MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Octubre 2018
Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
EDMER TRUJILLO MORI Ministro de Transportes y Comunicaciones
ÍNDICE EJES DE POLÍTICA DEL SECTOR EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019
EJES DE POLÍTICA DEL SECTOR EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019
PRINCIPALES EJES DE POLÍTICA EN EL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1
Enfoque integrado y multimodal
Reducir costos y tiempos de viaje
2
Desarrollo de la conectividad digital Aumentar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de la población
PRINCIPALES EJES DE POLÍTICA EN EL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3
Seguridad de la infraestructura vial y servicios de transporte Mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y mercancías
4
Contribuir al desarrollo regional
Fortalecer la gobernanza y modernización del Sector Transportes y Comunicaciones
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Participación del MTC en el Presupuesto Total 2012 - 2017 (en millones de soles) 142,472
138,491 130,621
118,934
La participación del presupuesto
108,419 95,535
8%
7%
7%
7%
104,304
7%
105,113
95,373
promedio es de 10% y 7% con
64,973
7,135
2012
del Sector MTC, en el presupuesto del Gobierno Nacional en
83,196 72,635
11%
8%
11%
10%
9%
10%
10%
7,456
8,963
8,790
10,285
10,795
2013
2014
2015
2016
2017
SECTOR
GOB. NACIONAL
TOTAL
respecto al presupuesto total.
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Participación del MTC en el Presupuesto Total de Inversiones 2012 - 2017 (en millones de soles)
25,179
24,162
24,519
23,894
24,057
21,150
La participación del presupuesto de Inversiones del
27%
22%
26%
32%
26%
34%
16,549
11,228
10,769
50% 5,423
2012
del Gobierno Nacional en
13,618
13,482
promedio es de 49% y 28% con 47%
46%
51%
47%
7,841
6,809
6,273
2014
2015
52% 8,205
SECTOR
GOB. NACIONAL
2016
TOTAL
respecto al presupuesto total de inversiones.
5,234
2013
Sector MTC, en el presupuesto
15,857
2017
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Evolución de la Ejecución del Presupuesto Total 2012 – 2017 En el ejercicio 2017, el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) del Sector fue S/ 9 977 mil, llegando a 89.6% de ejecución. 10,740
9,977
El PIM del 2017 ha disminuido con respecto al 2016, principalmente por una menor asignación para el proyecto: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 910.5 millones menos que el año 2016).
9,387 9,191 9,191
9,021
8,882
8,937
7,792 7,696
(en millones de soles) 7,583 7,300
2012
2013
2014
2015
PIM
DEVENGADO
2016
2017
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2012 – 2017 En el ejercicio 2017, el PIM del Sector asignado a Proyectos de Inversión fue S/ 6 558 mil, llegando a 92.3% de ejecución. 7,484
El PIM del 2017 ha disminuido con respecto al 2016, principalmente por una menor asignación para el proyecto: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 910.5 millones menos que el año 2016).
6,707
6,570
6,558
6,541
6,434 5,958
5,452
6,052
5,150
5,366 5,028
2012
(en millones de soles)
2013
2014
2015
PIM
EJECUCIÓN
2016
2017
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Sector Transporte: Transferencias de Recursos 2012 - 2017 S/ 1,302 millones transferidos
517 Proyectos financiados Cajamarca
71
Huanuco
45
Apurimac
37
Cusco
33
Arequipa
32
Piura
27
Pasco
27
Huancav…
27
Junin
24
San Martin
22
Ayacucho
21
Lambaye…
16
Puno
15
Amazonas
14
Madre…
13
Lima
13
Moquegua
12
La Libertad
12
Ucayali
11
Loreto
11
Ancash
11
Tacna
10
Ica
9
Tumbes
4
(*) Transferencia realizada al 30 de setiembre
Cusco Amazonas 14 PI S/. 110.5 MM
Tumbes 4 PI S/. 17.7 MM
Piura 27 PI S/. 134.6 MM
451.8
San Martin
423.0
Cajamarca Arequipa
Loreto 11 PI S/. 137.4 MM
Cajamarca 71 PI S/. 296.9 MM
296.9 256.4
Ayacucho
190.3
Huanuco
Lambayeque 16 PI S/. 68.3 MM
San Martín 22 PI S/. 423.0 MM
La Libertad 12 PI S/. 36.4 MM Ancash 11 PI S/. 28.2 MM
Lima 13 PI S/. 83.9 MM
Huánuco 45 PI S/. 152.2 MM Pasco 27 PI S/. 86.2 MM
Junín 24 PI S/. 121.1 MiM
Huancavelica 27 PI S/. 79.3 MM
Ica 9 PI S/. 29.5 MM
Ucayali 11 PI S/. 35.5 MM
Cusco 33 PI S/. 451.8 MM
Ayacucho 21 PI S/. 190.3 MM
Madre de Dios 13 PI S/. 42.5 MM
Apurímac 37 PI S/. 98.6 MM
Arequipa 32 PI S/. 256.4 MM Moquegua 12 PI S/. 107.4 MM
Puno 15 PIP S/. 74.4 MM
Tacna 10 PI S/. 39.9 MM
152.2
Loreto
137.4
Piura
134.6
Junin
121.2
Amazonas
110.5
Moquegua
107.4
Apurimac
98.6
Pasco
86.2
Lima
83.9
Huancavelica
79.3
Puno
74.4
Lambayeque
68.3
Madre De Dios
42.5
Tacna
39.9
La Libertad
36.4
Ucayali
35.5
Ica
29.5
Ancash
28.2
Tumbes
17.7
(en millones de soles)
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Ejecución del Presupuesto Año 2017 (en millones de soles)
GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES
Part (%)
PIA
PIM
23.6%
2,552.5 139.5 80.9 2,229.9 1,422.4 52.2 50.0
EJECUCIÓN
AVANCE
2,825.1 117.8 79.5 2,507.6 1,360.3 78.2 42.0
2,514.9 104.9 77.5 2,214.7 1,302.5 77.9 39.8
89.0% 89.1% 97.4% 88.3% 95.8% 99.6% 94.7%
8,242.8 0.0 0.0 8,242.8 8,204.7 38.2
7,151.5 542.6 4.3 6,604.6 6,558.0 46.6
6,422.6 333.8 4.3 6,084.4 6,051.8 32.6
89.8% 61.5% 100.0% 92.1% 92.3% 70.0%
100% 10,795.4
9,976.6
8,937.4
89.6%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.3 BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento (*) 5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.5 OTROS GASTOS
76.4%
6. GASTOS DE CAPITAL
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.5 OTROS GASTOS 6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Proyectos de Inversión Equipamiento TOTAL
PLIEGO
(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes;
asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.
En el ejercicio 2017, el avance de ejecución del Sector fue de 89.6% respecto al PIM.
PIA
PIM
EJECUCIÓN
AVANCE
036. MTC
10,728.3
9,873.1
8,850.8
89.6%
202 SUTRAN 214. APN TOTAL
54.4 12.6 10,795.4
54.5 49.1 9,976.6
50.7 35.9 8,937.4
93.1% 73.2% 89.6%
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019
EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Sector Transporte: Proyección de Ejecución Año 2018 (en millones de soles)
EJECUCIÓN
Proyección Ejecución IV TRIM 2018 Proyectado
Part. (%)
PIA
27.5%
3,925.8
3,819.7
2,023.8
1,419.1
3,442.8
0.0
90%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.3 BIENES Y SERVICIOS
139.6 81.2 3,562.2
133.8 82.5 3,183.5
81.4 57.2 1,593.2
45.9 20.3 1,237.1
127.2 77.5 2,830.2
0.0 0.0 0.0
95% 94% 89%
Mantenimiento (*)
1,612.4
1,704.5
944.8
759.7
1,704.5
0.0
100%
87.4 55.4
365.9 53.9
260.3 31.7
95.6 20.2
355.9 51.9
0.0 0.0
97% 96%
10,352.6
8,302.4
4,083.9
3,454.7
7,538.6
195.2
91%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.5 OTROS GASTOS 6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.0 4.2 10,348.4
374.1 4.2 7,924.1
328.5 3.7 3,751.6
45.6 0.4 3,408.6
374.1 4.2 7,160.3
0.0 0.0 195.2
100% 100% 90%
Proyecto de Inversión
10,190.0
7,730.5
3,729.4
3,203.5
6,932.8
195.2
90%
158.3
193.5
22.3
205.2
227.4
0.0
118%
14,278.4
12,122.1
6,107.6
4,873.8
10,981.4
195.2
91%
GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.5 OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL
72.5%
Equipamiento
TOTAL
100%
PIM al 30 Setiembre
Al III TRIM Ejecutado
(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.
PLIEGO 036. MTC
Continuidad AVANCE Inversiones %
PIM al 30 Setiembre
PIA
Proyectos (Oct. – Dic.) 1,413.2 922.9
913.1
Oct
Nov
EJECUCIÓN Al III TRIM Ejecutado
IV TRIM Proyectado
Dic
Proyección Continuidad AVANCE Ejecución Inversiones % 2018
14,140.5
11,941.4
6,031.4
4,769.2
10,800.7
195.2
90%
202 SUTRAN
55.4
90.7
34.3
56.4
90.7
0.0
100%
214. APN
82.5
90.0
41.9
48.1
90.0
0.0
100%
14,278.4
12,122.1
6,107.6
4,873.8
10,981.4
195.2
91%
TOTAL
EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Sector Transporte: Transferencias de Recursos Año 2018 250 Proyectos financiados Cajamarca
1,474 Millones transferidos 35
Huanuco
24
Huancavelica
22
Amazonas
22
Apurimac
18
Cusco
14
Arequipa
14
Pasco
13
Junin
11
Ucayali
9
Piura
9
Ayacucho
9
La Libertad
8
San Martin
6
Madre De Dios
6
Moquegua
5
Lima
5
Ica
4
Puno
3
Loreto
3
Lambayeque
3
Ancash
3
Tumbes
2
Tacna
2
Amazonas 22 PI S/. 143.2 MM
Tumbes 2 PI S/. 4.4 MM
Arequipa Cajamarca Loreto 3 PI S/. 22.3 MM
Cajamarca 35 PI S/. 173.1 MM
Piura 9 PI S/. 45.3 MM Lambayeque 3 PI S/. 15.1 MM
Ancash 3 PI S/. 5.7 MM
Lima 5 PI S/. 34.8 MM
Huanuco
136.9 100.5
Ucayali
89.2
Cusco
87.7
Junin
86.7
Junín 11 PI S/. 86.7 MM Cusco 14 PI S/. 87.7 MM
Ayacucho 9 PI S/. 55.0 MM
Madre de Dios 6 PI S/. 14.5 MM
Apurímac 18 PI S/. 54.6 MM
Arequipa 14 PI S/. 198.6 MM Moquegua 5 PI S/. 28.5 MM
(*) Mediante D.U Nº 06-2018, se han transferido la suma de S/ 199 203 966,00 para el financiamiento de 103 Proyectos a nivel Nacional.
67.9
Ayacucho
55.0
Apurimac
54.5
Piura
Ucayali 9 PI S/. 89.2 MM
Huancavelica 22 PI S/. 100.5 MM Ica 4 PI S/. 15.6 MM
143.2
Pasco
Huánuco 24 PI S/. 136.9 MM
Pasco 13 PI S/. 67.9 MM
173.1
Amazonas Huancavelica
San Martín 6 PI S/. 40.9 MM
La Libertad 8 PI S/. 21.6 MM
198.6
Puno 3 PIP S/. 31.7 MM
Tacna 2 PI S/. 1.2 MM
45.3
San Martin
40.9
Lima
34.8
Puno
31.7
Moquegua
28.5
Loreto
22.3
La Libertad
21.6
Ica
15.6
Lambayeque
15.1
Madre De Dios
14.5
Ancash
5.7
Tumbes
4.3
Tacna
1.2
(en millones de soles)
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Presupuesto 2019 – Sector Transportes y Comunicaciones (en millones de soles)
CATEGORIAS
5. GASTOS CORRIENTES
Part. (%)
Variación d = (c - a)
% PIA
4,108.1
182.3
4.6%
72.5%
139.6 81.2 3,562.2 1,612.2 87.4 55.4 10,352.6 67.0%
134.2 82.5 3,746.4 1,721.4 103.7 41.4 8,344.7
-5.5 1.3 184.2 109.2 16.3 -14.0 -2,007.9
-3.9% 1.6% 5.2% 6.8% 18.7% -25.3% -19.4%
0.0 4.2 10,348.4 10,190.0 158.3
51.4 4.0 8,289.3 7,836.6 452.6
51.4 100.0% -0.2 -4.2% -2,059.1 -19.9% -2,353.4 -23.1% 294.3 185.9%
14,278.4 100%
12,452.8
-1,825.6
-12.8%
Part. (%)
PIA 2018 (a)
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Proyectos de Inversión Equipamiento
100%
(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.
PIA 2019 (c)
3,925.8 33.0%
3. BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento (*) 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS
TOTAL
Part. (%)
27.5%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
6. GASTOS DE CAPITAL
PIA 2018 (a)
CATEGORIAS 036. MT C 202 SUT RAN 214. APN TOTAL
99.0% 0.4% 0.6% 100%
La asignación (PIA) 2019 del
Sector asciende a 12 452.8 millones, 12.8% menos respecto al año 2018.
Part. (%)
14,140.5 99.1% 55.4 0.5% 82.5 0.4% 14,278.4 100%
PIA 2019 (c)
12,342.3 66.2 44.3 12,452.8
Variación d = (c - a)
-1,798.3 10.8 -38.2 -1,825.6
% PIA
-12.7% 19.6% -46.3% -12.8%
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019 Para el Año Fiscal 2019 se cuenta con una presupuesto asignado de S/ 7,836.6 millones, que representa el 63% del presupuesto total asignado al Sector Transportes y Comunicaciones:
Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima S/ 520 586 369,00.
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019 Mejoramiento de carretera Huánuco – Conococha S/ 262 061 183,00.
Costo de Inversión
: S/ 1,241 495 685.46
Población Beneficiaria : 272 183 Habitantes Meta Física : 150.4 km
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Construcción de la carretera Bellavista – Mazán S/ 206 161 010,00.
Costo de Inversión
: S/ 1,481 577 121.00
Tramo I
: S/ 584 793 411.60
Población Beneficiaria : 121 641 Habitantes Meta Física : 187.7 km
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Mejoramiento de la carretera (PU 135) Checca – Mazocruz S/ 109 556 390,00.
Costo de Inversión
: S/ 242 820 037.08
Población Beneficiaria : 107 922 Habitantes Meta Física : 73.09 km
Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera EMP. PE-1NJ Canchaque – Huancabamba S/ 86 749 325,00.
Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo S/ 134 533 753,00.
Costo de Inversión Tramo I Costo de Inversión
: S/ 509 072 503.15
Población Beneficiaria : 99 151 Habitantes Meta Física : 71.19 km
: S/ 1 231 946 435.24 S/ 356 480 311.71
Población Beneficiaria : 50 933 Habitantes Meta Física : 149.9 km
Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Pallasca – Mollepata S/ 183 159 269,00.
Costo de Inversión
: S/ 751 787 740.25
Población Beneficiaria : 50 209 Habitantes Meta Física : 106.39 km
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Transporte
Presupuesto 2019 – Por Función
PVN, PVD, SUTRAN, APN, AATE y Administration General.
•
Cuenta con una asignación de S/ 9,273.5 millones para el año fiscal 2019.
74% Cultura y Deporte PEJP
•
El presupuesto asignado para el año fiscal 2019 asciende a S/ 1 885.6 millones.
Comunicaciones
15%
FITEL y Adm. General
•
10%
Para el año 2019, tiene un presupuesto asignado de S/ 1 214.3 millones.
Otras Funciones: Ambiente y Previsión Social; cuenta con una asignación de 79.4 millones, que representa 1% del PIA total.
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 SUTRAN 2018
CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA
VARIACION 2019 - 2018
2019 (*) % Part.
PIA
% Part.
%
Importe
54.4
98.4%
65.8
99.3%
11.4
21.0%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0.7
1.3%
0.7
1.1%
0.0
0.0%
5-23: BIENES Y SERVICIOS
53.2
96.2%
64.6
97.5%
11.4
21.4%
5-25: OTROS GASTOS
0.5
0.9%
0.5
0.8%
0.0
0.0%
0.9
1.6%
0.4
0.7%
-0.4
-50.1%
0.9
1.6%
0.4
0.7%
-0.4
-50.1%
55.3
100.0%
66.2
100.0%
11.0
19.8%
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL PLIEGO
Principales Actividades 2019 Control y fiscalización del servicio de transporte de carga prohibida y/o material peligroso. Implementación y mantenimiento adecuado de la infraestructura de las estaciones, para el control de las vías de transporte terrestre no concesionadas. Simplificación de procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los infractores. Brindar orientaciones técnicas y efectuar campañas de sensibilización en formalización administrativa y legal de los agentes y empresas de transporte terrestre. (*) Proyecto de Presupuesto
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 APN 2018
CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA
% Part.
VARIACION 2019 - 2018 Importe %
2019 (*) % Part.
PIA
GASTO CORRIENTE
76.7
93.0%
35.5
80.1%
-41.2
-53.7%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-25: OTROS GASTOS
4.6 71.9 0.2 0.0
5.5% 87.2% 0.3% 0.1%
4.6 30.7 0.2 0.0
10.3% 69.2% 0.5% 0.1%
0.0 -41.2 0.0 0.0
0.1% -57.3% -0.2% 0.0%
GASTO DE CAPITAL
5.7
7.0%
8.8
19.9%
3.0
53.0%
6-25: OTROS GASTOS
4.2 1.6
5.1% 1.9%
4.0 4.8
9.0% 10.8%
-0.2 3.2
-4.2% 205.4%
82.5
100.0%
44.3
100.0%
-38.2
-46.3%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL PLIEGO
Principales Actividades 2019 Programas de sensibilización y formación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento Gestión operativa de recepción y despacho de naves en los puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria Nacional Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias (*) Proyecto de Presupuesto
Octubre
2018