12 boletin semanal ejec presupuestaria del 14 al 20 08 17

N° 12

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 20.AGO.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

26 29 29 28 30 29 28 28 29 29

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864 11,969,670,860

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961 9,194,617,970

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764 7,194,474,594

COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060 4,174,973,367

DEVENGADO

GIRADO

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586 4,109,939,989

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891 3,916,535,495

% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8% 76.8%

% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4% 34.3%

Durante el periodo del 14 al 20 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 285’971,403 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,109’939,989 que representa el 34.3% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,969’670,860, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,174’308,931) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 13.AGO.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C.NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR CONGRESO DE LA REPUBLICA RENIEC MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION JUSTICIA ONPE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA

586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 59,764,968 22,740,800 9,973,627,489 616,674,888 324,852,658 437,549,070 40,184,000 371,136,099 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 1,914,906,174 43,933,828 589,756,008 1,861,129,133 615,117,471 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

1,334,334,897 16,380,944,238 4,088,737,873 464,754,571 27,457,068 1,228,523,971 4,557,318,234 904,466,341 4,117,640,131 287,451,914 31,988,588 12,172,687 5,544,074,456 353,952,775 206,287,138 211,177,590 34,338,982 199,724,424 256,513,961 1,997,721,864 5,924,889,655 888,403,674 37,927,512 270,111,897 945,592,419 260,254,652 20,226,947 313,904,117 3,823,968,586 892,740,122

% Cert.

87.7% 84.2% 84.3% 91.4% 85.1% 86.6% 96.9% 95.3% 84.7% 94.1% 89.6% 97.0% 89.5% 78.3% 88.2% 88.7% 69.0% 74.5% 85.7% 84.2% 68.8% 79.9% 77.4% 66.0% 67.0% 66.2% 59.3% 65.1% 76.8% 76.9%

% Dev. 76.7% 63.2% 62.3% 57.5% 58.5% 54.7% 58.4% 52.4% 50.7% 52.1% 49.8% 53.3% 52.4% 50.0% 50.3% 48.8% 48.0% 40.6% 45.7% 45.1% 42.3% 41.2% 40.8% 40.9% 38.9% 36.3% 33.3% 33.5% 32.4% 29.7%

55,617,601,284

82.1%

50.9%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 6 4 7 5 9 12 11 15 8 10 14 13 16 17 24 18 19 20 21 23 22 25 26 28 27 29 30

1,740,757,619 25,908,923,115 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,807,187,636 1,726,118,559 8,119,927,073 552,172,528 64,198,436 22,846,205 10,587,042,077 708,032,308 410,134,593 432,318,269 71,548,060 491,713,770 561,415,828 4,432,197,694 13,998,889,472 2,158,146,673 92,895,194 661,045,857 2,428,815,726 717,675,049 60,758,629 937,182,869 11,819,187,864 3,004,701,443

1,526,416,114 21,815,248,876 5,533,367,384 739,130,269 39,966,161 1,944,461,284 7,566,959,343 1,644,183,054 6,877,883,898 519,813,702 57,521,688 22,164,843 9,476,134,499 554,660,920 361,547,756 383,312,618 49,400,156 366,429,641 481,342,981 3,732,121,251 9,627,070,963 1,724,327,931 71,876,511 436,597,488 1,626,481,856 475,428,057 36,026,161 609,734,521 9,078,118,961 2,310,623,542

109,179,059,542

89,688,352,429

1,342,715,897 16,526,835,352 4,153,087,674 502,949,593 28,434,124 1,339,525,288 4,637,632,240 983,548,505 4,596,165,917 309,241,040 35,494,390 12,560,045 5,791,266,865 375,955,872 216,753,672 227,804,727 35,977,873 271,714,104 275,481,091 2,047,494,831 6,282,200,074 948,741,853 40,109,844 283,320,921 981,960,734 274,847,201 21,888,222 332,068,067 4,109,939,989 941,625,625

% Cert.

89.2% 84.3% 114.5% 91.5% 85.3% 87.7% 97.0% 95.8% 85.2% 94.2% 90.0% 97.3% 89.9% 78.5% 88.2% 89.4% 73.8% 78.8% 86.0% 84.7% 70.1% 80.7% 79.8% 67.7% 67.8% 67.2% 59.6% 65.9% 76.8% 77.7%

% Dev. 76.8% 63.8% 63.3% 62.2% 60.5% 59.7% 59.4% 57.0% 56.8% 56.0% 55.3% 55.0% 54.7% 53.1% 52.8% 52.7% 50.3% 49.9% 49.1% 46.1% 44.8% 44.0% 43.2% 42.9% 40.4% 38.3% 36.0% 35.4% 34.3% 31.3%

57,927,341,630

84.4%

53.0%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,749,210,021 25,885,126,003 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,807,187,636 1,726,118,559 8,087,388,607 552,172,528 64,198,436 22,846,205 10,590,213,011 708,032,308 410,134,593 432,318,269 71,548,060 544,999,157 561,415,828 4,437,126,324 14,022,716,590 2,158,146,673 92,895,194 661,045,857 2,430,595,726 717,825,060 60,758,629 937,182,869 11,969,670,860 3,004,701,443

1,560,684,310 21,827,812,740 7,515,912,604 739,975,602 40,074,519 1,968,134,470 7,570,486,564 1,653,602,168 6,893,656,786 520,307,945 57,803,440 22,224,673 9,523,688,415 556,030,223 361,621,004 386,546,780 52,814,711 429,670,042 483,025,815 3,759,948,051 9,836,808,454 1,741,822,228 74,106,643 447,558,340 1,647,364,598 482,704,259 36,219,493 617,168,367 9,194,617,970 2,335,013,942

109,368,801,442

92,337,405,156

Al 20 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,194’617,970.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 13.AGO.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL

PIA

Certificación

Devengado

54,384,000 47,497,371

49,788,585 34,530,085

26,383,910 17,350,092

91.6% 72.7%

48.5% 36.5%

1 2

11,717,306,493

8,993,800,290

3,780,234,584

76.8%

32.3%

3

11,819,187,864

9,078,118,960

3,823,968,586

76.8%

32.4%

R.

PIM

54,384,000 12,647,108

1 2

10,728,330,821

3

10,795,361,929

ACUMULADO AL 20.AGO.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

54,384,000 48,060,883

49,729,950 35,174,563

29,182,546 18,827,061

91.4% 73.2%

53.7% 39.2%

11,867,225,977

9,109,713,456

4,061,930,381

76.8%

34.2%

11,969,670,860

9,194,617,969

4,109,939,988

76.8%

34.3%

Al 20 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 53.7%), la APN (con el 39.2%) y el MTC (con el 34.2%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (91.4% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (73.2%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales

PIA 2,552,512,574 139,492,129

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

3,008,845,905 126,378,001

2,514,255,487 119,983,263

1,262,763,924 63,191,112

83.6% 94.9%

42.0% 50.0%

3,049,292,995 126,378,001

2,571,085,224 120,041,326

1,347,498,246 68,236,534

84.3% 95.0%

44.2% 54.0%

80,935,626

84,017,982

77,516,446

51,308,409

92.3%

61.1%

84,017,982

77,516,446

51,307,778

92.3%

61.1%

2,229,943,312

2,694,707,624

2,234,685,605

1,082,748,935

82.9%

40.2%

2,732,781,414

2,291,124,801

1,161,050,000

83.8%

42.5%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

62,573,815

48,269,529

46,506,645

77.1%

74.3%

64,573,815

48,269,529

47,687,385

74.8%

73.8%

Otros Gastos

49,978,602

41,168,483

33,800,644

19,008,823

82.1%

46.2%

41,541,783

34,133,122

19,216,549

82.2%

46.3%

8,242,849,355

8,810,341,959

6,563,863,473

2,561,204,663

74.5%

29.1%

8,920,377,865

6,623,532,746

2,762,441,744

74.3%

31.0%

0

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

214,629,583

49,443,841

0

23.0%

0.0%

0 8,242,849,355

2,173,992 8,592,421,717

1,758,065 6,512,661,567

1,647,373 2,559,557,290

80.9% 75.8%

75.8% 29.8%

2,173,992 8,703,574,290

2,173,991 6,571,914,914

1,758,065 2,760,683,679

100.0% 75.5%

80.9% 31.7%

10,795,361,929

11,819,187,864

9,078,118,960

3,823,968,587

76.8%

32.4%

11,969,670,860

9,194,617,970

4,109,939,990

76.8%

34.3%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 84’734,322, mientras que en gastos de capital fue de S/ 201’237,081. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,760’683,679) en la que se ha ejecutado el 31.7% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,300,062,229

6,808,811,370

2,930,231,137

82.0%

35.3%

8,449,981,713

6,920,862,451

3,205,017,938

81.9%

37.9%

Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias

476,970,276

1,013,920,704

803,966,949

451,247,400

79.3%

44.5%

1,013,920,704

805,042,447

460,910,496

79.4%

45.5%

1,831,619,937

2,444,941,687

1,427,801,944

420,174,681

58.4%

17.2%

2,444,941,687

1,430,537,954

420,520,634

58.5%

17.2%

0

28,292,992

15,895,906

15,339,394

56.2%

54.2%

28,292,992

16,311,833

15,443,656

57.7%

54.6%

0

31,970,252

21,642,791

6,975,974

67.7%

21.8%

32,533,764

21,863,285

8,047,265

67.2%

24.7%

10,795,361,929

11,819,187,864

9,078,118,960

3,823,968,586

76.8%

32.4%

11,969,670,860

9,194,617,970

4,109,939,989

76.8%

34.3%

Recursos Determinados TOTAL SECTOR

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,205’017,938), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 8’047,265.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,425,438,278

8,174,493,392

3,518,951,110

% Cert.

78.4%

% Dev. 33.8%

PIM

Certificado

Devengado 3,795,028,970

% Cert.

78.3%

% Dev. 35.9%

10,567,321,134

8,278,477,704

185,994,307

327,810,711

185,235,257

150,995,793

56.5%

46.1%

327,810,711

186,056,782

153,903,381

56.8%

46.9%

10,240,473,907

10,097,627,567

7,989,258,135

3,367,955,317

79.1%

33.4%

243,946,777

269,344,350

208,883,331

109,395,877

77.6%

40.6%

10,239,510,423

8,092,420,922

3,641,125,589

79.0%

35.6%

267,331,197

210,630,198

116,305,919

78.8%

124,946,938

1,124,405,236

694,742,237

195,621,599

61.8%

43.5%

17.4%

1,135,018,529

705,510,068

198,605,101

62.2%

17.5%

10,795,361,929

11,819,187,864

9,078,118,960

3,823,968,586

76.8%

32.4%

11,969,670,860

9,194,617,970

4,109,939,990

76.8%

34.3%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,795’028,970 y S/ 198’605,101 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 116’305,919).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 13.AGO.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AGRICULTURA CULTURA CONTRALORIA GENERAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PRODUCCION AMBIENTAL PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENERGIA Y MINAS SALUD MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES INTERIOR PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 1,619,029,735 696,473,205 71,710,427 23,200,000 114,698,133 182,163,379 159,056,537 3,690,000 308,558,637 828,745,375 2,791,140 337,422,293 67,514,901 0 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14 13 12 9 18 16 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 766,973,992 249,775,699 31,590,754 8,540,188,353 1,828,503,653 1,178,125,620 989,961,309 85,026,329 29,972,747 111,649,214 282,283,675 186,166,679 4,079,791 253,062,898 380,380,834 1,954,332 434,018,105 88,669,261 18,771,061 370,357,419 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 15,980,302,671

10,063,870 660,320,935 155,498,054 31,027,454 6,479,565,854 1,380,391,981 1,153,441,772 798,947,755 63,734,637 18,382,247 66,479,440 141,404,017 87,991,341 2,077,074 108,505,816 260,038,328 705,305 207,467,253 27,510,895 14,609,487 211,076,239 4,095,207 157,622 3,082,485 0 0 2,726,476 475,771 11,889,777,315

7,185,280 335,663,189 88,255,227 11,102,927 2,554,522,709 529,149,057 330,694,562 253,189,828 18,884,874 5,694,921 19,777,025 51,085,148 33,849,876 1,004,788 34,899,868 55,339,563 302,384 62,759,457 10,187,061 1,759,192 15,670,536 992,563 52,000 757,522 0 0 0 0 4,422,779,557

% Cert.

63.9% 86.1% 62.3% 98.2% 75.9% 75.5% 97.9% 80.7% 75.0% 61.3% 59.5% 50.1% 47.3% 50.9% 42.9% 68.4% 36.1% 47.8% 31.0% 77.8% 57.0% 16.7% 6.4% 6.1% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 74.4%

% Dev. 45.6% 43.8% 35.3% 35.1% 29.9% 28.9% 28.1% 25.6% 22.2% 19.0% 17.7% 18.1% 18.2% 24.6% 13.8% 14.5% 15.5% 14.5% 11.5% 9.4% 4.2% 4.0% 2.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.7%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 766,981,932 250,844,917 31,590,754 8,650,729,508 1,829,327,086 1,169,365,995 992,670,509 85,026,329 29,972,747 111,649,214 282,283,675 186,166,679 5,859,791 233,341,013 380,380,834 1,954,332 434,020,530 88,669,261 18,771,061 370,357,419 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,068,754,532

10,063,870 658,621,762 157,419,768 31,027,454 6,538,618,471 1,394,712,021 1,126,040,173 806,577,464 64,155,895 18,382,247 70,352,106 139,169,102 88,395,885 2,087,585 118,693,262 284,441,897 711,960 210,726,627 26,824,476 14,605,313 210,475,173 4,095,207 157,622 4,161,166 0 1,780 2,726,476 475,771 11,983,720,533

7,972,309 333,866,611 89,464,755 11,143,804 2,755,626,710 551,033,793 350,554,937 263,547,216 19,243,658 6,676,508 21,923,672 53,606,129 34,600,595 1,006,694 36,360,459 58,975,316 302,384 63,157,545 10,331,013 1,759,192 16,269,366 1,005,764 52,000 811,733 0 0 0 0 4,689,292,163

% Cert.

63.9% 85.9% 62.8% 98.2% 75.6% 76.2% 96.3% 81.3% 75.5% 61.3% 63.0% 49.3% 47.5% 35.6% 50.9% 74.8% 36.4% 48.6% 30.3% 77.8% 56.8% 16.7% 6.4% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 74.6%

% Dev. 50.6% 43.5% 35.7% 35.3% 31.9% 30.1% 30.0% 26.5% 22.6% 22.3% 19.6% 19.0% 18.6% 17.2% 15.6% 15.5% 15.5% 14.6% 11.7% 9.4% 4.4% 4.1% 2.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.2%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 20 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4 7 8 5 6 5 5 5 5 5

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO

PIM

CERTIFICADO

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258 8,540,188,353 8,540,188,353 8,650,729,508

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 6,455,180,824 6,479,657,161 6,479,565,854 6,538,618,471

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,536,147,051 2,548,820,277 2,554,522,709 2,755,626,710

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 74.8% 75.9% 75.9% 75.6%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 29.4% 29.8% 29.9% 31.9%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 31.9% y la certificación de 75.6% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 201’104,001 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,755’626,710.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 13.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

PIA

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

3

8,537,146,751

6,478,525,135

2,553,559,647

75.9%

29.9%

3

8,647,687,906

6,537,577,752

2,754,660,848

75.6%

31.9%

346,473,782

490,570,314

106,934,934

89,887,820

21.8%

18.3%

599,994,802

166,559,175

89,887,820

27.8%

15.0%

4,786,334,437

4,777,297,333

4,437,203,769

1,726,342,422

92.9%

36.1%

4,777,297,333

4,434,241,402

1,761,866,106

92.8%

36.9%

313,416,794

191,122,948

124,174,531

26,136,049

65.0%

13.7%

191,122,948

125,701,978

30,086,780

65.8%

15.7%

100,000,000 2,658,430,158

240,962,404 2,391,813,318

140,962,404 1,299,101,159

125,390,785 582,543,445

58.5% 54.3%

52.0% 24.4%

240,962,404 2,391,813,318

140,962,404 1,299,984,756

125,390,785 743,953,629

58.5% 54.4%

52.0% 31.1%

445,380,434

370,148,339

3,259,127

83.1%

0.7%

446,497,101

370,128,037

3,475,727

82.9%

0.8%

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

1

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

2

8,204,655,171

-

1

-

2

8,204,655,171

3,016,602

1,015,719

938,062

33.7%

31.1%

8,540,188,353

6,479,565,854

2,554,522,709

75.9%

29.9%

3,016,602

1,015,719

940,862

33.7%

31.2%

8,650,729,508

6,538,618,471

2,755,626,710

75.6%

31.9%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (31.9%) y la APN (con el 31.2%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.8% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

Devengado % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

211,578,000

359,674,532

53,122,409

51,142,631

14.8%

14.2%

359,674,532

53,122,409

51,142,631

14.8%

211,578,000

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

-

120,511,113

53,122,409

51,142,631

44.1%

42.4%

120,511,113

53,122,409

51,142,631

44.1%

42.4%

2,825,201,141

2,933,293,818

2,716,678,246

1,232,531,289

92.6%

42.0%

2,933,293,818 2,745,547,808 1,255,063,435

93.6%

42.8%

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129

119,054,998 224,114,979 105,928,748 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,058,839,427 256,944,237 108,969,129

66,093,186 6,189,813 46,373,236 69,065,135 1,904,109 131,737,535 32,371,547 22,732,358 206,124,060 449,719,267 152,492,314 47,728,729

98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 100.0%

54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.2% 59.3% 43.8%

98.4% 94.4% 99.7% 100.0% 6.4% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 96.6% 100.0% 100.0%

54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 95.7% 22.6% 20.7% 58.3% 40.5% 59.4% 43.8%

2,655,832,535

2,378,031,411

1,293,157,337

581,427,967

54.4%

24.4%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 879,344,938 225,370,431

125,943,160 451,588,728 3,896,079

100.0% 45.9% 82.6%

66.8% 23.6% 1.4%

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 880,215,535 225,383,432

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

294,860,352

285,709,553

1,310,339

96.9%

0.4%

294,860,352

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

91,262,475 107,555,821 96,042,056

82,239,719 107,511,821 95,958,013

24,000 570,800 715,539

90.1% 100.0% 99.9%

0.0% 0.5% 0.7%

91,262,475 107,555,821 96,042,056

5,692,611,676

5,965,860,113

4,348,667,545

1,866,412,226

72.9%

31.3%

Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129

14.2%

119,054,998 227,317,994 105,908,251 111,767,096 6,015,824 141,211,736 102,409,603 105,635,797 378,997,914 1,081,315,229 256,944,237 108,969,129

66,093,186 6,192,258 46,408,940 69,074,678 1,924,169 135,171,312 32,658,764 22,732,358 220,938,872 453,610,590 152,526,395 47,731,913

2,378,031,411 1,294,040,935

742,820,151

54.4%

31.2%

125,943,160 452,229,083 164,647,908

100.0% 45.9% 82.6%

66.8% 23.6% 60.3%

285,632,999

1,440,939

96.9%

0.5%

82,241,719 107,543,821 95,847,459

24,000 657,400 759,539

90.1% 100.0% 99.8%

0.0% 0.6% 0.8%

5,965,860,113 4,378,344,151 2,050,467,156

73.4%

34.4%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 20 de agosto presenta un nivel de ejecución del 34.4% y la certificación está en el 73.4% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (42.8% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.5%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 453’610,590 y S/ 452’229,083 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 13.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 012: MTC - AATE UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

PIA

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

177,730,739

1

318,693,143

178,002,971

146,359,479

% Cert.

55.9%

1

318,693,143

178,755,551

149,013,646

% Cert.

56.1%

6,478,981,671

2

6,635,968,637

6,160,421,173

2,506,475,248

92.8%

37.8%

2

6,637,968,637

6,197,880,147

2,606,701,298

93.4%

39.3%

2,831,655,475

4

2,548,960,095

1,440,726,059

670,142,663

56.5%

26.3%

3

2,548,960,095

1,441,964,572

832,361,501

56.6%

32.7%

813,726,902

3

1,106,371,670

536,924,187

355,690,370

48.5%

32.1%

4

1,254,291,154

601,617,391

364,176,774

48.0%

29.0%

426,236,034

5

322,505,390

187,466,799

60,690,249

58.1%

18.8%

5

322,505,390

189,402,375

67,285,530

58.7%

20.9%

-

6

784,807,558

490,259,102

40,876,576

62.5%

5.2%

6

784,807,558

500,093,420

42,391,633

63.7%

5.4%

11,717,306,493

8,993,800,291

3,780,234,585

76.8%

32.3%

11,867,225,977

9,109,713,456

4,061,930,382

76.8%

34.2%

R.

10,728,330,821

PIM

Certificación

Devengado

% Dev. 45.9%

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Dev. 46.8%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 20 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.8% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (39.3%), la UE 012 MTC-AATE (32.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (29.0%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (20.9%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.4% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAGO ANUAL POR OBRA (PAO), PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES - PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS MATERIALES Y UTILES SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS OTROS GASTOS DE INVERSION PASAJES Y VIATICOS OTROS (SERVICIOS BÁSICOS, ALIMENTOS, VESTUARIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

MONTO 38,225,630 21,106,567 2,854,793 1,133,030 331,179 328,921 252,337 196,778 172,614 91,355 64,693,204

Página 4 de 5

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 13.AGO.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 20.AGO.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% Cert.

% Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

2

3,056,542

2,725,443

1,729,315

89.2%

56.6%

1

3,057,542

2,726,669

1,858,109

89.2%

60.8%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

1

145,773,122

134,349,362

85,925,136

92.2%

58.9%

2

145,744,029

134,775,938

87,127,285

92.5%

59.8%

664,901

6

961,706

691,625

523,739

71.9%

54.5%

3

961,706

694,523

535,782

72.2%

55.7%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

7

31,425,845

29,811,232

16,510,770

94.9%

52.5%

4

31,681,750

30,113,534

16,966,892

95.1%

53.6%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

3

5,668,633

5,405,626

3,175,942

95.4%

56.0%

5

6,642,959

5,742,494

3,553,369

86.4%

53.5%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361

5

7,925,732

5,406,579

4,360,038

68.2%

55.0%

6

8,789,925

5,561,840

4,540,233

63.3%

51.7%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693

8

2,986,693

2,880,805

1,437,316

96.5%

48.1%

7

3,005,693

2,903,000

1,536,057

96.6%

51.1%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

10

4,188,624

3,037,849

1,902,693

72.5%

45.4%

8

4,188,624

3,049,060

2,103,753

72.8%

50.2%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

9

3,032,953

2,643,168

1,378,808

87.1%

45.5%

9

3,032,953

2,651,310

1,497,661

87.4%

49.4%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618

4

2,820,265

2,274,698

1,568,939

80.7%

55.6%

10

3,319,415

2,356,618

1,634,191

71.0%

49.2%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

12

4,213,718

3,668,059

1,864,345

87.1%

44.2%

11

4,213,718

3,693,264

2,057,170

87.6%

48.8%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941

16

9,679,541

6,267,914

3,977,164

64.8%

41.1%

12

9,662,241

6,323,595

4,414,270

65.4%

45.7%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000

14

2,036,400

1,522,727

860,056

74.8%

42.2%

13

2,064,009

1,542,498

936,155

74.7%

45.4%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736

11

86,457,316

45,415,810

39,141,361

52.5%

45.3%

14

86,992,296

45,518,130

39,191,382

52.3%

45.1%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716

13

209,798,890

97,820,276

91,822,674

46.6%

43.8%

15

209,816,190

97,916,375

92,074,745

46.7%

43.9%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407

17

38,429,629

33,737,874

15,689,742

87.8%

40.8%

16

38,429,629

33,836,055

15,952,440

88.0%

41.5%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467

15

4,033,751

3,831,103

1,694,068

95.0%

42.0%

17

4,387,251

3,744,557

1,791,734

85.4%

40.8%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746

19

5,969,033

3,605,710

2,040,711

60.4%

34.2%

18

5,969,033

3,664,641

2,154,362

61.4%

36.1%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT

5,454,834

21

3,137,374

2,061,674

982,442

65.7%

31.3%

19

3,137,774

2,076,299

1,073,298

66.2%

34.2%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

39,258,455 3,399,174

20 23

31,942,186 5,514,728

24,613,688 4,594,273

10,522,158 1,558,836

77.1% 83.3%

32.9% 28.3%

20 21

31,942,186 5,514,728

24,633,120 4,642,259

10,608,393 1,672,394

77.1% 84.2%

33.2% 30.3%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093

22

36,987,301

14,347,617

10,634,386

38.8%

28.8%

22

36,987,301

14,412,974

11,205,791

39.0%

30.3%

24

5,747,316

2,429,759

1,603,295

42.3%

27.9%

23

5,747,316

2,434,970

1,716,035

42.4%

29.9%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400

25

1,398,400

1,001,065

372,050

71.6%

26.6%

24

1,398,400

1,019,787

399,003

72.9%

28.5%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033

26

34,803,873

24,519,916

8,347,534

70.5%

24.0%

25

34,803,873

24,965,813

9,174,802

71.7%

26.4%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327

27

20,950,893

17,371,961

4,756,172

82.9%

22.7%

26

20,764,292

17,442,092

5,000,670

84.0%

24.1%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389

28

6,930,389

2,471,475

1,469,129

35.7%

21.2%

27

6,930,389

2,488,900

1,514,660

35.9%

21.9%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451

29

38,901,395

12,243,293

5,493,179

31.5%

14.1%

28

34,409,534

12,540,222

5,904,285

36.4%

17.2%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406

18

19,984,989

15,312,320

7,453,900

76.6%

37.3%

29

87,030,438

36,507,836

7,617,720

41.9%

8.8%

305,464,938

30

331,614,433

30,993,389

28,033,071

9.3%

8.5%

30

413,665,960

72,000,029

28,339,282

17.4%

6.9%

1,106,371,670

537,056,291

356,828,967

48.5%

32.3%

1,254,291,154

601,978,405

364,151,924

48.0%

29.0%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 20.AGO.2017

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 50% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (60.8%), la Oficina de Personal (59.8%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (55.7%), la Oficina de Abastecimiento (53.6%), la Oficina de Administración – OA (53.5%), la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales - DGASA (51.7%), el Órgano de Control Institucional (51.1%) y el Viceministerio de Comunicaciones – VMC (50.2%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (6.9%), la Oficina de Patrimonio – O.PAT (8.8%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (17.2%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (21.9%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado, dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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