Tallinna linna 2010. aasta eelarve

Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 1

KOONDEELARVE (tuh kr) TULEMI PROGNOOS TULUD KOKKU Riiklikud maksud Kohalikud maksud Lõivud Kaupade ja teenuste müük Muud tulud Finantstulu Vara müük Müüdava vara jääkmaksumus Vara müügi kulud Muud tulud varalt Dividendid Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt Välisrahastus Välisprojektide kaasfinantseerimine Toetused muudelt residentidelt

6 488 709 3 521 200 317 800 8 192 1 020 340 46 435 6 000 98 400 -52 000 -100 6 000 120 000 1 067 441 326 517 535 1 949

KULUD KOKKU Põhitegevuse kulud, sh tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tegevuskulud välisrahastuse arvelt toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks tegevuskulud muude toetuste arvelt stabiilsusreserv muud tegevuskulud Investeeringuprojektide kulud

5 936 241 5 826 440

EELARVE TEGEVUSTULEM

1 032 103 22 487 535 1 949 105 000 4 664 366 109 801 552 468

Amortisatsioon

1 247 975

EELARVE AASTA TULEM KOKKU

-695 507

MUUTUSED BILANSIS MUUTUS MITTEFINANTSVARADES Põhivara soetus ja renoveerimine Amortisatsioon Müüdava vara jääkväärtus MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU MUUTUS FINANTSVARADES (V.A. RAHAS) Osaluse suurendamine Aktsiate müük

1/56

439 205 -1 247 975 -52 000 -860 770

12 000 -35 000

MUUTUS RAHAS Hoiuste muutus

329 400

MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU

306 400

MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU

124 137

MUUTUS NÕUETES KOKKU

-69 000

MUUTUS KOHUSTUSTES KOKKU

-52 000

MUUTUS NETOVARAS

-695 507

SISSETULEKUD VÄLJAMINEKUD

7 001 645 7 001 645

Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees

2/56

Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 2

TULUDE EELARVE

Tululiik

Linnakassa

Omatulud

(tuh kr) Eelarve kokku

Maksutulud kokku

3 839 000

3 839 000

Riiklikud maksud Üksikisiku tulumaks Maamaks

3 521 200 3 207 000 314 200

3 521 200 3 207 000 314 200

317 800 36 500 24 000 97 300 150 000 10 000

317 800 36 500 24 000 97 300 150 000 10 000

8 192

8 192

Kohalikud maksud Reklaamimaks Tänavate sulgemise maks Parkimistasu Müügimaks Paadimaks Lõivud Kaupade ja teenuste müük Tulud majandustegevusest Üür ja rent Õiguste müük Muu toodete ja teenuste müük

82 430

82 430

937 910 777 256 100 120 22 728 37 806

1 020 340 777 256 100 120 105 158 37 806

2 650

46 435 13 000 30 750 2 685

Muud tulud Saastetasu Trahvid Eespool nimetamata muud tulud

43 785 13 000 30 750 35

Finantstulu Tulu finantsvara investeerimisest

6 000 6 000

6 000 6 000

46 300 98 400 -52 000 -100

46 300 98 400 -52 000 -100

6 000 6 000

6 000 6 000

120 000

120 000

Kasum vara müügist sh tulu vara müügist müüdava vara jääkmaksumus vara müügi kulud Muud tulud varalt Loodusvarade kasutustasu Dividendid

2 650

Tulud kokku (v.a toetused)

4 151 707

940 560

5 092 267

Toetused sh riigilt jm institutsioonidelt välisrahastus välisprojektide kaasfinantseerimine muudelt residentidelt

1 371 471 1 067 441 304 030

24 971 22 487 535 1 949

1 396 442 1 067 441 326 517 535 1 949

Eelarve kokku

5 523 178

965 531

6 488 709

3/56

LINNAKASSA TULUD (tuh kr) Riiklikud maksud Üksikisiku tulumaks Linnakassa

3 521 200 3 207 000 3 207 000

Maamaks Linnakassa

314 200 314 200

Kohalikud maksud Reklaamimaks Ettevõtlusamet

317 800 36 500 36 500

Tänavate sulgemise maks Transpordiamet

24 000 24 000

Parkimistasu Transpordiamet

97 300 97 300

Müügimaks Ettevõtlusamet

150 000 150 000

Paadimaks Transpordiamet

10 000 10 000

Lõivud Riigilõiv Linnaarhiiv Transpordiamet Linnaplaneerimise Amet Haabersti Linnaosa Valitsus Tallinna Kesklinna Valitsus Kristiine Linnaosa Valitsus Lasnamäe Linnaosa Valitsus Mustamäe Linnaosa Valitsus Nõmme Linnaosa Valitsus Pirita Linnaosa Valitsus Põhja-Tallinna Valitsus

8 192 8 192 75 700 6 500 60 380 72 200 40 50 30 85

Kaupade ja teenuste müük Õiguste müük Hoonestusõiguse tasu Linnavaraamet Kasutusõiguse tasu Linnavaraamet

82 430 82 430 81 180 81 180 1 250 1 250

Muud tulud

43 785

Saastetasu Linnakassa

13 000 13 000

Trahvid Ettevõtlusamet Transpordiamet Linnaplaneerimise Amet Munitsipaalpolitsei Amet

30 750 800 5 500 950 23 500

Eespool nimetamata muud tulud

35

4/56

Sunniraha Linnaplaneerimise Amet

35 35

Finantstulu Tulu finantsvara investeerimisest Linnakassa

6 000 6 000 6 000

Kasum vara müügist Linnavaraamet Tulu vara müügist Linnavaraamet Müüdud vara jääkmaksumus Linnavaraamet Vara müügi kulud Linnavaraamet

46 300 46 300 98 400 98 400 -52 000 -52 000 -100 -100

Muud tulud varalt Loodusvarade kasutustasu Linnakassa

6 000 6 000 6 000

Dividendid Ettevõtlusamet

120 000 120 000

KOKKU

4 151 707

5/56

LINNA ASUTUSTE OMATULUD (tuh kr) 260 260 177 83

1. Linnavolikogu Kantselei Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused 2. Linnakantselei Muu toodete ja teenuste müük finantsteenused muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

6 658 1 230 100 1 130 5 428 4 818 610

3. Linnaarhiiv Tulud tugiteenustest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

450 114 114 336 281 55

4. Perekonnaseisuamet Tulud tugiteenustest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

2 250 1 950 1 950 300 250 50 296 171

5. Haridusameti haldusala 5.1. Haridusamet Tulud haridusalasest tegevusest teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katteks Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvialakoolide tegevuskulude katteks Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused muu tulu majandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest 5.2. Koolieelsed lasteasutused Tulud haridusalasest tegevusest koolieelse lasteasutuse toitlustustasu koolieelse lasteasutuse kohatasu haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

84 718 80 297 80 297 2 335 2 335 2 046 910 1 116 20 40 40 147 183 146 829 66 275 75 113 641 4 800 354 185 169 37 099 31 688 2 010

5.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud haridusalasest tegevusest koolieelse lasteasutuse toitlustustasu

6/56

koolieelse lasteasutuse kohatasu koolitoidutasu huvialaringide osalustasu haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

2 156 483 8 034 17 828 131 1 046 5 411 935 4 476

5.4. Täiskasvanute gümnaasiumid Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

518 205 105 100 313 110 203

5.5. Erivajadustega õpilaste koolid Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused Üür ja rent kommunaalteenused

80 40 24 16 40 40

5.6. Tallinna Kopli Ametikool Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks ametikooli õppetasu Üür ja rent kommunaalteenused

1 100 500 50 450 600 600

5.7. Lasnamäe Lastekeskus Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest

65 53 53 12 12

5.8. Muusika- ja kunstikoolid Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest huvialakooli õppetasu teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

6 133 5 5 6 098 5 893 205 30 18 12

5.9. Huvikoolid Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest huvialaringi osalustasu piletitulu noortekeskuse ruumide kasutamise teenus noortelaagri teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

6 651 6 436 5 710 14 80 632 215 201 14

5.10. Huvikeskus Kullo

6 648

7/56

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest huvialaringi osalustasu piletitulu noortekeskuse ruumide kasutamise teenus noortelaagri teenused muud tulud Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

4 878 3 890 60 48 850 30 1 770 1 320 450

5.11. Tallinna Õpetajate Maja Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine muud tasulised teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

3 700 2 350 1 270 30 1 050 1 350 1 070 280

5.12. Vanalinna Hariduskolleegium Tulud haridusalasest tegevusest koolieelse lasteasutuse kohatasu õppetasu haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks muusikamaja ruumide kasutamine Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

2 276 1 681 82 1 444 120 35 595 48 547 43 487

6. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala 6.1. Kultuuriväärtuste Amet Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest müügitulu

2 967 2 919 2 316 603 48 3 45

6.2. Tallinna Keskraamatukogu Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine muud kultuuriasutuste tasulised teenused Üür ja rent kommunaalteenused muu tulu majandustegevusest Eespool nimetamata muud tulud muud erakorralised tulud

1 890 1 482 1 400 80 1 1 358 290 68 50 50

6.3. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu piletitulu teenused

300 300 270 20 10

6.4. Tallinna Toomklubi Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

160 148

8/56

ringitasu piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks Üür ja rent kommunaalteenused

26 42 20 60 12 12

6.5. Tallinna Linnamuuseum Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks kultuuriasutuse muu teenus Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük müügitulu

3 370 3 270 3 000 150 60 60 70 50 20 30 30

6.6. Tallinna Loomaaed Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse muu teenus Õiguste müük tulu parkimisest Üür ja rent kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu muu müügitulu muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest

13 200 12 050 11 200 820 30 590 590 50 50 510 60 150 300

6.7. Tallinna Linnateater Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks muud tasulised teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu

12 000 10 838 9 778 800 250 10 382 22 360 780 780

6.8. Tallinna Filharmoonia Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks Õiguste müük tulu parkimisest Üür ja rent kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu

5 000 4 200 2 550 1 600 50 50 50 250 250 500 500

6.9. Tallinna Rahvaülikool Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

2 100 2 100

9/56

õppetasu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks

2 070 30

6.10. Vene Kultuurikeskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

2 500 2 130 200 1 910 20 370 100 270 32 395

7.Spordi- ja Noorsooameti haldusala 7.1. Pirita Spordikeskus Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused ruumide kasutamine üritusteks muud teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu

5 560 5 097 4 276 175 646 459 404 55 4 4

7.2. Tallinna Spordihall Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused ruumide kasutamine üritusteks muud teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu

22 367 21 462 20 724 149 589 805 168 637 100 100

7.3. Kadrioru Staadion Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused ruumide kasutamine üritusteks muud teenused Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu

1 340 1 141 1 132 1 8 18 7 11 181 181

7.4. Tallinna Noorsootöö Keskus Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest huvialaringi osalustasu huvialaringi piletitulu ruumide kasutamise teenus noortekeskuse muud teenused noortelaagri teenused

460 460 56 7 86 206 105

7.5. Kristiine Sport Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused muud teenused

2 656 2 240 2 210 30

10/56

386 361 25 30 30

Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu

12 12 12

7.6. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Üür ja rent äriruumide üüritulu

30 976

8. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala

76 62 56 6 14 14

8.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Tulud muudelt majandusaladelt muud tulud 8.2. Päevakeskus Käo Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu toitlustustasu õppekulude tasu

1 250 1 250 721 514 15

8.3. Tallinna Lastekodu Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu Üür ja rent kommunaalteenused äriruumide üüritulu

4 308 4 149 4 149 159 125 34

8.4. Vaimse Tervise Keskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest majutusteenused koolitusteenus

290 290 240 50

8.5. Iru Hooldekodu Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu toitlustustasu

20 010 210 60 150 19 800 19 500 300

8.6. Puuetega Noorte Keskus Juks Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu toitlustustasu majutusteenus Tulud muudelt majandusaladelt teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

990 711 190 449 72 80 80 199 94 105

8.7. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused

806 806 74

11/56

220 512

koolitusteenus hooldustasu

3 246 3 203 3 203 43 5 38

8.8. Tallinna Kiirabi Tulud tervishoiualasest tegevusest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

52 860 52 390 18 060 32 320 1 830 180 440 440 30 30

9. Linnavaraamet Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused sotsiaalmajutusüksuse kohatasu sotsiaalmajutusüksuse saunateenus Üür ja rent äriruumide üüritulu Tulud tugiteenustest teenused

5 996 5 814 4 050 355 1 409 182 182

10. Ettevõtlusamet Muu toodete ja teenuste müük müügitulu teenused linnarajatise reklaamitulu Õiguste müük tulu kaubandustegevusest 11. Transpordiamet Tulud transporditeenustest ühistranspordi piletitulu tulu koolibussi teenuse osutamisest teistele valdadele veetranspordi piletitulu Üür ja rent äriruumide üüritulu muu vara üür ja rent Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest

302 298 301 730 301 000 330 400 438 64 374 130 130 12 610

12. Kommunaalameti haldusala 12.1. Kommunaalamet Õiguste müük veoseloa tasu Üür ja rent äriruumide üüritulu Eespool nimetamata muud tulud kindlustushüvitised Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest

8 110 2 600 2 600 2 880 2 880 2 600 2 600 30 30

12.2. Kadrioru Park Muu toodete ja teenuste müük haljastusteenused

4 500 4 500 4 500 17 818

13. Keskkonnaameti haldusala

983

13.1. Keskkonnaamet

12/56

Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Tulu keskkonnaalasest tegevusest tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas

958 658 300 25 25 11 500 200 180 20 11 300 11 300

13.2. Tallinna Kalmistud Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük kalmistuteenused

5 335 5 335 1 235 4 100

13.3. Tallinna Botaanikaaed Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest botaanikaaia piletitulu muud botaanikaaia tasulised teenused

50 50 50

14. Linnaplaneerimise Amet Tulud tugiteenustest teenused 15. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

6 391

15.1. Haabersti Linnaosa Valitsus Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu

5 411 941 236 75 630 2 140 1 140 1 000 650 650 10 10 1 670 1 500 170

15.2. Haabersti Vaba Aja Keskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused huvialaringi osalustasu Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest noortekeskuste muud tasulised teenused noortelaagri teenus

655 355 280 50 25 300 25 275

15.3. Haabersti Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest toitlustustasu teenused huviringi osalustasu ruumide kasutus üritusteks

325 325 130 150 25 20

16. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala

55 103

16.1. Tallinna Kesklinna Valitsus

54 700

13/56

1 100 500 600 40 995 40 995 4 700 4 700 7 900 7 900

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu Õiguste müük tulu kaubandustegevusest 16.2. Kesklinna Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest toitlustustasu teenused päevakeskuse huviringi osalustasu kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel

403 408 320 18 30 40

17. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

3 791

17.1. Kristiine Linnaosa Valitsus Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu

3 546 760 290 40 430 662 494 168 248 248 1 876 1 876 200 200 60 140

17.2. Kristiine Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused toitlustustasu 17.3. Kristiine Sotsiaalmaja Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel

45 45 15 30

18. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

17 408

18.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest tulu parkimisest tulu müügipiletite realiseerimisest Muu toodete ja teenuste müük

15 072 35 35 8 805 2 910 200 5 695 1 910 1 280 630 2 922 1 300 1 620 2 1 400

14/56

1 400

linnarajatiste reklaamitulu

1 510 950 950 560 500 60

18.2. Lasnamäe Spordikompleks Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused 18.3. Kultuurikeskus Lindakivi Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

750 570 30 530 10 180 138 42 76 76 49 27

18.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused päevakeskuse huviringi osalustasu 19. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

12 262

19.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu Õiguste müük tulu kaubandustegevusest tulu parkimisest

11 180 1 900 600 1 300 5 700 3 800 1 900 1 180 40 900 240 2 400 1 200 1 200

19.2. Kultuurikeskus Kaja Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine muud teenused Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest noortelaagri teenus

422 394 80 300 4 10 28 28

19.3. Mustamäe Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest toitlustustasu teenused päevakeskuse huviringi osalustasu kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel

660 660 450 60 50 100 13 970

20. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

3 215

20.1. Nõmme Linnaosa Valitsus

15/56

265 165 100 1 350 1 110 240 720 720 880 280 600

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu

990 860 250 100 330 180 130 95 35

20.2. Nõmme Kultuurikeskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu piletitulu teenused muud teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

3 850 3 060 3 060 750 555 195 40 40

20.3. Nõmme Spordikeskus Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük müügitulu

60 60 6 45 9

20.4. Nõmme Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused ringitasu koduteenuste tasu 20.5. Nõmme Sotsiaalmaja Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu teenused Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused

1 805 1 415 1 355 60 300 90 210 90 40 50

20.6. Nõmme Turg Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Üür ja rent äriruumide üüritulu tulu kommunaalteenuste müügist - äriruumid

4 050 1 545 1 545 2 505 1 900 605

21. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

5 409

21.1. Pirita Linnaosa Valitsus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud

4 846 1 1 10

16/56

eluruumide üüritulu Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu

10 3 592 2 437 1 155 501 501 742 33 485 224 563 471 200 10 261 2 2 90 25 65

21.2. Pirita Vaba Aja Keskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu piletitulu teenused Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused Tulud sotsiaalabialasest tegevusest huviringi osalustasu muud päevakeskuse teenused 22. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

21 947

22.1. Põhja-Tallinna Valitsus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused muu vara üür ja rent Õiguste müük tulu kaubandustegevusest tulu parkimisest tulu müügipiletite realiseerimisest Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest

19 825 30 30 8 450 2 850 100 5 500 8 665 6 800 1 850 15 2 420 1 900 500 20 260 200 50 10 100 100 35 65

22.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest päevakeskuse huviringi osalustasu muud päevakeskuse teenused

22 22 22

22.3. Paljassaare Sotsiaalmaja Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused 22.4. Salme Kultuurikeskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks KOKKU OMATULUD

2 000 2 000 270 20 1 710 940 560

17/56

TOETUSED (tuh kr)

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt kokku sh tegevuskuluks investeeringuteks sh hariduse investeeringuteks teede korrashoiuks kultuuri investeeringuteks Annetused kokku sh Haridusameti haldusala sh koolieelsed lasteasutused põhikoolid ja gümnaasiumid

1 067 441 1 032 103 35 338 12 500 17 968 4 870 1 949 1 949 226 1 723

Toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks kokku sh Haridusameti haldusala

535 135

Õppenõustamissüsteemi arendamine

135

Linnavaraamet

400 400

TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine

Välisrahastus kokku sh tegevuskuludeks sh Linnakantselei

326 517 22 487 1 949

Läänemere-Aasia agenda regioonidele globaliseeruvas maailmas (BASAAR) ISKE (Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbesüsteem) projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes

Haridusameti haldusala

113 1 836

3 399

Tallinna Õppenõustamiskeskus Aktiivne ja turvaline koolipäev

766 2 633

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

11 11

Kunstisillad EL ja Hiina vahel

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Eelduste loomine vaimupuuetega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul Alkoholiprobleemidega peredest pärit laste olukorra parandamine (Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe - ChAPAPs )

Linnavaraamet

1 973 1 932 41

850

SUITE - Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine

Ettevõtlusamet

250 600

1 896

Creative Metropoles - Avaliku sektori poliitikate ning toetusinstrumentide tugevdamine loovtööstuse majandusliku potentsiaali arendamiseks

977

Turundustegevused Rootsis

919

Transpordiamet

7 594

CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks

Keskkonnaamet

7 594

3 426 1 832

POWER

18/56

Ühtne suhtlev Baltikum - COBWEB Ökotugitegevused – üheskoos parema keskkonna eest

Kommunaalamet Sõbralike saarte ühendus (FIR - Friendly Island Routes ) Aianduse kunst

727 867

990 774 216 399 399

Linnaplaneerimise Amet Balti 21 öko-regioon (Baltic 21 Eco Region )

investeeringuteks Haridusamet

304 030

Tallinna Heleni kooli õpilaskodu juurdeehitus

Tallinna Huvikeskus Kullo peahoone renoveerimine Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

4 580 3 630 950

13 475

Tallinna avamine merele - Kultuurikatla ja Linnahalli ümbruse planeering ja I etapi väljaehitamine

13 475

25 680 11 485 14 195

Linnavaraamet Lastele perelähedase elukeskkonna loomine Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine

Kommunaalamet

260 295

Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine sh Veerenni tn - Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehniline abi) Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (ehitamine) Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine Jalgrattateede rajamine sh Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine

Toetused kokku

238 563 9 661 2 010 225 390 746 756 21 732 21 732

1 396 442

Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees

19/56

Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 3

KULUDE EELARVE (tuh kr)

Linnavolikogu Kantselei Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

25 764 650 25 764 260 25 504

Linnavolikogu Kantselei

16 631

sellest töötasu

8 903

Linnavolikogu

8 363

sellest töötasu

6 038

Visioonikonverents

770

Linnakantselei Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

215 297 15 000 215 297 6 658 1 949 206 690

Tootegrupp: IT teenused

37 542

Eelarveaasta tegevuseesmärk: - tagada linna ametiasutuste teenistujatele kaasaegne IT infrastruktuur ja IT teenused vastavalt teenustasemete kokkulepetele ja vähemalt 2008. a tasemel.

Tootegrupp: avalikud suhted

24 150

Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - välja anda ülelinnalist ajalehte Pealinn/Stolitsa 1 kord nädalas; - tagada raadios ja televisioonis vähemalt 3 sarja eesti- ja venekeelseid infosaateid; - avaldada linna ametlikud teated üleriiklikus trükimeedias, 12 kuud - võimaldada BNS infoteenust kogu linnasüsteemile.

Tootegrupp: arendustegevus

4 185

Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - koordineerida linna üldiste ja valdkondlike arengudokumentide koostamist; - arendada linna avalike teenuste andmekogu ja koordineerida sellealast tööd; - koostada linna arengukava 2009-2027 täitmise aruanne ja viia sellesse vajadusel muudatusi; - viia läbi 7 linna arendamise seisukohalt olulist uuringut/küsitlust; - koordineerida Euroopa Liidu vahendite taotlemist ja kasutamist.

20/56

Tootegrupp: personalijuhtimine

2 049

Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - tagada personali valiku- ja värbamise protsessi tulemusena vakantsete ametikohtade täitmine 90%; - tagada Linnakantselei teenistujate tervisekontrolli läbiviimine ja töötervishoiualane teenindamine; - tagada linna tsentraliseeritud koolituste korraldamine; - tagada Linnakantselei riskigrupi teenistujate vaktsineerimise korraldamine.

Tootegrupp: haldusteenused

23 328

Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - tagada hallatava kinnisvara hooldamine ja säilimine; - tagada nõuetele vastav töökeskkond ja -vahendid 239 teenistujale.

Tootegrupp: finantsjuhtimine

7 587

sellest töötasu

67

Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - tagada linna ühtse finantsinfosüsteemi haldamine ja arendus; - tagada finantsaruandluse auditeerimine; - tagada linna asutustele ja linna valitseva mõju all olevatele sihtasutustele ning äriühingutele Eesti heale raamatupidamistavale ja linna nõuetele vastav raamatupidamisteenuse osutamine; - korraldada linna reitingu uuendamine.

Muud eelarvepositsioonid

116 456

Linnavalitsus

6 161

sellest töötasu

4 069

Linnakantselei isikkoosseis

86 845

sellest töötasu

64 616

Juhtimistugi Tsentraliseeritud esinduskulud Juriidilised teenused Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud Muu juhtimistugi

6 658 135 2 600 2 500 1 423

Liikmemaksud (a)

3 715

Ühekordsed kohtuvaidlused

420

Välisprojektide administreerimine

230

Valimised ja rahvaküsitlused

500

Rahuliku kooselamise programm

6 200

sellest töötasu

800

Kesklinna videovalve

1 200

Turvalisuse projektid

1 100

Endiste linnapeade toetus (a)

288

Toetus SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

21/56

1 100

Tallinna linna IT stipendium

90

Välisrahastusega projekt "Läänemere-Aasia agenda regioonidele globaliseeruvas maailmas" (BASAAR) välisrahastuse arvelt

113

113

Välisrahastusega projekt "ISKE (Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbesüsteem) projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes" välisrahastuse arvelt

1 836

1 836

Linnaarhiiv Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

9 494 1 500 9 494 450 9 044

Tootegrupp: arhiiviteenused

9 494

sellest töötasu

5 790

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada kõigi arhivaalide säilitamine nõuetekohastes tingimustes; - vastata õigeaegselt kõikidele päringutele.

Perekonnaseisuamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

6 191 1 200 6 191 2 250 3 941

Tootegrupp: perekonnaseisuteenused

6 191

sellest töötasu

3 798

Eelarveaasta eesmärgid: - teostada vähemalt 15 000 perekonnaseisu toimingut; - vastata õigeaegselt kõikidele rahvastikuregistri päringutele.

Haridusameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud annetused välisrahastus toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks linnakassa

1 318 742 170 470 1 318 742 296 171 1 949 3 399 135 1 017 088

Tootevaldkond: haridus

1 264 639

Tootegrupp: alusharidus

719 000

22/56

sellest töötasu

425 600

Toode: Lastehoid ja alusharidus

719 000

sellest töötasu

425 600

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 21 358 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaallasteasutuse rühmas; - võimaldada 880 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes; - võimaldada 704 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias; - avada 3 uut sõimerühma.

Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus

434 800

sellest töötasu

137 560

Toode: Põhi- ja üldkeskharidus

434 800

sellest töötasu

137 560

Eelarveaasta eesmärgid: - luua 39 912 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks õppekava alusel; - võimaldada tasuta toitlustamist 29 173 põhikoolis õppivale lapsele; - võimaldada tasuta toitlustamist 548-le 10.-12. klassi õpilasele vähekindlustatud peredest.

Tootegrupp: kutseharidus

5 525

sellest töötasu

1 988

Toode: Kutseharidus

5 525

sellest töötasu

1 988

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada õpet eelkutseõppes 76 põhihariduseta õpilasele; - võimaldada õpet kutseõppes 206 põhiharidusega õpilasele; - võimaldada tasuta toitlustamist 282 õpilasele.

Tootegrupp: huviharidus

85 716

sellest töötasu

55 906

Toode: Huviharidus

85 716

sellest töötasu

55 906

Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 14,1% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest; - viia läbi ujumise algõpetus 3 173 III klassi õpilasele.

Tootegrupp: hariduse tugiteenused

19 598

sellest töötasu

1 683

Toode: Lasnamäe Lastekeskus

2 147

sellest töötasu

1 240

Eelarveaasta eesmärgid: - osutada päevakeskuse teenust 110 lapsele; - osutada õpilaskodu teenust 45 lapsele; - võimaldada tasuta toitlustamist 45 õpilasele.

Toode: Haridusalased tugiteenused

2 851

23/56

sellest töötasu

369

Eelarveaasta eesmärgid: - korraldada 54 konverentsi ja seminari; - korraldada 12 konkurssi.

Toode: IKT keskkond

14 600

sellest töötasu

74

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada haridusasutustele kaasaegse õppetöö korraldamiseks vajalik IKT-alane infrastruktuuri toimimine; - tagada Tallinna munitsipaalkoolides vähemalt 1 õpilaste käsutuses olev arvuti 14,9 õpilase kohta; - tagada Tallinna munitsipaalkoolides igale õpetajale arvuti; - tagada koolieelsetes lasteasutustes vähemalt 1 arvuti 1,3 rühmaruumi kohta; - tagada 96% Tallinna munitsipaalkoolides e-kooli rakendamine; - soetada Tallinna munitsipaalkoolidesse 102 projektorit; - soetada Tallinna munitsipaalkoolidesse 54 interaktiivset tahvlit.

Muud eelarvepositsioonid

54 103

Haridusamet

44 913

sellest töötasu

28 832

Tallinna Õpetajate Maja

4 641

sellest töötasu

1 846

Toetused

550 200

sh J. Poska stipendium Tallinna Ülikooli stipendium

160

Tallinna Kunstiakadeemia stipendium

90

J. Pitka stipendium

100

Välisrahastusega projekt "Tallinna Õppenõustamiskeskus" sellest töötasu

901 670

välisrahastuse arvelt

toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks Välisrahastusega projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev" sellest töötasu

766 135

3 098 1 220

välisrahastuse arvelt

2 633

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

204 242 42 006 204 242 43 487 11 160 744

Tootevaldkond: kultuur

168 235

Tootegrupp: kultuur

163 935

sellest töötasu

69 875

Toode: 24/56

Raamatukogud

34 890

sellest töötasu

17 757

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 700 000 külastust; - võimaldada 1 030 000 laenutust; - vastata 16 000 päringule (sh virtuaalsele); - tagada raamatukogudes lugejate kasutuses 177 arvutitöökohta; - korraldada 500 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust.

Toode: Kultuuritegevus

13 031

sellest töötasu

8 102

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 111 harrastusringi tegevus; - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 2 165 inimest; - korraldada 737 üritust; - tagada tingimused 58 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Toode: Muuseumid

19 370

sellest töötasu

9 864

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada tingimused 161 410 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks; - teenindada 150 000 muuseumi külastajat; - juhtida 1 500 ekskursiooni; - korraldada 300 üritust.

Toode: Loomaaed

46 100

sellest töötasu

21 000

Eelarveaasta eesmärgid: - pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kollektsiooni 350 000 külastajale; - korraldada 375 ekskursiooni; - tagada 14 õpperingi tegevus; - korraldada 50 üritust.

Toode: Teater

18 800

sellest töötasu

7 381

Eelarveaasta eesmärgid: - tuua lavale 3 uuslavastust; - tagada repertuaaris 16 lavastust; - anda 300 etendust aastas; - tagada teatrikunsti kättesaadavus 48 000 külastajale;

Toode: Kontsertteenus

8 944

sellest töötasu

4 345

Eelarveaasta eesmärgid: - korraldada 40 kontserti; - tagada 12 000 külastajale juurdepääs muusikasündmustele; - osaleda 10 muusikalises koostööprojektis.

Toode: 25/56

Koolitusteenus

2 800

sellest töötasu

1 426

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 2 300 inimesele; - viia läbi 2 800 tundi loenguid aastas; - tagada 115 õppeprogrammi olemasolu; - korraldada 13 näitust; - korraldada 10 üritust.

Eelarvepositsioon Toetus SA-le Tallinn 2011

20 000

Tootegrupp: muinsuskaitse Toode: Muinsuskaitse

4 300 2 200

Eelarveaasta eesmärgid: - väljastada 60 kaitsekohustuste teatist; - tellida 10 restaureerimisprojekti; - tellida 10 muinsuskaitse eritingimust; - paigaldada 30 mälestiste tähist.

Toode: Miljööalade kaitse

1 600

Eelarveaasta eesmärgid: - koostada 40 välisviimistluspassi miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatele vanadele majadele; - toetada 50 ajaloolise detaili restaureerimist miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatel vanadel majadel.

Eelarvepositsioonid Toetus Jaani kiriku orelifondi

300

Kultuuriväärtuslike objektide täiendav tähistamine ja tutvustavate tekstide lisamine

200

Muud eelarvepositsioonid

36 007

Kultuuriväärtuste Amet

15 467

sellest töötasu

9 409

Kultuurikatla haldamine

1 900

sellest töötasu

1 200

Ülelinnalised kultuuriüritused

8 700

sellest töötasu Olulisemad üritused:

730

Hingedepäeva kontsert

100

Jõulukontsert

100

Tallinna päev Taasiseseisvumise aastapäev

500 300

Birgitta festival

5 400

Talveöö unenägu

600

Mittetulundustegevuse toetamine sh kultuuriprojektide toetamine

9 800 5 000 250

sellest Slaavi Pärg

26/56

vähemusrahvuste organisatsioonide toetamine

1 800 450 100

sellest RRÜL Lüüra Vene Kultuuri Rahvaülikool

harrastustegevuse toetamine kultuuriorganisatsioonide toetamine

1 500 1 500

sellest toetus linna teatritele sellest Vana Baskini teater

750 500

Kunstiesemete soetamine linna kunstikogule

20

Projekt "Tallinna Linna Kultuuritegu"

100

Välisrahastusega projekt "Kunstisillad EL ja Hiina vahel" sellest töötasu

20 2

välisrahastuse arvelt

11

Spordi- ja Noorsooameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

140 106 18 900 140 106 32 395 107 711

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine sellest töötasu

44 742 17 214

Toode: Spordihallid ja -väljakud

9 021

sellest töötasu

3 613

Eelarveaasta eesmärk: - tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek summaarselt 13 920 tundi aastas.

Toode: Spordihooned ja -rajatised

17 413

sellest töötasu

8 205

Eelarveaasta eesmärk: - tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek summaarselt 36 730 tundi aastas.

Toode: Ujulad

14 937

sellest töötasu

3 864

Eelarveaasta eesmärk: - tagada ujulate lahtiolek summaarselt 9 495 tundi aastas.

Toode: Staadionid

3 371

sellest töötasu

1 532

Eelarveaasta eesmärk: - tagada staadioni lahtiolek 3 570 tundi aastas.

Tootegrupp: sporditegevuse toetamine

60 550

27/56

Toode: 4-19-aastaste harrastajate sporditegevus

60 550

Eelarveaasta eesmärk: - tagada sporditegevuse toetus 20 800 4-19-aastasele harrastajale.

Tootevaldkond: noorsootöö Tootegrupp: noorsootöö

10 175

sellest töötasu

5 638

Toode: Noortekeskus

7 372

sellest töötasu

3 721

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 60 000 noortekeskuste külastust aastas; - tagada hallatavate noortekeskuste lahtiolek 8700 tundi aastas.

Toode: Noorte info ja nõustamine

2 803

sellest töötasu

1 917

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna 7-26-aastaste noorte, noorsootöötajate ja lapsevanemate informeerimine ja nõustamine mahus 231 800 kontakti aastas; - tagada infokeskuse lahtiolek 3 500 tundi aastas.

Muud eelarvepositsioonid

24 639

Spordi- ja Noorsooamet

7 439

sellest töötasu

5 083

Spordiprojektide toetus

9 800 1 000

sellest Spordiselts Tallinna Kalev MTÜ Tallinna Treenerite Liit

150

LiVal Sport

350

Terviseliikumise programmüritused

2 000

Tallinna meistrivõistlused

800

Noorsootööprogrammid ja -projektid

7 400

sellest töötasu toetus SA-le Õpilasmalev toetus SA-le Teaduskeskus AHHAA

15 2 532 1 200

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

364 194 19 075 364 194 30 976 1 973 331 245

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

155 695

Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne

44 823

sellest töötasu

15 711

Toode: Transporditeenused (a)

13 100 28/56

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada haridusasutustes ja hoolekandeasutuses käivate isikute igapäevane regulaarvedu 330 isikule kuus; - võimaldada bussiteenust ühismarsruutidel ja erivedudena 100 isikule kuus; - võimaldada transport kodust tööle ja tagasi 11 ratastooli kasutajale; - võimaldada taksoteenust isiklikeks sõitudeks soodustingimusel 500 isikule kuus ja ratastoolibussi taksoteenust 80 isikule kuus; - võimaldada taksoteenust puuetega inimestele taksotalongide alusel 100 isikule, sh 20 ratastooli kasutajale kuus.

Toode: Viipekeeleteenus

420

Eelarveaasta eesmärk: - tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1 098 tundi aastas.

Toode: Isikliku abistaja teenused

3 027

Eelarveaasta eesmärk: - tagada isikliku abistaja teenus 196 isikule kogumahus 85 166 tundi aastas.

Toode: Töö- ja rakenduskeskuse teenused

1 915

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada igapäevaelu toetamise teenus 116 psüühilise erivajadusega isikule ja töötamise toetamine 16 isikule; - toetada pimedate töö- ja koolituskeskuse tegevust 30 isikule aastas; - võimaldada tööd osalise tööajaga 30 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele; - pakkuda ja arendada erinevaid päevategevusi ning avalikke teenuseid Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.

Toode: Nõustamisteenused

228

Eelarveaasta eesmärk: - pakkuda nõustamist, koolitust ja ekspertide abi 218 nõustamist vajavale puudega isikule ja nende peredele.

Toode: Päevategevus ja -hoid

21 230

Eelarveaasta eesmärgid: - toetada 56 vaimupuudega täiskasvanud isiku päevategevust 5 päeva nädalas (kokku 1 200 tundi aastas); - võimaldada päevahoiu teenust 96 sügava puudega isikule, sh 44 lapsele; - võimaldada päevategevust 105 keskmise ja raske puudega isikule.

Toode: Puudega inimese perekonda toetavad teenused Eelarveaasta eesmärk: - võimaldada ajutine päevahoiuteenus koolivaheaegadel 52 puudega lapsele; - võimaldada ööpäevaringne hooldus puhke- ja vaba aja sisustamise laagris 75 puudega lapsele; - võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele (20 lapsevanemat) viipekeele õpe; - tagada nõustamistelefoni teenuse osutamine 180 abivajajale; - osutada lugemisteenust 18 nägemispuudega isikule.

29/56

325

Toode: Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele

4 578

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 295 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende iseseisvat elu ja toimetulekut ning ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele, sh võimaldada igapäevaelu toetamise teenust 240 isikule; võimaldada töötamise toetamise teenust 26 isikule; võimaldada toetatud elamise teenust 29 isikule.

Tootegrupp: eakate hoolekanne

59 446

sellest töötasu

17 395

Toode: Üldhooldekoduteenused

59 060

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada üldhooldekoduteenus 790 isikule, sh 350 isikule Iru Hooldekodus; 440 isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.

Toode: Eaka inimese perekonda toetavad teenused

386

Eelarveaasta eesmärk: - tagada päevahoid 15-le dementsuse sündroomiga isikule.

Tootegrupp: laste hoolekanne

42 907

sellest töötasu

24 847

Toode: Psühholoogiline nõustamine

581

Eelarveaasta eesmärk: - nõustada aastas õpi- või käitumisraskustega 340 last või noorukit koos pereliikmetega.

Toode: Perekeskuse teenused

4 237

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada tugiisikuteenuse osutamine aastaringselt 20 lapsele; - tagada psühholoogiline nõustamine 3 000 isikule; - tagada päevakeskuse teenus korraga 20 lapsele; - tagada perekeskne aitamistöö 80 perele.

Toode: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused

847

Eelarveaasta eesmärgid: - osutada noortekodu teenust korraga 16 noorele.

Toode: Perekonda toetavad teenused

340

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 280 esimesse klassi minevale vähekindlustatud perede lapsele ranitsa soetamine; - tagada lastekaitse valveteenus lastekaitsetöötajate töövälisel ajal.

30/56

Toode: Laste ja perede varjupaigateenused

4 998

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 26 lapse hooldamine varjupaigas; - tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 14-le lapsega emale.

Toode: Hooldamine perekonnas

251

Eelarveaasta eesmärk: - tagada 60 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes.

Toode: Hooldamine lastekodus

11 475

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus; - kindlustada 160-le Tallinna Lastekodu kooliealisele lapsele taskuraha; - võimaldada 50-le Tallinna Lastekodu lapsele koolivaheajapuhkust väljaspool lastekodu.

Toode: Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus

17 911

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 40le sõltuvushäirega lapsele; - tagada 14-le vanemliku hoolitsuseta lapsele vanuses 4-18 aastat turvaline keskkond.

Toode: Imiku hoolduspakid (a)

2 267

Eelarveaasta eesmärk: - tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.

Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne Toode: Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused

8 519

2 160

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada päevast rehabilitatsiooni 90 isikule; - võimaldada toetatud eluasemeteenust 30 isikule.

Toode: Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused

1 510

Eelarveaasta eesmärk: - tagada kodututele 85 öömaja kohta.

Toode: Supiköögiteenused

1 570

Eelarveaasta eesmärk: - tagada 27 375 toiduportsjonit kodutute varjupaigas viibivatele isikutele (3 toidukorda päevas); - tagada 59 130 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis (162 portsjonit päevas).

Toode:

31/56

Õigusalane nõustamine

150

Eelarveaasta eesmärk: - tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 430 tundi aastas.

Toode: Toimetulekut soodustavad teenused

934

sh saunateenus vähekindlustatud isikutele

259

Tšernobõli sotsiaalprogramm

675

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada toimetulekut soodustavaid teenuseid 3 000 isikule (lapsed, puudega isikud, eakad); - võimaldada 414 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega.

Toode: Vältimatu sotsiaalabi

300

Eelarveaasta eesmärk: - abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi.

Toode: Kriisiabi

1 895

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada kriisinõustamist 7 340 tundi aastas; - võimaldada pereteraapiat 600 tundi aastas.

Muud eelarvepositsioonid

208 499

Sotsiaalhoolekanne

177 695

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

14 822

sellest töötasu

9 376

Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)

17 007

Muud hoolekandeteenused

20 333

sellest töötasu

12 169

Sotsiaalvalve teenus

1 950

Muud sotsiaaltoetused, sh

120 540

Toetused lastele ja peredele (a) Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks Ühekordsed lastetoetused Esmakordselt kooli mineva lapse toetus Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus Lapse sünnitoetus Lapsehoiuteenuse hüvitis Puudega lapse toetus Ellusuunamistoetus

30 040

Toetused eakatele Pensionilisa (a)

90 000 90 000

700 2 300 7 500 250 10 000 8 500 600 190

89 500

sh toetus

32/56

teenustasu Eesti Postile

500

Toetused vähekindlustatud peredele Maamaksu osaline hüvitamine toimetulekuraskustes peredele (a) Hoolekande uurimis- ja arendustegevus

500 500

100

Sotsiaaltöötajate koolitus

50 920

Mittetulundustegevuse toetamine, sh Noorteklubi "Kodulinn"

275

Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing

115

Huvialaklubi "Raavis"

50

Lähisuhete vägivalla ennetus

275

MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner

55

MTÜ Looja

20

muu mittetulundustegevuse toetamine

130

Välisrahastusega projekt "Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul" sellest töötasu

1 932 1 122

välisrahastuse arvelt

1 932

Välisrahastusega projekt "Alkoholiprobleemidega peredest pärit laste olukorra parandamine (Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe - ChAPAPs)" välisrahastuse arvelt

41

41

Tervishoid

30 804

Tallinna Kiirabi

3 246

sellest töötasu

1 730

Mitmesugused tervishoiukulud

11 204

sellest töötasu

100

sh projektid ja programmid

7 064

õendusabi korraldamine

4 140

Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud

6 060

Vähekindlustatud elanike ravimikulude kompenseerimine

2 600

Laste visiiditasust vabastamine

2 900

Toetus SA-le Tallinna Lastehaigla uimastiennetustegevuseks Kainestusmaja haldamine

408 3 200

Noorte nõustamiskeskuste haldamine

486

Tegevustoetus MTÜ-le Sotsiaalrehabilitatsioonikeskus Loksa

100

Toetus MTÜ-le AIDS-i Tugikeskus uimastiennetustegevuseks

300

Tegevustoetus HIV/AIDS-i info- ja nõustamistelefoni teenuse osutamiseks

300

33/56

Linnavaraamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks linnakassa

Tootevaldkond: linnamajandus

197 188 28 000 197 188 52 860 850 400 143 078

51 880

Tootegrupp: elamumajandus Toode: Elamute majandamine

51 880 45 680

Eelarveaasta eesmärk: - tagada 29 tervikelamu majandamine.

Toode: Sotsiaalmajutusüksus

6 200

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 4 sotsiaalmajutusüksuse majandamine; - tagada sotsiaalmajutusüksustes aasta keskmisena 372 majutuskohta; - tagada saunateenuse osutamine vähekindlustatud isikutele.

Muud eelarvepositsioonid

145 308

Linnavaraamet

26 967

sellest töötasu

15 877

Elamumajanduse muud kulud

109 591

sh eluruumide haldamine Loopealse elurajooni üürimaksed

4 100 34 250

Raadiku elurajooni üürimaksed

70 111

ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine

730

korteriühistute infopunkt

100

elamumajandusprojektide toetamine

100

korteriühistute toetus

100

toetus korteriühistutele energiamärgise taotlemiseks

100

Maamaksu osaline hüvitamine pensionäridele (a) Välisrahastusega projekt "SUITE - Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses" (ü) sellest töötasu

7 500 250 100

välisrahastuse arvelt

250

Välisrahastusega projekt "TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine" (ü) sellest töötasu

1 000 210

välisrahastuse arvelt

toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks

34/56

600 400

Ettevõtlusamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

78 205 10 78 205 5 996 1 896 70 313

Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond

34 641

Tootegrupp: ettevõtluse arendamine

24 900

sellest töötasu

819

Eelarveaasta eesmärgid: - saavutada aasta peale stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete osakaaluks 90%; - osaleda 3 turundusüritusel (messid, ärivisiidid, infoüritused); - tagada 500 töötu/pensionäri rakendamine heakorratöödel.

Tootegrupp: turismi arendamine

9 650

sellest töötasu

158

Eelarveaasta eesmärgid: - korraldada rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele 4 tutvumisreisi Tallinna kui konverentsiturismisihtkohta; - tutvustada Tallinna kui konverentsiturismisihtkohta 4 rahvusvahelisel konverentsiturismialasel turundusüritusel; - müüa Tallinn Card´e 15 000-ks ööpäevaks; - tagada 200 000 eksemplari Tallinna tutvustavate infomaterjalide väljaandmine; - osaleda 7 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad); - tagada turismiinfokeskuste lahtiolek 6 587 tundi aastas; - osaleda Tallinna teeninduskvaliteeti tõsta aitavas projektis; - tagada 19 uuringu, küsitluse ja ülevaate teostamine; - vastata 100 000 infopäringule turismiinfokeskuses.

Tootegrupp: tarbija- ja hinnapoliitika

91

sellest töötasu

15

Eelarveaasta eesmärgid: - tarbijainfopäeva korraldamine.

Muud eelarvepositsioonid

43 564

Ettevõtluse haldus

23 126

sellest töötasu

16 030

Soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine (a)

10 000

Toetus Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA-le

5 900

Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak

1 900

Toetus MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo

75

Toetus MTÜ-le Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla Välisrahastusega projekt "Creative Metropoles - Avaliku sektori poliitikate ning toetusinstrumentide tugevdamine loovtööstuse majandusliku potentsiaali arendamiseks" sellest töötasu

100 1 150

215

35/56

välisrahastuse arvelt

977

Välisrahastusega projekt "Turundustegevused Rootsis" välisrahastuse arvelt

1 313 919

Transpordiamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

834 965 28 700 834 965 302 298 7 594 525 073

Tootevaldkond: linnatransport

735 661

Tootegrupp: ühistransport Toode: Liinivedu*

696 661 667 924 432 349

sellest autobussitransport elektritransport

233 575

ümbersõidud ja asendamine

2 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada liiniläbisõit 29 552 100 km. * Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta liiniveo summade jaotust liiniveoks ettenähtud üldsumma piires.

Toode: Piletimajandus

27 237

Eelarveaasta eesmärk: - tagada Tallinna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidutalongide ja -kaartide valmistamine, levitamine ja tasu kogumine.

Eelarvepositsioon Liiniveo infosüsteemid

1 500

Tootegrupp: liikluskorraldus*

19 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada 32 500 liikluskorraldusvahendi korrasolek; - tagada 19 500 m 2 teekattemärgistuse paigaldamine või vajadusel eemaldamine. * Eelarve täitmisel on lubatud soetada fooriobjektide hooldusremondi teostamiseks vajalikku materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 50 000 krooni (ilma käibemaksuta).

Tootegrupp: parkimiskorraldus

20 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6 600 parkimiskohal.

Muud eelarvepositsioonid

99 304

Transpordiamet

21 488

sellest töötasu

13 892

36/56

Ühistranspordi infrastruktuur

5 219 3 300

sh Viru autobussiterminal ühistranspordi ootepaviljonide hooldus

1 459

ühistranspordi peatuste info

460

Muud linnatranspordi kulud

1 736

sh liinivedu laevaga

1 656

sadamate haldus

80

Ühistranspordi uuringud ja projektid

16 911

sellest töötasu

1 041

sh välisrahastusega projekt "CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks" (ü) liikluskorralduse uuringud

16 161

muud uuringud ja projektid

550 200

välisrahastuse arvelt

7 594

Projekt "Koolibuss"

700

Projekt "Pargi ja Reisi"

250

Sihtotstarbeline toetus sotsiaalsete töökohtade loomiseks

53 000

Kommunaalameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

629 253 804 000 629 253 12 610 990 615 653

Tootevaldkond: teed ja tänavad

311 040

Tootegrupp: teetööd Toode: Teerajatiste korrashoid

221 040 55 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada 136 408 m² teerajatiste pindala remontimine.

Toode: Teerajatiste puhastamine

165 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 74%.

Toode: Teeregister

1 040

Eelarveaasta eesmärk: - võimaldada 12 000 päringule vastamine.

Tootegrupp: tänavavalgustus

90 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 99,5%.

37/56

Tootevaldkond: heakord

13 120

Tootegrupp: haljastus

13 120

sellest töötasu

4 592

Eelarveaasta eesmärk: - tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.

Muud eelarvepositsioonid

305 093

Kommunaalamet

17 513

sellest töötasu

11 944

Vesi ja kanalisatsioon

252 033

sh sademevee puhastus

60 500

tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud sademevee kanalisatsiooni ehitus

5 015 24 606

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus

159 512

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava Toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le

400 2 000

Eraldised Põhja-Eesti Päästekeskusele omavalitsuslike ülesannete täitmiseks

2 185

Vetelpääste avalikes supelrandades

2 836

Jalakäijate tunnelite hooldus

1 568

Muud heakorrakulud

4 488

sh ajutised välikäimlad jalgrattaparklad Harju tänava teisaldatav jääväljak

Lillefestivali korraldamine

2 904

sellest töötasu

1 038

Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks (ü)

10 000

Toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks (ü)

10 000

Välisrahastusega projekt “Aianduse kunst” (ü) välisrahastuse arvelt

455 216

Välisrahastusega projekt “Sõbralike saarte ühendus (FIR - Friendly Island Routes)” (ü)* välisrahastuse arvelt

911

774

Välisprojektide ettevalmistamine ja projektides osalemine

200

Keskkonnaameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

67 472 18 000 67 472 17 818 3 426 46 228

38/56

Tootevaldkond: heakord

23 171

Tootegrupp: haljastus

1 900

Eelarveaasta eesmärk: - tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.

Tootegrupp: kalmistud

14 300

sellest töötasu

7 400

Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 4 500 matuse korraldamine; - tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogus.

Tootegrupp: loomakaitse

4 621

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna koerte registreerimine keskregistrisse; - tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.

Tootegrupp: jäätmemajandus

2 350

Eelarveaasta eesmärk: - korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.

Tootevaldkond: muud kommunaalkulud

76

Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused

76

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta; - korraldada omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.

Muud eelarvepositsioonid

44 225

Keskkonnaamet

15 648

sellest töötasu

11 116

Tallinna Botaanikaaed

12 386

sellest töötasu

6 200

Pääsküla prügila monitooring

5 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada prügila keskkonnaseire, järelhooldus ja valve.

Muud heakorrakulud

4 895

sh koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus heakorrakuu lastemänguväljakute hooldus

Aegna saare Loodusmaja haldamine

400

sellest töötasu

100

Keskkonnaprogrammid (ü)

5 896

sellest töötasu

320 2 155

sh välisrahastusega projekt "POWER" (ü)

39/56

välisrahastuse arvelt

1 832

välisrahastusega projekt "Ühtne suhtlev Baltikum - COBWEB" (ü)

855

välisrahastuse arvelt

727

välisrahastusega projekt "Ökotugitegevused – üheskoos parema keskkonna eest" (ü) välisrahastuse arvelt

1 020 867

Linnaplaneerimise Amet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa

45 394 1 900 45 394 50 399 44 945

Tootevaldkond: linnaplaneerimine

9 880

Tootegrupp: geomaatika

7 500

Eelarveaasta eesmärk: - tagada olemasolevate registrite hooldamine ja töökorras hoidmine; - tagada sihtgruppidele vajalike usaldusväärsete andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine; - tagada planeeringute, projektide, lähteülesannete, avalduste ja väljavõtete läbivaatamine või väljastamine 95% ulatuses tähtaegselt; - tagada Tallinna 2. järgu geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise lõpule viimine Kesklinna piirkonnas.

Tootegrupp: planeeringud

2 380

Eelarveaasta eesmärgid: - menetleda 10 üld- ja teemaplaneeringut; - menetleda 300 detailplaneeringut.

Muud eelarvepositsioonid

35 514

Linnaplaneerimise Amet

35 045

sellest töötasu

24 637

Välisrahastusega projekt "Balti 21 öko-regioon (Baltic 21 Eco Region)" (ü) välisrahastuse arvelt

469 399

Munitsipaalpolitsei Amet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh linnakassa

43 215 30 43 215 43 215

Tootevaldkond: avalik kord

43 215

Tootegrupp: õiguskorra kaitse

43 215

sellest töötasu

26 862

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada kodanike avaldustele reageerimine 100%; - menetleda kuni 59 000 väärtegu.

40/56

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

28 295 4 000 28 295 6 391 21 904

Tootevaldkond: kultuur

1 507

Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus

1 507 1 507

sellest töötasu

742

Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 600 inimest; - tagada 8 harrastusringi tegevus; - korraldada 70 üritust; - tagada tingimused 8 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

4 669

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

4 669 2 161 1 360

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 1 100 isikule.

Toode: Koduteenused

1 608

sellest töötasu

1 185

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 109-le kõrvalabi vajavale perele; - osutada tasulist koduteenust 10 000 krooni eest.

Toode: Sotsiaaltoetused

900

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 2 600 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord

2 700

Tootegrupp: haljastus

2 300

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 21%.

Tootegrupp: rannad ja puhkealad

400

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsus hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 27%.

Muud eelarvepositsioonid

19 419

41/56

Linnaosa valitsus

13 910

sellest töötasu

9 059

Avatud noortekeskus

1 154

sellest töötasu

661

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

600

Muud heakorrakulud

405

Üksikkorterite majandamine

900

Äriruumide majandamine

2 000 450

Linnaosa valitsuse reservfond

Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

61 683 55 070 61 683 55 103 6 580

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

6 833

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

6 833 3 088 1 491

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 820 isikule.

Toode: Koduteenused

2 935

sellest töötasu

2 116

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 225-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode: Sotsiaaltoetused

810

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 975 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord

10 250

Tootegrupp: haljastus

10 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.

Tootegrupp: rannad ja puhkealad

250

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.

42/56

Muud eelarvepositsioonid

44 600

Linnaosa valitsus

28 945

sellest töötasu

16 750

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

3 700 3 000

sellest Vanalinna päevad

sellest töötasu

300

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel

30

Muud heakorrakulud

2 160

Üksikkorterite majandamine

1 100

Äriruumide majandamine

7 600

Turvalisuse projektid

190

Linnaosa valitsuse reservfond

875

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

25 163 1 520 25 163 3 791 21 372

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

6 571

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

6 571 2 273 1 216

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 1 325 isikule.

Toode: Koduteenused

3 738

sellest töötasu

2 675

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 210-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode: Sotsiaaltoetused

560

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 850 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord

1 300

Tootegrupp: haljastus

1 300

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 26%.

Muud eelarvepositsioonid

17 292

43/56

Linnaosa valitsus

14 810

sellest töötasu

9 382

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

510

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel

42

Muud heakorrakulud

450

Üksikkorterite majandamine

760

Äriruumide majandamine

320

Linnaosa valitsuse reservfond

400

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

66 555 6 496 66 555 17 408 49 147

Tootevaldkond: kultuur

5 075

Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus

5 075

sellest töötasu

2 620

5 075

Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 520 inimest; - tagada 42 harrastusringi tegevus; - korraldada 675 üritust; - tagada tingimused 34 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

11 240

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

11 240 3 065 1 870

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 3 220 isikule.

Toode: Koduteenused

7 140

sellest töötasu

5 007

sellest linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu

3 340

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 570-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode: Sotsiaaltoetused

1 035

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 3 000 isiku toimetulekut.

44/56

Tootevaldkond: heakord

3 300

Tootegrupp: haljastus

3 300

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 23%.

Tootevaldkond: linnamajandus

7 300

Tootegrupp: elamumajandus* Toode: Elamute majandamine

7 300 5 000

Eelarveaasta eesmärk: - tagada 4 tervikelamu majandamine.

Eelarvepositsioon Üksikkorterite majandamine

2 300

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus teha kulude ümberpaigutusi elamumajanduse tootegrupi siseselt.

Muud eelarvepositsioonid

39 640

Linnaosa valitsus

33 380

sellest töötasu

19 460

Lasnamäe Spordikompleks

2 640

sellest töötasu

1 300

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

1 050 420

Muud heakorrakulud Äriruumide majandamine

1 000

Linnaosa valitsuse reservfond

1 150

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

39 611 4 538 39 611 12 262 27 349

Tootevaldkond: kultuur

2 160

Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus

2 160

sellest töötasu

1 240

2 160

Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 630 inimest; - tagada 25 harrastusringi tegevus; - korraldada 150 üritust; - tagada tingimused 16 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

8 761

45/56

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

8 761 3 130 1 687

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 820 isikule.

Toode: Koduteenused

4 656

sellest töötasu

3 347

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 290-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode: Sotsiaaltoetused

975

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 1 000 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord

1 700

Tootegrupp: haljastus

1 700

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 30%.

Tootevaldkond: linnamajandus

2 100

Tootegrupp: elamumajandus* Toode: Elamute majandamine

2 100 700

Eelarveaasta eesmärk: - tagada ühe tervikelamu majandamine.

Eelarvepositsioon Üksikkorterite majandamine

1 400

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus teha kulude ümberpaigutusi elamumajanduse tootegrupi siseselt.

Muud eelarvepositsioonid

24 890

Linnaosa valitsus

20 795

sellest töötasu

13 642

Avatud noortekeskus

1 235

sellest töötasu

631

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

590

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel Muud heakorrakulud

60 360

Äriruumide majandamine

1 400 450

Linnaosa valitsuse reservfond

46/56

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

40 652 13 000 40 652 13 970 26 682

Tootevaldkond: kultuur

3 450

Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus

3 450

sellest töötasu

2 052

3 450

Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 980 inimest; - tagada 32 harrastusringi tegevus; - korraldada 240 üritust; - tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

8 620

Tootegrupp: eakate hoolekanne Toode: Üldhooldekoduteenused

1 950 1 950

sellest töötasu

666

Eelarveaasta eesmärk: - tagada üldhooldekoduteenus 17 isikule.

Tootegrupp: laste hoolekanne Toode: Laste päevakeskuse teenused

890 890

sellest töötasu

564

Eelarveaasta eesmärgid: - tagada hooldamine ja nõustamine 75 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5-15 aastat; - tagada mängimis- ja suhtlemisvõimalused kuni 17-aastastele puuetega lastele ja noortele.

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

5 780 1 980 1 073

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 600 isikule.

Toode: Koduteenused

1 800

sellest töötasu

1 308

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 100-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode: Toetatud elamine

1 750

sellest töötasu

1 012

47/56

Eelarveaasta eesmärk: - osutada toetatud elamise teenust 51 isikule.

Toode: Sotsiaaltoetused

250

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 520 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord

1 200

Tootegrupp: haljastus

1 200

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 17%.

Muud eelarvepositsioonid

27 382

Linnaosa valitsus

16 180

sellest töötasu

10 187

Nõmme Spordikeskus

5 200

sellest töötasu

2 800

Nõmme Turg

3 100

sellest töötasu

820

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

575

Muud heakorrakulud

865

Üksikkorterite majandamine

312

Äriruumide majandamine

250

Linnaosa valitsuse reservfond

900

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa

20 051 3 840 20 051 5 409 14 642

Tootevaldkond: kultuur

2 727

Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus

2 727

sellest töötasu

1 445

2 727

Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 900 inimest; - tagada 55 harrastusringi tegevus; - korraldada 150 üritust; - tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

2 460 48/56

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

2 460 1 710 841

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 1 750 isikule.

Toode: Koduteenused

600

sellest töötasu

431

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 32-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode: Sotsiaaltoetused

150

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 600 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord

1 990

Tootegrupp: haljastus

1 140

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 8%.

Tootegrupp: rannad ja puhkealad

850

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 60%.

Muud eelarvepositsioonid

12 874

Linnaosa valitsus

9 255

sellest töötasu

6 095

Mähe noortekeskus

570

sellest töötasu

309

Kose noortekeskus

965

sellest töötasu

530

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

255

Muud heakorrakulud

379

Üksikkorterite majandamine

10

Äriruumide majandamine

1 155

Linnaosa valitsuse reservfond

285

Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon

59 905 10 070

49/56

Katteallikad sh omatulud linnakassa

59 905 21 947 37 958

Tootevaldkond: kultuur

7 345

Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus

7 345

sellest töötasu

4 214

7 345

Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 240 inimest; - tagada 40 harrastusringi tegevus; - korraldada 188 üritust; - tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

11 070

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu

11 070 3 405 1 606

Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 550 isikule.

Toode: Koduteenused

5 815

sellest töötasu

4 029

sellest linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu

2 309

Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 450-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode: Sotsiaaltoetused

1 850

Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 3 700 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord

4 000

Tootegrupp: haljastus

3 500

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 29%.

Tootegrupp: rannad ja puhkealad

500

Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 83%.

Muud eelarvepositsioonid

37 490

Linnaosa valitsus

21 820

sellest töötasu

14 520

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

800

Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid

220

50/56

Muud heakorrakulud

820

Üksikkorterite majandamine

10 000

Äriruumide majandamine

3 000

Linnaosa valitsuse reservfond

830

Linna üldkulud Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a) Reservfond, sh linnavalitsuse reservfond reservid*, sh kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv allahinnatavate nõuete reserv linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv oma- ja kaasfinantseerimise reserv

100 500 67 200 25 000 42 200 25 000 10 000 6 000 1 200

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta muude reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.

Stabiilsusreserv

105 000

Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud

KOKKU

1 032 103

5 826 440

ps amortisatsioon

1 247 975

Katteallikad

5 826 440

sh omatulud annetused välisrahastus toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt linnakassa

Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees

51/56

940 560 1 949 22 487 535 1 032 103 3 828 806

Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 4

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE (tuh kr)

Osaluse suurendamine Ettevõtlusamet SA Tallinna Televisioon

12 000 12 000 12 000

Investeerimisprojektid ja -objektid kokku

549 006

Investeerimisprojekti/objekti nimetus

KoguKatteallikas maksumus

LINNAKANTSELEI Linna tugiteenused IT seadmete ühishanked linna ametiasutustele Finantsjuhtimise infosüsteemi (FIS-SAP) arendamine Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone projekteerimine

LE LE LE LE LE

59 010 59 010 550 18 460 40 000

13 025 13 025 550 2 475 10 000

LINNAARHIIV Linna tugiteenused Raamatute soetamine

LE LE LE

25 25 25

25 25 25

47 430

17 430

17 550 12 500 17 380

350 12 500 4 580

47 430

17 430

17 550 12 500 17 380

350 12 500 4 580

HARIDUSAMET KOKKU

Kokku sh LE RE VR

Haridus

Kokku sh LE RE VR

Põhikoolide ja gümnaasiumide remont ning soetused

Kokku

2010

30 930

14 430

sh LE RE

16 500 10 800

10 800

VR

3 630

3 630

2 000

2 000

300 1 700

300 1 700

14 500

1 000

750 13 750

50 950

243 276

42 345

220 371 4 800 18 105

24 000 4 870 13 475

243 276

42 345

220 371 4 800 18 105

24 000 4 870 13 475

sh renoveeritavatele koolidele mööbli hankimine Tallinna Heleni kooli renoveerimine Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone projekteerimine ja ehitus jm

Koolieelsete lasteasutuste remont, soetused ja uued lasteaiad Huvikoolide remont ja soetused

Kokku sh LE RE

Kokku sh LE VR

sh Tallinna Huvikeskuse Kullo renoveerimine

KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET KOKKU

Kokku sh LE RE VR

Kultuur

Kokku sh LE RE VR

Keskraamatukogu teavikute soetamine

Kokku

Kultuurikatla investeeringud Tallinna avamine merele - Kultuurikatla ja Linnahalli ümbruse planeering ja I etapi väljaehitamine

52/56

6 300

6 370

sh LE RE

1 500 4 800

1 500 4 870

LE

210 676 21 300

15 000 15 975

Kokku

Investeerimisprojekti/objekti nimetus

KatteKoguallikas maksumus

2010

sh LE VR

3 195 18 105

2 500 13 475

LE LE

1 000 4 000

1 000 4 000

125 000

39 300

49 690 75 310

13 620 25 680

89 500

29 800

14 190 75 310

4 120 25 680

45 000

13 350

sh LE

7 515

1 865

VR

37 485

11 485

Linnamüüri ja muldkindlustusvööndi restaureerimine Jaani kiriku restaureerimine LINNAVARAAMET KOKKU

Kokku sh LE VR

Elamumajandus

Kokku sh LE VR

Kokku

Lastele perelähedase elukeskkonna loomine (lastekodu lastele peremajade ja varjupaiga ehitamine)

sh Pihlaka tn 1b Veerenni tn 53/1 Purde tn 31b Hooldekodu tee 5

Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine

44 500

16 450

sh LE VR

Kokku

6 675 37 825

2 255 14 195

LE LE

35 000 35 000

9 000 9 000

LE LE

500 500

500 500

1 485 580

434 381

608 216 17 968 859 396

156 118 17 968 260 295

10 400 10 400 1 000 1 000 1 700 1 700 1 700 1 000 700 6 000 3 000 3 000 3 500 3 500 1 471 680

10 400 10 400 1 000 1 000 1 700 1 700 1 700 1 000 700 6 000 3 000 3 000 3 500 3 500 420 481

sh LE

594 316

142 218

RE

17 968

17 968

sh Männiku tee 92 Varre tn 7

Linnamajandus Turgude väljaehitamine sh Szolnoki turg Punase tn turg

Teed ja tänavad Maade ja asjaõiguste omandamine sh detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud maade omandamine ja asjaõiguslepingute sõlmimine

KOMMUNAALAMET KOKKU

Kokku sh LE RE VR

Heakord kokku (koos linnaosadega) Linnaosade investeeringud kokku Kesklinn Tammsaare pargi heakorrastamine Kristiine Kristiine raudteetammi tunnelite ehitamine Lasnamäe Kivila haljasala rekonstrueerimine Avaliku uisuväljaku rajamine Põhja-Tallinn Salme Kultuurikeskuse haljasala heakorrastamine Karjamaa haljasala heakorrastamine Kultuur Monumentaalkunstiobjektide rajamine (M. Underi büst) Teed ja tänavad kokku

LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE Kokku

VA

Teede rekonstrueerimine

Kokku sh LE RE VA

sh välisabiga teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine

53/56

859 396

260 295

1 411 286

390 056

581 857 17 968 811 461

133 525 17 968 238 563

Investeerimisprojekti/objekti nimetus

KatteKoguallikas maksumus

2010

sh Veerenni-Filtri ühendustee ehitus Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel Ülemiste liiklussõlme ehitus (tehniline abi, ehitus ja maade ost) Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine välisabita teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine sh Nõmme tee (Linnu tee - Tammsaare tee) lõpetamine Pärnu mnt lõpetamine Rummu tee ristmik kvartalisisesed teed muud teed ja tänavad

Jalgrattateede rajamine

Kokku sh LE VA

sh Harjumaa kergliiklusteede võrgustik

59 394

29 425

11 459 47 935

7 693 21 732

56 394

26 425

sh LE

8 459

4 693

VR

47 935

21 732

LE LE

3 000 1 000

3 000 1 000

34 824

2 500

7 824 27 000

2 500 0

34 824

2 500

7 824 27 000

2 500 0

34 824

2 500

7 824 27 000 133 32 824

2 500 0 30 500

sh LE

5 824

500

VR

27 000

Kokku

sh Rannamõisa tee kergliiklustee Männiku tee kergliiklustee Valdeku tn - Viljandi mnt kergliiklustee

Kergliiklustee ehitamine Harku raudteetammile Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine KESKKONNAAMET KOKKU

Kokku sh LE VR

Kultuur

Kokku sh LE VR

Tallinna Botaanikaaed

Kokku

sh LE VR sellest projektijuhi töötasu VR sh Tallinna Botaanikaaia kõrvalkasvuhoonete renoveerimine Kokku

sellest projektijuhi töötasu VR

133

30

LE

2 000

2 000

1 919 835 962 686 35 268 921 881

549 006 209 638 35 338 304 030

Tallinna Botaanikaaia piirdeaia ehitamine

Investeerimisprojektid ja -objektid kokku

Kokku sh LE RE VR

*Katteallikad: LE - linnaeelarve vahenditest tehtavad kulutused RE - riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused VR - välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused

Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees

54/56

Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 5

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE (tuh kr) Laenukohustuse suurenemine Linnakassa

356 936 356 936

Laenukohustuse vähenemine Linnakassa

232 700 232 700

Kapitaliliisingu maksed

99

Linnakantselei Linnakantselei paljundusmasinad

43 43

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tallinna Filharmoonia kontrabass

56 56

Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees

55/56

Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 6

RAHAKÄIBE PROGNOOS (tuh kr) Laekumised haldustegevusest Tulude laekumine Maksud sh tulumaks maamaks kohalikud maksud Tegevustulu* Muud tulud Toetused sh riigilt välisrahastus muud toetused ja annetused Väljamaksed haldustegevuseks sh tegevuskulu* finantskulud Haldustegevus kokku

6 386 409 4 989 967 3 839 000 3 207 000 314 200 157 800 1 090 340 60 627 1 396 442 1 067 441 327 052 1 949 -6 018 241 -5 917 741 -100 500 368 168

Laekumised investeerimistegevusest sh põhivara müük aktsiakapitali vähendamine aktsiate ja nõuete müük saadud dividendid finantstulu Väljamaksed investeerimistegevuseks sh põhivara soetamine aktsiate ja osakute soetamine Investeerimistegevus kokku

328 300 98 300 54 000 50 000 120 000 6 000 -491 205 -479 205 -12 000 -162 905

Laekumised finantseerimistegevusest sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine Väljamaksed finantseerimistegevuseks sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine kapitalirendi põhiosa maksed Finantseerimistegevus kokku

356 936 356 936 -232 799 -232 700 -99 124 137

Laekumised kokku Väljamaksed kokku Laekumiste ja väljamaksete saldo

7 071 645 -6 742 245 329 400

* rahakäibe prognoosis on tegevustulu ja tegevuskulu teenustelt koos käibemaksuga

Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees

56/56