Feiten IVIO
2015
ARDOOIE
LENDELEDE
DENTERGEM
MEULEBEKE
INGELMUNSTER
OOSTROZEBEKE
IZEGEM
PITTEM
LEDEGEM
RUISELEDE
TIELT
2
I.
voorwoord
3
II.
statuten, vennoten, kapitaal en samenstelling van organen
4
III.
verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
9
IV.
kostenverdeling per bedrijfstak en bijdragen door deelnemers-gemeenten
26
V.
jaarverslag i.v.i.o.
31
VI.
afrekening per gemeente
33
VII. verslag van de commissaris-revisor
83
VIII. toelichting bij de jaarrekening 2015
86
IX.
jaarrekening
89
X.
kennisgeving presentiegelden
107
I. VOORWOORD Het diftarsysteem, ingevoerd in 2014 en waarbij bepaalde fracties betalend werden bij de aanvoer op het recyclagepark en het aantal gratis toegangsbeurten beperkt werden, zorgde voor een enorme daling van de aangevoerde tonnages op de parken. Ditzelfde fenomeen zette zich, zij het in mindere mate, verder in het voorbije jaar 2015. Lagere inzamelkosten op de recyclageparken en een vlottere toegang zijn er de positieve gevolgen van. Maar ontegensprekelijk dragen de verschillende sensibiliserings- en informatiecampagnes, waar I.V.I.O. jaarlijks een belangrijk bedrag aan spendeert, bij tot een grotere aandacht voor de afvalproblematiek en dit zowel bij individuen als bij doelgroepen en komt alzo het milieu ten goede. Een uitgebreid overzicht ervan vindt u verder in dit jaarverslag. De beslissing om vanaf het werkjaar 2015 textiel in te zamelen in de deelnemende gemeenten door middel van het plaatsen van textielcontainers was succesvoller dan voorzien. Daar waar er een inzameling van 6 kg per inwoner vooropgesteld werd, werd er 7,15 kg textiel per inwoner ingezameld. De opbrengst van de verkoop hiervan komt direct ten goede van de inwoners. Dit en vele andere cijfers kan u in het jaarverslag terugvinden, zowel voor het geheel van de intercommunale als voor elke gemeente afzonderlijk. Laat het voor u, net zoals voor ons, een bron van inspiratie zijn in functie van een nog efficiëntere en milieubewustere werking Ook dit jaar wil ik dit voorwoordje, net als de voorbije jaren maar daarom zeker niet minder gemeend, afsluiten met een dankwoord aan allen die tot het resultaat hebben bijgedragen: de leden van het directiecomité en de raad van bestuur, de voltallige administratieve en technische personeelsploeg.
Piet Seynaeve I.V.I.O. - voorzitter
3
II. STATUTEN, VENNOTEN, KAPITAAL EN SAMENSTELLING VAN ORGANEN 1. STATUTEN INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR DUURZAAM MILIEUBEHEER IN IZEGEM EN OMMELAND - I.V.I.O. Intercommunale maatschappij beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 01 juli 1987 en van 06 juli 2001 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales Zetel van de vereniging Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem tel.: 051 31 17 96 - Fax: 051 31 67 39 e-mail: info@ivio.be website: www.ivio.be Secretariaat Dominiek Pillaert Ommegangstraat 32 8850 Ardooie Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen Kortrijk BV nr.6 Machtiging tot oprichting K.B. van 22 november 1973 Stichtingsakte en statuten Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 12 januari 1974 onder het nummer 151-1 Goedgekeurd bij K.B. van 17 juli 1974
4
Wijziging van de statuten Bij besluit van de Jaarvergadering van 28/04/1981 en goedgekeurd bij M.B. van 26/04/1982 Bij besluit van de Jaarvergadering van 29/04/1986 en goedgekeurd bij M.B. van 08/01/1987 Bij besluit van de Jaarvergadering van 19/04/1988 en goedgekeurd bij M.B. van 16/08/1988 Bij besluit van de Jaarvergadering van 18/04/1989 en goedgekeurd bij M.B. van 16/08/1989 Bij besluit van de Jaarvergadering van 23/09/1991 en goedgekeurd bij M.B. van 13/01/1992 Bij besluit van de Jaarvergadering van 29/04/1992 en goedgekeurd bij M.B. van 25/08/1992 Bij besluit van de Jaarvergadering van 27/04/1993 en goedgekeurd bij M.B. van 07/10/1993 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/03/1997 en goedgekeurd bij M.B. van 09/07/1997 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26/04/1999 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20/05/1999 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 23/04/2001 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26/05/2001 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27/06/2002 en goedgekeurd bij M.B. van 24/04/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16/12/2002 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/04/2003 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 14/05/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 06/11/2003 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 03/12/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09/12/2013 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 13/02/2014 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14/12/2015 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 25/03/2016 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarvergadering der Aandeelhouders op 23/05/2016. Jaarrekening per 31/12/2015 – eenenveertigste boekjaar
5
2. DE AANGESLOTEN VENNOTEN AANDEELHOUDERS A
AANDELEN Materiële aandelen
Immateriële aandelen
Totaal
Ardooie
2.161
11
2.172
Dentergem
1.703
9
1.712
Ingelmunster
2.361
11
2.372
Izegem
5.872
29
5.901
Ledegem
2.073
11
2.084
Lendelede
1.214
6
1.220
Meulebeke
2.413
11
2.424
Oostrozebeke
1.591
8
1.599
Pittem
1.448
7
1.455
Ruiselede
1.124
7
1.131
Tielt
4.302
22
4.324
26.262
132
26.394
TOTAAL A
AANDEELHOUDERS B
AANDELEN
1. Intercommunale I.M.O.G. – Harelbeke
10
2. Intercommunale I.V.B.O. – Brugge
10
3. Intercommunale MIROM – Menen
10
4. Intercommunale I.V.O.O. – Oostende
10
5. Intercommunale MIROM – Roeselare
10
6. Intercommunale I.V.V.O. – Veurne
10
TOTAAL B
60
AANDEELHOUDERS C Ecowest
6
Materiële aandelen
Immateriële aandelen
Totaal
2.400
1.184
3.584
3. BESTUURSORGANEN 3.1 RAAD VAN BESTUUR Piet Seynaeve Tonny Berteloot Dominiek Pillaert Rudi Neirynck
voorzitter ondervoorzitter secretaris permanent deskundige
Voor de publieke sector – stemgerechtigd Pieter Callens Enigo Vandendriessche Nadine Verheye Filip Lombaert Nadia Staes Greta Vandeputte Nico Parmentier Danny Bossuyt Christine Goethals Anne-Sophie Verschoore Paul Lambrecht Veerle Lanssens John Van Hollebeke Els De Rammelaere
Ardooie Ingelmunster Ingelmunster Izegem Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt Tielt
Voor de publieke sector met raadgevende stem Noël Vansteeland Christine Dehaemers
Izegem (tot 31/12/2015) Tielt
Voor de private sector Didier Naesens Rik Dekeyser Geert Maes
Ecowest nv Ecowest nv Ecowest nv
3.2 DIRECTIECOMITÉ Piet Seynaeve Tonny Berteloot Dominiek Pillaert Rudi Neirynck
voorzitter ondervoorzitter secretaris permanent deskundige
Voor de publieke sector Enigo Vandendriessche Veerle Lanssens Els De Rammelaere
Ingelmunster Ruiselede Tielt
Voor de private sector Didier Naesens
Ecowest nv
Voor I.V.I.O. Frank Bulcke
7
3.3 MANAGEMENTTEAM Frank Bulcke Bruno Desmet Henk Schotte Heidi Deruytter
algemeen directeur financieel directeur (tot 31/12/2015) exploitatieverantwoordelijke administratief verantwoordelijke
3.4 COMMISSARISREVISOR Martin Derycke 3.5 PERSONEEL Administratie: Martine Thermote Carine Schelpe Martine Spriet Martine Naert Patricia Naessens
boekhouding directiesecretaresse (pensioen 01/07/2015) administratief medewerkster administratief medewerkster administratief medewerkster (in dienst 26/05/2015)
Technisch personeel: Dries Anseeuw Yves Arteel Guy Bekaert (uit dienst vanaf 25/04/2015) Rik Cauwelier Geert Decloedt Ivan Degraeve Isabelle Delaere Christa Deplancke Pedro Durnez Danny Espeel (pensioen 01/11/2015) Peter Glas Geert Heyndrickx (in dienst 01/12/2015) Sigrid Heytens Veerle Huvaere (in dienst 01/03/2015) Didier Robaert
8
Dirk Snoeck Patrick Swaenepoel Stefan Van Oost Frank Vanderbeken Nico Vandeverre Geert Vandewaetere Hilde Vanhoutte Isolde Vanhuyse Kurt Vanneste Siska Vanpeteghem Annemie Vergote Rik Verhulst Matthew Verschuere Jurgen Zutterman (uit dienst 06/08/2015)
III. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN I.V.I.O. In overeenstemming met de wet en in toepassing van de statuten, brengt de Raad van Bestuur hierbij verslag uit over de werking van de intergemeentelijke vereniging gedurende het jaar 2015.
1. CIJFERS Hierbij hebben wij de eer U ons verslag voor het boekjaar 2015 voor te leggen. Financiële en statistische gegevens BEDRIJFSTAK 1: OPHALING, OVERSLAG EN SENSIBILISATIE
restfractie grofvuil (brandbaar) papier en karton PMD groen in rolcontainers KGA glas TOTAAL
tonnages budget
werkelijke tonnages 2015
tonnages 2014
17.000 ton 0 ton 6.500 ton 1.800 ton
16.947 ton 0 ton 6.451 ton 1.824 ton
16.829 ton 0 ton 6.690 ton 1.804 ton
800 ton 180 ton 4.000 ton
591 ton 164 ton 4.082 ton
651 ton 164 ton 4.005 ton
29.980 ton
30.059 ton
30.143 ton
bijdragen budget 3.047.442 EUR
werkelijke bijdragen 2015 2.878.833 EUR
werkelijke bijdragen 2014 3.165.463 EUR
Bemerkingen: De restfractie is gestegen met 0,70% (118 ton), uitsluitend toe te schrijven aan gedeelte KMO-fractie. Het grofvuil is ook in 2015 volledig verdwenen omdat de beperkte ophalingen op aanvraag op de recyclageparken worden aangevoerd. Het aandeel restfractie KMO (zwarte KMO-zakken: 983 ton en de gemeentelijke containers: 368 ton) is hoger dan vorig jaar. Het huishoudelijk restafval is gedaald met 47 ton (of ca. 0,4 kg per inwoner). Ondanks de lichte stijging van het huishoudelijk afval blijven alle gemeenten van I.V.I.O. met het totaal brandbaar per inwoner onder de strenge 150 kg norm. De tonnage van het opgehaald papier en karton is gedaald met 3,6% t.o.v. vorig jaar. Op de parken is de aangevoerde tonnage nagenoeg gestabiliseerd ten aanzien van vorig jaar. Voor het glas ingezameld in glasbollen is er een stijging met 2,2% voor de wijkinzameling en een verdere lichte daling met 0.4% op de parken. In absolute cijfers hebben deze afwijkingen voor gevolg dat de glasbolleninzameling in totaal ongeveer 77 ton hoger uitvalt als vorig jaar. De opgehaalde PMD fractie blijft zoals vorig jaar zeer stabiel in tonnage. Groen in rolcontainers is met 60 ton gedaald tegenover vorig jaar (-9,2%), uitsluitend t.g.v. de droge zomer en najaar. KGA blijft stabiel tegenover vorig jaar. De kosten in die bedrijfstak zijn 5,5% onder het budget en 8% lager dan vorig jaar. Dit is vooral te wijten aan de lagere dan voorziene statutair indexverhogingen, zowel voor de ophaaltarieven als voor de aankoopprijzen van de huisvuilzakken.
9
BEDRIJFSTAK 2: BEHEER RECYCLAGEPARKEN tonnages budget 26.739 ton
werkelijke tonnages 2015 22.970 ton
tonnages 2014 23.585 ton
bijdragen budget 1.548.822 EUR
werkelijke bijdragen 2015 1.322.414 EUR
werkelijke bijdragen 2014 1.464.578 EUR
Bemerkingen: De aangevoerde tonnage op de parken is verder (-613 ton of -2,6%) gedaald. De daling is minder spectaculair t.o.v. verleden jaar. De invloed van de diftar is nog steeds merkbaar. Zoals vorig jaar situeert de belangrijkste daling zich bij de fractie bouw&sloop (bijna 6,7%), wegens het betalend maken van deze fractie. De fractie tuinafval kende een forse terugval (755 ton of -8,2%), ten gevolge van diftar maar ook ten gevolge van de droge zomer. De fractie houtafval is gestegen met meer dan 300 ton of +12,25%. De belangrijkste afvalfractie blijft tuinafval (36%), gevolgd door bouw&sloop en inert (21%). De derde fractie blijft hout (12%). Dankzij de verdere daling in tonnages en de diftarisering is de inzamelkost op de parken tegenover vorig jaar gedaald met 142.164 EUR (9,7%). T.o.v. het budget is er zelfs een bonus van 226.400 EUR. BEDRIJFSTAK 3: AFZET EN COMMERCIALISATIE bijdragen budget 3.123.328 EUR
werkelijke bijdragen 2015 2.590.327 EUR
werkelijke bijdragen 2014 2.646.215 EUR
Bemerkingen: Ook in deze bedrijfstak zijn de kosten lager dan vorig jaar (-56.000 of -2%) en lager dan het budget (-533.000 EUR of -17%). De belangrijkste redenen voor de gunstige afwijking t.o.v. het budget zijn de hogere papieropbrengsten en de lagere ingezamelde tonnages op de parken. Tevens moet gemeld worden dat de gemeentelijke ophalingen van bouw&sloop, tuinafval en brandbare fracties hier ook in verrekend worden, doch hiervoor geen budget is voorzien. Dit wordt wel aan de respectievelijke gemeenten aangerekend, doch binnen de voorziene bijdragen. In 2015 is deze dienstverlening goed voor 30.500 EUR. Tevens wordt ook de inzameling van groen in Izegem via composteerbare huisvuilzakken apart aangerekend aan Izegem en was budgettair ook niet voorzien. Het bedrag is ca.  29.000 EUR. ALGEMEEN budget 7.286.326 EUR
10
bijdrage 2015 6.044.626 EUR
bijdrage 2014 7.133.750 EUR
EVOLUTIE BIJDRAGEN EN RETRIBUTIES 2013
2014
2015 % 15vs14 voorschot
verschil retributie 84.790 87.560 127.400 251.699 96.012 44.624 117.619 74.538 73.007 48.716 224.492
bijdr. retributie
235.434 223.806 298.905 780.038 245.755 154.866 307.676 222.749 180.688 135.458 562.000
239.615 218.445 250.321 658.525 236.182 151.430 263.674 184.109 195.220 152.411 492.188
Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt
607.680 529.155 475.049 567.655 490.677 442.251 626.396 549.226 727.458 1.880.523 1.616.015 1.438.563 619.086 534.812 481.937 392.193 336.083 306.296 754.713 641.510 571.350 456.839 406.858 517.769 475.761 411.405 375.908 312.235 287.869 360.054 1.367.488 1.178.623 1.054.188
-10,2% 559.839 -9,9% 529.811 -12,7% 676.626 -11,0% 1.690.262 -9,9% 577.949 -8,9% 350.920 -10,9% 688.969 -10,9% 481.396 -8,6% 448.915 -7,8% 336.585 -10,6% 1.278.680
TOTAAL
8.270.380 7.133.750 6.389.495
-10,4% 7.619.952 1.230.457 3.347.376 3.042.119
Bemerkingen: Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de werkelijke bijdrage voor 2015, 1.230.457 EUR (-10,4%) lager was dan in 2014. De aangerekende bijdragen zijn gebaseerd op het ondernemingsplan en ook het aftrekken voor de retributies zijn op basis van dit ondernemingsplan. Sinds 2014 wordt het netto van deze beide bedragen opgevraagd. Voor het component bijdrage (kosten) is het gunstig verschil 1.230.457 EUR en voor het component retributie is het gunstig verschil 8.676 EUR. Belangrijk op te merken hier is dat de retributie ca. 52% van de kosten dekt en dat de verwerkingskost van I.V.I.O. per inwoner gedaald is tot 53 EUR/inwoner (van 58 EUR in 2014). De verschillen tussen gemeenten zijn niet erg groot. Bij vergelijking tussen 2014 en 2015 kan men de volgende belangrijke afwijkingen vaststellen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Wegvallen dividenden Stijging kost zakken Loonkost daling (incl. wedden) Lagere afschrijvingskost Hogere opbrengsten parken Lagere kost tuinafval Lagere voorafbetaling belasting
TOTAAL
-590.000 EUR 65.000 EUR -80.000 EUR -37.000 EUR -26.000 EUR -10.000 EUR -225.000 EUR -903.000 EUR
De selectiviteitgraad bedraagt thans 69,4% (na correctie van de KMO-zakken en de rolcontainers voor scholen en openbare gebouwen) ten overstaan van 69,5% in 2014. De kleine daling is te wijten aan de dalende aanvoer op de parken. De totale teruggave op het netto bedrag van bijdrage min retributie is 1.221.781 EUR t.o.v. 469.588 EUR in 2014. Dit is na afrekening van het gemeentelijk afval en de groeninzameling Izegem.
11
De teruggave per gemeente is als volgt:
Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt TOTAAL
teruggave
extra dienst
totaal
85.612 87.266 113.153 240.553 98.635 51.062 123.111 71.027 75.471 55.930 219.960
11.472
97.084 87.266 113.153 269.895 99.352 59.689 123.111 75.628 75.471 61.037 219.960
1.221.781
59.866
29.342 717 8.627 4.601 5.107
1.281.646
Aangezien de werkelijke bijdragen gebaseerd zijn op de werkelijke ophaalkosten en de werkelijk ingezamelde tonnages, zijn het deze gemeenten die de meeste maatregelen nemen in het kader van afvalpreventie die de grootste teruggave/inwoner boeken. Bovendien wordt niet het volledig verschil teruggestort. De belangrijkste reden is enerzijds het feit dat in het ondernemingsplan voorzien is dat vanaf 2016 de tussenkomst van de gemeenten in absolute waarden hetzelfde blijft in de 3 laatste legislatuurjaren en anderzijds werd voor 2015 een vermindering van de aanrekeningen op het ondernemingsplan van 718.000 EUR toegepast. In 2015 zijn kosten en opbrengsten in evenwicht en is er geen resultaat te verdelen.
12
2. FEITEN Volgens het materialendecreet zijn de gemeenten bevoegd voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijk afvalstoffen. De deelnemers gemeenten hebben die bevoegdheid overgedragen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband (zie statuten I.V.I.O.). Het beleid dat I.V.I.O. voert is bijgevolg grotendeels het beleid dat door haar gemeenten wordt aangestuurd. Om die reden streeft I.V.I.O. om in alle transparantie te werken en op zeer regelmatige basis te rapporteren aan haar gemeenten. I.V.I.O. verdeelt haar ondernemingsopdrachten in drie bedrijfstakken: ophaling, overslag en sensibilisatie beheer van 11 recyclageparken: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt en Ruiselede afzet en commercialisatie van secundaire grondstoffen Prioritair voor I.V.I.O. doorheen de drie afzonderlijke bedrijfstakken, is zonder twijfel openbare dienstverlening, in de mate deze: maatschappelijk vereist en toegelaten financieel-economisch haalbaar en ecologisch te verantwoorden is. De intergemeentelijke vereniging werd opgericht als kosten delend samenwerkingsverband die haar toegevoegde waarde haalt uit de schaalgrootte van diverse initiatieven en de opgebouwde expertise. I.V.I.O. hanteert bij het bepalen van de koers een maximale vorm van uniformiteit en solidariteit. Dit leidt ongetwijfeld tot een betere service en lagere kosten. Het centrale uitgangspunt voor de deelbeslissing die tijdens de beleidsperiode moet worden genomen, blijft ongetwijfeld de openbare dienstverlening. Het ‘I.V.I.O.-beleid’ is vandaag minstens onderhevig aan volgende regelgevingen: Vlarema Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015 Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval Fost Plus (nieuwe erkenning 2014 – 2018) Bekrachtiging op 18/01/2013 van decreet IGS houdende bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 04/06/2014. Samen met de regelgeving geeft het ondernemingsplan 2013-2018 de richting aan waarin de maatschappelijke opdracht van de intergemeentelijke vereniging tot inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen kan/moet evolueren in de beleidsperiode en welke strategische keuzes daarbij best genomen worden. 2015 is gekenmerkt door: - - -
Uniforme textielinzameling door middel van textielcontainers. Volledig diftar gebruik op de recyclageparken. Administratieve processen & rapportering inzichtelijk maken en vereenvoudigen.
13
BEDRIJFSTAK 1: OPHALING, OVERSLAG EN SENSIBILISATIE OPHALING RESTAFVALCIJFERS In 2015 werd gemiddeld 136,32 kg restafval per inwoner ingezameld, een lichte stijging (+0,13 kg/inwoner) t.o.v. 2014. Geen enkele deelfractie van waaruit het totaal restafval is opgebouwd vertoont grote verschillen t.o.v. vorig jaar.
Naar jaarlijkse gewoonte werd een gewichtsproef gehouden op de restafvalzakken. Gemiddeld gewicht voor 60l zak is stabiel en bedraagt 9,5 kg.
14
GROENINZAMELING Er werd 145,34 ton groenafval huis-aan-huis ingezameld in Izegem. Een lichte afname van 4,7% in vergelijking met 2014. Het aantal klanten met containers voor tuinafval is in het werkingsgebied met 10% toegenomen tot 1.067 klanten. Ondanks de positieve evolutie blijft I.V.I.O. achter op de buurintercommunales. GLASBOLLEN I.V.I.O. staat in voor de lediging en het onderhoud van de glasbollen. Net als vorig jaar werd gemiddeld 143 kg/km glas ingezameld. Er werd 1.309 uur besteed aan de opkuis van de sites en het rein houden van de glasbollen, omgerekend ongeveer 12u/glasbolsite/jaar. Van OWS, de organisatie die in opdracht van Fost Plus periodieke controles uitvoert op het glasbollennetwerk, kregen we telkens een positief rapport. INZAMELING GROFVUIL HUIS-AAN-HUIS Werd 2 maal in het jaar georganiseerd. 61 klanten waren goed voor 107,25 mÂł grofvuil. PMD In oktober heeft Fost Plus de kwaliteit van de zakken intensief gecontroleerd. 0% van de gecontroleerde zakken dienden tijdens de inzamelronde geweigerd te worden. Ook dankzij de inspanningen geleverd door de ophaaldiensten en de burgers behaalde I.V.I.O. een laag PMD-residupercentage (14,60%). TEXTIEL In uitvoering van het ondernemingsplan 2013-2018 is I.V.I.O. op 1 januari 2015 gestart met de selectieve inzameling van textiel. De textielinzamelaar VICT kreeg 6 gemeenten toegewezen, Curitas 5 gemeenten. Het politiereglement werd aangepast conform de wijzigingen in het ondernemingsplan. Per inwoner werd gemiddeld 7,15 kg ingezameld. Er is gemiddeld 1 textielinzamelpunt per 833Â inwoners.
15
KRINGWINKEL Via de Kringwinkel wordt heel wat materiaal terug in het circuit gebracht en van de afvalberg gespaard. Deze materialen kunnen in de Kringwinkels in Izegem en Tielt of het centraal magazijn in Ingelmunster worden binnengebracht. De Kringwinkel haalt ook zelf materiaal op, op afroep bij de burger of bedrijven. In totaal werd 738,785 ton materiaal uit het I.V.I.O. werkingsgebied ingezameld door de Kringwinkel. Van 19 tot 23/10 heeft de Kringwinkel een inzamelactie gehouden in de gemeenten Lendelede, Ruiselede, Tielt en Ardooie. Hierbij kon de burger herbruikbaar materiaal brengen naar een mobiele stand die gedurende een halve dag op een centrale plaats in de gemeente/stad was opgesteld. In totaal werd 2.537 kg ingezameld; hiervan nam Lendelede 1.308 kg voor haar rekening.
COMMUNICATIE EN SENSIBILISATIE Een goed milieubeleid kan enkel worden gevoerd mits een volgehouden dialoog, en een goede en gecoördineerde samenwerking tussen alle betrokken partijen. Herkenning, sensibilisatie en informatie zijn onmisbare middelen om de betrokkenheid van de doelgroepen in de bewustwording van een integraal afvalbeleid te verhogen. Via actieve en passieve communicatie & sensibilisatie, doelgroepenwerking en campagnes werden preventie, duurzaamheids- en communicatiedoelstellingen bewerkstelligd. 1. PASSIEVE COMMUNICATIE & SENSIBILISATIE Verschillende communicatiemiddelen dienen om de inwoners te sensibiliseren en te informeren: sociale media, website en communicatiedragers zoals: milieukranten, folders, ophaalkalender, een recyclageapp, vormingen voor de verschillende graden van het onderwijs, perscontacten enz. Milieukrant/ophaalkalender: Er verschenen 2 milieukranten. De recycle! App werd opnieuw gratis aangeboden aan de bevolking. De app geeft alle ophaaldata, openingsuren van de parken en sorteerinformatie mee. De ophaalkalenders worden jaarlijks geëvalueerd en vereenvoudigd. In Izegem werden 3 kalenderversies uitgewerkt i.p.v. 4. De inzameldagen voor groenafval in containers werd op een aparte kalender meegestuurd met de jaarlijkse factuur naar de abonnees. Website/sociale media: Systematisch werden nieuwe richtlijnen, activiteiten, campagnes en foto’s via Facebook en de website verspreid. De website van I.V.I.O. is een goed bezocht medium. Meest bezochte pagina is de ophaalkalender (23,12%), de recyclageparken (20%), de sorteerrichtlijnen, de toegangscontrole, tips, enz. met in totaal 328.560 bezochte pagina’s. 2. ACTIEVE COMMUNICATIE & SENSIBILISATIE ACTIES 2015 SAMEN MET DE BURGERS I.V.I.O. gaat al jaren ten strijde tegen zwerfvuil. Hiervoor betrekken we individuen, doelgroepen, … De zwerfvuilproblematiek is een blijvend aandachtspunt! Voor de financiering werd de ondersteuning van middelen (subsidies) en materiaal van indevuilbak.be optimaal benut. PROVINCIALE WERKGROEP De West-Vlaamse afvalintercommunales en de provincie West-Vlaanderen werken samen via de ‘cel communicatie’ aan provinciale initiatieven betreffende sensibilisering en halen daarbij een voordeel uit schaalvergroting, verdeling taken, kostenefficiëntie, eenduidiger en krachtiger boodschap naar de burger. De kosten verbonden aan de projecten worden zoveel als mogelijk gefinancierd met subsidies.
16
Let’s do it in je buurt in de vuilbak: Opruimacties waarbij individuen en groepen stukken in hun buurt claimen en zwerfvuilvrij houden zowel eenmalig of via een langdurig engagement. Verschillende gemeenten hielden een opruimactie. Op 03/12/2015 kwamen langdurige vrijwillige opruimers bijeen op een terugkomdag in het Kringwinkelsorteercentrum van Marke. Ze maakten er kennis met de ganse werking van ophaling bij de burger tot verkoop in de winkel en achteraf werden ze getrakteerd op een pastabuffet. Let’s do it Tope in de vuilbak: Een subsidiedossier (74.000 euro) werd ingediend bij OVAM/Fost Plus (indevuilbak fonds) voor de sensibilisatie van jeugdbewegingen en hun buurt in West-Vlaanderen. 76 jeugdbewegingen (of ± 8.500 jongeren) schreven zich in (I.V.I.O. = 11 jeugdbewegingen). Gedurende 1 jaar moesten ze een aantal uitdagingen waarmaken en 2 opruimacties organiseren. De campagne werd op 3/10/2015 afgesloten met een persmoment waarbij 17 jeugdverenigingen in de prijzen vielen. Daarvan won een jeugdbeweging uit Lendelede de hoofdprijs van €1000,-. Drie andere jeugdbewegingen kregen een prijs van €250,-.
Let’s do it op school in de vuilbak: Een subsidiedossier (74.000 euro) werd ingediend bij OVAM/Fost Plus (indevuilbak fonds) voor de sensibilisatie van middelbare scholen in West-Vlaanderen. In het voorjaar werd met een jury van leerlingen, leerkrachten en directies gekozen voor het campagnevoorstel van Hannibal met de slogan ‘Ge wit woa dajt kunt stekn’ i.s.m. Freddy De Vadder. Inschrijven kon vanaf 9/11/2015. Voor I.V.I.O. zijn 8 scholen ingeschreven uit Tielt, Izegem, Lendelede en
17
Ardooie. In totaal zijn 43 scholen of 24.550 leerlingen en leerkrachten de strijd gestart tegen zwerfvuil in en rond de school. De afvalintercommunales houden in iedere deelnemende school een zwerfvuilaudit. Daarna volgt (in 2016) het wedstrijddeel van de campagne waarbij de properste school een comedyshow van Freddy De Vadder kan winnen. Project Proper West-Vlaanderen: In de strijd tegen zwerfvuil werd naast de lopende acties rond zwerfvuil een proefproject (5-pijler beleid) opgestart waarbij de focus ligt bij handhaving i.s.m de Gouverneur De Caluwé. Op 24/06/2015 werd een informatievoormiddag georganiseerd voor handhavers in het Boeverbos. Op 23/09/2015 kregen alle West-Vlaamse gemeenten de mogelijkheid om een testdag te houden om vervuilers te sensibiliseren of te beboeten. Hieruit volgt in 2016 een week van de handhaving. De kosten (€50.000,-) verbonden aan dit proefproject worden gefinancierd door het Indevuilbakfonds. Project ‘Start met een schone Leie’ Dentergem: IMOG, IVM en IVAGO starten een proefproject op met verschillende acties voor de bondgenoten van de Leie (bootverhuurders, watersportverenigingen, uitbaters van jachthavens, federaties van pleziervaarders, …). Gezien de Leie ook in Dentergem stroomt werd gevraagd naar medewerking. De gemeente heeft borden geplaatst langs de oevers van de Leie en stickers voorzien op de vuilnisbakken langs het jaagpad van de Leie. Project Voedselverspilling: De West-Vlaamse werkgroep communicatie werkt een foodbattle uit voor alle kringloopkrachten in West-Vlaanderen. Hierbij werden de deelnemers in een periode (4 weken) uitgedaagd om zo weinig mogelijk restjes over te houden. In november werd i.s.m. LNE in gans Vlaanderen een Red de restjes project gehouden. Hierbij vielen 14 West-Vlamingen in de prijzen Recupel on Tour: Recupel selecteerde stad Tielt (10/09/2015) om opnieuw een inzameling te houden van AEEA tijdens de wekelijkse marktdag. De inzameling wordt bekendgemaakt via de regionale tv, persberichten, een flyer en de I.V.I.O. communicatiekanalen. De inzameling is succesvol. Kosten verbonden aan dit project zijn voor Recupel.
Recycleergem: Recupel organiseerde in gans Vlaanderen een campagne ‘Recycleergem’ (20/03 – 28/03). De gemeente die op het einde van de actie het meest aantal kilo’s per inwoner AEEA ingezameld had won een ontbijt voor al haar inwoners. Bebat inzamelcampagne: Tussen 15/08 en 15/09 werd op alle recyclageparken een inzamelactie gehouden. Hiervoor werd het nodige communicatiemateriaal voorzien door Bebat. Per ingezamelde 20 kg batterijen werd een boom geplant. Netheidsbarometer: OVAM heeft in 40 Vlaamse gemeenten de netheidsbarometer toegepast. Hierbij werd Meulebeke uit het I.V.I.O.-werkingsgebied ook geselecteerd. De metingen gingen door in februari/mei/augustus en november. In de maand mei/juni ging er ook een specifieke fractietelling door. De resultaten worden begin 2016 kenbaar gemaakt.
18
Taxusinzameling ‘Vergroot de hoop’: 104m³ taxus werd ingezameld, goed voor een schenking van €5.260,- aan het Kinderkankerfonds. Inzamelmaand frituurolie: ging door in oktober. Via de radiokanalen Q-Music, Studio Brussel, MNM en Joe FM werden spotjes uitgezonden. Doel is om ook de jongere bevolking aan te sporen om gebruikte frituurvetten en –oliën te brengen naar het recyclagepark. DOELGROEPENWERKING Scholen en verenigingen Rondleidingen: In 2015 werden 48 rondleidingen verzorgd. We geven informatie over hoe men afval kan voorkomen en wat men kan sorteren. Daarnaast komt het kringlooptuinieren met de compostmobiel uitvoerig aan bod. Als beloning kregen de bezoekers een duurzame brooddoos. Interactieve animatielessen voor scholen: In samenwerking met Fost Plus worden interactieve animatielessen aangeboden: LABO, Da’s proper, Viesvuilland en Ten afval. Er werden 75 animaties uitgevoerd door Good Planet.
Evenementencontainer/compostmobiel/afvalspel: in totaal waren er 55 ontleningen. Evenementenkits: jaarlijks levert Fost Plus aan I.V.I.O. evenementenkits (20 kits/jaar). I.V.I.O. stelt zelf en via de deelnemers gemeenten evenementenkits (PMD en restafvalcontainers) gratis ter beschikking voor evenementen.
19
3. KRINGLOOPTUINIEREN (COMPOSTBEHEER) I.V.I.O. werkt nauw samen met de cel thuiscomposteren van Vlaco. Vlaco begeleidt gemeenten en IC’s bij de promotie van kringlooptechnieken, o.a. thuiscomposteren en voedselverlies, bij de burgers. Het netwerk kringloopkrachten vraagt een actieve ondersteuning en opvolging. I.V.I.O. zorgt hierbij voor de rekrutering, opleiding, bijscholing en ondersteuning door bijvoorbeeld de ontlening van de compostmobiel. In het werkingsgebied zijn 40 kringloopkrachten actief. Deze vrijwilligers geven uitleg op de demonstratieruimten thuiscomposteren op de recyclageparken, op activiteiten in de gemeenten, bij voordrachten, in scholen, … Jaarvergadering/updatesessie kringloopkrachten: De jaarvergadering ging door op 27/01/2015.
Thuiscomposteren
Jaarvergadering
Bijscholing: Op 28/04/2015 werd een bijscholing gegeven rond ‘snoei zonder geknoei’, lesgever Peter Vosters. Informatieavond ‘creatief met snoeiafval’: ging door op 12/05/2015 bij I.V.I.O., lesgever Peter Vosters.
Jaarvergadering
Fotobrochure thuiscomposteren anderstaligen: werd opgemaakt door Vlaco en ter beschikking gesteld aan alle gemeenten en kringloopkrachten. Infoavond kringlooptuinieren: I.V.I.O. organiseerde op 31/03/2015 een infoavond kringlooptuinieren, gratis aangeboden voor alle inwoners. Kringloopweekend: In juni werden heel wat kringloopactiviteiten georganiseerd met als thema ‘red de restjes’ om voedselverspilling tegen te gaan: zo waren de kringloopkrachten aanwezig op jaarbeurzen, de dag van het park, demoruimten, enz. om het kringlooptuinieren te promoten. Vlaco hield op 13 en 14 juni het Kringloopweekend. Burgers kregen de kans om deel te nemen aan een wedstrijd. Hierbij won een inwoner uit Pittem een Red de restjes geschenk. Alle activiteiten voor en na het weekend werden mee opgenomen in hun promotiecampagne. SOM (Stuurgroep Organisch-biologische Materialenkringloop): overlegcomité met Vlaco om het Kringlooptuinieren en het compostmeesterbeleid uit te stippelen. Compostvaten & -bakken: In 2015 verkocht I.V.I.O. aan de gemeenten 154 compostvaten en 110 compostbakken en 21 aanbouwelementen. Een lichte stijging t.o.v. 2014.
20
Bijscholing
Informatieavond ‘creatief met snoeiafval’
Infoavond kringlooptuinieren
Kringloopweekend
BEDRIJFSTAK 2: BEHEER RECYCLAGEPARKEN DIFTARSYSTEEM 2015 was het eerste volledige jaar met registratie op basis van volumemeting van grofvuil, bouw & sloop, inert en betaling via de betaalzuil. 99,3% van de gezinnen die het recyclagepark bezochten, hadden met de 24 gratis toegangsbeurten voldoende. Slechts 224 gezinnen dienden extra toegangsbeurten aan te kopen. Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van het recyclagepark is in vergelijking met 2014 met 2% gedaald. Het totaal aantal bezoeken is met 1,6% afgenomen. Aantal bezoekers (gezinnen en ETK-klanten) BEZOEKERS Bedrijven Organisaties Particulieren Scholen Stadsdiensten Eindtotaal
2011 267 41 34.067 18 21 34.414
2012 257 38 35.428 18 22 35.763
2013 243 40 35.470 14 22 35.789
2014 310 54 36.186 27 24 36.601
2015 290 50 35.491 26 24 35.881
2014 vs. 2015 -6% -7% -2% -4% 0% -2%
2011 2012 2013 2014 2015 2.142 2.131 2.034 1.484 1.295 462 531 427 250 196 449.198 437.817 441.613 278.993 274.744 162 155 206 118 122 905 898 882 559 590 452.869 441.532 445.162 281.404 276.947 449.198 437.817 441.613 278.993 274.744 3.671 3.715 3.549 2.411 2.203
2014 vs. 2015 13% -22% -2% +3% +6% -2% -2% -9%
Aantal bezoeken BEZOEKEN Bedrijven Organisaties Particulieren Scholen Stadsdiensten Totaal eID Totaal ETK Totaal
21
Spreiding van de bezoekers over de recyclageparken heen. Door de uniformiteit van beleid en de solidarisering van de recyclageparkkosten kan elke inwoner naar elk I.V.I.O.-recyclagepark gaan. Toch heeft bijna 90% van de bevolking hun afval aanboden op het recyclagepark van hun gemeente.
De inkomsten bedragen €185.431,- een daling van 0,4% t.o.v. 2014. RECYCLAGEPARKREGLEMENT Het tarief voor houtsnippers werd opgetrokken van 2 naar 4 euro/m³. Deze prijsstijging gaat in op 1/1/2016. Het recyclageparkreglement werd in die zin aangepast. INBRAAKBEVEILIGING PARKEN Ingevolge veelvuldige inbraken op sommige recyclageparken werd op 2 recyclageparken een eenvoudige inbraakbeveiliging voorzien. Een procedure in geval van alarm tussen alarmcentrale, politie en I.V.I.O. werd opgesteld. Nico Vandeverre verzorgt de permanentie. INZAMELING FILMAFVAL Conform de aanvaardingsregels van de verwerker werd een aanpassing van inzameling van filmafval voorzien op alle recyclageparken. INZAMELING DOPPEN DRANKFLESSEN Op vraag en ten voordele van ‘Vrienden der Blinden’ kan men voortaan doppen van drankflessen brengen. De organisatie ‘Vrienden der Blinden’ staat in voor het leveren en ledigen van recipiënten. ONTDUBBELEN RIOLERINGSSTELSEL RECYCLAGEPARKEN RP Dentergem: werden uitgevoerd in het voorjaar 2015. Het park werd hiervoor niet gesloten. RP Oostrozebeke: werden uitgevoerd in het voorjaar 2015. Het park werd hiervoor niet gesloten.
22
MILIEUVERGUNNING De nieuwe milieuvergunningsaanvraag van het recyclagepark Ledegem werd voor een termijn van 20 jaar verleend aan I.V.I.O. VEILIGHEIDSBELEID TOEGANGSCONTROLE RECYCLAGEPARKEN In uitvoering van de richtlijnen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) voert I.V.I.O. een veiligheidsbeleid uit. De werkgroep veiligheidscoördinatie kwam opnieuw 2x samen om het beleid te evalueren. I.V.I.O. vroeg aan het Rijksregister toestemming om ook in 2015 toegang te bekomen tot de FTP-server om het certificaat te bekomen die een bestendiging van de persoonsgegevens voor het toegangscontrolesysteem van de recyclageparken toelaat.
BEDRIJFSTAK 3: AFZET EN COMMERCIALISATIE RESTAFVAL Het brandbaar afval werd afgevoerd naar de verbrandingsinstallaties van MIROM, IVBO en IMOG. De tarieven bleven stabiel. De materialen met een positieve waarde zijn verder gedaald. De kwaliteit van de secundaire grondstoffen was goed en beantwoordde volledig aan de leveringsvoorwaarden. Inzake verwerking van de ingezamelde afvalstoffen, werd verder gestreefd naar zekerheid van afzet binnen scherpe contractvoorwaarden voor alle fracties in functie van kosteneffectief handelen. MARKTCONFORMITEIT De deskundige heeft gewoontegetrouw een verantwoordingsnota neergelegd waarin de marktconformiteit van de prijzen en de ecologisch verantwoorde afzet en commercialisering van de door haar verworven secundaire grondstoffen werd bevestigd.
ALGEMEEN OVERLEG MET EXTERNE BESTUREN Om het beleid grondig te kunnen uitvoeren treedt I.V.I.O. op als een constructieve gesprekpartner van diverse instanties zoals OVAM, Interregionale verpakkingscommissie, provincie, Interafval, SOM en de organisaties opgericht in het kader van de terugnameplichten zoals Fost Plus, Bebat, Recupel, … Binnen Interafval is I.V.I.O. actief betrokken in de plenaire vergaderingen en in de werkgroepen communicatie en inzameling. Maandelijks kwam de communicatiewerkgroep van het provinciaal overlegplatform samen om diverse projecten uit te werken, o.a. algemene zwerfvuilopruimacties, Let’sdoitinjebuurt, Let’s do it Tope, Let’s do it op school, Proper West-Vlaanderen, voedselverspilling, … Om de aangesloten deelnemer-gemeenten op de hoogte te houden over het reilen en zeilen van de intergemeentelijke vereniging vonden er 2 stuurgroepvergaderingen plaats met de milieuambtenaren.
23
INTERNE COMMUNICATIE Er werden 2 personeelsvergaderingen gehouden. Het recyclageparkbeheer werd in al zijn aspecten besproken, naast parallel lopende acties naar de bevolking. Aanvullend aan de personeelsvergadering werd het personeel d.m.v. dienstnota’s ingelicht. In het intern overleg (3 X) konden de bedienden van gedachten wisselen over de voortgang van de onderneming. PERSONEEL Algemeen Het arbeidsreglement en het administratief- en geldelijk statuut werden aangepast en goedgekeurd door het BOC en de raad van bestuur. Martine Spriet werd aangesteld als medewerker/preventieadviseur niveau B1-3 na haar kandidatuur te stellen en te slagen voor een schriftelijk en mondeling bevorderingsexamen. Pensioen personeelsleden: de raad van bestuur beslist om de werknemers die met pensioen gaan voortaan een geschenk ter waarde van €250,- te schenken. Werknemer en partner worden uitgenodigd op een huldigingsmoment. In 2015 werd slechts gebruik gemaakt van 3,02% interim krachten en jobstudenten
Totaal interim Totaal jobstudent Totaal arbeiders
2012 0,32% 1,98% 97,71%
2013 0,39% 2,46% 97,14%
2014 0,05% 2,45% 97,50%
2015 0% 3,02% 96,98%
De permanentie op het recyclagepark bedraagt 71,71% van de effectief gepresteerde uren. Arbeiders permanentie park glasbollen inzameling onderhoud diverse transporten houtsnippers diversen
2012 70,51% 5,67% 12,70% 2,79% 3,02% 5,30%
2013 72,32% 5,14% 11,27% 3,80% 2,70% 4,78%
2014 72,15% 5,11% 11,82% 3,31% 2,55% 5,06%
2015 71,71% 5,71% 13,09% 3,04% 2,55% 3,09%
WELZIJN OP HET WERK Het Hoog Overlegcomité is 1X samengekomen in 2015. Het BOC kwam 2X samen. In 2015 hadden we bij de arbeiders 2 arbeidsongevallen met 50 uren werkverlet. Dit betekent een verbetering ten opzicht van 2014. De frequentiegraad bedraagt 5,62 en de ernstgraad 0,18. Het verzuimpercentage van bedienden en arbeiders samen is terug licht gestegen naar 6,46%.
24
arbeiders bedienden TOTAAL
2012 3,78% 0,74% 3,48%
2013 9,57% 0,40% 8,66%
2014 6,46% 0,00% 5,91%
2015 7% 0% 6,46%
WIJZIGINGEN PERSONEELSBESTAND In functie van een optimale werking werd er een jobrotation aangeboden aan de parkwachters. Parkwachters kunnen vrijwillig en in overleg met hiërarchische overste meehelpen met de dagploeg, zoals bv. glasbolsites onderhouden, groenonderhoud, … Aanwervingen, pensioen, ontslag: Danny Espeel is per 1/11/2015 op pensioen Carine Schelpe is per 1/07/2015 op pensioen Patricia Naessens werd aangeworven op 26/05/2015 als administratief bediende C1-3 halftijds (19/38) met contract van onbepaalde duur Veerle Huvaere werd aangeworven op 1/03/2015 als parkwachtster D1-3 (29,5u/week) met contract van onbepaalde duur. Geert Heyndrickx werd aangeworven als parkwachter D1-33 (29,5u/week) met contract van bepaalde duur. De halftijdse loopbaanonderbreking van Annemie Vergote werd opnieuw verlengd. De termijn van de volledige loopbaanonderbreking van Guy Bekaert werd beëindigd. Guy Bekaert nam ontslag op 25/04/2015. Eén personeelslid werd ontslagen op 1/06/2015 OPLEIDING Parkwachters: opleiding evacuatie, brandbestrijding, rijbewijs C, vakbekwaamheid rijbewijs C, bijscholing vakbekwaamheid, ioniserende stralingen, brandweeropleiding. Chauffeurs: In het kader van de vakbekwaamheid (code 95) is iedereen met een rijbewijs C/CE wettelijk verplicht om elke 5 jaar 35 uur nascholing te volgen. 2 chauffeurs hebben hieraan deelgenomen. Dit is gebeurd in samenwerking met Mirom en IVVO. Tijdens de personeelsreis werd een bezoek gebracht aan textielcentrum VICT (opleiding textielrecyclage). Bedienden: opleiding preventie, arbeidsongevallen, ioniserende stralingen, opleiding digitaal loket ABB, vennootschapsbelasting, bijscholing veiligheidspreventie.
CONCLUSIE De implementatie van het Vlarema gekoppeld aan het principe de vervuiler betaalt heeft geleid tot de beheersing van het huishoudelijk afval. Per inwoner werd 438 kg afval geproduceerd t.o.v. 440 kg/inwoner in 2014. Wij danken de personeelsleden van I.V.I.O., de milieuambtenaren van de deelnemer-gemeenten, de leden van de raad van bestuur en directiecomité en de private partner Ecowest voor de positieve samenwerking en inzet. Dank zij hen kan I.V.I.O. deze zowel ecologisch als economisch gunstige resultaten voorleggen.
25
IV. KOSTENVERDELING PER BEDRIJFSTAK EN BIJDRAGEN DOOR DEELNEMERSGEMEENTEN Vanaf 2003 zijn de principes, die sinds de herinrichting van de intercommunale op 1 april 1997 gelden voor de aanrekening van de bijdragen aan de deelnemers-gemeenten, lichtjes gewijzigd. Dit heeft te maken met de verlenging van de Opdrachthoudende Vereniging en het verlagen van de tarieven. Voor bedrijfstak 1 (ophaling en overslag) en bedrijfstak 3 (transportkosten en verwerkingskosten voor opgehaalde tonnages) worden op basis van werkelijke tonnages, inwoners en ophaalkarakteristieken de kosten verdeeld over de 11 gemeenten. De verwerkingskost per ton voor de verschillende fracties is dezelfde voor alle gemeenten onafhankelijk van de verwerkingssite. Bedrijfstak 2 (recyclageparkbeheer) is volledig gesolidariseerd. Dit betekent dat alle kosten op de 11 intergemeentelijke recyclageparken samen verdeeld worden over de 11 gemeenten in deze bedrijfstak en wel in functie van het inwonersaantal. De overheadkosten en opbrengsten worden verdeeld over alle deelnemers-gemeenten eveneens in functie van het inwonersaantal. Er is dus een grotere vorm van solidarisatie gekomen aangezien iedereen mee participeert in alle bedrijfstakken. Vanaf 2014 worden netto bijdragen (na aftrek retributies) opgevraagd bij de gemeentelijke deelnemers via maandelijkse aanrekeningen. Bovendien zijn deze netto bijdragen vastgelegd volgens het ondernemingsplan 2014-2018, ingeschreven in de gemeentelijke begrotingen. Het jaarbudget 2015, dat als basis dient voor de maandrapportering is 281.834 EUR lager dan het bedrag voorzien voor 2015 in het ondernemingsplan. Wel wordt in de jaarcijfers van 2015 de werkelijke cijfers vergeleken met dit jaarbudget. Bijgevolg als men beter scoort dan het jaarbudget, scoort men zeker beter dan het bedrag ingeschreven in het ondernemingsplan. De bruto bijdrage (de kostenaanrekening) van het jaarbudget 2015, bedroeg 7.619.956 EUR. Dit is 411.687 EUR hoger dan de reële cijfers van 2014, vooral ten gevolge van het indexeringsmechanisme. De totale werkelijke bijdrage voor 2015 is 6.389.495 EUR, hetzij 818.774 EUR lager dan 2014 en 1.230.461 EUR lager dan het budget. Een belangrijke kanttekening die hierbij moet gemaakt worden is dat een aantal gemeenten opteren om met hun bijdrage een aantal extra gemeentelijke diensten te financieren en dit voor 61.560 EUR. Het gunstig verschil is in feite met dit bedrag hoger. De analyse van de verschillende kosten per bedrijfstak, is als volgt: In bedrijfstak 1 wordt vastgesteld dat de ophaalkosten 169.000 EUR lager dan het budget liggen. Dit is vooral te wijten aan een lagere dan voorziene indexering voor de ophaalkosten en een lagere kostprijs van de huisvuilzakken. De verwerkingskosten voor de opgehaalde fracties zijn 204.000 EUR lager dan het budget. Dit is vooral toe te schrijven aan de hogere dan budgettair voorziene opbrengsten papier en karton In bedrijfstak 2 zijn de inzamelkosten 226.000 EUR lager dan het budget wegens de belangrijke daling van de aanvoer op de parken met als gevolg minder transport- en minder overslagkosten.
26
De verwerkingskosten op de parken zijn 329.000 EUR lager dan budget. Ook hier spelen de hogere opbrengsten van papier/karton een rol, maar het is vooral de dalende tonnages (vooral van bouw & sloop en tuinaval) die zowel lagere verwerkingskosten als lagere transportkosten meebrengen. Globaal is de werkelijke kost van de intergemeentelijke recyclageparken 555.000 EUR (of 21%) lager dan gebudgetteerd. De overheadkosten zijn 214.000 EUR lager dan het budget. Dit is toe te schrijven aan een zeer zuinig beheer, want op de meeste posten is er een gunstige afwijking. De andere opbrengsten zijn 88.000 EUR beter dan budget te wijten aan hogere BTW-teruggave wegens een hoger BTW-verhoudingsgetal.
27
Actual
Jaar - 1
Budget
%Budg.
1.389.213 0 409.654 356.602 97.890 0
1.357.255 0 392.571 335.801 87.376 391.140
1.495.181 18.132 401.195 345.842 60.003 0
92,9% 0,0% 102,1% 103,1% 163,1%
Overslag Restfractie Glasbollen eigen inz. Glasbollen ophaling onderhoud
71.941 72.831 43.974
74.152 69.172 49.281
83.807 69.998 60.003
85,8% 104,0% 73,3%
Transport afval huis-aan-huis
56.825
58.409
54.560
104,2%
293.758 86.147
228.292 84.823
364.494 94.227
80,6% 91,4%
2.878.834
3.128.272
3.047.442
94,5%
476.634 845.781
535.559 929.019
619.194 929.628
77,0% 91,0%
Verwerkingskosten Restfractie P/k Sortering PMD Groen Gemeente bs/t/brand Recyclagepark verw. Kringwinkel verg
1.843.463 -466.086 318.257 16.587 30.524 792.462 55.120
1.814.812 -465.386 314.101 16.826 32.465 883.781 49.616
1.892.951 -292.499 320.070 28.737 0 1.121.547 52.522
97,4% 159,3% 99,4% 57,7%
Subtotaal
2.590.327
2.646.215
3.123.328
82,9%
855.383
1.211.062
1.069.623
80,0%
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen FinanciĂŤle opbr. (pm)
-1.188.161 -153.113 83.811 0
-1.186.665 -150.082 94.889 -5.279
-1.182.383 -80.000 93.124 0
100,5% 191,4% 90,0%
Totaal
-1.257.463
-1.241.858
-1.169.259
107,5%
6.389.495
7.208.269
7.619.956
83,9%
Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil + Metaal P/k PMD Groen Dividend
Kost zakken Exploitatiemgt Subtotaal Bedrijfstak 2 Recyclagepark-inzameling (excl. lonen) Lonen Bedrijfstak 3
Totale overhead
GROOT TOTAAL
28
70,7% 104,9%
Recyclageparken
Actual
Jaar - 1
Budget
%Budg.
707 1.902 31 491 5.941 8.419 651 2.876 1.952
651 1.949 36 447 6.244 9.172 614 2.561 1.909
860 1.900 100 600 7.400 10.000 650 2.750 2.479
82,2% 100,1% 31,2% 81,9% 80,3% 84,2% 100,1% 104,6% 78,7%
22.970
23.583
26.739
85,9%
845.781 178.964 144.910 98.174 18.682 38.596 96.629 0 26.487 0 -14.252 -171.179 59.622
929.019 216.079 142.947 99.448 17.654 37.437 91.840 0 25.631 33.833 -18.046 -168.037 56.774
929.628 230.001 155.922 113.687 20.250 40.500 119.000 4.017 40.000 0 -24.000 -150.000 69.817
91,0% 77,8% 92,9% 86,4% 92,3% 95,3% 81,2% 0,0% 66,2% 59,4% 114,1% 85,4%
1.322.414
1.464.578
1.548.822
85,4%
Verwerkingskosten Brandbaar Papier/karton Brandb. bedrijven Glas Asbest + Inliners Bouw&Sloop + Inert Tuinafval Metaal Hout Recupel en andere
77.845 -136.823 3.706 8.581 44.853 134.697 239.699 -76.976 69.600 -182.321
71.156 -160.612 4.208 8.940 40.018 133.811 249.734 -86.751 71.298 -134.510
98.255 -85.500 11.425 13.068 49.731 157.966 302.500 -91.000 93.170 -144.650
79,2% 160,0% 32,4% 65,7% 90,2% 85,3% 79,2% 84,6% 74,7% 126,0%
Transportkosten overslag Dividenden transport KGA verwerking
454.827 0 154.774
457.029 81.072 148.388
547.702 0 168.880
83,0%
Totaal
792.462
883.781
1.121.547
70,7%
2.144.876
2.348.359
2.670.369
79,2%
Tonnages in ton Brandbaar Papier/karton Brandb. bedrijven Asbest Bouw&Sloop + Inert Tuinafval Metaal Hout Andere Totaal Bedrijfstak 2 Inzamelkost Loonkost Afschrijving Transport Overslag Huur containers Tel., el., water Onderhoud Exploitatie Diversen Dividenden Opbrengst KMO’s Opbrengst brb.fr. KGA ophaling Totaal Bedrijfstak 3
GROOT-TOTAAL
91,6%
29
Actual
Jaar - 1
Budget
%Budg.
Wedden Bedrijfsrevisor Bestuurdersverg. Drukwerk, sensibilisering Post, tel. Ond. kantoorm., verz. Docum., lidgelden Reg. kst., weddecen. Receptiek. Kantoorben. Huisvesting Rein., mat., div. Adv. & studiekosten Werkkledij Kst. hakselaar + ondh. dtk. voorafbet. bel/fin. kst Ecowest mgt. team Kost recipiĂŤnten Fost plus bijdrage Dividend
241.309 4.060 91.326 21.186 27.640 8.688 16.191 6.814 11.218 10.517 39.489 7.628 2.716 12.624 21.973 25.131 309.555 -2.682
244.770 4.009 91.971 36.758 31.864 5.752 11.816 7.791 14.466 19.584 31.810 10.257 1.102 11.634 22.277 250.500 304.577 331
262.000 4.000 100.000 110.000 40.000 12.000 23.000 6.500 15.000 22.000 54.000 15.000 10.000 25.000 30.000 0 338.123 3.000
92% 102% 91% 19% 69% 72% 70% 105% 75% 48% 73% 51% 27% 50% 73%
0
109.795
0
Totaal
855.383
1.211.062
1.069.623
80%
Inkomsten Fost Plus Andere inkomsten Afschrijvingen Financ. Opbrengsten
-1.188.161 -153.113 83.811 0
-1.186.665 -150.082 94.889 -5.279
-1.182.383 -80.000 93.124 0
100% 191% 90%
Totaal
-1.257.463
-1.241.858
-1.169.259
108%
Overhead
92% -89%
Algemene kosten en opbrengsten
30
V. JAARVERSLAG I.V.I.O. BIJDRAGE MILIEUCOÖRDINATOR WERKJAAR 2015 Ook in het afgelopen jaar heeft de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland (I.V.I.O.) haar missie voor het voorkomen van afval met succes voortgezet. Dit o.a. via de intensieve sensibilisering en frequente communicatie met zijn burgers. O.a. via de website www.ivio.be, facebook en de milieukrant krijg je concrete informatie over afvalpreventie. De rol van parkwachter is hierbij ook van onschatbaar belang, omdat zij als specialisten het eerste contactpunt zijn met de burger, en zij de burger persoonlijk kunnen informeren en sensibiliseren. Via sensibilisering kan de hoeveelheid huishoudelijk afval aanzienlijk beperkt worden. Wist je bijvoorbeeld dat een belangrijk deel van het ‘grof vuil’ een tweede leven kan krijgen via de kringwinkel? Het verlengen van de levensduur van meubelen, elektro-toestellen, fietsen, kledij, enz. is de meest efficiënte manier om grof huisvuil te beperken. Op alle I.V.I.O.-recyclageparken kan je gratis terecht met herbruikare goederen voor de kringwinkel. Bovendien kan je zelf in de kringwinkel tal van koopjes doen. I.V.I.O. werkt hiervoor samen met de ‘vzw De Kringwinkel Mid-West’, die vestigingen heeft in Izegem, Tielt, Roeselare en Torhout. Gedurende de afgelopen jaren heeft I.V.I.O. aanzienlijke inspanningen geleverd om het sorteren voor de burgers duidelijker en eenvoudiger te maken. Dit steeds met aandacht voor de snel geëvolueerde milieuwetgeving. Uniformiteit van de recyclageparken met een duidelijke identificatie van de te scheiden afvalstromen zijn geleverde inspanningen en investeringen die zichtbaar en nuttig zijn voor alle burgers. Achter de schermen werden diverse inspanningen geleverd om de milieuvergunningsvoorwaarden na te leven. I.V.I.O. beschikt over een meerjarenplan milieu, om zo gestructureerd de milieu gerelateerde acties en uitdagingen te plannen en op te volgen. Dit meerjarenplan milieu vormde de basis voor de milieu gerelateerde prioriteiten in 2015.
31
In de loop van 2015 werden drie “werkplannen” geactualiseerd en overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. Hierin is de werkwijze van het recyclagepark in detail uitgeschreven. Op 15 januari 2015 werd de milieuvergunninghernieuwing van het recyclagepark van Ledegem integraal bekomen voor een periode van 20 jaar. Eind 2015 werd de hernieuwingsaanvraag van de milieuvergunning van het recyclagepark van Izegem samengesteld. Op 18 september 2015 vond de jaarlijkse milieuaudit van alle recyclageparken plaats, waarbij de aanwezige activiteiten en inrichtingen getoetst worden aan de geldende milieuwetgeving. Deze audit resulteerde niet in het vaststellen van grote inbreuken tegen de wetgeving. De orde en netheid op de recyclageparken springt steeds positief in het oog! Uit de plaatsbezoeken blijkt bovendien dat de parkwachters de door de burgers aangeleverde afvalstoffen verder stroomlijnen om een optimaal gesorteerd eindproduct te bekomen.
Ook in 2016 zal dit meerjarenplan de leidraad zijn van het milieubeleid van I.V.I.O. Zo zal bv. tegen einde van dit jaar de milieuvergunning van het recyclagepark van Izegem zijn vernieuwd. I.V.I.O. maakt van de door AQUAFIN voorziene infrastructuurwerken rond de recyclageparken van Izegem, Ardooie, Dentergem en Oostrozebeke gebruik om ook op deze recyclageparken de rioleringen te splitsen. Deze werken kunnen even voor hinder zorgen, maar ze komen het milieu ten goede. Duurzame en integrale milieuzorg blijft de volgende jaren één van de voornaamste pijlers van haar beleid. Dit oa. via het sensibiliseren van de burgers; het streven naar een steeds betere scheiding van het afval aan de bron; het optimaliseren van de inzameltechnieken. Diederik Mertens Milieucontactpersoon I.V.I.O. 11 maart 2015
32
VI.  AFREKENING PER GEMEENTE
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
VII.  VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR
83
84
85
VIII. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2015 Alle bedragen zijn in EUR.
ACTIVA De totale activa bedragen 5.810 K EUR De belangrijkste posten zijn de liquiditeiten en beleggingen (1.209 K EUR), handelsvorderingen (887 K EUR), de voorschotten retributies (749 K EUR) en de vaste activa (2.760 K EUR).
VASTE ACTIVA De vaste activabestaan vooral uit de materiële vaste activa (2.758 K EUR). Deze activa worden voornamelijk gevormd door het nieuwe gebouw (679 K EUR)en de terreinen (403 K EUR), gebouwen en installaties op de recyclageparken (1.514 K EUR) en door afzetcontainers (214 KEUR). Deze post is met 358 KEUR gedaald tov vorig jaar (vooral afschrijvingen)
VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Deze vordering heeft betrekking op een voorschot aan retributies reeds uitgekeerd aan de gemeenten. Dit werd in belangrijke mate verhoogd in 2008 en bedraagt nu 749 K EUR.
VOORRADEN De voorraad van 112 K EUR bestaat uit huisvuilzakken, PMD-zakken en compostvaten.
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Deze post bestaat uit de volgende elementen:
vorderingen op deelnemers-gemeenten : vorderingen op andere debiteuren handelaars zakken te ontvangen subsidies terug te vorderen BTW overige vorderingen
Totaal
86
9 K EUR 651 K EUR 237 K EUR 31 K EUR 0 K EUR 48 K EUR 976 K EUR
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Deze post (1.209 K EUR) bestaat uit korte termijn beleggingen van 813 K EUR en liquiditeiten van 396 K EUR.
PASSIVA 23 % van het totaal vermogen wordt gevormd door het eigen vermogen. Dit is een drastische daling van de solvabiliteitsratio en is vooral het gevolg van de kapitaalvermindering in 2014 en de uitkering van reserves naar aanleiding van de overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting vanaf boekjaar 2015.
EIGEN VERMOGEN Na de winstverdeling is het eigen vermogen 1.358 K EUR Het eigen vermogen is als volgt opgesplitst:
kapitaal van de publieke vennoten: kapitaal van de privé vennoot: uitgifte premies: herwaarderingsmeerwaarden: wettelijke reserve: onbeschikbare reserves: kapitaalsubsidies:
Totaal:
661 K EUR 90 K EUR 8 K EUR 37 K EUR 69 K EUR 9 K EUR 484 K EUR 1.358 K EUR
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR De schulden op ten hoogste één jaar bestaan uit 4.452 K EUR en zijn als volgt samengesteld:
leveranciers en te ontvangen facturen: verkoop zakken: dividenden en zitpenningen: sociale en fiscale schulden: teruggave gemeenten en retributies:
Totaal:
1.175 K EUR 1.112 K EUR 1.500 K EUR 550 K EUR 115 K EUR 4.452 K EUR
87
RESULTATENREKENING De resultatenrekening wordt, na eliminatie van de opbrengsten en kosten m.b.t. de gesubsidieerde lening, samenvattend als volgt voorgesteld:
Opbrengsten (in K EUR) Bijdragen deelnemers-gemeenten: 70% Opbrengst FOST Plus Opbrengst Recupel Aanrekening aan burgers op de parken KMO recyclageparken Andere opbrengsten Opbrengsten afvalfracties FinanciĂŤle opbrengsten
6.389 1.188 61 171 14 289 973 100
Totaal
9.185
Kosten (in K EUR) Aankopen handelsgoederen Kosten ophaling, overslag en verwerking (61) Andere kosten Lonen en wedden (incl. bestuurdersvergoedingen) Afschrijvingen Andere bedrijfskosten en fin. kosten Belastingen
233 6.993 372 1.187 374 1 25
Totaal
9.185
Resultaat van het boekjaar:
De verwerkingskosten zijn ca. 50% van de 61-reeks kosten; de andere helft bestaat uit ophaal-, overslagen transportkosten.
88
0
IX.  JAARREKENING
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
X.  KENNISGEVING PRESENTIEGELDEN INGEVOLGE ARTIKEL 60, 2DE LID VAN HET DECREET INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
107
108