10 boletin semanal ejec presupuestaria del 31 07 al 06 08 17

N° 10

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 06.AGO.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

26 29 29 28 30 29 29 28 29 29 29 28

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL Al 30.JUL Al 06.AGO

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197 11,919,371,690 11,919,371,690 11,919,371,690 11,834,850,477

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855 8,920,332,675 9,076,999,511 9,095,600,951 9,092,466,382

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706 5,257,366,895 6,048,829,064 7,077,383,635 6,993,459,492

COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965 3,418,627,613 3,593,484,111 3,757,247,408 3,870,226,315

DEVENGADO

GIRADO

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966 3,313,115,024 3,492,254,258 3,652,302,527 3,798,995,333

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000 3,207,730,376 3,460,972,875 3,559,479,000 3,744,918,538

% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4% 74.8% 76.2% 76.3% 76.8%

% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7% 27.8% 29.3% 30.6% 32.1%

Durante el periodo del 31 de julio al 06 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 146’692,806 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,798’995,333 que representa el 32.1% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,834’850,477, que representa un incremento del 9.6% (S/ 1,039’488,548) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 30.JUL.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO CONTRALORIA GENERAL CONGRESO DE LA REPUBLICA SALUD DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBL.VULNERABLES RENIEC JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO ONPE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AGRICULTURA

586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 538,212,210 616,674,888 8,258,663,696 59,764,968 437,549,070 324,852,658 40,184,000 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 371,136,099 43,933,828 589,756,008 1,914,906,174 1,861,129,133 615,117,471 756,878,090 10,795,361,929 57,027,000 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

ACUMULADO AL 06.AGO.2017

1,325,244,640 12,769,894,540 4,030,088,797 459,130,436 25,599,413 1,199,767,964 4,148,914,483 11,800,810 5,483,348,683 886,804,139 281,497,524 347,529,920 3,942,827,911 31,346,612 206,900,641 189,273,553 32,406,718 247,021,979 1,920,211,132 5,711,028,517 196,157,786 36,212,997 258,354,690 847,401,217 883,885,559 250,170,830 300,660,992 3,652,302,527 19,127,034 875,954,224

% Cert.

87.3% 82.2% 83.0% 91.0% 81.3% 85.9% 95.9% 95.9% 89.4% 95.6% 94.2% 78.2% 80.3% 91.9% 87.9% 87.9% 77.0% 83.2% 84.3% 66.3% 74.2% 81.3% 69.5% 67.4% 65.4% 63.1% 65.7% 76.3% 58.8% 67.5%

% Dev. 76.1% 48.7% 61.3% 56.8% 54.5% 53.5% 53.2% 51.7% 51.7% 51.4% 51.0% 49.1% 48.2% 48.8% 47.9% 46.7% 51.3% 44.2% 43.6% 40.2% 39.9% 42.3% 42.6% 37.1% 36.5% 35.4% 32.0% 30.6% 31.5% 29.2%

50,570,866,268

80.2%

46.0%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 14 2 3 4 5 6 8 7 9 11 12 15 13 16 17 10 18 19 22 23 21 20 24 25 26 27 29 28 30

1,740,757,619 26,230,183,330 6,577,855,077 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,771,595 22,846,205 10,599,562,382 1,724,618,559 552,172,528 708,032,308 8,183,938,836 64,198,436 432,318,269 405,158,756 63,123,537 559,503,897 4,405,409,536 14,221,120,801 491,713,770 85,563,427 606,552,467 2,284,588,087 2,422,993,594 705,790,898 939,786,725 11,919,371,690 60,758,629 2,998,577,849

1,520,140,711 21,572,060,159 5,458,027,935 735,793,205 38,170,928 1,928,636,669 7,482,631,019 21,914,124 9,480,367,648 1,648,716,358 519,917,037 553,798,242 6,569,816,682 58,975,905 379,983,953 356,227,230 48,625,065 465,697,288 3,711,658,973 9,430,139,950 364,863,887 69,598,313 421,648,076 1,540,496,951 1,583,471,304 445,175,185 617,750,357 9,095,600,951 35,707,519 2,022,998,457

109,909,683,419

88,178,610,081

1,329,963,681 16,179,721,197 4,069,672,838 460,495,309 25,869,471 1,209,893,670 4,190,155,621 12,112,827 5,512,819,560 892,344,289 283,197,245 350,937,764 4,019,349,065 31,665,307 208,177,383 191,949,094 32,750,434 252,105,855 1,963,461,919 5,797,117,964 197,823,369 37,210,902 262,435,260 864,648,235 907,436,861 255,430,944 307,296,581 3,798,995,333 19,456,356 901,987,714

% Cert.

87.5% 84.6% 113.8% 91.2% 81.5% 86.5% 96.6% 96.2% 89.0% 95.7% 94.0% 78.3% 79.8% 89.0% 88.2% 87.2% 68.1% 85.9% 84.2% 68.1% 74.4% 76.2% 65.1% 70.0% 66.0% 66.6% 63.8% 76.8% 58.9% 76.6%

% Dev. 76.4% 62.5% 62.0% 57.0% 55.1% 53.9% 53.7% 53.0% 52.0% 51.7% 51.3% 49.6% 49.3% 49.3% 48.2% 46.8% 45.8% 45.1% 44.3% 41.5% 40.2% 40.1% 39.7% 38.9% 37.4% 36.1% 32.7% 32.1% 32.0% 30.1%

54,566,482,048

83.2%

50.0%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,757,619 25,882,934,002 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,771,595 22,846,205 10,601,780,402 1,726,118,559 552,172,528 708,032,308 8,144,908,252 64,198,436 432,318,269 410,134,593 71,548,060 559,503,897 4,432,197,694 13,982,755,455 491,713,770 92,895,194 661,045,857 2,222,898,707 2,423,429,492 708,210,077 940,073,337 11,834,850,477 60,758,629 3,001,414,781

1,523,211,680 21,890,611,755 7,469,744,754 737,303,666 38,289,024 1,940,404,967 7,541,862,430 21,979,676 9,437,970,422 1,652,295,382 519,086,008 554,249,858 6,501,669,161 57,115,271 381,357,976 357,595,167 48,697,563 480,450,614 3,730,027,954 9,522,792,657 365,875,950 70,799,917 430,198,421 1,555,114,114 1,599,775,040 471,776,910 599,766,040 9,092,466,382 35,811,045 2,299,200,854

109,236,495,191

90,927,500,658

Al 06 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 28° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,092’466,382.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 30.JUL.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL

PIA

R.

PIM

54,384,000 12,647,108

1 2

10,728,330,821

3

10,795,361,929

ACUMULADO AL 06.AGO.2017

25,744,822 16,953,375

% Cert.

92.4% 72.3%

% Dev. 47.3% 36.1%

9,011,411,549

3,609,604,330

76.3%

30.5%

9,095,600,951

3,652,302,527

76.3%

30.6%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,232,094 33,957,308

11,818,016,938 11,919,371,690

R.

PIM

1 2 3

26,631,656 17,213,210

% Cert.

91.3% 72.7%

% Dev. 49.0% 36.6%

9,008,563,086

3,755,150,467

76.8%

32.0%

9,092,466,381

3,798,995,333

76.8%

32.1%

Certificación

Devengado

54,384,000 47,081,444

49,667,462 34,235,833

11,733,385,033 11,834,850,477

Al 06 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 49.0%), la APN (con el 36.6%) y el MTC (con el 32.0%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (91.3% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (72.7%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales

PIA

PIM

Certificado

Devengado

2,552,512,574 139,492,129

3,025,223,889 126,378,001

2,547,561,214 119,923,852

1,194,875,480 61,241,459

80,935,626

84,026,982

77,516,446

45,683,199

92.3%

54.4%

84,017,982

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios

ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert.

84.2% 94.9%

% Dev. 39.5% 48.5%

PIM

Certificado

Devengado 1,243,722,847 61,249,722

% Cert.

83.6% 95.1%

% Dev. 41.1% 48.5%

3,024,943,363 126,378,001

2,529,151,158 120,164,680 77,516,446

45,682,384

92.3%

54.4%

2,229,943,312

2,694,113,104

2,263,035,603

1,024,547,792

84.0%

38.0%

2,694,726,542

2,244,362,898

1,073,063,398

83.3%

39.8%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

79,552,119

53,328,932

46,506,645

67.0%

58.5%

78,652,355

53,328,932

46,506,645

67.8%

59.1%

Otros Gastos

49,978,602

41,153,683

33,756,381

16,896,385

82.0%

41.1%

41,168,483

33,778,202

17,220,698

82.0%

41.8%

8,242,849,355

8,894,147,801

6,548,039,737

2,457,427,048

73.6%

27.6%

8,809,907,114

6,563,315,224

2,555,272,487

74.5%

29.0%

0

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

0 8,242,849,355

1,647,373 8,676,754,178

1,647,373 6,496,948,523

1,647,373 2,455,779,675

100.0% 74.9%

100.0% 28.3%

1,758,065 8,592,402,799

1,647,373 6,512,224,010

1,647,373 2,553,625,114

93.7% 75.8%

93.7% 29.7%

10,795,361,929

11,919,371,690

9,095,600,951

3,652,302,528

76.3%

30.6%

11,834,850,477

9,092,466,382

3,798,995,334

76.8%

32.1%

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 48’847,367, mientras que en gastos de capital fue de S/ 97’845,439. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,553’625,114) en la que se ha ejecutado el 29.7% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

ACUMULADO AL 06.AGO.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,412,011,960

6,751,090,037

2,766,893,935

80.3%

32.9%

8,316,140,769

6,826,169,537

2,907,161,891

82.1%

35.0%

Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias

476,970,276

1,002,681,418

794,891,923

447,227,682

79.3%

44.6%

1,013,920,704

801,664,820

449,604,496

79.1%

44.3%

1,831,619,937

2,444,941,687

1,512,583,457

416,182,068

61.9%

17.0%

2,444,941,687

1,427,342,812

420,014,171

58.4%

17.2%

0

27,766,373

15,824,588

15,339,394

57.0%

55.2%

27,877,065

15,824,588

15,339,394

56.8%

55.0%

0

31,970,252

21,210,947

6,659,448

66.3%

20.8%

31,970,252

21,464,625

6,875,382

67.1%

21.5%

10,795,361,929

11,919,371,690

9,095,600,952

3,652,302,527

76.3%

30.6%

11,834,850,477

9,092,466,382

3,798,995,334

76.8%

32.1%

Recursos Determinados TOTAL SECTOR

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,907’161,891), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 6’875,382.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Dev. 31.9%

PIM

Certificado

Devengado

3,361,233,963

% Cert.

77.7%

10,438,987,018

8,171,277,934

173,563,393

149,585,395

54.8%

47.3%

327,810,711

10,207,033,498

8,004,768,548

3,211,648,568

78.4%

31.5%

271,872,150

210,285,963

102,394,015

77.3%

37.7%

124,946,938

1,123,894,617

706,983,046

188,674,550

62.9%

10,795,361,929

11,919,371,690

9,095,600,950

3,652,302,528

76.3%

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,523,604,923

8,178,331,941

185,994,307

316,571,425

10,240,473,907 243,946,777

3,505,942,339

% Cert.

78.3%

% Dev. 33.6%

185,041,113

150,262,100

56.4%

45.8%

10,111,176,307

7,986,236,821

3,355,680,239

79.0%

33.2%

271,864,150

212,416,360

104,040,732

78.1%

38.3%

16.8%

1,123,999,309

708,772,088

189,012,262

63.1%

16.8%

30.6%

11,834,850,477

9,092,466,382

3,798,995,333

76.8%

32.1%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,505’942,339 y S/ 189’012,262 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 104’040,732).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 30.JUL.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AGRICULTURA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS CULTURA CONTRALORIA GENERAL AMBIENTAL PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES INTERIOR SALUD ENERGIA Y MINAS RELACIONES EXTERIORES PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 1,619,029,735 696,473,205 3,690,000 71,710,427 23,200,000 159,056,537 182,163,379 114,698,133 2,791,140 337,422,293 828,745,375 308,558,637 0 67,514,901 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0

TOTAL

ACUMULADO AL 06.AGO.2017

7,155,164 334,791,784 86,210,063 10,000,474 2,451,050,554 508,943,186 310,412,101 227,569,959 980,932 18,290,263 5,171,843 32,707,954 49,711,632 17,162,521 260,014 61,679,267 49,600,647 32,886,907 1,300,367 6,569,363 14,416,009 748,430 37,000 654,294 0 0 0 0

% Cert.

53.8% 86.2% 62.8% 98.6% 75.0% 73.8% 97.5% 80.1% 37.3% 58.2% 64.8% 37.3% 54.5% 60.3% 34.9% 44.7% 69.7% 42.6% 74.2% 22.3% 42.4% 16.7% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8%

% Dev. 45.4% 43.7% 34.5% 31.7% 28.4% 27.8% 26.1% 23.1% 24.0% 21.5% 17.3% 18.5% 17.1% 16.2% 13.3% 13.4% 12.5% 13.0% 7.0% 7.4% 2.9% 3.0% 1.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4,228,310,728

72.8%

26.0%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 11 13 14 16 15 18 17 20 19 22 21 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,448,452 249,625,699 31,590,754 8,624,820,258 1,827,892,479 1,189,664,559 986,905,409 4,079,791 85,026,329 29,972,747 176,660,426 289,947,394 106,086,082 1,954,332 460,751,701 398,016,198 253,062,898 18,542,537 88,669,261 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064

8,479,242 659,547,705 156,814,257 31,132,715 6,465,244,257 1,349,264,090 1,159,791,995 790,635,640 1,522,425 49,469,907 19,426,284 65,841,221 158,060,939 63,936,169 682,699 205,772,569 277,477,975 107,798,437 13,767,436 19,748,560 210,818,331 4,094,887 157,622 2,941,992 0 0 2,726,476 475,771

16,234,658,139

11,825,629,601

15,856,670,162

7,168,920 335,599,240 86,898,862 10,000,474 2,548,820,277 519,868,209 318,736,324 243,798,635 1,000,544 18,580,957 5,648,421 33,099,881 50,726,471 17,427,699 302,384 62,162,261 55,096,013 34,461,250 1,494,292 6,962,949 15,120,814 800,710 52,000 698,794 0 0 0 0

% Cert.

53.9% 86.5% 63.4% 98.6% 75.9% 74.7% 95.9% 80.1% 50.6% 69.4% 60.7% 49.8% 46.5% 57.6% 35.8% 46.3% 64.1% 42.8% 75.3% 30.0% 48.3% 16.7% 6.4% 6.1% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8%

% Dev. 45.5% 43.8% 34.8% 31.7% 29.8% 28.4% 26.8% 24.6% 24.5% 21.9% 18.8% 18.7% 17.5% 15.6% 15.5% 14.0% 13.8% 13.6% 8.1% 7.9% 3.5% 3.3% 2.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4,374,526,381

73.6%

27.2%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 766,580,526 249,625,699 31,590,754 8,540,188,353 1,827,645,343 1,189,598,398 989,916,078 4,079,791 85,026,329 29,972,747 176,660,426 289,947,394 111,649,214 1,954,332 444,065,823 398,115,179 253,062,898 18,542,537 88,669,261 435,423,120 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064

8,488,998 662,858,011 158,319,898 31,158,915 6,479,657,161 1,365,967,331 1,140,546,017 793,003,823 2,063,539 59,017,879 18,182,247 87,955,821 134,942,117 64,333,395 700,149 205,736,469 254,995,215 108,310,120 13,955,836 26,561,598 210,502,661 4,095,207 157,622 3,057,485 0 0 2,726,476 475,771

16,081,105,148

11,837,769,761

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 06 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4 7 8 5 6 5 5 6 5 5 5 5

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL Al 30.JUL Al 06.AGO

PIM

CERTIFICADO

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258 8,624,820,258 8,624,820,258 8,540,188,353

% Certificado

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077 6,298,900,083 6,464,841,147 6,465,244,257 6,479,657,161

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695 2,231,987,425 2,339,085,273 2,451,050,554 2,548,820,277

32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0% 73.0% 75.0% 75.0% 75.9%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9% 25.9% 27.1% 28.4% 29.8%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 29.8% y la certificación de 75.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 97’769,723 llegando al monto acumulado de S/ 2,548’820,277.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 30.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

PIA 8,204,655,171

ACUMULADO AL 06.AGO.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

3

3

8,621,778,656

6,464,203,538

2,450,102,492

75.0%

28.4%

8,537,146,751

6,478,616,442

2,547,872,215

75.9%

29.8%

346,473,782

490,570,314

106,916,790

86,784,470

21.8%

17.7%

490,570,314

106,916,790

88,705,521

21.8%

18.1%

4,786,334,437

4,777,297,333

4,424,784,726

1,629,788,054

92.6%

34.1%

4,777,297,333

4,438,061,492

1,722,313,264

92.9%

36.1%

313,416,794

191,122,948

124,966,592

25,958,684

65.4%

13.6%

191,122,948

123,735,081

26,072,119

64.7%

13.6%

100,000,000 2,658,430,158

229,723,118 2,487,684,509

129,723,118 1,307,752,972

125,390,785 579,327,276

56.5% 52.6%

54.6% 23.3%

240,962,404 2,391,813,318

140,962,404 1,298,804,836

125,390,785 582,392,286

58.5% 54.3%

52.0% 24.3%

445,380,434

370,059,339

2,853,223

83.1%

0.6%

445,380,434

370,135,839

2,998,240

83.1%

0.7%

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

1

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

2

8,204,655,171

1 2

3,016,602

1,015,719

923,062

33.7%

30.6%

8,624,820,258

6,465,244,257

2,451,050,554

75.0%

28.4%

3,016,602

1,015,719

923,062

33.7%

30.6%

8,540,188,353

6,479,657,161

2,548,820,277

75.9%

29.8%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (30.6%) y el MTC (con el 29.8%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1 UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador TOTAL CARTERA PRIORIZADA

PIM

Certificado

Devengado

211,578,000 211,578,000 2,825,201,141 173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394 2,655,832,535 166,634,072 2,184,519,038 304,679,425 -

359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821

53,122,409 53,122,409 2,736,320,669 119,054,998 220,202,448 106,178,960 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,949 105,634,797 378,905,693 1,082,237,522 256,944,236 108,876,577 1,301,840,650 188,441,968 950,541,500 162,857,182 285,697,553 82,233,719 107,505,821

51,142,631 51,142,631 1,170,894,494 66,093,186 3,199,940 41,414,338 69,065,135 1,898,747 129,778,030 31,136,737 22,727,322 199,575,621 446,911,718 152,491,392 6,602,328 578,221,098 125,943,160 448,408,979 3,868,959 1,095,479 24,000 456,800

5,692,611,676

96,042,056 6,061,731,304

95,958,013 4,376,981,281

614,679 1,801,353,702

ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert.

% Dev.

14.8% 0.0% 44.1% 93.3% 98.4% 91.4% 100.0% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 96.7% 100.0% 99.9% 52.6% 100.0% 47.2% 59.7% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.2%

14.2% 0.0% 42.4% 39.9% 54.6% 1.3% 39.0% 61.8% 2.0% 91.9% 21.6% 20.7% 52.7% 39.9% 59.3% 6.1% 23.4% 66.8% 22.3% 1.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.6% 29.7%

PIM

Certificado

Devengado

359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,378,031,411 188,441,968 1,916,637,236 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821

53,122,409 53,122,409 2,716,457,468 119,054,998 224,114,979 105,961,527 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,949 105,576,071 378,813,473 1,058,856,069 256,944,237 108,850,676 1,292,861,014 188,441,968 879,048,615 225,370,431 285,709,553 82,239,719 107,511,821

51,142,631 51,142,631 1,231,689,816 66,093,186 6,187,859 46,265,515 69,065,135 1,904,109 131,738,029 32,357,839 22,727,322 206,117,015 449,029,669 152,492,314 47,711,824 581,286,107 125,943,160 451,458,266 3,884,681 1,165,479 24,000 470,800

96,042,056 5,965,860,113

95,958,013 4,348,150,444

670,679 1,865,284,033

% Cert.

% Dev.

14.8% 0.0% 44.1% 92.6% 98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 99.9% 54.4% 100.0% 45.9% 82.6% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.9%

14.2% 0.0% 42.4% 42.0% 54.6% 2.6% 43.6% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.1% 59.3% 43.8% 24.4% 66.8% 23.6% 1.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.7% 31.3%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 06 de agosto presenta un nivel de ejecución del 31.3% y la certificación está en el 72.9% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: PROVIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (42.0% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 449’029,669 y S/ 451’458,266 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 30.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

PIA

R.

PIM

Certificación

Devengado

ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

177,730,739

1

307,453,857

166,428,366

145,334,314 54.1%

47.3%

1

318,693,143

177,868,828

145,730,481 55.8%

45.7%

6,478,981,671

2

6,635,968,637

6,169,252,827

2,362,230,828 93.0%

35.6%

2

6,635,968,637

6,159,901,110

2,498,723,411 92.8%

37.7%

813,726,902

3

1,106,371,670

536,164,533

336,828,070 48.5%

30.4%

3

1,106,371,670

539,271,677

341,320,745 48.7%

30.9%

2,831,655,475

4

2,660,909,826

1,448,453,845

665,512,141 54.4%

25.0%

4

2,565,038,635

1,439,988,214

668,741,170 56.1%

26.1%

426,236,034

5

322,505,390

187,922,822

59,677,254

58.3%

18.5%

5

322,505,390

186,970,564

60,420,579

58.0%

18.7%

40,021,722

64.1%

5.1%

6

40,214,080

64.3%

5.1%

3,609,604,329 76.3%

30.5%

3,755,150,466 76.8%

32.0%

10,728,330,821

6

784,807,558

503,189,154

11,818,016,938

9,011,411,547

784,807,558

504,562,694

11,733,385,033

9,008,563,087

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 06 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 45.7% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (37.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (30.9%), la UE 012 MTC-AATE (26.1%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (18.7%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.1% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL DEL MTC PASAJES Y VIÁTICOS SERVICIOS BASICOS Y PUBLICACIONES OTROS (CAJA CHICA, MATERIALES, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

MONTO 1,577,936 387,833 343,136 201,401 205,850 2,716,157

Página 4 de 5

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 30.JUL.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación

Devengado

ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% Cert.

% Dev.

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

2

5,411,233

5,038,786

3,009,823 93.1%

55.6%

1

5,411,233

5,113,919

3,119,704 94.5%

57.7%

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

1

3,056,542

2,682,451

1,714,674 87.8%

56.1%

2

3,056,542

2,684,413

1,714,674 87.8%

56.1%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618

3

2,770,265

2,112,140

1,513,792 76.2%

54.6%

3

2,820,265

2,203,808

1,565,920 78.1%

55.5%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901

4

961,706

632,249

523,484 65.7%

54.4%

4

961,706

657,749

523,484 68.4%

54.4%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361

5

7,925,732

5,008,448

4,247,466 63.2%

53.6%

5

7,925,732

5,016,358

4,281,945 63.3%

54.0%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

6

145,440,404

134,273,866

76,594,168 92.3%

52.7%

6

145,440,404

134,299,337

76,978,659 92.3%

52.9%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

7

31,329,345

29,702,671

15,796,515 94.8%

50.4%

7

31,425,845

30,395,955

16,087,292 96.7%

51.2%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693

8

2,986,693

2,850,703

1,412,180 95.4%

47.3%

8

2,986,693

2,880,331

1,427,180 96.4%

47.8%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

9

4,188,624

3,034,524

1,896,816 72.4%

45.3%

9

4,188,624

3,034,524

1,900,757 72.4%

45.4%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

10

3,032,953

2,523,832

1,330,751 83.2%

43.9%

10

3,032,953

2,617,502

1,355,946 86.3%

44.7%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736

11

86,457,316

45,115,941

37,924,633 52.2%

43.9%

11

86,457,316

45,452,987

38,284,569 52.6%

44.3%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716

12

209,798,890

97,711,535

91,456,063 46.6%

43.6%

12

209,798,890

97,759,554

91,724,236 46.6%

43.7%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

13

4,213,718

3,615,469

1,814,154 85.8%

43.1%

13

4,213,718

3,659,903

1,841,218 86.9%

43.7%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000

19

7,507,716

3,888,918

2,349,214 51.8%

31.3%

14

2,018,400

1,509,545

856,629 74.8%

42.4%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467

15

4,103,751

3,721,363

1,618,947 90.7%

39.5%

15

4,133,751

3,779,220

1,690,447 91.4%

40.9%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941

14

9,679,541

6,198,319

3,828,722 64.0%

39.6%

16

9,679,541

6,253,745

3,935,355 64.6%

40.7%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407

16

38,421,729

33,080,991

13,477,460 86.1%

35.1%

17

38,421,729

33,225,103

15,449,334 86.5%

40.2%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746

17

5,969,033

3,541,914

1,953,342 59.3%

32.7%

18

5,969,033

3,561,211

2,004,553 59.7%

33.6%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406

18

19,834,989

19,493,663

6,246,763 98.3%

31.5%

19

19,984,989

19,611,918

6,261,142 98.1%

31.3%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093

21

34,601,101

13,925,691

10,279,805 40.2%

29.7%

20

34,601,101

14,163,339

10,549,522 40.9%

30.5%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT

5,454,834

20

3,181,574

2,014,786

946,365 63.3%

29.7%

21

3,165,074

2,015,729

951,529 63.7%

30.1%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174

22

5,514,728

4,543,190

1,524,040 82.4%

27.6%

22

5,514,728

4,585,019

1,542,417 83.1%

28.0%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455

23

31,942,186

24,563,447

8,710,105 76.9%

27.3%

23

31,942,186

24,591,847

8,720,090 77.0%

27.3%

30

212,000

7,920

3.7%

3.7%

24

5,747,316

2,413,305

1,517,552 42.0%

26.4%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN

7,920

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400

24

1,398,400

991,426

353,578 70.9%

25.3%

25

1,398,400

999,820

353,573 71.5%

25.3%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033

25

34,803,873

23,975,742

7,645,547 68.9%

22.0%

26

34,803,873

24,367,253

7,762,758 70.0%

22.3%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327

26

20,958,793

17,218,658

4,140,708 82.2%

19.8%

27

20,958,793

17,247,095

4,418,643 82.3%

21.1%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389

27

6,930,389

2,451,751

1,329,581 35.4%

19.2%

28

6,930,389

2,471,031

1,374,475 35.7%

19.8%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451

28

42,124,013

12,066,313

5,344,268 28.6%

12.7%

29

41,768,013

12,106,995

5,463,474 29.0%

13.1%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938

29

331,614,433

30,527,640

27,934,417

9.2%

8.4%

30

331,614,433

30,612,223

27,967,917

9.2%

8.4%

1,106,371,670

536,514,347

336,925,300

48.5%

30.5%

1,106,371,670

539,290,740

341,624,995

48.7%

30.9%

TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 06.AGO.2017

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 50% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Administración – OA (57.7%), la Secretaria General – SG (56.1%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (55.5%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (54.4%), Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA (54.0%), la Oficina de Personal (52.9%) y la Oficina de Abastecimiento (51.2%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.4%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (13.1%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (19.8%) y la Oficina de Tecnología de Información - OTI (21.1%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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