16 boletin semanal ejec presupuestaria del 11 09 al 17 09 17

N° 16

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 18.SET.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

26 29 29 28 30 29 28 27 27 27 26

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET Al 17.SET

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313 11,972,757,313

COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO ANUAL MENSUAL

CERTIFICADO 3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621 9,633,864,074

2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354 7,808,239,553

344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159 5,276,575,420

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674 5,203,231,820

GIRADO

% Certificado

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3% 80.5%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8% 43.5%

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093 5,104,145,107

Durante el periodo del 11 al 17 de setiembre la ejecución devengada se incrementó en S/ 323’897,146 acumulando una ejecución sectorial de S/ 5,203’231,820 que representa el 43.5% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,972’757,313, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,177’395,384) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 10.SET.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS RELACIONES EXTERIORES VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEFENSA PODER JUDICIAL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA DEL PUEBLO FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR SALUD CONGRESONACIONAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CONTRALORIA GENERAL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AMBIENTAL PRODUCCION AGRICULTURA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

586,400,054 25,880,457,969 756,955,610 6,496,129,953 7,136,931,981 2,073,968,818 33,915,178 1,647,171,381 59,764,968 22,740,800 9,973,627,489 8,258,663,696 616,674,888 324,852,658 538,212,210 437,549,070 4,306,651,000 40,184,000 504,573,472 371,136,099 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 1,861,129,133 10,795,361,929 615,117,471 756,878,090 2,033,597,490 57,027,000

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

R.

PIM

1 2 4 3 6 7 5 10 13 8 9 11 16 17 12 14 15 18 19 20 21 23 22 24 25 27 26 28 30 29

1,752,196,804 25,721,466,184 817,194,709 6,563,941,494 7,807,931,536 2,244,843,465 47,274,537 1,726,169,729 64,198,436 22,846,205 10,601,895,733 8,248,253,695 708,032,308 410,134,593 552,172,528 432,318,269 4,558,267,924 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,038,491,971 2,138,530,010 661,444,447 92,895,194 2,473,362,466 11,972,757,313 718,768,538 937,463,606 3,145,881,751 60,758,629 109,706,696,159

ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

1,568,737,125 21,865,135,647 759,255,491 7,732,194,541 7,593,350,510 1,992,767,655 40,334,107 1,660,629,327 58,719,209 22,422,558 9,603,268,734 7,003,235,167 579,127,873 369,398,276 519,652,343 388,208,837 3,928,202,881 55,005,678 492,540,842 441,703,740 10,152,372,154 1,777,617,518 477,638,508 77,077,090 1,765,543,369 9,378,521,621 497,755,948 643,242,260 2,487,106,381 36,602,999

1,393,607,863 89.5% 17,583,792,758 85.0% 525,359,051 92.9% 4,422,881,099 117.8% 4,940,991,598 97.3% 1,386,496,022 88.8% 30,019,178 85.3% 1,025,451,815 96.2% 36,630,786 91.5% 13,943,395 98.1% 6,391,692,909 90.6% 4,813,518,079 84.9% 393,856,843 81.8% 224,326,894 90.1% 317,323,493 94.1% 245,172,531 89.8% 2,541,778,858 86.2% 38,261,274 76.9% 298,387,890 87.5% 277,527,944 79.9% 6,808,064,089 72.3% 990,198,292 83.1% 309,241,847 72.2% 41,744,444 83.0% 1,040,631,704 71.4% 4,879,334,674 78.3% 298,465,938 69.3% 362,256,384 68.6% 1,044,239,443 79.1% 22,748,122 60.2%

79.5% 68.4% 64.3% 67.4% 63.3% 61.8% 63.5% 59.4% 57.1% 61.0% 60.3% 58.4% 55.6% 54.7% 57.5% 56.7% 55.8% 53.5% 53.0% 50.2% 48.5% 46.3% 46.8% 44.9% 42.1% 40.8% 41.5% 38.6% 33.2% 37.4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,752,299,312 25,620,165,081 817,989,228 6,564,266,441 7,809,149,450 2,244,843,465 47,274,537 1,727,091,066 64,198,436 22,846,205 10,700,366,002 8,248,117,569 708,032,308 410,199,462 552,172,528 432,547,781 4,558,267,924 71,550,661 572,247,484 553,933,705 14,065,642,819 2,139,385,230 660,795,857 92,895,194 2,500,741,815 11,972,757,313 718,800,956 938,366,751 3,144,057,372 60,758,629

1,571,485,409 21,874,292,627 760,350,968 5,636,731,420 7,595,969,405 2,052,349,624 40,439,460 1,670,837,036 58,974,800 22,518,031 9,658,510,704 7,071,934,297 578,520,185 370,426,032 518,522,091 395,011,756 3,931,885,576 55,825,702 494,789,078 450,790,837 10,293,836,568 1,792,941,596 482,850,848 77,624,796 1,824,488,243 9,633,864,074 503,295,909 665,353,650 2,591,325,012 36,718,656

1,396,598,211 17,747,141,225 558,104,005 4,452,929,866 5,158,530,884 1,465,793,215 30,834,104 1,096,060,707 40,129,308 14,058,256 6,453,075,884 4,930,197,421 420,453,340 238,379,157 318,531,774 249,479,188 2,562,508,575 40,142,683 304,740,178 284,788,807 7,039,031,364 1,044,921,576 317,384,155 42,714,315 1,119,733,219 5,203,231,820 303,184,507 385,698,298 1,287,960,845 24,359,871

89.7% 79.7% 85.4% 69.3% 93.0% 68.2% 85.9% 67.8% 97.3% 66.1% 91.4% 65.3% 85.5% 65.2% 96.7% 63.5% 91.9% 62.5% 98.6% 61.5% 90.3% 60.3% 85.7% 59.8% 81.7% 59.4% 90.3% 58.1% 93.9% 57.7% 91.3% 57.7% 86.3% 56.2% 78.0% 56.1% 86.5% 53.3% 81.4% 51.4% 73.2% 50.0% 83.8% 48.8% 73.1% 48.0% 83.6% 46.0% 73.0% 44.8% 80.5% 43.5% 70.0% 42.2% 70.9% 41.1% 82.4% 41.0% 60.4% 40.1%

93,967,368,389

62,697,945,217

109,771,760,581

92,712,464,390

64,530,696,758

84.5% 58.8%

Certificación

Devengado

85.7% 57.2%

Certificación

Devengado

% % Cert. Dev.

Al 17 de setiembre el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 26° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo, el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 80.5% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,633’864,074.

OGPP - OP

Página 1 de 5

Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 10.SET.2017 PLIEGO

PIA

R.

PIM

ACUMULADO AL 17.SET.2017

% % Certificación Devengado Cert. Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

202: SUTRAN

54,384,000

1

59,722,000

50,878,301

30,514,877 85.2% 51.1%

1

59,722,000

51,152,329

214: AUT. PORTUARIA NAC.

12,647,108

2

48,293,088

36,435,606

20,835,171 75.4% 43.1%

2

48,293,088

36,634,116

33,341,250 85.7% 55.8% 22,195,399 75.9% 46.0%

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

10,728,330,821

3

11,864,742,225

9,291,207,714 4,827,984,626 78.3% 40.7%

3

11,864,742,225

9,546,077,629

5,147,695,171 80.5% 43.4%

TOTAL

10,795,361,929

11,972,757,313

9,378,521,621 4,879,334,674 78.3% 40.8%

11,972,757,313

9,633,864,074

5,203,231,820 80.5% 43.5%

Al 17 de setiembre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 55.8%), la APN (con el 46.0%) y el MTC (con el 43.4%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (85.7% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (75.9%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 10.SET.2017 Categoria / Genérica

PIA

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

GASTO CORRIENTE

2,552,512,574

2,997,825,491

2,492,583,102

1,537,233,689 83.1%

51.3%

3,041,752,479

2,619,204,062

1,677,315,078 86.1%

55.1%

Personal y Obligaciones Sociales

139,492,129

126,378,001

120,237,086

68,445,461 95.1%

54.2%

126,378,001

120,286,903

73,486,801 95.2%

58.1%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

80,935,626

84,017,982

77,516,446

51,327,566 92.3%

61.1%

84,017,982

77,516,446

56,922,207 92.3%

67.8%

2,229,943,312

2,688,253,737

2,211,328,638

1,348,558,595 82.3%

50.2%

2,732,191,945

2,338,084,783

1,476,112,244 85.6%

54.0%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

59,462,112

48,607,573

48,372,296 81.7%

81.3%

59,462,112

48,607,573

48,205,629 81.7%

81.1%

Otros Gastos

49,978,602

39,713,659

34,893,359

20,529,771 87.9%

51.7%

39,702,439

34,708,357

22,588,197 87.4%

56.9%

8,242,849,355

8,974,931,822

6,885,938,519

3,342,100,984 76.7%

37.2%

8,931,004,834

7,014,660,012

3,525,916,741 78.5%

39.5%

0

162,417,596

128,741,216

128,600,590 79.3%

79.2%

340,982,600

128,741,216

128,600,590 37.8%

37.7%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

0

2,406,197

2,272,314

2,272,314 94.4%

94.4%

2,406,197

2,406,196

8,242,849,355

8,810,108,029

6,754,924,989

3,211,228,080 76.7%

36.4%

8,587,616,037

6,883,512,600

3,395,043,837 80.2%

2,272,314 100.0% 94.4% 39.5%

10,795,361,929 11,972,757,313

9,378,521,621

4,879,334,673 78.3%

40.8%

11,972,757,313

9,633,864,074

5,203,231,819 80.5%

43.5%

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 140’081,389, mientras que en gastos de capital fue de S/ 183’815,757. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,395’043,837) en la que se ha ejecutado el 39.5% del PIM mientras la que presenta el menor monto es Otros Gastos en gastos de capital (S/ 2’272,314).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 10.SET.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

ACUMULADO AL 17.SET.2017

% % Certificado Devengado Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% % Cert. Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,447,497,961 6,980,392,054

3,796,660,496 82.6% 44.9%

8,447,497,961 7,087,932,054

3,994,175,436 83.9% 47.3%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

1,019,258,704

779,716,471

470,853,881 76.5% 46.2%

1,019,258,704

827,146,980

479,579,191 81.2% 47.1%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687 1,579,583,577

586,359,682 64.6% 24.0%

2,444,941,687 1,679,746,467

702,952,894 68.7% 28.8%

Donaciones y Transferencias

0

28,525,197

16,431,156

16,332,565 57.6% 57.3%

28,525,197

16,576,088

Recursos Determinados

0

32,533,764

22,398,362

9,128,049 68.8% 28.1%

32,533,764

22,462,486

10,191,733 69.0% 31.3%

11,972,757,313 9,378,521,620

4,879,334,673 78.3% 40.8%

11,972,757,313 9,633,864,075

5,203,231,819 80.5% 43.5%

TOTAL SECTOR

10,795,361,929

16,332,565 58.1% 57.3%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,994’175,436), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 10’191,733.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 10.SET.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,438,712,097

8,176,046,738

185,994,307

328,310,711

10,240,473,907 243,946,777 124,946,938 10,795,361,929

ACUMULADO AL 17.SET.2017 % % Cert. Dev.

% % Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

4,389,398,634 78.3% 42.0%

10,261,706,051

8,307,736,959

4,632,054,861 81.0% 45.1%

187,525,778

154,781,274 57.1% 47.1%

330,310,711

187,564,911

156,015,538 56.8% 47.2%

10,110,401,386

7,988,520,960

4,234,617,360 79.0% 41.9%

9,931,395,340

8,120,172,048

4,476,039,323 81.8% 45.1%

270,548,443 1,263,496,773 11,972,757,313

216,395,723 986,079,161 9,378,521,622

124,667,951 80.0% 46.1% 365,268,089 78.0% 28.9% 4,879,334,674 78.3% 40.8%

270,483,443 1,440,567,819 11,972,757,313

217,435,358 1,108,691,757 9,633,864,074

131,814,029 80.4% 48.7% 439,362,929 77.0% 30.5% 5,203,231,819 80.5% 43.5%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,632’054,861 y S/ 439’362,929 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 131’814,029).

OGPP - OP

Página 2 de 5

Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 10.SET.2017 SECTOR

PIA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 17.SET.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

5,500,000

1

15,754,715

10,128,483

8,144,036

64.3%

51.7%

1

15,754,715

10,128,483

8,144,036

64.3% 51.7%

MINISTERIO PUBLICO

20,000,000

5

31,590,754

31,041,548

12,102,437

98.3%

38.3%

2

31,590,754

31,041,548

14,803,831

98.3% 46.9%

DEFENSA

490,491,886

2

767,164,411

671,618,572

350,949,768

87.5%

45.7%

3

767,216,461

673,809,428

355,118,491

87.8% 46.3%

ECONOMIA Y FINANZAS

213,593,569

4

250,909,317

165,036,858

97,779,390

65.8%

39.0%

4

250,909,317

166,673,139

102,171,712

66.4% 40.7%

RELACIONES EXTERIORES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO

0 8,204,655,171 1,619,029,735

3

23,942,081 6,718,801,565 1,116,465,509

11,129,883 3,204,829,689 411,173,851

86.6% 40.3% 76.7% 36.6% 96.5% 35.5%

5

6 7

27,637,998 8,756,787,560 1,157,524,548

6 7

27,637,998 8,532,833,216 1,116,958,021

23,942,081 11,165,933 6,847,463,134 3,387,328,261 1,054,618,028 419,669,908

86.6% 40.4% 80.2% 39.7% 94.4% 37.6%

EDUCACION

1,941,960,305

8

1,857,123,829

1,409,948,874

642,371,122

75.9%

34.6%

8

1,860,817,849

1,432,882,142

669,496,307

77.0% 36.0%

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

114,698,133

10

111,649,214

71,404,034

32,701,214

64.0%

29.3%

9

111,649,214

70,365,012

34,877,502

63.0% 31.2%

AGRICULTURA

696,473,205

9

994,724,509

816,278,063

296,907,645

82.1%

29.8%

10

1,000,789,633

831,485,530

308,810,663

83.1% 30.9%

CULTURA

71,710,427

11

85,042,524

66,097,120

24,618,895

77.7%

28.9%

11

85,042,524

66,043,476

24,748,448

77.7% 29.1%

CONTRALORIA GENERAL

23,200,000

12

29,972,747

18,441,247

7,189,266

61.5%

24.0%

12

29,972,747

18,441,247

7,233,766

61.5% 24.1%

PRODUCCION

182,163,379

13

282,911,719

145,793,267

61,289,058

51.5%

21.7%

13

282,911,719

155,320,857

66,944,986

54.9% 23.7%

AMBIENTAL

159,056,537

14

186,684,178

90,319,657

38,306,264

48.4%

20.5%

14

186,684,178

91,207,215

38,840,659

48.9% 20.8%

3,690,000

15

5,859,791

3,842,408

1,019,225

65.6%

17.4%

15

5,859,791

3,876,636

1,054,500

66.2% 18.0%

828,745,375

17

375,757,628

292,545,080

62,278,118

77.9%

16.6%

16

375,757,628

292,603,070

66,204,922

77.9% 17.6%

2,791,140

16

1,954,332

1,043,451

327,864

53.4%

16.8%

17

1,954,332

1,059,916

332,168

54.2% 17.0%

ENERGIA Y MINAS

308,558,637

18

233,341,013

120,902,586

38,101,793

51.8%

16.3%

18

233,679,135

121,094,415

38,360,772

51.8% 16.4%

INTERIOR

337,422,293

19

448,967,665

216,174,551

67,078,565

48.1%

14.9%

19

449,443,903

223,526,726

68,092,058

49.7% 15.2%

PODER JUDICIAL

67,514,901

20

88,728,633

28,904,831

10,493,985

32.6%

11.8%

20

88,728,633

60,985,182

10,768,501

68.7% 12.1%

JUSTICIA

475,861,354

21

350,750,783

212,622,655

17,704,764

60.6%

5.0%

21

350,750,783

214,189,719

18,263,803

61.1%

5.2%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

23,000,000

22

24,573,723

4,148,207

1,032,002

16.9%

4.2%

22

24,573,723

4,148,184

1,044,002

16.9%

4.2%

FUERO MILITAR POLICIAL

2,726,476

24

2,726,476

2,726,476

50,042 100.0%

1.8%

23

2,726,476

2,726,476

76,341 100.0%

2.8%

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

0

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

24

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

48,851,235

25

50,128,745

4,367,349

915,192

8.7%

1.8%

25

50,128,745

4,592,935

1,021,738

9.2%

2.0%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

14,976,404

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

0

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

28

568,064

475,771

0 83.8%

0.0%

16,193,874,099

12,244,032,517

5,398,547,848

75.6%

33.3%

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS SALUD MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

15,939,978,782 12,403,662,624 5,654,627,088

77.8% 35.5%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 17 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

PIM

CERTIFICADO

% Certificado

DEV ENGADO

% Devengado

Ranking

FECHA

4

Al 31.ENE

8,737,610,320

2,855,406,293

203,732,538

32.7%

2.3%

7

Al 28.FEB

8,701,131,872

3,551,026,978

379,724,986

40.8%

4.4%

8

Al 31.MAR

8,174,604,025

3,819,885,242

720,739,899

46.7%

8.8%

5

Al 30.ABR

8,520,978,002

4,380,710,898

1,429,783,678

51.4%

16.8%

6

Al 31.MAY

8,584,828,265

4,941,039,443

1,724,949,988

57.6%

20.1%

5

Al 30.JUN

8,584,828,265

4,960,842,598

2,101,269,162

57.8%

24.5%

5

Al 31.JUL

8,624,820,258

6,455,180,824

2,536,147,051

74.8%

29.4%

6

Al 31.AGO

8,822,252,665

6,519,663,401

3,206,162,993

73.9%

36.3%

6

Al 03.SET

8,822,252,665

6,519,699,043

3,206,239,930

73.9%

36.3%

6

Al 10.SET

8,756,787,560

6,718,801,565

3,204,829,689

76.7%

36.6%

6

Al 17.S ET

8,532,833,216

6,847,463,134

3,387,328,261

80.2%

39.7%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 39.7% y la certificación de 80.2% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 182’498,572 alcanzando un monto acumulado de S/ 3,387’328,261.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 10.SET.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

PIA

PIM

3

Certificación Devengado

% Dev.

R.

PIM

2

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

8,753,745,958

6,717,595,153

3,203,698,077 76.7%

36.6%

8,529,791,614

6,846,256,722

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

346,473,782

599,994,802

184,717,500

130,613,804 30.8%

21.8%

597,994,802

209,322,860

139,885,474 35.0%

23.4%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,724,455,870

4,401,228,090

1,986,121,030 93.2%

42.0%

4,724,455,870

4,401,104,496

2,019,547,139 93.2%

42.7%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

313,416,794

178,948,136

129,333,221

38,730,270 72.3%

21.6%

178,948,136

131,691,685

38,749,509 73.6%

21.7%

UE 011: FITEL

100,000,000

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

242,962,404

140,962,404

125,390,785 58.0%

51.6%

UE 012: MTC - AATE

2,658,430,158

2,391,215,695

1,295,282,257

918,799,919 54.2%

38.4%

2,212,194,649

1,396,916,705

1,058,408,332 63.1%

47.8%

-

618,169,051

566,071,682

4,042,270 91.6%

0.7%

573,235,753

566,258,572

4,215,411 98.8%

0.7%

25,000

25,000

25,000

25,000

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171

R.

ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Cert.

-

1

-

2

8,204,655,171

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,106,612 39.2%

36.7%

8,756,787,560

6,718,801,565

3,204,829,689 76.7%

36.6%

1 3

3,386,196,649 80.3% 39.7%

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,106,612 39.2% 36.7%

8,532,833,216

6,847,463,134

3,387,328,261 80.2% 39.7%

Asimismo, a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (39.7%) y APN (con el 36.7%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (51.6 % del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E. JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 10.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 17.SET.2017

Devengado % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

211,578,000

359,674,532

53,197,872

51,206,294

14.8%

14.2%

357,674,532

77,759,733

51,206,294

21.7%

211,578,000

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

239,163,419

48,000

-

0.0%

0.0%

-

120,511,113

53,197,872

51,206,294

44.1%

42.5%

118,511,113

77,711,733

51,206,294

65.6%

43.2%

2,825,201,141

2,878,710,811

2,676,523,742

1,413,277,177

93.0%

49.1%

2,871,457,711 2,665,334,358 1,417,818,215

92.8%

49.4%

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129

119,054,998 227,317,994 104,979,933 111,697,096 5,924,367 141,211,715 67,076,588 105,579,571 378,813,473 1,049,079,934 256,944,237 108,843,836

92,357,928 6,195,036 51,704,489 75,745,580 1,934,707 135,187,276 35,097,610 60,532,772 269,657,276 469,708,598 167,381,235 47,774,670

98.4% 94.4% 98.9% 99.9% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.9% 100.0% 99.9%

76.3% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.8% 55.1% 71.2% 41.6% 65.1% 43.8%

98.4% 94.4% 99.0% 100.0% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.5% 100.0% 99.9%

76.7% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.9% 55.1% 71.4% 41.9% 66.1% 43.8%

2,655,832,535

2,378,031,411

1,289,188,377

917,548,570

54.2%

38.6%

63.2%

48.1%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 884,422,685 216,323,724

125,943,160 582,260,017 209,345,393

100.0% 46.1% 79.3%

66.8% 30.4% 76.7%

188,441,968 1,737,616,190 272,952,207

188,441,968 985,891,050 216,383,950

125,943,160 721,802,187 209,364,275

100.0% 56.7% 79.3%

66.8% 41.5% 76.7%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

433,735,787

426,957,903

1,805,299

98.4%

0.4%

429,943,806

426,863,233

1,958,440

99.3%

0.5%

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

84,577,410 171,155,443 178,002,934

79,180,636 171,105,443 176,671,824

66,000 814,000 925,299

93.6% 100.0% 99.3%

0.1% 0.5% 0.5%

80,785,429 171,155,443 178,002,934

79,180,636 171,153,792 176,528,805

84,000 814,000 1,060,440

98.0% 100.0% 99.2%

0.1% 0.5% 0.6%

5,692,611,676

6,050,152,541

4,445,867,894

2,383,837,340

73.5%

39.4%

5,858,086,414 4,560,674,292 2,528,092,571

77.9%

43.2%

Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129

119,054,997 227,317,994 105,139,267 111,711,364 5,934,087 141,204,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,037,712,142 256,944,237 108,823,958

92,761,616 6,223,570 51,726,450 75,756,324 1,944,211 135,197,430 35,213,446 60,532,483 270,441,677 470,428,860 169,813,217 47,778,931

2,199,010,365 1,390,716,968 1,057,109,622

14.3%

La cartera Priorizada del Sector 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 17 de setiembre presenta un nivel de ejecución del 43.2% y la certificación está en el 77.9% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (49.4% del PIM), en tanto la UE 013: P.E.JP presenta el menor nivel (0.5%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 470’428,860 y S/ 721’802,187 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 10.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 17.SET.2017 % % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

3

2,545,898,084

1,437,173,174

1,007,985,023 56.5% 39.6%

1

2,366,877,038

1,539,532,760

UE 011: FITEL

177,730,739

1

318,693,143

179,994,636

149,344,596 56.5% 46.9%

2

320,693,143

180,008,511

150,291,882 56.1% 46.9%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

6,478,981,671

2

6,582,627,174

6,054,331,762

2,947,258,138 92.0% 44.8%

3

6,582,627,174

6,078,951,438

3,030,819,715 92.3% 46.0%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

4

1,251,807,402

647,649,242

439,488,809 51.7% 35.1%

4

1,249,807,402

696,041,743

464,194,554 55.7% 37.1%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

426,236,034

5

252,448,901

194,309,466

78,399,756 77.0% 31.1%

5

252,448,901

197,087,024

80,670,036 78.1% 32.0%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

6

913,267,521

777,749,434

205,508,304 85.2% 22.5%

6

1,092,288,567

854,456,152

272,854,810 78.2% 25.0%

11,864,742,225

9,291,207,714

4,827,984,626 78.3% 40.7%

11,864,742,225

9,546,077,628

5,147,695,171 80.5% 43.4%

TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

1,148,864,174 65.0% 48.5%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que, al 17 de agosto, la UE 012 AATE es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 48.5% del PIM, seguido por la UE 011 FITEL (46.9%), la UE 007 MTC-PROVIAS NACIONAL (46.0%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (37.1%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (32.0%) y la UE 013: PE. JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (25.0% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO RETRIBUCION POR INVERSION (RPI) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. RETRIBUCION POR OPERACION Y MATENIMIENTO (RPMO) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. PASAJES Y VIÁTICOS SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

Página 4 de 5

MONTO 24,513,861 19,189,781 799,204 1,628,109 1,531,013 214,742 515,791 48,392,501

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 10.SET.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 17.SET.2017 % % R. Cert. Dev.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306 1

3,057,542

2,754,042

1,915,566 90.1% 62.7%

1

3,057,542

2,774,511

2,038,910 90.7% 66.7%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703 3

145,791,811

135,347,984

88,054,841 92.8% 60.4%

2

145,791,811

135,472,976

94,872,760 92.9% 65.1%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591 5

32,607,312

31,567,862

19,191,848 96.8% 58.9%

3

32,364,812

31,616,295

20,770,711 97.7% 64.2%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533 2

6,642,959

5,917,356

4,050,509 89.1% 61.0%

4

6,642,959

5,957,782

4,112,561 89.7% 61.9%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901 4

961,706

702,918

573,892 73.1% 59.7%

5

961,706

702,918

586,924 73.1% 61.0%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760 8

3,034,453

2,695,481

1,609,382 88.8% 53.0%

6

3,034,453

2,790,945

1,736,574 92.0% 57.2%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890 9

4,313,718

3,849,767

2,285,414 89.2% 53.0%

7

4,313,718

3,852,758

2,460,723 89.3% 57.0%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033 12

4,171,624

3,132,498

2,167,417 75.1% 52.0%

8

4,171,624

3,132,498

2,367,743 75.1% 56.8%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361 10

9,750,835

5,926,425

5,144,541 60.8% 52.8%

9

9,800,835

7,000,977

5,511,692 71.4% 56.2%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693 11

3,117,893

2,961,788

1,637,411 95.0% 52.5% 10

3,117,893

2,973,388

1,743,995 95.4% 55.9%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618 7

3,319,415

2,462,128

1,772,683 74.2% 53.4% 11

3,319,415

2,504,493

1,840,140 75.4% 55.4%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000 6

1,900,334

1,649,822

1,034,445 86.8% 54.4% 12

2,134,009

1,649,822

1,089,779 77.3% 51.1%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941 14

10,218,441

6,425,960

4,722,896 62.9% 46.2% 13

10,218,441

7,130,463

5,033,062 69.8% 49.3%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467 15

4,488,994

3,935,172

2,056,796 87.7% 45.8% 14

4,580,319

3,937,102

2,167,722 86.0% 47.3%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736 13

87,092,996

45,738,607

40,383,547 52.5% 46.4% 15

87,292,996

46,021,149

40,521,024 52.7% 46.4%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716 16

209,825,690

98,195,437

92,728,861 46.8% 44.2% 16

207,825,690

141,899,079

93,006,776 68.3% 44.8%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407 17

38,629,604

34,375,870

16,494,542 89.0% 42.7% 17

38,629,604

34,824,045

17,036,527 90.1% 44.1%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455 19

29,539,434

24,660,502

10,694,955 83.5% 36.2% 18

29,539,434

24,467,222

12,545,120 82.8% 42.5%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746 18

5,969,033

4,004,781

2,317,135 67.1% 38.8% 19

5,980,033

4,006,507

2,452,545 67.0% 41.0%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

5,454,834 20 1,398,400 22

3,119,774 1,398,400

2,187,442 1,077,455

1,127,997 70.1% 36.2% 20 446,544 77.0% 31.9% 21

3,169,774 1,398,400

2,188,278 1,077,455

1,196,980 69.0% 37.8% 484,407 77.0% 34.6%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093 21

36,887,301

14,894,169

11,969,710 40.4% 32.4% 22

36,887,301

15,921,958

12,264,978 43.2% 33.2%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN

23

5,747,316

2,798,260

1,825,157 48.7% 31.8% 23

5,747,316

2,819,610

1,863,099 49.1% 32.4%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033 25

34,203,873

25,912,965

9,729,768 75.8% 28.4% 24

34,192,873

26,172,862

10,750,553 76.5% 31.4%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174 26

7,093,548

5,287,018

1,942,929 74.5% 27.4% 25

7,091,048

5,449,548

2,108,220 76.9% 29.7%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389 27

6,947,889

2,586,431

1,605,815 37.2% 23.1% 26

6,947,889

2,681,813

1,711,301 38.6% 24.6%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327 24

20,571,992

17,713,779

5,882,933 86.1% 28.6% 27

24,843,084

17,747,172

6,021,682 71.4% 24.2%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938 28

414,179,585

101,660,649

90,599,714 24.5% 21.9% 28

413,979,585

101,660,649

99,624,475 24.6% 24.1%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451 29

32,023,532

12,614,357

6,090,607 39.4% 19.0% 29

28,637,440

12,733,417

6,518,112 44.5% 22.8%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406 30

85,200,398

44,516,553

9,566,128 52.2% 11.2% 30

84,135,398

44,618,153

9,787,943 53.0% 11.6%

1,251,807,402

647,553,475

439,623,984 51.7% 35.1%

1,249,807,402

695,785,845

464,227,038 55.7% 37.1%

TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 17.SET.2017 Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 60% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (66.7%), la Oficina de Personal (65.1%), la Oficina de Abastecimiento (64.2%), la Oficina de Administración – OA (61.9%) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (61.0%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (11.6%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (22.8%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (24.1%) y la Oficina de Tecnología de Información – OTI (24.2%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios, así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

Página 5 de 5