06 boletin semanal ejec presupuestaria del 03 al 09 07 17

N° 06

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 10.JUL.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

26 29 29 28 30 29 29 28

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197

CERTIFICADO 3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706

COMPROMISO MENSUAL

DEVENGADO

GIRADO

344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000

% Certificado

% Devengado

30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4%

2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7%

Durante el periodo del 03 al 09 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 81’342,690 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,166’293,966 que representa el 26.7% del PIM). El PIM a la fecha es de S/ 11,879’522,197, que representa un incremento del 10% (S/ 1,083’332,614) respecto al PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 02.JUL.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR JURADO NACIONAL DE ELECCIONES SALUD MINISTERIO PUBLICO CONGRESO DE LA REPUBLICA CONTRALORIA GENERAL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEFENSORIA DEL PUEBLO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS JUSTICIA AMBIENTAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 25,880,457,969 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 40,184,000 8,258,663,696 1,647,171,381 616,674,888 538,212,210 324,852,658 371,136,099 437,549,070 59,764,968 4,306,651,000 589,756,008 504,573,472 43,933,828 16,379,171,034 1,861,129,133 1,914,906,174 615,117,471 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490 57,027,000

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

Certificación

Devengado

ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

74.7% 58.7% 51.2% 46.3% 46.0% 41.7% 44.8% 44.3% 43.9% 42.5% 42.3% 42.6% 42.0% 41.5% 39.5% 41.0% 39.3% 39.6% 37.7% 37.0% 36.7% 35.3% 34.4% 31.1% 31.9% 31.0% 26.8% 26.0% 30.9% 25.1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

R.

PIM

1 2 3 4 5 13 6 7 8 10 11 9 12 14 17 15 18 16 19 20 21 22 23 25 24 26 28 29 27 30

1,740,683,633 6,364,154,914 804,899,606 46,274,537 7,746,809,736 26,669,793,351 2,243,726,941 22,846,205 10,642,104,904 63,123,537 8,149,193,154 1,724,618,559 708,032,308 552,172,528 403,758,756 420,843,062 432,318,269 64,198,436 4,392,664,036 606,869,980 559,325,037 85,563,427 14,298,464,909 2,363,883,331 2,261,049,476 685,806,665 932,498,361 11,879,522,197 2,451,023,366 60,758,629

1,487,563,781 1,299,915,435 5,217,744,514 3,737,384,943 731,212,521 412,445,852 36,638,493 21,411,293 7,412,151,005 3,563,784,217 21,553,883,268 11,126,039,716 1,875,536,631 1,005,819,867 21,774,530 10,110,851 9,354,880,907 4,670,838,194 45,400,087 26,816,109 6,496,518,441 3,448,133,426 1,629,126,169 735,418,397 546,472,805 297,659,972 516,056,884 229,106,800 339,972,821 159,335,264 301,894,026 172,735,216 367,772,758 169,871,825 58,760,147 25,436,399 3,641,142,008 1,657,095,830 401,057,538 224,525,858 434,565,834 205,338,771 63,023,021 30,163,631 8,658,954,809 4,915,150,232 1,490,200,837 735,848,822 1,474,762,083 721,476,320 396,215,760 212,942,933 575,162,552 250,309,206 6,890,384,133 3,084,951,276 1,682,358,844 757,816,210 32,420,901 15,255,490

85.5% 82.0% 90.8% 79.2% 95.7% 80.8% 83.6% 95.3% 87.9% 71.9% 79.7% 94.5% 77.2% 93.5% 84.2% 71.7% 85.1% 91.5% 82.9% 66.1% 77.7% 73.7% 60.6% 63.0% 65.2% 57.8% 61.7% 58.0% 68.6% 53.4%

109,376,981,850

83,733,608,108 43,923,138,355

76.6% 40.2%

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

1,740,683,633 6,435,929,337 804,899,606 46,274,537 7,747,318,368 26,643,085,979 2,243,744,104 22,846,205 10,642,168,378 63,123,537 8,151,624,336 1,724,618,559 708,032,308 552,172,528 405,158,756 421,540,120 432,318,269 64,198,436 4,392,664,036 606,552,467 559,503,897 85,563,427 14,315,050,375 2,363,883,331 2,261,049,476 685,855,830 932,840,344 11,879,522,197 2,996,450,190 60,758,629

1,491,554,698 5,223,588,509 732,022,045 36,916,169 7,444,606,471 21,556,998,066 1,878,865,553 21,795,061 9,369,097,069 46,043,146 6,525,847,684 1,633,468,643 547,294,542 517,576,248 341,802,497 298,218,305 369,595,501 57,867,453 3,645,337,417 405,906,687 442,240,340 62,927,095 8,743,994,872 1,529,250,829 1,484,890,355 397,644,834 591,985,982 8,602,399,855 1,702,582,574 32,566,711

1,304,811,973 3,756,948,012 416,019,522 23,449,644 3,654,083,220 12,249,725,390 1,010,650,883 10,227,596 4,690,044,914 27,565,055 3,545,772,637 745,361,807 304,233,144 231,589,940 167,103,849 173,760,539 173,617,648 25,655,483 1,679,460,081 228,758,087 208,724,182 31,667,455 4,986,641,549 782,382,312 743,872,761 217,287,692 258,528,092 3,166,293,966 777,201,690 15,616,337

85.7% 75.0% 81.2% 58.4% 90.9% 51.7% 79.8% 50.7% 96.1% 47.2% 80.9% 46.0% 83.7% 45.0% 95.4% 44.8% 88.0% 44.1% 72.9% 43.7% 80.1% 43.5% 94.7% 43.2% 77.3% 43.0% 93.7% 41.9% 84.4% 41.2% 70.7% 41.2% 85.5% 40.2% 90.1% 40.0% 83.0% 38.2% 66.9% 37.7% 79.0% 37.3% 73.5% 37.0% 61.1% 34.8% 64.7% 33.1% 65.7% 32.9% 58.0% 31.7% 63.5% 27.7% 72.4% 26.7% 56.8% 25.9% 53.6% 25.7%

109,989,431,195

85,734,885,211

45,607,055,460 77.9% 41.5%

Al 09 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 28° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 72.4% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 8,602’399,855.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 02.JUL.2017 PLIEGO

PIA

202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL

54,384,000 12,647,108 10,728,330,821 10,795,361,929

Ranking

PIM

1 2 3

54,384,000 46,970,752 11,778,167,445 11,879,522,197

Certificación

ACUMULADO AL 09.JUL.2017

% % Devengado Cert. Dev.

Ranking

PIM

1 2 3

54,384,000 46,970,752 11,778,167,445 11,879,522,197

50,424,090 21,569,885 92.7% 39.7% 30,622,422 13,604,457 65.2% 29.0% 6,809,337,621 3,049,776,933 57.8% 25.9% 6,890,384,133 3,084,951,275 58.0% 26.0%

% Cert.

% Dev.

50,523,591 21,683,879 92.9% 31,310,184 14,049,449 66.7% 8,520,566,080 3,130,560,638 72.3% 8,602,399,855 3,166,293,966 72.4%

39.9% 29.9% 26.6% 26.7%

Certificación

Devengado

Al 09 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 39.9%), la APN (con el 29.9%) y el MTC (con el 26.6%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.9% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (66.7%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

PIA

PIM

2,552,512,574 3,025,382,415 139,492,129 126,378,001 80,935,626 84,026,982 2,229,943,312 2,686,599,952 52,162,905 81,775,067 49,978,602 46,602,413 8,242,849,355 8,854,139,782 0 215,746,250 0 1,647,373 8,242,849,355 8,636,746,159 10,795,361,929 11,879,522,197

ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.

% Dev.

Certificado

Devengado

1,848,877,167 114,538,407 76,841,276 1,595,992,222 39,128,932 22,376,330 5,041,506,968 49,443,841 1,647,373 4,990,415,754 6,890,384,135

978,510,561 61.1% 32.3% 53,428,359 90.6% 42.3% 37,910,207 91.4% 45.1% 842,129,124 59.4% 31.3% 33,293,100 47.8% 40.7% 11,749,771 48.0% 25.2% 2,106,440,715 56.9% 23.8% 0 22.9% 0.0% 1,384,019 100.0% 84.0% 2,105,056,696 57.8% 24.4% 3,084,951,276 58.0% 26.0%

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

3,025,392,415 126,378,001 84,026,982 2,687,984,926 81,307,226 45,695,280 8,854,129,782 215,746,250 1,647,373 8,636,736,159 11,879,522,197

2,513,210,454 119,866,356 77,516,446 2,230,495,801 52,128,932 33,202,919 6,089,189,401 49,443,841 1,647,373 6,038,098,187 8,602,399,855

1,023,607,504 83.1% 33.8% 53,545,664 94.8% 42.4% 37,910,207 92.3% 45.1% 873,932,388 83.0% 32.5% 46,293,100 64.1% 56.9% 11,926,145 72.7% 26.1% 2,142,686,462 68.8% 24.2% 0 22.9% 0.0% 1,384,019 100.0% 84.0% 2,141,302,443 69.9% 24.8% 3,166,293,966 72.4% 26.7%

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 45’096,943, mientras que en gastos de capital fue de S/ 36’245,747. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,141’302,443) en la que se ha ejecutado el 24.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

Recursos Ordinarios 8,486,771,716 Recursos Directamente Recaudados 476,970,276 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 1,831,619,937 Donaciones y Transferencias 0 Recursos Determinados 0 TOTAL SECTOR 10,795,361,929

PIM

Certificado

Devengado

ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.

% Dev.

8,412,011,960 4,796,324,970 2,337,422,163 57.0% 27.8% 962,831,925 557,696,789 350,802,790 57.9% 36.4% 2,444,941,687 1,515,477,561 390,372,651 62.0% 16.0% 27,766,373 2,824,588 2,062,040 10.2% 7.4% 31,970,252 18,060,227 4,291,631 56.5% 13.4% 11,879,522,197 6,890,384,135 3,084,951,275 58.0% 26.0%

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

8,412,011,960 6,370,950,596 2,398,601,008 75.7% 28.5% 962,831,925 681,478,090 352,825,539 70.8% 36.6% 2,444,941,687 1,515,491,317 395,413,901 62.0% 16.2% 27,766,373 15,824,588 15,062,040 57.0% 54.2% 31,970,252 18,655,265 4,391,477 58.4% 13.7% 11,879,522,197 8,602,399,856 3,166,293,965 72.4% 26.7%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,398’601,008), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 4’391,477.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIM

Certificado

ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % % Cert. Dev.

Devengado

2,820,422,718 57.1% 26.9% 10,483,623,643

7,695,318,336

2,898,809,009 73.4% 27.7%

104,100,723 47.7% 37.6%

276,721,932

131,506,941

104,449,665 47.5% 37.7%

10,240,473,907 10,206,855,286 5,854,141,448

2,716,321,995 57.4% 26.6% 10,206,901,711

7,563,811,395

2,794,359,344 74.1% 27.4%

243,946,777 271,585,993 201,234,317 124,946,938 1,124,358,986 703,092,227 10,795,361,929 11,879,522,197 6,890,384,134

87,478,762 74.1% 32.2% 272,065,337 177,049,796 62.5% 15.7% 1,123,833,217 3,084,951,276 58.0% 26.0% 11,879,522,197

203,223,558 703,857,961 8,602,399,855

89,469,317 74.7% 32.9% 178,015,640 62.6% 15.8% 3,166,293,966 72.4% 26.7%

185,994,307

276,721,932

131,916,142

PIM

% % Cert. Dev.

Certificado

10,426,468,214 10,483,577,218 5,986,057,590

Devengado

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,898’809,009 y S/ 178’015,640 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 89’469,317).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 02.JUL.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA M AGISTRATURA DEFENSA ECONOM IA Y FINANZAS M INISTERIO PUBLICO EDUCACION TRANSPORTES Y COM UNICACIONES PRESIDENCIA CONSEJO M INISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAM IENTO AM BIENTAL CULTURA PRODUCCION COM ERCIO EXTERIOR Y TURISM O ENERGIA Y M INAS SALUD INTERIOR CONTRALORIA GENERAL M UJER Y POBLACIONES VULNERABLES PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROM OCION DEL EM PLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO M ILITAR POLICIAL

R.

PIM

2,726,476

1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13 15 14 16 18 17 20 19 21 22 23 24 25 26 27

15,754,715 765,448,452 246,025,648 31,590,754 1,726,548,661 8,584,828,265 4,079,791 962,063,332 1,238,098,871 176,660,425 85,026,329 291,170,512 105,918,082 269,367,112 398,016,198 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476

0

28

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 1,941,960,305 8,204,655,171 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 71,710,427 182,163,379 114,698,133 308,558,637 828,745,375 337,422,293 23,200,000 2,791,140 67,514,901 0 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404

OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

15,856,670,162

ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.

Certificación

Devengado

7,938,032 631,223,270 155,778,118 26,326,563 1,255,854,945 4,960,842,598 1,380,960 754,277,465 1,090,224,657 59,589,364 39,220,173 143,092,397 60,977,240 103,546,920 282,733,760 210,822,454 16,994,002 189,518 14,875,005 13,752,936 240,254,739 1,246,664 157,622 2,549,100 0 0 2,726,476

6,455,547 50.4% 312,273,718 82.5% 73,049,312 63.3% 8,912,807 83.3% 420,544,369 72.7% 2,101,269,162 57.8% 876,683 33.8% 191,865,644 78.4% 224,951,709 88.1% 28,730,349 33.7% 11,984,576 46.1% 39,911,017 49.1% 14,324,616 57.6% 28,644,327 38.4% 42,458,223 71.0% 55,272,222 40.5% 2,427,696 56.7% 167,932 9.7% 5,984,591 16.8% 1,255,917 74.2% 13,045,001 48.3% 381,200 5.1% 37,000 6.4% 461,100 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 100%

% Dev.

R.

PIM

41.0% 40.8% 29.7% 28.2% 24.4% 24.5% 21.5% 19.9% 18.2% 16.3% 14.1% 13.7% 13.5% 10.6% 10.7% 10.6% 8.1% 8.6% 6.7% 6.8% 2.6% 1.6% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

15,754,715 765,448,452 246,125,648 31,590,754 1,740,975,531 8,584,828,265 4,079,791 962,649,489 1,241,512,111 176,660,426 85,026,329 291,170,512 105,986,082 269,367,112 398,016,198 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476

28

568,064

475,771

0 83.8%

0.0%

16,189,943,078

10,077,050,749

3,585,284,718 62.2%

22.1%

Certificación

568,064

% Cert.

Devengado

% Dev.

7,937,899 6,572,326 50.4% 41.7% 632,075,003 312,369,967 82.6% 40.8% 155,949,306 73,525,055 63.4% 29.9% 26,398,599 8,937,767 83.6% 28.3% 1,266,578,898 441,274,902 72.8% 25.3% 6,008,165,077 2,137,338,695 70.0% 24.9% 1,422,944 902,244 34.9% 22.1% 755,829,471 195,255,047 78.5% 20.3% 1,089,668,548 225,755,730 87.8% 18.2% 61,842,807 28,943,780 35.0% 16.4% 39,797,193 12,650,596 46.8% 14.9% 145,989,413 41,189,528 50.1% 14.1% 61,374,475 14,495,226 57.9% 13.7% 104,424,721 28,820,937 38.8% 10.7% 284,086,288 42,565,938 71.4% 10.7% 201,633,493 55,390,068 38.8% 10.7% 18,238,039 2,838,627 60.8% 9.5% 189,518 167,932 9.7% 8.6% 13,547,556 6,074,083 15.3% 6.9% 13,767,436 1,255,917 74.2% 6.8% 240,357,100 13,280,349 48.3% 2.7% 1,260,344 413,950 5.1% 1.7% 157,622 37,000 6.4% 1.5% 2,589,711 502,600 5.2% 1.0% 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 2,726,476 0 100.0% 0.0% 475,771

0

16,208,537,346 11,136,483,708 3,650,558,264

83.8%

0.0%

68.7% 22.5%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 09 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4 7 8 5 6 5 5 6

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.M AR Al 30.ABR Al 31.M AY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL

PIM 8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265

CERTIFICADO

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 24.9% y la certificación de 70.0% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 36’069,533 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,137’338,695.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 02.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MT C-ADM. GENERAL

PIA 8,204,655,171

R.

PIM

3

8,581,929,163

ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.

% Dev.

R.

PIM

4,959,966,379 2,100,511,280 57.8%

24.5%

3

8,581,929,163

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

Certificación

Devengado

6,007,288,858

2,136,544,133 70.0% 24.9%

346,473,782

490,570,314

106,872,930

77,837,413

21.8%

15.9%

490,570,314

106,872,930

85,618,656 21.8%

17.5%

UE 007: MT C- PRO VIAS NACIONAL

4,786,334,437

4,777,297,333

3,223,508,651

1,407,600,526

67.5%

29.5%

4,777,297,333

4,266,951,101

1,429,286,353 89.3%

29.9%

UE 010: MT C- PROVIAS DESCENT .

313,416,794

191,122,948

102,073,502

21,396,951

53.4%

11.2%

191,122,948

102,981,023

21,753,977 53.9%

11.4%

UE 011: FIT EL

100,000,000

189,873,625

89,873,625

85,798,736

47.3%

45.2%

189,873,625

89,873,625

85,541,292 47.3%

45.1%

2,658,430,158

2,487,684,509

1,067,943,610

505,835,041

42.9%

20.3%

2,487,684,509

1,070,918,520

512,209,406 43.0%

20.6%

-

445,380,434

369,694,061

2,042,614

83.0%

0.5%

445,380,434

369,691,661

2,134,449 83.0%

0.5%

25,000 2,874,102 8,584,828,265

25,000 851,219 6,008,165,077

UE 012: MT C - AAT E UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171

1 2

25,000 2,874,102 8,584,828,265

25,000 25,000 100.0% 100.0% 851,219 732,882 29.6% 25.5% 4,960,842,598 2,101,269,162 57.8% 24.5%

1 2

25,000 100.0% 100.0% 769,562 29.6% 26.8% 2,137,338,695 70.0% 24.9%

Asimismo, a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (26.8%) y el MTC (con el 24.9%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.1% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.5% del PIM).

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 02.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

PIA

R.

PIM

177,730,739

1

267,604,364

6,478,981,671 813,726,902 2,831,655,475 426,236,034 10,728,330,821

2 3 4 5 6

6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Dev.

R.

100,349,739 47.4% 37.5%

1

267,604,364

4,345,727,386 2,007,657,363 65.5% 30.3% 499,482,240 289,299,068 45.0% 26.1% 1,173,650,808 565,537,116 44.1% 21.3% 163,233,073 50,115,287 51.2% 15.7% 500,468,753 36,818,360 63.8% 4.7% 6,809,337,621 3,049,776,933 57.8% 25.9%

2 3 4 5 6

6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

Certificación 126,775,361

Devengado

% Cert.

PIM

Certificación 126,346,232

Devengado

% Cert.

% Dev.

100,579,309 47.2% 37.6%

6,026,462,408 2,056,826,087 90.8% 31.0% 525,535,745 312,795,651 47.3% 28.2% 1,177,157,173 572,144,370 44.2% 21.5% 163,963,426 50,913,864 51.5% 16.0% 501,101,097 37,301,357 63.9% 4.8% 8,520,566,081 3,130,560,638 72.3% 26.6%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 09 de Julio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 37.6% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (31.0%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (28.2%), la UE 012 MTC-AATE (21.5%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (16.0%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.8% del PIM) respectivamente.

OGPP - OP

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A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO TRANSFERENCIA AL ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA MTC - OACI PER/17/801, SEGUN R.M. Nº 537-2017-MTC/01 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO BAJO EL SISTEMA DE SUBVENSION DIRECTA SERVICIOS DE TERCEROS ADQUISICIÓN DE ANTENAS TIPO HORN CAJA CHICA

MONTO 13,000,000 10,800,000 1,679,800 127,500 103,513

OTROS (REEMBOLSOS, ENCARGOS, REBAJAS, ETC).

342,692 26,053,505

TOTAL

En esta última semana las certificaciones a nivel del sector se incrementaron en S/ 1,712’015,722, de los cuales la UE 001. MTC-ADM. GENERAL certificó la suma de S/ 26’053,505, cuyos principales conceptos de gastos se detallan en el cuadro adjunto.

Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 02.JUL.2017 DEPENDENCIAS

PIA

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ADMINISTRACION - OA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. SECRETARIA GENERAL - SG DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII OFICINA DE PERSONAL - OPER DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI OFICINA DE FINANZAS - OF D.V. DE COMUNICACIONES - VMC PROCURADURIA PUBLICA -PP DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC DESPACHO MINISTERIAL - DM DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT D.V. DE TRANSPORTES - VMT OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

664,901 4,448,533 26,117,591 2,738,306 3,180,361 1,516,618 139,514,703 7,126,716 62,096,736 2,426,693 2,229,760 1,644,033 2,653,890 7,278,941 27,165,407 2,394,467 8,390,406 31,692,746 1,836,000 15,863,093 5,454,834 3,399,174 1,398,400 21,373,327 5,969,033 39,258,455 6,930,389 73,498,451 305,464,938 813,726,902

R. 2 6 3 4 5 1 7 8 17 9 10 12 11 13 27 14 16 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29

PIM 961,706 4,720,233 30,710,024 3,056,542 7,875,732 2,080,865 143,571,404 209,798,890 86,457,316 2,986,693 2,832,953 4,188,624 3,713,718 9,679,541 38,401,929 4,439,251 19,764,989 5,969,033 7,507,716 34,601,101 3,181,574 5,514,728 1,398,400 20,547,793 34,895,194 36,724,712 6,930,389 47,153,320 330,707,300 1,110,371,670

ACUMULADO AL 09.JUL.2017

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

630,734 3,952,523 28,839,952 2,617,678 4,870,008 1,916,508 133,542,206 95,669,301 31,059,536 2,745,658 2,367,240 2,020,361 3,495,503 5,170,068 32,012,318 3,430,198 19,298,386 3,307,247 3,587,405 13,650,327 1,950,015 5,249,816 948,527 16,151,547 23,106,550 13,582,562 2,349,117 11,857,277 30,059,853 499,438,420

505,277 2,116,034 14,836,164 1,435,044 3,654,490 1,313,452 64,160,757 92,505,363 24,210,503 1,222,856 1,148,412 1,614,648 1,469,740 3,251,723 4,838,733 1,408,822 5,713,262 1,742,131 2,046,958 9,338,281 829,740 1,364,395 279,373 3,563,111 5,995,678 5,622,280 1,025,937 4,745,375 27,341,748 289,300,288

65.6% 83.7% 93.9% 85.6% 61.8% 92.1% 93.0% 45.6% 35.9% 91.9% 83.6% 48.2% 94.1% 53.4% 83.4% 77.3% 97.6% 55.4% 47.8% 39.5% 61.3% 95.2% 67.8% 78.6% 66.2% 37.0% 33.9% 25.1% 9.1% 45.0%

52.5% 44.8% 48.3% 46.9% 46.4% 63.1% 44.7% 44.1% 28.0% 40.9% 40.5% 38.5% 39.6% 33.6% 12.6% 31.7% 28.9% 29.2% 27.3% 27.0% 26.1% 24.7% 20.0% 17.3% 17.2% 15.3% 14.8% 10.1% 8.3% 26.1%

R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

961,706 4,720,233 30,741,345 3,056,542 7,875,732 2,740,265 144,440,404 209,798,890 86,457,316 2,986,693 2,832,953 4,188,624 4,213,718 9,679,541 38,401,929 4,452,751 19,764,989 5,969,033 7,507,716 34,601,101 3,181,574 5,514,728 1,398,400 20,547,793 34,863,873 35,817,579 6,930,389 45,111,420 331,614,433 1,110,371,670

630,734 3,962,065 29,193,516 2,643,678 4,899,559 1,916,508 133,659,288 95,689,230 44,136,336 2,847,658 2,415,840 2,041,361 3,597,503 5,178,068 32,044,095 3,592,698 19,334,008 3,419,747 3,717,782 13,663,569 1,968,057 5,258,816 948,527 16,592,179 23,249,360 24,528,347 2,383,267 11,920,277 30,122,853 525,554,925

505,277 2,294,405 14,857,696 1,460,893 3,736,835 1,299,705 65,242,412 92,624,103 37,302,256 1,240,022 1,148,909 1,615,145 1,482,434 3,310,243 12,706,775 1,430,439 5,833,188 1,751,329 2,087,668 9,353,605 829,076 1,378,941 279,373 3,777,617 6,182,178 5,704,868 1,098,732 4,812,920 27,445,503 312,792,548

65.6% 83.9% 95.0% 86.5% 62.2% 69.9% 92.5% 45.6% 51.0% 95.3% 85.3% 48.7% 85.4% 53.5% 83.4% 80.7% 97.8% 57.3% 49.5% 39.5% 61.9% 95.4% 67.8% 80.7% 66.7% 68.5% 34.4% 26.4% 9.1% 47.3%

52.5% 48.6% 48.3% 47.8% 47.4% 47.4% 45.2% 44.1% 43.1% 41.5% 40.6% 38.6% 35.2% 34.2% 33.1% 32.1% 29.5% 29.3% 27.8% 27.0% 26.1% 25.0% 20.0% 18.4% 17.7% 15.9% 15.9% 10.7% 8.3% 28.2%

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (52.5%), la Oficina de Administración (48.6%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (48.3%), la Secretaria General – SG (47.8%), la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA (47.4%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (47.4%) y la Oficina de Personal (45.2%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.3%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (10.7%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (15.9%) y la Dirección General de Transporte Acuático – DGTA (15.9%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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