03 boletin semanal ejec presupuestaria del 12 al 18 06 17

N° 03

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 19.JUN.2017

A nivel de Sector Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking

FECHA

PIA

PIM

CERTIFICADO

COMPROMISO ANUAL

COMPROMISO MENSUAL

DEVENGADO

% Certificado

% Devengado

26

Al 31.ENE

10,795,361,929

11,361,910,136

3,515,525,038

2,060,343,799

344,622,916

326,167,685

29

Al 28.FEB

10,795,361,929

12,009,232,606

4,770,752,320

2,830,592,039

662,714,417

621,797,490

244,107,230

30.9%

2.9%

537,863,040

39.7%

29

Al 31.MAR

10,795,361,929

11,733,708,270

5,261,512,099

3,396,080,488

1,170,014,282

5.2%

1,119,456,339

1,067,044,939

44.8%

28

Al 30.ABR

10,795,361,929

11,828,495,711

5,950,581,568

4,174,121,633

9.5%

2,088,945,710

2,022,177,484

1,825,956,931

50.3%

17.1%

30

Al 31.MAY

10,795,361,929

11,878,694,543

6,726,981,991

30

Al 04.JUN

10,795,361,929

11,878,694,543

6,696,636,303

4,591,321,510

2,584,275,124

2,489,427,786

2,403,394,018

56.6%

21.0%

4,606,789,070

2,610,976,162

2,515,319,185

2,426,834,493

56.4%

28

Al 11.JUN

10,795,361,929

11,879,522,197

21.2%

6,720,708,007

4,781,015,816

2,779,201,020

2,679,322,984

2,647,206,202

56.6%

22.6%

30

Al 18.JUN

10,795,361,929

11,879,522,197

6,824,831,089

4,820,241,633

2,841,079,459

2,740,470,169

2,712,889,742

57.5%

23.1%

GIRADO

Durante el periodo del 12 al 18 de junio la ejecución devengada se incrementó en S/ 61’147,185 acumulando una ejecución sectorial de S/ 2,740’470,169 que representa el 23.1% del PIM). El PIM a la fecha es de S/ 11,879’522,197, habiéndose incrementado el 10% respecto al PIA el monto de S/ 1,083’332,614 .

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 11.JUN.2017 SECTOR

PIA

R.

ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NAC. DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONTRALORIA GENERAL ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO JNE DEFENSORIA DEL PUEBLO INTERIOR SALUD TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO FUERO MILITAR POLICIAL RENIEC MUJER Y POBL. VULNERABLES CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ONPE JUSTICIA EDUCACION PCM AMBIENTAL AGRICULTURA DESARROLLO E INCL. SOCIAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 616,674,888 538,212,210 25,880,457,969 1,647,171,381 40,184,000 59,764,968 9,973,627,489 8,258,663,696 371,136,099 22,740,800 324,852,658 437,549,070 504,573,472 589,756,008 43,933,828 1,914,906,174 16,379,171,034 1,861,129,133 615,117,471 2,033,597,490 4,306,651,000 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

1 2 3 4 5 8 7 11 6 13 14 17 9 10 16 12 15 19 20 18 22 21 23 24 25 26 27 29 30 28

PIM

ACUMULADO AL 18.JUN.2017

1,282,792,899 3,484,139,214 378,581,109 20,322,714 3,126,461,618 837,640,425 271,661,662 201,752,966 10,631,045,295 619,204,490 22,163,148 21,469,842 3,944,799,696 2,998,401,311 140,995,209 8,440,107 137,562,166 139,049,188 169,655,857 192,288,293 23,446,313 634,725,375 4,104,132,333 632,317,720 184,114,309 644,976,543 1,133,887,657 13,282,739 202,381,208 2,679,322,984

% Cert.

82.1% 76.1% 87.7% 77.6% 94.8% 81.2% 76.6% 93.6% 80.3% 94.5% 69.0% 89.3% 86.5% 73.6% 71.3% 84.0% 78.9% 82.2% 77.3% 62.1% 72.6% 62.5% 54.5% 59.9% 55.6% 64.6% 80.8% 52.5% 58.7% 56.6%

% Dev. 73.7% 55.0% 47.0% 44.9% 40.5% 37.4% 38.4% 37.0% 39.7% 35.9% 35.1% 33.4% 37.2% 37.0% 33.5% 36.9% 34.1% 31.2% 30.8% 31.7% 27.4% 28.2% 27.3% 27.1% 26.9% 26.3% 25.9% 21.9% 21.7% 22.6%

38,881,014,390

73.8%

35.3%

Certificación

Devengado

1,740,683,633 6,339,018,201 804,862,664 45,274,537 7,724,061,030 2,241,648,790 708,032,308 545,425,918 26,774,218,002 1,723,966,887 63,123,537 64,198,436 10,608,987,188 8,104,599,980 420,405,800 22,846,205 403,758,756 445,722,856 550,817,198 606,552,467 85,563,427 2,247,097,166 15,040,683,778 2,329,740,566 685,291,809 2,448,298,773 4,378,949,711 60,758,629 932,368,291 11,879,522,197

1,428,719,772 4,822,298,586 705,913,540 35,119,986 7,320,432,309 1,820,735,403 542,205,025 510,372,258 21,506,315,980 1,629,320,451 43,567,413 57,347,949 9,172,580,018 5,967,779,370 299,735,134 19,181,935 318,560,452 366,380,196 425,897,764 376,853,740 62,124,114 1,404,162,500 8,196,281,799 1,396,348,050 380,991,302 1,582,735,108 3,539,334,427 31,928,482 546,878,427 6,720,708,007

110,026,478,740

81,230,809,497

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,683,633 6,340,958,455 804,862,664 46,274,537 7,724,061,030 2,242,398,790 708,032,308 545,425,918 26,704,321,608 1,723,966,887 63,123,537 64,198,436 10,611,183,188 8,116,485,512 420,843,062 22,846,205 403,758,756 432,039,401 550,817,198 606,552,467 85,563,427 2,249,664,463 14,948,279,040 2,363,081,011 685,523,686 2,449,428,373 4,392,664,036 60,758,629 932,498,361 11,879,522,197

1,433,461,455 4,829,423,387 728,288,749 36,037,572 7,384,361,944 1,854,675,328 549,501,599 511,149,787 21,535,881,518 1,627,772,473 43,914,512 58,092,456 9,217,982,323 6,153,856,286 300,346,244 21,944,311 320,346,365 368,866,922 427,970,344 381,361,349 62,505,746 1,441,864,308 8,422,361,072 1,426,978,877 384,939,698 1,603,352,228 3,566,441,697 32,006,771 562,692,051 6,824,831,089

1,287,262,511 3,505,883,997 410,618,667 20,657,065 3,377,560,484 954,189,323 294,356,564 223,310,165 10,903,124,456 698,528,568 24,787,577 24,696,189 4,067,457,905 3,108,803,117 161,097,605 8,528,229 150,555,453 153,608,268 184,117,153 200,021,134 27,214,118 697,443,490 4,443,418,363 692,459,363 194,471,746 683,640,183 1,171,093,826 14,913,154 217,025,148 2,740,470,169

% Cert.

82.4% 76.2% 90.5% 77.9% 95.6% 82.7% 77.6% 93.7% 80.6% 94.4% 69.6% 90.5% 86.9% 75.8% 71.4% 96.1% 79.3% 85.4% 77.7% 62.9% 73.1% 64.1% 56.3% 60.4% 56.2% 65.5% 81.2% 52.7% 60.3% 57.5%

% Dev. 74.0% 55.3% 51.0% 44.6% 43.7% 42.6% 41.6% 40.9% 40.8% 40.5% 39.3% 38.5% 38.3% 38.3% 38.3% 37.3% 37.3% 35.6% 33.4% 33.0% 31.8% 31.0% 29.7% 29.3% 28.4% 27.9% 26.7% 24.5% 23.3% 23.1%

109,919,816,815

82,113,208,461

40,641,313,990

74.7%

37.0%

Al 18 de junio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 30° en el Ranking de la ejecución sectorial, descendiendo dos posiciones respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 57.5% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 6,824’831,089.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 11.JUN.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TOTAL

PIA

18,239,481 11,975,607

% Dev. 33.5% 25.5%

6,640,850,655

2,649,107,896

56.4%

22.5%

6,720,708,006

2,679,322,984

56.6%

22.6%

PIM

54,384,000 12,647,108

1 2

54,384,000 46,970,752

50,424,294 29,433,057

10,728,330,821

3

11,778,167,445 11,879,522,197

10,795,361,929

ACUMULADO AL 18.JUN.2017 % Cert.

92.7% 62.7%

R.

Certificación

Devengado

R.

PIM

1 2 3

21,035,819 13,285,928

% Cert.

92.3% 64.1%

% Dev. 38.7% 28.3%

6,744,538,172

2,706,148,422

57.3%

23.0%

6,824,831,089

2,740,470,169

57.5%

23.1%

Certificación

Devengado

54,384,000 46,970,752

50,199,781 30,093,136

11,778,167,445 11,879,522,197

Al 18 de junio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 38.7%), la APN (con el 28.3%) y el MTC (con el 23.0%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal, el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.3% del PIM) mientras que el Pliego MTC presenta el menor nivel (57.3%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 11.JUN.2017 Categoria / Genérica

PIA

GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales

2,552,512,574 139,492,129

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

ACUMULADO AL 18.JUN.2017

791,618,129 42,628,723

% Cert.

57.1% 90.2%

% Dev. 26.2% 33.7%

PIM

Certificado

Devengado

3,027,106,939 126,377,886

1,727,930,389 113,939,001

826,265,616 49,537,513

% Cert.

57.8% 90.2%

% Dev. 27.3% 39.2%

PIM

Certificado

Devengado

3,027,204,529 126,378,001

1,750,752,228 113,953,510

80,935,626

84,026,982

76,841,276

31,950,824

91.4%

38.0%

84,026,982

76,841,276

37,599,936

91.4%

44.7%

2,229,943,312

2,685,012,970

1,475,289,398

674,186,679

54.9%

25.1%

2,685,434,739

1,498,479,546

695,850,128

55.8%

25.9%

Donaciones y Transferencias

52,162,905

83,664,545

39,515,750

33,353,591

47.2%

39.9%

83,337,161

39,128,932

33,289,608

47.0%

39.9%

Otros Gastos

49,978,602

48,024,556

22,344,964

9,498,312

46.5%

19.8%

48,027,646

22,348,964

9,988,431

46.5%

20.8%

8,242,849,355

8,852,415,258

4,992,777,618

1,887,704,855

56.4%

21.3%

8,852,317,668

5,074,078,861

1,914,204,553

57.3%

21.6%

0

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

215,746,250

49,443,841

0

22.9%

0.0%

0 8,242,849,355

1,647,373 8,635,021,635

1,384,019 4,941,949,758

1,384,019 1,886,320,836

84.0% 57.2%

84.0% 21.8%

1,647,373 8,634,924,045

1,647,373 5,022,987,647

1,384,019 1,912,820,534

100.0% 58.2%

84.0% 22.2%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,720,708,007

2,679,322,984

56.6%

22.6%

11,879,522,197

6,824,831,089

2,740,470,169

57.5%

23.1%

Bienes y Servicios

GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 34’647,487, mientras que en gastos de capital fue de S/ 26’499,698. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 1,912’820,534) que ha ejecutado el 22.2% del PIM, mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 11.JUN.2017 Fuente de Financiamiento

PIA

ACUMULADO AL 18.JUN.2017

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

Recursos Ordinarios

8,486,771,716

8,412,011,960

4,681,455,318

1,998,128,432

55.7%

23.8%

8,412,011,960

4,738,783,273

2,054,515,983

56.3%

24.4%

Recursos Directamente Recaudados

476,970,276

962,831,925

504,564,422

288,971,995

52.4%

30.0%

962,831,925

550,799,243

295,670,309

57.2%

30.7%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

1,831,619,937

2,444,941,687

1,514,904,276

387,439,645

62.0%

15.8%

2,444,941,687

1,514,876,676

384,475,017

62.0%

15.7%

Donaciones y Transferencias

0

27,766,373

2,561,234

1,660,168

9.2%

6.0%

27,766,373

2,824,588

1,660,168

10.2%

6.0%

Recursos Determinados

0

31,970,252

17,222,758

3,122,744

53.9%

9.8%

31,970,252

17,547,310

4,148,691

54.9%

13.0%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,720,708,008

2,679,322,984

56.6%

22.6%

11,879,522,197

6,824,831,090

2,740,470,168

57.5%

23.1%

TOTAL SECTOR

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,054’515,983), mientras que la fuente Donaciones y Transferencias presenta la menor ejecución con S/ 1’660,168.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 11.JUN.2017 Categoria Presupuestal

PIA

Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR.ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD. EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

ACUMULADO AL 18.JUN.2017

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,483,527,310

5,871,569,631

2,483,627,802

% Cert.

56.0%

% Dev. 23.7%

PIM

Certificado

Devengado 2,527,902,802

% Cert.

56.6%

% Dev. 24.1%

10,483,529,775

5,930,587,296

185,994,307

276,721,932

130,599,173

101,693,175

47.2%

36.7%

276,721,932

130,889,015

102,782,780

47.3%

37.1%

10,240,473,907

10,206,805,378

5,740,970,458

2,381,934,627

56.2%

23.3%

243,946,777

273,060,302

193,825,101

73,519,725

71.0%

26.9%

10,206,807,843

5,799,698,281

2,425,120,022

56.8%

23.8%

273,057,837

194,489,416

83,597,258

71.2%

124,946,938

1,122,934,585

655,313,274

122,175,457

58.4%

30.6%

10.9%

1,122,934,585

699,754,376

128,970,110

62.3%

10,795,361,929

11,879,522,197

6,720,708,006

2,679,322,984

56.6%

11.5%

22.6%

11,879,522,197

6,824,831,088

2,740,470,170

57.5%

23.1%

A nivel de Categorías Presupuestales, los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,527’902,802 y S/ 128’970,110 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 83’597,258).

OGPP - OP

Página 2 de 4

Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 11.JUN.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA AMBIENTAL PRODUCCION VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO INTERIOR ENERGIA Y MINAS CULTURA SALUD CONTRALORIA GENERAL RELACIONES EXTERIORES MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES PODER JUDICIAL JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 159,056,537 182,163,379 1,619,029,735 114,698,133 337,422,293 308,558,637 71,710,427 828,745,375 23,200,000 0 2,791,140 67,514,901 475,861,354 0 23,000,000 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162

ACUMULADO AL 18.JUN.2017

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 7 6 8 9 11 10 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,262,345 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,714,636,893 4,079,791 961,638,911 176,660,425 276,776,005 1,249,412,611 105,918,082 524,563,570 268,949,459 85,026,329 398,016,198 29,972,747 18,542,537 2,194,332 88,669,261 502,582,590 2,453,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,184,122,699

7,093,475 593,853,778 154,894,880 26,691,057 4,920,355,177 1,194,153,832 1,473,495 701,298,057 58,686,276 134,537,068 1,065,662,430 59,403,942 204,422,899 56,311,729 37,912,849 280,060,777 14,642,657 3,960,981 172,587 11,832,519 231,813,902 37,000 1,232,664 2,448,700 0 0 0 475,771 9,763,428,502

6,271,530 250,841,763 58,494,890 7,026,360 1,883,246,971 348,202,089 866,434 160,661,675 26,638,053 30,811,392 152,259,651 10,507,265 53,023,376 25,917,402 7,703,339 33,777,744 2,334,396 1,200,103 140,464 4,168,648 10,750,832 37,000 365,553 329,500 0 0 0 0 3,075,576,430

% Cert.

45.0% 77.6% 63.0% 84.5% 57.3% 69.6% 36.1% 72.9% 33.2% 48.6% 85.3% 56.1% 39.0% 20.9% 44.6% 70.4% 48.9% 21.4% 7.9% 13.3% 46.1% 1.5% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 83.8% 60.3%

% Dev. 39.8% 32.8% 23.8% 22.2% 21.9% 20.3% 21.2% 16.7% 15.1% 11.1% 12.2% 9.9% 10.1% 9.6% 9.1% 8.5% 7.8% 6.5% 6.4% 4.7% 2.1% 1.5% 1.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0%

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15,754,715 765,429,926 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,711,751,433 4,079,791 966,537,911 176,660,425 275,151,839 1,246,074,373 105,918,082 520,020,936 268,949,459 85,026,329 398,016,198 29,972,747 18,542,537 2,194,332 88,669,261 505,149,887 2,453,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,179,366,079

7,909,532 628,045,953 155,023,648 26,766,563 5,001,138,716 1,208,237,303 1,373,581 727,577,424 58,773,566 138,601,668 1,061,162,574 59,706,312 209,144,793 56,928,769 38,361,623 281,590,540 14,642,657 13,752,936 172,587 13,403,838 232,712,669 37,000 1,232,664 2,448,700 0 0 2,726,476 475,771 9,941,947,863

6,286,109 269,753,377 61,328,820 7,074,358 1,909,282,499 375,268,511 867,630 169,186,291 27,019,712 36,445,201 153,648,640 11,580,849 54,002,709 27,382,113 7,880,882 33,965,603 2,361,396 1,210,103 121,981 4,312,987 11,183,617 37,000 365,553 461,100 0 0 0 0 3,171,027,041

% Cert.

50.2% 82.1% 63.0% 84.7% 58.3% 70.6% 33.7% 75.3% 33.3% 50.4% 85.2% 56.4% 40.2% 21.2% 45.1% 70.7% 48.9% 74.2% 7.9% 15.1% 46.1% 1.5% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 61.4%

% Dev. 39.9% 35.2% 24.9% 22.4% 22.2% 21.9% 21.3% 17.5% 15.3% 13.2% 12.3% 10.9% 10.4% 10.2% 9.3% 8.5% 7.9% 6.5% 5.6% 4.9% 2.2% 1.5% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.6%

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 18 de Junio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.

Ranking 4 7 8 5 6 6 5 5

FECHA Al 31.ENE.2017 Al 28.FEB.2017 Al 31.MAR.2017 Al 30.ABR.2017 Al 31.MAY.2017 Al 04.JUN.2017 Al 11.JUN.2017 Al 18.JUN.2017

PIM

CERTIFICADO

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.1% 57.3% 58.3%

DEVENGADO

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,905,857,770 4,920,355,177 5,001,138,716

203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 1,728,200,948 1,883,246,971 1,909,282,499

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 20.1% 21.9% 22.2%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 22.2% y la certificación de 58.3% respecto al PIM. En este periodo la ejecución devengada de los proyectos de inversión fue de S/ 1,909’282,499 y la certificación se incrementó en S/ 80’783,539.

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 11.JUN.2017 PLIEGO / UE

PIA

036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PROVIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAMERICANOS 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171 346,473,782 4,786,334,437 313,416,794 100,000,000 2,658,430,158 8,204,655,171

ACUMULADO AL 18.JUN.2017 % Cert.

57.3% 16.4% 67.5% 45.4% 47.3% 42.9%

% Dev. 21.9% 8.8% 25.8% 8.5% 45.2% 20.3%

R.

PIM

Certificación

Devengado

3

8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509

4,919,556,958 80,617,713 3,226,607,242 86,863,661 89,873,625 1,066,169,287

1,882,492,032 42,959,834 1,231,147,252 16,295,365 85,798,736 504,873,428

445,380,434

369,425,430

1,417,418

82.9%

0.3%

25,000 2,874,102 8,584,828,265

25,000 773,219 4,920,355,177

25,000 729,939 1,883,246,971

100.0% 26.9% 57.3%

100.0% 25.4% 21.9%

1 2

% Cert.

58.3% 21.7% 68.6% 47.3% 47.3% 42.9%

% Dev. 22.2% 10.5% 26.2% 8.7% 45.2% 20.2%

R.

PIM

Certificación

Devengado

3

8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509

5,000,280,497 106,665,831 3,277,481,003 90,450,594 89,873,625 1,066,247,317

1,908,527,617 51,658,256 1,250,754,972 16,594,316 85,798,736 502,204,918

445,380,434

369,562,126

1,516,418

83.0%

0.3%

25,000 2,874,102 8,584,828,265

25,000 833,219 5,001,138,716

25,000 729,882 1,909,282,499

100.0% 29.0% 58.3%

100.0% 25.4% 22.2%

1 2

Asimismo, a nivel de inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (25.4%) y el MTC en la última posición con el 22.2%. A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013. P.E. PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 (0.3% del PIM).

A nivel de Pliego Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 11.JUN.2017 UNIDAD EJECUTORA

PIA

UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 012: MTC - AATE UE 001: MTC-ADM.GENERAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAMERICANOS 2019 TOTAL PLIEGO

177,730,739 6,478,981,671 2,831,655,475 813,726,902 426,236,034 10,728,330,821

R.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6

267,604,364 6,635,968,637 2,660,909,826 1,110,371,670 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

125,773,293 4,255,045,649 1,170,910,730 440,124,000 148,455,213 500,541,771 6,640,850,656

98,550,381 1,707,929,748 563,633,717 205,558,042 39,072,810 34,363,198 2,649,107,896

ACUMULADO AL 18.JUN.2017 % Cert.

47.0% 64.1% 44.0% 39.6% 46.6% 63.8% 56.4%

% Dev. 36.8% 25.7% 21.2% 18.5% 12.3% 4.4% 22.5%

R .

1 2 3 4 5 6

PIM

Certificación

Devengado

267,604,364 6,635,968,637 2,660,909,826 1,110,371,670 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

125,834,196 4,308,724,579 1,171,172,348 486,086,181 153,139,785 499,581,083 6,744,538,172

99,261,907 1,735,018,876 561,239,682 233,458,854 41,966,611 35,202,492 2,706,148,422

% Cert.

47.0% 64.9% 44.0% 43.8% 48.1% 63.7% 57.3%

% Dev. 37.1% 26.1% 21.1% 21.0% 13.2% 4.5% 23.0%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 18 de junio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 37.1% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (26.1%), la UE 012 MTC-AATE (21.1%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (21.0%), la UE 010.

MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (13.2%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.5% del PIM) respectivamente.

OGPP - OP

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A Nivel de UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO RETRIBUCION POR INVERSION (RPI) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA:COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. RETRIBUCION POR OPERACION Y MANTENIMIENTO (RPMO) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA:COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. VALORIZACION DE OBRA Nº 01 OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA - TERMINAL TEMPORAL" CONTRATO Nº 011-2017MTC/10 CAJA CHICA SERVICIOS DE TERCEROS Y CONSULTORIAS OTROS (VIATICOS, MANTENIMIENTO, REBAJAS,ETC).

TOTAL

MONTO 25,616,387 18,899,617 401,872 378,928 612,205 53,172 45,962,181

Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 11.JUN.2017 DEPENDENCIAS

PIA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII SECRETARIA GENERAL - SG OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE PERSONAL - OPER OFICINA DE ADMINISTRACION - OA OFICINA DE FINANZAS - OF DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI PROCURADURIA PUBLICA -PP D.V. DE COMUNICACIONES - VMC OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES DGAT DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DESPACHO MINISTERIAL - DM OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL OACGD D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

R.

PIM

1,516,618 2,738,306 26,117,591 664,901 139,514,703 4,448,533 2,229,760 3,180,361 2,426,693 2,653,890 1,644,033 2,394,467

1 3 2 19 6 4 7 5 8 9 10 11

2,065,518 2,933,306 29,214,863 961,706 142,975,935 4,685,533 2,745,560 7,787,991 2,986,693 3,633,390 4,188,624 3,866,467

ACUMULADO AL 18.JUN.2017 % Cert.

91.9% 83.3% 95.8% 62.0% 92.8% 78.8% 77.8% 61.1% 85.9% 79.6% 44.9% 82.3%

% Dev. 50.6% 41.6% 43.1% 19.9% 37.9% 40.6% 35.5% 38.4% 34.9% 32.7% 31.7% 31.0%

R.

PIM

Certificación

1,898,604 2,444,280 27,987,052 595,989 132,692,154 3,694,508 2,136,980 4,757,552 2,564,209 2,890,528 1,880,777 3,182,700

Devengado 1,045,720 1,220,953 12,579,334 191,252 54,139,166 1,900,198 974,384 2,988,554 1,041,483 1,186,546 1,327,584 1,199,290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,065,518 2,933,306 29,214,863 961,706 142,975,935 4,685,533 2,745,560 7,787,991 2,986,693 3,633,390 4,188,624 3,866,467

Certificación

1,900,075 2,447,722 28,089,422 613,067 132,803,928 3,711,985 2,152,960 4,761,515 2,571,709 2,919,815 1,890,019 3,258,700

Devengado 1,205,732 1,416,103 13,432,387 438,304 63,871,737 2,003,190 1,106,386 3,122,560 1,145,222 1,325,762 1,495,713 1,334,322

% Cert.

92.0% 83.4% 96.1% 63.7% 92.9% 79.2% 78.4% 61.1% 86.1% 80.4% 45.1% 84.3%

% Dev. 58.4% 48.3% 46.0% 45.6% 44.7% 42.8% 40.3% 40.1% 38.3% 36.5% 35.7% 34.5%

7,278,941

12

9,679,541

4,936,721

2,746,241

51.0%

28.4%

13

9,679,541

4,979,150

3,041,934

51.4%

31.4%

31,692,746 62,096,736 8,390,406 1,836,000

24 13 15 18

34,965,194 86,457,316 18,421,779 7,307,716

22,006,670 30,407,558 18,014,253 3,424,337

4,538,287 23,448,476 4,647,084 1,560,614

62.9% 35.2% 97.8% 46.9%

13.0% 27.1% 25.2% 21.4%

14 15 16 17

5,969,033 86,457,316 18,421,779 7,307,716

3,230,477 30,482,991 18,019,734 3,533,343

1,697,618 23,579,994 4,980,190 1,900,431

54.1% 35.3% 97.8% 48.4%

28.4% 27.3% 27.0% 26.0%

3,399,174

23

5,343,280

4,966,443

845,167

92.9%

15.8%

18

5,343,280

4,982,885

1,333,961

93.3%

25.0%

5,454,834 7,126,716 15,863,093 1,398,400 21,373,327 5,969,033 6,930,389 27,165,407 39,258,455 73,498,451 305,464,938 813,726,902

17 16 20 22 21 14 25 26 27 28 29

3,192,224 209,798,890 34,601,101 1,398,400 19,302,080 5,969,033 6,930,389 36,961,929 38,164,712 53,172,643 330,659,857 1,110,371,670

1,847,873 50,878,780 11,683,739 910,210 13,717,406 3,207,295 2,236,603 30,340,605 13,427,597 11,746,706 29,713,153 440,191,280

705,319 47,404,095 6,587,269 222,106 3,206,067 1,606,478 881,142 3,967,366 3,722,909 4,110,052 15,582,393 205,575,528

57.9% 24.3% 33.8% 65.1% 71.1% 53.7% 32.3% 82.1% 35.2% 22.1% 9.0% 39.6%

22.1% 22.6% 19.0% 15.9% 16.6% 26.9% 12.7% 10.7% 9.8% 7.7% 4.7% 18.5%

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

3,192,224 209,798,890 34,601,101 1,398,400 19,302,080 34,965,194 6,930,389 36,961,929 38,164,712 53,172,643 330,659,857 1,110,371,670

1,860,172 95,583,339 11,849,850 926,810 13,779,406 22,114,337 2,236,603 30,364,789 13,437,597 11,769,555 29,763,925 486,035,881

755,173 47,766,157 6,890,534 252,133 3,370,959 5,081,258 965,913 4,385,175 3,793,873 4,580,296 27,185,315 233,458,330

58.3% 45.6% 34.2% 66.3% 71.4% 63.2% 32.3% 82.2% 35.2% 22.1% 9.0% 43.8%

23.7% 22.8% 19.9% 18.0% 17.5% 14.5% 13.9% 11.9% 9.9% 8.6% 8.2% 21.0%

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Imagen Institucional – OII (58.4%), la Secretaria General – SG (48.3%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (46.0%) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (45.6%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.2%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (8.6%), la Dirección General de Transporte Acuático – DGTA (9.9%) y la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles – DGCF (11.9%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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