17 boletin semanal ejec presupuestaria del 18 09 al 24 09 17

N° 17

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 25.SET.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

26 29 29 28 30 29 28 27 27 27 26 25

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET Al 17.SET Al 24.SET

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313 11,972,757,313 11,972,757,313

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621 9,633,864,074 9,697,247,414

COMPROMISO ANUAL

COMPROMISO MENSUAL

DEVENGADO

2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354 7,808,239,553 8,130,560,809

344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159 5,276,575,420 5,674,786,936

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674 5,203,231,820 5,603,441,380

GIRADO

% Certificado

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093 5,104,145,107 5,357,739,524

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3% 80.5% 81.0%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8% 43.5% 46.8%

Durante el periodo del 18 al 24 de setiembre la ejecución devengada se incrementó en S/ 400’209,560 acumulando una ejecución sectorial de S/ 5,603’441,380 que representa el 46.8% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,972’757,313, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,177’395,384) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 17.SET.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS RELACIONES EXTERIORES ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PODER JUDICIAL DEFENSA INTERIOR CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO PUBLICO FUERO MILITAR POLICIAL DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES SALUD CONTRALORIA GENERAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESONACIONAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CULTURA EDUCACION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION AGRICULTURA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

586,400,054 756,955,610 25,880,457,969 6,496,129,953 2,073,968,818 7,136,931,981 9,973,627,489 33,915,178 1,647,171,381 22,740,800 59,764,968 437,549,070 8,258,663,696 538,212,210 371,136,099 616,674,888 324,852,658 40,184,000 4,306,651,000 504,573,472 16,379,171,034 589,756,008 1,914,906,174 43,933,828 10,795,361,929 1,861,129,133 615,117,471 756,878,090 2,033,597,490 57,027,000

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

R.

PIM

1 3 2 4 6 5 11 7 8 10 9 16 12 15 20 13 14 18 17 19 21 23 22 24 26 25 27 28 29 30

1,752,299,312 817,989,228 25,620,165,081 6,564,266,441 2,244,843,465 7,809,149,450 10,700,366,002 47,274,537 1,727,091,066 22,846,205 64,198,436 432,547,781 8,248,117,569 552,172,528 553,933,705 708,032,308 410,199,462 71,550,661 4,558,267,924 572,247,484 14,065,642,819 660,795,857 2,139,385,230 92,895,194 11,972,757,313 2,500,741,815 718,800,956 938,366,751 3,144,057,372 60,758,629 109,771,760,581

ACUMULADO AL 24.SET.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

1,571,485,409 760,350,968 21,874,292,627 5,636,731,420 2,052,349,624 7,595,969,405 9,658,510,704 40,439,460 1,670,837,036 22,518,031 58,974,800 395,011,756 7,071,934,297 518,522,091 450,790,837 578,520,185 370,426,032 55,825,702 3,931,885,576 494,789,078 10,293,836,568 482,850,848 1,792,941,596 77,624,796 9,633,864,074 1,824,488,243 503,295,909 665,353,650 2,591,325,012 36,718,656

1,396,598,211 558,104,005 17,747,141,225 4,452,929,866 1,465,793,215 5,158,530,884 6,453,075,884 30,834,104 1,096,060,707 14,058,256 40,129,308 249,479,188 4,930,197,421 318,531,774 284,788,807 420,453,340 238,379,157 40,142,683 2,562,508,575 304,740,178 7,039,031,364 317,384,155 1,044,921,576 42,714,315 5,203,231,820 1,119,733,219 303,184,507 385,698,298 1,287,960,845 24,359,871

89.7% 79.7% 93.0% 68.2% 85.4% 69.3% 85.9% 67.8% 91.4% 65.3% 97.3% 66.1% 90.3% 60.3% 85.5% 65.2% 96.7% 63.5% 98.6% 61.5% 91.9% 62.5% 91.3% 57.7% 85.7% 59.8% 93.9% 57.7% 81.4% 51.4% 81.7% 59.4% 90.3% 58.1% 78.0% 56.1% 86.3% 56.2% 86.5% 53.3% 73.2% 50.0% 73.1% 48.0% 83.8% 48.8% 83.6% 46.0% 80.5% 43.5% 73.0% 44.8% 70.0% 42.2% 70.9% 41.1% 82.4% 41.0% 60.4% 40.1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,752,311,237 817,989,228 25,567,477,637 6,569,191,597 2,245,128,256 7,861,836,894 10,704,078,678 47,274,537 1,727,091,066 22,846,205 64,198,436 432,547,781 8,248,997,965 552,172,528 556,264,552 708,032,308 410,199,462 71,550,661 4,558,267,924 572,379,488 14,082,246,042 660,795,857 2,138,977,269 92,895,194 11,972,757,313 2,501,741,815 719,037,954 938,436,254 3,144,268,654 60,758,629

1,579,627,612 761,187,103 21,894,835,598 7,656,782,958 2,081,145,324 7,609,535,085 9,862,624,698 40,483,128 1,674,509,765 22,529,073 59,227,067 391,770,364 7,161,076,694 517,577,893 453,531,027 581,212,178 372,440,907 56,444,726 3,950,737,567 488,112,005 10,466,580,631 488,108,442 1,800,036,736 77,800,361 9,697,247,414 1,843,830,193 526,650,743 670,235,458 2,611,779,461 36,583,338

1,407,069,238 90.1% 80.3% 586,021,618 93.1% 71.6% 17,780,523,955 85.6% 69.5% 4,483,979,768 116.6% 68.3% 1,521,442,752 92.7% 67.8% 5,234,840,759 96.8% 66.6% 7,024,746,313 92.1% 65.6% 30,958,740 85.6% 65.5% 1,120,795,109 97.0% 64.9% 14,507,359 98.6% 63.5% 40,521,820 92.3% 63.1% 271,758,632 90.6% 62.8% 5,133,783,927 86.8% 62.2% 341,424,242 93.7% 61.8% 341,498,655 81.5% 61.4% 426,265,040 82.1% 60.2% 241,179,833 90.8% 58.8% 41,753,875 78.9% 58.4% 2,621,825,634 86.7% 57.5% 325,593,853 85.3% 56.9% 7,361,021,605 74.3% 52.3% 336,600,903 73.9% 50.9% 1,071,709,380 84.2% 50.1% 44,973,980 83.8% 48.4% 5,603,441,380 81.0% 46.8% 1,165,539,240 73.7% 46.6% 323,252,538 73.2% 45.0% 400,734,397 71.4% 42.7% 1,331,398,935 83.1% 42.3% 24,516,753 60.2% 40.4%

92,712,464,390

64,530,696,758

84.5% 58.8%

109,801,751,421

95,434,243,549

66,653,680,233

Certificación

Certificación

Devengado

% % Cert. Dev.

86.9% 60.7%

Al 24 de setiembre el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 25° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 81.0% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,697’247,414.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 17.SET.2017 PLIEGO

PIA 54,384,000

1

59,722,000

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

10,728,330,821

3

11,864,742,225

12,647,108

2

202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. TOTAL

R.

PIM

51,152,329

48,293,088

10,795,361,929

ACUMULADO AL 24.SET.2017

% % Certificación Devengado Cert. Dev.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

33,341,250 85.7% 55.8%

1

59,722,000

51,445,292

33,291,864 86.1% 55.7%

9,546,077,629 5,147,695,171 80.5% 43.4%

2

11,864,742,225

9,608,847,669

5,547,674,718 81.0% 46.8%

36,634,116

11,972,757,313

R.

22,195,399 75.9% 46.0%

3

9,633,864,074 5,203,231,820 80.5% 43.5%

48,293,088

36,954,453

22,474,798 76.5% 46.5%

11,972,757,313

9,697,247,414

5,603,441,380 81.0% 46.8%

Al 24 de setiembre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 55.7%), el MTC (con el 46.8%) y la APN (con el 46.5%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (86.1% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (76.5%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 17.SET.2017 Categoria / Genérica

PIA

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 24.SET.2017 % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

GASTO CORRIENTE

2,552,512,574

3,041,752,479

2,619,204,062

1,677,315,078 86.1%

55.1%

3,042,155,150

2,618,794,317

1,716,543,675 86.1%

56.4%

Personal y Obligaciones Sociales

139,492,129

126,378,001

120,286,903

73,486,801 95.2%

58.1%

126,378,001

120,432,828

75,365,052 95.3%

59.6%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

80,935,626

84,017,982

77,516,446

56,922,207 92.3%

67.8%

84,017,982

77,516,446

57,171,342 92.3%

68.0%

2,229,943,312

2,732,191,945

2,338,084,783

1,476,112,244 85.6%

54.0%

2,729,120,270

2,331,963,155

1,510,800,414 85.4%

55.4%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

59,462,112

48,607,573

48,205,629 81.7%

81.1%

62,924,458

54,086,919

50,209,066 86.0%

79.8%

Otros Gastos

49,978,602

39,702,439

34,708,357

22,588,197 87.4%

56.9%

39,714,439

34,794,969

22,997,801 87.6%

57.9%

8,242,849,355

8,931,004,834

7,014,660,012

3,525,916,741 78.5%

39.5%

8,930,602,163

7,078,453,097

3,886,897,706 79.3%

43.5%

0

340,982,600

128,741,216

128,600,590 37.8%

37.7%

340,982,600

307,762,262

307,621,636 90.3%

90.2%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

0

2,406,197

2,406,196

2,406,197

2,406,196

8,242,849,355

8,587,616,037

6,883,512,600

3,395,043,837 80.2%

2,272,314 100.0% 94.4% 39.5%

8,587,213,366

6,768,284,639

3,576,869,874 78.8%

2,406,196 100.0% 100.0% 41.7%

10,795,361,929 11,972,757,313

9,633,864,074

5,203,231,819 80.5%

43.5%

11,972,757,313

9,697,247,414

5,603,441,381 81.0%

46.8%

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 39’228,597, mientras que en gastos de capital fue de S/ 360’980,965. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,576’869,874) en la que se ha ejecutado el 41.7% del PIM mientras la que presenta el menor monto es Otros Gastos en gastos de capital (S/ 2’406,196).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 17.SET.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

ACUMULADO AL 24.SET.2017

% % Certificado Devengado Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% % Cert. Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,447,497,961 7,087,932,054

3,994,175,436 83.9% 47.3%

8,447,497,961 7,012,339,260

4,148,405,399 83.0% 49.1%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

1,019,258,704

827,146,980

479,579,191 81.2% 47.1%

1,019,258,704

829,525,247

527,727,560 81.4% 51.8%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687 1,679,746,467

702,952,894 68.7% 28.8%

2,444,941,687 1,816,043,498

900,547,644 74.3% 36.8%

Donaciones y Transferencias

0

28,525,197

16,576,088

16,332,565 58.1% 57.3%

28,525,197

16,606,088

Recursos Determinados

0

32,533,764

22,462,486

10,191,733 69.0% 31.3%

32,533,764

22,733,321

10,283,279 69.9% 31.6%

11,972,757,313 9,633,864,075

5,203,231,819 80.5% 43.5%

11,972,757,313 9,697,247,414

5,603,441,379 81.0% 46.8%

TOTAL SECTOR

10,795,361,929

16,477,497 58.2% 57.8%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 4,148’405,399), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 10’283,279.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 17.SET.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,261,706,051

8,307,736,959

185,994,307

330,310,711

187,564,911

10,240,473,907

9,931,395,340

243,946,777 124,946,938 10,795,361,929

270,483,443 1,440,567,819 11,972,757,313

ACUMULADO AL 24.SET.2017 % % Cert. Dev.

% % Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

4,632,054,861 81.0% 45.1%

10,261,818,650

8,224,819,067

4,782,404,582 80.1% 46.6%

156,015,538 56.8% 47.2%

330,310,711

188,248,474

156,802,134 57.0% 47.5%

8,120,172,048

4,476,039,323 81.8% 45.1%

9,931,507,939

8,036,570,593

4,625,602,448 80.9% 46.6%

217,435,358 1,108,691,757 9,633,864,074

131,814,029 80.4% 48.7% 439,362,929 77.0% 30.5% 5,203,231,819 80.5% 43.5%

270,370,844 1,440,567,819 11,972,757,313

219,224,339 1,253,204,009 9,697,247,415

136,859,186 81.1% 50.6% 684,177,612 87.0% 47.5% 5,603,441,380 81.0% 46.8%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,782’404,582 y S/ 684’177,612 respectivamente. Por otro lado, la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 136’859,186).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 17.SET.2017 SECTOR

PIA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 24.SET.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

5,500,000

1

15,754,715

10,128,483

8,144,036

64.3%

51.7%

1

15,754,715

10,128,483

8,160,619 64.3% 51.8%

MINISTERIO PUBLICO

20,000,000

2

31,590,754

31,041,548

14,803,831

98.3%

46.9%

2

31,590,754

31,041,548

15,225,542 98.3% 48.2%

676,130,949

355,154,414 88.1% 46.3%

DEFENSA

490,491,886

3

767,216,461

673,809,428

355,118,491

87.8%

46.3%

3

767,216,461

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

8,204,655,171

6

8,532,833,216

6,847,463,134

3,387,328,261

80.2%

39.7%

4

8,532,833,216

6,731,921,943 3,568,035,888

ECONOMIA Y FINANZAS RELACIONES EXTERIORES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO

213,593,569 0 1,619,029,735

4

166,673,139 23,942,081 1,054,618,028

102,171,712 11,165,933 419,669,908

66.4% 86.6% 94.4%

40.7% 40.4% 37.6%

5

5 7

250,909,317 27,637,998 1,116,958,021

6 7

250,909,317 27,637,998 1,100,423,076

166,695,256 23,943,056 1,068,490,428

104,913,610 66.4% 41.8% 11,442,961 86.6% 41.4% 433,053,260 97.1% 39.4%

EDUCACION

1,941,960,305

8

1,860,817,849

1,432,882,142

669,496,307

77.0%

36.0%

8

1,860,991,449

1,421,554,679

686,530,914 76.4% 36.9%

AGRICULTURA

696,473,205

10

1,000,789,633

831,485,530

308,810,663

83.1%

30.9%

9

1,000,807,375

830,394,010

327,162,345 83.0% 32.7%

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

114,698,133

9

111,649,214

70,365,012

34,877,502

63.0%

31.2%

10

111,649,214

70,338,636

35,562,864 63.0% 31.9%

CULTURA

71,710,427

11

85,042,524

66,043,476

24,748,448

77.7%

29.1%

11

85,042,524

66,699,677

25,813,248 78.4% 30.4%

PRODUCCION

182,163,379

13

282,911,719

155,320,857

66,944,986

54.9%

23.7%

12

284,228,350

157,145,986

69,435,772 55.3% 24.4%

CONTRALORIA GENERAL

23,200,000

12

29,972,747

18,441,247

7,233,766

61.5%

24.1%

13

29,972,747

18,441,247

7,289,383 61.5% 24.3%

AMBIENTAL

159,056,537

14

186,684,178

91,207,215

38,840,659

48.9%

20.8%

14

186,684,178

106,093,553

40,272,936 56.8% 21.6%

ENERGIA Y MINAS

308,558,637

18

233,679,135

121,094,415

38,360,772

51.8%

16.4%

15

191,312,677

124,425,768

39,275,807 65.0% 20.5%

SALUD

828,745,375

16

375,757,628

292,603,070

66,204,922

77.9%

17.6%

16

375,757,628

291,955,130

72,606,649 77.7% 19.3%

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

2,791,140

17

1,954,332

1,059,916

332,168

54.2%

17.0%

17

1,954,332

1,061,600

374,138 54.3% 19.1%

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

3,690,000

15

5,859,791

3,876,636

1,054,500

66.2%

18.0%

18

5,859,791

3,461,084

1,075,356 59.1% 18.4%

INTERIOR

337,422,293

19

449,443,903

223,526,726

68,092,058

49.7%

15.2%

19

449,686,703

232,934,381

71,222,885 51.8% 15.8%

PODER JUDICIAL

67,514,901

20

88,728,633

60,985,182

10,768,501

68.7%

12.1%

20

88,728,633

61,756,187

11,342,889 69.6% 12.8%

JUSTICIA

475,861,354

21

350,750,783

214,189,719

18,263,803

61.1%

5.2%

21

350,750,783

214,424,777

19,147,918 61.1%

5.5%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

23,000,000

22

24,573,723

4,148,184

1,044,002

16.9%

4.2%

22

24,573,723

3,939,216

1,069,502 16.0%

4.4%

FUERO MILITAR POLICIAL

2,726,476

23

2,726,476

2,726,476

76,341 100.0%

2.8%

23

2,726,476

2,726,476

84,621 100.0%

3.1%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

48,851,235

25

50,128,745

4,592,935

1,021,738

9.2%

2.0%

24

50,128,745

4,750,771

1,097,461

9.5%

2.2%

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

0

24

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

25

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

14,976,404

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

0

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

28

568,064

475,771

0 83.8%

0.0%

15,939,978,782

12,403,662,624

5,654,627,088

77.8%

35.5%

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

15,882,828,152 12,321,892,886 5,905,404,762

78.9% 41.8%

77.6% 37.2%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 24 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 4, mejorando dos (02) posiciones respecto a la semana anterior.

PIM

CERTIFICADO

% Certificado

DEV ENGADO

% Devengado

Ranking

FECHA

4

Al 31.ENE

8,737,610,320

2,855,406,293

203,732,538

32.7%

2.3%

7

Al 28.FEB

8,701,131,872

3,551,026,978

379,724,986

40.8%

4.4%

8

Al 31.MAR

8,174,604,025

3,819,885,242

720,739,899

46.7%

8.8%

5

Al 30.ABR

8,520,978,002

4,380,710,898

1,429,783,678

51.4%

16.8%

6

Al 31.MAY

8,584,828,265

4,941,039,443

1,724,949,988

57.6%

20.1%

5

Al 30.JUN

8,584,828,265

4,960,842,598

2,101,269,162

57.8%

24.5%

5

Al 31.JUL

8,624,820,258

6,455,180,824

2,536,147,051

74.8%

29.4%

6

Al 31.AGO

8,822,252,665

6,519,663,401

3,206,162,993

73.9%

36.3%

6

Al 03.SET

8,822,252,665

6,519,699,043

3,206,239,930

73.9%

36.3%

6

Al 10.SET

8,756,787,560

6,718,801,565

3,204,829,689

76.7%

36.6%

6

Al 17.SET

8,532,833,216

6,847,463,134

3,387,328,261

80.2%

39.7%

4

Al 24.S ET

8,532,833,216

6,731,921,943

3,568,035,888

78.9%

41.8%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 41.8% y la certificación de 78.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se ha incrementado en S/ 180’707,627, alcanzando un monto acumulado de S/ 3,568’035,888.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 17.SET.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

PIA

PIM

2

Certificación Devengado

% Dev.

R.

PIM

2

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

8,529,791,614

6,846,256,722

3,386,196,649 80.3%

39.7%

8,529,791,614

6,730,715,531

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

346,473,782

597,994,802

209,322,860

139,885,474 35.0%

23.4%

597,994,802

209,324,561

164,303,442 35.0%

27.5%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,724,455,870

4,401,104,496

2,019,547,139 93.2%

42.7%

4,724,455,870

4,327,789,886

2,153,631,368 91.6%

45.6%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

313,416,794

178,948,136

131,691,685

38,749,509 73.6%

21.7%

178,948,136

128,369,080

42,406,230 71.7%

23.7%

UE 011: FITEL

100,000,000

242,962,404

140,962,404

125,390,785 58.0%

51.6%

242,962,404

141,562,404

125,390,785 58.3%

51.6%

UE 012: MTC - AATE

2,658,430,158

2,212,194,649

1,396,916,705

1,058,408,332 63.1%

47.8%

2,212,194,649

1,396,759,201

1,056,498,983 63.1%

47.8%

-

573,235,753

566,258,572

4,215,411 98.8%

0.7%

573,235,753

526,910,399

24,667,268 91.9%

4.3%

25,000

25,000

25,000

25,000

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171

R.

ACUMULADO AL 24.SET.2017 % Cert.

-

1

-

3

8,204,655,171

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,106,612 39.2%

36.7%

8,532,833,216

6,847,463,134

3,387,328,261 80.2%

39.7%

1 3

3,566,898,076 78.9% 41.8%

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,112,812 39.2% 36.9%

8,532,833,216

6,731,921,943

3,568,035,888 78.9% 41.8%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (41.8%) y APN (con el 36.9%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (51.6 % del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (4.3% del PIM).

OGPP - OP

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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 17.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 24.SET.2017

Devengado % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

211,578,000

357,674,532

77,759,733

51,206,294

21.7%

14.3%

357,674,532

77,759,733

75,731,954

21.7%

211,578,000

239,163,419

48,000

-

0.0%

0.0%

239,163,419

48,000

-

0.0%

0.0%

-

118,511,113

77,711,733

51,206,294

65.6%

43.2%

118,511,113

77,711,733

75,731,954

65.6%

63.9%

2,825,201,141

2,871,457,711

2,665,334,358

1,417,818,215

92.8%

49.4%

2,871,457,711 2,642,812,774 1,473,726,696

92.0%

51.3%

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129

119,054,997 227,317,994 105,139,267 111,711,364 5,934,087 141,204,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,037,712,142 256,944,237 108,823,958

92,761,616 6,223,570 51,726,450 75,756,324 1,944,211 135,197,430 35,213,446 60,532,483 270,441,677 470,428,860 169,813,217 47,778,931

98.4% 94.4% 99.0% 100.0% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.5% 100.0% 99.9%

76.7% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.9% 55.1% 71.4% 41.9% 66.1% 43.8%

98.4% 93.0% 97.4% 100.0% 6.3% 100.0% 90.8% 96.1% 100.0% 90.6% 99.2% 99.9%

76.7% 2.6% 49.2% 67.8% 2.1% 98.4% 48.0% 55.1% 80.9% 42.2% 68.7% 43.8%

2,655,832,535

2,199,010,365

1,390,716,968

1,057,109,622

63.2%

48.1%

63.2%

48.0%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,737,616,190 272,952,207

188,441,968 985,891,050 216,383,950

125,943,160 721,802,187 209,364,275

100.0% 56.7% 79.3%

66.8% 41.5% 76.7%

188,441,968 1,737,616,190 272,952,207

188,441,968 985,885,583 216,383,950

125,943,160 719,887,604 209,369,508

100.0% 56.7% 79.3%

66.8% 41.4% 76.7%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

429,943,806

426,863,233

1,958,440

99.3%

0.5%

429,943,806

387,782,177

19,027,898

90.2%

4.4%

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

80,785,429 171,155,443 178,002,934

79,180,636 171,153,792 176,528,805

84,000 814,000 1,060,440

98.0% 100.0% 99.2%

0.1% 0.5% 0.6%

80,785,429 171,155,443 178,002,934

79,266,566 171,090,235 137,425,376

3,734,336 8,338,768 6,954,794

98.1% 100.0% 77.2%

4.6% 4.9% 3.9%

5,692,611,676

5,858,086,414

4,560,674,292

2,528,092,571

77.9%

43.2%

5,858,086,414 4,499,066,185 2,623,686,820

76.8%

44.8%

Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 147,511,736 73,916,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129

119,054,997 224,114,979 103,429,046 111,711,364 5,934,087 147,504,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,015,963,039 254,774,026 108,834,924

92,761,616 6,223,570 52,190,907 75,756,324 1,954,473 145,149,498 35,459,177 60,571,012 306,447,914 472,909,186 176,520,948 47,782,071

2,199,010,365 1,390,711,501 1,055,200,272

21.2%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 24 de setiembre presenta un nivel de ejecución del 44.8% y la certificación está en el 76.8% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: PROVIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (51.3% del PIM), en tanto la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (4.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 472’909,186 y S/ 719’887,604 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 17.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 24.SET.2017 % % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

1

2,366,877,038

1,539,532,760

1,148,864,174 65.0% 48.5%

1

2,366,877,038

1,539,392,136

1,147,485,075 65.0% 48.5%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

6,478,981,671

3

6,582,627,174

6,078,951,438

3,030,819,715 92.3% 46.0%

2

6,582,627,174

5,996,526,447

3,176,158,934 91.1% 48.3%

UE 011: FITEL

177,730,739

2

320,693,143

180,008,511

150,291,882 56.1% 46.9%

3

320,693,143

180,703,450

151,046,325 56.3% 47.1%

-

6

1,092,288,567

854,456,152

272,854,810 78.2% 25.0%

4

1,092,288,567

998,123,491

473,207,874 91.4% 43.3%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

4

1,249,807,402

696,041,743

464,194,554 55.7% 37.1%

5

1,249,807,402

699,562,669

514,306,534 56.0% 41.2%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

426,236,034

5

252,448,901

197,087,024

80,670,036 78.1% 32.0%

6

252,448,901

194,539,477

85,469,977 77.1% 33.9%

11,864,742,225

9,546,077,628

5,147,695,171 80.5% 43.4%

11,864,742,225

9,608,847,670

5,547,674,719 81.0% 46.8%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 24 de setiembre, la UE 012 AATE es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 48.5% del PIM, seguido por la UE 007 PROVIAS NACIONAL (48.3%), UE 011 FITEL (47.1%), la UE 013: PE. JUEGOS PANAM.2019 (43.3%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (41.2%) y la UE 010. PROVIAS DESCENTRALIZADO que presenta el menor nivel de ejecución (33.9% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIOS MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PASAJES Y VIATICOS OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

MONTO 3,025,670 266,259 224,045 129,132 293,379 3,938,484

Página 4 de 5

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 17.SET.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 24.SET.2017 % % R. Cert. Dev.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

1

3,057,542

2,774,511

2,038,910 90.7% 66.7%

1

3,057,542

2,774,613

2,040,844 90.7% 66.7%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

2

145,791,811

135,472,976

94,872,760 92.9% 65.1%

2

145,868,532

135,592,455

96,960,328 93.0% 66.5%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

4

6,642,959

5,957,782

4,112,561 89.7% 61.9%

3

6,642,959

5,980,918

4,414,255 90.0% 66.5%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716 16

207,825,690

141,899,079

93,006,776 68.3% 44.8%

4

207,825,690

141,900,438

136,742,519 68.3% 65.8%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

3

32,364,812

31,616,295

20,770,711 97.7% 64.2%

5

33,779,140

32,063,084

21,456,793 94.9% 63.5%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901

5

961,706

702,918

586,924 73.1% 61.0%

6

961,706

703,612

596,168 73.2% 62.0%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

6

3,034,453

2,790,945

1,736,574 92.0% 57.2%

7

3,034,453

2,791,981

1,842,806 92.0% 60.7%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

7

4,313,718

3,852,758

2,460,723 89.3% 57.0%

8

4,313,718

3,866,487

2,553,349 89.6% 59.2%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

8

4,171,624

3,132,498

2,367,743 75.1% 56.8%

9

4,171,624

3,132,498

2,437,882 75.1% 58.4%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618 11

3,319,415

2,504,493

1,840,140 75.4% 55.4% 10

3,319,415

2,577,439

1,880,943 77.6% 56.7%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693 10

3,117,893

2,973,388

1,743,995 95.4% 55.9% 11

3,117,893

2,979,261

1,764,799 95.6% 56.6%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361

9

9,800,835

7,000,977

5,511,692 71.4% 56.2% 12

9,800,835

7,221,959

5,541,091 73.7% 56.5%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000 12

2,134,009

1,649,822

1,089,779 77.3% 51.1% 13

2,134,009

1,726,127

1,127,234 80.9% 52.8%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467 14

4,580,319

3,937,102

2,167,722 86.0% 47.3% 14

4,580,319

3,937,408

2,209,146 86.0% 48.2%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736 15

87,292,996

46,021,149

40,521,024 52.7% 46.4% 15

87,292,996

46,061,231

40,910,176 52.8% 46.9%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941 13

10,218,441

7,130,463

5,033,062 69.8% 49.3% 16

11,118,441

8,082,293

5,070,713 72.7% 45.6%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407 17

38,629,604

34,824,045

17,036,527 90.1% 44.1% 17

38,629,604

34,880,330

17,229,790 90.3% 44.6%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455 18

29,539,434

24,467,222

12,545,120 82.8% 42.5% 18

29,539,434

24,467,233

12,572,934 82.8% 42.6%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746 19

5,980,033

4,006,507

2,452,545 67.0% 41.0% 19

5,980,033

4,056,874

2,489,725 67.8% 41.6%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

5,454,834 20 1,398,400 21

3,169,774 1,398,400

2,188,278 1,077,455

1,196,980 69.0% 37.8% 20 484,407 77.0% 34.6% 21

3,169,774 1,398,400

2,219,207 1,140,760

1,230,327 70.0% 38.8% 494,366 81.6% 35.4%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN

23

5,747,316

2,819,610

1,863,099 49.1% 32.4% 22

5,747,316

2,828,233

2,027,764 49.2% 35.3%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033 24

34,192,873

26,172,862

10,750,553 76.5% 31.4% 23

33,292,873

26,188,492

11,365,688 78.7% 34.1%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093 22

36,887,301

15,921,958

12,264,978 43.2% 33.2% 24

36,887,301

17,009,093

12,576,228 46.1% 34.1%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174 25

7,091,048

5,449,548

2,108,220 76.9% 29.7% 25

7,153,048

5,884,945

2,194,050 82.3% 30.7%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327 27

24,843,084

17,747,172

6,021,682 71.4% 24.2% 26

25,790,102

17,804,882

7,374,519 69.0% 28.6%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451 29

28,637,440

12,733,417

6,518,112 44.5% 22.8% 27

26,079,373

12,734,927

6,561,584 48.8% 25.2%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389 26

6,947,889

2,681,813

1,711,301 38.6% 24.6% 28

6,947,889

2,673,317

1,729,514 38.5% 24.9%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938 28

413,979,585

101,660,649

99,624,475 24.6% 24.1% 29

414,087,585

101,845,015

99,502,748 24.6% 24.0%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406 30

84,135,398

44,618,153

9,787,943 53.0% 11.6% 30

84,085,398

44,768,430

9,899,994 53.2% 11.8%

1,249,807,402

695,785,845

464,227,038 55.7% 37.1%

1,249,807,402

699,893,541

514,798,279 56.0% 41.2%

TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 24.SET.2017

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 65% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (66.7%), la Oficina de Personal (66.5%), la Oficina de Administración – OA (66.5%), y la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones (65.8%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (11.8%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (24.0%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial –CNSV (24.9%) y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (25.2%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio, tomando en cuenta que estamos por entrar al último trimestre del ejercicio.

OGPP - OP

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