11 boletin semanal ejec presupuestaria del 07 08 al 13 08 17

N° 11

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 14.AGO.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

26 29 29 28 30 29 28 28 29

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864

CERTIFICADO

COMPROMISO ANUAL

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961

2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764

COMPROMISO DEVENGADO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586

GIRADO

% Certificado

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4%

Durante el periodo del 07 al 13 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 24’973,253 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,823’968,586 que representa el 32.4% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,819’187,864, que representa un incremento del 9.5% (S/ 1,023’825,935) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional

ACUMULADO AL 06.AGO.2017

SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA RELACIONES EXTERIORES PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL MINISTERIO PUBLICO INTERIOR CONTRALORIA GENERAL SALUD REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA

586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 33,915,178 7,136,931,981 756,955,610 2,073,968,818 22,740,800 1,647,171,381 9,973,627,489 538,212,210 8,258,663,696 324,852,658 616,674,888 59,764,968 437,549,070 40,184,000 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 371,136,099 1,861,129,133 615,117,471 756,878,090 57,027,000 10,795,361,929 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

R.

PIM

1 2 3 5 7 4 6 8 10 9 11 13 16 12 14 15 17 18 19 20 24 23 22 21 25 26 27 29 28 30

1,740,757,619 25,882,934,002 6,563,812,384 46,974,537 7,803,771,595 808,301,609 2,244,138,466 22,846,205 1,726,118,559 10,601,780,402 552,172,528 8,144,908,252 410,134,593 708,032,308 64,198,436 432,318,269 71,548,060 559,503,897 4,432,197,694 13,982,755,455 2,222,898,707 661,045,857 92,895,194 491,713,770 2,423,429,492 708,210,077 940,073,337 60,758,629 11,834,850,477 3,001,414,781 109,236,495,191

ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Dev.

R.

PIM

1,523,211,680 21,890,611,755 7,469,744,754 38,289,024 7,541,862,430 737,303,666 1,940,404,967 21,979,676 1,652,295,382 9,437,970,422 519,086,008 6,501,669,161 357,595,167 554,249,858 57,115,271 381,357,976 48,697,563 480,450,614 3,730,027,954 9,522,792,657 1,555,114,114 430,198,421 70,799,917 365,875,950 1,599,775,040 471,776,910 599,766,040 35,811,045 9,092,466,382 2,299,200,854

1,329,963,681 87.5% 76.4% 16,179,721,197 84.6% 62.5% 4,069,672,838 113.8% 62.0% 25,869,471 81.5% 55.1% 4,190,155,621 96.6% 53.7% 460,495,309 91.2% 57.0% 1,209,893,670 86.5% 53.9% 12,112,827 96.2% 53.0% 892,344,289 95.7% 51.7% 5,512,819,560 89.0% 52.0% 283,197,245 94.0% 51.3% 4,019,349,065 79.8% 49.3% 191,949,094 87.2% 46.8% 350,937,764 78.3% 49.6% 31,665,307 89.0% 49.3% 208,177,383 88.2% 48.2% 32,750,434 68.1% 45.8% 252,105,855 85.9% 45.1% 1,963,461,919 84.2% 44.3% 5,797,117,964 68.1% 41.5% 864,648,235 70.0% 38.9% 262,435,260 65.1% 39.7% 37,210,902 76.2% 40.1% 197,823,369 74.4% 40.2% 907,436,861 66.0% 37.4% 255,430,944 66.6% 36.1% 307,296,581 63.8% 32.7% 19,456,356 58.9% 32.0% 3,798,995,333 76.8% 32.1% 901,987,714 76.6% 30.1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,757,619 25,908,923,115 6,563,812,384 46,974,537 7,807,187,636 808,301,609 2,244,138,466 22,846,205 1,726,118,559 10,587,042,077 552,172,528 8,119,927,073 410,134,593 708,032,308 64,198,436 432,318,269 71,548,060 561,415,828 4,432,197,694 13,998,889,472 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 491,713,770 2,428,815,726 717,675,049 937,182,869 60,758,629 11,819,187,864 3,004,701,443

1,526,416,114 21,815,248,876 5,533,367,384 39,966,161 7,566,959,343 739,130,269 1,944,461,284 22,164,843 1,644,183,054 9,476,134,499 519,813,702 6,877,883,898 361,547,756 554,660,920 57,521,688 383,312,618 49,400,156 481,342,981 3,732,121,251 9,627,070,963 1,724,327,931 436,597,488 71,876,511 366,429,641 1,626,481,856 475,428,057 609,734,521 36,026,161 9,078,118,961 2,310,623,542

1,334,334,897 16,380,944,238 4,088,737,873 27,457,068 4,557,318,234 464,754,571 1,228,523,971 12,172,687 904,466,341 5,544,074,456 287,451,914 4,117,640,131 206,287,138 353,952,775 31,988,588 211,177,590 34,338,982 256,513,961 1,997,721,864 5,924,889,655 888,403,674 270,111,897 37,927,512 199,724,424 945,592,419 260,254,652 313,904,117 20,226,947 3,823,968,586 892,740,122

87.7% 76.7% 84.2% 63.2% 84.3% 62.3% 85.1% 58.5% 96.9% 58.4% 91.4% 57.5% 86.6% 54.7% 97.0% 53.3% 95.3% 52.4% 89.5% 52.4% 94.1% 52.1% 84.7% 50.7% 88.2% 50.3% 78.3% 50.0% 89.6% 49.8% 88.7% 48.8% 69.0% 48.0% 85.7% 45.7% 84.2% 45.1% 68.8% 42.3% 79.9% 41.2% 66.0% 40.9% 77.4% 40.8% 74.5% 40.6% 67.0% 38.9% 66.2% 36.3% 65.1% 33.5% 59.3% 33.3% 76.8% 32.4% 76.9% 29.7%

90,927,500,658

54,566,482,048

109,179,059,542

89,688,352,429

55,617,601,284

82.1% 50.9%

Certificación

Devengado

% Cert.

83.2% 50.0%

Certificación

Devengado

% % Cert. Dev.

Al 13 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,078’118,961.

OGPP - OP

Página 1 de 5

Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 06.AGO.2017 PLIEGO

PIA

R.

PIM

ACUMULADO AL 13.AGO.2017

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

202: SUTRAN

54,384,000

1

54,384,000

49,667,462

26,631,656 91.3% 49.0%

1

54,384,000

49,788,585

214: AUT. PORTUARIA NAC.

12,647,108

2

47,081,444

34,235,833

17,213,210 72.7% 36.6%

2

47,497,371

34,530,085

17,350,092 72.7% 36.5%

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

10,728,330,821

3

11,733,385,033

9,008,563,086 3,755,150,467 76.8% 32.0%

3

11,717,306,493

8,993,800,290

3,780,234,584 76.8% 32.3%

TOTAL

10,795,361,929

11,834,850,477

9,092,466,381 3,798,995,333 76.8% 32.1%

11,819,187,864

9,078,118,960

3,823,968,586 76.8% 32.4%

26,383,910 91.6% 48.5%

Al 13 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos que presentan el mayor nivel de ejecución son: SUTRAN (con el 48.5%), la APN (con el 36.5%) y el MTC (con el 32.3%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (91.6% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (72.7%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica

ACUMULADO AL 06.AGO.2017

PIA

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

GASTO CORRIENTE

2,552,512,574

3,024,943,363

2,529,151,158

1,243,722,847 83.6%

41.1%

3,008,845,905

2,514,255,487

1,262,763,924 83.6%

42.0%

Personal y Obligaciones Sociales

139,492,129

126,378,001

120,164,680

61,249,722 95.1%

48.5%

126,378,001

119,983,263

63,191,112 94.9%

50.0%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

80,935,626

84,017,982

77,516,446

45,682,384 92.3%

54.4%

84,017,982

77,516,446

51,308,409 92.3%

61.1%

2,229,943,312

2,694,726,542

2,244,362,898

1,073,063,398 83.3%

39.8%

2,694,707,624

2,234,685,605

1,082,748,935 82.9%

40.2%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

78,652,355

53,328,932

46,506,645 67.8%

59.1%

62,573,815

48,269,529

46,506,645 77.1%

74.3%

Otros Gastos

49,978,602

41,168,483

33,778,202

17,220,698 82.0%

41.8%

41,168,483

33,800,644

19,008,823 82.1%

46.2%

8,242,849,355

8,809,907,114

6,563,315,224

2,555,272,487 74.5%

29.0%

8,810,341,959

6,563,863,473

2,561,204,663 74.5%

29.1%

Donaciones y Transferencias

0

215,746,250

49,443,841

0 22.9%

0.0%

215,746,250

49,443,841

0 22.9%

0.0%

Otros Gastos

0

1,758,065

1,647,373

1,647,373 93.7%

93.7%

2,173,992

1,758,065

1,647,373 80.9%

75.8%

8,242,849,355

8,592,402,799

6,512,224,010

2,553,625,114 75.8%

29.7%

8,592,421,717

6,512,661,567

2,559,557,290 75.8%

29.8%

10,795,361,929 11,834,850,477

9,092,466,382

3,798,995,334 76.8%

32.1%

11,819,187,864

9,078,118,960

3,823,968,587 76.8%

32.4%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL

Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 19’041,077, mientras que en gastos de capital fue de S/ 5’932,176. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,559’557,290) en la que se ha ejecutado el 29.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 06.AGO.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

ACUMULADO AL 13.AGO.2017

% % Certificado Devengado Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% % Cert. Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,316,140,769 6,826,169,537

2,907,161,891 82.1% 35.0%

8,300,062,229 6,808,811,370

2,930,231,137 82.0% 35.3%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

1,013,920,704

801,664,820

449,604,496 79.1% 44.3%

1,013,920,704

803,966,949

451,247,400 79.3% 44.5%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687 1,427,342,812

420,014,171 58.4% 17.2%

2,444,941,687 1,427,801,944

420,174,681 58.4% 17.2%

Donaciones y Transferencias

0

27,877,065

15,824,588

15,339,394 56.8% 55.0%

28,292,992

15,895,906

Recursos Determinados

0

31,970,252

21,464,625

6,875,382 67.1% 21.5%

31,970,252

21,642,791

6,975,974 67.7% 21.8%

11,834,850,477 9,092,466,382

3,798,995,334 76.8% 32.1%

11,819,187,864 9,078,118,960

3,823,968,586 76.8% 32.4%

TOTAL SECTOR

10,795,361,929

15,339,394 56.2% 54.2%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,930’231,137), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 6’975,974.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 06.AGO.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,438,987,018

8,171,277,934

185,994,307

327,810,711

10,240,473,907 243,946,777 124,946,938 10,795,361,929

ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % % Cert. Dev.

% % Cert. Dev.

PIM

Certificado

Devengado

3,505,942,339 78.3% 33.6%

10,425,438,278

8,174,493,392

3,518,951,110 78.4% 33.8%

185,041,113

150,262,100 56.4% 45.8%

327,810,711

185,235,257

150,995,793 56.5% 46.1%

10,111,176,307

7,986,236,821

3,355,680,239 79.0% 33.2%

10,097,627,567

7,989,258,135

3,367,955,317 79.1% 33.4%

271,864,150 1,123,999,309 11,834,850,477

212,416,360 708,772,088 9,092,466,382

104,040,732 78.1% 38.3% 189,012,262 63.1% 16.8% 3,798,995,333 76.8% 32.1%

269,344,350 1,124,405,236 11,819,187,864

208,883,331 694,742,237 9,078,118,960

109,395,877 77.6% 40.6% 195,621,599 61.8% 17.4% 3,823,968,586 76.8% 32.4%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,518’951,110 y S/ 195’621,599 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 109’395,877).

OGPP - OP

Página 2 de 5

Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 06.AGO.2017 SECTOR

PIA

R.

PIM

Certificación

ACUMULADO AL 13.AGO.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

% % Cert. Dev.

Certificación Devengado

5,500,000

1

15,754,715

8,488,998

7,168,920

53.9%

45.5%

1

15,754,715

10,063,870

7,185,280

63.9% 45.6%

DEFENSA

490,491,886

2

766,580,526

662,858,011

335,599,240

86.5%

43.8%

2

766,973,992

660,320,935

335,663,189

86.1% 43.8%

ECONOMIA Y FINANZAS

213,593,569

3

249,625,699

158,319,898

86,898,862

63.4%

34.8%

3

249,775,699

155,498,054

88,255,227

62.3% 35.3%

MINISTERIO PUBLICO

20,000,000

4

31,590,754

31,158,915

10,000,474

98.6%

31.7%

4

31,590,754

31,027,454

11,102,927

98.2% 35.1%

8,204,655,171 1,941,960,305 1,619,029,735

5

6,479,657,161 1,365,967,331 1,140,546,017

2,548,820,277 519,868,209 318,736,324

75.9% 29.8% 74.7% 28.4% 95.9% 26.8%

5

6 7

8,540,188,353 1,827,645,343 1,189,598,398

6 7

8,540,188,353 1,828,503,653 1,178,125,620

6,479,565,854 2,554,522,709 1,380,391,981 529,149,057 1,153,441,772 330,694,562

75.9% 29.9% 75.5% 28.9% 97.9% 28.1%

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO

696,473,205

8

989,916,078

793,003,823

243,798,635

80.1%

24.6%

8

989,961,309

798,947,755

253,189,828

80.7% 25.6%

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

3,690,000

9

4,079,791

2,063,539

1,000,544

50.6%

24.5%

9

4,079,791

2,077,074

1,004,788

50.9% 24.6%

CULTURA

71,710,427

10

85,026,329

59,017,879

18,580,957

69.4%

21.9%

10

85,026,329

63,734,637

18,884,874

75.0% 22.2%

CONTRALORIA GENERAL

23,200,000

11

29,972,747

18,182,247

5,648,421

60.7%

18.8%

11

29,972,747

18,382,247

5,694,921

61.3% 19.0%

AMBIENTAL

159,056,537

12

176,660,426

87,955,821

33,099,881

49.8%

18.7%

12

186,166,679

87,991,341

33,849,876

47.3% 18.2%

PRODUCCION

182,163,379

13

289,947,394

134,942,117

50,726,471

46.5%

17.5%

13

282,283,675

141,404,017

51,085,148

50.1% 18.1%

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

114,698,133

14

111,649,214

64,333,395

17,427,699

57.6%

15.6%

14

111,649,214

66,479,440

19,777,025

59.5% 17.7%

2,791,140

15

1,954,332

700,149

302,384

35.8%

15.5%

15

1,954,332

705,305

302,384

36.1% 15.5%

SALUD

828,745,375

17

398,115,179

254,995,215

55,096,013

64.1%

13.8%

16

380,380,834

260,038,328

55,339,563

68.4% 14.5%

INTERIOR

337,422,293

16

444,065,823

205,736,469

62,162,261

46.3%

14.0%

17

434,018,105

207,467,253

62,759,457

47.8% 14.5%

ENERGIA Y MINAS

308,558,637

18

253,062,898

108,310,120

34,461,250

42.8%

13.6%

18

253,062,898

108,505,816

34,899,868

42.9% 13.8%

PODER JUDICIAL

67,514,901

20

88,669,261

26,561,598

6,962,949

30.0%

7.9%

19

88,669,261

27,510,895

10,187,061

31.0% 11.5%

0

19

18,542,537

13,955,836

1,494,292

75.3%

8.1%

20

18,771,061

14,609,487

1,759,192

77.8%

9.4%

JUSTICIA

475,861,354

21

435,423,120

210,502,661

15,120,814

48.3%

3.5%

21

370,357,419

211,076,239

15,670,536

57.0%

4.2%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

23,000,000

22

24,573,723

4,095,207

800,710

16.7%

3.3%

22

24,573,723

4,095,207

992,563

16.7%

4.0%

0

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

23

2,468,766

157,622

52,000

6.4%

2.1%

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

48,851,235

24

50,128,745

3,057,485

698,794

6.1%

1.4%

24

50,128,745

3,082,485

757,522

6.1%

1.5%

CONGRESO DE LA REPUBLICA

14,976,404

25

22,376,404

0

0

0.0%

0.0%

25

22,376,404

0

0

0.0%

0.0%

26

30,194,053

0

0

0.0%

0.0%

26

30,194,053

0

0

0.0%

0.0%

2,726,476

27

2,726,476

2,726,476

0 100.0%

0.0%

27

2,726,476

2,726,476

0 100.0%

0.0%

0

28

568,064

475,771

0

83.8%

0.0%

28

568,064

475,771

0

0.0%

16,081,105,148

11,837,769,761

4,374,526,381

73.6%

27.2%

AGRICULTURA

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

RELACIONES EXTERIORES

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

15,980,302,671 11,889,777,315 4,422,779,557

83.8%

74.4% 27.7%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 13 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

203,732,538

% Certificado 32.7%

% Devengado 2.3%

379,724,986

40.8%

4.4%

3,819,885,242

720,739,899

46.7%

8.8%

4,380,710,898

1,429,783,678

51.4%

16.8%

8,584,828,265

4,941,039,443

1,724,949,988

57.6%

20.1%

8,584,828,265

4,960,842,598

2,101,269,162

57.8%

24.5%

Al 31.JUL

8,624,820,258

6,455,180,824

2,536,147,051

74.8%

29.4%

5

Al 06.AGO

8,540,188,353

6,479,657,161

2,548,820,277

75.9%

29.8%

5

Al 13.AGO

8,540,188,353

6,479,565,854

2,554,522,709

75.9%

29.9%

Ranking

FECHA

4

Al 31.ENE

8,737,610,320

2,855,406,293

7

Al 28.FEB

8,701,131,872

3,551,026,978

8

Al 31.MAR

8,174,604,025

5

Al 30.ABR

8,520,978,002

6

Al 31.MAY

5

Al 30.JUN

5

PIM

CERTIFICADO

DEVENGADO

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 29.9% y la certificación de 75.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 5’702,432 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,554’522,709.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 06.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.

PIA

PIM

3

Certificación Devengado

% Dev.

R.

PIM

3

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

8,537,146,751

6,478,616,442

2,547,872,215 75.9%

29.8%

8,537,146,751

6,478,525,135

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

346,473,782

490,570,314

106,916,790

88,705,521 21.8%

18.1%

490,570,314

106,934,934

89,887,820 21.8%

18.3%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,777,297,333

4,438,061,492

1,722,313,264 92.9%

36.1%

4,777,297,333

4,437,203,769

1,726,342,422 92.9%

36.1%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

313,416,794

191,122,948

123,735,081

26,072,119 64.7%

13.6%

191,122,948

124,174,531

26,136,049 65.0%

13.7%

UE 011: FITEL

100,000,000

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

240,962,404

140,962,404

125,390,785 58.5%

52.0%

UE 012: MTC - AATE

2,658,430,158

2,391,813,318

1,298,804,836

582,392,286 54.3%

24.3%

2,391,813,318

1,299,101,159

582,543,445 54.3%

24.4%

-

445,380,434

370,135,839

2,998,240 83.1%

0.7%

445,380,434

370,148,339

3,259,127 83.1%

0.7%

25,000

25,000

25,000

25,000

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171

R.

ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.

-

1

-

2

8,204,655,171

25,000 100.0% 100.0%

1 2

3,016,602

1,015,719

923,062 33.7%

30.6%

8,540,188,353

6,479,657,161

2,548,820,277 75.9%

29.8%

2,553,559,647 75.9% 29.9%

25,000 100.0% 100.0%

3,016,602

1,015,719

938,062 33.7% 31.1%

8,540,188,353

6,479,565,854

2,554,522,709 75.9% 29.9%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (31.1%) y el MTC (con el 29.9%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 06.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 13.AGO.2017

Devengado % Cert.

% Dev.

PIM

Certificado Devengado

% Cert. % Dev.

211,578,000

359,674,532

53,122,409

51,142,631

14.8%

14.2%

359,674,532

53,122,409

51,142,631

14.8%

211,578,000

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

239,163,419

-

-

0.0%

0.0%

-

120,511,113

53,122,409

51,142,631

44.1%

42.4%

120,511,113

53,122,409

51,142,631

44.1%

42.4%

2,825,201,141

2,933,293,818

2,716,457,468

1,231,689,816

92.6%

42.0%

2,933,293,818 2,716,678,246 1,232,531,289

92.6%

42.0%

173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129

119,054,998 224,114,979 105,961,527 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,949 105,576,071 378,813,473 1,058,856,069 256,944,237 108,850,676

66,093,186 6,187,859 46,265,515 69,065,135 1,904,109 131,738,029 32,357,839 22,727,322 206,117,015 449,029,669 152,492,314 47,711,824

98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 99.9%

54.6% 2.6% 43.6% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.1% 59.3% 43.8%

98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 100.0%

54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.2% 59.3% 43.8%

2,655,832,535

2,378,031,411

1,292,861,014

581,286,107

54.4%

24.4%

166,634,072 2,184,519,038 304,679,425

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 879,048,615 225,370,431

125,943,160 451,458,266 3,884,681

100.0% 45.9% 82.6%

66.8% 23.6% 1.4%

188,441,968 1,916,637,236 272,952,207

188,441,968 879,344,938 225,370,431

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

294,860,352

285,709,553

1,165,479

96.9%

0.4%

294,860,352

Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador

-

91,262,475 107,555,821 96,042,056

82,239,719 107,511,821 95,958,013

24,000 470,800 670,679

90.1% 100.0% 99.9%

0.0% 0.4% 0.7%

91,262,475 107,555,821 96,042,056

5,692,611,676

5,965,860,113

4,348,150,444

1,865,284,033

72.9%

31.3%

Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa

UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1

TOTAL CARTERA PRIORIZADA

121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129

14.2%

119,054,998 224,114,979 105,928,748 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,058,839,427 256,944,237 108,969,129

66,093,186 6,189,813 46,373,236 69,065,135 1,904,109 131,737,535 32,371,547 22,732,358 206,124,060 449,719,267 152,492,314 47,728,729

2,378,031,411 1,293,157,337

581,427,967

54.4%

24.4%

125,943,160 451,588,728 3,896,079

100.0% 45.9% 82.6%

66.8% 23.6% 1.4%

285,709,553

1,310,339

96.9%

0.4%

82,239,719 107,511,821 95,958,013

24,000 570,800 715,539

90.1% 100.0% 99.9%

0.0% 0.5% 0.7%

5,965,860,113 4,348,667,545 1,866,412,226

72.9%

31.3%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 13 de agosto presenta un nivel de ejecución del 31.3% y la certificación está en el 72.9% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (42.0% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 449’719,267 y S/ 451’588,728 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 06.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

R.

PIM

Certificación Devengado

ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % % Cert. Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% % Cert. Dev.

UE 011: FITEL

177,730,739

1

318,693,143

177,868,828

145,730,481 55.8% 45.7%

1

318,693,143

178,002,971

146,359,479 55.9% 45.9%

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

6,478,981,671

2

6,635,968,637

6,159,901,110

2,498,723,411 92.8% 37.7%

2

6,635,968,637

6,160,421,173

2,506,475,248 92.8% 37.8%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

3

1,106,371,670

539,271,677

341,320,745 48.7% 30.9%

3

1,106,371,670

536,924,187

355,690,370 48.5% 32.1%

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

4

2,565,038,635

1,439,988,214

668,741,170 56.1% 26.1%

4

2,548,960,095

1,440,726,059

670,142,663 56.5% 26.3%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.

426,236,034

5

322,505,390

186,970,564

60,420,579 58.0% 18.7%

5

322,505,390

187,466,799

60,690,249 58.1% 18.8%

UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

-

6

784,807,558

504,562,694

40,214,080 64.3%

6

784,807,558

490,259,102

40,876,576 62.5% 5.2%

11,733,385,033

9,008,563,087

11,717,306,493

8,993,800,291

3,780,234,585 76.8% 32.3%

TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

5.1%

3,755,150,466 76.8% 32.0%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 13 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 45.9% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (37.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (32.1%), la UE 012 MTC-AATE (26.3%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (18.8%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.2% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PASAJES Y VIÁTICOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ADQUISICION DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO OTROS (CAJA CHICA, MATERIALES, MANTENIMIENTO, REBAJA SEGURO PATRIMONIAL, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

MONTO 1,489,062 403,763 236,425 122,283 91,790 89,432 -4,780,246 -2,347,490

Página 4 de 5

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 06.AGO.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación

Devengado

ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% Cert.

% Dev.

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

6

145,440,404

134,299,337

76,978,659 92.3%

52.9%

1

145,773,122

134,349,362

85,925,136 92.2%

58.9%

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

2

3,056,542

2,684,413

1,714,674 87.8%

56.1%

2

3,056,542

2,725,443

1,729,315 89.2%

56.6%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

1

5,411,233

5,113,919

3,119,704 94.5%

57.7%

3

5,668,633

5,405,626

3,175,942 95.4%

56.0%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618

3

2,820,265

2,203,808

1,565,920 78.1%

55.5%

4

2,820,265

2,274,698

1,568,939 80.7%

55.6%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361

5

7,925,732

5,016,358

4,281,945 63.3%

54.0%

5

7,925,732

5,406,579

4,360,038 68.2%

55.0%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901

4

961,706

657,749

523,484 68.4%

54.4%

6

961,706

691,625

523,739 71.9%

54.5%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

7

31,425,845

30,395,955

16,087,292 96.7%

51.2%

7

31,425,845

29,811,232

16,510,770 94.9%

52.5%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693

8

2,986,693

2,880,331

1,427,180 96.4%

47.8%

8

2,986,693

2,880,805

1,437,316 96.5%

48.1%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

10

3,032,953

2,617,502

1,355,946 86.3%

44.7%

9

3,032,953

2,643,168

1,378,808 87.1%

45.5%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

9

4,188,624

3,034,524

1,900,757 72.4%

45.4%

10

4,188,624

3,037,849

1,902,693 72.5%

45.4%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736

11

86,457,316

45,452,987

38,284,569 52.6%

44.3%

11

86,457,316

45,415,810

39,141,361 52.5%

45.3%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

13

4,213,718

3,659,903

1,841,218 86.9%

43.7%

12

4,213,718

3,668,059

1,864,345 87.1%

44.2%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716

12

209,798,890

97,759,554

91,724,236 46.6%

43.7%

13

209,798,890

97,820,276

91,822,674 46.6%

43.8%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467

15

4,133,751

3,779,220

1,690,447 91.4%

40.9%

14

4,033,751

3,831,103

1,694,068 95.0%

42.0%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941

16

9,679,541

6,253,745

3,935,355 64.6%

40.7%

15

9,679,541

6,267,914

3,977,164 64.8%

41.1%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407

17

38,421,729

33,225,103

15,449,334 86.5%

40.2%

16

38,429,629

33,737,874

15,689,742 87.8%

40.8%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406

19

19,984,989

19,611,918

6,261,142 98.1%

31.3%

17

19,984,989

15,312,320

7,453,900 76.6%

37.3%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746

18

5,969,033

3,561,211

2,004,553 59.7%

33.6%

18

5,969,033

3,605,710

2,040,711 60.4%

34.2%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455

23

31,942,186

24,591,847

8,720,090 77.0%

27.3%

19

31,942,186

24,613,688

10,522,158 77.1%

32.9%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000

14

2,018,400

1,509,545

856,629 74.8%

42.4%

20

7,535,716

3,937,010

2,449,749 52.2%

32.5%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT

5,454,834

21

3,165,074

2,015,729

951,529 63.7%

30.1%

21

3,137,374

2,061,674

982,442 65.7%

31.3%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093

20

34,601,101

14,163,339

10,549,522 40.9%

30.5%

22

36,987,301

14,347,617

10,634,386 38.8%

28.8%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174

22

5,514,728

4,585,019

1,542,417 83.1%

28.0%

23

5,514,728

4,594,273

1,558,836 83.3%

28.3%

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400

25

1,398,400

999,820

353,573 71.5%

25.3%

24

1,398,400

1,001,065

372,050 71.6%

26.6%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033

26

34,803,873

24,367,253

7,762,758 70.0%

22.3%

25

34,803,873

24,519,916

8,347,534 70.5%

24.0%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327

27

20,958,793

17,247,095

4,418,643 82.3%

21.1%

26

20,950,893

17,371,961

4,756,172 82.9%

22.7%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389

28

6,930,389

2,471,031

1,374,475 35.7%

19.8%

27

6,930,389

2,471,475

1,469,129 35.7%

21.2%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451

29

41,768,013

12,106,995

5,463,474 29.0%

13.1%

28

38,901,395

12,243,293

5,493,179 31.5%

14.1%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938

30

331,614,433

30,612,223

27,967,917

9.2%

8.4%

29

331,614,433

30,993,389

28,033,071

9.3%

8.5%

24

5,747,316

2,413,305

1,517,552 42.0%

26.4%

30

248,000

15,476

13,603

6.2%

5.5%

1,106,371,670

539,290,740

1,106,371,670

537,056,291

356,828,967

48.5%

32.3%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

341,624,995

48.7%

30.9%

Fuente : BD SIAF - MPP al 13.AGO.2017

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 55% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Personal (58.9%), la Secretaria General – SG (56.6%), la Oficina de Administración – OA (56.0%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (55.6%) y la Dirección General de Asuntos SocioAmbientales – DGASA (55.0%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Defensa Nacional – ODN (5.5%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.5%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (14.1%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (21.2%) y la Oficina de Tecnología de Información - OTI (22.7%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

Página 5 de 5