Mitarbeitenden laufend erhoben und nach Möglichkeit berücksichtigt, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst

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rasch eine Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes zu ermöglichen. Das Thema Teilzeitanstellung ist auch Bestandteil des Rahmenplans für Chancengleichheit und Frauenförderung 2016-21. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden in den kommenden Jahren jeweils in die Budgets eingepflegt. Eine zentrale Zielsetzung der Personalpolitik besteht darin, innerhalb der verschiedenen Qualifikationsgruppen ein möglichst ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter sicher zu stellen. Die Anstrengungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass innerhalb der Sachbearbeitung und bei den Expertinnen und Experten ein annähernd ausgewogenes Verhältnis erreicht werden konnte. Im Bereich der Führung sind wir davon jedoch noch weit entfernt, wobei aufgrund der bevorstehenden Pensionierungswelle (in den nächsten 15 Jahren werden über 40% der Landesbediensteten – vornehmlich Männer, wie aus der beigefügten Statistik ersichtlich ist – die Pension antreten) entsprechende Veränderungen zu erwarten sind.

Bewirtschafter/Abteilung: 0300 Abt. Personal Voranschlagstelle: 1-020000-5650-000 Überstundenvergütungen der Beamten Rund 84% der für die Überstunden von pragmatisierten Bediensteten, Angestellten, Angestellten in handwerklicher Verwendung und Waldaufseherinnen bzw. Waldaufsehern vorgesehenen Mittel werden an Männer ausbezahlt, wobei der Anteil der Männer an der Gesamtzahl der Landesbediensteten 50 % beträgt. Überstunden werden überwiegend von Vollzeitbeschäftigten erbracht. 50,1% der Frauen sind teilzeitbeschäftigt. Deshalb wird seitens der Abteilung PrsP in Zeiten eines höheren Arbeitsanfalles Frauen punktuell die befristete Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes angeboten, um einen adäquaten Ausgleich zu schaffen. In den Personalplanungsgesprächen wird seitens der Abteilung PrsP anhand der Zeitkontenauswertung auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht.

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Bewirtschafter/Abteilung: 0300 Abt. Personal Voranschlagstelle: 1-020000-5901-000 Aus- und Fortbildung des Personals Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern war im Jahr 2017 bei der Inanspruchnahme von Fortbildungsmaßnahmen recht ausgeglichen: Ausgaben

Bildungstage

Teilnehmende

Landesbedienstete

Frauen

294.180,20

49%

2.099

53%

837

51%

1.014

51%

Männer

302.120,90

51%

1.867

47%

806

49%

993

49%

Gesamt

596.301,10

100%

3.966

100%

1.643

100%

2.007

100%

Werden die Kosten für die Führungskräfte ausgeblendet, da in diesem Bereich der Frauenanteil (ca. 14%) gravierend unter dem Geschlechtsverhältnis der Landesbediensteten liegt, entfallen ca. 55 % der eingesetzten Mittel auf Frauen und ca. 45 % auf Männer. Das Weiterbildungsprogramm wird trotz verschiedener Maßnahmen von Karenzierten weiterhin kaum angenommen. Die Befragungen im Jahr 2015 und 2016 lieferten zwar einige Hinweise, allerdings konnte bis dato zum Thema Kinderbetreuung während der Kurszeiten keine befriedigende Lösung gefunden werden. Im Jahr 2018 gesetzten Maßnahmen zeigen erste zaghafte Erfolge. Weiterhin werden die karenzierten Bediensteten in den Schreiben vor Antritt des Mutterschutzes und zum Karenzantritt auf die Möglichkeit zur Weiterbildung hingewiesen. Karenzierte können beantragen, dass sie Informationen zu Fortund Weiterbildungsmaßnahmen an ihre private E-Mail-Adresse erhalten. Zudem haben sie zwischenzeitlich Zugang zum Intranet des Landes Vorarlberg, um sich über das Angebot informieren zu können. Maßnahmen, die darüber hinaus auch 2019 weitergeführt werden: 

Das Bildungsprogramm wird regelmäßig im Hinblick auf Qualität und Umsetzbarkeit in den beruflichen Alltag evaluiert. Dabei wird auf ein breitgefächertes Angebot geachtet, welches beide Geschlechter gleichermaßen ansprechen soll.



Bei der Auswahl der Referentinnen und Referenten wird zukünftig noch stärker auf eine entsprechende Ausgewogenheit geachtet.



Im Oktober 2018 startete ein neuer Durchgang des Mentoring-Programms – wieder durchgeführt als Cross-Mentoring. Ziel des Mentoring-Programms ist weiterhin auch die Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen.



Im Zusammenhang mit Weiterbildungsbesuchen werden Geschlecht, Qualifikationsgruppe, Zeit und Kosten erfasst und in der Jahresstatistik ausgewertet.

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Bewirtschafter/Abteilung: 0500 Abt. Europaangelegenheiten u. Außenbeziehungen Voranschlagstelle: 1-029009-7298-005 Mittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen Situation und daraus entstehende Fragen: Aus dieser Voranschlagstelle werden zum einen Begleitmaßnahmen der Programme zu deren Verwaltung (z, B. Öffentlichkeitsarbeit), zum anderen Projekte des Interreg V-Programms Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein finanziert. Bei EU-Förderungen ist u.a. sicherzustellen, dass in der Programmumsetzung, aber auch in der Begleitung und Bewertung der Programme die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Nichtdiskriminierung berücksichtigt werden. Maßnahmen/Ziele: In der Programmverwaltung fließt der Gleichstellungsaspekt ein, indem die diesbezüglichen Aufgaben von Frauen und Männern wahrgenommen bzw. die dafür zur Verfügung stehenden Mittel für Frauen- und Männerarbeitsplätze ausgegeben werden. In die Öffentlichkeitsarbeit fließen Gleichstellungsaspekte ein, indem auch von Frauen umgesetzte Projekte dargestellt werden. In die Projektvorfinanzierung fließen Gleichstellungsaspekte ein, indem diese bei der Projektauswahl berücksichtigt werden. Geplante Ausgaben: € 95.000

Bewirtschafter/Abteilung: 2500 Wissenschaft und Weiterbildung Voranschlagstelle: 1-272005-7670-061 Förderung von Volksbildungsheimen Situation und daraus entstehende Fragen: Aus dieser VSt. werden die Bildungsprogramme der Bildungshäuser Arbogast, Batschuns und Bezau gefördert. Im Jahr 2017 nahmen 12.029 Frauen und 7.531 Männer an den Bildungsangeboten der Bildungshäuser teil; der Anteil Frauen/Männer bei den pädagogischen Mitarbeitenden belief sich in VZÄ auf 9,46 Frauen und 2,9 Männer. Maßnahmen/Ziele: Die Anzahl der weiblichen bzw. männlichen Teilnehmenden kann durch den Landesbeitrag nur bedingt beeinflusst werden. Die Bildungshäuser bieten teilweise spezielle Kurse für Frauen und Männer an. Das Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast konnte 2017 im Vergleich zum Vorjahr wesentlich mehr Männer für das Bildungsangebot ansprechen (+1.949 Männer). Dies resultiert vorwiegend aus der Veranstaltung „Tage der Utopie“, “, welche nur im 2-Jahres-Rhythmus stattfindet. Im Herbst 2016 wurde die Broschüre „Geschlechter- und diversitätsgerechte Erwachsenenbildung im Land Vorarlberg“, welche im Wesentlichen das Resultat eines gemeinsamen Workshops mit den Einrichtungen der Vorarlberger Erwachsenenbildung ist und die dort erarbeiteten Ergebnisse zusammenfasst, veröffentlicht. Die Mitarbeitenden der Erwachsenenbildungseinrichtungen erhalten dadurch eine Orientierungshilfe etwa bei der Entwicklung von Bildungsangeboten, aber auch in der Personalorganisation (Führungskräfte, Mitarbeitende und Referierende). Ein regelmäßiger Austausch zum Thema findet in den Sitzungen der ARGE EB statt. Geplante Ausgaben: € 214.200

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Bewirtschafter/Abteilung: 2500 Wissenschaft und Weiterbildung Voranschlagstelle: 1-279005-7670-064 Förderung sonstiger Maßnahmen privater Vereinigungen zur Erwachsenenbildung Situation und daraus entstehende Fragen: Förderschwerpunkt Gender Mainstreaming und Diversity: In Absprache mit dem Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung wird von der Fachabteilung Wissenschaft und Weiterbildung ein Förderschwerpunkt im Bereich Gender Mainstreaming und Diversity für das Budgetjahr 2019 vorgesehen. Damit sollen speziell konzipierte Weiterbildungsangebote für Zielgruppen, die kaum bis gar nicht an der Erwachsenenbildung teilnehmen, mit einem gesonderten Förderbeitrag unterstützt werden. Maßnahmen/Ziele: Die Bildungseinrichtungen der ARGE Erwachsenenbildung wurden im Auftrag der Fachabteilung Wissenschaft und Weiterbildung ersucht, spezielle Angebote im Bereich Gender Mainstreaming und Diversity zu entwickeln, die dann gesondert zu finanzieren sind. Geplante Ausgaben: € 10.000

Bewirtschafter/Abteilung: 2500 Wissenschaft und Weiterbildung Voranschlagstelle: 1-282005-7690-004 Förderung von Studenten Situation und daraus entstehende Fragen: Das Landesstipendium für die Förderung von Studierenden kann sozial bedürftigen und begabten Vorarlberger Studierenden für ihre Erstausbildung an Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten gewährt werden. Die Förderung pro Studienjahr beträgt bis zu EUR 2.000,-. Im Jahr 2017 haben 77 Vorarlberger Studierende eine Unterstützung erhalten, davon 54 Frauen (70 %) und 23 Männer (30 %). Maßnahmen/Ziele: Damit Frauen nach der Familienpause die Möglichkeit zu einem Studium haben, wurde vor einigen Jahren die Altersgrenze für das Stipendium von 35 auf 45 Jahre angehoben. Die Anzahl der Stipendien und der Anteil der Frauen bzw. Männer hängen von den Ansuchen ab und können generell nicht beeinflusst werden, durch die Anhebung der Altersgrenze profitieren aber deutlich mehr Frauen vom Landesstipendium. Wie im Jahr 2017 haben auch in den Jahren zuvor deutlich mehr Frauen als Männer ein Stipendium erhalten. Die Anhebung der Altersgrenze ist ein wichtiger Beitrag zu Lebenslangem Lernen (LLL) von Frauen. Die Auswertungen (Anteil Frauen/Männer) erscheinen auf Grundlage des Kulturfördergesetzes im jährlichen Kulturbericht. Geplante Ausgaben: € 120.000

Bewirtschafter/Abteilung: 2500 Wissenschaft und Weiterbildung Voranschlagstelle: 1-320009-7270-001 Fortbildung für Musikschullehrer Situation und daraus entstehende Fragen: Das Fortbildungsprogramm für Musikschullehrende wird seit Jahren von der Servicestelle des Vorarlberger Musikschulwerkes in Zusammenarbeit mit den Landesfachgruppenleitenden zusammengestellt. Die jährliche Evaluierung des Vorarlberger Musikschulwerkes zeigt eine hohe Fortbildungsbereitschaft. Im Programm werden seit vielen Jahren auch spezielle Angebote für Lehrpersonen von Mangelinstrumenten, Menschen mit Beeinträchtigung, etc. angeboten. Das Programm richtet sich gleichermaßen an Frauen und Männer, die aktuellste Evaluierung vom

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Schuljahr 2016/17 zeigt, dass an den Musikschulen 49 % Lehrerinnen und 51 % Lehrer unterrichten. Maßnahmen/Ziele: Für das Fortbildungsprogramm im kommenden Jahr sowie für die Folgejahre wird weiterhin aktiv bei der Servicestelle angeregt, Kursangebote aufzunehmen, welche Aspekte von Gender und Diversität berücksichtigen. Geplante Ausgaben: € 27.000

Bewirtschafter/Abteilung: 2600 Kulturabteilung Voranschlagstelle: 1-369005-7670-074 Beiträge zu landeskundlichen Projekten Situation und daraus entstehende Fragen: Der jährliche Kulturbericht gibt einen Überblick über die gesamten Förderzahlungen im gesamten Kulturbereich (jährlich ca. 23 Mio. Euro). Auswertungen über die Förderzahlungen sind vielfältig möglich. Zudem gibt es Kunstkommissionen, die über die Verteilung der Fördermittel empfehlen (jährlich ca. 600-700 Förderfälle). Maßnahmen: Der Kulturbericht umfasst eine genderbezogene Darstellung, die eine positive Entwicklung dokumentiert. Bei der Gestaltung der Deckblätter des Kulturberichtes wurde in den letzten Jahren bewusst nur auf Frauen zurückgegriffen. Bei der für die Periode 2019-21 anstehenden Neubesetzung der Kommissionen und Beiräte, die in der Mittelverteilung eine Bewertungs- und Empfehlungsrolle einnehmen, wird ein ausgewogenes Verhältnis (derzeit 20 Frauen und 22 Männer) angestrebt. Ziel ist es eine 50%-ige Frauenquote zu erreichen.

Bewirtschafter/Abteilung: 2600 Kulturabteilung Voranschlagstelle: 1-360004-7355-005 Beiträge zum Betrieb und Projekten von Heimat- und Fachmuseen Situation und daraus entstehende Fragen: Das Frauenmuseum in Hittisau setzt viele Akzente zum Thema „Frau in der Gesellschaft“. Zu Beginn war die Gemeinde alleiniger Träger des Museums. Das Land war als Projektfinanzier beteiligt. Maßnahmen: Seit 2018 ist das Land direkt im Verein Frauenmuseum beteiligt, was die Finanzierungsstruktur des Museums verbessert und die Bedeutung des Frauenmuseums zusätzlich unterstreicht.

Bewirtschafter/Abteilung: 2600 Kulturabteilung Voranschlagstelle: 1-371005-7690032: Förderung von künstlerischen Filmprojekten Situation und daraus entstehende Fragen: Der Vorarlberger Kulturpreis wird jährlich in unterschiedlichen Sparten vergeben. Maßnahmen: Im Juryverfahren, für das die Kulturabteilung verantwortlich zeichnet wird auf eine ausgewogene Verteilung zwischen nominierten Frauen und Männern bewusst geachtet. In diesem Jahr gibt es fünf Nominierte, davon drei Frauen.

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Bewirtschafter/Abteilung: 3200 Vermögensverwaltung Voranschlagstelle: 1-914003-0802-002 Beteiligungen an inländischen Aktiengesellschaften Situation und daraus entstehende Fragen: Frauenquote in Aufsichts- und Beiräten bei den Beteiligungsgesellschaften des Landes: Der Anteil an Frauen bei den direkten Gesellschaften des Landes, die vom Land nominiert werden, konnte auf 34,43% (vergangenes Jahr: 33,88%) erhöht werden. Ziele/Maßnahmen: Laufende Evaluierung des Verhältnisses von Frauen und Männern in Aufsichtsräten und Beiräten, die vom Land nominiert werden. Der Anteil an Frauen bei den direkten Gesellschaften des Landes Vorarlberg soll (gemäß Landtagsbeschluss) 25 % betragen.

Bewirtschafter/Abteilung: 3400 Wohnbauförderung Voranschlagstelle: 1-482204-7680-021 Wohnbeihilfen (WFG) Situation und daraus entstehende Fragen: Wer sich "das Wohnen" trotz Einkommen nicht leisten kann, kann Wohnbeihilfemittel beanspruchen. Warum sind Wohnbeihilfebezieher zu einem größeren Teil Frauen? Maßnahmen/Ziele: Die Zugangskriterien zu Wohnbeihilfe gelten für Männer und Frauen gleichermaßen. Da Frauen eine höhere Lebenserwartung haben und oft auch als Alleinerzieherinnen weniger verdienen, kommen sie verstärkt in den Genuss von Wohnbeihilfe. Vorgelagert sollten die Einkommen adäquat angepasst werden. Geplante Ausgaben: € 31.000.000

Bewirtschafter/Abteilung: 4107 IVa - Jugend und Familie Voranschlagstelle: 1-249104-7270-008 Aus- und Weiterbildung des Betreuungspersonals Situation und daraus entstehende Fragen: Kinder versuchen, die große, weite Welt zu ordnen. Auf der Suche nach der eigenen Identität brauchen sie Kriterien, um sich selbst zu definieren. Im Unterschied zu Jugendlichen und Erwachsenen kennen Kleinkinder allerdings noch keine Geschlechterrollen.Durch die zunehmende Fremdbetreuung von Kleinkindern steht die dortige Pädagogik vor großen Herausforderungen. Maßnahmen/Ziele: In den elementarpädagogischen Fachtagungen (für Kleinkinderbetreuung) werden u. a. folgende Fragestellungen mit dem Betreuungspersonal behandelt: Was bewirkt es bei Kindern, wenn keine klassische Rollenverteilung vorgelebt wird? Wird eine Geschlechterideologie durch eine andere ersetzt und so in eine andere Richtung ausgegrenzt? Wann wird das Verständnis gesellschaftlich bedingter Rollenbilder entwickelt? 2018 findet eine Elementarpädagogische Fachtagung für Kleinkindbetreuung statt, ebenso ist für 2019 eine elementarpädagogische Fachtagung geplant. Geplante Ausgaben: € 426.800 (Gesamtausgaben für diese VST)

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Bewirtschafter/Abteilung: 4107 IVa - Jugend und Familie Voranschlagstelle: 1-259005-7670-070 Förderung der Bildungsarbeit in der außerschulischen Jugenderziehung Situation und daraus entstehende Fragen: Bei Amazone stehen Mädchen im Mittelpunkt. Ziel der Arbeit ist Mädchen und junge Frauen durch spezifische Bildungs - und Beratungsangebote bei der Gestaltung ihres Lebens zu unterstützen und Hilfestellungen anzubieten. Das Angebot richtet sich an Mädchen und junge Frauen von 10 bis 18 Jahren. Dabei geht es um die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit prägenden Einflüssen, mit gegenwärtigen Haltungen und aktueller Selbsteinschätzung, um die Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens, um das Erkennen und den Zugang zu den Fähigkeiten und Stärken, um die Akzeptanz ihrer Einzigartigkeit und Besonderheit und um die Reflexion schon vorhandener Ressourcen und Fähigkeiten sowie das Erweitern eigener Kompetenzen Maßnahmen/Ziele: Projekt artGIRLSculture 2019: Das Projekt verfolgt das Ziel der Sichtbarmachung von kultureller Identität, individueller Lebenswelten und Fluchterfahrung in kreativer und künstlerischer Ausdrucksform. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet artGIRLSculture mit Kunst, Kultur, Biographiearbeit und Kulturpädagogik. Der bewußtseinsbildende Moment zum Thema gesellschaftlicher Gleichstellung entsteht in der Biographiearbeit. Die angeleitete Reflexion eröffnet den Mädchen und jungen Frauen ein Bewußtsein für erfahrene Benachteiligung. Aufbauend auf die Erfahrungen der Projektumsetzungen 2016, 2017 und 2018, soll artGIRLSculture 2019 mit Mädchen im öffentlichen Raum umgesetzt werden. Geplante Ausgaben: € 5.000

Bewirtschafter/Abteilung: 4107 IVa - Jugend und Familie Voranschlagstelle: 1-469005-7670-169 Förderung von Familienorganisationen Situation und daraus entstehende Fragen: Genderkompetenz im Kontext von Familie heißt, die Rolle von Geschlecht in ihrer Bedeutung für die Aufrechterhaltung familialen Lebens und bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse zu begreifen. Familie kann die Chancengleichheit behindern, denn oft finden sich Frauen und Männer in den traditionellen Rollen wieder, sobald Kinder da sind. Kinder verinnerlichen Rollenvorbilder und Geschlechterstereotypen durch Bindung und Nachahmung. Mütter und Väter sollten daher gleichermaßen einen entscheidenden Anteil an der Förderung ihrer Kinder haben. Den Vätern kommt eine wichtige Funktion bei der Ausbildung des Selbstwertgefühls ihrer Kinder zu. Eine Voraussetzung der Teilnahme von Vätern an der Erziehung ist ihr Interesse an der Entwicklung und Förderung ihrer Kinder und die Motivation, bei der Erziehung ihrer Kinder aktiv zu werden. Oft sind es organisatorische Probleme durch die berufliche Eingebundenheit und auch mangelndes Vertrauen von Müttern in die Erziehungsfähigkeit der Väter, die eine gleichberechtigte Einbindung von Vätern in die Erziehung verhindern. Maßnahmen/Ziele: Projekt „Vater sein!“ Der Vorarlberger Familienverband besteht seit 1954 und ist mit rund 7.000 Mitgliedsfamilien und mehr als 400 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen die größte Interessensvertretung für Familien in Vorarlberg. Das Projekt „Vater sein!“ besteht aus einem großen Netzwerk an Partnern, die sich gemeinsam für ein aktives und bewusstes Vatersein in

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Vorarlberg einsetzen. Väter sind für die Entwicklung ihrer Kinder ebenso wichtig wie Mütter. Daher will der Familienverband mit Angeboten dafür sorgen, dass Väter mit ihren Kindern Zeit verbringen. Das Projekt soll einen Beitrag zur Identitätsfindung von Männern in ihrer Vaterrolle leisten, die Väterbeteiligung in der Kindererziehung erhöhen und die Bedeutung des Vaters für die Kindesentwicklung in das allgemeine Bewusstsein bringen. 2018 finden dazu u.a. folgende Veranstaltungen statt: Vorträge für Väter; Burgenland: Vater&Sohn Camp; Zielen und Treffen mit Dätta; Kirchenerlebnis mal anders; 14plus Outdoorabenteuer; Vater-Tag im Kindergarten; Derzeit läuft außerdem der Ausbau der Kooperation mit Betrieben (z.B. Aktion mit der Baufirma Oberhauser & Schedler Bau GmbH , "Größte Sandburg Vorarlbergs"). Für 2019 ist die Weiterführung des Projektes "Vater sein!" mit neuen Veranstaltungen beabsichtigt. Geplante Ausgaben: € 70.000 (Gesamtförderung für Familienorganisationen)

Bewirtschafter/Abteilung: 4108 IVa - Frauen Voranschlagstelle: 1-459505-7690-060 Förderungsmaßnahmen des Frauenreferates Situation und daraus entstehende Fragen: Maßnahmen/Ziele: gender:impulstage: Diese geben spannende Einblicke in die aktuelle Genderforschung der Jugendarbeit zu bestimmten Themen und setzen diese in Bezug zur Arbeit mit Mädchen und Jungen. Teilnehmende haben die Möglichkeit, mit Fachpersonen in Austausch zu treten, eigene Erfahrungen zu reflektieren und jugendgerechte Methoden auszuloten. Die gender:impulstage sollen Interesse am Thema wecken, der Vernetzung und dem Austausch dienen und die Wichtigkeit der geschlechtssensiblen Jugendarbeit thematisieren. Geplante Ausgaben: € 9.300 Politiklehrgang für Frauen „Fit für die Politik“: Das Referat für Frauen und Gleichstellung Vorarlberg und die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann in Liechtenstein führen gemeinsam diesen Lehrgang durch. Der Politiklehrgang soll Frauen ermutigen, ihre Anliegen und ihre Potenziale in politischen Gremien und in der Öffentlichkeit einzubringen. Folgende Module werden durchgeführt: Selbstmanagement; Rhetoriktraining; Politisches Grundwissen; Alltag im Gemeinderat; Konfliktmanagement; Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit. Geplante Ausgaben: € 15.000 Gleichstellungsmonitoring/Indikatoren: Die Situation der Gleichstellung von Frauen und Männern in Vorarlberg hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen verbessert. Dennoch sind in manchen Bereichen gravierende Benachteiligungen für Frauen und Männer sichtbar. Frauen sind vorrangig für die gesellschaftlich notwendigen, aber unbezahlten Arbeiten zuständig – Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen. Aber auch Männer sind in manchen Lebens- und Arbeitsbereichen benachteiligt. Für eine gleichstellungsorientierte Politik ist das Wissen notwendig, was es an Ungleichheiten gibt, wie groß diese sind und welche Ursachen sie haben. Je genauer die Kenntnis der Ist-Situation, desto eher ist es möglich, gezielte Maßnahmen zu setzen, die der Gleichstellung förderlich sind. Jährlich werden die Gleichstellungsindikatoren aktualisiert, die Auskunft geben, wie es um die Chancengleichheit bzw. Ungleichheit von Frauen und Männern in Vorarlberg bestellt ist. Sie zeigen Veränderungen und Entwicklungen sowie Handlungsbedarfe auf.

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Geplante Ausgaben: € 3.000 Informationen von A-Z: Das digitalisierte Informationssystem „Informationen von A-Z“ wird jährlich überarbeitet und aktualisiert. Dieses Informationspaket behandelt Lebensbereiche und Themen, die für Frauen und Mädchen relevant sind. Es ist ein übersichtliches Nachschlagewerk mit alphabetisch gereihten Stichwörtern, Kontaktadressen sowie umfangreichen Informationsund Serviceangeboten. Die Online-Version erleichtert den Zugang für alle Interessierten sowie die laufende Aktualisierung der Informationen. Geplante Ausgaben: € 5.000 Regionaler Aktionsplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Vorarlberg 20192023: Mit dem Regionalen Aktionsplan soll die Strategie der Gleichstellung definiert und verstärkt Maßnahmen gesetzt werden, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern in Vorarlberg zu erreichen. Auf der Basis der 30 Gleichstellungsindikatoren, haben Expertinnen und Experten aus Sozialpartnerschaft und Vorarlberger Organisationen und Institutionen 125 konkrete Maßnahmen für folgende Handlungsfelder erarbeitet: Ausbildung; Erwerbsarbeit, Einkommen, soziale Situation; Politische und wirtschaftliche Partizipation; Hausarbeit und Kinderbetreuung. Im Bereich der Ausbildung bestehen die maßgeblichen Ziele darin, Rollenklischees aufzubrechen und das Berufswahlspektrum und die Bildungswege zu erweitern. Um Chancengleichheit im Berufsleben zu erreichen, gilt es, Frauen den Weg in die Erwerbsarbeit zu erleichtern, den Frauenanteil in Führungspositionen und bei Unternehmensgründungen zu erhöhen, Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern zu reduzieren, aber auch die soziale Absicherung zu verbessern. Ein weiteres Ziel besteht darin, Frauen verstärkt für die Politik zu motivieren, damit sie ihre Interessen besser vertreten und gesellschaftliche Entscheidungen mitbestimmen können. Der vierte wichtige Punkt betrifft die Familienarbeit und Kinderbetreuung. Hier geht es um die partnerschaftliche Aufteilung der Carearbeit sowie das Aufbrechen von Rollenstereotypen. Zu all diesen Handlungsbereichen definiert der Aktionsplan eine Reihe konkreter Maßnahmen. Geplante Kosten: € 4.000

Bewirtschafter/Abteilung: 4300 Sportreferat Voranschlagstelle: 1-269004-7280-001 Bewegungsinitiative -Vorarlberg bewegtSituation und daraus entstehende Fragen: Mit den Aktionen, die im Rahmen der Landesinitiative Vorarlberg >>bewegt durchgeführt werden, werden Männer & Frauen gleichermaßen angesprochen. Bei den Bewegungsserien „Bewegungstreffs“ und "Bewegt in den Tag" nehmen wesentlich mehr Frauen als Männer teil. Die Ausbildungen im Bereich „Bewegte Kindheit“ (Kindergartenpädagoginnen, VSPädagoginnen) werden überwiegend von Frauen besucht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass überwiegend Frauen den Beruf der Kindergartenpädagogin oder der VS-Lehrerin wählen und in weiterer Folge das angebotene Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot in Anspruch nehmen.

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Bewirtschafter/Abteilung: 4300 Sportreferat Voranschlagstelle: 1-269005-7670-116 Förderung des Jugend- und Nachwuchssportes Situation und daraus entstehende Fragen: in dieser Voranschlagstelle sind mehrere Positionen zusammengefasst: Einzelspitzensportförderung: Die NachwuchssportlerInnen werden durch ein Gremium (Sportreferat und Olympiazentrum Vorarlberg) in die einzelnen Kader aufgenommen. Es wird ausschließlich das Potenzial zu internationalen Spitzenleistungen in den jeweiligen Sportarten herangezogen. In Wintersportarten sind von den geförderten Spitzensportlerinnen und Sportlern etwas mehr als die Hälfte Frauen, in Sommersportarten ca. ein Drittel. Veranstaltungsförderung: Die überwiegende Anzahl der geförderten Veranstaltungen bestehen aus Damen- und Herrenbewerben. Übungsleiterentschädigung: Bei der Entschädigung handelt es sich um einen Pauschalbetrag in Höhe von € 2,18/Übungsstunde, den der Sportverein für den Einsatz von ausgebildeten Übungsleiterinnen und Übungsleitern erhält. In Summe rechnen Vereine Trainingsstunden von ca. 1.000 Übungsleiterinnen und 2.000 Übungsleitern ab. Projektförderung: Projekte einzelner Verbände zur Nachwuchsentwicklung erhalten unter bestimmten Voraussetzungen eine Projektförderung. Viele Projekte sprechen Mädchen und Burschen gleichermaßen an. Einige Projekte forcieren gezielt Aktionen für Mädchen und Frauen, wie z.B. jenes des Fußballverbandes "Mädchen an den Ball", das das Land mit 37.500 € unterstützt.

Bewirtschafter/Abteilung: 4400 Sanitätsangelegenheiten Voranschlagstelle: 1-512004-7670-001 Mittel f.Gesundheitsförderung,Prävention und public health Situation und daraus entstehende Fragen: aks gesundheit GmbH: Das Land Vorarlberg vergütet der "aks Gesundheit GmbH" aus dem Bereich Gesundheitsförderung/Prävention die Aufwände für Organisation, Dokumentation und Evaluation vorsorgemedizinischer Programme (z.B. Klein- und Schulkinderimpfungen, Kindergarten- und Schuluntersuchungen), für settingorientierte Gesundheitsförderungsprogramme etc., weiters auch die Aufwände für die wissenschaftliche Tätigkeiten (Führung des Krebsregisters, gesundheitsstatistische Auswertungen). Gender Mainstreaming wird in vielen Projekten und Programmen berücksichtigt. Maßnahmen/Ziele: Ein neues Projekt mit Arbeitstitel „Willkommensmappe für werdende Eltern“ ist derzeit in Entwicklung und die Ausrollung/Umsetzung für 2019 geplant: Ziel ist es, möglichst allen werdenden Eltern in Vorarlberg die wichtigsten Informationen, die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes benötigen, in einfacher und verständlicher Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Dies soll Eltern unterstützen, ihr Kind die ersten Wochen und Monate gut begleiten zu können und dabei auf das Allerwichtigste für sich selbst und das Kind zu achten. Ein eigenes Kapital ist dabei den Vätern gewidmet. Auch wird die Bedeutung der Väterrolle in vielen Beschreibungen und Illustrationen bewusst hervorgehoben. Geplante Ausgaben (für alle aks Programme): € 560.050

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Bewirtschafter/Abteilung: 4400 Sanitätsangelegenheiten Voranschlagstelle: 1-519004-7670-111 Aktionen zur Hebung der Volksgesundheit Situation und daraus entstehende Fragen: fonds gesunde betriebe vorarlberg: Der "fonds gesunde betriebe vorarlberg" wurde 2015 von der Vorarlberger Landesregierung und der Vorarlberger Gebietskrankenkasse gegründet. Weitere Mitglieder sind die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Ziel ist es, Betriebe sowie Einrichtungen mit Öffentlichkeitscharakter, die ihren Sitz in Vorarlberg haben, bei der Durchführung von „Betrieblichen Gesundheitsförderungsprojekten“ finanziell und fachlich zu unterstützen. Maßnahmen/Ziele: Künftig wird bei Projekteinreichungen Gender Mainstreaming in folgenden Punkten beschrieben: Ausgangssituation (Darstellung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder Geschlechterrelevanz des Themas); Zielgruppe (Geschlecht, Alter, soziokultureller Hintergrund); Zielsetzung (Definition von Gleichstellungszielen, Planung entsprechender Maßnahmen; Maßnahmenplanung (Maßnahmen berücksichtigen frauenund männerspezifische Zugänge); Bei den Kriterien und Indikatoren zur Bewertung von Projekten werden Projekte unter anderem nach dem Kriterium "Ganzheitliches Gesundheitsverständnis unter Berücksichtigung von Gender Mainstreaming" bewertet. Geplante Ausgaben: € 72.000

Bewirtschafter/Abteilung: 4400 Sanitätsangelegenheiten Voranschlagstelle: 1-542004-7690-022 Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/ Fachhochschulen Situation und daraus entstehende Fragen: AbsolventInnen der Schule für Sozialbetreuungsberufe Altenarbeit und Familienarbeit: Die gesetzliche Grundlage der Schule ist die Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG zwischen Bund und Ländern vom Juni 2005, wobei in dieser Vereinbarung Gender Mainstreaming bereits berücksichtigt wurde. Fach-Sozialbetreuer/innen erfassen die spezifische Lebenssituation älterer oder behinderter bzw. benachteiligter Menschen ganzheitlich und entsprechen den individuellen Bedürfnissen durch gezielte Maßnahmen. Sie leisten dadurch einen Beitrag zur Erhöhung und/oder Erhaltung ihrer Lebensqualität, unterstützen die Gestaltung eines für sie lebenswerten sozialen Umfeldes und leisten damit einen Beitrag zu einem Leben in Würde. Bei den AbsolventInnen der Familienarbeit überwiegen nach wie vor die Frauen, bei der Altenarbeit war in den Jahren 2014 bis 2017 ein deutlicher Anstieg von AbsolventInnen bei Frauen und Männern zu beobachten, der aber insbesondere bei den Männern ab 2017 wieder abnahm (Frauen 2016: 47 Absolventinnen; Männer 2016: 13 Absolventen; Frauen 2018: 39 Absolventinnen; Männer 2018: 6 Absolventen). Zumeist haben AbsolventInnen bereits bei Schulschluss eine Arbeitsstelle. AbsolventInnen der Ausbildung Familienarbeit gehen manchmal in die Pflege, kehren aber oft in die Familienarbeit zurück, und bleiben somit dem Berufszweig erhalten.

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Maßnahmen/Ziele: Es wird jährlich eine neue Klasse eröffnet, seit dem Jahr 2012/2013 eine Zusatzklasse im Bereich Altenarbeit. Unverändert ist der Pflegeberuf und der Beruf des Diplom- und Fachsozialbetreuers für Familienhilfe und Altenpflege weiblich dominiert. Bei der Aufnahme in die Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz wird darauf geachtet, die Klassen gemischt geschlechtlich zu gestalten, wobei dies durch die nach wie vor geringe Anzahl an männlichen Aufnahmewerbern limitiert ist. Es wird gezielt Werbung gemacht, um mehr Männer für diesen Beruf zu begeistern (-neue Facebook-Seite, Teilnahme am "Boys Day"). Geplante Ausgaben: € 162.200

Land Vorarlberg

2019 Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung Finanzangelegenheiten Landhaus, RĂśmerstraĂ&#x;e 15, 6901 Bregenz T +43 5574 511 23105 finanzen@vorarlberg.at www.vorarlberg.at/finanzen