CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA Y SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL
MAYO, 2020
CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA Y SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO
Proyección
ESTRUCTURA FIJA 1.-
2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.-
Planilla Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a docentes Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a personal administrativo EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal docente) EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal administrativo) Otros beneficios o pagos a trabajadores (docentes y administrativos) Gasto en materiales para uso de docentes Gasto en materiales para uso del personal administrativo Servicios básicos de agua y luz Servicio de telefonía Servicio de internet y otros de conectividad Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales (pago fijo mensual o anual) Pago de derechos de uso de bases de datos (pago fijo mensual o anual) Alquiler de locales
Impuesto predial/arbitrios Amortización de muebles, equipos de cómputo y Seguros de bienes muebles e inmuebles Servicio de limpieza y otros gastos vinculados Servicio de seguridad y vigilancia Servicio de mantenimiento de infraestructura Servicio de mantenimiento de equipamiento Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento Convenios (RICOH STEAM LAB y HEWLETT PACKARD) Publicidad institucionales y merchandising institucional Materiales administrativos Depreciación de inmueble (local educativo) Impuesto a la Renta Otros gastos fijos vinculados a la prestación del servicio Pago de franquicias de marca SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA
Página 1
Composición promedio mensual (S/)
Composición promedio mensual Emergencia Sanitaria (S/)
876,244
798,384
336,588
320,544
76,105
69,639
30,216
28,657
13,000
3,619
13,333 13,750 40,083 1,875 10,000
6,292 5,292 24,808 1,425 10,000
3,157
4,632
0
0
34,000 2,038 0 1,667 15,000 0 25,000 11,917 16,667 8,083 15,681 833 0 0 0 32,326 0
34,000 2,038 0 1,667 9,000 0 4,525 7,167 2,500 4,833 15,681 0 0 0 0 16,285 0
1,577,563
1,370,988
CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA Y SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO Proyección Composición promedio mensual (S/)
ESTRUCTURA VARIABLE
1.2.3.4.-
Alimentación de estudiantes Transporte de estudiantes Uniformes, indumentaria a estudiantes. Materiales educativos para estudiantes y docentes
5.-
Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales (pago por usuario)
Composición promedio mensual Emergencia Sanitaria (S/)
0 0 1,667 7,917
0 0 0 0
0
0
0
0
198,917
17,730
SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA VARIABLE
208,501
17,730
TOTAL COSTOS
208,501
17,730
Pago de derechos de uso de bases de datos (pago por usuario) Otros gastos variables vinculados a la prestación del 7.servicio educativo 6.-
NOTA:
COMPOSICIÓN PROMEDIO MENSUAL S/
COMPOSICIÓN PROMEDIO MENSUSAL EMERGENCIA SANITARIA S/
DIFERENCIA DE COSTOS S/
PORCENTAJE PROMEDIO DE REDUCCIÓN
1,786,064.00
1,388,718.00
397,346.00
28.61%
Por lo tanto, ratificamos lo informado en nuestra propuesta educativa NIVEL ESCOLAR
PENSIÓN 2020
EDUCACIÓN INICIAL 4 AÑOS EDUCACIÓN INICIAL 5 AÑOS EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
S/. S/. S/. S/.
1,180.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
San Miguel, 12 de mayo de 2020
Jennifer Paján Lan Directora
Página 2
PENSIÓN 2020 MODIFICADA
S/. S/. S/. S/.
826.00 924.00 950.40 950.40
DESCUENTO
30% 30% 28% 28%
S/. S/. S/. S/.
354.00 396.00 369.60 369.60