Rapport annuel 2013

LAUSANNE TOURISME

Rapp rt annuel 2013

SOMMAIRE

1

ÉDITORIAL FAITS MARQUANTS

LAUSANNE TIENT LE CAP DU MILLION

2

PRÉVISIONS 2014

3

UN TOURISME 12 MOIS PAR AN AVEC DES SEMAINES DE 7 NUITS

3

SECTEURS D’ACTIVITÉS

MARKETING & VENTES

4

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

7

STATISTIQUES 2013

8

CONGRÈS & MANIFESTATIONS

10

INFORMATION

11

ÉDITIONS & RELATIONS PUBLIQUES

12

GESTION & ADMINISTRATION

14

CHARTE DE LAUSANNE TOURISME

16

MERCI ET BONNE ROUTE AUSSI!

17

LES COMPTES

18

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

20

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

21

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013

22

MEMBRES DES ORGANES DE LAUSANNE TOURISME / CONTACTS

23

RÉTROSPECTIVE 2013

24

ÉDITORIAL Merci et bonne route!

C’est avec une grande émotion que je signe mon dernier éditorial du rapport annuel de Lausanne Tourisme. En effet, après 26 ans au sein de cet office du tourisme, dont 19 à sa tête, il est temps pour moi de conclure cette passionnante aventure qui m’a apporté d’immenses satisfactions et de nombreuses joies. Tombé par hasard dans le tourisme en 1976, ce domaine a su répondre à mes valeurs, mes passions et mes aspirations. Je souhaite en particulier adresser mes sincères remerciements : • à mon entourage familial qui, grâce à sa compréhension et son

Chers membres et amis de Lausanne Tourisme, Une fois de plus, grâce à la motivation et à la détermination de nombreux acteurs institutionnels et privés, l’année passée sous revue fut riche en événements touristiques (voir p. 24). Nous tenons à remercier tous ceux qui soutiennent Lausanne Tourisme dans son action quotidienne, plus particulièrement la

dévouement, m’a permis de me consacrer entièrement à cette fonction

Ville de Lausanne et sa Municipalité, Hôtellerie

exigeante en termes de temps et d’investissement personnel

Lausannoise, le Fonds d’Equipement Touristique

• à mes amis, et notamment Pierre Schwitzguebel dont j’ai toujours partagé la vision et les objectifs. En 1986, il m’a confié le mandat de secrétaire général pour la candidature de Lausanne aux Jeux Olympiques d’hiver de 1994 puis, en 1988, la direction adjointe de Lausanne Tourisme • à notre président actuel, M Pierre-Olivier Wellauer e

de la Région Lausannoise (FERL), l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et Suisse Tourisme.

Sans oublier les collaborateurs de Lausanne Tourisme qui, par leur engagement, contribuent de manière significative au développement remarquable de notre tourisme.

• à l’équipe de Lausanne Tourisme, dont certains travaillent à mes côtés depuis 25 ans. Nos 51 collaborateurs font ma fierté grâce à leurs qualités humaines, leur fidélité et leur grand professionnalisme • à nos partenaires de Suisse Tourisme et de l’OTV • à tous les acteurs du tourisme lausannois, hôteliers, restaurateurs, commerçants, transporteurs, avec qui j’ai tissé de nombreux liens productifs et amicaux • aux autorités de la ville avec qui j’ai toujours pu établir des relations constructives basées sur la compréhension, le respect et l’envie commune de développer une politique touristique, et qui ont toujours mis en œuvre les moyens nécessaires pour y parvenir Cet environnement favorable m’a permis de contribuer au développement du tourisme lausannois qui, depuis 2010, comptabilise chaque année plus d’un million de nuitées hôtelières. Je quitte une situation touristique saine, heureux de m’être complètement investi pour accomplir ma mission. Le formidable développement social et économique, ainsi que les nombreux projets en cours aux niveaux urbanistique, hôtelier, muséal et des transports publics, ne me font pas douter d’un avenir prometteur pour la destination Lausanne.

Merci à tous et bonne route!

Claude Petitpierre Directeur 1

ÉDITORIAL

Pierre-Olivier Wellauer Président

FAITS MARQUANTS

LAUSANNE TIENT LE CAP DU MILLION Depuis 2010, Lausanne et son agglomération dépassent chaque année le million de nuitées hôtelières, plus exactement 1’083’590 en 2013, soit une progression de 7,4% par rapport à 2012.

Lausanne Tourisme se réjouit des résultats enregistrés dans les

A noter qu’il est difficile de poser un diagnostic

établissements hôteliers de Lausanne et agglomération, en hausse

sur la santé du tourisme en se référant

par rapport à 2012. Il faut relever l’augmentation spectaculaire

uniquement à l’évolution de la fréquentation,

des séjours de nos concitoyens (+22% par rapport à 2012) qui,

car ces chiffres demeurent insuffisants

avec notre franc fort, pourraient être tentés par les offres très

pour dresser un tableau représentatif de la

alléchantes provenant d’autres pays, en particulier européens!

réalité. Nous rappelons toutefois que, sur

Ils représentent, en 2013, deux touristes sur cinq à Lausanne.

le plan statistique, les seules données dont nous disposons régulièrement et de façon

Il est encourageant de voir que des pays comme la Chine, l’Inde et le

officielle sont celles qui nous sont transmises

Brésil confirment leur potentiel de croissance en 2013. Par contre,

par l’Office fédéral de la statistique.

les nuitées provenant de la plupart de nos marchés traditionnels comme la France, l’Allemagne et l’Italie sont en régression dans

Lausanne Tourisme effectue régulièrement des

une fourchette de 1,5 à 6%, à l’exception des Etats-Unis. La Russie

petits sondages auprès des hôteliers, campings,

« Les Suisses représentent, en 2013, deux touristes sur cinq à Lausanne. »

qui était en progression constante

commerçants, restaurateurs et d’autres

depuis 15 ans connaît, en 2013,

partenaires. Les derniers échos sur la marche

un recul de 13% par rapport à

des affaires en 2013 font fréquemment mention

l’année précédente. Idem pour le

du recul des chiffres d’affaires et des marges

Moyen-Orient avec un recul de 8%.

dans des proportions qui sont de l’ordre de 5%.

Ces chiffres attestent que la situation économique internationale reste difficile et préoccupante. Les hôtes qui viennent de marchés lointains sont certes plus nombreux, mais ne réussissent pas encore à compenser le recul des visiteurs des marchés traditionnels.

Si, depuis trois ans, le tourisme urbain subit moins les effets d’une conjoncture internationale en régression que d’autres régions touristiques de notre pays, c’est en particulier au tourisme d’affaires et à l’organisation de grands événements internationaux que nous le devons. Ces deux segments sont moins sensibles aux variations des cours de change ou aux prix que le tourisme de loisirs.

2

FAITS MARQUANTS

UN TOURISME 12 MOIS PAR AN AVEC DES SEMAINES DE 7 NUITS Malgré un taux d’occupation annuel moyen des chambres très satisfaisant, celui-ci chute durant les week-ends et la basse saison. Lausanne Tourisme s’est donné pour objectif d’aplanir ces écarts.

Le produit touristique est multiple. Il peut être simple (hébergement et restauration) ou complexe s’il comprend tous les biens, services et prestations consommés et payés, mais également toutes les expériences vécues par un hôte au cours de son séjour.

PRÉVISIONS 2014

Si Lausanne Tourisme est en mesure d’offrir

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la reprise modérée

prix, son rôle principal est plutôt de proposer

de l’économie mondiale pourrait se maintenir en 2014. Lausanne a

une « mise en scène » de l’offre touristique en

de nombreux atouts pour tirer son épingle du jeu.

suggérant les différentes formes de séjours

un catalogue de produits avec des listes de

accessibles (loisirs, culture, séminaires, L’institut BAK Basel voit l’année 2014 sous de bons auspices

congrès, etc.) et de qualité. Les prix sont

avec une hausse des nuitées de +2,3% en Suisse, situation qui

en général imposés par les prestataires

devrait se confirmer par une croissance stable à long terme. Ces

que l’on peut qualifier de « détenteurs de

pronostics sont surtout confirmés pour les destinations urbaines.

l’offre ». Jouant le rôle d’interface, Lausanne Tourisme peut demander, proposer, conseiller

A Lausanne, les perspectives sont bonnes, en particulier en raison

et négocier, mais les décisions finales

du développement et de la diversification de la ville et de sa

ne relèvent pas de ses attributions.

région dans les domaines économique, éducatif, de la recherche, du sport, de la culture, des transports publics, de l’urbanisme et

L’offre touristique de Lausanne et de sa

de la croissance de la population par ailleurs très cosmopolite.

région peut répondre aux attentes des clientèles d’affaires et de loisirs nationales et

Cette évolution accroît la notoriété de Lausanne et entraîne de

internationales les plus diverses et les plus

nombreux déplacements nationaux et internationaux. Cela représente

exigeantes. Cependant, la faible occupation

des opportunités tant en termes d’hébergement que de visiteurs

des hôtels le week-end et durant les

d’un jour, en particulier dans le segment du tourisme d’affaires.

intervalles de basse saison entre décembre

Ainsi, Lausanne représente plus de 40% du tourisme dans le canton

et mars pose problème. En effet, pendant

de Vaud, s’appuyant sur ses nombreux atouts tels que des centres

ces périodes, le taux d’occupation chute

de congrès ultramodernes, une offre hôtelière diversifiée et de

de moitié dans la plupart des hôtels.

qualité, un réseau de transports publics efficace, une économie dynamique, des centres de recherche et des hautes écoles renommés.

Lausanne Tourisme s’est donné pour objectif de favoriser le développement d’un tourisme

Parallèlement aux nombreuses activités culturelles, sportives ou

« Lausanne représente plus de 40% du tourisme dans le canton de Vaud. »

« 12 mois par an avec des semaines de 7

de loisirs, le développement des

nuits ». Pour y parvenir, notre office doit être

commerces, de la restauration

en mesure de toucher des clientèles cibles très

et de la vie nocturne favorisent

diverses constituées par les intermédiaires, les

le développement du tourisme

professionnels du tourisme, les organisateurs

de loisirs pour de courts

de congrès, séminaires ou manifestations,

séjours. En 2013, les 59 hôtels de Lausanne et agglomération

les tour-opérateurs pour les groupes, et les

faisant partie d’Hôtellerie Lausannoise ont bénéficié, en

individuels par l’intermédiaire des médias, de

moyenne, d’un taux d’occupation des chambres de 65%.

la publicité et des supports de promotion/vente traditionnels et des nouvelles technologies.

3

FAITS MARQUANTS

SECTEURS D’ACTIVITÉS

MARKETING & VENTES Sous la responsabilité de Tanja Dubas, le service Marketing a, en 2013, organisé le séjour, accueilli et accompagné près de 1’000 personnes entre représentants des médias et professionnels du tourisme (organisateurs de congrès, séminaires, tour-opérateurs, agents de voyages, etc.).

Une nouvelle approche marketing

dépasser les frontières territoriales en axant

Le nombre grandissant de marchés potentiels, la diversification

la promotion sur des domaines thématiques.

d’une clientèle toujours plus exigeante, l’élargissement de l’offre

Lausanne Tourisme est pleinement impliquée

avec la multiplication de nouvelles destinations, le durcissement de

dans cette approche sauf pour les activités

la concurrence, la vitesse fulgurante de l’évolution du numérique

hivernales. Elle entend se concentrer sur

sont autant de facteurs qui obligent les acteurs de la promotion

des activités lui permettant de renforcer

touristique à se remettre en question et à innover. Lausanne peut

la notoriété de la ville et de favoriser la

espérer développer le mouvement touristique en provenance de plus

distribution de produits touristiques dans les

de 20 pays ou régions du globe. Cependant, ses ressources humaines

segments affaires et loisirs.

et financières ne lui permettent pas de conduire un programme nous devons renforcer notre collaboration avec des organismes

Les marchés de Suisse Tourisme, de l’OTV et de Lausanne Tourisme

touristiques comme Suisse Tourisme et l’Office de Tourisme du

Suisse Tourisme (ST) est active sur 27 marchés

Canton de Vaud (OTV), mais nous devons surtout la rationaliser pour

et présente physiquement sur 22 d’entre eux.

la rendre plus efficace, complémentaire et optimale en termes de

Dans un avenir proche, ST tient à étendre sa

dépenses.

présence dans le monde afin de positionner la

de promotion efficace sur autant de marchés. Non seulement

Suisse par rapport à d’autres pays européens.

Avec l’OTV, nous souhaitons relever le défi et aller encore plus

Le positionnement de la Suisse devrait se

loin en cherchant des solutions novatrices et plus efficaces. Afin

faire autant dans les pays pourvoyeurs d’une

«Lausanne peut espérer développer le mouvement touristique en provenance de plus de 20 pays ou régions du globe.»

d’accroître le nombre

clientèle fidèle que dans les pays émergents

de visiteurs et d’hôtes

comme les « BRIC » (Brésil, Russie, Inde, Chine)

dans l’ensemble du

ou en Asie du Sud-Est pour ne nommer que

canton et de répondre

quelques-uns des marchés à fort potentiel.

à leurs besoins, l’OTV a

élaboré une nouvelle stratégie marketing basée sur l’identification

La stratégie 2013-2017 de l’OTV distingue

de six Domaines d’Activités Stratégiques (DAS): Culture, Patrimoine,

les objectifs visés et les moyens engagés

Traditions / Nature / Art de vivre / Evénements et festivals /

selon plusieurs types de marchés: principaux,

Activités hivernales / Tourisme d’affaires. Les DAS doivent permettre

secondaires, émergents et à venir. En étroite

de positionner le canton par rapport à la concurrence et de

collaboration avec l’OTV, Lausanne Tourisme

4

SECTEURS D’ACTIVITÉS

est active sur les marchés suivants: Suisse

Lausanne Tourisme favorise la promotion du tourisme d’affaires

alémanique, France, Italie, Russie, pays du

en conduisant notamment de nombreuses activités avec le SCIB et

Golfe, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis,

l’OTV. L’équipe du service Marketing, qui s’occupe en particulier de ce

Espagne, Chine et, récemment, Brésil et Inde.

segment, a pour objectif de renforcer le positionnement de Lausanne

Coopération entre Suisse Tourisme, l’OTV et Lausanne Tourisme L’OTV représente un partenaire clé de Suisse Tourisme (ST) et participe activement, en tant qu’office régional, à la plupart des programmes

«Le Lausanne Convention Bureau (LCVB) connaît une activité encourageante avec plus de 400 dossiers en cours et 13 affaires concrétisées »

comme ville de congrès et d’affaires, de proposer aux clients potentiels des offres « sur mesure » ou de les orienter sur les équipements et

de « Marketing intégré » que ST conduit sur les

prestations qui répondent à leurs attentes. En 2013, ces démarches

marchés cibles. Ces partenariats sont payants

ont permis de concrétiser 23 congrès gérés par le service Congrès &

et comprennent une palette très diversifiée de

Manifestations.

prestations, services et actions de promotion, campagnes de publicité, actions auprès des

Depuis 2012, un accent particulier a été mis pour favoriser l’acquisition

médias et professionnels des voyages.

de congrès et de manifestations à Beaulieu et au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Le Lausanne Convention Bureau (LCVB) connaît une

Lausanne Tourisme bénéficie de la plupart des

activité encourageante avec plus de 400 dossiers en cours et 13 affaires

activités conduites par l’OTV dans le cadre de

concrétisées depuis sa création en mars 2012.

son partenariat de marketing intégré avec ST. Notre office a signé des contrats de coopération

En 2013, dans le cadre d’un programme de plus de 25 actions de

spécifiques avec des associations ou des groupes

promotion, salons professionnels, voyages, etc., le service marketing

d’intérêt qui collaborent avec ST, en particulier

de Lausanne Tourisme a:

dans les domaines du tourisme urbain et du tourisme d’affaires. A titre d’exemple, Lausanne Tourisme est membre de « Swiss Congress and Incentive Bureau (SCIB) », de l’association « Swiss Cities » et du groupement des sept plus grandes villes suisses « A+ ».

ST gère toutes les activités de promotion de ces associations et groupements. Les membres assurent 50% du financement, ST les autres 50% plus les frais de personnel. C’est

• organisé le Lausanne Convention Forum, au centre de congrès de Beaulieu, sur le thème « Optimisez votre conférence : l’approche budgétaire ». Cet événement professionnel a été fort apprécié par les quelque 120 participants, des organisateurs non professionnels de conférences et de manifestations provenant des hautes écoles, d’institutions médicales et de recherche, de fédérations et associations sportives et de l’hôtellerie. Une 2e édition est d’ores et déjà prévue en 2015. Un ambassadeur « event » est en projet pour début 2014.

• participé, à Estoril (Portugal), à une nouvelle plate-forme orientée

un arrangement favorable mais néanmoins

sur le segment des associations, l’International and European

coûteux pour les destinations. Par exemple,

Associations Congress, créant d’excellentes opportunités

pour Lausanne Tourisme, entre les cotisations,

d’échange, de promotion et vente auprès de la cliente associative.

la participation à des actions de promotion,

Une participation est déjà prévue en 2014 à Paris.

l’accueil de professionnels et les actions spéciales, les montants versés à ST varient entre CHF 230’000 et 300’000.- par année.

Tourisme d’affaires Le tourisme d’affaires représente environ 70% des nuitées hôtelières à Lausanne. Les congrès, séminaires, colloques, réunions d’entreprise et de sociétés, foires et salons, cours de formation continue, l’accueil d’hôtes qui se déplacent pour leurs propres affaires ou pour celles de leur employeur, sont autant de séjours relevant du tourisme d’affaires. Il n’y a toutefois pas de statistiques officielles permettant de distinguer ces catégories.

5

SECTEURS D’ACTIVITÉS

• participé, à travers son Bureau des congrès, à l’IMEX à Francfort.

Cette plate-forme de promotion du tourisme d’affaires et du segment «Meetings» reste incontournable.

Tourisme de loisirs Le segment du tourisme de loisirs représente environ 30% de la fréquentation des établissements hôteliers de notre ville et une part nettement plus importante dans la parahôtellerie, secteur pour lequel nous nous basons sur des sondages, puisque nous ne disposons malheureusement pas de statistiques officielles de fréquentation.

Ces propositions ont pu être téléchargées grâce à une application créée pour cette campagne et des offres spéciales ont été proposées sur une plate-forme de réservation. Durant les trois mois de promotion au Royaume-Uni, l’application «Make My Switzerland» a été téléchargée 8’773 fois et plus de 15’000 visiteurs ont cliqué sur les bannières publiées sur le site Expedia. Les nuitées générées via le système de réservation d’Expedia ont montré une augmentation de 65% par rapport à la même période en 2012, soit 375 réservations. En 2014, une campagne de ce type sera conduite de mai à septembre en France.

Le tourisme de loisirs se concentre généralement sur la période

Médias

des vacances (en particulier juillet-août) et sur les week-ends.

La Ville de Lausanne connaît un franc succès

L’organisation de manifestations culturelles, sportives, d’activités

auprès des représentants des médias (print,

de loisirs, de salons et d’expositions favorise dans une large mesure

audiovisuel et web). Les demandes de séjour

la fréquentation touristique de notre ville. Lausanne Tourisme peut avoir une influence sur la demande en soutenant les initiatives des organisateurs, en favorisant le développement de nouvelles manifestations, en proposant des produits touristiques pour les groupes ou les individuels, et en communiquant des informations et des propositions sur son site, sur les réseaux sociaux ou lors de

«Lausanne Tourisme a accueilli 428 représentants des médias en 2013 »

nous parviennent par diverses sources, soit en direct, soit par le biais de ST, de l’OTV, ou encore par nos mandataires dans des

campagnes de publicité ou de promotion avec des partenaires comme

marchés bien définis. Ces démarches nous ont

ST ou l’OTV.

permis d’accueillir 428 représentants des médias en 2013 contre 320 en 2012 et 266 en 2011.

Notre influence sur la création de produits ou leur distribution est

Voici quelques exemples de collaboration avec les

toutefois conditionnée par la politique de prix qui est adoptée par le

médias en 2013 :

détenteur de l’offre. Dans le segment du tourisme de loisirs, le prix est souvent déterminant pour le choix du client en ce qui concerne la région et la destination. De fin juin à octobre 2013, Lausanne Tourisme a mis en place une action « Echappée culturelle » avec nos partenaires du Théâtre de Vidy, de la Fondation de l’Hermitage, du Musée de l’Elysée et de la Collection de l’Art Brut que nous tenons à remercier sincèrement. La page web correspondante a été consultée

• Accueil de l’Assemble générale de l’Association française des Journalistes en Tourisme en collaboration avec l’OTV (80 médias présents pendant 3 jours à Lausanne et dans la région) • Deux voyages avec les médias réalisés

au total 1’280 fois et a généré 36 nuitées durant cette période. Elle

dans le cadre du projet « œnologie », en

a fait l’objet d’une campagne promotionnelle dans différents médias

collaboration étroite avec le service des

suisses et français.

forêts, domaines et vignobles de la Ville de Lausanne : en septembre, découverte

Autre exemple : les villes de Genève, Berne, Bâle, Lausanne,

des vignobles lausannois et présentation

Lugano, Lucerne et Zurich, en collaboration avec Suisse Tourisme,

de l’Office des vins vaudois; en décembre,

« De fin juin à octobre 2013, Lausanne Tourisme a mis en place une action « Echappée culturelle. »

conduisent une campagne

dégustation des vins vendus aux enchères de

de promotion estivale. En

la ville.

2013, elles ont lancé une opération au Royaume-Uni, sous l’appellation « Make My

Switzerland », basée sur le principe suivant: chaque ville participante a choisi des « ambassadeurs locaux » qui ont alimenté un blog en décrivant leurs endroits préférés, leurs coups de cœur, etc.

6

SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Organisation d’un reportage photographique pour la clientèle du Moyen-Orient.

• Evénements de promotion organisés pour les médias italiens à Florence, Milan et Turin.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION Travaillant en étroite collaboration avec les autres services, les activités informatiques, placées sous la responsabilité du directeur-adjoint, ont été renforcées durant l’exercice 2013. Une nouvelle répartition des tâches a été définie entre Jean-Marc Perrin, responsable informatique, et Emmanuelle Rose, nouvelle responsable du contenu web.

A la pointe des nouvelles technologies de l’information

voyage (tripadvisor) en cinq langues (270’000

La nouvelle répartition des tâches dans le service permet de

impressions). Les visites sur notre site ont ainsi

répondre aux exigences des clients et aux besoins internes.

doublé.

Jean-Marc Perrin couvre toute la partie technique du parc, coordonne et gère les mises en production hardware et software de l’ensemble des systèmes dans l’environnement de l’entreprise.

En plus du traditionnel helpdesk, il assure la formation interne des collaborateurs (trices) et le suivi permanent de la relation avec la Ville de Lausanne.

Emmanuelle Rose, nouvelle responsable du contenu web, renforce la

«Lausanne Tourisme utilise les leviers du e-marketing afin d’accroître sa visibilité. »

Afin d’apporter au site web une nouvelle dynamique laissant la part belle à l’image, une refonte de la page d’accueil a été développée. Sa mise

partie développement web et réseaux sociaux. Elle assure les mises

en ligne est prévue début 2014. Aujourd’hui

à jour et le suivi du contenu, s’occupe de la stratégie des mots-clés

Lausanne Tourisme online compte :

et des liens pour garantir un meilleur référencement de notre site www.lausanne-tourisme.ch, et propose de nouveaux produits de communication.

• jusqu’à 50’000 visites et jusqu’à 135’000 pages vues chaque mois sur le site web • 35’897 fans Facebook et 3’526 followers

A l’ère de l’e-tourisme, Lausanne Tourisme a mis en place différentes actions et projets afin de bénéficier des atouts des nouvelles technologies pour promouvoir la ville et communiquer de façon ciblée. Toute l’équipe de l’office s’applique à mettre en valeur la destination Lausanne via les réseaux sociaux, notamment avec MyLausanne.

Visibilité et positionnement améliorés Lausanne Tourisme utilise les leviers du e-marketing afin d’accroître sa visibilité. Entre avril et octobre 2013, des campagnes online ont été mises en place sur le marché français dans des médias de renom (+ 35’000 visites) et sur des réseaux sociaux liés au

7

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Twitter sur les réseaux sociaux • 8’594 téléchargements et plus de 19’000 update en 2013 sur iPhone

STATISTIQUES 2013 ÉVOLUTION DES NUITÉES ET ARRIVÉES HÔTELIÈRES DE LAUSANNE AGGLOMÉRATION SUR 5 ANS Nuitées hôtelières

Nuitées hôtelières mensuelles

1’095’000

130’000

+7.4%

2009 2010 2011 2012 2013

120’000 1’075’000

110’000 100’000

1’055’000

90’000 1’035’000

80’000

+3%

70’000

1’015’000 -0.2%

60’000

-0.5%

995’000

50’000 -0.8

40’000

975’000 2009

2010

2011

2012

2013

01

Année record des nuitées hôtelières en 2013. Une progression sur 5 ans de près de 10%.

02

03

05

06

07

08

09

10

11

12

Tous les mois de 2013 sont en augmentation par rapport à 2012.

SUR 20 ANS Arrivées et nuitées hôtelières

Année Arrivées Nuitées 1994-2012 Nuitées 2013

1’100’000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1’000’000 900’000 800’000 700’000 600’000 500’000 400’000 300’000

04

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arrivées

Nuitées

342’868 340’786 328’962 349’340 374’540 379’216 397’524 379’806 377’817 376’486 409’320 448’690 466’784 480’148 486’835 499’170 494’064 499’233 540’068

743’557 769’620 726’499 780’858 819’885 837’480 826’907 834’172 856’858 834’508 886’701 889’216 951’062 956’939 994’593 986’974 1’016’237 1’013’798 1’008’497 1’083’590

Pour la quatrième année consécutive, les nuitées hôtelières ont dépassé le million.

Variation durée de séjour 0%

Variation des nuitées hôtelières 2012-2013 10.0%

2.9 jours

-2%

9.0%

-10%

7.0%

-13.8%

-14%

6.0% -17.2%

-16%

5.0%

-18% -20%

-24%

3.0%

-26% -29.7%

-28%

-29.3% -30.3%

-30%

2.0% -30.7% 2.01 jours

-32% -34% 1970

1980

1990

2001

6.0%

4.0%

-24.1%

-22%

6.7%

2010

2011

2012

2013

2.5% Suisse

-12%

7.4%

Vaud

8.0%

-8%

Montreux Riviera

-6%

Lausanne agglomération

-4%

1.0% 0.0% Avec une augmentation de 7,4% Lausanne agglomération a largement contribué à la progression du canton de Vaud.

8

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Répartition des nuitées vaudoises 2013 Lausanne et son agglomération représentent plus de 40% des nuitées hôtelières du canton de Vaud.

Provenance des nuitées hôtelières 2013

Variation annuelle de la provenance par pays

45% Nuitées 2012-2013 -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

40%

Suisse France Pays de l’Est Allemagne Italie Etats-Unis USA Royaume-Uni Bénélux Chine, Hongkong Autres Asie Espagne

35%

30%

25%

20%

Autres Amérique Pays scandinaves Afrique Pays du Golfe Japon Portugal Canada Australie, Nouv.-Zélande Autres Europe Grèce Inde Autriche Autres, Indonésie

15%

10%

5%

Su iss e Pa Fran ys ce de All l’Es em t ag ne Eta ts- Ital Un ie Ro is ya US um A e Ch B -Uni ine én , H élu on x Au gkon tre g s Au E Asie tr sp Pa es Am agne ys é sca riq nd ue ina ve Pa Afri s ys qu du e Go lfe Ja po Au P or n str tu ali e, N C gal ou ana v.- da Au Zéla tre nd sE e uro pe Gr èce Au A Inde tre ut s, I ric nd he on és ie

0%

La part de marché «Suisse» progresse encore en 2013 pour atteindre 41,1% des nuitées hôtelières contre 36% en 2012.

9

SECTEURS D’ACTIVITÉS

5% 10% 15% 20% 25% 30% 22%

-1.5% 2.5% -6.2% -1.0% 1.5% 2.5% -8.0% 15.6% 2.7% -4.2% 2.1% -16.1% 2.4% -8.3% -8.1% 4.0% -6.2% -6.0% 12.2% 18% 21% -2.1% -4.6%

L’augmentation de la fréquentation de nos concitoyens (+22% par rapport à 2012) est très réjouissante. Par contre, les marchés traditionnels comme la France, l’Allemagne et l’Italie sont en régression.

CONGRÈS & MANIFESTATIONS Le service Congrès & Manifestations a organisé 30 congrès et manifestations en 2013. La direction de Lausanne Tourisme et le chef du service Steeve Pasche ont été sollicités par une quarantaine d’organisateurs pour évaluer les dispositions prises dans le cadre de leurs manifestations, mais aussi pour les conseiller afin d’en améliorer l’organisation.

Organisation de congrès et manifestations

participants dans les hôtels ainsi que sur le lieu des événements.

Les services Marketing et Congrès &

Cette action a rencontré un franc succès et sera reconduite durant les

Manifestations travaillent en étroite

prochaines années.

collaboration pour accompagner et soutenir les organisateurs. Avant le congrès, c’est le

Deux exemples

service Marketing qui établit des offres sur

Pour organiser des congrès, le temps à disposition est très variable.

mesure. Une fois la décision prise de confier

Dans le cas de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association

un mandat à Lausanne Tourisme, le service

des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), qui a réuni 800 délégués

Congrès & Manifestations prend le relais pour

de 49 nations du 14 au 16 juin, la décision de tenir ces assises

« Lausanne Tourisme est un partenaire professionnel qui peut largement contribuer au succès d’un événement. »

suivre le dossier sur

à Lausanne a été prise environ un an à l’avance et l’événement a

le plan opérationnel.

été organisé en moins de six mois. Lausanne Tourisme avait pour

Lausanne Tourisme

mission d’accueillir les participants dans les sept hôtels retenus et de

est un partenaire

mettre en place un concept d’accréditation.

professionnel qui peut largement

Dans le cas du Congrès Européen du Développement en Psychologie

contribuer au succès

(ECDP), par contre, il s’est écoulé plus de quatre ans entre la date du

d’un événement

dépôt de la candidature commune du CHUV et de l’UNIL et l’accueil

en proposant une

du congrès. Cet événement a rencontré un franc succès avec quelque

vaste gamme de services destinés à réaliser

1’200 participants – dont 120 Japonais représentant la plus grande

le meilleur événement possible. Des sondages

délégation! – qui ont séjourné à Lausanne la première semaine du

de satisfaction peuvent aussi être réalisés par

mois de septembre. Le service s’est occupé de l’organisation globale

notre service auprès des participants.

de la conférence dont la gestion des abstracts.

A deux occasions en 2013, une trentaine d’étudiants ont été recrutés dans les écoles hôtelières de Lausanne et Glion ainsi qu’à l’Ecole Internationale de Tourisme de Lausanne.

Ils avaient pour mission d’accueillir les

10

SECTEURS D’ACTIVITÉS

INFORMATION Le Rapport annuel 2012 relevait la volonté de Lausanne Tourisme de conjuguer nouvelles technologies de l’information et accueil traditionnel. Cette stratégie se concrétise dans les actions couronnées de succès qui ont été menées en 2013 par le service Information sous la responsabilité de Marko Jankovic.

Plus de 350’000 visiteurs dans nos guichets

nombreuses informations sur les restaurants, hôtels, caveaux, croisières

Après une année complète d’accueil à la

CGN et manifestations à venir, un plan de ville et des vues interactives.

Cathédrale, le constat est réjouissant: près de 50’000 visiteurs se sont arrêtés à notre guichet.

L’une des bornes, située près du débarcadère à Ouchy, affiche

Pour rappel, les visites totales de la Cathédrale,

principalement des renseignements sur les horaires des bateaux et les

y compris cultes et concerts, se montent à plus

croisières à thème de la CGN. La deuxième, à l’entrée du métro à Ouchy,

de 400’000 par an. Le guichet de la station

reprend la majeure partie du contenu de l’application mobile «Lausanne

Ouchy du métro m2, inauguré à fin août 2012, a

City Guide». Via les menus, toutes les informations restent disponibles

retrouvé sa vitesse de croisière en enregistrant

dans les deux en tout temps. Une troisième borne sera implantée à la

133’000 visiteurs, soit 36% de plus qu’en 2012.

place de la Gare en 2014, mais l’emplacement n’est pas encore défini.

Notre bureau de la gare garde la plus haute fréquentation avec 175’000 visiteurs contre

Signalisation

140’000 en 2012, soit une augmentation de 25%.

Suite aux remarques de nos visiteurs et des grandes écoles de

Plus de 25’000 heures à l’accueil La tenue de nos trois guichets ouverts 7 jours/7 et de notre call-center à l’avenue de Rhodanie

Lausanne qui avaient de la difficulté à trouver nos guichets, nous avons procédé à l’ajout de 20 logos « i » sur la signalisation routière existante, le long des axes nord et ouest en particulier.

nécessite près de 25’000 heures de travail.

Association Lausannoise des Guides Touristiques

A ceci s’ajoutent les quelque 700 visites et

L’ALGT, qui fournit les guides dont nous avons besoin pour les visites

livraisons de documents destinés aux 120

de Lausanne et autres excursions, a reçu du Musée Olympique le

présentoirs répartis dans le grand Lausanne

mandat de réaliser leurs visites guidées.

et les communes du Fonds d’Equipement Touristique de la Région Lausannoise (lieux

Excellentes notes de satisfaction

publics, grandes écoles, hôtels, commerces, etc.).

Nous avons effectué un sondage, en mars 2013, auprès d’une

Bornes multimédias

« La note de satisfaction s’élève à une moyenne de 4,76 sur 5. »

A la mi-décembre, en partenariat avec la CGN et la société Geomatic, deux bornes multimédias

centaine de visiteurs qui se sont rendus dans nos trois bureaux d’information. La note de satisfaction concernant

accessibles 24 heures/24 ont été installées à

les horaires d’ouverture, l’aspect des guichets, le choix de la

Lausanne. Imaginées comme des smartphones

documentation en libre-service, le temps d’attente, l’amabilité du

géants, elles proposent sur leurs écrans tactiles de

personnel, la qualité des services et de la documentation distribuée s’élève à une moyenne de 4,76 sur 5.

11

SECTEURS D’ACTIVITÉS

ÉDITIONS & RELATIONS PUBLIQUES Le service Editions & Relations publiques dirigé par Nicole Seira a produit, tout au long de l’année, images et textes qui ont été déclinés sur divers supports imprimés et numériques. Ce contenu de qualité, utilisé par tous les services de Lausanne Tourisme, permet de valoriser les atouts de Lausanne et d’accroître sa visibilité.

Trois nouvelles brochures en 2013 • Your meeting & incentive Guide : cet outil de travail, édité en collaboration avec le service Marketing, est distribué à tous les organisateurs potentiels de rendez-vous professionnels dans notre ville. Publiée en français, allemand et anglais, cette brochure répertorie les différents centres de congrès et salles de séminaires. Elle décrit également les nombreuses possibilités permettant de profiter des attraits de la ville et de sa région en termes d’hébergement, de restauration, de culture, de vie nocturne et d’excursions. Enfin, elle présente les

Téléchargez la nouvelle application gratuite « Lausanne Image » pour iPhone et iPad!

services de Lausanne Tourisme & Bureau des Congrès destinés à l’organisation partielle ou complète d’événements professionnels en tous genres.

Médiathèque thématique

• Lausanne Bienvenue contient toutes les bonnes

Plus de 120 photos de Lausanne présentées par

adresses pour réussir son séjour. Editée en français,

thématique sont à disposition des professionnels

allemand, anglais, italien et espagnol, cette

du tourisme. En 2013, ce sont un millier d’images

brochure a été réactualisée dans son contenu et sa

qui ont été demandées pour promouvoir notre

mise en page.

ville. D’autres photos de Lausanne sont également

• Lausanne, une ville à découvrir est destinée aux touristes se rendant à Lausanne pour les affaires ou

LAU S A N N E Une ville à découvrir avec les transports publics

les loisirs. Elle se décline en cinq langues et permet de découvrir la ville et ses environs en empruntant les transports publics. www.lausanne-tourisme.ch/infos/brochures

Lausanne Image voit la vie en vert et se met au sport Pour son édition estivale, Lausanne Image a réalisé un dossier doté d’un carnet d’adresses réunissant une centaine d’enseignes permettant de consommer bio à Lausanne et dans ses environs. Cela va de l’hôtel certifié au restaurant végétarien, en passant par les soins de beauté à base de produits naturels et le shopping local et éthique. Fondateur de la marque de textile Switcher, Robin Cornelius nous livre, dans une interview, sa vision du commerce responsable.

Bénéficiant du titre unique au monde de Capitale Olympique, Lausanne dévoile ses atouts sportifs dans l’édition d’hiver. Notre dossier a emmené les lecteurs dans les coulisses du sport lausannois en proposant les thèmes suivants : les infrastructures existantes et les projets des dix prochaines années, la réouverture du Musée Olympique, les nombreux acteurs internationaux présents sur le sol lausannois, les différentes possibilités de formation dans le domaine du sport, les grands événements, les stars d’aujourd’hui et de demain de la région, dont une interview exclusive de Stan Wawrinka.

www.lausanne-tourisme.ch/medias/publications/lausanne-image

12

SECTEURS D’ACTIVITÉS

disponibles et téléchargeables sur les sites de SwissImage et de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud. www.lausanne-tourisme.ch/photos

Une vision insolite de la ville Suite au succès du concours photo de 2011 sur les thèmes de l’eau et du sport, un nouveau challenge a été lancé en juillet 2013 par Lausanne Tourisme. « Lausanne, ses curiosités et ses lieux insolites » a inspiré quelque 200 photographes amateurs.

Les meilleures photos ont été sélectionnées grâce au vote des internautes sur la page facebook MyLausanne et par un jury d’experts. Huit prix sous forme de week-ends de rêve dans plusieurs hôtels suisses ont été remis aux lauréats à l’issue d’une balade insolite qui s’est déroulée le 12 septembre.

Retrouvez les photos gagnantes sur www.lausanne-tourisme.ch/concours-photos

Réseautez en bonne compagnie !

Promotion de Lausanne Estivale

Depuis 2011, Lausanne Tourisme propose des sorties inédites,

Dans le cadre de nos activités, nous gérons,

principalement à ses membres. Le 30 mai 2013, les membres

comme chaque année, le mandat de promotion

de Lausanne Tourisme et l’accompagnant(e) de leur choix ont pu

de Lausanne Estivale. Pour la troisième fois,

prendre le large sur La Vaudoise après avoir emprunté des chemins

Albin Christen a créé

de traverse entre le Flon et Ouchy accompagnés du guide Pierre

le visuel et décliné

Corajoud. Ils ont partagé un apéritif tout en profitant du coucher de

la ligne graphique

soleil sur le lac Léman.

dans le cadre des nombreuses actions

Le 7 décembre 2013, Lausanne Tourisme a emmené ses membres

de promotion

dans les coulisses du Béjart Ballet Lausanne. Une occasion de

engagées pour cette

découvrir les studios et d’assister à la répétition de l’une des

campagne 2013.

chorégraphies jouées lors du programme du 18 au 22 décembre 2013 au Théâtre de Beaulieu.

Du 14 juin au 15 septembre 2013 450 spectacles et activités à découvrir gratuitement tout l’été Théâtre Humour Spectacles pour enfants Cinéma Visites culturelles Musiques Balades insolites Lectures + performances www.lausanne.ch/lausanneestivale

Publications de Lausanne Tourisme en 2013 Lausanne Bienvenue 2013 Français/allemand/anglais/italien/espagnol

(une publication par langue)

Lausanne Excursions 2013 Français/allemand/anglais Lausanne Découvertes Français/allemand/anglais/italien/espagnol

(une publication par langue)

Mini Plan officiel 2013 Français/allemand/anglais Plan officiel 2013 Français/allemand/anglais Liste des Hôtels 2013 Français/allemand/anglais Your meeting & incentive Guide Français/allemand/anglais (une publication par langue)

Revue Lausanne Image Eté n°71 Français/anglais Revue Lausanne Image Hiver n°72 Français/anglais Rapport annuel 2012 Français 6 cartes postales de Lausanne Flyers de promotion des sorties pour les membres LT Français Lausanne Estivale Français Dépliant du MDA Français/allemand/anglais 1 roll-up accueil

13

SECTEURS D’ACTIVITÉS

GESTION & ADMINISTRATION Sous la responsabilité d’Alain Henry, le service Gestion & Administration est en charge de la gestion de l’entreprise en appui

Etat du personnel au 31 décembre 2013

aux autres services.

Ressources Humaines

Gestion Administration

Notre entreprise compte 37,7 équivalent plein temps (EPT) au

7 collaborateurs(trices)

31 décembre 2013. Cela représente 36 collaborateurs (trices)

«Notre entreprise s’est de tout temps distinguée par la fidélité de ses collaborateurs.»

occupé(e)s en poste fixe et 15 auxiliaires rattachées au service Information, soit un total de

Editions & Relations publiques Cheffe de service 2 collaboratrices 1 apprentie

51 personnes. Notre office enregistre

Information

Chef de service 7 collaborateurs(trices) 15 auxiliaires

Direction

Directeur Directeur adjoint Assistante de direction

un taux de rotation du personnel

pour 2013 de 11,7% contre 14,3% pour 2012. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la venue de nouveaux collaborateurs fixes : • Gwendoline Castro, assistante au service Congrès & Manifestations

Congrès & Manifestations

Chef de service 3 collaborateurs(trices) 1 stagiaire

Marketing

Cheffe de service 7 collaborateurs(trices) 1 apprentie

• Angelica Singarella, assistante au service Marketing • Sarah Dos Santos, assistante au service Information • Emmanuelle Rose, Online Content Manager au service Gestion & Administration

Les dossiers 2013 Le service Gestion & Administration a été très

• Fanny Dumauthioz, apprentie employée de commerce, voie E

actif dans plusieurs dossiers en 2013:

• Clara Béguin, stagiaire pour une année

• Nouvelles technologies: la recherche de financement fait partie des points forts du développement de notre office. Un appui à

Félicitations pour leur fidélité au service de Lausanne Tourisme!

10 ans d’activité: Nathalie Roux 15 ans d’activité: Lizbeth Rondon 25 ans d’activité: Claude Petitpierre

moyen terme (2013-2015) a été trouvé grâce au Fonds d’Equipement Touristique de la Région Lausannoise (FERL) pour soutenir les projets de nouvelles technologies (web, réseaux sociaux, développement de produits marketing spécifiques).

14

SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Informatique/groupe de travail: avec

Les finances de l’association, telles qu’elles ressortent des comptes

web (Online Content Manager), la cellule

annuels montrent un résultat satisfaisant par rapport au budget,

informatique a été adaptée et réorganisée afin

influencé par quatre éléments importants :

de centraliser les demandes des services et garantir le suivi, le développement et la mise à jour des données web et réseaux sociaux.

• Archives numérisées: l’archivage sous forme traditionnelle (papier et boîte) doit évoluer pour disposer de plus grands volumes de stockage et pour diminuer les effets sur l’environnement. Le service a mis en place une gestion électronique des documents d’archives facilitant ainsi la recherche documentaire par scannage et codebarres.

• Gestion du temps de travail: sans vouloir

• La très bonne tenue des nuitées hôtelières 2013 et, par conséquent, l’augmentation du produit de la taxe de séjour.

• La suspension de l’amortissement de l’immeuble sur une période de trois ans.

• Le frein aux dépenses imposé dès août 2013 aux services sans péjorer les actions et les engagements promotionnels.

• L’apport extraordinaire sur les parts sociales de la Maison du Tourisme après régularisation du compte d’attente.

MQ – Management de la Qualité Après trois années d’expérience et d’exploitation sous le label de

introduire la notion de timbrage aux

qualité ISO 9001:2008 et le label de Qualité III délivré par les instances

collaborateurs, nous maîtrisons le temps

touristiques suisses, notre office a obtenu sa certification pour une

d’activité de chaque employé par une gestion

nouvelle période de trois ans (2013-2016). Nous nous réjouissons de

rigoureuse des heures effectuées et planifiées,

cette qualification pour nos hôtes, nos clients et nos collaborateurs.

avec la mise en œuvre d’un logiciel performant offrant par simples clics la saisie des projets et des tâches de chaque collaborateur de l’entreprise. Il constitue un moyen de contrôle et de statistique permanent pour la direction.

• Nouvel extranet: il offre aux collaborateurs un portail d’entrée aux informations de l’entreprise ainsi que des liens et des accès directs au web et aux données externes. Cet outil de communication facilite la recherche documentaire et augmente l’interaction des services.

15

Gestion financière

l’engagement d’une responsable du contenu

SECTEURS D’ACTIVITÉS

16

SECTEURS D’ACTIVITÉS

En 2013, Claude Petitpierre a fêté ses 25 ans d’activité au sein de Lausanne Tourisme. Engagé comme directeur adjoint en 1988, il a pris la tête de l’office en 1994 et a fortement contribué à l’essor du tourisme lausannois ces deux dernières décennies. En 2013, il a pris la décision de prendre sa retraite dès 2014. Toute l’équipe de Lausanne Tourisme lui souhaite un temps libre aussi riche et passionnant que son parcours professionnel !

Merci et bonne route aussi !

17

SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES COMPTES Bilan Actif Actifs circulants

31.12.13 CHF

31.12.12 CHF

1’195’477.96

1’235’398.95

Actifs disponibles

39’882.86

84’808.69

Caisses

13’857.05

16’053.99

PostFinance

15’316.52

6’832.22

Banques

10’709.29

61’922.48 1’150’590.26

Actifs réalisables

1’155’595.10

Clients-débiteurs

482’219.30

327’144.50

Provision pour créances douteuses

(30’000.00)

(30’000.00)

Autres débiteurs

492’255.82

514’207.50

Actifs transitoires

211’117.98

339’236.26

Matériel publicitaire

1.00

1.00

Stock produits divers

1.00

1.00

4’883’229.90

4’808’221.70

8’223.90

8’215.70

Actifs immobilisés Immobilisations financières Titres Dépôts de garantie Immobilisations corporelles Mobilier, matériel, machines, informatique, véhicules Maison du Tourisme Bureau information m2

1.00

1.00

8’222.90

8’214.70

4’875’006.00

4’800’006.00

5.00

5.00

4’875’000.00

4’800’000.00

1.00

1.00

6’078’707.86

6’043’620.65

31.12.13 CHF

31.12.12 CHF

Fonds étrangers

6’180’629.59

6’157’710.60

Dettes à court terme

Total de l’actif

Passif

1’951’345.04

1’863’926.05

Banques

762’562.90

650’093.25

Créanciers-fournisseurs

421’133.15

357’325.61

Autres créanciers

544’193.55

677’538.77

Passifs transitoires

223’455.44

178’968.42

Dettes à long terme

3’882’284.55

3’946’784.55

Emprunt Retraites Populaires

1’000’000.00

1’000’000.00

Emprunt par émission de parts Emprunt hypothécaire

220’000.00

284’500.00

2’662’284.55

2’662’284.55

Provisions

347’000.00

347’000.00

Provisions pour engagements futurs

257’000.00

257’000.00

Provisions bâtiment & informatique

60’000.00

60’000.00

Provisions TVA

30’000.00

30’000.00

Fonds propres

(101’921.73)

(114’089.95)

Excédent de (charges) résultant du bilan

(101’921.73)

(114’089.95)

Compte de profits et pertes reporté

(114’089.95)

8’191.98

12’168.22

(122’281.93)

6’078’707.86

6’043’620.65

Excédent de produits (charges) de l’exercice Total du passif

18

LES COMPTES

Comptes d’exploitation Produits

Comptes 2013 CHF

Budget 2013 CHF

Comptes 2012 CHF

Contributions & taxes

4’906’767.15

4’669’000

4’877’851.41

Ville de Lausanne

2’648’000.00

2’655’000

2’630’000.00

Membres

176’635.00

190’000

177’796.00

Hôtellerie Lausannoise

182’559.60

177’000

172’019.86

Autres contributions

270’000.00

164’000

407’000.00

1’559’072.55

1’475’000

1’483’535.55

Taxes de séjour Extraordinaires

70’500.00

8’000

7’500.00

Prestations & services

2’057’699.52

2’441’200

2’192’834.84

Annonces publicitaires

378’811.82

411’700

398’403.20

Service Congrès & Manifestations

769’547.45

1’000’200

1’063’517.66

Service Accueil & Information

514’897.21

570’000

406’242.49

Prestations promotionnelles

292’595.53

310’300

205’834.56

Autres prestations & produits

101’847.51

149’000

118’836.93

Maison du tourisme

458’324.30

458’100

453’257.35

Loyers & frais récupérés

458’324.30

458’100

453’257.35

7’422’790.97

7’568’300

7’523’943.60

Total des produits

Charges Marketing

6’603’156.82

6’679’160

6’256’820.91

Accueil & manifestations

3’870’763.66

4’107’720

3’908’721.31

Promotion & vente

2’732’393.16

2’571’440

2’348’099.60

Administration

547’037.93

555’180

555’040.54

Charges administratives & gestion

545’248.79

550’180

544’428.91

1’789.14

5’000

10’611.63

Maison du tourisme

260’428.00

323’100

302’930.17

Charges financières & d’exploitation

TVA, ajustement de l’impôt préalable

260’428.00

323’100

302’930.17

Amortissements, provisions & divers

0.00

89’000

444’065.34

Immeuble

0.00

64’000

64’000.00

Bureau d’accueil Ouchy m2

0.00

15’000

379’865.34

Mobilier, matériel & machines

0.00

10’000

0.00

Pertes sur débiteurs Total des charges

0.00

0

200.00

7’410’622.75

7’646’440

7’558’856.96

12’168.22

(78’140)

(34’913.36)

87’368.57

Résultat Excédent de produits (charges) d’exploitation

Charges extraordinaires

0.00

0

Charges CPCL

0.00

0

87’368.57

12’168.22

(78’140)

(122’281.93)

Excédent de produits (charges) de l’exercice

19

LES COMPTES

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES Etablis par le service Gestion & Administration que dirige Alain Henry, les comptes de l’exercice 2013 sont arrêtés au 31 décembre. Ils ont été contrôlés par la fiduciaire Ofisa S.A., Société fiduciaire et de conseil à Lausanne, en sa qualité d’organe de révision. Ils ont été acceptés par la commission des finances et par le comité de direction de Lausanne Tourisme.

C’est le deuxième exercice comptable après 2012 pour lequel

Les charges d’exploitation regroupées

nous enregistrons une diminution des revenus d’exploitation liés

sous « Marketing » représentent 89% des

à nos activités. Malgré cet affaiblissement, les comptes de notre

engagements en couvrant les activités

association présentent un résultat positif, avec un excédent de

d’accueil, de tourisme d’affaires et de loisirs,

produits de CHF 12’168.22. Au bilan, le compte de profits et pertes

de la promotion et de la prospection. Dans le

reporté au 1 janvier 2013 fait ressortir un découvert de

courant de l’exercice, des efforts particuliers

CHF 114’089.95, duquel il y a lieu de déduire l’excédent de produits

et des mesures d’économies ont été demandés

2013 de CHF 12’168.22 pour obtenir au 31 décembre 2013 un

à tous les services pour garantir un équilibre

découvert reporté de CHF 101’921.73

financier, sans toutefois pénaliser les objectifs

er

budgétaires.

Dans les comptes de produits, les contributions et taxes sont en augmentation de 5% par rapport au budget. La nette progression des

Les frais de personnel représentent 49% des

nuitées 2013 de 7,4% influence le produit de la taxe de séjour et la

charges pour 51 collaborateurs et collaboratrices

participation volontaire d’Hôtellerie Lausannoise. Le financement

occupés à plein temps ou à temps partiel dans

du FERL de CHF 150’000.- pour les nouvelles technologies et la part

l’entreprise (fixes et auxiliaires).

extraordinaire de CHF 70’500.- des parts sociales de la Maison du Tourisme représentent une plus-value importante des produits des

Notre partenaire financier a procédé à une

contributions.

nouvelle évaluation de notre immeuble concluant à un état très satisfaisant du bâtiment,

Les prestations et services ont atteint leurs objectifs à raison de 84,3%

tant sur le plan financier que structurel. Dès lors,

par rapport au budget. Relevons des baisses sensibles auprès de nos

sur proposition de la commission des finances,

annonceurs publicitaires, des baisses plus marquées dans le cadre des

le Comité de direction a décidé de suspendre

affaires Congrès & Manifestations. Ces dernières, malgré une évaluation

l’amortissement de la Maison du Tourisme ainsi

budgétaire prudente, n’ont pas permis de dégager les volumes

que l’amortissement du prêt hypothécaire sur

suffisants en raison de pertes d’affaires ou de baisse de fréquentation

une durée à moyen terme.

de participants. Notons encore que des projets très avancés dans les négociations n’ont finalement pas pu être concrétisés.

20

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

21

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 L’Assemblée générale de Lausanne Tourisme s’est tenue le 26 juin 2013 à l’Ecole internationale Brillantmont à Lausanne en présence de 130 membres et invités.

Me Jean Heim, membre du comité de direction, salue les 94 membres et la quarantaine d’invités présents et précise qu’il a dû remplacer en dernière minute Me P.-O. Wellauer, président, absent en raison d’une hospitalisation urgente.

Il saisit cette occasion pour rappeler brièvement que les écoles privées vaudoises, et en particulier lausannoises, non seulement contribuent à la prospérité économique de notre ville mais représentent également une formidable vitrine internationale de Lausanne et du canton de Vaud à l’étranger, sachant que la majorité des quelque 16’000 élèves des écoles privées vaudoises y résident.

Activités 2012 des services de Lausanne Tourisme

A titre d’introduction, Claude Petitpierre, directeur de Lausanne Tourisme, informe les membres que les démarches liées à la norme ISO 9001 :2008 viennent d’être reconduites. Une nouvelle certification a été obtenue pour trois ans.

Les nuitées hôtelières ont diminué de 0,5% à Lausanne, la baisse étant plus importante pour Montreux Riviera, le canton de Vaud et la Suisse. Avec plus d’un million de nuitées hôtelières, Lausanne et son agglomération représentent 40% du total des nuitées du canton, devant Montreux Riviera (24,9%) et deux destinations des Alpes vaudoises.

Le directeur cite l’étude intitulée « Analyse qualitative de la demande touristique dans le Canton de Vaud », commandée par l’Etat de Vaud et réalisée par l’institut MIS Trend avec la collaboration de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV). Elle a été conduite à grande échelle auprès de 6’790 personnes interrogées entre 2010 et 2011 sur 263 sites dans le canton en été et 219 en hiver. Elle révèle que le premier motif de séjour évoqué par 25% des personnes interrogées est une visite à des amis ou de la famille. De la deuxième à la quatrième place avec des taux de 14 à 18%, on trouve les visites du pays, de la ville ou de sites naturels.

Marketing – Promotion – Vente

Le directeur rappelle que Lausanne Tourisme est active sur 10 marchés, soit en déléguant ses responsables de promotion soit par des mandats de prestations confiés à des spécialistes qui connaissent certains marchés ou ont de bonnes relations avec les médias. C’est le cas pour la France, l’Italie, la Grande-Bretagne, le Moyen-Orient. Les frais de mandats avec l’OTV sont partagés pour la Chine et la Russie.

Lausanne Tourisme a assuré le suivi de 3’000 contacts avec des professionnels sur les marchés et des démarches ont été conduites auprès de 450 organisateurs. De plus, le service a accueilli près de 800 visiteurs professionnels dont 280 représentants de médias. Enfin, 480 offres personnalisées (congrès, manifestations, groupes et incentives) ont été élaborées et envoyées.

Information et accueil

Le directeur rappelle que les trois bureaux d’information (Gare CFF, Métro m2 et Cathédrale) sont ouverts 365 jours par an, ce qui représente 22’300 heures de présence pour le personnel. En 2012, ces bureaux ont accueilli 242’000 visiteurs. De plus, 575 missions de guides touristiques ont été effectuées.

22

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013

Congrès & Manifestations

Le service a organisé 20 congrès et a été impliqué dans la mise sur pied de 48 autres réunions et manifestations.

Editions & Relations publiques

Ce service a publié 13 prospectus de promotion ou d’information, le tout représentant environ 900’000 exemplaires de brochures. Le directeur remercie les annonceurs de leur confiance et de leur fidélité.

M. Petitpierre souligne aussi le travail de l’équipe du service Administration qui comprend également la coordination informatique et les nouvelles technologies, toute une équipe largement engagée pour appuyer les autres services.

Décharge au Comité de direction

Les comptes, le rapport de vérification des comptes et le rapport de gestion de Lausanne Tourisme sont approuvés à l’unanimité. De même, les membres acceptent à l’unanimité de donner décharge au Comité de direction et à la direction pour leur gestion.

Elections statutaires

Deux changements sont proposés aux membres, qui les acceptent : M. Thibault Goinère est nommé comme représentant du Trade Club en remplacement de Mme Sonia Romano. M. Michel Walther, Directeur général de la Clinique de La Source, est également nommé au sein du Conseil des délégués.

Divers et propositions individuelles

M. Jean-Daniel Henchoz, membre de Lausanne Tourisme et conseiller communal, propose aux membres de se prononcer, à titre indicatif, pour savoir s’ils sont favorables à une intervention qui favoriserait le maintien du bateau Helvétie à quai en le transformant en restaurant. Cette proposition est acceptée à la majorité des membres présents.

MEMBRES DES ORGANES DE LAUSANNE TOURISME EN 2013 Comité de direction Président

M.

WELLAUER Pierre-Olivier

Vice-président M. BRÉLAZ Daniel Syndic de Lausanne Membres M. BRUNETTI Stefano Président d’Hôtellerie Lausannoise

M. GERMOND Marc Médecin, responsable du CPMA, Président de la Fondation FABER M. HEIM Jean Avocat

M. PALLEY Pierre-Alfred Directeur, Banque Cantonale Vaudoise

M. RAPP Jean-Marc Ancien recteur de l’Université de Lausanne

Conseil des délégués * = membres du Comité de direction Président d’honneur

M.

SCHWITZGUEBEL Pierre

Président

M.

WELLAUER Pierre-Olivier*

Membres Mme DEVINCENTI Catherine Représentante de l’Association des Commerçants Lausannois (ACL) Mme KUNZLER-GLOOR Catherine Directrice, Hôtel du Marché Mme MUTTER Catherine Manager Hospitality Services & General Services Budget, Philip Morris International Management SA Jusqu’au 26.6 Mme ROMANO Sonia MOBIMO SA, représentante du Trade Club

M. BRÉLAZ Daniel* Syndic de Lausanne

M. BRESSENNEL Bernard Président de l’Union des Sociétés de Développement de Lausanne

M. BRUNETTI Stefano* Président d’Hôtellerie Lausannoise

M. DÉCOSTERD Denis Chef du Service du Développement et de la Communication, Lausanne

M. ECOFFEY Philippe Administrateur du Bowling de Vidy, représentant de Gastrovaud

M. FRANÇAIS Olivier Conseiller municipal, directeur des Travaux

M. GABET Francis Directeur du Musée Olympique

M. GERMOND Marc* Médecin, responsable du CPMA, président de la Fondation FABER Dès le 26.6 M. GOINERE Thibault MOBIMO SA, représentant du Trade Club M HEIM Jean* Avocat

M. JOYE Michel Directeur des Transports publics de la région lausannoise

M. JUNOD Grégoire Conseiller municipal, directeur du Logement et de la Sécurité publique

M. MICHEL Claude Directeur du Camping de Vidy

M. PALLEY Pierre-Alfred* Directeur, Banque Cantonale Vaudoise

M. PERNET Jacques Vice-président de l’Association Romande des Hôteliers (ARH)

M. RAPP Jean-Marc* Ancien recteur de l’Université de Lausanne M. TANNAZ Alexandre Hôtelier Dès le 26.6 M. WALTHER Michel Directeur général, Clinique de la Source

Commission des finances Président M. PALLEY Pierre-Alfred Membres MM. BARBI David BORNAND Roger BRUNETTI Stefano GÉTAZ Jean-Claude

Organe de révision

Ofisa S.A., Société fiduciaire et de conseil

CONTACTS Service

Ligne directe

E-mail

Direction Gestion & Administration Informations touristiques Congrès & Manifestations Marketing & Ventes Editions & Relations publiques

021 613 73 51 021 613 73 23 021 613 73 73 021 613 73 16 021 613 73 61 021 613 73 81

direction@lausanne-tourisme.ch administration@lausanne-tourisme.ch info@lausanne-tourisme.ch coma@lausanne-tourisme.ch marketing@lausanne-tourisme.ch editions@lausanne-tourisme.ch

Lausanne Tourisme – Direction et services Av. de Rhodanie 2, tél. 021 613 73 73, fax 021 616 86 47 / Guichets d’information à la gare CFF, à Ouchy et à la Cathédrale Informations touristiques tél. 021 613 73 73 / info@lausanne-tourisme.ch / direction@lausanne-tourisme.ch / www.lausanne-tourisme.ch

Rapport annuel 2013 Editeur responsable: Lausanne Tourisme - Suivi de production: Nicole Seira, Nathalie Roux - Crédits photos: Stramatakis, Renato Granieri, Régis Colombo – www.diapo.ch, mano, Sébastien Staub, Jan Turnbull, David Picard, Hôtel de la Paix, CIO, Ville de Lausanne-mano, Vincent Bailly. Conception et rédaction: Newcom Partners. Impression: PCL Presses Centrales SA, Renens Imprimé en Suisse / mai 2014

23

MEMBRES DES ORGANES DE LAUSANNE TOURISME

RÉTROSPECTIVE 2013 Sport, culture, hautes écoles, hôtellerie et gastronomie… Ces divers pôles d’excellence de notre ville ont abouti, en 2013, au développement de son offre touristique et à l’organisation d’événements à dimension internationale dont voici quelques exemples.

Sport 20e anniversaire du Lausanne Marathon

L’art entre innovation et féerie

Le 27 octobre a eu lieu la 21e édition du Lausanne Marathon. Notons

Le Festival Lausanne Lumières a proposé une

que les inscriptions à cette manifestation sont passées de 1’500 en

série d’œuvres éphémères qui sont venues

1993 à 13’000 en 2013.

illuminer le centre-ville du 22 novembre au

www.lausanne-marathon.com

31 décembre 2013. Les dix artistes sélectionnés utilisent la lumière comme fil conducteur dans

L’élite des cavaliers à Lausanne

leur création féérique.

Lausanne a accueilli une étape de la Longines Global

www.festivallausannelumieres.ch

Champions Tour du 12 au 14 septembre 2013. Pour la seconde année consécutive, le public a eu l’occasion de voir évoluer les

Hautes écoles

30 meilleurs cavaliers mondiaux.

EPFL, 2e meilleure haute école de moins de 50 ans au monde

JOJ à Lausanne?

Chaque année, le «Times Higher Education »

En 2013, Lausanne s’est portée candidate aux Jeux Olympiques de

établit un classement des meilleures écoles au

la Jeunesse d’hiver de 2020. Sa candidature a été retenue par Swiss

monde de moins de 50 ans. Pour la deuxième

Olympic et sera présentée au Comité International Olympique (CIO)

année consécutive, l’Ecole Polytechnique Fédérale

qui élira la ville hôte au printemps 2015.

de Lausanne, qui a acquis ce statut en 1969, se

www.lausanne2020.com

place au 2e rang.

Culture

www.epfl.ch

Haute technologie au Musée Olympique

Hôtellerie

Après une rénovation complète qui a duré près de deux ans, le

Hôtellerie en plein essor

Musée Olympique a rouvert ses portes en décembre 2013. Une

L’hôtellerie lausannoise s’adapte aux nouveaux

panoplie de nouvelles technologies de communication intégrée

segments de clientèle avec la rénovation,

permet de présenter le Mouvement olympique de manière originale

l’agrandissement et la construction d’hôtels.

et interactive.

En 2013, le Beau-Rivage Palace a terminé une

www.olympic.org/fr/le-musee-olympique

première tranche de travaux en vue de rénover ses chambres et suites, désormais dotées des dernières technologies en matière de domotique. www.brp.ch

24

RÉTROSPECTIVE 2013

Situé idéalement à cinq minutes en voiture de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, le nouvel Hôtel des Inventions met en valeur l’esprit innovant de la Suisse dans chacune de ses 46 chambres et suites. www.hotel-inventions.ch

Gastronomie Habillage chic et urbain pour les Vins de Lausanne En mai 2013 a été dévoilée une nouvelle gamme de vins dénommée les « Vins de Lausanne ». En complément à la ligne traditionnelle issue des vignobles des cinq domaines appartenant à la Ville de Lausanne, cette large sélection de spécialités a adopté un look résolument urbain et contemporain afin de séduire une nouvelle clientèle. www.lausanne.ch/en/thematiques/nature-et-domaines/domaines/ vins-de-la-ville

Lausanne Ville du Goût 2013 Elue Ville du Goût 2012 par la Semaine du Goût, Lausanne a décidé d’organiser une nouvelle édition en 2013. Au programme: le Lausanne Night Market, le brunch au parc, La Grande Table des Lausannois, les balades gourmandes, le Surfing Dinner, le Piquenique du 1er août, le Grand Banquet canadien et le Restaurant Day. www.lausanne.ch/atable

25

RÉTROSPECTIVE 2013

www.lausanne-tourisme.ch