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Junta Directiva 2016 Carlos Rolando Solares Carranza / Presidente Del 07 de mayo de 2015 al 25 de enero de 2016

Juan Pablo Ligorria Arroyo / Presidente Del 25 de enero de 2016 a la fecha

Rubelio Recinos Corea / Vicepresidente Del 07 de febrero de 2012 al 02 de febrero de 2016

Edwin Felipe Escobar Hill / Vicepresidente Del 02 de febrero de 2016 a la fecha

Salvador Orlando Carrillo Grajeda / Director Propietario Del 16 de abril de 2015 a la fecha

Mario Estuardo Archila Maldonado / Director Suplente Del 04 de febrero de 2016 al 21 de julio de 2016

Isaías Martínez Morales / Director Suplente 29 de septiembre de 2016 a la fecha

Blanca Odilia Alfaro Guerra / Director Suplente Del 02 de febrero de 2016 al 20 de septiembre de 2016

Hugo Israel Guch Ajpuac / Director Suplente Del 22 de septiembre de 2016 a la fecha

Johny Rubelcy Gramajo Marroquín / Director Suplente Del 23 de abril de 2015 a la fecha

Gerencia Lester Vinicio Winter López / Gerente

Del 19 de noviembre de 2013 al 05 de febrero de 2016

Oscar Humberto Suchini Alonzo / Gerente Del 05 de febrero de 2016 a la fecha

Julio César Melgar Samayoa / Subgerente Del 05 de diciembre de 2013 al 10 de marzo de 2016

Hayron Benjamín Vásquez Torres / Subgerente Del 10 de marzo de 2016 a la fecha

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contenido Mensaje del Presidente de Junta Directiva Presentación Marco Filosófico Institucional Gestión Estratégica Institucional A. Fortalecimiento Institucional �� 8 B. Transparencia y Rendición de Cuentas �� 8 C. ServicioMunicipalista �� 8 D. Alianzas Interinstitucionales �� 8 E. Gestión del Recurso Humano y Clima Organizacional �� 8

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales A. Asistencia y Servicios Técnicos Municipales ��15 B. Asistencia Financiera ��18 C. AsistenciaAdministrativa �� 22 D. Agua Potable y Saneamiento. �� 24 E. Desarrollo de Infraestructura Vial �� 25 F. Oficinas Regionales �� 25

Ejecución Presupuestaria Siglas y Acrónimos

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Índice de tablas Tabla 1: Ejes Estratégicos de la Agenda Rural en los que el Instituto se Vincula ��8 Tabla 2: Préstamos a Municipalidades............................................................................................................................... 2 Tabla 3: Capacitación a Colaboradores de INFOM...................................................................................................... 2 Tabla 4: Cursos y Charlas para la Salud............................................................................................................................ 2 Tabla 5: Servicios de Atención en Salud........................................................................................................................... 2 Tabla 6: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales.................................................................................................. 2 Tabla 7: Ejecución Presupuestaría por Actividad.......................................................................................................... 2 Tabla 8: Avance físico y Financiero del Laboratorio de Agua................................................................................... 2 Tabla 9: Información de Tipos de Agua Analizada...................................................................................................... 2 Tabla 10: Beneficiados con los Servicios del Laboratorio de Agua............................................................................ 2 Tabla 11: Comportamiento Crediticio a Municipalidades............................................................................................ 2 Tabla 12: Destino de los Préstamos Aprobados por Junta Directiva y Gerencia................................................... 2 Tabla 13: Comisiones por Intermediación Financiera.................................................................................................... 2 Tabla 14: Funcionarios Beneficiados con Diplomado en Gestión Pública Municipal �� 2 Tabla 15: Avance de Meta Física Capacitación Municipal........................................................................................... 2 Tabla 16: Avance de Meta Física Asesoría Administrativa y Financiera................................................................. 2 Tabla 17: Población Beneficiada con Talleres en Gestión Social............................................................................... 2 Tabla 18: Ejecución de Meta Física de Gestión Social................................................................................................... 2 Tabla 19: Ejecución Presupuestaria de Fortalecimiento Municipal.......................................................................... 2 Tabla 20: Participación Presupuestaria Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica

Tabla 21: Ejecución Presupuestaria Programa Desarrollo y Ejecución ��8 Tabla 22: Listado de Obras en Ejecución del Programa Desarrollo y Ejecución.................................................. 2

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Tabla 23: Inversión por Tipo de Obra................................................................................................................................ 2 Tabla 24: Ejecución Presupuestaria Programa Desarrollo de Aguas Subterraneas �� 2 Tabla 25: Información de Ejecución Física de Obra Ejecutada.................................................................................. 2 Tabla 26: Ejecución Presupuestaria Programa de Preinversión................................................................................. 2 Tabla 27: Ejecución de Meta Física Programa de Pre Inversión................................................................................ 2 Tabla 28: Ejecución de Meta Física Programa Gestión Social.................................................................................... 2 Tabla 29: Ejecución Presupuestaria Programa Gestión Social................................................................................... 2 Tabla 30: Ejecución Presupuestaria Programa APyS para el Desarrollo Humano, Fase I �� 2 Tabla 31: Ejecución de Meta Física Programa APyS para el Desarrollo Humano, Fase I �� 2 Tabla 32: Ejecución Presupuestaria del Programa APyS de Flores y San Benito, Petén �� 2 Tabla 33: Ejecución Presupuestaria del Programa de Caminos Rurales................................................................. 2 Tabla 34: Obra Regularizada Programa de Caminos Rurales................................................................................... 2 Tabla 35: Ubicación de Oficinas Regionales.................................................................................................................... 2 Tabla 36: Ejecución Presupuestaria INFOM.................................................................................................................... 2

Índice de gráficas Grafica 1: Comparativo de Ejecucion del Presupuesto ��8 Grafica 2: Porcentaje de Préstamos Solicitados por Municipalidades...................................................................... 2 Gráfica 3: Departamentos Beneficiados con Préstamos................................................................................................ 2 Gráfica 4: Municipalidades Beneficiadas con Intermediaciones Financieras........................................................ 2 Gráfica 5: Comisiones por Intermediación Financiera.................................................................................................. 2

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Mensaje

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA En el año 2016 Guatemala vivió un proceso de cambio de enfoque político institucional, iniciando un periodo constitucional de Gobierno en el que se trazaron nuevos lineamientos para todas las instituciones del Estado, entre ellas, el Instituto de Fomento Municipal. La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal atendiendo a tal proceso de cambio y a las directrices generales de la administración del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales; impulsó la implementación del Modelo de Gobierno Abierto, fortalecimiento municipal y cambio institucional. Las directrices generadas del pleno de la Junta Directiva conllevaron la implementación de acciones en función para mejorar el quehacer institucional. De tal cuenta, se instruyó al Gerente, la maximización de los recursos humanos y financieros del instituto. Esto es, por medio de una gestión transparente enfocada en la atención a las Municipalidades. Durante el año 2016 se realizaron las variaciones necesarias a la planificación de actividades y metas para que las acciones institucionales se enfocaran en mejorar la calidad y cantidad los servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera prestados a las Municipalidades del país. Lo anterior, con el objetivo de potencializar el trabajo de los gobiernos locales y el desarrollo de su población. En el marco de las funciones delegadas al Presidente de la Junta Directiva del INFOM, se fortalecieron las relaciones inter institucionales con autoridades superiores del Estado, cuerpo diplomático, organismos internacionales y sociedad civil organizada. De esa manera, se ha recuperado la confianza en la capacidad del Instituto y se ha asegurado el compromiso de una labor conjunta eficiente y eficaz, que asegure la rendición de cuentas institucional. La presente memoria de labores enmarca la gestión estratégica institucional, las gestiones operativas y el cumplimiento de las metas institucionales así como, el detalle de la ejecución presupuestaria del trabajo realizado en el año 2016. Todo lo anterior ha sido posible gracias al trabajo diario que todos y cada uno de los colaboradores del Instituto han realizado en el desempeño de sus actividades; a quienes insto a que con el mismo ahínco con el que se han desarrollado dichas funciones, se tomen nuevas fuerzas y se dé una trasformación integral a nuestra institución para asegurar que responda a los retos de la gestión municipal actual como se demostró en el 2016. Juan Pablo Ligorría Arroyo Presidente de Junta Directiva INFOM

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Presentación Gerente de INFOM

Deseo plasmar mi agradecimiento al Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Licenciado Jimmy Morales, por haber depositado su confianza en mi persona para que asumiera la Gerencia del Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, entidad que sin lugar a dudas, está llamada a ser referente de desarrollo para los municipios del país. Al asumir el cargo en febrero del presente año 2016, se me confirió la responsabilidad de rescatar y reposicionar a la institución en el lugar que le corresponde, esto en coordinación y con el apoyo de la Junta Directiva, para consolidar estrategias de largo plazo en beneficio del Instituto. Existe un reto natural y es el de mejorar lo que en poco o en mucho se ha logrado. Guatemala está atravesando por un momento en el que cada ciudadano demanda transparencia y esfuerzo adicional de parte de los funcionarios públicos para que afronten los retos institucionales y alcancen los objetivos de desarrollo del país, más que beneficiarse a lo individual. Al frente del Instituto, me propuse innovar, buscar cambios, buscar nuevas formas de alcanzar las metas institucionales. Para ello, estimo contar con un equipo selecto de profesionales que han ayudado en la conducción de la institución y espero que sea durante el tiempo que permanezcamos al frente de la Gerencia. Por supuesto que también he contado con el apoyo de los honorables miembros de la Junta Directiva del Instituto, quienes con su experiencia, han permitido que el rumbo que ha tomado la administración, vaya en el camino de la transparencia, la eficiencia y eficacia. Guatemala tiene profundas asimetrías y desigualdades; los guatemaltecos ven truncado el acceso a los servicios básicos de calidad y oportunidades de crecimiento económico. En ese marco, las políticas públicas se establecen como lazos orientados a cerrar brechas y a consolidar el desarrollo de la población. En nuestro país se han consolidado esfuerzos para definir marcos normativos, planes y estrategias que permitan a la institucionalidad pública, establecer criterios objetivos para el desarrollo de sus funciones. Es por ello la relevancia del Instituto del Fomento Municipal –INFOM-, que surge como la entidad encargada de brindar asesoría técnica, administrativa y financiera a las municipalidades del país, por ser éstas las instituciones que viabilizan la gobernabilidad de sus territorios. Contar con una política de Gobierno con enfoque municipalista, ha abierto la ventana de oportunidades para que el Instituto enrumbe su camino y reestablezca el servicio pronto, objetivo y efectivo para las municipalidades del país. La presente Memoria de Labores 2016, constituye ese recuento de metas programáticas institucionales, así como los alcances del enfoque estratégico que la administración tuvo en conjunto con la Junta Directiva. El INFOM acepta el reto de transformarse en la institución que se ajusta a las necesidades de los municipios, y sobre todo, a la medida de un país que ve en sus habitantes el recurso más valioso para el desarrollo nacional. Dr. Oscar Suchini Gerente INFOM

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Marco Filosรณfico Institucional

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Marco Filosófico Institucional

Misión

Facilitar procesos de asesoría, asistencia técnica y capacitación en las áreas financiera, administrativa y de prestación de servicios públicos a las Municipalidades del país; a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, promoviendo acciones que permitan a los gobiernos locales fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de los municipios.

Visión

Ser la Institución modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto, orientada al mejoramiento en la prestación de servicios de gestión municipal, que apoyando los procesos de descentralización y coadyuvando a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles, sean capaces de priorizar y optimizar el uso de los recursos en la prestación de los servicios públicos municipales, para generar desarrollo y bienestar para la población de hoy y de mañana.

Valores Institucionales Servicio. Se trabaja en forma coordinada con el propósito firme de brindar un servicio ágil y oportuno a las municipalidades y comunidades del país, a través de la excelencia operativa adoptando las mejores prácticas.

Transparencia. Implica el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada y fomentar el acceso

a la información pública en el marco de “Gobierno Abierto”. Los actos del Instituto de Fomento Municipal, son conocidos por los ciudadanos que requieran acceder a la información, dentro del mandato dado, por la normativa vigente.

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Marco Filosófico Institucional

Capital Humano. Ser una Institución que tiene en su recurso humano su mayor capital, que respeta

y alienta la diversidad y el bienestar de sus miembros y que motiva el trabajo en equipo para la entrega de resultados en favor del ciudadano.

Excelencia. El trabajo que se desarrolla se da en el marco de calidad y eficacia el cual es reconocido y valorado por las municipalidades y comunidades, a quienes se entregan los servicios; permanentemente se busca la excelencia en lo que se hace.

Lealtad.

Se trabaja día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, defendiendo el nombre de la Institución, y actuando siempre con sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la Institución.

Honestidad. Se conduce apegado a la verdad en todos y cada uno de los actos hacia nuestros clientes, las

municipalidades y las comunidades en general, imprimiendo un sentido de confianza, fiabilidad y transparencia en el trabajo.

Innovación. Se trabaja en pro del desarrollo personal e institucional, creando nuevas y mejores formas de

hacer las cosas, manteniendo siempre una actitud de flexibilidad hacia el cambio, que a su vez, permita la búsqueda de soluciones ante contingencias inesperadas que conlleven seguir fortaleciendo la capacidad de aprendizaje continuo.

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Gestión Estratégica Institucional

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Gestión Estratégica Institucional

Con la toma de posesión de las nuevas autoridades del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a inicios del 2016, comenzó un proceso de fortalecimiento institucional enfocado a que el Instituto tenga la capacidad de responder eficientemente a las actuales demandas de los gobiernos locales. Para esto, fueron conformados equipos técnicos cuya primer función fue efectuar un análisis profundo de la situación de las municipalidades y a partir de allí, generar propuestas objetivas de mejora institucional, que se traduzcan en desarrollo sostenible para los municipios. Considerando que el mandato del INFOM establece que es la institución encargada de asistir técnica, administrativa y financieramente a las municipalidades, y que derivado de las demandas cada vez más complejas de la ciudadanía, se hace necesario reorientar el papel del Instituto e introducir en su estructura orgánica y funcional cambios que le aporten dinamismo y modernidad, con el propósito que se adapte a las exigencias propias del nuevo siglo, de tal manera que pueda cumplir con mayor eficacia la satisfacción de las necesidades y requerimientos de las Municipalidades, por medio de la prestación de servicios oportunos, trasparentes y de calidad. Durante el 2016 se inició un proceso técnico administrativo, por medio del cual se lograron avances significativos en temas de Fortalecimiento Institucional, específicamente en aspectos vinculados a transparencia y rendición de cuentas, servicios a municipalidades, alianzas estratégicas interinstitucionales, gestión del recurso humano y clima organizacional, cuyos logros y avances significativos se presentan a continuación.

A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL El proceso de Fortalecimiento Institucional incluye la implementación de nuevos modelos y acciones en función de mejorar el quehacer institucional, es por ello que a partir del 2016 se inicia la elaboración y/o actualización de marcos normativos y regulatorios tales como reglamentos, manuales de procedimientos, organización y funciones, que permitió mejorar y fortalecer los procesos de las diferentes dependencias administrativas y con ello brindar un mejor servicio. De igual forma, incluye la elaboración de un modelo estratégico de transformación institucional, por medio del cual el Instituto podrá adaptarse a los nuevos cambios y asumir los nuevos retos del siglo XXI. En ese contexto, durante el año 2016, fueron presentados a la Honorable Junta Directiva, por conducto de la Gerencia, una serie de propuestas que permitieron al Instituto mejorar en el corto plazo las actuaciones internas, así como atender de mejor manera la demanda de servicios existentes. Una de las principales iniciativas fue la aprobación del proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales” -UNEPAR-, que constituye el brazo ejecutor del INFOM en temas relacionados a proyectos de agua saneamiento básico para comunidades rurales y que fue creado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por medio del Acuerdo S-P 87-78 y posteriormente, adscrita al INFOM, mediante Acuerdo Gubernativo Número 635-97 y Acuerdo Gubernativo Número 813-97. El fortalecimiento de UNEPAR hizo necesaria la elaboración de un diagnóstico y una estrategia, la cual fue aprobada por Junta Directiva mediante resolución No. 316-2016. El proyecto de fortalecimiento incluyó la modificación de la estructura administrativa y creación de los siguientes puestos: a) Director General de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR-; b) Supervisor de Planificación; c) Supervisor Legal; y d) Asistente de Dirección General. Lo anterior es un paso importante para el fortalecimiento Institucional, que permite al Instituto articular esfuerzos y efectuar una labor más coordinada con el resto de la institución, para poder enfrentar la fuerte demanda en la

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ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento en el área rural y articular los programas de Desarrollo y Ejecución, Preinversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas y las Oficinas Regionales, que hasta ahora funcionaban de manera dispersa y sin responder a una jerarquía establecida. Lo anterior hará posible incrementar la capacidad de respuesta a las demandas comunitarias y municipales teniendo un mejor control de los procesos administrativos, y la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales del país. El fortalecimiento institucional de UNEPAR, permitirá al INFOM mejorar su rol en la planificación, ejecución y seguimiento a proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades del área rural del país. Además, mejorará su capacidad de articulación con el sector agua y saneamiento del país. Otra de las prioridades de la presente administración, lo constituyó la recuperación del contrato de Préstamo BID2242/BL-GU, suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, por un monto de cincuenta millones de dólares de EEUU (US$.50 Millones). El cual esta cofinanciado con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe No. GRT/WS-11905-GU. El cual, durante el 2015, se había propuesto reorientarlo a otra Institución para su ejecución; sin embargo, gracias a las gestiones realizadas por las autoridades del Instituto, se logró la renegociación del contrato de Préstamo BID y que INFOM continuara siendo el ejecutor del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I), suscrito el 08 de noviembre de 2012 por un monto de US$. 50.00 millones, el cual fue aprobado mediante el Decreto No. 34-2016 del Congreso de la República de Guatemala.

En ese sentido, a lo interno de la Institución se tomaron acciones, a efecto de agilizar y mejorar la ejecución del programa, las cuales se citan a continuación: • Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa con el soporte técnico de UNOPS/PNUD, para la ejecución transparente del programa. • Aprobación del Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, Préstamo 2242/BL-GU y Donación GRT/WS-11905-GU, y aprobación del Plan de Inversiones Priorizadas del Programa, mediante resolución de Junta Directiva No. 92-2016 de fecha 12 de mayo de 2016.

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• Para dar cumplimiento a esta decisión la Junta Directiva del INFOM mediante la Resolución No. 247-2016 de fecha dos de noviembre de 2016, aprueba la creación de 06 puestos de trabajo: a) Director Ejecutivo del Programa; b Especialista en Infraestructura; c) Encargado Legal; d) Especialista Financiero; e) Especialista en Adquisiciones y f) Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal, con el propósito de conformar un equipo profesional de alto nivel capaz e idóneo, que oriente la gestión del mismo ajeno a influencias externas, con la delegación funcional suficiente, para poder ejercer todas las facultades técnicas, legales, administrativas y financieras, de forma independiente, pero supeditada a la Gerencia del Instituto. Es así como mediante Resolución de Junta Directiva No.269-2016, se aprueba nombrar al Director Ejecutivo del Programa y con las funciones y atribuciones indicada en la Resolución de JD No. 303-2016 del 13 de diciembre de ese año. Con estas acciones, se logró fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, lo que permitirá en un mediano plazo agilizar la ejecución de los proyectos, mejorar o ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas del país y asegurar también la sostenibilidad de los mismos. Otro logro destacable de la presente administración en el marco del fortalecimiento institucional, lo constituye la elaboración y aprobación del “Manual de Organización y Funciones del Instituto de Fomento Municipal”, en virtud que no se contaba con una estructura organizacional funcional y acorde a las nuevas demandas, lo que generaba confusión y duplicidad de esfuerzos al no existir claridad en las funciones de cada dependencia administrativa. El “Manual de Organización y Funciones” –MOF-, fue aprobado por Junta Directiva, según consta en la Resolución Número 227-2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, con el ánimo de modernizar la organización institucional. El MOF establece las relaciones orgánicas entre las distintas dependencias en su quehacer institucional, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos, confusión y colisión de competencias y sobre todo, dispersión y desperdicio de recursos técnicos y financieros. Al ser un instrumento de apoyo administrativo, aparte de normar funciones y atribuciones de las distintas dependencias administrativas, clarifica la estructura orgánica institucional a través del organigrama funcional respectivo.

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Gestión Estratégica Institucional

El MOF constituye una herramienta de apoyo administrativo que describe el funcionamiento actual del Instituto, brindando la visión de la estructura orgánica vigente, a partir de la cual, se pueden desarrollar propuestas de mejoras y fortalecimiento institucional que pueden llevarse a cabo, incluyendo la revisión de su mandato legal, para consolidar al Instituto con una visión que logre enfrentar los desafíos y demandas del presente siglo. Otro logro importante, lo constituye la elaboración del “Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Instituto de Fomento Municipal” el cual fue aprobado por la Honorable Junta Directiva, según consta en la Resolución Número 212-2016, de fecha 13 de septiembre de ese mismo año. Con dicha aprobación se dio cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta herramienta brinda legitimidad y legalidad a los procesos de compras y contrataciones que el Instituto realiza, garantizando el uso adecuado de los recursos del Estado. Así también, el 13 de diciembre de 2016 fue presentado para conocimiento de Junta Directiva, el “Manual de Normas y Procedimientos del Instituto de Fomento Municipal", según consta en la Resolución de Junta Directiva, Número 308-2016, sin embargo, por su extenso contenido y la relevancia que tiene para el Instituto, se postergo para una próxima sesión su aprobación, con el propósito de efectuar un mejor análisis al documento. En ese sentido, conscientes de la necesidad de crear guías o normativas técnicas que permitan asesorar de manera práctica y efectiva a las autoridades y funcionarios municipales del país, por medio de la Presidencia de Junta Directiva del Instituto, se impulsó la elaboración de la “Guía Técnica para la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales en Guatemala”, la cual permite establecer lineamientos técnicos y directrices generales para elaborar proyectos de inversión pública, destinados a implementar el saneamiento municipal, específicamente en plantas de tratamiento de aguas residuales que permitirán mejorar las condiciones de vida de los habitantes de todos los municipios del país; particularmente en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 110-2016 que estableció que para el año 2019, todos los municipios deberán contar con plantas de tratamiento, operando adecuadamente y cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Esta guía fue elaborada con la información institucional, y con aportes de funcionarios del INFOM, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, la Cámara Guatemalteca de la Construcción y funcionarios participantes en la Mesa técnica de Fortalecimiento Municipal que coordina INFOM.

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El Modelo de Transformación Institucional –MTIse presenta como una oportunidad de gestión de cambio que permitirá que el INFOM se adecúe a las necesidades municipales del Siglo XXI y se convierta en una institución con recursos humanos, técnicos, patrimoniales y financieros capaces de responder a los retos y desafíos de esta época.

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Gestión Estratégica Institucional

El esfuerzo de fortalecimiento institucional tambien incluye la revisión del modelo operativo vigente y que en el mediano plazo, se fortalecerá por medio del Modelo de Transformación Institucional –MTI-; un modelo desconcentrado de operaciones que fortalecerá la capacidad de las oficinas regionales para que se puedan acercar de mejor forma, los servicios institucionales a las municipalidades y comunidades del interior del país. Sumado a lo anterior, también se han realizado acciones como respuesta al requerimiento expreso de la Honorable Junta Directiva del INFOM, y al trabajo conjunto entre la administración y representantes de distintas unidades del Instituto para establecer la condición actual institucional; determinando que es necesario contar con lineamientos estratégicos institucionales que viabilicen eficientemente el cumplimiento del mandato institucional. De esa cuenta, y en el marco de ese trabajo conjunto, se trabajó la propuesta denominada “Modelo de Trasformación Institucional” -MTI-. El MTI se presenta como una propuesta de política institucional de largo plazo que en el marco de la consecución de una visión, se establece como medio para el fortalecimiento institucional y la mejora del servicio de INFOM hacia las municipalidades. El MTI constituye una oportunidad de gestión de cambio que permitirá al Instituto adecuarse sosteniblemente a las demandas de los gobiernos locales. El MTI el referente estratégico que guíe las acciones del INFOM, para convertirlo en una institución basada en procesos de mejora continua, calidad, eficiencia y efectividad. De tal cuenta, en la propuesta base del MTI se desarrolló como parte del proceso de fortalecimiento, limpieza, ordenamiento y transformación institucional, con la finalidad de crear la oportunidad de promover innovaciones que permitan al INFOM adecuar sus funciones principales a los requerimientos de las Municipalidades y de esa forma, encausar eficazmente el potencial de sus recursos humanos, técnicos, financieros y patrimoniales. La propuesta de MTI que constituye un esfuerzo colectivo de la institución, establece seis lineamientos estratégicos; estos son:

1.Lineamiento estratégico 1: Modernización Institucional. Vincula la atención eficiente de las demandas municipales a través de un proceso permanente de fortalecimiento institucional (herramientas, recursos, estructura y normativa).

2.Lineamiento estratégico 2: Desconcentración Institucional. Desconcentración de

todas las funciones institucionales que por delegación se pueden trasladar a las oficinas regionales. La capacidad de toma de decisiones será comisionada (en el marco de las dinámicas de cada territorio) y en el fortalecimiento de capacidades instaladas. Esto de cara a estrechar el vínculo con todas las municipalidades, mejorando la calidad de los servicios; además de garantizar la efectividad de las intervenciones institucionales en el territorio.

3.Lineamiento estratégico 3: Fortalecimiento del patrimonio Institucional. Desarrollo de acciones que fortalezcan e incrementen las capacidades financieras del INFOM, por medio de la estratégica gestión de sus recursos y la prestación competitiva y sostenible de sus servicios a través de la modernización tecnológica.

4.Lineamiento estratégico 4: Alianzas estratégicas interinstitucionales.El INFOM como representante legítimo del sector municipalista, busca recuperar y mantener la vigencia y valorización institucional en espacios de toma de decisiones; articulando mecanismos estratégicos entre instituciones, gobiernos locales, sociedad civil y la cooperación internacional.

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5.Lineamiento estratégico 5: Comunicación de 360 grados. Redefinición de una marca

institucional y la implementación de una estrategia asertiva y permanente de comunicación que utilice los diferentes medios (redes sociales, comunicados, entrevistas, entre otros) para dar a conocer a los clientes externos, directos (municipalidades) e indirectos (otras instituciones públicas y privadas que se vinculan al sector municipalista), y al cliente interno (trabajadores del INFOM), las acciones emprendidas por la administración en el marco de intereses compartidos.

6.Lineamiento estratégico 6: Humanizando la gestión institucional. Valorización de los recursos humanos del Instituto, promoviendo su bienestar laboral, profesional, físico y emocional; evidenciando el aporte que cada persona brinda para el logro de los resultados institucionales y el equitativo acceso a oportunidades dentro de la institución. Estos elementos coadyuvaran en la construcción de un sentimiento de pertenencia e identidad Este Modelo de Transformación Institucional sentará las bases para la construcción del nuevo INFOM. Otras acciones institucionales relevantes que se han realizado como respuesta al requerimiento de la Honorable Junta Directiva del INFOM, lo constituye la “Aprobación de la Política y su respectivo Reglamento de inversiones de los Recursos Financieros del INFOM y los que administra y ejecuta”, cuyo propósito es regular las políticas de inversiones del INFOM y dotar de transparencia, certeza y seguridad jurídica a los procesos de inversión de recursos financieros propios, así como de aquellos recursos que el Instituto administra o en los cuales es ejecutor y que permita al Instituto obtener un mejor rendimiento financiero y la actualización de este instrumento. Es por ello, que la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó según consta en Resolución Número 066-2016 de fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, la “Política de Inversiones de los Recursos Financieros del Instituto de Fomento Municipal y los que Administra o Ejecuta”, con el propósito de salvaguardar adecuadamente los recursos financieros, inversiones y patrimonio, debiendo observarse, en su orden los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Asimismo por medio de Resolución de Junta Directiva Número 67-2016 de fecha 7 de abril de 2016, se aprueba el respectivo “Reglamento de Inversiones de los Recursos Financieros del Instituto de Fomento Municipal y los que Administra o Ejecuta”, el cual establece entre otros asuntos, la conformación del Comité de Inversiones, el cual deberá elaborar anualmente el Plan Anual de Inversiones del INFOM. Otro esfuerzo relevante desarrollado durante el 2016, lo constituyó el incremento en el porcentaje de ejecución presupuestaria, en comparación con el 2015, el cual va aunado al incremento en la prestación de servicios que el Instituto brinda a las Municipalidades; mismos que son ofrecidos por medio de diferentes unidades ejecutoras y programas. Durante el ejercicio fiscal 2016, se observa un incremento en la ejecución presupuestaria del 21.96% en comparación al año anterior, esto como resultado de las acciones realizadas por la actual administración, que trajo consigo consecuencias positivas, en virtud que se logró restablecer la confianza de los gobiernos locales hacia la Institución y ahora se visualiza al Instituto como un aliado estratégico que está a su servicio, proveyendo servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera. Durante el 2016, se establecieron una serie de lineamientos y directrices que permitieron alcanzar una mejora significativa en la ejecución presupuestaria, respecto al año anterior, lográndose ejecutar al final del ejercicio un presupuesto por un monto de Q. 229,270,335.14 que representó el 50.74% de ejecución del presupuesto. A continuación se muestra de manera grafica este incremento:

Durante el 2016, se incrementó la ejecución presupuestaria en un 21.96% respecto al 2015. 24

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Gestión Estratégica Institucional

% Ejecucución Presupuestaria

Gráfica 1 Comparativo de ejecución del presupuesto Instituto de Fomento Municipal Años 2015 -2016 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

28.78% 2015

50.74% Años

2016

B. GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Como parte de las acciones estratégicas impulsadas por la presente administración, se han adoptado diversos mecanismos que permitan al Instituto mejorar la transparencia y rendición de cuentas en su gestión. En respuesta al lineamiento gubernamental de promover la transparencia en la gestión pública, el INFOM se sumó a esta iniciativa implementando lineamientos de Gobierno Abierto como eje transversal en el desarrollo de sus actividades y en la toma de decisiones internas. La gestión basada en Gobierno Abierto, busca responder a las exigencias de la administración moderna, promoviendo la trasparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Lo anterior, se desarrolla bajo un estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras. Otro pilar importante en la ejecución de una administración basada en lineamientos de Gobierno Abierto, son los compromisos internacionales adquiridos como país en este tema. Es así como mediante Resolución de Junta Directiva Número 73-2016, el 14 de abril de 2016, se aprueba la implementación en el Instituto del Modelo de Gobierno Abierto Fase I, con la finalidad de transformar al INFOM en una institución con apertura, transparencia y con capacidad de respuesta a los ciudadanos; que permita la medición de procesos de transparencia institucional, rendición de cuentas y la efectividad en el traslado de capacidades técnicas y financieras a las municipalidades. La primera fase del proyecto, se realizó bajo tres ejes estratégicos de acción a)Cumplimiento Institucional, b) Comunicación eficaz y c)Innovación tecnológica. Dichos ejes se desarrollaron bajo tres fases de ejecución: fase de diagnóstico, fase de instrumentalización y fase de capacitación. INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

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En la fase de diagnóstico, se realizó una evaluación institucional para definir las herramientas que le permitirán al Instituto implementar Gobierno Abierto de forma eficaz. Además, se realizó un estudio a nivel interno para verificar el nivel de cumplimento a la Ley de Acceso a la Información Pública. Finalmente, durante esa fase se realizó el diagnóstico de percepción y necesidades dirigido a las municipalidades y al personal del INFOM. Dentro de la fase de instrumentalización se implementó una pestaña de Gobierno Abierto en la página web institucional con el objetivo de proveer información acerca de las acciones implementadas por el INFOM en materia de Gobierno Abierto. Así mismo, se sistematizó el proceso de solicitudes de acceso a la información pública y se creó una base de datos institucional con los correos electrónicos de los empleados, directores y funcionarios públicos. Adicionalmente, se instaló la Mesa Técnica de Acompañamiento de Sociedad Civil y se han creado espacios interactivos de participación ciudadana para validar la metodología y acciones de Gobierno Abierto que el Instituto implementa dentro de su gestión.

Con la finalidad de sensibilizar y ejecutar el traspaso de capacidades a la institución, dentro de la fase de capacitación, se realizaron jornadas de formación en temas de cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y los principios de Gobierno Abierto. En ese marco de acción, más del 80% del personal del Instituto fue capacitado. Así mismo, como parte del rol de acompañamiento técnico que el INFOM tiene hacia las municipalidades, se realizaron una serie de talleres de sensibilización en el tema, dirigido a las alcaldías que lo requirieron. Una herramienta esencial en Gobierno Abierto es el uso de la tecnología. En ese sentido, se han diseñado instrumentos que coadyuven a lograr una gestión transparente, inclusiva y participativa. Como parte de esta estrategia, se ha implementado un programa informático que permite actualizar un centro de estadísticas en línea que muestra a la ciudadanía de forma diaria, la ejecución presupuestaria del INFOM por grupo de gasto. Adicionalmente con el objetivo de dar a conocer las actividades enmarcadas en el tema de Gobierno Abierto, se utilizaron boletines informativos dirigidos al personal de la Institución. Además se lanzó una campaña de valores para fomentar la ética profesional dentro de la institución. Igualmente se han utilizado las redes sociales como un espacio de comunicación directa con la ciudadanía.

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GOBIERNO ABIERTO

• Transparencia. • Fortalecimiento y modernización institucional. • Rendición de cuentas.

Desde mediados del 2016, el INFOM ha tenido una participación institucional en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto; la cual es mecanismo a nivel nacional de trabajo inter-institucional y participación ciudadana para lograr consenso en materia de Gobierno Abierto en la gestión pública. Como resultado del trabajo de esta Mesa, se aprobó el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018. Dicho instrumento tiene un total de 22 compromisos de país. Dentro de este Plan, el Instituto tiene la rectoría en el cumplimiento del compromiso 11 dentro del eje de participación ciudadana. El objetivo de este compromiso es diseñar e implementar un programa piloto de Ideathones como mecanismo de colaboración y participación ciudadana a nivel municipal para el mejoramiento de servicios municipales. Para lograr los objetivos planteados para el cumplimiento de dicho compromiso, el INFOM implementó una mesa de trabajo en la participan: la ANAM, el punto de contacto del Open Govermment Partnership –OGP- y representantes de Organizaciones de sociedad civil como Munis Abiertas y Guatecambia. El cumplimiento con los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo, las municipalidades elegidas para participar en la implementación del Plan Piloto de Ideathones son: Villa Nueva, Jalapa, San Lucas Sacatepéquez, Cobán, Quetzaltenango, Jacaltenango, Santa Cruz Naranjo y Totonicapán. En INFOM en consonancia con el mandato legal del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, promueve la transparencia y rendición de cuentas. Dentro de este marco, la Unidad de Información Pública del Instituto, atendió durante el año 2016, un total de 67 solicitudes de información. Adicionalmente y como parte de los esfuerzos por hacer públicos y transparentes los procesos de compras y contrataciones, el INFOM, utiliza el sistema de Guatecompras, reforzándolo con el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones. Asimismo desde el tercer trimestre del 2016 el Instituto utiliza las herramientas y sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- para manejar información en tiempo real sobre el gasto público y seguimiento de planificación institucional.

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C. SERVICIO MUNICIPALISTA El INFOM llevó a cabo durante el 2016 una serie de acciones sistemáticas encaminadas a potenciar el servicio que se brinda a las municipalidades; con el objetivo de mejorar su gestión y promover el desarrollo de su territorio. En ese contexto y en función de los lineamientos de la Política de Fortalecimiento a las Municipalidades, durante el año 2016, INFOM promovió y ejecutó diversas acciones técnicas las que permitieron reafirmar su liderazgo en la Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal, la cual es el mecanismo de articulación interinstitucional establecido por la política de Fortaleciendo a las Municipalidades y presidido por INFOM. En dicha Mesa participan 21 entidades del sector público y asociaciones de municipalidades que conforme a sus competencias, apoyan la gestión municipal.

(El Instituto de Fomento Municipal –INFOM-. (Preside) Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas –AGAAI- Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM-, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, Contraloría General de Cuentas –CGC-, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Secretaria Presidencial de la Mujer –SEPREM, Ministerio de Finanzas Públicas DAAFIM–MINFIN- Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles –DICABI/MINFIN, Ministerio de Desarrollo –MIDES-, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS-, Ministerio de Economía –MINECO-, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, Instituto Nacional de Administradores Públicos –INAP-, Instituto Geográfico Nacional –IGN-, Instituto Nacional de Bosques –INAB-, Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-, Registro de Información Catastral –RIC-, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP- y Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado –CONRED-).

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Entre las actividades promovidas por el INFOM durante el 2016, resaltan la realización del Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia, el cual fue coordinado por el INFOM con la participación de diferentes instituciones nacionales y la colaboración de entidades de Cooperación Internacional y del sector privado. Como resultado de la implementación del diplomado en nueve regiones del país se fortalecieron las capacidades técnicas de 236 funcionarios municipales, provenientes de 133 municipios. Cabe mencionar que en la curricula de este diplomado se abordaron temas vinculados a los cinco ejes que conforman la política de fortalecimiento municipal. Además de fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales en cuanto al rol que deberán asumir en el desarrollo urbano de sus municipios. Como valor agregado al Diplomado y en el marco de los resultados del mismo, representantes de entidades de cooperación han denotado interés en continuar ejecutando actividades de fortalecimiento municipal bajo la coordinación del INFOM.

Por medio del diplomado se fortalecieron las capacidades técnicas de 236 funcionarios, provenientes de 133 municipios del país, siendo impartido en nueve regiones, en la que se abordaron los cinco ejes que conforman la política de fortalecimiento municipal. Como parte de estas actividades meritorias, también se puede mencionar la entrega de los Compendios de leyes en materia de Legislación Municipal y Legislación Ambiental a alcaldes y funcionarios municipales de los 28 municipios que conforman la zona marino-costera de los sectores sur-oriental y sur-occidental del País. Dicho logro fue materializado por medio de la coordinación y apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-, la Alcaldía Municipal de Taxisco, Santa Rosa, como representante de las alcaldías de la Zona marino-costera; la Contraloría General de Cuentas –CGC-, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP-, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, el Instituto Nacional de Bosques –INAB-, la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del MAGA -DIPESCA-, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAPy la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado –OCRET-. (Nexos Locales /USAID y Agencia Alemana de Cooperación Internacional –GIZ-) (Cementos Progreso S.A.)

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Adicionalmente, durante el 2016 el INFOM promovió la formulación de la Estrategia Gubernamental para el Fortalecimiento Municipalista -EGFM-, instrumento de política pública solicitado directamente por la Presidencia de la República, en el que se establecen los lineamientos estratégicos para armonizar los esfuerzos de las instituciones del Ejecutivo para el fortalecimiento de las municipalidades. Este instrumento plantea diversas acciones las cuales serán ejecutadas por las instituciones que participan en la Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal, espacio en el que deberá realizarse el respectivo seguimiento. Los Ejes de Trabajo planteados son los siguientes: a)Fortalecimiento institucional municipal; b)Desarrollo y competitividad territorial y c)Gobernabilidad y transparencia. La implementación de la EGFM conlleva fortalecer las relaciones de eficiencia, eficacia y efectividad entre las instituciones que tienen, por mandato, la tarea de apoyar a los gobiernos locales. Al mismo tiempo, la Estrategia persigue consolidar al INFOM para que este retome, a nivel nacional, su rol de Institución rectora del fortalecimiento municipal (Estrategia Gubernamental para el Fortalecimiento Municipal. INFOM 2016).

En materia de apoyo a la gestión territorial, durante el 2016 INFOM apoyó e impulsó la Agenda Urbana como parte de los esfuerzos del Ejecutivo para establecer las bases del desarrollo urbano y territorial para los próximos 50 años. La Agenda Urbana considera 3 líneas estratégicas para dar sostenibilidad a los procesos de desarrollo urbano a lo largo del tiempo y fortalecer la institucionalidad nacional considerando como parte imprescindible para el desarrollo de los territorios, el fortalecimiento de las municipalidades. Las líneas estratégicas son las Siguientes:

Es importante mencionar que la Estrategia fue formulada y presentada a la Presidencia de la República de Guatemala, como un esfuerzo conjunto para que desde el Ejecutivo y bajo la coordinación del INFOM se viabilice y facilite su implementación.

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• Estructuración de un sistema de ciudades como base para la competitividad del país. • Concepto de ciudades región y la vinculación urbano rural; y • Modelo de ciudades resilientes y sostenibles. Consientes que la gestión municipal es transversal a cada uno de los lineamientos y de las limitaciones que enfrentan las municipalidades del país para cumplir con las competencias directas y la territorialización de las políticas públicas, se asume como prioridad el enfoque estratégico del servicio que las instituciones del Ejecutivo brindan a las municipalidades como medio para inducir el desarrollo territorial guatemalteco. De esa cuenta, la propuesta deviene en establecer una estrategia conjunta entre gobierno central y los gobiernos locales para fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y financieras de las municipalidades para que puedan proveer servicios públicos de calidad y ser gestoras eficientes del desarrollo urbano de su municipio. Para responder a esa iniciativa, y debido de la necesidad de contar con un marco normativo institucional actualizado, durante el 2016 las autoridades de INFOM participaron en la mesa de trabajo que la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República instala, para realizar una iniciativa de ley en la que se modificará la Ley Orgánica del Instituto, dotandola de herramientas para desarrollo urbano para los municipios y la modernizacion institucional. En adición a ello, el INFOM, colaboró activamente en la elaboración de la Agenda Rural 2016-2020, la cual constituye el instrumento que permite viabilizar el desarrollo rural, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral -PNDRI- y, especialmente, responde a las prioridades del Gobierno en el marco del desarrollo rural, garantizando la coordinación y coherencia en las intervenciones sectoriales y la articulación de las mismas en los territorios para alcanzar el objetivo general de dicha política.

De acuerdo con las prioridades gubernamentales para el período 2016-2020, la Agenda Rural se desarrollará en cuatro ejes estratégicos: 1) Seguridad Alimentaria y Nutricional; 2) Desarrollo Económico Productivo; 3) Desarrollo Social; y 4) Infraestructura y Conectividad Rural. En este aspecto, el INFOM, se encuentra vinculado con tres de los cuatro ejes priorizados de la Agenda Rural, y actuará en coordinación con otras entidades de Gobierno en determinadas acciones.

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Por otro lado, en materia de apoyo financiero a las Municipalidades, la Ley Orgánica del INFOM, en su artículo 4, establece que el Instituto puede otorgar préstamos para que las municipalidades realicen obras y servicios públicos de carácter municipal. Así mismo, el Código Municipal, en el artículo 110 establece que las municipalidades pueden contratar préstamos siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos; además de observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago que no afecte sus finanzas municipales, asegurando que el endeudamiento no afecte ni comprometa las finanzas públicas nacionales.

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En función de lo anterior y en complemento a las asesorías brindadas a los gobiernos locales con la finalidad de fortalecer sus finanzas, la administración del INFOM realizó un Estudio del Comportamiento de la Demanda de Préstamos otorgados a las Municipalidades en el periodo de 2012 al 2016. En este estudio se evidenció que la mayoría de los recursos obtenidos por medio de préstamos, tanto por medio de INFOM como por medio del sistema bancario, eran utilizados para el desarrollo de vías de acceso e infraestructura municipal, pero que también existían distintos rubros de trabajo municipal que demandan financiamiento. Tabla 2 Prestamos a municipalidades Instituto de Fomento Municipal Año 2016 DESCRIPCIÓN

INFOM

BANCOS

Agua y Saneamiento

Q91,615,778.00

Q61,474,719.00

Vías de acceso y comunicación

Q207,644,041.00

Q196,466,000.00

Infraestructura Municipal

Q140,956,216.00

Q165,765,000.00

Maquinaria

Q42,473,599.00

Q44,304.00

Vehículos

Q1,759,644.00

Q1,000,000.00

Dragado

Q6,671,589.00

Q10,776,000.00

Proyectos alumbrado público

Q9,654,844.00

Q35,511,000.00

Compra inmuebles y terrenos

Q44,574,989.00

Q33,878,000.00

Funcionamiento

Q6,671,689.00

Q79,581,000.00

Fuente: INFOM 2016

En el mismo estudio, se evidenció que, del monto total solicitado por las municipalidades mediante préstamos, el 53% fue solicitado a bancos privados; situación que evidenció la baja competitividad del INFOM en el mercado crediticio. Gráfica 2 Instituto de Fomento Municipal % Préstamos solicitados por municipalidades Años 2012 a 2016

BANCOS

53%

47%

INFOM

Fuente: INFOM 2016

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En respuesta al resultado del estudio realizado, el Instituto durante el 2016 formuló la propuesta para un nuevo ¨Reglamento de Asistencia Financiera¨, el cual aportará al INFOM mayor competitividad en el mercado crediticio nacional, además de brindar flexibilidad para adecuar la oferta institucional a la demanda de préstamos de las municipalidades, asi como, la diversificación de productos financieros. La propuesta considera la implementación de mecanismos técnicos que hagan más eficientes los procesos de aprobación de préstamos, con el fin de brindar un mejor servicio a las municipalidades y que estas, en función de su capacidad financiera, puedan disponer de recursos complementarios para el desarrollo de sus territorios. Actualmente la propuesta de Reglamento se encuentra en análisis por la Honorable Junta Directiva del INFOM y se espera que entre en vigencia en el año 2017, convirtiéndose en una herramienta importante para mejorar el desempeño institucional que promueva el desarrollo local.

D. ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES Las actuales demandas ciudadanas y lo complejo que se ha tornado la gestión pública, especialmente aquella que está más cerca del ciudadano, ha determinado que el Instituto asuma el desafío de desarrollar alianzas estratégicas con otros actores con competencia municipal a nivel del sector público, el sector privado y la cooperación internacional con el fin de contribuir a que los gobiernos municipales tengan un mejor acompañamiento técnico. De esa cuenta, se ha avanzado en concretizar una serie de alianzas en las que destacan las siguientes:

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a.FLACSO - INFOM. A través de resolución de Junta Directiva No. 158-2016 de fecha 21 de Julio

del 2016, se aprobó la Carta de Entendimiento entre el Instituto y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. El principal objetivo de esta carta se relaciona con el interés que tiene el INFOM para que FLACSO pueda fortalecer las capacidades institucionales con el desarrollo de diplomados, cursos orientados a la especialización del personal en temas sobre Gestión Municipal, Gestión por Resultados, Transparencia, Servicios Públicos Municipales, etc. Una de las primeras acciones en el marco de esta carta fue la puesta en marcha del diplomado sobre “Política Fiscal Municipal”, tal y como se indicará en el apartado relacionado a procesos de capacitación el recurso humano. A través de este esfuerzo, se diplomaron a 14 empleados del instituto entre mandos medios y técnico profesionales. Con este diplomado también se beneficiaron representantes del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.

b. INAP – USAC- INFOM. Con el propósito de elevar las capacidades técnicas y administrativas

de los gobiernos municipales y el personal de INFOM, durante el 2016 se iniciaron conversaciones con el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- y la Universidad de San Carlos de Guatemala, para empezar a discutir la firma de un convenio o carta de entendimiento de tal manera que se pudiera certificar a los funcionarios públicos municipales y se acercara la oferta académica universitaria a través del establecimiento de una carrera universitaria en Gestión Pública Municipal a nivel de licenciatura. De esa cuenta, el Gerente del INFOM junto al Gerente de INAP y el Director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos llevaron a cabo diferentes reuniones para discutir el contenido y alcance de esta iniciativa. La propuesta de la Carta de Entendimiento fue conocida por Junta Directiva de INFOM en sesión ordinaria la cual se dio por enterada por medio de la resolución Junta Directiva No. 318 - 2016 de fecha 15 de diciembre de 2016. Las últimas conversaciones entre las partes determinan la importancia de elevar esta carta de entendimiento a la categoría de convenio para un mejor alcance. Se espera poder concretizarse dicho convenio en el transcurso de 2017.

c. Coordinación Interinstitucional.

En el marco de la Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal, se establecieron alianzas estratégicas con diferentes instituciones tales como el Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-, la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AGISA-, con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas del personal de fortalecimiento Municipal por medio de capacitaciones y asistencia técnica. En ese contexto, durante el 2016, se elaboró el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el INAP, para el desarrollo del Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia, el cual fue desarrollado por la Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal bajo la coordinación del Instituto, determinándose que sería el INAP, quien brindaría las acreditaciones correspondientes a los participantes. De igual forma, a través del Vice ministerio de la Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, se realizaron reuniones de trabajo y asistencia técnica para evaluar la iniciativa de subsidios de vivienda popular municipal, el cual pretende proporcionar subsidios a familias de escasos recursos por medio de los gobiernos locales, incentivando de esta forma la construcción de viviendas dignas. Asimismo, el INFOM en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y el Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX-, realizó acercamientos y trabajo inter institucional para atender diversas problemáticas ambientales municipales, con efectos a nivel fronterizo. Tal fue el caso de la contaminación del Río Motagua; la problemática de saneamiento de Ayutla, San Marcos y de La Mesilla en La Democracia Huehuetenango. En los tres casos, el INFOM brindó asistencia técnica y acompañó a los equipos durante las visitas de campo para conocer de primera mano, las dificultades de cada uno y evaluar las mejores opciones de solución.

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Respecto a la problemática del Río Motagua, por el impacto a nivel nacional que este cuerpo de agua tiene, se estableció que el INFOM formará parte del equipo técnico a cargo de preparar la propuesta para gestionar recursos del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), para realizar iniciativas de gestión ambiental municipal (que incluyan asistencia técnica, reforestación, recolección de basura, rellenos sanitarios y/o plantas de tratamiento) en la cuenca del Río como un mecanismo de solución de mediano y largo plazo.

En el caso de la Mesilla y Ayutla, el INFOM está brindando asistencia técnica y ha brindado asistencia financiera para que ambas municipalidades posean las herramientas idóneas que coadyuven a resolver esta problemática de impacto internacional. En esa misma línea, es importante resaltar que en el Caso de Jérez, Jutiapa, el INFOM formó parte del equipo técnico que atendió la emergencia por la lluvia y deslizamientos de tierra del volcán Chingo: de tal manera que brindó acompañamiento, asistencia técnica topográfica y legal, en todos los procedimientos vinculados a la declaración del Estado de Calamidad del municipio. De igual forma, durante el 2016 se tuvo acercamientos con el Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF- (World Wildlife Fund), la mayor organización conservacionista independiente, y que tiene como objetivo detener la degradación del ambiente natural del planeta, WWF ofreció asistencia técnica para el personal de INFOM en tematicas de Reducción de Riesgo y Cambio Climático. Considerando que este fenómeno afectará directamente a Guatemala, el fortalecimiento de las capacidades del Instituto en este tema es considerado fundamental por las actuales autoridades. En ese sentido, se planificó realizar la primera “Conferencia: Ciudades sostenibles en Guatemala, una contribución para reducir los impactos al cambio climático” en el primer trimestre del 2017 y gestionar una carta de entendimiento que permita establecer mecanismos de cooperación y trabajo conjunto en los municipios del país. En ese mismo contexto, durante el mes de septiembre de 2016, el Instituto coordinó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, el Congreso “Desarrollo Municipal y Cambio Climático”, en el cual participaron expertos internacionales tales como el Mtro. Alejandro Nieto del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal -INAFED- de México, al cual asistieron alcaldes y autoridades del gobierno central. Esta iniciativa permitió abordar el tema de desarrollo municipal, reducción de riesgos y cambio climático en ciudades. Dicho evento se realizó, en concordancia con las líneas estratégicas establecidas en la Agenda Urbana de Guatemala, cuyo lanzamiento oficial fue realizado por el Presidente de la República de Guatemala, como parte de la política de gobierno sobre desarrollo urbano, enfocada en el desarrollo de ciudades intermedias y nodos metropolitanos.

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Por otro lado, como parte de los esfuerzos en promover una gestión transparente del Instituto, el Presidente de la Junta Directiva gestionó un Proyecto de Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- para implementar mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas en los procesos internos y servicios que brinda el INFOM vinculados con agua y saneamiento. En tal sentido, en noviembre y diciembre de 2016 se recibió a la misión exploratoria de expertos del BID; quienes realizaron una evaluación general de la institución, llevaron a cabo entrevistas con equipo técnico y funcionarios del Instituto vinculados con temas de: agua potable y saneamiento, informática, pre inversión, estudios técnicos así como, con representantes del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (fase I).

Lo anterior sirvió como punto de partida para definir el apoyo técnico y el tipo de expertos que estarán acompañando durante el segundo trimestre del 2017 al INFOM, con el objetivo de potenciar la implementación de Gobierno Abierto y otros mecanismos de transparencia en la gestión institucional así como, fortalecer las capacidades de los recursos humanos del Instituto. Finalmente, cabe resaltar que el trabajo realizado durante el año 2016 también incluyó una serie de reuniones y visitas sistemáticas realizadas por el Presidente de Junta Directiva, asesores y equipos técnicos de INFOM a 15 departamentos de la República (Chiquimula, Jalapa, Suchitepéquez, Guatemala, Retalhuleu, Huehuetenango, Escuintla, Cobán, Alta Verapaz, Petén, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Santa Rosa) con el objetivo de conocer la problemática de cada uno de sus municipios, las necesidades y requerimientos del Instituto; dar a conocer la iniciativa de Gobierno Abierto y la relevancia de una gestión municipal transparente. Asimismo, se aprovechó para informar sobre los servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera que brinda el INFOM para que sean utilizados de manera efectiva por los gobiernos municipales.

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E. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Y CLIMA ORGANIZACIONAL La Gestión de los Recursos Humanos es fundamental para el Instituto, en virtud que es el recurso más importante que tiene la Institución para alcanzar sus objetivos, de tal cuenta que durante el año 2016 se efectuaron acciones que coadyuvaron a mejorar el clima organizacional, alcanzar un mejor nivel de desempeño, y mantener la estabilidad laboral del personal permanente; estableciendo estrategias de optimización del recurso humano, lo anterior permitió reducir la cantidad de personal contratado bajo el renglón 029 y de esa forma optimizar los recursos financieros del Instituto y potenciar las labores que realiza el personal permanente. Tabla 3 Personal durante el período 2015 a 2016 Dirección de Recursos Humanos Instituto de Fomento Municipal Año 2016

AÑO/ REGLÓN

R011

R022

R029

R03

R081

R183

R184

R186

R188

R189

TOTAL

20015

302

286

121

820

2016

282

263

116

784

Fuente: Nóminas y contratos, 2016

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En ese contexto, por medio de la Dirección de Recursos Humanos se coordinó una serie de eventos de capacitación, beneficiando de manera directa a un total de 67 empleados y funcionarios, lo que permitió ampliar los conocimientos y las capacidades técnicas en temas de Política Fiscal Municipal, Liderazgo, Salud, Seguridad Ocupacional y Gestión Integral de Riesgo; así como se muestra en la tabla numero 3. Tabla 3 Capacitación a colaboradores de INFOM Dirección de Recursos Humanos Instituto de Fomento Municipal Año 2016

No.

TIPO DE CAPACITACIÓN

Diplomado

Política Fiscal Municipal

Presencial

16 semanas

FLACSO

Curso

Liderazgo y Cultura Organizacional

A distancia

15 días

INTECAP

Curso

Gestión de Liderazgo 21 para Gerentes

A distancia

15 días

INTECAP

Curso

Salud Ocupacional

A distancia

15 días

INTECAP

Curso

Seguridad Ocupacional

A distancia

15 días

INTECAP

Curso Internacional

Gestión Integral del Riesgo: Resiliencia ante las amenazas naturales, geodinámicas y climáticas

Presencial

43 días

Centro Agronómico Tropical de Investigación y enseñanza -CATIE-, Turrialba, Costa Rica

TEMÁTICA

PERSONAL MODALIDAD DURACIÓN BENEFICIADO

TOTAL PERSONAL BENEFICIADO

IMPARTIDO POR

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. INFOM, 2016

De estas actividades, destaca el beneficio obtenido por 14 empleados y funcionarios en el marco del Diplomado en Política Fiscal Municipal, impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-, en la que también participó personal del Ministerio de Finanzas Públicas, Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y Municipalidades. El objetivo primordial de dicho diplomado fue fortalecer los conocimientos y capacidades de análisis relacionadas a las políticas públicas en temas fiscales y financieros, gestión municipal para el desarrollo local y territorial, modelos para el gasto eficiente en el desarrollo local y territorial, y el incremento de la recaudación de ingresos locales; todo lo anterior permitió fortalecer y actualizar los conocimientos en dichos temas para brindar asesoría y asistencia a las municipalidades de calidad con información actualizada. Asi mismo, durante el 2016, la Dirección Administrativa del INFOM a través de la Clínica Medica, realizó una serie de talleres de formación y sensibilización por medio de conferencias, tambien brindó atención médica en una gama amplia de servicios de salud, como apoyo a los trabajadores del Instituto. Lo anterior forma parte del convenio suscrito entre los trabajadores y las autoridades del Instituto, encaminadas a mantener la buena salud de los trabajadores del Instituto. La tabla siguiente muestra los cursos y charlas brindadas durante el 2016:

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Gestión Estratégica Institucional Tabla 4 Cursos y Charlas para la Salud Dirección Administrativa - Clínica Médica Instituto de Fomento Municipal Año 2016

FECHA

NÚMERO DE PARTICIPANTES

13 de enero

Tema de Primeros Auxilios Básicos

01 de febrero

Tema de Medidas de Bioseguridad

01 de febrero

Tema de Botiquín y su Uso

01de febrero

TEMAS I Jornada de Crioterapia de Nitrógeno Líquido

Tema de Heridas, Curaciones y Vendajes

03 de febrero

Tema de Hemorragias y su Tratamiento

05 de febrero

Tema de Quemaduras y Grados de Quemaduras

08 de febrero

Tema de Fracturas y Entablillado

10 de febrero

Tema de Reanimación Cardiopulmonar

15 de febrero

Clausura y Entrega de Diplomas a Comisiones de Brigadas de Primeros Auxilios INFOM

15 de febrero

II Jornada de Crioterapia de Nitrógeno Líquido

21 de abril

Conferencia “Influenza” INFOM

20 de abril

Conferencia “Influenza” UNEPAR

27 de abril

Jornada de Densitometría Ósea

31de mayo

Consultas a especialista en Traumatología y Ortopedia Dra. Liz Gonzales

31 de mayo

Conferencia “Prevención de Diarreas”

08 de junio

Conferencia “Prevención de Diarreas”

22 de junio

Conferencia Prevención de Infecciones Virales

26 de julio

18 de agosto

Jornada Dermatológica

05 y 06 de Septiembre

Jornada Oftalmológica

08 y 09 de Septiembre

Jornada Odontológica

08 y 09 de Septiembre

Tema de 7 Pasos de Primeros Auxilios Básicos

05 de octubre

Tema de Comisiones del Plan de Emergencia y Evacuación y su Función

05 de octubre

Tema de Botiquín y su Uso

05de octubre

Tema de Heridas, Curaciones, Vendajes Sim.

11 de octubre

Tema de Hemorragias y Vendajes Compresas

11 de octubre

Tema de Fracturas e Inmovilización

11 de octubre

Tema de Quemaduras y Tratamiento

19 de octubre

Tema de Picaduras de Insectos y Serpientes

19 de octubre

Tema de Maniobras de Heimlich

19 de octubre

Conferencia Prevención de Enfermedades Respiratorias

MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Estratégica Institucional

Tema de Reanimación Cardiopulmonar

26 de octubre

Clausura y Entrega de Diplomas de a Comisiones de Brigadas de Primeros Auxilios -INFOM-

26 de octubre

Curso de Cabuyería

09 de noviembre

Conferencia Sobre Cáncer del Seno

21 de noviembre

TOTAL PERSONAL BENEFICIADO

971

Fuente: Clínica Médica de INFOM. 2016

Uno de los servicios fundamentales proporcionados por la Clínica Medica de INFOM, lo constituye la atención en salud del personal, destacando que durante el 2016, se brindaron un total de 4,206 servicios de atención médica y de enfermería a colaboradores del Instituto, que incluyó servicios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de recuperación de la salud. La tabla siguiente muestra la cantidad de servicios brindados por la Clínica Medica, durante el 2016. Tabla 5 Servicios de atención en salud Dirección Administrativa - Clínica Médica Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Pacientes atendidos en consulta médica y de enfermería

4,206

Recetas emitidas por el médico.

5,881

Medicamentos despachados

25,750

Administración de tratamientos: presión arterial, temperatura, nebulizaciones, cirugía menor, lavado de oídos, peso y talla, hipodermia, curaciones

5,705

Jornada de Crioterapia con Nitrógeno líquido

Suspensiones por enfermedad a personal

Adquisición de pedidos de medicamentos y material médico quirúrgico

Fuente: Clínica Médica de INFOM. 2016

Otra acción importante realizada fue la de proporcionar a los trabajadores un “Seguro Colectivo de Vida Temporal Anual Renovable para los trabajadores permanentes”, con el objetivo de que ante cualquier contingencia los familiares de los trabajadores cuenten con un respaldo económico y financiero. El seguro es por la cantidad de Q. 150,000.00, y su vigencia está comprendida entre el 01 de septiembre del 2016 al 31 de agosto de 2017. Este seguro beneficia a un total de 284 trabajadores y mandos medios de la institución, constituyéndose en un gesto de solidaridad para con los trabajadores, que contribuye a mejorar el clima organizacional.

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Gestiรณn Operatativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

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Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

A. ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

PROGRAMA 12: Programa de Atención y Servicios Municipales El Instituto, en cumplimiento a lo establecido en su Ley Orgánica, efectuó una serie de acciones encaminadas a brindar servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera a las 340 municipalidades del país, las cuales se muestran en el siguiente apartado. Durante el 2016 se proporcionaron servicios de asistencia técnica a las municipalidades por medio de su programa 12 , brindando servicios de asesorías en materia de planificación de proyectos de infraestructura, servicios de topografía, y servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable. De igual forma, se prestó el esencial servicio de análisis físicoquímico y bacteriológico de agua potable y aguas residuales a las municipalidades que presentaron el requerimiento respectivo ante la Institución. Para ello, existen dos dependencias que brindan tales servicios, presentándose los logros más destacados a continuación:

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS La Subdirección de Estudios Técnicos tiene a su cargo, proporcionar servicios y asistencia técnica a las municipalidades por medio del desarrollo de investigaciones de campo, levantamientos topográficos, y diseño y planificación de proyectos. Para realizarlo, esta subdirección lleva a cabo investigaciones sociales, cálculo y diseño en las diferentes áreas de construcción, (arquitectura, estructuras, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, acabados y otras); elabora planos virtuales y estimaciones de costos de ejecución de proyectos. En otras palabras, el equipo de Estudios Técnicos apoya a las municipalidades en la planificación de mercados, edificios gubernamentales, rastros, salones comunitarios, plantas de tratamiento de desechos sólidos y sistemas de nomenclatura urbana. Aunado a lo anterior, esta Subdirección brinda asesoría técnica y atiende consultas que los gobiernos locales realizan sobre la construcción de proyectos de infraestructura en temas de ingeniería y arquitectura. También lleva a cabo revisiones, evaluaciones y aprobaciones del contenido de los expedientes de diseño de proyectos de infraestructura elaborados por otros entes ajenos a la Institución.

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Por medio de su ¨Área de Operación y Mantenimiento¨ brinda a las municipalidades, servicios de mantenimiento a los sistemas de abastecimiento de agua potable, acueductos y sistemas de drenaje de aguas residuales, plantas de tratamiento y de agua pluvial. Asimismo, proporciona servicios de preservación de las fuentes de agua, en particular, las fuentes subterráneas, por lo cual, se realizan aforos y limpieza de pozos; extracción de equipos de bombeo, así como su reparación y reinstalación de equipos de cloración, limpieza de cloradores, reparación de dosificadores de sulfato, sectorización y limpieza de redes de distribución. En ese sentido, el Área de Operación y Mantenimiento provee asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades municipales, mediante cursos de fontanería. La tabla que se presenta a continuación, muestra los resultados alcanzados por la Subdirección de Estudios Técnicos: Tabla 6 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Instituto de Fomento Municipal Año 2016 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

META FÍSICA VIGENTE EJECUTADA

% EJECUCIÓN

BENEFICIADOS

Dirección y Coordinación

100.00

Formulación de Proyectos

100.00

47 municipalidades

Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

100.00

1 municipalidad

Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

100.00

10 municipalidades

Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos

100.00

29 municipalidades

Entidades asistidas técnicamente en levantamientos de proyectos

100.00

7 municipalidades

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable

90.53

921,150 personas

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable

90.53

Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable

Fuente: SICOIN, 2016

La tabla anterior muestra que se alcanzó el 100% de lo planificado en actividades de Dirección y Coordinación, y Asistencias Técnicas en Formulación de Proyectos. Uno de los logros más significativos, lo constituye la conclusión de la Planificación de la Nomenclatura Urbana del municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Con este proyecto, la municipalidad beneficiará a una población de 32,884 habitantes.

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En cuanto a las revisiones de proyectos, se realizaron un total de 27 revisiones, atendiéndose los municipios de San Miguel Ixtahuacan, Sipacapa, Guatemala, Panzos, El Estor, San Pedro Carchá, Tacana, Ayutla, Masagua, y San José Ojetenam, con el objeto de evaluar bases de licitación, presupuestos, y proyectos para mantenimiento de caminos rurales, proyectos de infraestructura de energía eléctrica, mejoramiento de sistemas de agua potable, caracterización de residuos y desechos sólidos, perforación de pozos y mejoramiento de escuelas de educación primaria. En lo que respecta a las asesorías de proyectos, se atendieron a un total de 22 municipalidades por medio de 42 asesorías de proyectos en sistemas de abastecimiento de agua, vertederos a cielo abierto, sistemas de drenaje de aguas residuales, ampliación y mejoramiento de la red y distribución de agua potable, nomenclatura urbana, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de alcantarillado sanitario, opiniones técnicas sobre ofertas de equipamiento para la adquisición de bomba centrifuga, líneas de rebombeo de pozos, tanque de distribución de agua potable, generadores eléctricos, estudio geotécnico en donde se construirá un tanque elevado metálico. Se realizaron 15 levantamientos topográficos a los municipios de San Juan Alotenango, Livingston, Sipacapa, La Democracia, Jerez, San Juan Chamelco, San Miguel Ixtahuacan para la elaboración de estudios de nomenclatura urbana, sistemas de drenaje de agua residual, sistema de drenaje de agua pluvial, sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado pluvial, levantamiento de predios a causa de flujo pluvial, acueductos, alcantarillado sanitario. De igual forma, se efectuaron un total de 86 servicios de mantenimiento a los sistemas de agua potable, beneficiando a 10 comunidades de los departamentos de Sacatepéquez, Izabal, Escuintla, Chimaltenango, Alta Verapaz, Petén y Jutiapa y a una población estimada de 921,150. Asimismo, se proporcionó asistencia y asesoría técnica a fontaneros, con la finalidad de enseñar al personal municipal como darle mantenimiento óptimo a los sistemas de agua potable. La Subdirección de Estudios Técnicos ejecutó el 80.67% de su presupuesto, el cual estuvo destinado para la consecución de las metas. En la tabla mostrada a continuación, se presentan las ejecuciones presupuestarias a nivel de actividad: Tabla 7 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Ejecución Presupuestaría por Actividad Instituto de Fomento Municipal Año 2016 MONTOS EN QUETZALES DESCRIPCIÓN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

Dirección y Coordinación

707,499.00

18,953.00

726,452.00

648,078.97

89.21

Formulación de Proyectos

2,633,107.00

194,195.00

2,827,302.00

2,264.814.34

80.11

Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable

1,202,820.00

50,300.00

1,253,120.00

964,688.76

76.98

Servicios de Laboratorio de Agua

1,494,352.00

-44,505.00

1,449,847.00

1,073,470.28

74.04

TOTAL

6,037,778.00

218,943.00

6,256,721.00

4,951,052.35

79.13

Fuente: SICOIN, 2016

% EJECUCIÓN

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LABORATORIO DE AGUA La Organización Mundial de la Salud -OMS- establece que la salubridad y la calidad del agua son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humano. Proporcionar acceso a agua, apta para el consumo humano, es uno de los instrumentos más eficaces para promover la salud y reducir la pobreza. La relevancia de la calidad de agua potable y el tratamiento de aguas residuales es fundamental en la reducción de los problemas y secuelas que provoca la desnutrición, al mermar las enfermedades gastrointestinales y respiratorias que sufre la población, especialmente los niños y las mujeres, mejorando así, su calidad de vida. Derivado de ello, el Estado de Guatemala debe cumplir con los compromisos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, específicamente en lo referente al Objetivo 6: “Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, al acceso de la población al agua limpia y al saneamiento básico, encontrándose el Instituto vinculado con el alcance de este objetivo. Una de las formas en las que contribuye de manera significativa es por medio de la realización de análisis de laboratorio de agua, lo que permita determinar el estado de las aguas tanto potable como residual, para su debido tratamiento, lo cual incide de manera directa con la prevención de la desnutrición crónica, al contar con agua apta para el consumo humano. Dentro de ese marco de actuación, el INFOM por medio de su Laboratorio de Agua “Alfredo Szarata Sagastume”, brinda servicios de control de calidad de agua potable, y realiza evaluaciones experimentales de sistemas de tratamiento, así como investigaciones científicas acerca de las tecnologías relacionadas con captación, conducción, depuración, potabilización, clorificación, distribución y disposición final de diferentes tipos de agua con fines de servicio público, esto con el propósito de establecer el estado actual de las aguas para su posterior tratamiento. Para la realización de los diferentes análisis de laboratorio durante el 2016, se contó, con un presupuesto de Q.1,449,847.00, del cual se ejecutó Q.1,073,470.28; que representa el 74.04%, de ejecución financiera. Lo anterior permitió realizar un total de 3,005 muestras de agua potable y agua residual, alcanzando con ello el 76.76%, de la meta física, tal como se muestra en la siguiente tabla:

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Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales Tabla 8 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Laboratorio de Agua / Avance Físico y Financiero Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO FINACIERO MONTOS DE QUETZALES

META FÍSICA META FÍSICA META FÍSICA % VIGENTE EJECUTADO EJECUCIÓN

Análisis de Laboratorio

3,915

3,005

76.76

VIGENTE

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

1,449,847.00

1,073,470.28

74.04

Fuente: SICOIN, 2016

A continuación, la tabla 9 muestra la cantidad de análisis de laboratorios realizadas por tipo de agua, evidenciándose que el 93.41% de análisis fueron realizados a fuentes de agua para consumo humano, el 6.32% de análisis de aguas residuales y el 0.27% restante a ensayos experimentales.

MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales Tabla 9 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Laboratorio de Agua / Información de Tipos de Agua Analizada Instituto de Fomento Municipal Año 2016 META FÍSICA TIPO DE AGUA

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA

EJECUTADA

% EJECUCIÓN

3,500

2,807

80.20

400

190

47.50

53.33

3,915

3,005

76.76

Agua para consumo humano Aguas residuales

Análisis de laboratorio

Ensayos Experimentales (pruebas de jarras) TOTAL FUENTE: Laboratorio de Agua. INFOM 2016

Por medio de los diferentes servicios proporcionados por el Laboratorio de Agua, el Instituto atendió un total de 96 comunidades de los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Alta Verapaz, El Quiché, Santa Rosa, Huehuetenango, Guatemala, Suchitepéquez, Escuintla, Jutiapa, Izabal, San Marcos, Baja Verapaz, Petén, el Progreso, Sololá, Zacapa y Quetzaltenango; que representa el 91.54% de los usuarios. También se atendió la demanda interna del Instituto, otras entidades del sector público y usuarios privados, así como se muestra en la tabla 10: Tabla 10 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Laboratorio de Agua / Beneficiados con los servicios del laboratorio de agua Instituto de Fomento Municipal Año 2016

NO.

DESCRIPCIÓN

Entidades, Personas Jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable

TIPO DE USUARIO

CANTIDAD DE DEPARTAMENTOS MUESTRAS ATENDIDOS ANALIZADAS

MUNICIPIOS BENEFICIADOS

2199 Municipalidad

2127

Sector Público

Usuario en General

Proyectos Propios INFOM -UNEPAR

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Entidades, Personas Jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual Entidades, Personas Jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable Entidades, Personas Jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual Entidades, Personas Jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras

92 Municipalidad

Sector Público

Usuario en General

Proyectos Propios INFOM -UNEPAR

608 Municipalidad

531

Sector Público

Usuario en General

Proyectos Propios INFOM -UNEPAR

98 Municipalidad

Sector Público

Usuario en General

Proyectos Propios INFOM -UNEPAR

8 Municipalidad

Sector Público

Usuario en General

Proyectos Propios INFOM-UNEPAR

Fuente: Laboratorio de Agua. INFOM 2016

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Es importante, mencionar que el Laboratorio de Agua del INFOM registró ingresos en concepto de análisis de laboratorio por un monto de Q.740,220.00. De forma general el Programa de Asistencia y Servicios Técnicos Municipales (Subdirección de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua) tuvo una ejecución global por un monto de Q.4,951,052.35, lo que representó el 79.13% de su presupuesto.

B. ASISTENCIA FINANCIERA Y CREDITICIA

PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES Como parte del componente de Asistencia financiera, el Instituto proporcionó servicios de asistencia financiera a los gobiernos municipales del país que así lo demandaron, por medio de su Programa 11 ( denominado Asistencia Crediticia a las Municipalidades, pertenece a la Unidad Ejecutora 201- UDAF INFOM y brinda asistencia financiera, préstamos y servicios de intermediaciones financieras a las municipalidades del país, por medio del Área de Créditos de INFOM.) según lo establecido en el Reglamento para la Asistencia Financiera aprobado por la Junta Directiva en la Resolución No. 08-2010 de fecha 19 de enero de 2010 reformada por la Resolución No. 203-2010 de fecha 22 de junio de 2010, así como lo indicado por el Código Municipal, Decreto 12-2002 y sus reformas. Los préstamos provenientes del fondo patrimonial son aprobados por la Junta Directiva del INFOM y Gerencia, dependiendo de los montos solicitados, así como lo regula la normativa en relación.

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES DURANTE EL 2016 El Instituto de Fomento Municipal basa sus intervenciones y contribuye de manera significativa con el progreso de los municipios a través del otorgamiento de préstamos provenientes del fondo patrimonial, esto con el propósito de que los gobiernos locales generen de manera sustancial el mejoramiento de los servicios públicos. De esa cuenta, la finalidad de los servicios de asistencia financiera y crediticia que brinda el INFOM, son para mejoramiento de los servicios y ejecución de obras que beneficien directamente a los habitantes de las jurisdicciones de los prestatarios. La asistencia financiera que se brinda a las Municipalidades constituye una de las mayores fuentes de ingreso del Instituto para su funcionamiento y que le permite continuar la labor de préstamos, al recuperar dichos montos más sus intereses a través de lo descontado a las municipalidades del situado constitucional. Durante el año 2016 se efectuó una propuesta para la modificación del Reglamento para la Asistencia Financiera, la cual incluye proporcionar créditos a tasas preferenciales a las municipalidades, con el propósito de estimular la construcción de proyectos de desarrollo económico y social, con especial énfasis en proyectos que beneficien de manera directa a la población, tal como los proyectos de agua potable y saneamiento. El INFOM determinó un mayor apoyo financiero a municipalidades cuyas solicitudes estuvieran en consonancia con proyectos de inversión. De esa cuenta, fueron beneficiadas un total de 32 municipalidades con la aprobación de INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

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37 préstamos por un monto total de Q. 159,995,394.32. De los préstamos otorgados, 31 préstamos fueron aprobados por Junta Directiva debido a que el monto fue mayor de Q. 400,000.01 y un total de 6 prestamos autorizados por la Gerencia, cuyo monto fue menor a Q. 400,000.00. Tabla 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades Comportamiento Crediticio Instituto de Fomento Municipal Año 2016

MONTOS EN QUETZALES DESCRIPCIÓN

MUNICIPALIDADES BENEFICIADAS

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia

MONTOS APROBADOS POR JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA

MONTO DEVENGADO

159.995.394.32

140.151.212.06

Fuente: SICOIN y Área de Créditos INFOM, 2016

La siguiente tabla muestra el total de préstamos otorgados durante el año 2016 conforme al destino solicitado, observándose que el 30% de los préstamos concedidos fueron solicitados para el mejoramiento de calles, avenidas y carreteras, el 15% se destinó a la construcción de proyectos de alcantarillado sanitario, el 11% se destinó a la construcción de edificios municipales y el 11% a la construcción de acueductos, contribuyendo de esta forma con el progreso y desarrollo de los municipios por medio de la asistencia crediticia. Tabla 12 Asistencia Crediticia a Municipalidades Destino de los Préstamos aprobados por Junta Directiva y Gerencia Instituto de Fomento Municipal Año 2016

NO.

DESTINO DE PRÉSTAMOS

MONTOS EN QUETZALES

Mejoramiento calles, avenida y carreteras

47,761,735.99

Alcantarillado Sanitario

24,805,227.83

Edificio Municipal

18,018,222.10

Acueductos

16,174,317.01

Instalaciones deportivas y recreativas

13,295,000.00

Compra de terreno

10,236,069.53

Mercado municipal

7,075,946.51

Compra de maquinaria

4,300,000.00

Compra de camiones y vehículos

4,026,915.44

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Cementario

4,000,000.00

Conservación de cuneta

2,500,000.00

Centro de Salud

2,400,000.00

Puente vehicular

1,712,757.06

Escuela primaria

1,378,452.85

Salón comunal

1,150,000.00

Alumbrado público

960,750.00

Elaboración estudio y diseño para planta de tratamiento de desechos sólidos

200,000.00

TOTAL

159,995,394.32

Fuente: Área de Créditos. INFOM 2016

A continuación, se muestran los departamentos beneficiados durante el 2016, con préstamos provenientes del fondo patrimonial, siendo estos:

Monto en Quetzales

Gráfica 3 Instituto de Fomento Municipal Préstamos aprobados del Fondo Patrimonial Departamentos beneficiados con préstamos Montos en millones de Quetzales Año 2016

Departamento Beneficiado Fuente: Área de Créditos INFOM. 2016

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INTERMEDIACIONES FINANCIERAS El Instituto tambien participa en operaciones de intermediación financiera entre las municipalidades y entidades bancarias y otras entidades financieras, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Las operaciones de Intermediación Financiera consisten en el otorgamiento de un préstamo por parte de una entidad bancaria o financiera a una municipalidad, con la participación del INFOM como agente de cobro y pago del préstamo respectivo. En este ámbito, durante el 2016, fueron aprobadas seis intermediaciones financieras por un monto total de Q. 38,720,067.00, otorgadas a 6 municipalidades, como se detalla a continuación:

Tabla 13 Dirección Financiera por medio del Área de Cartera Comisiones por intermediación financiera cobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ Instituto de Fomento Municipal Año 2016

REGIÓN DEPARTAMENTO

III

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Escuintla

La Gomera

Inmobiliario S.A

5,000,000.00

Chimaltenango

Tecpán Guatemala

BANRURAL

6,258,400.00

El Progreso

San Cristóbal Acasaguastlán

Inmobiliario S.A

5,800,000.00

Chiquimula

Camotán

BANRURAL

8,000,000.00

Nueva Santa Rosa Inmobiliario S.A

12,461,667.00

Guazacapán

1,200,000.00

Santa Rosa

TOTAL Fuente: Área de Cartera, 2016

BANCO

INTERMEDIACIONES FINANCIERAS MONTO EN CANTIDAD QUETZALES

MEMORIA DE LABORES 2016

Inmobiliario S.A

38,720,067.00

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Monto en Millones de Quetzales

Grafica 4 Instituto de Fomento Municipal Dirección Financiera por medio del Área de Cartera Municipalidades beneficiadas con intermediaciones financieras Montos en millones de Quetzales Año 2016

Fuente: Área de Cartera, INFOM. 2016

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Durante el año 2016 fueron percibidos ingresos en concepto de comisión de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, como se muestra en la siguiente gráfica:

Monto en Quetzales

Grafica 5 Instituto de Fomento Municipal Dirección Financiera por medio del Área de Cartera Comisiones por intermediación Financiera Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ Año 2016

Fuente: Área de Cartera, INFOM. 2016

C. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PROGRAMA 13: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LAS MUNICIPALIDADES En el Infom, la asistencia administrativa a las Municipalidades, constituye un pilar fundamental en el mejoramiento del desempeño sustancial de los gobiernos locales para satisfacer al máximo las necesidades de sus poblaciones. Esa función se realiza por medio del Programa 13 , el cual es ejecutado por la Dirección de Fortalecimiento Municipal y sus tres Subdirecciones: Capacitación Municipal, Asesoría Administrativa Financiera y Gestión Social. Su objetivo

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es lograr una mayor calidad en la gestión municipal; desde la atención al público hasta la prestación de óptimos servicios públicos y construcción de obras que cumplan con los estándares universales de ingeniería y la atención a las demandas de sus comunidades.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Uno de los logros más significativos alcanzados por la Dirección de Fortalecimiento Municipal fue la reactivación de la Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal en la cual el Instituto participa como organismo rector del municipalismo y trabaja en coordinación con 20 instituciones del Estado y de las asociaciones de municipalidades. Dentro de las actividades de mayor relevancia realizadas en el marco de esta Mesa Técnica destaca, la coordinación e implementación del Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia, cuyo lanzamiento oficial fue realizado el 23 de Junio 2016, en el Palacio Nacional de la Cultura, con la asistencia de más de 300 personas (funcionarios municipales, autoridades de gobierno y miembros de la comunidad internacional), dándole realce a esa actividad la presencia del Presidente Constitucional de la República, y demostrando así, el interés y la relevancia de este Diplomado. Durante el período del 28 de junio al 14 de octubre de 2016 se impartió el Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia, el cual se desarrolló en cuatro módulos y atendió a un total de 236 funcionarios municipales de 133 municipios; impartiéndose en 9 regiones del país. El propósito fundamental del Diplomado, fue fortalecer las capacidades del personal técnico, administrativo y financiero de las municipalidades, al proporcionarles herramientas que les permitan efectuar una buena gestión y transparentar el uso de los recursos. Tabla 14 Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFMNúmero de funcionarios beneficiados con el Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia Instituto de Fomento Municipal Año 2016

NO.

SEDES REGIONALES

NÚMERO DE FUNCIONARIOS CONVOCADOS

NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL DIPLOMADO

% ASISTENCIA

Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu

55%

Sololá y Quiché

60%

Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa

68%

Huehuetenango

64%

Quetzaltenago y Totonicapán

97%

San Marcos

83%

Alta Verapaz

147%

Baja Verapaz

313%

El Progreso

438%

250

236

94%

TOTALES

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Municipal, 2016

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También es importante mencionar como parte de estas actividades meritorias, el Taller de entrega de dos Compendios en Legislación Municipal y Legislación Ambiental dirigidos a los 28 municipios que conforman la zona marino-costera de los sectores sur-oriental y sur-occidental, en cuya dinámica participaron varias instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, la Alcaldía Municipal de Taxisco, Santa Rosa, como representante de las alcaldías de la Zona marino-costera, la Contraloría General de Cuentas –CGC-, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP-, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, el Instituto Nacional de Bosques –INAB-, la Dirección General de Pesca, el Consejo de Áreas Protegidas –CONAP- y la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado –OCRET-. Para el efecto se determinan las funciones y logros que se alcanzaron durante el año 2016, por medio de las distintas Subdirecciones de Fortalecimiento Municipal:

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL La subdirección en mención, impartió un total de 95 talleres por medio de los cuales se fortalecieron las capacidades técnicas de los funcionarios municipales, lográndose beneficiar a un total de 2,914 personas ligadas directamente a las estructuras municipales (2,185 hombres y 729 mujeres); en temas específicos de: Fortalecimiento a Jueces de Asuntos Municipales, Ley de Acceso a la Información Pública, Desarrollo de Planes de Capacitación Municipal y Desarrollo del Personal, dicha dinámica culminó con la celebración del Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia, el cual representó un salto cualitativo en el apoyo institucional del Infom hacia las Municipalidades, lográndose beneficiar a un total de 145 municipios del país. Tabla 15 Instituto de Fomento Municipal Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFMSubdirección de Capacitación Municipal Avance de meta física Año 2016 META FÍSICA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Gestión Municipal

UNIDAD DE MEDIDA

Evento

POBLACIÓN BENEFICIADA

VIGENTE

EJECUTADA

% DE EJECUCIÓN

100%

DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

MUNICIPIOS ATENDIDOS

145

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Municipal INFOM, 2016

MEMORIA DE LABORES 2016

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2,185

729

2,914

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Esta subdirección realizó durante el 2016 un total de 111 asesorías y asistencias a autoridades y funcionarios municipales de un total de 120 programadas. Lo anterior representó una ejecución del 92.50%, beneficiando a una población total de 516 personas -329 hombres y 187 mujeres-. De ese total, 105 fueron asesorías y asistencias hacia autoridades y funcionarios municipales en temas relacionados específicamente con el fortalecimiento y modernización de los gobiernos municipales, en especial en el campo de los servicios públicos: 46 reglamentos de servicios públicos; 20 asesorías y asistencias en administración de servicios públicos municipales; 14 asesorías y asistencias administrativas y financieras; 10 manuales de servicios públicos (agua potable, alcantarillado, cementerio, basura, desechos sólidos y rastro); 6 planes de tasas; 4 asesorías y asistencia en administración municipal; 2 diagnósticos financieros; 2 asesorías en reglamentación de servicios públicos y legitimidad de los cobros y 1 asesoría en la creación de la empresa municipal de agua. Con estas acciones se beneficiaron directamente a 397 personas -268 hombres y 129 mujeres-. Por otro lado, también se realizaron 6 talleres relacionados con Fortalecimiento de las Municipalidades, Gestión de Comisiones del Concejo Municipal, Gestión de los Servicios Públicos Municipales; y Gestión en Administración y Finanzas, a través de los cuales se atendiendo a 14 municipalidades, de las cuales 119 personas asistieron a la formación -61 hombres y 58 mujeres-.

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MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales Tabla 16 Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFMSubdirección de Asesoría Administrativa y Financiera Avance de meta física Instituto de Fomento Municipal Año 2016

META FÍSICA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

POBLACIÓN BENEFICIADA DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

VIGENTE

EJECUTADA

% DE EJECUCIÓN

MUNICIPIOS ATENDIDOS HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados, capacitados en administración y finanzas municipales

Documento

120

111

92.50

329

187

516

Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrarivas financieras.

Documento

105

100.00

268

129

397

Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales

Documento

40.00

119

Fuente: Informes de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, 2016

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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Esta subdirección es la encargada de fortalecer las capacidades técnicas de las Oficinas Municipales de la Mujer –OMM- y la Sociedad Civil Organizada, principalmente de las cabeceras de los municipios, con la finalidad de contribuir a la eficiencia en la gestión municipal; así mismo la promoción y concientización de la aceptación, uso adecuado y pago oportuno de las tarifas de los servicios públicos municipales, para que los mismos sean sostenibles. Durante el año 2016 se impartieron un total de 112 talleres dirigidos a las OMM y Sociedad Civil en temas de educación sanitaria, los cuales fueron realizados en 21 municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Jalapa, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Quiché, Santa Rosa, Jutiapa, con ello se benefició a 5,597 personas. De igual forma, fueron impartidos talleres para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las OMM, beneficiando a 235 personas de 93 municipios, así como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 17 Sub Dirección de Gestión Social Población beneficiada con talleres en Gestión Social Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DEPARTAMENTOS

NÚMERO DE MUNICIPIOS POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDOS HOMBRE MUJER TOTAL

EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTE Huehuetenago

410

396

806

San Marcos

823

645

1468

Totonicapán

253

248

501

Jalapa

159

321

480

Chimaltenango

194

125

319

Sacatepéquez

125

110

235

Guatemala

433

669

1102

Quiché

316

360

676

Santa Rosa

Jutiapa

2,713

2,884

5,597

TOTALES

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DEPARTAMENTOS

NÚMERO DE MUNICIPIOS POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDOS HOMBRE MUJER TOTAL

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNIAS DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER Jutiapa

Santa Rosa

Jalapa

Zacapa

Chiquimula

Izabal

El Progreso

Alta Verapaz

Baja Verapaz

San Marcos

186

235

TOTALES

Fuente: Sub dirección de Gestión Social, INFOM, 2016

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La tabla siguiente muestra la ejecución física y financiera de la Subdirección de Gestión Social de INFOM, destacando que ejecutó el 100% de su planificación e impartió un total de 112 eventos beneficiando con ello a 114 municipios del país. Tabla 18 Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFMSubdirección de Gestión Social Ejecución de Meta Física Instituto de Fomento Municipal Año 2016 META FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

VIGENTE

EJECUTADA

% DE EJECUCIÓN

Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en Gestión Social

Evento

112

100

POBLACIÓN BENEFICIADA

DEPARTAMENTO ATENDIDOS

MUNICIPIOS ATENDIDOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

114

2,762

3,070

5,832

Fuente: Dirección de Fortalecimeinto Municipal INFOM, 2016

Para la realización de todas sus actividades, el Programa de Fortalecimiento Municipal contó con un presupuesto vigente de Q.4,210,664.00, lo cual ejecutó el 65.68%; es decir un monto de Q. 2,765,768.57, como se muestra a continuación: Tabla 19 Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFMEjecución Presupuestaria Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DESCRIPCIÓN

% EJECUCIÓN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

Dirección y coordinación

473.413.00

5,240.00

478,653.00

318,371.96

66.51

Capacitación Municipal

1,575,083.00

(216,126.00)

1,358,957.00

829,961.02

61.07

Gestión Social

848,791.00

634,250.48

74.72

Asesoría Administrativa Financiera

1,770,034.00

(245,771.00)

1,524,263.00

983,185.11

64.50

4,667,321.00

(456,657.00)

4,210,664.00

2,765,768.57

65.68

TOTAL

MONTOS DE QUETZALES

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D. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -INFOMEl Instituto de Fomento Municipal se encuentra vinculado al Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica, por medio del Programa presupuestario 14. El cual está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras y Programas que planifican y ejecutan obras de infraestructura de agua y saneamiento, con fondos nacionales así como con recursos de la cooperación internacional. La finalidad es la planificación, supervisión y ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento, en las comunidades en donde se evidencia una mayor necesidad de estos servicios. Considerando que la cobertura de agua para consumo humano a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -Encovi-, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, es de 77.80% en el 2014, resaltando que el acceso a agua mejorada (Fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable incluye tubería tanto dentro de la vivienda como fuera pero en el terreno y chorro público. (Encovi, 2014.) es mayor en el área urbana, el cual es de 89.1% y que en el área rural únicamente el 64.4% de población cuenta con este tipo de acceso. En lo que respecta al saneamiento mejorado (Saneamiento mejorado, Incluye inodoro conectado a red de drenaje, inodoro conectado a fosa séptica y excusado lavable. Encovi 2014.), la Encovi indica que entre 2000 y 2014, este acceso aumentó de 44.2% a 58.3%, del cual al desagregarlo por el área de residencia, menos del 30% de hogares tienen acceso a este servicio en el área rural, mientras que en el área urbana el 83% de hogares cuentan con este servicio.

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Es por ello que el INFOM priorizó y estableció dentro de la planificación institucional y presupuestaria, una serie de acciones y obras que implican la planificación, supervisión y ejecución de proyectos de agua y saneamiento, destinando para este objetivo el 21.84 % del presupuesto global del Instituto, tal como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 20 Participación presupuestaria del Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica en el Presupuesto Global del INFOM Montos en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016

AÑO

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A INFOM

PRESUPUESTO VIGENTE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

% DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO TOTAL

2016

Q451,883,117.00

Q98,681,039.00

21.84%

Fuente: SICOIN. Reporte No. R00804768. Año 2016

Este presupuesto divide la procedencia de los recursos en dos campos de financiación, el de los fondos nacionales y el representado por la Cooperación Internacional reembolsable y no reembolsable. Emanado de ello, se presentan los programas que obedecen a esas dos variantes:

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PROGRAMAS CON FONDOS NACIONALES PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN –UE 301Este programa tiene como objetivo ejecutar proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento para beneficiar a la ciudadanía de los municipios de las áreas rurales del país. Dicho programa funciona dentro de las instalaciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR-. El Programa de Desarrollo y Ejecución se sostiene con fondos provenientes del Gobierno Central, y para el año 2016, se le asignó un presupuesto de Q.19,730,408.00, de esté presupuesto fue devengado Q13.697,976.32, lo que representó el 69.43% de ejecución presupuestaria. En la tabla siguiente se puede observar la dinámica del presupuesto global del Programa de Desarrollo y Ejecución vigente y ejecutado durante el año 2016. Tabla 21 Programa de Desarrollo y Ejecución – Fondo NacionalEjecución presupuestaria Montos en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO DEVENGADO

PORCENTAJE

Funcionamiento

Q13,584,281.00

Q9,176,639.90

67.55%

Inversión

Q6,146,127.00

Q4,521,336.42

73.56%

TOTAL

Q19,730,408.00

Q13,697,976.32

69.43%

Fuente: Programa de Desarrollo y Ejecución, 2016

En lo que respecta a la ejecución de obras para el 2016, el Programa planificó la ejecución de 19 obras de las cuales, según informes del programa, 10 obras presentaron una importante ejecución de meta física con una inversión de Q.4,521,336.42 estimando con ello beneficiar a 143,016 personas (72,911 mujeres y 70,105 hombres); todos ellos asentados en el área rural y en municipios caracterizados por ser de alta vulnerabilidad nutricional por estar situados en áreas de pobreza y pobreza extrema. Lo anterior se muestra en la tabla presentada a continuación:

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Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales Tabla 22 Listado de obras en ejecución Programa Desarrollo y Ejecución Instituto de Fomento Municipal Año 2016 CANTIDAD

SNP

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 1

93111

Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

53463

Construcción sistema de agua potab le y letrinización Cantón Chiquix Nahualá, Sololá

38768

Construcción sistema de agua potab le Caserio Chipoc Municipio de Comalapa departamento de Chimaltenango

171648

Construcción sistema de agua potable aldea, Venecia, Municipio Tejutla, departamento San Marcos

166970

Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango

139973

Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristobal, Verapaz, Departamento de Alta Verapaz

131996

Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén

185129

Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos

138102

Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barrillas, departamento de Huehetenango

153797

Construcción sistema de agua potable aldea Peñitas, Morales, Izabal

153562

Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlú, Flores, Petén

Fuente: SICOIN, 2016

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Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales Listado de obras finalizadas Programa Desarrollo y Ejecución Instituto de Fomento Municipal Año 2016

NO.

TIPO DE OBRA

MONTO EJECUTADO (Q.)

BENEFICIARIOS

Construcción sistema de agua potable Aldea las Pacayas, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz

482,351.71

950

Ampliación sistema de agua potable Caserío el Limón, Flores, Petén

218,215.12

228

Mejoramiento sistema de agua potable Aldea las Viñas, Flores, Petén

568,658.65

1,662

Mejoramiento sistema de agua potable Caserío Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapaz

346,561.65

1,000

Ampliación sistema de agua potable Caserío las Guacamayas, Aldea la Toma, Jalapa

413,701.93

1,302

Construcción distribución sistema de agua potable Caserío Campen, Ojo de Agua, la Libertad, Huehuetenango

1,044,840.17

624

Construcción sistema de agua potable y letrinización Aldea los Olivos, San Luis Jilotepeque, Jalapa

2,104,985.72

1,499

SNIP

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS 133292 1 153586 2 153624 3 170653 4 171075 5 74451 6 98192 7

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 73863 8 73865 9

Construcción infraestructura tratamiento de desechos sólidos San Pedro Necta, Cantón el Llano, Huehuetenango

3,332,725.69

117,093

Construcción infraestructura tratamiento de desechos sólidos Aldea Chuchjil, San Pedro Soloma, Huehuetenango

3,988,165.26

17,800

12,500,205.90

143,016

TOTAL Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

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Respecto a obras de infraestructura de agua y saneamiento, el Programa de Desarrollo y Ejecución mostró una ejecución del 73.56% respecto a su planificación cuyo detalle se muestra en la siguiente tabla: Tabla 23 Programa Desarrollo y Ejecución Inversión por tipo de obra Instituto de Fomento Municipal Año 2016

NO.

NÚMERO DE OBRAS PLANIFICADAS

DISCRIPCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. MONTOS EN QUETZALES VIGENTE

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

Construcción de Acueductos

4,690,633.00

3,065,843.45

65.36

Constrcción de Plantas de Tratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos

1,455,494.00

1,455,492.97

100.00

6,146,127.00

4,521,336.42

73.56

TOTAL

Fuente: Programa Desarrollo y Ejecución. INFOM 2016

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Este programa tiene como objetivo primordial la perforación y equipamiento de pozos mecánicos. Para llevar a cabo esta tarea, se utiliza la modalidad de funcionamiento, el cual es ejecutado de manera tripartita que incluye a la Municipalidad, la Comunidad y el Programa; contribuyendo cada uno de los actores de la siguiente manera: el programa que apoya con la maquinaria, equipo y mano de obra calificada; la municipalidad con materiales e insumos para la perforación y, la comunidad, con jornales de mano de obra no calificada y servicios de vigilancia. El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas contó con un presupuesto de Q3,405,766.00 del cual ejecutó Q.1,966,915.91; lo que representó una ejecución presupuestaria del 57.75%. Tabla 24 Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas Fondos Nacionales / Ejecución presupuestaria / Monto en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DISCRIPCIÓN Funcionamiento TOTAL

PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO DE VENGADO

% EJECUCIÓN

Q3,405,766.00

Q1,966,915.91

57.75%

Q3,405,766.00

Q1,966,915.91

57.75%

Fuente: Programa Desarrollo De Aguas Subterráneas UNEPAR, 2016

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Durante el año, se logró la perforación de 1 pozo mecánico en la aldea Guadalupe, del municipio de Génova, departamento de Quetzaltenango en el 2016, con lo cual se benefició a un total de 3,000 personas, de las cuales 1,440 son hombres y 1,546 mujeres. Tabla 25 Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas Perforación de Pozos Mecánicos / Información de Ejecución Física y Financiera Obras ejecutadas con presupuesto de funcionamiento Instituto de Fomento Municipal

NO.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

COMUNIDAD

Quetzaltenango

Génova

Alda Guadalupe

TOTAL

POBLACIÓN RURAR BENEFICIADA HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1,440

1,546

3,000

1,440

1,546

3,000

Fuente: Programa Desarrollo De Aguas Subterráneas

De igual forma, este Programa realizó un total de 32 estudios hidrogeológicos en igual número de comunidades, además de 32 sondeos eléctricos verticales en los sitios propuestos para la perforación de pozos, lo cual se traducirá en un beneficio sustancial para las comunidades seleccionadas con dichos proyectos.

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PROGRAMA DE PRE-INVERSIÓN – UE 301El Programa de Pre-Inversión institucionalizado, según Resolución de Junta Directiva No. 325-2009, de fecha 10 de diciembre de 2009, es el encargado de llevar a cabo el proceso del ciclo de proyectos –idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad-, especialmente en la formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento básico para atender las necesidades de las comunidades del área rural. Este programa tuvo una asignación presupuestaria de Q.3,913,982.00, logrando ejecutar Q.3,029,553.73 que representa una ejecución del 77.40% del presupuesto, tal como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 26 Programa de Preinversión Ejecución Presupuestaria / Monto en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016 DESCRIPCIÓN Programa de Preinversión Fuente: INFOM / UNEPAR, 2016

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PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO Q3,913,982.00

Q3,029,553.73

PORCENTAJE EJECUTADO 77.40%

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A continuación se presenta la tabla que contiene el detalle de las actividades planificadas y su respectiva ejecución: Tabla 27 Programa de Pre inversión Ejecución de Meta Física Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

META FÍSICA % EJECUCIÓN

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS ATENTIDOS

NÚMEROS DE MUNICIPIOS ATENDIDOS

NÚMEROS DE COMUNIDADES ATENDIDAS

100.00

UNIDAD DE MEDIDA

VIGENTE

EJECUTADA

Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento

Documento

Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento

Documento

Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento

Documento

NO.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Fuente: Programa de Preinversión, INFOM - UNEPAR. 2016

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL – UE 301Este programa facilitó durante el 2016, procesos de asesoría y formación socio-legal, técnica y administrativa, dirigida a Promotores Sociales, Autoridades Municipales, Direcciones de Planificación Municipal del área rural; haciendo énfasis en el fortalecimiento de las diferentes organizaciones comunitarias del país (COCODES o Comités de Agua), que demandan servicios de agua potable y saneamiento básico -APSB-. En este contexto, el programa facilitó la organización comunitaria y coordinación interinstitucional vinculadas a las etapas de Formulación, Desarrollo, Ejecución, Monitoreo, Supervisión y Evaluación de los proyectos de agua potable y saneamiento solicitados; con el fin de lograr la conformación del Componente Socio-Legal de dichos proyectos, los cuales se ejecutan de forma tripartita (INFOM, Municipalidad y Comunidad), por medio de Fondos Nacionales. Cabe destacar que toda actividad específica del programa se realiza en coordinación con las Oficinas Regionales del INFOM, específicamente con los Gerentes Regionales y Promotores Sociales, con quienes se planifica y coordinan las intervenciones tanto con las autoridades municipales como con las comunidades beneficiarias, realizando el trabajo de campo necesario para la generación de información de los proyectos de APSB, en el marco del Ciclo de Vida del Proyecto. Asimismo, el Programa de Gestión Social coordina su accionar con el Programa de Pre Inversión y los diferentes Programas Ejecutores para el avance de sus acciones. La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos:

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Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales Tabla 28 Programa de Gestión Social / Ejecución de Meta Física Instituto de Fomento Municipal Año 2016 META FÍSICA % EJECUCIÓN

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS ATENTIDOS

NÚMEROS DE MUNICIPIOS ATENDIDOS

NÚMEROS DE COMUNIDADES ATENDIDAS

51.67

100.00

NO.

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

VIGENTE

EJECUTADA

Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento

Documento

Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento

Documento

Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y saneamiento

Documento

El Programa de Gestión Social de UNEPAR se le asignó presupuesto de Q.1,566,500.00, del cual ejecutó Q.854,249.86, lo que representa el 54.53% de ejecución financiera, en distintas actividades. Tabla 29 Gestión Social UNEPAR / Ejecución Presupuestaria / Monto en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016

DESCRIPCIÓN

% EJECUCIÓN

VIGENTE

EJECUTADA

Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento

Q906,800.00

Q495,464.92

54.64

Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento

Q439,800.00

Q239,189.96

54.39

Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y saneamiento

Q219,900.00

Q119,594.98

54.39

Q1,566,500.00

Q854,249.86

54.53

TOTAL Fuente: Programa Gestión Social UNEPAR, 2016

META FÍSICA

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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I (DONACIÓN GRT/WS-11905GU Y PRÉSTAMO BID 2242/BL-GU) El programa tiene como objetivo mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas, en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades, y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo. Para la consecución de dicho objetivo, el programa cuenta con tres componentes, siendo estos: I. El desarrollo y fortalecimiento institucional de las funciones de rectoría, planificación, regulación y prestación de los servicios. II. Inversiones en sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales que incluye acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal. III. Expansión y mejoramiento de sistemas, urbanos de agua potable y saneamiento en áreas urbanas y periurbanas, complementado con acciones de fortalecimiento institucional de los municipios beneficiados. Debido a la baja ejecución y las condiciones adversas que restringieron su adecuada ejecución e implementación durante el 2015. Las autoridades del Instituto durante el año 2016, ejecutaron una serie de gestiones y unificaron esfuerzos que permitieron al INFOM recuperar la operación del Programa y generar confianza ante el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe –FECASALC-, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y el Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- para continuar siendo el ente ejecutor y cumplir con los compromisos institucionales. En ese sentido, se elaboró la estrategia con las principales acciones destinadas a rescatar la operación, entre ellas el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa –UEP- con la aprobación por parte de la Junta Directiva del Instituto y del Plan Priorizado de Inversiones. El 22 de julio de 2016 se publicó en el Diario de Centro América, el Decreto 34-2016 del Congreso de la República de Guatemala, donde se aprobó la renegociación del Préstamo 2242/BL-GU suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. Posteriormente, el día 4 de agosto 2016, el BID con oficio CID/CGU1639/2016 notifica al Ministro de Finanzas Públicas que se tramitó una prórroga de 24 meses, la cual concluye el 29 de julio de 2018, para el plazo del último desembolso de la Donación GRT/WS-11905-GU, en coordinación con el FECASALC. El 21 de octubre de 2016 el Ministerio de Finanzas Públicas en representación de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, suscribieron el contrato modificatorio de préstamo por un monto de US$50.0 millones logrando con ello, tener un Plan de Acción Priorizado que contiene la cartera de proyectos a financiar a través del programa hasta la finalización de la vigencia del préstamo. Dicho plan fue aprobado por Junta Directiva del INFOM y por el BID.

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Como parte de los compromisos plasmados en el Decreto 34-2016 para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa –UEP- en la ejecución del Contrato de Préstamo Número 2242/BL-GU, “Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo –Fase I”, a efecto de mejorar la gestión del programa, la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal,- con fecha 2 de noviembre de 2016 mediante la resolución 247-2017, creó los puestos exclusivos para la unidad ejecutora del especialista en infraestructura, especialista en gestión social y fortalecimiento municipal, especialista en adquisiciones así como la dirección ejecutiva. En el tema de las Pre inversiones, se tienen los diseños finales de los proyectos urbanos en seis municipios de San Marcos y los diseños para los proyectos urbicados en la zona de Chixoy (financiados directamente por el BID), en atención de la “Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy”. Para el Fortalecimiento de mecanismos de trasparencia, especialmente en el área de Adquisiciones, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del INFOM ha suscrito un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos –UNOPS- denominado “Convenio para la Prestación de Soporte Técnico Externo de Apoyo Integral a la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I). La oficina de UNOPS en Guatemala es la responsable de llevar adelante los procesos de adquisiciones del Programa conforme las políticas del BID, que van desde la preparación de la documentación para las licitaciones, los anuncios, la recepción de ofertas, su evaluación hasta la recomendación de adjudicación para el INFOM. A inicios del año 2017 se estará trabajando en la implementación de la DAF (Delegación Administrativa Financiera) para que de la UDAF (Unidad de Administración Financiera) de INFOM central, cuente con las funciones necesarias para la implementación de mecanismos basados en principios que rigen el Sistema de Administración Financiera – SIAF-, lo cual permitirá el fortalecimiento en la parte administrativa y financiera del Programa. Entre los logros más significativos del Programa realizados durante el año 2016 pueden mencionarse:

1.Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa –UEP- del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a efecto de mejorar la gestión del Programa. El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa –UEP- consiste en la conformación de un equipo profesional de alto nivel, capaz e idóneo, orientado a su gestión con un actuar cerrado a influencias ajenas a los objetivos del Programa y con todas las facultades técnicas, legales, administrativas y financieras para actuar independiente en todas las fases del ciclo del proyecto.

2. En el ciclo de Proyecto se fortalecerá entre otros aspectos, lo relativo a la Pre inversión, lo cual permitirá facilitar la inclusión y aprobación de los proyectos a ejecutar. En el tema de las Pre inversiones, se está trabajando en dos grupos, San Marcos y los proyectos para el área de Chixoy. La intervención del INFOM en Chixoy consiste en la ejecución a través del Programa de 20 sistemas de agua potable y saneamiento para 10 comunidades, de las cuales se tienen programado: 11 proyectos de aljibes y letrinas y 05 de agua potable y 03 alcantarillados sanitarios.

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Para abandonar la pre inversión en la cuenca del lago de Atitlán se realizaron acercamientos con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno –AMSCLAE- para definir los términos de referencia así como, el alcance y los resultados de la intervención del Programa en dicha cuenca.

3. Fortalecimiento de mecanismos de transparencia, especialmente en el área de Adquisiciones. Para realizar las adquisiciones del Programa, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del INFOM suscribió con UNOPS el “Convenio para la Presentación de Soporte Técnico Externo de Apoyo Integral a la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I). Por medio de oficio BID-11905-815-2015 del 11 de septiembre 2015, se notifica al representante legar de UNOPS que el día 8 de septiembre del 2015 se establece como la fecha formal de inicio de los Servicios de Soporte Técnico Externo (STE) según el marco del Convenio del INFOM con UNOPS. UNOPS en nombre por cuenta del INFOM, realiza el proceso de licitación del evento como parte del STE para el apoyo integral de la UEP. Eventos de Licitación de Obras A la presente fecha, han sido publicados los eventos de licitación que corresponden al total de los 42 proyectos de Aljibes y Letrinas en los departamentos de Chiquimula, Alta Verapaz, Baja Verapaz. Actualmente se establecen constantes reuniones entre especialistas de la UEP y especialistas de UNOPS para continuar con el proceso de publicación de los próximos lotes de proyecto contemplados en el Plan de Inversiones.

4. Implementación de mecanismos basados en principios que rigen el Sistema de Administración Financiera –SIAF-, lo cual permitirá el fortalecimiento en la parte administrativa de financiera del Programa. iLa implementación de los aspectos administrativos y financieros para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora 306 “Programa de Agua Potable y saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-” que permitan llevar adelante los registros y operaciones relativas al control y ejecución de los recursos financieros del programa cubriendo las áreas de Contabilidad, Presupuestos, Tesorería, Inventarios y Almacén son las siguientes: La Dirección Técnica de Presupuesto de Ministerio de Finanzas Públicas, aprobó la Desconcentración Administrativa Financiera de la Unidad Ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Humano Fase I para cumplir con el contrato modificatorio número uno del préstamo BID 2242/BL-GU y el artículo 1 del Derecho 34-2016 del Congreso de la República de Guatemala. El INFOM está trabajando la asignación de roles y perfiles dentro de los sistemas SIGES y SICOIN para operatividad la ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora. La firma PriceWaterhouseCoopers, S.A. llevó a cabo la revisión de Auditoría Externa de la Ejecución correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, quienes están elaborando los informes finales para ser trasladados al Banco Interamericano de Desarrollo.

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Tabla 30 Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Fase I Ejecución Presupuestaria / Montos en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016 PROSUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN

Dirección y Coordinación

10,760,256.00

3,456,379.52

32.12

Supervisión y asesoría técnica

1,200,000.00

642,187.00

53.52

Planificación de proyectos

9,996,000.00

2,165,252.16

21.66

Desarrollo comunitario

11,992,847.00

0.00

Construcción de alcantarillados

2,046,902.00

892,987.05

43.63

Cosntrucción de acueductos

29,163,995.00

2,421,600.21

8.30

65,160,000.00

854,249.86

54.53

DESCRIPCIÓN

TOTAL Fuente: SICOIN. R. 00804768.rpt, 2016

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Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW. -UE 207-: Este programa nació bajo el auspicio de una donación parcial del Banco Alemán de Desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW-, según convenio de aporte financiero identificado como “Préstamo No Reembolsable” No. 199965161 por €8,996,354.61 para la construcción de una planta de tratamiento que beneficiaría a sectores poblacionales de los municipios de San Benito y Flores del departamento del Petén. A esa primera donación se le sumó un préstamo por la misma Institución bancaria identificado con el número 1993-66-147 por €1,000.000.00 de Euros. El proyecto incluyó mejoras a pozos, ampliación y mejora de la red de distribución de agua, construcción de un sistema de alcantarillado con uso de estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales por el sistema de lagunas de estabilización.

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Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales Tabla 31 Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten Información de Meta Física Instituto de Fomento Municipal Año 2016 DESCRIPCIÓN Mejoramiento Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén

SNIP

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA VIGENTE

5273

Metro cuadrado

23,315

Fuente: SICOIN, 2016

Para el año 2016, se solicitó espacio presupuestario por un monto de Q.4,900,000.00, contemplando inversión y funcionamiento. A la fecha este Programa tuvo un avances financieros en 'area de Dirección y Coordinación de Q.423, 209.45 lo cual representa un 28.21% de ejecución financiera. Este programa continúa con el proceso de gestión administrativa para poder realizar ciertas reparaciones a la planta de tratamiento para dar por terminada la obra. A continuación se presenta la información de ejecución presupuestaria: Tabla 32 Instituto de Fomento Municipal Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén Ejecución Presupuestaria / Montos en Quetzales Año 2016 PROSUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO DEVENGADO

% EJECUCIÓN FINANCIERA

Dirección y Coordinación

Q1,500,000.00

Q423,209.45

28.21%

Construcción y Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Agua

Q3,400,000.00

Q0.00

0.00%

Q4,900,000.00

Q423,209.45

8.64%

DESCRIPCIÓN

TOTAL Fuente: SICOIN, 2016

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E. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial El Gobierno de Guatemala ha encaminado sus esfuerzos para lograr una mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población, considerándose que la mejora en la red vial del país, hace posible asegurar la comunicación física y la eliminación del aislamiento geográfico, identificado como uno de los retos claves para la reducción de la pobreza.

Programa Caminos Rurales Préstamo Japan Bank International Cooperation –JBIC GT-P5El Instituto, por medio del programa 15 (Desarrollo de Infraestructura Vial, ejecuta proyectos de mejoramiento de caminos terciarios en la zona de Polochic. Este programa, es ejecutado por la Unidad de Ejecución 212- Caminos Rurales, utilizando recursos provenientes del Préstamo Japan Bank International Cooperation -JBIC GT-P5-), apoya la reducción de la pobreza, mejorando las vías de comunicación física, por medio del Mejoramiento de la Ruta Nacional 7E y las carreteras de acceso cercanas a los municipios en el área de Zonapaz, así mismo incluye la rehabilitación de caminos rurales lo cual incluye, proyectos de mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona del Polochic, en los municipios de San Miguel Tucurú, Panzós, San Antonio Senahú, San Pablo Tamahú, Tactic, del departamento de Alta Verapaz, y el municipio de El Estor en el departamento de Izabal. Para el año 2016, tenía asignado un presupuesto vigente de Q.16,536,916.00 habiendo ejecutado Q.1,761,087.59 lo que representa un 10.65%. El detalle de su ejecución presupuestaria se muestra en la siguiente tabla: Tabla 32 Programa de Caminos Rurales Ejecución Presupuestaria / Monto en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016 PROSUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO DEVENGADO

% EJECUCIÓN FINANCIERA

Dirección y Coordinación

Q4,558,387.00

Q855,503.64

18.77%

Mantenimiento de infraestuctura vial

Q11,072,945.00

Q0.00

0.00%

Construcción de caminos de terracería

Q905,584.00

Q905,583.95

100.00%

Q16,536,916.00

Q1,761,087.59

10.65%

DESCRIPCIÓN

TOTAL Fuente: Programa de Caminos Rurales INFOM, 2016

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Además durante el año 2016 se logro la regularización financiera de una obra, la cual físicamente fue finalizada en el año 2015, logrando beneficiar en su oportunidad a 4,894 personas. A continuación los detalles de la obra mencionada: Tabla 33 Programa de Caminos Rurales Obra Regularizada Monto en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Año 2016

NO.

TIPO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA (EN QUETZALES) VIGENTE EJECUTADO

Mejoramiento Camino Rural RN7E; Cruce Construcción Chicoban a Benipec, de caminos de Municipio de Tucurú, terracería Departamento de Alta Verapaz

905,584.00

SNIP

UNIDAD DE MEDIDA

73604

Kilómetro

% DE EJECUCIÓN

100.00

Fuente: Programa de Caminos Rurales

F. OFICINAS REGIONALES Con el propósito de facilitar la desconcentración por medio de la delegación de competencias que permitan brindar servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera, se han ubicado en el interior de la República un total de 9 Oficinas Regionales. Dichas oficinas son supervisadas y asistidas por la Coordinación de Oficinas Regionales, la cual tiene como objetivo facilitar a las municipalidades del interior de la República, los procesos de capacitación, promoción de servicios y asistencias técnicas administrativas y financieras, así como labores de supervisión de proyectos de infraestructura a cargo del Instituto. Cada Oficina Regional cuenta con un Gerente Regional y personal calificado para atender las demandas de las municipalidades. Sus sedes se encuentran ubicadas en las respectivas cabeceras departamentales, exceptuando la Oficina Regional de Petén, que se ubica en el municipio de San Benito, colindante a la cabecera departamental de Flores.

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Las mismas dirigen su accionar hacia los municipios propios del departamento al que pertenecen asi como a otros municipios de los departamentos aledaños que no cuentan con su propia oficina regional. A continuación se muestran las sedes de cada oficina regional con el detalle de los departamentos que atiende. Tabla 35 Ubicación de Oficinas Regionales Instituto de Fomento Municipal Año 2016

OFICINAS REGIONALES

1.Coordinación de Oficinas Regionales

2. Oficina Regional de Alta Verapaz

3. Oficina Regional de Zacapa

4. Oficina Regional de Jutiapa

5. Oficina Regional de Quetzaltenango

UBICACIÓN/SEDE

11 Av. ¨A¨ 11-67 zona 7, Colonia la Verbena, Guatema

6ta. Calle 1-76, Zona 4, Cobán, Alta Verapaz

12 Calle A 14-05, Zona 1, Zacapa

5 Avenida 0-56, Zona 3, Jutiapa

4 Calle 25-75, Zona 3, Quetzaltenango

DEPARTAMENTOS QUE ATIENDE

MUNICIPIOS QUE ATIENDE

Guatemala

Escuintla

Sacatepéquez

Chimaltenango

Alta Verapaz

Baja Verapaz

Zacapa

Chiquimula

El Progreso

Izabal

Jutiapa

Jalapa

Santa Rosa

Quetzaltenango

Totonicapán

Solóla

San Marcos

Huehuetango

Suchitepequéz

Retalhuleu

6. Oficina Regional de San Marcos

7 Calle 14-26 Zona 3, San Marcos

7. Oficina Regional de Huehuetenango

Colonia el Bosque, Zona 5, Huehuetenango

8. Oficina Regional de Mazatenango

7 calle 3-18 Zona 3, Mazatenango

9. Oficina Regional de Petén

2da Avenida 12-37 Zona 1, Barrio 3 de Abril, San Benito, Petén

Petén

10. Oficina Regional de El Quiché

7 Avenida 5-49 Zona 1, Santa Cruz del Quiché

Quiché

Fuente: Oficinas Regionales INFOM, 2016

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Ejecuciรณn Presupuestaria

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Ejecución Presupuestaria

La tabla siguiente muestra la ejecución presupuestaria del INFOM correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Tabla 36 Ejecución Presupuestaria INFOM Montos en Quetzales Instituto de Fomento Municipal Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA

VIGENTE

PERCIBIDO

451,883,117.00

139,284,810.80

31%

4,340,028.00

4,585,482.00

120,000.00

235,479.01

Otros Intereses por Mora

0.00

1,044.30

Servicios de Laboratorio

975,515.00

661,232.34

Otros Servicios

3,244,513.00

3,687,726.57

Rentas de la Propiedad

61,734,310.00

46,049,531.86

Intereses por Préstamos

33,958,480.00

26,635,896.79

Intereses por Inversiones

18,717,294.00

13,245,730.87

Intereses por Dépositos

9,058,536.00

6,167,904.20

Transferencias Corrientes

54,974,528.00

36,025,734.08

De Gobierno Central

35,131,902.00

36,025,734.08

De Recurso Externo

19,842,626.00

0.00

Transferencia de Capital

30,157,374.00

0.00

De Gobierno Central

0.00

De Recurso Externo

30,157,374.00

0.00

Recuperación de Préstamos

254,223,890.00

52,624,062.64

De Municipalidades

254,223,890.00

52,624,062.64

Disminución de Otros Activos

46,452,987.00

0.00

Caja y Bancos

46,452,987.00

0.00

TOTAL INGRESOS Ingresos no Tributarios Otras Multas

EJERCICIO FISCAL 2016

MEMORIA DE LABORES 2016

Ejecución Presupuestaria

PROGRAMA

EJERCICIO FISCAL 2016 VIGENTE

PERCIBIDO

451,883,117.00

229,270,335.14

51%

UDAF-INFOM

324,836,391.00

197,958,936.34

Fomento del Sector Municipal -FSMI-

11,828,771.00

0.00

1,572.00

0.00

Coodinación Proyecto San Benito

4,900,000.00

423,209.45

Programa Agua potable y saneamiento rural

2,407.00

0.00

16,536,916.00

1,761,087.59

Desarrollo Rural y Local -PDRL-

126.00

0.00

Donación FORT. Sociedad Civil en Guatemala

278.00

0.00

Fondo Nacional UNEPAR

28,616,656.00

19,548,695.82

Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-

65,160,000.00

9,578,405.94

TOTAL EGRESOS

Coordinación Donación Japonesa

Coorinadora Préstamo JBIC GT-P5

RESULTADO DEL EJERCICIO

-89,985,524.34

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LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS AGA

Alianza para el Gobierno Abierto

AGISA

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

AGEXPORT

Asociación Guatemalteca de Exportadores

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CGC

Contraloría General de Cuentas

CODEDE

Consejo de Desarrollo Departamental

DTP

Dirección Técnica del Presupuesto

DFM

Dirección de Fortalecimiento Municipal

Estudios Técnicos

EGFM

Estrategia Gubernamental de Fortalecimiento Municipal

FSM I

Programa de Fomento al Sector Municipal I

FECASALC

Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe

FUNDESA

Fundación para el Desarrollo de Guatemala

GpR

Gestión por Resultados

INFOM

Instituto de Fomento Municipal

Junta Directiva

JBIC

Japan Bank International Cooperation

KfW

Kreditanstaltfür Wiederaufbau

LPI

Licitación Pública Internacional

MINFIN

Ministerio de Finanzas Públicas

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MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MTI

Modelo de Transformación Institucional

MARN

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MOF

Manual de Organización y Funciones

PNDRI

Política Nacional de Desarrollo Integral

SEGEPLAN

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SICOIN

Sistema de Contabilidad Integrada

SNIP

Sistema Nacional de Inversión Pública

UNEPAR

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales

UDAF

Unidad de Administración Financiera

Unidad Ejecutora

UEP

Unidad Ejecutora del Programa

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