Keudan vuosikatsaus 2016

2016 VUOSIKATSAUS

KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SISÄLTÖ Kohti innostavaa, yksilöllistä ja aktiivista Keudaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Keudan vuosi 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Keudan johtoryhmä 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus . . . . . . . . . 7 Keudan arvot ja strategia . . . . . . . . . . . . . . . 8 Uutta strategiaa toteuttamaan uudella organisaatiolla . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Opetus ja koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Henkilöstö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tulos 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Talous lyhyesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJALTA

KOHTI INNOSTAVAA, YKSILÖLLISTÄ JA AKTIIVISTA KEUDAA

K

EUDAN TEHTÄVÄNÄ on toteuttaa opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Olemme pystyneet vastaamaan hyvin alueelliseen koulutuskysyntään. Nuorisoasteella kaikkien koulutukseen hakeutuvien on ollut mahdollista saada opiskelupaikka.

Talous- ja työllisyystilanne on osaltaan vaikuttanut siihen, että aikuiskoulutuksen tarve ja määrä on selvästi kasvanut. Olemme pystyneet reagoimaan alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeeseen ja aikuiskoulutuksen volyymimme kasvoi selvästi.

Toimintavuotta 2016 leimasivat Keudan uuden strategian laatiminen sekä sen toimeenpanoa tukevan uuden organisaation rakentaminen. Uuden strategian ja organisaation keskeinen tehtävä on siirtää ammatillinen koulutus ja Keuda 2020-luvulle. Tavoitteena on, että muutoksesta hyötyvät ennen kaikkea asiakkaamme eli opiskelijat ja työelämä.

Strategia ”Keuda uusin silmin” hyväksyttiin yhtymävaltuuston toukokuun kokouksessa 2016. Keudan strategia laadittiin vuosille 2016–2020. Sen peruselementit ovat toiminta-ajatus, arvot, asiakaslupaukset ja visio. Toiminnan keskiössä ovat opiskelijat, työelämä ja henkilöstö. Visiomme on, että viimeistään vuonna 2020 Keuda on innostava, yksilöllinen ja aktiivinen.

Keudan strategian ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseksi sekä osana talouden tasapainottamista uudistimme koko Keudan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän. Tavoitteena on strategiamme mukaisesti parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelämälle.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset jatkuivat vuonna 2016. Tästä huolimatta kuntayhtymän talous pysyi vuonna 2016 edelleen erittäin hyvällä tasolla.

Kiitän Keudan opiskelijoita ja henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä sekä luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.

HANNU LAURILA Kuntayhtymän johtaja

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

3

KEUDAN VUOSI 2016 TAMMIKUU

HELMIKUU

Keuda ja Korsisaariyhtiöt solmivat kumppanuussopimuksen.

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

Keudan opiskelijat saavuttivat 22 mitalia ja 19 kunniamainintaa SAKUstars-kulttuurikilpailussa.

KESÄKUU

Keuda ja omistajakuntien lukiot solmivat yhteistyösopimuksen

Keudan julkaisi strategiavideon, jonka voi katsoa osoitteessa keuda.fi/ keudauusinsilmin

Keudan opiskelijoille perustettiin Osuuskunta Yrittämö.

Yhtymähallitus päätti Keuda Koulutuspalvelut Oy:n perustamisesta. Varsinainen toiminta aloitettiin 1.1.2017.

Keudan opiskelijat saivat kaksi pronssia Taitaja-kilpailuista: Ronja Marttinen ja Erika Rautio lähihoitajalajista ja Santeri Sorjonen verkkosivujen tuottamisesta.

4

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

Meretniemen perhe lähetettiin maailmalle Sail for Good -hankkeessa. Vanhemmat Riikka ja Tuomo Meretniemi opiskelevat Keudassa av-alaa purjehtiessaan maailman merillä.

Keuda ja Ifolor Oy solmivat kumppanuussopimuksen.

HEINÄKUU

ELOKUU

Keudan uusi strategia tuli voimaan 1.8.

Keuda ja Mestaritoiminta Oy solmivat kumppanuussopimuksen.

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

Keuda solmi kumppanuussopimukset Kiinteistöhuolto Reilax Oy:n ja Kulmakonditoria Yhtiöiden kanssa.

Keuda ja Vepe Oy Peltonen solmivat kumppanuussopimuksen.

Keudassa oli opiskelijoita enemmän kuin koskaan aikaisemmin: oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli 4 819.

Saneeratun opetuspesulan avajaisia vietettiin Järvenpäässä.

Yhtymähallitus teki päätöksen Keudan uudesta organisaatiosta, joka astui voimaan 1.1.2017.

Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry nimesi rehtori Pekka Aittoniemen Suomen Ammattikoulutuksen johtajaksi 2016.

JOULUKUU

Keuda ja SOL Palvelut Oy solmivat kumppanuussopimuksen.

Floristi Lila Hagman palasi nuorten ammattitaidon EM-kilpailuista EuroSkillsistä mukanaan kultamitali ja Suomen joukkueen parhaat pisteet.

Keuda järjesti ensimmäisen kumppanuusfoorumin työelämäkumppaneille.

Keudan ”Luotain – verkkopedagogiikan ja tvt-osaamisen vertaistukijärjestelmä” palkittiin parhaana valiohankkeena Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa teemasarjassa Opettajat osaamisen kehittymisen edistäjinä.

Keudan ammattiopiston rehtorin Pekka Aittoniemen eläkkeellelähtöjuhlia vietettiin iloisissa tunnelmissa.

Keuda ja Uudenmaan Yrittäjät solmivat kumppanuussopimuksen.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

5

KEUDAN JOHTORYHMÄ 2016 • Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja • Pekka Aittoniemi, rehtori, Keudan ammattiopisto • Riitta Narko, rehtori, Keudan aikuisopisto • Anne Vuorinen, oppisopimusjohtaja, Keudan oppisopimuskeskus • Heli Vastamäki, viestintäpäällikkö, johtoryhmän sihteeri

Kuvassa Anne Vuorinen (vas), Pekka Aittoniemi, Riitta Narko, Hannu Laurila ja Heli Vastamäki.

AMMAT TIOSAAMISEN TOIMIKUNTA JA NEUVOT TELUKUNNAT LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA säätää, että ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestäjän tulee asettaa toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Toimielimen nimi on Ammattiosaamisen toimikunta, ja Keudassa se toimii samalla myös Sora-lainsäädännön edellyttämänä monijäsenisenä toimielimenä (Sora-toimielin). Ammattiosaamisen toimikunnan puheenjohtajana on toiminut johtaja Seppo Oksa.

Todennäköistä on, että ammatillisen koulutuksen reformin 6

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

myötä ammattiosaamisen toimikunnat tulevat poistumaan.

Kuntayhtymällä oli vuonna neuvottelukuntajärjestelmä, johon kuuluu seitsemän klusterityyppistä ammatillista neuvottelukuntaa. Kukin neuvottelukunta edusti laajaa toimialaa, jonka vastuualueelle kuului monta eri ammatillista perus- ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Neuvottelukunnat kokoontuivat tarvittaessa useampana eri jaostona käsiteltäessä esimerkiksi yksittäisten koulutusalojen opetussuunnitelmia. Neuvottelukunnissa oli jäseninä yli 100 elinkeinoelämän edustajaa. Vuoden 2017 alussa neuvottelukunnat on uudistettu kumppanuusverkostoiksi.

YHTYMÄVALTUUSTO JA YHTYMÄHALLITUS

Y

HTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJANA on toiminut Seppo Larmo Keravalta ja yhtymähallituksen puheenjohtajana Juha Salo Sipoosta. Keudan hallinnossa on asiantunteva ryhmä elinkeinoelämän, koulutuksen, kunnallishallinnon sekä myös opiskelijan ja opettajan näkökulman osaavia jäseniä. Toimintavuoden aikana yhtymähallitus piti 10 kokousta ja käsitteli 85 pykälää. Yhtymävaltuustolla oli kolme kokousta.

YHTYMÄHALLITUS 2013–2016 Varsinainen jäsen Juha Salo, pj. Sipoo Jari Aronen, vpj. Nurmijärvi Hannu Aarrelampi, Pornainen Eva Kuntsi, Sipoo Pekka Luuk, Järvenpää Joanna Ovaska, Kerava Maija-Liisa Pyykkönen, Järvenpää Marco Ceder, Tuusula Merja Winha-Järvinen, Nurmijärvi

Varajäsen Anne Peisanen, Sipoo Mira Lappalainen, Nurmijärvi Marja-Leena Tainio, Pornainen Matti Kalvia, Sipoo Maj Packalen, Järvenpää Pekka Kauhanen, Kerava Jukka Pöyhtäri, Tuusula Cecilia Veikkolainen, Tuusula Markku Lindfors, Nurmijärvi

YHTYMÄVALTUUSTO 2013–2016 Varsinainen jäsen Koskela Marko Aalto Tiina Vainikka Kristiina Vesterinen Mikko Larmo Seppo Linros Jüri Liukkonen Oili Ovaska Joanna Kanerva Hans Nykänen Martti Virtanen Matti Lindfors Markku Pellinen Seppo Suomi Maire Nurmi Jaakko Myyryläinen Miia Piri Valtteri Jokinen Irma Järvinen Aarno Kinnunen Kari Väyrynen Leena

Varajäsen Peltosaari Paavo Tirronen Pirjo Siukola Jaana Vähäsarja Ossi Lahtinen Ulla Niskanen Jari Vuorensyrjä Juha-Matti Kauppinen Saija Manninen Marjaana Hallikainen Heli Hammert Hans Lihr Jyrki Laine Kalevi Rousu Sirkka Nieminen Tea Kuntsi Maija Karjalainen Virpi Visuri Päivi Häyrinen Seppo Rosenqvist Ulla Pöyhtäri Jukka

Järvenpää " " " Kerava " " " Mäntsälä " " Nurmijärvi " " Pornainen Sipoo " Tuusula " " "

Seppo Larmo (vas.), Hannu Aarrelampi, Joanna Ovaska, Jari Aronen, Juha Salo, Merja Winha-Järvinen, Maija-Liisa Pyykkönen, Hans Kanerva, Hannu Laurila, Maarit Flinck, Eva Kuntsi, Maarit Koivulammi, Eija Heikkilä ja Kaisa Hjelt.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

7

KEUDAN ARVOT JA STRATEGIA

K

EUDAN YHTYMÄSTRATEGIA hyväksyttiin yhtymävaltuuston kokouksessa 25.5.2016. Strategia tuli voimaan 1.8. ja se on laadittu vuosille 2016–2020.

Myös Keudan arvot uudistettiin strategiaprosessissa.

Strategiasta tehtiin video, joka on katsottavissa osoitteessa keuda.fi/keudauusinsilmin.

ARVOT

ASIAKASLUPAUKSET

ARVOSTAMME Koulutamme ammattitaitoisia osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Henkilöstömme on osaavaa ja osaamistaan kehittävää.

Strategia viedään käytäntöön kehittämisohjelmien ja toteutussuunnitelmien kautta. Kehittämisohjelmat on laadittu asiakaslupausten alle ja niitä on yhteensä seitsemän.

SITOUDUMME Ennakoimme tulevaisuutta. Teemme yhteistyötä alueellisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Kehitämme palvelujamme vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

ONNISTUMME Innostuksemme lähteenä ovat uudistumistahto, luovuus ja avoimuus. Luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polkuja. Huolehdimme toisistamme ja toteutamme sovitut asiat.

TOIMINTA-AJATUS Toteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutus- ja kehittämispalveluja.

VISIO – TAHTOTILA Innostava, yksilöllinen, aktiivinen – Keuda

8

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

KEUDASSA RAKENNAT OMAN POLUN AMMATTIIN • Rakennetaan Keudan yhteinen osaamisperusteinen opintotarjonta, sovitaan sen hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä otetaan se käyttöön.

• Rakennetaan Keudan yhteinen ohjauksen ja opis kelijahuollon kokonaisuus (sis. kokonaisvaltaisen opiskelijakokemuksen), sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyttöön.

• Rakennetaan Keudan henkilökohtaistamisprosessi reformin mukaiseksi, sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyttöön.

KEUDA LUO TYÖELÄMÄKUMPPANUUKSIA • Rakennetaan yhden luukun toimintakokonaisuus (sis. asiakkuuksien hoitamisen) ja otetaan se käyttöön.

• Laaditaan henkilöstön työelämäosaamisen kehittämis suunnitelma ja toteutetaan se yhdessä yritysten kanssa (mm. työelämäjaksot).

KEUDASSA SAA INNOSTUA JA INNOSTAA • Järjestetään esimiesten muutosvalmennus ja varmistetaan esimiestyön tasalaatuisuus.

• Jaetaan ja palkitaan hyviä käytänteitä ja uusia ideoita systemaattisesti.

Opiskelijapalautteen keskiarvo kertoo opiskelijoiden mielipiteen koulutuksen ja koulutusjärjestelyjen onnistumisesta Läpäisymittari kertoo nuorten koulutuksen tavoiteajassa (enintään 3,5 vuotta) valmistuneiden opiskelijoiden osuuden.

Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksessa läpäisyaikaa on verrattu henkilökohtaiseen opiskelua koskevaan suunnitelmaan.

KOKONAISLÄPÄISY

OPISKELIJOISTA VALMISTUI TAVOITEAJASSA

70 71,71 %

TAVOITTEEN OLLESSA

OPISKELIJAT ANTOIVAT VUONNA 2016 KEUDALLE ARVOSANAN

%

3,69

OPISKELIJOIDEN LÄPÄISYTAVOITE TOTEUTUI SIIS

98

ASTEIKOLLA 1-5.

TAVOITEARVOSANA OLI

3,52

-

PROSENTTISESTI.

.

UUTTA STRATEGIAA TOTEUTTAMAAN UUDELLA ORGANISAATIOLLA

K

EUDAN 1.8.2016 voimaan tullutta strategiaa toteuttamaan valmisteltiin vuoden 2016 aikana uutta organisaatiota. Se aloitti toimintansa 1.1.2017.

Uudistuksen tavoitteena on palvella sekä opiskelijoita että työelämää entistä paremmin ja vastata ammatillisen koulutuksen reformin asettamiin haasteisiin. Keuda haluaa olla ykkösvalinta sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille Keski-Uudellamaalla.

Uudistuksessa Keudan ammattiopisto ja Keudan aikuisopisto yhdistettiin ammatillista koulutusta tarjoavaksi oppilaitokseksi nimeltä Keuda.

UUTTA KEUDAA JOHDETAAN ALAKOHTAISESTI Uudessa Keudassa johtamisjärjestelmä on alakohtainen.

Toimialoja on kuusi. Keuda toimii samoissa 11 toimipisteessä kuin aikaisemminkin, mutta 13 toimialapäällikköä johtaa ja kehittää omaa vastuuaeluettaan läpi Keudan. Tavoitteena on tasalaatuinen oppimiskokemus alojen opiskelijoille. Jokaiselle toimipisteelle on kuitenkin määritelty vastuullinen toimialapäällikkö, jolle kuuluu mm. kiinteistöjen turvallisuudesta vastaaminen.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

9

OPISKELIJAPALVELUT LAAJENEVAT UUDESSA KEUDASSA Opiskelijapalveluita on vahvistettu uudessa organisaatiossa. Opiskelijoita palvelemassa on entistä enemmän henkilökuntaa, jonka tehtävät on jaettu uudella, entistä tehokkaammalla tavalla. Hakupalvelut neuvoo ja opastaa kaikkia hakijoita keskitetysti. Myös Keudan opinto- ja uraohjausta yhtenäistetään. Uusi Oppimisympäristöpalvelut mahdollistaa tehokkaan lukuvuosisuunnittelun ja kustannussäästöt hankinnoissa.

TYÖELÄMÄPALVELUT OVAT OSA UUTTA KEUDAA Uusi Keuda vastaa entistä paremmin työelämän tarpeisiin.

Yhteistyötä vahvistamaan on perustettu Keudan Työelämäpalvelut, joka palvelee yhden luukun periaatteella ja laajentaa sekä syventää Keudan kumppanuustoimintaa. Jokaisella työelämän yhteistyökumppanilla on jatkossa nimetty asiakkuuspäällikkö, joka hoitaa asiakkuutta kokonaisuutena.

KEUDAN PALVELUKOKONAISUUDET 1.1.2017 LÄHTIEN

Opetus- ja koulutuspalvelut

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

• Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja (pj.)

• Riitta Narko, rehtori • Anne Vuorinen, työelämäpalvelujen johtaja • Tiina Halmevuo, arviointijohtaja • Timo Tervo, tietohallintopäällikkö • Heli Vastamäki, viestintäpäällikkö (siht.)

Työelämäpalvelut

Oppimisympäristöpalvelut

10

KEUDAN JOHTORYHMÄ 1.1.2017 ALKAEN

TYÖELÄMÄ ASIAKKAAT OPISKELIJA

Yhteiset palvelut

Opiskelijapalvelut

2000

1800

OPETUS JA KOULUTUS 1600

V

UONNA 2016 Keudan opetus- ja koulutustoiminta järjestettiin vielä Keudan ammattiopistossa ja Keudan aikuisopistossa.

Vuoden 2017 alussa ne on yhdistetty ammatilliseksi oppilaitokseksi nimeltä Keuda.

Keudan ammattiopisto tarjosi opetussuunnitelmaperusteista koulutusta, johon sisältyi 30 perustutkintoa ja 59 eri osaamisalaa. Lisäksi järjestettiin ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta (VALMA) sekä kansanopisto-

1400

1200

koulutusta. Ammattiopiston opiskelijamäärä jäi 43 opiskelijaa tavoitteesta ollen 3 764 (tavoite 3 807).

Keudan aikuisopisto on toteutti tutkintoon johtavaa koulutusta näyttötutkintoperusteisena hyödyntäen eri koulutus- ja rahoitusmuotoja. Aikuisopistolla oli järjestämislupa n. 80 eri perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Aikuisopistossa toteutettiin Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa (NAO) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelmaa (ENO). Kysyntälähtöiset täyden-

YKSIKKÖHINTAISET OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN 2012–2016

1000

2012 2013 800

2014 2015 2016

600

400

200

0

Tekniikan ja liikenteen ala

Luonnonvara- ja ympäristöala

Liiketalouden ja hallinnon ala

Luonnontietieteiden ala

Matkailu-, ravitsemisja talousala

Sosiaalija terveysala

Kulttuuriala

Humanistinen- ja kasvatusala

Valmistava ja ohjaava koulutus

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

Oppisopimuskoulutus

11

TYÖSSÄOPPIMISTA KAIKISSA TUTKINNOISSA VÄHINTÄÄN

24

VIIKKOA.

3 764

OPISKELIJAA KEUDAN AMMATTIOPISTOSSA.

1 055

PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAA KEUDAN AIKUISOPISTOSSA.

nyskoulutukset sekä räätälöidyt koulutukset täydensivät tarjontaa. Aikuisopiston ns. yksikköhintaisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 1 055, mikä ylitti talousarviotavoitteen 140 opiskelijalla. Järjestämislupapaikoista (4 819) aikuisten perustutkintoon johtavaan koulutukseen käytettiin 21,9 %. Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen määrä oli 361 opiskelijatyövuotta. Työvoimakoulutuksen määrä nousi edelleen aikaisempaan verraten. Vuonna 2016 sitä järjestettiin 31 193 opiskelijatyöpäivää.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen osalta opiskelijamäärätavoite ylittyi 9 opiskelijalla, opiskelijoita oli yhteensä 409 (TA 400). Lisäkoulutuksen opiskelijoita oli 750 (TA 750), joten opiskelijamäärä oli tavoitteen mukainen. Sisäiset ostot ylittivät asetetun tavoitteen ja niitä oli yhteensä 399 (TA 360) eli 34 % (32,6 %) sopimuskannasta. Oppisopimuskeskuksen ja aikuisopiston väliset sisäiset ostot kasvoivat edellisvuodesta.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrä on pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna, opiskelijamäärä oli 750 eli vain kolme opiskelijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymälle myönnettiin rahoitusta vuodelle 2016 oppisopimuksen lisäkoulutukseen 730 opiskelijalle. Tutkintoon johtavan lisäkoulutuksen rahoituksen painoarvo on pienempi muihin rahoitusmuotoihin verrattuna.

PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN Keudan ammattiopistossa pedagogista johtamista vahvistettiin esimiesten, osastonjohtajien ja tiimivastaavien koulutuksella. Koulutuksessa luotiin uusia pedagogisia toteutusmalleja ja ratkaisuja. Ohjaushenkilöstön koulutuksessa aiheena olivat joustavat opintopolut. Koulutuksen kokonaissuunnittelua tehostettiin toimialakohtaisesti. Opintopolkujen joustavuutta kehitettiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeistamisessa.

Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisättiin mahdollistamalla ammattitaidon oppimista yhä useammin työelämässä. Työssäoppimisen vähimmäismäärää lisättiin ja sitä oli kaikissa tutkinnoissa vähintään 24 viikkoa.

Tutkinnon suorittamista työvaltaistettiin ja sitä toteutettiin myös ns. x+y-mallilla.

Ammattiopiston opiskelijapalveluja kehitettiin, jotta opiskelija sai mahdollisuuden tarvitsemaansa ohjaukseen ja tukeen. Kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutuivat pääosin hyvin omistajakuntien kanssa. Kuntien kanssa teh12

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

dyt yhteistyösopimukset tukivat toimintaa.

Keudan aikuisopistossa keskeisenä kehittämiskohteena oli koulutusten suunnitteluprosessin kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Opintotarjontaa kehitettiin ja kiinnitettiin erityisesti huomiota tutkintojen suorittamismahdollisuuteen tutkinnon osa kerrallaan. Koulutusten suunnitteluun ja modulointiin on panostettiin kaikilla toimialoilla opintotarjonta-ajattelun pohjalta. Moduloitu opintotarjonta mahdollisti yksilölliset opintopolut jo osalla aloista.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi ja jo aiemmin käyttöönotettu oppimisvalmiuksia parantavien opintojen sisällyttämisen näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen on mahdollistanut paremman palvelun tälle asiakasryhmälle.

Aikuisopistossa jatkettiin koko opetushenkilöstön yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämistä. Painopistealueena on ollut digiosaaminen, jolla on pyritty kannustamaan verkko-opetuksen lisäämiseen.

1 159

OPPISOPIMUSOPISKELIJAA, JOISTA KEUDAN SISÄISIÄ OSTOJA

399

.

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

409 OPPISOPIMUSOPISKELIJAA

LISÄKOULUTUS

750 OPPISOPIMUSOPISKELIJAA

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENTEEN JAKAUMA

45–54-VUOTIAAT

HENKILÖSTÖ

37,5

35–44-VUOTIAAT

24,8

K

EUDAN PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN määrä 31.12.

2016 oli 661 henkilöä (mukana palkattomalla virkavapaalla olevat henkilöt). 661 henkilöstä oli naisia 64 % ja miehiä 36 %. Kunnallisen opetushenkilöstön virkaja työehtosopimuksen piirissä oli 417 henkilöä. Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 215 henkilöä ja kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 29 henkilöä.

Keudan vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä vuonna 2016 oli pysynyt samana kuin vuonna 2015 eli 83 prosentissa.

Henkilöstön keski-ikä oli joulukuussa 2016 koko Keudassa 48,4 vuotta, kun se oli 48,1 vuotta vuonna 2015. Vuonna 2015 kunnallisen henkilöstön keski-ikä oli keskimäärin 45,8 vuotta.

Vuoden 2016 aikana Keudasta lähti vanhuuseläkkeelle tai täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle yhteensä 19 henkilöä.

Vanhuuseläkkeelle jää­neiden keski-ikä oli 63,7 vuotta.

Keudassa oli avoinna vuonna 2016 yhteensä 93 työpaikkaa, joista työsuhteisia oli 57 ja virkasuhteisia 36. Avoinna olleisiin paikkoihin saatiin yhteensä 1 024 hakemusta eli keskimäärin 11 hakemusta työpaikkaa kohti. Keudassa avoinna olleita paikkoja hakeneista oli naisia 71 % ja miehiä 29 %.

%

25–34VUOTIAAT

8

55–64-VUOTIAAT

27,5

%

ALLE 25-VUOTIAAT

1,1 1,2

%

KEUDALAISEN KESKI-IKÄ OLI VUONNA 2016

YLI 65-VUOTIAAT

48,4

%

VUOTTA. KESKI-IKÄ NOUSI VUODESSA

0,7

KEUDALAISIA OLI VUONNA 2016

661

.

VUOTTA.

35

30

25

KEUDASTA ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄT

20

15

10

5

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

%

2015

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

2016

13

%

KUNNALLISEN YLEISEN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ

215

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ

29 HENKILÖÄ

HENKILÖÄ.

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ

417

KEUDALAISISTA MIEHIÄ

36

HENKILÖÄ

%

KEUDALAISISTA NAISIA

64

KEUDAN HENKILÖSTÖSTÄ VAKINAISESSA TYÖSUHTEESSA ON

83

%

KEUDASSA OLI VUONNA 2016 AVOINNA

AVOIMIIN TYÖPAIKKOIHIN SAATIIN

1 024

93

HAKEMUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN

TYÖPAIKKAA.

36

VIRKASUHTEISTA AVOINTA TYÖPAIKKAA

14

%

TYÖNHAKIJOISTA MIEHIÄ

29

%

11

HAKEMUSTA AVOINTA TYÖPAIKKAA KOHDEN.

57

TYÖSUHTEISTA AVOINTA TYÖPAIKKAA

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

TYÖNHAKIJOISTA NAISIA

71

%

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Keudan ammattiopiston opetushenkilöstöstä 94 %:lla oli viran edellyttämä pätevyys vuonna 2016. Keudan aikuisopiston kouluttajista 84 % oli suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

Koulutuspäivien lukumäärä per henkilö vuonna 2016 oli 3,8 päivää. Vuonna 2015 koulutuspäiviä oli 4,5 päivää per henkilö. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuotettiin itse sekä ostettiin kumppaneilta. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen osalta tehtiin yhteistyötä mm. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Koko henkilöstö osallistui vuosittaiseen yhteiseen Keuda-päivään, jonka teemana oli yrittäjyys.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyödynnetään työssä ja kokemuksesta oppimista koulutuspäivien lisäksi. 70–20–10-mallin mukaisesti ihminen omaksuu 70 % oppimistaan asioista työssä oppimalla, tarttumalla uusiin haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia. 20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä vuorovaikutuksen ja palautteenannon kautta sekä jakamalla kokemuksia tai seuraamalla toisen työtä. 10 % oppimisesta tapahtuu formaalin koulutuksen kautta. Osana kehityskeskusteluita on henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatiminen.

Kaikille esimiehille suunnattu muutoksessa johtamisen tuen valmennus käynnistyi syyskuussa 2016 kestäen kesäkuuhun 2017. Valmennuksen tavoitteena on kehittää esi-

miesten muutosjohtamisen valmiuksia ja sitä kautta vahvistaa henkilöstön muutosvalmiutta. Valmennuksen tavoitteena on myös tukea esimiesten omaa jaksamista ja antaa heille työkaluja henkilöstön jaksamisen tukemiseen. Valmennuksen osana on ryhmäcoaching.

OPETTAJISTA

94

%:LLA

OLI VIRAN EDELLYTTÄMÄ PÄTEVYYS.

KOULUTTAJISTA

84

70–20–10-MALLI OPPIMISESTA

10

%

FORMAALIN OPPIMISEN KAUTTA

OPPIMISESTA

20

%

VUOROVAIKUTUKSEN JA PALAUTTEEN KAUTTA

%

OLI SUORITTANUT OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT.

OPPIMISESTA

70

KEUDALAISTEN KOULUTUSPÄIVÄT VUONNA 2016

%

TYÖSSÄ OPPIMALLA, HAASTEIDEN JA ONGELMANRATKAISUN KAUTTA

3,8

KOULUTUSPÄIVÄÄ.

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

15

TULOS 2016

K

UNTAYHTYMÄN TOIMINNAN ja taloudellisen tuloksen kannalta ratkaisevaa on opiskelijamäärä, sen pitäminen vähintään järjestämisluvan suuruisena ja toisaalta yksikköhinnan suuruus opiskelijaa kohti. Samalla on myös huolehdittava riittävästä ryhmäkoosta ja hyödynnettävä nykyaikaista pedagogiikkaa.

Talousarviossa ns. yksikköhintaisten opiskelijoiden määräksi arvioitiin 4 727, painotetun keskiarvon mukainen toteuma oli 92 opiskelijaa enemmän eli 4 819. Vuoden 2016 opiskelijamäärä oli kuntayhtymän järjestämisluvan (4 810) mukainen, ylitys oli laskennallinen yhdeksän opiskelijan ylitys. Vuoden 2016 rahoitus oli painotetun keskiarvon 4 819 mukainen.

Kuntayhtymän toimintatuotot vuoden 2016 tilinpäätök-

KUNTAYHTYMÄN TULOT OLIVAT VUONNA 2016

63,3

sessä ovat 63,2 milj. € ja toimintakulut 54,8 milj. €. Vuoteen 2015 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 1,6 milj. € eli 2,5 % ja toimintakulut vähenivät 0,3 milj. € eli 0,5 %.

Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna toimintatuloja kertyi n. 1,0 milj. € enemmän kuin ennakoitiin. Tulojen lisääntymisen talousarvioon nähden selittää ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden määrätavoitteiden ylitys 92 opiskelijalla ja järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän ylityksestä saatu rahoitus. Toimintamenot alittuivat talousarvioon verrattuna 3,0 milj. €:lla, joka selittyy aloitetuista sopeuttamistoimenpiteistä, joilla on valmistauduttu ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja -menojen erotus muodostui selvästi talousarviossa ennakoitua paremmak-

1 1

VUOKRATULOT %

MILJOONAA €.

MUUT TULOT

MUUT MYYNTITULOT

TUET JA AVUSTUKSET

8 5 %

KUNTAYHTYMÄN MENOT OLIVAT VUONNA 2016

60,3

%

%

MILJOONAA €.

PALVELUT

16

YKSIKKÖHINNAT

85

%

% TARVIKKEET

HENKILÖSTÖMENOT

60

11 9

INVESTOINNIT

%

MUUT KULUT

4 16

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

%

%

%

si. Se on vuoden 2016 tilinpäätöksessä 8,39 milj. € eli noin 3,98 milj. € parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Toimintatuottojen suhde toimintakului­­ hin oli 115,3 %, vuotta aiemmin vastaava tunnusluku oli 111,9 %. Suhdeluku kertoo sen, paljonko toiminnan tuloista jää muiden menojen kuin toimintamenojen kattamiseen, näitä muita menoja ovat esimerkiksi rahoitus- ja investointimenot.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuntayhtymän vuosikatteeksi muodostui 8,43 milj. €. Vuosikate oli erinomainen ja nousi edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj. €.

Pitkällä aikavälillä talouden tasapainon edellytys on, että vuosikate eli tulorahoitus riittää sekä nettoinvestointien että mahdollisten lainojen lyhennysten kattamiseen. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toteutunut vuosi-

kate oli noin 4,0 milj. € parempi kuin ennakoitiin. Vuosikate on 210,3 prosenttia poistoista, vuonna 2015 vastaava tunnusluku oli 159,5 %.

Viime vuosina kuntayhtymässä on investoitu voimakkaasti ja tämä on omalta osaltaan kasvattanut suunnitelman mukaisten poistojen määrää. Vuonna 2016 investoinnit ovat kuitenkin kääntyneet laskuun ja se on vaikuttanut myös suunnitelman mukaisiin poistoihin alentavasti. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 3,93 milj. €, vuoden 2015 poistot olivat 4,09 milj. €. Arvonalennuksia kirjattiin yhteensä n. 78 000 €, jotka muodostuivat Koy Sampolan Helmen osakkeiden alaskirjauksesta. Tilikauden tulokseksi muodostuu 4 421 533 €, mikä on noin 1,99 milj. € enemmän kuin vuonna 2015.

milj. € 11

10

VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS NETTOINVESTOINTEIHIN

NETTOINVESTOINNIT 9

VUOSIKATE

8

7

6

5

4

3

2

1

0

TP 2006

TP 2007

TP 2008

TP 2009

TP 2010

TP 2011

TP 2012

TP 2013

TP 2014

TP 2015

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

TP 2016

17

TALOUS LYHYESTI

Tuloslaskelma

2016 2015 1000 €

1000 €

Toimintatuotot

63 229

61 657

Toimintakulut

-54 834

-55 124

Toimintakate

8 396

6 533

Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset

33

-26

8 429

6 507

-4 008

-4 079

Tilikauden tulos

4 422

2 429

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)

1 387

-2 748

0

4 000

Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)

-55

5

Taseen loppusumma

5 754

3 686

Vastaavaa yhteensä

72 936

67 481

Talouden tunnusluvut

18

Omavaraisuusaste %

86,28

86,7

Suhteellinen velkaantuneisuus %

15,85

14,58

Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €

23,74

17,99

Investointien tulorahoitus %

154,8

109,9

Toimintatuotot/toimintakulut %

112,2

114,2

Vuosikate/poistot %

159,5

214,5

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

Toteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutusja kehittämispalveluja.

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT TYÖELÄMÄPALVELUT Koulutustarjontamme kattaa kaikki koulutusalat: • Auto- ja logistiikkapalvelut • Hyvinvointipalvelut • Liike-elämän palvelut • Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut • Palvelualat • Teknologia- ja rakentamispalvelut

Mäntsälä

Hyvinkää

Järvenpää

Pornainen

Nurmijärvi

Tuusula Kerava

Sipoo Vantaa Espoo

Helsinki

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2016

19

SEURAA KEUDAA JA OTA YHTEYT TÄ!

• www.keuda.fi • blogi.keuda.fi • Facebook: Keuda • Twitter ja Instagram: @Keuda_Ammattiin • Puh. 09 273 81 • Sähköposti: info@keuda.fi, kirjaamo@keuda.fi

KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ •

Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää

KEUDAN OSOITTEET • • • • • • • • • • • • • •

Uutiskatu 2, 00240 Helsinki Ammattikoulunkatu 1, 04410 Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 Järvenpää Wärtsilänkatu 7, 04400 Järvenpää Wärtsilänkatu 63, 04440 Järvenpää Keskikatu 3 a, 04200 Kerava Sarviniitynkatu 9, 04200 Kerava Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä Lopentie 20, 01860 Perttula Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus Iso Kylätie 14, 04130 Sipoo Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula Kirkkotie 31, 04310 Tuusula