05 boletin semanal ejec presupuestaria del 26 al 02 07 17 docx

N° 05

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 02.JUL.2017

A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial 3,515,525,038 4,770,752,320

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039

COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417

326,167,685 621,797,490

244,107,230 537,863,040

% Certificado 30.9% 39.7%

11,733,708,270

5,261,512,099

3,396,080,488

11,828,495,711

5,950,581,568

4,174,121,633

1,170,014,282

1,119,456,339

1,067,044,939

44.8%

9.5%

2,088,945,710

2,022,177,484

1,825,956,931

50.3%

17.1%

10,795,361,929

11,878,694,543

6,726,981,991

10,795,361,929

11,878,694,543

6,696,636,303

4,591,321,510

2,584,275,124

2,489,427,786

2,403,394,018

56.6%

21.0%

4,606,789,070

2,610,976,162

2,515,319,185

2,426,834,493

56.4%

Al 11.JUN

10,795,361,929

11,879,522,197

21.2%

6,720,708,007

4,781,015,816

2,779,201,020

2,679,322,984

2,647,206,202

56.6%

30

Al 18.JUN

10,795,361,929

22.6%

11,879,522,197

6,824,831,089

4,820,241,633

2,841,079,459

2,740,470,169

2,712,889,742

57.5%

29

Al 25.JUN

23.1%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,842,551,246

4,885,603,174

3,095,526,876

2,992,959,183

2,909,466,381

57.6%

29

Al 02.JUL

25.2%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,890,384,133

4,945,739,047

3,182,244,168

3,084,951,276

3,059,750,730

58.0%

26.0%

Ranking

FECHA

PIA

PIM

26 29

Al 31.ENE Al 28.FEB

10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606

29

Al 31.MAR

10,795,361,929

28

Al 30.ABR

10,795,361,929

30

Al 31.MAY

30

Al 04.JUN

28

CERTIFICADO

DEVENGADO

GIRADO

% Devengado 2.9% 5.2%

Durante el periodo del 26 de junio al 02 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 91’992,093 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,084’951,276 que representa el 26.0% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha asciende a S/ 11,879’522,197, que representa un incremento del 10% (S/ 1,083’332,614) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA (S/ 10,795’361,929).

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 25.JUN.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO JURADO NACIONAL DE ELECCIONES SALUD CONGRESO DE LA REPUBLICA ECONOMIA Y FINANZAS CONTRALORIA GENERAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEFENSORIA DEL PUEBLO REG.NAC. DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA OF. NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES EDUCACION JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL AGRICULTURA PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 40,184,000 8,258,663,696 616,674,888 25,880,457,969 538,212,210 371,136,099 59,764,968 324,852,658 437,549,070 4,306,651,000 589,756,008 504,573,472 43,933,828 16,379,171,034 1,914,906,174 1,861,129,133 615,117,471 2,033,597,490 756,878,090 10,795,361,929 57,027,000

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 10 12 11 15 16 17 18 27 20 19 21 22 23 24 26 25 28 29 30

PIM

ACUMULADO AL 02.JUL.2017

1,297,638,026 3,603,794,860 412,957,010 21,165,790 3,469,579,314 976,290,549 9,825,844 4,564,984,201 728,487,896 26,204,710 3,347,814,317 297,117,541 11,088,801,599 227,523,621 170,797,394 25,277,022 156,021,971 165,451,438 1,271,938,354 215,984,432 198,102,092 27,958,696 4,748,025,113 710,580,695 714,699,643 206,334,628 737,809,246 241,645,300 2,992,959,183 14,991,448

% Cert.

82.5% 77.9% 90.7% 78.8% 95.9% 83.2% 96.1% 87.6% 94.3% 71.8% 76.4% 77.1% 80.8% 94.1% 71.6% 91.1% 83.0% 84.8% 82.6% 65.7% 78.3% 72.9% 57.3% 65.0% 62.0% 57.0% 67.0% 61.5% 57.6% 53.0%

% Dev. 74.5% 56.6% 51.3% 45.7% 44.9% 43.5% 43.0% 42.9% 42.2% 41.5% 41.1% 42.0% 41.6% 41.7% 40.6% 39.4% 38.6% 38.3% 29.0% 35.6% 36.0% 32.7% 31.8% 31.6% 30.2% 30.1% 30.1% 25.9% 25.2% 24.7%

42,670,761,933

75.3%

38.8%

Certificación

Devengado

1,740,683,633 6,364,154,914 804,862,664 46,274,537 7,725,593,657 2,242,631,106 22,846,205 10,647,109,055 1,724,618,559 63,123,537 8,149,193,154 708,032,308 26,669,793,351 545,425,918 420,843,062 64,198,436 403,758,756 432,318,269 4,392,664,036 606,552,467 550,817,198 85,563,427 14,936,167,169 2,249,439,713 2,364,492,625 685,584,333 2,451,079,329 932,498,361 11,879,522,197 60,758,629

1,436,681,688 4,957,746,958 729,868,145 36,466,889 7,412,058,014 1,865,075,357 21,960,667 9,324,462,965 1,625,805,190 45,323,091 6,224,839,263 546,136,153 21,545,516,376 513,218,858 301,215,262 58,508,836 334,970,692 366,777,127 3,628,245,379 398,741,126 431,487,233 62,392,788 8,561,524,399 1,462,382,059 1,466,413,046 390,855,101 1,642,647,281 573,198,148 6,842,551,246 32,189,527

109,970,600,605

82,839,258,864

1,299,915,435 3,737,384,943 412,445,852 21,411,293 3,563,784,217 1,005,819,867 10,110,851 4,670,838,194 735,418,397 26,816,109 3,448,133,426 297,659,972 11,126,039,716 229,106,800 172,735,216 25,436,399 159,335,264 169,871,825 1,657,095,830 224,525,858 205,338,771 30,163,631 4,915,150,232 721,476,320 735,848,822 212,942,933 757,816,210 250,309,206 3,084,951,276 15,255,490

% Cert.

85.5% 82.0% 90.8% 79.2% 95.7% 83.6% 95.3% 87.9% 94.5% 71.9% 79.7% 77.2% 80.8% 93.5% 71.7% 91.5% 84.2% 85.1% 82.9% 66.1% 77.7% 73.7% 60.6% 65.2% 63.0% 57.8% 68.6% 61.7% 58.0% 53.4%

% Dev. 74.7% 58.7% 51.2% 46.3% 46.0% 44.8% 44.3% 43.9% 42.6% 42.5% 42.3% 42.0% 41.7% 41.5% 41.0% 39.6% 39.5% 39.3% 37.7% 37.0% 36.7% 35.3% 34.4% 31.9% 31.1% 31.0% 30.9% 26.8% 26.0% 25.1%

43,923,138,355

76.6%

40.2%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,683,633 6,364,154,914 804,899,606 46,274,537 7,746,809,736 2,243,726,941 22,846,205 10,642,104,904 1,724,618,559 63,123,537 8,149,193,154 708,032,308 26,669,793,351 552,172,528 420,843,062 64,198,436 403,758,756 432,318,269 4,392,664,036 606,869,980 559,325,037 85,563,427 14,298,464,909 2,261,049,476 2,363,883,331 685,806,665 2,451,023,366 932,498,361 11,879,522,197 60,758,629

1,487,563,781 5,217,744,514 731,212,521 36,638,493 7,412,151,005 1,875,536,631 21,774,530 9,354,880,907 1,629,126,169 45,400,087 6,496,518,441 546,472,805 21,553,883,268 516,056,884 301,894,026 58,760,147 339,972,821 367,772,758 3,641,142,008 401,057,538 434,565,834 63,023,021 8,658,954,809 1,474,762,083 1,490,200,837 396,215,760 1,682,358,844 575,162,552 6,890,384,133 32,420,901

109,376,981,850

83,733,608,108

Al 02 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29º en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 58.0% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 6,890’384,133.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 25.JUN.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL

PIA 54,384,000 12,647,108

R .

1 2

10,728,330,821

3

10,795,361,929

PIM

ACUMULADO AL 02.JUL.2017

21,380,401 13,472,387

% Cert.

92.4% 64.5%

% Dev. 39.3% 28.7%

6,762,039,019

2,958,106,394

57.4%

25.1%

6,842,551,245

2,992,959,182

57.6%

25.2%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,237,548 30,274,678

11,778,167,445 11,879,522,197

R.

PIM

1 2 3

21,569,885 13,604,457

% Cert.

92.7% 65.2%

% Dev. 39.7% 29.0%

6,809,337,621

3,049,776,933

57.8%

25.9%

6,890,384,133

3,084,951,275

58.0%

26.0%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,424,090 30,622,422

11,778,167,445 11,879,522,197

Al 02 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 39.7%), la APN (con el 29.0%) y el MTC (con el 25.9%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.7% del PIM) mientras que el Pliego MTC presenta el menor nivel (57.8%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

PIA 2,552,512,574 139,492,129

ACUMULADO AL 02.JUL.2017

PIM

Certificado

Devengado

3,027,140,315 126,378,001

1,818,896,374 114,533,496

933,431,642 49,621,683

% % Cert.

Dev. 60.1% 30.8% 90.6% 39.3%

978,510,561 53,428,359

% Cert.

61.1% 90.6%

% Dev. 32.3% 42.3%

PIM

Certificado

Devengado

3,025,382,415 126,378,001

1,848,877,167 114,538,407

80,935,626

84,026,982

76,841,276

37,887,933

91.4% 45.1%

84,026,982

76,841,276

37,910,207

91.4%

45.1%

2,229,943,312

2,686,886,219

1,566,029,007

800,883,353

58.3% 29.8%

2,686,599,952

1,595,992,222

842,129,124

59.4%

31.3%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

81,775,067

39,128,932

33,289,608

47.8% 40.7%

81,775,067

39,128,932

33,293,100

47.8%

40.7%

Otros Gastos

49,978,602

48,074,046

22,363,663

11,749,065

46.5% 24.4%

46,602,413

22,376,330

11,749,771

48.0%

25.2%

8,242,849,355

8,852,381,882

5,023,654,873

2,059,527,540

56.7% 23.3%

8,854,139,782

5,041,506,968

2,106,440,715

56.9%

23.8%

0

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

0 8,242,849,355 10,795,361,929

1,647,373 8,634,988,259 11,879,522,197

1,647,373 4,972,563,659 6,842,551,247

1,384,019 2,058,143,521 2,992,959,182

100.0% 84.0% 57.6% 23.8% 57.6% 25.2%

1,647,373 8,636,746,159 11,879,522,197

1,647,373 4,990,415,754 6,890,384,135

1,384,019 2,105,056,696 3,084,951,276

100.0% 57.8% 58.0%

84.0% 24.4% 26.0%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 45’078,919, mientras que en gastos de capital fue de S/ 46’913,175. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,105’056,696) en la que se ha ejecutado el 24.4% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

ACUMULADO AL 02.JUL.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,412,011,960

4,752,151,518

2,257,398,187

56.5%

26.8%

8,412,011,960

4,796,324,970

2,337,422,163

57.0%

27.8%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

962,831,925

555,027,932

344,913,594

57.6%

35.8%

962,831,925

557,696,789

350,802,790

57.9%

36.4%

Rec. por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687

1,514,823,726

384,782,031

62.0%

15.7%

2,444,941,687

1,515,477,561

390,372,651

62.0%

16.0%

Donaciones y Transferencias

0

27,766,373

2,824,588

1,660,168

10.2%

6.0%

27,766,373

2,824,588

2,062,040

10.2%

7.4%

Recursos Determinados

0

31,970,252

17,723,482

4,205,203

55.4%

13.2%

31,970,252

18,060,227

4,291,631

56.5%

13.4%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,842,551,246

2,992,959,183

57.6%

25.2%

11,879,522,197

6,890,384,135

3,084,951,275

58.0%

26.0%

TOTAL SECTOR

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,337’422,163), mientras que la fuente Donaciones y Transferencias presenta la menor ejecución con S/ 2’062,040.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 02.JUL.2017

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,483,529,775

5,946,369,579

2,732,476,915

% Cert.

56.7%

% Dev. 26.1%

PIM

Certificado

Devengado 2,820,422,718

% Cert.

57.1%

% Dev. 26.9%

10,483,577,218

5,986,057,590

185,994,307

276,721,932

131,824,001

103,111,269

47.6%

37.3%

276,721,932

131,916,142

104,100,723

47.7%

37.6%

10,240,473,907

10,206,807,843

5,814,545,578

2,629,365,646

57.0%

25.8%

10,206,855,286

5,854,141,448

2,716,321,995

57.4%

26.6%

243,946,777

271,879,577

195,073,501

85,215,334

71.7%

124,946,938

1,124,112,845

701,108,166

175,266,934

62.4%

31.3%

271,585,993

201,234,317

87,478,762

74.1%

32.2%

15.6%

1,124,358,986

703,092,227

177,049,796

62.5%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,842,551,246

2,992,959,183

57.6%

15.7%

25.2%

11,879,522,197

6,890,384,134

3,084,951,276

58.0%

26.0%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,820’422,718 y S/ 177’049,796 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 87’478,762).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 25.JUN.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CULTURA PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO SALUD ENERGIA Y MINAS INTERIOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CONTRALORIA GENERAL RELACIONES EXTERIORES PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 71,710,427 182,163,379 114,698,133 828,745,375 308,558,637 337,422,293 2,791,140 23,200,000 0 67,514,901 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13 16 15 14 20 17 19 18 21 23 22 24 25 26 27 28

15,754,715 765,429,926 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,717,084,661 4,079,791 963,325,208 1,251,053,687 176,660,425 85,026,329 287,151,839 105,918,082 397,806,202 268,949,459 520,020,936 2,194,332 29,972,747 18,542,537 88,669,261 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,190,270,922

7,932,032 630,456,737 155,297,519 26,766,563 4,950,173,578 1,241,477,123 1,381,501 730,915,507 1,081,147,957 59,064,106 38,338,527 143,974,956 60,879,158 282,173,070 57,515,981 210,787,323 172,587 16,994,002 13,752,936 14,875,006 237,998,193 1,217,664 157,622 2,507,100 0 0 2,726,476 475,771 9,969,158,995

6,455,547 281,223,386 67,061,720 8,042,465 2,054,401,891 393,329,059 872,889 179,781,524 196,949,136 27,356,109 10,534,589 38,574,889 12,821,403 34,921,982 28,088,520 54,763,385 121,981 2,401,396 1,228,717 5,929,601 12,170,837 365,553 37,000 461,100 0 0 0 0 3,417,894,679

ACUMULADO AL 02.JUL.2017 % Cert.

50.3% 82.4% 63.1% 84.7% 57.7% 72.3% 33.9% 75.9% 86.4% 33.4% 45.1% 50.1% 57.5% 70.9% 21.4% 40.5% 7.9% 56.7% 74.2% 16.8% 47.9% 5.0% 6.4% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 61.6%

% Dev. 41.0% 36.7% 27.3% 25.5% 23.9% 22.9% 21.4% 18.7% 15.7% 15.5% 12.4% 13.4% 12.1% 8.8% 10.4% 10.5% 5.6% 8.0% 6.6% 6.7% 2.4% 1.5% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,448,452 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,726,548,661 4,079,791 962,063,332 1,238,098,871 176,660,425 85,026,329 291,170,512 105,918,082 398,016,198 269,367,112 520,020,936 1,954,332 29,972,747 18,542,537 88,669,261 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,189,943,078

7,938,032 631,223,270 155,778,118 26,326,563 4,960,842,598 1,255,854,945 1,380,960 754,277,465 1,090,224,657 59,589,364 39,220,173 143,092,397 60,977,240 282,733,760 103,546,920 210,822,454 189,518 16,994,002 13,752,936 14,875,005 240,254,739 1,246,664 157,622 2,549,100 0 0 2,726,476 475,771 10,077,050,749

6,455,547 312,273,718 73,049,312 8,912,807 2,101,269,162 420,544,369 876,683 191,865,644 224,951,709 28,730,349 11,984,576 39,911,017 14,324,616 42,458,223 28,644,327 55,272,222 167,932 2,427,696 1,255,917 5,984,591 13,045,001 381,200 37,000 461,100 0 0 0 0 3,585,284,718

% Cert.

50.4% 82.5% 63.3% 83.3% 57.8% 72.7% 33.8% 78.4% 88.1% 33.7% 46.1% 49.1% 57.6% 71.0% 38.4% 40.5% 9.7% 56.7% 74.2% 16.8% 48.3% 5.1% 6.4% 5.1% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 62.2%

% Dev. 41.0% 40.8% 29.7% 28.2% 24.5% 24.4% 21.5% 19.9% 18.2% 16.3% 14.1% 13.7% 13.5% 10.7% 10.6% 10.6% 8.6% 8.1% 6.8% 6.7% 2.6% 1.6% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.1%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 02 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

4 7 8 5 6 6 5 5 5 5

Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 04.JUN Al 11.JUN Al 18.JUN Al 25.JUN Al 02.JUL

PIM 8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265

CERTIFICADO

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,905,857,770 4,920,355,177 5,001,138,716 4,950,173,578 4,960,842,598

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 1,728,200,948 1,883,246,971 1,909,282,499 2,054,401,891 2,101,269,162

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.1% 57.3% 58.3% 57.7% 57.8%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 20.1% 21.9% 22.2% 23.9% 24.5%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 24.5% y la certificación de 57.8% respecto al PIM. En este periodo, la ejecución se incrementó en S/ 46’867,271 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,101’269,162.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PROVIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019

202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

PIA 8,204,655,171

R. 3

346,473,782 4,786,334,437 313,416,794 100,000,000 2,658,430,158 -

8,204,655,171

1 2

PIM 8,581,929,163

ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Certificación Devengado 4,949,308,359 2,053,647,009

ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Certificación Devengado 4,959,966,379 2,100,511,280

% Cert.

57.7%

% Dev. 23.9%

R PIM 3 8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434

106,872,930 3,223,508,651 102,073,502 89,873,625 1,067,943,610 369,694,061

25,000 2,874,102 8,584,828,265

25,000 851,219 4,960,842,598

490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434

106,668,001 3,228,954,874 89,215,382 89,873,625 1,064,842,851 369,753,626

77,274,643 1,363,436,340 19,856,594 85,798,736 505,540,279 1,740,418

21.7% 67.6% 46.7% 47.3% 42.8% 83.0%

15.8% 28.5% 10.4% 45.2% 20.3% 0.4%

25,000 2,874,102 8,584,828,265

25,000 840,219 4,950,173,578

25,000 729,882 2,054,401,891

100.0% 29.2% 57.7%

100.0% 25.4% 23.9%

1 2

% Cert.

57.8%

% Dev. 24.5%

77,837,413 1,407,600,526 21,396,951 85,798,736 505,835,041 2,042,614

21.8% 67.5% 53.4% 47.3% 42.9% 83.0%

15.9% 29.5% 11.2% 45.2% 20.3% 0.5%

25,000 732,882 2,101,269,162

100.0% 29.6% 57.8%

100.0% 25.5% 24.5%

Asimismo, a nivel de inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (25.5%) y el MTC (con el 24.5%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel de ejecución es la UE 013: P.E. “JUEGOS PANAMERICANOS 2019” que presenta el menor nivel de ejecución (0.5% del PIM).

A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 25.JUN.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

177,730,739 6,478,981,671 813,726,902 2,831,655,475 426,236,034 10,728,330,821

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6

267,604,364 6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

126,774,111 4,327,452,093 488,883,733 1,169,856,312 148,823,094 500,249,676 6,762,039,019

99,381,262 1,928,248,550 283,808,007 564,985,063 45,862,880 35,820,632 2,958,106,394

ACUMULADO AL 02.JUL.2017 % Cert.

47.4% 65.2% 44.0% 44.0% 46.7% 63.7% 57.4%

% Dev. 37.1% 29.1% 25.6% 21.2% 14.4% 4.6% 25.1%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6

267,604,364 6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

126,775,361 4,345,727,386 499,482,240 1,173,650,808 163,233,073 500,468,753 6,809,337,621

100,349,739 2,007,657,363 289,299,068 565,537,116 50,115,287 36,818,360 3,049,776,933

% Cert.

47.4% 65.5% 45.0% 44.1% 51.2% 63.8% 57.8%

% Dev. 37.5% 30.3% 26.1% 21.3% 15.7% 4.7% 25.9%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 02 de Julio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 37.5% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (30.3%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (26.1%), la UE 012 MTC-AATE (21.3%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (15.7%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.7% del PIM) respectivamente.

OGPP - OP

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A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO MONTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 7,176,572 SERVICIOS DE TERCEROS 1,418,900 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS PREDIOS EXPROPIADOS POR EL MTC 1,174,259 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL 387,833 VALORIZACIÓN Nº 2 DE LA ADENDA 3 - SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y DEL EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO - CONTRATO Nº 197,730 036-2013-OSITRAN. CAJA CHICA, REEMBOLSOS, ENCARGOS,REBAJAS,ETC. 243,212 TOTAL 10,598,507 En esta última semana las certificaciones a nivel del sector se incrementaron en S/ 47’832,887, de los cuales la UE 001. ADM. GENERAL certificó la suma de S/ 10’598,507, cuyos principales conceptos se detallan en el cuadro adjunto.

Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 25.JUN.2017 DEPENDENCIAS

PIA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. SECRETARIA GENERAL - SG DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE ADMINISTRACION - OA OFICINA DE PERSONAL - OPER DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI OFICINA DE FINANZAS - OF PROCURADURIA PUBLICA -PP D.V. DE COMUNICACIONES - VMC DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC DESPACHO MINISTERIAL - DM DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT D.V. DE TRANSPORTES - VMT OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

1,516,618 664,901 26,117,591 2,738,306 3,180,361 4,448,533 139,514,703 7,126,716 2,426,693 2,229,760 2,653,890 1,644,033 7,278,941 2,394,467 31,692,746 8,390,406 62,096,736 1,836,000 15,863,093 5,454,834 3,399,174 1,398,400 21,373,327 5,969,033 39,258,455 6,930,389 27,165,407 73,498,451 305,464,938 813,726,902

R. 1 2 4 3 6 5 7 8 11 9 12 10 13 14 16 15 17 19 21 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29

PIM 2,065,518 961,706 30,659,097 2,933,306 7,787,991 4,685,533 143,015,935 209,798,890 2,986,693 2,745,560 3,633,390 4,188,624 9,679,541 4,381,467 5,969,033 19,596,039 86,457,316 7,507,716 34,601,101 3,192,224 5,343,280 1,398,400 19,302,080 34,895,194 38,164,712 6,930,389 36,961,929 49,869,149 330,659,857 1,110,371,670

ACUMULADO AL 02.JUL.2017

Certificación

Devengado

% Cert.

1,892,315 621,702 28,061,164 2,456,673 4,791,635 3,714,167 132,896,024 95,578,410 2,571,709 2,168,464 3,003,815 1,884,769 5,061,557 3,283,690 3,249,544 18,100,443 30,474,450 3,544,630 13,295,507 1,859,485 5,010,697 926,810 13,837,665 22,701,756 13,514,747 2,249,399 30,547,240 11,770,857 29,770,586 488,839,913

1,225,802 472,955 13,869,748 1,420,544 3,492,467 2,116,034 64,033,946 92,483,302 1,139,207 1,142,205 1,343,109 1,615,133 3,194,419 1,334,322 1,707,375 5,664,173 23,725,899 1,937,075 7,533,137 825,472 1,357,113 273,414 3,371,230 5,290,165 5,561,983 983,237 4,806,084 4,727,445 27,166,943 283,813,937

91.6% 64.6% 91.5% 83.8% 61.5% 79.3% 92.9% 45.6% 86.1% 79.0% 82.7% 45.0% 52.3% 74.9% 54.4% 92.4% 35.2% 47.2% 38.4% 58.3% 93.8% 66.3% 71.7% 65.1% 35.4% 32.5% 82.6% 23.6% 9.0% 44.0%

% Dev. 59.3% 49.2% 45.2% 48.4% 44.8% 45.2% 44.8% 44.1% 38.1% 41.6% 37.0% 38.6% 33.0% 30.5% 28.6% 28.9% 27.4% 25.8% 21.8% 25.9% 25.4% 19.6% 17.5% 15.2% 14.6% 14.2% 13.0% 9.5% 8.2% 25.6%

R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PIM

Certificación

Devengado

% Cert.

% Dev.

2,080,865 961,706 30,710,024 3,056,542 7,875,732 4,720,233 143,571,404 209,798,890 2,986,693 2,832,953 3,713,718 4,188,624 9,679,541 4,439,251 5,969,033 19,764,989 86,457,316 7,507,716 34,601,101 3,181,574 5,514,728 1,398,400 20,547,793 34,895,194 36,724,712 6,930,389 38,401,929 47,153,320 330,707,300 1,110,371,670

1,916,508 630,734 28,839,952 2,617,678 4,870,008 3,952,523 133,542,206 95,669,301 2,745,658 2,367,240 3,495,503 2,020,361 5,170,068 3,430,198 3,307,247 19,298,386 31,059,536 3,587,405 13,650,327 1,950,015 5,249,816 948,527 16,151,547 23,106,550 13,582,562 2,349,117 32,012,318 11,857,277 30,059,853 499,438,420

1,313,452 505,277 14,836,164 1,435,044 3,654,490 2,116,034 64,160,757 92,505,363 1,222,856 1,148,412 1,469,740 1,614,648 3,251,723 1,408,822 1,742,131 5,713,262 24,210,503 2,046,958 9,338,281 829,740 1,364,395 279,373 3,563,111 5,995,678 5,622,280 1,025,937 4,838,733 4,745,375 27,341,748 289,300,288

92.1% 65.6% 93.9% 85.6% 61.8% 83.7% 93.0% 45.6% 91.9% 83.6% 94.1% 48.2% 53.4% 77.3% 55.4% 97.6% 35.9% 47.8% 39.5% 61.3% 95.2% 67.8% 78.6% 66.2% 37.0% 33.9% 83.4% 25.1% 9.1% 45.0%

63.1% 52.5% 48.3% 46.9% 46.4% 44.8% 44.7% 44.1% 40.9% 40.5% 39.6% 38.5% 33.6% 31.7% 29.2% 28.9% 28.0% 27.3% 27.0% 26.1% 24.7% 20.0% 17.3% 17.2% 15.3% 14.8% 12.6% 10.1% 8.3% 26.1%

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Imagen Institucional – OII (63.1%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (52.5%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (48.3%), la Secretaria General – SG (46.9%) y la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales-DGASA (46.4%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.3%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (10.1%), la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles – DGCF (12.6%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (14.8%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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