04 boletin semanal ejec presupuestaria del 19 al 25 06 17

N° 04

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 26.JUN.2017

A nivel de Sector Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

COMPROMISO ANUAL

COMPROMISO MENSUAL

DEVENGADO

% Certificado

% Devengado

26

Al 31.ENE

10,795,361,929

11,361,910,136

3,515,525,038

2,060,343,799

344,622,916

326,167,685

29

Al 28.FEB

10,795,361,929

12,009,232,606

4,770,752,320

2,830,592,039

662,714,417

621,797,490

244,107,230

30.9%

2.9%

537,863,040

39.7%

29

Al 31.MAR

10,795,361,929

11,733,708,270

5,261,512,099

3,396,080,488

1,170,014,282

5.2%

1,119,456,339

1,067,044,939

44.8%

28

Al 30.ABR

10,795,361,929

11,828,495,711

5,950,581,568

4,174,121,633

9.5%

2,088,945,710

2,022,177,484

1,825,956,931

50.3%

17.1%

30

Al 31.MAY

10,795,361,929

11,878,694,543

6,726,981,991

30

Al 04.JUN

10,795,361,929

11,878,694,543

6,696,636,303

4,591,321,510

2,584,275,124

2,489,427,786

2,403,394,018

56.6%

21.0%

4,606,789,070

2,610,976,162

2,515,319,185

2,426,834,493

56.4%

28

Al 11.JUN

10,795,361,929

11,879,522,197

21.2%

6,720,708,007

4,781,015,816

2,779,201,020

2,679,322,984

2,647,206,202

56.6%

30

Al 18.JUN

10,795,361,929

22.6%

11,879,522,197

6,824,831,089

4,820,241,633

2,841,079,459

2,740,470,169

2,712,889,742

57.5%

29

Al 25.JUN

10,795,361,929

23.1%

11,879,522,197

6,842,551,246

4,885,603,174

3,095,526,876

2,992,959,183

2,909,466,381

57.6%

25.2%

GIRADO

Durante el periodo del 19 al 25 de junio la ejecución devengada se incrementó en S/ 252’489,014 acumulando una ejecución sectorial de S/ 2,992’959,183 que representa el 25.2% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,879’522,197, habiéndose incrementado el monto de S/ 1,083’332,614 que representa el 10% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 18.JUN.2017 SECTOR

PIA

R.

ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO CONGRESO DE LA REPUBLICA CONTRALORIA GENERAL ECONOMIA Y FINANZAS JURADO NACIONAL DE ELECCIONES SALUD TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEFENSORIA DEL PUEBLO REG. NAC. DE IDENT. Y ESTADO CIVIL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES EDUCACION JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA AMBIENTAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 616,674,888 538,212,210 25,880,457,969 40,184,000 8,258,663,696 371,136,099 59,764,968 324,852,658 437,549,070 504,573,472 589,756,008 43,933,828 16,379,171,034 1,914,906,174 1,861,129,133 2,033,597,490 615,117,471 4,306,651,000 756,878,090 10,795,361,929 57,027,000

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

1 2 3 4 5 6 16 13 10 7 8 9 11 14 15 12 17 18 19 20 21 23 22 24 26 25 27 29 30 28

PIM

ACUMULADO AL 25.JUN.2017

1,287,262,511 3,505,883,997 410,618,667 20,657,065 3,377,560,484 954,189,323 8,528,229 4,067,457,905 698,528,568 294,356,564 223,310,165 10,903,124,456 24,787,577 3,108,803,117 161,097,605 24,696,189 150,555,453 153,608,268 184,117,153 200,021,134 27,214,118 4,443,418,363 697,443,490 692,459,363 683,640,183 194,471,746 1,171,093,826 217,025,148 2,740,470,169 14,913,154

% Cert.

82.4% 76.2% 90.5% 77.9% 95.6% 82.7% 96.1% 86.9% 94.4% 77.6% 93.7% 80.6% 69.6% 75.8% 71.4% 90.5% 79.3% 85.4% 77.7% 62.9% 73.1% 56.3% 64.1% 60.4% 65.5% 56.2% 81.2% 60.3% 57.5% 52.7%

% Dev. 74.0% 55.3% 51.0% 44.6% 43.7% 42.6% 37.3% 38.3% 40.5% 41.6% 40.9% 40.8% 39.3% 38.3% 38.3% 38.5% 37.3% 35.6% 33.4% 33.0% 31.8% 29.7% 31.0% 29.3% 27.9% 28.4% 26.7% 23.3% 23.1% 24.5%

40,641,313,990

74.7%

37.0%

Certificación

Devengado

1,740,683,633 6,340,958,455 804,862,664 46,274,537 7,724,061,030 2,242,398,790 22,846,205 10,611,183,188 1,723,966,887 708,032,308 545,425,918 26,704,321,608 63,123,537 8,116,485,512 420,843,062 64,198,436 403,758,756 432,039,401 550,817,198 606,552,467 85,563,427 14,948,279,040 2,249,664,463 2,363,081,011 2,449,428,373 685,523,686 4,392,664,036 932,498,361 11,879,522,197 60,758,629

1,433,461,455 4,829,423,387 728,288,749 36,037,572 7,384,361,944 1,854,675,328 21,944,311 9,217,982,323 1,627,772,473 549,501,599 511,149,787 21,535,881,518 43,914,512 6,153,856,286 300,346,244 58,092,456 320,346,365 368,866,922 427,970,344 381,361,349 62,505,746 8,422,361,072 1,441,864,308 1,426,978,877 1,603,352,228 384,939,698 3,566,441,697 562,692,051 6,824,831,089 32,006,771

109,919,816,815

82,113,208,461

1,297,638,026 3,603,794,860 412,957,010 21,165,790 3,469,579,314 976,290,549 9,825,844 4,564,984,201 728,487,896 297,117,541 227,523,621 11,088,801,599 26,204,710 3,347,814,317 170,797,394 25,277,022 156,021,971 165,451,438 198,102,092 215,984,432 27,958,696 4,748,025,113 710,580,695 714,699,643 737,809,246 206,334,628 1,271,938,354 241,645,300 2,992,959,183 14,991,448

% Cert.

82.5% 77.9% 90.7% 78.8% 95.9% 83.2% 96.1% 87.6% 94.3% 77.1% 94.1% 80.8% 71.8% 76.4% 71.6% 91.1% 83.0% 84.8% 78.3% 65.7% 72.9% 57.3% 65.0% 62.0% 67.0% 57.0% 82.6% 61.5% 57.6% 53.0%

% Dev. 74.5% 56.6% 51.3% 45.7% 44.9% 43.5% 43.0% 42.9% 42.2% 42.0% 41.7% 41.6% 41.5% 41.1% 40.6% 39.4% 38.6% 38.3% 36.0% 35.6% 32.7% 31.8% 31.6% 30.2% 30.1% 30.1% 29.0% 25.9% 25.2% 24.7%

42,670,761,933

75.3%

38.8%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,683,633 6,364,154,914 804,862,664 46,274,537 7,725,593,657 2,242,631,106 22,846,205 10,647,109,055 1,724,618,559 708,032,308 545,425,918 26,669,793,351 63,123,537 8,149,193,154 420,843,062 64,198,436 403,758,756 432,318,269 550,817,198 606,552,467 85,563,427 14,936,167,169 2,249,439,713 2,364,492,625 2,451,079,329 685,584,333 4,392,664,036 932,498,361 11,879,522,197 60,758,629

1,436,681,688 4,957,746,958 729,868,145 36,466,889 7,412,058,014 1,865,075,357 21,960,667 9,324,462,965 1,625,805,190 546,136,153 513,218,858 21,545,516,376 45,323,091 6,224,839,263 301,215,262 58,508,836 334,970,692 366,777,127 431,487,233 398,741,126 62,392,788 8,561,524,399 1,462,382,059 1,466,413,046 1,642,647,281 390,855,101 3,628,245,379 573,198,148 6,842,551,246 32,189,527

109,970,600,605

82,839,258,864

Al 25 de junio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 57.6% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 6,842’551,246.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 18.JUN.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M.DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TOTAL

PIA

21,035,819 13,285,928

% Dev. 38.7% 28.3%

6,744,538,172

2,706,148,422

57.3%

23.0%

6,824,831,089

2,740,470,169

57.5%

23.1%

PIM

54,384,000 12,647,108

1 2

54,384,000 46,970,752

50,199,781 30,093,136

10,728,330,821

3

11,778,167,445 11,879,522,197

10,795,361,929

ACUMULADO AL 25.JUN.2017 % Cert.

92.3% 64.1%

R.

Certificación

Devengado

R.

PIM

1 2 3

21,380,401 13,472,387

% Cert.

92.4% 64.5%

% Dev. 39.3% 28.7%

6,762,039,019

2,958,106,394

57.4%

25.1%

6,842,551,245

2,992,959,182

57.6%

25.2%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,237,548 30,274,678

11,778,167,445 11,879,522,197

Al 25 de junio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 39.3%), la APN (con el 28.7%) y el MTC (con el 25.1%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal, el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.4% del PIM) mientras que el Pliego MTC presenta el menor nivel (con el 57.4%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 18.JUN.2017 Categoria / Genérica

PIA

GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales

2,552,512,574 139,492,129

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

ACUMULADO AL 25.JUN.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

3,027,204,529 126,378,001

1,750,752,228 113,953,510

826,265,616 49,537,513

57.8% 90.2%

27.3% 39.2%

3,027,140,315 126,378,001

1,818,896,374 114,533,496

933,431,642 49,621,683

60.1% 90.6%

30.8% 39.3%

80,935,626

84,026,982

76,841,276

37,599,936

91.4%

44.7%

84,026,982

76,841,276

37,887,933

91.4%

45.1%

2,229,943,312

2,685,434,739

1,498,479,546

695,850,128

55.8%

25.9%

2,686,886,219

1,566,029,007

800,883,353

58.3%

29.8%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

83,337,161

39,128,932

33,289,608

47.0%

39.9%

81,775,067

39,128,932

33,289,608

47.8%

40.7%

Otros Gastos

49,978,602

48,027,646

22,348,964

9,988,431

46.5%

20.8%

48,074,046

22,363,663

11,749,065

46.5%

24.4%

8,242,849,355

8,852,317,668

5,074,078,861

1,914,204,553

57.3%

21.6%

8,852,381,882

5,023,654,873

2,059,527,540

56.7%

23.3%

0

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

0 8,242,849,355

1,647,373 8,634,924,045

1,647,373 5,022,987,647

1,384,019 1,912,820,534

100.0% 58.2%

84.0% 22.2%

1,647,373 8,634,988,259

1,647,373 4,972,563,659

1,384,019 2,058,143,521

100.0% 57.6%

84.0% 23.8%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,824,831,089

2,740,470,169

57.5%

23.1%

11,879,522,197

6,842,551,247

2,992,959,182

57.6%

25.2%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 107’166,026, mientras que en gastos de capital fue de S/ 145’322,987. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,058’143,521) en la que se ha ejecutado el 23.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 18.JUN.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados TOTAL SECTOR

8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937 0 0 10,795,361,929

PIM

Certificado

Devengado

8,412,011,960 962,831,925 2,444,941,687 27,766,373 31,970,252 11,879,522,197

4,738,783,273 550,799,243 1,514,876,676 2,824,588 17,547,310 6,824,831,090

2,054,515,983 295,670,309 384,475,017 1,660,168 4,148,691 2,740,470,168

ACUMULADO AL 25.JUN.2017 % Cert.

56.3% 57.2% 62.0% 10.2% 54.9% 57.5%

% Dev. 24.4% 30.7% 15.7% 6.0% 13.0% 23.1%

PIM

Certificado

Devengado

8,412,011,960 962,831,925 2,444,941,687 27,766,373 31,970,252 11,879,522,197

4,752,151,518 555,027,932 1,514,823,726 2,824,588 17,723,482 6,842,551,246

2,257,398,187 344,913,594 384,782,031 1,660,168 4,205,203 2,992,959,183

% Cert.

56.5% 57.6% 62.0% 10.2% 55.4% 57.6%

% Dev. 26.8% 35.8% 15.7% 6.0% 13.2% 25.2%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,257’398,187), mientras que la fuente Donaciones y Transferencias presenta la menor ejecución con S/ 1’660,168.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 18.JUN.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 25.JUN.2017 % Dev. 24.1%

PIM

Certificado

Devengado

2,527,902,802

% Cert.

56.6%

10,483,529,775

5,946,369,579

130,889,015

102,782,780

47.3%

37.1%

276,721,932

10,206,807,843

5,799,698,281

2,425,120,022

56.8%

23.8%

273,057,837

194,489,416

83,597,258

71.2%

30.6%

124,946,938

1,122,934,585

699,754,376

128,970,110

62.3%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,824,831,088

2,740,470,170

57.5%

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,483,529,775

5,930,587,296

185,994,307

276,721,932

10,240,473,907 243,946,777

2,732,476,915

% Cert.

56.7%

% Dev. 26.1%

131,824,001

103,111,269

47.6%

37.3%

10,206,807,843

5,814,545,578

2,629,365,646

57.0%

25.8%

271,879,577

195,073,501

85,215,334

71.7%

31.3%

11.5%

1,124,112,845

701,108,166

175,266,934

62.4%

15.6%

23.1%

11,879,522,197

6,842,551,246

2,992,959,183

57.6%

25.2%

A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,732’476,915 y S/ 175’266,934 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 85’215,334).

OGPP - OP

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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 18.JUN.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PRODUCCION CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO INTERIOR ENERGIA Y MINAS SALUD CONTRALORIA GENERAL PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 182,163,379 71,710,427 114,698,133 337,422,293 308,558,637 828,745,375 23,200,000 67,514,901 0 2,791,140 475,861,354 0 23,000,000 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162

ACUMULADO AL 25.JUN.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 15 12 13 14 16 17 20 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,429,926 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,711,751,433 4,079,791 966,537,911 1,246,074,373 176,660,425 275,151,839 85,026,329 105,918,082 520,020,936 268,949,459 398,016,198 29,972,747 88,669,261 18,542,537 2,194,332 505,149,887 2,453,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,179,366,079

7,909,532 628,045,953 155,023,648 26,766,563 5,001,138,716 1,208,237,303 1,373,581 727,577,424 1,061,162,574 58,773,566 138,601,668 38,361,623 59,706,312 209,144,793 56,928,769 281,590,540 14,642,657 13,403,838 13,752,936 172,587 232,712,669 37,000 1,232,664 2,448,700 0 0 2,726,476 475,771 9,941,947,863

6,286,109 269,753,377 61,328,820 7,074,358 1,909,282,499 375,268,511 867,630 169,186,291 153,648,640 27,019,712 36,445,201 7,880,882 11,580,849 54,002,709 27,382,113 33,965,603 2,361,396 4,312,987 1,210,103 121,981 11,183,617 37,000 365,553 461,100 0 0 0 0 3,171,027,041

% Cert.

50.2% 82.1% 63.0% 84.7% 58.3% 70.6% 33.7% 75.3% 85.2% 33.3% 50.4% 45.1% 56.4% 40.2% 21.2% 70.7% 48.9% 15.1% 74.2% 7.9% 46.1% 1.5% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 61.4%

% Dev. 39.9% 35.2% 24.9% 22.4% 22.2% 21.9% 21.3% 17.5% 12.3% 15.3% 13.2% 9.3% 10.9% 10.4% 10.2% 8.5% 7.9% 4.9% 6.5% 5.6% 2.2% 1.5% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.6%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,429,926 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,717,084,661 4,079,791 963,325,208 1,251,053,687 176,660,425 287,151,839 85,026,329 105,918,082 520,020,936 268,949,459 397,806,202 29,972,747 88,669,261 18,542,537 2,194,332 497,149,887 2,468,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,190,270,922

7,932,032 630,456,737 155,297,519 26,766,563 4,950,173,578 1,241,477,123 1,381,501 730,915,507 1,081,147,957 59,064,106 143,974,956 38,338,527 60,879,158 210,787,323 57,515,981 282,173,070 16,994,002 14,875,006 13,752,936 172,587 237,998,193 157,622 1,217,664 2,507,100 0 0 2,726,476 475,771 9,969,158,995

6,455,547 281,223,386 67,061,720 8,042,465 2,054,401,891 393,329,059 872,889 179,781,524 196,949,136 27,356,109 38,574,889 10,534,589 12,821,403 54,763,385 28,088,520 34,921,982 2,401,396 5,929,601 1,228,717 121,981 12,170,837 37,000 365,553 461,100 0 0 0 0 3,417,894,679

% Cert.

50.3% 82.4% 63.1% 84.7% 57.7% 72.3% 33.9% 75.9% 86.4% 33.4% 50.1% 45.1% 57.5% 40.5% 21.4% 70.9% 56.7% 16.8% 74.2% 7.9% 47.9% 6.4% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 61.6%

% Dev. 41.0% 36.7% 27.3% 25.5% 23.9% 22.9% 21.4% 18.7% 15.7% 15.5% 13.4% 12.4% 12.1% 10.5% 10.4% 8.8% 8.0% 6.7% 6.6% 5.6% 2.4% 1.5% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 25 de Junio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

Ranking 4 7 8 5 6 6 5 5 5

FECHA Al 31.ENE.2017 Al 28.FEB.2017 Al 31.MAR.2017 Al 30.ABR.2017 Al 31.MAY.2017 Al 04.JUN.2017 Al 11.JUN.2017 Al 18.JUN.2017 Al 25.JUN.2017

PIM

CERTIFICADO

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,905,857,770 4,920,355,177 5,001,138,716 4,950,173,578

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 1,728,200,948 1,883,246,971 1,909,282,499 2,054,401,891

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.1% 57.3% 58.3% 57.7%

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 20.1% 21.9% 22.2% 23.9%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 23.9% y la certificación de 57.7% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 145’119,392 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,054’401,891.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 18.JUN.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

PIA 8,204,655,171 346,473,782 4,786,334,437 313,416,794 100,000,000 2,658,430,158 8,204,655,171

R.

PIM

Certificación

Devengado

3

8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434 25,000 2,874,102 8,584,828,265

5,000,280,497 106,665,831 3,277,481,003 90,450,594 89,873,625 1,066,247,317 369,562,126 25,000 833,219 5,001,138,716

1,908,527,617 51,658,256 1,250,754,972 16,594,316 85,798,736 502,204,918 1,516,418 25,000 729,882 1,909,282,499

1 2

ACUMULADO AL 25.JUN.2017 % Cert.

58.3% 21.7% 68.6% 47.3% 47.3% 42.9% 83.0% 100.0% 29.0% 58.3%

% Dev. 22.2% 10.5% 26.2% 8.7% 45.2% 20.2% 0.3% 100.0% 25.4% 22.2%

R.

PIM

Certificación

Devengado

3

8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434 25,000 2,874,102 8,584,828,265

4,949,308,359 106,668,001 3,228,954,874 89,215,382 89,873,625 1,064,842,851 369,753,626 25,000 840,219 4,950,173,578

2,053,647,009 77,274,643 1,363,436,340 19,856,594 85,798,736 505,540,279 1,740,418 25,000 729,882 2,054,401,891

1 2

% Cert.

57.7% 21.7% 67.6% 46.7% 47.3% 42.8% 83.0% 100.0 29.2% 57.7%

% Dev. 23.9% 15.8% 28.5% 10.4% 45.2% 20.3% 0.4% 100.0 25.4% 23.9%

Asimismo, a nivel de inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (25.4%) y el MTC (con el 23.9%).

A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.2% del PIM) mientras que el pliego con el menor nivel de ejecución es la UE 013. P.E. PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 (con el 0.4% del PIM).

A nivel de Pliego Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 18.JUN.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO

PIA 177,730,739 6,478,981,671 813,726,902 2,831,655,475 426,236,034 10,728,330,821

R 1 2 4 3 5 6

PIM 267,604,364 6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

Certificación

Devengado

125,834,196 4,308,724,579 486,086,181 1,171,172,348 153,139,785 499,581,083 6,744,538,172

99,261,907 1,735,018,876 233,458,854 561,239,682 41,966,611 35,202,492 2,706,148,422

ACUMULADO AL 25.JUN.2017 % Cert.

47.0% 64.9% 43.8% 44.0% 48.1% 63.7% 57.3%

% Dev. 37.1% 26.1% 21.0% 21.1% 13.2% 4.5% 23.0%

R. 1 2 3 4 5 6

PIM 267,604,364 6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

Certificación

Devengado

126,774,111 4,327,452,093 488,883,733 1,169,856,312 148,823,094 500,249,676 6,762,039,019

99,381,262 1,928,248,550 283,808,007 564,985,063 45,862,880 35,820,632 2,958,106,394

% Cert.

47.4% 65.2% 44.0% 44.0% 46.7% 63.7% 57.4%

% Dev. 37.1% 29.1% 25.6% 21.2% 14.4% 4.6% 25.1%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 25 de junio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 37.1% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (29.1%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (25.6%), la UE 012 MTC-AATE (21.2%), la UE 010.

MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (14.4%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.6% del PIM respectivamente.

OGPP - OP

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A Nivel de UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO

MONTO

SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA MTC - RENIEC

1,672,560

ADQUISICIÓN DE VATÍMETRO CON SAMPLER

397,500

PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES

118,065

CAJA CHICA

179,338

SERVICIOS DE TERCEROS

377,200

OTROS (REBAJAS, CONSULTORIAS, ADQUISICION DE MATERIALES, ACONDICIONAMIENTO, ETC).

52,889

TOTAL 2,797,552 En esta ultima semana las certificaciones a nivel del sector se incrementaron en S/ 17’720,157, de los cuales la UE 001. MTC- ADM. GENERAL Certificó la suma de S/ 2’797,552, cuyos principales conceptos se detallan en el cuadro adjunto.

Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 18.JUN.2017 DEPENDENCIAS

PIA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA SECRETARIA GENERAL - SG OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. OFICINA DE ADMINISTRACION - OA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE PERSONAL - OPER DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC OFICINA DE FINANZAS - OF D.V. DE COMUNICACIONES - VMC ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI PROCURADURIA PUBLICA -PP DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC D.V. DE TRANSPORTES - VMT DESPACHO MINISTERIAL - DM OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

1,516,618 664,901 2,738,306 26,117,591 4,448,533 3,180,361 139,514,703 7,126,716 2,229,760 1,644,033 2,426,693 2,653,890 7,278,941 2,394,467 8,390,406 31,692,746 62,096,736 5,454,834 1,836,000 3,399,174 15,863,093 1,398,400 21,373,327 5,969,033 39,258,455 6,930,389 27,165,407 73,498,451 305,464,938 813,726,902

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 4 2 3 6 8 5 20 7 11 9 10 13 12 16 14 15 19 17 18 21 22 23 24 27 25 26 28 29

2,065,518 961,706 2,933,306 29,214,863 4,685,533 7,787,991 142,975,935 209,798,890 2,745,560 4,188,624 2,986,693 3,633,390 9,679,541 3,866,467 18,421,779 5,969,033 86,457,316 3,192,224 7,307,716 5,343,280 34,601,101 1,398,400 19,302,080 34,965,194 38,164,712 6,930,389 36,961,929 53,172,643 330,659,857 1,110,371,670

1,900,075 613,067 2,447,722 28,089,422 3,711,985 4,761,515 132,803,928 95,583,339 2,152,960 1,890,019 2,571,709 2,919,815 4,979,150 3,258,700 18,019,734 3,230,477 30,482,991 1,860,172 3,533,343 4,982,885 11,849,850 926,810 13,779,406 22,114,337 13,437,597 2,236,603 30,364,789 11,769,555 29,763,925 486,035,881

1,205,732 438,304 1,416,103 13,432,387 2,003,190 3,122,560 63,871,737 47,766,157 1,106,386 1,495,713 1,145,222 1,325,762 3,041,934 1,334,322 4,980,190 1,697,618 23,579,994 755,173 1,900,431 1,333,961 6,890,534 252,133 3,370,959 5,081,258 3,793,873 965,913 4,385,175 4,580,296 27,185,315 233,458,330

ACUMULADO AL 25.JUN.2017 % Cert.

92.0% 63.7% 83.4% 96.1% 79.2% 61.1% 92.9% 45.6% 78.4% 45.1% 86.1% 80.4% 51.4% 84.3% 97.8% 54.1% 35.3% 58.3% 48.4% 93.3% 34.2% 66.3% 71.4% 63.2% 35.2% 32.3% 82.2% 22.1% 9.0% 43.8%

% Dev. 58.4% 45.6% 48.3% 46.0% 42.8% 40.1% 44.7% 22.8% 40.3% 35.7% 38.3% 36.5% 31.4% 34.5% 27.0% 28.4% 27.3% 23.7% 26.0% 25.0% 19.9% 18.0% 17.5% 14.5% 9.9% 13.9% 11.9% 8.6% 8.2% 21.0%

R.

PIM

Certificación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2,065,518 961,706 2,933,306 30,659,097 4,685,533 7,787,991 143,015,935 209,798,890 2,745,560 4,188,624 2,986,693 3,633,390 9,679,541 4,381,467 19,596,039 5,969,033 86,457,316 3,192,224 7,507,716 5,343,280 34,601,101 1,398,400 19,302,080 34,895,194 38,164,712 6,930,389 36,961,929 49,869,149 330,659,857 1,110,371,670

1,892,315 621,702 2,456,673 28,061,164 3,714,167 4,791,635 132,896,024 95,578,410 2,168,464 1,884,769 2,571,709 3,003,815 5,061,557 3,283,690 18,100,443 3,249,544 30,474,450 1,859,485 3,544,630 5,010,697 13,295,507 926,810 13,837,665 22,701,756 13,514,747 2,249,399 30,547,240 11,770,857 29,770,586 488,839,913

Devengado 1,225,802 472,955 1,420,544 13,869,748 2,116,034 3,492,467 64,033,946 92,483,302 1,142,205 1,615,133 1,139,207 1,343,109 3,194,419 1,334,322 5,664,173 1,707,375 23,725,899 825,472 1,937,075 1,357,113 7,533,137 273,414 3,371,230 5,290,165 5,561,983 983,237 4,806,084 4,727,445 27,166,943 283,813,937

% Cert.

91.6% 64.6% 83.8% 91.5% 79.3% 61.5% 92.9% 45.6% 79.0% 45.0% 86.1% 82.7% 52.3% 74.9% 92.4% 54.4% 35.2% 58.3% 47.2% 93.8% 38.4% 66.3% 71.7% 65.1% 35.4% 32.5% 82.6% 23.6% 9.0% 44.0%

% Dev. 59.3% 49.2% 48.4% 45.2% 45.2% 44.8% 44.8% 44.1% 41.6% 38.6% 38.1% 37.0% 33.0% 30.5% 28.9% 28.6% 27.4% 25.9% 25.8% 25.4% 21.8% 19.6% 17.5% 15.2% 14.6% 14.2% 13.0% 9.5% 8.2% 25.6%

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Imagen Institucional – OII (59.3%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (49.2%), la Secretaria General – SG (48.4%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (45.2%) y la Oficina de Administración-OA (45.2%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.2%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (9.5%), la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles – DGCF (13.0%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (14.2%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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