07 boletin semanal ejec presupuestaria del 10 al 16 07 17

N° 07

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 17.JUL.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

26 29 29 28 30 29 29 28 29

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197 11,919,371,690

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855 8,920,332,675

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706 5,257,366,895

COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965 3,418,627,613

DEVENGADO

GIRADO

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966 3,313,115,024

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000 3,207,730,376

% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4% 74.8%

% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7% 27.8%

Durante el periodo del 10 al 16 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 146’821,058 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,313’115,024 que representa el 27.8% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,919’371,690, que representa un incremento del 10.4% (S/ 1,124’009,761) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 09.JUL.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES DEFENSA C. NAC. DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL CONTRALORIA GENERAL JNE DEFENSORIA DEL PUEBLO ECONOMIA Y FINANZAS CONGRESO DE LA REPUBLICA INTERIOR FUERO MILITAR POLICIAL RENIEC MINISTERIO PUBLICO SALUD TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO MUJER Y POBL.VULNERABLES COMERCIO EXT. Y TURISMO DESARR. E INCLUSION SOCIAL CULTURA ONPE EDUCACION PCM JUSTICIA AMBIENTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSP. Y COMUNICACIONES AGRICULTURA

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 7,136,931,981 33,915,178 2,073,968,818 538,212,210 40,184,000 59,764,968 25,880,457,969 616,674,888 9,973,627,489 22,740,800 324,852,658 1,647,171,381 8,258,663,696 371,136,099 437,549,070 589,756,008 4,306,651,000 504,573,472 43,933,828 16,379,171,034 1,861,129,133 1,914,906,174 615,117,471 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

ACUMULADO AL 16.JUL.2017

1,304,811,973 3,756,948,012 416,019,522 3,654,083,220 23,449,644 1,010,650,883 231,589,940 27,565,055 25,655,483 12,249,725,390 304,233,144 4,690,044,914 10,227,596 167,103,849 745,361,807 3,545,772,637 173,760,539 173,617,648 228,758,087 1,679,460,081 208,724,182 31,667,455 4,986,641,549 782,382,312 743,872,761 217,287,692 15,616,337 258,528,092 3,166,293,966 777,201,690

% Cert.

85.7% 81.2% 90.9% 96.1% 79.8% 83.7% 93.7% 72.9% 90.1% 80.9% 77.3% 88.0% 95.4% 84.4% 94.7% 80.1% 70.7% 85.5% 66.9% 83.0% 79.0% 73.5% 61.1% 64.7% 65.7% 58.0% 53.6% 63.5% 72.4% 56.8%

% Dev. 75.0% 58.4% 51.7% 47.2% 50.7% 45.0% 41.9% 43.7% 40.0% 46.0% 43.0% 44.1% 44.8% 41.2% 43.2% 43.5% 41.2% 40.2% 37.7% 38.2% 37.3% 37.0% 34.8% 33.1% 32.9% 31.7% 25.7% 27.7% 26.7% 25.9%

45,607,055,460

77.9%

41.5%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 5 4 7 14 10 18 6 13 9 8 15 12 11 16 17 20 19 21 22 23 24 25 26 30 27 28 29

1,740,683,633 6,435,929,337 804,899,606 7,747,318,368 46,274,537 2,243,744,104 552,172,528 63,123,537 64,198,436 26,643,085,979 708,032,308 10,642,168,378 22,846,205 405,158,756 1,724,618,559 8,151,624,336 421,540,120 432,318,269 606,552,467 4,392,664,036 559,503,897 85,563,427 14,315,050,375 2,363,883,331 2,261,049,476 685,855,830 60,758,629 932,840,344 11,879,522,197 2,996,450,190

1,491,554,698 5,223,588,509 732,022,045 7,444,606,471 36,916,169 1,878,865,553 517,576,248 46,043,146 57,867,453 21,556,998,066 547,294,542 9,369,097,069 21,795,061 341,802,497 1,633,468,643 6,525,847,684 298,218,305 369,595,501 405,906,687 3,645,337,417 442,240,340 62,927,095 8,743,994,872 1,529,250,829 1,484,890,355 397,644,834 32,566,711 591,985,982 8,602,399,855 1,702,582,574

109,989,431,195

85,734,885,211

1,309,214,435 3,822,165,751 454,075,076 4,071,123,573 24,263,923 1,137,109,812 276,114,763 30,586,282 30,893,418 12,569,163,523 324,355,676 4,858,165,972 10,390,982 183,677,470 780,954,780 3,649,788,817 184,409,073 180,221,216 242,176,493 1,736,274,251 217,091,327 32,954,682 5,213,833,297 835,567,544 786,664,335 224,574,147 18,553,130 268,192,130 3,313,115,024 827,886,054

% Cert.

86.0% 82.9% 90.7% 96.1% 80.2% 84.5% 93.8% 75.7% 91.2% 81.0% 78.0% 88.2% 95.8% 86.4% 95.0% 80.4% 70.3% 86.6% 67.8% 83.3% 79.9% 74.4% 62.8% 65.3% 65.8% 63.3% 57.6% 64.4% 74.8% 58.6%

% Dev. 75.2% 59.5% 56.2% 52.5% 52.4% 50.7% 50.0% 48.5% 48.1% 47.2% 45.8% 45.7% 45.5% 45.3% 45.3% 44.6% 43.7% 41.7% 39.9% 39.5% 38.8% 38.5% 36.2% 35.3% 34.4% 32.7% 30.5% 28.7% 27.8% 27.6%

47,613,556,956

78.8%

43.2%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,683,633 6,426,458,657 808,301,609 7,748,332,864 46,274,537 2,243,744,104 552,172,528 63,123,537 64,198,436 26,619,160,424 708,032,308 10,642,168,378 22,846,205 405,158,756 1,724,618,559 8,180,029,993 421,540,120 432,318,269 606,552,467 4,392,664,036 559,503,897 85,563,427 14,413,975,170 2,369,177,959 2,284,108,703 685,855,830 60,758,629 932,870,344 11,919,371,690 2,997,242,801

1,496,546,915 5,329,632,920 733,241,279 7,447,491,652 37,101,699 1,894,995,297 517,856,802 47,768,008 58,548,333 21,574,431,633 552,604,256 9,387,353,565 21,875,850 350,023,994 1,638,582,771 6,577,724,822 296,540,424 374,321,000 411,523,213 3,657,178,584 446,926,934 63,634,996 9,046,855,234 1,547,949,942 1,502,162,317 434,433,238 34,968,800 600,464,755 8,920,332,675 1,756,516,972

110,156,807,870

86,759,588,880

Al 16 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 74.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 8,920’332,675.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 09.JUL.2017 PLIEGO

PIA

ACUMULADO AL 16.JUL.2017

202: SUTRAN

54,384,000

1

54,384,000

50,523,591

21,683,879

% Cert.

92.9%

1

54,384,000

50,687,431

22,043,166

% Cert.

93.2%

214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL

12,647,108

2

46,970,752

31,310,184

14,049,449

66.7%

29.9%

2

46,970,752

32,338,827

15,849,774

68.8%

33.7%

10,728,330,821

3

11,778,167,445

8,520,566,080

3,130,560,638

72.3%

26.6%

3

11,818,016,938

8,837,306,418

3,275,222,085

74.8%

27.7%

11,879,522,197

8,602,399,855

3,166,293,966

72.4%

26.7%

11,919,371,690

8,920,332,676

3,313,115,025

74.8%

27.8%

R.

PIM

10,795,361,929

Certificación

Devengado

% Dev. 39.9%

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Dev. 40.5%

Al 16 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 40.5%), la APN (con el 33.7%) y el MTC (con el 27.7%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (93.2% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (68.8%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 09.JUL.2017 Categoria / Genérica

PIA

GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

2,552,512,574 139,492,129 80,935,626 2,229,943,312 52,162,905 49,978,602 8,242,849,355 0 0 8,242,849,355 10,795,361,929

PIM

Certificado

Devengado

3,025,392,415 126,378,001 84,026,982 2,687,984,926 81,307,226 45,695,280 8,854,129,782 215,746,250 1,647,373 8,636,736,159 11,879,522,197

2,513,210,454 119,866,356 77,516,446 2,230,495,801 52,128,932 33,202,919 6,089,189,401 49,443,841 1,647,373 6,038,098,187 8,602,399,855

1,023,607,504 53,545,664 37,910,207 873,932,388 46,293,100 11,926,145 2,142,686,462 0 1,384,019 2,141,302,443 3,166,293,966

ACUMULADO AL 16.JUL.2017 % Cert.

83.1% 94.8% 92.3% 83.0% 64.1% 72.7% 68.8% 22.9% 100.0% 69.9% 72.4%

% Dev. 33.8% 42.4% 45.1% 32.5% 56.9% 26.1% 24.2% 0.0% 84.0% 24.8% 26.7%

PIM

Certificado

Devengado

3,025,256,915 126,378,001 84,026,982 2,693,471,596 79,676,726 41,703,610 8,894,114,775 215,746,250 1,647,373 8,676,721,152 11,919,371,690

2,539,848,784 119,916,568 77,516,446 2,256,573,784 52,128,932 33,713,054 6,380,483,892 49,443,841 1,647,373 6,329,392,678 8,920,332,676

1,075,574,990 58,613,721 45,353,563 910,426,550 46,293,100 14,888,056 2,237,540,034 0 1,384,019 2,236,156,015 3,313,115,024

% Cert.

84.0% 94.9% 92.3% 83.8% 65.4% 80.8% 71.7% 22.9% 100.0% 72.9% 74.8%

% Dev. 35.6% 46.4% 54.0% 33.8% 58.1% 35.7% 25.2% 0.0% 84.0% 25.8% 27.8%

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 51’967,486, mientras que en gastos de capital fue de S/ 94’853,572. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,236’156,015) en la que se ha ejecutado el 25.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 09.JUL.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados TOTAL SECTOR

PIA

ACUMULADO AL 16.JUL.2017

PIM

Certificado

Devengado

8,486,771,716 476,970,276

8,412,011,960 962,831,925

6,370,950,596 681,478,090

2,398,601,008 352,825,539

% Cert.

75.7% 70.8%

% Dev. 28.5% 36.6%

PIM

Certificado

Devengado

1,831,619,937

2,444,941,687

1,515,491,317

395,413,901

62.0%

16.2%

2,444,941,687

0 0 10,795,361,929

27,766,373 31,970,252 11,879,522,197

15,824,588 18,655,265 8,602,399,856

15,062,040 4,391,477 3,166,293,965

57.0% 58.4% 72.4%

54.2% 13.7% 26.7%

27,766,373 31,970,252 11,919,371,690

2,498,556,106 397,372,555

% Cert.

78.2% 79.0%

% Dev. 29.7% 39.6%

8,412,011,960 1,002,681,418

6,577,769,081 791,684,066 1,515,699,489

396,292,263

62.0%

16.2%

15,824,588 19,355,452 8,920,332,676

15,062,040 5,832,061 3,313,115,025

57.0% 60.5% 74.8%

54.2% 18.2% 27.8%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,498’556,106), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 5’832,061.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 09.JUL.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 16.JUL.2017 % Dev. 27.7%

PIM

Certificado

Devengado

2,898,809,009

% Cert.

73.4%

10,523,477,316

8,019,092,623

131,506,941

104,449,665

47.5%

37.7%

316,571,425

10,206,901,711

7,563,811,395

2,794,359,344

74.1%

27.4%

272,065,337

203,223,558

89,469,317

74.7%

32.9%

124,946,938

1,123,833,217

703,857,961

178,015,640

62.6%

10,795,361,929

11,879,522,197

8,602,399,855

3,166,293,966

72.4%

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,483,623,643

7,695,318,336

185,994,307

276,721,932

10,240,473,907 243,946,777

3,032,283,822

% Cert.

76.2%

% Dev. 28.8%

173,190,789

107,366,207

54.7%

33.9%

10,206,905,891

7,845,901,834

2,924,917,615

76.9%

28.7%

271,969,757

205,532,323

94,980,848

75.6%

34.9%

15.8%

1,123,924,617

695,707,729

185,850,355

61.9%

16.5%

26.7%

11,919,371,690

8,920,332,675

3,313,115,025

74.8%

27.8%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,032’283,822 y S/ 185’850,355 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 94’980,848).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 09.JUL.2017 SECTOR

ACUMULADO AL 16.JUL.2017

PIA

DEFENSA C. NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA PRODUCCION SALUD ENERGIA Y MINAS INTERIOR CONTRALORIA GENERAL MUJER Y POBL. VULNERABLES PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL ONPE TOTAL

490,491,886 5,500,000 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 114,698,133 71,710,427 182,163,379 828,745,375 308,558,637 337,422,293 23,200,000 2,791,140 67,514,901 0 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162

R.

PIM

Certificación

Devengado

2 1 3 4 6 5 7 8 9 10 13 11 12 15 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

765,448,452 15,754,715 246,125,648 31,590,754 8,584,828,265 1,740,975,531 4,079,791 962,649,489 1,241,512,111 176,660,426 105,986,082 85,026,329 291,170,512 398,016,198 269,367,112 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,208,537,346

632,075,003 7,937,899 155,949,306 26,398,599 6,008,165,077 1,266,578,898 1,422,944 755,829,471 1,089,668,548 61,842,807 61,374,475 39,797,193 145,989,413 284,086,288 104,424,721 201,633,493 18,238,039 189,518 13,547,556 13,767,436 240,357,100 1,260,344 157,622 2,589,711 0 0 2,726,476 475,771 11,136,483,708

312,369,967 6,572,326 73,525,055 8,937,767 2,137,338,695 441,274,902 902,244 195,255,047 225,755,730 28,943,780 14,495,226 12,650,596 41,189,528 42,565,938 28,820,937 55,390,068 2,838,627 167,932 6,074,083 1,255,917 13,280,349 413,950 37,000 502,600 0 0 0 0 3,650,558,264

% Cert.

82.6% 50.4% 63.4% 83.6% 70.0% 72.8% 34.9% 78.5% 87.8% 35.0% 57.9% 46.8% 50.1% 71.4% 38.8% 38.8% 60.8% 9.7% 15.3% 74.2% 48.3% 5.1% 6.4% 5.2% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 68.7%

% Dev. 40.8% 41.7% 29.9% 28.3% 24.9% 25.3% 22.1% 20.3% 18.2% 16.4% 13.7% 14.9% 14.1% 10.7% 10.7% 10.7% 9.5% 8.6% 6.9% 6.8% 2.7% 1.7% 1.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.5%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

765,448,452 15,754,715 246,133,573 31,590,754 8,624,820,258 1,805,395,076 4,079,791 985,712,492 1,186,155,680 176,660,426 105,986,082 85,026,329 289,947,394 398,016,198 269,367,112 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,279,440,263

634,808,777 7,937,899 154,460,003 26,414,104 6,298,900,083 1,302,683,903 1,508,182 795,734,116 1,151,545,077 64,133,551 61,934,469 39,210,644 151,096,178 285,304,836 104,914,776 201,845,101 18,269,039 477,071 18,370,951 13,767,436 209,028,401 3,558,616 157,622 2,958,711 0 0 2,726,476 475,771 11,552,221,793

326,585,291 6,572,326 76,678,714 9,769,986 2,231,987,425 459,866,557 942,162 203,432,992 232,062,303 29,323,658 16,477,981 12,933,177 43,265,681 44,603,314 29,341,413 56,404,890 3,042,064 167,932 6,119,834 1,255,917 13,690,109 434,480 37,000 546,200 0 0 0 0 3,805,541,406

% Cert.

82.9% 50.4% 62.8% 83.6% 73.0% 72.2% 37.0% 80.7% 97.1% 36.3% 58.4% 46.1% 52.1% 71.7% 38.9% 38.8% 61.0% 24.4% 20.7% 74.2% 42.0% 14.5% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 71.0%

% Dev. 42.7% 41.7% 31.2% 30.9% 25.9% 25.5% 23.1% 20.6% 19.6% 16.6% 15.5% 15.2% 14.9% 11.2% 10.9% 10.8% 10.1% 8.6% 6.9% 6.8% 2.8% 1.8% 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.4%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 16 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, mejorando una posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4 7 8 5 6 5 5 6 5

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL

PIM

CERTIFICADO

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077 6,298,900,083

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695 2,231,987,425

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0% 73.0%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9% 25.9%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 25.9% y la certificación de 73.0% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 94’648,730 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,231’987,425.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 09.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

PIA 8,204,655,171

ACUMULADO AL 16.JUL.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

3

% Dev.

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

3

8,581,929,163

6,007,288,858

2,136,544,133

70.0%

24.9%

8,621,778,656

6,297,881,364

2,231,039,363

73.0%

25.9%

346,473,782

490,570,314

106,872,930

85,618,656

21.8%

17.5%

490,570,314

106,872,930

85,640,563

21.8%

17.5%

4,786,334,437

4,777,297,333

4,266,951,101

1,429,286,353

89.3%

29.9%

4,777,297,333

4,419,243,355

1,479,632,891

92.5%

31.0%

313,416,794

191,122,948

102,981,023

21,753,977

53.9%

11.4%

191,122,948

124,410,252

23,028,138

65.1%

12.0%

100,000,000 2,658,430,158

189,873,625 2,487,684,509

89,873,625 1,070,918,520

85,541,292 512,209,406

47.3% 43.0%

45.1% 20.6%

229,723,118 2,487,684,509

129,723,118 1,147,742,049

85,541,292 554,908,181

56.5% 46.1%

37.2% 22.3%

-

445,380,434

369,691,661

2,134,449

83.0%

0.5%

445,380,434

369,889,661

2,288,299

83.1%

0.5%

25,000

100.0 %

100.0%

1

25,000

25,000

25,000

100.0%

100.0%

2

-

1

-

2

8,204,655,171

25,000

25,000

2,874,102

851,219

769,562

29.6%

26.8%

8,584,828,265

6,008,165,077

2,137,338,695

70.0%

24.9%

3,016,602

993,719

923,062

32.9%

30.6%

8,624,820,258

6,298,900,083

2,231,987,425

73.0%

25.9%

Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (30.6%) y el MTC (con el 25.9%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (37.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.5% del PIM).

OGPP - OP

Página 3 de 4

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 09.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

PIA

ACUMULADO AL 16.JUL.2017

177,730,739 1

267,604,364

126,346,232

100,579,309

% Cert.

47.2%

1

307,453,857

166,385,039

% Cert.

103,456,951 54.1%

6,478,981,671 2

6,635,968,637

6,026,462,408

2,056,826,087

90.8%

31.0%

2

6,635,968,637

6,175,003,066

2,112,841,983 93.1%

31.8%

813,726,902 3 2,831,655,475 4

1,110,371,670 2,660,909,826

525,535,745 1,177,157,173

312,795,651 572,144,370

47.3% 44.2%

28.2% 21.5%

3 4

1,110,371,670 2,660,909,826

530,883,017 1,287,173,718

326,399,707 47.8% 639,814,936 48.4%

29.4% 24.0%

426,236,034 5

318,505,390

163,963,426

50,913,864

51.5%

16.0%

5

318,505,390

185,555,518

54,674,340

58.3%

17.2%

6

38,034,169

62.7%

4.8%

3,275,222,086 74.8%

27.7%

R

-

PIM

6

10,728,330,821

Certificación

Devengado

% Dev. 37.6%

784,807,558

501,101,097

37,301,357

63.9%

4.8%

11,778,167,445

8,520,566,081

3,130,560,638

72.3%

26.6%

R

PIM

Certificación

Devengado

784,807,558

492,306,060

11,818,016,938

8,837,306,418

% Dev. 33.6%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 16 de Julio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 33.6% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (31.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (29.4%), la UE 012 MTC-AATE (24.0%), la UE 010.

MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (17.2%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.8% del PIM) respectivamente.

A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM.GENERAL Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CAS SERVICIOS DE TERCEROS PASAJES Y VIATICOS VUELOS SUBSIDIADOS - MOVIL AIR SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL ADQUISICIÓN DE ANTENAS DIRECTIVAS DE VHF/UHF OTROS (CAJA CHICA, CONSULTORIAS, REBAJAS, ETC).

TOTAL

MONTO 2,280,959 1,772,800 504,559 500,000 368,440 288,500 -367,986 5,347,272

Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 09.JUL.2017 DEPENDENCIAS

PIA

ACUMULADO AL 16.JUL.2017 % Cert.

% Dev.

664,901

1

961,706

630,734

505,277

65.6%

52.5%

1

961,706

630,734

504,574

65.6%

52.5%

OFICINA DE PERSONAL - OPER

139,514,703

7

144,440,404

133,659,288

65,242,412

92.5%

45.2%

2

145,440,404

133,876,489

75,839,104

92.0%

52.1%

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.

26,117,591

3

30,741,345

29,193,516

14,857,696

95.0%

48.3%

3

30,741,345

29,290,816

15,120,717

95.3%

49.2%

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA

3,180,361

5

7,875,732

4,899,559

3,736,835

62.2%

47.4%

4

7,875,732

4,947,716

3,784,743

62.8%

48.1%

SECRETARIA GENERAL - SG

2,738,306

4

3,056,542

2,643,678

1,460,893

86.5%

47.8%

5

3,056,542

2,680,705

1,465,393

87.7%

47.9%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII

1,516,618

6

2,740,265

1,916,508

1,299,705

69.9%

47.4%

6

2,740,265

1,978,547

1,307,705

72.2%

47.7%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC

7,126,716

8

209,798,890

95,689,230

92,624,103

45.6%

44.1%

7

209,798,890

97,381,271

92,661,577

46.4%

44.2%

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC

62,096,736

9

86,457,316

44,136,336

37,302,256

51.0%

43.1%

8

86,457,316

45,041,659

37,347,421

52.1%

43.2%

OFICINA DE ADMINISTRACION - OA

4,448,533

2

4,720,233

3,962,065

2,294,405

83.9%

48.6%

9

5,374,233

4,357,924

2,288,774

81.1%

42.6%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

2,426,693

10

2,986,693

2,847,658

1,240,022

95.3%

41.5%

10

2,986,693

2,847,658

1,240,662

95.3%

41.5%

D.V. DE COMUNICACIONES - VMC

1,644,033

12

4,188,624

2,041,361

1,615,145

48.7%

38.6%

11

4,188,624

2,953,657

1,629,465

70.5%

38.9%

40.6%

38.6%

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA

R.

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

R.

PIM

Certificación Devengado

OFICINA DE FINANZAS - OF

2,229,760

11

2,832,953

2,415,840

1,148,909

85.3%

12

3,032,953

2,445,934

1,171,502

80.6%

PROCURADURIA PUBLICA -PP

2,653,890

13

4,213,718

3,597,503

1,482,434

85.4%

35.2%

13

4,213,718

3,600,712

1,502,732

85.5%

35.7%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ

2,394,467

16

4,452,751

3,592,698

1,430,439

80.7%

32.1%

14

4,103,751

3,616,698

1,430,439

88.1%

34.9%

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT

7,278,941

14

9,679,541

5,178,068

3,310,243

53.5%

34.2%

15

9,679,541

5,605,579

3,334,737

57.9%

34.5%

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF

27,165,407

15

38,401,929

32,044,095

12,706,775

83.4%

33.1%

16

38,421,729

32,115,289

13,012,761

83.6%

33.9%

OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT

8,390,406

17

19,764,989

19,334,008

5,833,188

97.8%

29.5%

17

19,764,989

19,376,325

5,963,920

98.0%

30.2%

DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC

31,692,746

18

5,969,033

3,419,747

1,751,329

57.3%

29.3%

18

5,969,033

3,520,927

1,782,393

59.0%

29.9%

DESPACHO MINISTERIAL - DM

1,836,000

19

7,507,716

3,717,782

2,087,668

49.5%

27.8%

19

7,507,716

3,875,282

2,094,864

51.6%

27.9%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT

15,863,093

20

34,601,101

13,663,569

9,353,605

39.5%

27.0%

20

34,601,101

13,852,552

9,401,231

40.0%

27.2%

D.V. DE TRANSPORTES - VMT

5,454,834

21

3,181,574

1,968,057

829,076

61.9%

26.1%

21

3,181,574

1,984,190

830,889

62.4%

26.1%

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD

3,399,174

22

5,514,728

5,258,816

1,378,941

95.4%

25.0%

22

5,514,728

4,515,636

1,408,344

81.9%

25.5%

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA

39,258,455

26

35,817,579

24,528,347

5,704,868

68.5%

15.9%

23

35,817,579

24,533,016

7,475,524

68.5%

20.9%

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV

1,398,400

23

1,398,400

948,527

279,373

67.8%

20.0%

24

1,398,400

974,632

284,018

69.7%

20.3%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI

21,373,327

24

20,547,793

16,592,179

3,777,617

80.7%

18.4%

25

21,108,793

16,614,622

3,784,669

78.7%

17.9%

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC

5,969,033

25

34,863,873

23,249,360

6,182,178

66.7%

17.7%

26

34,863,873

23,570,568

6,241,320

67.6%

17.9%

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV

6,930,389

27

6,930,389

2,383,267

1,098,732

34.4%

15.9%

27

6,930,389

2,450,767

1,154,708

35.4%

16.7%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

73,498,451

28

45,111,420

11,920,277

4,812,920

26.4%

10.7%

28

42,905,620

11,982,819

4,865,876

27.9%

11.3%

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET

305,464,938

29

331,614,433

30,122,853

27,445,503

9.1%

8.3% 0.0%

331,614,433 120,000

30,208,553 7,920

27,475,218 -

9.1%

0.0%

29 30

6.6%

0.0%

312,792,548

47.3%

28.2%

326,405,280

47.8%

29.4%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

813,726,902

1,110,371,670

525,554,925

1,110,371,670

530,839,197

8.3%

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 47% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (52.5%), la Oficina de Personal (52.1%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (49.2%), la Dirección General de Asuntos SocioAmbientales – DGASA (48.1%), la Secretaria General – SG (47.9%) y la Oficina de Imagen Institucional – OII (47.7%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Defensa Nacional (0.0%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.3%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (11.3%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (16.7%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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