ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สารบัญ

สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

สวนที่ 2 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555

สวนที่ 3 ประมาณการรายรับ รายจายตามแผนงาน รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

1

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

2 คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ.2555 ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร ขอแถลงใหทานประธานสภาฯ และ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ท า น ได ท ราบถึ งสถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายในการดํ า เนิ น งานใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้

1. สถานะการคลัง ในปงบประมาณ พ. ศ. 2555 องคก ารบริหารสว นตําบล ไดประมาณการรายรับไว จํานวน 17,356,500.- บาท โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัด เก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจาย ไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 17,356,500.- บาท ซึ่ง คาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการ บริหารสวนตําบล เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้องคการบริหาร สวนตําบล มีเงินสะสมคงเหลืออยู 2,865,544.59 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน ในปงบประมาณที่ผานมาแมวารายรับขององคก ารบริหารสวนตําบล จะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ ภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แตองคการ บริหารสวนตําบล ก็สามารถดําเนินการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2555 ประมาณการรับจากเงินรายไดไว 9,968,500.- บาท และประมาณการรับ จากเงินอุดหนุนทั่วไปไว 7,388,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 17,356,500.-บาท รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ รายรับ ป 2553 ป 2554 ป 2555 รายได 10,757,092.02 8,700,000 9,968,500 ก. หมวดภาษีอากร 10,426,111.68 8,234,500 9,600,000 1. ภาษีอากร 21,000 1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 20,583.92 21,000 24,000 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,979.00 24,000 21,000 1.3 ภาษีปาย 23,440.00 21,000 1.4 อากรการฆาสัตว 240.00 848,300 1.5 ภาษีสุรา 815,663.52 780,000 2,200,000 1.6 ภาษีสรรพสามิต 2,209,112.62 1,900,000

3 รายรับ 1.7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน 1.8 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 1.9 ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9) 1.10 ภาษีมูลคาเพิ่ม พรบ. กําหนดแผนฯ 1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.12 รายไดจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ 1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม 1.14 คาภาคหลวงแร 1.15 คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการ ฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว 1.2 คาปรับผูกระทําผิดกฎจราจร 1.3 คาปรับผิดสัญญา 1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจาระและสิ่งปฏิกูล 1.5 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอื่น ๆ 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย 4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4.1 คาขายแบบแปลน 4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ค.รายไดจากทุน 1. เงินชวยเหลือ - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมฯ

รวมทั้งสิ้น

รับจริง ป 2553

ประมาณการ ป 2554

ประมาณการ หมายเหตุ ป 2555

235,037.00 1,491,055.43 5,533,025.47 450.08 213.28 56,225.81 15,085.55 330,980.34 12,280.00

123,000 1,100,000 4,218,000 2,000 500 45,000 465,500 5,500

250,000 1,400,000 4,768,500 19,000 200 48,000 368,500 4,500

7,830.00 3,500.00 950.00 43,957.34 43,957.34 274,743.00 82,000.00 5,453.00 187,290.00

1,000 3,500 1,000 70,000 70,000 390,000 100,000 4,000 286,000

324,000 20,000 4,000 300,000

16,906,719.00

11,700,000

7,388,000

9,609,219.00 7,297,500.00

11,700,000 -

7,388,000 -

27,663,811.02

20,400,000

17,356,500

3,500 1,000 40,000 40,000

4

2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน ดาน/แผนงาน ดานบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานรักษาความสงบภายใน ดานบริการสังคมและชุมชน - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานการศึกษา - แผนงานสังคมสงเคราะห ดานเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร ดานการดําเนินงานอืน่ - แผนงานงบกลาง รวมทั้งสิ้น

จายจริง ป 2553

งบประมาณ ป 2554

งบประมาณ ป 2555

8,042,332.60 352,480.00

7,289,420.00 120,000.00

7,843,540 120,000

1,715,847.00 70,000.00

5,213,420.00 32,000.00

1,554,580 345,000

290,600.00 213,570.00 3,326,171.23 2,521,500.00 284,240.00

388,500.00 418,000.00 3,522,010.00 2,550,000.00

390,500 220,000 3,243,840 468,000

-

2,258,500

76,000.00

120,000

858,092.00 7,31790,650.00

792,540

17,674,832.83

20,400,000.00

17,356,500

หมายเหตุ

5

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย จายจริง ป 2553 858,092.00 3,598,194.00 1,692,120.00 1,040,387.00 2,217,251.30 2,291,279.22 168,959.31 1,595,550.00 402,500.00 1,289,000.00 2,521,500.00 17,674,832.83

หมวดรายจาย 1. หมวดรายจายงบกลาง 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 3. หมวดคาจางชั่วคราว 4. หมวดคาตอบแทน 5. หมวดคาใชสอย 6. หมวดคาวัสดุ 7. หมวดคาสาธารณูปโภค 8. หมวดเงินอุดหนุน 9. หมวดคาครุภัณฑ 10. หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 11. หมวดรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ป 2554 790,650.00 3,933,960.00 2,059,280.00 432,000.00 1,547,850.00 2,018,660.00 237,000.00 1,531,700.00 30,000.00 4,595,500.00 3,223,400.00 20,400,000.00

งบประมาณ หมายเหตุ ป 2555 792,540 3,183,140 1,067,280 2,467,200 2,065,000 1,929,640 298,000 1,908,300 215,500 2,288,500 1,141,400 17,356,500

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม (รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ) จายจาก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จายขาดเงินสะสม จายขาดเงินสะสม

รายการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน

ป 2553

ป 2554

(เปนเงิน/บาท)

(เปนเงิน/บาท)

7,280,450.677,440.756,000.-

5,632,776.1,010,741.947,840.-

6

สวนที่ 2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

7

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร *****************

หลักการ งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม

17,356,500.- บาท

ยอดรวม ยอดรวม

7,843,540.-บาท 120,000.-บาท

ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม

1,554,580.-บาท 345,000.-บาท 220,000.-บาท 3,243,840.-บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ก. ดานบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4. แผนงานสาธารณสุข 5. แผนงานการศึกษา 6.

แผนงานสังคมสงเคราะห

ยอดรวม

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

468,000.- บาท

ยอดรวม

390,500.-บาท

ยอดรวม ยอดรวม

2,258,500.-บาท 120,000.-บาท

ยอดรวม

792,540.-บาท

ค. ดานการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานการเกษตร ง. ดําเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง เหตุผล

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนงานพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ. ศ. 2555 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 เพื่อใหสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป

8

สวนที่ 3

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 ของ

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับ รายจายตามแผนงาน รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

9

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย พ. ศ. 2555 อาศัยอํานาจตามความ ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร สวนตําบลเหลาโพนคอ และโดยอนุมัติของนายอําเภอโคกศรีสุพรรณ ดังตอไปนี้ ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555” ขอ 2 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปบประมาณ พ. ศ. 2555 นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2554 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 ใหตั้งจายเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,356,500.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ก. ดานบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 7,843,540.-บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 120,000.-บาท ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,554,580.-บาท 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 345,000.-บาท 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 390,500.-บาท 4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000.-บาท 5. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,243,840.-บาท 6.

แผนงานสังคมสงเคราะห

ยอดรวม

468,000.-บาท

ค. ดานการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานการเกษตร

ยอดรวม ยอดรวม

2,258,500.-บาท 120,000.-บาท

ยอดรวม

792,540.-บาท

ง. ดําเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3

10 ขอ 5 ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายเฉพาะการ 5.1 แผนงานการพาณิชย ยอดรวม บาท ขอ 6 ใหน ายกองคก ารบริหารสว นตําบลและคณะผู บริหารตําบลเหลาโพนคอ ปฏิบัติก ารเบิก จายเงิ น งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

(ลงนาม)…………………..………. ( นายสิทธิชัย ธนะคําดี ) นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

อนุมัติ

(นายสมโภชน ศุขวัฒนา) นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ

11

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ---------------------งบประมาณรายไดไวทั้งสิ้น 17,356,500.- บาท ก. หมวดภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 9,600,000.- บาท แยกเปน 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 24,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการเทากับปทผี่ านมาเนื่องจาก คาดวา จะจัดเก็บไดเทาปที่ผานมา 2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 21,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจาก คาดวาจะจัดเก็บ ไดเทาปที่ผานมา 3. ภาษีปาย จํานวน 21,000.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจาก คาดวาจะจัดเก็บไดเทาปที่ผานมา 4. ภาษีสุรา จํานวน 848,300.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ จัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปผานมา 5. ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่ องจากคาดวาจะ ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 6. ภาษีมูลคาเพิ่ม (1ใน 9) จํานวน 1,400,000- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวา จะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 7. ภาษีมูลคาเพิ่ม พรบ. กําหนดแผนฯ จํานวน 4,768,500.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 8. คาภาคหลวงปโตเลียม จํานวน 48,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึน้ กวาปที่ผานมา 9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน 250,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงวาปที่ผาน มาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 10. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 19,000.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับ การจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา

12 11. เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 200.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรจากรัฐบาลลดลงกวาปที่ผานมา

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 368,500.- บาท แยกเปน 1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต รวม 4,500.- บาท 1.1 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,500.-บาท คําชี้แจงประมาณการตามที่ ไดประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 1.2 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทาเดิม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทากับปที่ผานมา 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 40,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาตาม การปรับขึ้นลงของดอกเบี้ยธนาคาร 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ไมไดตั้งรับไว เนื่องจากไมมีกิจกรรมดานสาธารณูปโภค และการพาณิชย 4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 324,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีการ ปรับราคาการขายแบบแปลนการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ ค. รายไดจากทุน ไมไดตั้งรับไว ง. เงินชวยเหลือ 1. หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป ตั้งรับไว 7,388,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาที่เคยไดรับ จัดสรร เนื่องจากปงบประมาณ 2554 ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลลดลงจากปที่ผานมา 2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไมไดตั้งรับไว เนื่องจากไมรับการแจงการจัดสรรจากรัฐบาล

13

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1.

2.

3.

4.

งานที่ทํา การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2. สวนการคลัง

งบประมาณรวม งบประมาณรวม

6,614,740.-บาท 1,228,800.-บาท

14

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

งาน

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน คา ใชสอย และ เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค วัสดุ

1. งานบริหารงานทั่วไป

2,067,400

858,640

3,312,200

250,000

20,000

2. งานบริหารงานคลัง

726,900

113,400

335,000

10,000

2,794,300

972,040

3,647,200,

260,000

รวม

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

106,500

6,614,740

สํานักงานปลัด

00111

-

-

43,500

1,228,800

สวนการคลัง

00113

20,000

-

150,000

7,843,540

15

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการปองกันภัย การบรรเทาสาธารณภัย และ การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ในการแกไขปญหาความ เดือนรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตางๆ งานที่ทํา 1. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 2. บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องตน หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

120,000

บาท

16 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 2. งานปองกันภัยฝายพล เรือนและระงับอัคคีภัย

-

-

-

-

-

-

-

120,000

-

รวม

-

-

120,000

-

งาน

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

-

-

-

-

-

-

120,000 สํานักงานปลัด

-

-

-

120,000

คา เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี 00121 00123

17

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหงานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานบําบัดน้ําเสีย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1.

2.

3.

4.

5.

งานที่ทํา การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การวางแผนสถิติ ฯลฯ งานไฟฟาถนน เชน งานวิศวกรรม การสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ งานสวนสาธารณะ เชน การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ ฯลฯ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ฯลฯ งานบําบัดน้ําเสีย เชน ระบบควบคุมบําบัดน้ําเสีย ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ํา หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา

งบประมาณรวม

1,554,580

บาท

18 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริหารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 2. งานไฟฟาและถนน รวม

คาตอบแทน คา ใชสอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น วัสดุ

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

-

65,500

1,104,580

สวนโยธา

00241

450,000

-

-

450,000

สวนโยธา

00242

450,000

-

65,500

1,554,580

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

388,840

95,240

555,000

-

-

-

-

-

-

388,840

95,240

555,000

-

หนวยงาน เจาของ รหัสบัญชี งบประมาณ

19

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหงานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. บริหารงานทั่วไป เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การจัดตั้งประชาคม การประชาสัมพันธ การจัดเก็บสถิติขอมูล ฯลฯ 2. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เชน การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมการใหความรู ทางวิชาการ การรณรงคกิจกรรมเพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด โรคเอดส อาชญากรรม ฯลฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

345,000

บาท

20 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

งาน 1. งานสงเสริมและ สนับสนุนความเขมแข็ง ชุมชน รวม

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

-

-

315,000

-

-

-

315,000

-

รายจาย อื่น

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

30,000

-

30,000

-

คา สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

345,000

สํานักงานปลัด

00252

-

345,000

21

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหงานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการดําเนินงานดานกีฬาและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหการดําเนินงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อใหงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1.

2.

3.

4.

งานที่ทํา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานวางแผน งานกีฬาและนันทนาการ เชน การสงเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น เชน สงเสริมการศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป ภูมิปญญาชาวบาน งานปลูกฝงจิตสํานึก ฯลฯ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว เชน ประชาสัมพันธการทองเที่ยว ใหบริการทองเที่ยว งานวางแผนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษแหลงทองเที่ยว ฯลฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

390,500 บาท

22 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

คาครุภัณฑ คา สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ทีด่ ิน และ สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานกีฬาและนันทนาการ

-

-

168,000

-

10,000

-

-

178,000

สํานักงานปลัด

00261

2. งานศาสนาและวัฒนธรรม ทองถิ่น

-

-

130,000

-

82,500

-

-

212,500

สํานักงานปลัด

00262

รวม

-

-

298,,000

-

92,500

-

-

390,500

23

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการเขาถึงบริการทางดานสาธารสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ดีไดมาตรฐาน 2. เพื่อใหการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคทั้งที่ติดตอและโรคไมติดตอที่เกิดขึ้นกับประชาชนใน ชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหการบริหารงาน การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสาธารณสุขขององคการบริหาร สวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 2. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 3. งานรักษาความสะอาด หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

220,000

บาท

24

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน 1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 2. งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น รวม

คาตอบแทน คา ใชสอย และ เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค วัสดุ 65,000 -

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

155,000

-

-

65,000

-

155,000

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง -

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

65,000

สํานักงานปลัด

00221

-

-

155,,000

สํานักงานปลัด

00223

-

-

220,000

25

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของเด็ก นักเรียน ประชาชน ใหมีคุณภาพดี และไดมาตรฐาน 2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนทางดานโภชนาการในโรงเรียน 3. เพื่อใหการบริหารงานการจัดการศึกษาของทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. งานบริหารการศึกษา ในดานแผนและวิชาการ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในดานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน การศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ บริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

3,243,840

บาท

26 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) คาตอบแทน คา ใชสอย และ เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค วัสดุ

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 2. งานระดับกอนวัยเรียนและ ประถมศึกษา

-

-

-

38,000

1,195,800

-

-

1,306,640

-

-

รวม

-

งาน

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

673,400

30,000

1,937,200

-

-

1,306,640

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ สํานักงาน ปลัด

1,306,640

38,000

1,195,800

673,400

30,000

3,243,840

00211 00212

สํานักงาน ปลัด

-

รหัสบัญชี

27

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมสวัสดิการดานการสังคมสงเคราะหแกประชาชนกลุมผูดอยโอกาส ผูที่มีฐานะยากจน ใหมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อสงเสริมอาชีพและพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ 3. เพื่อใหการบริหารงานดานการสังคมสงเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2. งานสังคมสงเคราะห 3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

468,000 บาท

28 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)

งาน 1. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห

รวม

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คา สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 468,000-

468,000

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

468,000

สํานักงานปลัด

00232

-

468,000

29

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนางานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งานที่ทํา 1. ซอมแซมบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 2. ปรับปรุงเสนทางคมนาคม หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา

งบประมาณรวม

2,258,500 บาท

30 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งาน

1. งานกอสรางโครงสราง พื้นฐาน

รวม

คาตอบแทน คา ใชสอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น วัสดุ

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

-

2,258,500

2,258,500

-

2,258,500

2,258,500

หนวยงาน เจาของ รหัสบัญชี งบประมาณ สวนโยธา

00312

31

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. จัดหาวัสดุการเกษตร 2. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการเกษตร หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

120,000

บาท

32 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)

งาน

1. งานสงเสริมการเกษตร

รวม

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

-

-

110,000

-

10,000

-

-

110,000

-

10,000

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

-

-

คา เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

120,000

สํานักงานปลัด

00321

-

120,000

33

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 2. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

3. เงินสํารองจาย หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

792,540 บาท

34 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)

งาน 1. งบกลาง

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

คา สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

-

-

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

792,540

สํานักงานปลัด

00411

35

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายงบกลาง หมวดรายจายงบกลาง 1 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน

ตั้งจายไวรวม 792,540.-บาท ตั้งจายไว

446,688.-บาท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายไว 176,688.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2542 และเพื่อจายเปน เงินปรับปรุงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประกาศเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ สําหรับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 1.2 เงินทุนการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงการศึกษา ความรวมมือทางวิชาการ ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ขาราชการและ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 1.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 โดยสมทบไมนอยกวารอยละ 30% ของ คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 2. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งจายไว 125,590.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญแกพนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิไดรับตาม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ. ศ. 2536 ขอ 8 ประกอบ กับกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2542 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

36 3. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งจายไว 220,262.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในอํานาจหนาที่ของ อบต. ในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน และไมสามารถ คาดการณไดลวงหนาในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ตาง ๆ เชน การปองกัน และแกไขปญหา อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย และอื่น ๆ ที่ไมไดตั้ง งบประมาณตามหนังสือสั่งการของทางราชการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 5,102.-บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 215,160.-บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

37

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงาน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งจายไวรวม 11,522,080.-บาท รายจายประจํา ตั้งจายไว 11,385,580.-บาท 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) ตั้งจายไว 2,067,400.-บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) 1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายไว ตั้งจายไว

1,482,760.-บาท 1,340,760.-บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 11 อัตรา ดังนี้

1.2

1.3

1.4 (1)

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว 311,640.-บาท - หัวหนาสํานักงานปลัด ตั้งจายไว 175,920.-บาท - นักวิชาการเกษตร ตั้งจายไว 154,080.-บาท - นักวิชาการศึกษา ตั้งจายไว 166,920.-บาท - นักพัฒนาชุมชน ตั้งจายไว 139,440.-บาท - บุคลากร ตั้งจายไว 131,400.-บาท - เจาพนักงานธุรการ ตั้งจายไว 125,280.-บาท - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งจายไว 136,080.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว 42,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต. (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 7) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 60,000.-บาท ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 60,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มกรณีประกาศ เงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

38 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.5 คาจางลูกจางประจํา ไมไดตั้งจายไว เงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งจายไว 584,640.-บาท 1.6 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจายไว 428,400.-บาท เพื่อจายเปน - เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 17,000.-บาท ตั้งจายไว 204,000.-บาท - เงินเดือนรองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 9,350.-บาท ตั้งจายไว 224,400.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.7 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งจายไว 42,120.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก อบต.และรองนายกอบต. ดังนี้ - นายก อบต. เดือนละ 1.750.-บาท ตั้งจายไว 21,000.-บาท - รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 21,120.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 1.8 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจายไว 42,120.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแกตําแหนงนายกอบต. และรองนายก อบต. ดังนี้ - นายก อบต. เดือนละ 1.750.-บาท ตั้งจายไว 21,000.-บาท - รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 21,120.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.9 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก ตั้งจายไว 72,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน/เดือนๆ ละ 6,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. หมวดคาจางชั่วคราว

ตั้งจายไว 858,640.-บาท

2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 858,640.-บาท (1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายไว 330,480.-บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ ตามบัญชีกําหนดและอัตรา คาตอบแทนที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ในสํานักงานปลัดฯ พรอมเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 4 อัตรา ไดแก - ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งจายไว 95,400.-บาท - นักการภารโรง ตั้งจายไว 78,360.-บาท - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (เกษตร) ตั้งจายไว 78,360.-บาท - พนักงานขับรถยนต 1 คน ตั้งจายไว 78,360.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

39 (2) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายไว 128,160.-บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไปตําแหนงตาง ๆ จํานวน 2 อัตรา ตามบัญชี กําหนดและอัตราคาตอบแทนที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ในสํานักงานปลัดฯ ไดแก - พนักงานขับรถยนต 1 คน ตั้งจายไว 64,080.-บาท - คนงานทั่วไป 1 คน ตั้งจายไว 64,080.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (3) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 400,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงตาง ๆ ตามบัญชีการครองชีพชั่วคราวที่กําหนดไวใน โครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบดําเนินการ 3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ตั้งจายไว 5,571,840.-บาท

คาตอบแทน ตั้งจายไว 2,277,200.-บาท 3.1 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว 1,716,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.และ เลขานุการสภา อบต. แยกเปน 1. ตําแหนงประธานสภา อบต. เดือนละ 9,350.-บาท ตั้งจายไว 112,200.-บาท 2. ตําแหนงรองประธานสภา อบต. เดือนละ 7,650.-บาท ตั้งจายไว 91,800.-บาท 3. ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 6,000.- บาท ตั้งจายไว 72,000.-บาท 4. ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. จํานวน 20 คน ๆ ละ6,000.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 1,440,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.2 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. ตั้งจายไว 242,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. เชน คาตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.3 ประเภทประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ของ องคการบริหารสวนตําบล เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

40 3.4 ประเภทคาเบี้ยประชุม ตั้งจายไว 79,200.- บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 22 คน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.5 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง้ จายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 3.6 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.7 ประเภทคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 90,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล นายกองคการบริหาร สวนตําบล และผูมีสิทธิที่จะไดรับคารักษาพยาบาลจากองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) คาใชสอย ตั้งจายไว 1,565,000.-บาท 3.8 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว 200,000.-บาท (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตัง้ จายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (2) คาจางเหมาบริการ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา และเผยแพร คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมารถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.9 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 110,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่เปนทรัพยสินที่อยูในความควบคุมดูแลของ องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่อง พิมพดีด เครื่องตัดหญา รถยนต รถจักรยานยนต และบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

41 3.10 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจายไว 125,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการ ดังตอไปนี้ (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายไว 25,000.-บาท เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ คาใชจายที่เกี่ยวเนือ่ งในการ เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (2) คาเลีย้ งรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองแกสมาชิกสภาทองถิ่น และผูเขารวมประชุม หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสื่อสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่ เกี่ยวกับการรับรอง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (3) คาใชจายในการเตรียมการรับ-สงเสด็จฯ ตั้งจายไว 70,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรถยนต เพื่อนํามวลชนรับ – สงเสด็จฯ คาจางเหมาคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาซื้อวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ที่ใชจายในกิจกรรมงานเกี่ยวกับการรับ-สงเสด็จฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.11 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งจายไว 1,130,000.-บาท แยกเปน (1) คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทองถนน ตั้งจายไว 120,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก อปพร. ตามโครงการปองกันและ แกไขปญหาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทองถนน การรักษาความสงบ การปฏิบัติหนาที่เวรยาม ประจําศูนย อปพร.และตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และอื่น ๆ เชน คาเบี้ย เลี้ยง คาอาหาร ฯลฯ สําหรับสมาชิก อปพร.และผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (2) คาใชจายตามโครงการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลความ จําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูล กชช. 2 ค. ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพือ่ จายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลความจําเปน พื้นฐาน(จปฐ.) และ กชช. 2 ค. จํานวน 11 หมูบาน รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

42 งานวางแผนสถิติและชาการ (00112) (3) คาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ หมูที่ 1 – 11 ตําบลเหลาโพนคอ และโครงการอบต.เคลื่อนที่รวมกับการออกใหบริการใหคําแนะนําชี้แจง เรื่องตางๆของอําเภอและหนวยงานราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) (4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 120,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหารฯ และสมาชิกสภา อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (5) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้งจายไว 300,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดองคกร การพัฒนา ศักยภาพดานการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือทบทวนบทบาทอํานาจหนาที่ ของสมาชิกสภา อบต. ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชนหรือเจาหนาที่โครงการและผูที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (6) คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เหลาโพนคอ กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีอื่นๆ เชน คาใชจายในการจัดตั้งศูนยเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ คาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (7) คาใชจายตามโครงการฉีดพนยาฆาเชื้อไขหวัดนก ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฉีดพนยาฆาเชื้อไขหวัดนก ในเขตตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจาย จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (8) คาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายไว 30,000.- บาท เพื่อจาย เปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เห็บ หมัด เชน คาจัดซื้อวัคซีนพิษ สุนัขบา คาเข็มฉีดยา แผนปาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

43 (9) คาใชจายโครงการจัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุป พ.ศ.2555 เชน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาตกแตงสถานที่ คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262) (10) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติประจําป2555 เชน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาตกแตงสถานที่ คาประชาสัมพันธ คาของขวัญ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (11) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลเหลาโพนคอ ประจําป 2555 ของเด็ก, เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00261) (12) คาใชจายโครงการบัณฑิตนอย ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบัณฑิตนอยใหกับ ศพด. ทั้ง 3 แหง ที่จบ การศึกษาในระดับกอนชั้นอนุบาล เชน คาวุฒิบัตร คาใชจายในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (13) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเด็กประถมวัย ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเด็กประถมวัย เชน คาจัดฝกอบรม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร สําหรับผูดูแลเด็ก/ครูประถมวัย หัวหนา ศพด. และผูที่มีสวนเกี่ยวของดานการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (14) คาใชตามโครงการประกันความเสี่ยงการเลี้ยงโค-กระบือ ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือประชาชนตามโครงการกองทุนหมุนเวียนโค-กระบือ ในการประกัน ความเสี่ยงการเลีย้ งโค-กระบือ ในกรณีโค-กระบือเสียชีวิต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (15) คาใชจายโครงการจัดตั้งกองทุนแกสชีวภาพจากมูลสัตว ตั้งจายไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งกองทุนแกสชีวภาพจากมูลสัตว ในการจัดซื้อวัสดุ

44 อุปกรณ ในการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (16) คาใชจายตามโครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ ผลิตไมใชสอย ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพันธุไม คาจางปลูก และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321) (17) คาใชจายตามโครงการเพิ่มอากาศหายใจใหปาชุมชน ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางแรงงานในการดูแลรักษาปาชุมชน เชน คาจางตัดเถาวัลยที่ขึ้นคลุมตนไมใน บริเวณปาชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (18) คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน และเยาวชนในตําบล เหลาโพนคอ ตั้งจายไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน และ เยาวชนในตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (19) คาใชจายตามโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาแรงงาน ฯลฯ ในการปลูกหญาแฝกในที่สาธารณะตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (20) คาใชจายในการจัดงานตางๆ ตั้งจายไว 60,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ อบต. และ ศพด. ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง ราชการและกิจกรรมวันสําคัญของชาติ หรือประเพณีวัฒนธรรมและงานพิธีตางๆในทางศาสนา เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ ที่องคการบริหารสวนตําบลจัด หรือไปรวมกับหนวยงานอืน่ สําหรับเปนคาปจจัยถวายพระคาอาหาร คาเครื่องดื่มฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262) (21) คาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคปองกันรวมใจตานภัยยาเสพติด ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการแกไขปญหาตาม ยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน เชน คาใชจายในการออกประชาคมใหความรู คาวัสดุอุปกรณในการ ฝกอบรมคาประชาสัมพันธ การรณรงค คาพาหนะและคาใชจายอื่น ๆที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)

45 คาวัสดุ ตั้งจายไว 1,729,640.-บาท 3.12 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทีม่ ีความ จําเปนที่จะตองใชในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล, กิจการสภา อบต., งานศูนย อปพร. และงานอื่น ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สมุด ลิควิดเปเปอร และวัสดุตาง ๆที่เปนวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว 200,000.-บาท 1) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี น้ํามันเครื่องตัดหญา น้ํามันเครื่อง พนหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.14 ประเภทวัสดุเกษตร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อยาและวัสดุเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชกรณีที่เกิดการ ระบาดของแมลงและศัตรูพืช และอื่น ๆ เชน พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) 3.15 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม เครื่องอานและบันทึกขอมูล หัวพิมพ ผงหมึก เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.16 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจายไว 90,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน วารสาร นิตยสาร หนังสือระเบียบฯ หนังสือวิชาการ หนังสือกฎหมาย ฯลฯ ที่เพิ่มความรูใหแกประชาชน สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.17 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว 362,600.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอรไรส สําหรับเด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ราคาถุงละ 7.- บาท จํานวน 280 วัน แยกเปน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 147,000.- บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยางเหนือ จํานวน 80 คน ตั้งจายไว 156,800.-บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเหียน จํานวน 30 คน ตั้งจายไว 58,800.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา (00210)

46 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 3.18 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งจายไว 814,040.-บาท แยกเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ชนิดพลาสเจอรไรส และชนิดกลองชวง ปดภาคเรียน สําหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 ดื่มทุกคน(100%) ถุงละ 7 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายไว 606,200.- บาท ชนิดกลองๆ ละ 8 บาทจํานวน 60 วัน ตั้งจายไว 207,840.- บาท รวมตั้งจายทั้งสิ้น 814,040.- บาท - คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ จํานวน 203 คน ตั้งจายไว 381,640.- บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 284,200.- บาท และชนิดกลอง 97,440.- บาท) - คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 158 คน ตั้งจายไว 297,040.- บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 221,200.- บาท และชนิดกลอง 75,840.- บาท) - คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานดงหนองเหียน จํานวน 72 คน ตั้งจายไว 135,360.- บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 100,800.- บาท และชนิดกลอง 34,560.- บาท) ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 3.19 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งจายไว 65,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทยในการปฐมพยาบาลหนวยปฏิบัติการ ฉุกเฉิน รวมถึงวัสดุสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนอื่น ๆ ในการ.หบริการปองกันโรคและรักษาสัตว เชน น้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท ถุงมือยาง ผาก็อต หนากากอนามัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 3.20 ประเภทคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ตั้งจายไว 88,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับเยาวชนในตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 11 หมูบานและองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00261)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

ตั้งจายไว 288,000.- บาท

4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว 150,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และในที่สาธารณะที่อยูใน ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 4.2 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งจายไว 15,000.- บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น

47 เกี่ยวกับการใชบริการ เชนคาบํารุงรักษาสาย คาเชาเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 4.3 ประเภทคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาลงทะเบียนสงจดหมาย อากรแสตมป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 4.4 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาบริการทางอินเตอรเน็ต คาตออายุโดเมน คาเชาพื้นที่เว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 4.5 ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว 26,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 4.6 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งจายไว 2,000.-บาท เพื่อจายเปน คาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 4.7 ประเภทคาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

5. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งจายไว 1,458,300. –บาท

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งจายไว 62,000.-บาท (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตั้งจายไว 22,000.-บาท 1) อุดหนุนโครงการกิจกรรมกาชาดและงานสาธารณกุศล ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตามโครงการกิจกรรมกาชาด และงานสาธารณกุศล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 2) อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี ตั้งจายไว 12,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตามโครงการจัดงานพระราช

48 พิธงี านรัฐพิธี และงานพิธี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262)) (2) อุดหนุนศูนยปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (ศตส.จ.สน.) ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร ตามโครงการ บูรณาการงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (3) อุดหนุนเทศบาลเมืองสกลนคร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลเมืองสกลนคร ใชจายในการจัดงานประเพณีแหปราสาทผึ้ง ประจําป 2555 ของจังหวัดสกลนคร ตั้งจายจากเงินเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262)) (4) อุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสวนสมเด็จฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (5) อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเหลาโพนคอ เพื่อพัฒนา เปนศูนยการเรียนรูเกษตรแบบครบวงจร ทั้งดานการผลิตการแปรรูปและการตลาด ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (6) อุดหนุนโรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตั้งจายไว 552,800.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 527,800.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 จํานวน 203 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

49 3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (7) อุดหนุนโรงเรียนบานหวยยาง ตั้งจายไว 435,800.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 410,800.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยาง สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 จํานวน 158 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยาง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยางตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 4) โครงการวงดุริยางควงเมโรเดียน ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยาง ตามโครงการวงดุริยางควงเมโรเดียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

50 (8) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเหียน ตั้งจายไว 207,200.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 187,200.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงหนองเหียน สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 จํานวน 72 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2) โครงการจางครูสาระขาดแคลน ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงหนองเหียน ตามโครงการจางครูสาระขาดแคลน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (9) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม. ตั้งจายไว 110,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จํานวน 11 หมูบานตามโครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ตําบลเหลาโพนคอ จัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (10) อุดหนุนกลุมสตรีตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีตําบลเหลาโพนคอ เปนคาใชจายในการดําเนินงานของกลุม สตรีในการพัฒนาศักยภาพของสตรีตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตั้งจายไว 60,500.- บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 11 หมูบานในการดําเนินกิจกรรมตาม ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นที่สืบทอดตอกันมา เชนพิธีหมอเหยา ประเพณีวันสงกรานต พิธีไหวผีปูตาฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262) (12) อุดหนุนการแขงขันกีฬาโรงเรียน 3 แหง ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน 3 แหง สําหรับใชจายในการแขงขันกีฬาของโรงเรียน 3 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรม (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00261)

51

6. หมวดรายจายอื่น

ตั้งจายไว

1,141,400.-บาท

6.1 เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจายไว 468,000.- บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 78 คนๆ ละ 500.- บาท/เดือน เปนเงิน 468,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) 6.2 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจายไว 673,400.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง รวม 280 วันทําการๆ ละ 13.- บาท / คน แยกเปน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 273,000.-บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยางเหนือ จํานวน 80 คน ตั้งจายไว 291,200.- บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเหียน จํานวน 30 คน ตั้งจายไว 109,200.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ข. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งจายไว 136,500.-บาท

1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิ และสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 136,500.-บาท 1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว 106,500.-บาท (1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายไว 106,500.-บาท 1) คาจัดซื้อเกาอี้ ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีป้ ระจําตําแหนงระดับ 6-7 จํานวน 2 ตัว โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00110) (2) ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 23,000.-บาท 1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร(โนตบุค) ตั้งจายไว 18,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับ การปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดแทนเครื่องคอมพิวเตอรเดิมที่ชํารุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - Processor : Inte Core i3-2310M Processor - Chipset : Inte HM65 - Graphic Card : Inte HD Garphics Family/Share - Display : 14.0” HD LED LCD - Memory : Single DDR3 2GB 1333MHz - Harddisk : 640GB Harddrive - Optical Drive : DVD Super-Multi DL Optical Drive

52 - VGA : 1 Port และมีการรับประกันสินคาและโปรแกรม อยางนอย 1 ป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 2) คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง ใหกับสํานักงานปลัด เพื่อใชสําหรับการ ปฎิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร HP LESER JET ความเร็วไมนอยกวา 14 แผน ตอนาที ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (3) ประเภทกลองวิดีโอ ตั้งจายไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวิดีโอในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพกิจกรรมตางๆ ในการใชที่ เปนประโยชนของทางราชการและประกอบการเผยแพร การประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงานราชการ และหนวยงานตาง ๆไดรับทราบขอมูลกิจกรรมของ อบต.เหลาโพนคอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - ชนิดของสื่อที่ใชบันทึกขอมูล ฮารดดิสกไดรฟ ไมนอยกวา 30 GB - ชนิดของตัวรับสัญญาณภาพ ขนาดไมนอยกวา 1/6 นิ้ว - เลนส Carl Zeiss Vario - Tessar - กําลังขยายภาพ Optical/Digital 40 เทา / 2000 เทา - จอแสดงผล LCD ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว - กระเปาพรอมขาตั้งกลอง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (4) ประเภทจานรับสัญญาณโทรภาพ ตั้งจายไว 3,500.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อจานรับสัญญาณโทรภาพใหแกบุคลากรในหนวยงานซึ่งประกอบดวย คณะผูบริหาร, สมาชิกสภา อบต., พนักงานสวนตําบล, พนักงานจาง และผูเขาเวรยาม อปพร. หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน และบุคคลอื่น เพื่อการรับชมและรับฟงขอมูลขาวสารทางราชการ สถานกราณบานเมืองในปจจุบัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (5) ประเภทกลองดิจิตอล ตั้งจายไว 55,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อกลองดิจิตอล จํานวน 11 ตัว สําหรับใหคณะกรรมการหมูบาน, สมาชิกสภา อบต. แตละหมูบานยืมไวใชบันทึกเหตุการณในกรณีเหตุจําเปนเรงดวน โดยตั้งตามราคา ตลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.2. ที่ดินและสิ่งกอสราง (1) ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 30,000.-บาท

53 1) โครงการจัดทําประตูรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําประตูรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ ประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

********************

54

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงาน สวนการ คลัง ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น รายจายประจํา 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) เงินเดือน (ฝายประจํา) 1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายไวรวม 1,228,800.-บาท ตั้งจายไว 1,185,300.-บาท ตั้งจายไว 726,900.-บาท ตั้งจายไว ตั้งจายไว

726,900.-บาท 639,345.-บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ - หัวหนาสวนการคลัง ตั้งจายไว 210,720.-บาท - นักวิชาการการเงินและบัญชี ตั้งจายไว 134,400.-บาท - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ตั้งจายไว 125,280.-บาท - เจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งจายไว 72,405.-บาท - เจาพนักงานพัสดุ ตั้งจายไว 96,540.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน ตั้งจายไว 63,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 1.3 ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 24,555.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 24,555.-บาท เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มกรณี ประกาศเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งจายไว 113,400.-บาท 2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 113,400.-บาท (1) ประเภทคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายไว 95,400.-บาท

55 เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีกําหนดและ อัตราคาตอบแทนที่กําหนดไว ในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 18,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีการครองชีพชั่วคราวที่กําหนดไวในโครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินการ 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ตั้งจายไว 335,000.-บาท

คาตอบแทน ตั้งจายไว 125,000.-บาท 3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ จัดซื้อ/จัดจาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา/ประกวดราคา ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.4 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 60,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิที่จะไดรับคา รักษาพยาบาลจากองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) คาใชสอย ตั้งจายไว 3.6 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายไว เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล

120,000.-บาท 50,000.- บาท 50,000.-บาท

56 และพนักงานจางสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 3.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ของสวนการคลังใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.8 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่น ตั้งจายไว 60,000.-บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 60,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ และคาเชาที่พัก ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) คาวัสดุ ตั้งจายไว 90,000.-บาท 3.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพ ซอง อุปกรณการจัดทําทะเบียนลูกหนี้ภาษี ทะเบียนทรัพยสนิ ตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แผนกรองแสง โปรแกรม ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.11 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปน เชน แกวน้ํา ถวยกาแฟ จาน ชาม ซอน ไมกวาด ไมถูพื้น ผาปูโตะ เตาแก็ส แก็สหุงตม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

ตั้งจายไว 10,000.- บาท

4.1 คาไปรษณีย ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย อากรแสตมป คาลงทะเบียนจดหมายฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

5. หมวดเงินอุดหนุน

ไมไดตั้งจายไว

6. หมวดรายจายอื่น

ไมไดตั้งจายไว

ข. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งจายไว 43,500.-บาท

57 1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 43,500.-บาท 1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว 43,500.-บาท (1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายไว 13,500.-บาท 1) คาจัดซื้อตูเหล็ก ตัง้ จายไว 11,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 หลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 2) คาจัดซื้อเกาอี้ ตั้งจายไว 2,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีป้ ระจําตําแหนงระดับ 6-7 จํานวน 1 ตัว โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (2) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 30,000.-บาท 1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 25,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ -เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูงมีความเร็วไมนอยกวา CPU Intel 1.6 ghz -ความเร็วแรมไมนอยกวา DDR-RAM/2 1 GB -หนวยเก็บขอมูลความจุไมนอยกวา HDD 200GB/7200 RPM -เครื่องอาน-เขียนแผน DVD-RW,SOUND ON -VGA 64 MB ON BORD SOUND ON BORD -สามารถใชการด LAN 10/100 ON BORD -PLEOMAX CRYS. OPTICAL MOUSE -จอ LCD 18.5 “ - เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร HP LESER JET ความเร็วไมนอยกวา 14 แผน ตอนาที และมีการรับประกันสินคาและโปรแกรม อยางนอย 1 ป ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 2) คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง ใหกับสวนการคลัง เพื่อใชสําหรับการ ปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร HP LESER JET ความเร็วไมนอยกวา 14 แผน ตอนาที ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหางานคลัง (00113) ************************

58

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงาน สวนโยธา ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ก. รายจายประจํา หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) . เงินเดือน (ฝายประจํา) 1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายไวรวม 3,813,080.-บาท ตั้งจายไว 1,489,080.-บาท ตั้งจายไว 388,840.-บาท ตั้งจายไว 388,840.-บาท ตั้งจายไว 358,840.-บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ - หัวหนาสวนโยธา ตั้งจายไว 227,400.-บาท - นายชางโยธา ตั้งจายไว 131,440.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งจายไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 1.3 ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 10,000.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มกรณี ประกาศเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. หมวดคาจางชั่วคราว 2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง

ตั้งจายไว 95,240.-บาท ตั้งจายไว

95,240.-บาท

59 (1) ประเภทคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายไว 75,240.-บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีกําหนดและ อัตราคาตอบแทนที่กําหนด ไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีการครองชีพชั่วคราวที่กําหนดไวในโครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบดําเนินการ 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ตั้งจายไว 555,000.-บาท

คาตอบแทน ตั้งจายไว 65,000.-บาท 3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และ พนักงานจางสวนโยธา ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) 3.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลสวนโยธา อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานสวนตําบล สวนโยธา อบต.เหลาโพนคอ และผูมีสิทธิที่จะไดรับคารักษาพยาบาลจากองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) คาใชสอย 3.4 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ตั้งจายไว 380,000.-บาท ตั้งจายไว 40,000.-บาท

60 (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.5 ประเภทรายจายเพือ่ บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ บริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ เชน ระบบประปาหมูบาน หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไฟฟา สาธารณะ ทางระบบน้ํา ถนน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.6 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายในหมวดอื่นๆ ตั้งจายไว 140,000.-บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (2) คาใชจายตามโครงการวางและจัดทําผังชุมชน (อบต.) ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางและจัดทําผังชุมชน (อบต.) ขั้นตอนที่ 1-5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) คาวัสดุ ตั้งจายไว 110,000.-บาท 3.7 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตัง้ จายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกคอมพิวเตอร ดินสอ ปากกา แฟมเก็บ เอกสาร และวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.8 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม ตะปู คอน เลื่อย ทอน้ํา อุปกรณประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

61 3.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึกพิมพ แปนพิมพ แถบบันทึกขอมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.10 ประเภทวัสดุโฆษณาละเผยแพร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาแลเผยแพรขาวสารทางราชการ เชน โปสเตอร แผนพิมพ โฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.11 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา และอุปกรณตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค 5 หมวดเงินอุดหนุน

ไมไดตั้งจายไว ตั้งจายไว 450,000.-บาท

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งจายไว 450,000.-บาท (1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ตั้งจายไว 450,000.-บาท 1) คาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 บานโพนคอ ตั้งจายไว 250,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 บานโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) 2) คาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 10 บานโพนสูง ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 10 บานโพนสูง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242)

ข. รายจายเพื่อการลงทุน 1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 1.1 คาครุภัณฑ (1) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร(โนตบุค)

ตั้งจายไว 2,324,000.-บาท ตั้งจายไว 2,324,000.-บาท ตั้งจายไว 65,500.-บาท ตั้งจายไว 18,000.-บาท ตั้งจายไว 18,000.-บาท

62 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับ การปฏิบัติงานในสวนโยธา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - Processor : Inte Core i3-2310M Processor - Chipset : Inte HM65 - Graphic Card : Inte HD Garphics Family/Share - Display : 14.0” HD LED LCD - Memory : Single DDR3 2GB 1333MHz - Harddisk : 640GB Harddrive - Optical Drive : DVD Super-Multi DL Optical Drive - VGA : 1 Port มีการรับประกันสินคาและโปรแกรม อยางนอย 1 ป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (2) ประเภทแบบหลอคอนกรีต ตั้งจายไว 6,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีตเพื่อนําตัวอยางที่ไดไปทําการทดสอบหา คาความแข็งแรง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยแบบหลอ จํานวน 3 ลูก โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค 1. แบบหลอคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ขนาด 150 x 150 x 150 มิลลิเมตร 2. ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ มีความหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร 3. สามารถแยกออกไดและประกอบกันไดอยางสนิท ปราศจากชองโหวโดยใชน็อตขันยึด อุปกรณพิเศษ เหล็กดําตัวอยางทําดวยเหล็กกลากลึงเปนชิ้นเดียวกัน ขนาด 1 x 1 x 15 นิ้ว พรอมดามจับกลม เคลือบกันสนิม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (3) ประเภทชุดทดสอบ (SLUMP TEST) ตั้งจายไว 6,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดทดสอบ (SLUMP TEST) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1 ถาดลองตัวอยาง ทําดวยโลหะแผนขนาดไมนอยกวา 23.5 x 24 x 2.5 นิ้ว มีหูหิ้ว 2 ดาน จํานวน 1 ถาด 2. กรวยสลัมทําดวยแสตนเลส จํานวน 1 อัน 3. เหล็กกระทุง จํานวน 1 อัน 4. ชอนตักตัวอยาง จํานวน 1 อัน

63 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (4) ประเภทเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนโลก (GARMIN) ตั้งจายไว 35,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนโลก (GARMIN รุน eTrex Vista HCx) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เปนเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนโลกโดยใชสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS 2. มีจํานวนชองรับสัญญาณแบบ Parallel จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงไมมากกวา 10 เมตร RMS 4. มีจอภาพสี ขนาดไมนอยกวา 4.3x3.3 ซม. แบบ 256 สี และมีไฟสองสวางหนาจอ 5. แสดงตําแหนงพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude 6. แสดงคาพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใชกับประเทศไทยได 7. บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดได 1,000 จุด และสรางเสนทางได 50 เสนทาง 8. บันทึกขอมูลคาพิกดั โดยอัตโนมัติ (Track Log) ไดถึง 10000 จุด และสามารถแยก จัดเก็บ ไดสูงสุดถึง20 Saved Tracks 9. สรางเสนทางกลับอัตโนมัติได (Track back) 10. เครื่องมีลักษณะทนทานตอการกระเทือน และสามารถกันน้ําระดับ IPX-7 11. ใชไฟจากถานแบตเตอรี่ขนาด AA, 2 กอน โดยสามารถทํางานตอเนื่องไดไมนอย กวา 25 ชั่วโมง 12. สามารถใชไดดีในอุณหภูมิของประเทศไทย 13. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู โดยสามารถแสดง ตําแหนง อําเภอ / กิ่งอําเภอ / ตําบล ถนนทาง หลวงแผนดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธิการและถนนในเขต เทศบาล , เสนทางรถไฟ สายหลัก , สถานีรถไฟ , สถานที่หนวยงานราชการและ สถานที่สําคัญตางๆมากกวา 300,000 จุด ทั่วประเทศ เปนตน 14. มีเข็มทิศอิเล็คทรอนิคและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ 15. มีหนวยความจําไมนอยกวา 1 GB. 16. เมนูการใชงาน เลือกไดทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อุปกรณมาตรฐานประกอบดวย 1. สายคลองมือ 1 เสน 2. สายสงขอมูลเขาคอมพิวเตอร 1 เสน 3. แบตเตอรี่ 1 ชุด 4. แผน CD ซอฟแวร MapSource 1 ชุด 5. คูมือการใชเครื่องเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย อยางละ 1 เลม

64 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 2,258,500.-บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจายไว 2,008,,500.-บาท (1) ประเภทคากอสรางถนน ตั้งจายไว 1,264,000.-บาท 1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบา น หมูที่ 4 บานหนองเหียน ตั้งจายไว 243,000.-บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 4 บานหนองเหียน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 468 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ตั้งจายไว 224,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ขนาดผิว จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 432 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 3) โครงการกอสรางถนนดินภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ตั้งจายไว 20,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนดินภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 58 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร มีปริมาณดินถมไมนอยกวาง 120 ลบ.ม. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 4) โครงการลงหินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานหวยยาง ตัง้ จายไว 245,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาลงหินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานหวยยาง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,750 ลบ.ม. พรอมปรับแตงเรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานเหลาเหนือ ตั้งจายไว 238,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูท ี่ 7 บานเหลาเหนือ ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 480 ตารางเมตร

65 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 9 บานหวยยางเหนือ ตั้งจายไว 243,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 9 บานหวยยางเหนือ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 468 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 7) โครงการกอสรางถนนดินเขาสูพื้นที่การเกษตร หมูที่ 10 บานโพนสูง ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนดินเขาสูพื้นที่การเกษตร หมูที่ 10 บานโพนสูง ขนาดผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. (มอก. ชั้น 3) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) (2) ประเภทคากอสรางระบบระบายน้ํา ตั้งจายไว 494,500.-บาท 1) โครงการกอสรางคลองสงน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ตั้งจายไว 179,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางคลองสงน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมปายโครงการ ตามแบบมาตรฐานอบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 2) โครงการกอสรางประตูเปด – ปดน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ตั้งจายไว 70,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางประตูเปด – ปดน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ขนาด 8 ชอง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 3) โครงการกอสรางรองระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 บานดง ตั้งจายไว 245,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรองระบายน้ํา คสล. บานดง หมูที่ 3 พรอม ฝาตะแกรงเหล็กขนาด กวาง 0.20 เมตร ลึก 0.25 เมตร ยาว 162 เมตร พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตและติดตั้งฝา ตะแกรงเหล็กรองระบายน้ําขนาด กวาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จํานวน 243 ฝา พรอมปายโครงการ ตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

66 (3) ประเภทคาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ตั้งจายไว 250,000.-บาท 1) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานพรอมทอเมนสงน้ํา หมูที่ 11 บานนอยหนองไผสวน ตั้งจายไว 250,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางระบบประปาหมูบานพรอมทอเมนสงน้ํา หมูที่ 11 บานนอยหนอง ไผสวน (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 1.2.2 ประเภทอาคารอื่นๆ ตั้งจายไว 250,000.-บาท 1) โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 8 บานดงนอย ตั้งจายไว 250,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 8 บานดงนอย ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบ อบต. เหลาโพนคอ) พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) ************************* รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม (รายจายที่ไมไดนําไปตั้งงบประมาณฯ)

จายจาก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จายขาดเงินสะสม จายขาดเงินสะสม

รายการ/แผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน

ป 2553

ป 2554

จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท)

7,280,450.677,440.756,000.-

5,632,776.1,010,741.947,840.-

หมายเหตุ