18 boletin semanal ejec presupuestaria del 25 09 al 01 10 17

N° 18

AÑO FISCAL 2017

Lunes 02.OCT.2017

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

26 29 29 28 30 29 28 27 27 27 26 25 25

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET Al 17.SET Al 24.SET Al 01.OCT

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313 11,972,757,313 11,972,757,313 11,973,703,534

COMPROMISO ANUAL

CERTIFICADO 3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621 9,633,864,074 9,697,247,414 9,727,510,564

COMPROMISO MENSUAL

DEVENGADO

344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159 5,276,575,420 5,674,786,936 6,076,395,674

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674 5,203,231,820 5,603,441,380 6,003,249,721

2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354 7,808,239,553 8,130,560,809 8,491,164,642

GIRADO

% Certificado

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093 5,104,145,107 5,357,739,524 5,644,616,412

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3% 80.5% 81.0% 81.2%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8% 43.5% 46.8% 50.1%

Durante el periodo del 25.SET. al 01.OCT. la ejecución devengada se incrementó en S/ 399’808,341 acumulando una ejecución sectorial de S/ 6,003’249,721 que representa el 50.1% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,973’703,534, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,178’341,605) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 24.SET.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS RELACIONES EXTERIORES VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ECONOMIA Y FINANZAS FUERO MILITAR POLICIAL PODER JUDICIAL DEFENSA MINISTERIO PUBLICO INTERIOR CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEFENSORIA DEL PUEBLO SALUD TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONTRALORIA GENERAL CONGRESONACIONAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA AMBIENTAL PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

586,400,054 756,955,610 6,496,129,953 25,880,457,969 22,740,800 2,073,968,818 7,136,931,981 1,647,171,381 9,973,627,489 33,915,178 437,549,070 59,764,968 8,258,663,696 371,136,099 538,212,210 616,674,888 324,852,658 40,184,000 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 589,756,008 1,914,906,174 43,933,828 10,795,361,929 1,861,129,133 2,033,597,490 615,117,471 756,878,090 57,027,000

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

Certificación

Devengado

ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % Cert.

R.

PIM

1 2 4 3 10 5 6 9 7 8 12 11 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 23 24 25 26 29 27 28 30

1,752,311,237 817,989,228 6,569,191,597 25,567,477,637 22,846,205 2,245,128,256 7,861,836,894 1,727,091,066 10,704,078,678 47,274,537 432,547,781 64,198,436 8,248,997,965 556,264,552 552,172,528 708,032,308 410,199,462 71,550,661 572,379,488 4,558,267,924 14,082,246,042 660,795,857 2,138,977,269 92,895,194 11,972,757,313 2,501,741,815 3,144,268,654 719,037,954 938,436,254 60,758,629

1,579,627,612 761,187,103 7,656,782,958 21,894,835,598 22,529,073 2,081,145,324 7,609,535,085 1,674,509,765 9,862,624,698 40,483,128 391,770,364 59,227,067 7,161,076,694 453,531,027 517,577,893 581,212,178 372,440,907 56,444,726 488,112,005 3,950,737,567 10,466,580,631 488,108,442 1,800,036,736 77,800,361 9,697,247,414 1,843,830,193 2,611,779,461 526,650,743 670,235,458 36,583,338

1,407,069,238 90.1% 586,021,618 93.1% 4,483,979,768 116.6% 17,780,523,955 85.6% 14,507,359 98.6% 1,521,442,752 92.7% 5,234,840,759 96.8% 1,120,795,109 97.0% 7,024,746,313 92.1% 30,958,740 85.6% 271,758,632 90.6% 40,521,820 92.3% 5,133,783,927 86.8% 341,498,655 81.5% 341,424,242 93.7% 426,265,040 82.1% 241,179,833 90.8% 41,753,875 78.9% 325,593,853 85.3% 2,621,825,634 86.7% 7,361,021,605 74.3% 336,600,903 73.9% 1,071,709,380 84.2% 44,973,980 83.8% 5,603,441,380 81.0% 1,165,539,240 73.7% 1,331,398,935 83.1% 323,252,538 73.2% 400,734,397 71.4% 24,516,753 60.2%

109,801,751,421

95,434,243,549

66,653,680,233

% Dev.

R.

PIM

80.3% 71.6% 68.3% 69.5% 63.5% 67.8% 66.6% 64.9% 65.6% 65.5% 62.8% 63.1% 62.2% 61.4% 61.8% 60.2% 58.8% 58.4% 56.9% 57.5% 52.3% 50.9% 50.1% 48.4% 46.8% 46.6% 42.3% 45.0% 42.7% 40.4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,752,311,237 817,989,228 6,569,191,597 25,529,471,283 22,846,205 2,273,835,277 7,905,277,668 1,727,091,066 10,710,601,836 47,274,537 432,547,781 64,198,436 8,233,614,146 556,264,552 552,172,528 708,032,308 410,199,462 71,550,661 572,379,488 4,559,567,668 14,106,752,487 660,795,857 2,138,977,269 92,895,194 11,973,703,534 2,504,814,025 3,144,268,654 719,099,137 939,799,757 60,758,629

1,627,889,823 763,467,578 5,815,284,609 21,890,099,998 22,552,609 2,084,960,356 7,648,119,913 1,678,491,173 9,893,621,824 40,500,486 394,346,262 59,658,330 7,135,475,965 455,778,976 523,746,671 581,855,129 374,049,392 57,937,915 501,876,225 3,961,044,504 10,532,588,588 506,376,954 1,810,805,113 79,347,415 9,727,510,564 1,861,908,034 2,698,931,131 531,759,731 686,284,020 36,615,964

1,456,104,702 591,352,658 4,710,352,986 17,820,068,493 15,670,987 1,535,082,269 5,314,050,968 1,159,285,809 7,137,165,431 31,370,567 280,312,843 40,849,668 5,218,768,267 349,252,390 344,667,212 429,372,949 244,425,864 42,391,268 338,188,169 2,688,503,171 7,560,327,301 343,546,860 1,094,323,311 47,329,089 6,003,249,721 1,188,854,905 1,469,046,935 332,477,782 416,070,514 24,775,311

92.9% 83.1% 93.3% 72.3% 88.5% 71.7% 85.7% 69.8% 98.7% 68.6% 91.7% 67.5% 96.7% 67.2% 97.2% 67.1% 92.4% 66.6% 85.7% 66.4% 91.2% 64.8% 92.9% 63.6% 86.7% 63.4% 81.9% 62.8% 94.9% 62.4% 82.2% 60.6% 91.2% 59.6% 81.0% 59.2% 87.7% 59.1% 86.9% 59.0% 74.7% 53.6% 76.6% 52.0% 84.7% 51.2% 85.4% 50.9% 81.2% 50.1% 74.3% 47.5% 85.8% 46.7% 73.9% 46.2% 73.0% 44.3% 60.3% 40.8%

109,858,281,507

93,982,885,252

68,227,238,400

85.5% 62.1%

86.9% 60.7%

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

Al 01.OCT. el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 25° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 81.2% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,727’510,564.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 24.SET.2017 PLIEGO

PIA 54,384,000

1

59,722,000

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

10,728,330,821

2

11,864,742,225

12,647,108

3

202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. TOTAL

R.

PIM

% % Cert. Dev.

R.

33,291,864 86.1% 55.7%

1

59,722,000

9,608,847,669 5,547,674,718 81.0% 46.8%

2

11,864,742,225

Certificación Devengado 51,445,292

48,293,088

10,795,361,929

36,954,453

11,972,757,313

ACUMULADO AL 01.OCT.2017

22,474,798 76.5% 46.5%

3

9,697,247,414 5,603,441,380 81.0% 46.8%

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado 52,165,481

33,490,573 87.3% 56.1%

9,637,178,711 5,945,754,519 81.2% 50.1%

49,239,309

38,166,372

11,973,703,534

24,004,629 77.5% 48.8%

9,727,510,564 6,003,249,721 81.2% 50.1%

Al 01 de octubre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 56.1%), el MTC (con el 50.1%) y la APN (con el 48.8%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 24.SET.2017 Categoria / Genérica

PIA

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

GASTO CORRIENTE

2,552,512,574

3,042,155,150

2,618,794,317

1,716,543,675 86.1%

56.4%

3,036,460,125

2,629,973,353

1,779,923,549 86.6%

58.6%

Personal y Obligaciones Sociales

139,492,129

126,378,001

120,432,828

75,365,052 95.3%

59.6%

126,451,694

120,802,282

75,599,137 95.5%

59.8%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

80,935,626

84,017,982

77,516,446

57,171,342 92.3%

68.0%

84,017,982

77,516,446

57,172,665 92.3%

68.0%

2,229,943,312

2,729,120,270

2,331,963,155

1,510,800,414 85.4%

55.4%

2,720,382,152

2,342,925,741

1,573,793,332 86.1%

57.9%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

62,924,458

54,086,919

50,209,066 86.0%

79.8%

65,924,458

53,920,251

50,209,066 81.8%

76.2%

Otros Gastos

49,978,602

39,714,439

34,794,969

22,997,801 87.6%

57.9%

39,683,839

34,808,633

23,149,349 87.7%

58.3%

8,242,849,355

8,930,602,163

7,078,453,097

3,886,897,706 79.3%

43.5%

8,937,243,409

7,097,537,209

4,223,326,171 79.4%

47.3%

0

340,982,600

307,762,262

307,621,636 90.3%

90.2%

346,552,600

307,762,262

307,621,636 88.8%

88.8%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

0

2,406,197

2,406,196

3,352,418

3,352,417

8,242,849,355

8,587,213,366

6,768,284,639

3,576,869,874 78.8%

2,406,196 100.0% 100.0% 41.7%

8,587,338,391

6,786,422,530

3,912,352,119 79.0%

3,352,416 100.0% 100.0% 45.6%

10,795,361,929 11,972,757,313

9,697,247,414

5,603,441,381 81.0%

46.8%

11,973,703,534

9,727,510,562

6,003,249,720 81.2%

50.1%

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 63’379,874, mientras que en gastos de capital fue de S/ 336’428,465. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,912’352,119) que ha ejecutado el 45.6% del PIM.

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 24.SET.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

ACUMULADO AL 01.OCT.2017

% % Certificado Devengado Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% % Cert. Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,447,497,961 7,012,339,260 4,148,405,399 83.0% 49.1%

8,447,497,961 7,042,237,087

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

1,019,258,704

829,525,247

527,727,560 81.4% 51.8%

1,019,258,704

832,809,519

4,402,276,682 83.4% 52.1% 529,702,410 81.7% 52.0%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687 1,816,043,498

900,547,644 74.3% 36.8%

2,444,941,687 1,812,058,233

1,043,140,084 74.1% 42.7%

Donaciones y Transferencias

0

28,525,197

16,606,088

16,477,497 58.2% 57.8%

29,471,418

17,552,309

Recursos Determinados

0

32,533,764

22,733,321

10,283,279 69.9% 31.6%

32,533,764

22,853,416

10,700,828 70.2% 32.9%

11,973,703,534 9,727,510,564

6,003,249,721 81.2% 50.1%

TOTAL SECTOR

10,795,361,929

11,972,757,313 9,697,247,414 5,603,441,379 81.0% 46.8%

17,429,717 59.6% 59.1%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 4,402’276,682), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 10’700,828.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 24.SET.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales

PIM

10,426,468,214 10,261,818,650

0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

Certificado

Devengado

8,224,819,067

ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % % Cert. Dev.

% % Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

4,782,404,582 80.1% 46.6%

10,265,375,654

8,254,923,494

5,086,608,715 80.4% 49.6%

185,994,307

330,310,711

188,248,474

156,802,134 57.0% 47.5%

330,810,711

209,239,189

177,929,438 63.3% 53.8%

10,240,473,907

9,931,507,939

8,036,570,593

4,625,602,448 80.9% 46.6%

9,934,564,943

8,045,684,305

4,908,679,277 81.0% 49.4%

243,946,777 270,370,844 124,946,938 1,440,567,819 10,795,361,929 11,972,757,313

219,224,339 1,253,204,009 9,697,247,415

136,859,186 81.1% 50.6% 684,177,612 87.0% 47.5% 5,603,441,380 81.0% 46.8%

265,235,751 1,443,092,129 11,973,703,534

226,003,698 1,246,583,372 9,727,510,564

140,394,425 85.2% 52.9% 776,246,581 86.4% 53.8% 6,003,249,721 81.2% 50.1%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 5,086’608,715 y S/ 776’246,581 respectivamente. De otro lado, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 140’394,425).

OGPP - OP

Página 2 de 5

Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 24.SET.2017 SECTOR

PIA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 01.OCT.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

5,500,000

1

15,754,715

10,128,483

8,160,619

64.3%

51.8%

1

15,754,715

10,128,483

8,391,535

64.3% 53.3%

MINISTERIO PUBLICO

20,000,000

2

31,590,754

31,041,548

15,225,542

98.3%

48.2%

2

31,590,754

31,029,541

15,949,740

98.2% 50.5%

DEFENSA

490,491,886

3

767,216,461

676,130,949

355,154,414

88.1%

46.3%

3

767,216,461

678,184,742

364,977,315

88.4% 47.6%

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

8,204,655,171

4

8,532,833,216

6,731,921,943

3,568,035,888

78.9%

41.8%

4

8,532,833,216

6,745,920,552 3,903,248,749

79.1% 45.7%

ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES

213,593,569 1,619,029,735 0

5

166,695,256 1,068,490,428 23,943,056

104,913,610 433,053,260 11,442,961

66.4% 97.1% 86.6%

41.8% 39.4% 41.4%

5

7 6

250,909,317 1,100,423,076 27,637,998

6 7

250,909,317 1,095,099,543 27,637,998

160,326,414 1,053,136,552 23,943,056

110,937,255 473,734,981 11,453,361

63.9% 44.2% 96.2% 43.3% 86.6% 41.4%

EDUCACION

1,941,960,305

8

1,860,991,449

1,421,554,679

686,530,914

76.4%

36.9%

8

1,869,159,803

1,448,016,174

709,276,522

77.5% 37.9%

CULTURA

71,710,427

11

85,042,524

66,699,677

25,813,248

78.4%

30.4%

9

85,042,524

67,234,516

30,742,834

79.1% 36.1%

AGRICULTURA

696,473,205

9

1,000,807,375

830,394,010

327,162,345

83.0%

32.7%

10

998,077,497

831,624,116

344,912,189

83.3% 34.6%

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

114,698,133

10

111,649,214

70,338,636

35,562,864

63.0%

31.9%

11

111,649,214

70,803,624

36,048,030

63.4% 32.3%

PRODUCCION

182,163,379

12

284,228,350

157,145,986

69,435,772

55.3%

24.4%

12

289,041,865

161,304,001

73,580,546

55.8% 25.5%

SALUD

828,745,375

16

375,757,628

291,955,130

72,606,649

77.7%

19.3%

13

375,757,628

293,960,467

93,606,970

78.2% 24.9%

CONTRALORIA GENERAL

23,200,000

13

29,972,747

18,441,247

7,289,383

61.5%

24.3%

14

29,972,747

18,491,247

7,288,001

61.7% 24.3%

AMBIENTAL

159,056,537

14

186,684,178

106,093,553

40,272,936

56.8%

21.6%

15

186,729,183

102,840,454

41,389,324

55.1% 22.2%

ENERGIA Y MINAS

308,558,637

15

191,312,677

124,425,768

39,275,807

65.0%

20.5%

16

186,408,569

125,797,996

40,412,408

67.5% 21.7%

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

3,690,000

18

5,859,791

3,461,084

1,075,356

59.1%

18.4%

17

5,859,791

3,635,845

1,149,556

62.0% 19.6%

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

2,791,140

17

1,954,332

1,061,600

374,138

54.3%

19.1%

18

1,954,332

1,088,167

374,138

55.7% 19.1%

INTERIOR

337,422,293

19

449,686,703

232,934,381

71,222,885

51.8%

15.8%

19

451,208,239

234,148,908

72,689,727

51.9% 16.1%

PODER JUDICIAL

67,514,901

20

88,728,633

61,756,187

11,342,889

69.6%

12.8%

20

88,728,633

62,856,344

11,778,661

70.8% 13.3%

JUSTICIA

475,861,354

21

350,750,783

214,424,777

19,147,918

61.1%

5.5%

21

347,261,932

213,961,380

25,348,183

61.6%

7.3%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

23,000,000

22

24,573,723

3,939,216

1,069,502

16.0%

4.4%

22

24,573,723

3,939,216

1,100,034

16.0%

4.5%

FUERO MILITAR POLICIAL

2,726,476

23

2,726,476

2,726,476

84,621 100.0%

3.1%

23

2,726,476

2,726,476

95,789 100.0%

3.5%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

48,851,235

24

50,128,745

4,750,771

1,097,461

9.5%

2.2%

24

50,178,380

5,217,156

1,241,025

10.4%

2.5%

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

0

25

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

25

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

14,976,404

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

0

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

15,882,828,152

12,321,892,886

5,905,404,762

77.6%

37.2%

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

15,880,979,827 12,351,753,472 6,379,780,653

77.8% 40.2%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 01 de octubre, el Sector viene ocupando la posición Nº 4, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

PIM

CERTIFICADO

% Certificado

DEV ENGADO

% Devengado

Ranking

FECHA

4

Al 31.ENE

8,737,610,320

2,855,406,293

203,732,538

32.7%

2.3%

7

Al 28.FEB

8,701,131,872

3,551,026,978

379,724,986

40.8%

4.4%

8

Al 31.MAR

8,174,604,025

3,819,885,242

720,739,899

46.7%

8.8%

5

Al 30.ABR

8,520,978,002

4,380,710,898

1,429,783,678

51.4%

16.8%

6

Al 31.MAY

8,584,828,265

4,941,039,443

1,724,949,988

57.6%

20.1%

5

Al 30.JUN

8,584,828,265

4,960,842,598

2,101,269,162

57.8%

24.5%

5

Al 31.JUL

8,624,820,258

6,455,180,824

2,536,147,051

74.8%

29.4%

6

Al 31.AGO

8,822,252,665

6,519,663,401

3,206,162,993

73.9%

36.3%

6

Al 03.SET

8,822,252,665

6,519,699,043

3,206,239,930

73.9%

36.3%

6

Al 10.SET

8,756,787,560

6,718,801,565

3,204,829,689

76.7%

36.6%

6

Al 17.SET

8,532,833,216

6,847,463,134

3,387,328,261

80.2%

39.7%

4

Al 24.SET

8,532,833,216

6,731,921,943

3,568,035,888

78.9%

41.8%

4

Al 01.OCT

8,532,833,216

6,745,920,552

3,903,248,749

79.1%

45.7%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 45.7% y la certificación de 79.1% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se ha incrementado en S/ 335’212,861, alcanzando un monto acumulado de S/ 3,903’248,749.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 24.SET.2017 PLIEGO / UE

PIA

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

8,204,655,171

R.

PIM

2

8,529,791,614

ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

6,730,715,531 3,566,898,076 78.9%

41.8%

1

Certificación Devengado

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

8,529,791,614

6,744,714,140

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

346,473,782

597,994,802

209,324,561

164,303,442 35.0%

27.5%

597,994,802

209,384,803

164,311,274 35.0%

27.5%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,724,455,870

4,327,789,886

2,153,631,368 91.6%

45.6%

4,724,455,870

4,340,756,260

2,370,561,987 91.9%

50.2%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

313,416,794

178,948,136

128,369,080

42,406,230 71.7%

23.7%

178,948,136

131,143,193

43,093,583 73.3%

24.1%

UE 011: FITEL

100,000,000

242,962,404

141,562,404

125,390,785 58.3%

51.6%

242,962,404

162,351,700

146,180,081 66.8%

60.2%

UE 012: MTC - AATE

2,658,430,158

2,212,194,649

1,396,759,201

1,056,498,983 63.1%

47.8%

2,212,194,649

1,372,951,045

1,062,926,481 62.1%

48.0%

-

573,235,753

526,910,399

24,667,268 91.9%

4.3%

573,235,753

528,127,140

115,037,531 92.1%

20.1%

25,000

25,000

25,000

25,000

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

-

1

-

3

8,204,655,171

3,016,602 8,532,833,216

1,181,412

25,000 100.0% 100.0% 1,112,812 39.2%

36.9%

6,731,921,943 3,568,035,888 78.9%

41.8%

1 3

3,902,110,937 79.1% 45.7%

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,112,812 39.2% 36.9%

8,532,833,216

6,745,920,552

3,903,248,749 79.1% 45.7%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (45.7%) y APN (con el 36.9%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (60.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (20.1% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 24.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

357,674,532

77,759,733

75,731,954

21.7%

21.2%

357,674,532

77,759,733

75,731,954

21.7%

211,578,000

239,163,419

48,000

-

0.0%

0.0%

239,163,419

48,000

-

0.0%

0.0%

-

118,511,113

77,711,733

75,731,954

65.6%

63.9%

118,511,113

77,711,733

75,731,954

65.6%

63.9%

2,825,201,141 2,871,457,711 2,642,812,774 1,473,726,696

92.0%

51.3%

2,871,109,643 2,699,756,386 1,620,408,765

94.0%

56.4%

98.4% 93.0% 97.4% 100.0% 6.3% 100.0% 90.8% 96.1% 100.0% 90.6% 99.2% 99.9%

76.7% 2.6% 49.2% 67.8% 2.1% 98.4% 48.0% 55.1% 80.9% 42.2% 68.7% 43.8%

98.4% 93.0% 98.2% 98.5% 5.9% 100.0% 89.6% 95.4% 99.5% 96.2% 99.4% 98.8%

76.7% 22.0% 50.3% 75.6% 2.1% 98.4% 48.3% 56.1% 86.8% 46.8% 74.3% 44.2%

Concesiones en Telecomunicaciones Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

Devengado % Cert.

211,578,000

Aeropuerto Chinchero

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

Certificado

ACUMULADO AL 01.OCT.2017

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 147,511,736 73,916,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129

119,054,997 224,114,979 103,429,046 111,711,364 5,934,087 147,504,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,015,963,039 254,774,026 108,834,924

92,761,616 6,223,570 52,190,907 75,756,324 1,954,473 145,149,498 35,459,177 60,571,012 306,447,914 472,909,186 176,520,948 47,782,071

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 147,511,736 73,568,337 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129

119,054,997 224,043,877 104,261,864 110,108,809 5,571,510 147,481,036 65,915,373 104,854,483 376,995,217 1,078,380,179 255,424,279 107,664,762

92,770,896 53,040,552 53,383,396 84,503,818 1,954,473 145,149,532 35,527,578 61,646,734 328,862,016 524,535,967 190,921,693 48,112,110

21.2%

63.2%

48.0%

62.2%

48.3%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,737,616,190 272,952,207

188,441,968 985,885,583 216,383,950

125,943,160 719,887,604 209,369,508

100.0% 56.7% 79.3%

66.8% 41.4% 76.7%

188,441,968 1,737,616,190 272,952,207

188,441,968 959,817,475 218,616,373

125,943,160 724,109,198 211,574,016

100.0% 55.2% 80.1%

66.8% 41.7% 77.5%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

429,943,806

387,782,177

19,027,898

90.2%

4.4%

429,943,806

388,938,918

109,377,707

90.5%

25.4%

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

80,785,429 171,155,443 178,002,934

79,266,566 171,090,235 137,425,376

3,734,336 8,338,768 6,954,794

98.1% 100.0% 77.2%

4.6% 4.9% 3.9%

80,785,429 171,155,443 178,002,934

79,150,566 171,090,235 138,698,117

3,762,336 8,338,768 97,276,603

98.0% 100.0% 77.9%

4.7% 4.9% 54.6%

5,692,611,676 5,858,086,414 4,499,066,185 2,623,686,820

76.8%

44.8%

5,857,738,346 4,533,330,853 2,867,144,800

77.4%

48.9%

UE 012: MTC - AATE

2,655,832,535 2,199,010,365 1,390,711,501 1,055,200,272

Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

2,199,010,365 1,366,875,816 1,061,626,374

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 01.OCT presenta un nivel de ejecución del 48.9% y la certificación está en el 77.4% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (56.4% del PIM), mientras que la UE 001: MTC-ADM.GENERAL presenta el menor nivel (21.2%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 524’535,967 y S/ 724’109,198 respectivamente.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 24.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

UE 011: FITEL

177,730,739

3

320,693,143

180,703,450

151,046,325 56.3% 47.1%

1

320,693,143

201,645,407

171,919,913 62.9% 53.6%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

6,478,981,671

2

6,582,627,174

5,996,526,447

3,176,158,934 91.1% 48.3%

2

6,585,627,174

6,025,234,752

3,450,071,702 91.5% 52.4%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

4

1,092,288,567

998,123,491

473,207,874 91.4% 43.3%

3

1,092,288,567

988,691,546

564,135,717 90.5% 51.6%

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

1

2,366,877,038

1,539,392,136

1,147,485,075 65.0% 48.5%

4

2,366,877,038

1,516,053,586

1,154,397,988 64.1% 48.8%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

5

1,249,807,402

699,562,669

514,306,534 56.0% 41.2%

5

1,246,807,402

707,713,099

518,674,891 56.8% 41.6%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

426,236,034

6

252,448,901

194,539,477

85,469,977 77.1% 33.9%

6

252,448,901

197,840,320

86,554,308 78.4% 34.3%

11,864,742,225

9,608,847,670

5,547,674,719 81.0% 46.8%

11,864,742,225

9,637,178,710

5,945,754,519 81.2% 50.1%

TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 01.OCT, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 53.6% del PIM, seguido por la UE 007 MTC-PROVIAS NACIONAL (52.4%), la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019 (51.6%), la UE 012: AATE (48.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (41.6%) y la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO que presenta el menor nivel de ejecución (34.3% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO ADQUISICIÓN DE 103 SCANNER PARA EL MTC SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MTC. PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CAS ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO SERVICIOS MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

MONTO 2,714,944 2,210,368 775,667 405,000 266,104 160,955 1,617,393 8,150,430

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Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 24.SET.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

ACUMULADO AL 01.OCT.2017

% % Certificación Devengado R. Cert. Dev.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306 1

3,057,542

2,774,613

2,040,844 90.7% 66.7%

1

3,057,542

2,774,613

2,076,552 90.7% 67.9%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703 2

145,868,532

135,592,455

96,960,328 93.0% 66.5%

2

147,908,632

136,976,402

98,318,278 92.6% 66.5%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533 3

6,642,959

5,980,918

4,414,255 90.0% 66.5%

3

6,835,442

6,238,918

4,511,771 91.3% 66.0%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716 4

207,825,690

141,900,438

136,742,519 68.3% 65.8%

4

207,825,690

141,948,016

136,086,634 68.3% 65.5%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591 5

33,779,140

32,063,084

21,456,793 94.9% 63.5%

5

34,166,974

32,894,001

21,483,323 96.3% 62.9%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901 6

961,706

703,612

596,168 73.2% 62.0%

6

961,706

703,612

595,736 73.2% 61.9%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760 7

3,034,453

2,791,981

1,842,806 92.0% 60.7%

7

3,054,453

2,950,981

1,849,760 96.6% 60.6%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890 8

4,313,718

3,866,487

2,553,349 89.6% 59.2%

8

4,313,718

3,866,487

2,608,645 89.6% 60.5%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361 12

9,800,835

7,221,959

5,541,091 73.7% 56.5%

9

9,800,835

7,252,298

5,860,053 74.0% 59.8%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033 9

4,171,624

3,132,498

2,437,882 75.1% 58.4% 10

4,171,624

3,219,698

2,437,924 77.2% 58.4%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618 10

3,319,415

2,577,439

1,880,943 77.6% 56.7% 11

3,319,415

2,640,559

1,932,461 79.5% 58.2%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693 11

3,117,893

2,979,261

1,764,799 95.6% 56.6% 12

3,365,793

2,979,261

1,825,187 88.5% 54.2%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000 13

2,134,009

1,726,127

1,127,234 80.9% 52.8% 13

2,134,009

1,756,623

1,134,581 82.3% 53.2%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467 14

4,580,319

3,937,408

2,209,146 86.0% 48.2% 14

4,580,319

4,098,652

2,338,810 89.5% 51.1%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736 15

87,292,996

46,061,231

40,910,176 52.8% 46.9% 15

87,292,996

46,104,473

41,029,960 52.8% 47.0%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941 16

11,118,441

8,082,293

5,070,713 72.7% 45.6% 16

11,118,441

8,239,503

5,214,160 74.1% 46.9%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407 17

38,629,604

34,880,330

17,229,790 90.3% 44.6% 17

38,629,604

34,960,380

17,505,487 90.5% 45.3%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746 19

5,980,033

4,056,874

2,489,725 67.8% 41.6% 18

5,980,033

4,083,874

2,576,246 68.3% 43.1%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455 18

29,539,434

24,467,233

12,572,934 82.8% 42.6% 19

29,539,434

24,467,233

12,617,397 82.8% 42.7%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

5,454,834 20 1,398,400 21

3,169,774 1,398,400

2,219,207 1,140,760

1,230,327 70.0% 38.8% 20 494,366 81.6% 35.4% 21

3,169,774 1,398,400

2,256,129 1,164,038

1,240,986 71.2% 39.2% 498,827 83.2% 35.7%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN

22

5,747,316

2,828,233

2,027,764 49.2% 35.3% 22

5,747,316

2,833,699

2,031,048 49.3% 35.3%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093 24

36,887,301

17,009,093

12,576,228 46.1% 34.1% 23

36,887,301

17,072,701

12,798,884 46.3% 34.7%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033 23

33,292,873

26,188,492

11,365,688 78.7% 34.1% 24

33,292,873

26,687,232

11,525,862 80.2% 34.6%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451 27

26,079,373

12,734,927

6,561,584 48.8% 25.2% 25

20,230,856

12,863,927

6,611,297 63.6% 32.7%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174 25

7,153,048

5,884,945

2,194,050 82.3% 30.7% 26

7,181,048

6,026,034

2,254,777 83.9% 31.4%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327 26

25,790,102

17,804,882

7,374,519 69.0% 28.6% 27

25,722,302

21,482,445

7,823,441 83.5% 30.4%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389 28

6,947,889

2,673,317

1,729,514 38.5% 24.9% 28

6,947,889

2,681,867

1,733,633 38.6% 25.0%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938 29

414,087,585

101,845,015

99,502,748 24.6% 24.0% 29

414,087,585

101,852,803

99,646,448 24.6% 24.1%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406 30

84,085,398

44,768,430

9,899,994 53.2% 11.8% 30

84,085,398

44,829,434

10,506,712 53.3% 12.5%

1,249,807,402

699,893,541

514,798,279 56.0% 41.2%

1,246,807,402

707,905,890

518,674,879 56.8% 41.6%

TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 01.OCT.2017

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 65% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (67.9%), la Oficina de Personal (66.5%), la Oficina de Administración – OA (66.0%) y la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones (65.5%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (12.5%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (24.1%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial –CNSV (25.0%) y la Oficina de Tecnología de Información (30.4%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir al cumplimiento de la meta sectorial de ejecutar más del 95% del PIM.

OGPP - OP

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