09 boletin semanal ejec presupuestaria del 24 al 30 07 17

N° 09

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 30.JUL.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

26 29 29 28 30 29 29 28 29 29 29

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL Al 30.JUL

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197 11,919,371,690 11,919,371,690 11,919,371,690

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855 8,920,332,675 9,076,999,511 9,095,600,951

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706 5,257,366,895 6,048,829,064 7,077,383,635

COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965 3,418,627,613 3,593,484,111 3,757,247,408

DEVENGADO

GIRADO

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966 3,313,115,024 3,492,254,258 3,652,302,527

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000 3,207,730,376 3,460,972,875 3,559,479,000

% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4% 74.8% 76.2% 76.3%

% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7% 27.8% 29.3% 30.6%

Durante el periodo del 24 al 30 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 160’048,269 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,652’302,527 que representa el 30.6% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,919’371,690, que representa un incremento del 10.4% (S/ 1,124’009,761) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 23.JUL.2017 SECTOR

PIA

R.

ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA INTERIOR FUERO MILITAR POLICIAL MINISTERIO PUBLICO JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CONTRALORIA GENERAL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEFENSORIA DEL PUEBLO ECONOMIA Y FINANZAS SALUD MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES RENIEC CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ONPE EDUCACION TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 9,973,627,489 22,740,800 1,647,171,381 40,184,000 538,212,210 616,674,888 59,764,968 25,880,457,969 8,258,663,696 437,549,070 324,852,658 504,573,472 4,306,651,000 589,756,008 43,933,828 16,379,171,034 371,136,099 1,914,906,174 1,861,129,133 615,117,471 756,878,090 57,027,000 10,795,361,929 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

1 2 3 4 5 6 8 11 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 19 21 23 22 24 25 26 28 27 29 30

PIM

ACUMULADO AL 30.JUL.2017

1,320,866,458 3,956,335,031 456,765,483 25,162,321 1,191,314,939 4,121,200,391 5,400,362,703 11,214,790 878,887,337 32,102,564 279,209,067 345,880,783 31,197,195 12,673,419,091 3,882,908,172 201,141,543 186,065,916 239,049,385 1,815,521,837 255,014,860 34,442,617 5,575,116,223 195,250,437 839,729,216 865,833,098 244,660,511 291,070,092 18,961,613 3,492,254,258 855,867,677

% Cert.

86.3% 112.9 90.8% 80.4% 85.9% 95.7% 89.3% 95.7% 95.2% 76.9% 93.8% 78.1% 91.2% 83.3% 80.7% 87.5% 87.8% 80.8% 83.9% 68.7% 81.1% 65.2% 61.8% 66.3% 65.1% 63.5% 64.7% 58.7% 76.2% 66.9%

% Dev. 75.9% 60.1% 56.5% 53.6% 53.1% 52.8% 50.9% 49.1% 51.0% 50.9% 50.6% 48.9% 48.6% 48.3% 47.5% 46.5% 45.9% 42.7% 41.3% 42.0% 40.3% 39.0% 39.7% 36.8% 35.8% 35.4% 31.0% 31.2% 29.3% 28.5%

49,716,805,608

81.9%

45.2%

Certificación

Devengado

1,740,683,633 6,577,855,077 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,490,304 10,599,562,382 22,846,205 1,724,618,559 63,123,537 552,172,528 708,032,308 64,198,436 26,230,183,330 8,181,884,232 432,318,269 405,158,756 559,503,897 4,392,664,036 606,552,467 85,563,427 14,287,069,106 491,713,770 2,284,588,087 2,419,934,063 690,767,898 939,786,725 60,758,629 11,919,371,690 2,998,577,849

1,501,373,427 7,424,629,165 733,854,970 37,766,689 1,926,650,612 7,468,742,005 9,461,374,123 21,875,129 1,641,595,439 48,551,680 518,063,615 553,185,812 58,520,859 21,850,910,958 6,599,147,227 378,089,777 355,552,118 452,296,967 3,687,509,532 416,677,184 69,428,770 9,316,545,520 303,963,813 1,514,975,828 1,574,626,400 438,696,685 608,143,770 35,637,471 9,076,999,511 2,007,042,790

109,942,393,812

90,082,427,846

1,325,244,640 4,030,088,797 459,130,436 25,599,413 1,199,767,964 4,148,914,483 5,483,348,683 11,800,810 886,804,139 32,406,718 281,497,524 347,529,920 31,346,612 12,769,894,540 3,942,827,911 206,900,641 189,273,553 247,021,979 1,920,211,132 258,354,690 36,212,997 5,711,028,517 196,157,786 847,401,217 883,885,559 250,170,830 300,660,992 19,127,034 3,652,302,527 875,954,224

% Cert.

87.3% 83.0% 91.0% 81.3% 85.9% 95.9% 89.4% 95.9% 95.6% 77.0% 94.2% 78.2% 91.9% 82.2% 80.3% 87.9% 87.9% 83.2% 84.3% 69.5% 81.3% 66.3% 74.2% 67.4% 65.4% 63.1% 65.7% 58.8% 76.3% 67.5%

% Dev. 76.1% 61.3% 56.8% 54.5% 53.5% 53.2% 51.7% 51.7% 51.4% 51.3% 51.0% 49.1% 48.8% 48.7% 48.2% 47.9% 46.7% 44.2% 43.6% 42.6% 42.3% 40.2% 39.9% 37.1% 36.5% 35.4% 32.0% 31.5% 30.6% 29.2%

50,570,866,268

80.2%

46.0%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,757,619 6,577,855,077 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,771,595 10,599,562,382 22,846,205 1,724,618,559 63,123,537 552,172,528 708,032,308 64,198,436 26,230,183,330 8,183,938,836 432,318,269 405,158,756 559,503,897 4,405,409,536 606,552,467 85,563,427 14,221,120,801 491,713,770 2,284,588,087 2,422,993,594 705,790,898 939,786,725 60,758,629 11,919,371,690 2,998,577,849

1,520,140,711 5,458,027,935 735,793,205 38,170,928 1,928,636,669 7,482,631,019 9,480,367,648 21,914,124 1,648,716,358 48,625,065 519,917,037 553,798,242 58,975,905 21,572,060,159 6,569,816,682 379,983,953 356,227,230 465,697,288 3,711,658,973 421,648,076 69,598,313 9,430,139,950 364,863,887 1,540,496,951 1,583,471,304 445,175,185 617,750,357 35,707,519 9,095,600,951 2,022,998,457

109,909,683,419

88,178,610,081

Al 30 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.3% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,095’600,951.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 23.JUL.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL

PIA

R.

PIM

54,384,000 12,647,108

1 2

10,728,330,821

3

10,795,361,929

ACUMULADO AL 30.JUL.2017

25,238,089 16,310,319

% Cert.

92.2% 72.0%

% Dev. 46.4% 34.7%

8,993,055,138

3,450,705,849

76.1%

29.2%

9,076,999,511

3,492,254,257

76.2%

29.3%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,140,224 33,804,149

11,818,016,938 11,919,371,690

R.

PIM

1 2 3

25,744,822 16,953,375

% Cert.

92.4% 72.3%

% Dev. 47.3% 36.1%

9,011,411,549

3,609,604,330

76.3%

30.5%

9,095,600,951

3,652,302,527

76.3%

30.6%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,232,094 33,957,308

11,818,016,938 11,919,371,690

Al 30 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 47.3%), la APN (con el 36.1%) y el MTC (con el 30.5%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal, el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.4% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (72.3%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 23.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

PIA 2,552,512,574 139,492,129

ACUMULADO AL 30.JUL.2017

1,147,324,762 61,227,006

% Cert.

83.6% 94.9%

% Dev. 37.9% 48.4%

PIM

Certificado

Devengado

3,025,266,389 126,378,001

2,529,448,881 119,923,852

1,194,875,480 61,241,459

% Cert.

84.2% 94.9%

% Dev. 39.5% 48.5%

PIM

Certificado

Devengado

3,025,223,889 126,378,001

2,547,561,214 119,923,852

80,935,626

84,026,982

77,516,446

45,674,201

92.3%

54.4%

84,026,982

77,516,446

45,683,199

92.3%

54.4%

2,229,943,312

2,693,734,463

2,246,125,862

979,013,132

83.4%

36.3%

2,694,113,104

2,263,035,603

1,024,547,792

84.0%

38.0%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

79,676,726

52,128,932

46,293,100

65.4%

58.1%

79,552,119

53,328,932

46,506,645

67.0%

58.5%

Otros Gastos

49,978,602

41,450,217

33,753,789

15,117,323

81.4%

36.5%

41,153,683

33,756,381

16,896,385

82.0%

41.1%

8,242,849,355

8,894,105,301

6,547,550,631

2,344,929,496

73.6%

26.4%

8,894,147,801

6,548,039,737

2,457,427,048

73.6%

27.6%

Donaciones y Transferencias

0

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

Otros Gastos

0

1,647,373

1,647,373

1,384,019

100.0%

84.0%

1,647,373

1,647,373

1,647,373

100.0%

100.0%

8,242,849,355

8,676,711,678

6,496,459,417

2,343,545,477

74.9%

27.0%

8,676,754,178

6,496,948,523

2,455,779,675

74.9%

28.3%

10,795,361,929

11,919,371,690

9,076,999,512

3,492,254,258

76.2%

29.3%

11,919,371,690

9,095,600,951

3,652,302,528

76.3%

30.6%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL

Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 47’550,718, mientras que en gastos de capital fue de S/ 112’497,552. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,455’779,675) en la que se ha ejecutado el 28.3% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 23.JUL.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados R. por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados TOTAL SECTOR

PIA 8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937 0 0 10,795,361,929

PIM

Certificado

Devengado

8,412,011,960 1,002,681,418 2,444,941,687 27,766,373 31,970,252 11,919,371,690

6,734,846,623 792,938,151 1,512,533,996 15,824,588 20,856,153 9,076,999,511

2,654,813,506 404,221,416 411,939,361 15,076,040 6,203,934 3,492,254,257

ACUMULADO AL 30.JUL.2017 % Cert.

80.1% 79.1% 61.9% 57.0% 65.2% 76.2%

% Dev. 31.6% 40.3% 16.8% 54.3% 19.4% 29.3%

PIM

Certificado

Devengado

8,412,011,960 1,002,681,418 2,444,941,687 27,766,373 31,970,252 11,919,371,690

6,751,090,037 794,891,923 1,512,583,457 15,824,588 21,210,947 9,095,600,952

2,766,893,935 447,227,682 416,182,068 15,339,394 6,659,448 3,652,302,527

% Cert.

80.3% 79.3% 61.9% 57.0% 66.3% 76.3%

% Dev. 32.9% 44.6% 17.0% 55.2% 20.8% 30.6%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,766’893,935), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 6’659,448.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 23.JUL.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 30.JUL.2017

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,523,477,316

8,171,024,450

3,204,735,958

% Cert.

77.6%

% Dev. 30.5%

PIM

Certificado

Devengado 3,361,233,963

% Cert.

77.7%

% Dev. 31.9%

10,523,604,923

8,178,331,941

185,994,307

316,571,425

173,504,535

107,926,560

54.8%

34.1%

316,571,425

173,563,393

149,585,395

54.8%

47.3%

10,240,473,907

10,206,905,891

7,997,519,915

3,096,809,398

78.4%

30.3%

243,946,777

271,999,757

209,398,499

100,342,546

77.0%

36.9%

10,207,033,498

8,004,768,548

3,211,648,568

78.4%

31.5%

271,872,150

210,285,963

102,394,015

77.3%

124,946,938

1,123,894,617

696,576,561

187,175,754

62.0%

37.7%

16.7%

1,123,894,617

706,983,046

188,674,550

62.9%

10,795,361,929

11,919,371,690

9,076,999,510

3,492,254,258

76.2%

16.8%

29.3%

11,919,371,690

9,095,600,950

3,652,302,528

76.3%

30.6%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,361’233,963 y S/ 188’674,550 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 102’394,015).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 23.JUL.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA CULTURA AMBIENTAL CONTRALORIA GENERAL PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO INTERIOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES ENERGIA Y MINAS SALUD PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 1,619,029,735 3,690,000 696,473,205 71,710,427 159,056,537 23,200,000 182,163,379 114,698,133 337,422,293 2,791,140 308,558,637 828,745,375 67,514,901 0 23,000,000 475,861,354 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162

ACUMULADO AL 30.JUL.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 9 7 8 13 10 18 11 12 14 17 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,448,452 249,625,699 31,590,754 8,624,820,258 1,823,436,780 1,186,155,680 4,079,791 986,950,640 85,026,329 176,660,426 29,972,747 289,947,394 106,086,082 460,743,201 1,954,332 253,062,898 398,016,198 88,669,261 18,542,537 24,573,723 497,149,887 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,226,730,292

8,479,242 655,889,069 155,050,776 26,446,111 6,464,841,147 1,338,507,119 1,139,559,526 1,511,932 784,636,640 38,866,741 64,899,931 18,269,039 152,908,449 62,022,981 202,022,143 644,299 107,054,412 276,816,242 20,360,206 13,767,436 4,094,887 209,825,087 157,622 2,941,992 0 0 2,726,476 475,771 11,752,775,276

7,152,664 326,710,547 79,784,515 10,000,474 2,339,085,273 491,365,009 255,285,391 960,632 218,976,197 13,394,233 32,073,568 3,113,673 46,303,634 16,814,846 60,979,549 219,488 30,751,589 45,025,053 6,298,914 1,263,417 696,058 14,033,970 37,000 643,294 0 0 0 0 4,000,968,988

% Cert.

53.8% 85.7% 62.1% 83.7% 75.0% 73.4% 96.1% 37.1% 79.5% 45.7% 36.7% 61.0% 52.7% 58.5% 43.8% 33.0% 42.3% 69.5% 23.0% 74.2% 16.7% 42.2% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 72.4%

% Dev. 45.4% 42.7% 32.0% 31.7% 27.1% 26.9% 21.5% 23.5% 22.2% 15.8% 18.2% 10.4% 16.0% 15.9% 13.2% 11.2% 12.2% 11.3% 7.1% 6.8% 2.8% 2.8% 1.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.7%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,448,452 249,625,699 31,590,754 8,624,820,258 1,827,892,479 1,189,664,559 4,079,791 986,905,409 85,026,329 176,660,426 29,972,747 289,947,394 106,086,082 460,751,701 1,954,332 253,062,898 398,016,198 88,669,261 18,542,537 24,573,723 497,149,887 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,234,658,139

8,479,242 659,547,705 156,814,257 31,132,715 6,465,244,257 1,349,264,090 1,159,791,995 1,522,425 790,635,640 49,469,907 65,841,221 19,426,284 158,060,939 63,936,169 205,772,569 682,699 107,798,437 277,477,975 19,748,560 13,767,436 4,094,887 210,818,331 157,622 2,941,992 0 0 2,726,476 475,771 11,825,629,601

7,155,164 334,791,784 86,210,063 10,000,474 2,451,050,554 508,943,186 310,412,101 980,932 227,569,959 18,290,263 32,707,954 5,171,843 49,711,632 17,162,521 61,679,267 260,014 32,886,907 49,600,647 6,569,363 1,300,367 748,430 14,416,009 37,000 654,294 0 0 0 0 4,228,310,728

% Cert.

53.8% 86.2% 62.8% 98.6% 75.0% 73.8% 97.5% 37.3% 80.1% 58.2% 37.3% 64.8% 54.5% 60.3% 44.7% 34.9% 42.6% 69.7% 22.3% 74.2% 16.7% 42.4% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 72.8%

% Dev. 45.4% 43.7% 34.5% 31.7% 28.4% 27.8% 26.1% 24.0% 23.1% 21.5% 18.5% 17.3% 17.1% 16.2% 13.4% 13.3% 13.0% 12.5% 7.4% 7.0% 3.0% 2.9% 1.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.0%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 30 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4 7 8 5 6 5 5 6 5 5 5

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL Al 30.JUL

PIM

CERTIFICADO

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258 8,624,820,258 8,624,820,258

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077 6,298,900,083 6,464,841,147 6,465,244,257

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695 2,231,987,425 2,339,085,273 2,451,050,554

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0% 73.0% 75.0% 75.0%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9% 25.9% 27.1% 28.4%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 28.4% y la certificación de 75.0% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 111’965,281 llegando al monto acumulado de S/ 2,451’050,554.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 23.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

PIA 8,204,655,171

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

3

8,621,778,656

6,463,800,428

2,338,137,211

75.0%

27.1%

3

8,621,778,656

6,464,203,538

2,450,102,492

75.0%

28.4%

490,570,314

106,875,826

86,537,936

21.8%

17.6%

490,570,314

106,916,790

86,784,470

21.8%

17.7%

4,777,297,333

4,425,480,817

1,566,203,177

92.6%

32.8%

4,777,297,333

4,424,784,726

1,629,788,054

92.6%

34.1%

191,122,948

124,290,301

25,004,159

65.0%

13.1%

191,122,948

124,966,592

25,958,684

65.4%

13.6%

229,723,118

129,723,118

85,541,292

56.5%

37.2%

229,723,118

129,723,118

125,390,785

56.5%

54.6%

2,487,684,509

1,307,411,028

572,236,248

52.6%

23.0%

2,487,684,509

1,307,752,972

579,327,276

52.6%

23.3%

445,380,434

370,019,339

2,614,399

83.1%

0.6%

445,380,434

370,059,339

2,853,223

83.1%

0.6%

1

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

1

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

2

3,016,602

1,015,719

923,062

33.7%

30.6%

2

3,016,602

1,015,719

923,062

33.7%

30.6%

8,624,820,258

6,464,841,147

2,339,085,273

75.0%

27.1%

8,624,820,258

6,465,244,257

2,451,050,554

75.0%

28.4%

346,473,782 4,786,334,437 313,416,794 100,000,000 2,658,430,158 8,204,655,171

ACUMULADO AL 30.JUL.2017

R.

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (30.6%) y el MTC (con el 28.4%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (54.6% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.6% del PIM).

OGPP - OP

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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 23.JUL.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1 UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador TOTAL CARTERA PRIORIZADA

211,578,000 211,578,000 2,825,201,141 173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394 2,655,832,535 166,634,072 2,184,519,038 304,679,425 5,692,611,676

PIM

Certificado

Devengado

359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821 96,042,056 6,061,731,304

53,122,409 53,122,409 2,757,934,041 119,047,967 220,202,448 106,084,748 111,767,096 2,795,657 141,209,986 102,510,949 105,635,797 378,905,692 1,103,860,339 256,944,233 108,969,129 1,301,773,168 188,441,968 950,474,018 162,857,182 285,697,553 82,233,719 107,505,821 95,958,013 4,398,527,171

51,142,631 51,142,631 1,134,477,849 66,093,186 2,700,541 41,401,463 63,145,902 1,898,747 129,778,030 26,477,168 22,710,208 186,622,735 445,002,646 142,068,721 6,578,502 571,130,070 125,943,160 441,375,451 3,811,459 1,015,479 12,000 396,800 606,679 1,757,766,029

ACUMULADO AL 30.JUL.2017 % Cert.

14.8% 0.0% 44.1% 94.0% 98.4% 91.4% 99.9% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 98.6% 100.0% 100.0% 52.6% 100.0% 47.2% 59.7% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.6%

% Dev. 14.2% 0.0% 42.4% 38.7% 54.6% 1.1% 39.0% 56.5% 2.0% 91.9% 18.3% 20.7% 49.3% 39.8% 55.3% 6.0% 23.1% 66.8% 21.9% 1.4% 0.3% 0.0% 0.4% 0.6% 29.0%

PIM

Certificado

Devengado

359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821 96,042,056 6,061,731,304

53,122,409 53,122,409 2,736,320,669 119,054,998 220,202,448 106,178,960 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,949 105,634,797 378,905,693 1,082,237,522 256,944,236 108,876,577 1,301,840,650 188,441,968 950,541,500 162,857,182 285,697,553 82,233,719 107,505,821 95,958,013 4,376,981,281

51,142,631 51,142,631 1,170,894,494 66,093,186 3,199,940 41,414,338 69,065,135 1,898,747 129,778,030 31,136,737 22,727,322 199,575,621 446,911,718 152,491,392 6,602,328 578,221,098 125,943,160 448,408,979 3,868,959 1,095,479 24,000 456,800 614,679 1,801,353,702

% Cert.

14.8% 0.0% 44.1% 93.3% 98.4% 91.4% 100.0% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 96.7% 100.0% 99.9% 52.6% 100.0% 47.2% 59.7% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.2%

% Dev. 14.2% 0.0% 42.4% 39.9% 54.6% 1.3% 39.0% 61.8% 2.0% 91.9% 21.6% 20.7% 52.7% 39.9% 59.3% 6.1% 23.4% 66.8% 22.3% 1.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.6% 29.7%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 30 de julio presenta un nivel de ejecución del 29.7% y la certificación está en el 72.2% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (39.9% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 446’911,718 y S/ 448’408,979 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero, por problemas con el concesionario aún no presenta ejecución.

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 23.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

PIA

R.

PIM

Certificación

Devengado

ACUMULADO AL 30.JUL.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

177,730,739

2

307,453,857

166,399,569

103,700,583 54.1%

33.7%

1

307,453,857

166,428,366

145,334,314

54.1%

47.3%

6,478,981,671

1

6,635,968,637

6,165,867,461

2,258,609,836 92.9%

34.0%

2

6,635,968,637

6,169,252,827

2,362,230,828

93.0%

35.6%

813,726,902

3

1,110,371,670

534,815,804

334,569,256 48.2%

30.1%

3

1,106,371,670

536,164,533

336,828,070

48.5%

30.4%

2,831,655,475

4

2,660,909,826

1,447,464,052

657,430,186 54.4%

24.7%

4

2,660,909,826

1,448,453,845

665,512,141

54.4%

25.0%

426,236,034

5

318,505,390

185,534,207

57,709,544

58.3%

18.1%

5

322,505,390

187,922,822

59,677,254

58.3%

18.5%

6

784,807,558

492,974,045

38,686,444

62.8%

4.9%

6

784,807,558

503,189,154

40,021,722

64.1%

5.1%

11,818,016,938

8,993,055,138

3,450,705,849 76.1%

29.2%

11,818,016,938

9,011,411,547

3,609,604,329

76.3%

30.5%

10,728,330,821

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 30 de Julio, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 47.3% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (35.6%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (30.4%), la UE 012 AATE (25.0%), la UE 010. PROVIAS DESCENTRALIZADO (18.5%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.1% del PIM).

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS ADQUISICIÓN DE MÁSTIL TELESCÓPICO PARA ANTENA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES CONSULTORIAS , ASESORIAS PASAJES Y VIÁTICOS OTROS (CAJA CHICA, MATERIALES, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

MONTO 497,260 265,500 139,631 115,800 54,650 275,888 1,348,729

Página 4 de 5

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 23.JUL.2017 DEPENDENCIAS

PIA

R.

PIM

Certificación

Devengado

ACUMULADO AL 30.JUL.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

% Cert.

% Dev.

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

1

3,056,542

2,681,297

1,696,609 87.7%

55.5%

1

3,056,542

2,682,451

1,714,674 87.8%

56.1%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

2

5,411,233

4,954,357

2,963,279 91.6%

54.8%

2

5,411,233

5,038,786

3,009,823 93.1%

55.6%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618

4

2,770,265

2,112,140

1,472,492 76.2%

53.2%

3

2,770,265

2,112,140

1,513,792 76.2%

54.6%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

664,901

3

961,706

630,989

523,484 65.6%

54.4%

4

961,706

632,249

523,484 65.7%

54.4%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361

6

7,925,732

5,008,448

4,067,825 63.2%

51.3%

5

7,925,732

5,008,448

4,247,466 63.2%

53.6%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

5

145,440,404

134,223,125

76,424,706 92.3%

52.5%

6

145,440,404

134,273,866

76,594,168 92.3%

52.7%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

7

31,179,345

29,459,979

15,585,621 94.5%

50.0%

7

31,329,345

29,702,671

15,796,515 94.8%

50.4%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693

8

2,986,693

2,849,643

1,346,330 95.4%

45.1%

8

2,986,693

2,850,703

1,412,180 95.4%

47.3%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

9

4,188,624

2,980,474

1,878,528 71.2%

44.8%

9

4,188,624

3,034,524

1,896,816 72.4%

45.3%

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

10

3,032,953

2,499,832

1,330,751 82.4%

43.9%

10

3,032,953

2,523,832

1,330,751 83.2%

43.9%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736

12

86,457,316

45,067,345

37,578,383 52.1%

43.5%

11

86,457,316

45,115,941

37,924,633 52.2%

43.9%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716

11

209,798,890

97,681,474

91,435,800 46.6%

43.6%

12

209,798,890

97,711,535

91,456,063 46.6%

43.6%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

13

4,213,718

3,613,624

1,669,909 85.8%

39.6%

13

4,213,718

3,615,469

1,814,154 85.8%

43.1%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941

14

9,679,541

6,198,319

3,736,791 64.0%

38.6%

14

9,679,541

6,198,319

3,828,722 64.0%

39.6%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467

15

4,103,751

3,642,363

1,562,447 88.8%

38.1%

15

4,103,751

3,721,363

1,618,947 90.7%

39.5%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407

16

38,421,729

32,946,363

13,240,706 85.7%

34.5%

16

38,421,729

33,080,991

13,477,460 86.1%

35.1%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746

17

5,969,033

3,541,914

1,941,393 59.3%

32.5%

17

5,969,033

3,541,914

1,953,342 59.3%

32.7%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406

18

19,834,989

19,485,539

6,178,599 98.2%

31.1%

18

19,834,989

19,493,663

6,246,763 98.3%

31.5%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000

19

7,507,716

3,878,857

2,311,114 51.7%

30.8%

19

7,507,716

3,888,918

2,349,214 51.8%

31.3%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT

5,454,834

20

3,181,574

2,011,898

943,322 63.2%

29.6%

20

3,181,574

2,014,786

946,365 63.3%

29.7%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093

21

34,601,101

13,895,605

10,240,242 40.2%

29.6%

21

34,601,101

13,925,691

10,279,805 40.2%

29.7%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174

22

5,514,728

4,534,427

1,503,881 82.2%

27.3%

22

5,514,728

4,543,190

1,524,040 82.4%

27.6%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455

23

35,817,579

24,552,872

8,695,205 68.5%

24.3%

23

31,942,186

24,563,447

8,710,105 76.9%

27.3%

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400

24

1,398,400

991,110

327,808 70.9%

23.4%

24

1,398,400

991,426

353,578 70.9%

25.3%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033

25

34,803,873

23,709,677

7,587,863 68.1%

21.8%

25

34,803,873

23,975,742

7,645,547 68.9%

22.0%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327

26

21,108,793

17,209,621

3,950,139 81.5%

18.7%

26

20,958,793

17,218,658

4,140,708 82.2%

19.8%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389

27

6,930,389

2,451,751

1,277,544 35.4%

18.4%

27

6,930,389

2,451,751

1,329,581 35.4%

19.2%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451

28

42,248,620

12,006,133

5,330,768 28.4%

12.6%

28

42,124,013

12,066,313

5,344,268 28.6%

12.7%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938

29

331,614,433

30,428,337

27,765,370

9.2%

8.4%

29

331,614,433

30,527,640

27,934,417

9.2%

8.4%

30

212,000

7,920

7,920

3.7%

3.7%

30

212,000

7,920

7,920

3.7%

3.7%

1,110,371,670

535,255,434

334,574,829

48.2%

30.1%

1,106,371,670

536,514,347

336,925,300

48.5%

30.5%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

Fuente : BD SIAF - MPP al 30.07.17

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 50% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (56.1%), la Oficina de Administración – OA (55.6%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (54.6%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (54.4%), Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA (53.6%), la Oficina de Personal (52.5%) y la Oficina de Abastecimiento (50.4%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Defensa Nacional (3.7%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.4%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (12.7%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (19.2%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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