Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 1
KOONDEELARVE (tuh kr) TULEMI PROGNOOS TULUD KOKKU Riiklikud maksud Kohalikud maksud Lõivud Kaupade ja teenuste müük Muud tulud Finantstulu Vara müük Müüdava vara jääkmaksumus Vara müügi kulud Muud tulud varalt Dividendid Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt Välisrahastus Välisprojektide kaasfinantseerimine Toetused muudelt residentidelt
6 488 709 3 521 200 317 800 8 192 1 020 340 46 435 6 000 98 400 -52 000 -100 6 000 120 000 1 067 441 326 517 535 1 949
KULUD KOKKU Põhitegevuse kulud, sh tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tegevuskulud välisrahastuse arvelt toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks tegevuskulud muude toetuste arvelt stabiilsusreserv muud tegevuskulud Investeeringuprojektide kulud
5 936 241 5 826 440
EELARVE TEGEVUSTULEM
1 032 103 22 487 535 1 949 105 000 4 664 366 109 801 552 468
Amortisatsioon
1 247 975
EELARVE AASTA TULEM KOKKU
-695 507
MUUTUSED BILANSIS MUUTUS MITTEFINANTSVARADES Põhivara soetus ja renoveerimine Amortisatsioon Müüdava vara jääkväärtus MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU MUUTUS FINANTSVARADES (V.A. RAHAS) Osaluse suurendamine Aktsiate müük
1/56
439 205 -1 247 975 -52 000 -860 770
12 000 -35 000
MUUTUS RAHAS Hoiuste muutus
329 400
MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU
306 400
MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU
124 137
MUUTUS NÕUETES KOKKU
-69 000
MUUTUS KOHUSTUSTES KOKKU
-52 000
MUUTUS NETOVARAS
-695 507
SISSETULEKUD VÄLJAMINEKUD
7 001 645 7 001 645
Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees
2/56
Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 2
TULUDE EELARVE
Tululiik
Linnakassa
Omatulud
(tuh kr) Eelarve kokku
Maksutulud kokku
3 839 000
3 839 000
Riiklikud maksud Üksikisiku tulumaks Maamaks
3 521 200 3 207 000 314 200
3 521 200 3 207 000 314 200
317 800 36 500 24 000 97 300 150 000 10 000
317 800 36 500 24 000 97 300 150 000 10 000
8 192
8 192
Kohalikud maksud Reklaamimaks Tänavate sulgemise maks Parkimistasu Müügimaks Paadimaks Lõivud Kaupade ja teenuste müük Tulud majandustegevusest Üür ja rent Õiguste müük Muu toodete ja teenuste müük
82 430
82 430
937 910 777 256 100 120 22 728 37 806
1 020 340 777 256 100 120 105 158 37 806
2 650
46 435 13 000 30 750 2 685
Muud tulud Saastetasu Trahvid Eespool nimetamata muud tulud
43 785 13 000 30 750 35
Finantstulu Tulu finantsvara investeerimisest
6 000 6 000
6 000 6 000
46 300 98 400 -52 000 -100
46 300 98 400 -52 000 -100
6 000 6 000
6 000 6 000
120 000
120 000
Kasum vara müügist sh tulu vara müügist müüdava vara jääkmaksumus vara müügi kulud Muud tulud varalt Loodusvarade kasutustasu Dividendid
2 650
Tulud kokku (v.a toetused)
4 151 707
940 560
5 092 267
Toetused sh riigilt jm institutsioonidelt välisrahastus välisprojektide kaasfinantseerimine muudelt residentidelt
1 371 471 1 067 441 304 030
24 971 22 487 535 1 949
1 396 442 1 067 441 326 517 535 1 949
Eelarve kokku
5 523 178
965 531
6 488 709
3/56
LINNAKASSA TULUD (tuh kr) Riiklikud maksud Üksikisiku tulumaks Linnakassa
3 521 200 3 207 000 3 207 000
Maamaks Linnakassa
314 200 314 200
Kohalikud maksud Reklaamimaks Ettevõtlusamet
317 800 36 500 36 500
Tänavate sulgemise maks Transpordiamet
24 000 24 000
Parkimistasu Transpordiamet
97 300 97 300
Müügimaks Ettevõtlusamet
150 000 150 000
Paadimaks Transpordiamet
10 000 10 000
Lõivud Riigilõiv Linnaarhiiv Transpordiamet Linnaplaneerimise Amet Haabersti Linnaosa Valitsus Tallinna Kesklinna Valitsus Kristiine Linnaosa Valitsus Lasnamäe Linnaosa Valitsus Mustamäe Linnaosa Valitsus Nõmme Linnaosa Valitsus Pirita Linnaosa Valitsus Põhja-Tallinna Valitsus
8 192 8 192 75 700 6 500 60 380 72 200 40 50 30 85
Kaupade ja teenuste müük Õiguste müük Hoonestusõiguse tasu Linnavaraamet Kasutusõiguse tasu Linnavaraamet
82 430 82 430 81 180 81 180 1 250 1 250
Muud tulud
43 785
Saastetasu Linnakassa
13 000 13 000
Trahvid Ettevõtlusamet Transpordiamet Linnaplaneerimise Amet Munitsipaalpolitsei Amet
30 750 800 5 500 950 23 500
Eespool nimetamata muud tulud
35
4/56
Sunniraha Linnaplaneerimise Amet
35 35
Finantstulu Tulu finantsvara investeerimisest Linnakassa
6 000 6 000 6 000
Kasum vara müügist Linnavaraamet Tulu vara müügist Linnavaraamet Müüdud vara jääkmaksumus Linnavaraamet Vara müügi kulud Linnavaraamet
46 300 46 300 98 400 98 400 -52 000 -52 000 -100 -100
Muud tulud varalt Loodusvarade kasutustasu Linnakassa
6 000 6 000 6 000
Dividendid Ettevõtlusamet
120 000 120 000
KOKKU
4 151 707
5/56
LINNA ASUTUSTE OMATULUD (tuh kr) 260 260 177 83
1. Linnavolikogu Kantselei Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused 2. Linnakantselei Muu toodete ja teenuste müük finantsteenused muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
6 658 1 230 100 1 130 5 428 4 818 610
3. Linnaarhiiv Tulud tugiteenustest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
450 114 114 336 281 55
4. Perekonnaseisuamet Tulud tugiteenustest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
2 250 1 950 1 950 300 250 50 296 171
5. Haridusameti haldusala 5.1. Haridusamet Tulud haridusalasest tegevusest teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katteks Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvialakoolide tegevuskulude katteks Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused muu tulu majandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest 5.2. Koolieelsed lasteasutused Tulud haridusalasest tegevusest koolieelse lasteasutuse toitlustustasu koolieelse lasteasutuse kohatasu haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
84 718 80 297 80 297 2 335 2 335 2 046 910 1 116 20 40 40 147 183 146 829 66 275 75 113 641 4 800 354 185 169 37 099 31 688 2 010
5.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud haridusalasest tegevusest koolieelse lasteasutuse toitlustustasu
6/56
koolieelse lasteasutuse kohatasu koolitoidutasu huvialaringide osalustasu haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
2 156 483 8 034 17 828 131 1 046 5 411 935 4 476
5.4. Täiskasvanute gümnaasiumid Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
518 205 105 100 313 110 203
5.5. Erivajadustega õpilaste koolid Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused Üür ja rent kommunaalteenused
80 40 24 16 40 40
5.6. Tallinna Kopli Ametikool Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks ametikooli õppetasu Üür ja rent kommunaalteenused
1 100 500 50 450 600 600
5.7. Lasnamäe Lastekeskus Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest
65 53 53 12 12
5.8. Muusika- ja kunstikoolid Tulud haridusalasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest huvialakooli õppetasu teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
6 133 5 5 6 098 5 893 205 30 18 12
5.9. Huvikoolid Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest huvialaringi osalustasu piletitulu noortekeskuse ruumide kasutamise teenus noortelaagri teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
6 651 6 436 5 710 14 80 632 215 201 14
5.10. Huvikeskus Kullo
6 648
7/56
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest huvialaringi osalustasu piletitulu noortekeskuse ruumide kasutamise teenus noortelaagri teenused muud tulud Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
4 878 3 890 60 48 850 30 1 770 1 320 450
5.11. Tallinna Õpetajate Maja Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine muud tasulised teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
3 700 2 350 1 270 30 1 050 1 350 1 070 280
5.12. Vanalinna Hariduskolleegium Tulud haridusalasest tegevusest koolieelse lasteasutuse kohatasu õppetasu haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks muusikamaja ruumide kasutamine Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
2 276 1 681 82 1 444 120 35 595 48 547 43 487
6. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala 6.1. Kultuuriväärtuste Amet Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest müügitulu
2 967 2 919 2 316 603 48 3 45
6.2. Tallinna Keskraamatukogu Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine muud kultuuriasutuste tasulised teenused Üür ja rent kommunaalteenused muu tulu majandustegevusest Eespool nimetamata muud tulud muud erakorralised tulud
1 890 1 482 1 400 80 1 1 358 290 68 50 50
6.3. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu piletitulu teenused
300 300 270 20 10
6.4. Tallinna Toomklubi Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
160 148
8/56
ringitasu piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks Üür ja rent kommunaalteenused
26 42 20 60 12 12
6.5. Tallinna Linnamuuseum Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks kultuuriasutuse muu teenus Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük müügitulu
3 370 3 270 3 000 150 60 60 70 50 20 30 30
6.6. Tallinna Loomaaed Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse muu teenus Õiguste müük tulu parkimisest Üür ja rent kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu muu müügitulu muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest
13 200 12 050 11 200 820 30 590 590 50 50 510 60 150 300
6.7. Tallinna Linnateater Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks muud tasulised teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu
12 000 10 838 9 778 800 250 10 382 22 360 780 780
6.8. Tallinna Filharmoonia Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks Õiguste müük tulu parkimisest Üür ja rent kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu
5 000 4 200 2 550 1 600 50 50 50 250 250 500 500
6.9. Tallinna Rahvaülikool Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
2 100 2 100
9/56
õppetasu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks
2 070 30
6.10. Vene Kultuurikeskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
2 500 2 130 200 1 910 20 370 100 270 32 395
7.Spordi- ja Noorsooameti haldusala 7.1. Pirita Spordikeskus Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused ruumide kasutamine üritusteks muud teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu
5 560 5 097 4 276 175 646 459 404 55 4 4
7.2. Tallinna Spordihall Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused ruumide kasutamine üritusteks muud teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu
22 367 21 462 20 724 149 589 805 168 637 100 100
7.3. Kadrioru Staadion Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused ruumide kasutamine üritusteks muud teenused Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu
1 340 1 141 1 132 1 8 18 7 11 181 181
7.4. Tallinna Noorsootöö Keskus Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest huvialaringi osalustasu huvialaringi piletitulu ruumide kasutamise teenus noortekeskuse muud teenused noortelaagri teenused
460 460 56 7 86 206 105
7.5. Kristiine Sport Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused muud teenused
2 656 2 240 2 210 30
10/56
386 361 25 30 30
Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük reklaamitulu
12 12 12
7.6. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Üür ja rent äriruumide üüritulu
30 976
8. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala
76 62 56 6 14 14
8.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Tulud muudelt majandusaladelt muud tulud 8.2. Päevakeskus Käo Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu toitlustustasu õppekulude tasu
1 250 1 250 721 514 15
8.3. Tallinna Lastekodu Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu Üür ja rent kommunaalteenused äriruumide üüritulu
4 308 4 149 4 149 159 125 34
8.4. Vaimse Tervise Keskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest majutusteenused koolitusteenus
290 290 240 50
8.5. Iru Hooldekodu Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu toitlustustasu
20 010 210 60 150 19 800 19 500 300
8.6. Puuetega Noorte Keskus Juks Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu toitlustustasu majutusteenus Tulud muudelt majandusaladelt teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
990 711 190 449 72 80 80 199 94 105
8.7. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused
806 806 74
11/56
220 512
koolitusteenus hooldustasu
3 246 3 203 3 203 43 5 38
8.8. Tallinna Kiirabi Tulud tervishoiualasest tegevusest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
52 860 52 390 18 060 32 320 1 830 180 440 440 30 30
9. Linnavaraamet Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused sotsiaalmajutusüksuse kohatasu sotsiaalmajutusüksuse saunateenus Üür ja rent äriruumide üüritulu Tulud tugiteenustest teenused
5 996 5 814 4 050 355 1 409 182 182
10. Ettevõtlusamet Muu toodete ja teenuste müük müügitulu teenused linnarajatise reklaamitulu Õiguste müük tulu kaubandustegevusest 11. Transpordiamet Tulud transporditeenustest ühistranspordi piletitulu tulu koolibussi teenuse osutamisest teistele valdadele veetranspordi piletitulu Üür ja rent äriruumide üüritulu muu vara üür ja rent Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest
302 298 301 730 301 000 330 400 438 64 374 130 130 12 610
12. Kommunaalameti haldusala 12.1. Kommunaalamet Õiguste müük veoseloa tasu Üür ja rent äriruumide üüritulu Eespool nimetamata muud tulud kindlustushüvitised Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest
8 110 2 600 2 600 2 880 2 880 2 600 2 600 30 30
12.2. Kadrioru Park Muu toodete ja teenuste müük haljastusteenused
4 500 4 500 4 500 17 818
13. Keskkonnaameti haldusala
983
13.1. Keskkonnaamet
12/56
Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Tulu keskkonnaalasest tegevusest tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas
958 658 300 25 25 11 500 200 180 20 11 300 11 300
13.2. Tallinna Kalmistud Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük kalmistuteenused
5 335 5 335 1 235 4 100
13.3. Tallinna Botaanikaaed Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest botaanikaaia piletitulu muud botaanikaaia tasulised teenused
50 50 50
14. Linnaplaneerimise Amet Tulud tugiteenustest teenused 15. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala
6 391
15.1. Haabersti Linnaosa Valitsus Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu
5 411 941 236 75 630 2 140 1 140 1 000 650 650 10 10 1 670 1 500 170
15.2. Haabersti Vaba Aja Keskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks teenused huvialaringi osalustasu Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest noortekeskuste muud tasulised teenused noortelaagri teenus
655 355 280 50 25 300 25 275
15.3. Haabersti Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest toitlustustasu teenused huviringi osalustasu ruumide kasutus üritusteks
325 325 130 150 25 20
16. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala
55 103
16.1. Tallinna Kesklinna Valitsus
54 700
13/56
1 100 500 600 40 995 40 995 4 700 4 700 7 900 7 900
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu Õiguste müük tulu kaubandustegevusest 16.2. Kesklinna Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest toitlustustasu teenused päevakeskuse huviringi osalustasu kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel
403 408 320 18 30 40
17. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala
3 791
17.1. Kristiine Linnaosa Valitsus Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu
3 546 760 290 40 430 662 494 168 248 248 1 876 1 876 200 200 60 140
17.2. Kristiine Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused toitlustustasu 17.3. Kristiine Sotsiaalmaja Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel
45 45 15 30
18. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala
17 408
18.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest tulu parkimisest tulu müügipiletite realiseerimisest Muu toodete ja teenuste müük
15 072 35 35 8 805 2 910 200 5 695 1 910 1 280 630 2 922 1 300 1 620 2 1 400
14/56
1 400
linnarajatiste reklaamitulu
1 510 950 950 560 500 60
18.2. Lasnamäe Spordikompleks Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused 18.3. Kultuurikeskus Lindakivi Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
750 570 30 530 10 180 138 42 76 76 49 27
18.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused päevakeskuse huviringi osalustasu 19. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala
12 262
19.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu Õiguste müük tulu kaubandustegevusest tulu parkimisest
11 180 1 900 600 1 300 5 700 3 800 1 900 1 180 40 900 240 2 400 1 200 1 200
19.2. Kultuurikeskus Kaja Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks tehniliste vahendite ja inventari laenutamine muud teenused Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest noortelaagri teenus
422 394 80 300 4 10 28 28
19.3. Mustamäe Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest toitlustustasu teenused päevakeskuse huviringi osalustasu kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel
660 660 450 60 50 100 13 970
20. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala
3 215
20.1. Nõmme Linnaosa Valitsus
15/56
265 165 100 1 350 1 110 240 720 720 880 280 600
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu
990 860 250 100 330 180 130 95 35
20.2. Nõmme Kultuurikeskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu piletitulu teenused muud teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
3 850 3 060 3 060 750 555 195 40 40
20.3. Nõmme Spordikeskus Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Muu toodete ja teenuste müük müügitulu
60 60 6 45 9
20.4. Nõmme Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused ringitasu koduteenuste tasu 20.5. Nõmme Sotsiaalmaja Tulud sotsiaalabialasest tegevusest hooldustasu teenused Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused
1 805 1 415 1 355 60 300 90 210 90 40 50
20.6. Nõmme Turg Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Üür ja rent äriruumide üüritulu tulu kommunaalteenuste müügist - äriruumid
4 050 1 545 1 545 2 505 1 900 605
21. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala
5 409
21.1. Pirita Linnaosa Valitsus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
4 846 1 1 10
16/56
eluruumide üüritulu Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused Õiguste müük tulu kaubandustegevusest Muu toodete ja teenuste müük muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu
10 3 592 2 437 1 155 501 501 742 33 485 224 563 471 200 10 261 2 2 90 25 65
21.2. Pirita Vaba Aja Keskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest ringitasu piletitulu teenused Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest teenused Tulud sotsiaalabialasest tegevusest huviringi osalustasu muud päevakeskuse teenused 22. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala
21 947
22.1. Põhja-Tallinna Valitsus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud eluruumide üüritulu eluruumide haldamistulu kommunaalteenused Üür ja rent äriruumide üüritulu kommunaalteenused muu vara üür ja rent Õiguste müük tulu kaubandustegevusest tulu parkimisest tulu müügipiletite realiseerimisest Muu toodete ja teenuste müük linnarajatiste reklaamitulu reklaamitulu muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest
19 825 30 30 8 450 2 850 100 5 500 8 665 6 800 1 850 15 2 420 1 900 500 20 260 200 50 10 100 100 35 65
22.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus Tulud sotsiaalabialasest tegevusest päevakeskuse huviringi osalustasu muud päevakeskuse teenused
22 22 22
22.3. Paljassaare Sotsiaalmaja Tulud sotsiaalabialasest tegevusest teenused 22.4. Salme Kultuurikeskus Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest piletitulu teenused kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks KOKKU OMATULUD
2 000 2 000 270 20 1 710 940 560
17/56
TOETUSED (tuh kr)
Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt kokku sh tegevuskuluks investeeringuteks sh hariduse investeeringuteks teede korrashoiuks kultuuri investeeringuteks Annetused kokku sh Haridusameti haldusala sh koolieelsed lasteasutused põhikoolid ja gümnaasiumid
1 067 441 1 032 103 35 338 12 500 17 968 4 870 1 949 1 949 226 1 723
Toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks kokku sh Haridusameti haldusala
535 135
Õppenõustamissüsteemi arendamine
135
Linnavaraamet
400 400
TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine
Välisrahastus kokku sh tegevuskuludeks sh Linnakantselei
326 517 22 487 1 949
Läänemere-Aasia agenda regioonidele globaliseeruvas maailmas (BASAAR) ISKE (Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbesüsteem) projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes
Haridusameti haldusala
113 1 836
3 399
Tallinna Õppenõustamiskeskus Aktiivne ja turvaline koolipäev
766 2 633
Kultuuriväärtuste Ameti haldusala
11 11
Kunstisillad EL ja Hiina vahel
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Eelduste loomine vaimupuuetega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul Alkoholiprobleemidega peredest pärit laste olukorra parandamine (Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe - ChAPAPs )
Linnavaraamet
1 973 1 932 41
850
SUITE - Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine
Ettevõtlusamet
250 600
1 896
Creative Metropoles - Avaliku sektori poliitikate ning toetusinstrumentide tugevdamine loovtööstuse majandusliku potentsiaali arendamiseks
977
Turundustegevused Rootsis
919
Transpordiamet
7 594
CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks
Keskkonnaamet
7 594
3 426 1 832
POWER
18/56
Ühtne suhtlev Baltikum - COBWEB Ökotugitegevused – üheskoos parema keskkonna eest
Kommunaalamet Sõbralike saarte ühendus (FIR - Friendly Island Routes ) Aianduse kunst
727 867
990 774 216 399 399
Linnaplaneerimise Amet Balti 21 öko-regioon (Baltic 21 Eco Region )
investeeringuteks Haridusamet
304 030
Tallinna Heleni kooli õpilaskodu juurdeehitus
Tallinna Huvikeskus Kullo peahoone renoveerimine Kultuuriväärtuste Ameti haldusala
4 580 3 630 950
13 475
Tallinna avamine merele - Kultuurikatla ja Linnahalli ümbruse planeering ja I etapi väljaehitamine
13 475
25 680 11 485 14 195
Linnavaraamet Lastele perelähedase elukeskkonna loomine Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine
Kommunaalamet
260 295
Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine sh Veerenni tn - Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehniline abi) Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (ehitamine) Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine Jalgrattateede rajamine sh Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine
Toetused kokku
238 563 9 661 2 010 225 390 746 756 21 732 21 732
1 396 442
Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees
19/56
Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 3
KULUDE EELARVE (tuh kr)
Linnavolikogu Kantselei Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
25 764 650 25 764 260 25 504
Linnavolikogu Kantselei
16 631
sellest töötasu
8 903
Linnavolikogu
8 363
sellest töötasu
6 038
Visioonikonverents
770
Linnakantselei Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
215 297 15 000 215 297 6 658 1 949 206 690
Tootegrupp: IT teenused
37 542
Eelarveaasta tegevuseesmärk: - tagada linna ametiasutuste teenistujatele kaasaegne IT infrastruktuur ja IT teenused vastavalt teenustasemete kokkulepetele ja vähemalt 2008. a tasemel.
Tootegrupp: avalikud suhted
24 150
Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - välja anda ülelinnalist ajalehte Pealinn/Stolitsa 1 kord nädalas; - tagada raadios ja televisioonis vähemalt 3 sarja eesti- ja venekeelseid infosaateid; - avaldada linna ametlikud teated üleriiklikus trükimeedias, 12 kuud - võimaldada BNS infoteenust kogu linnasüsteemile.
Tootegrupp: arendustegevus
4 185
Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - koordineerida linna üldiste ja valdkondlike arengudokumentide koostamist; - arendada linna avalike teenuste andmekogu ja koordineerida sellealast tööd; - koostada linna arengukava 2009-2027 täitmise aruanne ja viia sellesse vajadusel muudatusi; - viia läbi 7 linna arendamise seisukohalt olulist uuringut/küsitlust; - koordineerida Euroopa Liidu vahendite taotlemist ja kasutamist.
20/56
Tootegrupp: personalijuhtimine
2 049
Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - tagada personali valiku- ja värbamise protsessi tulemusena vakantsete ametikohtade täitmine 90%; - tagada Linnakantselei teenistujate tervisekontrolli läbiviimine ja töötervishoiualane teenindamine; - tagada linna tsentraliseeritud koolituste korraldamine; - tagada Linnakantselei riskigrupi teenistujate vaktsineerimise korraldamine.
Tootegrupp: haldusteenused
23 328
Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - tagada hallatava kinnisvara hooldamine ja säilimine; - tagada nõuetele vastav töökeskkond ja -vahendid 239 teenistujale.
Tootegrupp: finantsjuhtimine
7 587
sellest töötasu
67
Eelarveaasta tegevuseesmärgid: - tagada linna ühtse finantsinfosüsteemi haldamine ja arendus; - tagada finantsaruandluse auditeerimine; - tagada linna asutustele ja linna valitseva mõju all olevatele sihtasutustele ning äriühingutele Eesti heale raamatupidamistavale ja linna nõuetele vastav raamatupidamisteenuse osutamine; - korraldada linna reitingu uuendamine.
Muud eelarvepositsioonid
116 456
Linnavalitsus
6 161
sellest töötasu
4 069
Linnakantselei isikkoosseis
86 845
sellest töötasu
64 616
Juhtimistugi Tsentraliseeritud esinduskulud Juriidilised teenused Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud Muu juhtimistugi
6 658 135 2 600 2 500 1 423
Liikmemaksud (a)
3 715
Ühekordsed kohtuvaidlused
420
Välisprojektide administreerimine
230
Valimised ja rahvaküsitlused
500
Rahuliku kooselamise programm
6 200
sellest töötasu
800
Kesklinna videovalve
1 200
Turvalisuse projektid
1 100
Endiste linnapeade toetus (a)
288
Toetus SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus
21/56
1 100
Tallinna linna IT stipendium
90
Välisrahastusega projekt "Läänemere-Aasia agenda regioonidele globaliseeruvas maailmas" (BASAAR) välisrahastuse arvelt
113
113
Välisrahastusega projekt "ISKE (Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbesüsteem) projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes" välisrahastuse arvelt
1 836
1 836
Linnaarhiiv Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
9 494 1 500 9 494 450 9 044
Tootegrupp: arhiiviteenused
9 494
sellest töötasu
5 790
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada kõigi arhivaalide säilitamine nõuetekohastes tingimustes; - vastata õigeaegselt kõikidele päringutele.
Perekonnaseisuamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
6 191 1 200 6 191 2 250 3 941
Tootegrupp: perekonnaseisuteenused
6 191
sellest töötasu
3 798
Eelarveaasta eesmärgid: - teostada vähemalt 15 000 perekonnaseisu toimingut; - vastata õigeaegselt kõikidele rahvastikuregistri päringutele.
Haridusameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud annetused välisrahastus toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks linnakassa
1 318 742 170 470 1 318 742 296 171 1 949 3 399 135 1 017 088
Tootevaldkond: haridus
1 264 639
Tootegrupp: alusharidus
719 000
22/56
sellest töötasu
425 600
Toode: Lastehoid ja alusharidus
719 000
sellest töötasu
425 600
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 21 358 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaallasteasutuse rühmas; - võimaldada 880 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes; - võimaldada 704 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias; - avada 3 uut sõimerühma.
Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus
434 800
sellest töötasu
137 560
Toode: Põhi- ja üldkeskharidus
434 800
sellest töötasu
137 560
Eelarveaasta eesmärgid: - luua 39 912 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks õppekava alusel; - võimaldada tasuta toitlustamist 29 173 põhikoolis õppivale lapsele; - võimaldada tasuta toitlustamist 548-le 10.-12. klassi õpilasele vähekindlustatud peredest.
Tootegrupp: kutseharidus
5 525
sellest töötasu
1 988
Toode: Kutseharidus
5 525
sellest töötasu
1 988
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada õpet eelkutseõppes 76 põhihariduseta õpilasele; - võimaldada õpet kutseõppes 206 põhiharidusega õpilasele; - võimaldada tasuta toitlustamist 282 õpilasele.
Tootegrupp: huviharidus
85 716
sellest töötasu
55 906
Toode: Huviharidus
85 716
sellest töötasu
55 906
Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 14,1% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest; - viia läbi ujumise algõpetus 3 173 III klassi õpilasele.
Tootegrupp: hariduse tugiteenused
19 598
sellest töötasu
1 683
Toode: Lasnamäe Lastekeskus
2 147
sellest töötasu
1 240
Eelarveaasta eesmärgid: - osutada päevakeskuse teenust 110 lapsele; - osutada õpilaskodu teenust 45 lapsele; - võimaldada tasuta toitlustamist 45 õpilasele.
Toode: Haridusalased tugiteenused
2 851
23/56
sellest töötasu
369
Eelarveaasta eesmärgid: - korraldada 54 konverentsi ja seminari; - korraldada 12 konkurssi.
Toode: IKT keskkond
14 600
sellest töötasu
74
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada haridusasutustele kaasaegse õppetöö korraldamiseks vajalik IKT-alane infrastruktuuri toimimine; - tagada Tallinna munitsipaalkoolides vähemalt 1 õpilaste käsutuses olev arvuti 14,9 õpilase kohta; - tagada Tallinna munitsipaalkoolides igale õpetajale arvuti; - tagada koolieelsetes lasteasutustes vähemalt 1 arvuti 1,3 rühmaruumi kohta; - tagada 96% Tallinna munitsipaalkoolides e-kooli rakendamine; - soetada Tallinna munitsipaalkoolidesse 102 projektorit; - soetada Tallinna munitsipaalkoolidesse 54 interaktiivset tahvlit.
Muud eelarvepositsioonid
54 103
Haridusamet
44 913
sellest töötasu
28 832
Tallinna Õpetajate Maja
4 641
sellest töötasu
1 846
Toetused
550 200
sh J. Poska stipendium Tallinna Ülikooli stipendium
160
Tallinna Kunstiakadeemia stipendium
90
J. Pitka stipendium
100
Välisrahastusega projekt "Tallinna Õppenõustamiskeskus" sellest töötasu
901 670
välisrahastuse arvelt
toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks Välisrahastusega projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev" sellest töötasu
766 135
3 098 1 220
välisrahastuse arvelt
2 633
Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
204 242 42 006 204 242 43 487 11 160 744
Tootevaldkond: kultuur
168 235
Tootegrupp: kultuur
163 935
sellest töötasu
69 875
Toode: 24/56
Raamatukogud
34 890
sellest töötasu
17 757
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 700 000 külastust; - võimaldada 1 030 000 laenutust; - vastata 16 000 päringule (sh virtuaalsele); - tagada raamatukogudes lugejate kasutuses 177 arvutitöökohta; - korraldada 500 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust.
Toode: Kultuuritegevus
13 031
sellest töötasu
8 102
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 111 harrastusringi tegevus; - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 2 165 inimest; - korraldada 737 üritust; - tagada tingimused 58 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.
Toode: Muuseumid
19 370
sellest töötasu
9 864
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada tingimused 161 410 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks; - teenindada 150 000 muuseumi külastajat; - juhtida 1 500 ekskursiooni; - korraldada 300 üritust.
Toode: Loomaaed
46 100
sellest töötasu
21 000
Eelarveaasta eesmärgid: - pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kollektsiooni 350 000 külastajale; - korraldada 375 ekskursiooni; - tagada 14 õpperingi tegevus; - korraldada 50 üritust.
Toode: Teater
18 800
sellest töötasu
7 381
Eelarveaasta eesmärgid: - tuua lavale 3 uuslavastust; - tagada repertuaaris 16 lavastust; - anda 300 etendust aastas; - tagada teatrikunsti kättesaadavus 48 000 külastajale;
Toode: Kontsertteenus
8 944
sellest töötasu
4 345
Eelarveaasta eesmärgid: - korraldada 40 kontserti; - tagada 12 000 külastajale juurdepääs muusikasündmustele; - osaleda 10 muusikalises koostööprojektis.
Toode: 25/56
Koolitusteenus
2 800
sellest töötasu
1 426
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 2 300 inimesele; - viia läbi 2 800 tundi loenguid aastas; - tagada 115 õppeprogrammi olemasolu; - korraldada 13 näitust; - korraldada 10 üritust.
Eelarvepositsioon Toetus SA-le Tallinn 2011
20 000
Tootegrupp: muinsuskaitse Toode: Muinsuskaitse
4 300 2 200
Eelarveaasta eesmärgid: - väljastada 60 kaitsekohustuste teatist; - tellida 10 restaureerimisprojekti; - tellida 10 muinsuskaitse eritingimust; - paigaldada 30 mälestiste tähist.
Toode: Miljööalade kaitse
1 600
Eelarveaasta eesmärgid: - koostada 40 välisviimistluspassi miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatele vanadele majadele; - toetada 50 ajaloolise detaili restaureerimist miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatel vanadel majadel.
Eelarvepositsioonid Toetus Jaani kiriku orelifondi
300
Kultuuriväärtuslike objektide täiendav tähistamine ja tutvustavate tekstide lisamine
200
Muud eelarvepositsioonid
36 007
Kultuuriväärtuste Amet
15 467
sellest töötasu
9 409
Kultuurikatla haldamine
1 900
sellest töötasu
1 200
Ülelinnalised kultuuriüritused
8 700
sellest töötasu Olulisemad üritused:
730
Hingedepäeva kontsert
100
Jõulukontsert
100
Tallinna päev Taasiseseisvumise aastapäev
500 300
Birgitta festival
5 400
Talveöö unenägu
600
Mittetulundustegevuse toetamine sh kultuuriprojektide toetamine
9 800 5 000 250
sellest Slaavi Pärg
26/56
vähemusrahvuste organisatsioonide toetamine
1 800 450 100
sellest RRÜL Lüüra Vene Kultuuri Rahvaülikool
harrastustegevuse toetamine kultuuriorganisatsioonide toetamine
1 500 1 500
sellest toetus linna teatritele sellest Vana Baskini teater
750 500
Kunstiesemete soetamine linna kunstikogule
20
Projekt "Tallinna Linna Kultuuritegu"
100
Välisrahastusega projekt "Kunstisillad EL ja Hiina vahel" sellest töötasu
20 2
välisrahastuse arvelt
11
Spordi- ja Noorsooameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
140 106 18 900 140 106 32 395 107 711
Tootevaldkond: sport ja vaba aeg Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine sellest töötasu
44 742 17 214
Toode: Spordihallid ja -väljakud
9 021
sellest töötasu
3 613
Eelarveaasta eesmärk: - tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek summaarselt 13 920 tundi aastas.
Toode: Spordihooned ja -rajatised
17 413
sellest töötasu
8 205
Eelarveaasta eesmärk: - tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek summaarselt 36 730 tundi aastas.
Toode: Ujulad
14 937
sellest töötasu
3 864
Eelarveaasta eesmärk: - tagada ujulate lahtiolek summaarselt 9 495 tundi aastas.
Toode: Staadionid
3 371
sellest töötasu
1 532
Eelarveaasta eesmärk: - tagada staadioni lahtiolek 3 570 tundi aastas.
Tootegrupp: sporditegevuse toetamine
60 550
27/56
Toode: 4-19-aastaste harrastajate sporditegevus
60 550
Eelarveaasta eesmärk: - tagada sporditegevuse toetus 20 800 4-19-aastasele harrastajale.
Tootevaldkond: noorsootöö Tootegrupp: noorsootöö
10 175
sellest töötasu
5 638
Toode: Noortekeskus
7 372
sellest töötasu
3 721
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 60 000 noortekeskuste külastust aastas; - tagada hallatavate noortekeskuste lahtiolek 8700 tundi aastas.
Toode: Noorte info ja nõustamine
2 803
sellest töötasu
1 917
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna 7-26-aastaste noorte, noorsootöötajate ja lapsevanemate informeerimine ja nõustamine mahus 231 800 kontakti aastas; - tagada infokeskuse lahtiolek 3 500 tundi aastas.
Muud eelarvepositsioonid
24 639
Spordi- ja Noorsooamet
7 439
sellest töötasu
5 083
Spordiprojektide toetus
9 800 1 000
sellest Spordiselts Tallinna Kalev MTÜ Tallinna Treenerite Liit
150
LiVal Sport
350
Terviseliikumise programmüritused
2 000
Tallinna meistrivõistlused
800
Noorsootööprogrammid ja -projektid
7 400
sellest töötasu toetus SA-le Õpilasmalev toetus SA-le Teaduskeskus AHHAA
15 2 532 1 200
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
364 194 19 075 364 194 30 976 1 973 331 245
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
155 695
Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne
44 823
sellest töötasu
15 711
Toode: Transporditeenused (a)
13 100 28/56
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada haridusasutustes ja hoolekandeasutuses käivate isikute igapäevane regulaarvedu 330 isikule kuus; - võimaldada bussiteenust ühismarsruutidel ja erivedudena 100 isikule kuus; - võimaldada transport kodust tööle ja tagasi 11 ratastooli kasutajale; - võimaldada taksoteenust isiklikeks sõitudeks soodustingimusel 500 isikule kuus ja ratastoolibussi taksoteenust 80 isikule kuus; - võimaldada taksoteenust puuetega inimestele taksotalongide alusel 100 isikule, sh 20 ratastooli kasutajale kuus.
Toode: Viipekeeleteenus
420
Eelarveaasta eesmärk: - tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1 098 tundi aastas.
Toode: Isikliku abistaja teenused
3 027
Eelarveaasta eesmärk: - tagada isikliku abistaja teenus 196 isikule kogumahus 85 166 tundi aastas.
Toode: Töö- ja rakenduskeskuse teenused
1 915
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada igapäevaelu toetamise teenus 116 psüühilise erivajadusega isikule ja töötamise toetamine 16 isikule; - toetada pimedate töö- ja koolituskeskuse tegevust 30 isikule aastas; - võimaldada tööd osalise tööajaga 30 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele; - pakkuda ja arendada erinevaid päevategevusi ning avalikke teenuseid Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.
Toode: Nõustamisteenused
228
Eelarveaasta eesmärk: - pakkuda nõustamist, koolitust ja ekspertide abi 218 nõustamist vajavale puudega isikule ja nende peredele.
Toode: Päevategevus ja -hoid
21 230
Eelarveaasta eesmärgid: - toetada 56 vaimupuudega täiskasvanud isiku päevategevust 5 päeva nädalas (kokku 1 200 tundi aastas); - võimaldada päevahoiu teenust 96 sügava puudega isikule, sh 44 lapsele; - võimaldada päevategevust 105 keskmise ja raske puudega isikule.
Toode: Puudega inimese perekonda toetavad teenused Eelarveaasta eesmärk: - võimaldada ajutine päevahoiuteenus koolivaheaegadel 52 puudega lapsele; - võimaldada ööpäevaringne hooldus puhke- ja vaba aja sisustamise laagris 75 puudega lapsele; - võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele (20 lapsevanemat) viipekeele õpe; - tagada nõustamistelefoni teenuse osutamine 180 abivajajale; - osutada lugemisteenust 18 nägemispuudega isikule.
29/56
325
Toode: Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele
4 578
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 295 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende iseseisvat elu ja toimetulekut ning ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele, sh võimaldada igapäevaelu toetamise teenust 240 isikule; võimaldada töötamise toetamise teenust 26 isikule; võimaldada toetatud elamise teenust 29 isikule.
Tootegrupp: eakate hoolekanne
59 446
sellest töötasu
17 395
Toode: Üldhooldekoduteenused
59 060
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada üldhooldekoduteenus 790 isikule, sh 350 isikule Iru Hooldekodus; 440 isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.
Toode: Eaka inimese perekonda toetavad teenused
386
Eelarveaasta eesmärk: - tagada päevahoid 15-le dementsuse sündroomiga isikule.
Tootegrupp: laste hoolekanne
42 907
sellest töötasu
24 847
Toode: Psühholoogiline nõustamine
581
Eelarveaasta eesmärk: - nõustada aastas õpi- või käitumisraskustega 340 last või noorukit koos pereliikmetega.
Toode: Perekeskuse teenused
4 237
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada tugiisikuteenuse osutamine aastaringselt 20 lapsele; - tagada psühholoogiline nõustamine 3 000 isikule; - tagada päevakeskuse teenus korraga 20 lapsele; - tagada perekeskne aitamistöö 80 perele.
Toode: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused
847
Eelarveaasta eesmärgid: - osutada noortekodu teenust korraga 16 noorele.
Toode: Perekonda toetavad teenused
340
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 280 esimesse klassi minevale vähekindlustatud perede lapsele ranitsa soetamine; - tagada lastekaitse valveteenus lastekaitsetöötajate töövälisel ajal.
30/56
Toode: Laste ja perede varjupaigateenused
4 998
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 26 lapse hooldamine varjupaigas; - tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 14-le lapsega emale.
Toode: Hooldamine perekonnas
251
Eelarveaasta eesmärk: - tagada 60 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes.
Toode: Hooldamine lastekodus
11 475
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus; - kindlustada 160-le Tallinna Lastekodu kooliealisele lapsele taskuraha; - võimaldada 50-le Tallinna Lastekodu lapsele koolivaheajapuhkust väljaspool lastekodu.
Toode: Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus
17 911
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 40le sõltuvushäirega lapsele; - tagada 14-le vanemliku hoolitsuseta lapsele vanuses 4-18 aastat turvaline keskkond.
Toode: Imiku hoolduspakid (a)
2 267
Eelarveaasta eesmärk: - tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.
Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne Toode: Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused
8 519
2 160
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada päevast rehabilitatsiooni 90 isikule; - võimaldada toetatud eluasemeteenust 30 isikule.
Toode: Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused
1 510
Eelarveaasta eesmärk: - tagada kodututele 85 öömaja kohta.
Toode: Supiköögiteenused
1 570
Eelarveaasta eesmärk: - tagada 27 375 toiduportsjonit kodutute varjupaigas viibivatele isikutele (3 toidukorda päevas); - tagada 59 130 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis (162 portsjonit päevas).
Toode:
31/56
Õigusalane nõustamine
150
Eelarveaasta eesmärk: - tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 430 tundi aastas.
Toode: Toimetulekut soodustavad teenused
934
sh saunateenus vähekindlustatud isikutele
259
Tšernobõli sotsiaalprogramm
675
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada toimetulekut soodustavaid teenuseid 3 000 isikule (lapsed, puudega isikud, eakad); - võimaldada 414 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega.
Toode: Vältimatu sotsiaalabi
300
Eelarveaasta eesmärk: - abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi.
Toode: Kriisiabi
1 895
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada kriisinõustamist 7 340 tundi aastas; - võimaldada pereteraapiat 600 tundi aastas.
Muud eelarvepositsioonid
208 499
Sotsiaalhoolekanne
177 695
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
14 822
sellest töötasu
9 376
Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)
17 007
Muud hoolekandeteenused
20 333
sellest töötasu
12 169
Sotsiaalvalve teenus
1 950
Muud sotsiaaltoetused, sh
120 540
Toetused lastele ja peredele (a) Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks Ühekordsed lastetoetused Esmakordselt kooli mineva lapse toetus Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus Lapse sünnitoetus Lapsehoiuteenuse hüvitis Puudega lapse toetus Ellusuunamistoetus
30 040
Toetused eakatele Pensionilisa (a)
90 000 90 000
700 2 300 7 500 250 10 000 8 500 600 190
89 500
sh toetus
32/56
teenustasu Eesti Postile
500
Toetused vähekindlustatud peredele Maamaksu osaline hüvitamine toimetulekuraskustes peredele (a) Hoolekande uurimis- ja arendustegevus
500 500
100
Sotsiaaltöötajate koolitus
50 920
Mittetulundustegevuse toetamine, sh Noorteklubi "Kodulinn"
275
Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing
115
Huvialaklubi "Raavis"
50
Lähisuhete vägivalla ennetus
275
MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner
55
MTÜ Looja
20
muu mittetulundustegevuse toetamine
130
Välisrahastusega projekt "Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul" sellest töötasu
1 932 1 122
välisrahastuse arvelt
1 932
Välisrahastusega projekt "Alkoholiprobleemidega peredest pärit laste olukorra parandamine (Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe - ChAPAPs)" välisrahastuse arvelt
41
41
Tervishoid
30 804
Tallinna Kiirabi
3 246
sellest töötasu
1 730
Mitmesugused tervishoiukulud
11 204
sellest töötasu
100
sh projektid ja programmid
7 064
õendusabi korraldamine
4 140
Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud
6 060
Vähekindlustatud elanike ravimikulude kompenseerimine
2 600
Laste visiiditasust vabastamine
2 900
Toetus SA-le Tallinna Lastehaigla uimastiennetustegevuseks Kainestusmaja haldamine
408 3 200
Noorte nõustamiskeskuste haldamine
486
Tegevustoetus MTÜ-le Sotsiaalrehabilitatsioonikeskus Loksa
100
Toetus MTÜ-le AIDS-i Tugikeskus uimastiennetustegevuseks
300
Tegevustoetus HIV/AIDS-i info- ja nõustamistelefoni teenuse osutamiseks
300
33/56
Linnavaraamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks linnakassa
Tootevaldkond: linnamajandus
197 188 28 000 197 188 52 860 850 400 143 078
51 880
Tootegrupp: elamumajandus Toode: Elamute majandamine
51 880 45 680
Eelarveaasta eesmärk: - tagada 29 tervikelamu majandamine.
Toode: Sotsiaalmajutusüksus
6 200
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 4 sotsiaalmajutusüksuse majandamine; - tagada sotsiaalmajutusüksustes aasta keskmisena 372 majutuskohta; - tagada saunateenuse osutamine vähekindlustatud isikutele.
Muud eelarvepositsioonid
145 308
Linnavaraamet
26 967
sellest töötasu
15 877
Elamumajanduse muud kulud
109 591
sh eluruumide haldamine Loopealse elurajooni üürimaksed
4 100 34 250
Raadiku elurajooni üürimaksed
70 111
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine
730
korteriühistute infopunkt
100
elamumajandusprojektide toetamine
100
korteriühistute toetus
100
toetus korteriühistutele energiamärgise taotlemiseks
100
Maamaksu osaline hüvitamine pensionäridele (a) Välisrahastusega projekt "SUITE - Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses" (ü) sellest töötasu
7 500 250 100
välisrahastuse arvelt
250
Välisrahastusega projekt "TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine" (ü) sellest töötasu
1 000 210
välisrahastuse arvelt
toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks
34/56
600 400
Ettevõtlusamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
78 205 10 78 205 5 996 1 896 70 313
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond
34 641
Tootegrupp: ettevõtluse arendamine
24 900
sellest töötasu
819
Eelarveaasta eesmärgid: - saavutada aasta peale stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete osakaaluks 90%; - osaleda 3 turundusüritusel (messid, ärivisiidid, infoüritused); - tagada 500 töötu/pensionäri rakendamine heakorratöödel.
Tootegrupp: turismi arendamine
9 650
sellest töötasu
158
Eelarveaasta eesmärgid: - korraldada rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele 4 tutvumisreisi Tallinna kui konverentsiturismisihtkohta; - tutvustada Tallinna kui konverentsiturismisihtkohta 4 rahvusvahelisel konverentsiturismialasel turundusüritusel; - müüa Tallinn Card´e 15 000-ks ööpäevaks; - tagada 200 000 eksemplari Tallinna tutvustavate infomaterjalide väljaandmine; - osaleda 7 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad); - tagada turismiinfokeskuste lahtiolek 6 587 tundi aastas; - osaleda Tallinna teeninduskvaliteeti tõsta aitavas projektis; - tagada 19 uuringu, küsitluse ja ülevaate teostamine; - vastata 100 000 infopäringule turismiinfokeskuses.
Tootegrupp: tarbija- ja hinnapoliitika
91
sellest töötasu
15
Eelarveaasta eesmärgid: - tarbijainfopäeva korraldamine.
Muud eelarvepositsioonid
43 564
Ettevõtluse haldus
23 126
sellest töötasu
16 030
Soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine (a)
10 000
Toetus Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA-le
5 900
Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak
1 900
Toetus MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo
75
Toetus MTÜ-le Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla Välisrahastusega projekt "Creative Metropoles - Avaliku sektori poliitikate ning toetusinstrumentide tugevdamine loovtööstuse majandusliku potentsiaali arendamiseks" sellest töötasu
100 1 150
215
35/56
välisrahastuse arvelt
977
Välisrahastusega projekt "Turundustegevused Rootsis" välisrahastuse arvelt
1 313 919
Transpordiamet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
834 965 28 700 834 965 302 298 7 594 525 073
Tootevaldkond: linnatransport
735 661
Tootegrupp: ühistransport Toode: Liinivedu*
696 661 667 924 432 349
sellest autobussitransport elektritransport
233 575
ümbersõidud ja asendamine
2 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada liiniläbisõit 29 552 100 km. * Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta liiniveo summade jaotust liiniveoks ettenähtud üldsumma piires.
Toode: Piletimajandus
27 237
Eelarveaasta eesmärk: - tagada Tallinna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidutalongide ja -kaartide valmistamine, levitamine ja tasu kogumine.
Eelarvepositsioon Liiniveo infosüsteemid
1 500
Tootegrupp: liikluskorraldus*
19 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada 32 500 liikluskorraldusvahendi korrasolek; - tagada 19 500 m 2 teekattemärgistuse paigaldamine või vajadusel eemaldamine. * Eelarve täitmisel on lubatud soetada fooriobjektide hooldusremondi teostamiseks vajalikku materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 50 000 krooni (ilma käibemaksuta).
Tootegrupp: parkimiskorraldus
20 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6 600 parkimiskohal.
Muud eelarvepositsioonid
99 304
Transpordiamet
21 488
sellest töötasu
13 892
36/56
Ühistranspordi infrastruktuur
5 219 3 300
sh Viru autobussiterminal ühistranspordi ootepaviljonide hooldus
1 459
ühistranspordi peatuste info
460
Muud linnatranspordi kulud
1 736
sh liinivedu laevaga
1 656
sadamate haldus
80
Ühistranspordi uuringud ja projektid
16 911
sellest töötasu
1 041
sh välisrahastusega projekt "CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks" (ü) liikluskorralduse uuringud
16 161
muud uuringud ja projektid
550 200
välisrahastuse arvelt
7 594
Projekt "Koolibuss"
700
Projekt "Pargi ja Reisi"
250
Sihtotstarbeline toetus sotsiaalsete töökohtade loomiseks
53 000
Kommunaalameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
629 253 804 000 629 253 12 610 990 615 653
Tootevaldkond: teed ja tänavad
311 040
Tootegrupp: teetööd Toode: Teerajatiste korrashoid
221 040 55 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada 136 408 m² teerajatiste pindala remontimine.
Toode: Teerajatiste puhastamine
165 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 74%.
Toode: Teeregister
1 040
Eelarveaasta eesmärk: - võimaldada 12 000 päringule vastamine.
Tootegrupp: tänavavalgustus
90 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 99,5%.
37/56
Tootevaldkond: heakord
13 120
Tootegrupp: haljastus
13 120
sellest töötasu
4 592
Eelarveaasta eesmärk: - tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.
Muud eelarvepositsioonid
305 093
Kommunaalamet
17 513
sellest töötasu
11 944
Vesi ja kanalisatsioon
252 033
sh sademevee puhastus
60 500
tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud sademevee kanalisatsiooni ehitus
5 015 24 606
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus
159 512
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava Toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le
400 2 000
Eraldised Põhja-Eesti Päästekeskusele omavalitsuslike ülesannete täitmiseks
2 185
Vetelpääste avalikes supelrandades
2 836
Jalakäijate tunnelite hooldus
1 568
Muud heakorrakulud
4 488
sh ajutised välikäimlad jalgrattaparklad Harju tänava teisaldatav jääväljak
Lillefestivali korraldamine
2 904
sellest töötasu
1 038
Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks (ü)
10 000
Toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks (ü)
10 000
Välisrahastusega projekt “Aianduse kunst” (ü) välisrahastuse arvelt
455 216
Välisrahastusega projekt “Sõbralike saarte ühendus (FIR - Friendly Island Routes)” (ü)* välisrahastuse arvelt
911
774
Välisprojektide ettevalmistamine ja projektides osalemine
200
Keskkonnaameti haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
67 472 18 000 67 472 17 818 3 426 46 228
38/56
Tootevaldkond: heakord
23 171
Tootegrupp: haljastus
1 900
Eelarveaasta eesmärk: - tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.
Tootegrupp: kalmistud
14 300
sellest töötasu
7 400
Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 4 500 matuse korraldamine; - tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogus.
Tootegrupp: loomakaitse
4 621
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna koerte registreerimine keskregistrisse; - tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.
Tootegrupp: jäätmemajandus
2 350
Eelarveaasta eesmärk: - korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.
Tootevaldkond: muud kommunaalkulud
76
Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused
76
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta; - korraldada omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.
Muud eelarvepositsioonid
44 225
Keskkonnaamet
15 648
sellest töötasu
11 116
Tallinna Botaanikaaed
12 386
sellest töötasu
6 200
Pääsküla prügila monitooring
5 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada prügila keskkonnaseire, järelhooldus ja valve.
Muud heakorrakulud
4 895
sh koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus heakorrakuu lastemänguväljakute hooldus
Aegna saare Loodusmaja haldamine
400
sellest töötasu
100
Keskkonnaprogrammid (ü)
5 896
sellest töötasu
320 2 155
sh välisrahastusega projekt "POWER" (ü)
39/56
välisrahastuse arvelt
1 832
välisrahastusega projekt "Ühtne suhtlev Baltikum - COBWEB" (ü)
855
välisrahastuse arvelt
727
välisrahastusega projekt "Ökotugitegevused – üheskoos parema keskkonna eest" (ü) välisrahastuse arvelt
1 020 867
Linnaplaneerimise Amet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa
45 394 1 900 45 394 50 399 44 945
Tootevaldkond: linnaplaneerimine
9 880
Tootegrupp: geomaatika
7 500
Eelarveaasta eesmärk: - tagada olemasolevate registrite hooldamine ja töökorras hoidmine; - tagada sihtgruppidele vajalike usaldusväärsete andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine; - tagada planeeringute, projektide, lähteülesannete, avalduste ja väljavõtete läbivaatamine või väljastamine 95% ulatuses tähtaegselt; - tagada Tallinna 2. järgu geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise lõpule viimine Kesklinna piirkonnas.
Tootegrupp: planeeringud
2 380
Eelarveaasta eesmärgid: - menetleda 10 üld- ja teemaplaneeringut; - menetleda 300 detailplaneeringut.
Muud eelarvepositsioonid
35 514
Linnaplaneerimise Amet
35 045
sellest töötasu
24 637
Välisrahastusega projekt "Balti 21 öko-regioon (Baltic 21 Eco Region)" (ü) välisrahastuse arvelt
469 399
Munitsipaalpolitsei Amet Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh linnakassa
43 215 30 43 215 43 215
Tootevaldkond: avalik kord
43 215
Tootegrupp: õiguskorra kaitse
43 215
sellest töötasu
26 862
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada kodanike avaldustele reageerimine 100%; - menetleda kuni 59 000 väärtegu.
40/56
Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
28 295 4 000 28 295 6 391 21 904
Tootevaldkond: kultuur
1 507
Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus
1 507 1 507
sellest töötasu
742
Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 600 inimest; - tagada 8 harrastusringi tegevus; - korraldada 70 üritust; - tagada tingimused 8 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
4 669
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
4 669 2 161 1 360
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 1 100 isikule.
Toode: Koduteenused
1 608
sellest töötasu
1 185
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 109-le kõrvalabi vajavale perele; - osutada tasulist koduteenust 10 000 krooni eest.
Toode: Sotsiaaltoetused
900
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 2 600 isiku toimetulekut.
Tootevaldkond: heakord
2 700
Tootegrupp: haljastus
2 300
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 21%.
Tootegrupp: rannad ja puhkealad
400
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsus hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 27%.
Muud eelarvepositsioonid
19 419
41/56
Linnaosa valitsus
13 910
sellest töötasu
9 059
Avatud noortekeskus
1 154
sellest töötasu
661
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
600
Muud heakorrakulud
405
Üksikkorterite majandamine
900
Äriruumide majandamine
2 000 450
Linnaosa valitsuse reservfond
Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
61 683 55 070 61 683 55 103 6 580
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
6 833
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
6 833 3 088 1 491
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 820 isikule.
Toode: Koduteenused
2 935
sellest töötasu
2 116
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 225-le kõrvalabi vajavale perele.
Toode: Sotsiaaltoetused
810
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 975 isiku toimetulekut.
Tootevaldkond: heakord
10 250
Tootegrupp: haljastus
10 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.
Tootegrupp: rannad ja puhkealad
250
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.
42/56
Muud eelarvepositsioonid
44 600
Linnaosa valitsus
28 945
sellest töötasu
16 750
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
3 700 3 000
sellest Vanalinna päevad
sellest töötasu
300
Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel
30
Muud heakorrakulud
2 160
Üksikkorterite majandamine
1 100
Äriruumide majandamine
7 600
Turvalisuse projektid
190
Linnaosa valitsuse reservfond
875
Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
25 163 1 520 25 163 3 791 21 372
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
6 571
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
6 571 2 273 1 216
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 1 325 isikule.
Toode: Koduteenused
3 738
sellest töötasu
2 675
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 210-le kõrvalabi vajavale perele.
Toode: Sotsiaaltoetused
560
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 850 isiku toimetulekut.
Tootevaldkond: heakord
1 300
Tootegrupp: haljastus
1 300
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 26%.
Muud eelarvepositsioonid
17 292
43/56
Linnaosa valitsus
14 810
sellest töötasu
9 382
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
510
Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel
42
Muud heakorrakulud
450
Üksikkorterite majandamine
760
Äriruumide majandamine
320
Linnaosa valitsuse reservfond
400
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
66 555 6 496 66 555 17 408 49 147
Tootevaldkond: kultuur
5 075
Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus
5 075
sellest töötasu
2 620
5 075
Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 520 inimest; - tagada 42 harrastusringi tegevus; - korraldada 675 üritust; - tagada tingimused 34 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
11 240
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
11 240 3 065 1 870
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 3 220 isikule.
Toode: Koduteenused
7 140
sellest töötasu
5 007
sellest linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu
3 340
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 570-le kõrvalabi vajavale perele.
Toode: Sotsiaaltoetused
1 035
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 3 000 isiku toimetulekut.
44/56
Tootevaldkond: heakord
3 300
Tootegrupp: haljastus
3 300
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 23%.
Tootevaldkond: linnamajandus
7 300
Tootegrupp: elamumajandus* Toode: Elamute majandamine
7 300 5 000
Eelarveaasta eesmärk: - tagada 4 tervikelamu majandamine.
Eelarvepositsioon Üksikkorterite majandamine
2 300
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus teha kulude ümberpaigutusi elamumajanduse tootegrupi siseselt.
Muud eelarvepositsioonid
39 640
Linnaosa valitsus
33 380
sellest töötasu
19 460
Lasnamäe Spordikompleks
2 640
sellest töötasu
1 300
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
1 050 420
Muud heakorrakulud Äriruumide majandamine
1 000
Linnaosa valitsuse reservfond
1 150
Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
39 611 4 538 39 611 12 262 27 349
Tootevaldkond: kultuur
2 160
Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus
2 160
sellest töötasu
1 240
2 160
Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 630 inimest; - tagada 25 harrastusringi tegevus; - korraldada 150 üritust; - tagada tingimused 16 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
8 761
45/56
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
8 761 3 130 1 687
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 820 isikule.
Toode: Koduteenused
4 656
sellest töötasu
3 347
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 290-le kõrvalabi vajavale perele.
Toode: Sotsiaaltoetused
975
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 1 000 isiku toimetulekut.
Tootevaldkond: heakord
1 700
Tootegrupp: haljastus
1 700
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 30%.
Tootevaldkond: linnamajandus
2 100
Tootegrupp: elamumajandus* Toode: Elamute majandamine
2 100 700
Eelarveaasta eesmärk: - tagada ühe tervikelamu majandamine.
Eelarvepositsioon Üksikkorterite majandamine
1 400
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus teha kulude ümberpaigutusi elamumajanduse tootegrupi siseselt.
Muud eelarvepositsioonid
24 890
Linnaosa valitsus
20 795
sellest töötasu
13 642
Avatud noortekeskus
1 235
sellest töötasu
631
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
590
Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel Muud heakorrakulud
60 360
Äriruumide majandamine
1 400 450
Linnaosa valitsuse reservfond
46/56
Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
40 652 13 000 40 652 13 970 26 682
Tootevaldkond: kultuur
3 450
Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus
3 450
sellest töötasu
2 052
3 450
Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 980 inimest; - tagada 32 harrastusringi tegevus; - korraldada 240 üritust; - tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
8 620
Tootegrupp: eakate hoolekanne Toode: Üldhooldekoduteenused
1 950 1 950
sellest töötasu
666
Eelarveaasta eesmärk: - tagada üldhooldekoduteenus 17 isikule.
Tootegrupp: laste hoolekanne Toode: Laste päevakeskuse teenused
890 890
sellest töötasu
564
Eelarveaasta eesmärgid: - tagada hooldamine ja nõustamine 75 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5-15 aastat; - tagada mängimis- ja suhtlemisvõimalused kuni 17-aastastele puuetega lastele ja noortele.
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
5 780 1 980 1 073
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 600 isikule.
Toode: Koduteenused
1 800
sellest töötasu
1 308
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 100-le kõrvalabi vajavale perele.
Toode: Toetatud elamine
1 750
sellest töötasu
1 012
47/56
Eelarveaasta eesmärk: - osutada toetatud elamise teenust 51 isikule.
Toode: Sotsiaaltoetused
250
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 520 isiku toimetulekut.
Tootevaldkond: heakord
1 200
Tootegrupp: haljastus
1 200
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 17%.
Muud eelarvepositsioonid
27 382
Linnaosa valitsus
16 180
sellest töötasu
10 187
Nõmme Spordikeskus
5 200
sellest töötasu
2 800
Nõmme Turg
3 100
sellest töötasu
820
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
575
Muud heakorrakulud
865
Üksikkorterite majandamine
312
Äriruumide majandamine
250
Linnaosa valitsuse reservfond
900
Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon Katteallikad sh omatulud linnakassa
20 051 3 840 20 051 5 409 14 642
Tootevaldkond: kultuur
2 727
Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus
2 727
sellest töötasu
1 445
2 727
Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 900 inimest; - tagada 55 harrastusringi tegevus; - korraldada 150 üritust; - tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
2 460 48/56
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
2 460 1 710 841
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 1 750 isikule.
Toode: Koduteenused
600
sellest töötasu
431
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 32-le kõrvalabi vajavale perele.
Toode: Sotsiaaltoetused
150
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 600 isiku toimetulekut.
Tootevaldkond: heakord
1 990
Tootegrupp: haljastus
1 140
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 8%.
Tootegrupp: rannad ja puhkealad
850
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 60%.
Muud eelarvepositsioonid
12 874
Linnaosa valitsus
9 255
sellest töötasu
6 095
Mähe noortekeskus
570
sellest töötasu
309
Kose noortekeskus
965
sellest töötasu
530
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
255
Muud heakorrakulud
379
Üksikkorterite majandamine
10
Äriruumide majandamine
1 155
Linnaosa valitsuse reservfond
285
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Kulud kokku ps amortisatsioon
59 905 10 070
49/56
Katteallikad sh omatulud linnakassa
59 905 21 947 37 958
Tootevaldkond: kultuur
7 345
Tootegrupp: kultuur Toode: Kultuuritegevus
7 345
sellest töötasu
4 214
7 345
Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 240 inimest; - tagada 40 harrastusringi tegevus; - korraldada 188 üritust; - tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne
11 070
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne Toode: Päevakeskuse teenused sellest töötasu
11 070 3 405 1 606
Eelarveaasta eesmärk: - osutada päevakeskuse teenuseid 550 isikule.
Toode: Koduteenused
5 815
sellest töötasu
4 029
sellest linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu
2 309
Eelarveaasta eesmärk: - osutada koduteenuseid 450-le kõrvalabi vajavale perele.
Toode: Sotsiaaltoetused
1 850
Eelarveaasta eesmärk: - soodustada 3 700 isiku toimetulekut.
Tootevaldkond: heakord
4 000
Tootegrupp: haljastus
3 500
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 29%.
Tootegrupp: rannad ja puhkealad
500
Eelarveaasta eesmärk: - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 83%.
Muud eelarvepositsioonid
37 490
Linnaosa valitsus
21 820
sellest töötasu
14 520
Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
800
Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid
220
50/56
Muud heakorrakulud
820
Üksikkorterite majandamine
10 000
Äriruumide majandamine
3 000
Linnaosa valitsuse reservfond
830
Linna üldkulud Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a) Reservfond, sh linnavalitsuse reservfond reservid*, sh kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv allahinnatavate nõuete reserv linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv oma- ja kaasfinantseerimise reserv
100 500 67 200 25 000 42 200 25 000 10 000 6 000 1 200
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta muude reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.
Stabiilsusreserv
105 000
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud
KOKKU
1 032 103
5 826 440
ps amortisatsioon
1 247 975
Katteallikad
5 826 440
sh omatulud annetused välisrahastus toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt linnakassa
Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees
51/56
940 560 1 949 22 487 535 1 032 103 3 828 806
Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 4
INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE (tuh kr)
Osaluse suurendamine Ettevõtlusamet SA Tallinna Televisioon
12 000 12 000 12 000
Investeerimisprojektid ja -objektid kokku
549 006
Investeerimisprojekti/objekti nimetus
KoguKatteallikas maksumus
LINNAKANTSELEI Linna tugiteenused IT seadmete ühishanked linna ametiasutustele Finantsjuhtimise infosüsteemi (FIS-SAP) arendamine Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone projekteerimine
LE LE LE LE LE
59 010 59 010 550 18 460 40 000
13 025 13 025 550 2 475 10 000
LINNAARHIIV Linna tugiteenused Raamatute soetamine
LE LE LE
25 25 25
25 25 25
47 430
17 430
17 550 12 500 17 380
350 12 500 4 580
47 430
17 430
17 550 12 500 17 380
350 12 500 4 580
HARIDUSAMET KOKKU
Kokku sh LE RE VR
Haridus
Kokku sh LE RE VR
Põhikoolide ja gümnaasiumide remont ning soetused
Kokku
2010
30 930
14 430
sh LE RE
16 500 10 800
10 800
VR
3 630
3 630
2 000
2 000
300 1 700
300 1 700
14 500
1 000
750 13 750
50 950
243 276
42 345
220 371 4 800 18 105
24 000 4 870 13 475
243 276
42 345
220 371 4 800 18 105
24 000 4 870 13 475
sh renoveeritavatele koolidele mööbli hankimine Tallinna Heleni kooli renoveerimine Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone projekteerimine ja ehitus jm
Koolieelsete lasteasutuste remont, soetused ja uued lasteaiad Huvikoolide remont ja soetused
Kokku sh LE RE
Kokku sh LE VR
sh Tallinna Huvikeskuse Kullo renoveerimine
KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET KOKKU
Kokku sh LE RE VR
Kultuur
Kokku sh LE RE VR
Keskraamatukogu teavikute soetamine
Kokku
Kultuurikatla investeeringud Tallinna avamine merele - Kultuurikatla ja Linnahalli ümbruse planeering ja I etapi väljaehitamine
52/56
6 300
6 370
sh LE RE
1 500 4 800
1 500 4 870
LE
210 676 21 300
15 000 15 975
Kokku
Investeerimisprojekti/objekti nimetus
KatteKoguallikas maksumus
2010
sh LE VR
3 195 18 105
2 500 13 475
LE LE
1 000 4 000
1 000 4 000
125 000
39 300
49 690 75 310
13 620 25 680
89 500
29 800
14 190 75 310
4 120 25 680
45 000
13 350
sh LE
7 515
1 865
VR
37 485
11 485
Linnamüüri ja muldkindlustusvööndi restaureerimine Jaani kiriku restaureerimine LINNAVARAAMET KOKKU
Kokku sh LE VR
Elamumajandus
Kokku sh LE VR
Kokku
Lastele perelähedase elukeskkonna loomine (lastekodu lastele peremajade ja varjupaiga ehitamine)
sh Pihlaka tn 1b Veerenni tn 53/1 Purde tn 31b Hooldekodu tee 5
Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine
44 500
16 450
sh LE VR
Kokku
6 675 37 825
2 255 14 195
LE LE
35 000 35 000
9 000 9 000
LE LE
500 500
500 500
1 485 580
434 381
608 216 17 968 859 396
156 118 17 968 260 295
10 400 10 400 1 000 1 000 1 700 1 700 1 700 1 000 700 6 000 3 000 3 000 3 500 3 500 1 471 680
10 400 10 400 1 000 1 000 1 700 1 700 1 700 1 000 700 6 000 3 000 3 000 3 500 3 500 420 481
sh LE
594 316
142 218
RE
17 968
17 968
sh Männiku tee 92 Varre tn 7
Linnamajandus Turgude väljaehitamine sh Szolnoki turg Punase tn turg
Teed ja tänavad Maade ja asjaõiguste omandamine sh detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud maade omandamine ja asjaõiguslepingute sõlmimine
KOMMUNAALAMET KOKKU
Kokku sh LE RE VR
Heakord kokku (koos linnaosadega) Linnaosade investeeringud kokku Kesklinn Tammsaare pargi heakorrastamine Kristiine Kristiine raudteetammi tunnelite ehitamine Lasnamäe Kivila haljasala rekonstrueerimine Avaliku uisuväljaku rajamine Põhja-Tallinn Salme Kultuurikeskuse haljasala heakorrastamine Karjamaa haljasala heakorrastamine Kultuur Monumentaalkunstiobjektide rajamine (M. Underi büst) Teed ja tänavad kokku
LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE Kokku
VA
Teede rekonstrueerimine
Kokku sh LE RE VA
sh välisabiga teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine
53/56
859 396
260 295
1 411 286
390 056
581 857 17 968 811 461
133 525 17 968 238 563
Investeerimisprojekti/objekti nimetus
KatteKoguallikas maksumus
2010
sh Veerenni-Filtri ühendustee ehitus Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel Ülemiste liiklussõlme ehitus (tehniline abi, ehitus ja maade ost) Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine välisabita teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine sh Nõmme tee (Linnu tee - Tammsaare tee) lõpetamine Pärnu mnt lõpetamine Rummu tee ristmik kvartalisisesed teed muud teed ja tänavad
Jalgrattateede rajamine
Kokku sh LE VA
sh Harjumaa kergliiklusteede võrgustik
59 394
29 425
11 459 47 935
7 693 21 732
56 394
26 425
sh LE
8 459
4 693
VR
47 935
21 732
LE LE
3 000 1 000
3 000 1 000
34 824
2 500
7 824 27 000
2 500 0
34 824
2 500
7 824 27 000
2 500 0
34 824
2 500
7 824 27 000 133 32 824
2 500 0 30 500
sh LE
5 824
500
VR
27 000
Kokku
sh Rannamõisa tee kergliiklustee Männiku tee kergliiklustee Valdeku tn - Viljandi mnt kergliiklustee
Kergliiklustee ehitamine Harku raudteetammile Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine KESKKONNAAMET KOKKU
Kokku sh LE VR
Kultuur
Kokku sh LE VR
Tallinna Botaanikaaed
Kokku
sh LE VR sellest projektijuhi töötasu VR sh Tallinna Botaanikaaia kõrvalkasvuhoonete renoveerimine Kokku
sellest projektijuhi töötasu VR
133
30
LE
2 000
2 000
1 919 835 962 686 35 268 921 881
549 006 209 638 35 338 304 030
Tallinna Botaanikaaia piirdeaia ehitamine
Investeerimisprojektid ja -objektid kokku
Kokku sh LE RE VR
*Katteallikad: LE - linnaeelarve vahenditest tehtavad kulutused RE - riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused VR - välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused
Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees
54/56
Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 5
FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE (tuh kr) Laenukohustuse suurenemine Linnakassa
356 936 356 936
Laenukohustuse vähenemine Linnakassa
232 700 232 700
Kapitaliliisingu maksed
99
Linnakantselei Linnakantselei paljundusmasinad
43 43
Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tallinna Filharmoonia kontrabass
56 56
Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees
55/56
Tallinna Linnavolikogu . detsembri 2009 määruse nr “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” LISA 6
RAHAKÄIBE PROGNOOS (tuh kr) Laekumised haldustegevusest Tulude laekumine Maksud sh tulumaks maamaks kohalikud maksud Tegevustulu* Muud tulud Toetused sh riigilt välisrahastus muud toetused ja annetused Väljamaksed haldustegevuseks sh tegevuskulu* finantskulud Haldustegevus kokku
6 386 409 4 989 967 3 839 000 3 207 000 314 200 157 800 1 090 340 60 627 1 396 442 1 067 441 327 052 1 949 -6 018 241 -5 917 741 -100 500 368 168
Laekumised investeerimistegevusest sh põhivara müük aktsiakapitali vähendamine aktsiate ja nõuete müük saadud dividendid finantstulu Väljamaksed investeerimistegevuseks sh põhivara soetamine aktsiate ja osakute soetamine Investeerimistegevus kokku
328 300 98 300 54 000 50 000 120 000 6 000 -491 205 -479 205 -12 000 -162 905
Laekumised finantseerimistegevusest sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine Väljamaksed finantseerimistegevuseks sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine kapitalirendi põhiosa maksed Finantseerimistegevus kokku
356 936 356 936 -232 799 -232 700 -99 124 137
Laekumised kokku Väljamaksed kokku Laekumiste ja väljamaksete saldo
7 071 645 -6 742 245 329 400
* rahakäibe prognoosis on tegevustulu ja tegevuskulu teenustelt koos käibemaksuga
Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees
56/56