Proyecto de Presupuesto MTC - 2019

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Octubre 2018

Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

EDMER TRUJILLO MORI Ministro de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE  EJES DE POLÍTICA DEL SECTOR  EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017  EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018  PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

 EJES DE POLÍTICA DEL SECTOR  EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017  EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018  PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

PRINCIPALES EJES DE POLÍTICA EN EL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1

Enfoque integrado y multimodal

Reducir costos y tiempos de viaje

2

Desarrollo de la conectividad digital Aumentar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de la población

PRINCIPALES EJES DE POLÍTICA EN EL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3

Seguridad de la infraestructura vial y servicios de transporte Mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y mercancías

4

Contribuir al desarrollo regional

Fortalecer la gobernanza y modernización del Sector Transportes y Comunicaciones

 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017  EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018  PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Participación del MTC en el Presupuesto Total 2012 - 2017 (en millones de soles) 142,472

138,491 130,621

118,934

La participación del presupuesto

108,419 95,535

8%

7%

7%

7%

104,304

7%

105,113

95,373

promedio es de 10% y 7% con

64,973

7,135

2012

del Sector MTC, en el presupuesto del Gobierno Nacional en

83,196 72,635

11%

8%

11%

10%

9%

10%

10%

7,456

8,963

8,790

10,285

10,795

2013

2014

2015

2016

2017

SECTOR

GOB. NACIONAL

TOTAL

respecto al presupuesto total.

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Participación del MTC en el Presupuesto Total de Inversiones 2012 - 2017 (en millones de soles)

25,179

24,162

24,519

23,894

24,057

21,150

La participación del presupuesto de Inversiones del

27%

22%

26%

32%

26%

34%

16,549

11,228

10,769

50% 5,423

2012

del Gobierno Nacional en

13,618

13,482

promedio es de 49% y 28% con 47%

46%

51%

47%

7,841

6,809

6,273

2014

2015

52% 8,205

SECTOR

GOB. NACIONAL

2016

TOTAL

respecto al presupuesto total de inversiones.

5,234

2013

Sector MTC, en el presupuesto

15,857

2017

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Evolución de la Ejecución del Presupuesto Total 2012 – 2017 En el ejercicio 2017, el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) del Sector fue S/ 9 977 mil, llegando a 89.6% de ejecución.

10,740

9,977

El PIM del 2017 ha disminuido con respecto al 2016, principalmente por una menor asignación para el proyecto: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 910.5 millones menos que el año 2016).

9,387 9,191 9,191

9,021

8,882

8,937

7,792 7,696

(en millones de soles) 7,583 7,300

2012

2013

2014

2015

PIM

DEVENGADO

2016

2017

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2012 – 2017 En el ejercicio 2017, el PIM del Sector asignado a Proyectos de Inversión fue S/ 6 558 mil, llegando a 92.3% de ejecución.

7,484

El PIM del 2017 ha disminuido con respecto al 2016, principalmente por una menor asignación para el proyecto: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 910.5 millones menos que el año 2016).

6,707

6,570

6,558

6,541

6,434 5,958

5,452

6,052

5,150

5,366 5,028

2012

(en millones de soles)

2013

2014

2015

PIM

EJECUCIÓN

2016

2017

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Sector Transporte: Transferencias de Recursos 2012 - 2017 S/ 1,302 millones transferidos

517 Proyectos financiados Cajamarca

71

Huanuco

45

Apurimac

37

Cusco

33

Arequipa

32

Piura

27

Pasco

27

Huancav…

27

Junin

24

San Martin

22

Ayacucho

21

Lambaye…

16

Puno

15

Amazonas

14

Madre…

13

Lima

13

Moquegua

12

La Libertad

12

Ucayali

11

Loreto

11

Ancash

11

Tacna

10

Ica

9

Tumbes

4

(*) Transferencia realizada al 30 de setiembre

Cusco Amazonas 14 PI S/. 110.5 MM

Tumbes 4 PI S/. 17.7 MM

Piura 27 PI S/. 134.6 MM

451.8

San Martin

423.0

Cajamarca Arequipa

Loreto 11 PI S/. 137.4 MM

Cajamarca 71 PI S/. 296.9 MM

296.9 256.4

Ayacucho

190.3

Huanuco

Lambayeque 16 PI S/. 68.3 MM

San Martín 22 PI S/. 423.0 MM

La Libertad 12 PI S/. 36.4 MM Ancash 11 PI S/. 28.2 MM

Lima 13 PI S/. 83.9 MM

Huánuco 45 PI S/. 152.2 MM Pasco 27 PI S/. 86.2 MM

Junín 24 PI S/. 121.1 MiM

Huancavelica 27 PI S/. 79.3 MM

Ica 9 PI S/. 29.5 MM

Ucayali 11 PI S/. 35.5 MM

Cusco 33 PI S/. 451.8 MM

Ayacucho 21 PI S/. 190.3 MM

Madre de Dios 13 PI S/. 42.5 MM

Apurímac 37 PI S/. 98.6 MM

Arequipa 32 PI S/. 256.4 MM Moquegua 12 PI S/. 107.4 MM

Puno 15 PIP S/. 74.4 MM

Tacna 10 PI S/. 39.9 MM

152.2

Loreto

137.4

Piura

134.6

Junin

121.2

Amazonas

110.5

Moquegua

107.4

Apurimac

98.6

Pasco

86.2

Lima

83.9

Huancavelica

79.3

Puno

74.4

Lambayeque

68.3

Madre De Dios

42.5

Tacna

39.9

La Libertad

36.4

Ucayali

35.5

Ica

29.5

Ancash

28.2

Tumbes

17.7

(en millones de soles)

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Ejecución del Presupuesto Año 2017 (en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES

Part (%)

PIA

PIM

23.6%

2,552.5 139.5 80.9 2,229.9 1,422.4 52.2 50.0

EJECUCIÓN

AVANCE

2,825.1 117.8 79.5 2,507.6 1,360.3 78.2 42.0

2,514.9 104.9 77.5 2,214.7 1,302.5 77.9 39.8

89.0% 89.1% 97.4% 88.3% 95.8% 99.6% 94.7%

8,242.8 0.0 0.0 8,242.8 8,204.7 38.2

7,151.5 542.6 4.3 6,604.6 6,558.0 46.6

6,422.6 333.8 4.3 6,084.4 6,051.8 32.6

89.8% 61.5% 100.0% 92.1% 92.3% 70.0%

100% 10,795.4

9,976.6

8,937.4

89.6%

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.3 BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento (*) 5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.5 OTROS GASTOS

76.4%

6. GASTOS DE CAPITAL

6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.5 OTROS GASTOS 6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Proyectos de Inversión Equipamiento TOTAL

PLIEGO

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes;

asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

En el ejercicio 2017, el avance de ejecución del Sector fue de 89.6% respecto al PIM.

PIA

PIM

EJECUCIÓN

AVANCE

036. MTC

10,728.3

9,873.1

8,850.8

89.6%

202 SUTRAN 214. APN TOTAL

54.4 12.6 10,795.4

54.5 49.1 9,976.6

50.7 35.9 8,937.4

93.1% 73.2% 89.6%

 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017  EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018  PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Sector Transporte: Proyección de Ejecución Año 2018 (en millones de soles)

EJECUCIÓN

Proyección Ejecución IV TRIM 2018 Proyectado

Part. (%)

PIA

27.5%

3,925.8

3,819.7

2,023.8

1,419.1

3,442.8

0.0

90%

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.3 BIENES Y SERVICIOS

139.6 81.2 3,562.2

133.8 82.5 3,183.5

81.4 57.2 1,593.2

45.9 20.3 1,237.1

127.2 77.5 2,830.2

0.0 0.0 0.0

95% 94% 89%

Mantenimiento (*)

1,612.4

1,704.5

944.8

759.7

1,704.5

0.0

100%

87.4 55.4

365.9 53.9

260.3 31.7

95.6 20.2

355.9 51.9

0.0 0.0

97% 96%

10,352.6

8,302.4

4,083.9

3,454.7

7,538.6

195.2

91%

6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.5 OTROS GASTOS 6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.0 4.2 10,348.4

374.1 4.2 7,924.1

328.5 3.7 3,751.6

45.6 0.4 3,408.6

374.1 4.2 7,160.3

0.0 0.0 195.2

100% 100% 90%

Proyecto de Inversión

10,190.0

7,730.5

3,729.4

3,203.5

6,932.8

195.2

90%

158.3

193.5

22.3

205.2

227.4

0.0

118%

14,278.4

12,122.1

6,107.6

4,873.8

10,981.4

195.2

91%

GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES

5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.5 OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL

72.5%

Equipamiento

TOTAL

100%

PIM al 30 Setiembre

Al III TRIM Ejecutado

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

PLIEGO 036. MTC

Continuidad AVANCE Inversiones %

PIM al 30 Setiembre

PIA

Proyectos (Oct. – Dic.) 1,413.2 922.9

913.1

Oct

Nov

EJECUCIÓN Al III TRIM Ejecutado

IV TRIM Proyectado

Dic

Proyección Continuidad AVANCE Ejecución Inversiones % 2018

14,140.5

11,941.4

6,031.4

4,769.2

10,800.7

195.2

90%

202 SUTRAN

55.4

90.7

34.3

56.4

90.7

0.0

100%

214. APN

82.5

90.0

41.9

48.1

90.0

0.0

100%

14,278.4

12,122.1

6,107.6

4,873.8

10,981.4

195.2

91%

TOTAL

EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Sector Transporte: Transferencias de Recursos Año 2018 250 Proyectos financiados Cajamarca

1,474 Millones transferidos 35

Huanuco

24

Huancavelica

22

Amazonas

22

Apurimac

18

Cusco

14

Arequipa

14

Pasco

13

Junin

11

Ucayali

9

Piura

9

Ayacucho

9

La Libertad

8

San Martin

6

Madre De Dios

6

Moquegua

5

Lima

5

Ica

4

Puno

3

Loreto

3

Lambayeque

3

Ancash

3

Tumbes

2

Tacna

2

Amazonas 22 PI S/. 143.2 MM

Tumbes 2 PI S/. 4.4 MM

Arequipa Cajamarca Loreto 3 PI S/. 22.3 MM

Cajamarca 35 PI S/. 173.1 MM

Piura 9 PI S/. 45.3 MM Lambayeque 3 PI S/. 15.1 MM

Ancash 3 PI S/. 5.7 MM

Lima 5 PI S/. 34.8 MM

Huanuco

136.9 100.5

Ucayali

89.2

Cusco

87.7

Junin

86.7

Junín 11 PI S/. 86.7 MM Cusco 14 PI S/. 87.7 MM

Ayacucho 9 PI S/. 55.0 MM

Madre de Dios 6 PI S/. 14.5 MM

Apurímac 18 PI S/. 54.6 MM

Arequipa 14 PI S/. 198.6 MM Moquegua 5 PI S/. 28.5 MM

(*) Mediante D.U Nº 06-2018, se han transferido la suma de S/ 199 203 966,00 para el financiamiento de 103 Proyectos a nivel Nacional.

67.9

Ayacucho

55.0

Apurimac

54.5

Piura

Ucayali 9 PI S/. 89.2 MM

Huancavelica 22 PI S/. 100.5 MM Ica 4 PI S/. 15.6 MM

143.2

Pasco

Huánuco 24 PI S/. 136.9 MM

Pasco 13 PI S/. 67.9 MM

173.1

Amazonas Huancavelica

San Martín 6 PI S/. 40.9 MM

La Libertad 8 PI S/. 21.6 MM

198.6

Puno 3 PIP S/. 31.7 MM

Tacna 2 PI S/. 1.2 MM

45.3

San Martin

40.9

Lima

34.8

Puno

31.7

Moquegua

28.5

Loreto

22.3

La Libertad

21.6

Ica

15.6

Lambayeque

15.1

Madre De Dios

14.5

Ancash

5.7

Tumbes

4.3

Tacna

1.2

(en millones de soles)

 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017  EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018  PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Presupuesto 2019 – Sector Transportes y Comunicaciones (en millones de soles)

CATEGORIAS

5. GASTOS CORRIENTES

Part. (%)

Variación d = (c - a)

% PIA

4,108.1

182.3

4.6%

72.5%

139.6 81.2 3,562.2 1,612.2 87.4 55.4 10,352.6 67.0%

134.2 82.5 3,746.4 1,721.4 103.7 41.4 8,344.7

-5.5 1.3 184.2 109.2 16.3 -14.0 -2,007.9

-3.9% 1.6% 5.2% 6.8% 18.7% -25.3% -19.4%

0.0 4.2 10,348.4 10,190.0 158.3

51.4 4.0 8,289.3 7,836.6 452.6

51.4 100.0% -0.2 -4.2% -2,059.1 -19.9% -2,353.4 -23.1% 294.3 185.9%

14,278.4 100%

12,452.8

-1,825.6

-12.8%

Part. (%)

PIA 2018 (a)

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Proyectos de Inversión Equipamiento

100%

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

PIA 2019 (c)

3,925.8 33.0%

3. BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento (*) 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS

TOTAL

Part. (%)

27.5%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

6. GASTOS DE CAPITAL

PIA 2018 (a)

CATEGORIAS 036. MT C 202 SUT RAN 214. APN TOTAL

99.0% 0.4% 0.6% 100%

La asignación (PIA) 2019 del

Sector asciende a 12 452.8 millones, 12.8% menos respecto al año 2018.

Part. (%)

14,140.5 99.1% 55.4 0.5% 82.5 0.4% 14,278.4 100%

PIA 2019 (c)

12,342.3 66.2 44.3 12,452.8

Variación d = (c - a)

-1,798.3 10.8 -38.2 -1,825.6

% PIA

-12.7% 19.6% -46.3% -12.8%

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019 Para el Año Fiscal 2019 se cuenta con una presupuesto asignado de S/ 7,836.6 millones, que representa el 63% del presupuesto total asignado al Sector Transportes y Comunicaciones:

 Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima S/ 520 586 369,00.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019  Mejoramiento de carretera Huánuco – Conococha S/ 262 061 183,00.

Costo de Inversión

: S/ 1,241 495 685.46

Población Beneficiaria : 272 183 Habitantes Meta Física : 150.4 km

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019  Construcción de la carretera Bellavista – Mazán S/ 206 161 010,00.

Costo de Inversión

: S/ 1,481 577 121.00

Tramo I

: S/ 584 793 411.60

Población Beneficiaria : 121 641 Habitantes Meta Física : 187.7 km

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019  Mejoramiento de la carretera (PU 135) Checca – Mazocruz S/ 109 556 390,00.

Costo de Inversión

: S/ 242 820 037.08

Población Beneficiaria : 107 922 Habitantes Meta Física : 73.09 km

 Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera EMP. PE-1NJ Canchaque – Huancabamba S/ 86 749 325,00.

 Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo S/ 134 533 753,00.

Costo de Inversión Tramo I Costo de Inversión

: S/ 509 072 503.15

Población Beneficiaria : 99 151 Habitantes Meta Física : 71.19 km

: S/ 1 231 946 435.24 S/ 356 480 311.71

Población Beneficiaria : 50 933 Habitantes Meta Física : 149.9 km

 Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Pallasca – Mollepata S/ 183 159 269,00.

Costo de Inversión

: S/ 751 787 740.25

Población Beneficiaria : 50 209 Habitantes Meta Física : 106.39 km

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Transporte

Presupuesto 2019 – Por Función

PVN, PVD, SUTRAN, APN, AATE y Administration General.

•

Cuenta con una asignación de S/ 9,273.5 millones para el año fiscal 2019.

74% Cultura y Deporte PEJP

•

El presupuesto asignado para el año fiscal 2019 asciende a S/ 1 885.6 millones.

Comunicaciones

15%

FITEL y Adm. General

•

10%

Para el año 2019, tiene un presupuesto asignado de S/ 1 214.3 millones.

Otras Funciones: Ambiente y Previsión Social; cuenta con una asignación de 79.4 millones, que representa 1% del PIA total.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 SUTRAN 2018

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA

VARIACION 2019 - 2018

2019 (*) % Part.

PIA

% Part.

%

Importe

54.4

98.4%

65.8

99.3%

11.4

21.0%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

0.7

1.3%

0.7

1.1%

0.0

0.0%

5-23: BIENES Y SERVICIOS

53.2

96.2%

64.6

97.5%

11.4

21.4%

5-25: OTROS GASTOS

0.5

0.9%

0.5

0.8%

0.0

0.0%

0.9

1.6%

0.4

0.7%

-0.4

-50.1%

0.9

1.6%

0.4

0.7%

-0.4

-50.1%

55.3

100.0%

66.2

100.0%

11.0

19.8%

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL PLIEGO

Principales Actividades 2019  Control y fiscalización del servicio de transporte de carga prohibida y/o material peligroso.  Implementación y mantenimiento adecuado de la infraestructura de las estaciones, para el control de las vías de transporte terrestre no concesionadas.  Simplificación de procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los infractores.  Brindar orientaciones técnicas y efectuar campañas de sensibilización en formalización administrativa y legal de los agentes y empresas de transporte terrestre. (*) Proyecto de Presupuesto

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 APN 2018

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA

% Part.

VARIACION 2019 - 2018 Importe %

2019 (*) % Part.

PIA

GASTO CORRIENTE

76.7

93.0%

35.5

80.1%

-41.2

-53.7%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5-25: OTROS GASTOS

4.6 71.9 0.2 0.0

5.5% 87.2% 0.3% 0.1%

4.6 30.7 0.2 0.0

10.3% 69.2% 0.5% 0.1%

0.0 -41.2 0.0 0.0

0.1% -57.3% -0.2% 0.0%

GASTO DE CAPITAL

5.7

7.0%

8.8

19.9%

3.0

53.0%

6-25: OTROS GASTOS

4.2 1.6

5.1% 1.9%

4.0 4.8

9.0% 10.8%

-0.2 3.2

-4.2% 205.4%

82.5

100.0%

44.3

100.0%

-38.2

-46.3%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL PLIEGO

Principales Actividades 2019  Programas de sensibilización y formación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias  Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento  Gestión operativa de recepción y despacho de naves en los puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas  Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria Nacional  Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias (*) Proyecto de Presupuesto

Octubre

2018