2016 VUOSIKATSAUS
KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
SISÄLTÖ Kohti innostavaa, yksilöllistä ja aktiivista Keudaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Keudan vuosi 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Keudan johtoryhmä 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus . . . . . . . . . 7 Keudan arvot ja strategia . . . . . . . . . . . . . . . 8 Uutta strategiaa toteuttamaan uudella organisaatiolla . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Opetus ja koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Henkilöstö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tulos 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Talous lyhyesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJALTA
KOHTI INNOSTAVAA, YKSILÖLLISTÄ JA AKTIIVISTA KEUDAA
K
EUDAN TEHTÄVÄNÄ on toteuttaa opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Olemme pystyneet vastaamaan hyvin alueelliseen koulutuskysyntään. Nuorisoasteella kaikkien koulutukseen hakeutuvien on ollut mahdollista saada opiskelupaikka. Talous- ja työllisyystilanne on osaltaan vaikuttanut siihen, että aikuiskoulutuksen tarve ja määrä on selvästi kasvanut. Olemme pystyneet reagoimaan alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeeseen ja aikuiskoulutuksen volyymimme kasvoi selvästi. Toimintavuotta 2016 leimasivat Keudan uuden strategian laatiminen sekä sen toimeenpanoa tukevan uuden organisaation rakentaminen. Uuden strategian ja organisaation keskeinen tehtävä on siirtää ammatillinen koulutus ja Keuda 2020-luvulle. Tavoitteena on, että muutoksesta hyötyvät ennen kaikkea asiakkaamme eli opiskelijat ja työelämä. Strategia ”Keuda uusin silmin” hyväksyttiin yhtymävaltuuston toukokuun kokouksessa 2016. Keudan strategia laadittiin vuosille 2016–2020. Sen peruselementit ovat toiminta-ajatus, arvot, asiakaslupaukset ja visio. Toiminnan keskiössä ovat opiskelijat, työelämä ja henkilöstö. Visiomme on, että viimeistään vuonna 2020 Keuda on innostava, yksilöllinen ja aktiivinen. Keudan strategian ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseksi sekä osana talouden tasapainottamista uudistimme koko Keudan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän. Tavoitteena on strategiamme mukaisesti parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelämälle.
Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset jatkuivat vuonna 2016. Tästä huolimatta kuntayhtymän talous pysyi vuonna 2016 edelleen erittäin hyvällä tasolla. Kiitän Keudan opiskelijoita ja henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä sekä luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. HANNU LAURILA Kuntayhtymän johtaja
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
3
KEUDAN VUOSI 2016 TAMMIKUU
HELMIKUU
Keuda ja Korsisaariyhtiöt solmivat kumppanuussopimuksen.
MAALISKUU
HUHTIKUU
TOUKOKUU
Keudan opiskelijat saavuttivat 22 mitalia ja 19 kunniamainintaa SAKUstars-kulttuurikilpailussa.
KESÄKUU
Keuda ja omistajakuntien lukiot solmivat yhteistyösopimuksen
Keudan julkaisi strategiavideon, jonka voi katsoa osoitteessa keuda.fi/ keudauusinsilmin
Keudan opiskelijoille perustettiin Osuuskunta Yrittämö.
Yhtymähallitus päätti Keuda Koulutuspalvelut Oy:n perustamisesta. Varsinainen toiminta aloitettiin 1.1.2017.
Keudan opiskelijat saivat kaksi pronssia Taitaja-kilpailuista: Ronja Marttinen ja Erika Rautio lähihoitajalajista ja Santeri Sorjonen verkkosivujen tuottamisesta.
4
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
Meretniemen perhe lähetettiin maailmalle Sail for Good -hankkeessa. Vanhemmat Riikka ja Tuomo Meretniemi opiskelevat Keudassa av-alaa purjehtiessaan maailman merillä.
Keuda ja Ifolor Oy solmivat kumppanuussopimuksen.
HEINÄKUU
ELOKUU
Keudan uusi strategia tuli voimaan 1.8.
Keuda ja Mestaritoiminta Oy solmivat kumppanuussopimuksen.
SYYSKUU
LOKAKUU
MARRASKUU
Keuda solmi kumppanuussopimukset Kiinteistöhuolto Reilax Oy:n ja Kulmakonditoria Yhtiöiden kanssa.
Keuda ja Vepe Oy Peltonen solmivat kumppanuussopimuksen.
Keudassa oli opiskelijoita enemmän kuin koskaan aikaisemmin: oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli 4 819.
Saneeratun opetuspesulan avajaisia vietettiin Järvenpäässä.
Yhtymähallitus teki päätöksen Keudan uudesta organisaatiosta, joka astui voimaan 1.1.2017.
Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry nimesi rehtori Pekka Aittoniemen Suomen Ammattikoulutuksen johtajaksi 2016.
JOULUKUU
Keuda ja SOL Palvelut Oy solmivat kumppanuussopimuksen. Floristi Lila Hagman palasi nuorten ammattitaidon EM-kilpailuista EuroSkillsistä mukanaan kultamitali ja Suomen joukkueen parhaat pisteet.
Keuda järjesti ensimmäisen kumppanuusfoorumin työelämäkumppaneille.
Keudan ”Luotain – verkkopedagogiikan ja tvt-osaamisen vertaistukijärjestelmä” palkittiin parhaana valiohankkeena Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa teemasarjassa Opettajat osaamisen kehittymisen edistäjinä.
Keudan ammattiopiston rehtorin Pekka Aittoniemen eläkkeellelähtöjuhlia vietettiin iloisissa tunnelmissa. Keuda ja Uudenmaan Yrittäjät solmivat kumppanuussopimuksen.
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
5
KEUDAN JOHTORYHMÄ 2016 • Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja • Pekka Aittoniemi, rehtori, Keudan ammattiopisto • Riitta Narko, rehtori, Keudan aikuisopisto • Anne Vuorinen, oppisopimusjohtaja, Keudan oppisopimuskeskus • Heli Vastamäki, viestintäpäällikkö, johtoryhmän sihteeri
Kuvassa Anne Vuorinen (vas), Pekka Aittoniemi, Riitta Narko, Hannu Laurila ja Heli Vastamäki.
AMMAT TIOSAAMISEN TOIMIKUNTA JA NEUVOT TELUKUNNAT LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA säätää, että ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestäjän tulee asettaa toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Toimielimen nimi on Ammattiosaamisen toimikunta, ja Keudassa se toimii samalla myös Sora-lainsäädännön edellyttämänä monijäsenisenä toimielimenä (Sora-toimielin). Ammattiosaamisen toimikunnan puheenjohtajana on toiminut johtaja Seppo Oksa. Todennäköistä on, että ammatillisen koulutuksen reformin 6
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
myötä ammattiosaamisen toimikunnat tulevat poistumaan. Kuntayhtymällä oli vuonna neuvottelukuntajärjestelmä, johon kuuluu seitsemän klusterityyppistä ammatillista neuvottelukuntaa. Kukin neuvottelukunta edusti laajaa toimialaa, jonka vastuualueelle kuului monta eri ammatillista perus- ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Neuvottelukunnat kokoontuivat tarvittaessa useampana eri jaostona käsiteltäessä esimerkiksi yksittäisten koulutusalojen opetussuunnitelmia. Neuvottelukunnissa oli jäseninä yli 100 elinkeinoelämän edustajaa. Vuoden 2017 alussa neuvottelukunnat on uudistettu kumppanuusverkostoiksi.
YHTYMÄVALTUUSTO JA YHTYMÄHALLITUS
Y
HTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJANA on toiminut Seppo Larmo Keravalta ja yhtymähallituksen puheenjohtajana Juha Salo Sipoosta. Keudan hallinnossa on asiantunteva ryhmä elinkeinoelämän, koulutuksen, kunnallishallinnon sekä myös opiskelijan ja opettajan näkökulman osaavia jäseniä. Toimintavuoden aikana yhtymähallitus piti 10 kokousta ja käsitteli 85 pykälää. Yhtymävaltuustolla oli kolme kokousta.
YHTYMÄHALLITUS 2013–2016 Varsinainen jäsen Juha Salo, pj. Sipoo Jari Aronen, vpj. Nurmijärvi Hannu Aarrelampi, Pornainen Eva Kuntsi, Sipoo Pekka Luuk, Järvenpää Joanna Ovaska, Kerava Maija-Liisa Pyykkönen, Järvenpää Marco Ceder, Tuusula Merja Winha-Järvinen, Nurmijärvi
Varajäsen Anne Peisanen, Sipoo Mira Lappalainen, Nurmijärvi Marja-Leena Tainio, Pornainen Matti Kalvia, Sipoo Maj Packalen, Järvenpää Pekka Kauhanen, Kerava Jukka Pöyhtäri, Tuusula Cecilia Veikkolainen, Tuusula Markku Lindfors, Nurmijärvi
YHTYMÄVALTUUSTO 2013–2016 Varsinainen jäsen Koskela Marko Aalto Tiina Vainikka Kristiina Vesterinen Mikko Larmo Seppo Linros Jüri Liukkonen Oili Ovaska Joanna Kanerva Hans Nykänen Martti Virtanen Matti Lindfors Markku Pellinen Seppo Suomi Maire Nurmi Jaakko Myyryläinen Miia Piri Valtteri Jokinen Irma Järvinen Aarno Kinnunen Kari Väyrynen Leena
Varajäsen Peltosaari Paavo Tirronen Pirjo Siukola Jaana Vähäsarja Ossi Lahtinen Ulla Niskanen Jari Vuorensyrjä Juha-Matti Kauppinen Saija Manninen Marjaana Hallikainen Heli Hammert Hans Lihr Jyrki Laine Kalevi Rousu Sirkka Nieminen Tea Kuntsi Maija Karjalainen Virpi Visuri Päivi Häyrinen Seppo Rosenqvist Ulla Pöyhtäri Jukka
Järvenpää " " " Kerava " " " Mäntsälä " " Nurmijärvi " " Pornainen Sipoo " Tuusula " " "
Seppo Larmo (vas.), Hannu Aarrelampi, Joanna Ovaska, Jari Aronen, Juha Salo, Merja Winha-Järvinen, Maija-Liisa Pyykkönen, Hans Kanerva, Hannu Laurila, Maarit Flinck, Eva Kuntsi, Maarit Koivulammi, Eija Heikkilä ja Kaisa Hjelt. KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
7
KEUDAN ARVOT JA STRATEGIA
K
EUDAN YHTYMÄSTRATEGIA hyväksyttiin yhtymävaltuuston kokouksessa 25.5.2016. Strategia tuli voimaan 1.8. ja se on laadittu vuosille 2016–2020. Myös Keudan arvot uudistettiin strategiaprosessissa. Strategiasta tehtiin video, joka on katsottavissa osoitteessa keuda.fi/keudauusinsilmin.
ARVOT
ASIAKASLUPAUKSET
ARVOSTAMME Koulutamme ammattitaitoisia osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Henkilöstömme on osaavaa ja osaamistaan kehittävää.
Strategia viedään käytäntöön kehittämisohjelmien ja toteutussuunnitelmien kautta. Kehittämisohjelmat on laadittu asiakaslupausten alle ja niitä on yhteensä seitsemän.
SITOUDUMME Ennakoimme tulevaisuutta. Teemme yhteistyötä alueellisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Kehitämme palvelujamme vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja työelämän kanssa. ONNISTUMME Innostuksemme lähteenä ovat uudistumistahto, luovuus ja avoimuus. Luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polkuja. Huolehdimme toisistamme ja toteutamme sovitut asiat.
TOIMINTA-AJATUS Toteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutus- ja kehittämispalveluja.
VISIO – TAHTOTILA Innostava, yksilöllinen, aktiivinen – Keuda
8
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
KEUDASSA RAKENNAT OMAN POLUN AMMATTIIN • Rakennetaan Keudan yhteinen osaamisperusteinen opintotarjonta, sovitaan sen hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä otetaan se käyttöön. • Rakennetaan Keudan yhteinen ohjauksen ja opis kelijahuollon kokonaisuus (sis. kokonaisvaltaisen opiskelijakokemuksen), sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyttöön. • Rakennetaan Keudan henkilökohtaistamisprosessi reformin mukaiseksi, sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyttöön. KEUDA LUO TYÖELÄMÄKUMPPANUUKSIA • Rakennetaan yhden luukun toimintakokonaisuus (sis. asiakkuuksien hoitamisen) ja otetaan se käyttöön. • Laaditaan henkilöstön työelämäosaamisen kehittämis suunnitelma ja toteutetaan se yhdessä yritysten kanssa (mm. työelämäjaksot). KEUDASSA SAA INNOSTUA JA INNOSTAA • Järjestetään esimiesten muutosvalmennus ja varmistetaan esimiestyön tasalaatuisuus. • Jaetaan ja palkitaan hyviä käytänteitä ja uusia ideoita systemaattisesti.
Opiskelijapalautteen keskiarvo kertoo opiskelijoiden mielipiteen koulutuksen ja koulutusjärjestelyjen onnistumisesta Läpäisymittari kertoo nuorten koulutuksen tavoiteajassa (enintään 3,5 vuotta) valmistuneiden opiskelijoiden osuuden. Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksessa läpäisyaikaa on verrattu henkilökohtaiseen opiskelua koskevaan suunnitelmaan.
KOKONAISLÄPÄISY
OPISKELIJOISTA VALMISTUI TAVOITEAJASSA
70 71,71 %
TAVOITTEEN OLLESSA
OPISKELIJAT ANTOIVAT VUONNA 2016 KEUDALLE ARVOSANAN
%
3,69
OPISKELIJOIDEN LÄPÄISYTAVOITE TOTEUTUI SIIS
98
ASTEIKOLLA 1-5. TAVOITEARVOSANA OLI
3,52
-
PROSENTTISESTI.
.
UUTTA STRATEGIAA TOTEUTTAMAAN UUDELLA ORGANISAATIOLLA
K
EUDAN 1.8.2016 voimaan tullutta strategiaa toteuttamaan valmisteltiin vuoden 2016 aikana uutta organisaatiota. Se aloitti toimintansa 1.1.2017. Uudistuksen tavoitteena on palvella sekä opiskelijoita että työelämää entistä paremmin ja vastata ammatillisen koulutuksen reformin asettamiin haasteisiin. Keuda haluaa olla ykkösvalinta sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille Keski-Uudellamaalla. Uudistuksessa Keudan ammattiopisto ja Keudan aikuisopisto yhdistettiin ammatillista koulutusta tarjoavaksi oppilaitokseksi nimeltä Keuda.
UUTTA KEUDAA JOHDETAAN ALAKOHTAISESTI Uudessa Keudassa johtamisjärjestelmä on alakohtainen. Toimialoja on kuusi. Keuda toimii samoissa 11 toimipisteessä kuin aikaisemminkin, mutta 13 toimialapäällikköä johtaa ja kehittää omaa vastuuaeluettaan läpi Keudan. Tavoitteena on tasalaatuinen oppimiskokemus alojen opiskelijoille. Jokaiselle toimipisteelle on kuitenkin määritelty vastuullinen toimialapäällikkö, jolle kuuluu mm. kiinteistöjen turvallisuudesta vastaaminen.
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
9
OPISKELIJAPALVELUT LAAJENEVAT UUDESSA KEUDASSA Opiskelijapalveluita on vahvistettu uudessa organisaatiossa. Opiskelijoita palvelemassa on entistä enemmän henkilökuntaa, jonka tehtävät on jaettu uudella, entistä tehokkaammalla tavalla. Hakupalvelut neuvoo ja opastaa kaikkia hakijoita keskitetysti. Myös Keudan opinto- ja uraohjausta yhtenäistetään. Uusi Oppimisympäristöpalvelut mahdollistaa tehokkaan lukuvuosisuunnittelun ja kustannussäästöt hankinnoissa. TYÖELÄMÄPALVELUT OVAT OSA UUTTA KEUDAA Uusi Keuda vastaa entistä paremmin työelämän tarpeisiin. Yhteistyötä vahvistamaan on perustettu Keudan Työelämäpalvelut, joka palvelee yhden luukun periaatteella ja laajentaa sekä syventää Keudan kumppanuustoimintaa. Jokaisella työelämän yhteistyökumppanilla on jatkossa nimetty asiakkuuspäällikkö, joka hoitaa asiakkuutta kokonaisuutena.
KEUDAN PALVELUKOKONAISUUDET 1.1.2017 LÄHTIEN
Opetus- ja koulutuspalvelut
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
• Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja (pj.) • Riitta Narko, rehtori • Anne Vuorinen, työelämäpalvelujen johtaja • Tiina Halmevuo, arviointijohtaja • Timo Tervo, tietohallintopäällikkö • Heli Vastamäki, viestintäpäällikkö (siht.)
Työelämäpalvelut
Oppimisympäristöpalvelut
10
KEUDAN JOHTORYHMÄ 1.1.2017 ALKAEN
TYÖELÄMÄ ASIAKKAAT OPISKELIJA
Yhteiset palvelut
Opiskelijapalvelut
2000
1800
OPETUS JA KOULUTUS 1600
V
UONNA 2016 Keudan opetus- ja koulutustoiminta järjestettiin vielä Keudan ammattiopistossa ja Keudan aikuisopistossa. Vuoden 2017 alussa ne on yhdistetty ammatilliseksi oppilaitokseksi nimeltä Keuda. Keudan ammattiopisto tarjosi opetussuunnitelmaperusteista koulutusta, johon sisältyi 30 perustutkintoa ja 59 eri osaamisalaa. Lisäksi järjestettiin ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta (VALMA) sekä kansanopisto-
1400
1200
koulutusta. Ammattiopiston opiskelijamäärä jäi 43 opiskelijaa tavoitteesta ollen 3 764 (tavoite 3 807). Keudan aikuisopisto on toteutti tutkintoon johtavaa koulutusta näyttötutkintoperusteisena hyödyntäen eri koulutus- ja rahoitusmuotoja. Aikuisopistolla oli järjestämislupa n. 80 eri perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Aikuisopistossa toteutettiin Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa (NAO) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelmaa (ENO). Kysyntälähtöiset täyden-
YKSIKKÖHINTAISET OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN 2012–2016
1000
2012 2013 800
2014 2015 2016
600
400
200
0
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Liiketalouden ja hallinnon ala
Luonnontietieteiden ala
Matkailu-, ravitsemisja talousala
Sosiaalija terveysala
Kulttuuriala
Humanistinen- ja kasvatusala
Valmistava ja ohjaava koulutus
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
Oppisopimuskoulutus
11
TYÖSSÄOPPIMISTA KAIKISSA TUTKINNOISSA VÄHINTÄÄN
24
VIIKKOA.
3 764
OPISKELIJAA KEUDAN AMMATTIOPISTOSSA.
1 055
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAA KEUDAN AIKUISOPISTOSSA.
nyskoulutukset sekä räätälöidyt koulutukset täydensivät tarjontaa. Aikuisopiston ns. yksikköhintaisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 1 055, mikä ylitti talousarviotavoitteen 140 opiskelijalla. Järjestämislupapaikoista (4 819) aikuisten perustutkintoon johtavaan koulutukseen käytettiin 21,9 %. Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen määrä oli 361 opiskelijatyövuotta. Työvoimakoulutuksen määrä nousi edelleen aikaisempaan verraten. Vuonna 2016 sitä järjestettiin 31 193 opiskelijatyöpäivää. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen osalta opiskelijamäärätavoite ylittyi 9 opiskelijalla, opiskelijoita oli yhteensä 409 (TA 400). Lisäkoulutuksen opiskelijoita oli 750 (TA 750), joten opiskelijamäärä oli tavoitteen mukainen. Sisäiset ostot ylittivät asetetun tavoitteen ja niitä oli yhteensä 399 (TA 360) eli 34 % (32,6 %) sopimuskannasta. Oppisopimuskeskuksen ja aikuisopiston väliset sisäiset ostot kasvoivat edellisvuodesta. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrä on pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna, opiskelijamäärä oli 750 eli vain kolme opiskelijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymälle myönnettiin rahoitusta vuodelle 2016 oppisopimuksen lisäkoulutukseen 730 opiskelijalle. Tutkintoon johtavan lisäkoulutuksen rahoituksen painoarvo on pienempi muihin rahoitusmuotoihin verrattuna. PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN Keudan ammattiopistossa pedagogista johtamista vahvistettiin esimiesten, osastonjohtajien ja tiimivastaavien koulutuksella. Koulutuksessa luotiin uusia pedagogisia toteutusmalleja ja ratkaisuja. Ohjaushenkilöstön koulutuksessa aiheena olivat joustavat opintopolut. Koulutuksen kokonaissuunnittelua tehostettiin toimialakohtaisesti. Opintopolkujen joustavuutta kehitettiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeistamisessa. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisättiin mahdollistamalla ammattitaidon oppimista yhä useammin työelämässä. Työssäoppimisen vähimmäismäärää lisättiin ja sitä oli kaikissa tutkinnoissa vähintään 24 viikkoa. Tutkinnon suorittamista työvaltaistettiin ja sitä toteutettiin myös ns. x+y-mallilla. Ammattiopiston opiskelijapalveluja kehitettiin, jotta opiskelija sai mahdollisuuden tarvitsemaansa ohjaukseen ja tukeen. Kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutuivat pääosin hyvin omistajakuntien kanssa. Kuntien kanssa teh12
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
dyt yhteistyösopimukset tukivat toimintaa. Keudan aikuisopistossa keskeisenä kehittämiskohteena oli koulutusten suunnitteluprosessin kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Opintotarjontaa kehitettiin ja kiinnitettiin erityisesti huomiota tutkintojen suorittamismahdollisuuteen tutkinnon osa kerrallaan. Koulutusten suunnitteluun ja modulointiin on panostettiin kaikilla toimialoilla opintotarjonta-ajattelun pohjalta. Moduloitu opintotarjonta mahdollisti yksilölliset opintopolut jo osalla aloista. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi ja jo aiemmin käyttöönotettu oppimisvalmiuksia parantavien opintojen sisällyttämisen näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen on mahdollistanut paremman palvelun tälle asiakasryhmälle. Aikuisopistossa jatkettiin koko opetushenkilöstön yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämistä. Painopistealueena on ollut digiosaaminen, jolla on pyritty kannustamaan verkko-opetuksen lisäämiseen.
1 159
OPPISOPIMUSOPISKELIJAA, JOISTA KEUDAN SISÄISIÄ OSTOJA
399
.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
409 OPPISOPIMUSOPISKELIJAA
LISÄKOULUTUS
750 OPPISOPIMUSOPISKELIJAA
HENKILÖSTÖN IKÄRAKENTEEN JAKAUMA
45–54-VUOTIAAT
HENKILÖSTÖ
37,5
35–44-VUOTIAAT
24,8
K
EUDAN PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN määrä 31.12. 2016 oli 661 henkilöä (mukana palkattomalla virkavapaalla olevat henkilöt). 661 henkilöstä oli naisia 64 % ja miehiä 36 %. Kunnallisen opetushenkilöstön virkaja työehtosopimuksen piirissä oli 417 henkilöä. Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 215 henkilöä ja kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 29 henkilöä. Keudan vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä vuonna 2016 oli pysynyt samana kuin vuonna 2015 eli 83 prosentissa. Henkilöstön keski-ikä oli joulukuussa 2016 koko Keudassa 48,4 vuotta, kun se oli 48,1 vuotta vuonna 2015. Vuonna 2015 kunnallisen henkilöstön keski-ikä oli keskimäärin 45,8 vuotta. Vuoden 2016 aikana Keudasta lähti vanhuuseläkkeelle tai täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle yhteensä 19 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,7 vuotta. Keudassa oli avoinna vuonna 2016 yhteensä 93 työpaikkaa, joista työsuhteisia oli 57 ja virkasuhteisia 36. Avoinna olleisiin paikkoihin saatiin yhteensä 1 024 hakemusta eli keskimäärin 11 hakemusta työpaikkaa kohti. Keudassa avoinna olleita paikkoja hakeneista oli naisia 71 % ja miehiä 29 %.
%
25–34VUOTIAAT
8
55–64-VUOTIAAT
27,5
%
ALLE 25-VUOTIAAT
1,1 1,2
%
KEUDALAISEN KESKI-IKÄ OLI VUONNA 2016
YLI 65-VUOTIAAT
48,4
%
VUOTTA. KESKI-IKÄ NOUSI VUODESSA
0,7
KEUDALAISIA OLI VUONNA 2016
661
.
VUOTTA.
35
30
25
KEUDASTA ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄT
20
15
10
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
%
2015
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
2016
13
%
KUNNALLISEN YLEISEN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ
215
KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ
29 HENKILÖÄ
HENKILÖÄ.
KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ
417
KEUDALAISISTA MIEHIÄ
36
HENKILÖÄ
%
KEUDALAISISTA NAISIA
64
KEUDAN HENKILÖSTÖSTÄ VAKINAISESSA TYÖSUHTEESSA ON
83
%
KEUDASSA OLI VUONNA 2016 AVOINNA
AVOIMIIN TYÖPAIKKOIHIN SAATIIN
1 024
93
HAKEMUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN
TYÖPAIKKAA.
36
VIRKASUHTEISTA AVOINTA TYÖPAIKKAA
14
%
TYÖNHAKIJOISTA MIEHIÄ
29
%
11
HAKEMUSTA AVOINTA TYÖPAIKKAA KOHDEN.
57
TYÖSUHTEISTA AVOINTA TYÖPAIKKAA
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
TYÖNHAKIJOISTA NAISIA
71
%
HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Keudan ammattiopiston opetushenkilöstöstä 94 %:lla oli viran edellyttämä pätevyys vuonna 2016. Keudan aikuisopiston kouluttajista 84 % oli suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuspäivien lukumäärä per henkilö vuonna 2016 oli 3,8 päivää. Vuonna 2015 koulutuspäiviä oli 4,5 päivää per henkilö. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuotettiin itse sekä ostettiin kumppaneilta. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen osalta tehtiin yhteistyötä mm. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Koko henkilöstö osallistui vuosittaiseen yhteiseen Keuda-päivään, jonka teemana oli yrittäjyys. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyödynnetään työssä ja kokemuksesta oppimista koulutuspäivien lisäksi. 70–20–10-mallin mukaisesti ihminen omaksuu 70 % oppimistaan asioista työssä oppimalla, tarttumalla uusiin haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia. 20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä vuorovaikutuksen ja palautteenannon kautta sekä jakamalla kokemuksia tai seuraamalla toisen työtä. 10 % oppimisesta tapahtuu formaalin koulutuksen kautta. Osana kehityskeskusteluita on henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatiminen. Kaikille esimiehille suunnattu muutoksessa johtamisen tuen valmennus käynnistyi syyskuussa 2016 kestäen kesäkuuhun 2017. Valmennuksen tavoitteena on kehittää esi-
miesten muutosjohtamisen valmiuksia ja sitä kautta vahvistaa henkilöstön muutosvalmiutta. Valmennuksen tavoitteena on myös tukea esimiesten omaa jaksamista ja antaa heille työkaluja henkilöstön jaksamisen tukemiseen. Valmennuksen osana on ryhmäcoaching.
OPETTAJISTA
94
%:LLA
OLI VIRAN EDELLYTTÄMÄ PÄTEVYYS.
KOULUTTAJISTA
84
70–20–10-MALLI OPPIMISESTA
10
%
FORMAALIN OPPIMISEN KAUTTA
OPPIMISESTA
20
%
VUOROVAIKUTUKSEN JA PALAUTTEEN KAUTTA
%
OLI SUORITTANUT OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT.
OPPIMISESTA
70
KEUDALAISTEN KOULUTUSPÄIVÄT VUONNA 2016
%
TYÖSSÄ OPPIMALLA, HAASTEIDEN JA ONGELMANRATKAISUN KAUTTA
3,8
KOULUTUSPÄIVÄÄ.
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
15
TULOS 2016
K
UNTAYHTYMÄN TOIMINNAN ja taloudellisen tuloksen kannalta ratkaisevaa on opiskelijamäärä, sen pitäminen vähintään järjestämisluvan suuruisena ja toisaalta yksikköhinnan suuruus opiskelijaa kohti. Samalla on myös huolehdittava riittävästä ryhmäkoosta ja hyödynnettävä nykyaikaista pedagogiikkaa. Talousarviossa ns. yksikköhintaisten opiskelijoiden määräksi arvioitiin 4 727, painotetun keskiarvon mukainen toteuma oli 92 opiskelijaa enemmän eli 4 819. Vuoden 2016 opiskelijamäärä oli kuntayhtymän järjestämisluvan (4 810) mukainen, ylitys oli laskennallinen yhdeksän opiskelijan ylitys. Vuoden 2016 rahoitus oli painotetun keskiarvon 4 819 mukainen. Kuntayhtymän toimintatuotot vuoden 2016 tilinpäätök-
KUNTAYHTYMÄN TULOT OLIVAT VUONNA 2016
63,3
sessä ovat 63,2 milj. € ja toimintakulut 54,8 milj. €. Vuoteen 2015 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 1,6 milj. € eli 2,5 % ja toimintakulut vähenivät 0,3 milj. € eli 0,5 %. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna toimintatuloja kertyi n. 1,0 milj. € enemmän kuin ennakoitiin. Tulojen lisääntymisen talousarvioon nähden selittää ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden määrätavoitteiden ylitys 92 opiskelijalla ja järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän ylityksestä saatu rahoitus. Toimintamenot alittuivat talousarvioon verrattuna 3,0 milj. €:lla, joka selittyy aloitetuista sopeuttamistoimenpiteistä, joilla on valmistauduttu ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -menojen erotus muodostui selvästi talousarviossa ennakoitua paremmak-
1 1
VUOKRATULOT %
MILJOONAA €.
MUUT TULOT
MUUT MYYNTITULOT
TUET JA AVUSTUKSET
8 5 %
KUNTAYHTYMÄN MENOT OLIVAT VUONNA 2016
60,3
%
%
MILJOONAA €.
PALVELUT
16
YKSIKKÖHINNAT
85
%
% TARVIKKEET
HENKILÖSTÖMENOT
60
11 9
INVESTOINNIT
%
MUUT KULUT
4 16
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
%
%
%
si. Se on vuoden 2016 tilinpäätöksessä 8,39 milj. € eli noin 3,98 milj. € parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Toimintatuottojen suhde toimintakului hin oli 115,3 %, vuotta aiemmin vastaava tunnusluku oli 111,9 %. Suhdeluku kertoo sen, paljonko toiminnan tuloista jää muiden menojen kuin toimintamenojen kattamiseen, näitä muita menoja ovat esimerkiksi rahoitus- ja investointimenot. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuntayhtymän vuosikatteeksi muodostui 8,43 milj. €. Vuosikate oli erinomainen ja nousi edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj. €. Pitkällä aikavälillä talouden tasapainon edellytys on, että vuosikate eli tulorahoitus riittää sekä nettoinvestointien että mahdollisten lainojen lyhennysten kattamiseen. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toteutunut vuosi-
kate oli noin 4,0 milj. € parempi kuin ennakoitiin. Vuosikate on 210,3 prosenttia poistoista, vuonna 2015 vastaava tunnusluku oli 159,5 %. Viime vuosina kuntayhtymässä on investoitu voimakkaasti ja tämä on omalta osaltaan kasvattanut suunnitelman mukaisten poistojen määrää. Vuonna 2016 investoinnit ovat kuitenkin kääntyneet laskuun ja se on vaikuttanut myös suunnitelman mukaisiin poistoihin alentavasti. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 3,93 milj. €, vuoden 2015 poistot olivat 4,09 milj. €. Arvonalennuksia kirjattiin yhteensä n. 78 000 €, jotka muodostuivat Koy Sampolan Helmen osakkeiden alaskirjauksesta. Tilikauden tulokseksi muodostuu 4 421 533 €, mikä on noin 1,99 milj. € enemmän kuin vuonna 2015.
milj. € 11
10
VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS NETTOINVESTOINTEIHIN
NETTOINVESTOINNIT 9
VUOSIKATE
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TP 2006
TP 2007
TP 2008
TP 2009
TP 2010
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TP 2014
TP 2015
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
TP 2016
17
TALOUS LYHYESTI
Tuloslaskelma
2016 2015 1000 €
1000 €
Toimintatuotot
63 229
61 657
Toimintakulut
-54 834
-55 124
Toimintakate
8 396
6 533
Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset
33
-26
8 429
6 507
-4 008
-4 079
Tilikauden tulos
4 422
2 429
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)
1 387
-2 748
0
4 000
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)
-55
5
Taseen loppusumma
5 754
3 686
Vastaavaa yhteensä
72 936
67 481
Talouden tunnusluvut
18
Omavaraisuusaste %
86,28
86,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %
15,85
14,58
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €
23,74
17,99
Investointien tulorahoitus %
154,8
109,9
Toimintatuotot/toimintakulut %
112,2
114,2
Vuosikate/poistot %
159,5
214,5
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
Toteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutusja kehittämispalveluja. OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT TYÖELÄMÄPALVELUT Koulutustarjontamme kattaa kaikki koulutusalat: • Auto- ja logistiikkapalvelut • Hyvinvointipalvelut • Liike-elämän palvelut • Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut • Palvelualat • Teknologia- ja rakentamispalvelut
Mäntsälä
Hyvinkää
Järvenpää
Pornainen
Nurmijärvi
Tuusula Kerava
Sipoo Vantaa Espoo
Helsinki
KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016
19
SEURAA KEUDAA JA OTA YHTEYT TÄ! • www.keuda.fi • blogi.keuda.fi • Facebook: Keuda • Twitter ja Instagram: @Keuda_Ammattiin • Puh. 09 273 81 • Sähköposti: info@keuda.fi, kirjaamo@keuda.fi
KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ •
Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää
KEUDAN OSOITTEET • • • • • • • • • • • • • •
Uutiskatu 2, 00240 Helsinki Ammattikoulunkatu 1, 04410 Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 Järvenpää Wärtsilänkatu 7, 04400 Järvenpää Wärtsilänkatu 63, 04440 Järvenpää Keskikatu 3 a, 04200 Kerava Sarviniitynkatu 9, 04200 Kerava Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä Lopentie 20, 01860 Perttula Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus Iso Kylätie 14, 04130 Sipoo Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula Kirkkotie 31, 04310 Tuusula