Příloha A
Model procesu kalibrace
S ČÍM? (stroje, nástroje, díly, zařízení, hardware, software atd.) • Přístroje/zařízení ke kalibraci • Normy sledovatelnosti • Nástroje • Kalibrační software
Informace (postupy, metody, formuláře, informace atd.) • QP-11.1 – Kalibrace přístrojů • Kalibrační metody • Seznam přístrojů kritických z hlediska kvality • Manuál výrobců zařízení • Formuláře o kalibraci
VLASTNÍK: Manažer laboratoře
PROCES: Kalibrace
Jaké METRIKY se udržují pro určování efektivnosti procesu? • Kolikrát bylo zjištěno, že není zařízení kalibrováno • Výsledky R&R měřidel
ZÁZNAMY: • Záznamy o kalibraci • Kalibrační deník • Certifikáty o sledovatelnosti • Výsledky R&R měřidel
VÝSTUPY: • Přesné a správné měřicí a monitorovací zařízení
KDO se účastní tohoto procesu? • Technici QC (laboratorní zařízení) • Údržba (přístrojové vybavení procesu) • Externí kalibrační služba
Vzorové modely procesu 95
Ukázka elektronické knihy, UID: KOS176805
Příloha A
Model procesu nápravných opatření
S ČÍM? (stroje, nástroje, díly, zařízení, hardware, software atd.) • Software pro sledování NO
Informace (postupy, metody, formuláře, informace atd.) • QP-14.1 – Nápravné opatření • Formulář pro požadavek na N0 • Výstraha ke kvalitě • Zprávy o neshodách • Stížnosti zákazníka • Zjištění z auditu • Požadavky dodavatele na NO
VLASTNÍK: Manažer kvality
PROCES: Nápravné opatření
Jaké METRIKY se udržují pro určování efektivnosti procesu? • Snížená zmetkovitost • Menší počet oprav • Návratnost investic na základě NO • Zvýšená hodnocení spokojenosti zákazníka • % NO dokončených do předpokládaného termínu dokončení
ZÁZNAMY: • Požadavky na nápravná opatření • Seznam NO
VÝSTUPY: • Neustálé zlepšování v důsledku odstranění příčin neshod
KDO se účastní tohoto procesu? • Manažer kvality (sleduje stav NO) • Členové týmu pro NO • Tým pro přezkoumání systému managementu (přezkoumává NO)
96 Příloha A
Ukázka elektronické knihy, UID: KOS176805
Příloha A
VLASTNÍK: Manažer prodeje
PROCES: Určování spokojenosti zákazníka
Model procesu spokojenosti zákazníka
S ČÍM? (stroje, nástroje, díly, zařízení, hardware, software atd.) • Neaplikovatelné
Informace (postupy, metody, formuláře, informace atd.) • QP-14.3 – Údaje o spokojenosti zákazníka • Formulář pro průzkum u zákazníka • Karty hodnocení zákazníka • Protokoly útvaru prodeje o návštěvách zákazníka • Analýza vráceného zboží
Jaké METRIKY se udržují pro určování efektivnosti procesu? • Hodnocení spokojenosti zákazníka • Výsledky z karet hodnocení zákazníka • Hodnocení zvýšené spokojenosti zákazníka
ZÁZNAMY: • Výsledky průzkumu u zákazníka • Protokoly představitele útvaru prodeje o návštěvách zákazníka • Výsledky z karet hodnocení zákazníka • Stížnosti zákazníka • Související NO a PO
VÝSTUPY: • Měření vnímání zákazníků z hlediska schopnosti plnit jejich požadavky
KDO se účastní tohoto procesu? • Představitel útvaru pro služby zákazníkům • Manažer prodeje (rozesílá dotazníky) • Manažer kvality (přezkoumává výsledky, podle potřeby iniciuje opatření, sleduje stav souvisejících NO a PO) • Tým pro přezkoumání systému managementu (přezkoumává údaje o spokojenosti zákazníka)
Vzorové modely procesu 97
Ukázka elektronické knihy, UID: KOS176805