Fullmäktigeplan 2018 2020 med budget 2018 reviderad i december

Landskrona stad

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 Reviderad december 2017

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande ................................................................................................. 4 2 Sammanfattning ........................................................................................................................ 6 2.1 2.2

Reviderad budget ................................................................................................................................................ 6 Sammanfattning av junibeslutet .......................................................................................................................... 7

3.1 3.2 3.3

Stadens styrmodell.............................................................................................................................................. 8 Fullmäktigeplanens struktur ................................................................................................................................ 9 Begrepp ............................................................................................................................................................ 10

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Samhällsutveckling ........................................................................................................................................... 11 Befolkning ......................................................................................................................................................... 11 Ekonomi ............................................................................................................................................................ 13 Att bo i Landskrona ........................................................................................................................................... 16 Näringslivet i Landskrona .................................................................................................................................. 17 Kompetensförsörjning i Landskrona .................................................................................................................. 18

5.1 5.2 5.3 5.4

Stadens vision................................................................................................................................................... 19 God ekonomisk hushållning .............................................................................................................................. 19 Politiskt prioriterade område .............................................................................................................................. 19 Resursmål......................................................................................................................................................... 26

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Befolkningsprognos........................................................................................................................................... 29 Skatt- och statsbidragsintäkter .......................................................................................................................... 29 Kommunal utdebitering ..................................................................................................................................... 29 Driftbudget ........................................................................................................................................................ 29 Investeringsbudget ............................................................................................................................................ 31 Exploateringsbudget ......................................................................................................................................... 32 Känslighetsanalys ............................................................................................................................................. 32

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Resultatbudget .................................................................................................................................................. 33 Noter till resultaträkningen................................................................................................................................. 34 Balansräkning ................................................................................................................................................... 35 Nyckeltal ........................................................................................................................................................... 35 Kassaflödesbudget............................................................................................................................................ 36 Summerad driftbudget per nämnd ..................................................................................................................... 37 Investeringsbudget ............................................................................................................................................ 38 Summerad exploateringsbudget ........................................................................................................................ 43

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11

Utbildningsnämnden ......................................................................................................................................... 44 Omsorgsnämnden............................................................................................................................................. 45 Individ- och familjenämnden .............................................................................................................................. 46 Teknik- och servicenämnden............................................................................................................................. 47 Stadsbyggnadsnämnden................................................................................................................................... 49 Fritidsnämnden ................................................................................................................................................. 51 Kulturnämnden.................................................................................................................................................. 52 Räddningsnämnden .......................................................................................................................................... 53 Miljönämnden.................................................................................................................................................... 54 Kommunstyrelsen ............................................................................................................................................. 55 Övriga nämnder ................................................................................................................................................ 58

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Prioriterat område: Skola för kunskap med arbetsro .......................................................................................... 59 Prioriterat område: Tillväxt i Landskrona ........................................................................................................... 60 Prioriterat område: Leva och bo i Landskrona ................................................................................................... 61 Prioriterat område: Hållbart samhälle ................................................................................................................ 62 Proriterat område: Landskronaborna i fokus ...................................................................................................... 63 Resursmål: Ekonomi ......................................................................................................................................... 64 Resursmål: Personal ......................................................................................................................................... 65

3 Läsanvisningar .......................................................................................................................... 8

4 Planeringsförutsättningar ........................................................................................................ 11

5 Mål- och resultatstyrning ......................................................................................................... 19

6 Budgetantaganden .................................................................................................................. 29

7 Ekonomiska rapporter ............................................................................................................. 33

8 Nämnderna ............................................................................................................................. 44

9 Nämndernas mål ..................................................................................................................... 59

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 2(65)

2

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilagor 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Regelverk för ekonomistyrning Fullmäktiges program för verksamhet som drivs av privat utförare Driftbudget 2018 per nämnd Exploateringsbudget Kapitalkostnader Definitioner av indikatorer och nyckeltal – målstyrning Fullmäktiges beslut, utdrag från protokoll 2017-06-21 § 112 Fullmäktiges beslut, utdrag från protokoll 2017-12-11 § 188 Arvoden till förtroendevalda och revisorer Parti- och mandatstöd

Inkluderade beslut: 1. Reviderad fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018, kf 2017-12-11 § 188 2. Samordnad fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling inom Landskrona stad, kf 2017-11-27 § 175.

3. Kvartalsrapport 3 2017, kf 2017-11-23 § 169.

4. Nämndernas mål, kopplade till fullmäktiges mål, beslutade i nämndsplaner 2018.

5. Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018, kf 2017-06-21 § 112

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 3(65)

3

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

1 Kommunstyrelsens ordförande Landskrona är en liten stad. Vi har den lilla stadens fördelar. Det är nära till affären, nära till skolan och till jobbet, nära till naturen och havet. Kanske har vi också närmare till varandra än människor i en större stad. Men även en liten stad behöver utvecklas. Vi är mitt i arbetet med att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling i Landskrona.

Jag är övertygad om att dessa satsningar är helt nödvändiga om Landskrona ska fortsätta att utvecklas. Idag är vi för få som jobbar och betalar skatt i staden. Vi måste bli fler. Fler som bidrar, så att vi har råd med en bra skola, god vård och en värdig omsorg. Fler som bidrar till att det ska vara bra att bo och verka i Landskrona. För att komma dit måste vi få fler företag till Landskrona.

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en välmående stad. Nu finns det flera tecken på en god utveckling i Landskrona. Flera nya företag har etablerat sig här de senaste åren och fler är på väg. Till hösten slår exempelvis Biltema och Elgiganten upp portarna till sina första butiker i Landskrona. Vi har utsetts till att ha landets bästa Tele- och IT-nät av Svenskt Näringsliv. Vi är bland de bästa i Sverige på att snabbt hantera bygglov. Detta ska spridas till all kommunal verksamhet. Dagens näringsliv ser radikalt annorlunda ut än det vi såg för tjugo, trettio år sedan. Sverige och Landskrona lever i en tid där förmågan att förhålla sig till och anpassa sig till stora och ofta snabba samhällsförändringar är avgörande. Idag är många företag kunskapsintensiva tjänsteföretag. Det är en utveckling vi måste anpassa oss till i Landskrona. Vi behöver skapa förutsättningar för ett modernt näringsliv. Ett sådant exempel är skapandet av en modern företagspark på Hilleshög. Ska vi kunna konkurrera med omkringliggande kommuner som Malmö och Helsingborg om att locka hit företag behöver vi kunna erbjuda bättre villkor och snabbare service. Det gör vi bäst genom god service och en markpolitik som med sina priser lockar nya företag.

Landskrona har ett helt unikt läge med fantastiska möjligheter. Det ska vi se till att nyttja och att marknadsföra gentemot företag och näringsliv. Inte minst vår närhet till kontinenten talar till vår fördel. För att kunna dra nytta av detta måste vi ha en bra infrastruktur. Vi är beroende av att vägar och transporter fungerar. Inte minst vår exportindustri behöver det för att kunna överleva och växa.

I Landskrona har vi de senaste åren undersökt möjligheterna för en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark. Vårt förslag är Europaspåret, en dubbelspårig järnväg förlagd i tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret hanterar både gods- och persontrafik.

Tidsvinsterna skulle vara betydande. Med Europaspåret skulle det ta 15 minuter att ta sig mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret skulle också möta den svenska exportindustrins behov av säkra, snabba och miljövänliga godstransporter till Europa.

Ska Landskrona fortsätta att utvecklas krävs det att alla är med och bidrar. 2013 blev Landskronamodellen lagstiftad och gäller nu för hela Sverige. Det innebär att alla försörjningsstödstagare som kan jobba ska erbjudas kompetenshöjande åtgärder. Det måste finnas tydliga vägar ut ur bidragsberoende. Människor som är friska, men som inte har ett arbete, har större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden om de gör något meningsfullt än om de befinner sig i passivitet och sysslolöshet. Det måste löna sig att arbeta även för den som har fastnat i ett långvarigt socialbidragsberoende. Vi fortsätter satsa på att få fler i arbete och därmed minska utanförskapet. För att få fram jobb till personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden har Landskrona stad startat projektet ”Enkla jobb”. Syftet med projektet är att fler människor ska få chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett enkelt jobb är inte enkelt att göra, men ska vara enkelt att få. Målet är att 1 000 individer ska flyttas från arbetslöshetsstatistiken.

Ska Landskrona förändring fortsätta krävs även att vi tar oss an tryggheten. Fler invånare känner sig otrygga. Detta är helt oacceptabelt. Att kriminella inskränker andras rörelsefrihet är en utveckling som ska stoppas. Polisen ska förhindra och klara upp brott. Sedan 2008 har stad och polis en överenskommelse om samverkan. Här prioriterar vi gemensamt de insatser vi tror är nödvändiga. Ska tryggheten öka krävs nolltolerans mot alla brott. Då krävs ökade resurser och ett tydligare målfokus.

Landskronas utveckling ska byggas på en hållbar grund. För detta ändamål har vi skapat en klimat- och strukturfond. Klimatförändringarna och Landskronas närhet till havet kommer att medföra behov av skyddsåtgärder och förebyggande insatser för att säkra stadens utveckling och Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 4(65)

4

runt 600 vuxenstuderande mitt i staden. Runt hörnet i kvarteret Jäntan planeras för handel, kontor och bostäder. Öster har kommit en god bit på vägen i sin upprustning. I nordväst syns ett nytt landmärke - Västerparks demensboende och bostadshus med tolv våningar. Alla lägenheter Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december LANDSKRONA STAD är sålda och inflyttningsklara. I Sjukhuskvarteret planeras för 70 nya bostäder.

Ambitionen är att under kommande år sjösätta en struktur- och klimatfond för att på ett framtid. Insatser för hantera att åstadkomma detta kan via Klimatochär strukturfonden. kraftfullt sätt kunna de utmaningar somfinansieras vi har framför oss. Målet att fonden ska För vara att bidra under till tillväxt verksam 2017.och utveckling kan Klimat- och strukturfondens medel användas för åtgärder och investeringar inom infrastruktur, som bidrar till utveckling inom boende, handel Arbetet med att göra Landskrona och Landskronaborna mer självförsörjande är avgörande för och näringsliv. vår framtid. Satsningarna på att inom ramen för ”Landskronas vägval” få människor med stabila Syftet olika satsningar är attstanna skapa en bättre framtid socialamed och Landskronas ekonomiska förhållanden att både kvar och flytta till för ossLandskronaborna. är därför Detta gäller inte minst Landskronas skolor.

Min-ambition skolpolitiken är attett Landskrona nödvändiga.

En bra skola och en värdig omsorg kräver enmed fungerande ekonomi, växande återupprättas en stad med med bra grundskolor och med en bra näringsliv ochsom medborgare somtydliga betalarbildningsideal, skatt. gymnasieskola. Kunskapsfokus, trygghet, ordning och reda och arbetsro är de värden som ska Ytterst varje handlar det om Målet att fortsätta fatta skola besluti och vidta åtgärder som Landskrona prägla klassrum. är att varje Landskrona ska vara enförändrar bra plats att få en bra i positiv riktning.

Landskronas skolor är ett tydligt exempel. Årligen presenterar SKL, Sveriges utbildning. kommuner och landsting rapporten Öppna Jämförelser för grundskola. Av Sveriges 290 Jag ser på Landskronas framtid medpå optimism. är ensedan bra stad. stad som är pådet kommuner placerar sig Landskrona plats 61, Landskrona 56 platser uppåt förraEn mätningen.

När rätt väg och som kan bli ännu bättre.

Här ska välfärden fungera bra.

Ordning och arbetsro ska gäller SALSA-beräknat meritvärde, d.v.s. när man tar hänsyn till sociala bakgrundsfaktorer, för råda i klassrummen. Ålderdomen ska präglas av valfrihet värdighet. skaska välja årskurs nio ligger Landskrona på plats 9 i Sverige.

Arbetetoch fortsätter medMänniskor att alla elever nåatt flytta hitkunskapsmål. och stanna här: alla vi faser livet.krav För och att de söker det goda livetvåra och elever. för att de tror på skolans Diti når medavhöga förväntningar på alla förmågan till utveckling.

Torkild Strandberg (L) Kommunstyrelsens ordförande

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2017-2019 med budget 2017 reviderad i december 2016 4(57)

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 5(65)

5

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

2 Sammanfattning 2.1 Reviderad budget

I juni 2017 § 112 tog fullmäktige beslut om Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018.

Stadens styrmodell reglerar att om behov föreligger ska ett beslut om reviderad plan och budget tas av fullmäktige i december. Revideringar görs framförallt av faktorer som staden inte själv styr över – skatt- och statsbidragsprognos samt befolkningsprognos. Fullmäktigeplanen uppdateras även med konsekvenserna av beslut som tagits av fullmäktige efter juni-beslutet och nya beslut som är konsekvenser av beslutade utredningsuppdrag. Vissa mer tekniska justering görs också. Följande beslut ingår i detta uppdaterade budgetdokument:    

Reviderad fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018, kf 2017-12-11, § 188.

Kvartalsrapport 3 2017, kf 2017-11-27 § 169.

Samordnad fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling inom Landskrona stad, kf 2017-11-27 § 175.

Nämndernas mål, kopplade till fullmäktiges mål, beslutade i nämndsplanerna ingår i detta dokument.

Följande större förändringar är beslutade gällande driftbudgeten jämfört med junibeslutet:       

Skatt- och statsbidragsintäkten har budgeterats upp för 2018 med 6,8 miljoner kronor och har beräknats med 95 fler invånare. Även för åren 2019-2020 budgeteras intäkterna upp.

Demografikompensation ges till utbildningsnämnden med ytterligare 10 miljoner kronor.

Individ- och familjenämndens ram förstärks med 9,1 miljoner kronor som en följd av ökad ärendemängd och ökat antal insatser.

Anslag för försörjningsstöd minskas med 10,5 miljoner kronor.

8,8 mnkr ombudeteras från individ- och familjenämnden till Arbetsmarknad Landskrona, kommunstyrelsen.

Kostnader för driftkonsekvenser av investeringar har räknats om för åren 2019-2020.

Därutöver utökas nämndernas ramar med 4,0 mnkr fördelat på ett antal poster.

Investeringsbudget 2018 med plan 2019-2020 har ökats med, 115,9, 108,9 respektive 96,5 mnkr. Anslag för vatten och avlopp, lokaler för skola/förskola samt renovering av stadshuset är de som står för största delen av ökningarna.

Läsanvisningar för reviderad budget Budgetsiffrorna i detta dokument är uppdaterade i enlighet med ovanstående sammanfattning som bygger på beslut om reviderad budget samt vissa andra tilläggsbeslut. Nämnderna uppmanas att lägga upp sina internbudgetar i enlighet med beloppen i detta dokument.

I kapitel 6 budgetantaganden och kapitel 8 nämnderna är, i förekomande fall, rubriken "Reviderad budget tillagd under respektive delrubrik. Under dessa rubriker förtydligas de förändringar som gjorts jämfört med fullmäktiges beslut i juni. Originaltexten är inte ändrad.

Tabellerna i kapitel 7 och 8 är uppdaterade.

Bilaga 3 är uppdaterad.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 6(65)

6

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

2.2 Sammanfattning av junibeslutet

Fullmäktiges beslut i juni 2017 innebär att staden får en fullmäktigeplan 2018-2020 med ett budgeterat resultat år 2018 på 3,5 mnkr. Detta resultat motsvarar 0,2 % av skatter och statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2 % och motsvarar ca 49,0 mnkr. Det är därmed en svag budget som läggs fram. 2017 års budget som beslutades i december 2016 hade ett resultat på 6,9 mnkr som därefter har förstärkts med 7,9 miljoner kronor i tilläggsbudget. Resultatnivån 2019 är 8,5 mnkr och 2019 1,4 mnkr. För att på lång sikt säkerställa en god ekonomisk hushållning för Landskrona stad krävs således ytterligare förstärkning av resultatet. Ett för lågt driftresultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att kassaflödet blir negativt och att stadens soliditet påverkas negativt. På lång sikt medför ett för lågt resultat att stadens förmögenhet urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

På intäktssidan har skatt och generella statsbidrag, inkl extra statsbidrag för flyktingmottagning, ökat med 81 miljoner kr mellan budget 2017 och budget 2018. Största ökningen är skatteintäkterna som ökar med 67 miljoner kr vilket framförallt beror på att antalet invånare ökat. Det budgeterade finansnettot uppgår till 18 miljoner kr år 2018 vilket är 2,9 mnkr lägre än i budget 2017.

Antalet invånare i Landskrona förväntas öka med 505 personer år 2017 enligt framtagen prognos. Åren därefter ligger den förväntade befolkningsökningen på 800-1 200 personer.

Prognosen har inte tagit hänsyn till det ökade flyktingmottagandet som skedde hösten 2015 men som förväntas få effekt år 2017. Befolkningsökningen sker framförallt i de lägre åldersgrupperna och därför satsas i budgeten väsentliga resurser för att möta denna ökning. Antalet äldre personer ökar i långsammare takt och det är framförallt de yngre äldre, dvs 65-79 som ökar mest. En liten ökning finns i åldersgruppen 80 år och äldre.

Driftbudgeten 2018 är förstärkt bl a genom kompensation till nämnderna för löneökningar, demografiska effekter inom förskola/skola och försörjningsstöd samt till insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen. Medel anslås även till kultursatsningen Landskrona foto, Cityidrott, kollektivtrafik, Arbetsmarknad Landskrona, trygghetsverksamhet, mm. Totalt ökas driftbudgeten med 82 miljoner kr netto.

Stadens balansräkning är stark och når en soliditet på runt 80 procent för hela planperioden.

Exploateringsbudgeten har fram tom 2015 varit mycket framtung, dvs utgifterna har varit betydligt större än inkomsterna och det är framförallt Borstahusprojektet som står för de stora utgifterna. Fram till och med år 2016 ligger staden ute med ca 165 mnkr för samtliga projekt.

2015 började inkomsterna komma in och fr.o.m. 2017 förväntas nettot vara positivt. Den totala budgeten visar på 79,5 mnkr i vinst.

Den totala investeringsvolymen uppgår till 291 miljoner kr år 2018, och 276 respektive 243 miljoner kr 2019-2020 varav runt 50 miljoner kr avser vatten och avlopp. De största investeringarna görs inom stadsmiljö, fastighetsunderhåll, förskolor, upprustning av skollokaler, upprustning av rekreationsområden.

7

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 7(65)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

3 Läsanvisningar Läsanvisningarna syftar till att underlätta läsningen av fullmäktigeplanen, genom att sätta in läsaren i det sammanhang som planen/budgeten befinner sig i samt i dennas struktur och process. Fullmäktigeplanen vänder sig i första hand till stadens politiker i fullmäktige, nämnder och styrelser och till stadens ledande tjänstemän och förutsätter att läsaren har en kunskap om och förståelse för planens och budgetens roll i styrning och planering av stadens verksamhet.

3.1 Stadens styrmodell

Kommunallagen reglerar, i kapitel 8, kommuners ekonomiska förvaltning. När det gäller budget reglerar lagen framförallt att kommuner ska upprätta en budget varje år med en flerårsplan på tre år inkl budgetåret, ha mål för god ekonomisk hushållning och därutöver regleras vissa delar av innehållet i budgeten och budgetprocessen. Budgetens roll i styrprocessen är att fungera som ett verktyg för planering, styrning och uppföljning av ekonomin och verksamheten och är grunden för stadens mål- och ekonomistyrning. I budgeten fastställs det budgeterade resultatet, balansräkning och kassaflödesanalys, beslut tas om fullmäktigemål med indikatorer, ramar för nämndernas driftbudget, investeringsobjekt och exploateringsplan.

From år 2015 har Landskrona stad en ny styrmodell, antagen av fullmäktige 2015-02-09 § 2.

Den nya styrmodellen reglerar årshjulet för budgetprocessen, målstyrningsmodell samt ansvarsnivåer. Årshjulet anger planeringsprocessen för att ta fram budget, se nedan, och uppföljningsprocessen för att följa upp budget inkl vilka rapporter som ingår i dessa processer.

Arbetet med att vidareutveckla styrmodellens delar målstyrning och planeringsförutsättningar pågår. Styrmodellen reglerar att beslut om budget, kallad fullmäktigeplan med budget, ska tas i juni. Efter att fullmäktige beslutat om fullmäktigeplanen beslutar nämnderna om nämndsplaner. Dessa konkretiserar nämndens ansvar och uppdrag med utgångspunkt i fullmäktigeplanen samt i lagstiftning och övriga riktlinjer som respektive nämnd har att förhålla sig till. Fullmäktige beslutar om de prioriterade områdena med fullmäktigemål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. From budget 2018 finns även en vision som beslutas av fullmäktige. Fullmäktige utser vilka nämnder som ska besluta om nämndsmål med indikatorer kopplat till fullmäktigemålen. Samtliga nämnder ska besluta om nämndsmål kopplade till resursmålen ekonomi och personal. Nämnderna tar i oktober beslut om nämndsplaner med nämndsmål och indikatorer. Till varje prioriterat område finns en utsedd målområdesägare (tidigare kallad processägare) inom förvaltningsledningen. Målområdesägaren leder stadens arbete med att driva utvecklingen för att nå målen inom sitt prioriterade område.

Stadsdirektören leder målområdesägarna i arbetet för samtliga prioriterade områden. Årshjul - planeringsprocess framtagande av fullmäktigeplan med budget: 

 



   

From år 2017 startar processen i kvartalsrapport 2 – 1,5 år före budgetårets början med att nämnderna tar fram förslag till lokalbehovsplan. Dessa förslag processas sedan under ledning av stadsledningskontorets lokalförsörjningsenhet parallellt med övrig budgetprocess.

På hösten arbetar en tjänstemannagrupp fram ett dokument kallat planeringsförutsättningar.

I februari tar nämnderna beslut om nämndsberättelser. Dessa ska, utöver årsberättelse och bokslut, innehålla ett framtidsavsnitt där nämnderna beskriver hur förändringar i omvärlden kan komma att påverka nämndernas förutsättningar för att bedriva sin verksamhet samt uppge investeringsbehov för nästkommande planperiod. Detta underlag används i kommunstyrelsens fortsatta arbete med att ta fram ramar och mål för nämnderna i fullmäktigeplanen.

I mars genomför stadsledningskontoret förvaltningsdialoger med samtliga förvaltningsledningar för att föra en fördjupad dialog om nämndernas omvärldsbeskrivningar och investeringsbehov med utgångspunkt i nämndsberättelserna.

I april tar den politiska ledningen fram förslag till fullmäktigeplan och budget.

I maj tar oppositionen fram sina budgetförslag.

I maj är det även information och förhandling enligt MBL (medbestämmandelagen) om fullmäktigeplanen, samt beslut i arbetsutskott och kommunstyrelse.

I juni fattar kommunfullmäktige beslut om fullmäktigeplan med budget.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 8(65)

8

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december     

LANDSKRONA STAD

I oktober beslutar nämnderna om sina nämndsplaner baserade på fullmäktigeplanen.

I november presenterar nämnderna sina planer för kommunstyrelsen.

Under hösten arbetar förvaltningarna fram förvaltningsplaner som är en konkretisering av nämndsplanerna.

I december tar fullmäktige, i förekommande fall, beslut om reviderad budget. Reviderad budget tas om de externa förutsättningarna, framförallt skatt och befolkning, har förändrats väsentligt.

I december trycks fullmäktigeplanen upp och då är den kompletterad med nämndernas mål inom de prioriterade områdena och resursmål.

Årshjul - uppföljningsprocess:     

Årsbokslut/berättelse tas först fram av förvaltningar och bolag och beslutas av nämnder respektive bolag i formerna nämndsberättelse respektive årsredovisning. Årsredovisning för staden tas fram av stadsledningskontoret och beslutas i fullmäktige i månadsskiftet mars/april.

Kvartalsuppföljning görs tre gånger per år av nämnder, bolag och staden. Den andra uppföljningen kallas på stadsnivå delårsbokslut och innehåller även måluppföljning.

Ekonomisk månadsuppföljning lämnas till kommunstyrelsen fem gånger per år. Denna baseras bla på underlag från förvaltningarna.

Nämnderna beslutar själv om egen månadsuppföljning.

Som bilaga till fullmäktigeplanen finns Regelverk för ekonomistyrning som på en mer detaljerad nivå reglerar planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till fullmäktigeplanen.

Som bilaga till fullmäktigeplanen finns även Fullmäktiges program för mål och riktlinjer, uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Kommunallagen, kapitel 6, reglerar även kommunernas ansvar för en god intern kontroll.

Intern kontroll är en process som har likheter med och som delvis överlappar ekonomistyrningsprocessen. I båda processerna måste den politiska såväl som tjänstemannaledningen och de anställda samverka. I Landskrona stads reglemente för intern kontroll framgår att målen för det interna kontrollarbetet är:   

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

Efterlevnad av lagar, policys, föreskrifter, riktlinjer mm.

3.2 Fullmäktigeplanens struktur

Kommunfullmäktige antar varje år en fullmäktigeplan för tre år med en budget för nästkommande år. Fullmäktigeplanen består av fem delar:  Planeringsförutsättningar  Målstyrning  Budgetantaganden  Ekonomiska rapporter  Nämnderna Avsnittet planeringsförutsättningar är hämtat från ett tjänstemannadokument som tas fram på hösten och som är uppstarten till processen med att ta fram fullmäktigeplanen.

Planeringsförutsättningarna tar avstånd i en omvärldsbevakning och beskriver utveckling och utmaningar för Landskrona stad inom områdena befolkning, ekonomi, boende, näringsliv och kompetensförsörjning.

Målstyrningen består av visionen, de politiskt prioriterade områdena med fullmäktigemål och indikatorer samt resursmål med indikatorer.

Avsnittet om budgetantaganden beskriver de antaganden och kalkylerade förutsättningar som budgeten bygger på, tex vilka kompensationer som ges till nämnderna och hur dessa är beräknade, vilka effektiviseringskrav som finns på nämnderna, vilken skatteprognos som budgeten bygger på etc. Detta avsnitt innehåller även en känslighetsanalys, dvs hur olika förändringar skulle påverka budgeten kostnads- eller intäktsmässigt.

De ekonomiska rapporterna visar budgetbeloppen i sammandrag och består av resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget, driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 9(65)

9

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Slutligen beskrivs varje nämnds ansvars- och utvecklingsområde, mål, budget och volymer.

Viss information finns i bilagor såsom driftbudget per nämnd, exploateringsbudget per projekt, kapitalkostnader per nämnd.

3.3 Begrepp

Soliditet är ett finansiellt mått som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Skattekraft är lika med en kommuns skatteunderlag dividerat med dess invånarantal.

EFP är lika med Ekonomisk FlerårsPlan Mnkr är förkorting för miljoner kronor. Tkr är förkortning för tusentals kronor.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 10(65)

10

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

4 Planeringsförutsättningar I dokumentet Planeringsförutsättningar Landskrona stad - trend- och omvärldsanalys inför budget 2018, som är framtaget av en tjänstemannagrupp ledd av stadsledningskontoret hösten 2016 har en analys och samskrivning gjorts av Sveriges Kommuners och Landstings rapport Vägval för framtiden – utmaningar för det kommunalal uppdraget mot år 2025 från 2014.

Därutöver har fem områden som är särskilt viktiga för Landskrona valts ut och analyserats med relevans på SKL:s omvärldanalys.

Nedan följer delar av de texter som återfinns i Planeringsförutsättningarna, till vissa delar uppdaterade eller sammanfattade.

4.1 Samhällsutveckling

Landskrona stad axlar en viktig roll i dagens samhälle. Landskrona liksom alla kommuner ansvarar för en stor del av den svenska välfärden och frågor som berör medborgarna och deras vardag. Staden ska leverera och utveckla välfärdstjänster och samtidigt utveckla det geografiska området som definierar kommunen. Uppdragets komplexitet medför att det svårt att säkerställa att rätt saker görs i rätt tid. Framtiden är inte lätt att förutse och skeenden kan snarare vara mer eller mindre sannolika. Att styra framtiden mot en önskad riktning är lika svårt. Landskrona liksom världen befinner sig i en tid av omvandling och omdaning. Den ständiga förändringen skapar en osäkerhet. Landskrona är beroende av vad som händer i omvärlden men är likväl en aktör som är med och påverkar utvecklingen.

Landskronas prognostiserade befolkningsstruktur, med fler unga och äldre, medför en volymökning av de kommunala välfärdstjänsterna. Det kommer vara fler landskronabor som nyttjar förskola, skola, hemtjänst och särskilt boende. Volymökningen för med sig att kostnaderna för de kommunala verksamheterna ökar snabbare än kommunens intäkter. Färre individer i arbetsför ålder ska försörja fler. Den kommunala välfärden står inför en finansieringsutmaning.

Konsekvensen av kostnadsutvecklingen blir att tidigare arbetssätt och traditioner inom den kommunala välfärden kommer att behöva utvärderas och effektiviteten öka. Färre personer i arbetsför ålder har också som följd att det blir svårt att rekrytera tillräckligt med personal inom vissa yrken i den kommunala välfärdssektorn. Samtidigt spås kommuninvånarnas förväntningar på välfärdens tjänster öka gällande till exempel tillgänglighet, utbud och individuella lösningar.

För att skapa en hållbar utveckling där de kommunala välfärdstjänsterna säkras är det av vikt att fler landskronabor arbetar och i förlängningen att stadens skattekraft höjs.

4.2 Befolkning

Under 2016 ökade folkmängden i Landskrona stad med 653 personer till 44 611 invånare.

Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 580 personer och ett födelseöverskott på 73 personer. Under året flyttade 3121 personer till Landskrona. Antalet personer som flyttade från kommunen minskade med 164 personer jämfört med 2015. Det är det första året sedan 2012 som Landskrona har en minskad utflyttning. Detta är också förklaringen till det markant ökade flyttningsnettot 2016. Tabellen nedan visar befolkningsförändringen sedan 2007. År

Födda

Döda

Födelsenetto

Inflyttning

Utflyttning

Flyttningsnetto

Befolkningsökning[1]

2007

489

442

47

2806

2453

353

401

2008

471

447

24

2972

2547

425

441

2009

555

432

123

2784

2519

265

366

2010

531

451

80

2979

2538

441

498

2011

564

424

140

2813

2462

351

465

2012

558

460

98

2706

2430

276

371

2013

553

469

84

2942

2521

421

513

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 11(65)

11

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december År

Födda

Döda

LANDSKRONA STAD

Födelsenetto

Inflyttning

Utflyttning

Flyttningsnetto

Befolkningsökning[1]

2014

553

463

90

2987

2539

448

538

2015

571

462

109

2971

2705

266

390

2016

567

494

73

3121

2541

580

653

I nedanstående diagram visas effekten av in-och utflyttningen på åldersstrukturen i Landskrona. Staplarna visar flyttnettot eller vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar på grund av flyttningar. Ett negativt värde för en viss ålder betyder att fler flyttar från kommunen än till kommunen i den åldern. Flyttnettot för åren 2014-2016 är positivt i åldrarna 0-4 år, sedan plus minus noll i åldrarna 5-6 år och därefter positivt i åldersspannet 9-21 år. Historiskt har Landskrona hög flyttbenägenhet åldrarna 20-26 år och det kan förklaras med utflyttning för studier. Diagrammet visar att Landskrona har högsta positiva flyttnetto för åldern 31 år.

Landskronas befolkningsökning har det senaste decenniet varit positiv och befolkningsprognosen är en framskrivning av den utveckling som skett. Sedan 2015 baseras Landskronas befolkningsprognos på stadens byggplaner och den förtätning som pågår i kommunen. I byggprognosen som ligger till grund för den befintliga befolkningsprognosen görs antagandet att det kommer att byggas 3 013 nya bostäder[2] under prognosperioden.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 12(65)

12

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Landskronas befolkningspyramid skildrar stadens befolkning år 2016 och 2026 uppdelat per kön och ålder. Diagrammet visar att befolkningen förväntas öka mest bland barn och ungdomar, i spannet mellan 30 och drygt 40 år samt för gruppen 75 år och äldre. Landskronas befolkningspyramid i stora drag liknande den som gäller för riket.

Diagrammet[3] nedan visar hur befolkningsutvecklingen kan se ut ifall rådande förhållanden förblir oförändrade. Vilket skulle innebära att staden får en befolkningsökning på ungefär 8 600 personer fram till 2026. Det visar befolkningsutvecklingen under perioden för befolkningen uppdelat i åldersgrupperna 0-18 år, 19-64 år, 65 år och äldre samt den totala utvecklingen.

I början av prognosperioden har babyboomen från 40-talet nått pensionsåldern och i slutet av prognosperioden kommer de att nå åldern 80 år och äldre. Detta kan komma att märkas av i de kommunala verksamheterna eftersom det är vid den åldern som hemtjänst och särskilt boende kan komma att bli aktuellt. Ett rimligt antagande är att försörjningsbördan[4] kommer att öka under prognosperioden eftersom antalet barn och ungdomar (0-18 år) och äldre (65 år eller äldre) kommer att öka relativt personer i arbetsför ålder. År 2017 förväntas Landskronas befolkning att öka med 505 personer, alltså en något mindre ökning än tidigare år. Däremot förväntas en större årlig ökning den kommande femårsperioden, en snittökning på ungefär 1 000 personer om året. År 2018 förväntas en befolkningsökning om 974 personer och då är det noterbart att barnafödandet och antalet barn i de lägre skolåldrarna som förväntas stå för en relativt stor del av ökningen.

[1] Differens på grund av SCB:s justeringar efter aktuell redovisningsperiod.

[2] Byggprognosen är utarbetad av Landskrona stads planchef samt mark- och exploateringschef.

[3] Befolkningsprognos 2017-2026 Landskrona stad, Statisticon AB. [4] Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64 år), vilket betyder att färre personer ska försörja fler.

4.3 Ekonomi

Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver i ”Ekonomirapporten, oktober 2016 – om kommunernas och landstingens ekonomi” att den svenska ekonomin har utvecklats väl under de senaste två åren, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en mindre arbetslöshet. Nu befinner sig svensk ekonomi i konjunkturell balans efter åtta års lågkonjunktur. Konjunkturen fortsätter att stärkas 2017 med starkt ökad BNP, sysselsättning och skatteunderlag. Konjunkturutvecklingen från 2018 och framåt är svår att förutspå. SKL gör antagandet att ekonomin återgår till konjunkturell balans och därefter till en svagare tillväxt, hur svag går inte att förutspå. När konjunkturen viker ned försvagas sysselsättningsutvecklingen Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 13(65)

13

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

och därmed även skatteunderlagets utveckling. Detta sker samtidigt som kommunernas kostnader förväntas att öka betydligt snabbare än skatteunderlaget.

Sveriges kommuners ekonomi SKL skriver också att den förväntade demografiska ökningen av äldre personer som tidigare beräknats inträffa efter 2020, nu till följd av den ökade invandringen och ett ökat barnafödande kommer att innebära en befolkningstillväxt även fram till 2020. Totalt beräknas antal invånare i Sverige öka med 650 000 fram till 2020. Efter 2020 tillkommer ökningen av antalet äldre.

Denna demografiska utveckling kommer att få stora konsekvenser för all offentlig verksamhet.

I den demografiska effekten finns nya utmaningar som kostnader och investeringar för att ordna bostäder och utbildning till nya svenskar. Kostnader för försörjningsstöd är beroende av hur väl de nya svenskarna etablerar sig på arbetsmarknaden.

I SKL:s beräkning av kommunernas framtida kostnader har man utöver den demografiska utvecklingen även räknat in höjd ambitionsnivå, omställningskostnader och högre pensionskostnader. Pensionskostnadernas andel av lönesumman förväntas öka från 8 % till 12,6 % mellan 2015 och 2020.

SKL beräknar att skatteunderlaget för kommunerna 2018-2020 inte kommer att utvecklas i samma takt som kostnaderna. Realt räknar man med en ökning på cirka 1 %. Orsaken till nedgången är en vikande konjunktur med minskad sysselsättning. Då uppstår ett gap mellan kommunernas kostnader och intäkter fram till 2020 motsvarande 2 skattekronor. Kommuner och landsting står således inför svåra finansieringsproblem.

SKL drar slutsatsen att den viktigaste åtgärden för att förbättra kommunernas grundförutsättningar för att bättre kunna finansiera välfärden är att få fler i arbete och på så sätt öka skattekraften. Därutöver måste åtgärder vidtas för att effektivisera de kommunala verksamheterna. Här kan digitalisering och ny teknik spela en nyckelroll. SKL lyfter även problematiken kring de riktade statsbidragen och ifrågasätter dess ändamålsenlighet. Man menar att dessa ofta initialt är underfinansierade och efterhand kostnadsdrivande och med tveksamma resultat.

Landskrona stads ekonomi I Landskrona stads årsredovisning 2016 kan man utläsa att stadens nettokostnader exklusive bolag uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Intäkterna fördelar sig på: skatteintäkter 53 %, generella statsbidrag 25 %, avgifter, bidrag och ersättningar 22 % samt finansiella intäkter 0,4 %. Stadens kostnader består av kostnader för arbetskraft 58 %, bidrag och entreprenader 21 %, lokaler 5 %, avskrivningar 4 % och övrigt 12 %. Pengarna används till att skapa välfärdstjänster, störst andel, 39 % används till grund-, gymnasie- och förskola. Vård och omsorg till äldre och funktionshindrade tar 27 % i anspråk och individ- och familjeomsorg 12 %.

Investeringsvolymen har historiskt inte varit högre än att större delen har kunnat finansieras med egna medel. De senaste åren, även i plan 2017-2019, har dock investeringsnivån höjts kraftigt. En del av de placerade medlen har tagits i anspråk och en uppmärksamhet måste riktas mot denna finansieringsform.

De starka sidorna i Landskrona stads ekonomi återfinns i balansräkningen. Balansräkningen visar på en hög soliditet, det vill säga en stor andel, 81,5 % (2016-12-31) av stadens tillgångar är finansierade med egna medel. Staden har dessutom ett kapital i form av placerade medel som 2017-04-30 hade ett marknadsvärde på 830 miljoner kronor. Staden har även haft goda resultat i bokslutet under många år, trots svaga budgeterade resultat. Att resultaten i boksluten har blivit bättre än de budgeterade resultaten beror på tillfälliga engångsintäkter, bland annat på reavinster och statliga återbetalning av sjukförsäkringsavgifter. En annan stark sida i stadens ekonomi är att det finns en medvetenhet i förvaltningar och nämnder om vikten av budgetdisciplin.

De svaga sidorna i ekonomin är att staden har låg skattekraft, jämfört med riket såväl som jämfört med Skåne, och är därmed beroende av det statliga inkomstutjämningssystemet.

Skattekraften, mätt som andel av rikets skattekraft, har mellan 2012 och 2016 legat runt 83,5 %.

De budgeterade resultaten har under en lång rad år varit svaga vilket är oroande då det inte är hållbart på lång sikt. När tillfälliga engångsintäkter inte längre bättrar på det verkliga resultatet kommer staden att stå inför problemet att investeringar på lång sikt minskar det egna kapitalet.

Verksamheternas nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som beskriver en kommuns faktiska kostnad relativt en beräknad referenskostnad baserad på struktur (det vill säga vad kostnaden borde vara enligt kostnadsutjämningssystemet om verksamheten bedrivs med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet). Detta mått är en bra utgångspunkt när samtal ska föras om Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 14(65)

14

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

effektiviseringar. Verksamheter som har en högre kostnad än förväntat bör ha större möjlighet till effektiviseringar än de som har en lägre kostnad än förväntat. I Landskrona har förskola och fritidshem lägre kostnad än förväntat (-17 respektive -28 %), grundskola och äldreomsorg ligger strax under den förväntade kostnaden (-2 respektive -3 %). Gymnasieskolan har en faktisk kostnad som är 8 % högre än förväntat och individ- och familjeomsorgen 10 % högre (2015 års siffror).

Landskrona står liksom alla Sveriges kommuner inför ett finansieringsproblem som för Landskronas del blir tydligt i den ekonomiska flerårsplanen. Orsakerna beskrivs ovan och beror på en förväntad kostnadsutveckling som inte står i paritet med intäktsutvecklingen. Nedan beskrivs ett antal kostnadsdrivande faktorer inklusive volymökningar som alla ska hanteras inom ett krympande finansieringsutrymme.

Landskrona stads satsning Arbetsmarknad Landskrona som har målsättningen att arbetslösheten ska minska till skånesnittet under de närmsta fyra åren är ett viktigt verktyg för att på lång sikt öka skattekraften. Pågående utveckling inom skola, bostadsbyggande och näringsliv stärker också staden på kort och lång sikt. I det korta perspektivet måste Landskronas nämnder räkna med mindre ekonomiskt utrymme.

Bland såväl externa aktörer som bland kommuninvånare finns ett flertal reformer, avtal eller efterfrågestyrda behovsförändringar som kommer att påverka stadens kostnader inom det korta och medellånga perspektivet.

Ett nytt gränssnittsavtal mellan Region Skåne och Skånes kommuner om hälso- och sjukvård för äldre har tecknats. Det nya avtalet, som är ett utvecklingsavtal, innebär att sjukvård för svårt sjuka äldre i vissa fall flyttas ut från slutenvården till patientens eget hem. I hemmet ska kommunerna bemanna med sjuksköterskor och regionen med läkare. Detta kommer sannolikt medföra en ökad kostnad för kommunerna på sikt.

Omsorgsnämnden driver ett pilotprojekt för att minska antalet delade turer och för att erbjuda önskad sysselsättningsgrad till omsorgspersonal, något som det finns både fackliga och politiska intressen i. Denna fråga är komplex och en förändring enligt dessa intentioner blir kostsam.

Omsorgsförvaltningen har beräknat kostnadsökningen till 20 miljoner kronor.

Statens beslut att sänka ersättningen till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn innebär att verksamheten måste anpassas och förändras, vilket nu görs i Landskrona.

Individ- och familjeförvaltningen ser dock att vissa ensamkommande barn har större behov av omsorg och tillsyn än vad de nya ersättningarna ger möjlighet till.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 15(65)

15

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Den nya bosättningslagen innebär att staden har skyldighet att praktiskt ordna bostäder till de nya svenskar som anvisas hit. Hittills har staden kunnat lösa detta inom befintligt bostadsbestånd. Enligt stadens fastighetsstrateg är prognosen att det på kort sikt, med nuvarande invandring, går att lösas utan investeringar även i fortsättningen.

Behoven inom individ- och familjenämndens verksamheter försörjningsstöd och tjänster inom barn- och ungdomsvården förväntas öka de närmaste åren. Försörjningsstödet förväntas öka framförallt som en effekt av att många invandrare inte uppnått egen försörjning efter två år i arbetsförmedlingens etableringsverksamhet. Psykisk ohälsa bland unga ökar nationellt. Detta ger ett ökat behov av tjänster såsom hem för vård och boende, öppenvård och familjehem för unga.

Antalet elever förväntas öka dels som en effekt av ökad invandring men även som en följd av att fler barn föds. I befintlig investeringsplan finns upptaget ett flertal förskolor och hösten 2017 startar en ny grundskola i Norra Borstahusen med plats för 600 elever. Ökade behov med anledning av förändringar i demografin inom äldreomsorgen är måttliga i det korta perspektivet medan det fram mot 2020-2025 blir en kraftig ökning av antalet äldre.

4.4 Att bo i Landskrona

Landskrona hade 2016-12-31 44 611 invånare och spås enligt befolkningsprognosen bli 53 164 inom de närmaste 10 åren. I november 2016 har Landskrona en 50/50 könsfördelning i staden, 56 % av befolkningen befinner sig i åldern 20-64 och den demografiska försörjningsbördan uppgår till 0,77.

75 % av kommunens invånare bor i centralorten. Häljarp (7 % av invånarna) och Glumslöv (6 % invånarna) är de två största tätorterna.

Landskrona med sitt attraktiva läge i Öresundsregionen befinner sig i en expansiv fas och det byggs flera flerbostadshus och småhus i staden. 2015 var den vanligaste bostadsformen i Landskrona hyresrätt, medan andelen bostadsrätter är förhållandevis låg. Jämför man med Sverige i stort är istället småhus/ äganderätt den vanligaste boendeformen. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i Landskrona har under 2014-2016 uppgått till cirka 3 000 individer i genomsnitt. I oktober 2016 var 14,6 % av den registrerbara arbetskraften i Landskrona öppet arbetslös och sökande i program med aktivitetsstöd. En siffra som kan jämföras med 9,7 % i Skåne och 8,6 % i riket.

Den relativt höga arbetslösheten i Landskrona medför i förlängningen att den demografiska försörjningsbördan i realiteten är högre än 0,77 då flera i åldern 20-64 befinner sig i Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 16(65)

16

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

arbetslöshet.

Brottsförebyggande rådets trygghetsmätning (NTU) redovisar att känslan av trygghet och otrygghet i Landskrona ligger på riksnivå. I 2015 års mätning uppger 84 % att de känner sig trygga och 15 % att de känner sig otrygga. Detta kan jämföras med resultatet från polisens trygghetsmätning 2015 där 62 % av skåningarna känner sig trygga och 25 % uppger att de känner sig otrygga. Motsvarande siffror för Landskrona är 56 % trygga och 32 % otrygga, det vill säga att det finns en hög känsla av otrygghet i Landskrona. Känslan av trygghet är subjektiv och påverkas dels av den fysiska miljön men också av personens kön, bakgrund, erfarenhet, ålder med mera. Landskrona stad samverkar med polisen och civilsamhället för ökad trygghet och enas om aktuella prioriteringsområden.

Landskronas stadsbyggnadsutveckling med förtätning snarare än utglesning som strategi är en metod för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den förtätade staden, i motsats till det modernistiska miljonprogramsidealet, bidrar i högre grad till inkludering och kan motverka segregering. Främst beroende på att tillgängligheten till stadens funktioner ökar och att sannolikheten för fler rörelser över de fysiska och psykologiska gränserna som staden består av ökar.

4.5 Näringslivet i Landskrona

För ökad tillväxt i Landskronas näringsliv är det viktigt att utgå från de naturliga förutsättningarna och de styrkor som finns. Exempelvis stadens goda geografiska läge, stor tillgång på mark och väl utbyggt fibernät. Landskrona är en historiskt stark industristad och detta präglar än idag näringslivet. Industrin genererar inte bara många arbetstillfällen i sig utan också ett behov av kunskapsintensiva tjänster som idag i hög grad utförs av företag utanför Landskrona. Företag väljer att i allt större utsträckning etablera sig på platser som uppfattas som attraktiva för den typ av anställda som företaget söker. Stadens förmåga att bidra till att sammanföra företag som kan finna synergier och skapa förutsättningar för kompetens- eller företagskluster ger mervärde till näringslivet och stärker ortens attraktion för företagare.

Näringar som stärker stadens attraktionskraft är framförallt kulturella och kreativa näringar (KKN), livsstilsnäringar, turism och handel. De yrkesverksamma inom näringar som KKN och turism skapar förutom ekonomiska värden även kulturella och sociala samhällsvärden. Ofta är besöksnäringen första steget in på arbetsmarknaden och bidrar i högre utsträckning än andra branscher till integration och nyföretagande.

Ett mer diversifierat näringsliv i Landskrona med fler kunskapsintensiva tjänstenäringar och fortsatt tillväxt inom industri, logistik, handel och turism hade medfört en minskad sårbarhet.

Ytterligare viktiga faktorer är att stimulera till nyföretagande och skapa ett positivt företagsklimat. Andra faktorer som påverkar näringslivet är stadens attraktion vad gäller boendemiljöer och livskvalitet som innefattar bekvämlighet, upplevelser, trygghet, service, kommunikationer och bra skolor.

Tillgängliga kontaktytor, mötesplatser och effektiva lokala stödstrukturer är ett sätt att skapa förutsättning för hållbarhet och tillväxt för Landskronas framtida företag. Ett utvecklat samarbete med högskola och universitet är också viktigt i detta sammanhang, liksom att sammanföra företag som kan finna synergier genom industriella symbioser, kompetenskluster eller koncentration av företag och branscher.

Landskrona stad arbetar aktivt med bland annat upphandling för socialt ansvarstagande i företag/organisationer för att motverka utanförskap. Anbudsgivare i stadens upphandlingar av tjänster ska besvara om de vill och kan medverka till bidragande arbetsinsatser och erbjuda personer exempelvis sommarjobb, praktikplats, läringspats eller att rekrytera personer till en anställning. Genom dialog och samverkan kan staden tillsammans med företagarna bidra till att fler kommer i sysselsättning.

Staden samarbetar även med näringslivet genom bland annat Teknik college. I Landskrona såg en grupp industriföretag att antalet ansökningar till industri- och teknikprogrammen sjönk drastiskt samtidigt som de själva står inför en problematik med kompetensförsörjning. Detta resulterade i ett utökat samarbete med skolan där eleverna på teknikprogrammet erbjuds en sommarskola hos företagen.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 17(65)

17

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

4.6 Kompetensförsörjning i Landskrona

För att leverera välfärdstjänster till kommunens invånare är Landskrona liksom alla kommuner beroende av att det finns kompetenta medarbetare. Medarbetarna är stadens viktigaste resurs och utgör en av grundstenarna för att verksamheternas mål nås på både kort och lång sikt.

Landskrona stad har fått det svårare att rekrytera gruppen “utbildad och erfaren arbetskraft” (lägst gymnasiekompetens). Stadens befintliga arbetskraft visar sedan några år tillbaka en högre rörlighet än tidigare. Landskrona stad har identifierat fem kritiska yrkesgrupper inom organisationen: lärare, förskollärare, socionom, undersköterska och chef. Dessa grupper är kritiska för att säkra den kommunala verksamheten. Inom dessa yrkesgrupper har samtliga utom chef en personalomsättning under 2016 (januari-november) som är högre än 6 % (egen begäran). Yrkesgrupper som tidigare har haft en låg rörlighet såsom förskollärare och lärare byter nu i allt högre grad arbetsgivare och kommun.

Personalomsättningen för förskollärare har gått från 5,4 % 2014 till 8,3 % 2016 och för undersköterskor 2,1 % 2014 till 6,8 % 2016. Den ökade rörligheten är bland annat ett resultat av att arbetsgivarna tvingas till lönekonkurrens mellan närliggande kommuner för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Vid avgångssamtal och svar från avgångsenkäter framkommer det tydligt att högre lön, god upplevd arbetsledning och arbetsmiljö är de viktigaste faktorerna som avgör när våra medarbetare väljer att säga upp sig och gå vidare till en annan arbetsgivare. Detta medför i förlängningen att arbetsbelastningen på befintliga medarbetare ökar, stadens personalkostnader stiger samt att det finns svårigheter att behålla tillräckligt hög kompetensnivå i personalgrupperna.

Stadens totala resurser är begränsade och prioriteringar kommer behöva göras. Ett sätt att möta stadens utveckling på är att identifiera landskronabornas behov och förväntningar och utveckla nya arbetssätt. Det kan handla om att hitta nya sätt att öka måluppfyllelsen för samma resurser, samverka med andra aktörer på sätt som inte gjorts tidigare, vidareutveckla befintliga samarbeten med mera. Det kommer att krävas en organisatorisk flexibilitet för att målen ska uppnås och för att undvika suboptimering i stuprör. Att skapa en organisationskultur där nya sätt, modeller och organiseringar möjliggör en högre måluppfyllelse oavsett målområde ställer stora krav på prestigelöshet och mod i organisationen, där tidigare strukturer utmanas och utvecklas.

Landskrona stads satsning på Enkla jobb är både ett sätt att möta missmatchningen på arbetsmarknaden och att vända dess utmaningar till möjligheter. Det är också ett sätt att avlasta ordinarie personal och säkra det kommunala uppdraget. Landskrona stads deltagande i projektet med övningsskolor/förskolor är ett annat exempel där pedagogstudenter gör praktik i Landskrona. Syftet med övningsskolor/förskolor är att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen och är samtidigt ett sätt marknadsföra Landskrona som en attraktiv framtida arbetsgivare.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 18(65)

18

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

5 Mål- och resultatstyrning 5.1 Stadens vision Landets krona Med mod och handlingskraft skapar vi de bästa framtidsutsikterna för invånare och företagare i Landskrona. Vi tar till vara och utvecklar Landskronas potential – ett unikt läge vid havet, mitt i en storstadsregion – och skapar goda, hållbara samhällsvärden. Vi ska vara en självförsörjandet stad som bidrar till hela regionens utveckling.

5.2 God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger, i kapital 8, att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Lagen tydliggör också att mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. Landskrona stad har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KF § 3 2015-02-09. I riktlinjerna framgår finansiella mål för god ekonomisk hushållning på lång och kort sikt. Vissa av dessa mål har lyfts in i budgeten under resursmålet ekonomi. I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning finns även angivet att "Stadens verksamheter skall bedrivas på så sätt att ett effektivt resursutnyttjande eftersträvas och till bästa kvalitet (effektivitet och produktivitet)".

En kommun producerar ett mycket stort och varierat antal välfärdstjänster och allt kan inte målsättas eller utvärderas under ett enstaka budgetår. I målstyrningen måste man prioritera områden och frågor som behöver utvecklas. Målen i denna fullmäktigeplan avser att fokusera på sådana viktiga utvecklingsområden.

I denna fullmäktigeplan fastställer kommunfullmäktige i Landskrona de finansiella och verksamhetsmässiga mål i form av prioriterade områden med kommunmål och indikatorer och informationsnyckeltal samt resursmål med indikatorer som, tillsammans med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Landskrona stad 2018.

God ekonomisk hushållning utvärderas på en övergripande nivå utifrån perspektiven verksamhet och ekonomi i samband med delårsbokslut och bokslut. Stadens prioriterade områden och resursmål kan bedömas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.

Kommunfullmäktiges mål kopplade till prioriterade områden och resurs har ett antal indikatorer kopplade till sig med målvärden. De av fullmäktige beslutade målen kan också ha informationsnyckeltal kopplade till sig. Informationsnyckeltalen är inte målsatta. Indikatorerna och informationsnyckeltalen ger en signal om kommunen utvecklas mot målen det vill säga ger en indikation om en utvecklingsriktning. Uppföljning av målen görs med hänsyn till de av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och informationsnyckeltal men också nämndernas måluppfyllelse och annan relevant utveckling i staden kopplat till berört mål i en samlad analys.

Mål bedöms som uppfyllt när målet har nåtts och bidrar till kommunens utveckling. Mål bedöms som delvis uppfyllt när utveckling skett i riktning mot målet men målet inte har nåtts.

Mål bedöms som ej uppfyllt när målet inte har nåtts och mer behöver göras för att utveckling ska ske i enlighet med målet.

5.3 Politiskt prioriterade område

Landskrona stad har fem prioriterade områden:     

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 19(65)

19

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Med dessa prioriterade områdena som bas finns det goda möjligheter att stärka och utveckla Landskrona stad, detta under förutsättning att alla ansvariga tar tillvara på den potential som finns i Landskrona stads organisation. Framgång förutsätter att alla berörda arbetar förvaltningsövergripande med stor delaktighet och engagemang. Samtliga förvaltningar har ett ansvar att upprätta mål, handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stödjer de prioriterade målområdena.

Stadsdirektören leder arbetet med de prioriterade målområdena. Varje prioriterat område har en utsedd målområdesägare. Uppdraget för målområdesägarna är att driva, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra arbetet inom respektive prioriterat område. Det är ett tydligt fokus på effekt och resultat. Målområdesägarna återrapporterar resultat och analys till stadens ledning och i stadens delårs- och bokslutsrapporter. Genom att analysera de processer som görs idag vet man vad som skall förändras och utvecklas för att bli bättre. Grundläggande för arbetet är att organisatoriska gränser inte får hindra processens utveckling och de aktiviteter som prioriteras.

Arbetet med de prioriterade områdena ska skapa värde för medborgaren/brukaren.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 20(65)

20

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 5.3.1

LANDSKRONA STAD

Prioriterat område: Skola för kunskap med arbetsro

Fullmäktigemål: Barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka människans möjligheter i livet. Våra förskolor och skolor ska därför präglas av lust att lära och vilja att veta. Den viktigaste uppgiften våra verksamheter har är att förmedla kunskap och ge förutsättningar för ett livslångt lärande.

Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag och förbereder barnen inför skolstarten och det livslånga lärandet. Barn som går i förskolan har ett kunskapsförsprång gentemot de barn som inte gör det. Därför ska alla landskronabarn gå i allmän förskola och i förskoleklass. Så skapas goda förutsättningar inför skolstarten.

Vi förutsätter att alla elever kan, skolans uppgift är att ge det stöd som krävs för att alla ska lyckas. Resurserna fördelas utifrån behov, därför ska eleverna med de största utmaningarna mötas av våra duktigaste pedagoger med både djup och bredd i sin kompetens. Alla våra elever har rätt att utmanas till att nå sin fulla potential så även de särskilt begåvade barnen.

Gymnasieeleverna som väljer att studera i Landskrona ska mötas av en skola som erbjuder en utvecklande, stimulerande och utmanande miljö. Vi kan inte erbjuda alla utbildningar men vi ska erbjuda både nationella program och introduktionsprogram som är riktigt bra.

I våra skolor ska det råda ordning och reda. Skolan ska vara en trygg plats där eleverna och personal tillsammans ser till så att det råder arbetsro. I vår stad väljer familjerna skolan som passar bäst för just deras barn, gratis busskort ser till så att plånbokens storlek inte hindrar valfriheten. En bra utbildning är grundläggande för barns livschanser.

Indikatorer Indikatorer

Historiska värden

Sverigemedel

Målvärden

2014

2015

2016

2016

2018

2019

2020

Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9

72,5%

76,2%

71,4%

74,2%

74,5%

76 %

76%

Meritvärdeåk 9

213,6

225,5

227,2

224,1

227,5

228

228

Andelbehöriga till gymnasiet yrkesprogram

82,2%

84,6%

80,7%

83,1%

82,7 %

83,1 %

83,1%

Meritvärdegymna siet med gymnasieexamen

14,3

14,1

14,1

14,6

14,6

15,0

15,0

Målområdesägare 

Utbildningsnämndens förvaltningschef

Berörda nämnder       

Utbildningsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 21(65)

21

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 5.3.2

LANDSKRONA STAD

Prioriterat område: Tillväxt i Landskrona

Fullmäktigemål: Landskronas näringsliv ska präglas av tillväxt, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande.

Landskrona har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt inom näringslivet. Vårt geografiska läge, en väl utbyggd infrastruktur samt god tillgång på kommunal mark och lokaler bidrar till detta.

De senaste åren har ett flertal företag inom tillverkning, logistik och handel valt att expandera i Landskrona. Det är glädjande och en utveckling vi vill ser mer av framöver.

Tillverkningsindustrin är fortsatt stark i Landskrona. Vi ser dock hur arbeten som tidigare varit inom industrin successivt flyttar till tjänsteföretag. Av den anledningen har staden valt att satsa på fler kontorsmiljöer samt attraktiva boenden och skolor. Satsningar som är viktiga för att attrahera de små och medelstora tjänsteföretagen. Även nyföretagandet har de senaste åren utvecklats positivt i Landskrona och ligger idag över rikssnittet. För att säkerställa fortsatt positiv utveckling krävs en god infrastruktur för sådan verksamhet. Utvecklingen av handelsområdena Kronan och Weibullsholm är fortsatt viktiga då de skapar goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom handel och service de närmaste åren.

Indikatorer Indikatorer

Sverigemedel

Historiska värden

2018

2019

2020

15 419

15 800

16 000

16 200

3 756

3 765

3 800

3 860

3 900

5,5

4,9

5,5

5,0

5,5

5,5

5,5

NKI, insikt företagsklimat

64*

71*

-

69*

77

80

82

Svenskt näringslivs ranking om lokalt företagsklimat, plats

130

132

102

100

90

85

2014

2015

2016

Antal anställda i Landskrona

14 859

15 238

Antal arbetsställen i Landskrona

3 628

Andel nyregistrerande företag per 1 000 invånare

2016

Målvärden

* Indikatorn presenteras med ett års eftersläppning.

Informationsnyckeltal Informations-nyckeltal

2012

2013

2014

2015

2016

Antal nystartade företag

225

193

239

217

246

Antal anställda i privata sektorn

8 971

9 546

9 909

10 053

10 142

Sverigemedel 2016

Målområdesägare 

Stadsdirektör

Berörda nämnder och bolag        



Utbildningsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd Stadsbyggnadsnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Landskronas stadshus AB Tillväxt Landskrona AB

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 22(65)

22

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 5.3.3

LANDSKRONA STAD

Prioriterat område: Leva och bo i Landskrona

Fullmäktigemål: Landskrona är en trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer Mycket har hänt vad gäller bostadsmarknaden i Landskrona. Centrum håller på att förändras med nya bostäder och ett nytt hotell. I Borstahusen växer ett helt nytt bostadsområde fram. De första boende har redan börjat flytta in. I Karlslund förändrar vi ett traditionellt miljonprogramsområde. I Häljarp och Asmundtorp byggs det nu hyresrätter.

Mycket är gjort men mer behöver göras. Landskrona ska föra en offensiv bostadspolitik för att skapa en positiv inflyttning till staden. Under kommande år ska staden satsa ytterligare på nya attraktiva bostäder. Fler möjligheter ska skapas för hyresbostäder, ägande- och bostadsrätter.

Genom att erbjuda en mångfald av boendemiljöer, goda rekreativa och regionalt attraktiva miljöer skapas förutsättningar för att konkurrera på bostadsmarknaden. Målet är att fler ska välja att flytta till Landskrona framför grannkommuner som Helsingborg och Kävlinge.

En förutsättning för en positiv bostadsmarknad är en trygg stad. Efter flera år med ökande trygghet, växer nu otryggheten. Det är en oroande utveckling. En otrygg stad utvecklas inte. En otrygg stad lockar inte till sig nya kommuninvånare. Kriminalitet ska aldrig accepteras – varje brott är ett för mycket. Vi måste, tydligt och konsekvent, arbeta för att minska brottsligheten och dess orsaker. Det ska göras i nära samarbete med andra aktörer, som exempelvis skett med samverkanavtalet med Polisen.

Indikatorer Indikatorer

2014

2015

59

58

49,7%*

49,8%* 1,93

Nöjd-region-index (SCB), helheten Andel bostadsrätter och äganderätter av totalt antal bostäder

Sverigemedel

Historiska värden

Polisens trygghetsmätning

Målvärden

2016

2018

2019

2020

60,1

60

61

62

50,1%*

65,8%*

52%

53%

54%

2,12

1,85 (Region Syd)

1,95

1,85

1,75

2016

* Indikatorn presenteras med ett års eftersläppning.

Informationsnyckeltal Informationsnyckelt al

2012

2013

2014

2015

2016

Sverigemedel 2016

Antal slutbesked för bostadshus

Målområdesägare 

Stadsbyggnadsnämndens förvaltningschef

Berörda nämnder och bolag           

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Landskrona stadshus AB

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 23(65)

23

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 5.3.4

LANDSKRONA STAD

Prioriterat område: Hållbart samhälle

Fullmäktigemål: Landskrona stad har ett effektivt resursutnyttjande som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Ett hållbart samhälle är en förutsättning för en levande stad. Vi behöver därför se till att både miljö och människor mår bra i Landskrona.

Landskrona präglas fortfarande av sin historia som industristad. Stadens tillverkningsindustri är fortsatt dominant och en lägre andel än rikssnittet har erfarenhet från högskolor och universitet. Även arbetslösheten i Landskrona är högre än rikssnittet. Den ligger i oktober 2017 runt 14 %. Sysselsättningsgraden i Landskrona måste öka. Målet är att komma ner i Skånesnittet på 10 %. Då krävs att en större andel än vad som idag är fallet kommer i sysselsättning. För att komma dit krävs tydliga vägar till arbete och självförsörjning. Stadens satsning på Enkla Jobb erbjuder en sådan väg. Genom att ge arbetslösa möjlighet att få sitt första jobb skapar vi möjligheter att gå från bidrag till egenförsörjning. Vi har även skapat lärlingsutbildningar som ett sätt att tillgodose arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens.

Indikatorer Indikatorer

Historiska värden 2014

Gymnasielever med examen eller studiebevis inom fyra år, kommunala skolor

Sverigemedel

Målvärden

2015

2016

2016

2018

2019

2020

63,1

66,4

72,2

66

68

70

Kostnad ekonomiskt bistånd kr/ invånare

1 845*

1 720*

1 551*

849*

1 360

1 320

1 300

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (%)

15,3

15,2

14,9

7,6 (9,9 Skåne)

13,0

11,5

10,0

Restavfall i kg/invånare

200

192

187

175

170

165

* Indikatorn presenteras med ett års eftersläppning.

Informationsnyckeltal 2012

2013

2014

2015

2016

Sverigeme del 2016

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (andel)

67,3%*

67,8%*

67,5%*

68,1%*

68,7%*

78,9%*

Skattekraft (tabellår)

83,3%

83,8%

83,4%

82,8%

83,2%

100,0%

Informationsnyckeltal

*Nyckeltalet presenteras med ett års eftersläppning.

Målområdesägare 

Stadsdirektör

Berörda nämnder och bolag           

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Landskrona stadshus AB

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 24(65)

24

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 5.3.5

LANDSKRONA STAD

Prioriterat område: Landskronaborna i fokus

Fullmäktigemål: Våra verksamheter levererar service med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till landskronaborna Landskronaborna är våra främsta uppdragsgivare. Staden ska se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och socialtjänst. Vi har ansvar för att omsorgen om våra äldre fungerar. Räddningstjänsten ska fungera precis som tillgången till vatten och avlopp. Det ska finnas bostäder och en fungerande infrastruktur. När medborgarna är i kontakt med staden ska de få ett serviceinriktat och gott bemötande. Detta gäller i det direkta mötet, per telefon och när kontakten sker via nätet.

Vi får aldrig glömma att det är för Landskronaborna vi jobbar.

Indikatorer Indikatorer

Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden

2016

2018

2019

2020

41

40

42

43

44

57

54

58

59

60

2014

2015

Nöjd inflytandeindex helheten

43

Nöjd Medborgarindex helheten

58

2016

Målområdesägare 

Samtliga förvaltningschefer är målområdesägare för sin nämnd.

Berörda nämnder och bolag           

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Landskrona stadshus AB

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 25(65)

25

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

5.4 Resursmål

Landskrona stad har två resursmål:  

Ekonomi Personal

Resursmålen, ekonomi och personal, skapar de grundläggande förutsättningarna för den kommunala verksamheten. Målen har en stödjande funktion och möjliggör den kommunala verksamheten och i förläningen att stadens politiskt prioriterade områden nås.

5.4.1

Ekonomi

Fullmäktigemål: Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre tidsperspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Grundläggande för begreppet god ekonomisk hushållning är således att långsiktigt realt värdesäkra stadens egna kapital. En bra balans mellan intäkter och kostnader och en sund investeringsnivå med hög egenfinansieringsgrad är nyckelfaktorer.

Tidsaspekten för de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är att de långsiktiga riktlinjerna avser intervallet mellan 3-5 år med ett genomsnitt av 5 år inklusive senaste bokslutsår och de kortsiktiga riktlinjerna har en tidsperiod om 1- 3 år.

Långsiktiga finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning  

 

Resultatet ska minst inflationssäkra stadens egna kapital Reinvesteringar ska egenfinansieras till 100 % och nya investeringar (exklusive företagsekonomiskt lönsamma investeringar) skall egenfinansieras till minst 75 %. Vid inhyrningar skall framtida hyresavgifter för nya inhyrningar (istället för investering i egen regi) nuvärdesberäknas och ingå i investeringsunderlaget.

Stabil nivå på stadens soliditet Underhåll av realkapital, t.ex. stadens fastigheter, gatunät, VA-nät och övriga anläggningstillgångar skall underhållas på en sådan nivå att ett eftersatt underhålsbehov inte uppkommer.

Kortsiktiga finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning   

För varje enskilt budgetår skall intäkterna överstiga kostnaderna enligt balanskravet Nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och investeringsnivå ska beslutas årligen av kommunfullmäktige och med beaktande av de långsiktiga finansiella riktlinjerna Resultatnivån ska anpassas till stadens riskexponering och eventuella övriga osäkerhetsfaktorer

Övriga riktlinjer för god ekonomisk hushållning   

Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande.

Alla beslut avseende övergripande policys, planer och projekt etc. som kommer att inverka på verksamheterna ska innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar stadens ekonomi och hur det ska finansieras.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 26(65)

26

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Verksamhetens riktlinjer för god ekonomisk hushållning 



Landskrona stad är en politisk styrd organisation, vilket innebär att verksamheterna styrs utifrån politiskt beslutade mål och visioner. Verksamhetens prioriteringar och inriktning uttrycks bland annat i politiskt styrdokument ”Landskrona vägval” och genom beslut i kommunfullmäktige, nämnder samt styrelser.

Stadens verksamheter skall bedrivas på så sätt att ett effektivt resursutnyttjande eftersträvas och till bästa kvalitet (effektivitet och produktivitet)

Indikatorer Indikatorer

Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden

2014

2015

2016

2016

2018

2019

2020

Resultatmål

1,3%

4,0%

3,0%

2,7%

0,2%

1,8%

2,0%

Egenfinansiering investeringar

154%

90%

73%

95%

50%

50%

50%

Soliditet (exkl pensionsskuld)

81%

82%

82%

48%

83%

83%

83%

Andel nämnder med budget i balans

44,4%

77,8%

93,0%

------

100,0%

100,0%

100,0%

Landskrona stad har under flera år uppnått resultat som har överstigit den resultatnivå som har inneburit att god ekonomisk hushållning anses ha varit uppfyllt. Sedan ett antal år tillbaka har den årliga målsättningen ökat med 0,2 % per år för att för att enligt plan från 2019 och framåt vara på 2 %. Med den begränsade utvecklingen på skatt- och statsbidragsintäkterna kombinerat med ökade demografiska kostnader har målvärdet för 2018 satts till 0,2 %. Både de kortsiktiga och långsiktiga riktlinjerna för god ekonomisk hushållning uppnås då man i de långsiktiga riktlinjerna kan beakta tidigare goda resultat.

När det gäller egenfinansieringen av investeringar så har den historiskt varit hög i Landskrona.

Då investeringsbehovet är högt och utvecklingen av skatteintäkterna och den demografiska förändringen påverkar resultatet så är målvärdet lägre än tidigare. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning avseende egenfinansiering av investeringar kan behöva ses över framöver.

Målvärdet för soliditet har ökats då en realisationsvinst under 2017 kommer att påverka soliditeten.

Målområdesägare 

Stadens ekonomichef

Berörda nämnder          

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 27(65)

27

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 5.4.2

LANDSKRONA STAD

Personal

Fullmäktigemål: Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas Landskrona stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt fokus på kommuninvånarnas och medarbetarnas välbefinnande. Landskrona stad är en inkluderande och jämlik organisation som ska skapa ett hållbart arbetsliv för alla som jobbar i staden. Ett bra ledarskap, rätt förutsättningar i arbetet och goda utvecklingsmöjligheter gör staden konkurrenskraftig och bidrar till att nå målet att ”Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas”. I stadens arbetsgivarpolicy har tre områden identifierats som syftar till att nå det övergripande målet. Dessa är: Kompetensförsörjning och -utveckling Medarbetarna och deras kompetens är stadens viktigaste resurs. För att uppfylla de krav och behov våra kommuninvånare har framöver behöver staden utveckla gemensamma processer för att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare och på så sätt trygga framtida kompetensförsörjning.

Ledarskap Landskrona stad ska vara en förebild som arbetsgivare. Det ställer krav på ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetarna till lärande, utveckling och förändring. Stadens ledare ansvarar för att verkställa politiskt fastställda mål och ska se till att verksamhetens tjänster utförs på bästa möjliga sätt för kommuninvånarna, med största möjliga samordningsvinster för helheten.

Medarbetarskap/kultur Medarbetarna i Landskrona stad ska känna stolthet över att arbeta i staden och är goda/BRA ambassadörer för verksamheten. Organisationskulturen präglas av innovation, förändringsvilja och ska stimulera och uppmärksamma medarbetarnas handlingskraft, initiativförmåga, kreativitet samt vilja att göra en bra insats. Medarbetarnas trivsel och hälsa är avgörande faktorer för att möjliggöra detta.

Indikatorer Indikatorer

Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden

2014

2015

2016

2016

2018

2019

2020

6,1

6,5

6,7

6,9

6,7

6,6

6,5

77

79

78

80

81

82

70

75

80

Sjukfrånvaro % Ledarskapsindex Andel som trivs %

64

Målområdesägare 

Stadens HR-chef

Berörda nämnder          

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 28(65)

28

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

6 Budgetantaganden 6.1 Befolkningsprognos

Landskrona stad har låtit Statisticon AB ta fram en befolkningsprognos för åren 2017-2026.

Prognosen bygger på trendframskrivning samt av staden levererad byggprognos. Enligt prognosen förväntas befolkningen öka mad 505, 974 respektive 762 personer under planperioden.

Reviderad budget Prognosen för 2017 har med augusti månads utfall visat sig vara för låg. Detta var väntat eftersom den ökning av asylsökande som kom hösten 2015 inte inräknades i prognosen. Dessa personer har nu fått uppehållstillstånd och utfallet för perioden 1 november 2016 tom 30 augusti 2017 är 588 personer. Ytterligar två månader återstår för den befolkningsökning som skatt- och statsbidragsintäkten beräknas på. Denna reviderade budget är beräknad på en befolkningsökning på 600 personer dvs 95 fler än tidigare.

6.2 Skatt- och statsbidragsintäkter

Prognosen för skatt- och statsbidragsintäkterna är beräknade med verktyget Skatter och bidrag som tillhandahålls av Sveriges kommuner och landsting och efter de förutsättningar som redovisas i cirkulär 2017:18 per 27 april 2017. Befolkningstalet som ligger till grund för beräkningen är lika med utfallet per november 2016 plus befolkningsökningen enligt Statisticons prognos.

Reviderad budget I augusti kom en ny skatt- och statsbidragsprognos från Sveriges kommuner och landsting. Med denna nya prognos och med 95 fler invånare beräknas skatt- och statsbidragsintäkterna att öka med 6,8 mnkr år 2018. From 2019 har staten höjt de generella statsbidragen med 5 miljarder 2019 och det dubbla 2020 och för Landskronas del innebär detta att intäkterna ökar med 23 respektive 43 miljoner kronor för respektive år 2019-2020.

6.3 Kommunal utdebitering

Kommunal utdebitering är oförändrad, 20:24.

6.4 Driftbudget

Kompensation för inflation Nämnderna i Landskrona stad har normalt kompenserats för inflationsutveckling, enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) som beräknas av SCB. Med anledning av det begränsade utrymme för ramökningar som finns i årets budget sker ingen kompensation till nämnderna för inflation i 2018 års budget.

Normalt sett har resultatenheterna fått höja de interna priserna med samma uppräkningsprocent som kompensationen till nämnderna. Även om kompensation inte ges till nämnderna får stadens fastighetsenhet höja sina priser med 1 % och övriga resultatenheter får höja sina interna priser med 1,6 % år 2018.

Kompensation för avtalsenliga löneökningar Budget 2017 som beslutades i december 2016 är i 2016 års löneläge, dvs kompenserat med hela avtal 2016.

Avtal 2017 var i maj 2017 ännu inte klart för alla fackförbund, därmed finns ingen lönekompensation i nämndernas ramar utan detta finns i kommunstyrelsens anslag som kan fördelas till nämnderna.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 29(65)

29

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

För kommande lönerörelse, avtal 2018, finns reserverat medel i kommunstyrelsens budget motsvarande 2 %.

Stadsledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att fördela lönekompensationen till nämnderna när de lokala avtalen är klara.

Reviderad budget Nämnderna har i budget 2018 kompenserats för avtal 2017 med totalt 38,7 mnkr vilket motsvarar en genomsnittlig löneökning på 2,5 %.

Kompensation för demografiska förändringar Befolkningsprognos, per 2017-03, framtagen av Statisticon, visar att Landskrona, under planperioden 2018-2020, kommer att ha en ökning av antal barn och elever i åldern 1-19 år med 846 personer. Denna ökning genererar en budgetkompensation till utbildningsnämnden på 19 mnkr år 2018. För 2019-2020 finns medel avsatta i långtidsplanen.

Samma prognos visar, perioden 2018-2020, en måttlig ökning på 92 personer i åldersgruppen över 80 år. För åren 2019-2020 finns reserverat medel i långtidsplanen för en volymökning inom hemvården.

Staden beräknar en måttlig ökning av antalet försörjningsstödtagare som en konsekvens av att en del av de nya svenskar som skrivs ut från den statliga etableringsersättningen efter två inte förväntas ha uppnått egen försörjning. Individ- och familjenämndens ram ökas med 2,7 mnkr år 2018 och ytterligare medel finns avsatta åren 2019-2020 i långtidsplanen.

Reviderad budget Utbildningsnämnden har kompenserats med ytterligare 10 mnkr för demografisk effekt 2017.

Driftkonsekvenser av investeringsbeslut/lokalrokader I kommunstyrelsens budget 2018 finns reserverat 11,3 mnkr för hyreskonsekvenser av investeringsbeslut utöver det som finns kvar från 2017 samt 3,9 mnkr för verksamhetskonsekvenser. Medel finns reserverade för 2019-2020 i långtidsplanen.

Stadsledningskontoret får i uppdrag att fördela medlen i enlighet med budget till nämnderna när verksamheterna startar.

Reviderad budget Flerårsplan 2019-2020 för driftkonsekvenser av investeringsbeslut har ökats med 3,5 respektive 5,5 mnkr.

Internhyror 2015-2016 höjdes de interna hyrorna med 12,0 mnkr vilket var föranlett av ett ökat underhållsbehov. Teknik- och servicenämnden som ansvarar för stadens lokaler fick då ett avkastningskrav på 10 mnkr eftersom omfattningen av det utökade underhållet inte får genomslag år 1. Avkastningskravet reduceras med 1,0 mnkr årligen efterhand som omfattningen på underhållet utökas.

Inför budget 2018 har en omräkning gjorts av de interna hyresavtalen för att anpassa hyrorna till marknadsmässiga priser. Omräkningen är gjort inom befintlig nivå vilket innebär att vissa kontrakt blir högre andra lägre. Nämnderna har i budget 2018 fått justerade anslag för detta.

Hyrorna justeras from 2018-01-01.

Särskilda satsningar      

Utbildningsnämnden kompenseras med 2,4 mnkr för att kompensera för riktades statsbidrag till vuxenskolan som övergår till generella.

Individ- och familjenämnden får 1,7 mnkr för utökad fältverksamhet, samt 5 mnkr till utökade kostnader för placeringar (varav 3 mnkr är ett tre-årsanslag som skulle upphöra 2018 men som nu permanentas).

Teknik- och servicenämnden får 3,2 mnkr till kollektivtrafiksatsning.

Fritidsnämnden får utökat anslag till Cityidrott, 750 tkr.

Kulturnämnden får utökat anslag för Landskrona foto, fortsättning på tidigare satsning.

Kommunstyrelsen får utökade anslag för Arbetsmarknad Landskrona, trygghetsverksamhet och för kommunikation.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 30(65)

30

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Reviderad budget    

Individ- och familjenämnden har fått en ramförstärkning på 9,1 mnkr för att kompensera för ökade placeringskostnader, för att korta utredningstider samt för bostadslösning för hemlösa.

Teknik- och servicenämnden har fått förstärk ram för utökade skötselytor samt för skötsel av brandposter.

Stadsbyggnadsnämnden har fått förstärk ram för utökade uppdrag. Överförmyndarnämnden har fått förstärkt ram för högre arvodeskostnader.

Effektivisering/omprövning av verksamheter I årets budget finns inget generellt effektiviseringsuppdrag.

Kostnadsminskningar som effekt av tidigare fattade beslut     

Utbildningsnämndens ram minskas med 2 mnkr som en effekt av de åtgärder som vidtagits för att få gymnasieskolan i budgetbalans.

Omsorgsnämndens ram minskas med 4 mnkr som en effekt av att tre äldreboenden upphandlats och går över till privat drift.

Stadsbyggnadsnämndens ram minskas med 500 tkr i form av högre intäkter för bygglov mm.

Fritidsnämndens ram minskas med 700 tkr enligt tidigare beslut att nämnden finansierar kapitalkostnaderna på Puls arena.

Kommunfullmäktiges ram minskas med 500 tkr som en effekt av att övergången från pappershandlingar till digitala ger lägre tryckkostnader.

Reviderad budget Ramen för ekonomiskt bistånd har minskats med 10,5 mnkr som en följd av att kostnaderna inte ökat i den omfattning som tidigare budgeterats. Återbetalning av eget kapital. 



Utbildningsnämnden återbetalar sitt negativa egna kapital (27,2 mnkr) med 2,0 mnkr i positivt resultat i tre år, 2015-2017. I budget 2018 ingår inget återbetalningskrav.

Individ- och familjenämndens negativa egna kapital uppgår till -466 tkr efter bokslut 2016, inräknat återbetalningen 2017 och ska betalas tillbaka 2018.. Övriga anslagsfinansierade nämnder har inga negativa egna resultat

Personalkostnadspåslag Personalomkostnadspåslaget föreslås vara oförändrat. Om förändringar sker i lagstiftning kan nytt beslut behöva tas. Nuvarande påslag är:   

Anställd personal 39,79 % Uppdragstagare 31,42 % Särskild löneskatt 24,26 %

Reviderad budget Personalomkostnadspåslaget höjs för anställd personal till 40,66 %.

6.5 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 291,1 mnkr inkl vatten- och avloppsverksamhetens budget på 57,4 mnkr. Satsningar 2018 omfattar en kraftig nivåhöjning på anslagen för stadsmiljö. Anslagen för stadsmiljö delas dessutom mellan teknik- och service respektive stadsbyggnadsnämnderna. Från tidigare 20 mnkr finns nu 17,7 mnkr på teknik och service och 62,3 mnkr på stadsbyggnad. Den stora satsningen på utveckling av IP, Karlslund- och andra rekreationsområden fortsätter 2018. I planen finns upptaget medel för tre förskolor varav en i Glumslöv med start 2018. Den tidigare satsningen på totalt 30 mnkr under 2015-2016 på skollokaler permanentas med ett anslag på 8 mnkr årligen.

Investeringsnivån i plan 2019-2020 uppgår till 276,3 respektive 243,3 mnkr.

Från och med investeringsbudget 2018 tillämpas ett nytt förfaringssätt gällande beslut och redovisning. Objekt med ett totalbelopp på minst 5 mnkr särredovisas i egna tabeller och beslutet som tas i fullmäktige gäller för dessa objekt i sin helhet. Övriga objekt som ligger i plan Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 31(65)

31

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

2019-2020 blir däremot föremål för nytt beslut inför respektive budgetår 2019 och 2020.

Re-investeringsanslag är uppräknade med 2, %.

Reviderad budget Investeringsnivån för perioden 2018-2020 ökar med 321,2 mnkr. Anledningen till utökningen är bl a att NSVA inkommit med ny kalkyl för vatten- och avloppsinvesteringar, att behoven inom skola/förskola bedömts som högre jämfört med i junibeslutet, att utredningen gällande stadshuset färdigställts vilket genererar en totalutgift på 180 mnkr över hela perioden 20182020, att visst fastighetsunderhåll som tidigare belastat driftbudgeten from i år belastar investeringsbudgeten.

6.6 Exploateringsbudget

Inga förändringar i budget 2018 och prognos 2019 och framåt jämfört med det beslut som togs i fullmäktige i ärendet Eget kapital 2016 och ombudgeteringar 2017 § 53.

6.7 Känslighetsanalys

För att få en bild av vad olika scenarior får för ekonomiska konsekvenser har följande beräkningar gjort 1 % löneökning motsvarar ca 17 mnkr.

1 % inflationskompensation motsvarar ca 9 mnkr.

1 kronas skattehöjning motsvarar en intäktsökning på 84 mnkr.

En förändring av likviditeten/kassaflödet med 100 mnkr medför ett minskat finansnetto med 3,0 mnkr.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 32(65)

32

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

7 Ekonomiska rapporter 7.1 Resultatbudget RESULTATBUDGET, mnkr

Not

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

EFP 2019

EFP 2020

Kvartal 3 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Beräknad verksamhetsförändring EFP

656,4

530,4

530,1

530,4

541,0

551,8

-2 769,0

-2 799,6

-2 792,0

-2 875,6

-2 876,2

-2 980,8

0,0

-93,8

-98,6

1

Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

0,0 -123,5

-128,5

-127,2

-143,0

-157,0

-162,0

-2 236,1

-2 397,7

-2 389,1

-2 488,1

-2 586,0

-2 689,6

Skatteintäkter

2

1 560,6

1 634,1

1 640,0

1 685,0

1 745,5

1 811,8

Generella stadsbidrag o kostnadsutjämning

3

736,0

710,9

724,6

761,7

823,2

876,3

38,8

38,8

25,6

18,3

11,0

Extra statsbidrag Finansnetto

10,4

20,9

22,4

18,5

17,5

16,5

Resultat före extraordinära poster

70,9

6,9

36,7

2,5

18,5

26,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,9

6,9

36,7

2,5

18,5

26,1

Extraordinära poster Årets resultat

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 33(65)

33

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

7.2 Noter till resultaträkningen NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN, mnkr

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

EFP 2019

EFP 2020

Not 1 verksamhetsförändringar EFP Avtalsenlig lönerevision

-34,0

-35,0

-9,0

-12,0

Demografisk kostnadspåverkan, utbildningsnämnd

-15,2

-22,0

Demografisk kostnadspåverkan, äldreomsorg

-6,0

-4,0

Prel volymökning LSS, omsorgsnämnden

-2,0

-2,0

Individ- och familj, helårseffekt boende

-1,5

0,0

Demografisk effekt försörjningsstöd

-5,9

-6,1

Utökad trygghetsverksamhet, ändringsyrkande, kf 21/6 17

-0,5

0,0

Förändring eget kapital

-0,5

0,0

0,8

0,0

Miljönämnden uppgradering verksamhetssystem

-0,5

0,5

Avgår intäkter sb

-0,5

0,0

Driftkonsekvenser av investeringsbeslut

-16,6

-15,5

Årlig förändring komponentavskrivningar, minskat avkastningskrav

-1,5

-1,5

Kostnadsökningar inflation

Valet, avgår 2019

Summa verksamhetsförändringar

0,0

0,0

0,0

-92,8

-97,6

1 634,1

1 651,8

1 692,9

1 745,5

1 811,8

-11,8

-7,9

1 634,1

1 640,0

1 685,0

1 745,5

1 811,8

610,1

611,5

640,6

687,5

729,3

40,6

40,2

54,0

55,1

56,1

Regleringsbidrag/avgift

0,4

-0,4

6,8

20,7

31,3

Strukturbidrag

0,0

Införandebidrag

0,0 -10,1

-9,8

-16,2

-16,6

-16,9

69,8

72,8

76,5

76,5

76,5

710,8

714,3

761,7

823,2

876,3

Not 2 skatteintäkter Kommunalskatt Slutavräkning Summa skatteintäkter Not 3 generella statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning

LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Summa generella statsbidrag

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 34(65)

34

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

7.3 Balansräkning Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

EFP 2019

EFP 2020

2 001,0

1 997,4

2 308,1

2 456,2

2 575,6

2 656,9

Omsättningstillgångar, placerade medel

782,0

787,9

632,0

532,0

482,0

432,0

Omsättningstillgångar, övrigt

466,0

338,7

685,0

661,8

634,1

622,1

3 249,0

3 124,0

3 625,1

3 650,0

3 691,7

3 711,0

2 649,0

2 570,0

2 973,8

2 977,6

2 986,4

2 988,1

40,0

55,0

40,7

41,3

43,0

45,1

54

40,0

53,1

50,1

50,1

50,1

506,0

459,0

557,5

581,0

612,2

627,7

3 249,0

3 124,0

3 625,1

3 650,0

3 691,7

3 711,0

BALANSRÄKNING. mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar

Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

7.4 Nyckeltal NYCKELTAL

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

EFP 2019

EFP 2020

Verksamhetens nettokostnader, mnkr

-2 236,1

-2 397,7

-2 389,1

-2 488,1

-2 586,0

-2 689,6

2 296,6

2 344,9

2 364,6

2 446,6

2 568,7

2 688,2

10,4

20,9

22,4

18,5

17,5

16,5

Resultat, andel av skatteintäkter och statsbidrag. mnkr

3,1%

0,3%

1,6%

0,1%

0,7%

1,0%

Verksamhetens nettokostnad, andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr

-97,4%

-102,3%

-101,0%

-101,7%

-100,7%

-100,1%

0,5%

0,9%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

81,5%

82,3%

82,0%

81,7%

80,9%

80,7%

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr Finansnetto, mnkr

Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % Soliditet, %

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 35(65)

35

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

7.5 Kassaflödesbudget Bokslut 2016

KASSAFLÖDESBUDGET, mnkr

Prognos 2017

Budget 2018

Den löpande verksamheten Årets resultat

71,0

324,8

2,5

124,0

131,0

143,0

0,0

0,7

0,6

-

0,1

-3,1

Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapitalet

195,0

456,6

143,0

Ökning (-) minskning (+) av placerade medel

56,0

150,0

100,0

-67,0

-244,0

32,5

Ökning (-) minskning (+) av lager

-1,0

0,0

0,0

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder

26,0

51,5

23,5

209,0

414,1

299,0

-265,0

-437,0

-291,0

-2,0

-1,0

0,0

3,0

0,0

0,0

-10,0

-415,0

0,0

0,0

413,9

0,0

-274,0

-439,1

-291,0

Amortering av lån

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga skulder

0,0

0,0

0,0

Ökning av övriga långfristiga skulder

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga skulder

0,0

0,0

0,0

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

Medel från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

Likvida medel vid årets början

120,0

55,0

30,0

Förändring av årets kassaflöde

-65,0

-25,0

9,3

55,0

30,0

39,3

Justering för av- och nedskrivningar Ökning (+) / minskning (-) avsättningar Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar

Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Ökning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

Resultatet innehåller reavinst på 300 mnkr som har uppstått vid försäljning av bolag till Landskrona stadshus AB. Detta var inte inräknat vi kvartalsrapporteringen.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 36(65)

36

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

7.6 Summerad driftbudget per nämnd DRIFTBUDGET, tkr

Nettokostnader

Avskrivningar

Intern ränta 3%

Totalt kommunbidrag

Anslagsfinansierad verksamhet Utbildningsnämnd

-1 009 106

-11 487

-870

-1 021 463

Omsorgsnämnd

-660 641

-2 865

-343

-663 849

Individ- och familjenämnd

-313 040

-1 430

-205

-314 675

Teknik- och servicenämnd

-60 095

-23 988

-7 782

-91 865

-5 365

-989

-3 529

-9 883

Fritidsnämnd

-58 018

-15 275

-4 903

-78 196

Kulturnämnd

-57 272

-2 713

-545

-60 530

Räddningsnämnd

-30 968

-2 002

-418

-33 388

-9 036

-58

-14

-9 108

-258 449

-3 963

-1 396

-263 808

Kommunfullmäktige

-7 354

-40

-4

-7 398

Revisionen

-1 329

0

0

-1 329

Överförmyndare

-4 827

0

0

-4 827

-901

0

0

-901

-2 476 401

-64 810

-20 009

-2 561 220

-RTI-projekt

2 483

-1 070

-1 413

0

-logistik

1 049

-980

-69

325

-måltid

2 064

-1 764

-300

409

610

-362

-248

-4 159

9 880

-9 362

-518

121

Fastigheter, kommunstyrelsen

64 688

-45 028

-19 660

25 106

Vatten och avlopp

28 634

-19 579

-9 055

0

109 408

-78 145

-31 263

21 802

-2 366 993

-142 955

-51 272

-2 539 418

Stadsbyggnadsnämnd

Miljönämnd Kommunstyrelse

Valnämnd Summa anslagsfinansierad Resultatenheter Teknik- och servicenämnden

-städ -IT

Summa resultatenheter Total Avgår intern ränta

51 272

Summa verksamhetens nettokostnader

-2 488 146

Skatter och generella stadsbidrag

2 472 188

Finansnetto

18 473

Budgeterat resultat

2 515

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 37(65)

37

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

7.7 Investeringsbudget 7.7.1

Investeringsbudget per nämnd och objekt

INVESTERINGSBUDGET 2017-2018 SAMT PLAN 2019-2020 Belopp i tkr Nämnd, objekt

Reviderad investeringsbudget Budget

Budget

Plan

2017

2018

2019

2020

-7 810

-10 966

-11 185

-11 409

-2 000

-2 000

-11 870

-12 966

-13 185

-11 409

-2 534

-2 585

-2 637

-2 690

-500

-2 000

-2 000

Utbildningsnämnd Re/ny-investeringar IT-satsning Inventarier, Häljarp utökad kapacitet

-1 200

Inventarier, förskola, Ödmanssonsgatan

-1 360

Anpassning nya gymnasieskolan, inventarier

-1 500

Summa utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Re/ny-investeringar Uppgradering möbler, läkemedelsskåp, särskilt boende, 3 år Trådlösa nät för personal särskilt boende

-2 000

Summa omsorgsnämnd

-3 034

-6 585

-4 637

-2 690

-1 265

-1 290

-1 316

-1 342

Boende för ensamkommande barn, inventarier

-200

-263

Inventarier, gruppboende socialpsykiatri

-200

Inventarier, Granet

-500

Inventarier, Akutbo/Pallas 2

-500 -1 316

-1 342

Individ- och familjenämnd Re/ny-investeringar

Summa individ- och familjenämnd

-2 665

-1 553

Teknik o servicenämnd - fastigheter Utbildningslokaler Mindre investeringar-på uppdrag av utbildningsnämnden

-705

Om/tillbyggnad Häljarp, utökad för- och grundskolekapacitet

-11 000

Upprustning skollokaler

-19 658

Utrymningssäkerhet skolor, nya lagkrav

0

Anpassning ny gymnasieskola, KF 29/5

-7 500

Förskola Häljarp

-16 011

Omsorgslokaler Utrymningssäkerhet äldreboenden nya lagkrav

0

Övriga lokaler Stadshuset

-3 867

Underhåll fastigheter enligt underhållsplan, inkl anslag för komponentavskrivning Garantiåtgärder

-30 500 -800

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 38(65)

38

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december INVESTERINGSBUDGET 2017-2018 SAMT PLAN 2019-2020

LANDSKRONA STAD Reviderad investeringsbudget Budget

Budget

Nämnd, objekt

2017

2018

Mindre fastighetsinvesteringar, enligt STA/TS prioritering, KF 29/5

-5 000

Guldängen rivning/upprustning

-2 287

Stationen kiosk och vänthall

-6 703

Tvätteri, bygga upp och inrätta

-8 706

Thornfastigheten från ks

-6 985

Thornfastigheten tilläggsanslag anpassning västra

-5 000

Fotostaden

-2 199

Belopp i tkr

Teatern

-13 780

Idrottshall i Häljarp

-12 500

Om- och tillbyggnad av stadens förråd

-8 000

Landskrona foto, Tyghuset etapp 2

-9 100

Summa fastigheter, teknik- och servicenämnden

Plan 2019

2020

-170 301

Teknik o servicenämnd - resultatenheter Logistik, re/ny-investeringar

-850

Laddinfrastruktur bilpool

-850

-850

-850

-700

Måltid, re/ny-investeringar Städ, re/ny-investeringar Tvätteri, bygga upp och inrätta

-3 763

-2 246

-2 400

-1 800

-650

-100

-100

-100

-3 050

IT, re/ny-investeringar, enligt prismodell och STA/TS prioriteringar

-10 000

-11 246

-10 000

-10 000

Summa teknik- och servicenämnd - resultatenheter

-18 313

-15 142

-13 350

-12 750

-20 200

-17 700

-26 900

-40 400

Teknik o servicenämnd - gata och park Gata och park re/nyinvesteringar Infrastrukturella projekteringskonsekvenser

-1 840

Summa teknik och service - gata och park

-20 200

-19 540

-26 900

-40 400

-37 000

-61 400

-38 100

-25 200

Stadsbyggnadsnämnd Stadsmiljö re/nyinvesteringar Helelektrifiering av busstrafik, laddningsinfrastruktur Re/ny-investeringar Utbyte instrument enligt utbytesplan 3D-skrivare MBK-GIS

-2 250 -31

-32

-33

-34

0

-550

-600

-684

-500

Fosfaten

-3 497

Delfinen 15, inlösen av fastighet

-2 265

Summa stadsbyggnadsnämnd

-43 293

-64 232

-38 733

-25 918

-3 782

-3 858

-3 935

-4 014

Fritidsnämnd Re/ny-investeringar Utbyggnad Puls arena

-24 720

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 39(65)

39

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december INVESTERINGSBUDGET 2017-2018 SAMT PLAN 2019-2020

LANDSKRONA STAD Reviderad investeringsbudget Budget

Budget

Nämnd, objekt

2017

2018

2019

2020

Utbyte ventilation Karlslundsbadet

-3 000

Solceller

-1 700

Färdigställande av ridhus

-1 000

-46 032

-3 858

-3 935

-4 014

Re/ny-investeringar

-2 624

-2 676

-2 730

-2 785

Landskrona foto, Tyghuset etapp 2

-1 900

Summa kulturnämnd

-4 524

-2 676

-2 730

-2 785

-805

-821

-837

-854

Belopp i tkr

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden* Ljudanläggning, inventarier, Borstahushallen

Plan

-11 000 -830

Summa fritidsnämnd Kulturnämnd

Räddningsnämnd Re/ny-investeringar Släckbil

-5 800

Räddningsbåt, med extra anslag enligt bokslut 2016* Tankbil

-8 000

-2 600

0

Insatsbil

-3 000

-1 200

Skåpbil

-500

Krisledningscentrum

-250

Summa räddningsnämnd

-10 005

-9 221

-3 837

-1 604

Re/ny-investeringar

-141

-144

-147

-150

Summa miljönämnd

-141

-144

-147

-150

Re/ny-investeringar, STA

-128

-131

-134

-137

Säkerhetsåtgärder

-200

-204

-208

-212

-6 500

-6 500

-6 500

-550

-600

-600

-600

-13 748

-7 435

-7 442

-7 449

-10 000

-15 000

-15 000

Verksamhetslokaler särskolan

-5 000

-10 000

Utrymningssäkerhet skolor, nya lagkrav

-3 000

Mindre investeringar-på uppdrag av utb.nämnden

-1 000

Miljönämnd

Kommunstyrelse

Reservkraft Ven

-1 970

Förvärv av Citadellstaden

-1 200

IT IT-strategi, anslagsfinansierat

-6 500

Trådlösa nät (fd trådlösa nät till skolor)

-3 200

WiFi-zoner Summa kommunstyrelsen inkl IT Verksamhetslokaler Utbildningslokaler Anpassning och utveckling av skollokaler

-1 000

-1 000

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 40(65)

40

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december INVESTERINGSBUDGET 2017-2018 SAMT PLAN 2019-2020

LANDSKRONA STAD Reviderad investeringsbudget Budget

Budget

Nämnd, objekt

2017

2018

2019

2020

Utredning och utveckling av nya/bef lokaler

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-8 000

Belopp i tkr

Plan

Om/tillbyggnad Häljarp, utökad för- och grundskolekapacitet*

-4 000

Högre måluppfyllelse i skolan med bättre lokaler

-8 000

-8 000

-15 000

-32 000

Förskola, ny och ersättning, Glumslöv* Förskola Glumslöv, inventarier

-1 500

Förskola Annelöv, anpassningsinvesteringar

-6 000

Ny Förskola Häljarp*

-29 500

Förskola Häljarp. Inventarier

-3 200

Förskola/skola 1

-20 000

-20 000

Förskola/skola 2

-20 000

-20 000

Förskola/skola 1. Inventarier

-1 500

Förskola/skola 2. Inventarier.

-1 500

Omsorgslokaler Utrymningssäkerhet äldreboenden nya lagkrav

-4 500

Övriga lokaler Upprustning stadshuset*

-35 000

-65 000

Åtgärder underhållsskuld enligt inventering brand och ventilation.

-15 000

-5 000

Löpande och periodiskt underhåll fastigheter

-20 000

-20 000

-20 000

-5 000

-5 000

-5 000

-800

-800

-800

-11 000

-9 500

-8 000

-13 021

-193 000

-217 800

-185 800

-357 147

-336 352

-334 012

-296 311

Teknik- och servicenämnd - vatten och avlopp

-52 300

-82 265

-51 080

-43 500

Summa investeringar affärsdrivande verksamhet

-52 300

-82 265

-51 080

-43 500

-409 447

-418 617

-385 092

-339 811

Mindre fastighetsinvesteringar, enligt STA/TS prioritering Lundåkra 3:9

-1 600

Thorn, sanering

-1 000

Köp av fastigheten Viadukten 5, thornfastigheten, etapp2

-5 000

Garantiåtgärder Thorn, utredning arbetsplatser

-80 000

-266

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden*

-11 000

Klimatsäkring och upprustning kulturarkiv

-1 000

Puls arena, projektering

-155

Fastighetsunderhåll, effekt av komponentavskrivningsregler Summa verksamhetslokaler, kommunstyrelsen Summa investeringar skattefinansierad verksamhet

Summa investeringar

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 41(65)

41

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 7.7.2

LANDSKRONA STAD

Investeringsobjekt med totalnivå på 5 miljoner kronor eller mer

Nedanstående investeringsobjekt ingår i de totala beloppen enligt tabellen ovan. Fullmäktiges beslut för nedanstående objekt gäller dock för totalnivån och periodiseringen över åren är preliminär och kan ändras i samband med beslut om budget eller tilläggsbudget.

Investeringsobjekt med totalnivå på 5 mnkr eller mer Belopp i tkr

2017

2018

2019

Totalt objekt

2020

Teknik- och servicenämnd - gata och park -100

-100

-400

-11 000

-11 600

Sockerbrukskajen (hamnar och kajer)

0

-500

0

-500

-8 000

Kungsgatan (gator)

0

0

-5 000

0

-5 000

Selma Lagerlöfs väg (gator)

0

0

0

-5 000

-5 000

Strandvägen etapp 2 (gator)

Stadsbyggnadsnämnd - stadsmiljö GC Ålabodarna Karlslundsgatan

-7 200

-12 000

-900

-7 100

-2 000

-2 000

Weibullsholm Stationen Västra

-5 000

-5 000

Storgatan

-800

Gågatorna

-3 000

-5 000

Österport, 33 Lågor

-8 000

-9 000

Österport, 33 Lågor och spåröverfart

-19 200 -15 000

-7 000

-4 000 -5 000

-5 000

-8 000 -21 000

-4 000

-6 000

-6 000

Österport, 33 Lågor - stängning befintlig korsning

-1 000

-1 000

Föreningsgatan

-500

Sofia Albertina-Park och plats

-450

-10 800

-3 500

-4 000

-3 000

-3 500

-6 950

-15 000

-32 000

-47 000

Kommunstyrelse - lokaler Förskola Glumslöv* Förskola/skola 1* (TS)

-20 000

-20 000

-40 000

Förskola/skola 2* (TS)

-20 000

-20 000

-40 000

-15 000

-40 000

Anpassning och utveckling av skollokaler

-10 000

-15 000

Verksamhetslokaler särskolan

-5 000

-10 000

Förskola Annelöv anpassningsinvesteringar

-6 000

Upprustning stadshuset*

-35 000

-65 000

Åtgärder underhållsskuld enligt inventering brand och ventilation

-15 000

-5 000

-15 000 -6 000 -80 000

-180 000 -20 000

Om/tillbyggnad Häljarp, utökad för- och grundskolekapacitet*

-11 000

-4 000

-15 000

Förskola Häljarp

-16 011

-29 500

-45 511

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 42(65)

42

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

7.8 Summerad exploateringsbudget EXPLOATERINGS -BUDGET, tkr

Upparbetat tom 2016

Budget 2017

Utfall janmars 2017

Budget 2018

Plan 2019

2020 och framåt

Inkomster

121 092

135 166

42 951

42 548

77 600

219 130

595 536

Utgifter

-286 410

-96 302

-25 688

-37 858

-46 889

-48 615

-516 074

Summa netto

-165 318

38 864

17 263

4 690

30 711

170 515

79 462

Totalt

Se bilaga 4 för detaljer per objekt.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 43(65)

43

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8 Nämnderna 8.1 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för all utbildningsverksamhet i staden, från förskola upp till vuxenutbildning. Verksamheten har ca 1 250 tillsvidareanställda och har en nettobudget på 997 mnkr. Förvaltningen hanterar utbildning för ca 8 500 barn och elever. Förvaltningen är organiserad efter verksamhetsområde med ca 40 enheter. Verksamhetsområdena är förskola, fritidshem, grundskola grund- o gymnasiesärskola samt gymnasium och vuxenutbildning.

Lagstiftningsmässigt styr framförallt Skollagen.

Nämndens förvaltningschef leder stadens arbete med det prioriterade området "Skola för kunskap med arbetsro".

Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget:   

Nämnden kompenseras med 19 mnkr för demografiökningar 2018.

Nämndens ram förstärks med 2,4 mnkr till vuxenskolan för att kompensera riktade statsbidrag som övergår till generella.

Nämndens ram minskas med 2,0 mnkr som en effekt av åtgärder för en gymnasieskola i balans.

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017. samt demografikompensation för utfall 2017.

Investeringsbudget Reinvesteringsanslaget höjs med 3,0 mnkr och därutöver ges ett tvåårigt anslag för IT-satsning på 2,0 mnkr per år. I kommunstyrelsens investeringsbudget och plan finns upptaget medel för tre förskolor.

DRIFTBUDGET, tkr

Bokslut 2016

Nettokostnader Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-961 939

-1 008 816

-10 647

-1 021 463

951 859

998 306

10 800

1 009 106

12 112

12 510

-153

12 357

963 971

1 010 816

10 647

1 021 463

2 032

2 000

0

0

Resultat

Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET, tkr Re/ny-investeringar

-7 810

IT-satsning Inventarier, Häljarp utökad kapacitet

-1 200

Inventarier, förskola, Ödmanssonsgatan

-1 360

Anpassning nya gymnasieskolan, inventarier

-1 500

SUMMA

-11 870

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

-10 966

-11 185

-11 409

-2 000

-2 000

-12 966

-13 185

-11 409

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 44(65)

44

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.2 Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och funktionsnedsatta personer utifrån socialtjänstlagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen. Omsorgsnämnden är organiserad i en uppdragsenhet och i tre utförarområde - hemvård, boende och hälsa samt stöd och service. Två gruppboende enligt LSS och ett äldreboende drivs av extern entreprenör. En privat utförare bedriver för närvarande hemvård enligt lagen om valfrihet, LOV. Nämnden ansvarar för totalt ca 2 100 brukare och 1 780 medarbetare.

Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom områdena:    

Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget  

Nämndens ram minskas med 4,0 mnkr som en effekt av att tre äldreboende övergår till privat drift.

Nämndens ram minskas med 3,0 mnkr som en effekt av den översyn av hyresmodell och avgifter inom äldreomsorg som fullmäktige gav nämnden i uppdrag att genomföra i budget 2017.

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017.

Investeringsbudget 

Nämnden får ett tillfälligt anslag på 2,0 mnkr 2018 år för trådlösa personalnät inom särskilda boenden.

DRIFTBUDGET, tkr

Bokslut 2016

Nettokostnader Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-641 544

-663 871

22

-663 849

640 218

660 616

25

660 641

2 823

3 255

-47

3 208

643 041

663 871

-22

663 849

1 497

0

0

0

Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET, tkr Re/ny-investeringar Uppgradering möbler, läkemedelsskåp, särskilt boende, 3 år

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020 -2 690

-2 534

-2 585

-2 637

-500

-2 000

-2 000

Trådlösa nät för personal särskilt boende

-2 000

SUMMA

-3 034

-6 585

-4 637

-2 690

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 45(65)

45

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.3 Individ- och familjenämnden

Individ- och familjenämnden ansvarar för insatser och förebyggande arbete riktat till barn, unga och vuxna enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (barn och unga). Förvaltningen är organiserad i fem verksamhetsområden och har ca 400 medarbetare.

Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom områdena:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget:    

Nämnden kompenseras med 2,7 mnkr för förväntad ökning av antal försörjningsstödtagare.

Det tidigare tre-åriga anslaget på 3,0 mnkr inom barn och unga permanentas.

Nämndens ram förstärks även med 2,0 mnkr för ökade kostnader inom placeringar.

Nämnden får ett justerat belopp, 465 tkr 2018 för återbetalning av negativt eget kapital.

Reviderade budget:    

Kompensation för löneavtal 2017.

Förstärkning placeringar, utredningstider samt boende för hemlösa, 9,1 mnkr.

Ramen för försörjningsstöd är minskad med 10,5 mnkr.

8,8 mnkr av ramen för anställningsstöd är flyttad till Arbetsmarknad Landskrona.

DRIFTBUDGET, tkr

Bokslut 2016

Nettokostnader Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-310 809

-326 233

11 558

-314 675

325 418

324 836

-11 796

313 040

1 444

1 397

238

1 635

326 862

326 233

-11 558

314 675

16 053

0

0

0

Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET, tkr Re/ny-investeringar

Budget 2018

-1 265

-1 290

Boende för ensamkommande barn, inventarier

-200

-263

Inventarier, gruppboende socialpsykiatri

-200

Inventarier, Granet

-500

Inventarier, Akutbo/Pallas 2

-500

SUMMA

-2 665

-1 553

Plan 2019

Plan 2020

-1 316

-1 342

-1 316

-1 342

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 46(65)

46

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.4 Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden ansvarar för stadens fastigheter, byggnader, gator och parker, allt i den mån det inte uppdragits åt kommunstyrelsen. Nämnden ska vidare fullgöra stadens uppgifter vad avser intern serviceverksamhet såsom kost, städ, vaktmästeri, tryckeri, växel, reception, stadens bilpool och IT. Nämnden ansvarar även för flygplats, hamnar och kollektivtrafik. Teknik- och servicenämnden utgör stadens trafiknämnd. Förvaltningen har ca 280 tillsvidareanställda och är organiserad i sju avdelningar varav fem är resultatenheter.

Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt I Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget anslagsfinansierad verksamhet 

Nämndens ram höjs med 3,2 mnkr för kollektivtrafiksatsningar.

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017, ökade skötselytor samt underhåll av brandposter.

Resultatenheterna    

It, kost, städ, logistik får höja sina priser med 1,6 %.

Fastighetsenheten får höja hyrorna med 1,0 %.

Effektiviseringskravet på 2,0 mnkr som beslutades i budget 2017 överförs i sin helhet till teknik- och servicenämnden..

5,5 mnkr har överförts från omsorgsnämnden och är ett anslag för tvätteritjänst.

I den reviderade budgeten är avkastningskravet för fastigheter överflyttat till kommunstyrelsen i enlighet med beslutad verksamhetsövergång.

I den reviderade investeringsbudgeten är alla anslag för fastigheter överflyttade till kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges beslut § 175 2017-11-27.

DRIFTBUDGET, anslagsfinansierad verksamhet, tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

Nettokostnader

-56 491

-84 243

-7 622

-91 865

Kommunbidrag, drift

-31 043

55 625

4 470

60 095

Kommunbidrag, kapitalkostnad

104 333

28 618

3 152

31 770

Summa kommunbidrag

73 290

84 243

7 622

91 865

Resultat

16 799

0

0

0

RESULTATENHETER, avkastningskrav

Bokslut 2016

Avkastningskrav, måltid

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-909

0

-909

-1 341

0

-1 341

Avkastningskrav, IT

-121

0

-121

Avkastiningskrav, logistik

-125

-700

-825

-2 496

-700

-3 196

Avkastningskrav, städ

Summa avkastningskrav

Avkastningskrav redovisades inte sammanhållet 2016 varför uppgift saknas i tabellen.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 47(65)

47

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december RESULTATENHETER, kommunbidrag, tkr

Bokslut 2016

LANDSKRONA STAD

Budget 2017

Kommunbidrag matkvalitet

Förändring

Budget 2018

500

500

Kommunbidrag tvätteri

3 700

1 800

5 500

Kommunbidrag tryckeri

500

1 800

500

4 700

3 600

6 500

Summa kommunbidrag

SUMMERAD INVESTERINGSBUDGET, tkr

Budget 2017

Gata och park, re/nyinvesteringar Logistik, re/ny-investeringar

Budget 2018

Städ, re/ny-investeringar Tvätteri

Plan 2020

-20 200

-19 540

-26 900

-40 400

-850

-850

-850

-850

Laddinfrastruktur bilpool Måltid, re/ny-investeringar

Plan 2019

-700 -3 763

-2 246

-2 400

-1 800

-650

-100

-100

-100

-3 050

IT, re/ny-investeringar

-10 000

-11 246

-10 000

-10 000

SUMMA TEKNIKOCH SERVICENÄMNDEN

-38 513

-34 682

-40 250

-53 150

Gata- och parkinvesteringar på totalt 5 mnkr eller mer Belopp i tkr

2017

2018

2019

Totalt objekt

2020

-100

-100

-400

-11 000

-11 600

Sockerbrukskajen (hamnar och kajer)

0

-500

0

-500

-1 000

Kungsgatan (gator)

0

0

-5 000

0

-5 000

Selma Lagerlöfs väg (gator)

0

0

0

-5 000

-5 000

Strandvägen etapp 2 (gator)

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 48(65)

48

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.5 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämndens ansvar är framförallt reglerat i plan- och bygglagen. Nämnden ska genom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser reglera mark- och vattenanvändningen i Landskrona. För många bygg- och markarbeten krävs formella tillstånd i form av lov som nämnden handlägger (bygg-, rivnings- och marklov). Utöver dessa arbetsuppgifter bedrivs en omfattande upplysning och service inom plan- och byggområdet.

Nämnden svarar även för mark- och exploateringsfrågor, baskartan mm. Förvaltningen är organiserad i sex avdelningar och har ca 35 medarbetare.

Nämndens förvaltningschef leder stadens arbete med det prioriterade området "Leva och bo i Landskrona".

Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:     

Skola för kunskap med arbetsro Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget: 

Nämndens ram minskas med 500 tkr under 2018 pga högre intäkter

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017 samt förstärkning för utökade uppdrag.

Investeringsbudget Pga omorganisation, innebärande att stadsbyggnadsnämnden får delat ansvar för stadsmiljöinvesteringar tillsammans med teknik- och servicenämnden, tillkommer ett anslag för denna verksamhet uppgående till 62,3 mnkr 2018.

DRIFTBUDGET, tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

Nettokostnader

4 075

-7 326

-2 557

-9 883

Kommunbidrag, drift

1 556

3 229

2 136

5 365

Kommunbidrag, kapitalkostnad

4 854

4 097

421

4 518

Summa kommunbidrag

6 410

7 326

2 557

9 883

10 485

0

0

0

Resultat

Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET, tkr Stadsmiljö re/nyinvesteringar

Budget 2018

-37 000

Helelektrifiering av busstrafik, laddningsinfrastruktur

-61 400

Plan 2019

Plan 2020

-38 100

-25 200

-2 250

Re/ny-investeringar Utbyte instrument enligt utbytesplan 3D-skrivare MBK-GIS

-31

-32

-33

-34

0

-550

-600

-684

-64 232

-38 733

-25 918

-500

Fosfaten

-3 497

Delfinen 15, inlösen av fastighet

-2 265

SUMMA

-43 293

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 49(65)

49

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Stadsmiljöinvesteringar på totalt 5 mnkr eller mer Belopp i tkr.

Objekt:

2017

2018

GC Ålabodarna Karlslundsgatan Weibullsholm Stationen Västra

2020

-7 200

-12 000

-900

-7 100

-2 000

-2 000 -800

Gågatorna

-3 000

-5 000

Österport, 33 Lågor

-8 000

-9 000

Österport, 33 Lågor och spåröverfart

-19 200 -15 000

-7 000

-4 000 -5 000

-5 000

-21 000

-4 000

-6 000 -1 000

-1 000

Föreningsgatan

-500 -450

-3 000

-10 800 -8 000

-6 000

Österport, 33 Lågor - stängning befintlig korsning

Totalt objekt perioden -5 000

-5 000

Storgatan

Sofia Albertina-Park och plats

2019

-3 500

-3 500

-4 000 -6 950

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 50(65)

50

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.6 Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar för stadens idrottsanläggningar, friluftsanläggningar såsom badstränder och vandringsleder, badanläggningar med två inomhusbad och två utomhusbassängbad, folkhälsa och stöd till föreningslivet inom idrott och ideella organisationer. Nämnden äger en stor del av stadens idrottsanläggningar, men lämnar också bidrag till vissa föreningar som äger sina egna anläggningar. Från januari 2016 ansvarar nämnden för invändigt underhåll av stadens skolidrottshallar.

Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:     

Skola för kunskap med arbetsro Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget    

Nämndens ram minskas med 700 tkr enligt tidigare beslut att nämnden själv finansierar kapitalkostnaderna för Puls arena Nämnden har ett utvecklingsanslag på 250 tkr under åren 2015-2018 för kultur- och idrottsföreningar att söka för framförallt ledarskapsutbildningar Nämnden ram ökas 750 tkr för att kompensera för förlorade externa bidrag inom verksamheten Cityidrott.

Under 2017-2021 är nämndens ram minskad med 110 tkr för att finansiera inköp av traktor.

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017.

Inga nya investeringsanslag i budget 2018 utöver de som avser utveckling av Karlslund och andra rekreationsområden som är ombudgeterat från kommunstyrelsen.

DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-71 832

-76 181

-2 015

-78 196

Kommunbidrag, drift

55 957

60 993

-2 975

58 018

Kommunbidrag, kapitalkostnad

15 881

15 188

4 990

20 178

Summa kommunbidrag

71 838

76 181

2 015

78 196

6

0

0

0

Resultat

Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET, tkr Re/ny-investeringar

-3 782

Utbyggnad Puls arena

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

-3 858

-3 935

-4 014

-3 858

-3 935

-4 014

-24 720

Utbyte ventilation Karlslundsbadet

-3 000

Solceller

-1 700

Färdigställande av ridhus

-1 000

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden*

-11 000

Ljudanläggning, inventarier, Borstahushallen

-830

SUMMA

-46 032

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 51(65)

51

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.7 Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för all offentlig kulturverksamhet inom områdena konst, kulturarv, bibliotek, teater, musik och stöd till det fria kulturlivet. Kulturskoleverksamheten finns sedan 1 januari 2016 under kulturnämnden. Förvaltningen är indelad i avdelningar för bibliotek, kulturarv, kulturstöd, kulturskola och gemensam administration. Övergripande projekt bedrivs inom kreativa och kulturella näringar och Fotostad Landskrona.

Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:     

Skola för kunskap med arbetsro Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget: 

Nämndens ram förstärks med ytterligare 1,0 mnkr 2018 för satsningar inom Fotostad Landskrona.

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017.

Inga nya anslag i investeringsbudget 2018. Nämnden fick utökat re/nyinvesteringsanslag från 1,5 till 2,5 mnkr from 2016 för att prioritera egna mindre investeringar.

DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-55 625

-58 126

-2 404

-60 530

52 286

54 743

2 529

57 272

3 345

3 383

-125

3 258

55 631

58 126

2 404

60 530

6

0

0

0

Resultat

Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET, tkr Re/ny-investeringar

-2 624

Landskrona foto, Tyghuset etapp 2

-1 900

SUMMA

-4 524

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

-2 676

-2 730

-2 785

-2 676

-2 730

-2 785

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 52(65)

52

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.8 Räddningsnämnden

Räddningsnämndens ansvarsområde omfattar räddningstjänstens förebyggande och utryckande verksamhet och styrs av lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Räddningstjänsten bistår stadsledningskontoret gällande extraordinära händelser. Nämnden utgör även underleverantör till Samariten Ambulans AB gällande ambulanstransport och sjukvårdare för Ven. Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:     

Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget  

Ramminskningen på 150 tkr som finansiering av inköp av räddningsbåt återställs 2018.

Nämnden kompenseras med 51 tkr för ökade driftkostnader för billeasing och försäkringskostnader.

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017.

Investeringsbudget 

Räddningsbåt, släckbil

DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-32 642

-32 540

-848

-33 388

30 725

30 824

144

30 968

1 783

1 716

704

2 420

32 508

32 540

848

33 388

-134

0

0

0

Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET, tkr Re/ny-investeringar

Budget 2018

-805

Släckbil

-821

Plan 2019

Plan 2020

-837

-854

-5 800

Räddningsbåt, med extra anslag enligt bokslut 2016* Tankbil

-8 000

-2 600

0

Insatsbil

-3 000

-1 200

Skåpbil

-500

Krisledningscentrum

-250

SUMMA

-10 005

-9 221

-3 837

-1 604

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 53(65)

53

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.9 Miljönämnden

Miljönämndens ansvarar för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område avseende hälsoskydd, miljöskydd, kemikalieskydd, förorenade områden samt naturvård. Nämnden har också ansvaret för tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:     

Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget  

Extra anslag för tillsynskuld avser 2017 och utgår 2018.

Medel finns upptaget på övergripande nivå 2019 avseende utbyte av IT-system.

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017.

DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader Kommunbidrag, drift

Bokslut 2016

Resultat INVESTERINGSBUDGET, tkr

Förändring

Budget 2018

-8 822

-9 500

392

-9 108

9 334

9 417

-381

9 036

82

83

-11

72

9 416

9 500

-392

9 108

594

0

0

0

Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag

Budget 2017

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Re/ny-investeringar

-141

-144

-147

-150

SUMMA

-141

-144

-147

-150

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 54(65)

54

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.10 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att styra, samordna och följa den samlade kommunala verksamheten oavsett om den utförs i den egna organisationen, hel- eller delägda bolag eller kommunförbund som staden är medlem i. Till sin hjälp har nämnden stadsledningskontoret med cirka 80 årsarbetare med kompetenser inom bland annat säkerhet, ekonomi, personal, juridik, näringsliv, kommunikation och destination samt arbetsmarknads- och migrationsfrågor.

Stadsdirektören är målområdesägare för de prioriterade områdena "Tillväxt i Landskrona" samt "Hållbart samhälle".

Kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget 



I kommunstyrelsens budget ingår anslag som kommer att fördelas till nämnderna såsom kompensation för avtalsenliga löneökningar, hyres- respektive verksamhetskonsekvenser av investeringar och inhyrningar samt kompensation för demografi.

Ramökningar görs inom trygghetsverksamhet, Arbetsmarknad Landskrona, IT, kommunikation och borgensavgifter (kompensation för lägre intäkter).

Den reviderade budgeten är uppdaterad med kompensation för löneavtal 2017 samt med medel för dataskyddsombud, vilket finanserats genom omfördelning från övriga nämnder.

DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat RESULTATENHETER, tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

-137 899

-191 556

-72 252

-263 808

155 053

189 924

68 525

258 449

2 426

1 632

3 727

5 359

157 479

191 556

72 252

263 808

19 580

0

0

0

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

Avkastningskrav framtida underhåll fastigheter

-8 000

1 000

-7 000

Avkastningskrav fastigheter

-7 106

0

-7 106

Komponentavskrivningar

-12 500

1 500

-11 000

SUMMA

-27 606

2 500

-25 106

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 55(65)

55

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december INVESTERINGSBUDGET verksamhetslokaler, tkr

Budget 2017

LANDSKRONA STAD Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

-10 000

-15 000

-15 000

Verksamhetslokaler särskolan

-5 000

-10 000

Utrymningssäkerhet skolor, nya lagkrav

-3 000

Mindre investeringar-på uppdrag av utb.nämnden

-1 000

-1 000

-1 000

-5 000

-5 000

-5 000

-8 000

Utbildningslokaler Anpassning och utveckling av skollokaler

Utredning och utveckling av nya/bef lokaler

-5 000

Om/tillbyggnad Häljarp, utökad för- och grundskolekapacitet*

-4 000

Högre måluppfyllelse i skolan med bättre lokaler

-8 000

-8 000

-15 000

-32 000

Förskola , ny och ersättning Glumslöv* Förskola Glumslöv. Inventarier

-1 500

Förskola Annelöv anpassningsinvesteringar

-6 000

Ny Förskola Häljarp*

-29 500

Förskola Häljarp. Inventerier

-3 200

Förskola/skola 1

-20 000

-20 000

Förskola/skola 2

-20 000

-20 000

Förskola/skola 1. Inventarier

-1 500

Förskola/skola 2. Inventarier.

-1 500

Omsorgslokaler Utrymningssäkerhet äldreboenden nya lagkrav

-4 500

Övriga lokaler Upprustning stadshuset*

-35 000

-65 000

Åtgärder underhållsskuld enligt inventering brand och ventilation.

-15 000

-5 000

Löpande och periodiskt underhåll fastigheter

-20 000

-20 000

-20 000

Mindre fastighetsinvesteringar, enligt STA/TS prioritering

-5 000

-5 000

-5 000

-800

-800

-800

-11 000

-9 500

-8 000

-193 000

-217 800

-185 800

Lundåkra 3:9

-1 600

Thorn, sanering

-1 000

Köp av fastigheten Viadukten 5, thornfastigheten, etapp 2

-5 000

Garantiåtgärder Thorn, utredning arbetsplatser

-80 000

-266

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden*

-11 000

Klimatsäkring och upprustning kulturarkiv

-1 000

Puls arena, projektering

-155

Fastighetsunderhåll, effekt av komponentavskrivningsregler SUMMA

-13 021

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 56(65)

56

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december Budget 2017

INVESTERINGSBUDGET övriga, tkr

LANDSKRONA STAD Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Re/ny-investeringar, STA

-128

-131

-134

-137

Säkerhetsåtgärder

-200

-204

-208

-212

-6 500

-6 500

-6 500

-550

-600

-600

-600

-13 748

-7 435

-7 442

-7 449

Reservkraft Ven

-1 970

Förvärv av Citadellstaden

-1 200

IT IT-strategi, anslagsfinansierat

-6 500

Trådlösa nät (fd trådlösa nät till skolor)

-3 200

WiFi-zoner Summa

Lokalinvesteringar på totalnivå 5 mnkr eller över Belopp i tkr

2017

Förskola Glumslöv*

2018

2019

-15 000

-32 000

2020

Totalt objekt -47 000

Förskola/skola 1* (TS)

-20 000

-20 000

-40 000

Förskola/skola 2* (TS)

-20 000

-20 000

-40 000

-15 000

-40 000

Anpassning och utveckling av skollokaler

-10 000

-15 000

Verksamhetslokaler särskolan

-5 000

-10 000

Förskola Annelöv anpassningsinvesteringar

-6 000

Upprustning stadshuset*

-35 000

-65 000

Åtgärder underhållsskuld enligt inventering brand och ventilation

-15 000

-5 000

-15 000 -6 000 -80 000

-180 000 -20 000

Om/tillbyggnad Häljarp, utökad för- och grundskolekapacitet*

-11 000

-4 000

-15 000

Förskola Häljarp

-22 511

-23 000

-45 511

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 57(65)

57

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

8.11 Övriga nämnder Kommunfullmäktige DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader Kommunbidrag, drift

Bokslut 2016

Resultat

Förändring

Budget 2018

-6 682

-7 513

115

-7 398

7 395

7 463

-109

7 354

54

50

-6

44

7 449

7 513

-115

7 398

767

0

0

0

Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag

Budget 2017

Revisionen DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader Kommunbidrag, drift

Bokslut 2015

Förändring

Budget 2018

-1 214

-1 299

-30

-1 329

1 215

1 299

30

1 329

0

0

0

0

1 215

1 299

30

1 329

1

0

0

0

Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag

Budget 2017

Resultat

Överförmyndare DRIFTBUDGET, tkr Nettokostnader Kommunbidrag, drift

Bokslut 2016

Resultat

Förändring

Budget 2018

-3 623

-3 827

-1 000

-4 827

3 800

3 827

1 000

4 827

0

0

0

3 800

3 827

1 000

4 827

177

0

0

0

Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag

Budget 2017

Valnämnd DRIFTBUDGET, tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

Nettokostnader

-61

-101

-800

-901

Kommunbidrag, drift

101

101

800

901

0

0

0

0

101

101

800

901

40

0

0

0

Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 58(65)

58

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

9 Nämndernas mål Nedan återfinns de mål som nämnderna har beslutat om i sina nämndsplaner under hösten och som är kopplade till fullmäktigemålen för de prioriterade områdena och till resursmålen.

Nämndsmålen är inte beslutade i fullmäktige men gäller likväl för all politisk styrning i staden.

9.1 Prioriterat område: Skola för kunskap med arbetsro 9.1.1

Fullmäktigemål: Barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.

Nämndsmål

Enhet

Våra elever motiveras och utmanas genom hela sin utbildning för att nå sin fulla potential - ingenting är omöjligt.

Utbildningsnämnd

Vi har modet att ställa krav och utmana oss själva för att utveckla de kompetenser som krävs för att möta eleverna i en föränderlig tid.

Utbildningsnämnd

Individ- och familjenämnden ska ge goda förutsättningar för att de barn och ungdomar som finns inom ramen för nämndens ansvar ska uppnå skolans mål.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ska verka för att minska antalet barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ska genom sitt förebyggande arbete verka för att barnfamiljer inte vräks från sina bostäder.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ska verka för att fler barnfamiljer som haft placering inom förvaltningens akuta boenden erhåller ett eget hyreskontrakt.

Individ och familjenämnd

Attraktivare skolgårdar

Teknik- och servicenämnden

Skolorna ska vara välstädade

Teknik- och servicenämnden

En attraktiv och kreativ skolmiljö för personal och elever

Teknik- och servicenämnden

Åstadkomma attraktivare skolgårdar

Stadsbyggnadsnämnd

Fritidsnämnd ska skapa goda förutsättningar för att stödja och stimulera barn och ungdom.

Fritidsnämnd

Främja barn och ungdoms kreativitet, lärande och möjlighet till upplevelse genom kulturnämndens verksamheter.

Kulturnämnd

Tillgång till trådlös uppkoppling som fungerar stabilt för såväl elever som lärare avseende kvalitet och kapacitetsmässigt

Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 59(65)

59

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

9.2 Prioriterat område: Tillväxt i Landskrona 9.2.1

Fullmäktigemål: Landskronas näringsliv ska präglas av tillväxt, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande.

Nämndsmål

Enhet

Våra utbildningar har fokus på entreprenöriella förmågor och matchar både arbetsmarknaden och individens behov - vi skapar framtidens tillväxt

Utbildningsnämnd

Individ- och familjenämndens verksamhet kring serveringstillstånd ska av minst 90% av kunderna upplevas ha en hög tillgänglighet och en god servicenivå.

Individ och familjenämnd

Underlätta för näringslivet i Landskrona vid markupplåtelse

Teknik- och servicenämnden

Effektiv hantering av näringslivsärenden

Teknik- och servicenämnden

Att ha hög beredskap med detaljplanelagd mark för kommande nyetableringar.

Stadsbyggnadsnämnd

Landskrona räddningstjänst ska stärka verksamheters och enskildas förmåga att förebygga och minska konsekvenserna av bränder och andra olyckor. Fokus: En brandsäker bostad för alla. Hålla hög kvalitet i alla våra möten.

Räddningsnämnd

De som blir berörda av nämndens operativa verksamhet ska uppleva att de möts av ett bra bemötande och hög rättssäkerhet.

Miljönämnd

Tydlig tjänst för tillsynsavgift som man betalar.

Miljönämnd

Skapa förutsättningar för tillväxt i det befintliga näringslivet

Kommunstyrelse

Attrahera nyetableringar som gynnas av Landskronas fördelar

Kommunstyrelse

Satsa på nyföretagande och innovation

Kommunstyrelse

Stärka destinationens utbud för ökad turism, etablering och inflyttning

Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 60(65)

60

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

9.3 Prioriterat område: Leva och bo i Landskrona 9.3.1

Fullmäktigemål: Landskrona är en trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer.

Nämndsmål

Enhet

Vi tar ett gemensamt ansvar för att arbetsdagen präglas av trygghet och arbetsro i en lärmiljö som får alla att stråla.

Utbildningsnämnd

Tryggheten hos målgruppen 65 år och äldre i Landskrona stad ska öka.

Omsorgsnämnd

Individ- och familjenämnden ska utifrån sina ansvarsområden, i samverkan med andra aktörer på bostadsmarknaden öka den samlade kapaciteten för att kunna tillhandahålla skäliga boendelösningar åt de kommuninvånare som har rätt till stöd gällande boende.

Individ och familjenämnd

Barn i behov av familjehemsplacering ska ges ökade möjligheter att växa upp under trygga och stabila former.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ska utveckla sitt förebyggande arbete bland stadens unga och bidra till en ökad vuxennärvaro i det offentliga rummet.

Individ och familjenämnd

Öka föräldrars förmåga att möta utmaningar och svårigheter i föräldraskapet.

Individ och familjenämnd

Skapa förutsättningar för att främja transporter med kollektivtrafik och cykel

Teknik- och servicenämnden

För att Landskrona fortsatt ska vara en grön stad, ska vi plantera fler träd än vad vi avverkar.

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och serviceförvaltningen ska ta fram och implementera en skötselplan för grönområden och parker

Teknik- och servicenämnden

Varje parkeringsplats som försvinner i stadskärnan ska ersättas av en ny

Teknik- och servicenämnden

Gator och parker bidrar till goda livs- och boendemiljöer

Teknik- och servicenämnden

Gator och parker erbjuder trygga miljöer

Teknik- och servicenämnden

Upprätta detaljplaner för att åstadkomma en positiv inflyttning till staden

Stadsbyggnadsnämnd

Möjliggöra för hyresrätter i byarna utanför Landskrona tätort

Stadsbyggnadsnämnd

Fler platser ska belysas

Stadsbyggnadsnämnd

Landskrona ska fortsättningsvis vara en minst lika grön stad som tidigare.

Stadsbyggnadsnämnd

Fritidsnämnd ska erbjuda trygga och attraktiva anläggningar.

Fritidsnämnd

Kulturnämnd ska erbjuda trygga och attraktiva arrangemang och mötesplatser.

Kulturnämnd

Landskrona räddningstjänst ska stärka verksamheters och enskildas förmåga att förebygga och minska konsekvenserna av bränder och andra olyckor.

Räddningsnämnd

Stärka attraktionskraft för ökad inflyttning

Kommunstyrelse

Tryggheten bland Landskronaborna ska öka

Kommunstyrelse

Stärka Landskronas attraktion genom proaktiv PR

Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 61(65)

61

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

9.4 Prioriterat område: Hållbart samhälle 9.4.1

Fullmäktigemål: Landskrona stad har ett effektivt resursutnyttjande som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Nämndsmål

Enhet

Vi utbildar Landskronaborna för en föränderlig värld där var och en är självförsörjande och bidrar till hållbara samhällsvärden

Utbildningsnämnd

Förenkla steget in på arbetsmarknaden för stadens invånare

Omsorgsnämnd

Öka andelen transporter som leder till minsta möjliga klimatpåverkan

Omsorgsnämnd

Individ- och familjenämndens insatser ska bidra till att öka självförsörjningen bland stadens bidragstagare.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämndens insatser ska bidra till att fler invånare med missbruksproblematik vid insatsens avslut är förberedda och redo för att leva ett självständigt liv utan stöd från socialtjänsten.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämndens insatser ska bidra till att fler invånare som blivit utsatta för våld i nära relationer vid insatsens avslut är förberedda och redo för att leva ett självständigt liv utan stöd från socialtjänsten.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämndens insatser ska leda till att ensamkommande unga vid 21 års ålder eller vid insatsens avslut är förberedda och redo för att leva ett självständigt liv utan stöd från socialtjänsten.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämndens insatser ska i ökad omfattning leda till att den enskilde individen över tid, inte blir i behov av fortsatt stöd från socialtjänsten.

Individ och familjenämnd

Tvätteriet ska vara i drift under 2017

Teknik- och servicenämnden

Bereda platser avseende "Enkla jobb"

Teknik- och servicenämnden

Bedriva kostavdelningen kostnadseffektivt genom att minska matsvinnet.

Teknik- och servicenämnden

Minska förvaltningens miljöpåverkan

Teknik- och servicenämnden

Förvaltningen förenklar steget in på arbetsmarknaden

Teknik- och servicenämnden

Effektiv hantering av livsmedel genom minskat matsvinn

Teknik- och servicenämnden

Öka förvaltningens inköp av Fairtrade

Teknik- och servicenämnden

Skapa förutsättningar för att främja transporter med kollektivtrafik och cykel

Stadsbyggnadsnämnd

Fritidsnämnd ska bidra till inkluderande och hållbart samhälle

Fritidsnämnd

Fritidsnämnd ska bidra till hälsosamma val och hälsofrämjande levnadsvanor.

Fritidsnämnd

Kulturnämnd ska bidra till inkluderande och hållbart samhälle.

Kulturnämnd

Landskrona Räddningstjänst ska vara Sveriges klimatsmartaste räddningstjänst.

Räddningsnämnd

Arbetslösheten ska sjunka

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens förvaltning ska som en del av sin kompetensförsörjning förenkla steget in på arbetsmarknaden för stadens invånare

Kommunstyrelse

Andelen som etableras på arbetsmarknaden för nyanlända ska öka

Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 62(65)

62

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

9.5 Proriterat område: Landskronaborna i fokus 9.5.1

Fullmäktigemål: Våra verksamheter levererar service med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till landskronaborna.

Nämndsmål

Enhet

Vi bidrar till trygga möten och lockar till ett livslångt lärande för att få Landskrona att skina.

Utbildningsnämnd

Brukarnas trygghet ska öka

Omsorgsnämnd

Det professionella och respektfulla bemötandet ska öka

Omsorgsnämnd

Andelen brukare som INTE upplever besvär av oro och ängslan ska öka

Omsorgsnämnd

Brukarnas självbestämmande ska öka

Omsorgsnämnd

Andelen brukare som efter rehabilitering är i fortsatt behov av stöd ska minska

Omsorgsnämnd

Individ- och familjenämndens verksamheter ska präglas av ett gott bemötande, en hög tillgänglighet och ett stor upplevd delaktighet.

Individ och familjenämnd

Verksamhetens beslut ska ha en hög rättssäkerhet och hålla hög kvalitet.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämndens tillgänglighet och digitala service till kommuninvånarna ska öka.

Individ och familjenämnd

Genom nyinrättad felanmälanfunktion ökar Landskronabornas möjlighet till dialog med förvaltningen

Teknik- och servicenämnden

Förvaltningen levererar service med hög kvalitet

Teknik- och servicenämnden

Kunderna ska vara nöjda med det bemötande man får när man kontaktar förvaltningen

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden ska verka för en snabb hantering av ärenden och en hög rättssäkerhet

Stadsbyggnadsnämnd

Öka medborgarnas inflytande i verksamhetsutveckling.

Fritidsnämnd

Öka medborgarnas inflytande i verksamhetsutveckling.

Kulturnämnd

När medbogarna är i kontakt med räddningstjänsten ska de få ett serviceinriktat och gott bemötande.

Räddningsnämnd

Miljöförvaltningen skall ha en god tillgänglighet

Miljönämnd

Att införa självservice för Landskronaborna

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens förvaltning ska ha hög service till allmänheten

Kommunstyrelse

I Landskrona stad är det enkelt för medborgaren att komma i kontakt och få information

Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 63(65)

63

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

9.6 Resursmål: Ekonomi 9.6.1

Fullmäktigemål: Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Nämndsmål

Enhet

Vi driver skola med hög kvalitet och effektivitet, där varje krona räknas.

Utbildningsnämnd

Skapa ett budgetöverskott för att finansiera verksamheter som är finansierade via statliga stimulansmedel

Omsorgsnämnd

Individ- och familjenämnden ska använda tilldelade resurser på ett kostnadseffektivt sätt.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ska med hänsyn tagen till gällande lagstiftning driva verksamheten för ensamkommande barn inom ramen för den statliga ersättning kommunen erhåller från Migrationsverket.

Individ och familjenämnd

Av KF beslutade investeringar ska genomföras effektivt

Teknik- och servicenämnden

Uppnå en kombination av snabb handläggning av ärenden med en god rättssäkerhet inom den ekonomiska ramen, vilket är lika med en god ekonomisk hushållning

Stadsbyggnadsnämnd

Fritidnämndens resursutnyttjande ska förbättras och antalet som nås av verksamheterna ska öka.

Fritidsnämnd

Kulturnämndens resursnyttjande ska förbättras och antalet som nås av verksamheterna ska öka.

Kulturnämnd

Antalet som skadas eller omkommer p.g.a. olycka ska minska. Fokus 2016: Bostadsbränder, dödsbränder, anlagda bränder

Räddningsnämnd

Landskrona räddningstjänst ska ha ett effektivt resursutnyttjande och en budget i balans.

Räddningsnämnd

Verksamheten ska i huvudsak finansieras genom principen förorenaren betalar.

Miljönämnd

Kommunstyrelsens förvaltning ska bedrivas på så sätt att ett effektivit resursutnyttjande eftersträvas och till bästa kvalitet.

Kommunstyrelse

Ett effektivt resursutnyttjande av lokaler

Kommunstyrelse

Att säkerställa att inga dataintrång inträffar på kommunens plattform

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens förvaltning ska ha hög service till kommunens förvaltningar och förtroendevalda

Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 64(65)

64

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

9.7 Resursmål: Personal 9.7.1

Fullmäktigemål: Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas.

Nämndsmål

Enhet

Vi är smarta, drivna och tar ansvar. Vi har kompetens och delar med oss av vår kunskap. Hos oss får man glänsa.

Utbildningsnämnd

Andelen medarbetare som trivs och mår bra i sitt arbete ska öka

Omsorgsnämnd

Individ- och familjenämnden ska verka för att minska personalomsättningen bland förvaltningens socionomer.

Individ och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ska fortsätta att öka sin attraktivitet som arbetsgivare.

Individ och familjenämnd

Sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare ska minska i förhållande till föregående år.

Individ och familjenämnd

Det genomsnittliga resultatet för förvaltningens chefer ska i stadens ledarindex öka i förhållande till föregående år.

Individ och familjenämnd

Förvaltningens genomsnittliga resultat för "trivsel" i medarbetarundersökningen ska ligga på samma nivå eller högre än stadens genomsnittliga resultat.

Individ och familjenämnd

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka

Teknik- och servicenämnden

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Teknik- och servicenämnden

Hälsan bland medarbetarna på stadsbyggnadsförvaltningen ska vara god.

Stadsbyggnadsnämnd

Förvaltningen ska kännetecknas av ett bra ledarskap

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsförvaltningen ska vara en förvaltning där man trivs att arbeta

Stadsbyggnadsnämnd

Andelen ambassadörer för Landskrona stad ska vara hög på förvaltningen

Stadsbyggnadsnämnd

Fritids- och kulturförvaltning ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Fritidsnämnd

Fritids- och kulturförvaltning ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kulturnämnd

Räddningstjänstens varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas

Räddningsnämnd

Förbättra kvaliteten i medarbetarsamtalen

Miljönämnd

Hälsan bland medarbetarna på miljöförvaltningen ska öka

Miljönämnd

Förvaltningen ska kännetecknas av ett bra ledarskap

Miljönämnd

Miljöförvaltningen ska vara en förvaltning där man trivs att arbeta

Miljönämnd

En attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens förvaltning ska arbeta aktivt för att vara en jämlik arbetsplats

Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december 2017 65(65)

65

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 1

Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Datum

Er Referens

Handläggare

Vår Referens

2017-05-17 Karin Sannum Budgetstrateg

Kommunstyrelsen

Regelverk för ekonomistyrning

Nedan följer ett regelverk som är direkt kopplat till frågor som rör fullmäktigeplanen och uppföljningen av densamma.

Utöver detta regelverk finns tre andra viktiga styrdokument i budget- och uppföljningsprocessen. Dessa är:  Styrmodell i Landskrona beslutad i fullmäktige 2015-02-09 § 2  Nya tillämpningsregler för eget kapital, kf 2006-09-26 § 126  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, kf 2015-02-09 § 3.

Därutöver finns ekonomihandbok, årlig tidplan samt direktiv som skickas till nämnderna inför kvartals- delårs- och bokslut.

Driftbudget 1. Anslagsbindningsnivån för driftbudgeten är den nettoram som fullmäktige beslutat om för respektive nämnd. Denna ram skall följas och vid befarad negativ budgetavvikelse skall nämnderna omgående upprätta och besluta om en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet skall uppnås. Åtgärdsplanen ska ställas till kommunstyrelsen.

2. Nämnderna får inom den av fullmäktige beslutade driftbudgetramen göra omdisponeringar mellan olika verksamheter om detta ej innebär avsteg från de mål kommunfullmäktige fastställt eller förändrar verksamhetens inriktning.

3. Tilläggsanslag under året, som påverkar resultatet, bör i största möjliga mån undvikas. Däremot finns anslag budgeterat under kommunstyrelsen som kan fördelas till nämnderna under året, se nedan.

Tilläggsanslag under budgetåret 4. Ekonomiavdelningen får verkställa fördelningen av kommunstyrelsens anslag för lönekompensation till nämnderna i enlighet med budget och utfallet av lönerevisionen.

5. Stadsledningskontoret får verkställa fördelning av kommunstyrelsens anslag för drift- och hyreskonsekvenser till nämnderna i enlighet med beslutad budget i fullmäktigeplanen.

6. Ekonomiavdelningen får verkställa fördelning av kommunstyrelsens anslag för demografikompensation i de fall sådant har budgeterats. I annat fall (resultatpåverkan) ska beslut tas i kommunfullmäktige.

7. Stadsledningskontoret får verkställa ombudgetering av investeringsanslag från Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 34 26 stadsledningskontoret@landskrona.se 66 www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

1(3)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

kommunstyrelse till nämnd efter att kommunstyrelsen beslutat om igångsättningstillstånd.

8. Ekonomiavdelningen får verkställa justering av kapitalkostnader enligt utfall per juni och december med resultatpåverkan.

Investeringsbudget 9. kommunstyrelse Anslagsbindningsnivån för investeringar är på fullmäktiges namngivna till nämnd efter att kommunstyrelsen beslutat om objektsnivå. Det innebär att investeringsanslag enligt fullmäktigebeslut inte får igångsättningstillstånd. överskridas. Om anslaget befaras överskridas skakapitalkostnader nämnden tillskriva 8. Ekonomiavdelningen får verkställa justering av enligt utfall fullmäktige samband med resultatpåverkan. kvartalsuppföljning om att i första hand disponera per juni och idecember om från annat anslag och i andra hand äska om tilläggsanslag.

10. Anslagsbindningsnivån för särskilt specificerade investeringsobjekt på 5 mnkr Investeringsbudget eller högre är på totalbeloppet och de enskilda åren är att betrakta som 9. Anslagsbindningsnivån för investeringar är på fullmäktiges namngivna periodiseringar. Dock ska beslut tas i fullmäktige om periodiseringen skall objektsnivå. Det innebär att investeringsanslag enligt fullmäktigebeslut inte får justeras. överskridas. Om anslaget befaras överskridas ska nämnden tillskriva 11. Alla i investeringsbudgeten ingående objekt med en totalinvestering på mer än fullmäktige i samband med kvartalsuppföljning om att i första hand disponera 5,0 mnkr och som innebär hyresförändring och/eller ökad driftskostnad får inte om från annat anslag och i andra hand äska om tilläggsanslag. påbörjas förrän slutgiltig investeringskalkyl med driftskonsekvenser godkänts 10. Anslagsbindningsnivån för särskilt specificerade investeringsobjekt på 5 mnkr av kommunstyrelsen, så kallat igångsättningstillstånd. Dessa objekt är märkta eller högre är på totalbeloppet och de enskilda åren är att betrakta som med *. periodiseringar. Dock ska beslut tas i fullmäktige om periodiseringen skall 12. Avtal för inhyrningsobjekt, med ett beräknat nuvärde på mer än 5,0 mnkr för justeras. hyresbetalningar under kontraktstiden, och som innebär hyresförändring 11. Alla i investeringsbudgeten ingående objekt med en totalinvestering på mer än och/eller ökad driftskostnad, får inte tecknas förrän det godkänts av 5,0 mnkr och som innebär hyresförändring och/eller ökad driftskostnad får inte kommunstyrelsen. påbörjas förrän slutgiltig investeringskalkyl med driftskonsekvenser godkänts 13. Investeringsanslaget för fastighetsavdelningens löpande och periodiska av kommunstyrelsen, så kallat igångsättningstillstånd. Dessa objekt är märkta underhållsanslag skall grundas på en uppdaterad underhållsplan för minst 10 med *. år för fastighetsavdelningens samtliga byggnader och anläggningar. Anslaget 12. Avtal för inhyrningsobjekt, med ett beräknat nuvärde på mer än 5,0 mnkr för skall budgeteras på objektsnivå i fastighetsavdelningens internbudget i stadens hyresbetalningar under kontraktstiden, och som innebär hyresförändring ekonomisystem för det aktuella budgetåret. och/eller ökad driftskostnad, får inte tecknas förrän det godkänts av 14. Investeringsanslagen ”IT re/nyinvesteringar, enligt prismodell och STA/TS kommunstyrelsen. prioriteringar, 10 mnkr” respektive ”mindre fastighetsinvesteringar enligt 13. Investeringsanslaget för fastighetsavdelningens löpande och periodiska STA/TS prioriteringar, 5 mnkr” skall disponeras i samråd med underhållsanslag skall grundas på en uppdaterad underhållsplan för minst 10 stadsledningskontorets enhet för IT- och fastighetsstrategi. år för fastighetsavdelningens samtliga byggnader och anläggningar. Anslaget skall budgeteras på objektsnivå i fastighetsavdelningens internbudget i stadens ekonomisystem för det aktuella budgetåret.

Uppföljning 14. Investeringsanslagen ”IT re/nyinvesteringar, enligt prismodell och STA/TS 15. prioriteringar, Samtliga förvaltningar överlämna ekonomisk månadsuppföljning 10 mnkr”skall respektive ”mindre fastighetsinvesteringar enligttill stadsledningskontoret månaderna april, maj, augusti STA/TS prioriteringar,för 5 mnkr” skall februari, disponeras i samråd med och oktober enligt stadsledningskontorets anvisningar stadsledningskontorets enhet för IT- och fastighetsstrategi.

16. Stadsledningskontoret skall överlämna en sammanställd månadsuppföljning för staden till kommunstyrelsen för månaderna februari, april, maj, augusti och oktober för beslut.

Uppföljning 17. Samtliga nämnder och kommunala bolag skall överlämna kvartalsrapporter 15. Samtliga förvaltningar skall överlämna ekonomisk månadsuppföljning till med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner. stadsledningskontoret för månaderna februari, april, maj, augusti och oktober Nämndernas kvartalsrapport 2 ska innehålla uppföljning av mål och ska enligt stadsledningskontorets anvisningar överlämnas till kommunstyrelsen.

16. Stadsledningskontoret skall överlämna en sammanställd månadsuppföljning 18. Stadsledningskontoret sammanställer och överlämnar kvartalsrapport för för staden till kommunstyrelsen för månaderna februari, april, maj, augusti och staden till fullmäktige för beslut med undantag av kvartalsrapport 3 som oktober för beslut. endast behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Kvartalsrapport 2 utgör 17. Samtliga nämnder och kommunala bolag skall överlämna kvartalsrapporter delårsrapport och ska innehålla måluppföljning. med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner.

Nämndernas kvartalsrapport 2 ska innehålla uppföljning av mål och ska överlämnas till kommunstyrelsen.

18. Stadsledningskontoret sammanställer och överlämnar kvartalsrapport för staden till fullmäktige för beslut med undantag av kvartalsrapport 3 som endast behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Kvartalsrapport 2 utgör delårsrapport och ska innehålla måluppföljning.

67

2(3)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

19. Samtliga nämnder skall överlämna nämndsberättelse till kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner för kännedom.

20. Samtliga bolag ska överlämna årsredovisning till kommunstyrelsen och till fullmäktige enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner för beslut.

21. Stadsledningskontoret överlämnar årsredovisning för staden till fullmäktige för beslut.

19. Samtliga nämnder skall överlämna nämndsberättelse till kommunstyrelsen Planering enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner för kännedom.

20. Samtliga bolag skaska överlämna till kommunstyrelsen och till 22. nämnder upprättaårsredovisning nämndsplaner baserade på fullmäktigeplanens fullmäktige enligt och tidplaner för beslut. beslut om mål och kommunstyrelsens ramar och i enlighetanvisningar med stadsledningskontorets 21. anvisningar Stadsledningskontoret överlämnar staden till fullmäktige och tidplaner.

Planernaårsredovisning överlämnas tillför kommunstyrelsen för för beslut. kännedom.

23. Förvaltningarna skall senast i januari upprätta internbudget och registrera Planering denna i ekonomisystemet.

24. Förvaltningar ska upprätta förvaltningsplan baserad på nämndsplanen.

22. Samtliga nämnder ska upprätta nämndsplaner baserade på fullmäktigeplanens beslut om mål och ramar och i enlighet med stadsledningskontorets Ansvarsenheter anvisningar och tidplaner. Planerna överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

25. Stadens nämnder är anslagsfinansierade, vilket innebär att fullmäktige anslår 23. ett Förvaltningarna skall i januari upprätta internbudget och registrera kommunbidrag försenast driftskostnader som framgår av drifttabell 7.6 i denna i ekonomisystemet. fullmäktigeplanen och investeringsanslag på objektsnivå enligt tabeller för 24. respektive Förvaltningar ska upprätta förvaltningsplanför baserad nämnd.

Anslagsbindningsnivån driftenpåärnämndsplanen. kommunbidraget och objektsnivån för investeringsanslag, se punkterna 1 och 8.

Ansvarsenheter 26. Teknik- och servicenämnden har fem resultatenheter: fastighet, kost, städ, logistik samt IT. Dessa enheters ansvar är att balansera kostnader, intäkter och 25. Stadens nämnder är anslagsfinansierade, vilket innebär att fullmäktige anslår avkastningskrav. Avkastningskraven framgår av nämndens driftbudget, bilaga ett kommunbidrag för driftskostnader som framgår av drifttabell 7.6 i 3. fullmäktigeplanen och investeringsanslag på objektsnivå enligt tabeller för 27. Resultatenheterna utför sitt uppdrag efter beställning från beställaren. För kost, respektive nämnd. Anslagsbindningsnivån för driften är kommunbidraget och städ och logistik är nämnderna beställare. För beställning av IT-tjänster och objektsnivån för investeringsanslag, se punkterna 1 och 8. verksamhetslokaler, är det stadsledningskontorets IT-respektive fastighets26. Teknik- och servicenämnden har fem resultatenheter: fastighet, kost, städ, strategienheter som är verksamhetens beställare. logistik samt IT. Dessa enheters ansvar är att balansera kostnader, intäkter och avkastningskrav. Avkastningskraven framgår av nämndens driftbudget, bilaga 3.

27. Resultatenheterna utför sitt uppdrag efter beställning från beställaren. För kost, städ och logistik är nämnderna beställare. För beställning av IT-tjänster och verksamhetslokaler, är det stadsledningskontorets IT-respektive fastighetsstrategienheter som är verksamhetens beställare.

68

3(3)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 2

Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Datum

Er Referens

Handläggare

Vår Referens

2016-03-30 Karin Sannum Budgetstrateg

Kommunstyrelsen

Fullmäktiges program för mål och riktlinjer, uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare 1. Bakgrund Från 1 januari 2015 gäller enligt kommunallagen att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Gällande lagstiftning avser privata utförare men i förslag till ny kommunallag, som nu är ute på remiss och som kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2018, föreslås att även verksamhet ”som skulle kunna lämnas över till privata utförare”, omfattas av ett dylikt program.

Detta program föreslås enbart gälla för verksamheter som utförs av privata utförare.

Lagstiftarens mål är att:   

förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas

2. Förändringarna i lagstiftningen i sammanfattning KL 3 kap 17-19 § samt 6 kap 8a § Kommuner, landsting och regioner   

ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare

Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 34 26 stadsledningskontoret@landskrona.se 69 www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

1(5)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december  

LANDSKRONA STAD

ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamhet drivs av privata utförare har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare

3. Omfattning

ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål ochgäller riktlinjer närverksamhet verksamhetsom drivs av privata utförare Detta program all den utförs av privat utförare för Landskrona  har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan stad, och särskilt de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna. olikaomfattar utförare inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna Programmet 

huvudmän för verksamheten och inte är upphandlade.

3. Omfattning

Privat utförare definieras i kommunallagen, 3 kap 18 c § som ”en juridisk person eller Detta program gäller allhar denhand verksamhet somavutförs av privat angelägenhet”. utförare för Landskrona en enskild individ som om vården en kommunal En privat stad, ochärsärskilt verksamheter tydligt riktar sig till rör medborgarna. utförare en heltde privat aktör utansom kommunalt ägande.

Detoch handlar om företagsformer Programmet omfattar inte ekonomiska fristående skolor och förskolor de ärockså egna om som aktiebolag, stiftelser, föreningar, enskildaeftersom firmor men huvudmän för verksamheten och inte är upphandlade. idéburna organisationer och kooperativa föreningar. Kommunala företag inkluderas inte i detta begrepp.

Privat utförare definieras i kommunallagen, 3 kap 18 c § som ”en juridisk person eller en enskild som har hand om vården av en kommunal angelägenhet”. En privat 4. individ Styrprocessen utförare är en helt privat aktör utan kommunalt ägande. Det handlar om företagsformer Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för verksamhet som utförs privata som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor men av också om utförare blir, när det antagits, en del av stadens styrprocess och ska ses i ett idéburna organisationer och kooperativa föreningar.

Kommunala företag inkluderas sammanhang tillsammans med fullmäktigeplan, nämndsplaner, års- och delårsbokslut, inte i detta begrepp. regelverket för intern kontroll, konkurrensutsättningspolicy och upphandlingspolicy.

4. Styrprocessen 5. Mål och riktlinjer

Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata ochantagits, riktlinjer för av verksamheten utförare 5.1 blir,Mål när det en del stadens styrprocess och ska ses i ett sammanhang tillsammans med fullmäktigeplan, nämndsplaner, års- och delårsbokslut, Varje nämnd ansvarar, med utgångspunkt i detta program, för att säkerställa att privata regelverket för intern kontroll, konkurrensutsättningspolicy och upphandlingspolicy. utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet enligt:

5. Mål och riktlinjer

de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla de mål riktlinjer somför kommunfullmäktige 5.1 Måloch och riktlinjer verksamheten och nämnd har fastställt i fullmäktigeplan och nämndsplan för respektive verksamhet Varje nämnd ansvarar, med utgångspunkt i detta program, för att säkerställa att privata utförare 5.2 inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet enligt: Mål och riktlinjer för upphandling  

lagar, förordningar ochoch föreskrifter somförgäller eller kan komma att gälla Vid varjedeupphandling ska målen riktlinjerna verksamheten gås igenom och  deförmål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämndska harresurssättas fastställt i med anpassas respektive uppdrag/upphandling.

Varje upphandling fullmäktigeplan och nämndsplan och för respektive en projektgrupp där upphandlingsarbetet rutiner för verksamhet avtalsuppföljning av uppdraget med tydliga gränsdragningar för respektive persons ansvar och befogenheter anges. 5.2 Mål och riktlinjer för upphandling Vid varje upphandling ska målen och riktlinjerna för verksamheten gås igenom och anpassas för respektive uppdrag/upphandling. Varje upphandling ska resurssättas med en projektgrupp där upphandlingsarbetet och rutiner för avtalsuppföljning av uppdraget med tydliga gränsdragningar för respektive persons ansvar och befogenheter anges.

70

2(5)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD 3(5)

Stadens fastställda upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer skall beaktas tillsammans med de övergripande krav som framgår av verksamhetsspecifika- och övergripande planer samt i mallar för förfrågningsunderlag.

6. Uppföljning Stadens 6.1 fastställda upphandlingspolicy Uppföljningens syfte med tillhörande riktlinjer skall beaktas tillsammans med de övergripande krav som framgår av verksamhetsspecifika- och I Landskrona planer stad skasamt syftet med uppföljning av verksamhet som utförs av privata övergripande i mallar för förfrågningsunderlag. utförare vara:

6. Uppföljning

 att säkra en ändamålsenlig leverans av verksamhet  Uppföljningens att verksamheten utvecklas 6.1 syfte och förbättras  att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning och hög I Landskronamåluppfyllelse stad ska syftet med uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare vara: Uppföljningsansvar 6.2 att säkra en ändamålsenlig leverans av verksamhet  attansvarar, verksamheten utvecklas och förbättras Varje nämnd med utgångspunkt i detta program, för att följa upp och säkra  att som verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning att verksamhet utförs av privat utförare bedrivs i enlighet med: och hög måluppfyllelse  lagar, förordningar och föreskrifter  Uppföljningsansvar fastställda mål och riktlinjer 6.2  gällande avtal Varje nämnd ansvarar, med utgångspunkt i detta program, för att följa upp och säkra  andra av nämnd eller fullmäktige beslutade planer1 som åberopas i det att verksamhet som utförs av privat utförare bedrivs i enlighet med: enskilda avtalet.  lagar, förordningar och föreskrifter för och uppföljning 6.3 Riktlinjer fastställda mål riktlinjer  gällande avtal Varje nämnd ska med detta program som utgångspunkt utarbeta anvisningar för när 1  andra av nämnd eller fullmäktige beslutade och på vilket sätt upphandlad verksamhet ska följas upp.planer som åberopas i det enskilda avtalet.

Anvisningarna ska minst innehålla: 6.3 Riktlinjer för uppföljning  en sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar  nämnd vad som tex nyckeltal, mål Varje ska ska medföljas dettaupp, program som utgångspunkt utarbeta anvisningar för när och på vilket upphandlad verksamhet skaanvändas följas upp. vilka sätt former av uppföljning som ska  vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen Anvisningarna ska minst innehålla:  hur uppföljningen ska genomföras tidplan/årshjul  en sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar  vad former återkoppling av resultat till mål nämnd, utförare och allmänhet somför ska följas upp, tex nyckeltal, Uppföljningen av verksamhet ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt  vilka former av uppföljning som ska användas sätt och vem resultaten av genomförd dokumenteras och redovisas till som ansvarar för att uppföljning genomföra uppföljningen förvaltningsledning och nämnd i enlighet med nämndens anvisningar. En samlad  hur uppföljningen ska genomföras uppföljning av ska redovisas i nämndsberättelsen.  tidplan/årshjul  former för återkoppling av resultat till nämnd, utförare och allmänhet 1 Som ovan Uppföljningen av verksamhet ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas till förvaltningsledning och nämnd i enlighet med nämndens anvisningar. En samlad uppföljning av ska redovisas i nämndsberättelsen.

1

Som ovan

71

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD 4(5)

6.4 Exempel på former för uppföljning Uppföljning av privat verksamhet kan ha olika utgångspunkter och uppföljningen behöver anpassas till den verksamhet som bedrivs. Detta innebär att nämnden måste ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag, styr detta vilka typer 6.4 Exempel på former för uppföljning av uppföljning som är möjlig.

Nedan framgår ett antal generella uppföljningsformer som kan tillämpas.

Uppföljning av privat verksamhet kan ha olika utgångspunkter och uppföljningen behöver anpassas till den som bedrivs. syftar Detta till innebär att nämnden  Regelbunden och verksamhet riktad avtalsuppföljning att kontrollera att måste ta ställningverksamheten till vilken/vilka typerutifrån av uppföljning som mål, ska användas, arbetar lagar, regler, planer etc.liksom frekvens och omfattning.

I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag, styrsamrådsmöten detta vilka typer Exempel på detta kan vara regelbundna och protokollförda av uppföljning är möjlig. Nedan framgår ett antal generella uppföljningsformer mellan som avtalsparterna.

Ett annat exempel kan vara kvalitetsrevisioner där en som kanverksamhet tillämpas. genomlyses som helhet vilket resulterar i en handlingsplan för att  

 

 



åtgärda brister som uppdagas i revisionen. Samlad redovisning görs årligen i Regelbunden och riktad avtalsuppföljning syftar till att kontrollera att kvalitetsberättelse som ingår i verksamhetsberättelse. verksamheten arbetar utifrån lagar, regler, mål, planer etc.

Brukar/individuppföljning syftar till att följa upp brukarnas upplevelser av den Exempel på detta kan vara regelbundna och protokollförda samrådsmöten verksamhet som bedrivs och/eller kontrollera att enskild som får någon insats mellan avtalsparterna. Ett annat exempel kan vara kvalitetsrevisioner där en från kommunen får rätt stöd i överensstämmelse med eventuella beslut. verksamhet genomlyses som helhet vilket resulterar i en handlingsplan för att Brukarundersökningar kan vara en del av brukaruppföljningen. Exempel på åtgärda brister som uppdagas i revisionen. Samlad redovisning görs årligen i detta kan vara analys av nationella brukarundersökningar, lokala kvalitetsberättelse som ingår i verksamhetsberättelse. brukarintervjuer, deltagande observation vid brukarråd eller fokusgrupper Brukar/individuppföljning syftar till att följa upp brukarnas upplevelser av den kring en specifik frågeställning. Systematisk rapportering av avvikelser och verksamhet som bedrivs och/eller kontrollera att enskild som får någon insats synpunkter/klagomål är också en viktig del av uppföljningen på individnivå. från kommunen får rätt stöd i överensstämmelse med eventuella beslut.

Oanmälda besök syftar till att ge en översiktlig bild av förhållandena i en Brukarundersökningar kan vara en del av brukaruppföljningen. Exempel på verksamhet. Exempel på detta kan vara verksamhetsbesök där fokus ställs på detta kan vara analys av nationella brukarundersökningar, lokala brukares upplevelser av utförandet, av bemötande från personal och av brukarintervjuer, deltagande observation vid brukarråd eller fokusgrupper anordnade aktiviteter. Oanmälda besök kan göras på förekommen anledning kring en specifik frågeställning. Systematisk rapportering av avvikelser och ex.(problem som uppdagas i en verksamhet, frekventa klagomål) eller synpunkter/klagomål är också en viktig del av uppföljningen på individnivå. slumpvis som ett komplement till mera planerade uppföljningar.

Oanmälda besök syftar till att ge en översiktlig bild av förhållandena i en Uppföljning av ekonomisk status syftar, i relation till privata utförare, till att verksamhet. Exempel på detta kan vara verksamhetsbesök där fokus ställs på identifiera utförare som riskerar att vara på ekonomiskt obestånd. Detta ger brukares upplevelser av utförandet, av bemötande från personal och av nämnden en möjlighet att ha beredskap för att hantera eventuella förändringar anordnade aktiviteter. Oanmälda besök kan göras på förekommen anledning i verksamheten. Varje nämnd kan utifrån nämndens specifika verksamhet och ex.(problem som uppdagas i en verksamhet, frekventa klagomål) eller en riskanalys ta ställning till behovet av kontroller av ekonomisk status under slumpvis som ett komplement till mera planerade uppföljningar. löpande avtalsperiod. Exempel på detta är att redan i avtalskraven till privata Uppföljning av ekonomisk status syftar, i relation till privata utförare, till att utförare påtala årlig ekonomisk redovisning vilket granskas av respektive identifiera utförare som riskerar att vara på ekonomiskt obestånd. Detta ger förvaltnings ekonomiavdelning. nämnden en möjlighet att ha beredskap för att hantera eventuella förändringar i verksamheten. Varje nämnd kan utifrån nämndens specifika verksamhet och en riskanalys ta ställning till behovet av kontroller av ekonomisk status under löpande avtalsperiod. Exempel på detta är att redan i avtalskraven till privata utförare påtala årlig ekonomisk redovisning vilket granskas av respektive förvaltnings ekonomiavdelning.

72

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD 5(5)

7. Insyn Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att, med utgångspunkt i detta program, ansvara för att säkerställa former för att allmänheten ska få bästa möjliga insyn i upphandlad verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Informationen som ska säkerställa allmänhetens insyn ska vara:

7. Insyn

 lätt tillgänglig Kommunfullmäktige  informativ uppdrar åt varje nämnd att, med utgångspunkt i detta program, ansvara för att säkerställa former för att allmänheten ska få bästa möjliga insyn i  överskådlig upphandlad verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Informationen som ska  möjliggöra jämförelser säkerställa allmänhetens insyn ska vara: Nämnderna ska genom preciserade krav i avtal med utförare tillförsäkra sig information som kan vara av allmänt intresse. Kraven ska vara rimliga och  lätt tillgänglig proportionerliga. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att se hur  informativ uppdraget utförs. En avvägning bör göras vad som kan vara av allmänt intresse.  överskådlig Exempel kan vara att samlat publicera resultat från brukarundersökningar,  möjliggöra jämförelser anhörigundersökningar och nöjdbrukaruppföljningar. Resultaten kan sammanställas i Nämnderna ska genom preciserade krav i avtal med utförare tillförsäkra sig form av jämförelsetjänster på kommunens hemsida. Kvalitetsberättelse och information som kan vara av allmänt intresse. Kraven ska vara rimliga och patientsäkerhetsberättelse är andra exempel på dokument som kan vara av allmänt proportionerliga. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att se hur intresse. uppdraget utförs. En avvägning bör göras vad som kan vara av allmänt intresse.

Exempel kan vara att samlat publicera resultat från brukarundersökningar, anhörigundersökningar och nöjdbrukaruppföljningar. Resultaten kan sammanställas i form av jämförelsetjänster på kommunens hemsida. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse är andra exempel på dokument som kan vara av allmänt intresse.

73

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 3

Driftbudget 2018 per nämnd

jämfört med 2017 och förändringar till 2018

Bilaga 3

Inkl kf-beslut 169, 175

Driftbudget

Beslutad budget december 2016

Belopp i tkr

Utbildningsnämnd

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018

Ramförändringar 2018

Summa ram Tidsbegränsade anslag

2017

2018

Beslutade Budget inkl Förändtilläggstilläggs- ring till anslag anslag 25/9 2018

-957 923

Demografi 2018 Demografisk effekt 2017 Vuxenskola riktade statsbidrag upphör Lägre kostnad gymnasieskola Översyn interna hyresavtal

Finansiering dataskyddsombud

Extra statsbidrag flyktingmottagning 2016-2017 Genomförandeplan, flyktingmottagning 2017 Genomförandeplan, flyktingmottagning 2018 Summa utbildningsnämnd, exkl kapitalkostnader Kapitalkostnader Summa utbildningsnämnd, inkl kapitalkostnader

Omsorgsnämnd

-957 923 -7 100 -965 023 -12 324 -977 347

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018 Kostnadsökningar färdtjänst enligt avtal LSS-gruppboende, Ågatan Ombudgeteras tvätteritjänster Lönekompensation, avtal 2017 Ramförändringar 2018 Lägre kostnad särskilt boende entreprenad Högre hyresintäkt särskilt boende - avslag Översyn interna hyresavtal

-649 312

Summa ram Tidsbegränsade anslag

-649 312

Finansiering dataskyddsombud

Summa omsorgsnämnd, exkl kapitalkostnader Summa omsorgsnämnd, inkl kapitalkostnader

-5 000 -5 000 -12 294 -3 589

5 000 -4 433

-5 000 0 -16 727 -3 589 -19 300 -10 000 -2 400 2 000 9 618 215 -1 003 106 0 0 -6 000 -1 009 106 -12 357 -1 021 463

-2 400

-2 400

-28 283

-986 206

-19 300 -10 000 0 2 000 9 618 215 -16 900

-33 283 -186 -33 469

-7 100 -5 000 0 -998 306 -12 510 -1 010 816

7 100 5 000 -6 000 -10 800 153 -10 647

-126 -4 800 3 700 -9 078

0 -126 -4 800 3 700 -9 078

-5 000

-649 312

1 800 -4 115 4 000

-10 304 -1 000

Digital nyckelthantering Kapitalkostnader

-957 923 -5 000 -5 000 -12 294 -3 589

Demografi 2017 (kvartal 1) Demografi 2017 (kvartal 3) Lönekompensation, avtal 2017 Hyreskompensation

-649 312 -2 486 -651 798

74

Beslutad budget 2018

-11 304 -769 -12 073

-659 616 0 -1 000 0 -660 616 -3 255 -663 871

-2 900 190 -1 025 1 000 -25 47 22

-126 -4 800 5 500 -13 193 0 4 000 0 -2 900 190 -660 641 0 0 -660 641 -3 208 -663 849

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december Driftbudget

Beslutad budget december 2016

Belopp i tkr

Individ- och familjenämnd

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018

Ramförändringar 2018

2017

2018

Beslutade Budget inkl Förändtilläggstilläggs- ring till anslag anslag 25/9 2018

-238 655

Förstärkning, barn och unga, permanentas Förstärkning placeringar Översyn interna hyresavtal Tilläggsyrkande, hederssamordnare Förstärkt ram placeringar, utredningar, hemlöshet Lönekompensation ombudgeteras till Arbetsmarknad Landskrona

Finansiering dataskyddsombud

Fut- och huttjänster Anställningsprogram Demografisk effekt försörjningsstöd Avslagsyrkande kf, sänkt ram försörjningsstöd Försörjningsstöd minskat ram Anställningsprogram till Arbetsmarknad Landskrona Summa ram försörjningsstöd Tidsbegränsade anslag Förstärkning 2015-2017, barn och unga Återbetalning eget kapital ny beräkning 2017-2019 Genomförandeplan, flyktingmottagning, 2017 Reglering genomförandeplan balanskonto 3,1 mnkr individ- och familj

Summa tidsbegränsade anslag

Summa individ- och familjenämnd, exkl kap.kostn Summa individ- och familjenämnd, inkl kap.kostn

Kapitalkostnader

Beslutad budget 2018

-238 655 -1 700 4 454 -3 351 -1 500

Utökad fältverksamhet Anslag Arbetsmarknad till kommunstyrelsen Lönekompensation, avtal 2017 Ramförstärkning 2017 placeringar

Summa ram Basram försörjningsstöd

LANDSKRONA STAD

-1 700 4 454 -3 351 -1 500 0 0 0 0

4 454 -1 288 1 500 -3 000 -2 000 -1 174 -500 -9 100 90 100 -10 918

-1 700 8 908 -4 639 0

-81 509

-2 700 3 000 10 484 8 800 19 584

-3 000 -2 000 -1 174 -500 -9 100 180 100 -251 580 -77 584 -1 925 -2 000 -2 700 3 000 10 484 8 800 -61 925

-100

-3 000 435 -100

3 000 30 100

0 465 0

-2 565

-100

-2 665

3 130

465

-322 729 -1 454 -324 183

-2 107 57 -2 050

-324 836 -1 397 -326 233

11 796 -238 11 558

-313 040 -1 635 -314 675

90

90

-238 655 -77 584 -1 925 -2 000

-2 007

-240 662

-81 509

0

-3 000 435

-1 925 -2 000 0 0

Teknik- och servicenämnd

Anslagsfinansierad verksamhet Basram 2017 Bostadsanpassning Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018

Ramförändringar 2018

Summa ram Tidsbegränsade anslag

-47 767 -7 520

-47 767 -7 520 -1 600 1 208 -631

Kollektivtrafiksatsning Anslag till stadsbyggnad, omorganisation Lönekompensation, avtal 2017

-1 600 1 208 -631

-1 600 1 208 -271

-3 200 2 416 -902 0 -975 60 -750 -1 500 43 -60 095 0 0 -60 095 -31 770 -91 865

-55 287

-1 023

-56 310

-975 60 -750 -1 500 43 -3 785

685 685 -54 602 -29 027 -83 629

0 -1 023 409 -614

685 685 -55 625 -28 618 -84 243

-685 -685 -4 470 -3 152 -7 622

Översyn interna hyresavtal

Kommunikationsstöd till ks Brandposter Ökade skötselytor park 2013-2017 Finansiering dataskyddsombud

Återbetalning eget kapital ny beräkning 2017-2019 Summa tidsbegränsade anslag Summa teknik- och servicenämnd, exkl kap.kostn Kapitalkostnader Summa teknik- och servicenämnd, inkl kap.kostn Resultatenheter Avkastningskrav fastighet Avkastningskrav fastigheter, framtida underhåll Avkastningskrav underhåll nedtrappning Lokaloptimering beslut budget 2011 EPC- energiinvesteringar, beslut budget 2010 (flyttat från ks) Generella Avkastningskrav komponentavskrivningar Förbättrade kunddialoger, (2017) Ombudgeteras till kommunstyrelsen, kf 2017-11-27 §75 Summa avkastningskrav fastighet Avkastningskrav övriga resultatenheter Kost generella effektiviseringar Städ generella effektiviseringar Städ effektivisering (från 2017) IT generella effektiviseringar Logistik generella effektiviseringar Optimal fordonsanvändning (2017) Summa avkastningskrav övriga resultatenheter Kost höjd matkvalitet Ombudgeteras tvätteritjänst från omsorgsnämnden Logistik förlustkompensation tryckeri Summa anslag övriga resultatenheter Summa resultatenheter teknik- och servicenämnd

10 000 -2 000 3 000 1 500 2 306 300 15 106

12 500 12 500

909 341 1 000 121 125 2 496 -500 -500 -1 000 16 602

75

0 -3 700 -3 700 8 800

10 000 -2 000 3 000 1 500 2 306 12 500 300 27 606 909 341 1 000 121 125 0 2 496 -500 -3 700 -500 -4 700 25 402

-1 000

-1 500 -25 106 -27 606

700 700 -1 800 -1 800 -28 706

10 000 -3 000 3 000 1 500 2 306 11 000 300 -25 106 0 909 341 1 000 121 125 700 3 196 -500 -5 500 -500 -6 500 -3 304

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december Driftbudget

Beslutad budget december 2016

Belopp i tkr

Stadsbyggnadsnämnd

2017

-1 559

Summa ram Tidsbegränsade anslag

-1 559

-1 670

-1 559 -4 087 -5 646

-1 670 -10 -1 680

Summa stadsbyggnadsnämnd, exkl kapitalkostnader Summa stadsbyggnadsnämnd, inkl kapitalkostnader

Högre intäkter 2018 Kapitalkostnader

Fritidsnämnd

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018 Ramförändringar 2018

Finansiering dataskyddsombud

Finansiering inköp av traktor, fem år, 2017-2021 Utvecklingsbidrag kultur-och idrottsföreningar, 2015-2018 Extra statsbidrag flyktingmottagning 2016-2017 Flyktingverksamhet genomförandeplan från ks Ombudgeteras genomförandeplan mm SM-veckan Summa fritidsnämnd, exkl kapitalkostnader Kapitalkostnader Summa fritidsnämnd, inkl kapitalkostnader

Kulturnämnd

Summa ram Tidsbegränsade anslag

-1 208 -462 0 0 0

-1 208 -163

-3 229

-525 -750 10 -2 636

-2 416 -625 0 -525 -750 10 -5 865

0 -3 229 -4 097 -7 326

500 -2 136 -421 -2 557

500 -5 365 -4 518 -9 883

-56 963

Summa ram Tidsbegränsade anslag

Ramförändringar 2018

-1 208 -462

-56 963 -290

Lönekompensation, avtal 2017

-290 0 0

-56 963 110 -250 -700

-57 803 -16 703 -74 506

-290

-57 253

-200 300 -3 000 -3 190 1 515 -1 675

110 -250 -700 -200 300 -3 000 -60 993 -15 188 -76 181

-97 -750 -494 700 16 -625

-387 0 -750 -494 700 16 -57 878

700 200 -300 3 000 2 975 -4 990 -2 015

110 -250 0 0 0 0 -58 018 -20 178 -78 196

-53 968

-53 968 -475

Lönekompensation, avtal 2017 Landskrona foto Översyn interna hyresavtal

Finansiering dataskyddsombud

Extra statsbidrag flyktingmottagning, 2016-2017

Reglering genomförandeplan balanskonto 0,7 mnkr kultur och fritid

Summa kulturnämnd, exkl kapitalkostnader Summa kulturnämnd, inkl kapitalkostnader

Kapitalkostnader

-53 968

-475

-300 -54 268 -3 258 -57 526

76

Beslutad budget 2018

-1 559

Cityidrott Översyn interna hyresavtal Finansiering Puls arena

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018

2018

Beslutade Budget inkl Förändtilläggstilläggs- ring till anslag anslag 25/9 2018

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018 Omorgansiation från teknik- och servicenämnd Lönekompensation, avtal 2017 Ramförändringar 2018 Översyn interna hyresavtal Förstärkning utökat uppdrag

Finansiering dataskyddsombud

LANDSKRONA STAD

-475 -125 -600

-475 0 0 0

-190

-54 443

-1 050 -1 605 16 -2 829

-665 0 -1 050 -1 605 16 -57 272

-300

300

0

-54 743 -3 383 -58 126

-2 529 125 -2 404

-57 272 -3 258 -60 530

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december Driftbudget

Beslutad budget december 2016

Belopp i tkr

Räddningsnämnd

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018 Ramförändringar 2018

-34 -380

Utökat antal billeasingavtal Lönekompensation, avtal 2017

Finansiering dataskyddsombud

Miljönämnd

Ramförändringar 2018

-30 260

-414

-30 674

-30 260 -1 638 -31 898

-150 -564 -78 -642

-150 -30 824 -1 716 -32 540

150 -144 -704 -848

Summa miljönämnd, exkl kapitalkostnader Summa miljönämnd, inkl kapitalkostnader

Tillsynsskuld 2015 Kapitalkostnader

Kommunfullmäktige

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018

-227

-227 0 0

-76

-8 595

-227

-8 822

-142 4 -214

-8 595 -74 -8 669

-595 -822 -9 -831

-595 -9 417 -83 -9 500

595 381 11 392

-3 631

Översyn interna hyresavtal Lägre tryckkostnader

Partistöd Summa ram kommunfullmäktige, exkl kapitalkostnader Kapitalkostnader Summa ram fullmäktige, inkl kapitalkostnader

Överförmyndare

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018 Förstärkning högre arvoden, fler huvudmän

-3 631

0

-3 631

-391 500 109

-3 832 -7 463 -48 -7 511

0 -2 -2

-3 832 -7 463 -50 -7 513

109 6 115

-3 827

77

-30 260 0 -51 -542 0 -145 20 10 -30 968 0 -30 968 -2 420 -33 388

-303 0 -142 4 -9 036 0 -9 036 -72 -9 108 -3 631

0 0 0

-3 827

Beslutad budget 2018

-8 595

Översyn interna hyresavtal

Summa ram Specialdestinerade anslag

-17 -162 -145 20 10 -294

Lönekompensation, avtal 2017 Finansiering dataskyddsombud

Ramförändringar 2018

-34 -380 0 0

-8 595

Summa ram Tidsbegränsade anslag

Summa ram överförmyndare

2018

-30 260

Summa ram Tidsbegränsade anslag Lägre driftkostnader räddningsbåt uppskjutet till 2018 Summa räddningsnämnd, exkl kapitalkostnader Kapitalkostnader Summa räddningsnämnd, inkl kapitalkostnader

Ramförändringar 2018

2017

Beslutade Budget inkl Förändtilläggstilläggs- ring till anslag anslag 25/9 2018

Översyn interna hyresavtal Kommunikationsstöd till ks

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018

LANDSKRONA STAD

0 0 -391 500 -3 522 -3 832 -7 354 -44 -7 398 -3 827

0

0 0 0 -3 827

-1 000 -1 000

0 0 -1 000 -4 827

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december Driftbudget

Beslutad budget december 2016

Belopp i tkr

Kommunstyrelse

2017

2018

Beslutade Budget inkl Förändtilläggstilläggs- ring till anslag anslag 25/9 2018

Basram 2017 Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018 Ombudgeteras till TS, kollektivtrafiksatsning E-tjänster permanentas Avgår till iof, från extra statsbidrag (10 mnkr) Anslag Arbetsmarknad från individ- och familjenämnden, kf 29 maj Flyktingverksamhet genomförandeplan från ks Lönekompensation, avtal 2017 Lönekompensation ombudgeteras från individ och familj Ombudgeteras genomförandeplan mm från fritidsnämnden Ramförändringar 2018 Översyn interna hyresavtal Utökad trygghetsverksamhet inkl ändringsyrkande, kf Projektledning, Arbetsmarknad Landskrona Hyra, Arbetsmarknad Landskrona LINC. Hyresförluster IT Infrastruktur, skolnät, licenskostnader Förstärkt anslag tillväxt och näringsliv Effektiviseringsuppdrag processer flyttas till "anslag som kan fördelas…"

Lägre borgensavgiftsintäkt

-158 963

Summa basram Avkastningskrav resultatenheter

-158 963

3 205

5 000 5 000

0

Från TS kommunikationsstöd Från RN, kommunikationsstöd Anslag från individ och familj, Arbetsmarknad Landskrona Finansiering dataskyddsombud Dataskyddsombud Reglering genomförandeplan balanskonto 3,1 mnkr individ- och familj Reglering genomförandeplan balanskonto 0,7 mnkr kultur och fritid

Avkastningskrav bolag Summa avkastningskrav Tidsbegränsade anslag inkl vissa tilläggsanslag Byte av ekonomisystem 2016-2017 Extra statsbidrag flyktingmottagning 2016-2017

Genomförandplan till utbildningsnämnden

E-tjänster omvandlas från investeringsanslag, permanentas Summa tidsbegränsade tilläggsanslag Anslag som kan fördelas till nämnderna Anslag för löneutveckling avtal 2017, april-december, 2,5 % Anslag för löneutveckling avtal 2018, april-december, 2 % Hyreskonsekvenser av investeringsbeslut 2017 Hyreskonsekvenser av investeringsbeslut 2018 Verksamhetskonsekvenser av investeringsbeslut 2017 Verksamhetskonsekvenser av investeringsbeslut 2018 Demografi Högre skolpeng Engelska skolan Processkartläggning nämnder (flyttat ned) Beredskap för satsningar Återstår effektivisering städ, kost, fordon Förväntad effekt förändrat avgiftssystem oms Reserv kostnadsutjämnsbidrag, utgår Summa anslag som kan fördelas till nämnderna Summa ram kommunstyrelse, exkl kapitalkostnader Kapitalkostnader Summa ram kommunstyrelse, inkl kapitalkostnader Fastighet resultatenhet kommunstyrelsen Avkastningskrav fastighet Avkastningskrav fastigheter, framtida underhåll Avkastningskrav underhåll nedtrappning Lokaloptimering beslut budget 2011 EPC- energiinvesteringar, beslut budget 2010 (flyttat från ks) Generella Avkastningskrav komponentavskrivningar Förbättrade kunddialoger, (2017) Summa avkastningskrav fastighet, kommunstyrelsen

LANDSKRONA STAD

1 600 1 700 -4 454 5 300 -551 -90 -300

1 600 0 1 700 -4 454 5 300 -551 -90 -300

-4 454 -5 300 -184 -90 300

2 000 -200 1 700 -8 908 0 -735 -180 0

-1 272 -1 100 -1 700 -300 -1 500 -400 -2 000 -2 000 -4 000 -60 -20 -8 800 27 -631

-1 272 -1 100 -1 700 -300 -1 500 -400 -2 000 -2 000 -4 000 -60 -20 -8 800 27 -631

-155 758

-33 284

-189 042

5 000 5 000

0 0

5 000 5 000

-4 000 -5 000

4 000 5 000 6 000 200 15 200

0 0 6 000 0 6 000

0 0

0 0 0 0

-4 000 -5 000 -200 -9 200

0

-30 001

27 739

-19 473

3 089

-7 620

4 500

-3 100 -5 900

3 100

-3 000 700 3 000

-3 000

-65 394 -228 557 -3 307 -231 864

35 428 38 633 1 675 40 308

0

78

0

400 -200

Beslutad budget 2018

-200 -9 200 -2 262 0 -16 384 0 -3 120 0 0 -5 900 0 -3 000 700 0 0 -29 966 -189 924 -1 632 -191 556

0

-700 0 0 -50 441 -68 525 -3 727 -72 252

-2 262 -24 021 -16 384 -11 320 -3 120 -3 900 -6 600 -11 800 2 000 -3 000 0 0 0 -80 407 -258 449 -5 359 -263 808

10 000 -3 000 3 000 1 500 2 306 11 000 300 25 106

10 000 -3 000 3 000 1 500 2 306 11 000 300 25 106

-24 021 -11 320 -3 900 -6 600 -5 900 2 000

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december Driftbudget

Beslutad budget december 2016

Belopp i tkr

Valnämnd

Basram 2017 Ramförändringar

LANDSKRONA STAD

2017

2018

Beslutade Budget inkl Förändtilläggstilläggs- ring till anslag anslag 25/9 2018

-101 Val 2018

Summa ram valnämnd

Revision

Basram 2017 Ramförändringar

-101

-101 0

0 -101

-800 -800

-1 299 Utökat anslag för utbildning

Summa ram revision

Summa anslagsfinansierad verksamhet, excl kapitalkostnader

0

-2 368 796

-1 299

-30 -30

-2 375 801

2 515 1 345 1 957

2 515 1 345 1 957

-32 -296 107

8 607 59 234 73 658 25 956 99 614

8 607 59 234 73 658 25 956 99 614

1 273 5 454

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER, inkl avskrivningar -2 397 718

-2 403 416

Summa resultatenheter Summa täckningsbidrag

Skatter och generella statsbidrag

-Vatten och avloppsverksamhet

Skatteintäkter Generella statsbidrag Erxtra statsbidrag flyktingmottagning Summa skatt och generella statsbidrag Finansiella kostnader och intäkter Finansnetto Finansnetto

BUDGETRESULTAT

1 634 059 710 866 38 768 2 383 693

-1 170 -1 170

0

20 904 20 904

6 879

79

1 634 059 710 866 38 768 2 383 693

2 678 9 794

20 904

1 181

-84 819 -80 774 -28 634 51 272 -142 955 2 483 1 049 2 064 610 9 880 64 688 80 774 28 634 109 408

-2 488 146 50 896 50 799 -13 200 88 495

20 904 0

-30 -1 329

-2 454 599

0

Resultatenheter teknik- och servicenämnden: -RTI-projektet Logistik -Kost -Städ -IT -Fastighet

-74 406 -73 658 -25 956 45 484 -128 536

-800 -901 -1 299

-71 929 -73 658 -25 956 44 314 -127 229

Summa avskrivningar Täckningsbidrag

Kapitalkostnader nämnder Kapitalkostnader resultatenheter Kapitalkostnader vatten- och avloppsverksamhet Avgår intern ränta

-1 299

Beslutad budget 2018

1 684 955 761 665 25 568 2 472 188 18 473

-2 431

18 473

2 515

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Exploateringsprognos 2017 Q1 Objekt Borstahusen etapp 1

I/U Inkomster Utgifter

Summa Borstahusen etapp 2A Inkomster Utgifter Summa Borstahusen etapp 2B Inkomster Utgifter Summa Borstahusen etapp 3 Inkomster Utgifter Summa Borstahusen etapp 4 Inkomster Utgifter Summa Borstahusen etapp 5 Inkomster Utgifter Summa Borstahusen Summa Inkomster Utgifter Netto Jönsaplan Inkomster Utgifter Summa Kronan Inkomster Utgifter Summa Kvarteret Jäntan Inkomster Utgifter Summa Lägerplatsen Inkomster Utgifter Summa Karlslund Inkomster Utgifter Summa Västerpark Inkomster Utgifter Summa Österleden cirkulationsplatsInkomster Utgifter Summa Totalsumma Inkomster Utgifter Totalt netto

Upparbetat 2016 ack 69 383 -106 414 -37 031 5 162 -52 684 -47 522 564 -15 969 -15 405 2 505 -31 053 -28 548 1 096 -22 454 -21 358 846 -21 930 -21 084 79 556 -250 504 -170 948 28 465 -20 400 8 065 2 730 -6 598 -3 868 0 -1 509 -1 509 0 -281 -281 0 0 0 3 653 -4 014 -362 6 688 -3 104 3 585 121 092 -286 409 -165 318

Bilaga 44 Bilaga

Budget jan-mars 2017 2017 57 300 0 -10 080 -403 47 220 -403 7 975 0 -1 018 -2 842 6 957 -2 842 15 500 0 -8 253 -288 7 247 -288 237 0 -2 133 -80 -1 896 -80 30 250 50 -3 989 -50 26 261 0 0 0 0 0 0 0 111 262 50 -25 473 -3 664 85 789 -3 614 0 0 -13 793 -233 -13 793 -233 6 834 0 -2 973 -43 3 861 -43 10 000 0 -40 795 -201 -30 795 -201 6 820 0 -165 -5 6 655 -5 0 0 -10 000 -46 -10 000 -46 250 0 -1 861 -38 -1 611 -38 0 0 -1 242 -4 -1 242 -4 135 166 50 -96 302 -4 232 38 864 -4 182

80

Prognos 2018 12 248 -7 642 4 606 0 -5 795 -5 795 10 800 -1 136 9 664 0 -2 384 -2 384 0 -750 -750 0 0 0 23 048 -17 707 5 341 0 -1 707 -1 707 0 -94 -94 15 000 -13 150 1 850 0 -1 528 -1 528 0 0 0 4 500 -3 672 828 0 0 0 42 548 -37 858 4 690

Prognos 2019 0 -17 959 -17 959 0 -9 764 -9 764 0 -4 789 -4 789 52 600 -14 100 38 500 15 000 -150 14 850 0 0 0 67 600 -46 762 20 838 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 -127 -127 0 0 0 77 600 -46 889 30 711

Prognos 2020 eller Prognos totalt senare 0 138 931 -5 855 -147 950 -5 855 -9 019 0 13 137 0 -69 261 0 -56 124 0 26 864 0 -30 147 0 -3 283 112 100 167 442 -12 159 -61 829 99 941 105 613 66 300 112 646 -14 063 -41 406 52 237 71 240 40 730 41 576 -16 538 -38 468 24 192 3 108 219 130 500 596 -48 615 -389 061 170 515 111 535 0 28 465 0 -35 900 0 -7 435 0 9 564 0 -9 665 0 -101 0 35 000 0 -55 454 0 -20 454 0 6 820 0 -1 974 0 4 846 0 0 0 -10 000 0 -10 000 0 8 403 0 -9 674 0 -1 272 0 6 688 0 -4 346 0 2 343 219 130 595 536 -48 615 -516 073 170 515 79 462

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 5 Kapitalkostnader 2018 Nämnder

Avskrivningar Ränta, 3 %

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och servicenämnd, gata och park Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Summa nämnder Resultatenheter

Teknik- och servicenämnd

Fastigheter, kommunstyrelsen

RTI-projekt Logistik Måltid Städ IT

Summa resultatenheter Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp

Totalt

-11 487 -2 865 -1 430 -23 988 -989 -15 275 -2 713 -2 002 -58 -3 963 -40

-870 -343 -205 -7 782 -3 529 -4 903 -545 -418 -14 -1 396 -4

Bilaga 5 Summa

-12 357 -3 208 -1 635 -31 770 -4 518 -20 178 -3 258 -2 420 -72 -5 359 -44

-64 810

-20 009

-84 819

-1 070 -980 -1 764 -362 -9 362 -45 028

-1 413 -69 -300 -248 -518 -19 660

-2 483 -1 049 -2 064 -610 -9 880 -64 688

-58 566

-19 579

-142 955

81

-22 208

-9 055

-51 272

-80 774

-28 634

-194 227

Definition av indikatorer och informationsnyckeltal

Definition Beräkning av antalet anställda sker utifrån uppgifter från företagens månadsvisa skattedeklarationer som innehåller utbetalda lönesummor, med två månaders eftersläpning. Utifrån lönesummorna och det totala antalet anställda i Företagsdatabasen räknar vi fram en medelinkomst grupperat på SNI och juridisk form. Lönesumman på företaget divideras med medelinkomsten för att få fram antal anställda. Vi använder även kontrolluppgifterna från företagen på årsbasis. I det materialet ska man som person föras till det företag där han/hon (i följande prioritetsordning) var anställd i december månad, eller tjänat mest under året. För att räknas som anställd ska man dessutom ha tjänat minst ett basbelopp under året. För företag med flera arbetsställen hämtas anställda in via enkäter. Antalet anställda redovisas i storleksklasser av sekretesskäl.

Observera att alla arbetsställen i kommunen medräknas, även stat- kommun och Landsting Det totala antalet arbetsställen som finns i kommunen. Privata företag, stat, kommun och Landsting kan ha flera arbetsställen som medräknas i totalen.

Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Källa: Bolagsverket och SCB. Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKL Kommunrankning (1-290) av företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Det som redovisas är enkätdelen av Svenskt Näringslivs undersökning där företagare tillfrågas om sin syn på kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv

Genomsnittligt meritvärde för elever med examen, alla program, lägeskommun Landskrona.

Avser samtliga elever, oavsett huvudman och inklusive de med okänd bakgrund. Lägeskommun Landskrona

Avser samtliga elever, oavsett huvudman och inklusive de med okänd bakgrund. Lägeskommun Landskrona.

Definition Avser samtliga elever, oavsett huvudman och inklusive de med okänd bakgrund. Lägeskommun Landskrona.

Skola för kunskap med arbetsro Indikator/nyckeltal Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9 Meritvärde åk 9 Andel behöriga till gymnasiet yrkesprogram Meritvärde gymnasiet med gymnasieexamen

Tillväxt i Landskrona Indikator/nyckeltal Antal anställda i Landskrona

Antal arbetsställen i Landskrona Andel nyregistrerade företag per 1 000 invånare NKI insikt, företagsklimat Svenskt näringslivs ranking om lokalt företagsklimat , plats Antal nystartade företag Antal anställda i privata sektorn

Källa Utbildningsförvaltningen.

Siris Skolverket.

Utbildningsförvaltningen.

Siris Skolverket.

Utbildningsförvaltningen.

Siris Skolverket.

Utbildningsförvaltningen.

Siris Skolverket.

Källa SCB, Nära Företagsregister

SCB, Nära Företagsregister

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare (N00941) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) Totalt, NKI (U07451) Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs, ranking (U40402)

Bolagsverket

82

LANDSKRONA STAD Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

Bilaga 6

Leva och bo i Landskrona Indikator/nyckeltal Nöjd-region-index (SCB), helheten staden som en god plats att leva och bo på Andel bostadsrätter av totalt antal bostäder Polisens trygghetsmätning Antal slutbesked för bostadshus

Definition Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt\natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar.

Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform. Upplåtelse statistik som utgår ifrån ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna. Hustyperna Övriga hus (byggnader för verksamhet eller samhällsfunktion) och specialbostäder (bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder) exkluderas.

Definition Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan med examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.

Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. 0= närmast obefintliga problem och 6= alarmerande påtagliga problem

Indikator/nyckeltal Gymnasielever med examen eller studiebevis inom fyra år, kommunala skolor

Ett hållbart samhälle

Kostnad ekonomiskt bistånd kr/invånare

Med restavfall avses sådant hushållsavfall som återstår sedan grovavfall, matavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, läkemedelsavfall och producentansvarsavfall sorterats ut. Dock avses inte slam från enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare och inte heller latrin.

Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Riksmedelvärdet brukar även benämnas medelskattekraften. Källa: SCB.

16-64 år (arbetsförmedlingen)

Totalt utbetalat ekonomiskt bistånd för året i kronor dividerat med antal invånare i kommunen. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB). Historiska siffror är hämtade från Kolada men ett års eftersläppning. Individ- och familjenämnden följer dock denna indikator månadsvis.

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften Restavfall kg/invånare Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (andel) Skattekraft (tabellår)

Landskronaborna i fokus

Indikator/nyckeltal Nöjd Inflytande-Index - Helheten (U00408)

Definition Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar.

Källa Nöjd Region-Index - Helheten (U00402)

SCB

Polisens trygghetsmätning

Stadsbyggnadsförvaltningen

Källa Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) (N17459) Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv (U31001)

16-64 år (arbetsförmedlingen)

LSR

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (N00914)

Skattekraft som andel av rikets medelskattekraft kommun, (%) (N00904)

Källa Nöjd Inflytande-Index Helheten (U00408)

83

LANDSKRONA STAD Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

Indikator/nyckeltal Resultatmål Egenfinansiering investeringar Soliditet (exklusive pensionsskuld) Ander nämnder med budget i balans

Nöjd Medborgar-Index - Helheten (U00401)

Definition Obligatorisk sjukredovisning i enlighet med kommunal redovisningslag.

Ledarskapssindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Ledarskap består av de tre frågorna Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Ledarskapssindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens ledarskap. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen

Definition Utfall resultat relativt skatter och statsbidrag Andel investeringar som finansieras inom ramen för resultat och avskrivningar Andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital Avser utbildningsnämnd, omsorgsnämnd, individ- och familjenämnd, stadsbyggnadsnämnd, kulturnämnd, fritidsnämnd, räddningsnämnd, miljönämnd. Ej i balans är underskott > eller = 0,2% avvikelse

Kommunens Nöjd-Medborgarindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar?" och "Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar.

Källa Heroma Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Ledarskapsindex (U00202)

Källa Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen

Nöjd Medborgar-Index Helheten (U00401)

Personal

Ekonomi

Indikator/nyckeltal Sjukfrånvaro % Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex

Från frågan ”jag är som helhet nöjd med min arbetssituation”.

Medarbetarundersökning

Andel som trivs %

84

LANDSKRONA STAD Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

Kommunfullmäktige

LANDSKRONA STAD 1(3)

Bilaga 7

Datum

2017-06-21

§ 112 Beslut i ärendet Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 inklusive reviderad investeringsbudget 2017 OBS Detta är inte ett fullständigt protokoll utan ett förkortat utdrag med fattade beslut och förtydliganden.

BESLUT Kommunfullmäktige har således beslutat Utdebitering 1. att fastställa 2018 års utdebitering av kommunal skatt för Landskrona stad till 20:24 kronor per skattekrona.

Investeringsbudget 2. att fastställa investeringsbudget 2018 för den skattefinansierade verksamheten på objektsnivå och till en totalnivå på 233,7 mnkr enligt tabell 7.7.1.

3. att fastställa investeringsplan 2019-2020 för den skattefinansierade verksam-heten till en totalnivå på 227,8 respektive 193,3 mnkr enligt tabell 7.7.1 4. att fastställa 2018 års investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten till 57,4 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2019-2020 uppgående till 48,5 mnkr respektive 50,0 mnkr enligt tabell 7.7.1 5. att fastställa investeringsbudget för respektive objekt på totalnivå för perioden 2017-2020 enligt tabell 7.7.2 Driftbudget 6. att fördelning av kommunbidrag till nämnderna sker enligt tabell 7.6 Summerad driftbudget.

Följande yrkanden har bifallits och har lagts till i tabell 7.6 D 5. avslag på anslaget "Högre hyresintäkter särskilt boende” 3,0 mnkr och att detta finansieras genom att minska individ- och familjenämndens anslag för försörjningsstöd med 3,0 mnkr.

D 7. att ge stadsledningskontoret i uppdrag att öka antalet väktare som förebygger brott för att avlasta polisens arbete och att detta finansieras genom att utöka befintligt anslag ”Utökad trygghetsverksamhet” (ks) med 0,5 mnkr år 2018 och from 2019 med 1,0 mnkr D 16. att uppdra år individ- och familjenämnden att inrätta en hederssamordnare som arbetar för att förebygga hedersvåld/förtryck och att detta finansieras med en ramökning på 0,5 mnkr. 85

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Kommunfullmäktige Datum

2017-06-21

Målstyrning 7. att Landskrona stads fullmäktigemål och indikatorer för de prioriterade områdena och för resursmålen i avsnitt 6 fastställs.

Exploateringsbudget 8. att fastställa 2018 års exploateringsbudget till 4,7 mnkr nettoinkomst och totalbudget till 79,5 mnkr nettoinkomst, enligt sammandrag i tabell 7.8 med bilaga 4 som underlag Resultatbudget 9. Att fastställa 2018 års budgeterade resultat till 2,5 mnkr och till 7,0 respektive -0,1 mnkr för planperioden 2019-2020, tabell 7.1.

10. att fastställa Landskrona stads intäkter i form av skatter och generella statsbidrag för 2018 till netto 2 465,4 mnkr enligt tabell 7.1.

11. att fastställa Landskrona stads intäkter i form av räntor, utdelningar och avkastningar för 2018 till netto 18,0 mnkr, tabell 7.1.

12. att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnader (netto) till 2 480,9 mnkr, tabell 13. att kostnader och intäkter för verksamhetsförändringar 2019-2020 endast budgeteras på övergripande nivå i ekonomisk flerårsplan (EFP). Övrigt 14. att fastställa Landskrona stads ”Regelverk för ekonomistyrning” enligt bil.1.

15. att fastställa Landskrona stads ”Program för mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare” enligt bilaga 2.

16. att stadsledningskontoret får i uppdrag att för 2017 och 2018 avyttra värdepapper till ett maximalt värde på 100 mnkr utöver tidigare gällande beslut att avyttra medel motsvarande Landskrona stads årliga tjänstepensionsutbetalningar och tjänstepensionsförsäkringar. Skälet är att frigöra likviditet för planerade investeringar.

17. att fritidsnämnden i samarbete med övriga berörda nämnder utreder för- och nackdelar med en samlad hantering av föreningsbidragen. Utredningen ska redovisas till budgetberedningen i oktober inför beslut om reviderad fullmäktigeplan 20182020.

18. att stadsledningskontorets ekonomiavdelning i samarbete med omsorgsnämnden redovisar de ekonomiska konsekvenserna av konkurrensutsättning av verksamhet inom omsorgsnämnden och återkommer med förslag till åtgärder.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

86

2(3)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Kommunfullmäktige Datum

2017-06-21

19. att alla till budgetberedningen inkomna skrivelser och remisser i det upprättade budgetförslaget för 2018 anses besvarade.

20. att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser och remisser som hänskjutits till budgetberedning i det upprättade budgetförslaget 2018 anses besvarade. Övriga yrkanden i inlämnade budgetförslag – uppdrag och verksamhetsinriktning skall finansieras inom ram 21. ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med polismyndigheten utreda möjligheten att införa mobila polisstationer i Landskrona stad.

22. att uppdra åt omsorgsnämnden att ta in t.ex. en konsult för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron bland personalen, samt att komma med förslag till åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. Kostnadsökning finansierad med förväntat överskottet från upphandling av särskilt boende i privat drift.

23. att uppdra åt omsorgsnämnden att se över bemanningen inom omsorgens verksamheter.

24. att uppdra åt utbildningsnämnden att motverka den psykiska ohälsan genom att öka antalet personal som arbetar inom elevhälsan, samt att finansiering sker inom befintlig ram.

25. att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda om rektorerna behöver administrativt stöd för att förenkla deras arbete, samt att arbeta med kompetensförsörjning.

BESLUT Beslut som berör investeringsbudget 2017 Kommunfullmäktige beslöt att fastställa 2017 års reviderade investeringsbudget på objektsnivå med en totalnivå på 393,0 mnkr för den skattefinansierade verksamheten enligt tabell 7.7.1

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

87

3(3)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

Kommunfullmäktige

LANDSKRONA STAD

Bilaga 8

Datum

2017-12-11

§ 188 Beslut i ärendet Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 OBS detta är inte ett fullständigt protokoll utan ett förkortat utdrag med fattade beslut och förtydliganden 1. Att fastställa 2018 års investeringsbudget för den anslagsfinansierade verksamheten till 418,6 miljoner kronor, med en tillhörande investeringsplan för 2019-2020 uppgående till 385,1 respektive 339,8 miljoner kronor mnkr enligt bilaga 2.

2. Att fördelning av kommunbidrag sker enligt tabellen Reviderad summerad driftbudget per nämnd, rubrik 5, bilaga 1.

3. Att fastställa 2018 års budgeterade resultat till 2,5 miljoner kronor och till 18,5 respektive 26,1 miljoner kronor för planperioden 2019-2020.

4. Att fastställa skatt- och statsbidragsintäkten för år 2018 till 2 472,2 miljoner kronor.

5. Att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnader 2018 till 2 488,1 miljoner kronor.

6. Att anta övriga i ärendet föreslagna förändringar.

7. Att stadsledningskontoret får i uppdrag att uppdatera dokumentet Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 med ovan antagna beslut.

8. Att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda och ta fram förslag till arbetssätt i integrationsfrågan i enlighet med Vellinge kommuns förslag till ”integrationsplikt”.

9. Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förebereda kommande Praoverksamhet, med anledning av att regelverket ändras/troligen kommer att ändras.

Särskilt yttrande Ledamöter tillhörande (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Skriftlig reservation Ledamöter tillhörande (S) reserverade sig skriftligen mot beslutet.

88

1(1)

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 9

89

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 1 - Årsarvode till kommunalråd, begränsat arvode till övriga samt mötesarvode Årsarvode i % av helårsarvode för riksdagsman Årsarvode 2017 Per månad 2017

KF Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

14,0% 5,6% 5,6%

107 181 42 875 42 875

8 932 3 573 3 573

Valutskott Ordförande 1:e vice ordförande

1,0% 0,4%

7 655 3 062

638 255

Kommunrevisionen Ordförande 1:e vice ordförande

5,0% 2,0%

38 282 15 314

3 190 1 276

Kommunstyrelsens PU Ordförande 1:e vice ordförande

2,5% 1,0%

19 141 7 655

1 595 638

100,0% 96,0% 96,0% 15,0% 15,0%

765 602 734 972 734 972 114 841 114 841

63 800 61 248 61 248 9 570 9 570

Utbildningsnämnd Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

20,0% 8,0% 8,0%

153 118 61 245 61 245

12 760 5 104 5 104

Stadsbyggnadsnämnd Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

10,1% 4,0% 4,0%

77 270 30 908 30 908

6 439 2 576 2 576

Valnämnd Ordförande 1:e vice ordförande

2,5% 1,0%

19 141 7 655

1 595 638

Fritidsnämnd Ordförande 1:e vice ordförande

5,0% 2,0%

38 282 15 314

3 190 1 276

Kulturnämnd Ordförande

5,0%

38 282

3 190

1:e vice ordförande

2,0%

15 314

1 276

Kommunstyrelsen Ordförande/kommunalråd 1:e vice ordförande/kommunalråd* 2:e vice ordförande/kommunalråd* Ledamot i KSAU Ersättare i KSAU

90 1

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 1 - Årsarvode till kommunalråd, begränsat arvode till övriga samt mötesarvode Miljönämnd Ordförande 1:e vice ordförande

7,5% 2,8%

57 307 21 437

4 776 1 786

Räddningsnämnd Ordförande 1:e vice ordförande

2,5% 1,0%

19 141 7 655

1 595 638

Omsorgsnämnd Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

20,0% 8,0% 8,0%

153 118 61 245 61 245

12 760 5 104 5 104

Individ- och familjenämnd Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

16,0% 6,4% 6,4%

122 495 48 999 48 999

10 208 4 083 4 083

8,8% 3,5% 3,5%

67 374 26 947 26 947

5 615 2 246 2 246

Teknik- och servicenämnd Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

10,1% 4,0% 4,0%

77 270 30 908 30 908

6 439 2 576 2 576

Överförmyndaren Ordförande Ersättare

20,5% 4,2%

157 224 31 904

13 102 2 659

Socialutskottet Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Mötesarvode - helt Mötesarvode - halvt

1 266 633

* För kommunalråden utgår ersättning i enlighet med den tjänstgöringsgrad det fattats överenskommelse om enligt 19 § i kommunstyrelsens reglemente.

Ersättningen utgår ifrån vad 1:e vice resp 2:e vice ordföranden har i ersättning enligt tabellen. (tex. 35 %, 65%, 50% av vad 1:e resp 2:e vice ordföranden har i ersättning)

91 2

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 2 - Förslag till ersättning till ledamöter och ersättare, samt lekmannarevisorer i de kommunala bolagen för år 2018. Årsarvode 2017 AB Landskronahem Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer Landskrona Energi Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer Landskrona Energi Kraft Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer Rederi AB Ventrafiken Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer Landskrona Stugby & Camping Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer

% av riksdagsmanna-arvodet

62720 17920

8,19% 2,34%

4480

0,59%

37800 10803

4,94% 1,41%

2700

0,35%

37800 10803

4,94% 1,41%

2700

0,35%

22400 8960

2,93% 1,17%

4490

0,59%

15000 6000

1,96% 0,78%

2700

0,35%

50000 15000 7500 5000

6,53% 1,96% 0,98% 0,65%

15000 6000

1,96% 0,78%

2700

0,35%

15000 6000

1,96% 0,78%

1700

0,22%

Årsarvode

Landskrona Stadshus AB Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer Tillväxt Landskrona AB Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer Utvecklingsstiftelsen Ordförande vice ordförande ledamöter lekmannarevisorer

Förslaget till bolagsstämman är således %-satsen enligt ovan, som ska beräknas utifrån nya riksdagsarvodet för resp år (2018)

92

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Bilaga 10

93

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD 1(3)

Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum

Er Referens

Handläggare

Vår Referens

2017-10-02 Karin Sannum

Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

2017/682

§

Datum

2017-10-30 2017-11-09 2017-11-27

Redovisning av partistöd för 2016 och utbetalning av partistöd 2018 Ärendebeskrivning 2014-12-15 tog kommunfullmäktige beslut om ”Regler för kommunalt partistöd i Landskrona stad” § 167 och ”Partistöd – administrativt stöd” § 168.

Enligt regelverket för kommunalt partistöd ska fullmäktige årligen, i november, besluta om utbetalning av partistöd och administrativt stöd för nästkommande år.

Partier som får partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen – nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

I § 6 i Regler för kommunalt partistöd i Landskrona stad framgår att parti som underlåter att inge redovisning och granskningsrapport eller som i övrigt inte uppfyller kraven ska återbetala partistödet för den period som underlåtenheten avser.

Samtliga partier har lämnat in redovisning för år 2016, se bilagor.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att partistöd och administrativt stöd för 2018 utbetalas i enlighet med stadsledningskontorets beräkning daterad 2017-10-02.

Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress

Tfn Fax 94 karin.sannum@landskrona.se www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Plusgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018 reviderad i december

LANDSKRONA STAD

Beslutsunderlag Beslutet bygger på regelverken: ”Regler för kommunalt partistöd i Landskrona stad” 2014-12-15 § 167 samt ”Partistöd – administrativt stöd” 2014-12-15 § 168. Vidare har partiernas redovisningar av de erhållna parti- och mandatstöden 2016 lämnats in i tid och i enlighet med regelverken. Redovisningarna bifogas.

2(3)

Beräkning av stöd som ska utbetalas 2018 Beslutsunderlag Partistödet ska enligt regelverket”Regler räknas upp i enlighet med prisbasbeloppet.

Beslutet bygger på regelverken: för kommunalt partistöd i Landskrona Grundstödet ska motsvara 55 ”Partistöd % av prisbasbeloppet per parti år och § stad” 2014-12-15 § 167 samt – administrativt stöd”och 2014-12-15 mandatstödet skapartiernas motsvararedovisningar 88 % av prisbasbeloppet perpartimandat år. Det 168.

Vidare har av de erhållna ochoch mandatstöden administrativa stödet ska räknas upp med samma procentsats som läggs i 2016 lämnats in i tid och i enlighet med regelverken. Redovisningarna bifogas. budget avseende lönerevisionsavtalet.

Beräkning av stöd som ska utbetalas 2018 Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 vilketupp är 700 kr högre änprisbasbeloppet.

2017. Uppräkning Partistödet ska enligt regelverket räknas i enlighet med av löner i Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2017 är 2,0 %.årGrundstöd Grundstödet ska motsvara 55 % av prisbasbeloppet per parti och och utgår med 1 st per parti.

Mandatstöd och administrativt stöd utgår med mandatstödet ska motsvara 88 % av prisbasbeloppet per mandat och år.1st Det multiplicerat antal nedan. procentsats som läggs i administrativamed stödet skamandat, räknas se uppkalkyl med samma budget avseende lönerevisionsavtalet.

Stödet utbetalas halvårsvis i förskott, dvs i januari och juli.

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 vilket är 700 kr högre än 2017. Uppräkning Beloppen för 2018 blir av löner i Fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2017 är 2,0 %. Grundstöd Grundstöd 025 kr utgår med 1 st per parti. Mandatstöd och25administrativt stöd utgår med 1st Mandatstöd 40 040 kr multiplicerat med antal mandat, se kalkyl nedan.

Administrativt stöd 36 612 kr Stödet utbetalas halvårsvis i förskott, dvs i januari och juli.

Kalkyl för beräkning av stöd per parti Beräkning av till blir Antal Grund Mandat Summa Admin Summa Utbetalas Beloppen förstöd 2018 partierna mandat stöd stöd partistöd stöd stöd januari juli Grundstöd 25 025 kr Socialdemokraterna 18 25 025 72040 720040745 Mandatstöd kr 745 587 016 1 332 761 666 381 666 381 Liberalerna 14 25 025 56036 560612585 Administrativt stöd kr 585 456 568 1 042 153 521 077 521 077 Sverigedemokraterna 11 25 025 440 440 465 465 358 732 824 197 Moderaterna 4 25 025 Kalkyl för beräkning av stöd per parti160 160 185 185 130 448 315 633 Miljöpartiet av stöd till Antal 2 Grund 25 025 Mandat 80 080 Summa 105 105 Admin 65 224 Summa 170 329 Beräkning Vänsterpartiet 25 025 stöd 80 080 partistöd 105 105 stöd 65 224 170 partierna mandat2 stöd stöd329 SUMMA 51 150 150 2 042 040 2 192 190 1 663 212 3 855 402 Socialdemokraterna 18 25 025 720 720 745 745 587 016 1 332 761 Liberalerna 14 25 025 560 560 585 585 456 568 1 042 153 Sverigedemokraterna 11 25 025 440 440 465 465 358 732 824 197 Bilagor Moderaterna 4 25 025 160 160 185 185 130 448 315 633 1Miljöpartiet Redovisning av erhållet partistöd 2 25 025 jämte 80 080granskningsrapport 105 105 65 224 -170 329 Sverigedemokraterna2 Vänsterpartiet 25 025 80 080 105 105 65 224 170 329 2SUMMA Redovisning gällande Arbetarekommun 51 Landskrona 150 150 2 042 040 2 192 190 1 663för 212år32016 855 402

412 099 412 099 157 817 157 817 85Utbetalas 165 85 165 85 165 85 165 januari juli 1 666 927 381 701 1 666 927 381 701 521 077 521 077 412 099 412 099 157 817 157 817 85 165 85 165 85 165 85 165 1 927 701 1 927 701

3 Redovisning av partistöd för Liberalerna för år 2016 4 Redovisning av partistöd för Miljöpartiet de gröna i Landskrona för år 2016 5Bilagor Redovisning av partistöd för Moderata Samlingspartiet för år 2016 61 Redovisning för Vänsterpartiet Landskrona för -år 2016 Redovisning av av partistöd erhållet partistöd jämte granskningsrapport 7 Sverigedemokraterna Korrigerad sammanställning av redovisning av partistöd från Liberalerna 2 Redovisning gällande Landskrona Arbetarekommun för år 2016 3 Redovisning av partistöd för Liberalerna för år 2016 4 Redovisning av partistöd för Miljöpartiet de gröna i Landskrona för år 2016 5 Redovisning av partistöd för Moderata Samlingspartiet för år 2016 6 Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet Landskrona för år 2016 7 Korrigerad sammanställning av redovisning av partistöd från Liberalerna

95

dats anorksdnaL

0202-8102 nalpegitk채mlluF 8102 tegdub dem 71 dadLarediveR d a0ts2 arenbomrkescden

0202-8102 nalpegitk채mlluF da1ts0a2notrekg sddnu aLb dem 8 Stadshuset, Drottninggatan 7 261 80 Landskrona 0 0r2eb-m 8e1c0ed2danrTelead+46 lip g itk채mlluF 712 02 vee R 418 47 00 00 Fax +46 418 47 48 33 8102 tegdub dem www.landskrona.se 7102 rebmeced darediveR

dats anorksdnaL

0202-8102 nalpegitk채mlluF 8102 tegdub dem 7102 rebmeced darediveR