15 boletin semanal ejec presupuestaria del 04 09 al 10 09 17

N° 15

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 11.SET.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

26 29 29 28 30 29 28 27 27 27

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313

COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO ANUAL MENSUAL

CERTIFICADO 3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621

2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354

344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674

GIRADO

% Certificado

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8%

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093

Durante el periodo del 04 al 10 de setiembre la ejecución devengada se incrementó en S/ 140’511,250 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,879’334,674 que representa el 40.8% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,972’757,313, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,177’395,384) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 03.SET.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AGRICULTURA

586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 59,764,968 437,549,070 4,306,651,000 616,674,888 324,852,658 40,184,000 504,573,472 371,136,099 16,379,171,034 589,756,008 1,914,906,174 43,933,828 1,861,129,133 615,117,471 10,795,361,929 756,878,090 57,027,000 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

R.

PIM

1 3 2 4 5 8 6 7 9 10 11 12 14 13 15 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 26 27 28 29 30

1,749,231,021 25,723,208,704 6,563,941,494 817,168,546 47,274,537 7,807,931,536 2,244,284,093 22,846,205 10,590,396,956 1,726,169,729 8,247,520,347 552,172,528 64,198,436 432,318,269 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,072,138,375 661,045,857 2,138,546,210 92,895,194 2,441,641,647 718,766,113 11,967,285,431 937,463,606 60,758,629 3,142,918,134 109,685,760,507

ACUMULADO AL 10.SET.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

1,567,011,030 21,821,321,276 5,714,736,910 744,710,927 40,134,659 7,586,836,162 1,992,430,206 22,375,872 9,583,718,022 1,663,549,606 6,991,701,159 521,344,849 58,339,838 392,708,338 3,924,256,340 578,122,548 370,128,484 53,958,144 492,463,413 432,984,606 10,039,744,199 463,801,783 1,771,857,425 76,048,664 1,738,133,580 492,568,854 9,044,463,048 629,226,726 36,512,316 2,360,104,060

1,389,802,481 17,130,163,464 4,389,061,206 522,009,037 29,025,909 4,721,690,869 1,375,070,046 13,890,234 6,371,739,205 1,020,978,029 4,759,237,456 314,060,494 36,191,572 243,978,559 2,515,563,515 390,254,697 221,480,898 37,356,085 294,946,703 275,733,209 6,686,905,185 298,714,877 975,823,167 41,640,385 1,023,449,968 293,275,641 4,738,823,424 354,804,082 22,360,096 1,019,791,118

89.6% 79.5% 84.8% 66.6% 87.1% 66.9% 91.1% 63.9% 84.9% 61.4% 97.2% 60.5% 88.8% 61.3% 97.9% 60.8% 90.5% 60.2% 96.4% 59.1% 84.8% 57.7% 94.4% 56.9% 90.9% 56.4% 90.8% 56.4% 86.1% 55.2% 81.7% 55.1% 90.2% 54.0% 75.4% 52.2% 87.4% 52.4% 78.4% 49.9% 71.3% 47.5% 70.2% 45.2% 82.9% 45.6% 81.9% 44.8% 71.2% 41.9% 68.5% 40.8% 75.6% 39.6% 67.1% 37.8% 60.1% 36.8% 75.1% 32.4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,752,196,804 25,721,466,184 6,563,941,494 817,194,709 47,274,537 7,807,931,536 2,244,843,465 22,846,205 10,601,895,733 1,726,169,729 8,248,253,695 552,172,528 64,198,436 432,318,269 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,038,491,971 661,444,447 2,138,530,010 92,895,194 2,473,362,466 718,768,538 11,972,757,313 937,463,606 60,758,629 3,145,881,751

1,568,737,125 21,865,135,647 7,732,194,541 759,255,491 40,334,107 7,593,350,510 1,992,767,655 22,422,558 9,603,268,734 1,660,629,327 7,003,235,167 519,652,343 58,719,209 388,208,837 3,928,202,881 579,127,873 369,398,276 55,005,678 492,540,842 441,703,740 10,152,372,154 477,638,508 1,777,617,518 77,077,090 1,765,543,369 497,755,948 9,378,521,621 643,242,260 36,602,999 2,487,106,381

1,393,607,863 89.5% 79.5% 17,583,792,758 85.0% 68.4% 4,422,881,099 117.8% 67.4% 525,359,051 92.9% 64.3% 30,019,178 85.3% 63.5% 4,940,991,598 97.3% 63.3% 1,386,496,022 88.8% 61.8% 13,943,395 98.1% 61.0% 6,391,692,909 90.6% 60.3% 1,025,451,815 96.2% 59.4% 4,813,518,079 84.9% 58.4% 317,323,493 94.1% 57.5% 36,630,786 91.5% 57.1% 245,172,531 89.8% 56.7% 2,541,778,858 86.2% 55.8% 393,856,843 81.8% 55.6% 224,326,894 90.1% 54.7% 38,261,274 76.9% 53.5% 298,387,890 87.5% 53.0% 277,527,944 79.9% 50.2% 6,808,064,089 72.3% 48.5% 309,241,847 72.2% 46.8% 990,198,292 83.1% 46.3% 41,744,444 83.0% 44.9% 1,040,631,704 71.4% 42.1% 298,465,938 69.3% 41.5% 4,879,334,674 78.3% 40.8% 362,256,384 68.6% 38.6% 22,748,122 60.2% 37.4% 1,044,239,443 79.1% 33.2%

91,205,293,044

61,507,821,611

83.2% 56.1%

109,706,696,159

93,967,368,389

62,697,945,217

Certificación

Certificación

Devengado

% % Cert. Dev.

85.7% 57.2%

Al 10 de setiembre el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 27° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 78.3% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,378’521,621.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 03.SET.2017 PLIEGO

PIA

R.

PIM

ACUMULADO AL 10.SET.2017

% % Certificación Devengado Cert. Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

202: SUTRAN

54,384,000

1

54,384,000

50,661,321

30,199,307 93.2% 55.5%

1

59,722,000

50,878,301

214: AUT. PORTUARIA NAC.

12,647,108

2

48,159,206

35,795,224

20,626,336 74.3% 42.8%

2

48,293,088

36,435,606

20,835,171 75.4% 43.1%

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

10,728,330,821

3

11,864,742,225

8,958,006,503 4,687,997,782 75.5% 39.5%

3

11,864,742,225

9,291,207,714

4,827,984,626 78.3% 40.7%

TOTAL

10,795,361,929

11,967,285,431

9,044,463,048 4,738,823,425 75.6% 39.6%

11,972,757,313

9,378,521,621

4,879,334,674 78.3% 40.8%

30,514,877 85.2% 51.1%

Al 10 de setiembre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 51.1%), la APN (con el 43.1%) y el MTC (con el 40.7%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (85.2% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (75.4%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica

ACUMULADO AL 03.SET.2017

PIA

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 10.SET.2017 % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

GASTO CORRIENTE

2,552,512,574

3,055,160,643

2,487,060,854

1,524,214,847 81.4%

49.9%

2,997,825,491

2,492,583,102

1,537,233,689 83.1%

51.3%

Personal y Obligaciones Sociales

139,492,129

126,378,001

120,297,236

68,431,454 95.2%

54.1%

126,378,001

120,237,086

68,445,461 95.1%

54.2%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

80,935,626

84,017,982

77,516,446

51,327,890 92.3%

61.1%

84,017,982

77,516,446

51,327,566 92.3%

61.1%

2,229,943,312

2,740,522,706

2,206,017,575

1,336,629,149 80.5%

48.8%

2,688,253,737

2,211,328,638

1,348,558,595 82.3%

50.2%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

64,573,815

48,607,573

47,890,889 75.3%

74.2%

59,462,112

48,607,573

48,372,296 81.7%

81.3%

Otros Gastos

49,978,602

39,668,139

34,622,024

19,935,465 87.3%

50.3%

39,713,659

34,893,359

20,529,771 87.9%

51.7%

8,242,849,355

8,912,124,788

6,557,402,194

3,214,608,577 73.6%

36.1%

8,974,931,822

6,885,938,519

3,342,100,984 76.7%

37.2%

0

34,106,426

140,627

0 0.4%

0.0%

162,417,596

128,741,216

128,600,590 79.3%

79.2%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

0

2,272,315

2,272,314

2,406,197

2,272,314

2,272,314 94.4%

94.4%

8,242,849,355

8,875,746,047

6,554,989,253

3,212,434,586 73.9%

36.2%

8,810,108,029

6,754,924,989

3,211,228,080 76.7%

36.4%

10,795,361,929 11,967,285,431

9,044,463,048

4,738,823,424 75.6%

39.6%

11,972,757,313

9,378,521,621

4,879,334,673 78.3%

40.8%

2,173,991 100.0% 95.7%

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 13’018,842, mientras que en gastos de capital fue de S/ 127’492,407. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,211’228,080) en la que se ha ejecutado el 36.4% del PIM mientras la que presenta el menor monto es Otros Gastos en gastos de capital (S/ 2’272,314).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 03.SET.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

ACUMULADO AL 10.SET.2017

% % Certificado Devengado Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% % Cert. Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,447,497,961 6,796,751,214

3,657,057,362 80.5% 43.3%

8,447,497,961 6,980,392,054

3,796,660,496 82.6% 44.9%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

1,013,920,704

808,912,521

467,623,434 79.8% 46.1%

1,019,258,704

779,716,471

470,853,881 76.5% 46.2%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687 1,400,366,583

588,916,648 57.3% 24.1%

2,444,941,687 1,579,583,577

586,359,682 64.6% 24.0%

Donaciones y Transferencias

0

28,391,315

16,413,156

16,178,024 57.8% 57.0%

28,525,197

16,431,156

Recursos Determinados

0

32,533,764

22,019,574

9,047,957 67.7% 27.8%

32,533,764

22,398,362

9,128,049 68.8% 28.1%

11,967,285,431 9,044,463,048

4,738,823,425 75.6% 39.6%

11,972,757,313 9,378,521,620

4,879,334,673 78.3% 40.8%

TOTAL SECTOR

10,795,361,929

16,332,565 57.6% 57.3%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,796’660,496), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 9’128,049.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 03.SET.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,565,442,178

8,150,717,195

185,994,307

328,310,711

186,338,953

10,240,473,907

10,237,131,467

243,946,777 124,946,938 10,795,361,929

267,236,025 1,134,607,228 11,967,285,431

ACUMULADO AL 10.SET.2017 % % Cert. Dev.

% % Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

4,382,386,872 77.1% 41.5%

10,438,712,097

8,176,046,738

4,389,398,634 78.3% 42.0%

154,347,542 56.8% 47.0%

328,310,711

187,525,778

154,781,274 57.1% 47.1%

7,964,378,242

4,228,039,330 77.8% 41.3%

10,110,401,386

7,988,520,960

4,234,617,360 79.0% 41.9%

213,598,366 680,147,486 9,044,463,047

122,117,371 79.9% 45.7% 234,319,182 59.9% 20.7% 4,738,823,425 75.6% 39.6%

270,548,443 1,263,496,773 11,972,757,313

216,395,723 986,079,161 9,378,521,622

124,667,951 80.0% 46.1% 365,268,089 78.0% 28.9% 4,879,334,674 78.3% 40.8%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,389’398,634 y S/ 365’268,089 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 124’667,951).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 03.SET.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 10.SET.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

% Cert.

Certificación Devengado

% Dev.

5,500,000

1

15,754,715

10,118,995

8,138,170

64.2%

51.7%

1

15,754,715

10,128,483

8,144,036

64.3% 51.7%

490,491,886

2

766,981,932

670,580,953

350,245,104

87.4%

45.7%

2

767,164,411

671,618,572

350,949,768

87.5% 45.7%

0

3

27,637,998

21,693,576

10,912,383

78.5%

39.5%

3

27,637,998

23,942,081

11,129,883

86.6% 40.3%

213,593,569

4

250,909,317

160,692,944

97,643,770

64.0%

38.9%

4

250,909,317

165,036,858

97,779,390

65.8% 39.0%

MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO

20,000,000 8,204,655,171 1,619,029,735

5

31,041,548 6,519,699,043 1,124,843,183

12,102,437 3,206,239,930 400,918,718

98.3% 38.3% 73.9% 36.3% 96.7% 34.5%

5

6 7

31,590,754 8,822,252,665 1,163,562,455

6 7

31,590,754 8,756,787,560 1,157,524,548

31,041,548 12,102,437 6,718,801,565 3,204,829,689 1,116,465,509 411,173,851

98.3% 38.3% 76.7% 36.6% 96.5% 35.5%

EDUCACION

1,941,960,305

8

1,837,203,960

1,400,760,628

618,574,577

76.2%

33.7%

8

1,857,123,829

1,409,948,874

642,371,122

75.9% 34.6%

AGRICULTURA

696,473,205

10

993,670,509

808,771,255

285,426,837

81.4%

28.7%

9

994,724,509

816,278,063

296,907,645

82.1% 29.8%

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

114,698,133

11

111,649,214

70,931,691

28,008,805

63.5%

25.1%

10

111,649,214

71,404,034

32,701,214

64.0% 29.3%

CULTURA

71,710,427

9

85,042,524

66,049,353

24,447,156

77.7%

28.7%

11

85,042,524

66,097,120

24,618,895

77.7% 28.9%

CONTRALORIA GENERAL

23,200,000

12

29,972,747

18,411,247

6,730,308

61.4%

22.5%

12

29,972,747

18,441,247

7,189,266

61.5% 24.0%

PRODUCCION

182,163,379

13

282,911,719

141,233,747

60,699,126

49.9%

21.5%

13

282,911,719

145,793,267

61,289,058

51.5% 21.7%

AMBIENTAL

159,056,537

14

186,539,436

89,700,409

37,732,970

48.1%

20.2%

14

186,684,178

90,319,657

38,306,264

48.4% 20.5%

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

3,690,000

15

5,859,791

3,852,133

1,007,716

65.7%

17.2%

15

5,859,791

3,842,408

1,019,225

65.6% 17.4%

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

2,791,140

16

1,954,332

764,738

327,864

39.1%

16.8%

16

1,954,332

1,043,451

327,864

53.4% 16.8%

SALUD

828,745,375

17

375,757,628

287,374,711

61,972,063

76.5%

16.5%

17

375,757,628

292,545,080

62,278,118

77.9% 16.6%

ENERGIA Y MINAS

308,558,637

18

233,341,013

120,727,226

37,763,345

51.7%

16.2%

18

233,341,013

120,902,586

38,101,793

51.8% 16.3%

INTERIOR

337,422,293

19

444,994,639

216,161,230

66,963,187

48.6%

15.0%

19

448,967,665

216,174,551

67,078,565

48.1% 14.9%

PODER JUDICIAL

67,514,901

20

88,669,261

29,033,168

10,570,317

32.7%

11.9%

20

88,728,633

28,904,831

10,493,985

32.6% 11.8%

JUSTICIA

475,861,354

21

350,750,783

212,602,106

17,097,207

60.6%

4.9%

21

350,750,783

212,622,655

17,704,764

60.6%

5.0%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

23,000,000

22

24,573,723

4,127,207

1,032,002

16.8%

4.2%

22

24,573,723

4,148,207

1,032,002

16.9%

4.2%

0

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

FUERO MILITAR POLICIAL

2,726,476

25

2,726,476

2,726,476

18,620 100.0%

0.7%

24

2,726,476

2,726,476

50,042 100.0%

1.8%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

48,851,235

24

50,128,745

4,186,606

880,261

8.4%

1.8%

25

50,128,745

4,367,349

915,192

8.7%

1.8%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

14,976,404

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

0

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

16,240,043,623

12,017,522,218

5,345,506,653

74.0%

32.9%

DEFENSA RELACIONES EXTERIORES ECONOMIA Y FINANZAS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

16,193,874,099 12,244,032,517 5,398,547,848

75.6% 33.3%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 10 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

% Certificado

% Devengado

Ranking

FECHA

4

Al 31.ENE

8,737,610,320

2,855,406,293

203,732,538

32.7%

2.3%

7

Al 28.FEB

8,701,131,872

3,551,026,978

379,724,986

40.8%

4.4%

8

Al 31.MAR

8,174,604,025

3,819,885,242

720,739,899

46.7%

8.8%

5

Al 30.ABR

8,520,978,002

4,380,710,898

1,429,783,678

51.4%

16.8%

6

Al 31.MAY

8,584,828,265

4,941,039,443

1,724,949,988

57.6%

20.1%

5

Al 30.JUN

8,584,828,265

4,960,842,598

2,101,269,162

57.8%

24.5%

5

Al 31.JUL

8,624,820,258

6,455,180,824

2,536,147,051

74.8%

29.4%

6

Al 31.AGO

8,822,252,665

6,519,663,401

3,206,162,993

73.9%

36.3%

6

Al 03.SET

8,822,252,665

6,519,699,043

3,206,239,930

73.9%

36.3%

6

Al 10.SET

8,756,787,560

6,718,801,565

3,204,829,689

76.7%

36.6%

PIM

CERTIFICADO

DEVENGADO

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 36.6% y la certificación de 76.7% respecto al PIM. En este periodo la ejecución ha alcanzado un monto acumulado de S/ 3,204’829,689.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 03.SET.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

PIA 8,204,655,171

R.

PIM

3

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 10.SET.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

3

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

8,819,211,063

6,518,492,631

3,205,108,318 73.9%

36.3%

8,753,745,958

6,717,595,153

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

346,473,782

599,994,802

176,012,295

130,501,681 29.3%

21.8%

599,994,802

184,717,500

130,613,804 30.8%

21.8%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,777,297,333

4,385,290,321

1,982,536,593 91.8%

41.5%

4,724,455,870

4,401,228,090

1,986,121,030 93.2%

42.0%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

313,416,794

191,122,948

130,667,363

38,680,023 68.4%

20.2%

178,948,136

129,333,221

38,730,270 72.3%

21.6%

UE 011: FITEL

100,000,000

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

UE 012: MTC - AATE

2,658,430,158

2,391,813,318

1,294,931,762

924,151,838 54.1%

38.6%

2,391,215,695

1,295,282,257

918,799,919 54.2%

38.4%

-

618,020,258

390,628,486

3,847,398 63.2%

0.6%

618,169,051

566,071,682

4,042,270 91.6%

0.7%

25,000

25,000

25,000

25,000

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

-

1

-

2

8,204,655,171

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,106,612 39.2%

36.7%

8,822,252,665

6,519,699,043

3,206,239,930 73.9%

36.3%

1 2

3,203,698,077 76.7% 36.6%

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,106,612 39.2% 36.7%

8,756,787,560

6,718,801,565

3,204,829,689 76.7% 36.6%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (36.7%) y el MTC (con el 36.6%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 03.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 10.SET.2017

Devengado % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

211,578,000

359,674,532

53,186,072

51,142,631

14.8%

14.2%

359,674,532

53,197,872

51,206,294

14.8%

211,578,000

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

-

120,511,113

53,186,072

51,142,631

44.1%

42.4%

120,511,113

53,197,872

51,206,294

44.1%

42.5%

2,825,201,141

2,931,552,274

2,688,591,244

1,411,603,838

91.7%

48.2%

2,878,710,811 2,676,523,742 1,413,277,177

93.0%

49.1%

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 133,057,868 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129

119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 5,829,290 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,027,739,289 256,944,237 108,969,129

92,357,928 6,194,639 51,345,770 75,286,032 1,929,079 135,179,094 35,050,169 60,531,352 269,528,606 469,373,755 167,062,835 47,764,579

98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.2% 100.0% 77.0% 96.1% 100.0% 91.1% 100.0% 100.0%

76.3% 2.6% 48.4% 67.4% 2.1% 95.7% 26.3% 55.1% 71.1% 41.6% 65.0% 43.8%

98.4% 94.4% 98.9% 99.9% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.9% 100.0% 99.9%

76.3% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.8% 55.1% 71.2% 41.6% 65.1% 43.8%

2,655,832,535

2,378,031,411

1,288,846,011

922,905,741

54.2%

38.8%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 884,080,319 216,323,724

125,943,160 583,798,179 213,164,402

100.0% 46.1% 79.3%

66.8% 30.5% 78.1%

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 884,422,685 216,323,724

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

433,586,994

251,497,706

1,662,779

58.0%

0.4%

433,735,787

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

84,577,410 171,155,443 177,854,141

79,268,636 171,155,443 1,073,627

66,000 774,000 822,779

93.7% 100.0% 0.6%

0.1% 0.5% 0.5%

84,577,410 171,155,443 178,002,934

5,692,611,676

6,102,845,211

4,282,121,033

2,387,314,989

70.2%

39.1%

Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129

14.2%

119,054,998 227,317,994 104,979,933 111,697,096 5,924,367 141,211,715 67,076,588 105,579,571 378,813,473 1,049,079,934 256,944,237 108,843,836

92,357,928 6,195,036 51,704,489 75,745,580 1,934,707 135,187,276 35,097,610 60,532,772 269,657,276 469,708,598 167,381,235 47,774,670

2,378,031,411 1,289,188,377

917,548,570

54.2%

38.6%

125,943,160 582,260,017 209,345,393

100.0% 46.1% 79.3%

66.8% 30.4% 76.7%

426,957,903

1,805,299

98.4%

0.4%

79,180,636 171,105,443 176,671,824

66,000 814,000 925,299

93.6% 100.0% 99.3%

0.1% 0.5% 0.5%

6,050,152,541 4,445,867,894 2,383,837,340

73.5%

39.4%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 10 de setiembre presenta un nivel de ejecución del 39.4% y la certificación está en el 73.5% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (49.1% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 469’708,598 y S/ 582’260,017 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 03.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 10.SET.2017 % % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

UE 011: FITEL

177,730,739

1

318,693,143

178,971,258

149,182,625 56.2% 46.8%

1

318,693,143

179,994,636

149,344,596 56.5% 46.9%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

6,478,981,671

2

6,637,968,637

6,039,844,351

2,936,871,761 91.0% 44.2%

2

6,582,627,174

6,054,331,762

2,947,258,138 92.0% 44.8%

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

3

2,548,960,095

1,436,300,710

1,013,128,156 56.3% 39.7%

3

2,545,898,084

1,437,173,174

1,007,985,023 56.5% 39.6%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

4

1,251,807,402

634,670,021

435,170,047 50.7% 34.8%

4

1,251,807,402

647,649,242

439,488,809 51.7% 35.1%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

426,236,034

5

322,505,390

195,592,081

77,782,521 60.6% 24.1%

5

252,448,901

194,309,466

78,399,756 77.0% 31.1%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

6

784,807,558

472,628,082

75,862,672 60.2%

6

913,267,521

777,749,434

205,508,304 85.2% 22.5%

11,864,742,225

8,958,006,503

11,864,742,225

9,291,207,714

4,827,984,626 78.3% 40.7%

TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

9.7%

4,687,997,782 75.5% 39.5%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 10 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.9% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (44.8%), la UE 012 MTC-AATE (39.6%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (35.1%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (31.1%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (22.5% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAGO DE COFINANCIMIENTO - PPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN - CONTRATO DE CONCESIÓN DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS NUEVA REFORMA PASAJES Y VIÁTICOS SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MATERIALES Y ÚTILES SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

Página 4 de 5

MONTO 8,686,935 1,168,629 872,908 762,801 432,309 126,623 116,731 92,622 719,662 12,979,221

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 03.SET.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 10.SET.2017 % % R. Cert. Dev.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

1

3,057,542

2,730,255

1,914,980 89.3% 62.6%

1

3,057,542

2,754,042

1,915,566 90.1% 62.7%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

3

6,642,959

5,813,462

3,905,792 87.5% 58.8%

2

6,642,959

5,917,356

4,050,509 89.1% 61.0%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

2

145,791,811

134,927,428

87,924,089 92.5% 60.3%

3

145,791,811

135,347,984

88,054,841 92.8% 60.4%

664,901

4

961,706

697,824

545,933 72.6% 56.8%

4

961,706

702,918

573,892 73.1% 59.7%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

5

32,302,312

30,949,943

17,744,108 95.8% 54.9%

5

32,607,312

31,567,862

19,191,848 96.8% 58.9%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000 12

2,114,009

1,572,034

1,012,227 74.4% 47.9%

6

1,900,334

1,649,822

1,034,445 86.8% 54.4%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618 10

3,319,415

2,438,859

1,716,133 73.5% 51.7%

7

3,319,415

2,462,128

1,772,683 74.2% 53.4%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

7

3,034,453

2,682,794

1,589,768 88.4% 52.4%

8

3,034,453

2,695,481

1,609,382 88.8% 53.0%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

8

4,313,718

3,756,264

2,250,786 87.1% 52.2%

9

4,313,718

3,849,767

2,285,414 89.2% 53.0%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361 11

9,750,835

5,835,291

4,933,213 59.8% 50.6% 10

9,750,835

5,926,425

5,144,541 60.8% 52.8%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693

6

3,117,893

2,912,000

1,636,251 93.4% 52.5% 11

3,117,893

2,961,788

1,637,411 95.0% 52.5%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

9

4,171,624

3,130,898

2,163,989 75.1% 51.9% 12

4,171,624

3,132,498

2,167,417 75.1% 52.0%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736 13

86,992,996

45,623,167

40,205,949 52.4% 46.2% 13

87,092,996

45,738,607

40,383,547 52.5% 46.4%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941 14

10,222,741

6,421,257

4,625,633 62.8% 45.2% 14

10,218,441

6,425,960

4,722,896 62.9% 46.2%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467 15

4,506,251

3,796,968

1,986,972 84.3% 44.1% 15

4,488,994

3,935,172

2,056,796 87.7% 45.8%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716 16

209,825,690

98,035,396

92,394,816 46.7% 44.0% 16

209,825,690

98,195,437

92,728,861 46.8% 44.2%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407 17

38,615,304

34,084,381

16,367,052 88.3% 42.4% 17

38,629,604

34,375,870

16,494,542 89.0% 42.7%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746 18

5,969,033

3,906,507

2,282,435 65.4% 38.2% 18

5,969,033

4,004,781

2,317,135 67.1% 38.8%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455 19

29,539,434

24,652,072

10,679,644 83.5% 36.2% 19

29,539,434

24,660,502

10,694,955 83.5% 36.2%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

5,454,834 20 15,863,093 21

3,139,774 36,987,301

2,117,260 14,500,801

1,120,520 67.4% 35.7% 20 11,885,155 39.2% 32.1% 21

3,119,774 36,887,301

2,187,442 14,894,169

1,127,997 70.1% 36.2% 11,969,710 40.4% 32.4%

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400 23

1,398,400

1,056,208

419,018 75.5% 30.0% 22

1,398,400

1,077,455

446,544 77.0% 31.9%

22

5,747,316

2,751,284

1,814,962 47.9% 31.6% 23

5,747,316

2,798,260

1,825,157 48.7% 31.8%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327 24

20,594,992

17,742,822

5,812,798 86.2% 28.2% 24

20,571,992

17,713,779

5,882,933 86.1% 28.6%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033 25

34,203,873

25,733,043

9,490,201 75.2% 27.7% 25

34,203,873

25,912,965

9,729,768 75.8% 28.4%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174 26

7,081,548

4,873,888

1,831,545 68.8% 25.9% 26

7,093,548

5,287,018

1,942,929 74.5% 27.4%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389 27

6,947,889

2,549,474

1,574,660 36.7% 22.7% 27

6,947,889

2,586,431

1,605,815 37.2% 23.1%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938 28

414,149,585

92,943,702

90,516,001 22.4% 21.9% 28

414,179,585

101,660,649

90,599,714 24.5% 21.9%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451 29

32,136,600

12,568,839

6,006,299 39.1% 18.7% 29

32,023,532

12,614,357

6,090,607 39.4% 19.0%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406 30

85,170,398

44,209,205

8,914,035 51.9% 10.5% 30

85,200,398

44,516,553

9,566,128 52.2% 11.2%

1,251,807,402

635,013,323

435,264,965 50.7% 34.8%

1,251,807,402

647,553,475

439,623,984 51.7% 35.1%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN

TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 10.SET.2017 Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 60% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (62.7%), la Oficina de Administración – OA (61.0%) y la Oficina de Personal (60.4%); mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (11.2%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (19.0%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (21.9%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (23.1%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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