13 boletin semanal ejec presupuestaria del 21 al 27 08 17

N° 13

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 28.AGO.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

26 29 29 28 30 29 28 28 29 29 27

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO Al 27.AGO

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864 11,969,670,860 11,969,769,183

COMPROMISO ANUAL

CERTIFICADO 3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961 9,194,617,970 8,915,211,912

COMPROMISO DEVENGADO MENSUAL

2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764 7,194,474,594 7,426,178,497

344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060 4,174,973,367 4,524,171,967

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586 4,109,939,989 4,455,402,529

GIRADO

% Certificado

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891 3,916,535,495 4,396,328,946

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8% 76.8% 74.5%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4% 34.3% 37.2%

Durante el periodo del 21 al 27 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 345’462,540 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,455’402,529 que representa el 37.2% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,969’769,183, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,174’407,254) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA INTERIOR FUERO MILITAR POLICIAL MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CONGRESO DE LA REPUBLICA REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION AGRICULTURA

586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 9,973,627,489 22,740,800 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 59,764,968 437,549,070 616,674,888 324,852,658 40,184,000 504,573,472 371,136,099 4,306,651,000 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 1,861,129,133 615,117,471 10,795,361,929 57,027,000 756,878,090 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

R.

PIM

1 2 3 4 5 6 7 13 12 8 9 10 11 16 14 15 17 19 18 20 21 22 24 23 25 26 29 27 28 30

1,749,210,021 25,885,126,003 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,807,187,636 10,590,213,011 22,846,205 1,726,118,559 8,087,388,607 552,172,528 64,198,436 432,318,269 708,032,308 410,134,593 71,548,060 561,415,828 544,999,157 4,437,126,324 14,022,716,590 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 2,430,595,726 717,825,060 11,969,670,860 60,758,629 937,182,869 3,004,701,443 109,368,801,442

ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Dev.

R.

PIM

1,560,684,310 21,827,812,740 7,515,912,604 739,975,602 40,074,519 1,968,134,470 7,570,486,564 9,523,688,415 22,224,673 1,653,602,168 6,893,656,786 520,307,945 57,803,440 386,546,780 556,030,223 361,621,004 52,814,711 483,025,815 429,670,042 3,759,948,051 9,836,808,454 1,741,822,228 447,558,340 74,106,643 1,647,364,598 482,704,259 9,194,617,970 36,219,493 617,168,367 2,335,013,942

1,342,715,897 89.2% 76.8% 16,526,835,352 84.3% 63.8% 4,153,087,674 114.5% 63.3% 502,949,593 91.5% 62.2% 28,434,124 85.3% 60.5% 1,339,525,288 87.7% 59.7% 4,637,632,240 97.0% 59.4% 5,791,266,865 89.9% 54.7% 12,560,045 97.3% 55.0% 983,548,505 95.8% 57.0% 4,596,165,917 85.2% 56.8% 309,241,040 94.2% 56.0% 35,494,390 90.0% 55.3% 227,804,727 89.4% 52.7% 375,955,872 78.5% 53.1% 216,753,672 88.2% 52.8% 35,977,873 73.8% 50.3% 275,481,091 86.0% 49.1% 271,714,104 78.8% 49.9% 2,047,494,831 84.7% 46.1% 6,282,200,074 70.1% 44.8% 948,741,853 80.7% 44.0% 283,320,921 67.7% 42.9% 40,109,844 79.8% 43.2% 981,960,734 67.8% 40.4% 274,847,201 67.2% 38.3% 4,109,939,989 76.8% 34.3% 21,888,222 59.6% 36.0% 332,068,067 65.9% 35.4% 941,625,625 77.7% 31.3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,749,210,021 25,731,754,195 6,563,812,384 817,168,546 47,274,537 2,244,284,093 7,807,931,536 10,590,438,390 22,846,205 1,726,118,559 8,247,454,584 552,172,528 64,198,436 432,318,269 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,053,090 552,502,935 4,558,267,924 14,036,141,061 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 2,433,079,478 717,825,060 11,969,769,183 60,758,629 937,337,198 3,038,943,153

1,564,965,631 21,822,731,545 5,560,906,560 741,607,172 40,060,862 1,990,791,799 7,588,217,475 9,517,847,056 22,281,679 1,659,028,111 6,966,366,094 520,640,997 57,903,628 390,404,284 559,404,879 367,738,739 53,419,711 489,568,156 433,148,559 3,795,907,742 10,010,460,054 1,758,469,758 451,279,536 75,539,707 1,704,894,163 487,684,862 8,915,211,912 36,374,940 624,247,504 2,335,610,460

1,366,201,963 16,649,705,535 4,197,748,666 515,595,746 28,807,847 1,366,687,799 4,671,769,417 6,282,235,203 13,501,033 1,013,397,844 4,700,852,734 311,545,699 35,720,217 238,167,414 377,365,547 218,161,202 36,657,780 286,283,728 273,603,473 2,213,660,611 6,571,808,111 965,052,418 290,324,667 40,479,100 1,002,454,184 284,348,252 4,455,402,529 22,135,277 341,420,891 965,552,943

89.5% 78.1% 84.8% 64.7% 84.7% 64.0% 90.8% 63.1% 84.7% 60.9% 88.7% 60.9% 97.2% 59.8% 89.9% 59.3% 97.5% 59.1% 96.1% 58.7% 84.5% 57.0% 94.3% 56.4% 90.2% 55.6% 90.3% 55.1% 79.0% 53.3% 89.7% 53.2% 74.7% 51.2% 86.9% 50.8% 78.4% 49.5% 83.3% 48.6% 71.3% 46.8% 81.5% 44.7% 68.3% 43.9% 81.3% 43.6% 70.1% 41.2% 67.9% 39.6% 74.5% 37.2% 59.9% 36.4% 66.6% 36.4% 76.9% 31.8%

92,337,405,156

57,927,341,630

109,566,462,679

90,542,713,575

59,736,647,830

82.6% 54.5%

Certificación

Devengado

% Cert.

84.4% 53.0%

Certificación

Devengado

% % Cert. Dev.

Al 27 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 27° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando dos (02) posiciones respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 74.5% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 8,915’211,912.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 20.AGO.2017 PLIEGO

PIA

R.

PIM

ACUMULADO AL 27.AGO.2017

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación

% Cert.

Devengado

% Dev.

202: SUTRAN

54,384,000

1

54,384,000

49,729,950

29,182,546 91.4% 53.7%

1

54,384,000

50,054,737

214: AUT. PORTUARIA NAC.

12,647,108

2

48,060,883

35,174,563

18,827,061 73.2% 39.2%

2

48,159,206

35,489,974

20,057,705 73.7% 41.6%

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

10,728,330,821

3

11,867,225,977

9,109,713,456 4,061,930,381 76.8% 34.2%

3

11,867,225,977

8,829,667,201

4,406,052,212 74.4% 37.1%

TOTAL

10,795,361,929

11,969,670,860

9,194,617,969 4,109,939,988 76.8% 34.3%

11,969,769,183

8,915,211,912

4,455,402,528 74.5% 37.2%

29,292,611 92.0% 53.9%

Al 27 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 53.9%), la APN (con el 41.6%) y el MTC (con el 37.1%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

PIA

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

GASTO CORRIENTE

2,552,512,574

3,049,292,995

2,571,085,224

1,347,498,246 84.3%

44.2%

3,057,928,565

2,549,607,487

1,432,109,076 83.4%

46.8%

Personal y Obligaciones Sociales

139,492,129

126,378,001

120,041,326

68,236,534 95.0%

54.0%

126,378,001

120,255,780

68,319,749 95.2%

54.1%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

80,935,626

84,017,982

77,516,446

51,307,778 92.3%

61.1%

84,017,982

77,516,446

51,307,778 92.3%

61.1%

2,229,943,312

2,732,781,414

2,291,124,801

1,161,050,000 83.8%

42.5%

2,740,943,370

2,269,073,010

1,244,843,224 82.8%

45.4%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

64,573,815

48,269,529

47,687,385 74.8%

73.8%

64,573,815

48,629,129

47,887,385 75.3%

74.2%

Otros Gastos

49,978,602

41,541,783

34,133,122

19,216,549 82.2%

46.3%

42,015,397

34,133,122

19,750,940 81.2%

47.0%

8,242,849,355

8,920,377,865

6,623,532,746

2,762,441,744 74.3%

31.0%

8,911,840,618

6,365,604,425

3,023,293,452 71.4%

33.9%

Donaciones y Transferencias

0

214,629,583

49,443,841

0 23.0%

0.0%

202,385,237

49,443,840

0 24.4%

0.0%

Otros Gastos

0

2,173,992

2,173,991

1,758,065 100.0% 80.9%

2,272,315

2,173,991

2,173,991 95.7%

95.7%

8,242,849,355

8,703,574,290

6,571,914,914

2,760,683,679 75.5%

31.7%

8,707,183,066

6,313,986,594

3,021,119,461 72.5%

34.7%

10,795,361,929 11,969,670,860

9,194,617,970

4,109,939,990 76.8%

34.3%

11,969,769,183

8,915,211,912

4,455,402,528 74.5%

37.2%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL

Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 84’610,830, y de los gastos de capital en S/ 260’851,708. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,021’119,461) en la que se ha ejecutado el 34.7% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 20.AGO.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

ACUMULADO AL 27.AGO.2017

% % Certificado Devengado Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% % Cert. Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,449,981,713 6,920,862,451

3,205,017,938 81.9% 37.9%

8,449,981,713 6,911,007,025

3,415,776,151 81.8% 40.4%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

1,013,920,704

805,042,447

460,910,496 79.4% 45.5%

1,013,920,704

808,111,812

463,560,163 79.7% 45.7%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687 1,430,537,954

420,520,634 58.5% 17.2%

2,444,941,687 1,157,803,235

551,149,853 47.4% 22.5%

Donaciones y Transferencias

0

28,292,992

16,311,833

15,443,656 57.7% 54.6%

28,391,315

16,314,833

Recursos Determinados

0

32,533,764

21,863,285

8,047,265 67.2% 24.7%

32,533,764

21,975,008

8,738,338 67.5% 26.9%

11,969,670,860 9,194,617,970

4,109,939,989 76.8% 34.3%

11,969,769,183 8,915,211,913

4,455,402,529 74.5% 37.2%

TOTAL SECTOR

10,795,361,929

16,178,024 57.5% 57.0%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,415’776,151), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 8’738,338.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 20.AGO.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,567,321,134

8,278,477,704

185,994,307

327,810,711

186,056,782

10,240,473,907

10,239,510,423

243,946,777 124,946,938 10,795,361,929

267,331,197 1,135,018,529 11,969,670,860

ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % % Cert. Dev.

% % Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

3,795,028,970 78.3% 35.9%

10,567,903,634

8,266,368,934

4,134,112,596 78.2% 39.1%

153,903,381 56.8% 46.9%

328,310,711

186,107,059

154,038,875 56.7% 46.9%

8,092,420,922

3,641,125,589 79.0% 35.6%

10,239,592,923

8,080,261,875

3,980,073,721 78.9% 38.9%

210,630,198 705,510,068 9,194,617,970

116,305,919 78.8% 43.5% 198,605,101 62.2% 17.5% 4,109,939,990 76.8% 34.3%

267,238,321 1,134,627,228 11,969,769,183

212,444,920 436,398,059 8,915,211,913

119,942,803 79.5% 44.9% 201,347,130 38.5% 17.7% 4,455,402,529 74.5% 37.2%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,134’112,596 y S/ 201’347,130 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 119’942,803).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 20.AGO.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 27.AGO.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

5,500,000

1

15,754,715

10,063,870

7,972,309

63.9%

50.6%

1

15,754,715

10,118,995

8,034,806

64.2% 51.0%

490,491,886

2

766,981,932

658,621,762

333,866,611

85.9%

43.5%

2

766,981,932

672,112,274

334,663,096

87.6% 43.6%

0

20

18,771,061

14,605,313

1,759,192

77.8%

9.4%

3

27,637,998

14,605,313

10,909,483

52.8% 39.5%

20,000,000

4

31,590,754

31,027,454

11,143,804

98.2%

35.3%

4

31,590,754

31,027,454

12,081,501

98.2% 38.2%

ECONOMIA Y FINANZAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO

213,593,569 8,204,655,171 1,619,029,735

3

157,419,768 6,538,618,471 1,126,040,173

89,464,755 2,755,626,710 350,554,937

62.8% 35.7% 75.6% 31.9% 96.3% 30.0%

5

5 7

250,844,917 8,650,729,508 1,169,365,995

6 7

250,909,317 8,653,973,854 1,169,365,995

149,232,975 91,064,299 6,279,222,673 3,015,492,769 1,131,399,053 386,439,979

59.5% 36.3% 72.6% 34.8% 96.8% 33.0%

EDUCACION

1,941,960,305

6

1,829,327,086

1,394,712,021

551,033,793

76.2%

30.1%

8

1,829,989,560

1,417,172,253

594,204,967

77.4% 32.5%

AGRICULTURA

696,473,205

8

992,670,509

806,577,464

263,547,216

81.3%

26.5%

9

993,670,509

801,476,252

273,545,996

80.7% 27.5%

CULTURA

71,710,427

9

85,026,329

64,155,895

19,243,658

75.5%

22.6%

10

85,042,524

66,232,740

21,898,116

77.9% 25.7%

CONTRALORIA GENERAL

23,200,000

10

29,972,747

18,382,247

6,676,508

61.3%

22.3%

11

29,972,747

18,382,247

6,685,808

61.3% 22.3%

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

114,698,133

11

111,649,214

70,352,106

21,923,672

63.0%

19.6%

12

111,649,214

70,543,140

23,815,167

63.2% 21.3%

PRODUCCION

182,163,379

12

282,283,675

139,169,102

53,606,129

49.3%

19.0%

13

282,283,675

139,951,571

54,615,817

49.6% 19.3%

AMBIENTAL

159,056,537

13

186,166,679

88,395,885

34,600,595

47.5%

18.6%

14

186,166,679

88,835,906

35,396,290

47.7% 19.0%

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

3,690,000

14

5,859,791

2,087,585

1,006,694

35.6%

17.2%

15

5,859,791

3,875,714

999,966

66.1% 17.1%

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

2,791,140

17

1,954,332

711,960

302,384

36.4%

15.5%

16

1,954,332

755,605

317,384

38.7% 16.2%

ENERGIA Y MINAS

308,558,637

15

233,341,013

118,693,262

36,360,459

50.9%

15.6%

17

233,341,013

119,649,005

37,133,748

51.3% 15.9%

SALUD

828,745,375

16

380,380,834

284,441,897

58,975,316

74.8%

15.5%

18

375,757,628

288,613,889

59,458,414

76.8% 15.8%

INTERIOR

337,422,293

18

434,020,530

210,726,627

63,157,545

48.6%

14.6%

19

434,034,414

211,445,315

64,484,557

48.7% 14.9%

PODER JUDICIAL

67,514,901

19

88,669,261

26,824,476

10,331,013

30.3%

11.7%

20

88,669,261

27,956,217

10,526,832

31.5% 11.9%

JUSTICIA

475,861,354

21

370,357,419

210,475,173

16,269,366

56.8%

4.4%

21

370,357,419

211,926,250

16,644,527

57.2%

4.5%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

23,000,000

22

24,573,723

4,095,207

1,005,764

16.7%

4.1%

22

24,573,723

4,127,207

1,032,002

16.8%

4.2%

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

0

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

48,851,235

24

50,128,745

4,161,166

811,733

8.3%

1.6%

24

50,128,745

4,161,166

811,733

8.3%

1.6%

26

30,194,053

1,780

0

0.0%

0.0%

25

30,194,053

1,780

1,780

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

26

22,376,404

802,872

0

3.6%

0.0%

0 100.0%

0.0%

27

2,726,476

2,726,476

0 100.0%

0.0%

28

568,064

475,771

0 83.8%

0.0%

DEFENSA RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO PUBLICO

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA

14,976,404

25

22,376,404

0

FUERO MILITAR POLICIAL

2,726,476

27

2,726,476

2,726,476

0

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

16,068,754,532

11,983,720,533

4,689,292,163

74.6%

29.2%

OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

16,077,999,562 11,766,987,735 5,060,311,037

73.2% 31.5%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 27 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4

Al 31.ENE

8,737,610,320

2,855,406,293

203,732,538

% Certificado 32.7%

% Devengado 2.3%

7

Al 28.FEB

8,701,131,872

3,551,026,978

379,724,986

40.8%

4.4%

8

Al 31.MAR

8,174,604,025

3,819,885,242

720,739,899

46.7%

8.8%

5

Al 30.ABR

8,520,978,002

4,380,710,898

1,429,783,678

51.4%

16.8%

6

Al 31.MAY

8,584,828,265

4,941,039,443

1,724,949,988

57.6%

20.1%

5

Al 30.JUN

8,584,828,265

4,960,842,598

2,101,269,162

57.8%

24.5%

5

Al 31.JUL

8,624,820,258

6,455,180,824

2,536,147,051

74.8%

29.4%

5

Al 06.AGO

8,540,188,353

6,479,657,161

2,548,820,277

75.9%

29.8%

5

Al 13.AGO

8,540,188,353

6,479,565,854

2,554,522,709

75.9%

29.9%

5

Al 20.AGO

8,650,729,508

6,538,618,471

2,755,626,710

75.6%

31.9%

6

Al 27.AGO

8,653,973,854

6,279,222,673

3,015,492,769

72.6%

34.8%

PIM

CERTIFICADO

DEVENGADO

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 34.8% y la certificación de 72.6% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 259’866,059 alanzando un monto acumulado de S/ 3,015’492,769.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 20.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

PIA

PIM

3

Certificación Devengado

% Dev.

R.

PIM

3

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

8,647,687,906

6,537,577,752

2,754,660,848 75.6%

31.9%

8,650,932,252

6,278,181,954

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

346,473,782

599,994,802

166,559,175

89,887,820 27.8%

15.0%

599,994,802

175,938,455

128,186,195 29.3%

21.4%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,777,297,333

4,434,241,402

1,761,866,106 92.8%

36.9%

4,777,297,333

4,429,067,564

1,843,467,335 92.7%

38.6%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

313,416,794

191,122,948

125,701,978

30,086,780 65.8%

15.7%

191,122,948

129,947,501

38,281,770 68.0%

20.0%

UE 011: FITEL

100,000,000

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

UE 012: MTC - AATE

2,658,430,158

2,391,813,318

1,299,984,756

743,953,629 54.4%

31.1%

2,391,813,318

1,303,504,106

875,461,140 54.5%

36.6%

-

446,497,101

370,128,037

3,475,727 82.9%

0.8%

449,741,447

98,761,925

3,739,682 22.0%

0.8%

25,000

25,000

25,000

25,000

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171

R.

ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Cert.

-

1

-

2

8,204,655,171

25,000 100.0% 100.0%

1 2

3,016,602

1,015,719

940,862 33.7%

31.2%

8,650,729,508

6,538,618,471

2,755,626,710 75.6%

31.9%

3,014,526,907 72.6% 34.8%

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,015,719

940,862 33.7% 31.2%

8,653,973,854

6,279,222,673

3,015,492,769 72.6% 34.8%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (34.8%) y la APN (con el 31.2%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.8% del PIM).

OGPP - OP

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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 20.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 27.AGO.2017

Devengado % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

211,578,000

359,674,532

53,122,409

51,142,631

14.8%

14.2%

359,674,532

53,186,072

51,142,631

14.8%

211,578,000

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

-

120,511,113

53,122,409

51,142,631

44.1%

42.4%

120,511,113

53,186,072

51,142,631

44.1%

42.4%

2,825,201,141

2,933,293,818

2,745,547,808

1,255,063,435

93.6%

42.8%

2,934,102,645 2,740,584,721 1,322,443,588

93.4%

45.1%

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129

119,054,998 227,317,994 105,908,251 111,767,096 6,015,824 141,211,736 102,409,603 105,635,797 378,997,914 1,081,315,229 256,944,237 108,969,129

66,093,186 6,192,258 46,408,940 69,074,678 1,924,169 135,171,312 32,658,764 22,732,358 220,938,872 453,610,590 152,526,395 47,731,913

98.4% 94.4% 99.7% 100.0% 6.4% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 96.6% 100.0% 100.0%

54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 95.7% 22.6% 20.7% 58.3% 40.5% 59.4% 43.8%

98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.5% 100.0% 75.6% 96.1% 100.0% 95.6% 100.0% 100.0%

54.6% 2.6% 48.1% 67.2% 2.0% 95.7% 25.8% 20.9% 68.1% 40.4% 65.0% 43.8%

2,655,832,535

2,378,031,411

1,294,040,935

742,820,151

54.4%

31.2%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 880,215,535 225,383,432

125,943,160 452,229,083 164,647,908

100.0% 45.9% 82.6%

66.8% 23.6% 60.3%

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 883,707,694 225,405,192

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

294,860,352

285,632,999

1,440,939

96.9%

0.5%

294,860,352

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

91,262,475 107,555,821 96,042,056

82,241,719 107,543,821 95,847,459

24,000 657,400 759,539

90.1% 100.0% 99.8%

0.0% 0.6% 0.8%

91,262,475 107,555,821 96,042,056

5,692,611,676

5,965,860,113

4,378,344,151

2,050,467,156

73.4%

34.4%

Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 135,608,239 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129

14.2%

119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 6,095,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,079,466,399 256,944,237 108,969,129

66,093,186 6,192,258 51,093,327 75,149,653 1,924,169 135,171,312 35,041,114 22,976,225 258,202,148 455,774,199 167,062,835 47,763,162

2,378,031,411 1,297,554,854

874,160,162

54.6%

36.8%

125,943,160 583,563,654 164,653,348

100.0% 46.1% 82.6%

66.8% 30.4% 60.3%

96,062,064

1,601,539

32.6%

0.5%

163,227 94,825,210 1,073,627

36,000 774,000 791,539

0.2% 88.2% 1.1%

0.0% 0.7% 0.8%

5,966,668,940 4,187,387,711 2,249,347,920

70.2%

37.7%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 27 de agosto presenta un nivel de ejecución del 37.7% y la certificación está en el 70.2% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (45.1% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.5%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Construcción de la Línea 2 y Concesiones Viales y con S/ 583’563,654 y S/ 455’774,199 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 20.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

UE 011: FITEL

177,730,739

1

318,693,143

178,755,551

149,013,646 56.1% 46.8%

1

318,693,143

178,780,008

149,119,119 56.1% 46.8%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

6,478,981,671

2

6,637,968,637

6,197,880,147

2,606,701,298 93.4% 39.3%

2

6,637,968,637

6,156,716,635

2,761,193,395 92.8% 41.6%

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

3

2,548,960,095

1,441,964,572

832,361,501 56.6% 32.7%

3

2,548,960,095

1,445,851,567

964,326,049 56.7% 37.8%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

4

1,254,291,154

601,617,391

364,176,774 48.0% 29.0%

4

1,254,291,154

624,171,822

410,544,491 49.8% 32.7%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

426,236,034

5

322,505,390

189,402,375

67,285,530 58.7% 20.9%

5

322,505,390

194,484,955

76,986,000 60.3% 23.9%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

6

784,807,558

500,093,420

42,391,633 63.7%

6

784,807,558

229,662,213

43,883,159 29.3% 5.6%

11,867,225,977

9,109,713,456

11,867,225,977

8,829,667,200

4,406,052,213 74.4% 37.1%

TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

5.4%

4,061,930,382 76.8% 34.2%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 27 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.8% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (41.6%), la UE 012 MTC-AATE (37.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (32.7%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (23.9%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.6% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAMO (ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS CONCESIONADAS) PAGO ANUAL POR OBRA (PAO), PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES - PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FFHH - PRESTACIÓN ADICIONAL AL CONTRATO Nº 008-2017-MTC/10 SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS SERVICIOS BASICOS OTROS (ALIMENTOS, VESTUARIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

MONTO 10,101,678 2,263,090 7,833,640 577,284 707,901 537,341 310,227 223,270 22,554,431

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Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 20.AGO.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 27.AGO.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% Cert.

% Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

1

3,057,542

2,726,669

1,858,109

89.2%

60.8%

1

3,057,542

2,727,454

1,894,657

89.2%

62.0%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

2

145,744,029

134,775,938

87,127,285

92.5%

59.8%

2

145,774,811

134,828,397

87,580,067

92.5%

60.1%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

5

6,642,959

5,742,494

3,553,369

86.4%

53.5%

3

6,642,959

5,807,508

3,873,825

87.4%

58.3%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901

3

961,706

694,523

535,782

72.2%

55.7%

4

961,706

694,523

544,282

72.2%

56.6%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

4

31,681,750

30,113,534

16,966,892

95.1%

53.6%

5

32,355,242

30,869,357

17,519,191

95.4%

54.1%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

8

4,188,624

3,049,060

2,103,753

72.8%

50.2%

6

4,188,624

3,108,060

2,163,166

74.2%

51.6%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

11

4,213,718

3,693,264

2,057,170

87.6%

48.8%

7

4,213,718

3,717,264

2,171,622

88.2%

51.5%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

9

3,032,953

2,651,310

1,497,661

87.4%

49.4%

8

3,034,453

2,670,408

1,559,983

88.0%

51.4%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618

10

3,319,415

2,356,618

1,634,191

71.0%

49.2%

9

3,319,415

2,414,538

1,667,354

72.7%

50.2%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693

7

3,005,693

2,903,000

1,536,057

96.6%

51.1%

10

3,117,893

2,912,000

1,555,721

93.4%

49.9%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361

6

8,789,925

5,561,840

4,540,233

63.3%

51.7%

11

9,750,835

5,826,054

4,749,215

59.7%

48.7%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000

13

2,064,009

1,542,498

936,155

74.7%

45.4%

12

2,064,009

1,560,009

1,002,813

75.6%

48.6%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736

14

86,992,296

45,518,130

39,191,382

52.3%

45.1%

13

86,992,296

45,609,814

39,959,491

52.4%

45.9%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941

12

9,662,241

6,323,595

4,414,270

65.4%

45.7%

14

10,232,241

6,398,507

4,550,501

62.5%

44.5%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716

15

209,816,190

97,916,375

92,074,745

46.7%

43.9%

15

209,816,190

97,994,752

92,177,813

46.7%

43.9%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407

16

38,429,629

33,836,055

15,952,440

88.0%

41.5%

16

38,611,004

33,992,284

16,216,627

88.0%

42.0%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467

17

4,387,251

3,744,557

1,791,734

85.4%

40.8%

17

4,506,251

3,796,968

1,892,298

84.3%

42.0%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746

18

5,969,033

3,664,641

2,154,362

61.4%

36.1%

18

5,969,033

3,900,307

2,177,205

65.3%

36.5%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT

5,454,834

19

3,137,774

2,076,299

1,073,298

66.2%

34.2%

19

3,137,774

2,106,853

1,095,665

67.1%

34.9%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

39,258,455 3,399,174

20 21

31,942,186 5,514,728

24,633,120 4,642,259

10,608,393 1,672,394

77.1% 84.2%

33.2% 30.3%

20 21

31,942,186 5,574,728

24,647,280 4,703,798

10,658,586 1,803,330

77.2% 84.4%

33.4% 32.3%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093

22

36,987,301

14,412,974

11,205,791

39.0%

30.3%

22

36,987,301

14,465,893

11,789,896

39.1%

31.9%

23

5,747,316

2,434,970

1,716,035

42.4%

29.9%

23

5,747,316

2,748,324

1,800,600

47.8%

31.3%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400

24

1,398,400

1,019,787

399,003

72.9%

28.5%

24

1,398,400

1,020,408

413,887

73.0%

29.6%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327

26

20,764,292

17,442,092

5,000,670

84.0%

24.1%

25

20,617,302

17,657,070

5,788,556

85.6%

28.1%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033

25

34,803,873

24,965,813

9,174,802

71.7%

26.4%

26

34,203,873

25,594,153

9,355,365

74.8%

27.4%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389

27

6,930,389

2,488,900

1,514,660

35.9%

21.9%

27

6,947,889

2,497,450

1,531,160

35.9%

22.0%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451

28

34,409,534

12,540,222

5,904,285

36.4%

17.2%

28

32,548,700

12,552,839

5,963,471

38.6%

18.3%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938

30

413,665,960

72,000,029

28,339,282

17.4%

6.9%

29

414,149,585

92,446,622

69,314,730

22.3%

16.7%

8,390,406

29

87,030,438

36,507,836

7,617,720

41.9%

8.8%

30

86,427,878

43,553,863

8,309,378

50.4%

9.6%

1,254,291,154

601,978,405

364,151,924

48.0%

29.0%

1,254,291,154

632,822,754

411,080,457

50.5%

32.8%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 27.AGO.2017

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 60% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (62.0%) y la Oficina de Personal (60.1%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (9.6%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (16.7%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (18.3%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (22.0%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, y dinamizar la ejecución presupuestaria, para contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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