Keudan vuosikatsaus 2017

2017 VUOSIKATSAUS

KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SISÄLTÖ

KEUDA VALMIINA UUDEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN AIKAKAUTEEN . . . . . . . . . . . . . 3 KEUDAN VUOSI 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 KEUDAN ORGANISAATIO 2017 . . . . . . . . . . . . . 6 KEUDAN ARVOT JA STRATEGIA . . . . . . . . . . . . . 9 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT . . . . . . . . . . 10 TYÖELÄMÄPALVELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 YHTEISET PALVELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 HENKILÖSTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 TULOS 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 TALOUS LYHYESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

KUNTAYHT YMÄN JOHTAJALTA

KEUDA VALMIINA UUDEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN AIKAKAUTEEN

K

EUDAN TEHTÄVÄNÄ on järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista koulutusta ja kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja. Tätä tehtäväänsä Keuda toteutti vuonna 2017 erittäin onnistuneesta ja tuloksellisesti. Keudan monipuolinen ammatillisen koulutuksen tarjonta mahdollistaa, että pystyimme vastaamaan hyvin sekä alueelliseen koulutuskysyntään että osaamistarpeeseen.

Toimintavuotta 2017 leimasivat Keudan uuden organisaatioja johtamisjärjestelmän sisäänajo, valmistautuminen ammatillisen koulutuksen reformiin sekä toiminnan sopeuttaminen alempaan tuloraamiin.

Uuden organisaation ja toimintavan tavoitteena on strategiamme mukaisesti parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelämälle.

Amisreformin myötä ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin yhteen näyttöperusteiseen ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto ja otettiin käyttöön yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi (HOKS). Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta edistetään ottamalla käyttöön koulutussopimus työssäoppimisen tilalle ja lisäämällä oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta.

Vuodelle 2017 ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistui yhteensä noin 220 milj.€:n säästöt. Keudan osuus näistä säästöistä oli 7,6 milj. € eli tulojen vähennys vuoteen 2016 verrattuna oli 14,4 %. Olemme pystyneet kompensoimaan osan edellä mainituista leikkauksista volyymin eli opiskelijamäärän kasvulla. Sen lisäksi on toteutettu muita talouden sopeuttamistoimia.

Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähentyminen, digitalisaatio ja työelämän murros haastavat koulutuk-

sen järjestäjän rakenteet ja toimintatavan. Me Keudassa olemme tähän valmistautuneet ja katsomme erittäin luottavaisesti tulevaan.

Kiitän kuluneesta vuodesta Keudan opiskelijoita ja henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä. Kiitän myös Keudan luottamushenkilöitä sekä yhteistyökumppaneita luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.

Hannu Laurila kuntayhtymän johtaja

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

3

KEUDAN VUOSI 2017 TAMMIKUU

HELMIKUU

Keuda aloitti toimintansa uudistetulla organisaatiolla.

Keuda Koulutuspalvelut Oy aloitti toimintansa.

Keudan opettajat Tiina Halonen ja Mia Kilpinen palkittiin Vuoden NY-opettaja –tunnustuksella.

4

MAALISKUU

Keudan suosikkeja yhteishaussa olivat muun muassa kuvataide, kauneudenhoito ja maarakennuskoneenkuljetus.

Keuda ja Lindström Oy solmivat kumppanuussopimuksen.

Keudan opettaja Paula Raejärvi sai SAKU ry:n kultaisen ansiomerkin.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

Opiskelijat antoivat Keudalle tyytyväisyysarvosanan 3,78 asteikolla 1-5, mikä oli kaikkien aikojen paras tulos.

Keudan 15 opiskelijan Taitaja-joukkue toi tapahtumasta mukanaan kaksi kultaa, näytöslajin voiton, kaksi hopeaa ja pronssin.

Keudan opiskelijat saivat 14 mitalia SAKUstars-tapahtumasta.

Keuda ja Lidl Suomi Ky solmivat kumppanuussopimuksen.

HEINÄKUU

ELOKUU

AMKE ry myönsi kultaisen ansioristin Keudan luottamushenkilöinä toimineille Eva Kuntsille, Maija-Liisa Pyykköselle ja Hans Kanervalle.

SYYSKUU

LOKAKUU

Snellmanin Kokkikartano Oy palkittiin Vuoden oppisopimustyönantajana Keudassa.

Opetushallitus myönsi Keudalle VET Mobility Charter -liikkuvuusperuskirjan Erasmus+ -ohjelmassa.

MARRASKUU

JOULUKUU

Keudassa vastaanottovirkailijaksi opiskellut Kia Kosonen pääsi hollantilaisen parinsa kanssa pronssille kansainvälisessä AEHT-ammattitaitokilpailussa.

Saaren kartanon Joulumaa-tapahtumassa oli kaikkien aikojen kävijäennätys, lähes 23 300 vierailijaa.

Keudan projektipäällikkö Anneli Manninen kutsuttiin YES ry:n kunniajäseneksi.

Keudassa vietettiin 5.10. Suomi 100 -teemapäivää yli sadan teon merkeissä.

Keuda ja Sipoon kunta solmivat yhteistyösopimuksen Vesilaitos-kiinteistön saneeraamiseksi kokous- ja koulutuskäyttöön.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

5

KEUDAN ORGANISAATIO 2017

V

UODEN 2017 alusta tuli voimaan Keudan uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Siirryimme yksikkökohtaisesta johtamisesta toimialakohtaiseen johtamiseen. Samalla vahvistimme yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tarjoamalla palveluja ns. yhden luukun palveluperiaatteella.

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen päättämässä organisaatiossa on kolme tulosaluetta: Opetus- ja koulutuspalvelut, Työelämäpalvelut ja Yhteiset palvelut. Opetus- ja koulutuspalvelujen osana ovat Opiskelijapalvelut ja Oppimisympäristöpalvelut sekä loppuvuodesta omaksi kokonaisuudekseen otettu Tutkintoa edeltävät palvelut.

Uuden organisaation ja toimintavan tavoitteena on strategiamme mukaisesti parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelämälle.

Keudan kokonaan omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2017. Yhtiö vastaa mm. ei-tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta, ei-tutkintoon sisältyvistä korttikoulutuksista sekä opetuksesta erillään olevasta sekä ilman opiskelijoita tapahtuvasta palvelutoiminnasta.

heenjohtajana toimi Seppo Larmo Keravalta. Uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017-2021 valittiin Aarno Järvinen Tuusulasta. Yhtymähallituksen puheenjohtajana jatkaa myös toimikaudella 2017-2021 Juha Salo Sipoosta.

Keudan luottamushenkilöhallinnossa on asiantunteva ryhmä elinkeinoelämän, koulutuksen sekä kunnallishallinnon näkökulman osaavia jäseniä. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäoloja puheoikeudella edustettuna myös opiskelijoiden ja henkilökunnan edustus. Toimintavuoden aikana yhtymähallitus piti 9 kokousta ja käsitteli 93 pykälää. Yhtymävaltuustolla oli kolme kokousta.

YHTYMÄVALTUUSTO JA YHTYMÄHALLITUS Huhtikuussa käytyjen kuntavaalien jälkeen meni aina lokakuulle asti, kunnes Keudan uusi yhtymävaltuusto kokoontui ja valitsi uuden yhtymähallituksen. Lokakuulle asti yhtymävaltuuston pu-

Työelämäpalvelut Oppimisympäristöpalvelut

Yhteiset palvelut TYÖELÄMÄ ASIAKKAAT OPISKELIJA

Opetusja koulutuspalvelut

Keudan palvelukokonaisuudet vuonna 2017

6

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

Opiskelijapalvelut Tutkintoa edeltävät palvelut

KEUDAN JOHTORYHMÄ 2017 Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Tiina Halmevuo, arviointijohtaja Riitta Narko, rehtori

Timo Tervo, tietohallintopäällikkö Anne Vuorinen, työelämäpalvelujen johtaja Heli Vastamäki, viestintäpäällikkö, johtoryhmän sihteeri

YHTYMÄHALLITUS 2017 – 2021 (19.10.2017 alkaen) Jäsen......................................................................Varajäsen Juha Salo, pj. Sipoo.........................................Anna Kajander, Sipoo Peter de Jong, Pornainen...........................Helinä Perttu, Järvenpää

Jäsen......................................................................Varajäsen Kaisa Niskanen, Kerava...............................Jari Laukia, Kerava Heta Ravolainen-Rinne, Mäntsälä........Juha Pajunen, Pornainen

Teemu Laakso, vpj, Mäntsälä...................Eeva Karvinen, Kerava Annika Lappalainen, Tuusula....................Sanna Tuhkanen, Tuusula Arto Luukkanen, Järvenpää.......................Kristiina Vainikka, Järvenpää

Reino Taurovaara, Järvenpää...................Tiina Aalto, Järvenpää Merja Winha-Järvinen, Nurmijärvi.........Markku Lindfors, Nurmijärvi

YHTYMÄVALTUUSTO 2017 – 2021 (ensimmäinen kokous 19.10.2017) Varsinainen jäsen.................Varajäsen.................................Paikkakunta Edry Salomon..........................Reina Riikka.............................Järvenpää Pyykkö Niina.............................Uljas Lauri................................”

Kostama Rita...........................Koskela Marko.......................”

Mustonen Ville........................Vauhkonen Tanja..................”

Arminen-Piippo Tarja...........Niskanen Jari..........................Kerava Havansi Lahja..........................Havansi Erkki..........................”

Laukia Jari..................................Niskanen Kaisa......................”

Reinikainen Tuija....................Pesu Sari...................................”

Kanerva Hans..........................Manninen Marjaana...........Mäntsälä Ruusunen-Jussila Sari.........Ylisirniö Kalevi........................”

Vierikko Tarja............................Nykänen Martti.....................”

Varsinainen jäsen.................Varajäsen.................................Paikkakunta Gröndahl Jannika....................Oksa Jari....................................Nurmijärvi Lihr Jyrki......................................Zittling Leena.........................”

Viisanen Jere.............................Lappalainen Mira..................”

Aarrelampi Hannu.................Tukiainen Johanna...............Pornainen Kajander Anna.........................Nieminen Jani.........................Sipoo Nyberg Kasper.........................Helling Ann-Cathrine.........”

Järvinen Aarno.........................Eronen Tuukka.......................Tuusula Lundberg Vesa........................Laitinen Sarianna.................”

Toivanen Ilona..........................Klint Jukka................................”

Veikkolainen Cecilia..............Palvas Liisa..............................”

Kuvassa Keudan johtoryhmä: Heli Vastamäki (vas), Timo Tervo, Tiina Halmevuo, Hannu Laurila, Riitta Narko ja Anne Vuorinen.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

7

AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTA JA KUMPPANUUSVERKOSTOT

V

IELÄ VUONNA 2017 kuntayhtymässä toimi Ammattiosaamisen toimikunta. Se toimi samalla myös Sora-lainsäädännön edellyttämänä monijäsenisenä toimielimenä (Sora-toimielin). Sen puheenjohtajana on toiminut Seppo Oksa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä Ammattiosaamisen toimikunta jäi historiaan ja sen tilalle perustettiin ns. monijäseninen toimielin vuoden 2018 alusta.

Keudan organisaatio 31.12.2017

Vuoden 2017 aikana uudistettiin myös kuntayhtymän neuvottelukuntatoiminta. Ammatillisten neuvottelukuntien tilalle perustettiin kuusi kumppanuusverkostoa. Kumppanuusverkostot rakentuvat Keudan toimialarakenteen mukaisesti. Verkostoissa on jäseninä yli 50 elinkeinoelämän edustajaa. Heillä on monipuolista ja monialaista työelämän asiantuntemusta ja koulutuksen kehittämisessä tarvittavaa osaamista. Jäsenet myös edustavat Keudan alueen ja alan keskeisiä työelämätahoja.

Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta

Keuda Koulutuspalvelut oy

Yhtymähallitus

Monijäseninen toimielin Kuntayhtymän johtaja

Työelämäpalvelut, lisäksi hanketoimijoita

Markkinointi ja myynti, Työelämätarpeiden ennakointi ja uudet palveluratkaisut, Asiak­ kuuksien hoito, Yritysten rekrytointipalvelut ja uudelleensijoittumisen tuki, Oppisopimustoiminta

Opetus- ja koulutuspalvelut Vastuualueet/Toimialat Oppimisympäristöpalvelut Opiskelijapalvelut

Yhteiset palvelut

Vastuualueet 1...13

Hallinto- ja johtamispalvelut

Oppimisympäristöpalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Opiskelijapalvelut

Henkilöstöpalvelut

Tutkintoa edeltävät palvelut

Talouspalvelut Kiinteistö- ja siivouspalvelut Ruokapalvelut Tietohallinto- ja digipalvelut

Opiskelijat ja työelämän tarpeet

8

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

Keudan kokous- ja tapahtumapalvelut

KEUDAN ARVOT JA STRATEGIA

K

EUDAN STRATEGIA on laadittu vuosille 2016 – 2020. Strategiasta on tehty myös video, joka on katsottavissa osoitteessa keuda.fi/keudauusinsilmin

ARVOT ARVOSTAMME Koulutamme ammattitaitoisia osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Henkilöstömme on osaavaa ja osaamistaan kehittävää.

SITOUDUMME Ennakoimme tulevaisuutta. Teemme yhteistyötä alueellisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Kehitämme palvelujamme vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

ONNISTUMME Innostuksemme lähteenä ovat uudistumistahto, luovuus ja avoimuus. Luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polkuja. Huolehdimme toisistamme ja toteutamme sovitut asiat.

TOIMINTA-AJATUS

Toteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutus- ja kehittämispalveluja.

VISIO – TAHTOTILA

Innostava, yksilöllinen, aktiivinen – Keuda

KEUDASSA RAKENNAT OMAN POLUN AMMATTIIN • Rakennetaan Keudan yhteinen osaamisperusteinen opintotarjonta, sovitaan sen hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä otetaan se käyttöön.

• Rakennetaan Keudan yhteinen ohjauksen ja opiskelijahuollon kokonaisuus (sis. kokonaisvaltaisen opiskelijakokemuksen), sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyttöön.

• Rakennetaan Keudan henkilökohtaistamisprosessi reformin mukaiseksi, sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyttöön.

KEUDA LUO TYÖELÄMÄKUMPPANUUKSIA • Rakennetaan yhden luukun toimintakokonaisuus (sis. asiakkuuksien hoitamisen) ja otetaan se käyttöön.

• Laaditaan henkilöstön työelämäosaamisen kehittämissuunnitelma ja toteutetaan se yhdessä yritysten kanssa (mm. työelämäjaksot).

KEUDASSA SAA INNOSTUA JA INNOSTAA • Järjestetään esimiesten muutosvalmennus ja varmistetaan esimiestyön tasalaatuisuus.

• Jaetaan ja palkitaan hyviä käytänteitä ja uusia ideoita systemaattisesti.

ASIAKASLUPAUKSET

Strategia viedään käytäntöön kehittämisohjelmien ja toteutussuunnitelmien kautta. Kehittämisohjelmat on laadittu asiakaslupausten alle ja niitä on yhteensä seitsemän.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

9

KEUDAN OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ OLI

4 897 OPETUSJA KOULUTUSPALVELUT

K

EUDAN OPETUS- ja koulutuspalvelut toteutti vuonna 2017 sekä opetussuunnitelmaperusteista perustutkintoon johtavaa että näyttötutkintoperusteista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Koulutustarjonta kattoi n. 80 eri tutkintoa kaikilla valtakunnallisilla koulutusaloilla. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi järjestettiin ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta (VALMA). Tutkintojen järjestämisessä hyödynnettiin eri koulutus- ja rahoitusmuotoja, erityisesti oppisopimusten määrää saatiin lisättyä merkittävästi.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) jatkui edelleen ja uutena avustusrahoitteisena koulutuksena toteutettiin maahanmuuttajien ammatillista koulutusta (MAO). Erillisrahoitus näkyi maahanmuuttajakoulutusten määrän kasvuna. Kysyntälähtöiset täydennyskoulutukset sekä räätälöidyt koulutukset täydensivät koulutustarjontaamme. Verolliset koulutukset toteutettiin Keu-

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KESKIMÄÄRÄINEN VUOTUINEN OPISKELIJAMÄÄRÄ OLI

1 222

da Koulutuspalvelut Oy:n kautta. Koulutustoimintaa oli 11 toimipisteessä seitsemällä paikkakunnalla: Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Helsingissä.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vuoden 2018 alusta voimaan astuneeseen ammatillisen koulutuksen reformiin ja uuteen rahoitusjärjestelmään valmistauduttiin koko vuosi 2017. Teimme merkittävää kehittämistyötä ja henkilöstöä perehdytettiin laajasti. Muutokseen valmistauduttiin myös ottamalla käyttöön uusi opintohallintojärjestelmä StudentaPlus.

Käyttöönottoprojekti vaati merkittävästi enemmän työtä kuin, mihin oli varauduttu.

Oppimisympäristöpalveluissa kehitettiin edelleen keskitettyä koulutussuunnittelua ja lukujärjestystyötä sekä niiden jalkauttamista koko organisaation yhteiseksi toimintamalliksi.

1600

56

1400

1335

118

1200

44

1000

1181

973

800 600 400

214 100 517

30 468

673

200 0

10

Auto- ja logistiikkapalvelut

Hyvinvointipalvelut

Liike-elämän palvelut

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

Luonnonvaraja ympäristöpalvelut

Palvelualat

Teknologiaja rakentamispalvelut

OPISKELIJAMÄÄRÄT TOIMIALOITTAIN PERUSTUTKINNOT LISÄKOULUTUS

Opetus- ja koulutuspalvelut organisoitiin vuoden 2017 alusta kuudelle eri toimialalle: • Auto- ja logistiikkapalvelut • Hyvinvointipalvelut • Liike-elämän palvelut • Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut • Palvelualat sekä • Teknologia- ja rakentamispalvelut.

Opiskelijapalautteen keskiarvo kertoo opiskelijoiden mielipiteen koulutuksen ja koulutusjärjestelyjen onnistumisesta Läpäisymittari kertoo nuorten koulutuksen tavoiteajassa (enintään 3,5 vuotta) valmistuneiden opiskelijoiden osuuden.

Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksessa läpäisyaikaa on verrattu henkilökohtaiseen opiskelua koskevaan suunnitelmaan.

OPISKELIJAT ANTOIVAT VUONNA 2017 KEUDALLE ARVOSANAN

Opiskelijapalveluihin kuulunut Hakupalvelut irrotettiin syksyllä 2017 osaksi uutena perustettua Tutkintoa edeltävien palveluiden vastuualuetta. Opiskelijapalveluiden opinto-ohjauspalveluita ja opintotoimistopalveluita muutettiin vastaamaan enemmän toimialakohtaista organisaatiota. Opiskelijapalveluissa kehitetään edelleen sähköisiä palvelujärjestelmiä, tukipalveluita sekä selkiytetään työnjakoja.

Opetus- ja koulutuspalvelut aloittaa vuonna 2018 aikuisten perusopetuksen sekä maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksen. Tutkintoa edeltävät palvelut vastaa tästä toiminnasta.

Vuosien 2018-2019 aikana on otettava haltuun uuden rahoitusjärjestelmän mukanaan tuoma uusi ajattelumalli. Opintotarjonnan kehittäminen reformin mukaiseksi on välttämätöntä.

3,8

ASTEIKOLLA 1 – 5.

TAVOITEARVOSANA OLI

3,6

OPISKELIJOISTA VALMISTUI TAVOITEAJASSA

.

KOKONAISLÄPÄISY

68,2 72

%

TAVOITTEEN OLLESSA %

OPISKELIJOIDEN LÄPÄISYTAVOITE TOTEUTUI SIIS

94

YKSIKKÖHINTAISTEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ 2007 – 2017

-

PROSENTTISESTI.

5000

4819 4500

4897

4551

4000

4250

4234

2011

2012

4314

4192

4049

3666

3500

3391

3458

3000 2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

2017

11

TYÖELÄMÄPALVELUT AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

T

485,5

YÖELÄMÄPALVELUT TOIMI yhtymästrategian mukaisesti yrityksen ja elinkeinoelämän kehittämiskumppanina ja tarjosi palvelua ns. yhden luukun palveluperiaatteella oppisopimus- ja työnantaja-asiakkaille. Vuoden aikana panostettiin asiakaslähtöiseen toimintaan, myyntityöhön, omistaja-, työelämäyhteistyön ja sidosryhmäyhteistyön koordinointiin, oppisopimuksen viranomaistoimintaan sekä työnantajille tarjottavaan rekrytoinnin ja uudelleensijoittumisen tukeen.

OKM myönsi Keudalle laajennetun oppisopimustehtävän, mikä mahdollistaa asiakastarpeisiin vastaamisen kilpailuttamalla ja hankkimalla laadukkaita koulutuspalveluita myös muilta koulutuksenjärjestäjiltä kuin Keudalta.

Työelämäpalveluissa edistettiin vahvasti joustavien, asiakaslähtöisten, oppilaitosmuotoista ja oppisopimusta yhdistävien koulutus- ja opintopolkujen toteuttamista ja siten tuettiin ja ohjattiin asiakkaita löytämään kulloinkin paras palveluratkaisu. Läpäisyä pyrittiin tehostamaan kaikilla toimialoilla.

Yritysyhteistyötä systematisoitiin, uusasiakashankintaa mallinnettiin ja panostettiin ammattimaiseen myyntityöhön.

Jatkossa palvelutuotteita tulee pystyä edelleen kehittämään asiakkaiden tarvitsemalla tavalla, joten ennakointityön merkitys tulee korostumaan esim. kilpailijoista erottumisiseksi. On saatava enemmän aikaan niukkenevilla resursseilla. Verkostoissa toimiminen tulee korostumaan osaamisresurssien optimaalisen käytön näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjillä tulee olemaan vahvempi rooli työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä ja innovaatiotoiminnan tukemisessa.

YHTEENSÄ

1221 OPPISOPIMUSOPISKELIJAA

LISÄKOULUTUS

735,5 OPISKELIJOIDEN KESKI-IKÄ OLI

36

VUOTTA.

Aikuisista perustutkinnon suoritti Nuorista perustutkinnon suoritti Vuonna 2017 opintonsa päättävistä lisäkoulutuksen suoritti 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 12

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

KUVIA!!!

YHTEISET PALVELUT

Y

HTEISET PALVELUT tuki vuonna 2017 tehtävänsä mukaisesti keskitetysti kuntayhtymän strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehti osaltaan Keudan johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Yhteiset palvelut vastasi omalta osaltaan Keudan strategian käytäntöön viemisestä sekä uuden organisaation käynnistämisestä.

Yhteiset palvelut sisältää hallinto-, talous-, henkilöstö-, viestintä-, tietohallinto-, ruoka- ja kiinteistöpalvelujen toiminnot ja menot. Yhteisiin palveluihin kuuluu myös Keuda-talon palvelut, joka koordinoi ja palvelee Keuda-talon tiloja ja toimintaa. Vuoden 2018 alusta kokonaisuuden uutena nimenä on Keudan kokous- ja tapahtumapalvelut.

Rahoituksen niukkeneminen vuonna 2017 tarkoitti toiminnan merkittävää tehostamista ja säästöjä myös Yhteisissä palveluissa. Yhteisten palvelujen nettomenot olivat yhteensä noin 11,0 miljoonaa euroa ja ne vähenivät vuoteen 2016 verrattuna lähes 1,7 miljoonaa euroa. Osa nettomenojen vähennyksestä (950 000 euroa) selittyy opintotoimistopalvelujen siirrosta Opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalueelle.

Kokonaisuutena Yhteisten palvelujen toimintakulut vähenivät vuoteen 2016 verrattuna yli 1,25 miljoonaa euroa, joten tämä on tarkoittanut myös muun toiminnan tehostamista ja säästöjä. Keuda-talon tilojen ottaminen kokonaan omaan käyttöön puolestaan lisäsi erityisesti ruokapalvelujen tuloja noin 290 000 euroa. Yhtymävaltuuston vuodelle 2017 asettama tilikauden tulostavoite saavutettiin ja se ylittyi noin puolella miljoonalla eurolla.

Yhteiset palvelut sisältää seuraavat toiminnot ja menot: • Hallinto- ja johtamispalvelut • Viestintä- ja markkinointipalvelut • Henkilöstöpalvelut • Talouspalvelut • Kiinteistö- ja siivouspalvelut • Ruokapalvelut • Tietohallinto- ja digipalvelut • Keudan kokous- ja tapahtumapalvelut KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

13

55–64-VUOTIAAT

29,1

45–54-VUOTIAAT

37,1

%

%

KEUDALAISEN KESKI-IKÄ OLI VUONNA 2016

48,7

HENKILÖSTÖ

VUOTTA.

35–44-VUOTIAAT

25–34VUOTIAAT

K

EUDAN PÄÄTOIMISEN henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 612 henkilöä. Heistä on naisia 65 % ja miehiä 35 %.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä oli 372 henkilöä. Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 214 henkilöä ja kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 26 henkilöä.

Vuoteen 2016 verrattuna koko Keudan henkilöstömäärä on vähentynyt noin 5 %. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 1,5 %. Tässä ovat mukana ne syksyn 2016 yhteistoimintaneuvottelun perusteella taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisanotut henkilöt, joiden palvelussuhde on päättynyt vuonna 2017.

Keudan vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 88 %, kun se vuonna 2016 oli 83 %.

Henkilöstön keski-ikä oli joulukuussa 2017 koko Keudassa 48,7 vuotta. Vuonna 2016 keski-ikä oli 48,4 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä (42,9 vuotta) oli alhaisempi kuin vakinaisen henkilöstön keski-ikä (49,6 vuotta). Keudan henkilöstöstä on 50 vuotiaita tai vanhempia 52,6 %. Vuoden 2017 aikana Keudasta lähti vanhuuseläkkeelle 18 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,6 vuotta.

Keudassa oli avoinna vuonna 2017 yhteensä 111 työpaikkaa, joista työsuhteisia oli 66 ja virkasuhteisia 45. Avoinna olleisiin paikkoihin saatiin yhteensä 1537 hakemusta eli keskimäärin 13 hakemusta työpaikkaa kohti. Keudassa avoinna olleita paikkoja hakeneista oli naisia 75 % ja miehiä 25 %.

35 30

6,7

ALLE 25-VUOTIAAT

0,8 1,5

YLI 65-VUOTIAAT

%

%

KEUDAN HENKILÖSTÖSTÄ 100

VAKINAISESSA TYÖSUHTEESSA ON

88

%

KEUDASTA ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄT (LUVUT KE MARIALTA)

90 80 70 60 50 40 30 20 10

20 15

0

10 5

14

2007 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

%

%

25

0

24,8

NAISIA

65

%

MIEHIÄ

35

%

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTO-SOPIMUKSEN PIIRISSÄ

372 HENKILÖÄ

26 HENKILÖÄ

KEUDALAISIA OLI VUONNA 2017 YHTEENSÄ

KUNNALLISEN YLEISEN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ

612

KEUDASSA OLI VUONNA 2016 AVOINNA

214

111

HENKILÖÄ

TYÖPAIKKAA.

AVOIMIIN TYÖPAIKKOIHIN SAATIIN

1 537 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Opetus- ja koulutuspalveluiden lehtoreista ja päätoimisista tuntiopettajista 96 %:lla oli viran edellyttämä pätevyys. Kouluttajista 90 % on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

Koulutuspäivien lukumäärä per henkilö vuonna 2017 oli 3,6 päivää. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuotettiin itse sekä ostettiin kumppaneilta. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen osalta tehtiin yhteistyötä mm. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Koko henkilöstö osallistui vuosittaiseen yhteiseen Keuda-päivään, jonka teemana oli hyvä asiakaskokemus ja hyvä henkilöstökokemus.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyödynnetään työssä ja kokemuksesta oppimista koulutuspäivien lisäksi. 70-20-10 -mallin mukaisesti ihminen omaksuu 70 % oppimistaan asioista työssä oppimalla, tarttumalla uusiin haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia.

20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä vuorovaikutuksen ja palautteenannon kautta sekä jakamalla kokemuksia tai seuraamalla toisen työtä. 10 % oppimisesta tapahtuu formaalin koulutuksen kautta. Osana kehityskeskusteluita on henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatiminen.

Vuonna 2016 alkanut esimiehille suunnattu valmennus muutoksessa johtamisen tueksi jatkui keväällä 2017. Valmennuksen osana määriteltiin hyvän esimiestyön kriteerit. Syksyllä 2017 kaikille esimiehille tehtiin 360-arvioinnit, joiden tulosten perusteella jokainen esimies laati oman kehittymissuunnitelmansa. Esimiehillä on ollut mahdollisuus osallistua ryhmäcoachingiin oman esimiestyönsä tueksi.

HAKEMUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN

VIRKASUHTEISTA AVOINTA TYÖPAIKKAA

HAKEMUSTA AVOINTA TYÖPAIKKAA KOHDEN.

70–20–10-MALLI OPPIMISESTA:

70

45

13

%

TYÖSSÄ OPPIMALLA, HAASTEIDEN JA ONGELMANRATKAISUN KAUTTA

66

TYÖSUHTEISTA AVOINTA TYÖPAIKKAA

TYÖNHAKIJOISTA MIEHIÄ

25

%

TYÖNHAKIJOISTA NAISIA

75

%

20 10 %

%

VUOROVAIKUTUKSEN FORMAALIN JA PALAUTTEEN KAUTTA OPPIMISEN KAUTTA KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

15

TULOS 2017

V

UODEN 2017 tilinpäätöksessä toimintatuotot olivat 57,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut 51,0 miljoonaa euroa.

Vuoteen 2016 verrattuna toimintatuotot vähenivät 5,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut vähenivät 3,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna toimintatuloja kertyi noin 2,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin ennakoitiin. Tulojen väheneminen johtuu myyntituottojen vähenemisestä, joka selittyy pääosin valtionrahoituksen alenemisesta. Toimintamenot alittuivat talousarvioon verrattuna 5,3 miljoonaa eurolla, joka johtuu pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kulujen vähenemisestä.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja -menojen erotus muodostui selvästi talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Toimintakate on vuoden 2017 tilinpäätöksessä 6,3 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa oli arvioitu.

Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin oli 112,4 %, vuotta aiemmin vastaava tunnusluku oli 114,2 %. Suhdeluku kertoo sen, paljonko toiminnan tuloista jää muiden menojen kuin toiminta-

menojen kattamiseen, näitä muita menoja ovat esimerkiksi rahoitus- ja investointimenot.

Talousarvion sitovuustasoksi käyttötaloudessa oli määritelty tulosaluekohtainen tilikauden tulos. Tilikauden aikana ei ole tehty muutoksia tulostavoitteisiin. Kaikki tulosalueet saavuttivat ja ylittivät yhtymävaltuuston asettaman alkuperäisen tulostavoitteen.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuntayhtymän vuosikatteeksi muodostui 6,5 miljoonaa euroa. Vuosikate laski edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 miljoonaa euroa, mutta talousarvioon verrattuna se oli 2,7 miljoonaa euroa parempi kuin ennakoitiin. Pitkällä aikavälillä talouden tasapainon edellytys on, että vuosikate eli tulorahoitus riittää sekä nettoinvestointien että mahdollisten lainojen lyhennysten kattamiseen. Vuosikate on 157,5 prosenttia poistoista, vuonna 2016 vastaava tunnusluku oli 210,3%. Vuodesta 2015 investoinnit ovat kääntyneet laskuun ja suunnitelman mukaiset poistot ovat pysyneet lähes saman suuruisina. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 4,1

KUNTAYHTYMÄN TULOT OLIVAT VUONNA 2017

KUNTAYHTYMÄN MENOT OLIVAT VUONNA 2017

57,4

51,0

MILJOONAA €.

MILJOONAA €.

INVESTOINNIT

5

MUUT MYYNTITULOT

16 YKSIKKÖHINNAT

84 16

%

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

%

HENKILÖSTÖMENOT

63

% MUUT KULUT

4 11 %

TARVIKKEET

% PALVELUT

17

%

%

miljoonaa euroa, vuoden 2016 poistot olivat 3,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos on 2,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

Tarkasteltaessa vuotta 2017 Kuntayhtymän toiminnan ja taloudellisen tuloksen kannalta ratkaisevaa oli opiskelijamäärä, sen pitäminen vähintään järjestämisluvan suuruisena ja toisaalta yksikköhinnan suuruus opiskelijaa kohti. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tämä ansaintalogiikka on muuttunut.

Talousarviossa ns. yksikköhintaisten opiskelijoiden määräksi arvioitiin 5047 sisältäen VALMA-opiskelijat. Painotetun keskiarvon mukainen toteuma oli 150 opiskelijaa vähemmän eli 4897.

Vuoteen 2016 verrattuna opiskelijamäärä kasvoi 78 opiskelijalla.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen osalta opiskelijamäärä lisääntyi 77 opiskelijalla. Opiskelijoita oli yhteensä (486) vuonna 2017 vrt. 2016 (409). Lisäkoulutuksen opiskelijoita oli 736 (TA 750), joten opiskelijamäärä oli melkein tavoitteen mukainen. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 14 opiskelijalla.

12

VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS NETTOINVESTOINTEIHIN

RAHOITUS JA INVESTOINNIT Vuoden 2017 investointimenot olivat noin 2,9 miljoonaa euroa mikä oli noin 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

Vuoden 2018 suunnitellut investoinnit ovat noin 4,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 niiden on arvioitu olevan 1,8 miljoonaa euroa. Hankekohtaisessa rakentamisessa vuonna 2017 aloitettiin Maarakentajien hallin suunnittelu ja sen rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 3,8 miljoonaa euroa eli tulorahoitus (= vuosikate) riitti erittäin hyvin kattamaan nettoinvestoinnit. Investointien tulorahoitusprosentiksi muodostuu 225%, vuotta aiemmin vastaava tunnusluku oli 155%. Vuoden aikana kassavarat kasvoivat 4,4 miljoonaa euroa ja ne olivat vuoden lopussa noin 10,6 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena koulutuskuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä. Tämä näkyy kassan riittävyyden tunnusluvussa, joka parani vuoteen 2016 verrattuna. Kassan riittävyys oli keskimäärin 72 päivää, kun se vuotta aiemmin oli 38 päivää. Kuntayhtymän hyvä taloudellinen tilanne on mahdollistanut sen, että viime vuosien investoinnit on pystytty kokonaisuudessaan toteuttamaan kuntayhtymän omalla tulorahoituksella eli kertyneillä kassavaroilla. Vuoden 2017 lopussa kuntayhtymällä ei ollut pitkä- tai lyhytaikaista lainaa.

NETTOINVESTOINNIT

10

VUOSIKATE

8 6 4 2 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

2017 17

TALOUS LYHYESTI

Tuloslaskelma

2017 2016 1 000 €

1 000 €

Toimintatuotot

57 363

63 229

Toimintakulut

-51 024

-54 834

Toimintakate

6 339

8 396

Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset

183

33

6 521

8 429

-4 140

-4 007

Tilikauden tulos

2 381

4 422

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)

1375

1 387

Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)

0

0

6,5

-55

3763

5 754

74 009

72 936

Omavaraisuusaste %

88

86

Suhteellinen velkaantuneisuus %

15

16

Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €

27,5

23,7

Investointien tulorahoitus %

225

155

Toimintatuotot/toimintakulut %

112,4

114,2

Vuosikate/poistot %

157,5

214,5

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Taseen loppusumma Vastaavaa yhteensä

Talouden tunnusluvut

18

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

Toteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutusja kehittämispalveluja.

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT TYÖELÄMÄPALVELUT Koulutustarjontamme kattaa kaikki koulutusalat: • Auto- ja logistiikkapalvelut • Hyvinvointipalvelut • Liike-elämän palvelut • Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut • Palvelualat • Teknologia- ja rakentamispalvelut

Mäntsälä

Hyvinkää

Järvenpää

Pornainen

Nurmijärvi

Tuusula Kerava

Sipoo Vantaa Espoo

Helsinki

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

19

SEURAA KEUDAA JA OTA YHTEYTTÄ!

• www.keuda.fi • blogi.keuda.fi • Facebook: Keuda • Twitter ja Instagram: @Keuda_Ammattiin • Puh. 09 273 81 • Sähköposti: info@keuda.fi, kirjaamo@keuda.fi

KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ •

Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää

KEUDAN OSOITTEET • • • • • • • • • • • • • •

Uutiskatu 2, 00240 Helsinki Ammattikoulunkatu 1, 04410 Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 Järvenpää Wärtsilänkatu 7, 04400 Järvenpää Wärtsilänkatu 63, 04440 Järvenpää Keskikatu 3 a, 04200 Kerava Sarviniitynkatu 9, 04200 Kerava Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä Lopentie 20, 01860 Perttula Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus Iso Kylätie 14, 04130 Sipoo Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula Kirkkotie 31, 04310 Tuusula