Årsredovisning 2017 Landskrona stad

Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se

LANDSKRONA STAD Ă…rsredovisning 2017

Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB

Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona

Ă…rsredovisning 2017

FOTOGRAFER

INNEHÅLL

Inledning Organisationsschema 5 Fem år i sammandrag

6

Vad används pengarna till?

7

Händelser i Landskrona 2017

8

Befolkning 10 Intern kontroll God ekonomisk hushållning Prioriterade områden

10 13 14

Resursmål 26 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 40 Räkenskaper Redovisningsprinciper 42 Resultaträkning och kassaflödesanalys

44

Balansräkning 45 Noter 46 Nämnderna 54 Bolagen 70 Revisionsberättelse 74

Sid 2: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 3: Leo Erdfelt Sid 4: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 8: JAIS Arkitekter Sid 9: Yazan Smadi Sid 11: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 12: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 13: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 15: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 17: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 19: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 21: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 25: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 26: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 29: Tilda Olin, Landskrona stad Sid 31: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 33: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 34: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 37: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 41: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 43: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 53: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 55: Pelle Estborn Sid 56: Pelle Estborn Sid 59: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 60: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 61: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 62: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 63: Camilla Frohm, Landskrona stad Sid 64: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 65: Clara Lidström Sid 66: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 67: Eminemt reklambyrå Sid 69: Pelle Estborn Sid 70: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 71: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 72: Jamin Pirnia Sid 75: Tilda Olin, Landskrona stad

KOMMUNST YRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

LANDSKRONA – EN STAD SOM VÄXER Vi kan alla se hur Landskrona förändras och utvecklas. Vid

Företagen i Landskrona har stort behov av utbildad ar­

Stadskajen byggs det nya fyrstjärniga hotell som ska öppna

betskraft och här spelar skolan en nyckelroll i att förändra

i höst. Vi skapar Österport – stadens nya entré som kny­

framtiden för Landskronaborna. Under de senaste åren

ter stadsdelarna närmare varandra. I Karlslund anläggs

har vi satsat stora resurser på att skolan ska stå för kun­

den nya Karlslundsvägen som kopplar området närmare

skap, arbetsro och trygghet. Exempelvis har vi utvecklat

resten av staden. Under året har butiker som El­giganten,

skolornas lärmiljöer. För att kunna skapa studiero och

Rusta och Biltema öppnat. Alla dessa förändringar är re­

motivation behövs moderna och funktionella klassrum,

sultatet av ett uthålligt och målinriktat arbete. Men vi nöj­

ny teknik och stimulerande utemiljöer. Det behövs också

er oss inte med detta. Tillsammans kan vi göra mer.

gott ledarskap, hög vuxennärvaro och en lugn arbetsmiljö

Under 2017 blev vi 45 000 Landskronabor, och staden växer i snabbare takt än resten av Sverige. Ökningen beror

för både lärare och elever. Alla insatser som gjorts på det­ ta område har gett goda resultat.

framför allt på att det föds fler barn än beräknat och jag

Skolan är en avgörande framtidsfråga för Landskrona.

ser det som ett tecken på framtidstro. Under 2017 har de

Tryggheten en annan. Om vi menar allvar med att utveck­

första boende flyttat in i de nya kvarteren i Norra Borsta­

la staden, måste vi bekämpa brottsligheten. Oavsett var

husen. Där byggs havsnära bostäder i olika upp­låtelse­

man bor i Landskrona ska man känna sig trygg att gå ut

former och format. Området utvecklas i rask takt och

på kvällen. Barn ska trivas i sitt närområde och inte vara

väcker stort intresse bland byggbolagen. Många vill vara

rädda för att utsättas för brott. Det brottsförebyggande

med och skapa denna nya stadsdel, som har ett helt unikt

arbetet är långsiktigt och görs i nära samarbete med poli­

läge. Norra Borstahusen var startmotorn för Landskronas

sen. Sedan 2008 har stad och polis en överenskommelse

utveckling. Nu står Karlslund näst på tur. Här behövs ett

om samverkan, och den senaste trygghetsundersökningen

tydligt strukturerat arbete för att få bukt med problemati­

­visar på förbättrat resultat. Men för att nå ända fram be­

ken i området. De skötsamma hyresgäster som bor här ska

hövs ännu mer resurser och ett tydligare fokus på målet.

kunna känna trygghet och säkerhet i sin vardag. För att

Staden kan själv göra mycket, men polisen har huvud­

det ska bli verklighet krävs stora och övergripande föränd­

ansvaret för att bekämpa brotten.

ringar. Så sker nu. Den nya vägen gör att Karlslund blir en

Jag gläds åt att Landskrona växer i snabb takt. Vi är

integrerad del av staden och vi för diskussioner med flera

nu ännu fler Landskronabor som kan bidra till en positiv

aktörer som vill vara med och satsa på Karlslund. Vårt mål

utveckling. Men det kommer att krävas mod och hand­

är att Karlslund ska bli ett nationellt föredöme när det gäl­

lingskraft för att skapa ett starkare Landskrona. Vårt mål

ler att lyfta ett miljonprogramsområde.

är ett Landskrona som står på egna ben. Det målet når vi

Under 2017 har vi också arbetat intensivt med en an­

bäst tillsammans.

nan utmaning, den höga arbetslösheten. Vi har sjösatt or­ ganisationen Arbetsmarknad Landskrona vars mål är att minska arbetslösheten från 15 till 10 % på fyra år. Redan nu är arbetslösheten på väg ner. Även på andra områden ses framsteg. Socialbidragsberoendet minskar från 63,6 mnkr 2016 till 59,7 mnkr 2017 och det är vi stolta över, men det räcker inte. Ännu fler ska kunna leva av eget ar­ bete och egen försörjning. I ett eget arbete sitter mycket stolthet och frihet. Arbete skapar framtidstro.

Den allra viktigaste åtgärden för att få fler i jobb är att se till att det skapas fler arbetstillfällen. För att komma dit behöver vi en politik som främjar tillväxt. Det är mycket glädjande att denna politik nu börjar få effekter. Under året har vi sett hur ännu fler privata företag valt Lands­ krona som etableringsort. Det senaste året har vi också klättrat ytterligare i rankningen av företagsklimat och sta­

Torkild Strandberg (L)

biliserat oss på en medelnivå. Men det finns mer att göra.

Kommunstyrelsens ordförande

3

4

INLEDNING

ORGANISATIONSSCHEMA

KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNREVISION

KOMMUNSTYRELSE

KRISLEDNINGSNÄMND

UTBILDNINGSNÄMND

OMSORGSNÄMND

INDIVID- OCH FAMILJENÄMND

TEKNIK- OCH SERVICENÄMND

STADSBYGGNADSNÄMND

FRITIDSNÄMND

KULTURNÄMND

RÄDDNINGSNÄMND

MILJÖNÄMND

ÖVERFÖRMYNDARE

VALNÄMND

5

FEM ÅR I SAMMANDRAG

2013

2014

2015

2016

2017

43 073

43 574

43 961

44 611

45 286 20,24

Invånare Folkmängd Skattesats Kommunen

20,24

20,24

20,24

20,24

Region Skåne

10,39

10,69

10,69

10,69

10,69

Totalt

30,63

30,93

30,93

30,93

30,93

48,4

28,8

88,0

71,5

382

1 124

660

2 002

1 589

8 435

Ekonomi Årets resultat, mnkr Årets resultat/invånare, kr Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag, % Nettoinvesteringar, mnkr Självfinansiering av investeringar, % Långfristig låneskuld, mnkr

97,8

98,5

98,5

97,3

97,7

137,7

142,2

230,6

265,4

337,1

100

100

90,0

73,5

63,4

50

50

0

0

0

Soliditet exkl. pensionsskuld, %

79,0

81,0

81,7

81,5

84,1

Soliditet inkl. pensionsskuld, %

49,3

52,4

54,9

56,7

69,1 173 183

Skatteunderlag Skatteunderlag kr/invånare (medelinkomst)

155 670

158 642

160 785

168 063

Procentuell förändring/invånare (medelinkomst)

3,8

1,9

1,3

4,5

3,0

Skattekraft, andel av medelskattekraft i Sverige

83,8

83,4

82,8

83,2

82,9

2 960

2 976

3 008

3 024

2 996

5,9

5,8

6,5

6,7

5,6 80,4

Medarbetare Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro, % av ordinarie arbetstid Urval av indikatorer från stadens prioriterade områden Andel behöriga till gymnasiet (%)

83,7

83,1

84,9

84,4

212,8

213,6

217,8

227,2

224

Andel förvärvsarbetande (%)

67,8

67,5

68,1

68,7

70,2

Svenskt Näringslivs rankning (ju lägre, desto bättre)

Meritvärde årskurs 9

145

130

132

102

46

Kommunens webbinformation index (ju högre desto bättre)

76

77

78

89

90

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%)

84

78

84

81

84

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)

88

88

85

85

84

Antal nystartade företag i Landskrona per 1 000 invånare

4,5

5,5

4,9

5,5

5,6

Andel personer som upplever trygghet utomhus, sen kväll, i bostadsområdet (%)

59

56

52

57

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (%)

15,4

15,2

14,9

14,2

15,3

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014–2018 Parti Arbetarpartiet Socialdemokraterna

6

Mandatfördelning 18

Liberalerna

14

Miljöpartiet de gröna

2

Moderaterna

4

Sverigedemokraterna

11

Vänsterpartiet

2

INLEDNING

VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL? Kommungemensam verksamhet 6% Affärsverksamhet 1% Särskilt riktade insatser 1%

Politisk verksamhet 1% Infrastruktur, skydd m.m.

7% Kultur och fritid 5%

Individ- och familjeomsorg 12%

Förskola 11%

Grundskola 18%

Vård och omsorg 26%

Gymnasieskola 11%

Vuxenutbildning, övrig utbildning 0,8%

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Avgifter, bidrag och ersättningar 22%

HUR ANVÄNDS PENGARNA?

Finansiella intäkter 0,9%

Övriga kostnader 12%

Lokalkostnader 4%

Avskrivningar 4%

Bidrag, transfereringar, entreprenader 21%

Generella statsbidrag 24%

Skatteintäkter 53%

Personalkostnader 59%

7

HÄNDELSER I LANDSKRONA 2017 Landskrona växer och utvecklas på många områden.

NÄRINGSLIVET PÅ FRAMMARSCH

Under 2017 har vi bland annat blivit Sveriges förenings­

Det har varit ett mycket positivt år för Landskrona vad

vänligaste stad, lagt grunden för en ny företagspark och

gäller näringslivet, med hög tillväxt och många ny­

vuxit till 45 000 invånare.

etableringar. Landskrona fick en fjärdeplacering i Sverige räknat bland kommuner med mer än 40 000 invånare i

FULL FART PÅ NYBYGGEN OCH STADSUTVECKLING

servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning

I januari presenterade staden tillsammans med Serneke AB

(Insikt). I Svenskt Näringslivs attitydundersökning av fö­

utvecklingsplaner för Karlslundsområdet. Stadsdelen ska

retagsklimat fick Landskrona plats 46, vilket är den bästa

rustas upp och knytas samman med resten av staden.

placeringen någonsin. Landskrona får särskilt höga poäng

Det planeras även för nya bostäder, ett besöksmål samt

inom fysisk och digital infrastruktur samt för servicen

fler fritidsaktiviteter och spontanidrott. I november togs

från stadens tjänstemän.

första spadtaget för den nya stadsgatan genom området.

Enligt Sydsvenska gasellkommuners analys har Lands­

I december anordnades ett första dialogmöte om utveck­

krona tillsammans med Helsingborg och Malmö störst

lingen av Karlslund.

tillväxtdynamik i södra Sverige.

För att kunna etablera en ny företagspark köpte staden

Nya siffror från Fastighetsägarna visar att omsättning­

14 hektar mark med tillhörande fastigheter vid Säbyholm

en i Landskrona city uppgick till drygt en miljard kronor

av Syngenta Seeds. En av Landskronas mest kända fastig­

år 2016. Det är en ökning med 5,5 % jämfört med föregå­

heter, Weibullsholm på Föreningsgatan, såldes till Hälle­

ende år.

stads­ gruppen. Fastigheten ska renoveras från grunden för att välkomna nya hyresgäster. Renoveringen beräknas

TRYGGA BOENDEN FÖR BARN OCH ÄLDRE

vara klar under våren 2018.

Landskronahem och omsorgsförvaltningen i Landskrona

I april flyttade de första Landskronaborna in i Strand­ byn i Norra Borstahusen.

stad har inlett ett samarbete för att starta Landskronas första trygghetsboende för äldre. Fastigheten Käglan på

Arbetet med ny entré till den östra delen av stads­

Artillerigatan 15 har totalrenoverats och kommer att bestå

kärnan – Österport – har inletts. Förändringen innebär

av 13 lägenheter samt utrymmen för gemensamma aktivi­

att det blir närmare att gå, cykla och köra mellan olika de­

teter. Planerad inflyttning är i april 2018.

lar av Landskrona. Arbetet utförs i etapper och beräknas vara klart under hösten 2018.

Ett jourhemsboende för barn, kallat Barnens bo, har startat. Boendet till­delades Landskrona stads säkerhets­

Ny entré till den östra delen av stadskärnan, visionsskiss av JAIS Arkitekter

8

INLEDNING

pris 2017 för sitt mycket engagerade och systematiska

Ett SM-guld och hela fem junior-SM-guld blev facit för

arbete med att prioritera barnens trygghet och säkerhet

Landskrona simsällskap vid årets SM-tävlingar i Jön­

i verksamheten.

köping. Detta blev klubbens bästa mästerskap någonsin.

FRITID- OCH KULTURHÄNDELSER

NYA SKOLVERKSAMHETER

Landskrona utsågs till Sveriges föreningsvänligaste kom­

Som första förskola i Sverige installerade förskolan Nep­

mun 2016 av Sveriges föreningar. I motiveringen nämns

tun i Landskrona en ny variant av dynamisk belysning

bland annat att Landskrona stad genomför stora fram­

som liknar dagsljus. Belysningen ger ökad sömnkvalitet

tidssatsningar och ger föreningslivet goda utvecklings­

och därmed förbättrad vakenhet dagtid, enligt en studie

möjligheter.

från Lunds Tekniska Högskola.

En ny vandringsled på Ven invigdes. Den 12 kilometer

Internationella Engelska Skolan i Landskrona invigdes

långa slingan kallas Ven runt och blir en del av Öresunds­

i augusti med säckpipor, tal och trädplantering. Den nya

leden som ingår i Skåneleden.

kommunala gymnasieskolan Öresundsgymnasiet startade

I början av september invigdes Borstahusens idrotts­ plats och den nybyggda idrottshallen. Några veckor ­senare stod första etappen av nya Puls arena klar. Här finns

i augusti.

I augusti utbröt en brand på Sandåkersskolan i Häljarp och delar av skolan blev skadad.

bland annat en ny gymnastikhall, ny entré med reception och kafé samt nya banor för tennis och badminton. Nästa

STADSBUSSAR BLIR ELDRIVNA

etapp av Puls arena slutförs under våren 2018.

Landskrona stad och Skånetrafiken tecknade ett avtal om

Årets upplaga av Landskrona fotofestival fick högt be­

att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till eldrift

tyg av såväl besökare som personal. Festivalen uppmärk­

före årsskiftet 2018/2019. Bussarna kommer att drivas

sammades även internationellt och befäster Landskronas

med grön el som är märkt med Bra miljöval. Dessutom

position som en av Skandinaviens ledande fotostäder.

ska dieselbussarna på Ven bytas ut.

9

BEFOLKNING Landskrona stad fortsätter att växa och staden har nu

Åldersfördelning

ökat sitt invånarantal 19 år i rad. Landskrona hade vid årsskiftet 45 286 invånare. Kommunens befolkning har under året ökat med 675 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 1,5 % (jämfört med 1,3 % för Sve­ rige). En förklaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda 0–19 år

pendlingsmöjligheter. Landskrona har liksom 2016 ökat

20–64 år

mest i ålders­gruppen 0–19 år och har ett positivt födelse­

65+ år

överskott på 175 personer. Åldersgruppen 0–19 år utgör 24 % av befolkningen. Av befolkningen återfinns 56 % bland 20–64-åringarna och andelen 65 år eller äldre är 20 %. Befolkningsökningen prognostiseras fortsätta de kommande åren och andelen äldre och yngre förväntas öka.

Befolkningsökning

Antal invånare

800 700 600 500 400 300 200 100 0

50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

650 521 449

513

491

388

374

675

501 387

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

42 560 43 073 43 574 40 860 41 226 41 724 42 189

43 961 44 611 45 286

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INTERN KONTROLL

10

Arbetet med intern kontroll är en viktig förutsättning för

lementet och planer för 2018 är framtagna för respektive

uppföljning samt utveckling av rutiner och processer.

nämnd.

Intern­kontroll­regle­mentet som är fastställt av kommun­

Den kommunövergripande risken som alla nämnder

fullmäktige reglerar bland annat att nämnderna årligen

har granskat under 2017 är rehabprocessen. Resultatet av

ska göra en samlad bedömning i form av en bruttolista av

granskningen blev en mindre avvikelse. Av de anställda

den interna kontrollen som värderas med hjälp av väsent­

som har haft sjukfrånvarotillfällen mer än fyra gånger un­

lighets- och riskanalyser.

der de senaste 12 månaderna har 20 % granskats per för­

Den interna kontrollen ingår i fullmäktigeplanen som

valtning. Resultatet varierar mellan förvaltningar, men en

är kommunens styrmodell. Nämndernas planer inför

större andel av cheferna har haft samtal med sina anställ­

kommande år och uppföljning av innevarande år ska vara

da (i enlighet med Landskrona stads regelverk) och där

nämndsbehandlade i november månad. Därefter görs en

det har funnits behov har det lett till en rehabutredning.

sammanställning av alla nämnders uppföljning och pla­

Därutöver granskar nämnderna nämndspecifika risker

ner till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäk­

som ingår i den sammanställda rapporten till kommun­

tige. För 2017 har uppföljning gjorts i enlighet med reg­

styrelsen.

INLEDNING

11

12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagens kapitel 8 anges att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen tydliggörs också att mål som är av betydelse för god eko­ nomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige antar varje år en fullmäk­ tigeplan för tre år med en budget för nästkommande år. I fullmäktigeplanen fastställer kommunfullmäktige i Lands­ krona stad finansiella mål och verksamhetsmål i form av prioriterade områden med kommunmål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. Prioriterade områden och resursmål ligger till grund för uppföljning och utvär­ dering av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning utvärderas på en övergripande nivå utifrån perspektiven verksamhet och ekonomi.

Prioriterade områden: • Skola för kunskap med arbetsro • Landskrona den arbetande staden • Landskrona den trygga staden • Tillväxt och utveckling för Landskrona • Leva och bo i Landskrona • Landskronaborna i fokus Resursmål: • Personal • Ekonomi Stadens prioriterade områden och resursmål kan be­ dömas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.

Kommun­fullmäktiges mål kopplade till prioriterade om­ råden och resursmål har ett antal indikatorer kopplade till sig med målvärden. Uppföljning av målen görs med hän­ syn till de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat om men också sett tillw nämndernas måluppfyllelse och annan relevant utveckling i staden kopplat till berört mål.

Uppfyllt mål

Delvis uppfyllt mål

Ej uppfyllt mål

13

PRIORITERADE OMRÅDEN SKOLA FÖR KUNSKAP MED ARBETSRO En

växande andel elever ska nå skolans mål

Indikatorer

Utfall 2017 Målvärde

Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram (%)

RESULTAT Den samlade bedömningen är att målet delvis uppfylls.

Målområdet omfattar samtliga medborgare i Landskrona som genomgår utbildning.

80,4

84,6 %

Meritvärde åk 9

224

≥ 217,8

att flera insatser görs, där en positiv utveckling sker. En

Meritvärde med gymnasieexamen

14,5

≥ 14,1

av de vanligare jämförelsetalen är meritvärdet i årskurs

Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 6 (%)

70,8

72,9 %

9, där Landskrona har stabiliserat sig på en nivå i höjd

Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9 (%)

71,3

76,2 %

Analysen av måluppfyllelsen inom nämnderna visar

med riksgenomsnittet. Under våren har resultatet mins­ kat något inom den kommunala verksamheten, men är fortfarande ett av de högsta värdena över tid i Lands­krona (se diagram nedan). För att se skolresultat kan utveckling visas på olika sätt, inte bara genom meritvärde. Det kan

BAKGRUND Skola för kunskap med arbetsro är ett prioriterat område inom Landskrona stad sedan flera år tillbaka. Flera nämn­ der är engagerade i arbetet med att öka måluppfyllelsen, varav tyngdpunkten framför allt ligger hos utbildnings­ nämnden. Skolan är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att lyckas i skolan, att få en utbildning och att klara den är en av de tydligaste faktorerna för att senare kunna få ett arbete, försörjning och utveckling. Skolan är också viktig som samhällsfunktion, där bra skolor påver­ kar var medborgare bosätter sig.

Historiskt har skolresultaten i Landskrona stad legat lågt i förhållande till övriga riket vid jämförelse av det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 men även genom andelen behöriga till gymnasiestudier. Inom gymnasie­

handla om att fler når samtliga mål, att fler elever når så långt möjligt, att fler elever genomgår gymnasieskolan, att systematiskt över tid säkerställa metoder, analyser och arbetssätt för att i slutänden eleverna ska nå skolans mål.

Skolresultaten visar både på förbättringar och utveck­ lingsområden. Under senare år har exempelvis det genom­ snittliga meritvärdet ökat markant, medan behörigheten till gymnasiet inte har ökat.

Andelen med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6 och 9 är tidiga resultatindikatorer och elevernas resultat analyseras i det systematiska kvalitetsarbetet. Analyser på enhets-, verksamhets- och huvudmannanivå utgör grund för kommande satsningar. Höga förväntningar är en framgångsfaktor.

skolan har det genomsnittliga meritvärdet varit en bit ­under riksgenomsnittet.

Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram 100 83,7

83,1

84,9

84,4

2013

2014

2015

2016

80

Meritvärde årskurs 9

80,4

60

230

40 20

220

0

2017

210 Andel med godkänt betyg i alla ämnen, hemkommun 200

190

2013

2014

2015

2016

Meritvärde åk 9, samtliga skolor Meritvärde åk 9, Landskrona kommunal Riksgenomsnitt

2017

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 6 2013

14

2014

Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9 2015

2016

2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Utbildningsnämnden bedriver ett aktivt systematiskt kva­

FRAMTIDEN

litetsarbete från enhet till verksamhet till förvaltning som

En utmaning framöver är att systematiskt fortsätta ut­

genomsyrar hela organisationen. Det sker ett med­vetet

veckla måluppfyllelsen inom samtliga åldersgrupper.

arbete med att ha ett bredare fokus och att långsiktigt

Resultaten inom grundskola ligger numera i nivå med

öka skolresultaten i samtliga ämnen. I den rapport från

riksgenomsnittet när det gäller meritvärde, men det finns

Successful Schools som publicerades under 2017, lyfts

fortsatta utvecklingsområden i att öka behörigheterna till

Landskrona stads målstyrningsmodell fram som en av

gymnasiet samt andelen som uppnår målen i samtliga

fyra kommuners lyckade målmodeller. En av anledning­

ämnen.

arna som framhålls är fokus på progression och långsiktig

Den demografiska utvecklingen är en fortlöpande ut­

utveckling och inte bara fokus på ett fåtal faktorer i års­

maning både genom att ha lokaler i rätt omfattning samt

kurs 9. Ett utvecklingsområde är att som en del i resultat­

behörig personal i samtliga verksamheter. Skolan ska

utvecklingen studera varje årskulls progression, för att

utmana alla elever att komma så långt som möjligt i sitt

mäta utvecklingen, inom flera områden. Landskrona har

lärande. Att utmana samtliga elever innebär ett systema­

kommit långt i arbetet, men behöver fortsätta och för­

tiskt utvecklande av den pedagogiska verksamheten, men

djupa analysen.

även närliggande verksamheter för att motivera även de

Ett utvecklingsområde är att fortsatt samarbeta över

som är utanför utbildningssystemet.

tid med flera förvaltningar kring elevernas utveckling. Det

I Landskrona har ytterligare en fristående aktör startat

rör sig om ett systematiskt arbete med att hela tiden följa

inför hösten, vilket ger eleverna i Landskrona fler alterna­

effekten av gjorda insatser i linje med målen. Det arbete

tiv och möjligheter att välja skola, vilket kan påverka det

som görs inom det kommunala aktivitetsansvaret är en

totala resultatet positivt.

satsning där flera är involverade som på sikt förväntas ha

Inför kommande planarbete behövs ett tydligare sam­

stor effekt på måluppfyllelsen. Här är Landskrona långt

arbete kring de olika nämndernas mål, indikatorer och

framme i jämförelse andra kommuner, och satsningen

aktiviteter, för att än tydligare stödja målområdet. Detta

fortsätter, vilket har påverkan på skolan för kunskap,

arbete är påbörjat genom en tydligare styrning av hela

tryggheten och det framtida arbetet.

styrmodellen.

15

LANDSKRONA DEN ARBETANDE STADEN En

med utredningen. Projektorganisationen ska verka un­ der fyra år och startade vid årsskiftet 2016–2017. Syftet med projektet är att skapa samordning, styrning och vidta

växande andel ska arbeta

Indikatorer

åtgärder för att sänka arbetslösheten i staden till Skåne­

Utfall 2017 Målvärde

Andel elever med examen från nationella program (%)

snittet. Projektorganisationen har sedermera fått nam­ net Arbets­ marknad Landskrona. Projektorganisationen

80,2

73,3

Andel som genomgått anställnings­ program som inte återkommit till försörjningsstöd efter 6 månader (%)

67

60

Andel självförsörjande hushåll av de som erhållit försörjningsstöd (%)

27,5

30

Skattekraft i procent av riket (%)

82,9

Andel arbetslösa av den register­ baserade arbetskraften

14,2

Andel arbetslösa 18–24 år av den registerbaserade arbetskraften

17,0

fyllts. Målet mäts bland annat via arbetslöshetsstatisti­

Andel förvärvsarbetande

70,2

kar, men Landskronas gap på 5 procentenheter gentemot

för Arbetsmarknad Landskrona består totalt av fem del­ projekt: Enkla jobb (inklusive ESF-projektet), Skola och arbetsliv, Arbetsförmedlingen, Tillväxt Landskrona AB och Migration och etablering.

RESULTAT Kommunmålet En växande andel ska arbeta har uppken. En trend de senaste åren är att arbetslösheten mins­ Skåne­ snittet har bestått. Under 2017 har denna trend brutits och gapet har minskat till 4 procentenheter. Gläd­

BAKGRUND

jande är också att ungdomsarbetslösheten fortsätter att

Landskrona har haft högre andel arbetslösa än både Skå­

minska markant, från 29,5 % år 2011 till 17,9 % år 2017.

ne och riket som helhet under ett stort antal år. En kraftig

En förutsättning för arbete är oftast en tillräcklig ut­

ökning av både total arbetslöshet och ungdomsarbetslös­

bildningsnivå, och här utgör gymnasiekompetens ofta en

het skedde under 2009, varvid gapet mellan Landskrona

vatten­delare. Andel med behörighet till gymnasiet och

och Skåne respektive Landskrona och riket ökade väsent­

andel som sedan klarar gymnasieskolan är mycket viktiga

ligt. Landskrona stad har en stor utmaning i att få ner

indikatorer. Här ser vi att utfallet för 2017 når satt mål,

arbetslösheten. För att komma tillrätta med utmaningen

vilket är mycket glädjande. Staden bedömer att arbetet

är samverkan med olika externa aktörer helt avgörande.

med Enkla jobb, anställningsprogram, m.m. har varit

Sedan några år finns en överenskommelse med Arbets­

framgångsrikt och resulterat i många konkreta anställ­

förmedlingen, en överenskommelse som ytterligare för­

ningar. Totalt omfattar satsningen på Enkla jobb 400 jobb

stärkts under 2017 för att betona vikten av samverkan.

i den kommunala organisationen 2016–2018.

Överenskommelser finns också i olika sammanhang med

För att förstärka satsningen på Enkla jobb har staden

övriga aktörer. Hösten 2015 tillsatte Landskrona stad en

fått ett EU-stöd på drygt 35 miljoner kr att fördela under

utredning för att få fram hur man på bästa sätt kan skapa

tre år, 2017–2020. EU-stödet gör det möjligt att under

synergier och samordning kring arbetsmarknadsfrågorna

2017–2020 erbjuda 600 personer åtgärder för att för­

för att få ner arbetslösheten. Utredningen ledde fram till

beredas för Enkla jobb eller för den ordinarie arbetsmark­

ett förslag till organisation, samordning och åtgärder för

naden. Redan under 2017 har över 300 deltagit i verk­

att minska arbetslösheten. Kommunstyrelsen beslutade

samheten och av de som avslutat den har omkring 45 %

i mars 2016 att inrätta en projektorganisation i enlighet

avslutat för att övergå till arbete eller utbildning.

Arbetslöshet 16–64 år

Arbetslöshet 18–24 år

%

%

18,0

35,0

16,0

30,0

14,0

25,0

12,0 10,0

20,0

8,0

15,0

6,0

10,0

4,0

5,0

2,0 0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Landskrona

16

Skåne

Riket

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Landskrona

Skåne

Riket

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Försörjningsstödet fortsätter att minska, bl.a. beroende

FRAMTID

på satsningen på Enkla jobb och det goda verksamhets­

Våra utmaningar ligger fast. Att väldigt många står väldigt

över­skridande samarbetet inom Arbetsmarknad Lands­

långt från arbetsmarknaden är ställt utom allt tvivel. För

krona med såväl interna som externa aktörer. Det är också

att klara den stora kompetensförsörjningsutmaning som

sannolikt att staden genom att erbjuda många aktiviteter

rycker allt närmare, måste vi därför sänka trösklarna så

och insatser kan se positiva effekter på det utbetalda för­

att de som står långt från arbetsmarknaden kan komma

sörjningsstödet. Även arbetet med fördjupad bedömning

in på arbetsmarknaden och på så sätt bidra till lösningen

för att identifiera personer med rätt till ersättning från an­

på kompetensförsörjningen. Detta gör vi med satsningen

nan huvudman samt ett förändrat arbetssätt med utökad

på Enkla jobb i den kommunala organisationen, som vi

tid för klienter bedöms ha en positiv inverkan.

fortsätter under 2018.

Minskningen av försörjningsstödet kommer dock

Under året kommer dessutom en satsning på motsva­

sannolikt att avta då de kvarvarande som uppbär försörj­

rande jobb i näringslivet att göras, s.k. Resursjobb. Vårt

ningsstöd till stor del står långt från arbetsmarknaden och

fokus är att skapa arbetstillfällen, dels genom aktiv sam­

ofta saknar de basala kompetenser som är nödvändiga för

verkan med det befintliga näringslivet, dels genom att ta

att komma in på arbetsmarknaden.

tillvara på arbetstillfällen som skapas genom de etable­ ringar som sker, främst inom handel och service. Vårt mer långsiktiga arbete att begränsa inflödet i arbetslöshet sker genom samverkan med skolan. Detta sker genom att

Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd Antal 1 800 1 600

Mnkr 77,5

72,7 65,5

1 400

63,6

1 200

90

satsa på en årlig yrkesmässa och genom att lägga resurser

80

på de ungdomar som hoppat av gymnasiet.

70 59,7

in­föra mer arbetsmarknadskunskap i skolan, genom att

60

I Landskrona finns fortsatt ett stort antal personer i det statliga etableringsstödet. Statistik för 2017 visar att ­endast några få procent lämnar etableringen för arbete.

1 000

50

800

40

erbjuda mer kvalitet i våra insatser och därmed också

600

30

kunna nå ett bättre resultat.

400

20

Slutligen kommer staden att tillsammans med Arbets­

200

10

förmedlingen öka antalet möjligheter som erbjuds och

0

2013

2014

2015

Antal hushåll totalt

2016

2017

0

Med ny lagstiftning på området ser vi nu möjligheter att

också aktivt följa upp, inte bara de som tar möjligheterna, utan också de som väljer att avstå. Under 2018 kommer vi att vidta nya åtgärder för att införa ett gemensamt synsätt

Antal hushåll per månad

där vi alla står upp för skyldigheten att försörja sig. Rättig­

Utbetalt försörjningsstöd

heten att bli försörjd måste underordnas detta.

17

LANDSKRONA DEN TRYGGA STADEN

att leva, vistas och verka i bör insatser mot denna typ av

Landskrona

ska vara en tryggare stad att leva, vistas och verka i Indikatorer

brottslighet prioriteras.

Kommunstyrelsen, individ- och familjenämnden, ut­

Utfall 2017 Målvärde

Andel personer som upplever trygghet utomhus, sen kväll i bostadsområdet (%)

57

60

Andel personer som uppgett att de avstått en aktivitet pga. att de känt sig otrygga (%)

17

≤13

Totalt polisanmäld brottslighet Antalet polisanmälda misshandelsbrott, utomhus

bildningsnämnden, teknik- och servicenämnden, stads­ byggnadsnämnden och fritids- och kulturnämnden har alla satt upp mål inom det prioriterade området. Fältverk­ samheten och antalet föräldrasamtal har ökat under året.

Landskrona stad har arbetat för att bryta destruktivt be­

6 486 210

teende hos kriminella ungdomar genom att placera dessa utanför staden.

Skadegörelsen på framför allt skolor har ökat något.

Samtidigt har klottret minskat. Den ökade vuxennärvaron på Landskrona stads idrottsanläggningar i samarbete med

BAKGRUND

Enkla jobb bedöms ha en positiv påverkan i det fortsatta

Historiskt visar statistiken att brottsligheten per invånare

förebyggande arbetet. Landskrona stad har genomfört di­

i Landskrona legat högt i förhållande till övriga riket. Vid

gitala trygghetsvandringar och installerat mer belysning

jämförelse med andra kommuner ligger Landskrona när­

på fyra platser: Slottsparken, Sankt Olovs sjö, Tyghusets

mare Malmö och Helsingborg snarare än Ängelholm av­

fasad och Västervångsskolan. Detta bedöms även påverka

seende utsatthet för brott. Även när det gäller antal vålds­

den upplevda tryggheten på ett positivt sätt.

brott per 100 000 invånare visar statistiken att Landskro­ na ligger högt jämfört med riksgenomsnittet.

Trots att Landskronabornas upplevda trygghet ökar betraktas det uppsatta målet som delvis uppfyllt. Käns­

För att öka stadens attraktionskraft ska Lands­krona­ bornas upplevelse av en trygg stad öka. En viktig del i detta är att konsekvent arbeta och samverka med andra för att minska brottsligheten och dess orsaker. Polisen an­ svarar primärt för det brottsbekämpande arbetet. Lands­ krona stad kan göra mycket för att stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet.

RESULTAT Trygghetsmätningen som genomfördes under 2017 visar

Antal anmälda brott per 100 000 invånare Antal 25 000 20 000 15 000 10 000

att andelen personer som känner sig trygga i Landskrona

5 000

har ökat något (+4 procentenheter) i jämförelse med fö­ regående år. Som en följd av detta har andelen personer

0

som uppger att de avstått en aktivitet till följd av otrygghet minskat något, från 18 till 17 %. Även polisens så kallade

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prel.

Landskrona Malmö Helsingborg

problemindex har minskat från 2,12 till 1,93. Jämfört med

Ängelholm

övriga kommuner i Polisregion Syd ligger Landskrona nu på ungefär samma nivå. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet (skala 0–6).

Trots att Landskronabornas upplevda trygghet ökar

Polisens trygghetsmätning

­visar mätningen på skillnader inom staden. Exempelvis

Index 6

svarar en lägre andel kvinnor (51 %) att de känner sig trygga

5

ute ensamma en sen kväll jämfört med män (61 %). Vidare upplever boende på Centrum/Öster och i Karls­lund större otrygghet jämfört med boende i andra delar av staden.

Antalet anmälda brott har minskat från 6 566 (2016) til 6 486 (preliminärt 2017). En förklaring är att anmälda

4 3 2

stöldbrott sjunker. Även antalet anmälda misshandels­

1

brott utomhus har minskat något, från 220 till 210. Miss­

0

2017

handelsfall utomhus i Landskrona har en stor påverkan på den upplevda tryggheten i staden. För att nå upp till det

Landskrona, tätort

Karlslund

prioriterade målet att Landskrona ska vara en trygg stad

Borstahusen/V. Fäladen

Tätort, övrigt

Centrum/Öster

18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

lan av trygghet är en subjektiv upplevelse och påverkas av

bland annat polis, försäkringskassan, kronofogden och

av vad som händer såväl i staden som regionalt, nationellt

skattemyndigheten. Även fastighetsägare och andra aktö­

och globalt. Bedömningen är emellertid att utvecklingen

rer från näringsliv och civilsamhälle är viktiga. Vidare ska

försiktigt går åt rätt håll.

Landskrona stad arbeta för att utveckla stödet till unga som vill lämna en kriminell livsstil. Även detta måste ske

FRAMTID

i samverkan med andra samhällsaktörer såsom frivården,

Att öka tryggheten i en stad är en komplex uppgift som

arbetsförmedlingen och föreningsliv.

kräver engagemang och samverkan mellan många aktö­

I syfte att öka Landskronabornas känsla av trygghet

rer. Landskrona har för 2018/2019 tecknat en ny överens­

kommer vuxennärvaron på allmän plats att öka ytter­

kommelse med polisen om samverkan för ökad trygghet.

ligare, bland annat genom ökad bemanning av väktare

Mot bakgrund av att Karlslund under året utpekades som

och ordningsvakter. Landskrona stad kommer även att

ett ”särskilt utsatt område” av polisens nationella opera­

arbeta för ökad nattvandring i samverkan med förenings­

tiva avdelning, har överenskommelsen kompletterats

livet på kvällar och under lov.

med ett medborgarlöfte som riktar fokus mot Karlslunds­

Under 2018 genomförs en digital trygghetsvandring

området. Från stadens sida är det viktigt att i det fortsatta

med fokus på belysning, underhåll och nedskräpning.

stadsutvecklingsarbetet involvera medborgarna.

Tillsammans med den pågående omvandlingen av den fy­

Ett nytt område i samverkansöverenskommelsen är

siska miljön på Öster och uppstarten av utvecklingen av

arbetet mot den organiserade brottsligheten. Samarbetet

Karlslund bedöms den typen av medborgardelaktighet på

ska bedrivas myndighetsövergripande i samverkan med

längre sikt påverka tryggheten i positiv riktning.

19

TILLVÄXT OCH NÄRINGSLIV FÖR LANDSKRONA

av ytterligare sällanköpshandel i Weibullsholmsområdet pågår. Handeln i stadskärnan har ökat med 5,5 % (mellan 2015 och 2016). Ökningen gäller framför allt annan ser­

Landskronas

näringsliv ska präglas av tillväxt i existerande företag, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande Indikatorer

vice (20 %), dagligvaror (7,9 %) samt restaurang (5,2 %).

Trots hård konkurrens från närliggande köpcentrum och e-handel ökade sällanköpshandeln i Landskrona stads­

Utfall 2017 Målvärde

NKI Öppna jämförelser, Insikt

kärna med 1,2 %. Under 2017 har två kedjor stängt (Team

76

75

Sportia och Cubus), en ny tillkommit(Scorett) och ytter­

15 777

15 600

ligare butiker är klara för inflyttning 2018. Yrkesutbild­

3 834

3 860

ningarna har flyttat in i stadskärnan under 2017, vilket

Antal nystartade företag i Landskrona per 1 000 invånare

5,6

5,5

Svenskt näringslivs ranking om lokalt företagande, plats

46

Antal anställda i Landskrona Antal arbetsställen i Landskrona

125

har stärkt butiks­under­laget. Landskronasamverkan har under året ökat antalet medlemsföretag och de evene­ mang som genomförts med koppling till handeln har fallit väl ut och bidragit till ökad försäljning för handlarna.

Landskrona har en förhållandevis stor industrisektor

BAKGRUND

men den minskar liksom i Sverige generellt. Av det totala

Det övergripande målet är att antalet arbetstillfällen ska

antalet anställda i Landskrona arbetar 20 % inom bran­

öka genom tillväxt i det befintliga näringslivet samt ge­

schen tillverkning (2016), jämfört med riket 11 %. 2012 var

nom att företag startas eller flyttar hit. De senaste åren

andelen 23 %. Det har skett en förflyttning till andra bran­

har Landskrona stärkt sin position i regionen och i större

scher där antalet företag inom sektorn kunskapsintensiva

utsträckning dragit fördel av de unika förutsättningarna

tjänsteföretag (KIBS) är växande. Åren 2013–2017 har

staden har genom sitt strategiska läge, en väl utvecklad

antalet kunskapsintensiva tjänsteföretag ökat med 13 %

infrastruktur och god tillgång på mark och lokaler.

i Landskrona, vilket kan jämföras med Skåne och riket

RESULTAT

näringsliv följer med i utvecklingen och förnyas och att

Landskrona har en positiv utveckling inom näringslivet

denna typ av företag växer fram för att närings­livet ska

och såväl antalet anställda som antalet arbetsställen har

bli mer diversifierat och mindre sårbart då tillverknings­

ökat. Den årliga tillväxten är högre än förväntat. Målet

industrin minskar.

som båda ökat med 10 %. Det är viktigt att Lands­kronas

20

för det prioriterade området Landskronas näringsliv ska

Utvecklingen av antalet nystartade företag har ­varit

präglas av tillväxt i existerande företag, fler nyetable-

positiv de senaste åren. Under 2017 startade 252 nya

ringar och ett ökat nyföretagande är uppfyllt.

före­tag, vilket är 2,4 % fler än under föregående år. An­

Vid årets utgång hade Landskrona 15 777 anställda och

tal nystartade företag per 1 000 invånare uppgår till 5,6

3 834 arbetsställen. Cirka 3 630 av dessa arbetsställen är

(jämfört med medel för riket 5,0 och Skåne 5,4). Ett

verksamma företag. Tillväxten mätt i det totala antalet an­

förbättrat företagsklimat, offensiv marknadsföring, god

ställda är 2,5 %, vilket är marginellt bättre än snittet för

tillgång på lokaler, förberedda företagshus som Linc och

Skåne och Sverige.

Fröfabriken Creative Space samt ett bra samarbete med

Handeln är den största branschen näst efter tillverk­

aktörer som Nyföretagarcentrum och regelbundna starta

ningsindustrin (exklusive offentlig verksamhet). Av det

eget-­utbildningar har bidragit till ökningen. Ett bra stra­

totala antalet anställda arbetar 10 % inom handel. Den

tegiskt läge och offensiva satsningar inom stadsutveckling

pågående utvecklingen av volymhandeln i Weibullsholms

har också lett till en ökad attraktion för Landskrona som

handelsområde är i linje med den potential som finns då

helhet. För att stimulera till framtida nyföretagande har

handelsindexet fortfarande är relativt lågt. Biltema, R ­ usta,

staden även satsat på sommarkurser i entreprenörskap

Elgiganten och Subway har öppnat under 2017. Planering

för ungdomar.

Antal anställda

Antal arbetsställen

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

15 000

14 859

15 249

15 419

15 777

2013

2014

2015

2016

2017

3 569

3 628

3 741

3 765

3 834

2013

2014

2015

2016

2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Företagsklimatet är avgörande för en fortsatt positiv ut­

företag. I dagsläget köper många Landskronabaserade

veckling av näringslivet i Landskrona. Ett målmedvetet

före­tag dessa tjänster från konsultföretag i andra kommu­

arbete har bedrivits för att förenkla för företag avseende

ner. Genom att skapa fler attraktiva kontorshus i attrak­

myndighetsutövning och övrig näringslivsservice. Under

tiva lägen ökar förutsättningarna för fler tjänsteföretag att

2017 har Landskrona klättrat i de rankingar som mäter

etablera sig i Landskrona. Landskrona stad har förvärvat

företagsklimatet (Insikt och Lokalt företagsklimat). I den

Syngentas slott i norra Landskrona i syfte att skapa för­

senaste mätningen av det lokala företagsklimatet som

utsättningar för en företagspark för tjänsteföretag. Detta

genomförs av Svenskt Näringsliv klättrar Landskrona 56

kompletterar befintliga miljöer på ett bra sätt och stärker

placeringar till plats 46 och får tredje bäst betyg i landet

tillväxten.

på it- och telenät och fjärde bäst i landet på kommunika­

För att behålla och ytterligare förbättra företags­

tioner. Landskrona har höjt sitt betyg mest inom tillgång

klimatet krävs fortsatt fokus på service till näringslivet.

till kompetens (121 placeringar) och service till företag

Det har skett en successiv ökning av etableringsförfråg­

(117 placeringar).

ningar de senaste åren: främst är det områdena Kronan, Norra industriområdet samt Weibullsholm som är intres­

FRAMTID

santa. Stadens goda tillgång på mark, lokaler, infrastruk­

Den globala trenden är att företagens livslängd blir kor­

tur och it/tele skapar goda förutsättningar för tillväxt de

tare och därmed blir nyföretagandet än viktigare. För att

närmaste åren, men för att dra nytta av fördelarna krävs

hålla högt nyföretagande krävs ökad satsning på attrak­

utökade resurser för en förstärkt marknadsföringsinsats.

tiva förberedda miljöer. Under 2018 flyttar stadens före­ tagshus och inkubator in i nya anpassade lokaler i Wei­ bullsholmshuset. Många arbetstillfällen flyttar successivt från tillverkningsindustrin till kunskapsintensiva tjänste­

Utveckling kunskapsintensiva tjänsteföretag % 4 3

Nystartade företag

2

300 250 200

246

239

252

1

217 193

0

150 100

-1

50

-2

0

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014 Landskrona

2015 Skåne

2016

2017 Riket

21

LEVA OCH BO I LANDSKRONA

I syfte att skapa attraktion och därigenom ökad inflyttning och etablering har stadens kommunikationsinsatser till

Landskrona

ska erbjuda regionalt attraktiva boendemiljöer samt ha en bostadsmarknad i balans Indikatorer

besökare, företagare och medborgare under året varit sto­ ra. Staden har medverkat vid ett flertal lokala, regionala och nationella evenemang genom både analog och digi­

Utfall 2017 Målvärde

SCBs Nöjd-Region-Index – staden som en god plats att leva och bo på

61

≥61

Andel bostadsrätter och äganderätter (egna hem) av totalt antal bostäder

50,5%

51%

Nya bostadsrätter/ägarlägenheter

134

≥150

16

≥25

Antal hyresrätter ombildade till bostadsrätter

tal marknadsföring med fokus på aktuella satsningar och byggprojekt. Fokus har legat på att lyfta fram stadens uni­ ka värden, samt profilera vårt strategiska läge och goda företagsklimat.

För att kunna genomföra den offensiva bostadspo­ litiken måste nya detaljplaner kontinuerligt upprättas.

Den fördjupade översiktsplanen för staden antogs 2014 och realiseras nu, vilket påverkar samtliga förvaltningars verksamheter. Den kommuntäckande översiktsplanen

BAKGRUND

antogs 2016 och ett reviderat mark- och boendeprogram i

En offensiv bostadspolitik är ett av huvud­instrumenten

augusti 2017. Dessa styrdokument ligger nu till grund för

för att attrahera nya Landskronabor till staden och att få

stadens strategiska utveckling. Under de senaste åren har

nuvarande befolkning att stanna och trivas. Genom en

flera detaljplaner tagits fram som medger många nya bo­

positiv inflyttning till staden är det möjligt att utveckla

stadsmöjligheter i kommunen där ett antal under året har

handel och näringsliv. En aktiv bostadspolitik kan också

genomförts eller påbörjats.

skapa bättre förutsättningar för integration.

Ett starkt bevis på att staden agerat korrekt och lyckats

De viktigaste strategiska instrumenten staden har för att

vända den samlade utvecklingen är hur prisbilden för bo­

lyckas inom boendeområdet är översiktsplanen (ÖP), den

städer förändrats över tid. Landskrona kommun är 2017

fördjupade översiktsplanen (FÖP) samt mark- och boende­

en av de kommuner i Skåne som haft störst procentuella

programmet, som samtliga är antagna av kommunfullmäk­

prisuppgång för både villor och bostadsrätter.

tige. Helt avgörande för att nå fram till ett genomförande är

Planerna har resulterat i många nya bostäder både

att detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal produceras

i enfamiljs- och flerfamiljshus. Upplåtelseformerna är

i enlighet med övergripande målsättning.

blandade: det förekommer äganderätter, bostadsrätter

Landskrona stad har en stor fördel genom att det finns

och hyresrätter, med ett tydligt fokus på äganderätt och

många attraktiva och outnyttjade lägen som staden själv

bostadsrätt. Ett mål är att åstadkomma fler hyresrätter

äger och förfogar över. En primär målsättning är att öka

i byarna runt Landskrona, vilket tyvärr inte uppnåddes

tempot i stadsbyggandet och skapa fler bostäder för att

under 2017. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt

därigenom öka tillväxten i Landskrona. År 2010 beslöt

med byggaktörer i både Häljarp och Asmundtorp, vilket

kommunstyrelsen i samband med beslutet om ”Vägval

bedöms ge effekt under 2018. I centrala staden har stads­

Landskrona” att staden ska upprätta planprogram och de­

utvecklingsbolaget drivit projektet Karl den XV framåt

taljplaner i attraktiva lägen för minst 1 500 bostäder. Av

där 16 hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Totalt har

dessa kommer 1 100 att tillskapas i Norra Borstahusen.

det färdigställts 134 nya bostadsrätter och äganderätter,

En rad andra projekt i staden och runt om i kommunen

vilket är en ökning i förhållande till 2016.

har initierats för att nå fram till den övergripande målsätt­ ningen att förändra stadens utveckling.

Den önskade balansen på bostadsmarknaden vad av­ ser fördelningen mellan olika upplåtelseformer har ut­

För att verka för en offensiv bostadspolitik har stads­

vecklats i linje med uppsatt mål. Förändring sker i önskad

byggnadsförvaltningen gett plan- och bygglovsärenden

riktning, om än något långsamt. Bostadsrätter och ägan­

en hög prioritet och fokuserat på utbildad och kompetent

derätter står nu (2016 års siffra, ett års eftersläpning) för

personal. Kommunstyrelsen har beslutat att bostadsbyg­

50,5 % av det totala bostadsbeståndet.

gandet i Landskrona ska vara ett föredöme när det gäller

Medborgarna i Landskrona har fått tillfälle att uttrycka

energianvändning och miljöpåverkan. Kommuninvånar­

sina åsikter om att bo i staden i ett antal undersökning­

na ska på ett bekvämt sätt kunna nå kollektivtrafik och

ar. Man har fått tycka till om utbudet av olika typer av

uppmuntras till användande av cykel.

bostäder, kommersiellt utbud, kommunikationer, trivsel och fritidsaktiviteter. Överlag är medborgarna nöjda inom

RESULTAT

dessa områden. Nöjd-Region-Index hamnade 2017 på 61

För 2017 bedöms målet Landskrona ska erbjuda regio-

som helhetsvärde, vilket ska jämföras med senast mätta

nalt attraktiva boendemiljöer samt ha en bostadsmark-

resultat år 2015 med index 58. Undersökningen visar att

nad i balans som uppfyllt.

Landskrona utvecklas i rätt riktning och ligger på en bra nivå i förhållande till rikssnittet.

22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att främja transporter med kollektivtrafik och cykel

nästa stora centrala utbyggnadsområde med ett regionalt

behövs de bästa förutsättningarna. Antalet registrerade

attraktivt läge vid kajkanten kommer att konkretiseras

stadsbussresor 2017 var något högre än målvärdet. Un­

under 2018. Riskutredning som första steg är genomförd,

der året har staden infört fria resor för de som är 70 år

nu väntar planarbete som beräknas möjliggöra för ca 150

eller äldre. Enligt Skånetrafiken ligger Landskrona i topp

nya bostäder centralt i Landskrona.

vad gäller resandeutvecklingen med kollektivtrafik. Även

Inom Weibullsholm har under 2017 en rad butiker

antalet cyklister vid stationen har under året ökat i för­

öppnat och skapat början på Landskronas samlade sällan­

hållande till föregående år trots stora ombyggnader för ny

köpsområde. För nästa etapp har berörda fastighetsägare

vänthall.

sammankallats och har tillsammans med staden tagit fram

För besöksnäring och handelns utveckling i stadskär­

en framtidsbild för området. Planarbete pågår för fler kom­

nan är tillgängligheten viktig. De parkeringsplatser som

mersiella ytor och ett viktigt stråk i kollektivtrafiken upp

försvinner i samband med att staden utvecklas och förtä­

till stationsområdet och Östervångsplan. Antagande av de­

tas när bostadsprojekt genomförs ska ersättas med nya.

taljplanen beräknas ske innan sommaren 2018.

Fler parkeringsplatser har anlagts i centrum än vad som tagits bort under året och målet är därmed uppfyllt.

Tillsammans med stadsutvecklingsbolaget, fastighets­ ägarna och berörda förvaltningar driver staden ett utveck­

Landskrona ska fortsatt vara en grön stad. För att upp­

lingsprojekt i Karlslund, med syfte att ”lyfta” stadsdelen.

nå detta ska det planeras fler träd än vad staden avverkar.

Gatan som utgör första steget i detta arbete är nu under

Under hösten har ett antal trädplanteringar slutförts på

byggnation. Första detaljplanen för nya bostäder inom

olika platser. Även trädflytt har genomförts från pågående

området är påbörjad och beräknas bli antagen i slutet av

stadsmiljöprojekt till våra nya bostadsområden som växer

året. Detta är ett viktigt delprojekt mot målet att kunna

fram. Trädens värde kan då bibehållas och ett stort mer­

tillföra det som saknas i stadsdelen: rad-, par- och kedje­

värde skapas på den nya platsen.

hus i varierande upplåtelseformer.

FRAMTID

företagspark och nya bostäder vid Säbyholm (Syngentas

Landskrona är inne i en expansiv stadsbyggnadsperiod

äldre kontorsbyggnader) tillsammans med det nybildade

och intresset för staden är större än någonsin. Under

bolaget Hillehögs företagspark AB att utvecklas. Platsen

ett par år har det fokuserats starkt på framtagande av

har fantastiska möjligheter och kvaliteter som kan utgöra

detaljplaner för att generera nya bostads- och verksam­

en attraktiv grund för kompletterande verksamheter och

hetsprojekt. Flera av dessa genomförs nu och blir därmed

bostäder.

Under året kommer arbetet med tillskapande av en

verklighet för Landskronaborna.

Utifrån stadens ambition att långsiktigt öka bostads­

Landskrona stad kommer att fortsätta hålla en hög

byggandet och samlat skapa en mer attraktiv stad löper

planberedskap både för verksamhetsetableringar och för

eller slutförs ett flertal stadsmiljöprojekt under året. Karls­

boende. Planberedskapen ger en stor möjlighet för Lands­

lunds­gatan, Österport och Saluhallstorget är några arbe­

krona stad att styra mot en långsiktig och hållbar utveck­

ten som just syftar till att uppfylla de övergripande målen

ling. Under 2018 kommer ett antal större bygglov för nya

inom det prioriterade området ”Leva och bo i Landskrona”

bostäder att beviljas.

I arbetet med att bättre tillgängliggöra stadsbyggnads­

I Borstahusen pågår byggnation för fullt och under

processen för allmänheten kommer en tredimensionell

2018 kommer ett femtiotal fribyggartomter – flera av dem

stadsmodell att presenteras och placeras i stadshusets

på absolut bästa läge – att erhålla bygglov och påbörja

foajé under 2018.

byggnation. Konceptboendet Bovieran och radhusområ­

Även om Landskrona generellt sett ger en god service

den kommer att färdigställas och nya familjer kan flytta

till företag och privatpersoner som söker bygglov, medför

in. Nästa steg i Borstahusprojektet är detaljplanen för

det ökade antalet bygglov att ett internt kvalitetsarbete

Strandstaden. Ett arbete som kommer att avancera under

pågår. Under 2018 kommer justeringar att göras för att

året och på sikt ge möjlighet för cirka 550 nya bostäder i

effektivisera och förbättra handläggning och bemötande.

blandad stadsbebyggelse. Samtidigt färdigställs de offent­ liga miljöerna löpande.

Externa faktorer som påverkar oss är först och främst konjunkturen. Utmaningen blir framöver att behålla ett

I stadens centrala delar uppförs projektet Stadskajen

fortsatt högt byggtempo när konjunkturen mattas av.

med nytt hotell och bostäder som beräknas stå klart för

Stadens stora fördel jämfört med många andra städer är

inflyttning under hösten 2018. Kvarteret Jäntan är ett vik­

det strategiska läget och det stora markinnehavet. Bland

tigt projekt i uppdraget att vitalisera Landskronas stads­

annat genom att använda planläggning och markanvis­

kärna och nå fram till målsättningen att koppla samman

ningar på ett genomtänkt sätt och fördela mark i mindre

centrum och öster. Planarbetet beräknas kunna slutföras

tilldelningar, kombinerat med krav om åtagande av mark

under våren och parallellt ska utredningen kring alterna­

till exploatörer kan staden vara en aktör som styr och på­

tiv grundläggning utvärderas. Skeppsbron, som är stadens

verkar byggandet och utvecklingen i staden.

23

LANDSKRONABORNA I FOKUS

turnatten. Biblioteksverksamheten har under hösten del­

Landskrona

stads service till och dialog med medborgarna ska utvecklas Indikatorer

Utfall 2017 Målvärde

Andel medborgare som på en enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar (%)

84

86

Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till staden (%)

74

82

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (index)

90

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda bonde (%)

84

85

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)

84

89

Andel ungdomar som inte kommit till­ baka inom ett år efter avslutad insats/ utredning inom socialtjänsten (%)

58

80

tagit i satsningen ”Mer för fler” som utifrån SKL:s innova­ tionsgudie syftar till att utveckla tjänster som motsvarar användarnas behov. Bland annat har arbetet under 2017 resulterat i föreläsningar med representanter från stadens olika förvaltningar samt en serie samtalscaféer med de­ mokrati som tema.

Ett steg i att skapa en grund för dialog är tillgänglig­ het, vilket också i förlängningen stärker den service som staden erbjuder. Det ska vara enkelt att komma i kontakt

78

med staden. Det stärker bilden av Landskrona stad och inger förtroende och underlättar vidare kontakt. Staden genomför årligen en tillgänglighetsundersökning. Av de som kontaktade staden via telefon uppgav 74 % att de fick ett gott bemötande, vilket är en förbättring från 2016 (69 %). Medelvärdet för deltagande kommuner var 81 %.

I undersökningen besvarades 84 % e-postmeddelanden inom två dagar med svar på en enkel fråga (86 % 2016).

Medelvärdet för deltagande kommuner var 86 %. I snitt besvarades e-postmeddelanden inom 5 timmar (7 timmar

BAKGRUND

2016). I samband med beslut om bygglov skickar stads­

Landskronaborna är våra främsta uppdragsgivare och

byggnadskontoret ut en enkät om hur berörda har upplevt

stadens legitimitet vilar på deras lagstadgade rättig­heter.

kontakten med enheten. Av de svarande uppgav 95 % att

Staden ska se till att det finns barnomsorg, förskola,

de sammantaget upplevt kontakten med stadsarkitekts­

grundskola, gymnasieskola och socialtjänst, omsorg för

avdelningen som positiv (130 har svarat på enkäten, varav

de äldre, planering för staden och nya byggen samt se

95 % var positiva). Av de svarande svarade 117 personer,

till att det finns bostäder. Räddningstjänsten ska fungera

det vill säga 90 % ja på frågan om det var lätt att få kontakt

precis som tillgången till vatten och avlopp. När medborg­

med stadsarkitektkontoret.

arna är i kontakt med staden ska de få ett serviceinriktat

Staden arbetar även för att det ska vara enkelt att göra

och gott bemötande. Detta gäller i det direkta mötet, per

felanmälningar som rör gator, parker, klotter, gatubelys­

telefon och när kontakten sker via nätet.

ning m.m. Under 2017 har alla inkomna ärenden avslutats inom några veckor och alla som har gjort en felanmälan

24

RESULTAT

har dels fått en bekräftelse på sin felanmälan, dels fått

Medborgarnas synpunkter och erfarenheter är viktiga för

information om åtgärd. De vanligaste felanmälningsorsa­

att utveckla staden, det vill säga att staden gör rätt saker,

kerna är gatubelysning och underhåll av gator, som till­

på rätt sätt och i rätt tid. Ett medel för att stärka Lands­

sammans står för cirka 50 % av felanmälningarna.

krona­bornas röster är bland annat att aktivt arbeta med

Kommunens externa hemsida är en viktig kontaktyta

medborgardialoger, utöka samarbetet med civilsamhället

mellan kommunen och Landskronabor, besökare, nä­

och kund- och brukarundersökningar. Flera nämnder har

ringsliv, föreningar m.m. Staden har under 2017 vidareut­

under våren arbetat med att skapa och bibehålla en dialog

vecklat hemsidan med bland annat en förbättrad sök­motor

med brukare och övriga Landskronabor.

samt skapat ytterligare 25 e-tjänster. Det är e-tjänster för

Omsorgsförvaltningen har under året genomfört 60

bland annat brandskydd, tillstånd för alkoholservering och

utåtriktade insatser till allmänheten, bland annat för att

ansökan om tid i idrottsanläggning. Stadens e-tjänster hit­

öka medborgarnas kunskaper om den service och tjänster

tar man här: https://eservice.landskrona.se/ Under hös­

som kommunen erbjuder. Fritidsnämnden har genom­

ten har också utbildningar i klarspråk genomförts, det vill

fört dialoger med föreningar, bland annat kopplat till

säga utbildning i att skriva myndighetstexter på ett vårdat,

stadens integrationsarbete (HELA-Landskrona) där 18

enkelt och tillgängligt språk. Landskrona hade vid den se­

föreningar deltog och haft dialoger med föreningar kring

naste undersökningen av kommunens externa hemsida ett

utbyggnad av Puls arena. Fritidsnämnden genomfört 3

webbinformationsindex på 90 (89 år 2016) jämfört med

frukostmöten med Landskrona idrottsföreningars samor­

79 som är medel för deltagande kommuner.

ganisation (LISA). Kulturnämnden har arbetat aktivt med

Att Landskrona stad gör rätt saker i rätt tid är ett ut­

fokusgrupper kring utvecklingen av Tycho Brahe-­museet,

tryck för effektivitet men också för att individen och dess

bibliotekets programverksamhet men också kring åter­

utveckling sätts i fokus. Av de barn och unga som varit i

kommande evenemang såsom Trädgårdsgillet och Kul­

kontakt med socialtjänsten har 58 % inte kommit tillbaka

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

efter avslutad insats. Under året har staden bland annat

mantagna nöjdhet med sitt boende var bäst i brukarbe­

anställt en hemma-hosare för att möta barnen och ung­

dömningen, 100 %. I Landskrona stads hemvård har 84 %

domarnas behov och bidra till trygghet och därmed goda

uppgett att de är ”mycket nöjda” eller ”ganska nöjda” med

förutsättningar för ett självständigt liv. Fokus för staden

sin hemtjänst år 2017 (jämfört med 85 % 2016).

kommer fortsätta vara förebyggande arbete och utveck­ ling av tidiga insatser.

Målet bedöms delvis uppnått då en utveckling sker i önskad riktning men mer finns att göra.

Omsorgsnämnden har bedrivit ett systematiskt kvali­ tetsarbete för att höja andelen nöjda brukare inom hem­

FRAMTID

tjänst och särskilt boende. Utifrån resultatet från frågorna

Dialog, samverkan, brukarundersökningar med mera

i Socialstyrelsens brukarundersökningar för särskilt bo­

fördjupar redan etablerade vägar för Landskronabornas

ende och hemtjänst har analyser gjorts som visar sam­

röster att komma fram i samhället. Att skapa flera vägar

banden mellan olika frågor i undersökningen, till exem­

för enkel kommunikation med Landskronaborna kommer

pel i vilken grad trygghet påverkar den totala nöjdheten.

att vara en framgångsfaktor då de kommunala resurser­

Med hjälp av resultatet från frågorna och analysen har

na minskar. Det är och förblir allt viktigare att fokus rik­

omsorgsförvaltningen i Landskrona stad tagit fram en

tas mot de aspekter som är av vikt för stadens invånare.

modell som tydliggör vad som påverkar den totala nöjd­

Staden behöver fortsätta vidareutveckla och ifrågasätta

heten på enhetsnivå och utifrån detta underlag har aktivi­

etablerade strukturer som organisationen använder sig

teter arbetats fram. År 2017 uppgav 84 % av brukarna på

av för att möta medborgare, besökare och företag på ett

särskilda boende att de var ”mycket nöjda” eller ”ganska

enkelt sätt. I detta arbete kan det behövas nya metoder

nöjda” på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du samman­

och arbetssätt för att fånga upp Landskronabornas syn­

taget med ditt äldreboende?” På enhetsnivå i Landskrona

punkter och skapa förutsättningar för en god service och

var Skiftesvägen 2 B det äldreboende där brukarnas sam­

tillgänglighet.

25

RESURSMÅL PERSONAL

skapa ett gott arbetsklimat som gör att medarbetare vill

Landskrona

stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas Indikatorer

Utfall 2017 Målvärde

stanna och utvecklas hos oss.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Den viktigaste faktorn för organisationers framgång är

Frisknärvaro

58

70

medarbetarnas förmåga att lösa de arbetsuppgifter de står

Andel som trivs (%)

76

80

inför. Vikten av att behålla och kompetensutveckla perso­

Ledarskapsindex

81

85

nal och därmed förlänga deras anställningstid, samt utöka deras möjlighet till högre anställningsgrad i Landskrona

BAKGRUND Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att befolk­ ningen ökar och blir äldre samtidigt som konkurrensen om arbets­kraften hårdnar. En fortsatt god kvalitet i väl­ färden förutsätter att kommunerna lyckas attrahera med­ arbetare med rätt kompetens. Kompetensförsörjnings­ utmaningen måste mötas på flera olika plan. Att fler arbetar heltid bidrar till att möta rekryteringsbehoven ­ men också till ett mer jämställt samhälle. Arbetsgivarna behöver också använda kompetenser rätt, utveckla arbets­ miljö och arbets­organisation, skapa motivation och enga­

stad kan därför inte tillräckligt betonas. Under år 2017 uppgick personalomsättningen (på egen begäran) till cirka 7 % för båda grupperna ”medarbetare” (7,3 %) och ”chef” (7,7 %). Personalomsättningen kan anses vara rimlig, kopplat till det allmänt goda arbetsmarknadsläget för ut­ bildad personal, högkonjunkturen och det faktum att kom­ munerna står för en stor del av efterfrågan på bristyrken.

Personalomsättning,%

2015

2016

2017

Medarbetare

5,7

8,1

7,3

Chef (A_B_C)

10,9

6,8

7,7

gemang och ta tillvara på teknikens möjligheter.

26

I stadens arbetsgivarpolicy fastställs att Landskrona

Personalomsättningen kan till viss del ha minskat då det

stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt

konkurrerande löneläget har stabiliserats något mellan

fokus på kommuninvånarnas och medarbetarnas välbe­

kommunerna kring svårrekryterade grupper som lärare

finnande. Stadens arbetsgivarpolitiska målsättning är att

och förskollärare, socionomer och vissa grupper inom

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

vård- och omsorg. Även när det gäller gruppen ”chefer” har en viss stabilisering skett.

Medarbetarengagemang, HME Index

Till kommunfullmäktiges mål ”att vara en attraktiv

100

arbetsgivare” bidrar också den strategiska lönebildnings­

90

processen. Lönebildning är en avgörande del i det fortsat­

80

ta arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla med­

70

arbetare. Som arbetsgivare ska staden arbeta med löne­

60

bildning utifrån de lokala förutsättningarna samt utveckla

50

arbetet med omvärldsanalys och långsiktig planering.

Under våren 2017 gjorde samtliga förvaltningar en analys genom att svara på frågor som handlade om utma­

40 30

ningar kring rekryterings- och kompetensbehov på kort

20

och lång sikt, lönestruktur, vad som är viktigt att prioritera

10

och premiera samt möjligheten att effektivisera. Förvalt­

0

ningarnas analyser ligger därefter som grund för en löne­

2015

2016

2017

Medarbetarengagemang (HME) – Totalindex

översyn 2018. I syfte att förbättra lönebildningsprocessen

Medarbetarengagemang (HME) – Ledarskapsindex

har även avstämning med facken gjorts och sammanfatt­ ningsvis poängteras vikten av välgrundade underlag inför medarbetar- och lönesamtal, att det finns gemensamma lönekriterier i Landskrona stad samt att det finns behov av utbildning i lönesättning och lönesamtal för chefer. Ut­ bildning kommer att genomföras under 2018.

Att våra medarbetare känner motivation, engagemang och trivsel är också en viktig del i vår kompetensförsörj­ ningsprocess, för att därigenom behålla och utveckla vår personal. ”Trivsel” är en viktig indikator för Landskrona stad som arbetsgivare och i Landskrona stads handlings­ plan från medarbetarundersökningen 2017 kan konsta­ teras att våra förvaltningar lägger stor vikt vid aktiviteter kring trivsel, att skapa motivation och engagemang och att skapa tillit och handlingsutrymme. För ”trivsel” ser vi nu en mindre ökning från 2016 års resultat i medarbetarunder­ sökningen där ”trivsel” gått från 74 % till 76 % för 2017.

LEDARSKAP Landskrona stad uppnår ett totalt HME (hållbart med­ arbetar­engage­mang) på 82, vilket är ett något högre resul­ tat än förra året (81). Med ett index på 82 ligger staden på en toppnivå av de kommuner som rapporterat in sitt index i databasen Kolada. Falköping (86), Trosa (84) och Vingåker

Den kommun som har högst ledarskapsindex för år 2017 är Falköping med index 86, följt av Vingåker på index 84.

Totalt sett finns det 15 kommuner (av 44 kommuner som rapporterat in sitt resultat för år 2017) som ligger på ledar­ skapsindex 80 eller högre. Landskrona stad kompletterar även medarbetarundersökningen med egna ledarfrågor såsom ”totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef” (77 %) och ”jag har förtroende för min närmaste chef” (77 %). Resultatet för båda dessa frågor har ökat med 4 respektive 5 procentenheter.

I medarbetarundersökningen 2017 uppgav två av tre medarbetare att de som helhet är nöjda med sin arbets­ situation. En majoritet upplever att de har balans mellan arbete och fritid och att de själva kan påverka hur arbetet ska utföras. Landskrona stad uppnår ett HME (hållbart medarbetar­engagemang) på 82, vilket är ett något högre resultat än förra året (81). De äldre medarbetarna har ett högre HME än de yngre, framför allt vad gäller delindex för Motivation och Styrning, och kvinnor är generellt sett mer nöjda än män sett till HME-indexet.

(84) har det högsta inrapporterade HME-indexet för 2017.

Jämfört med förra årets mätning har indikatorn för ”Ledarskap” förbättrats två punkter, från 79 till 81. Den­ na ökande årliga förbättring återspeglar de senaste årens satsningar på att utveckla ledarskapet i Landskrona stads organisation. Mars 2017 gick startskottet för BRAledare!

Programmet ska ge stadens chefer verktygen att hantera de dagliga utmaningarna, men också möjligheterna till att utveckla sitt ledarskap. Under året genomfördes 25 utbildningar inom bland annat arbetsrätt, rekrytering, re­ sultatstyrning och feedback. Satsningen på ”Utvecklande Ledarskap” (konceptutbildning Försvarshögskolan) fort­ sätter och hitintills har drygt 30 av våra cirka 180 chefer genomfört denna ledarutveckling på totalt 3 dagar.

Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef 120 100

12%

10%

80

15%

13%

74%

77%

2016

2017

60 40 20 0

Instämmer inte alls (1–2) (3) Instämmer (4–5)

27

MEDARBETARSKAP/KULTUR Landskrona stad hade vid mättillfället (2017-12-31) 2 996 tillsvidareanställda medarbetare. Varje dag ger medarbe­ tarna Landskronaborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdtjänster med hög kvalitet.

Antal tillsvidareanställda och kön per förvaltning

Kvinnor %

Män Totalt 2017 % (antal)

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron, %

2017

2016

Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid

6,5

6,7

Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro

52,0

54,6

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, kvinnor

7,2

7,5

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, män

4,1

4,2

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, <29 år

6,9

5,9

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, 30-49 år

5,9

6,2

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, >50 år

7,2

7,6

Teknik- och servicenämnd

65,9

34,1

252

Utbildningsnämnd

83,5

16,5

1 105

Omsorgsnämnd

92,5

7,5

982

Individ- och familjenämnd

77,3

22,7

305

Kommunstyrelse

57,6

42,4

118

69

31

42

Fritidsnämnd

31,8

68,2

44

Kulturnämnd

65,8

34,2

68

Miljönämnd

77,3

22,7

22

Räddningsnämnd

12,1

87,9

58

När det gäller frisknärvaro finns det skillnader mellan

Totalt 2017

80,5

19,5

2 996

könen. Män är generellt sett friskare (67,1 % frisknävaro)

Totalt 2016

79,9

20,1

3 024

jämfört med kvinnor (55,4 % frisknärvaro).

Stadsbyggnadsnämnd

Korttidssjukfrånvaron uppgår i genomsnitt till 3,3 dagar, vilket är oförändrat från föregående år. Frisknärvaron i staden har höjts något från föregående år, från 57,2 % till 58,0 % (avser tillsvidare- och visstidsanställda med färre än 6 dagars sjukfrånvaro inom en 12-månadersperiod).

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättning­

Frisknärvaro (%) /nämnd

2017

2016

ar för ett hållbart arbetsliv med bra arbetsmiljö, ökad

Utbildningsnämnd

62,0

61,0

hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det handlar om allt från

Omsorgsnämnd

50,5

47,9

trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och

Individ- och familjenämnd

55,4

60,5

uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet

Teknik- och servicenämnd

51,1

55,2

och inflytande över sin arbetssituation. Medarbetarupp­

Stadsbyggnadsnämnd

72,9

69,8

levelsen omfattar alla steg och faser i medarbetarens livs­

Fritidsnämnd

80,0

70,5

cykel (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta)

Kulturnämnd

75,0

72,3

och kan delas in i tre delar: kultur, teknologisk miljö/

Räddningsnämnd

88,5

86,2

arbets­uppgifter och fysisk arbetsmiljö. Alla tre områden

Miljönämnd

80,0

80,8

är lika viktiga för att skapa en attraktiv helhet för befintli­

Kommunstyrelse

77,5

80,1

Totalt

58,0

57,2

ga och potentiella medarbetare. Engagerade medarbetare är 20 % mer produktiva än de med lägre grad av engage­ mang, enligt analysföretaget Gallup. Under 2017 antogs stadens arbetsmiljöpolicy av kommunfullmäktige. Poli­ cyn är stadsövergripande och gäller samtliga förvaltning­ ar. I den fastslås att stadens värdegrund BRA; bemötande, resultat och ansvar, ska vara vägledande i arbets­miljö­ arbetet. Alla arbetsplatser i Landskrona stad ska ha en BRA arbets­miljö där medarbetarna känner arbetsglädje, del­aktig­het och stolthet.

Att minska ohälsan är ett viktigt mål för kommunen som arbetsgivare. Staden ska vara en arbetsgivare som bi­ drar till att medarbetare mår bra och får förutsättningar till ett hållbart arbetsliv. Medarbetarnas hälsa och välbe­ finnande bidrar till att öka kvaliteten och produktiviteten.

Under 2017 var den totala sjukfrånvaron 6,5 %. Det är en minskning från föregående års 6,7 %.

Ett fortsatt långsiktigt arbete med att stärka cheferna i sitt rehabiliteringsansvar pågår fortlöpande och det syste­ matiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och förbättras hela tiden. Arbetet med att förbättra medarbetarnas hälsa är ett långsiktigt åtagande, där fokus behöver flyttas från rehabiliterande till främjande insatser, för att förebygga att ohälsa uppkommer. Landskrona stad arbetar aktivt med tidiga signaler vid upprepad korttidsfrånvaro (fler än 4 tillfällen). Chefen ska, efter samtal med medarbetaren, vid behov boka in hen hos företagshälsovården för vidare utredning. Under 2017 implementerades HälsoSam, ett stödverktyg för cheferna i rehabiliteringsärenden och i arbetet med att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar.

HälsoSam är uppbyggt kring tidiga insatser och rehabili­ tering och hjälper cheferna att identifiera och dokumen­ tera åtgärder för att undvika ohälsa genom tidiga insatser samt hjälper dem att få sjukskrivna tillbaka till arbete ge­ nom aktiv rehabilitering.

28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Hög sjukfrånvaro är ett problem på samhälls-, organisa­

frånvaro/frisknärvaro, ledarskapsutveckling och BRA har

tions- och individnivå. Sedan 2014 är psykisk ohälsa den

har stärkt stadens varumärke som attraktiv arbetsgivare.

vanligaste orsaken till sjukskrivning. Dessa diagnoser genererar vanligtvis långa sjukfall. Kvinnors sjuk­ från­

FRAMTID

varo har sedan länge varit högre än mäns och vissa yrken

Ett långsiktigt och strategiskt HR-arbete är ytterst cen­

och verksamheter har kontinuerligt högre sjukfrånvaro

tralt för att utveckla Landskrona stads varumärke som

än andra. Orsakerna till könsskillnaderna i sjukfrånvaro

attraktiv arbetsgivare. Det ligger en stor utmaning i att

är komplexa. Kvinnor har både mer psykiska diagnoser

attrahera, behålla och utveckla svårrekryterade yrkes­

och mer belastningsskador än män. En annan aspekt rör

grupper i stark konkurrens med andra aktörer. Viktiga

specifika skillnader mellan en del könsmärkta yrken som

framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet är att öka med­

finns i kommuner. Kvinnor befinner sig ofta i så kallade

arbetarnas engagemang och inflytande som gör att med­

kontaktyrken – där sjukfrånvaron generellt är hög. Under

arbetare vill stanna och utvecklas och därmed också vara

2018 kommer staden att implementera en hälsostrategi

goda ambassa­dörer för staden.

som tagits fram i samverkan mellan förvaltningarna och

Att tydliggöra karriärmöjligheter och intern rörlighet,

de fackliga organisationerna. Syftet med att samman­ställa

erbjuda önskad sysselsättningsgrad, utveckla lönebild­

arbetet med utgångspunkt från personalens hälsa i en ge­

ningen och att utveckla arbetet med omvärldsanalys och

mensam strategi är dels att sänka sjukfrånvaron, dels att

långsiktig planering utgör grunden för stadens attraktiva

säkerställa att insatser inom till exempel ledarskap, med­

arbetsgivarvarumärke. Genom motiverade, modiga och

arbetarskap, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsofräm­

handlingskraftiga medarbetare och ledare skapas tillit

jande insatser samverkar.

såväl internt som externt i organisationen, och i förläng­

Sammanfattningsvis bedöms målet Landskrona stads

ningen hållbara resultat för Landskronaborna. För att nå

varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas som

hållbara resultat kommer det att vara av vikt att systema­

delvis uppfyllt då det pågår en positiv utveckling inom

tiskt ställa följande frågor: vem gör vad, för vem, till vilken

samtliga områden. Genomförda satsningar kring sjuk­

kostnad och på vilket sätt?

29

EKONOMI

tersom årets jämförelsestörande poster finns både bland nettokostnader och skatter och bidrag i ungefär lika stor

Landskrona

stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning Indikatorer Resultatmål (%)

omfattning, uppnår resultatmålet 3 % även om de jämfö­ relsestörande posterna exkluderas.

Utfall 2017 Målvärde 3,4

1,6

Egenfinansiering investeringar (%)

63,4

Soliditet (exl. pensionsskuld) (%)

84,1

80

Andel nämnder med budget i balans (%)

100

100

BAKGRUND För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Landskrona stad används en finansiell ana­ lysmodell som utgår från fyra viktiga finansiella aspekter.

Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutveckling­ en, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella

Driftbudget nämnder, mnkr

Bokslut 2017

Budget Avvikelse 2017 2017

Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd

-1 011,3

-1 013,3

2,0

Omsorgsnämnd

-664,4

-665,4

1,0

Individ- och familjenämnd

-310,2

-328,1

17,9

Teknik- och servicenämnd

-59,8

-57,7

-2,1

7,9

-8,6

16,5

Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd

-75,2

-78,3

3,1

Kulturnämnd

-57,9

-58,0

0,1

Räddningsnämnd

-32,5

-32,6

0,1

-9,4

-9,5

0,1

-165,2

-184,0

18,7

Miljönämnd Kommunstyrelse

utvecklingen. Målsättningen är att utifrån dessa perspek­

Kommunfullmäktige

-6,5

-7,5

1,0

tiv identifiera finansiella möjligheter och utmaningar för

Revision

-1,3

-1,3

0

Landskrona stad, och utvärdera om resursmålet för eko­

Överförmyndare

-4,7

-3,8

-0,9

nomi uppfylls.

Valnämnd

-0,1

-0,1

0

-2 390,7

-2 448,2

57,5

2 772,7

2 448,8

323,9

382,0

0,6

381,4

0

0

0

382,0

0,6

381,4

I Landskrona stads riktlinjer för god ekonomisk hus­

Summa nettokostnader

hållning framgår tydliga finansiella mått på lång och kort

Kommunstyrelse finans

sikt. Vissa av dessa mått har urskilts som indikatorer un­

Resultat skatte­finansierad verksamhet

der resursmålet ekonomi i budget 2017. Förutom avstäm­ ningen av det ekonomiska resursmålet och dess indika­ torer görs på de kommande sidorna även en redogörelse av de lagstagade kraven för balanskravsutredning och utredning om avsättning till eller uttag ur resultatutjäm­

Avgiftsfinaniserad verksamhet Teknik- och servicenämnd VA Resultat

ningsreserv.

Resursmålet för ekonomi Landskrona stad ska ha en eko-

30

ÅRETS RESULTAT

nomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

Landskrona stad redovisar för 2017 ett resultat på 81,9

ning bedöms vara uppfyllt.

mnkr före extraordinära poster. Landskrona stads lång­

Fullmäktige har för 2017 beslutat om målvärden för

siktiga resultatmål för de skattefinansierade verksamhe­

tre indikatorer: resultat, soliditet och budget i balans för

terna är att resultat ska motsvara minst 2 % av skatte­

nämnder.

intäkterna och generella statsbidrag. För 2017 har kom­

Samtliga målvärden för de tre indikatorerna är helt

munfullmäktige beslutat om att resultatet ska uppgå till

uppfyllda. I budgeten finns ytterligare en indikator. Kom­

1,6 % av skatteintäkter och generella bidrag. Det långsik­

munfullmäktige har inte beslutat om något målvärde för

tiga målet motsvarar ett resultat på 48 mnkr och 2017 års

denna indikator för 2017. I riktlinjerna för god ekono­

indikator motsvarar ett resultat på 38,5 mnkr. Årets resul­

misk hushållning framgår att samtliga reinvesteringar ska

tat före extraordinära poster på 81,9 mnkr uppnår 3,4 %

finan­sieras till 100 % och att nya investeringar ska finan­

av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär

sieras till 75 % exklusive företagsekonomiska lönsamma

att både årets resursmål och det långsiktiga målet uppnås.

investeringar.

Årets resultat innehåller också en extraordinär post på

Under 2017 har samtliga investeringar egenfinansie­

300,1 mnkr. Landskrona stad har sålt aktier i ett flertal

rats till 63,4 %. Landskrona har för närvarande en hög

kommunala bolag med ett övervärde på 300,1 mnkr till

investeringstakt. I och med att det blir ett bra resultat för

stadens nybildade moderbolag Landskrona Stadshus AB.

2017 uppnås en relativt hög egenfinansiering. För 2018 är

De flesta år innehåller ett antal jämförelsestörande

målvärdet satt till 50 %. Historiskt sett har Landskrona

poster. Årets jämförelsestörande poster består av för­

stad legat på en hög andel av självfinansierade investe­

säljning av anläggningstillgångar, främst tomträtter som

ringar i förhållande till andra kommuner. Åren 2014–2016

sålts, och det nya statsbidraget, byggbonusen som reger­

har Landskrona egenfinansierat till över 100 % och det är

ingen beslutade om i april 2016 för att minska bostads­

endast fyra kommuner i Skåne som har en högre egen­

bristen och stimulera till ett ökat bostadsbyggande. Ef­

finansiering under denna period.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

VERKSAMHETERNAS EKONOMI Budgetavvikelse

Nettokostnadsutveckling

Landskrona stads nämnder har i stor utsträckning bedri­

Jämfört med 2016 ökade stadens totala nettokostnader

vit sin verksamhet inom befintlig budget och det finns en

med 105,6 mnkr eller 4,6 %. Ökning i denna storleksord­

hög medvetenhet om betydelsen av en budget i balans.

ning hade staden även 2014 och 2016. Ökningen av ­skatte-

Negativ budgetavvikelse har teknik- och servicenämnden,

och statsbidragsintäkter 2017 blev 110,5 mnkr ­vilket även

-2,1 mnkr, samt överförmyndarnämnden, -0,9 mnkr.

det motsvarar en ökning på 4,6 %.

Nettokostnadsökningen innehåller en del pris- och

Tre nämnder har betydande överskott: • Kommunstyrelsen har 18,8 mnkr varav merparten avser anslag som kan fördelas till nämnder.

löneökningar och en del volym- eller kostnadsdrivna kvalitetsökningar. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar ett prisindex för kommunal verksamhet som för

• Individ- och familjenämnden har 17,9 mnkr varav

2017 uppgår till 3,5 %, vilket innebär att kommunernas

11,5 mnkr avser försörjningsstöd inkl. anställningspro­

genomsnittliga kostnadsökning för inflation och löneavtal

gram och 4,0 mnkr avser intäkter (av engångs­karaktär)

beräknas till 3,5 %. Nettokostnadsökningar därutöver kan

för ensamkommande barn och unga. Budgeten för för­

då hänföras till volymökningar, till exempel fler elever el­

sörjningsstöd 2018 (61,9 mnkr) är anpassad till utfallet

ler hemtjänstmottagare, eller också avser ökningen kost­

2017 (61,8 mnkr).

nadsdrivna kvalitetsökningar.

• Stadsbyggnadsnämnden har 16,5 mnkr i överskott varav 14,7 avser försäljning av anläggningstillgångar.

Staden har sedan flera år en positiv befolkningsutveck­ ling som verksamhetsmässigt framför allt visar sig i fler barn och elever i skola och förskola. Detta har inneburit

Det finns underskott i vissa verksamheter som är av mer

kraftiga kostnadsökningar under flera år, vilket beräknas

strukturell karaktär och som kräver uppmärksamhet och

fortsätta. Utöver ökningar av driftkostnader och investe­

betydande åtgärder. Individ- och familjenämnden har till

ringar sätter utvecklingen press på planering och omställ­

exempel haft en kraftig volym- och kostnadsutveckling på

ning, anpassning av lokaler, rekrytering och kompetens­

olika former av vård- och behandlingsinsatser. Teknik-

försörjning. Utbildningsnämnden tog under 2017 emot

och servicenämnden har ett underskott på -6,7 mnkr på

243 fler elever jämfört med 2016, en ökning på 2,7 %. Ut­

fastighetsavdelningen som beror på hyresförluster i sam­

över volymförändringar ser nämnden kostnadsökningar

band med vakanser.

för skolskjutsar, barn med särskilda behov, elevhälsa samt

31

löneglidning orsakad av hög rörlighet och konkurrens om

ÅRETS INVESTERINGAR

personalresurser. Totalt har nämndens kostnader ökat

Landskrona stads samlade investeringsvolym under 2017

med 5,1 %.

uppgick till 337,1 mnkr varav 282,7 mnkr avsåg skattefi­

Antal personer som beviljats hemtjänst har under någ­ ra år minskat men under 2017 ökade dessa med 3 % och

nansierad verksamhet och 54,4 mnkr avgiftsfinansierad verksamhet (VA).

även inom personlig assistans har det varit en ökning av antalet beviljade insatser. Totalt har omsorgsnämndens kostnader ökat med 3,6 %.

Individ- och familjenämndens nettokostnader exkl. ekonomiskt bistånd ökade med endast 1,3 %, vilket med hänsyn tagen till pris- och löneökningar är en minskning av verksamhetens kostnader. Nämnden har haft kraftigt

Årets investeringar

2017

2016

2015

Årets investeringar (mnkr)

337,1

265,4

230,6

– varav skattefinansierad

282,7

218,2

185,4

– varav avgiftsfinansierad

54,4

46,8

45,6

Investeringsvolym/skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

11,7

9,5

5,1

ökade kostnader inom flera placeringstyper och befarat ett stort underskott. Därav har man vidtagit ett flertal åt­ gärder för att balansera dessa, vilket lett till att man lyck­ ats minska kostnader inom andra områden.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade för fjärde året i rad, för 2017 med 3,1 %. Även antalet hushåll har fortsatt att minska liksom antalet biståndsmånader per hushåll.

Det byggs mycket i staden, vilket visar sig bl.a. i ökade

Investeringar nämnder, mnkr

Bokslut 2017

Budget 2017

Budgetavvikelse 2017

-170,9

-206,6

35,7

-11,1

-11,9

0,8

-2

-3

1

-1,5

-2,7

1,2

Skattefinansierad verksamhet Teknik- och servicenämnd Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd

intäkter för stadsbyggnadsnämnden. Det är olika former

Individ- och familjenämnd

av avgifter för bygglov, planer och utsättningar samt lant­

Kommunstyrelse

-30,2

-29

-1,2

mäteriförrättningar. Den högre intäktsnivån verkar nu ha

Stadsbyggnadsnämnd

-20,2

-43,3

23,1

stabiliserat sig på en historiskt sett hög nivå. Kostnads­

Fritidsnämnd

-39,5

-46

6,5

sidan har anpassats till det utökade uppdrag som de högre

Kulturnämnd

-2,8

-4,5

1,7

intäkterna medfört, men när konjunkturen viker och in­

Miljönämnd

0

-0,1

0,1

täkterna sjunker måste nämnden anpassa kostnaderna till

Räddningsnämnd

-4,5

-10

5,5

-282,7

-357,1

74,4

63,4

30,9

-54,4

-52,3

-2,1

-337,1

-409,4

72,3

en lägre nivå. Den höga byggtakten visar sig även i ­högre

Summa

kostnader för stadsmiljö- och gatu- och park­ verk­ sam­

Självfinansieringsgrad skattefinansierad verksamhet %

heterna. Dessa verksamheter har ökat med ca 5,0 mnkr eller 6,8 % under 2017.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter och statsbidrag:

Avgiftsfinansierad verksamhet Teknik- och servicenämnd VA Totala investeringsutgifter

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter och statsbidrag % 2 450

Jämfört med 2016 ökade investeringsvolymen 2017 med

2 400

der året har staden bland annat gjort större investeringar

2 350

i fastigheter såsom utbyggnad av Puls arena 26,5 mnkr,

2 300

underhåll av fastigheter enligt underhållsplan 24 mnkr

2 250

och förskola i Häljarp 19,1 mnkr.

72,1 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 21,4 %. Un­

2 200 2 150

Större investerings­ objekt, mnkr

2 100 2 050

2015

2016

Nettokostnader Skatteintäkter och statsbidrag

2017

Budget 2017

Budgetavvikelse 2017

Utbyggnad av Puls arena

-26,5

-24,7

-1,8

Underhåll av fastigheter enligt underhållsplan

-24,5

-30,5

6

Förskola Häljarp

-19,1

-14

-5,1

Teatern

-13,9

-13,8

-0,1

Upprustning skollokaler

-12,6

-19,7

7,1

-8,1

-12,3

4,2

Idrottshall Häljarp

32

Bokslut 2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor

nens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar

andel av investeringar som kan finansieras med årets resul­

i vilken utsträckning stadens tillgångar har finansierats

tat plus avskrivningar. Nivån på 100 % innebär att staden

med eget kapital. En oförändrad eller ökande kassalik­

kan självfinansiera samtliga investeringar som är genom­

viditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad

förda under året, vilket i sin tur betyder att kommunen inte

soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiel­

behöver låna till investeringar. Självfinansieringsgraden för

la handlingsutrymme stärkts. Vid årsskiftet 2017 upp­

investeringar uppgick 2017 till 63,4 % (exklusive VA) jäm­

gick kassalikviditeten till 295 %, vilket ska jämföras med

fört med 89 % 2016. Detta innebär att investeringarna un­

246 % 2016. Landskrona stad har en god likviditet, vilket

der 2017 inte fullt ut kunde finansieras med skatteintäkter.

garanterar att staden utifrån ett kort och medellångt fi­

Investeringsvolymen kan också sättas i relation till skatte­

nansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder

intäkter och generella statsbidrag. Nettoutgifterna för sta­

för att möta finansiella betalningstoppar. Sedan 2015 har

dens investeringar uppgår 2017 till 11,7 % av stadens skatte­

Landskrona stad inte några lån.

intäkter och generella statsbidrag jämfört med 9,5 % 2016.

Landskrona stads soliditet 2017 uppgår till 84,1 %. I

Investeringsvolymen har jämfört med föregående år ökat

jämförelse med andra kommuner är Landskrona stads so­

mer än skatteintäkter och generella statsbidrag.

liditet mycket hög. Soliditeten har ökat under året till stor del på grund av en reavinst på 300 mnkr vid överlåtelse av

SOLIDITET Soliditet, %

aktier av de kommunala bolagen till stadens nya moderbo­ 2017

2016

2015

Soliditet enligt balansräkningen

84,1

81,5

81,7

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt

69,1

56,7

54,9

lag, Landskrona Stadshus AB. Om alla pensionsåtaganden inkluderas uppgår Landskronas soliditet till 69,1 %.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser vik­ tiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kom­

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga

mande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid

betalningsberedskap. Soliditeten är ett mått på kommu­

årsskiftet till 818 mnkr. Landskrona stad följer rekom­

33

mendationen och redovisar 34 mnkr i balansräkningen

till högst stadens årliga pensionsutbetalning och pensions­

som en avsättning och 784 mnkr utanför balansräkningen

försäkringar före annan extern finansiering. Marknads­

som en ansvarsförbindelse i enlighet med blandmodellen.

värdet på portföljen vid årsskiftet uppgick till 815,2 mnkr.

Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade före 1998.

Detta trots att staden löpande genom åren har gjort uttag

För att minska risken försäkrade Landskrona stad bort

på sammanlagt 744 mnkr. Avyttringen under 2017 upp­

större delen av sitt pensionsåtagande som är intjänat efter

gick till 133 mnkr för att stärka upp stadens likviditet.

1998. Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvars­ förbindelse har nått sin topp och har sedan 2016 minskat

SKATTESATS

med 24 mnkr.

Skattesatsen har i Landskrona stad varit oförändrad i många år och uppgår till den genomsnittliga skattesatsen

VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ

i Skåne, 20,24 %. Under 2017 har skattekraften minskat

År 2003, i samband med försäljningen av aktier i AB Syd­

något från 83,2 % till 82,9 % i förhållande till riket. Snittet

kraft, investerade Landskrona stad 800 mnkr i en värde­

i Skånes övriga kommuner uppgår till 92,1 % i förhållan­

pappersportfölj. Förvaltning av kapitalet regleras genom

de till riket. Landskrona stads medelinkomst ökade 2017

stadens placeringspolicy som är antagen av kommunfull­

med 3,0 % medan den i riket ökade med 3,4 % (Landskro­

mäktige och som ställer krav på långsiktig god avkastning,

na 168 063 till 173 183, riket 201 878 till 208 818).

tillfredsställande riskspridning samt betryggande säker­

Staden har länge brottats med en låg och sjunkande

het. Målsättningen är att kapitalet över rullande femårs­

skattekraft. Staden arbetar målmedvetet för att öka skat­

perioder ska ge en sammanlagd real avkastning på i genom­

tekraften med arbetsmarknadsprojekt och med nya bo­

snitt minst 2 % per år. Sedan Landskrona stad investerade

stadsområden som möjliggör inflyttning till staden.

i kapitalförvaltningen 2003 har totalportföljen avkastat

34

i genomsnitt 5,8 % årligen. Jämförelseindex har under

BORGENSÅTAGANDEN

samma period uppgått till 6,3 %. Kommunfullmäktige har

Landskrona stad tecknar från och med 2017 borgen för

även fastställt att avyttringen ur portföljen får högst uppgå

stadens moderbolags lån Landskrona Stadshus AB.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Landskrona Stadshus AB sköter numera upplåningen till övriga bolag som ingår i koncernen men det finns även

BALANSKRAVSUTREDNING Avstämning mot balanskravet, mnkr

2017

2016

Årets resultat

81,9

71

Reducering av samtliga realisationsvinster

-17,0

-13

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

16,9

11

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

-

-

Orealiserade förluster i värdepapper

-

-

kommunabolagens låneskuld är lägre.

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-

-

PROGNOSSÄKERHET

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

81,8

70

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)

-

-24

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)

-

-

81,8

46

borgensåtaganden till delägda bolag och externa verksam­ heter. Landskrona stads totala borgensåtagande exklusive en solidarisk borgen i Kommuninvest var 1 594,3 mnkr per 2017-12-31. Av stadens borgensåtaganden är 1 477,8 mnkr till Landskrona Stadshus AB och 87,3 mnkr till det del­ ägda bolaget sydvatten AB. övriga borgensåtaganden upp­ går till 23,4 mnkr.

Stadens borgensåtagande har minskat under året då

Prognos­ säkerhet, mnkr

Prognos kvartal 1

Prognos kvartal 2

Prognos kvartal 3

Utfall bokslut

23,8

329,5

339,7

382,0

Årets resultat

Balanskravsresultat

En god prognossäkerhet innebär att staden har kontroll över sin ekonomi, vilket skapar goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året samt att ha en relevant likviditetsberedskap.

I delårsrapporten per juni prognostiserade Landskro­ na stad ett resultat på 329,5 mnkr, vilket var 305,7 mnkr högre jämfört med kvartal 1. Orsaken till den stora föränd­ ringen i delårsrapportens prognos jämfört med progno­ sen i kvartal 1 är den vinst som gjordes när aktier i stadens bolag såldes till det nybildade koncernbolaget. Vinsten blev 300,1 mnkr.

I kvartal 3 prognostiserades ett resultat på ytterligare 10,2 mnkr som en följd av att flera nämnder, bland annat individ- och familjenämnden beräknade lägre nettokost­ nader. Till exempel räknades kostnaderna för ekonomiskt bistånd ner. Årets resultat blev 382,0 mnkr, vilket är 42,3 mnkr bättre än föregående prognos. Detta är naturligtvis en stor differens (12,4 %) i relation till resultatet. Om man jämför nettokostnadsutfall (2 390,7 mnkr) och nettokost­ nadsprognosen i kvartal 3 (2 428,7 mnkr) är den relativa förändringen endast 1,7 %.

Orsakerna till att resultatet blev 42,8 mnkr bättre jämfört med prognosen i kvartal 3 är att flera nämnders nettokostnader blivit lägre än prognostiserat, vilket oftast är en följd av försiktiga prognoser. Det finns en tendens att ta i lite när man räknar kostnader och att inte beakta eventuella poster som kan ge ett lägre utfall eller sådana som helt kan utebli.

Till exempel har kostnaderna för nya elever, anställ­ ningsprogram, kostverksamhet, ensamkommande barn, hyreskonsekvenser av investeringar, personalomkost­ nadspålägget och bostadsanpassningsbidrag beräknats högre i prognosen i kvartal 3 än vad det faktiska utfallet sedan blev. Därutöver blev intäkterna på finansförvalt­ ningen 4,3 mnkr bättre.

Resultatutjämnings­ reserv, mnkr

2017

2016

Ingående värde

96,6

72,6

32,1

-

24,0

40,5

Reservering till RUR Disponering av RUR Utgående värde

-

-

96,6

96,6

2015

72,6

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen mås­ te uppfylla enligt kommunallagen och det utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och re­ dovisa. Vid negativt resultat i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande över­ skott inom tre år Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år.

Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförut­ sättningar för kommuner och landsting. Kommunfullmäk­ tige i Landskrona stad antog 2013 riktlinjer för en resul­ tatutjämningsreserv och beslöt sig för att sätta av 45 mnkr från tidigare års goda resultat. I riktlinjerna möjliggörs en avsättning till RUR om det lägsta av resultatet före extra­ ordinära poster och resultatet efter balanskravsjusteringar överstiger 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en disponering av RUR göras, för att helt eller delvis täcka ett balanskravsunder­ skott, när skatteunderlagsprognosen faller under det tio­ åriga genomsnittet för skatteunderlagets utveckling. Utöver avsättningen som gjordes 2013 möjliggjorde också resulta­ ten 2013, 2014, 2015 och 2016 avsättningar på samman­ lagt 51,6 mnkr. Årets resultat efter balans­kravs­juste­ringar uppgår till 81,8 mnkr och möjliggör avsättning till stadens RUR med 33,7 mnkr. Kommunfullmäktige beslöt dock att inte göra någon ny avsättning till RUR med anledning av att regelverket för RUR inte tar hänsyn till investeringsnivån.

35

KOMMUNKONCERN

treprenader såsom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp,

Landskrona stad har kommunala åtaganden utanför den

AB Sydvatten och Kommunassurans Syd AB.

kommunala förvaltningsorganisation som staden helt el­

Landskrona Stadshus AB är ett kommunalt bolag som

ler delvis äger. För att ge en samlad bild av kommunens

ägs till 100 % av Landskrona stad. Bolagets verksamhet är

åtaganden presenteras nedan ett organisationsschema

att såsom moderbolag i koncernen åstadkomma en sam­

över juridiska enheter där kommunen själv eller med stöd

ordning för optimalt resursutnyttjande samt ekonomisk

av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande

effektivitet och medverka till att uppfylla Landskrona

eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka

kommuns vision och mål genom att leda och samordna

utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och

kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. Bola­

strategier.

get ska följa samma principer som gäller för annan kom­ munal verksamhet om inte annat särskilt beslutats eller

Enheterna kan delas upp i koncern­företag och upp­

följer av särskild lagstiftning.

dragsföretag. Koncernföretag är enheter där staden har ett bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga

Moderbolaget utgör den sammanhållna funktionen för

där röstandelarna uppgår till 20 % eller mer. Med upp­

att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter

dragsföretag (där kommunens röstandelar understiger

i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka

20 %) menas andra samägda företag och kommunala en­

styrningen av dotterbolagen. Bolaget har till uppgift att,

LANDSKRONA STAD

LANDSKRONA STADSHUS AB (100%)

TILLVÄXT LANDSKRONA AB (100%)

UTVECKLINGSSTIFTELSEN I LANDSKRONA (100%)

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP (17%)

AB SYDVATTEN (4%)

KOMMUNASSURANS SYD AB (3%)

AB LANDSKRONAHEM (100%)

NYHAMNSHUS I LANDSKRONA AB (100%)

LANDSKRONAHEMS FASTIGHETS AB (100%)

LANDSKRONAHEM FÖRSÄLJNING AB (100%)

LANDSKRONA ENERGI AB (100%)

LANDSKRONA ENERGI KRAFT AB (100%)

LANDSKRONA ENERGI SERVICE AB (100%)

LANDSKRONA STUGBY & CAMPING (100%) REDERI AB VENTRAFIKEN (100%) HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK AB (100%) INVEST IN LANDSKRONA AB (100%) Under likvidation

MARKNÄR AB (100%) Under likvidation

LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB (93,69%)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 5 LANDSKRONA AB (100%)

LANDSKRONA SVALÖVS RENHÅLLNING AB (75%) LANDSKRONA HAMN AB (50%)

36

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB (100%) FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 3 LANDSKRONA AB (100%)

KOPPARÄNGEN 3 AB (100%)

FASTIGHETSBOLAGET NEPTUN 35 I LANDSKRONA AB (100%)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

såsom aktieägare, företräda Landskrona kommuns stra­ tegiska intressen och utöva ägarstyrning över dotterbolag enligt ovan. Tabellen presenterar respektive bolags resul­ tat för 2017. Den sammanställda redovisningen återfinns i räkenskaperna.

Resultat bolag, mnkr

2017

Landskrona Stadshus AB

2016

2,5 112,2

666,5

- Landskrona Energi AB

- AB Landskronahem

17,3

11,9

- Landskrona hamn AB

0,0

0,4

- Landskrona-Svalövs renhållning AB

3,6

9,9

-2,4

-7,7

- Rederi AB Ventrafiken

0,4

0,6

- Landskrona stugby- och camping AB

0,3

0

- Landskrona stadsutveckling AB

- Hilleshögs Företagspark AB

0

Tillväxt Landskrona AB

-0,7

Utvecklingsstiftelsen

-0,2

-1,6

PRIVATA UTFÖRARE Nämnd, mnkr

Omsorgsnämnd

Total drift­ kostnad

Verksamhet med privat utförare

Andel upphandlad verksamhet

-652,6

-69,8

10,7 %

Teknik- och servicenämnd, stadsmiljö

-74,9

-4,6

6,2 %

Fritidsnämnd

-75,2

-1,0

1,3 %

Omsorgsnämnden har störst andel verksamhet som

Individ- och familjenämnd

-310,2

-0,8

0,2 %

drivs av privata utförare. Nämnden erbjuder 355 platser i

fört någon form av uppföljning av den upphandlade pri­ vata verksamheten.

särskilt boende för äldre och personer med funktionsned­ sättning och av dessa har 42 stycken drivits i privat regi

Fullmäktige tog, i enlighet med ny lagstiftning, i juni 2016

sedan 2011. I december 2017 övergick ytterligare 58 plat­

beslut om ett program för mål och riktlinjer, uppföljning

ser till privat regi, vilket innebär att totalt 100 platser, det

och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

vill säga 28 %, erbjuds i privat driven verksamhet. Platser­

Privata utförare definieras i kommunallagen 10 kapitel

na är fördelade på två boenden och båda drivs av Attendo.

7 § som ”en juridisk person eller en enskild individ som

Omsorgsförvaltningen tillhandahåller även 116 plat­

har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet”

ser för boende enligt LSS (lagen om särskilt stöd till vissa

och lagen säger vidare att ”när skötseln av en kommunal

funktionshindrade) och 14 stycken (12 %) av dessa drivs i

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat

privat regi av Attendo.

utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verk­ samheten”. I Landskrona innebär detta bland annat att

Teknik- och servicenämndens upphandlade verksam­ het består av:

berörda nämnder ska utarbeta anvisningar för uppfölj­

• Vinterväghållning i byarna

ning av sådan verksamhet. Verksamhet som drivs genom

• Maskinsopning

avtal av privata utförare återfinns inom omsorgs-, LSS-,

• Parkeringsvakter

gatu-, park- och fritidsverksamheterna. Många Lands­

• Skötselentreprenad för parker, grönområden och kom­

krona­elever går i friskolor men dessa är inte upphandlade

munala fastigheter

och friskolorna är egna huvudmän och omfattas inte av fullmäktiges program eller av denna rapportering.

Omsorgsnämnden har väl uppbyggda rutiner och sys­

Fritidsnämnden upphandlar Cityidrott till en kostnad av cirka 1,0 mnkr per år.

tem för uppföljning av verksamheter som drivs av privata

Individ- och familjenämnden upphandlar familjeråd­

utförare. Övriga berörda nämnder har under året genom­

givning till en kostnad av 0,8 mnkr per år. Köp av vård­ platser omfattas inte av fullmäktiges program.

37

SAMARBETEN

AVSLUTAT PROJEKT 2017

Landskrona stad ser vikten av att samverka om regiona­ la och lokala frågor tillsammans med andra aktörer inom och utanför landets gränser som bidrar till stadens ut­ veckling.

Projektnamn

Projekt­ ägare

Prio1

Landskrona Genom olika stad stödjande och motiverande insatser minska arbetslösheten hos unga.

Exempel på stadens samverkansformer är EU-sam­ arbeten, Greater Copenhagen som är ett interregionalt samarbete, och Familjen Helsingborg som är ett inter­ kommunalt samarbete. Utöver dessa har Landskrona

Projektets syfte, kort beskrivning

EU-fond

Projekt­ period

Europeiska social­ fonden (ESF)

1 juli 2015– 31 dec 2017

även vän­orter i olika europeiska länder.

Prio1 hade som syfte att genom stödjande och motiverande

EU-SAMARBETEN

insatser minska arbetslösheten hos unga. Projektet skulle

Landskrona stad har sedan antagandet av Landskrona

kontinuerligt ha 60 deltagare inskrivna. Totalt beräknades

stads EU-strategi 2015 i större grad fokuserat på att delta

360 ungdomar att delta i projektet. Målet med projektet

i EU-projekt som ligger i linje med stadens utvecklings­

var att minst 24 % av deltagarna skulle gå vidare i arbete

arbete. Under 2017 har ett antal projekt pågått och Lands­

eller utbildning, det vill säga 85 ungdomar. Måluppfyll­

krona stad har även ansökt om nya projekt och medverkat i

nad totalt var 53,9 % varav 38,5 % gick ut till arbete och

processer kring ansökningar längre fram. Nedan redovisas

15,4 % började studera. I genomsnitt har cirka 3 tjänster

de EU-projekt Landskrona stad medverkade i under 2017.

varit finansierade av projektmedel under projektperioden.

Landskrona stad har beslutat att implementera den del som är kopplad till gruppen ensamkommande barn.

PÅGÅENDE PROJEKT 2017

38

Projektnamn

Projektägare

Projektets syfte, kort beskrivning

EU-fond

Projektperiod

Expanded Horizons 2015

Landskrona stad

Ackreditering av VET learner and staff mobilities

Erasmus+

1 augusti 2015– 30 juni 2020

VALLE 2.0

Kommunförbundet Skåne

Etablera en plattform för validering i Skåne

Europeiska socialfonden (ESF)

1 januari 2016– 28 februari 2018

Expanded Horizons 2016

Landskrona stad

Minska arbetslösheten i regionen och öka deltagarnas kunskaper om EU. Utlandspraktik för yrkeselever på gymnasiet, plus jobbskuggning för lärare på gymnasiet

Erasmus+

1 augusti 2016– 30 juni 2018

Enkla jobb

Landskrona stad

Minska arbetslösheten genom rustning av arbetslösa och omställning av arbetsplatser

Europeiska socialfonden (ESF)

1 februari 2017– 31 december 2020

Bounce

Belgiska inrikesministeriet

Genom utbildningsinsatser ge vuxna som möter unga redskap att arbeta med förebyggande insatser mot våldsbejakande radikalisering

Fond för inre säkerhet (ISF)

2017–2018

Quattro Helix

Länsstyrelsen

Fond för inre säkerhet Öka kunskapen om bakom­ (ISF) liggande orsaks­mekanismer till radikalisering och våldsbejakande extremism samt skapa en regional kompetens- och aktivitetsnod i Skåne för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism

2017–2018

Förstudie – lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö

Hvens byalag

Syftet är att undersöka förutsättningarna för hur Vens föreningsliv och gröna näringar tillsammans med offentlig sektor i ett IOP (idéburen offentligt partnerskap) ska lokalt förvalta öns natur- och kulturmiljö

Leader / Landsbygdsfonden

1 december 2017 – 31 augusti 2018

Urbact Change

City of Eindhoven i Nederländerna

Hur den offentliga sektorn kan utveckla dialogen med sina medborgare. I Skåne är länsstyrelsen samordnare

URBACT

2016–2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE

struktur, kollektivtrafik, samhällsplanering, utbildning,

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt

boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverk­

samarbete som består av Region Skåne, Region Hovedsta­

samhet och personalutveckling.

den Region Sjælland samt samtliga 33 skånska och 46 danska kommuner i Öresundsregionen.

Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker på såväl ett politiskt plan som på tjänstemannaplan genom sty­

Ambitionen är att Greater Copenhagen år 2020 ska

relsen som består av politiska representanter från de elva

vara en internationell knutpunkt för investeringar och

kommunerna samt kommundirektörsgruppen där samt­

kunskap. Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväx­

liga kommunchefer samverkar. Till sin hjälp finns sekre­

ten och sysselsättningen så att Greater Copenhagen ligger

tariatet Familjen Helsingborg som ansvarar för koordi­na­

på samma nivå som de mest framgångsrika metropoler­

tion och administration av styrelsens och de olika samver­

na i Europa. Landskrona är aktivt i arbetet med att bidra

kansprojektens arbete.

till denna tillväxt med sitt attraktiva läge, sin tillgängliga mark för etablering och sina besöksmål i världsklass, med

FRAMTID

Ven och Landskrona fotofestival som spjutspetsar.

För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt

Här driver Landskrona stad bland annat frågan om

sett mer än ett nollresultat. En förekommande tumregel är

Europaspåret – i huvudsak en järnvägsförbindelse för att

att resultatet ofta bör ligga i närheten av 2 % av skatter och

knyta ihop Skandinavien med övriga Europa. Europaspå­

generella statsbidrag. Stadens resultatmål har legat på ge­

ret är en direkt förlängning av det pågående infrastruktur­

nomsnittliga 3 % under de senaste åren, vilket har skapat

projektet Fehmarn-Belt som drivs mellan Danmark och

utrymme för att egenfinansiera investeringar. För att kun­

Tyskland. I Europaspåret tar man naturligt hand om den

na möta de ekonomiska utmaningarna med tuffa skatte­

planerade ökningen av godstransporter samtidigt som

underlagsprognoser och för att även i framtiden kunna

man skapar betydande restidsvinster för persontranspor­

finansiera investeringsbehoven är det av vikt att ständigt

ter inom hela Greater Copenhagen och får med detta en

arbeta för en hög resultatnivå. Effektiviseringsmöjligheter

optimal arbetsmarknadsregion.

i verksamheten ska ständigt beaktas och nämnder måste jobba för att behålla den goda budgetföljsamheten.

FAMILJEN HELSINGBORG

I jämförelse både över tiden och med andra kommuner

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva

har Landskrona stad en stark finansiell ställning med god

kommunerna Bjuv, Båstad Helsingborg, Höganäs, Klip­

betalningsförmåga på både kort och lång sikt. Genom att

pan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm

avbetala lånen och hålla staden skuldfri har Landskrona

och Örkelljunga med syftet att på bästa effektiva sätt ut­

stad minskat sin finansiella risk. En framtida utmaning är

veckla och stärka regionen. Samarbetet inom Familjen

att finansiera de stora investeringar som behöver genom­

Helsingborg sker främst inom näringsliv, turism, infra­

föras, men även den löpande verksamheten.

39

SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt lag om kommunal redovisning ska förvaltningsbe­

ska hållas på en stabil nivå och stadens realkapital ska hål­

rättelsen innehålla en utvärdering av målen och riktlinjer

las på en sådan nivå att eftersatt underhållsbehov inte ska

för god ekonomisk hushållning. Den samlade bedöm­

uppkomma. Stadens resultat har under den senaste femår­

ningen av god ekonomisk hushållning görs nedan utifrån

sperioden varit tillräckligt bra för att uppnå de långsiktiga

perspektiven verksamhet och ekonomi med avstamp från

riktlinjerna. Egenfinansiering ligger under samma period

Landskrona stads fullmäktigeplan 2017–2019 med bud­

på 115 % totalt för både reinvesteringar och nya investering­

get 2017.

ar. Stadens soliditet är 84,1 %, vilket är en förbättring sedan

För 2017 bedöms fullmäktigesmål kopplade till föl­ jande prioriterade områden Landskrona den arbetande

posten, försäljning av aktier till Landskrona Stadshus AB.

staden, Tillväxt och näringsliv för Landskrona och Leva

Samtliga ekonomiska indikatorer som fullmäktige an­

och bo i Landskrona som uppfyllda. Fullmäktigesmål till

tagit för 2017 uppfylls. Resultat före extraordinära poster

de prioriterade områdena Skola för kunskap med arbets-

uppgår till 3,4 % av skatteintäkter och generella stats­

ro, Landskrona den trygga staden, Landskronaborna i

bidrag. För 2017 hade kommunfullmäktige antagit att

fokus bedöms som delvis uppfyllda. Fullmäktigesmål till

soliditeten skulle uppgå till minst 80 %, vilket uppfylls.

resursmål Personal bedöms som delvis uppfyllt.

Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Samt­

Utvecklingen kring målen som är delvis uppfyllda har

liga anslagsfinansierade nämnder har en positiv budget­

på flera punkter varit positiv med en sänkt sjukfrånvaro,

avvikelse. Teknik- och servicenämndens anslagsfinan­

ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) har

sierade verksamheter uppvisar vid årets slut en positiv

förbättrats sedan den senaste mätningen och ligger på

avvikelse. Nämndens uppvisar dock för den skattefinan­

en toppnivå jämfört med övriga kommuner, förbättrad

sierade verksamheten totalt sett en negativ avvikelse då

frisknärvaro, förbättrat resultat i polisens trygghetsmät­

resultatenheten fastighetsavdelningen redovisar ett nega­

ning, förbättrat webbinformationsindex och ett förbättrat

tivt resultat. Fastighetsavdelningens underskott beror till

meritvärde med gymnasieexamen. Nämnderna bedömer

största delen på hyresförluster där nämnden ej haft möj­

för verksamhetsperspektivet 71 % av målen som uppfyll­

lighet att hyra ut. Hyresförlusterna har framför allt varit

da, 23 % som delvis uppfyllda och 6 % som ej uppfyllda.

kopplade till stadens övergripande strategiska förvärv.

Sammanfattningsvis betraktas verksamhetsperspektivet

Landskrona stad har inga lån och har medel placerade

inom begreppet god ekonomisk hushållning som uppfyllt.

i kapitalförvaltning, vilket gör att staden har ett positivt

I de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för

finansnetto. Då samtliga mål för långsiktiga samt kortsik­

god ekonomisk hushållning framgår i de långsiktiga rikt­

tig god ekonomisk hushållning är uppfyllda bedöms det

linjerna för en tidsperiod på tre till fem år att resultatet

finansiella perspektivet i begreppet god ekonomisk hus­

minst ska inflationssäkra stadens egna kapital. Det står

hållning som uppfyllt.

också att reinvesteringar ska egenfinansieras till 100 % och nya investeringar ska egenfinansieras till 75 %. Soliditeten

40

2016 (81,5 %), något som främst beror på den extraordinära

Sammanfattningsvis bedöms Landskrona stad för 2017 ha en god ekonomisk hushållning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

41

REDOVISNINGSPRINCIPER kommunal redovisning och rekommendationer från R ­ ådet

REDOVISNING AV EXTRAORDINÄRA POSTER OCH UPPLYSNINGAR FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL

för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före­

innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är

kommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som

sanno­likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att till­

jämförelsestörande post betraktas poster som sällan före­

godo­göras kommunen och intäkterna kan beräknas på

kommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dessutom

ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de be­

redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastig­

lopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre

hets­för­sälj­ningar samt kostnader och intäkter för tomt­

än 3 kvartal betraktas som osäkra. Tillgångar och skulder

försäljning i samband med markexploatering som jämfö­

har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

relsestörande. I årets bokslut finns en extraordinär intäkt

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt

på 300,1 mnkr som avser försäljning av aktier till stadens

god redovisningssed.

koncernbolag Landskrona Stadshus AB.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om

Landskrona stad har under 2015 erhållit 45 mnkr i statsbidrag avseende tillfälligt stöd till kommuner och

REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER

landsting för att hantera den rådande flyktingsituatio­

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base­

nen. Detta bidrag har kommunen periodiserat över tre år.

ras på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) decem­

Merparten av bidraget intäktsfördes under 2016 och 2015,

berprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

men Landskrona stad har intäktsfört resterande 13 mnkr under 2017. Detta är ett avsteg från RKR:s ­yttrande. An­

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

ledningen till att delar av statsbidraget fördes över till

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och

2017 var att Landskrona stad vill ha en matchning av de

kommunalförbund som kommunen har minst 20 % infly­

kostnader som uppstår i handlingsplanen för flyktingmot­

tande i. Under året har ägandet i de flesta bolag överförts

tagande. Försiktighetsprincipen i uppbokning av återsök­

till ett nybildat moderbolag, Landskrona Stadshus AB.

ta medel från Migrationsverket har tillämpats genom att

Vid upprättande av den sammanställda redovisningen

matcha fordringar som har bokats upp till 100 % med en

tillämpas förvärvsmetod med proportionell konsolide­

skuldpost.

ring, vilket innebär att det egna kapitalet i redovisningen

Kommunen har avsatt överskottsmedel från VA-verk­ samheterna till framtida nyinvesteringar, Vattentornet och vattenledningar på Ven enligt fastställd plan.

ingår endast i så stor del av företagens resultat- och ba­ lansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncern­ före­ tagen ska anläggningstillgångarnas anskaffnings­

VÄRDERING OCH UPPLYSNINGAR OM PENSIONSFÖRPLIKTELSER

värden minskas med eventuella investeringsbidrag före

Lagen om kommunal redovisning anger att pensions­

skiljer sig från vad som gäller för kommunen där inves­

åtaganden ska redovisas enligt den så kallade bland­

teringsbidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och re­

modellen. Detta innebär att pensionsförmåner som in­

dovisas bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens

tjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

redovisningsprinciper avviker från kommunens ska de

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998, särskild

enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning justeras före

ålderspension enligt särskilt beslut eller särskild avtals­

konsolidering. Någon sådan justering har inte gjorts med

pension enligt överenskommelse och visstidspension

motivering till beloppets ringa storlek i förhållande till

redo­visas i balansräkningen som avsättning för pensioner

den totala omslutningen. Arbetsinsatsen för en sådan

och liknande förpliktelser. Förpliktelser för pensions­

justering kan inte motiveras med informationsvärdet för

åtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt

bedömning av kommunkoncernens resultat och ställning

RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag

eftersom skillnaden har en marginell påverkan.

beräkning av avskrivningar. Denna redovisningsprincip

som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt de för­ enklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Den särskilda

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

löneskatten på samtliga pensionskostnader uppgår till

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav

24,26 %, vilken i enlighet med RKR 17 har periodiserats

med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som

och redovisas tillsammans med övriga pensionsavsätt­

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för

ningar.

mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp och gäller som gemensam gräns för

42

RÄKENSKAPER

­mate­riella och immateriella tillgångar och därmed också

13.2 får leasingbilar redovisas som operationell leasing då

för finansiella leasingavtal.

avtalstiden löper under högst 36 månader trots att de är

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas från och

att betrakta som finansiell leasing.

med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisa­

REDOVISNING AV KASSAFLÖDE

des dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock

Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från

redovisas projekt som har påbörjats före 2010 på samma

det normala flödet 2017 är utbetalning av det generella

sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare

statsbidraget, byggbonus på 9 mnkr.

redovisats enligt rekommendation som gäller från 2010. för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv­

REDOVISNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER

ning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt

Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för

restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående

pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättnings­

arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Följande av­

tillgång. Förvaltningen regleras i av fullmäktige antagen

skrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50 år,

placeringspolicy KF § 180/2013.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs

33 år, 20 år, 15 år, 10 år, 5 år och 3 år. En samlad be­ dömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp

KOMMUNAL MARKEXPLOATERING

görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre

Landskrona stad tillämpar inte successiv vinstavräkning

avskrivningstiden. Avskrivning beräknas och bokförs från

enligt RKR:s idéskrift om redovisning av kommunal mark­

och med att tillgången tas i bruk.

exploa­tering utan avräknar varje projekt efter exploate­

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns

ringsområdets färdigställande. Alla pågående projekt prö­

omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till

vas årligen och eventuella befarade förluster kostnadsförs

exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organi­

exploateringsprojekt.

sationsförändringar).

Från 2015 har komponentavskrivning införts på våra

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER

fastigheter. Vid införandet beaktades investeringar som

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med

har genomförts under de senaste fem åren och som har

intern ränta. Räntesatsen har under 2017 varit 3 %.

haft ett värde på överstigande 5 mnkr. En effekt av ändra­

Principer för intern debitering av varor och tjänster

de redovisningsprinciper är att vissa underhållsåtgärder

är: fördelning av telefonväxelkostnader per abonnemang,

som tidigare bokfördes i driftsredovisningen i stället ska

fördelning av it-kostnader per arbetsplats. Lokalkostna­

aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden.

der fördelas genom internhyressystem och kostnader för de administrativa tjänsterna fördelas på verksamhetsnivå.

REDOVISNING AV HYRES- OCH LEASINGAVTAL Genom en externt inköpt tjänst håller Landskrona stad reda på sina leasingavtal. Samtliga leasingavtal klassifice­ ras som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av fordon är på 36 månader. Enligt RKR:s rekommendation

43

RESULTATRÄKNING Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

Not

2017

2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter

1, 7

695,9

656,4

1 469,8

2 044,0

Verksamhetens kostnader

2, 7

-2 915,4

-2 768,3

-3 387,3

-3 209,0

Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-131,9

-123,5

-268,2

-278,0

-2 351,4

-2 235,4

-2 185,7

-1 443,0 1 561,0

Skatteintäkter

3

1 645,1

1 560,6

1 645,1

Generella statsbidrag och utjämning

4

761,9

735,9

761,9

736,0

2 407,0

2 296,5

2 407,0

2 297,0

SKATTER OCH BIDRAG Finansiella intäkter

5

27,2

11,3

29,7

15,0

Finansiella kostnader

6

-0,9

-0,9

-20,0

-98,0

26,3

10,4

9,7

-83,0

81,9

71,5

231,0

771,0

FINANSIELLA NETTOKOSTNADER Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter

8

300,1

Extraordinära kostnader

-0,5

Skatt ÅRETS RESULTAT

9

382,0

71,5

-6,0

-8,0

224,5

763,0

KASSAFLÖDESANALYS Kommun Mnkr

Not

2017

Sammanställd redovisning 2016

2017

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat

9

Justering för av- och nedskrivningar Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar

16

382,0

70,9

224,5

763,0

132,1

123,5

268,2

278,0

-1,5

-0,3

60,1

9,0

0,0

-8,0

552,8

1 042,0

3,4

-102,0

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

512,6

Ökning (-) / minskning (+) av placerade medel Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar

14,15

Ökning (-) / minskning (+) av lager

13

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder

20,21

Medel från den löpande verksamheten

195,1

111,3

55,9

41,7

-67,5

77,0

0,0

-0,5

1,2

0,0

-36,0

26,2

425,6

104,0

629,6

209,2

983,0

1 121,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0,0

-

0,0

2,0

-337,1

-265,1

-724,8

-418,2

Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar

1,3

-1,9

1,3

-

Försäljning av anläggningstillgångar

0,4

2,9

96,0

295,0

Ökning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

-9,9

0,0

-2,0

Minskning av finansiella anläggningstillgångar

0,6

0,0

111,1

-334,8

-274,0

-516,4

Nyupptagna lån

0,0

0,0

495,0

11,0

Amortering av lån

0,0

0,0

-541,0

-680,0 -23,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten

-123,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av övriga långfristiga skulder

0,0

-0,1

-492,0

Ökning av övriga långfristiga skulder

5,9

0,0

0,0

Minskning långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

Ökning långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

-1,0

Medel från finansieringsverksamheten

5,9

-0,1

-538,0

-693,0

ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början

44

55,1

119,9

530,4

225,5

Förändring av årets kassaflöde

300,7

-64,9

-71,4

304,9

Likvida medel vid årets slut

355,8

55,0

459,0

530,4

RÄKENSKAPER

BALANSRÄKNING Kommun Mnkr

Not

2017

Sammanställd redovisning 2016

2017

2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ledningsrätt

0,6

0,6

Nyttjanderätt till programvaror

0,2

0,5

Goodwill

0

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

1

1

3 440,0

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

1 553,2

1 362,4

3 700,1

Maskiner och inventarier

10

150,0

137,4

293,2

284,0

1 703,2

1 499,8

3 993,3

3 724,0

127,3

Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar

11

495,3

495,6

206,3

Långfristig utlåning

12

5,6

5,6

5,6

6,6

500,9

501,2

211,9

133,9

2 204,1

2 001,0

4 206,0

3 859,0

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager

13

Fordringar

14, 15

4,9

4,9

10,8

12,0

364,1

405,8

521,6

525,0

Placeringar Likvida medel

16

670,8

782,1

703,9

815,0

16

355,8

55,0

458,7

530,0

Summa omsättningstillgångar

1 395,6

1 247,8

1 695,0

1 882,0

SUMMA TILLGÅNGAR

3 599,7

3 248,8

5 901,0

5 741,0

382,0

71,0

224,5

763,0

96,6

96,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Årets resultat Resultatutjämningsreserv Övrigt eget kapital

2 615,3

2 481,3

3 269,3

2 565,0

Summa eget kapital

3 031,0

2 648,9

3 493,8

3 328,0

INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE Innehav utan bestämmande inflytande

23,0

0,0

Summa eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

23,0

0,0

AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

17

37,8

39,2

43,0

44,0

Övriga avsättningar

18

0,3

0,0

141,5

103,0

38,1

39,2

184,5

147,0

Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder

19, 20

60,2

54,3

929,1

1 421,0

Kortfristiga skulder

21, 22

470,4

506,4

1 270,6

845,0

530,6

560,7

2 199,7

2 266,0

3 599,7

3 248,8

5 901,0

5 741,0

783,5

807,1

783,5

783,5

1 594,3

2 211,0

130,0

183,1

Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar

17, 25

Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

23

45

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Försäljningsintäkter

23,5

22,7

378,6

452,2

Taxor och avgifter

203,4

188,9

203,4

188,9

Hyror och arrende

80,2

75,5

307,6

380,7 338,2

Bidrag

344,3

317,2

366,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

27,6

31,1

27,5

31,1

Realisationsvinster

16,9

12,7

137,4

10,8

8,3

91,9

740,1

695,9

656,4

1 512,4

2 142,0

-42,6

-98,0

695,9

656,4

1 469,8

2 044,0

1 560,0

1 431,0

Övriga intäkter Summa intäkter Avgår interna poster mellan bolag Summa externa intäkter I verksamhetens intäkter för 2017 ingår jämförelsestörande poster på 16,9 mnkr. Se not 7.

Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Löner

-1 253,1

-1 193,0

-1 336,7

-1 286,7

Sociala avgifter

-413,9

-392,0

-446,0

-418,0

Pensionskostnader

-110,6

-109,2

-118,9

-118,2

Bränsle, energi och vatten

-42,5

-37,7

-42,5

-37,7

Lokal- och markarrenden

-117,7

-100,0

-117,7

-102,5

Bidrag och transfereringar

-120,3

-131,5

-120,3

-131,5

Entreprenad, köp av verksamhet och konsulter

-529,2

-478,2

-529,2

-477,9

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

-328,1

-326,7

-712,5

-728,0

Bolagsskatt

-

-

-6,1

-6,1

-2 915,4

-2 768,3

-3 429,9

-3 306,6

42,6

98,0

Summa externa kostnader

-2 915,4

-2 768,3

-3 387,3

-3 208,6

Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till

1 560,0

1 430,5

Summa kostnader Avgår interna poster mellan bolag

NOT 3 SKATTEINTÄKTER Kommun Mnkr Kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkning, föregående år Summa kommunalskatteintäkter

46

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

2016

1 651,8

1 567,8

1 651,8

1 567,8

-9,0

-9,0

-9,0

-9,0

2,3

1,8

2,3

1,8

1 645,1

1 560,6

1 645,1

1 560,6

RÄKENSKAPER

NOT 4 GENERELLA STATSBIDRAG Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Inkomstutjämningsbidrag

611,4

588,3

611,4

588,3

Kostnadsutjämningsbidrag

40,2

50,8

40,2

50,8

Avgift för LSS-utjämning

-9,7

-7,8

-9,7

-7,8

-

-

-

-

Bidrag flyktingmedel

39,1

25,6

39,1

25,6

Kommunal fastighetsavgift

70,5

Bidrag för LSS-utjämning

72,2

70,5

72,2

Strukturbidrag

-

-

-

-

Införandebidrag

-

-

-

-

Regleringsavgift

-0,4

-1,5

-0,4

-1,5

-

-

-

-

9,1

10,0

9,1

10,0

761,9

735,9

761,9

735,9

Kompensation sociala avgifter Statsbidrag Byggbonus Summa generella statsbidrag

I generella statsbidrag för 2017 ingår jämförelsestörande poster på 9,1 mnkr. Se not 7.

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Avkastning på placerade medel

21,7

3,9

21,7

6,2

Ränta på likvida medel

0,7

0,2

1,7

0,0

Utdelning aktier

3,0

5,2

3,3

Avgår interna poster mellan bolag – utdelning Reavinst finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella intäkter

-

-

-

0,0

1,8

2,0

3,0

8,8

27,2

11,3

29,7

15,0

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Kommun Mnkr Räntekostnader

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

2016

-0,3

-0,4

-19,3

-20,8

Övriga finansiella kostnader

-0,6

-0,5

-0,7

-77,3

Summa finansiella kostnader

-0,9

-0,9

-20,0

-98,0

NOT 7 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar

16,9

12,7

720

13

9,1

10,0

9

10

26,0

22,7

720

13

Statsbidrag Byggbonus Summa jämförelsestörande poster

2016

NOT 8 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER Kommun Mnkr

2017

Realisationsvinst vid försäljning av bolagen till Landskrona Stadshus AB

300,1

Summa extraordinära intäkter

300,1

Sammanställd redovisning 2016

2017

2016

NOT 9 ÅRETS RESULTAT Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Skattefinansierad verksamhet

81,9

71,5

81,9

71,5

-

-

-

-

300,1

-

-

-

-

-

454,6

675,5

-

-312,0

16,0

71,5

224,5

763,0

Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Koncernbolag Elimineringar Summa årets resultat

382,0

47

NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

2016

1 362,4

1 237,7

3 440,0

3 450,0

279,8

213,0

655,5

355,4

-1,1

-2,3

-94,4

-156,0

Mark, byggnader, tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Investeringar Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar Nedskrivningar Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa mark, byggnader, tekniska anläggningar

-0,7

-

-0,7

-6,1

-91,0

-86,0

-197,0

-203,0

-103,3

-0,3

1 553,7

1 362,4

3 700,1

3 440,0

4,3

Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde

137,4

123,7

284,0

342,0

Investeringar

57,3

52,0

69,3

62,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

-0,4

-0,6

-1,6

-63,0

Nedskrivningar Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa maskiner och inventarier

-

-

-

-1,0

-40,0

-37,7

-56,8

-53,0

-4,3

-

-1,7

-3,0

150,0

137,4

293,2

284,0

NOT 11 VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

Landskrona Stadshus AB

415,0

0,0

AB Landskronahem

2017

2016 -

-

100,5

-

Invest in Landskrona AB

20,3

20,3

-

-

AB Sydvatten

20,4

20,4

20,4

20,4 1,8

Ventrafiken AB

-

1,8

-

Landskrona hamn AB

-

1,5

-

-

26,9

26,9

26,9

26,9

LSR AB

-

8,8

-

-

Landskrona stugby- och camping AB

-

6,1

-

1,0

Kommuninvest

NSVA

1,0

1,0

1,0

Landskrona energi AB

-

200,0

-

-

Landskrona stadsutvecklings AB

-

95,5

-

-

Tillväxt Landskrona

9,3

10,0

-

-

Kommunass Syd Försäkring AB

1,8

1,8

-

-

Övriga aktier och andelar

0,6

1,0

158,0

75,0

495,3

495,6

206,3

125,1

Övriga aktier och andelar

NOT 12 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

Kommuninvest

4,9

4,9

4,9

4,9

IF Lejonet

0,7

0,7

0,7

0,8

Övrig långfristig utlåning Redovisat värde vid årets slut

2016

-

-

-

0,1

5,6

5,6

5,6

5,8

NOT 13 LAGER Kommun Mnkr

48

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

Förrådet, Stadsbyggnadsnämnd

4,0

4,0

4,0

2016 4,0

Övrigt

0,9

0,9

6,8

8,0

Redovisat värde vid årets slut

4,9

4,9

10,8

12,0

RÄKENSKAPER

NOT 14 FORDRINGAR Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Kundfordringar, diverse

62,4

57,2

144,1

116,3

Momsfordran, Ludvika

43,4

21,3

43,4

21,3

3,5

5,6

6,0

6,2

121,8

148,0

121,8

148,0

Staten Pågående exploateringsobjekt Övrigt Redovisat värde vid årets slut

1,6

8,5

36,9

9,2

232,7

240,6

352,2

301,0

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

Övriga förutbetalda hyror /avgifter

39,5

46,5

40,3

47,2

Migrationsverket

35,1

78,7

35,1

78,7

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Redovisat värde vid årets slut

2016

56,8

39,9

94,0

97,7

131,4

165,1

169,4

223,6

NOT 16 LIKVIDA/PLACERADE MEDEL Kommun Mnkr

2017

Sammanställd redovisning 2016

2017

2016 530,0

Kassa, bank, plusgiro

355,9

55,1

458,7

Placerade medel

670,8

782,1

703,9

815,0

Redovisat värde vid årets slut

1 026,7

837,2

1 162,6

1 345,0

Mnkr

Bokfört värde 2017-12-31

Totalportföljen

670,8

Marknads­ värde 2017-12-31

Andelen av totalen

Avkastning Årsbasis

815,2

100%

3,3%

Svenska aktier Agenta

36,9

72,7

8,9%

11,0%

SHB Sverige Index Criteria

52,8

70,6

8,7%

8,2%

Summa svenska aktier

89,7

143,3

17,6%

9,7%

Globala aktier Carnegie

20,3

64,0

7,9%

16,4%

SHB Global Index Criteria

56,9

88,3

10,8%

14,2%

Summa globala aktier

77,2

152,3

18,7%

15,2%

Öhman Fixed Income Allocation B

56,7

64,6

7,9%

0,0%

SHB Invest Grade Criteria

56,1

56,0

6,9%

2,8%

112,8

120,6

14,8%

2,6%

218,4

210,0

25,8%

-0,2%

64,7

69,7

8,5%

0,3%

283,1

279,7

34,3%

-0,2%

Övriga räntor

Summa övriga räntor Svenska räntebärande med låg kreditrisk Robur penningmarknadsfonden Öhman obligationsfonden Summa svenska räntebärande med låg kreditrisk Alternativa tillgångsslag Brummer Multi Strategy

108,0

119,3

14,6%

6,3%

Summa alternativa tillgångsslag

108,0

119,3

14,6%

6,3%

49

NOT 17 AVSÄTTNING TILL PENSIONER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP

30,4

31,0

35,6

36,0

Avsättning pensioner ÖK-SAP

0,0

0,5

0,0

0,5

Särskild löneskatt på avsättning pensioner

7,4

7,7

7,4

7,7

37,8

39,2

43,0

44,2

Summa avsättning till pensioner Avsatt till pensioner Särskild avtals-/ålderspension

19,9

22,6

Förmånsbestämd/kompl pension

0,3

0,0

Ålderspension

9,9

8,1

Pension till efterlevande

0,3

0,8

30,4

31,5

Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner

7,4

7,7

37,8

39,2

Samlad redovisning över Landskrona stads pensionsmedelsförvaltning Avsättning pensioner och liknande förpliktelser

37,8

39,4

783,5

807,0

Summa pensionsförpliktelser

821,3

846,0

Finansiella placeringar, bokfört värde

670,8

782,0

Finansiella placeringar, bokfört värde ./. totala förpliktelser

-150,5

-64,0

Finansiella placeringar, marknadsvärde

815,2

909,0

Skillnad marknadsvärde ./. bokfört värde

144,4

127,0

-6,1

63,0

Ansvarsförbindelser

Finansiella placeringar, marknadsvärde ./. totala förpliktelser

NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Kommun Mnkr Kapitalkostnader utvecklingsfond Återställningskostnader deponin Försäkringsärenden Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa övriga avsättningar

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

0,0

0,0

0,0

2016 0,2

-

-

113,4

83,0

0,3

0,3

0,3

0,2

-

-

27,8

17,6

-

-

-

1,9

0,3

0,3

141,5

102,8

NOT 19 LÅNGFRISTIGA LÅN Kommun Mnkr Ingående skuld

50

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

2016

-

-

1 352,0

2 019,0

Nya lån (+) amorteringar (-)

-

-

-508,3

-667,0

Summa långfristiga lån

0

0

843,7

1 352,0

RÄKENSKAPER

NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

2016

Förutbetalda anslutningsavgifter

30,8

26,1

30,8

26,0

Investeringsbidrag

21,0

14,1

21,0

14,0

Övrigt

-2,6

-

22,6

14,0

Avsättning investeringsfond VA

11,0

14,1

11,0

14,0

Summa övriga långfristiga skulder

60,2

54,3

85,4

68,0

NOT 21 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Kommun Mnkr

2017

Sammanställd redovisning 2016

Skulder till kreditinstitut Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

2017

2016

642,0 24,3

22,9

24,3

Momsavräkning

0,0

1,0

0,0

1,0

Upplupen F-skatt

4,3

4,2

4,3

5,5

MarkNär AB Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder

22,9

13,0

13,0

13,0

0,0

108,4

109,7

176,9

176,0

28,9

26,9

65,4

248,5

178,9

177,7

925,9

453,9

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2017

2016

2017

Övriga förutbetalda intäkter

24,0

55,6

38,3

65,5

Etableringsstöd flyktingar

23,5

22,9

23,5

22,9

Upplupna sociala avgifter enl skattedeklaration

31,2

29,9

32,9

30,1

Upplupna pensionskostnader

72,5

67,6

72,5

67,6

Semesterlöneskuld inkl löneskatt

89,2

89,0

98,4

97,4

Upplupna löner inkl sociala avgifter

12,4

15,8

12,7

16,7

Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016

0,0

0,0

1,0

1,8

38,6

47,1

65,4

88,7

291,4

327,9

344,7

390,7

NOT 23 ÖVRIGA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Kommun Mnkr Landskrona Stadshus AB

2017

Sammanställd redovisning 2016

1 477,8

2017

2016

-

AB Landskronahem

-

905,0

-

-

LSR AB

-

50,0

-

-

Rederi AB Ventrafiken AB Sydvatten, ramborgen

5,3

61,5

-

-

87,8

83,2

87,8

65,9

Landskrona stugby- och camping AB

-

22,4

-

-

Landskrona energi AB

-

1 065,0

-

-

Övriga Summa övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

23,4

24,2

42,2

117,2

1 594,3

2211

130,0

183,1

51

NOT 24 LEASING Kommun Mnkr

2017

2016

Med förfall inom 1 år

6,4

6,8

Med förfall inom 1–5 år

5,2

4,1

Med förfall senare än 5 år Summa leasingavgifter

11,6

10,9

NOT 25 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR TAGITS UPP BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Kommun Mnkr Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning

2016

649,5

680,2

-0,2

-0,7

6,8

6,8

12,0

2,5

Ändring av försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

Övrig post

-1,4

-3,5

Årets utbetalningar

-36,2

-35,8

Summa pensionsförpliktelser

630,5

649,5

Löneskatt

153,0

157,6

Utgående ansvarsförbindelse

783,5

807,1

Solidarisk borgen – Kommuninvest i Sverige AB Landskrona stad har i december 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovannämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten Landskrona stads ansvar enligt ovannämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.

Landskrona stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 601 114 130 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 629 762 659 kronor.

52

2017

RÃ&#x201E;KENSKAPER

53

NÄMNDERNA UTBILDNINGSNÄMND

Undervisning i förskola

ANSVAR OCH ORGANISATION

Stor satsning görs i förvaltningen på ”Undervisning i för­

Utbildningsnämnden ansvarar för all utbildningsverk­

skola”. Inom förskolan är det ett nytt begrepp. Det handlar

samhet i staden, från förskola upp till vuxenutbildning.

inte om klassisk undervisning, utan att utifrån läroplanen

Verksamheten har cirka 1 250 tillsvidareanställda och

arbeta systematiskt för att förbereda barnen inför skolan

omsätter netto 1 013 mnkr. Förvaltningen hanterar ut­

och framtiden. Man kan se ett samband mellan de enhe­

bildning för cirka 8 500 barn och elever. Förvaltningen

ter som har arbetat längre med detta och hur kunskapen

är organiserad efter verksamhetsområde med cirka 40

sedan blir i grundskolan.

enheter. Verksamhetsområdena är förskola, fritidshem,

Det pågår flera processer inom förvaltningen för att

grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt gymna­

skapa systematik, analys och vetenskaplig koppling till de

sium och vuxenutbildning. Lagstiftningsmässigt styr fram­

insatser som vi gör, detta för att hela tiden kunna utveck­

för allt skollagen.

la förvaltningens arbetssätt och metoder, för att över tid höja resultaten inom flera områden.

RESULTAT Ny gymnasieorganisation

FRAMTID

Det pågår en utvecklingsresa inom utbildningsförvalt­

Landskrona växer – vilket gör att förvaltningens verksam­

ningen på flera olika områden, varav några lyfts fram här.

het fortsätter att växa. Det innebär ett arbete med att hela

Öresundsgymnasiet startade inför hösten 2017 med en ny

tiden utveckla förvaltningens miljöer och skapa nya för­

gymnasieorganisation för den kommunala verksamheten.

skole- och skolplatser runt om i staden. Samtidigt måste

Under det gångna läsåret har en total översyn av organi­

också arbetet med kompetensförsörjningen ske.

sationen gjorts, nya arbetssätt och synsätt har införts sys­

Staden står inför en satsning på digitalisering av läran­

tematiskt i verksamheten. En ekonomisk anpassning har

det – att höja nivån avseende både tillgång och framför

gjorts, från att ha stor obalans varje månad, till att ha en

allt hur ny teknik används och kan användas i pedago­

ekonomi i balans under hösten. Samtidigt som den eko­

giken.

nomiska anpassningen genomförts har en tydlig satsning

Utvecklingen fortsätter med att skapa förutsättningar

på systematik i kvalitetsarbetet gjorts, vilket förväntas ge

för framtida arbete och studier för alla medborgare. Detta

effekt framöver i form av bättre resultat. Samtidigt har

görs både genom samverkan mellan skola och näringsliv

meritvärdena ökat för eleverna från 14,1 år 2016 till 14,5,

och genom att ge vägledning till utbildningar, genom att

och fler än tidigare (80,2 %) fick examen från nationella

bredda utbudet av olika utbildningar och samtidigt ge en

program. Dessutom har elevernas närvaro i skolan ökat

god bild av staden.

markant.

Fortsatt arbete med systematisk uppföljning Inom grundskola pågår motsvarande utveckling, både på enhets- och på verksamhetsnivå. Systematiska uppfölj­

Netto, mnkr

Utfall 2016

Driftbudget

-961,9 -1 011,30 -1 013,30

ningar görs och insatser sätts in efter detta. Det rör sig om

Investeringsbudget

insatser som säga ha effekt utifrån forskning och beprövad

Re/nyinvesteringar

erfarenhet. Men att se utvecklingen tar tid. Meritvärdena har minskat något jämfört med tidigare från 227,2 år 2016 till 224. Ett meritvärde på 224 är fortfarande en hög nivå (näst högsta i Landskrona över tid). Det finns flera utma­ ningar som kvarstår, där arbete pågår och behöver fortsät­ ta. Grunden för hela arbetet är att veta riktning och ha koll på läget – både avseende verksamhet, individer och eko­ nomi. Utmaningarna finns på alla nivåer – både gällande personal och elever. En verksamhets resultat kan belysas ur flera olika perspektiv – på både lokal nivå och övergri­ pande nivå. Förvaltningen måste fortsätta arbetet med att fler når så långt som möjligt, att fler når behörighet till gymnasiet och att fler genomför sin gymnasieutbildning.

54

EKONOMISKT RESULTAT Utfall 2017

Budget Avvikelse 2017 2017 2,0

-9

-7,8

-1,2

Inventarier, Häljarp utökad kapacitet

0

-1,2

1,2

Inventarier, förskola, Ödmanssons­ gatan

-0,6

-1,4

0,8

Anpassning nya gymnasieskolan, inventarier

-1,5

-1,5

0

NÄMNDERNA

OMSORGSNÄMND ANSVAR Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgsverksamheter inom socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. Nämn­ den är organiserad i en avdelning för uppdrag, ekonomi och HR samt i områdena hemvård, boende och hälsa samt stöd och service. Omsorgsnämnden ansvarar för totalt 2 100 brukare och 1 584 medarbetare.

Två LSS-boenden och två äldreboenden drivs av At­ tendo. Två privata utförare, Aktsam och Savannha Städ Entreprenad och Kringservice, bedriver för närvarande hemvård enligt lagen om valfrihet, LOV.

RESULTAT Ett friskare och självständigare liv Omsorgsnämndens målbild och fokus är att skapa förut­ sättningar för ett friskare och självständigare liv för de per­ soner som får hjälp och insatser av nämnden. En mängd funktioner finns för att säkerställa detta i våra verksam­

period verksamheter som specialteam inom hemvården, förstärkning av det fallförebyggande och rehabiliterande arbetet samt en vidareutveckling av anhörigstödet.

Landskrona stad har ingått ett utvecklingsavtal med Region Skåne som gäller fram till och med 2020. Syftet med avtalet är att hitta former för att förbättra stödet till personer som är multisjuka för att minska på slutenvårds­ former.

Inom området funktionshinder finns nya målgrupper med en komplexare problematik där brukaren ofta har både dubbeldiagnoser och missbruksproblematik.

Svårigheter finns att rekrytera legitimerad personal. Övriga faktorer som påverkar verksamheterna är den tekniska utvecklingen inom it.

EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr

Utfall 2016

Driftbudget

641,5

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -664,4

-665,4

1,0

Investeringsbudget

heter till exempel mottagningsteam, anhörig­ centrum,

Re/ny-investeringar

-1,5

-2,5

1,0

mötes­ platser, hemrehabteam, specialteam inom hem­

Uppgradering möbler m.m. särskilt boende, 3 år

-0,5

-0,5

0,0

vården och startboende inom stöd till funktions­hindrade.

Under perioden har en mängd aktiviteter genom­ förts för att öka samarbetet mellan olika yrkesgrupper, säker­ ställa ett reha­biliterande förhållningssätt och ett profes­ sionellt och respektfullt bemötande samt att motivera och kompetens­utveckla våra medarbetare.

Ekonomin är i balans, vilket är viktigt för att fortsätta utvecklingen av verksamheterna. En mängd åtgärder ge­ nomförs för att skapa utrymme för förebyggande funktio­ ner som till exempel specialteam samt ett förstärkt ledar­ skap inom hemvården.

Kvalitetsmässigt ligger resultatet för de nationella bru­ karundersökningarna på 84 % (85 % 2016) för de som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst och 84 % (81 % 2016) inom särskilt boende. Inom stöd och service ligger resultatet på 92 %. Övriga uppdrag som nämnden arbetat med under året är bland annat att medverka till att Landskronas första trygghetsboende öppnar 2018 i Landskronahems regi. I syfte att ytterligare öka valfriheten för Landskronaborna har en upphandling av extern drift av det särskilda boen­ det Skiftesvägen gjorts. För att kunna ge mer sjukvård i hemmet för svårt sjuka personer har samverkan med ­Region Skåne fortsatt.

FRAMTID Befolkningsprognosen visar att ett nytt äldreboende be­ höver vara i drift 2023–2025. För att förebygga ytterligare behov behöver fler senior- och trygghetsboenden fortsätta att utvecklas.

För att möta behovet av att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt prövas under en fyraårs­

55

INDIVID- OCH FAMILJENÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION Individ- och familjenämnden ansvarar för socialtjäns­ tens insatser och förebyggande arbete för barn och unga, ­familjer och vuxna. Förvaltningen är en målgrupps­inriktad organisation med fyra verksamhetsområden där cirka 350 medarbetare arbetar. Antalet inkomna anmälningar och ansökningar har varit högt under 2017, totalt 4 710 stycken, vilket innebär en ökning på 7,6 %. Utav dessa står barn och unga för 40,8 %, ekonomiskt bistånd för 27,3 %, vuxna för 27,3 % samt familjerätten för 4,6 %.

Nämnden har haft 4 841 pågående utredningar, varav 42,2 % gäller ekonomiskt bistånd, 28,8 % gäller barn och unga, 14,7 % gäller vuxna samt 14,3 % gäller familjerätten.

BUDGETAVVIKELSE Individ- och familjenämnden har en årsbudget om 328,1 mnkr. Årets resultat om 310,2 mnkr är 17,9 mnkr lägre än årets budget. Den tilldelade ramen fördelas mel­ lan barn, unga, familj och vuxna samt försörjningsstöd.

De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna inom barn, unga, familj och vuxna på + 2,3 mnkr: • Ökning av placeringar barn och unga LVU, LVM samt skydds-/hedersplaceringar.

• Familjehemsvården har sänkt sina kostnader genom att omförhandla ersättningen för så kallad vårdnadsöver­ flyttade samt för kostnaden för förlorad arbets­inkomst.

• Överskott för fritid samt fält på grund av utökad ram och kostnader som inte haft helårseffekt.

• Översyn av organisation och uppdrag när arbetsmark­ nadsfrågor överlämnats; tjänster tillsattes inte under året.

De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna inom för­ sörjningsstödet på + 11,5 mnkr: • Minskat antal hushåll som erhåller bidrag samt något kortare bidragstid.

• Inflödet har varit lägre än prognos.

56

De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna inom en­ samkommande på + 4 mnkr: • Intäkterna högre än kostnaderna, på grund av gynn­ samma avtal med Migrationsverket.

Nämnden har inför 2017 effektiviserat samt under året arbetat för ökad kostnadsmedvetenhet. En ramförstärk­ ning erhölls sista kvartalet. Placeringskostnaderna är särskilt kännbara då de är svåra att påverka. Nämnden vidtar dock åtgärder för att genom hemmaplanslösningar korta ner placeringarna, genom beslutsråd finna ekono­ miskt effektiva lösningar, genom placeringssamordnaren förhandla pris, förhandla med externa familjehem samt ekonomiskt och kvalitativt följa upp familjefridsärenden.

RESULTAT Boende Bostadsmarknaden har förändrats och är i dag svår att komma in på. Nämnden har därför utvecklat nya boen­ delösningar, tillhandahåller stöd och fler insatser. Under året har 47 barnfamiljer fått boende i lägenheter samt stöd att söka en egen bostad för att möjliggöra etablering på bostadsmarknaden. Insatsen har fallit väl ut: antalet som kommer ut på bostadsmarknaden är större än för­ väntat. Nämnden har också utvecklat verksamheter för olika målgrupper. Ett nytt boende inom socialpsykiatrin har öppnats och ett boende med rehabiliterande miss­ bruksinsatser har flyttats till mer ändamålsenliga lokaler.

Verksamheten för ensamkommande unga har ställts om och flyttat till nya lokaler och lägenheter.

Nämnden har haft ett bra samarbete med fastighets­ ägare samt stadsutvecklingsbolaget och har trots en an­ strängd bostadsmarknad lyckats finna lösningar för olika utsatta målgrupper. Vidareutveckling av fler insatser på­ går, bland annat erbjuds ”Bo-skola”, vilket är en praktisk och handfast insats om vad som krävs för att fungera som hyresgäst på bostadsmarknaden.

NÄMNDERNA

Ge alla Landskronaborna

FRAMTID

förutsättningar för etablering

Socialtjänsten får utökade uppdrag och nya ansvarsom­

Nya insatser för att etablera nyanlända familjer har fram­

råden. Nämndens målgrupper tenderar också att öka, då

gångsrikt arbetats fram, bland annat en föräldrautbild­

många medborgare har stora behov av insatser. Kartlägg­

ning och Active parenting. Familjecentralerna är en na­

ningen Kostnad per brukare visar att 10,5 % av samtliga

turlig mötesplats för nyanlända och svenskar. Där har,

barn och unga i Landskrona har varit aktuella inom soci­

under året, erbjudits ”föräldrasvenska” för att främja eta­

altjänsten, vilket ska jämföras med 5 % i övriga kommu­

bleringen. Landskrona har fortsatt sitt goda arbete med

ner. Trenden visar också att placeringar i boenden med

att erbjuda anvisade nyanlända eget hyreskontrakt. Det

behandling fortsätter att öka, vilka är svåra att påverka.

har varit svårare 2017 att finna lägenheter, men samarbe­

Nämnden behöver effektivisera och utveckla verksam­

tet fortsätter inom stadsutvecklingsbolaget och nämnden

heten för att kunna erbjuda den välfärd den enskilde har

har kunnat ta emot de 77 individer som anvisats. Lands­

behov av och rätt till.

krona är den enda skånska kommun som lyckats ta emot samtliga anvisade för 2017.

Mer resurser läggs på personer som behöver stöd för att få en bostad. En tillräcklig bostadsförsörjning för alla

Landskrona stad har numera ansvar för 80 ensam­

Landskronas medborgare skulle ge nämnden utrymme

kommande barn och unga, varav 44 finns inom boende­

att utveckla sitt sociala stöd, som skulle bidra till en håll­

verksamheter. Övriga bor i familjehem eller på externt bo­

bar livssituation för alla Landskronabor. Staden behöver

ende. Uppdraget har ställts om med tydligt fokus på eta­

gemen­samt utveckla sitt arbete för att nyanlända ska upp­

blering via utbildning, arbete, bostad och självförsörjning.

nå egenförsörjning och bli etablerade i samhället. Under 2018 kommer Landskrona att ta emot de första kvot­

Minskat biståndsberoende

flyktingarna.

I ett antal år har nämnden aktivt arbetat för att få Lands­

Det finns stora möjligheter att nyttja dagens digitala

krona­borna ur bidragsberoende. Anställningsprogram har

utveckling. Det är av stor vikt att staden satsar på detta

utvecklats de senaste åren och har i år övertagits av pro­

område, både vad gäller kompetens och att avsätta re­

jektorganisationen Arbetsmarknad Landskrona. Denna

surser för digitaliseringen. Utvecklingen att digitalisera

satsning tillsammans med andra åtgärder inom nämnden

handläggningen av försörjningsstöd medför ett helt nytt

har gett goda resultat. Det utbetalda försörjnings­stödet

arbetssätt som leder till att mer personella resurser kan

ligger nu på knappt 60 miljoner (minskat antal hushåll

läggas på det sociala arbetet.

5 %) jämfört med över 80 miljoner bara för några år se­

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att lyckas.

dan. Nämnden har genom sitt arbete kring individen och

Landskrona stad och nämnden behöver fokusera på att bli

dennas situation skapat förutsättningar för att lotsa indi­

en attraktiv arbetsgivare med en rimlig och stabil perso­

viden rätt och bistå med stöd vidare mot självförsörjning.

nalomsättning. Det behövs också åtgärder för att få kvali­ ficerade sökande samt för att kunna matcha lönenivåerna.

Trygghet för medborgaren Placering i boende med behandling, av barn och unga el­

EKONOMISKT RESULTAT

ler vuxna, kan i vissa situationer vara nödvändigt för att skydda barn, för att öka tryggheten för omgivningen el­

Netto, mnkr

Utfall 2016

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017

ler för att bryta ett destruktivt beteende. Under året har

Driftbudget

-310,8

-310,2

placeringar av barn och unga ökat med 15 %. Placering­ en syftar till att ge barnen en tryggare tillvaro eller bryta ett kriminellt beteende, vilket också kan bidra till att öka tryggheten i staden. Placeringarna ska vara så effektiva och kortvariga som möjligt (snittiden för 13–20 år har minskat med 40 %). Hemmaplanslösningar är ofta det alternativ som ger bäst resultat efter att det akuta beho­

-328,1

17,9

Investeringsbudget Re/ny-investeringar

-0,8

-1,3

0,5

Boende för ensamkommande barn, inventarier

-0,1

-0,2

0,1

Inventarier, gruppboende socialpsykiatri

-0,1

-0,2

0,1

vet till­godo­setts. För att tidigt nå unga med destruktivt

Inventarier, Granet

-0,1

-0,5

0,4

beteende samt öka tryggheten på stan satsar staden på det

Inventarier, Akutbo/ Pallas 2

-0,3

-0,5

0,2

främjande arbetet med utökning av fältverksamheten.

Familjefridsverksamheten, en verksamhet som vänder sig till kvinnor i behov av skydd och stöd, har gjort ett gott resultat, både ur den enskildes och ur ett samhällsekono­ miskt perspektiv, genom att noggrant följa upp sina place­ ringar. Ett antal personer har genom detta arbete kunnat gå vidare till andra insatser.

57

Energiförbrukning i våra egna lokaler (kWh)

TEKNIK- OCH SERVICENÄMND, SKATTEFINANSIERAD

200

ANSVAR OCH ORGANISATION

150

Teknik- och servicenämnden har till och med 2017 haft ansvar för stadens fastigheter, byggnader, gator och par­ ker, allt i den mån det inte uppdragits åt kommunstyrel­ sen. Nämnden har fullgjort stadens uppgifter vad avser annan serviceverksamhet såsom måltid, städ, vaktmäste­

160 145 125

100 50 0

2015

2016

2017

ri, tryckeri, växel, reception, flygplatser, hamnar, kollek­ tivtrafik, stadens bilpool och it-drift. Teknik- och service­ nämnden har utgjort stadens trafiknämnd. Under 2017 var förvaltningen organiserad i sju avdelningar med cirka

Den sänkta energiförbrukningen beror till stor del på sänkt värmeförbrukning i fastigheterna och att ny belys­

280 tillsvidareanställda.

ning som sätts in i stadens lokaler som är mindre ener­

BUDGETAVVIKELSE

kommer det framöver att bli allt viktigare att arbeta till­

Teknik- och servicenämndens skattefinansierade verk­

sammans med hyresgästen för att ändra beteenden så att

samhet uppvisar vid årets slut en negativ budgetavvikelse

energi­förbruk­ningen kan minskas ytterligare.

gikrävande. För att arbetet ska fortsätta ge goda resultat

på 2,1 mnkr. Fastighetsavdelningen uppvisar vid årets slut

På uppdrag av kommunfullmäktige har förutsättning­

en avvikelse gentemot budget på 6,7 mnkr, vilket främst

arna för att ställa om fordonsflottan till eldrift utretts och

utgörs av hyresförluster då staden ökat sitt bestånd av

kommunfullmäktige har beslutat att bevilja 700 tkr för in­

inhyrda lokaler. Skadegörelsen för 2017 uppgår till totalt

vestering i laddplatser i egna fastigheter och även bidrag

6,4 mnkr, där driftskostnaderna för branden på Sandåker­

från ”Klimatklivet” har beviljats. Hemvården på omsorgs­

skolan uppgått till 3,1 mnkr. En förväntad försäkrings­

förvaltningen är först ut under 2018 och här finns också

ersättning har bokats upp på motsvarande summa.

den största miljövinsten då dessa fordon körs mest.

Måltidsavdelningen hade vid årets slut ett resultat på

Måltidsverksamheten har tagit fram bättre mätrutiner

+3,6 mnkr. Ett ökat antal portioner har gett ökade intäk­

för matsvinnet. Redan i dag arbetar måltid med att minska

ter samtidigt som kostnaderna för personal och drift är

matsvinnet genom att tillagningsmetoderna förbättrats.

lägre då verksamheten arbetat aktivt med anpassningar

Detta har skett genom att den tekniska utrustningen utnytt­

för att kunna möta den lägre efterfrågan som förväntas

jas på ett optimalt sätt. Köken har som utgångspunkt att

framöver på grund av verksamhetsövergångar vid om­

hela råvaran ska tas tillvara för att svinnet vid beredning och

sorgsförvaltningen.

tillagning ska bli så optimalt som möjligt. Det är också vik­ tigt att ha ett nära samarbete med kunden så att rätt antal

RESULTAT

portioner beställs dagligen för att tillaga rätt antal måltider.

Medborgarfokus

Arbete pågår fortlöpande för att kunna öka andelen eko­

Teknik- och servicenämnden bedriver ett flertal verksam­

logiskt producerade livsmedel. De ekologiska inköpen (kr)

heter som dagligen berör Landskronaborna såsom drift

uppgår till 35,0 % för 2017 och detta motsvarar (kg) 44,5 %.

och underhåll av gator, vägar och parker. Hur skötseln av park- och miljöområden i och omkring byarna kan

Tvätteriet är i drift

förbättras har utretts och resulterat i flera slutsatser och

Teknik- och servicenämnden startade ett kommunalt

åtgärder. Medborgaren kan enkelt komma i kontakt med

tvätteri 2017. Ett av syftena med tvätteriet är att få fler

staden via ett webbaserat ”felanmälanssystem”. Felanmä­

medborgare i sysselsättning då flera arbetstillfällen ska­

lan kan göras via dator eller smartphone samt vid behov

pas. För närvarande sysselsätter tvätteriet 30 personer.

mail eller telefon. Under året har samtliga inkomna ären­

Nämnden bidrar också genom att bereda platser för

den inom teknik- och servicenämndens ansvarsområde

de behov som individ- och familjenämnden anmäler samt

avslutats. De vanligaste felanmälningsorsakerna är gatu­

­genom att sysselsätta personer knutna till Enkla jobb av­

belysning och gatuunderhåll, vilka tillsammans står för

seende renhållning och skötsel av parker. Vid årsskiftet

cirka 50 % av felanmälningarna.

var 15 personer från Enkla jobb sysselsatta vid parkenheten.

Åtgärder för att minska stadens miljöpåverkan

medarbetare från Enkla jobb inom städverksamhet. Av

Teknik- och servicenämnden fortsätter att arbeta aktivt

2017 års anställda inom städverksamheten har 6 personer

med energieffektiviseringar och åtgärder för minskad

gått vidare till anställning inom verksamheten och 1 person

miljö­påverkan. Energiförbrukningen i stadens lokaler fort­

har fått anställning hos privat arbetsgivare. Övriga kom­

sätter att vara låg och har sjunkit från 145 kWh/kvm 2016

mer att erbjudas korttidsvikariat vid behov. Av tvätteriets

till 125 kWh/kvm, vilket motsvarar en sänkning med 14 %.

30 deltagare har 9 gått vidare till anställning under året.

Utöver tvätteriet bereder städavdelningen plats för 25

58

NÄMNDERNA

FRAMTID

Sett till invånarnas synpunkter i undersökningarna Kritik

Teknik- och servicenämndens utmaningar ligger framför

på teknik och polisens trygghetsmätning är åtgärder för

allt inom områdena infrastrukturförsörjning, organisa­

ökad trafiksäkerhet och trygghetsskapande åtgärder i det

tionsutveckling och åtgärder för ökad trygghet.

offentliga rummet samt minskad nedskräpning och ska­

Staden är under kraftig utveckling och ett stort antal projekt är under genomförande respektive planering.

Levere­rad dagvattenplan och kommande klimatanpass­

degörelse viktiga faktorer för ökad trygghet.

EKONOMISKT RESULTAT

ningplan visar på ökat behov av investeringar för att ut­ veckla och skydda befintlig infrastruktur. I takt med att inventeringar genomförs tydliggörs ett ökat behov av under­håll inklusive reinvesteringar i befintlig infrastruk­

Netto, mnkr Driftbudget, inkl resultatenheter

Utfall 2016

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017

-56,5

-59,8

-57,7

-2,1

tur. Utvecklingstakten avseende investeringar är snabb,

Investeringsbudget

vilket ställer krav på ett ökat antal kompetenser. För tek­

Gata/park re/ny-investeringar

-19

-20,2

1,2

Logistik, re/ny-investeringar

-0,6

-0,8

0,2

Måltid, re/ny-investeringar

-3,4

-3,8

0,4

Städ, re/ny-investeringar

-3,4

-3,7

0,3

IT, re/ny-investeringar

-5,5

-10

4,5

-138,9

-168,1

29,2

nik- och servicenämnden innebär det behov av en effek­ tivare drift- och underhållsorganisation.

Genom en samordnad stödfunktion i form av den nya serviceavdelningen kan kärnverksamheterna få utvecklad och utjämnad service efter det faktiska behovet. Service­ avdelningen kommer att utveckla tjänster med fokus på värde för kunden.

Fastighet

59

TEKNIK- OCH SERVICENÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD ANSVAR OCH ORGANISATION Teknik- och servicenämnden är huvudman för VA-verk­ samheten men underhåll och investeringar utförs för Landskrona stads räkning sedan 1 september 2009 av Nord­västra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). NSVA är ett kommunalt bolag och ägs i dag till lika stora delar av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.

BUDGETAVVIKELSE VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat på 2,1 mnkr. Underskottet hänförs främst till ökade slam­ kostnader och tillkommande kostnader för dricks­vatten­ avdel­ningen, då projektet på Säby inte kunde genomföras enligt plan. Sedan tidigare finns upparbetade överskott inom VA-verksamheten som underskottet har reglerats mot. Årets resultat efter justeringar är ett nollresultat.

Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamhet bedriven i förvaltningsform inte ha något eget kapital och tillfälliga överskott eller underskott regleras över en treårs­period.

Det sammanlagda egna kapitalet för vatten- och av­ loppsverksamheten uppgår per 2017-12-31 till 0. Tidigare år har avsättning gjorts till investeringsfond och en förut­ betald intäkt har bokats upp från abonnenterna. Resulta­ tet 2017 medgav inte någon ny avsättning. Totalt uppgår Landskrona stads avsättning till investeringsfonder till 11,0 mnkr.

RESULTAT Ett antal gamla serviser har lagts om och nya serviser har anlagts. Under året har det uppkommit 40 vattenläckor, vilka har lagats och återställts. Det har även uppkommit 57 avloppsstopp som har behövts högtrycksspolas. Både vattenläckor och avloppstopp visar en ökande trend I dag fungerar reningen vid Lundåkraverket bra ur be­ lastningshänseende, men vid en ökad industribelastning och expansion av staden kan reningsverket behöva byg­ gas ut. Pågående arbete med nya tillstånd kan innebära strängare reningskrav och även krav på att reningsverket byggs ut. I staden har det under 2017 investerats 10 mnkr i avloppsanläggningar, främst maskinell utrustning som syftar till att säkerställa processfunktioner.

FRAMTID VA-taxan kommer att behöva höjas i en nära framtid för att finansiera pågående och planerade investeringar och underhåll. Under 2017 har NSVA dessutom tagit fram för­ slag till ny taxa för anläggningsavgifter som i genomsnitt ska motsvara kostnaderna för ordnandet av den allmänna VA-anläggningen. Något beslut har ännu inte fattats av Landskrona stad.

EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr Driftbudget

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 0

0

0

-54,4

-52,3

-2,1

Investeringsbudget Vatten och avlopp

60

NÄMNDERNA

STADSBYGGNADSNÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION

RESULTAT

Stadsbyggnadsnämndens formella ansvar är framför allt

Byggboom i Landskrona

reglerat i plan- och bygglagen. Nämnden ska genom över­

Landskrona är mitt uppe i ett arbete med att skapa 1 500

siktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser reglera

nya bostäder i attraktiva lägen. Det gör att vi nu upp­

mark- och vattenanvändningen i Landskrona. För många

lever en högkonjunktur i byggbranschen i Landskrona.

bygg- och markarbeten krävs formella tillstånd i form av

Denna byggboom har inneburit goda intäkter för staden

lov som nämnden handlägger såsom bygg-, rivnings- och

i form av planavgifter, mätavgifter, lantmäteriavgifter

marklov. Dessutom bedrivs en omfattande upplysning

och bygglovsavgifter. Samtidigt har kostnaderna kunnat

och service inom plan- och byggområdet. Nämnden sva­

hållas på en rimlig nivå. Varje handläggare av bygglovs­

rar även för mark- och exploateringsfrågor och baskartan

ansökningar hanterar ett stort antal ärenden per år. År

samt bedriver utveckling av stadsmiljön, vilket bland an­

2017 hanterade stadens bygglovshandläggare i snitt 192

nat innebär att planera och genomföra små och stora om­

ärenden var och handläggningstiden från kompletta

byggnads- och nybyggnadsprojekt av stadens offentliga

handlingar till beslut i nämnd uppgick till 6,4 veckor (jäm­

rum såsom gator, parker och torg.

fört med 9 veckor 2016). Både staden och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför regelbundet under­

BUDGETAVVIKELSE

sökningar om vad före­tagare och andra medborgare anser

Stadsbyggnadsnämnden hade en budget för år 2017

om kontakten med stadens tjänstemän. Undersökningar­

på -8,6 mnkr. Utfallet blev en nettointäkt på 7,9 mnkr,

na visar att kunderna upplever en snabb handläggning av

(16,5 mnkr bättre än budgeterat). Den positiva budget­

ärenden och att det sker på ett rättssäkert sätt, samtidigt

avvikelsen är framför allt försäljning av stadens anlägg­

som de fått ett trevligt bemötande.

ningstillgångar. Försäljningen under 2017 översteg bud­ get med 14,7 mnkr. Dessutom gjorde den normala driften

Ny teknik

ett plus på 1,8 mnkr. Det goda driftresultatet beror på att

Staden är i full gång med arbetet att ta fram en tredimen­

intäkter i form av planavgifter, lantmäteriförrättningar,

sionell stadsmodell med hjälp av den nya tekniken med

utsättningsavgifter och bygglovsavgifter är högre än bud­

3D-skrivare. Tanken är att ställa upp en modell på lämp­

geterat på grund av det intensiva byggandet i Landskrona

lig plats så att allmänheten kan ta del av stadens fram­

för närvarande.

tidstankar och lätt bilda sig en uppfattning om hur det kommer att se ut. Modellerna kommer också att bli ett bra hjälpmedel för tjänstemännen som hanterar förändringar i stadsbilden. Arbetet med att ta fram modellen och köpa in skrivaren har rymts inom sedvanlig drifts- och investe­ ringsbudget.

61

Stark frammarsch Med anledning av den rådande byggboomen påverkas situationen i stadsmiljön. För att bostäder ska upplevas attrak­tiva krävs att miljöerna kring dem också lyfts. Det har inneburit att antalet stadsmiljöprojekt har ökat kraf­ tigt de senaste tre åren.

FRAMTID Landskrona är i en expansiv stadsbyggnadsperiod och intresset för staden är större än någonsin. Under ett par år har det fokuserats starkt mot framtagande av detalj­ planer. Flera av dessa genomförs nu och blir därmed verkliga projekt för Landskronaborna. Det är många år sedan det byggdes så många bostäder i staden och runt om i kommunen. Staden fortsätter att arbeta med målet ”1 500 bostäder i attraktiva lägen”.

Utbyggnadsområdet Norra Borstahusen fortskrider som beräknat och staden är nu i gång med sista detalj­ planen i Norra Borstahusen, Landsbyn, som omfattar runt 170 bostäder. Landskrona stadsutveckling AB, fast­ ighetsägarna och berörda förvaltningar driver ett utveck­ lingsprojekt i Karlslund, med syfte att lyfta stadsdelen. I stadens centrala delar, Centrum/Öster, uppförs projekt Stadskajen med nytt hotell och bostäder som beräknas stå klart för inflyttning under hösten 2018. Skeppsbron, som är stadens nästa stora centrala bostadsprojekt med ett re­ gionalt attraktivt läge vid kajkanten kommer att konkreti­ seras under 2018. Staden kommer under 2018 att påbörja planarbete vid Säbyholm för att på sikt möjliggöra en ny företagspark och nya bostäder i anslutning till Syngentas äldre kontorsbyggnader.

Genomförandet av projektet kring Saluhallstorget på­ går. När projektet färdigställs under våren 2018 kommer miljöerna runt Dammhagsskolan, Öresundsgymnasiet, gamla saluhallen och biblioteket att ha genomgått en stor stadsförnyelse och staden har fått ett helt nytt stadsrum mellan Öster och stadskärnan med fokus på aktivitet, grönska och rekreation.

EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr Driftbudget

Utfall 2016 4,1

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 7,9

-8,6

16,5

Stadsmiljö re/ny-investeringar

-15,7

-37

21,3

Re/ny-investeringar övriga

-0,03

-0,03

0

3 D-skrivare MBK-GIS

-0,5

-0,5

0

Fosfaten

-3,4

-3,5

0,1

Delfinen 15, inlösen av fastighet

-0,6

-2,3

1,7

Investeringsbudget

62

NÄMNDERNA

FRITIDSNÄMND

FRAMTID

ANSVAR OCH ORGANISATION

Att hitta en balans mellan det traditionella föreningslivet

Fritidsnämnden ansvarar för stadens idrottsanläggningar (det invändiga när det gäller skolidrottshallar), frilufts­ anläggningar såsom badstränder och vandringsleder, bad­anlägg­ningar med två inomhusbad och två utomhus­ bassäng­bad, folkhälsa och stöd till föreningslivet inom idrott och ideella organisationer.

BUDGETAVVIKELSE Fritidsnämnden har vid årets slut en positiv budget­ avvikelse på 3,1 mnkr gällande finansiering av SM-veckan 2017–2018. SM-veckans finansiering avser 2017 och 2018 varpå medel kommer överföras till 2018.

och möjlighet till spontanitet i sitt idrottsutövande är en utmaning. Förändringar i kravet på utbud kommer allt tä­ tare framöver. Flexibla anläggningar och en blandning av olika kapaciteter är en bra mix.

Kravet på medborgardialog kommer att öka. Att fånga upp växande, nya fritidsintressen är en utmaning, inte minst strukturellt och bidragsmässigt. Konstruktionen och samordningen av (förenings)bidrag måste ses över i staden.

EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr

RESULTAT

Driftbudget

Samverkan med civilsamhället

Investeringsbudget

I arbetet med att göra stadens fritids- och kulturutbud till

Re/ny-investeringar

en naturlig del av integrationsarbetet spelar samverkan

Utbyggnad Puls arena

med civilsamhället en central roll. De aktiviteter och verk­

Utfall 2016 -71,8

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -75,2

-78,3

3,1

-3,8

-3,8

0

-26,5

-24,7

-1,8

-2,9

-3

0,1

samheter som utvecklats tillgodoser invånarnas intresse

Utbyte ventilation Karlslundsbadet

och behov eftersom de är delaktiga genom de idéburna

Solceller

0

-1,7

1,7

organisationer som staden samverkar med. Exempel på

Färdigställande av ridhus

-1

-1

0

Utveckling IP, Karlslund och andra rekreationsområden

-4,5

-11

6,5

Ljudanläggning inventarier, Borstahushallen

-0,8

-0,8

0

insatser är projektet Välkommen till Skåne som ger infor­ mation till nyanlända om föreningslivet och mötesplatser.

HELA-Landskrona är ett annat exempel på hur samver­ kan med idéburen sektor underlättar för nyanlända att ta del av hela fritids- och kulturutbudet. Under HELA-­ Landskrona fick många idéburna organisationer visa upp sin verksamhet under en hel vecka. Arrangemanget mark­ nadsfördes bland annat på SFI, boenden och de mötes­ platser där nyanlända finns. För att vara första gången som detta arrangeras var det en stor succé och ett bra exempel för samverkan. Arrangemanget var också tillgängligt för alla, oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund etc. Ökad folkhälsa Aktiviteter för att främja ökad folkhälsa i staden har va­ rit framgångsrika och välbesökta och kommer att utökas med bland annat två omgångar av Senior Sport School.

Puls arena har utvecklats till att bli ett nav för förenings­ livet i staden. Ett ökat antal aktiviteter samt verk­sam­heter som kan utövas på platsen är bidragande orsak. Staden blev under året utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun av Sveriges Föreningar som är en samorganisa­ tion av landets ideella organisationer.

Staden har gått med i Prodis-prevention av dopning i Sverige, ett nationellt nätverk som arbetar för att före­ bygga användningen av dopningpreparat. Arbetet innebär även samverkan med polisen och de lokala gymmen. Alla gym i Landskrona är sedan tidigare certifierade liksom polisen och Landskronas stadsgym. Deltagande gym har haft möjlighet att delta på Prodis-utbildning vid två till­ fällen under 2017.

63

KULTURNÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION Kulturnämnden ansvarar för all offentlig kulturverksam­ het inom områdena konst, kulturarv, bibliotek, teater, musik, stöd till det fria kulturlivet samt kulturskoleverk­ samhet. Dessutom har nämnden ett relativt stort åtag­ ande inom stadens integrationsaktiviteter.

RESULTAT Ett tillgängligt kulturutbud Kulturnämnden har under perioden arbetat för att till­ gängliggöra stadens kulturutbud för en bredare publik.

Samverkan mellan förvaltningen och idéburen sektor gör att flera mål nås och att aktiviteter och mötesplatser utvecklas och tillgodoser invånarnas behov. Program­ut­ budet för teatern har förändrats: till exempel har familje­ lör­ dagarna blivit mycket framgångsrika. På familje­ lör­ dagarna, som har anordnats tre gånger per säsong, samlas barn och föräldrar kring ”teaterpyssel” och föreställning­ ar, oftast för utsålda hus. I samma anda har det anordnats tre Makerspace som dragit samma kategori, barn och för­ äldrar, men mer åt det tekniska hållet.

Barns och ungas kreativitet För att främja barns och ungdomars kreativitet och läran­ de har kulturnämnden jobbat med olika aktiviteter och

metoder. Tillsammans har museet, biblioteket och tea­ tern/kulturstöd under hösten lockat 4 373 barn till sina aktiviteter för barn och unga. I utbudet ingår nysatsningar som Open Art Camp och Makerspace som lockat en stor publik med både barn och deras föräldrar. Mest populär under hösten var museets spökafton i november som räk­ nade in 400 deltagare. LAB har skapande verkstad tre ef­ termiddagar i veckan och en trogen publik bland flickor i Karlslund. I övrigt utbud ingår sagostunder, Ateljé Nell, workshops med mangateckning, drakkollo m.m. Under hösten gjordes också 123 hembesök med bokgåva hos barnfamiljer inom projekt Bokstart. Syftet med Bokstart är att stimulera och inspirera föräldrar att läsa högt och sjunga för sina barn redan i tidig ålder. En annan aktivitet som underlättar och stöttar skolpersonal i deras arbete att göra kulturen i olika former tillgänglig för skolelever är Kulturtrappan.

Vad vill Landskronaborna?

Kulturnämnden har fortsatt med olika typer av dialoger och fokusgrupper för att fånga Landskronabornas önsk­ ningar kring stadens kulturutbud. En av dessa fokusgrup­ per arbetar aktivt med Tycho Brahe-museet kring fram­ tida utställningar.

FRAMTID Stadens satsning på foto och fotohistoria är modig och tar en plats i Kultursverige som är ledig. Fotofestivalen är redan etablerad och välrenommerad. Landskrona ­fotos fortsättning kommer att bli tydligare med bildandet av en egen avdelning inom förvaltningen och nyrenoverade loka­ ler i Tyghuset. Samarbetet med Lunds universitet kommer att fördjupas.

Landskrona museum kommer att fortsätta visa hög­ kvalitativa utställningar och får nya, utökade möjligheter till visningar då den fotohistoriska utställningen flyttar till Tyghuset 2019.

Teatern (avdelningen kulturstöd, det vill säga allmän­ kultur) möter också en spännande framtid med nyreno­ verade lokaler, uppdaterad teknik och en nybildad teater­ förening som redan ger ett tillskott till stadens kulturliv.

Fristående kulturaktörer har också visat ökad aktivitet i staden, vilket bådar gott inför framtiden och är en utveck­ ling som vi vill stödja.

EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr

Utfall 2016

Driftbudget

-55,6

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -57,9

-58

0,1

Re/ny-investeringar

-2,6

-2,6

0

Fotostaden, Tyghuset etapp 2

-0,2

-1,9

1,7

Investeringsbudget

64

NÄMNDERNA

RÄDDNINGSNÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION Nämndens ansvar omfattar hela skalan från vardags­ olyckan till planering för stora olyckor. Räddningstjäns­ ten bistår stadsledningskontoret gällande extraordinära händelser. Nämnden är också underleverantör till Sama­ riten Ambulans AB gällande ambulanstransport och sjuk­ vårdare till Ven. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett nationellt mål som tydliggör att nämnden ska prioritera förebyggande arbete med att minska anlagda bränder i skolor samt antalet bränder i bostäder och dödsbränderna.

RESULTAT Ett tryggt och säkert Landskrona Räddningsnämnden arbetar för att Landskrona ska vara en trygg och säker stad bland annat genom att arbeta med förebyggande insatser, räddningsinsatser och utbildningar.

För att kunna arbeta förebyggande behövs det arenor där räddningstjänsten och Landskronaborna kan m ­ ötas.

Varje torsdag är räddningstjänsten ute och arbetar före­ byggande. Under 2017 har räddningstjänsten besökt 1 461 hushåll inom ramen för bostadsinformation (1 347 år 2016) och fått personlig kontakt i 49 % av hushållen och i annat fall har skriftlig information lämnats. Rädd­ ningsnämnden bygger även relationer och förtroende till de unga Landskronaborna genom Människan bakom uni­ formen (MBU) som är ett samarbete mellan räddnings­ tjänst, polis, individ- och familjenämnd och Samariten Ambulans AB. För att ytterligare stärka räddningstjäns­ tens arbete i sin myndighetsutövning och förbättra sina företagskontakter har man gått SKL:s utbildning Förenkla

invånarna på Ven ska få den hjälp de har rätt till vid brand, sjukdom eller olycka har en ny räddningsbåt upphandlats och beställts under 2017. Den nya båten beräknas vara i drift sommaren 2018.

Räddningsnämnden har startat ett radhusprojekt på grund av att det har visat sig vid bränder i radhus att man fått snabb spridning till flera lägenheter i radhuslängan.

En inventering av Landskrona stads radhusområden, cirka 40 stycken, visar att 330 radhuslägenheter har bra brandskydd och 80 lägenheter har mindre brandskydds­ brister. Resultatet visar också att 390 radhuslägenheter har brister i brandsektioneringar. Det finns ytterligare 110 radhuslägenheter att inventera, vilket kommer att göras under 2018.

FRAMTID Målet 2018 och framåt är att bli Sveriges klimatsmartaste räddningstjänst. Ett projekt har startat för att se möjlig­ heter med solceller på räddningstjänstens tak. Man tittar även på snabbladdning av elbilar samt möjligheten att byta alla armaturer på räddningstjänsten till lågenergi­ lampor.

En utmaning på längre sikt som innebär rationalise­ ring för verksamheten är en förändring i den utryckande ledningsorganisationen för Räddningstjänsterna i Skåne Nordväst. Tanken är att öka samverkan med Räddnings­ tjänsten Syd samt minska antalet ledningsnivåer vid larm.

Detta ger besparingar och en bättre organisation.

EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr

Utfall 2016

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017

Driftbudget

-32,6

-32,5

-32,6

0,1

-0,8

-0,8

0

-8

8

-1,2

0,6

helt enkelt.

Under 2017 inkom färre larm jämfört med tidigare år (686 uppdrag) och räddningstjänsten har bibehållit sina bra insatstider, det vill säga tid från larm till att räddnings­ tjänsten är på plats vid olyckan. Under året har 151 till­

Investeringsbudget Re/ny-investeringar Räddningsbåt Insatsbil

-0,6

syner genomförts (137 föregående år). För att kommun­

65

MILJÖNÄMND

FRAMTID

ANSVAR OCH ORGANISATION

Långsiktig hållbarhet

Miljönämnden ansvarar för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område avseende hälsoskydd, miljöskydd, kemikalieskydd och förorenade områden. Nämnden har också ansvaret för tillsyn och prövning enligt livsmedels­ lagen. Miljönämnden ansvarar också för att samordna och driva på utvecklingen av stadens miljöstrategiska arbete samt stadens naturvårdsinsatser.

RESULTAT Landskrona miljöförvaltning har under året i samverkan med alla stadens bolag och förvaltningar tagit fram en handlingsplan för att åstadkomma en klimatsmart stad.

Arbetet har varit en testbänk för stadens framtida miljö­ strategiska arbete. Med handlingsplanen som bas har var­ je enhet i staden ett verktyg för att minska klimatpåverkan under perioden 2019–2020.

Uppdraget att arbeta med stadens historiska förore­ ningar har bara utsträckts till att omfatta inkomna anmäl­ ningar om förorenad mark. Arbetet med att jobba pro­ aktivt så att miljöförvaltningen själv tar initiativ till att väcka saneringsärenden har inte varit möjligt under året.

Kompetensen i förvaltningen inom markförorenings­ området har successivt byggts på under året och är inte en begränsning för framtiden.

Förvaltningen hade under året uppdrag från miljö­ nämnden att lägga särskilt fokus på fusk i livsmedelshan­ tering. Ett mindre antal fall har konstaterats under året.

Första halvan av 2017 präglades av vakanser på flera funktioner, vilket drog ner verksamhetens kapacitet. Vid årets slut kvarstår det därför en tillsynsskuld. Tjänste­ garantierna uppfylldes dock för nästan alla verksamheter.

En av stadens och miljönämndens största utmaningar de närmaste åren är att lyckas åstadkomma en mer långsik­ tigt hållbar utveckling för staden som helhet. Långsiktigt hållbar utveckling är beroende av tre hållbarhetsfaktorer: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Endast när alla tre är uppnådda i samverkan kan vi uppnå hållbar utveckling. För att nå framgång behöver stadens miljö­ strategiska operativa förmåga förstärkas.

Miljöövervakning Det finns anledning att göra en översyn av miljöövervak­ ningen för att utvärdera att undersökningarna är resurs­ effektiva och att de är lämpligt organiserade. En utvärde­ ring av miljöövervakningen var planerad att genomföras under hösten 2017 men har inte varit möjlig att genomfö­ ra. Utvärderingen av miljöövervakningen har därför om­ planerats för genomförande under 2018.

Förorenad mark Landskrona stad har en historia med tung tillverknings­ industri som förorenat vatten, luft och mark. Markförore­ ningarna finns i många fall kvar än i dag. Man har också historiskt genomfört stora utfyllnadsprojekt i det som nu är södra industriområdet. Det är en utmaning att få till en finansiering som täcker kostnaderna för en proaktiv till­ syn. Kostnaderna uppstår långt innan intäkter kan påräk­ nas och det krävs därför ett annat arbetssätt och en annan finansieringsmodell.

EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr Driftbudget

Utfall 2016 -8,8

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -9,4

-9,5

0,1

-0,02

-0,14

0,12

Investeringsbudget Re/ny-investeringar

66

NÄMNDERNA

KOMMUNSTYRELSE

RESULTAT

ANSVAR OCH ORGANISATION

Fler i arbete

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för sista veckan i de­

stadens angelägenheter och ha uppsikt över den verksam­

cember är arbetslösheten i Landskrona 14,2 % och i Skåne

het som bedrivs av övriga nämnder, hel- och delägda före­

10,2 %, vilket innebär att gapet var 4,0 %. När året inled­

tag samt de kommunalförbund som staden är medlem i.

des var motsvarande siffra 15,3 % och gapet 5,1 % vilket

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation ska präg­

betyder att arbetslösheten sjunkit och att Landskrona

las av ett ledarskap med hög kompetens och en vilja att

närmar sig Skånesnittet. Ungdomsarbetslösheten fort­

förändra, förbättra och utveckla den kommunala verk­

sätter att sjunka och är nere på 17,1 % (14,0 % i Skåne).

samheten. Till sin hjälp har nämnden staben och stads­

Arbetslösheten är fortsatt hög bland utrikesfödda såväl i

ledningskontoret med cirka 125 årsarbetare med kom­

Landskrona (cirka 29 %) som i övriga Sverige. Det förbätt­

petenser inom bland annat säkerhet, ekonomi, personal,

rade resultat beror till stor del på kommunens satsning på

juridik, näringsliv, upphandling, it, lokalförsörjning,

projektet Arbetsmarknad Landskrona som tillsammans

kommunikation och destination samt arbetsmarknads-

med andra aktörer har samverkat.

och migrationsfrågor.

Attraktionskraften ökar för Landskrona stad

BUDGETAVVIKELSE

Attraktionskraften för Landskrona stad ökar. Prisutveck­

Kommunstyrelsens budget för 2017 är 184,0 mnkr och ut­

lingen på bostäder är positiv. Villor har ökat med 8 % och

fallet är 18,7 mnkr bättre än årets budget.

bostadsrätter med 32,7 % under året. Detta kan jämföras

Den viktigaste orsaken till budgetavvikelsen är anslag

med Skånes ökning: 7,8 % för villor och 8,9 % för bostads­

som tilldelas nämnderna under året och som inte avser

rätter. Även antalet anställda i Landskronas företag fort­

nämndens löpande verksamhet. Anslagen utgörs bland

sätter att öka (+3,5 %),

annat av driftskonsekvenser och verksamhetskonsekven­

I Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat får

ser utifrån investeringsprojekt och lönepolitiskt arbete

Landskrona det bästa sammanfattande omdömet hittills

samt demografi. Budgetavvikelsen blev 10,2 mnkr bätt­

sedan mätningarna började (med ett betyg på 3,9 jämfört

re och merparten är intecknad 2018. Personalomkost­

med rikssnittet på 3,4), vilket placerar Landskrona på

nadspålägget blev 1 mnkr lägre än budgeterat.

46:e plats av 290 kommuner. Detta var ytterligare 56 pla­

Andra orsaker berör den löpande verksamheten där budgetavvikelsen blev 7,6 mnkr bättre och utgörs av faktorer av tillfällig karaktär. Ett antal tjänster har varit

ceringar upp sedan 2016 då Landskrona var på plats 102.

Kommunens turismomsättning har ökat med 8 % mel­ lan 2015 och 2016. Ökningen för Skåne är 9 %.

vakanta under året. En del projekt, till exempel införan­ det av metakatalogen, har skjutits fram till 2018. En del

Trygghet och säkerhet

uppdrag har blivit försenade. Nedskrivningen av stadens

Trygghetsmätningen som har genomförts visar att Lands­

aktiekapital i Tillväxt Landskrona AB blev lägre och en del

kronabornas upplevda trygghet har ökat något och ligger

synergieffekter uppstod tillfälligt under 2017 vid organisa­

på ungefär samma nivå som genomsnittet i Region Syd.

tions­förändring.

Investeringar har gjorts i kameraövervakning och utbygg­

67

nad av skalskydd. Skadorna på Landskrona stads fastig­

Antalet asylsökande under 2015 har medfört en volym­

heter är fortsatt låga. Stadens förmåga att hantera kriser

ökning i etableringsuppdraget. Den största utmaningen

har ökat under året, vilket också framkom i länsstyrelsens

är hur Landskrona snabbt får ut nyanlända i egenförsörj­

tillsyn.

ning. Under 2017 var det 17 % som avslutade sin etable­ ring och gick till arbete, medan 27 % gick till öppen arbets­

Teknikutveckling

löshet.

Kommunstyrelsen har under 2017 fortsatt med teknikut­ vecklingen för att tillgängliggöra Landskrona stads service

Marknadsföring för ökad inflyttning

och tjänster för stadens medborgare och andra. Införan­

och ökad service till näringslivet

det av fritt Wifi har fortsatt och under 2017 infördes en fri

För att få en ökad skattekraft krävs förutom ökad egen­

Wifi-zon för alla besökande i stadshuset. E-serviceporta­

försörjning tillväxt genom inflyttning från övriga delar av

len har vuxit sedan lanseringen i början av 2016 och under

Sverige och Öresundsregionen. Företag väljer också att i

2017 har även e-tjänster riktade till företag införts. Upp­

allt större utsträckning etablera sig på platser som uppfat­

gradering har gjorts som innebär ökad tillgänglighet för

tas som attraktiva för den kategori personal som företaget

personer med annat modersmål än svenska.

söker. De närmaste åren planeras för ungefär 200 nya bo­ städer per år. Även satsningen på turism är ett verktyg i

Attraktiv arbetsgivare

detta arbete. Att besöka staden är ofta ett första steg till

I stadens arbetsgivarpolicy fastställs att Landskrona stad

att etablera företag eller flytta hit.

ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt fokus på

Företagens livslängd blir allt kortare och därmed ökar

kommuninvånarnas och medarbetarnas välbefinnande.

nyföretagandet i betydelse. För att minska sårbarheten

Landskrona stad har höjt sitt resultat i stadens medarbe­

behöver Landskrona ett mer diversifierat näringsliv.

tarundersökning från det redan höga resultatet 81 (2016) till 82 (2017). Resultatet ger staden en god grund för arbe­

EKONOMISKT RESULTAT

tet med att säkra stadens kompetensförsörjning.

Netto, mnkr

Utfall 2016

Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017

FRAMTID

Driftbudget

-137,9

-165,2

-184,0

18,7

Nya sätt att bedriva den

Investeringsbudget

kommunala verksamheten

Re/nyinvesteringar, STA

-0,4

-0,13

-0,27

Landskronas prognostiserade befolkningsstruktur, med fler unga och äldre, medför en volymökning av de kom­

Säkerhetsåtgärder

0

-0,2

0,2

munala välfärdstjänsterna. Volymökningen för med sig

Reservkraft Ven

-0,9

-2

1,1

It-strategi, anslagsfinansierat

-1,2

-6,5

5,3

Trådlösa nät (fd trådlösa nät till skolor)

-1,9

-3,2

1,3

0

-0,6

0,6

Förvärv av Citadellstaden

-1,2

-1,2

0

-2,7

-5

2,3

sammans med Landskrona Stadshus AB har Landskrona

Utredning och utveckling av nya/befintliga utbildningslokaler

stad en möjlighet att hitta samarbeten som möjliggör ef­

Förskola Häljarp

-0,5

-2

1,5

fektiviseringar för hela koncernen.

Lundåkra 3:9

0

-1,6

1,6

Thorn, sanering

0

-1

1

Köp av fastigheten Viadukten 5, Thornfastigheten, etapp 2

0

-5

5

Thorn, utredning arbetsplatser

-0,8

-0,3

-0,5

Idrottshall i Häljarp

-0,1

-0,2

0,1

0

-0,2

0,2

att kostnaderna för Landskrona stad ökar snabbt. Färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ska öka snabbare än intäkterna. Det blir därför nödvändigt att hit­ ta långsiktiga lösningar.

Landskrona stad har under 2017 bildat ett nytt mo­ derbolag Landskrona Stadshus AB som äger de flesta av Landskrona stads helägda och majoritetsägda bolag. Till­

Arbetsmarknadsfrågornas organisering och finansiering efter projekttidens slut, dvs. från 2021 Arbetsmarknad Landskrona är ett projekt organise­ rat under stadsledningskontoret till och med 2020. Ett av delprojekten (ESF) finansieras av Europeiska social­ fonden till 2020 och avser att bland annat rusta deltagare för Enkla jobb. Arbetsmarknadsfrågornas organisering efter 2020 och finansiering av ESF-projektet är en stra­ tegiskt viktig fråga.

68

Wifi-zoner

Puls arena, projektering

NÃ&#x201E;MNDERNA

69

BOLAGEN LANDSKRONA STADSHUS AB

resultat före skatt uppgår till 138 mnkr varav 127 mnkr

ANSVAR OCH ORGANISATION

härrör från realisationsvinst vid avyttring av materiella

Landskrona Stadshus AB:s verksamhetsföremål är att äga

anläggningstillgångar. Årets investeringar i Landskrona

och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads hel- och

Stadshus-koncernen uppgår till 407 mnkr.

delägda aktiebolag samt svara för den strategiska styr­ ningen av och företrädande av Landskrona stads intres­ sen i dessa bolag.

Bolaget ska se till att dotterbolagen drivs under affärs­ mässiga former och med skälig effektivitetsnivå för att uppfylla de krav på avkastning som Landskrona stads full­ mäktige ställer från tid till annan samt utveckla verksam­ heter av allmänt intresse som har anknytning till kommu­ nens område och dess invånare.

Det kommunala ändamålet med verksamheten är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som åvilar kommu­ nen som ägare av verksamheten samt bidra till att upp­ fylla fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram ge­ nom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen.

RESULTAT Under året har Landskrona Stadshus AB, i enlighet med Landskrona kommunfullmäktiges beslut, förvärvat ­aktier och andelar i sju bolag från Landskrona stad, varav ett är ett utvecklingsbolag, Landskrona Stadsutveckling AB, med ägarandel på 93,69 %.

De övriga sex bolagen är affärsdrivande: Aktiebola­ get Landskronahem med ägarandel 100 %, Landskrona ­Energi AB med ägarandel 100 %, Rederiaktiebolaget Ven­ trafiken med ägarandel 100 %, Landskrona stugby- och camping AB med ägarandel 100 %, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB med ägarandel 75 % samt Landskrona Hamn AB med ägarandel 50 %. Bolaget har också, i en­ lighet med beslut i Landskrona fullmäktige, bildat ett nytt dotterbolag, Hilleshögs Företagspark AB. I samband med genomförandet av koncernbildning, förvärv av dotterbolag samt inrättandet av en internbank för finansiell samordning i koncernen tog moderbola­ get över samtliga externa låneskulder i dotterbolagen.

Förvärven av dotterbolagen uppgick till ett sammanlagt belopp om 715 miljoner kronor. Förvärven finansierades dels genom kapitaltillskott från ägaren, Landskrona stad, med 415 miljoner kronor, dels genom extern finansiering.

Bolaget har under verksamhetsåret gjort en riktad ny­ emission och ökat bolagets aktiekapital med 24 950 tkr, genom emission av 24 950 aktier.

Det ekonomiska resultatet för Landskrona Stadshus AB (moderbolaget) uppgår till 2,5 mnkr. Bolagskoncernens

70

BOLAGEN

AB LANDSKRONAHEM

året uppgått till 1,0 GWh (0,7), vilket motsvarar ca 0,4 %

AB Landskronahem bildades 1942 och koncernen ägs till

av den totala produktionen. Stadsnät jobbar mot målet

100 % av Landskrona Stadshus AB. Huvuduppgiften är att

att 100 % av kommuninvånarna i Landskrona stad ska

förvärva, bygga och förvalta fastigheter med i första hand

ha tillgång till fiber 2018. Ett nytt dotterbolag bildades

bostäder inom Landskrona. Målet är att främja bostads­

i novem­ber: Landskrona Energi Service AB, som är ett

försörjningen i staden och verka för förnyade former för

helägt dotter­bolag till Landskrona Energi AB.

medinflytande och engagemang för hyresgäster.

Ekonomi Årets verksamhet

För 2017 gjorde bolaget ett resultat på 17,3 mnkr jämfört

AB Landskronahem har 2017 förvärvat två dotterbolag:

med 11,9 mnkr 2016.

Kopparängen 3 AB (559080-4877) och Fastighetsbolaget Neptun 35 i Landskrona AB (556837-9621).

Framtid Projekten med Borstahusen fortsätter in i 2018 och kon­

Ekonomi

cernen kommer att hålla en fortsatt hög investeringstakt.

Moderbolaget har under året lämnat villkorat aktieägar­

Utbyggnaden av fibernätet i enlighet med målet om att

tillskott till dotterbolaget Landskronahems Fastighets AB

100 % av hushållen och arbetsplatserna i Landskrona ska

på 12 028 tkr, för att täcka underskottet i det egna kapi­

ha tillgång till fiber senast under 2018 kommer att fortgå.

talet. Eget kapital i dotterbolaget uppgick därefter till re­ gistrerat aktiekapital på 100 tkr. Bolaget gör för 2017 ett resultat på 112,2 mnkr (666,5 mnkr 2016).

LANDSKRONA STUGBY- OCH CAMPING AB

AB Landskronahem genomför årligen en intern vär­

Landskrona stugby- och camping AB ägs till 100 % av

dering för att bedöma fastighetsbeståndets värde. Den

Landskrona Stadshus AB och förvaltar byggnaderna på

interna värderingen har kompletterats med en externt

Borstahusens camping, norr om staden. Anläggningen

utförd värdering av ett antal fastigheter. Det totala mark­

drivs av en arrendator.

nadsvärdet, efter avdrag för upprustningsbehov, uppgår till 2,2 (2,2) Mdr. Det bokförda värdet uppgår till 1,1 (1,0)

Årets verksamhet

Mdr. Övervärdet uppgår således till 1,1 (1,2) Mdr.

En investering av underhållsbehovet har genomförts av­ seende de byggnader som bolaget förvärvat från Lands­

Framtid

krona stad, vilka är restaurangbyggnaden på Erikstorps

Målet är att även framåt vara en ledande aktör på hyres­

kungsgård, tillhörande flygelbyggnader som har Lands­

marknaden och att kunna erbjuda ett varierat utbud av bo­

krona Golfklubb som hyresgäst samt ett nybyggt gatukök,

enden för olika kundgrupper.

Bengt-Hugos gatukök, som ligger i anslutning till cam­ pingen.

LANDSKRONA ENERGI AB

Ekonomi

Landskrona Energi AB ägs till 100 % av Landskrona

Årets resultat uppgår till 0,3 mnkr.

Stadshus AB. Landskrona Energi AB drivs enligt affärs­ mässiga principer under iakttagande av det kommunala

Framtid

ändamålet med verksamheten samt de principer som

Under 2018 fortsätter bolaget med sin underhållsplan. Åt­

framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Koncernens

gärder vad gäller utvändigt underhåll prioriteras i syfte att

verksamheter omfattar fjärrvärmeproduktion, elproduk­

bevara byggnadernas tekniska status och värde.

tion, fjärrvärmenät, elnät, elhandel och stadsnät. Årets verksamhet Samtliga av koncernens nyttigheter har varit involverade i utbyggnaden av Borstahusen under året och bolagen har hållit en hög investeringstakt.

Fjärrvärmesomställlningen från fossilberoende mot en effektivare el- och fjärrvärmeproduktion har fortsatt under året. Förbränning med fossila bränslen har under

71

REDERI AB VENTRAFIKEN

LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB

Rederi AB Ventrafiken ägs till 100 % av Landskrona

Bolaget ägs till 93,69 % av Landskrona Stadshus AB och

Stadshus AB. Rederi AB Ventrafiken bedriver färjetrafik

verksamheten ska äga, förvalta och utveckla fastigheter

mellan Landskrona och Ven. I rederiet finns två bilfärjor:

huvudsakligen för bostadsändamål och kommersiella lo­

M/S Uraniborg och M/S Stjerneborg.

kaler inom staden. Bolaget har sedan det bildades arbetat aktivt för att öka tryggheten i staden med fokus på inner­

Årets verksamhet

staden och de centrala områdena.

Under året har bolaget fullföljt arbetet med att koncent­ rera verksamheten till bolagets kärnuppgift: att bedriva

Årets verksamhet

trafik mellan Landskrona och Ven. Uraniborg har varit på

Två försäljningar av dotterbolag har skett under året:

planerat varvsbesök som visade att fartyget är i utmärkt

Fastighetsbolaget Kronan 4 i Landskrona AB innehållan­

skick. Det bekräftades även av Transportstyrelsens och

de Weibullsholms gamla huvudkontor samt Fastighets­

Bureau Veritas inspektioner som genomfördes utan an­

bolaget Kronan 1 i Landskrona AB. En riktad nyemission

märkningar.

till AB Landskronahem och Stena Fastigheter Malmö AB har beslutats 2017 och registrerats efter räkenskapsårets

Ekonomi

utgång.

Det ekonomiska resultat för 2017 blev 0,4 mnkr jämfört med 0,6 mnkr 2016.

Ekonomi Bolaget har för 2017 ett negativt resultat uppgående till

Framtid

-2,4 mnkr jämför med -7,7 mnkr 2016.

Inriktningen för 2018 är att fortsätta att fokusera på bola­ gets kärnverksamhet.

Framtid Under 2018 kommer arbetet med upprustning av stads­ miljön att fortsätta. Målet är att skapa en attraktiv stad för

HILLESHÖG FÖRETAGSPARK AB

boende och verksamheter. Fokus är att skapa trygga och

Hilleshögs Företagspark AB är ett nybildat exploaterings­

trivsamma boendemiljöer, bland annat är det flera fastig­

bolag som ägs till 100 % av Landskrona Stadshus AB. Bo­

heter som ska omvandlas till bostadsrätter.

laget har till syfte att förvalta och utveckla exploaterings­ fastigheter genom markförvärv från Landskrona stad och övriga markägare inom exploateringsområdet Säbyholm. Årets verksamhet Hilleshögs Företagspark AB grundades under 2017 och har sitt säte i Landskrona. Bolagets ska äga, förvalta och utveckla fastigheter, bland annat inom ramen för en fö­ retagspark, i Landskrona kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ekonomi Bolaget gör ett nollresultat för 2017.

Framtid Bolaget beslutade 2017 att under kommande år införskaf­ fa mark från Landskrona stad. Marken som ska förvärvas är en del av Säbyholm 1:52, vilket även inkluderar den mark och de byggnader som tidigare ägdes av Syngenta Seeds AB. Syftet med förvärvet är bland annat att skapa förutsättningar för en företagspark i området.

72

BOLAGEN

LANDSKRONA-SVALÖVS RENHÅLLNINGS AB

Framtid

Aktierna i Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR)

Landskrona Hamn AB kommer att fortsätta fokusera på

ägs till 75 % av Landskrona Stadshus AB och till 25 % av

att få fler samarbetspartners/kunder att etablera sig i

Svalövs kommun. LSR:s verksamhet styrs av lagstiftning,

Landskronas hamn och utnyttja de fördelar som Lands­

avfallsplan, renhållningsordning, ägardirektiv och övriga

kronas industriområde och infrastruktur erbjuder. Två

förekommande direktiv. Verksamheten lever upp till sty­

nya kunder, med långa avtal, tillkom under 2017 och detta

rande lagar och direktiv.

samarbete startar under första kvartalet 2018.

LSR:s uppgift är att ansvara för all insamling, trans­ port och behandling som rör hushållens avfall, slamtöm­ ning samt omhändertagande av hushållens farliga avfall. Årets verksamhet Bolaget har under 2017 upphandlat och installerat sol­

TILLVÄXT LANDSKRONA AB

paneler på tak. Driftsättning kommer att ske under det

Tillväxt Landskrona AB är ett aktiebolag som har utfor­

första kvartalet 2018. Solcellerna kommer att täcka 10 %

mats i samverkan mellan näringslivet, Landskrona stad

av anläggningens elförbrukning.

och Arbetsförmedlingen, och som ägs av Landskrona stad.

Det övergripande uppdraget för Tillväxt Landskrona AB

Ekonomi

är att genom samverkan med näringslivet stärka match­

Det ekonomiska resultatet för 2017 är +3,6 mnkr jämfört

ningen mellan arbetssökande i Landskrona och närings­

med +9,9 mnkr föregående år.

livets behov av arbetskraft, och därigenom medverka till att arbetslösheten sänks i Landskrona.

Framtid En ny renhållningstaxa har tagits fram och beslutats att

ÅRETS VERKSAMHET

gälla från 1 januari 2018. Den nya taxan är lägre än den

Under 2017 har bolaget bland annat genomfört en kart­

tidigare från 1 juli 2014. LSR:s sätt att konstruera taxan

läggning av det konkreta rekryteringsbehovet hos det

är unikt i Sverige genom sin fulla transparens och sin öp­

privata näringslivet i staden för en period av 1-5 år.

pet redovisade miljöstyrning. Den nya taxan innehåller en ny tjänst för insamling av producentansvarsmaterial från

EKONOMI

villahushåll i ett så kallat fyrfackskärl. Tjänsten är unik i

Bolagets resultat uppgår till -0,7 mnkr för 2017.

Sverige eftersom sex fraktioner sorteras i fyra fack. LSR har därför under hösten inlett ett sex månader långt för­

FRAMTID

sök där tjänsten testas i syfte att optimera den innan den

För 2018 planerar bolaget att utveckla och verkställa de

erbjuds övriga abonnenter.

initiativ som tagits under 2017, såsom Resursjobb inom privata sektorn, genomföra en yrkesmässa, implemente­ ra samarbete med arbetsmarknadskunskap.se i skolorna

LANDSKRONA HAMN AB

samt vidareutveckla samarbetet med framför allt vuxen­

Bolaget ägs till 50 % av Landskrona stad och till 50 % av

utbildningarna men också initiera nya samarbeten, ini­

Yara AB och dess verksamhet består av att driva hamn-

tiativ och projekt som syftar till att främja tillgången på

och terminalverksamhet, vilket innebär lossning och last­

arbetskraft i Landskrona.

ning av fartyg, lagring och hantering i egna byggnader och anläggningar, samt att förvalta inseglingsränna och kaj­ anläggningar inom bolagets arrendeområde i hamnen. Årets verksamhet Avtalet med ett nytt område på ca 18 000 m2 är klart med

UTVECKLINGSSTIFTELSEN

Landskrona stad. Arbetet med att klargöra området på­

Utvecklingsstiftelsens ändamål är att planera näringslivs-

börjades under året och förväntas vara klart i början av

och utvecklingsfrågor. Under 2017 har stiftelsen haft 4

2018. Investeringar under året är bland annat en polygrip

protokollförda sammanträden samt årsmöte. Något eko­

och en öppen ”container” för utlastning av miljöfarliga

nomiskt stöd har inte beviljats till nya projekt under 2017.

massor. En ny mobilkran har levererats under året.

Ekonomi Resultat för 2017 uppgår till 0,0 mnkr jämfört med 0,4 mnkr 2016.

73

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verk­

finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer

samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige­

att räkenskaperna är rättvisande. Det förekommer dock

beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer den

avvikelser mot god redovisningssed gällande exploate­

verksamhet som bedrivits i stadens bolag.

rings-redovisningen, komponentavskrivning och perio­

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verk­ samheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och

disering av statsbidrag samt reavinster. Vi instämmer i stadens bedömning om att balanskravet uppfylls 2017.

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk­

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäk­

samheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig

tiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella

intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revi­

perspektivet. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens åter­

sorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll

rapportering, att verksamhetens mål delvis är förenligt

och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits

med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verk­

Tre av sex prioriterade politiska områden bedöms som år

samheten.

2017 som uppfyllda. Resterande prioriterade områdena

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god

bedöms som delvis uppfyllda.

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens

Sammantaget bedömer vi att Landskronas stad för år

revisionsreglemente och. Granskningen har genomförts

2017 delvis har en god ekonomisk hushållning. Vi vill sam­

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge

tidigt lyfta fram att Landskrona stad har en positiv utveck­

rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

ling av ekonomi och verksamhetsresultat och i jämförelse

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i

med andra kommuner ett gott resultat. Kommunfullmäk­

Landskrona stad i allt väsentligt har bedrivit verksam­

tig har i vissa fall beslutat om en högre ambitionsnivå.

heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Här rekommenderar vi att resultatindikatorernas måltal

tillfredsställande sätt. Vi bedömer att styrelsens och

årligen utvärderas i syfte att säkerställa om det finns ett

nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig.

behov av att ersätta/uppdatera dessa till kommande års

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt

budgetprocess.

redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Vi tillstyrker att stadens årsredovisning för 2017 godkänns.

Landskrona den 19 mars 2018

74

FOTOGRAFER

INNEHÅLL

Inledning Organisationsschema 5 Fem år i sammandrag

6

Vad används pengarna till?

7

Händelser i Landskrona 2017

8

Befolkning 10 Intern kontroll God ekonomisk hushållning Prioriterade områden

10 13 14

Resursmål 26 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 40 Räkenskaper Redovisningsprinciper 42 Resultaträkning och kassaflödesanalys

44

Balansräkning 45 Noter 46 Nämnderna 54 Bolagen 70 Revisionsberättelse 74

Sid 2: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 3: Leo Erdfelt Sid 4: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 8: JAIS Arkitekter Sid 9: Yazan Smadi Sid 11: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 12: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 13: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 15: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 17: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 19: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 21: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 25: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 26: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 29: Tilda Olin, Landskrona stad Sid 31: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 33: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 34: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 37: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 41: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 43: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 53: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 55: Pelle Estborn Sid 56: Pelle Estborn Sid 59: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 60: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 61: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 62: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 63: Camilla Frohm, Landskrona stad Sid 64: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 65: Clara Lidström Sid 66: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 67: Eminemt reklambyrå Sid 69: Pelle Estborn Sid 70: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 71: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 72: Jamin Pirnia Sid 75: Tilda Olin, Landskrona stad

Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se

LANDSKRONA STAD Ă&#x2026;rsredovisning 2017

Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB

Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona

Ă&#x2026;rsredovisning 2017