14 boletin semanal ejec presupuestaria del 28 08 al 03 09 17

N° 14

AÑO FISCAL 2017

Lunes 04.SET.2017

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

26 29 29 28 30 29 28 28 29 29 27 27

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO Al 27.AGO Al 03.SET

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

PIM

COMPROMISO ANUAL

CERTIFICADO

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864 11,969,670,860 11,969,769,183 11,967,285,431

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961 9,194,617,970 8,915,211,912 9,044,463,048

COMPROMISO MENSUAL

DEVENGADO

344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060 4,174,973,367 4,524,171,967 4,804,559,617

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586 4,109,939,989 4,455,402,529 4,738,823,424

2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764 7,194,474,594 7,426,178,497 7,501,793,861

GIRADO

% Certificado

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891 3,916,535,495 4,396,328,946 4,677,079,566

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8% 76.8% 74.5% 75.6%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4% 34.3% 37.2% 39.6%

Durante el periodo del 28.AGO al 03.SET la ejecución devengada se incrementó en S/ 283’420,895 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,738’823,424 que representa el 39.6% del PRESUPUESTO Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,967’285,431, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,171’923,502) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional

ACUMULADO AL 27.AGO.2017

SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ECONOMIA Y FINANZAS RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL DEFENSA INTERIOR MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEFENSORIA DEL PUEBLO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CULTURA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AGRICULTURA

586,400,054 6,496,129,953 25,880,457,969 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 22,740,800 7,136,931,981 9,973,627,489 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 437,549,070 59,764,968 4,306,651,000 616,674,888 324,852,658 504,573,472 40,184,000 371,136,099 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 1,861,129,133 615,117,471 10,795,361,929 756,878,090 57,027,000 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

R.

PIM

1 3 2 4 5 6 9 7 8 10 11 12 14 13 20 15 16 18 17 19 21 22 23 24 25 26 27 29 28 30

1,749,210,021 6,563,812,384 25,731,754,195 817,168,546 47,274,537 2,244,284,093 22,846,205 7,807,931,536 10,590,438,390 1,726,118,559 8,247,454,584 552,172,528 432,318,269 64,198,436 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 563,053,090 71,548,060 552,502,935 14,036,141,061 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 2,433,079,478 717,825,060 11,969,769,183 937,337,198 60,758,629 3,038,943,153 109,566,462,679

ACUMULADO AL 03.SET.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

1,564,965,631 5,560,906,560 21,822,731,545 741,607,172 40,060,862 1,990,791,799 22,281,679 7,588,217,475 9,517,847,056 1,659,028,111 6,966,366,094 520,640,997 390,404,284 57,903,628 3,795,907,742 559,404,879 367,738,739 489,568,156 53,419,711 433,148,559 10,010,460,054 1,758,469,758 451,279,536 75,539,707 1,704,894,163 487,684,862 8,915,211,912 624,247,504 36,374,940 2,335,610,460

1,366,201,963 4,197,748,666 16,649,705,535 515,595,746 28,807,847 1,366,687,799 13,501,033 4,671,769,417 6,282,235,203 1,013,397,844 4,700,852,734 311,545,699 238,167,414 35,720,217 2,213,660,611 377,365,547 218,161,202 286,283,728 36,657,780 273,603,473 6,571,808,111 965,052,418 290,324,667 40,479,100 1,002,454,184 284,348,252 4,455,402,529 341,420,891 22,135,277 965,552,943

89.5% 84.7% 84.8% 90.8% 84.7% 88.7% 97.5% 97.2% 89.9% 96.1% 84.5% 94.3% 90.3% 90.2% 83.3% 79.0% 89.7% 86.9% 74.7% 78.4% 71.3% 81.5% 68.3% 81.3% 70.1% 67.9% 74.5% 66.6% 59.9% 76.9%

78.1% 64.0% 64.7% 63.1% 60.9% 60.9% 59.1% 59.8% 59.3% 58.7% 57.0% 56.4% 55.1% 55.6% 48.6% 53.3% 53.2% 50.8% 51.2% 49.5% 46.8% 44.7% 43.9% 43.6% 41.2% 39.6% 37.2% 36.4% 36.4% 31.8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

90,542,713,575

59,736,647,830

82.6% 54.5%

Certificación

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

1,749,231,021 6,563,941,494 25,723,208,704 817,168,546 47,274,537 2,244,284,093 22,846,205 7,807,931,536 10,590,396,956 1,726,169,729 8,247,520,347 552,172,528 432,318,269 64,198,436 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 563,153,090 71,548,060 552,502,935 14,072,138,375 2,138,546,210 661,045,857 92,895,194 2,441,641,647 718,766,113 11,967,285,431 937,463,606 60,758,629 3,142,918,134

1,567,011,030 5,714,736,910 21,821,321,276 744,710,927 40,134,659 1,992,430,206 22,375,872 7,586,836,162 9,583,718,022 1,663,549,606 6,991,701,159 521,344,849 392,708,338 58,339,838 3,924,256,340 578,122,548 370,128,484 492,463,413 53,958,144 432,984,606 10,039,744,199 1,771,857,425 463,801,783 76,048,664 1,738,133,580 492,568,854 9,044,463,048 629,226,726 36,512,316 2,360,104,060

1,389,802,481 4,389,061,206 17,130,163,464 522,009,037 29,025,909 1,375,070,046 13,890,234 4,721,690,869 6,371,739,205 1,020,978,029 4,759,237,456 314,060,494 243,978,559 36,191,572 2,515,563,515 390,254,697 221,480,898 294,946,703 37,356,085 275,733,209 6,686,905,185 975,823,167 298,714,877 41,640,385 1,023,449,968 293,275,641 4,738,823,424 354,804,082 22,360,096 1,019,791,118

89.6% 79.5% 87.1% 66.9% 84.8% 66.6% 91.1% 63.9% 84.9% 61.4% 88.8% 61.3% 97.9% 60.8% 97.2% 60.5% 90.5% 60.2% 96.4% 59.1% 84.8% 57.7% 94.4% 56.9% 90.8% 56.4% 90.9% 56.4% 86.1% 55.2% 81.7% 55.1% 90.2% 54.0% 87.4% 52.4% 75.4% 52.2% 78.4% 49.9% 71.3% 47.5% 82.9% 45.6% 70.2% 45.2% 81.9% 44.8% 71.2% 41.9% 68.5% 40.8% 75.6% 39.6% 67.1% 37.8% 60.1% 36.8% 75.1% 32.4%

109,685,760,507

91,205,293,044

61,507,821,611

83.2% 56.1%

Al 03.SET el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 27° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 75.6% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,044’463,048.

OGPP - OP

Página 1 de 5

Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 27.AGO.2017 PLIEGO

PIA

R.

PIM

ACUMULADO AL 03.SET.2017

% % Certificación Devengado Cert. Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

202: SUTRAN

54,384,000

1

54,384,000

50,054,737

29,292,611 92.0% 53.9%

1

54,384,000

50,661,321

214: AUT. PORTUARIA NAC.

12,647,108

2

48,159,206

35,489,974

20,057,705 73.7% 41.6%

2

48,159,206

35,795,224

20,626,336 74.3% 42.8%

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

10,728,330,821

3

11,867,225,977

8,829,667,201 4,406,052,212 74.4% 37.1%

3

11,864,742,225

8,958,006,503

4,687,997,782 75.5% 39.5%

TOTAL

10,795,361,929

11,969,769,183

8,915,211,912 4,455,402,528 74.5% 37.2%

11,967,285,431

9,044,463,048

4,738,823,425 75.6% 39.6%

30,199,307 93.2% 55.5%

Al 03.SET, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 55.5%), la APN (con el 42.8%) y el MTC (con el 39.5%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica

ACUMULADO AL 27.AGO.2017

PIA

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 03.SET.2017 % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

GASTO CORRIENTE

2,552,512,574

3,057,928,565

2,549,607,487

1,432,109,076 83.4%

46.8%

3,055,160,643

2,487,060,854

1,524,214,847 81.4%

49.9%

Personal y Obligaciones Sociales

139,492,129

126,378,001

120,255,780

68,319,749 95.2%

54.1%

126,378,001

120,297,236

68,431,454 95.2%

54.1%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

80,935,626

84,017,982

77,516,446

51,307,778 92.3%

61.1%

84,017,982

77,516,446

51,327,890 92.3%

61.1%

2,229,943,312

2,740,943,370

2,269,073,010

1,244,843,224 82.8%

45.4%

2,740,522,706

2,206,017,575

1,336,629,149 80.5%

48.8%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

64,573,815

48,629,129

47,887,385 75.3%

74.2%

64,573,815

48,607,573

47,890,889 75.3%

74.2%

Otros Gastos

49,978,602

42,015,397

34,133,122

19,750,940 81.2%

47.0%

39,668,139

34,622,024

19,935,465 87.3%

50.3%

8,242,849,355

8,911,840,618

6,365,604,425

3,023,293,452 71.4%

33.9%

8,912,124,788

6,557,402,194

3,214,608,577 73.6%

36.1%

Donaciones y Transferencias

0

202,385,237

49,443,840

0 24.4%

0.0%

34,106,426

140,627

0 0.4%

0.0%

Otros Gastos

0

2,272,315

2,173,991

2,173,991 95.7%

95.7%

2,272,315

2,272,314

2,173,991 100.0% 95.7%

8,242,849,355

8,707,183,066

6,313,986,594

3,021,119,461 72.5%

34.7%

8,875,746,047

6,554,989,253

3,212,434,586 73.9%

36.2%

10,795,361,929 11,969,769,183

8,915,211,912

4,455,402,528 74.5%

37.2%

11,967,285,431

9,044,463,048

4,738,823,424 75.6%

39.6%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL

Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 92’105,771, y de los gastos de capital en S/ 191’315,125. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,212’434,586) en la que se ha ejecutado el 36.2% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 27.AGO.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

ACUMULADO AL 03.SET.2017

% % Certificado Devengado Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% % Cert. Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,449,981,713 6,911,007,025

3,415,776,151 81.8% 40.4%

8,447,497,961 6,796,751,214

3,657,057,362 80.5% 43.3%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

1,013,920,704

808,111,812

463,560,163 79.7% 45.7%

1,013,920,704

808,912,521

467,623,434 79.8% 46.1%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687 1,157,803,235

551,149,853 47.4% 22.5%

2,444,941,687 1,400,366,583

588,916,648 57.3% 24.1%

Donaciones y Transferencias

0

28,391,315

16,314,833

16,178,024 57.5% 57.0%

28,391,315

16,413,156

Recursos Determinados

0

32,533,764

21,975,008

8,738,338 67.5% 26.9%

32,533,764

22,019,574

9,047,957 67.7% 27.8%

11,969,769,183 8,915,211,913

4,455,402,529 74.5% 37.2%

11,967,285,431 9,044,463,048

4,738,823,425 75.6% 39.6%

TOTAL SECTOR

10,795,361,929

16,178,024 57.8% 57.0%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,657’057,362), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 9’047,957.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 27.AGO.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,567,903,634

8,266,368,934

185,994,307

328,310,711

186,107,059

10,240,473,907

10,239,592,923

243,946,777 124,946,938 10,795,361,929

267,238,321 1,134,627,228 11,969,769,183

ACUMULADO AL 03.SET.2017 % % Cert. Dev.

% % Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

4,134,112,596 78.2% 39.1%

10,565,442,178

8,150,717,195

4,382,386,872 77.1% 41.5%

154,038,875 56.7% 46.9%

328,310,711

186,338,953

154,347,542 56.8% 47.0%

8,080,261,875

3,980,073,721 78.9% 38.9%

10,237,131,467

7,964,378,242

4,228,039,330 77.8% 41.3%

212,444,920 436,398,059 8,915,211,913

119,942,803 79.5% 44.9% 201,347,130 38.5% 17.7% 4,455,402,529 74.5% 37.2%

267,236,025 1,134,607,228 11,967,285,431

213,598,366 680,147,486 9,044,463,047

122,117,371 79.9% 45.7% 234,319,182 59.9% 20.7% 4,738,823,425 75.6% 39.6%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,382’386,872 y S/ 234’319,182 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 122’117,371).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 27.AGO.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 03.SET.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

5,500,000

1

15,754,715

10,118,995

8,034,806

64.2%

51.0%

1

15,754,715

10,118,995

8,138,170 64.2% 51.7%

490,491,886

2

766,981,932

672,112,274

334,663,096

87.6%

43.6%

2

766,981,932

670,580,953

350,245,104 87.4% 45.7%

RELACIONES EXTERIORES

0

3

27,637,998

14,605,313

10,909,483

52.8%

39.5%

3

27,637,998

21,693,576

10,912,383 78.5% 39.5%

213,593,569

5

250,909,317

149,232,975

91,064,299

59.5%

36.3%

4

250,909,317

160,692,944

97,643,770 64.0% 38.9%

MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO

20,000,000 8,204,655,171 1,619,029,735

4

31,027,454 6,279,222,673 1,131,399,053

12,081,501 3,015,492,769 386,439,979

98.2% 38.2% 72.6% 34.8% 96.8% 33.0%

5

6 7

31,590,754 8,653,973,854 1,169,365,995

6 7

31,590,754 8,822,252,665 1,163,562,455

31,041,548 12,102,437 98.3% 38.3% 6,519,699,043 3,206,239,930 73.9% 36.3% 1,124,843,183 400,918,718 96.7% 34.5%

EDUCACION

1,941,960,305

8

1,829,989,560

1,417,172,253

594,204,967

77.4%

32.5%

8

1,837,203,960

1,400,760,628

CULTURA

71,710,427

10

85,042,524

66,232,740

21,898,116

77.9%

25.7%

9

85,042,524

66,049,353

24,447,156 77.7% 28.7%

AGRICULTURA

696,473,205

9

993,670,509

801,476,252

273,545,996

80.7%

27.5%

10

993,670,509

808,771,255

285,426,837 81.4% 28.7%

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

114,698,133

12

111,649,214

70,543,140

23,815,167

63.2%

21.3%

11

111,649,214

70,931,691

28,008,805 63.5% 25.1%

CONTRALORIA GENERAL

23,200,000

11

29,972,747

18,382,247

6,685,808

61.3%

22.3%

12

29,972,747

18,411,247

6,730,308 61.4% 22.5%

PRODUCCION

182,163,379

13

282,283,675

139,951,571

54,615,817

49.6%

19.3%

13

282,911,719

141,233,747

60,699,126 49.9% 21.5%

AMBIENTAL

ECONOMIA Y FINANZAS

618,574,577 76.2% 33.7%

159,056,537

14

186,166,679

88,835,906

35,396,290

47.7%

19.0%

14

186,539,436

89,700,409

37,732,970 48.1% 20.2%

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

3,690,000

15

5,859,791

3,875,714

999,966

66.1%

17.1%

15

5,859,791

3,852,133

1,007,716 65.7% 17.2%

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

2,791,140

16

1,954,332

755,605

317,384

38.7%

16.2%

16

1,954,332

764,738

327,864 39.1% 16.8%

SALUD

828,745,375

18

375,757,628

288,613,889

59,458,414

76.8%

15.8%

17

375,757,628

287,374,711

61,972,063 76.5% 16.5%

ENERGIA Y MINAS

308,558,637

17

233,341,013

119,649,005

37,133,748

51.3%

15.9%

18

233,341,013

120,727,226

37,763,345 51.7% 16.2%

INTERIOR

337,422,293

19

434,034,414

211,445,315

64,484,557

48.7%

14.9%

19

444,994,639

216,161,230

66,963,187 48.6% 15.0%

PODER JUDICIAL

67,514,901

20

88,669,261

27,956,217

10,526,832

31.5%

11.9%

20

88,669,261

29,033,168

10,570,317 32.7% 11.9%

JUSTICIA

475,861,354

21

370,357,419

211,926,250

16,644,527

57.2%

4.5%

21

350,750,783

212,602,106

17,097,207 60.6%

4.9%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

23,000,000

22

24,573,723

4,127,207

1,032,002

16.8%

4.2%

22

24,573,723

4,127,207

1,032,002 16.8%

4.2%

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

0

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

48,851,235

24

50,128,745

4,161,166

811,733

8.3%

1.6%

24

50,128,745

4,186,606

880,261

8.4%

1.8%

FUERO MILITAR POLICIAL

2,726,476

27

2,726,476

2,726,476

0 100.0%

0.0%

25

2,726,476

2,726,476

18,620 100.0%

0.7%

25

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

26

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

14,976,404

26

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

27

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

0

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

28

568,064

475,771

0 83.8%

0.0%

16,077,999,562

11,766,987,735

5,060,311,037

73.2%

31.5%

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

16,240,043,623 12,017,522,218 5,345,506,653

74.0% 32.9%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 03 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

PIM

CERTIFICADO

% Certificado

DEV ENGADO

% Devengado

Ranking

FECHA

4

Al 31.ENE

8,737,610,320

2,855,406,293

203,732,538

32.7%

2.3%

7

Al 28.FEB

8,701,131,872

3,551,026,978

379,724,986

40.8%

4.4%

8

Al 31.MAR

8,174,604,025

3,819,885,242

720,739,899

46.7%

8.8%

5

Al 30.ABR

8,520,978,002

4,380,710,898

1,429,783,678

51.4%

16.8%

6

Al 31.MAY

8,584,828,265

4,941,039,443

1,724,949,988

57.6%

20.1%

5

Al 30.JUN

8,584,828,265

4,960,842,598

2,101,269,162

57.8%

24.5%

5

Al 31.JUL

8,624,820,258

6,455,180,824

2,536,147,051

74.8%

29.4%

5

Al 06.AGO

8,540,188,353

6,479,657,161

2,548,820,277

75.9%

29.8%

5

Al 13.AGO

8,540,188,353

6,479,565,854

2,554,522,709

75.9%

29.9%

5

Al 20.AGO

8,650,729,508

6,538,618,471

2,755,626,710

75.6%

31.9%

6

Al 27.AGO

8,653,973,854

6,279,222,673

3,015,492,769

72.6%

34.8%

6

Al 03.S ET

8,822,252,665

6,519,699,043

3,206,239,930

73.9%

36.3%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 36.3% y la certificación de 73.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 190’747,161 alcanzando un monto acumulado de S/ 3,206’239,930.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 27.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

PIA

PIM

3

Certificación Devengado

% Dev.

R.

PIM

3

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

8,650,932,252

6,278,181,954

3,014,526,907 72.6%

34.8%

8,819,211,063

6,518,492,631

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

346,473,782

599,994,802

175,938,455

128,186,195 29.3%

21.4%

599,994,802

176,012,295

130,501,681 29.3%

21.8%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,777,297,333

4,429,067,564

1,843,467,335 92.7%

38.6%

4,777,297,333

4,385,290,321

1,982,536,593 91.8%

41.5%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

313,416,794

191,122,948

129,947,501

38,281,770 68.0%

20.0%

191,122,948

130,667,363

38,680,023 68.4%

20.2%

UE 011: FITEL

100,000,000

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

UE 012: MTC - AATE

2,658,430,158

2,391,813,318

1,303,504,106

875,461,140 54.5%

36.6%

2,391,813,318

1,294,931,762

924,151,838 54.1%

38.6%

-

449,741,447

98,761,925

3,739,682 22.0%

0.8%

618,020,258

390,628,486

3,847,398 63.2%

0.6%

25,000

25,000

25,000

25,000

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171

R.

ACUMULADO AL 03.SET.2017 % Cert.

-

1

-

2

8,204,655,171

25,000 100.0% 100.0%

1 2

3,016,602

1,015,719

940,862 33.7%

31.2%

8,653,973,854

6,279,222,673

3,015,492,769 72.6%

34.8%

3,205,108,318 73.9% 36.3%

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,181,412

1,106,612 39.2% 36.7%

8,822,252,665

6,519,699,043

3,206,239,930 73.9% 36.3%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (36.7%) y el MTC (con el 36.3%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.6% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 27.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 03.SET.2017

Devengado % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

211,578,000

359,674,532

53,186,072

51,142,631

14.8%

14.2%

359,674,532

53,186,072

51,142,631

14.8%

211,578,000

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

-

120,511,113

53,186,072

51,142,631

44.1%

42.4%

120,511,113

53,186,072

51,142,631

44.1%

42.4%

2,825,201,141

2,934,102,645

2,740,584,721

1,322,443,588

93.4%

45.1%

2,931,552,274 2,688,591,244 1,411,603,838

91.7%

48.2%

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 135,608,239 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129

119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 6,095,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,079,466,399 256,944,237 108,969,129

66,093,186 6,192,258 51,093,327 75,149,653 1,924,169 135,171,312 35,041,114 22,976,225 258,202,148 455,774,199 167,062,835 47,763,162

98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.5% 100.0% 75.6% 96.1% 100.0% 95.6% 100.0% 100.0%

54.6% 2.6% 48.1% 67.2% 2.0% 95.7% 25.8% 20.9% 68.1% 40.4% 65.0% 43.8%

98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.2% 100.0% 77.0% 96.1% 100.0% 91.1% 100.0% 100.0%

76.3% 2.6% 48.4% 67.4% 2.1% 95.7% 26.3% 55.1% 71.1% 41.6% 65.0% 43.8%

2,655,832,535

2,378,031,411

1,297,554,854

874,160,162

54.6%

36.8%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 883,707,694 225,405,192

125,943,160 583,563,654 164,653,348

100.0% 46.1% 82.6%

66.8% 30.4% 60.3%

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 884,080,319 216,323,724

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

294,860,352

96,062,064

1,601,539

32.6%

0.5%

433,586,994

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

91,262,475 107,555,821 96,042,056

163,227 94,825,210 1,073,627

36,000 774,000 791,539

0.2% 88.2% 1.1%

0.0% 0.7% 0.8%

84,577,410 171,155,443 177,854,141

5,692,611,676

5,966,668,940

4,187,387,711

2,249,347,920

70.2%

37.7%

Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 133,057,868 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129

14.2%

119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 5,829,290 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,027,739,289 256,944,237 108,969,129

92,357,928 6,194,639 51,345,770 75,286,032 1,929,079 135,179,094 35,050,169 60,531,352 269,528,606 469,373,755 167,062,835 47,764,579

2,378,031,411 1,288,846,011

922,905,741

54.2%

38.8%

125,943,160 583,798,179 213,164,402

100.0% 46.1% 79.3%

66.8% 30.5% 78.1%

251,497,706

1,662,779

58.0%

0.4%

79,268,636 171,155,443 1,073,627

66,000 774,000 822,779

93.7% 100.0% 0.6%

0.1% 0.5% 0.5%

6,102,845,211 4,282,121,033 2,387,314,989

70.2%

39.1%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 03.SET presenta un nivel de ejecución del 39.1% y la certificación en 70.2% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PROVIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (48.2% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 469’373,755 y S/ 884’080,319 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 27.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 03.SET.2017 % % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

UE 011: FITEL

177,730,739

1

318,693,143

178,780,008

149,119,119 56.1% 46.8%

1

318,693,143

178,971,258

149,182,625 56.2% 46.8%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

6,478,981,671

2

6,637,968,637

6,156,716,635

2,761,193,395 92.8% 41.6%

2

6,637,968,637

6,039,844,351

2,936,871,761 91.0% 44.2%

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

3

2,548,960,095

1,445,851,567

964,326,049 56.7% 37.8%

3

2,548,960,095

1,436,300,710

1,013,128,156 56.3% 39.7%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

4

1,254,291,154

624,171,822

410,544,491 49.8% 32.7%

4

1,251,807,402

634,670,021

435,170,047 50.7% 34.8%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

426,236,034

5

322,505,390

194,484,955

76,986,000 60.3% 23.9%

5

322,505,390

195,592,081

77,782,521 60.6% 24.1%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

6

784,807,558

229,662,213

43,883,159 29.3%

6

784,807,558

472,628,082

75,862,672 60.2% 9.7%

11,867,225,977

8,829,667,200

11,864,742,225

8,958,006,503

4,687,997,782 75.5% 39.5%

TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

5.6%

4,406,052,213 74.4% 37.1%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 03.AGO, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.8% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (44.2%), la UE 012 MTC-AATE (39.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (34.8%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (24.1%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (9.7% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAMO - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - 30 % DEL SEGUNDO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO 2016 PAGO DE ARBITRIOS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MTC UBICADOS EN ZONA ADYACENTE AL AIJCH - MESES DE ABR - AGO 2017 SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS PASAJES Y VIÁTICOS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES OTROS (SERVICIOS BÁSICOS, ALIMENTOS, VESTUARIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

Página 4 de 5

MONTO 8,507,875 366,987 500,661 401,439 109,725 611,512 10,498,199

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 27.AGO.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

ACUMULADO AL 03.SET.2017

% % Certificación Devengado R. Cert. Dev.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

1

3,057,542

2,727,454

1,894,657 89.2% 62.0%

1

3,057,542

2,730,255

1,914,980 89.3% 62.6%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

2

145,774,811

134,828,397

87,580,067 92.5% 60.1%

2

145,791,811

134,927,428

87,924,089 92.5% 60.3%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

3

6,642,959

5,807,508

3,873,825 87.4% 58.3%

3

6,642,959

5,813,462

3,905,792 87.5% 58.8%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901

4

961,706

694,523

544,282 72.2% 56.6%

4

961,706

697,824

545,933 72.6% 56.8%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

5

32,355,242

30,869,357

17,519,191 95.4% 54.1%

5

32,302,312

30,949,943

17,744,108 95.8% 54.9%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693 10

3,117,893

2,912,000

1,555,721 93.4% 49.9%

6

3,117,893

2,912,000

1,636,251 93.4% 52.5%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

8

3,034,453

2,670,408

1,559,983 88.0% 51.4%

7

3,034,453

2,682,794

1,589,768 88.4% 52.4%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

7

4,213,718

3,717,264

2,171,622 88.2% 51.5%

8

4,313,718

3,756,264

2,250,786 87.1% 52.2%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

6

4,188,624

3,108,060

2,163,166 74.2% 51.6%

9

4,171,624

3,130,898

2,163,989 75.1% 51.9%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618

9

3,319,415

2,414,538

1,667,354 72.7% 50.2% 10

3,319,415

2,438,859

1,716,133 73.5% 51.7%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361 11

9,750,835

5,826,054

4,749,215 59.7% 48.7% 11

9,750,835

5,835,291

4,933,213 59.8% 50.6%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000 12

2,064,009

1,560,009

1,002,813 75.6% 48.6% 12

2,114,009

1,572,034

1,012,227 74.4% 47.9%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736 13

86,992,296

45,609,814

39,959,491 52.4% 45.9% 13

86,992,996

45,623,167

40,205,949 52.4% 46.2%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941 14

10,232,241

6,398,507

4,550,501 62.5% 44.5% 14

10,222,741

6,421,257

4,625,633 62.8% 45.2%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467 17

4,506,251

3,796,968

1,892,298 84.3% 42.0% 15

4,506,251

3,796,968

1,986,972 84.3% 44.1%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716 15

209,816,190

97,994,752

92,177,813 46.7% 43.9% 16

209,825,690

98,035,396

92,394,816 46.7% 44.0%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407 16

38,611,004

33,992,284

16,216,627 88.0% 42.0% 17

38,615,304

34,084,381

16,367,052 88.3% 42.4%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746 18

5,969,033

3,900,307

2,177,205 65.3% 36.5% 18

5,969,033

3,906,507

2,282,435 65.4% 38.2%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455 20

31,942,186

24,647,280

10,658,586 77.2% 33.4% 19

29,539,434

24,652,072

10,679,644 83.5% 36.2%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

5,454,834 19 15,863,093 22

3,137,774 36,987,301

2,106,853 14,465,893

1,095,665 67.1% 34.9% 20 11,789,896 39.1% 31.9% 21

3,139,774 36,987,301

2,117,260 14,500,801

1,120,520 67.4% 35.7% 11,885,155 39.2% 32.1% 1,814,962 47.9% 31.6%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN

23

5,747,316

2,748,324

1,800,600 47.8% 31.3% 22

5,747,316

2,751,284

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400 24

1,398,400

1,020,408

413,887 73.0% 29.6% 23

1,398,400

1,056,208

419,018 75.5% 30.0%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327 25

20,617,302

17,657,070

5,788,556 85.6% 28.1% 24

20,594,992

17,742,822

5,812,798 86.2% 28.2%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033 26

34,203,873

25,594,153

9,355,365 74.8% 27.4% 25

34,203,873

25,733,043

9,490,201 75.2% 27.7%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174 21

5,574,728

4,703,798

1,803,330 84.4% 32.3% 26

7,081,548

4,873,888

1,831,545 68.8% 25.9%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389 27

6,947,889

2,497,450

1,531,160 35.9% 22.0% 27

6,947,889

2,549,474

1,574,660 36.7% 22.7%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938 29

414,149,585

92,446,622

69,314,730 22.3% 16.7% 28

414,149,585

92,943,702

90,516,001 22.4% 21.9%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451 28

32,548,700

12,552,839

5,963,471 38.6% 18.3% 29

32,136,600

12,568,839

6,006,299 39.1% 18.7%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406 30

86,427,878

43,553,863

8,309,378 50.4%

85,170,398

44,209,205

8,914,035 51.9% 10.5%

1,254,291,154

632,822,754

411,080,457 50.5% 32.8%

1,251,807,402

635,013,323

435,264,965 50.7% 34.8%

TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

9.6% 30

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 55% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (62.6%), la Oficina de Personal (60.3%), la Oficina de Administración – OA (58.8%), y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (56.8%); mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (10.5%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (18.7%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (21.9%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (22.7%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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