08 boletin semanal ejec presupuestaria del 17 al 23 07 17

N° 08

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 24.JUL.2017

A nivel de Sector Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

26 29 29 28 30 29 29 28 29 29

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197 11,919,371,690 11,919,371,690

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855 8,920,332,675 9,076,999,511

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706 5,257,366,895 6,048,829,064

COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965 3,418,627,613 3,593,484,111

DEVENGADO

GIRADO

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966 3,313,115,024 3,492,254,258

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000 3,207,730,376 3,460,972,875

% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4% 74.8% 76.2%

% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7% 27.8% 29.3%

Durante el periodo del 17 al 23 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 179’139,234 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,492’254,258 que representa el 29.3% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,919’371,690, que representa un incremento del 10.4% (S/ 1,124’009,761) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 16.JUL.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA MINISTERIO PUBLICO INTERIOR JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CONTRALORIA GENERAL FUERO MILITAR POLICIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEFENSORIA DEL PUEBLO ECONOMIA Y FINANZAS SALUD MUJER Y POBL. VULNERABLES RENIEC CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ONPE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 1,647,171,381 9,973,627,489 40,184,000 538,212,210 22,740,800 616,674,888 59,764,968 25,880,457,969 8,258,663,696 437,549,070 324,852,658 504,573,472 589,756,008 4,306,651,000 43,933,828 371,136,099 16,379,171,034 1,914,906,174 1,861,129,133 615,117,471 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

ACUMULADO AL 23.JUL.2017

1,309,214,435 3,822,165,751 454,075,076 24,263,923 1,137,109,812 4,071,123,573 780,954,780 4,858,165,972 30,586,282 276,114,763 10,390,982 324,355,676 30,893,418 12,569,163,523 3,649,788,817 180,221,216 183,677,470 217,091,327 242,176,493 1,736,274,251 32,954,682 184,409,073 5,213,833,297 786,664,335 835,567,544 224,574,147 18,553,130 268,192,130 3,313,115,024 827,886,054

% Cert.

86.0% 82.9% 90.7% 80.2% 84.5% 96.1% 95.0% 88.2% 75.7% 93.8% 95.8% 78.0% 91.2% 81.0% 80.4% 86.6% 86.4% 79.9% 67.8% 83.3% 74.4% 70.3% 62.8% 65.8% 65.3% 63.3% 57.6% 64.4% 74.8% 58.6%

% Dev. 75.2% 59.5% 56.2% 52.4% 50.7% 52.5% 45.3% 45.7% 48.5% 50.0% 45.5% 45.8% 48.1% 47.2% 44.6% 41.7% 45.3% 38.8% 39.9% 39.5% 38.5% 43.7% 36.2% 34.4% 35.3% 32.7% 30.5% 28.7% 27.8% 27.6%

47,613,556,956

78.8%

43.2%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 5 6 4 15 12 8 7 13 11 9 10 16 18 14 21 19 20 22 17 23 25 24 26 27 28 29 30

1,740,683,633 6,426,458,657 808,301,609 46,274,537 2,243,744,104 7,748,332,864 1,724,618,559 10,642,168,378 63,123,537 552,172,528 22,846,205 708,032,308 64,198,436 26,619,160,424 8,180,029,993 432,318,269 405,158,756 559,503,897 606,552,467 4,392,664,036 85,563,427 421,540,120 14,413,975,170 2,284,108,703 2,369,177,959 685,855,830 60,758,629 932,870,344 11,919,371,690 2,997,242,801

1,496,546,915 5,329,632,920 733,241,279 37,101,699 1,894,995,297 7,447,491,652 1,638,582,771 9,387,353,565 47,768,008 517,856,802 21,875,850 552,604,256 58,548,333 21,574,431,633 6,577,724,822 374,321,000 350,023,994 446,926,934 411,523,213 3,657,178,584 63,634,996 296,540,424 9,046,855,234 1,502,162,317 1,547,949,942 434,433,238 34,968,800 600,464,755 8,920,332,675 1,756,516,972

110,156,807,870

86,759,588,880

1,320,866,458 3,956,335,031 456,765,483 25,162,321 1,191,314,939 4,121,200,391 878,887,337 5,400,362,703 32,102,564 279,209,067 11,214,790 345,880,783 31,197,195 12,673,419,091 3,882,908,172 201,141,543 186,065,916 239,049,385 255,014,860 1,815,521,837 34,442,617 195,250,437 5,575,116,223 839,729,216 865,833,098 244,660,511 18,961,613 291,070,092 3,492,254,258 855,867,677

% Cert.

86.3% 112.9% 90.8% 80.4% 85.9% 95.7% 95.2% 89.3% 76.9% 93.8% 95.7% 78.1% 91.2% 83.3% 80.7% 87.5% 87.8% 80.8% 68.7% 83.9% 81.1% 61.8% 65.2% 66.3% 65.1% 63.5% 58.7% 64.7% 76.2% 66.9%

% Dev. 75.9% 60.1% 56.5% 53.6% 53.1% 52.8% 51.0% 50.9% 50.9% 50.6% 49.1% 48.9% 48.6% 48.3% 47.5% 46.5% 45.9% 42.7% 42.0% 41.3% 40.3% 39.7% 39.0% 36.8% 35.8% 35.4% 31.2% 31.0% 29.3% 28.5%

49,716,805,608

81.9%

45.2%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,683,633 6,577,855,077 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,490,304 1,724,618,559 10,599,562,382 63,123,537 552,172,528 22,846,205 708,032,308 64,198,436 26,230,183,330 8,181,884,232 432,318,269 405,158,756 559,503,897 606,552,467 4,392,664,036 85,563,427 491,713,770 14,287,069,106 2,284,588,087 2,419,934,063 690,767,898 60,758,629 939,786,725 11,919,371,690 2,998,577,849

1,501,373,427 7,424,629,165 733,854,970 37,766,689 1,926,650,612 7,468,742,005 1,641,595,439 9,461,374,123 48,551,680 518,063,615 21,875,129 553,185,812 58,520,859 21,850,910,958 6,599,147,227 378,089,777 355,552,118 452,296,967 416,677,184 3,687,509,532 69,428,770 303,963,813 9,316,545,520 1,514,975,828 1,574,626,400 438,696,685 35,637,471 608,143,770 9,076,999,511 2,007,042,790

109,942,393,812

90,082,427,846

Al 23 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.2% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,076’999,511.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 16.JUL.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL

PIA

R.

PIM

54,384,000 12,647,108

1 2

10,728,330,821

3

10,795,361,929

ACUMULADO AL 23.JUL.2017

22,043,166 15,849,774

% Cert.

93.2% 68.8%

% Dev. 40.5% 33.7%

8,837,306,418

3,275,222,085

74.8%

27.7%

8,920,332,676

3,313,115,025

74.8%

27.8%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,687,431 32,338,827

11,818,016,938 11,919,371,690

R.

PIM

1 2 3

25,238,089 16,310,319

% Cert.

92.2% 72.0%

% Dev. 46.4% 34.7%

8,993,055,138

3,450,705,849

76.1%

29.2%

9,076,999,511

3,492,254,257

76.2%

29.3%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,140,224 33,804,149

11,818,016,938 11,919,371,690

Al 23 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 46.4%), la APN (con el 34.7%) y el MTC (con el 29.2%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.2% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (72.0%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 16.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales

PIA 2,552,512,574 139,492,129

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

ACUMULADO AL 23.JUL.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

3,025,256,915 126,378,001

2,539,848,784 119,916,568

1,075,574,990 58,613,721

84.0% 94.9%

35.6% 46.4%

3,025,266,389 126,378,001

2,529,448,881 119,923,852

1,147,324,762 61,227,006

83.6% 94.9%

37.9% 48.4%

80,935,626

84,026,982

77,516,446

45,353,563

92.3%

54.0%

84,026,982

77,516,446

45,674,201

92.3%

54.4%

2,229,943,312

2,693,471,596

2,256,573,784

910,426,550

83.8%

33.8%

2,693,734,463

2,246,125,862

979,013,132

83.4%

36.3%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

79,676,726

52,128,932

46,293,100

65.4%

58.1%

79,676,726

52,128,932

46,293,100

65.4%

58.1%

Otros Gastos

49,978,602

41,703,610

33,713,054

14,888,056

80.8%

35.7%

41,450,217

33,753,789

15,117,323

81.4%

36.5%

8,242,849,355

8,894,114,775

6,380,483,892

2,237,540,034

71.7%

25.2%

8,894,105,301

6,547,550,631

2,344,929,496

73.6%

26.4%

Donaciones y Transferencias

0

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

Otros Gastos

0

1,647,373

1,647,373

1,384,019

100.0%

84.0%

1,647,373

1,647,373

1,384,019

100.0%

84.0%

8,242,849,355

8,676,721,152

6,329,392,678

2,236,156,015

72.9%

25.8%

8,676,711,678

6,496,459,417

2,343,545,477

74.9%

27.0%

10,795,361,929

11,919,371,690

8,920,332,676

3,313,115,024

74.8%

27.8%

11,919,371,690

9,076,999,512

3,492,254,258

76.2%

29.3%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL

Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 71’749,772, mientras que en gastos de capital fue de S/ 107’389,462. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,343’545,477) en la que se ha ejecutado el 27.0% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 16.JUL.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

ACUMULADO AL 23.JUL.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,412,011,960

6,577,769,081

2,498,556,106

78.2%

29.7%

8,412,011,960

6,734,846,623

2,654,813,506

80.1%

31.6%

Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias

476,970,276

1,002,681,418

791,684,066

397,372,555

79.0%

39.6%

1,002,681,418

792,938,151

404,221,416

79.1%

40.3%

1,831,619,937

2,444,941,687

1,515,699,489

396,292,263

62.0%

16.2%

2,444,941,687

1,512,533,996

411,939,361

61.9%

16.8%

0

27,766,373

15,824,588

15,062,040

57.0%

54.2%

27,766,373

15,824,588

15,076,040

57.0%

54.3%

0

31,970,252

19,355,452

5,832,061

60.5%

18.2%

31,970,252

20,856,153

6,203,934

65.2%

19.4%

10,795,361,929

11,919,371,690

8,920,332,676

3,313,115,025

74.8%

27.8%

11,919,371,690

9,076,999,511

3,492,254,257

76.2%

29.3%

Recursos Determinados TOTAL SECTOR

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,654’813,506), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 6’203,934.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 16.JUL.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Dev. 28.8%

PIM

Certificado

Devengado

3,032,283,822

% Cert.

76.2%

10,523,477,316

8,171,024,450

173,190,789

107,366,207

54.7%

33.9%

316,571,425

10,206,905,891

7,845,901,834

2,924,917,615

76.9%

28.7%

271,969,757

205,532,323

94,980,848

75.6%

34.9%

124,946,938

1,123,924,617

695,707,729

185,850,355

61.9%

10,795,361,929

11,919,371,690

8,920,332,675

3,313,115,025

74.8%

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,523,477,316

8,019,092,623

185,994,307

316,571,425

10,240,473,907 243,946,777

3,204,735,958

% Cert.

77.6%

% Dev. 30.5%

173,504,535

107,926,560

54.8%

34.1%

10,206,905,891

7,997,519,915

3,096,809,398

78.4%

30.3%

271,999,757

209,398,499

100,342,546

77.0%

36.9%

16.5%

1,123,894,617

696,576,561

187,175,754

62.0%

16.7%

27.8%

11,919,371,690

9,076,999,510

3,492,254,258

76.2%

29.3%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,204’735,958 y S/ 187’175,754 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 100’342,546).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 16.JUL.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NAC.DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA INTERIOR ENERGIA Y MINAS SALUD MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CONTRALORIA GENERAL PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 182,163,379 114,698,133 71,710,427 337,422,293 308,558,637 828,745,375 2,791,140 23,200,000 67,514,901 0 23,000,000 475,861,354 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162

R.

PIM

Certificación

Devengado

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 13 11 12 16 15 14 18 17 19 20 22 21 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,448,452 246,133,573 31,590,754 8,624,820,258 1,805,395,076 4,079,791 985,712,492 1,186,155,680 176,660,426 289,947,394 105,986,082 85,026,329 520,020,936 269,367,112 398,016,198 1,954,332 29,972,747 88,669,261 18,542,537 24,573,723 497,149,887 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,279,440,263

7,937,899 634,808,777 154,460,003 26,414,104 6,298,900,083 1,302,683,903 1,508,182 795,734,116 1,151,545,077 64,133,551 151,096,178 61,934,469 39,210,644 201,845,101 104,914,776 285,304,836 477,071 18,269,039 18,370,951 13,767,436 3,558,616 209,028,401 157,622 2,958,711 0 0 2,726,476 475,771 11,552,221,793

6,572,326 326,585,291 76,678,714 9,769,986 2,231,987,425 459,866,557 942,162 203,432,992 232,062,303 29,323,658 43,265,681 16,477,981 12,933,177 56,404,890 29,341,413 44,603,314 167,932 3,042,064 6,119,834 1,255,917 434,480 13,690,109 37,000 546,200 0 0 0 0 3,805,541,406

ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Cert.

50.4% 82.9% 62.8% 83.6% 73.0% 72.2% 37.0% 80.7% 97.1% 36.3% 52.1% 58.4% 46.1% 38.8% 38.9% 71.7% 24.4% 61.0% 20.7% 74.2% 14.5% 42.0% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 71.0%

% Dev. 41.7% 42.7% 31.2% 30.9% 25.9% 25.5% 23.1% 20.6% 19.6% 16.6% 14.9% 15.5% 15.2% 10.8% 10.9% 11.2% 8.6% 10.1% 6.9% 6.8% 1.8% 2.8% 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.4%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,448,452 249,625,699 31,590,754 8,624,820,258 1,823,436,780 4,079,791 986,950,640 1,186,155,680 176,660,426 289,947,394 106,086,082 85,026,329 460,743,201 253,062,898 398,016,198 1,954,332 29,972,747 88,669,261 18,542,537 24,573,723 497,149,887 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,226,730,292

8,479,242 655,889,069 155,050,776 26,446,111 6,464,841,147 1,338,507,119 1,511,932 784,636,640 1,139,559,526 64,899,931 152,908,449 62,022,981 38,866,741 202,022,143 107,054,412 276,816,242 644,299 18,269,039 20,360,206 13,767,436 4,094,887 209,825,087 157,622 2,941,992 0 0 2,726,476 475,771 11,752,775,276

7,152,664 326,710,547 79,784,515 10,000,474 2,339,085,273 491,365,009 960,632 218,976,197 255,285,391 32,073,568 46,303,634 16,814,846 13,394,233 60,979,549 30,751,589 45,025,053 219,488 3,113,673 6,298,914 1,263,417 696,058 14,033,970 37,000 643,294 0 0 0 0 4,000,968,988

% Cert.

53.8% 85.7% 62.1% 83.7% 75.0% 73.4% 37.1% 79.5% 96.1% 36.7% 52.7% 58.5% 45.7% 43.8% 42.3% 69.5% 33.0% 61.0% 23.0% 74.2% 16.7% 42.2% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 72.4%

% Dev. 45.4% 42.7% 32.0% 31.7% 27.1% 26.9% 23.5% 22.2% 21.5% 18.2% 16.0% 15.9% 15.8% 13.2% 12.2% 11.3% 11.2% 10.4% 7.1% 6.8% 2.8% 2.8% 1.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.7%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 23 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4 7 8 5 6 5 5 6 5 5

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL

PIM

CERTIFICADO

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258 8,624,820,258

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077 6,298,900,083 6,464,841,147

DEVENGADO 203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695 2,231,987,425 2,339,085,273

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0% 73.0% 75.0%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9% 25.9% 27.1%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 27.1% y la certificación de 75.0% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 107’097,848 llegando al monto acumulado de S/ 2,339’085,273.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 16.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GRAL. UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

PIA

R .

PIM

Certificación

8,204,655,171

3

ACUMULADO AL 23.JUL.2017

Devengado

% Cert.

% Dev.

R .

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

3

8,621,778,656

6,297,881,364

2,231,039,363

73.0%

25.9%

8,621,778,656

6,463,800,428

2,338,137,211

75.0%

27.1%

346,473,782

490,570,314

106,872,930

85,640,563

21.8%

17.5%

490,570,314

106,875,826

86,537,936

21.8%

17.6%

4,786,334,437

4,777,297,333

4,419,243,355

1,479,632,891

92.5%

31.0%

4,777,297,333

4,425,480,817

1,566,203,177

92.6%

32.8%

313,416,794

191,122,948

124,410,252

23,028,138

65.1%

12.0%

191,122,948

124,290,301

25,004,159

65.0%

13.1%

100,000,000 2,658,430,158

229,723,118 2,487,684,509

129,723,118 1,147,742,049

85,541,292 554,908,181

56.5% 46.1%

37.2% 22.3%

229,723,118 2,487,684,509

129,723,118 1,307,411,028

85,541,292 572,236,248

56.5% 52.6%

37.2% 23.0%

-

445,380,434

369,889,661

2,288,299

83.1%

0.5%

445,380,434

370,019,339

2,614,399

83.1%

0.6%

25,000

100.0%

100.0 %

-

1

-

2

8,204,655,171

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

1 2

3,016,602

993,719

923,062

32.9%

30.6%

8,624,820,258

6,298,900,083

2,231,987,425

73.0%

25.9%

25,000

25,000

3,016,602

1,015,719

923,062

33.7%

30.6%

8,624,820,258

6,464,841,147

2,339,085,273

75.0%

27.1%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (30.6%) y el MTC (con el 27.1%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (37.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.6% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 5

Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 05.JUL.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto

PIA

UE 001: MTC-ADM. GENERAL Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1 UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador TOTAL CARTERA PRIORIZADA

211,578,000 211,578,000 2,825,201,141 173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394 2,655,832,535 166,634,072 2,184,519,038 304,679,425 5,692,611,676

PIM

Certificado

Devengado

359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,972,640,056 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 183,667,889 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821 96,042,056 6,101,077,542

53,122,409 53,122,409 2,181,314,563 119,047,966 222,777,517 105,380,727 93,724,376 2,049,999 135,657,703 99,932,908 104,814,251 376,776,179 601,166,147 212,368,133 107,618,659 1,065,733,679 121,701,641 940,147,166 3,884,872 285,646,275 82,161,719 107,469,821 96,014,735 3,585,816,925

52,020,369 52,020,369 1,038,126,904 48,982,504 2,699,126 40,263,717 55,929,963 1,888,889 129,717,502 23,408,857 22,706,448 157,230,198 431,560,402 123,330,816 408,482 505,338,750 84,297,795 417,288,883 3,752,072 807,244 12,000 312,000 483,244 1,596,293,266

ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Cert.

14.8% 0.0% 44.1% 73.4% 98.4% 92.5% 99.2% 83.9% 2.2% 96.1% 54.4% 95.4% 99.4% 53.7% 82.7% 98.8% 43.1% 64.6% 46.7% 1.4% 96.9% 90.0% 99.9% 100.0% 58.8%

% Dev. 14.5% 0.0% 43.2% 34.9% 40.5% 1.1% 37.9% 50.0% 2.0% 91.9% 12.7% 20.7% 41.5% 38.6% 48.0% 0.4% 20.4% 44.7% 20.7% 1.4% 0.3% 0.0% 0.3% 0.5% 26.2%

PIM

Certificado

Devengado

359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821 96,042,056 6,061,731,304

53,122,409 53,122,409 2,757,934,041 119,047,967 220,202,448 106,084,748 111,767,096 2,795,657 141,209,986 102,510,949 105,635,797 378,905,692 1,103,860,339 256,944,233 108,969,129 1,301,773,168 188,441,968 950,474,018 162,857,182 285,697,553 82,233,719 107,505,821 95,958,013 4,398,527,171

51,142,631 51,142,631 1,134,477,849 66,093,186 2,700,541 41,401,463 63,145,902 1,898,747 129,778,030 26,477,168 22,710,208 186,622,735 445,002,646 142,068,721 6,578,502 571,130,070 125,943,160 441,375,451 3,811,459 1,015,479 12,000 396,800 606,679 1,757,766,029

% Cert.

14.8% 0.0% 44.1% 94.0% 98.4% 91.4% 99.9% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 98.6% 100.0% 100.0% 52.6% 100.0% 47.2% 59.7% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.6%

% Dev. 14.2% 0.0% 42.4% 38.7% 54.6% 1.1% 39.0% 56.5% 2.0% 91.9% 18.3% 20.7% 49.3% 39.8% 55.3% 6.0% 23.1% 66.8% 21.9% 1.4% 0.3% 0.0% 0.4% 0.6% 29.0%

La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 23 de julio presenta un nivel de ejecución del 29.0% y la certificación está en el 72.6% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (38.7% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.3%). En términos absolutos, destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 445’002,646 y S/ 441’375,451 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero, por problemas con el Concesionario aún no presenta ejecución.

A nivel de Pliego Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 16.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL

ACUMULADO AL 23.JUL.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

6,478,981,671

2

6,635,968,637

6,175,003,066

2,112,841,983

93.1%

31.8%

1

UE 011: FITEL

177,730,739

1

307,453,857

166,385,039

103,456,951

54.1%

33.6%

2

307,453,857

166,399,569

103,700,583

54.1%

33.7%

UE 001: MTC-ADM. GENERAL

813,726,902

3

1,110,371,670

530,883,017

326,399,707

47.8%

29.4%

3

1,110,371,670

534,815,804

334,569,256

48.2%

30.1%

UE 012: MTC - AATE

2,831,655,475

4

2,660,909,826

1,287,173,718

639,814,936

48.4%

24.0%

4

2,660,909,826

1,447,464,052

657,430,186

54.4%

24.7%

426,236,034

5

318,505,390

185,555,518

54,674,340

58.3%

17.2%

5

318,505,390

185,534,207

57,709,544

58.3%

18.1%

6

784,807,558

492,306,060

38,034,169

62.7%

4.8%

6

784,807,558

492,974,045

38,686,444

62.8%

4.9%

11,818,016,938

8,837,306,418

3,275,222,086

74.8%

27.7%

11,818,016,938

8,993,055,138

3,450,705,849

76.1%

29.2%

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

10,728,330,821

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

6,635,968,637

6,165,867,461

2,258,609,836

92.9%

34.0%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 23 de Julio, la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 34.0% del PIM, seguido por la UE 011 FITEL (33.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (30.1%), la UE 012 MTC-AATE (24.7%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (18.1%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.9% del PIM).

A Nivel de UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTES PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA LIQUIDACION DE OBRA - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO PASAJES Y VIATICOS OTROS (CAJA CHICA, CONSULTORIAS, SEGUROS, REBAJAS, ETC).

TOTAL

OGPP - OP

Página 4 de 5

MONTO 914,600 673,870 561,600 506,220 424,210 230,534 271,389 350,364 3,932,787

Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 16.JUL.2017 DEPENDENCIAS

PIA

SECRETARIA GENERAL - SG OFICINA DE ADMINISTRACION - OA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII OFICINA DE PERSONAL - OPER DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI D.V. DE COMUNICACIONES - VMC OFICINA DE FINANZAS - OF DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES DGCC DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC PROCURADURIA PUBLICA -PP DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DESPACHO MINISTERIAL - DM D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL OACGD DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Dev. 47.9% 42.6% 52.5% 47.7% 52.1% 48.1% 49.2% 41.5% 38.9% 38.6%

R.

PIM

Certificación

2,680,705 4,357,924 630,734 1,978,547 133,876,489 4,947,716 29,290,816 2,847,658 2,953,657 2,445,934

Devengado 1,465,393 2,288,774 504,574 1,307,705 75,839,104 3,784,743 15,120,717 1,240,662 1,629,465 1,171,502

% Cert.

87.7% 81.1% 65.6% 72.2% 92.0% 62.8% 95.3% 95.3% 70.5% 80.6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,056,542 5,411,233 961,706 2,770,265 145,440,404 7,925,732 31,179,345 2,986,693 4,188,624 3,032,953

R.

PIM

Certificación

2,738,306 4,448,533 664,901 1,516,618 139,514,703 3,180,361 26,117,591 2,426,693 1,644,033 2,229,760

5 9 1 6 2 4 3 10 11 12

3,056,542 5,374,233 961,706 2,740,265 145,440,404 7,875,732 30,741,345 2,986,693 4,188,624 3,032,953

2,681,297 4,954,357 630,989 2,112,140 134,223,125 5,008,448 29,459,979 2,849,643 2,980,474 2,499,832

Devengado 1,696,609 2,963,279 523,484 1,472,492 76,424,706 4,067,825 15,585,621 1,346,330 1,878,528 1,330,751

% Cert.

87.7% 91.6% 65.6% 76.2% 92.3% 63.2% 94.5% 95.4% 71.2% 82.4%

% Dev. 55.5% 54.8% 54.4% 53.2% 52.5% 51.3% 50.0% 45.1% 44.8% 43.9%

7,126,716

7

209,798,890

97,381,271

92,661,577

46.4%

44.2%

11

209,798,890

97,681,474

91,435,800

46.6%

43.6%

62,096,736 2,653,890

8 13

86,457,316 4,213,718

45,041,659 3,600,712

37,347,421 1,502,732

52.1% 85.5%

43.2% 35.7%

12 13

86,457,316 4,213,718

45,067,345 3,613,624

37,578,383 1,669,909

52.1% 85.8%

43.5% 39.6%

7,278,941

15

9,679,541

5,605,579

3,334,737

57.9%

34.5%

14

9,679,541

6,198,319

3,736,791

64.0%

38.6%

2,394,467 27,165,407 31,692,746 8,390,406 1,836,000 5,454,834 15,863,093

14 16 18 17 19 21 20

4,103,751 38,421,729 5,969,033 19,764,989 7,507,716 3,181,574 34,601,101

3,616,698 32,115,289 3,520,927 19,376,325 3,875,282 1,984,190 13,852,552

1,430,439 13,012,761 1,782,393 5,963,920 2,094,864 830,889 9,401,231

88.1% 83.6% 59.0% 98.0% 51.6% 62.4% 40.0%

34.9% 33.9% 29.9% 30.2% 27.9% 26.1% 27.2%

15 16 17 18 19 20 21

4,103,751 38,421,729 5,969,033 19,834,989 7,507,716 3,181,574 34,601,101

3,642,363 32,946,363 3,541,914 19,485,539 3,878,857 2,011,898 13,895,605

1,562,447 13,240,706 1,941,393 6,178,599 2,311,114 943,322 10,240,242

88.8% 85.7% 59.3% 98.2% 51.7% 63.2% 40.2%

38.1% 34.5% 32.5% 31.1% 30.8% 29.6% 29.6%

3,399,174

22

5,514,728

4,515,636

1,408,344

81.9%

25.5%

22

5,514,728

4,534,427

1,503,881

82.2%

27.3%

39,258,455 1,398,400 5,969,033 21,373,327 6,930,389 73,498,451 305,464,938

23 24 26 25 27 28 29 30

35,817,579 1,398,400 34,863,873 21,108,793 6,930,389 42,905,620 331,614,433 120,000 1,110,371,670

24,533,016 974,632 23,570,568 16,614,622 2,450,767 11,982,819 30,208,553 7,920 530,839,197

7,475,524 284,018 6,241,320 3,784,669 1,154,708 4,865,876 27,475,218 326,405,280

68.5% 69.7% 67.6% 78.7% 35.4% 27.9% 9.1% 6.6% 47.8%

20.9% 20.3% 17.9% 17.9% 16.7% 11.3% 8.3% 0.0% 29.4%

23 24 25 26 27 28 29 30

35,817,579 1,398,400 34,803,873 21,108,793 6,930,389 42,248,620 331,614,433 212,000 1,110,371,670

24,552,872 991,110 23,709,677 17,209,621 2,451,751 12,006,133 30,428,337 7,920 535,255,434

8,695,205 327,808 7,587,863 3,950,139 1,277,544 5,330,768 27,765,370 7,920 334,574,829

68.5% 70.9% 68.1% 81.5% 35.4% 28.4% 9.2% 3.7% 48.2%

24.3% 23.4% 21.8% 18.7% 18.4% 12.6% 8.4% 3.7% 30.1%

813,726,902

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 50% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (55.5%), la Oficina de Administración – OA (54.8%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (54.4%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (53.2%), la Oficina de Personal (52.5%) y la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA (51.3%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Defensa Nacional (3.7%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.4%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (12.6%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (18.4%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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