02 boletin semanal ejec presupuestaria del 05 al 11 06 17

N° 02

AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP

Lunes 12.JUN.2017

A nivel de Sector Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 30 28

FECHA Al 31.ENE.2017 Al 28.FEB.2017 Al 31.MAR.2017 Al 30.ABR.2017 Al 31.MAY.2017 Al 04.JUN.2017 Al 11.JUN.2017

PIA

PIM

CERTIFICADO

10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929

11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,878,694,543 11,879,522,197

3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,696,636,303 6,720,708,007

COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,606,789,070 4,781,015,816

COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 2,610,976,162 2,779,201,020

DEVENGADO

GIRADO

326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 2,515,319,185 2,679,322,984

244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 2,426,834,493 2,647,206,202

% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 56.4% 56.6%

% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 21.2% 22.6%

Durante el periodo del 05 al 11 de junio la ejecución devengada se incrementó en S/ 164’003,799 acumulando una ejecución sectorial de S/ 2’679,322,984 que representa el 22.6% del Presupuesto Institucional Modificado - PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,879’522,197, habiéndose incrementado el 10% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA (S/ 1,083’332,614).

Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 04.JUN.2017 SECTOR

PIA

ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NAC. DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS CONGRESO DE LA REPUBLICA PODER JUDICIAL INTERIOR SALUD CONTRALORIA GENERAL FUERO MILITAR POLICIAL MINISTERIO PUBLICO JNE RENIEC TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO DEFENSORIA DEL PUEBLO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MUJER Y POBLAC.VULNERABLES CULTURA JUSTICIA ONPE EDUCACION PCM AMBIENTAL AGRICULTURA DESARROLLO E INCLUS.SOCIAL TRANSPORT. Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION

586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 25,880,457,969 616,674,888 2,073,968,818 9,973,627,489 8,258,663,696 538,212,210 22,740,800 1,647,171,381 40,184,000 324,852,658 371,136,099 59,764,968 589,756,008 437,549,070 504,573,472 1,914,906,174 43,933,828 16,379,171,034 1,861,129,133 615,117,471 2,033,597,490 4,306,651,000 10,795,361,929 57,027,000 756,878,090

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL

105,113,439,451

Rank.

1 2 3 4 7 5 6 9 8 12 10 11 13 14 16 15 17 20 18 19 21 26 22 24 23 25 27 30 29 28

PIM

ACUMULADO AL 11.JUN.2017

1,269,168,732 3,478,115,769 336,811,979 18,558,940 2,874,010,090 10,512,593,867 268,099,688 821,455,491 3,911,916,279 2,889,360,554 198,537,432 8,314,917 610,619,861 21,504,117 132,875,655 140,034,372 20,932,763 167,913,334 137,575,810 165,611,457 620,209,913 21,814,590 4,012,484,088 611,158,512 180,246,240 633,662,140 1,100,988,530 2,515,319,185 13,093,583 198,070,200

% Cert.

81.2% 75.3% 87.4% 77.2% 94.5% 80.1% 76.2% 80.9% 86.2% 71.8% 93.6% 95.5% 94.3% 67.1% 78.3% 71.0% 89.0% 57.9% 81.8% 76.5% 61.9% 71.9% 54.0% 59.3% 54.7% 62.3% 80.3% 56.4% 52.4% 60.7%

% Dev. 73.3% 54.9% 41.8% 41.0% 37.2% 39.3% 37.9% 36.6% 36.9% 36.1% 36.4% 36.4% 35.4% 34.1% 32.9% 33.3% 32.6% 27.7% 30.9% 30.1% 27.6% 25.5% 26.7% 26.2% 26.3% 25.9% 25.1% 21.2% 21.6% 21.7%

37,891,058,088

73.3%

34.5%

Certificación

Devengado

1,730,683,633 6,338,929,900 804,862,664 45,274,537 7,723,757,198 26,773,597,805 708,032,308 2,241,648,790 10,608,145,938 8,010,232,609 545,425,918 22,846,205 1,723,403,189 63,123,537 403,758,756 420,405,800 64,198,436 606,552,467 445,722,856 550,744,864 2,247,097,166 85,563,427 15,031,128,216 2,329,740,566 685,291,809 2,448,298,773 4,378,949,711 11,878,694,543 60,758,629 911,575,810

1,405,047,376 4,770,078,859 703,726,268 34,936,273 7,298,599,232 21,441,253,611 539,503,557 1,812,486,719 9,148,046,298 5,753,266,258 510,437,798 21,821,619 1,625,228,842 42,354,687 316,343,839 298,423,673 57,114,172 351,337,130 364,423,838 421,232,543 1,390,878,337 61,489,650 8,113,724,357 1,382,569,148 374,996,198 1,524,966,261 3,517,633,370 6,696,636,303 31,851,232 552,907,713

109,888,446,060

80,563,315,161

Rank.

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,740,683,633 6,339,018,201 804,862,664 45,274,537 7,724,061,030 26,774,218,002 708,032,308 2,241,648,790 10,608,987,188 8,104,599,980 545,425,918 22,846,205 1,723,966,887 63,123,537 403,758,756 420,405,800 64,198,436 606,552,467 445,722,856 550,817,198 2,247,097,166 85,563,427 15,040,683,778 2,329,740,566 685,291,809 2,448,298,773 4,378,949,711 11,879,522,197 60,758,629 932,368,291

1,428,719,772 4,822,298,586 705,913,540 35,119,986 7,320,432,309 21,506,315,980 542,205,025 1,820,735,403 9,172,580,018 5,967,779,370 510,372,258 19,181,935 1,629,320,451 43,567,413 318,560,452 299,735,134 57,347,949 376,853,740 366,380,196 425,897,764 1,404,162,500 62,124,114 8,196,281,799 1,396,348,050 380,991,302 1,582,735,108 3,539,334,427 6,720,708,007 31,928,482 546,878,427

1,282,792,899 3,484,139,214 378,581,109 20,322,714 3,126,461,618 10,631,045,295 271,661,662 837,640,425 3,944,799,696 2,998,401,311 201,752,966 8,440,107 619,204,490 22,163,148 137,562,166 140,995,209 21,469,842 192,288,293 139,049,188 169,655,857 634,725,375 23,446,313 4,104,132,333 632,317,720 184,114,309 644,976,543 1,133,887,657 2,679,322,984 13,282,739 202,381,208

% Cert.

82.1% 76.1% 87.7% 77.6% 94.8% 80.3% 76.6% 81.2% 86.5% 73.6% 93.6% 84.0% 94.5% 69.0% 78.9% 71.3% 89.3% 62.1% 82.2% 77.3% 62.5% 72.6% 54.5% 59.9% 55.6% 64.6% 80.8% 56.6% 52.5% 58.7%

% Dev. 73.7% 55.0% 47.0% 44.9% 40.5% 39.7% 38.4% 37.4% 37.2% 37.0% 37.0% 36.9% 35.9% 35.1% 34.1% 33.5% 33.4% 31.7% 31.2% 30.8% 28.2% 27.4% 27.3% 27.1% 26.9% 26.3% 25.9% 22.6% 21.9% 21.7%

110,026,478,740

81,230,809,497

38,881,014,390

73.8%

35.3%

Al 11 de junio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 28° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando dos posiciones respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 56.6% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 6,720’708,007.

OGPP - OP

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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 04.JUN.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 036: M.DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TOTAL

PIA

ACUMULADO AL 11.JUN.2017

54,384,000

1

54,384,000

50,197,780

17,888,683

% Cert.

92.3%

1

54,384,000

50,424,294

18,239,481

% Cert.

92.7%

12,647,108

2

46,143,098

29,445,853

11,797,536

63.8%

25.6%

2

46,970,752

29,433,057

11,975,607

62.7%

25.5%

10,728,330,821

3

11,778,167,445

6,616,992,669

2,485,632,966

56.2%

21.1%

3

11,778,167,445

6,640,850,655

2,649,107,896

56.4%

22.5%

11,878,694,543

6,696,636,302

2,515,319,185

56.4%

21.2%

11,879,522,197

6,720,708,006

2,679,322,984

56.6%

22.6%

Ranking

10,795,361,929

PIM

Certificación

Devengado

% Dev. 32.9%

Ranking

PIM

Certificación

Devengado

% Dev. 33.5%

Al 11 de junio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 33.5%), la APN (con el 25.5%) y el MTC (con el 22.5%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.7% del PIM) mientras que el Pliego MTC presenta el menor nivel (56.4%).

Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 04.JUN.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR

PIA 2,552,512,574 139,492,129

ACUMULADO AL 11.JUN.2017

791,618,129 42,628,723

% Cert.

57.1% 90.2%

% Dev. 26.2% 33.7%

PIM

Certificado

Devengado

% Cert.

% Dev.

PIM

Certificado

Devengado

3,026,677,745 126,377,886

1,718,605,922 113,939,001

782,747,761 42,394,132

56.8% 90.2%

25.9% 33.5%

3,027,106,939 126,377,886

1,727,930,389 113,939,001

80,935,626

84,026,982

76,841,276

31,950,824

91.4%

38.0%

84,026,982

76,841,276

31,950,824

91.4%

38.0%

2,229,943,312 52,162,905 49,978,602 8,242,849,355 0 0

2,684,368,776 84,033,973 47,870,128 8,852,016,798 215,746,250 1,384,019

1,467,728,299 39,515,750 20,581,596 4,978,030,382 49,443,841 1,384,019

665,702,382 33,353,591 9,346,832 1,732,571,424 0 1,384,019

54.7% 47.0% 43.0% 56.2% 22.9% 100.0%

24.8% 39.7% 19.5% 19.6% 0.0% 100.0%

2,685,012,970 83,664,545 48,024,556 8,852,415,258 215,746,250 1,647,373

1,475,289,398 39,515,750 22,344,964 4,992,777,618 49,443,841 1,384,019

674,186,679 33,353,591 9,498,312 1,887,704,855 0 1,384,019

54.9% 47.2% 46.5% 56.4% 22.9% 84.0%

25.1% 39.9% 19.8% 21.3% 0.0% 84.0%

8,242,849,355

8,634,886,529

4,927,202,522

1,731,187,405

57.1%

20.0%

8,635,021,635

4,941,949,758

1,886,320,836

57.2%

21.8%

10,795,361,929

11,878,694,543

6,696,636,304

2,515,319,185

56.4%

21.2%

11,879,522,197

6,720,708,007

2,679,322,984

56.6%

22.6%

La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 8’870,368, mientras que en gastos de capital fue de S/ 155’133,431. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 1,886’320,836) en la que se ha ejecutado el 21.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).

Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 04.JUN.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados TOTAL SECTOR

PIA

ACUMULADO AL 11.JUN.2017 % Dev. 23.4% 30.2%

PIM

Certificado

Devengado

1,969,449,544 291,174,254

% Cert.

55.4% 52.2%

8,412,011,960 962,831,925

4,681,455,318 504,564,422

1,514,850,276

250,206,482

62.0%

10.2%

2,444,941,687

2,561,234 17,240,468 6,696,636,303

1,484,663 3,004,242 2,515,319,185

9.3% 54.9% 56.4%

5.4% 9.6% 21.2%

27,766,373 31,970,252 11,879,522,197

PIM

Certificado

Devengado

8,486,771,716 476,970,276

8,412,011,960 962,831,925

4,658,908,767 503,075,558

1,831,619,937

2,444,941,687

0 0 10,795,361,929

27,503,019 31,405,952 11,878,694,543

1,998,128,432 288,971,995

% Cert.

55.7% 52.4%

% Dev. 23.8% 30.0%

1,514,904,276

387,439,645

62.0%

15.8%

2,561,234 17,222,758 6,720,708,008

1,660,168 3,122,744 2,679,322,984

9.2% 53.9% 56.6%

6.0% 9.8% 22.6%

Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 1,998’128,432), mientras que la fuente Donaciones y Transferencias presenta la menor ejecución con S/ 1’660,168.

Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 04.JUN.2017 Categoria Presupuestal Programas Presupuestales

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUN. E INFORMACION ASOCIADOS 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR

PIA

ACUMULADO AL 11.JUN.2017

PIM

Certificado

Devengado

10,426,468,214

10,483,127,310

5,849,543,498

2,321,899,501

% Cert.

55.8%

% Dev. 22.1%

PIM

Certificado

Devengado 2,483,627,802

% Cert.

56.0%

% Dev. 23.7%

185,994,307

276,321,932

130,310,146

105,433,576

47.2%

10,483,527,310

5,871,569,631

38.2%

276,721,932

130,599,173

101,693,175

47.2%

36.7%

10,240,473,907

10,206,805,378

5,719,233,352

2,216,465,925

56.0%

21.7%

10,206,805,378

5,740,970,458

2,381,934,627

56.2%

23.3%

243,946,777

272,496,002

192,770,351

72,031,612

70.7%

26.4%

273,060,302

193,825,101

73,519,725

71.0%

26.9%

124,946,938

1,123,071,231

654,322,454

121,388,071

58.3%

10.8%

1,122,934,585

655,313,274

122,175,457

58.4%

10.9%

10,795,361,929

11,878,694,543

6,696,636,303

2,515,319,184

56.4%

21.2%

11,879,522,197

6,720,708,006

2,679,322,984

56.6%

22.6%

A nivel de Categorías Presupuestales “Programas Presupuestales” y “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,483’627,802 y S/ 122’175,457 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 73’519,725).

OGPP - OP

Página 2 de 4

Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 04.JUN.2017 SECTOR

PIA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS EDUCACION AGRICULTURA AMBIENTAL VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PRODUCCION INTERIOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ENERGIA Y MINAS CULTURA SALUD CONTRALORIA GENERAL RELACIONES EXTERIORES MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES PODER JUDICIAL JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 3,690,000 1,941,960,305 696,473,205 159,056,537 1,619,029,735 182,163,379 337,422,293 114,698,133 308,558,637 71,710,427 828,745,375 23,200,000 0 2,791,140 67,514,901 475,861,354 0 23,000,000 48,851,235 14,976,404

TOTAL

15,856,670,162

ACUMULADO AL 11.JUN.2017

6,159,166 241,880,618 56,765,042 7,008,270 1,728,200,948 850,340 330,532,076 151,301,086 26,385,245 151,656,085 30,449,176 50,428,124 10,382,321 25,216,600 7,025,111 32,871,682 2,313,066 1,113,226 140,464 3,253,504 10,169,035 37,000 309,871 305,000 0 0 0

% Cert.

44.9% 76.7% 62.6% 89.1% 57.1% 35.2% 69.6% 73.2% 32.9% 83.1% 52.8% 42.4% 56.3% 17.6% 43.7% 70.9% 48.8% 18.7% 7.9% 13.6% 46.0% 1.5% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 100.0

% Dev. 39.1% 31.6% 23.1% 22.5% 20.1% 20.8% 19.2% 16.0% 14.9% 11.8% 11.0% 9.6% 9.8% 9.4% 8.3% 8.3% 7.7% 6.0% 6.4% 3.7% 2.0% 1.5% 1.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

475,771

0

83.8%

0.0%

9,767,437,823

2,874,753,056

60.2%

17.7%

Ranking

PIM

Certificación

Devengado

2,726,476

1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 19 18 20 21 22 23 24 25 26 27

15,754,715 765,262,345 245,954,848 31,120,556 8,584,828,265 4,079,791 1,721,304,860 947,886,233 176,660,425 1,287,965,469 276,776,005 524,563,570 105,918,082 268,949,459 85,026,329 398,016,198 29,972,747 18,542,537 2,194,332 88,669,261 502,582,590 2,453,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476

7,076,475 586,879,522 154,046,798 27,727,730 4,905,857,770 1,436,795 1,198,782,333 693,524,177 58,166,581 1,070,720,557 146,020,020 222,227,199 59,620,886 47,238,188 37,187,117 282,228,520 14,612,657 3,470,634 172,587 12,093,138 231,427,528 37,000 1,232,664 2,448,700 0 0 2,726,476

0

28

568,064 16,215,049,848

6,271,530 250,841,763 58,494,890 7,026,360 1,883,246,971 866,434 348,202,089 160,661,675 26,638,053 152,259,651 30,811,392 53,023,376 10,507,265 25,917,402 7,703,339 33,777,744 2,334,396 1,200,103 140,464 4,168,648 10,750,832 37,000 365,553 329,500 0 0 0

% Cert.

45.0% 77.6% 63.0% 84.5% 57.3% 36.1% 69.6% 72.9% 33.2% 85.3% 48.6% 39.0% 56.1% 20.9% 44.6% 70.4% 48.9% 21.4% 7.9% 13.3% 46.1% 1.5% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0%

% Dev. 39.8% 32.8% 23.8% 22.2% 21.9% 21.2% 20.3% 16.7% 15.1% 12.2% 11.1% 10.1% 9.9% 9.6% 9.1% 8.5% 7.8% 6.5% 6.4% 4.7% 2.1% 1.5% 1.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%

475,771

0

83.8%

0.0%

9,763,428,502

3,075,576,430

60.3%

19.0%

Ranking

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

15,754,715 765,262,345 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 4,079,791 1,714,636,893 961,638,911 176,660,425 1,249,412,611 276,776,005 524,563,570 105,918,082 268,949,459 85,026,329 398,016,198 29,972,747 18,542,537 2,194,332 88,669,261 502,582,590 2,453,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476

7,093,475 593,853,778 154,894,880 26,691,057 4,920,355,177 1,473,495 1,194,153,832 701,298,057 58,686,276 1,065,662,430 134,537,068 204,422,899 59,403,942 56,311,729 37,912,849 280,060,777 14,642,657 3,960,981 172,587 11,832,519 231,813,902 37,000 1,232,664 2,448,700 0 0 0

28

568,064 16,184,122,699

A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 11 de Junio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, mejorando una posición respecto a la semana anterior.

Ranking

FECHA

PIM

CERTIFICADO

4 7 8 5 6 6 5

Al 31.ENE.2017 Al 28.FEB.2017 Al 31.MAR.2017 Al 30.ABR.2017 Al 31.MAY.2017 Al 04.JUN.2017 Al 11.JUN.2017

8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265

2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,905,857,770 4,920,355,177

DEVENGADO 203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 1,728,200,948 1,883,246,971

% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.1% 57.3%

Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 21.9% y la certificación de 57.3% respecto al PIM. En este periodo la ejecución devengada de los proyectos de inversión fue de S/ 1,883’246,971 y la certificación se incrementó en S/ 14’497,407.

% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 20.1% 21.9%

Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) PLIEGO / UE

PIA

036: MTC 001: MTC-ADM.GENERAL 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL 010: MTC- PROVIAS DESC. 011: FITEL 012: MTC- AATE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019 202: SUTRAN 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL TOTAL

8,204,655,171 346,473,782 4,786,334,437 313,416,794 100,000,000 2,658,430,158 8,204,655,171

R.

PIM 8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434 25,000 2,874,102 8,584,828,265

3

1 2

ACUMULADO AL 04.JUN.2017 Certificación Devengado 4,905,059,551 1,727,460,539 71,924,288 42,654,962 3,221,655,908 1,207,331,634 86,558,089 16,239,875 89,873,625 89,722,189 1,065,831,298 370,220,146 369,216,342 1,291,733 25,000 25,000 773,219 715,409 4,905,857,770 1,728,200,948

% Cert.

57.2% 14.7% 67.4% 45.3% 47.3% 42.8% 82.9% 100.0% 26.9% 57.1%

% Dev. 20.1% 8.7% 25.3% 8.5% 47.3% 14.9% 0.3% 100.0% 24.9% 20.1%

R. 3

1 2

PIM 8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434 25,000 2,874,102 8,584,828,265

ACUMULADO AL 11.JUN.2017 Certificación Devengado 4,919,556,958 1,882,492,032 80,617,713 42,959,834 3,226,607,242 1,231,147,252 86,863,661 16,295,365 89,873,625 85,798,736 1,066,169,287 504,873,428 369,425,430 1,417,418 25,000 25,000 773,219 729,939 4,920,355,177 1,883,246,971

% Cert.

57.3% 16.4% 67.5% 45.4% 47.3% 42.9% 82.9% 100.0% 26.9% 57.3%

% Dev. 21.9% 8.8% 25.8% 8.5% 45.2% 20.3% 0.3% 100.0% 25.4% 21.9%

Asimismo, a nivel de inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (25.4%) y el MTC en la última posición con el 21.9%. A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013. P.E. PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 (0.3% del PIM).

A nivel de Pliego Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 04.JUN.2017 UNIDAD EJECUTORA 011: FITEL 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL 012: MTC- AATE 001: MTC - ADMINISTRACION GENERAL 010: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 013: PE.JUEGOS PANAM.2019 TOTAL PLIEGO

PIA 177,730,739 6,478,981,671 2,831,655,475 813,726,902 426,236,034 9,488,367,885

Ranking

PIM

Certificación

Devengado

1 2 4 3 5 6

267,604,364 6,635,968,637 2,660,909,826 1,110,371,670 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

125,790,193 4,245,332,621 1,170,341,845 427,735,610 147,936,700 499,855,700 6,616,992,669

102,418,807 1,680,041,715 427,684,084 202,963,922 38,572,028 33,952,410 2,485,632,966

ACUMULADO AL 11.JUN.2017 % Cert.

47.0% 64.0% 44.0% 38.5% 46.4% 63.7% 56.2%

% Dev. 38.3% 25.3% 16.1% 18.3% 12.1% 4.3% 21.1%

Ranking

PIM

Certificación

Devengado

1 2 3 4 5 6

267,604,364 6,635,968,637 2,660,909,826 1,110,371,670 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445

125,773,293 4,255,045,649 1,170,910,730 440,124,000 148,455,213 500,541,771 6,640,850,656

98,550,381 1,707,929,748 563,633,717 205,558,042 39,072,810 34,363,198 2,649,107,896

% Cert.

47.0% 64.1% 44.0% 39.6% 46.6% 63.8% 56.4%

% Dev. 36.8% 25.7% 21.2% 18.5% 12.3% 4.4% 22.5%

A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 11 de junio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 36.8% 11del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (25.7%), la UE 012 MTC-AATE (21.2%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (18.5%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (12.3%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.4% del PIM).

OGPP - OP

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A Nivel de UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO

MONTO

PAGO DE COFINANCIMIENTO - PPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN - CONTRATO DE CONCESIÓN DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO BAJO EL SISTEMA DE SUBVENCION DIRECTA SERVICIOS DE TERCEROS Y CONSULTORIAS

8,686,935 1,761,110 870,985

REEMBOLSOS DE CAJA CHICA

249,701

OTROS (MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE EQUIPOS, REBAJAS, ETC).

819,659 12,388,390

TOTAL

Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 11.JUN.2017 DEPENDENCIAS

PIA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. SECRETARIA GENERAL - SG OFICINA DE ADMINISTRACION - OA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE PERSONAL - OPER OFICINA DE FINANZAS - OF ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI PROCURADURIA PUBLICA -PP D.V. DE COMUNICACIONES - VMC OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC D.V. DE TRANSPORTES - VMT DESPACHO MINISTERIAL - DM COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL

1,516,618 26,117,591 2,738,306 4,448,533 3,180,361 139,514,703 2,229,760 2,426,693 2,653,890 1,644,033 2,394,467 7,278,941 62,096,736 5,969,033 8,390,406 7,126,716 5,454,834 1,836,000 664,901 15,863,093 21,373,327 1,398,400 3,399,174 31,692,746 6,930,389 27,165,407 39,258,455 73,498,451 305,464,938 813,726,902

Rank.

PIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2,065,518 29,214,863 2,933,306 4,685,533 7,787,991 142,975,935 2,745,560 2,986,693 3,633,390 4,188,624 3,866,467 9,679,541 86,457,316 5,969,033 18,421,779 209,798,890 3,192,224 7,307,716 961,706 34,601,101 19,302,080 1,398,400 5,343,280 34,965,194 6,930,389 36,961,929 38,164,712 53,172,643 330,659,857 1,110,371,670

Certificación 1,898,604 27,987,052 2,444,280 3,694,508 4,757,552 132,692,154 2,136,980 2,564,209 2,890,528 1,880,777 3,182,700 4,936,721 30,407,558 3,207,295 18,014,253 50,878,780 1,847,873 3,424,337 595,989 11,683,739 13,717,406 910,210 4,966,443 22,006,670 2,236,603 30,340,605 13,427,597 11,746,706 29,713,153 440,191,280

Devengado 1,045,720 12,579,334 1,220,953 1,900,198 2,988,554 54,139,166 974,384 1,041,483 1,186,546 1,327,584 1,199,290 2,746,241 23,448,476 1,606,478 4,647,084 47,404,095 705,319 1,560,614 191,252 6,587,269 3,206,067 222,106 845,167 4,538,287 881,142 3,967,366 3,722,909 4,110,052 15,582,393 205,575,528

% Cert.

91.9% 95.8% 83.3% 78.8% 61.1% 92.8% 77.8% 85.9% 79.6% 44.9% 82.3% 51.0% 35.2% 53.7% 97.8% 24.3% 57.9% 46.9% 62.0% 33.8% 71.1% 65.1% 92.9% 62.9% 32.3% 82.1% 35.2% 22.1% 9.0% 39.6%

% Dev. 50.6% 43.1% 41.6% 40.6% 38.4% 37.9% 35.5% 34.9% 32.7% 31.7% 31.0% 28.4% 27.1% 26.9% 25.2% 22.6% 22.1% 21.4% 19.9% 19.0% 16.6% 15.9% 15.8% 13.0% 12.7% 10.7% 9.8% 7.7% 4.7% 18.5%

Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 40% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Imagen Institucional – OII (50.6%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (43.1%), la Secretaria General – SG (41.6%) y la Oficina de Administración – OA (40.6%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (4.7%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (7.7%) y la Dirección General de Transporte Acuático – DGTA (9.8%).

Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm. General al cierre del ejercicio.

OGPP - OP

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