N° 15
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 11.SET.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking
FECHA
PIA
PIM
26 29 29 28 30 29 28 27 27 27
Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET
10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313
COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO ANUAL MENSUAL
CERTIFICADO 3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674
GIRADO
% Certificado
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8%
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093
Durante el periodo del 04 al 10 de setiembre la ejecución devengada se incrementó en S/ 140’511,250 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,879’334,674 que representa el 40.8% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,972’757,313, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,177’395,384) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 03.SET.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AGRICULTURA
586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 59,764,968 437,549,070 4,306,651,000 616,674,888 324,852,658 40,184,000 504,573,472 371,136,099 16,379,171,034 589,756,008 1,914,906,174 43,933,828 1,861,129,133 615,117,471 10,795,361,929 756,878,090 57,027,000 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R.
PIM
1 3 2 4 5 8 6 7 9 10 11 12 14 13 15 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 26 27 28 29 30
1,749,231,021 25,723,208,704 6,563,941,494 817,168,546 47,274,537 7,807,931,536 2,244,284,093 22,846,205 10,590,396,956 1,726,169,729 8,247,520,347 552,172,528 64,198,436 432,318,269 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,072,138,375 661,045,857 2,138,546,210 92,895,194 2,441,641,647 718,766,113 11,967,285,431 937,463,606 60,758,629 3,142,918,134 109,685,760,507
ACUMULADO AL 10.SET.2017
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
PIM
1,567,011,030 21,821,321,276 5,714,736,910 744,710,927 40,134,659 7,586,836,162 1,992,430,206 22,375,872 9,583,718,022 1,663,549,606 6,991,701,159 521,344,849 58,339,838 392,708,338 3,924,256,340 578,122,548 370,128,484 53,958,144 492,463,413 432,984,606 10,039,744,199 463,801,783 1,771,857,425 76,048,664 1,738,133,580 492,568,854 9,044,463,048 629,226,726 36,512,316 2,360,104,060
1,389,802,481 17,130,163,464 4,389,061,206 522,009,037 29,025,909 4,721,690,869 1,375,070,046 13,890,234 6,371,739,205 1,020,978,029 4,759,237,456 314,060,494 36,191,572 243,978,559 2,515,563,515 390,254,697 221,480,898 37,356,085 294,946,703 275,733,209 6,686,905,185 298,714,877 975,823,167 41,640,385 1,023,449,968 293,275,641 4,738,823,424 354,804,082 22,360,096 1,019,791,118
89.6% 79.5% 84.8% 66.6% 87.1% 66.9% 91.1% 63.9% 84.9% 61.4% 97.2% 60.5% 88.8% 61.3% 97.9% 60.8% 90.5% 60.2% 96.4% 59.1% 84.8% 57.7% 94.4% 56.9% 90.9% 56.4% 90.8% 56.4% 86.1% 55.2% 81.7% 55.1% 90.2% 54.0% 75.4% 52.2% 87.4% 52.4% 78.4% 49.9% 71.3% 47.5% 70.2% 45.2% 82.9% 45.6% 81.9% 44.8% 71.2% 41.9% 68.5% 40.8% 75.6% 39.6% 67.1% 37.8% 60.1% 36.8% 75.1% 32.4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,752,196,804 25,721,466,184 6,563,941,494 817,194,709 47,274,537 7,807,931,536 2,244,843,465 22,846,205 10,601,895,733 1,726,169,729 8,248,253,695 552,172,528 64,198,436 432,318,269 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,038,491,971 661,444,447 2,138,530,010 92,895,194 2,473,362,466 718,768,538 11,972,757,313 937,463,606 60,758,629 3,145,881,751
1,568,737,125 21,865,135,647 7,732,194,541 759,255,491 40,334,107 7,593,350,510 1,992,767,655 22,422,558 9,603,268,734 1,660,629,327 7,003,235,167 519,652,343 58,719,209 388,208,837 3,928,202,881 579,127,873 369,398,276 55,005,678 492,540,842 441,703,740 10,152,372,154 477,638,508 1,777,617,518 77,077,090 1,765,543,369 497,755,948 9,378,521,621 643,242,260 36,602,999 2,487,106,381
1,393,607,863 89.5% 79.5% 17,583,792,758 85.0% 68.4% 4,422,881,099 117.8% 67.4% 525,359,051 92.9% 64.3% 30,019,178 85.3% 63.5% 4,940,991,598 97.3% 63.3% 1,386,496,022 88.8% 61.8% 13,943,395 98.1% 61.0% 6,391,692,909 90.6% 60.3% 1,025,451,815 96.2% 59.4% 4,813,518,079 84.9% 58.4% 317,323,493 94.1% 57.5% 36,630,786 91.5% 57.1% 245,172,531 89.8% 56.7% 2,541,778,858 86.2% 55.8% 393,856,843 81.8% 55.6% 224,326,894 90.1% 54.7% 38,261,274 76.9% 53.5% 298,387,890 87.5% 53.0% 277,527,944 79.9% 50.2% 6,808,064,089 72.3% 48.5% 309,241,847 72.2% 46.8% 990,198,292 83.1% 46.3% 41,744,444 83.0% 44.9% 1,040,631,704 71.4% 42.1% 298,465,938 69.3% 41.5% 4,879,334,674 78.3% 40.8% 362,256,384 68.6% 38.6% 22,748,122 60.2% 37.4% 1,044,239,443 79.1% 33.2%
91,205,293,044
61,507,821,611
83.2% 56.1%
109,706,696,159
93,967,368,389
62,697,945,217
Certificación
Certificación
Devengado
% % Cert. Dev.
85.7% 57.2%
Al 10 de setiembre el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 27° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 78.3% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,378’521,621.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 03.SET.2017 PLIEGO
PIA
R.
PIM
ACUMULADO AL 10.SET.2017
% % Certificación Devengado Cert. Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
202: SUTRAN
54,384,000
1
54,384,000
50,661,321
30,199,307 93.2% 55.5%
1
59,722,000
50,878,301
214: AUT. PORTUARIA NAC.
12,647,108
2
48,159,206
35,795,224
20,626,336 74.3% 42.8%
2
48,293,088
36,435,606
20,835,171 75.4% 43.1%
036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
10,728,330,821
3
11,864,742,225
8,958,006,503 4,687,997,782 75.5% 39.5%
3
11,864,742,225
9,291,207,714
4,827,984,626 78.3% 40.7%
TOTAL
10,795,361,929
11,967,285,431
9,044,463,048 4,738,823,425 75.6% 39.6%
11,972,757,313
9,378,521,621
4,879,334,674 78.3% 40.8%
30,514,877 85.2% 51.1%
Al 10 de setiembre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 51.1%), la APN (con el 43.1%) y el MTC (con el 40.7%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (85.2% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (75.4%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica
ACUMULADO AL 03.SET.2017
PIA
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 10.SET.2017 % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
GASTO CORRIENTE
2,552,512,574
3,055,160,643
2,487,060,854
1,524,214,847 81.4%
49.9%
2,997,825,491
2,492,583,102
1,537,233,689 83.1%
51.3%
Personal y Obligaciones Sociales
139,492,129
126,378,001
120,297,236
68,431,454 95.2%
54.1%
126,378,001
120,237,086
68,445,461 95.1%
54.2%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
80,935,626
84,017,982
77,516,446
51,327,890 92.3%
61.1%
84,017,982
77,516,446
51,327,566 92.3%
61.1%
2,229,943,312
2,740,522,706
2,206,017,575
1,336,629,149 80.5%
48.8%
2,688,253,737
2,211,328,638
1,348,558,595 82.3%
50.2%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
64,573,815
48,607,573
47,890,889 75.3%
74.2%
59,462,112
48,607,573
48,372,296 81.7%
81.3%
Otros Gastos
49,978,602
39,668,139
34,622,024
19,935,465 87.3%
50.3%
39,713,659
34,893,359
20,529,771 87.9%
51.7%
8,242,849,355
8,912,124,788
6,557,402,194
3,214,608,577 73.6%
36.1%
8,974,931,822
6,885,938,519
3,342,100,984 76.7%
37.2%
0
34,106,426
140,627
0 0.4%
0.0%
162,417,596
128,741,216
128,600,590 79.3%
79.2%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
0
2,272,315
2,272,314
2,406,197
2,272,314
2,272,314 94.4%
94.4%
8,242,849,355
8,875,746,047
6,554,989,253
3,212,434,586 73.9%
36.2%
8,810,108,029
6,754,924,989
3,211,228,080 76.7%
36.4%
10,795,361,929 11,967,285,431
9,044,463,048
4,738,823,424 75.6%
39.6%
11,972,757,313
9,378,521,621
4,879,334,673 78.3%
40.8%
2,173,991 100.0% 95.7%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 13’018,842, mientras que en gastos de capital fue de S/ 127’492,407. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,211’228,080) en la que se ha ejecutado el 36.4% del PIM mientras la que presenta el menor monto es Otros Gastos en gastos de capital (S/ 2’272,314).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 03.SET.2017 Fuente de Financiamiento
PIA
PIM
ACUMULADO AL 10.SET.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
Recursos Ordinarios
8,486,771,716
8,447,497,961 6,796,751,214
3,657,057,362 80.5% 43.3%
8,447,497,961 6,980,392,054
3,796,660,496 82.6% 44.9%
Recursos Directamente Recaudados
476,970,276
1,013,920,704
808,912,521
467,623,434 79.8% 46.1%
1,019,258,704
779,716,471
470,853,881 76.5% 46.2%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
1,831,619,937
2,444,941,687 1,400,366,583
588,916,648 57.3% 24.1%
2,444,941,687 1,579,583,577
586,359,682 64.6% 24.0%
Donaciones y Transferencias
0
28,391,315
16,413,156
16,178,024 57.8% 57.0%
28,525,197
16,431,156
Recursos Determinados
0
32,533,764
22,019,574
9,047,957 67.7% 27.8%
32,533,764
22,398,362
9,128,049 68.8% 28.1%
11,967,285,431 9,044,463,048
4,738,823,425 75.6% 39.6%
11,972,757,313 9,378,521,620
4,879,334,673 78.3% 40.8%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929
16,332,565 57.6% 57.3%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,796’660,496), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 9’128,049.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 03.SET.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
Devengado
10,426,468,214
10,565,442,178
8,150,717,195
185,994,307
328,310,711
186,338,953
10,240,473,907
10,237,131,467
243,946,777 124,946,938 10,795,361,929
267,236,025 1,134,607,228 11,967,285,431
ACUMULADO AL 10.SET.2017 % % Cert. Dev.
% % Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
4,382,386,872 77.1% 41.5%
10,438,712,097
8,176,046,738
4,389,398,634 78.3% 42.0%
154,347,542 56.8% 47.0%
328,310,711
187,525,778
154,781,274 57.1% 47.1%
7,964,378,242
4,228,039,330 77.8% 41.3%
10,110,401,386
7,988,520,960
4,234,617,360 79.0% 41.9%
213,598,366 680,147,486 9,044,463,047
122,117,371 79.9% 45.7% 234,319,182 59.9% 20.7% 4,738,823,425 75.6% 39.6%
270,548,443 1,263,496,773 11,972,757,313
216,395,723 986,079,161 9,378,521,622
124,667,951 80.0% 46.1% 365,268,089 78.0% 28.9% 4,879,334,674 78.3% 40.8%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,389’398,634 y S/ 365’268,089 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 124’667,951).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 03.SET.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 10.SET.2017
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
PIM
% Cert.
Certificación Devengado
% Dev.
5,500,000
1
15,754,715
10,118,995
8,138,170
64.2%
51.7%
1
15,754,715
10,128,483
8,144,036
64.3% 51.7%
490,491,886
2
766,981,932
670,580,953
350,245,104
87.4%
45.7%
2
767,164,411
671,618,572
350,949,768
87.5% 45.7%
0
3
27,637,998
21,693,576
10,912,383
78.5%
39.5%
3
27,637,998
23,942,081
11,129,883
86.6% 40.3%
213,593,569
4
250,909,317
160,692,944
97,643,770
64.0%
38.9%
4
250,909,317
165,036,858
97,779,390
65.8% 39.0%
MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO
20,000,000 8,204,655,171 1,619,029,735
5
31,041,548 6,519,699,043 1,124,843,183
12,102,437 3,206,239,930 400,918,718
98.3% 38.3% 73.9% 36.3% 96.7% 34.5%
5
6 7
31,590,754 8,822,252,665 1,163,562,455
6 7
31,590,754 8,756,787,560 1,157,524,548
31,041,548 12,102,437 6,718,801,565 3,204,829,689 1,116,465,509 411,173,851
98.3% 38.3% 76.7% 36.6% 96.5% 35.5%
EDUCACION
1,941,960,305
8
1,837,203,960
1,400,760,628
618,574,577
76.2%
33.7%
8
1,857,123,829
1,409,948,874
642,371,122
75.9% 34.6%
AGRICULTURA
696,473,205
10
993,670,509
808,771,255
285,426,837
81.4%
28.7%
9
994,724,509
816,278,063
296,907,645
82.1% 29.8%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
11
111,649,214
70,931,691
28,008,805
63.5%
25.1%
10
111,649,214
71,404,034
32,701,214
64.0% 29.3%
CULTURA
71,710,427
9
85,042,524
66,049,353
24,447,156
77.7%
28.7%
11
85,042,524
66,097,120
24,618,895
77.7% 28.9%
CONTRALORIA GENERAL
23,200,000
12
29,972,747
18,411,247
6,730,308
61.4%
22.5%
12
29,972,747
18,441,247
7,189,266
61.5% 24.0%
PRODUCCION
182,163,379
13
282,911,719
141,233,747
60,699,126
49.9%
21.5%
13
282,911,719
145,793,267
61,289,058
51.5% 21.7%
AMBIENTAL
159,056,537
14
186,539,436
89,700,409
37,732,970
48.1%
20.2%
14
186,684,178
90,319,657
38,306,264
48.4% 20.5%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
3,690,000
15
5,859,791
3,852,133
1,007,716
65.7%
17.2%
15
5,859,791
3,842,408
1,019,225
65.6% 17.4%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
2,791,140
16
1,954,332
764,738
327,864
39.1%
16.8%
16
1,954,332
1,043,451
327,864
53.4% 16.8%
SALUD
828,745,375
17
375,757,628
287,374,711
61,972,063
76.5%
16.5%
17
375,757,628
292,545,080
62,278,118
77.9% 16.6%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
18
233,341,013
120,727,226
37,763,345
51.7%
16.2%
18
233,341,013
120,902,586
38,101,793
51.8% 16.3%
INTERIOR
337,422,293
19
444,994,639
216,161,230
66,963,187
48.6%
15.0%
19
448,967,665
216,174,551
67,078,565
48.1% 14.9%
PODER JUDICIAL
67,514,901
20
88,669,261
29,033,168
10,570,317
32.7%
11.9%
20
88,728,633
28,904,831
10,493,985
32.6% 11.8%
JUSTICIA
475,861,354
21
350,750,783
212,602,106
17,097,207
60.6%
4.9%
21
350,750,783
212,622,655
17,704,764
60.6%
5.0%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
23,000,000
22
24,573,723
4,127,207
1,032,002
16.8%
4.2%
22
24,573,723
4,148,207
1,032,002
16.9%
4.2%
0
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
FUERO MILITAR POLICIAL
2,726,476
25
2,726,476
2,726,476
18,620 100.0%
0.7%
24
2,726,476
2,726,476
50,042 100.0%
1.8%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
48,851,235
24
50,128,745
4,186,606
880,261
8.4%
1.8%
25
50,128,745
4,367,349
915,192
8.7%
1.8%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
14,976,404
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
0
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
16,240,043,623
12,017,522,218
5,345,506,653
74.0%
32.9%
DEFENSA RELACIONES EXTERIORES ECONOMIA Y FINANZAS
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
15,856,670,162
16,193,874,099 12,244,032,517 5,398,547,848
75.6% 33.3%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 10 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.
% Certificado
% Devengado
Ranking
FECHA
4
Al 31.ENE
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
32.7%
2.3%
7
Al 28.FEB
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
4.4%
8
Al 31.MAR
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
6
Al 31.MAY
8,584,828,265
4,941,039,443
1,724,949,988
57.6%
20.1%
5
Al 30.JUN
8,584,828,265
4,960,842,598
2,101,269,162
57.8%
24.5%
5
Al 31.JUL
8,624,820,258
6,455,180,824
2,536,147,051
74.8%
29.4%
6
Al 31.AGO
8,822,252,665
6,519,663,401
3,206,162,993
73.9%
36.3%
6
Al 03.SET
8,822,252,665
6,519,699,043
3,206,239,930
73.9%
36.3%
6
Al 10.SET
8,756,787,560
6,718,801,565
3,204,829,689
76.7%
36.6%
PIM
CERTIFICADO
DEVENGADO
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 36.6% y la certificación de 76.7% respecto al PIM. En este periodo la ejecución ha alcanzado un monto acumulado de S/ 3,204’829,689.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 03.SET.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIA 8,204,655,171
R.
PIM
3
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 10.SET.2017 % Cert.
% Dev.
R.
PIM
3
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
8,819,211,063
6,518,492,631
3,205,108,318 73.9%
36.3%
8,753,745,958
6,717,595,153
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
346,473,782
599,994,802
176,012,295
130,501,681 29.3%
21.8%
599,994,802
184,717,500
130,613,804 30.8%
21.8%
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
4,786,334,437
4,777,297,333
4,385,290,321
1,982,536,593 91.8%
41.5%
4,724,455,870
4,401,228,090
1,986,121,030 93.2%
42.0%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
313,416,794
191,122,948
130,667,363
38,680,023 68.4%
20.2%
178,948,136
129,333,221
38,730,270 72.3%
21.6%
UE 011: FITEL
100,000,000
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
UE 012: MTC - AATE
2,658,430,158
2,391,813,318
1,294,931,762
924,151,838 54.1%
38.6%
2,391,215,695
1,295,282,257
918,799,919 54.2%
38.4%
-
618,020,258
390,628,486
3,847,398 63.2%
0.6%
618,169,051
566,071,682
4,042,270 91.6%
0.7%
25,000
25,000
25,000
25,000
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
-
1
-
2
8,204,655,171
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,106,612 39.2%
36.7%
8,822,252,665
6,519,699,043
3,206,239,930 73.9%
36.3%
1 2
3,203,698,077 76.7% 36.6%
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,106,612 39.2% 36.7%
8,756,787,560
6,718,801,565
3,204,829,689 76.7% 36.6%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (36.7%) y el MTC (con el 36.6%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 03.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 10.SET.2017
Devengado % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
211,578,000
359,674,532
53,186,072
51,142,631
14.8%
14.2%
359,674,532
53,197,872
51,206,294
14.8%
211,578,000
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
-
120,511,113
53,186,072
51,142,631
44.1%
42.4%
120,511,113
53,197,872
51,206,294
44.1%
42.5%
2,825,201,141
2,931,552,274
2,688,591,244
1,411,603,838
91.7%
48.2%
2,878,710,811 2,676,523,742 1,413,277,177
93.0%
49.1%
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 133,057,868 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129
119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 5,829,290 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,027,739,289 256,944,237 108,969,129
92,357,928 6,194,639 51,345,770 75,286,032 1,929,079 135,179,094 35,050,169 60,531,352 269,528,606 469,373,755 167,062,835 47,764,579
98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.2% 100.0% 77.0% 96.1% 100.0% 91.1% 100.0% 100.0%
76.3% 2.6% 48.4% 67.4% 2.1% 95.7% 26.3% 55.1% 71.1% 41.6% 65.0% 43.8%
98.4% 94.4% 98.9% 99.9% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.9% 100.0% 99.9%
76.3% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.8% 55.1% 71.2% 41.6% 65.1% 43.8%
2,655,832,535
2,378,031,411
1,288,846,011
922,905,741
54.2%
38.8%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 884,080,319 216,323,724
125,943,160 583,798,179 213,164,402
100.0% 46.1% 79.3%
66.8% 30.5% 78.1%
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 884,422,685 216,323,724
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
433,586,994
251,497,706
1,662,779
58.0%
0.4%
433,735,787
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
84,577,410 171,155,443 177,854,141
79,268,636 171,155,443 1,073,627
66,000 774,000 822,779
93.7% 100.0% 0.6%
0.1% 0.5% 0.5%
84,577,410 171,155,443 178,002,934
5,692,611,676
6,102,845,211
4,282,121,033
2,387,314,989
70.2%
39.1%
Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129
14.2%
119,054,998 227,317,994 104,979,933 111,697,096 5,924,367 141,211,715 67,076,588 105,579,571 378,813,473 1,049,079,934 256,944,237 108,843,836
92,357,928 6,195,036 51,704,489 75,745,580 1,934,707 135,187,276 35,097,610 60,532,772 269,657,276 469,708,598 167,381,235 47,774,670
2,378,031,411 1,289,188,377
917,548,570
54.2%
38.6%
125,943,160 582,260,017 209,345,393
100.0% 46.1% 79.3%
66.8% 30.4% 76.7%
426,957,903
1,805,299
98.4%
0.4%
79,180,636 171,105,443 176,671,824
66,000 814,000 925,299
93.6% 100.0% 99.3%
0.1% 0.5% 0.5%
6,050,152,541 4,445,867,894 2,383,837,340
73.5%
39.4%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 10 de setiembre presenta un nivel de ejecución del 39.4% y la certificación está en el 73.5% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (49.1% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 469’708,598 y S/ 582’260,017 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 03.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 10.SET.2017 % % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
UE 011: FITEL
177,730,739
1
318,693,143
178,971,258
149,182,625 56.2% 46.8%
1
318,693,143
179,994,636
149,344,596 56.5% 46.9%
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
6,478,981,671
2
6,637,968,637
6,039,844,351
2,936,871,761 91.0% 44.2%
2
6,582,627,174
6,054,331,762
2,947,258,138 92.0% 44.8%
UE 012: MTC - AATE
2,831,655,475
3
2,548,960,095
1,436,300,710
1,013,128,156 56.3% 39.7%
3
2,545,898,084
1,437,173,174
1,007,985,023 56.5% 39.6%
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
813,726,902
4
1,251,807,402
634,670,021
435,170,047 50.7% 34.8%
4
1,251,807,402
647,649,242
439,488,809 51.7% 35.1%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
426,236,034
5
322,505,390
195,592,081
77,782,521 60.6% 24.1%
5
252,448,901
194,309,466
78,399,756 77.0% 31.1%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
6
784,807,558
472,628,082
75,862,672 60.2%
6
913,267,521
777,749,434
205,508,304 85.2% 22.5%
11,864,742,225
8,958,006,503
11,864,742,225
9,291,207,714
4,827,984,626 78.3% 40.7%
TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
9.7%
4,687,997,782 75.5% 39.5%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 10 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.9% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (44.8%), la UE 012 MTC-AATE (39.6%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (35.1%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (31.1%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (22.5% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAGO DE COFINANCIMIENTO - PPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN - CONTRATO DE CONCESIÓN DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS NUEVA REFORMA PASAJES Y VIÁTICOS SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MATERIALES Y ÚTILES SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
Página 4 de 5
MONTO 8,686,935 1,168,629 872,908 762,801 432,309 126,623 116,731 92,622 719,662 12,979,221
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 03.SET.2017 DEPENDENCIAS
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 10.SET.2017 % % R. Cert. Dev.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
SECRETARIA GENERAL - SG
2,738,306
1
3,057,542
2,730,255
1,914,980 89.3% 62.6%
1
3,057,542
2,754,042
1,915,566 90.1% 62.7%
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533
3
6,642,959
5,813,462
3,905,792 87.5% 58.8%
2
6,642,959
5,917,356
4,050,509 89.1% 61.0%
OFICINA DE PERSONAL - OPER
139,514,703
2
145,791,811
134,927,428
87,924,089 92.5% 60.3%
3
145,791,811
135,347,984
88,054,841 92.8% 60.4%
664,901
4
961,706
697,824
545,933 72.6% 56.8%
4
961,706
702,918
573,892 73.1% 59.7%
OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
26,117,591
5
32,302,312
30,949,943
17,744,108 95.8% 54.9%
5
32,607,312
31,567,862
19,191,848 96.8% 58.9%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000 12
2,114,009
1,572,034
1,012,227 74.4% 47.9%
6
1,900,334
1,649,822
1,034,445 86.8% 54.4%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618 10
3,319,415
2,438,859
1,716,133 73.5% 51.7%
7
3,319,415
2,462,128
1,772,683 74.2% 53.4%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
7
3,034,453
2,682,794
1,589,768 88.4% 52.4%
8
3,034,453
2,695,481
1,609,382 88.8% 53.0%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
8
4,313,718
3,756,264
2,250,786 87.1% 52.2%
9
4,313,718
3,849,767
2,285,414 89.2% 53.0%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361 11
9,750,835
5,835,291
4,933,213 59.8% 50.6% 10
9,750,835
5,926,425
5,144,541 60.8% 52.8%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693
6
3,117,893
2,912,000
1,636,251 93.4% 52.5% 11
3,117,893
2,961,788
1,637,411 95.0% 52.5%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
9
4,171,624
3,130,898
2,163,989 75.1% 51.9% 12
4,171,624
3,132,498
2,167,417 75.1% 52.0%
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC
62,096,736 13
86,992,996
45,623,167
40,205,949 52.4% 46.2% 13
87,092,996
45,738,607
40,383,547 52.5% 46.4%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941 14
10,222,741
6,421,257
4,625,633 62.8% 45.2% 14
10,218,441
6,425,960
4,722,896 62.9% 46.2%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ
2,394,467 15
4,506,251
3,796,968
1,986,972 84.3% 44.1% 15
4,488,994
3,935,172
2,056,796 87.7% 45.8%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716 16
209,825,690
98,035,396
92,394,816 46.7% 44.0% 16
209,825,690
98,195,437
92,728,861 46.8% 44.2%
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF
27,165,407 17
38,615,304
34,084,381
16,367,052 88.3% 42.4% 17
38,629,604
34,375,870
16,494,542 89.0% 42.7%
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC
31,692,746 18
5,969,033
3,906,507
2,282,435 65.4% 38.2% 18
5,969,033
4,004,781
2,317,135 67.1% 38.8%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA
39,258,455 19
29,539,434
24,652,072
10,679,644 83.5% 36.2% 19
29,539,434
24,660,502
10,694,955 83.5% 36.2%
D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
5,454,834 20 15,863,093 21
3,139,774 36,987,301
2,117,260 14,500,801
1,120,520 67.4% 35.7% 20 11,885,155 39.2% 32.1% 21
3,119,774 36,887,301
2,187,442 14,894,169
1,127,997 70.1% 36.2% 11,969,710 40.4% 32.4%
CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV
1,398,400 23
1,398,400
1,056,208
419,018 75.5% 30.0% 22
1,398,400
1,077,455
446,544 77.0% 31.9%
22
5,747,316
2,751,284
1,814,962 47.9% 31.6% 23
5,747,316
2,798,260
1,825,157 48.7% 31.8%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
21,373,327 24
20,594,992
17,742,822
5,812,798 86.2% 28.2% 24
20,571,992
17,713,779
5,882,933 86.1% 28.6%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033 25
34,203,873
25,733,043
9,490,201 75.2% 27.7% 25
34,203,873
25,912,965
9,729,768 75.8% 28.4%
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
3,399,174 26
7,081,548
4,873,888
1,831,545 68.8% 25.9% 26
7,093,548
5,287,018
1,942,929 74.5% 27.4%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389 27
6,947,889
2,549,474
1,574,660 36.7% 22.7% 27
6,947,889
2,586,431
1,605,815 37.2% 23.1%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET
305,464,938 28
414,149,585
92,943,702
90,516,001 22.4% 21.9% 28
414,179,585
101,660,649
90,599,714 24.5% 21.9%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP
73,498,451 29
32,136,600
12,568,839
6,006,299 39.1% 18.7% 29
32,023,532
12,614,357
6,090,607 39.4% 19.0%
OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT
8,390,406 30
85,170,398
44,209,205
8,914,035 51.9% 10.5% 30
85,200,398
44,516,553
9,566,128 52.2% 11.2%
1,251,807,402
635,013,323
435,264,965 50.7% 34.8%
1,251,807,402
647,553,475
439,623,984 51.7% 35.1%
COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN
TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
Fuente : BD SIAF - MPP al 10.SET.2017 Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 60% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (62.7%), la Oficina de Administración – OA (61.0%) y la Oficina de Personal (60.4%); mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (11.2%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (19.0%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (21.9%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (23.1%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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