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AUTORIDADES 2015 JUNTA DIRECTIVA Carlos Rolando Solares Carranza Presidente Rubelio Recinos Corea Vicepresidente Salvador Orlando Carrillo Grajeda Director Propietario Isaías Martínez Morales Director Suplente Johny Rubelcy Gramajo Marroquín Directora Suplente Pedro Julio Tejeda Patzán Director Suplente

GERENCIA Lester Vinicio Winter López Gerente Julio César Melgar Samayoa Subgerente

ÍNDICE GENERAL

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

4 I

aUTORIDADES 2015

MENSAJE DE JUNTA DIRECTIVA

Misión y visióN

PRESENTACIÓN DEL GERENTE

1 .

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

1.1

Unidad DE Fortalecimiento Municipal

1.1.1

Subdirección de Capacitación Municipal

1.1.2

Subdirección de Asesoría Administrativa Financiera

1.1.3 subdirección de gestión social

ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

2.1

Unidad de Estudios Técnicos

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

3.1

Asistencia Crediticia para el Desarrollo Urbano y Rural

3.2 Programa Fomento del Sector Municipal -FSM I-

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

4.1

PROGRAMA FONDOS NACIONALES

4.1.1

Programa Desarrollo y Ejecución

4.1.1.1 Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas

4.1.1.2 Unidad de Pre inversión/UNEPAR

4.1.1.3 Gestión Social/UNEPAR

Memoria de Labores 2015

4.1.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2

Programa 16 desarrollo rural y local -pdrlProgramas de cooperación internacional Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I, DONACIÓN GRT/WS-11905-GU Y PRÉSTAMO BID 2242/BL-GU cooRDINACIÓN proyecto san benito -ue 207

37 38

5. 5.1.1

SECTOR TRANSPORTE PROGRAMA de mejoramiento de carreteras

42 42

OFICINAS REGIONALES

TRANSPARENCIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INFOM

38 40

Acrónimos

Instituto de Fomento Municipal

I 5

MENSAJE DE JUNTA DIRECTIVA El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 23 (inciso h) y 28 (inciso d) de su Ley Orgánica, presenta la Memoria de Labores correspondiente al año 2015, en la cual se dan a conocer las principales actividades desarrolladas en el transcurso del año. En este documento se expone la importancia que la Institución tiene, con el primordial objetivo de promover el progreso de los 340 municipios del país, brindándoles la oportunidad de recibir asistencia administrativa, técnica y financiera a través de los gobiernos municipales, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, contribuyendo a su desarrollo, para lo cual se describen las acciones realizadas dentro del marco de sus atribuciones. Con la finalidad de tener un mayor impacto en la mejora de los servicios públicos municipales la Institución ha articulado sus esfuerzos a la Agenda del Cambio del Plan de Gobierno 2012 - 2016 orientando sus acciones a los 166 municipios priorizados, donde la incidencia de la pobreza es mayor, siendo uno de sus principales ejes de acción el Pacto Hambre Cero el Pacto Fiscal y de Competitividad, con énfasis en proyectos de agua potable y saneamiento. Otra responsabilidad asumida por la Institución es el cumplimiento de las metas de los Objetivos del Milenio, que es un compromiso del Estado de Guatemala en el marco de las Naciones Unidas, específicamente el establecido en el Objetivo 7, Meta 7C que manda Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso de agua potable y servicios de saneamiento, meta que no se logró, pero que se pretende alcanzar a través de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular el número seis: Agua Limpia y Saneamiento. (Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, PNUD).

Instituto de Fomento Municipal

I 7

Inauguraciรณn Sistema de Agua Potable-Aldea Los Cimientos, Concepciรณn Tutuapa, San Marcos

MISIÓN Somos la Institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia, de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales.

VISIÓN Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

Instituto de Fomento Municipal

I 9

PRESENTACIÓN GERENTE DE INFOM

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015-2016

El INFOM es una entidad estatal, autónoma para el cumplimiento de sus fines, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual fue creada para promover el progreso de los municipios dando asistencia técnica y financiera a las municipalidades, en la realización de programas básicos de obras y servicios públicos, en la explotación racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y administración municipal, y en general en el desarrollo de la economía de los municipios. En lo que compete a reportó elaboración de como un apoyo directo y mantenimiento a los las necesidades de la

la Asistencia Técnica, la Unidad de Estudios Técnicos -UETestudios, revisiones, asesorías y levantamientos topográficos, a los municipios. En lo referente a los sistemas de operación sistemas de agua potable, estos se realizaron de acuerdo con población rural por medio de las administraciones municipales.

El Laboratorio de Agua, efectuó análisis de muestras para establecer el control de la calidad del agua potable y de aguas residuales siendo los principales usuarios las municipalidades y otras entidades estatales y privadas. Además de lo anterior el INFOM tiene a su cargo los procesos de capacitación dirigida a las autoridades y trabajadores de las municipalidades con la finalidad de hacer más eficientes los servicios que prestan a los vecinos, a través de la Unidad de Fortalecimiento Municipal –UFM-. En lo que respecta a la Asistencia Administrativa a los gobiernos municipales, la Institución brinda dichos servicios por medio de la asistencia administrativa y capacitación, así como asesorías directas en la elaboración y aplicación de instrumentos legales, administrativos y financieros; apoyo a la Dirección Municipal de Planificación, la Oficina Municipal de la Mujer –OMM-, así como a los Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural con la mediación de más municipalidades, beneficiando a los líderes y lideresas comunitarias, a través de procesos formativos, lo cual se evidencia en el contenido del presente informe. Es importante señalar, que estas acciones

10 I

Memoria de Labores 2015

Inauguración Sistema de Agua Potable-Aldea Tiumuca, Concepción Tutuapa,San Marcos

se inscriben en los procesos de modernización de la administración municipal, que permiten hacer mas eficientes y transparentes los servicios y agilizar los trámites y gestiones que demanda la ciudadanía. Es importante resaltar que durante el 2015, se brindó asistencia y acompañamiento a 263 municipios que como parte del proceso de transición derivado de las elecciones de gobiernos locales, demandaron talleres de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales en diversos temas. Otro rubro importante que atendió la Institución se refiere a la Asistencia Financiera, con el fin de que los gobiernos municipales obtengan préstamos e intermediación financiera para contar con los recursos financieros, que permitan la realización y ejecución de obras realizadas en corto plazo por la finalización de los gobiernos locales que permitan satisfacer las necesidades de su población. Para el efecto el INFOM utilizó recursos provenientes de su fondo patrimonial. Por otra parte, el INFOM cuenta con 9 Oficinas Regionales –OR-, con las cuales se permite acercar los servicios de la Institución a todas las municipalidades y comunidades de la República, por lo que se realizaron servicios de asistencia técnica, asesoría financiera, asesoría en trámites diversos ante INFOM y asesoría administrativa, a las municipalidades que solicitaron asistencia a las OR, entre las que se incluye a la tregión central. En lo que respecta a los programas en INFOM, los cuales funcionan con Fondos Nacionales como los ubicados dentro de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR-, se encuentra el Programa Desarrollo y Ejecución, que se encarga de planificar, ejecutar y supervisar la ejecución de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento, el Programa de Pre-Inversión encargado de generar y calificar los estudios de abastecimiento de Estudios de Agua y Saneamiento a nivel de perfil, pre-factibilidad y factibilidad. Asimismo, el Programa de Gestión Social que tiene como objetivo brindar asesoría, formación social, legal, técnica y administrativa a las comunidades urbanas y rurales del país, así como el Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas, que se encarga de efectuar perforaciones de pozos mecánicos. De igual forma, existen otros programas importantes en la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, los cuales son financiados con recursos externos, tal como el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I (Préstamo BID 2242/BL-GU y Donación Española GRT/WS-11905-GU). El Instituto ha encaminado sus esfuerzos para lograr una mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población, por medio del mejoramiento de la red vial, situación que hace posible el mejoramiento de caminos rurales produciendo una mejor comunicación para el desarrollo de las comunidades a través del Programa de Mejoramiento de Carreteras (Préstamo JBIC GT-PG5). El cual brinda apoyo al desarrollo de la Región del Polochic e Izabal (Zonapaz), a través de la rehabilitación y mantenimiento de carreteras terciarias. Cada una de las dependencias que integran el Instituto, de conformidad con sus competencias, ha planificado y programado una serie de actividades y obras que se encuentran contenidas en el Plan Operativo Anual 2015, y son responsables de velar por su ejecución, contribuyendo con ello a lograr el objetivo institucional: “Promover el progreso de los municipios dando asistencia técnica, administrativa y financiera a las municipalidades”. Lester Vinicio Winter López Gerente

Instituto de Fomento Municipal

I 11

Perforación de Pozo-Aldea Tiumuca Inauguración Sistema de Agua Potable-Aldea Belén, Concepción, Tutuapa

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

CAPÍTULO 1 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA La asistencia administrativa a las Municipalidades se brinda por medio de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, la cual tiene como objetivo central el “Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para impulsar el desarrollo integral de los municipios y beneficiar a la población guatemalteca. De tal cuenta que se brindan asesoría técnica y capacitación a autoridades municipales, funcionarios y empleados municipales con el objetivo de incrementar los conocimientos y capacidades de estos para la gestión de los servicios públicos municipales. Dichas estrategias de formación y capacitación están dirigidas prioritariamente al personal de las municipalidades. Sin embargo, también existe un apoyo a la sociedad civil de los municipios en coordinación con sus autoridades locales en el desarrollo de sus territorios”. La serie de actividades que se encuentran enmarcadas en este tipo de asistencias se encuadra perfectamente con la Política de Fortalecimiento Municipal, por medio del cual se generaron las condiciones para procurar la modernización administrativa y financiera de las municipalidades del país a través de una pertinente asistencia técnica, asesoría y capacitación, articulando esfuerzos con otros actores gubernamentales y no gubernamentales a fin de ordenar el apoyo a los gobiernos municipales. De esa temática se derivó lo reportado a continuación:

Instituto de Fomento Municipal

I 13

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Para cumplir con el mandato de brindar asistencia administrativa, el Instituto cuenta con la Unidad de Fortalecimiento Municipal, la cual dispone de tres Subdirecciones: 1) Capacitación Municipal, 2) Asesoría Administrativa Financiera y 3) Gestión Social, cuyas dinámicas están situadas dentro del objetivo de consolidar los servicios municipales desde la atención al público hasta el de transferencia de competencias para lo cual los entes ediles deben ampliar fortalezas en esas áreas y posibilitar mayores créditos y desarrollo.

1.1.1 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL En el año 2015, se capacitó a 1,920 hombres y 485 mujeres en diversidad de temas tales como Fortalecimiento a Jueces de Asuntos Municipales, Ley de Acceso a la Información Pública, Desarrollo de Planes de Capacitación Municipal, Desarrollo del Personal, Legislación Municipal, Desarrollo y Operativización del Plan Nacional de Fortalecimiento Municipal (PLANAFOM), entre otros.

Tabla 1 instituto de fomento municipal Unidad de FortalecimIento Municipal -UFMsubdirección de capacitación municipal año 2015 Descripción de Productos y Servicios Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Gestión Municipal

Meta Física

Unidad de Medida

Vigente

Ejecutada

% de Ejecución

Evento

100%

Población Beneficiada

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Hombres

Mujeres

Total

202

1,920

485

2,405

Fuente: SICOIN, Unidad de Fortalecimiento Municipal

1.1.2 SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Esta área realizó durante el 2015, un total de 70 documentos para autoridades, funcionarios y empleados municipales con lo cual fueron asesorados, asistidos y capacitados en temas de administración y finanzas municipales; 53 documentos que fueron elaborados para reforzar los conocimientos del personal municipal los cuales fueron formados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras, y 17 documentos para soporte en temas de administración y finanzas por medio de la elaboración de reglamentos, planes de tasas y arbitrios municipales. Con estas acciones se atendieron a 301 hombres y 155 mujeres para un total de 456 personas.

14 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 2 instituto de fomento municipal Unidad de FortalecimIento Municipal -UFMsubdirección de ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AÑO 2015

Descripción de Productos y Servicios

Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados, asistidos y capacitados en administración y finanzas municipales

Meta Física

Unidad de Medida

Documento

Departamentos Atendidos

Vigente

Ejecutada

% de Ejecución

101

69.31

Población Beneficiada Municipios Atendidos Mujeres

Total

114

210

132

342

301

155

456

Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados, asistidos en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras

Documento

74.65

Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales

Documento

56.67

TOTAL

Hombres

Fuente: SICOIN, Unidad de Fortalecimiento Municipal

1.1.3 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Esta subdirección llevó a cabo un total de 75 talleres de capacitación en varios municipios en temas como el uso de los Servicios Públicos Municipales los cuales son esenciales para la vida cotidiana, a fin de que las comunidades sean garantes de su cuidado y mantenimiento. Durante el 2015, se atendieron a 4,890 personas de los cuales 2,508 fueron hombres y 2,382 mujeres.

Instituto de Fomento Municipal

I 15

Tabla 3 instituto de fomento municipal Unidad de FortalecimIento Municipal -UFMsubdirección de GESTIÓN SOCIAL AÑO 2015

Descripción de Productos y Servicios

Unidad de Medida

Meta Física

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Meta Fisica Vigente

Meta Física Ejecutada

% Ejecución

100

Población Beneficiada Hombres

Mujeres

Total

2508

2362

4890

Gestión Social Empleados (as) municipales, sociedad civil urbana organizada, capacitados en Gestión Social Empleados Municipales y sociedad civil organizada, asistidos a través de talleres en educación sanitaria ambiental Oficinas Municipales de la Mujer y sociedad civil urbana organizada, asistidos a través de talleres con enfoque de género organización y participación ciudadana

Evento

100

Fuente: SICOIN, Reporte No. R00815611.rpt/Informe UFM2015

Tabla 4 instituto de fomento municipal Unidad de FortalecimIento Municipal -UFMEJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA 2015

Descripción

Propuesta Financiero. Montos en Quetzales Asignado

Modificado

Vigente

Devengado

% Ejecución

464,238.00

50.00

464,288.00

307,063.62

66.14

1,628,901.00

912,775.85

56.04

876,454.00

100.00

876,554.00

695,575.02

79.35

Asesoría Administrativa Financiera

1,783,856.00

935,223.12

52.43

Total

4,753,449.00

150.00

4,753,599.00

2,850,637.61

59.97

Dirección y Coordinación Capacitación Municipal Gestión Social

Fuente: SICOIN, Unidad de Fortalecimiento Municipal

16 I

Memoria de Labores 2015

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

Inauguración de proyecto de agua potable - aldea Villa Hemosa Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos

CAPÍTULO 2 ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL El Instituto de Fomento Municipal presta este servicio a través de la Unidad de Estudios Técnicos –UET- la cual proporciona asistencia técnica en materia de planificación de proyectos de infraestructura y de servicios municipales a los gobiernos locales que presentan el requerimiento respectivo ante la Institución. Asimismo, bajo su cobertura se encuentra también el Laboratorio deAgua, el cual presta el esencial servicio de análisis físico-químico y bacteriológico de agua potable y aguas residuales a las municipalidades en especial y a otros demandantes que requieran de sus servicios.

2.1 UNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS Por medio de esta Unidad, el Instituto, proporciona asesoría técnica a las municipalidades a través del desarrollo de investigaciones de campo, levantamientos topográficos; ensayos y análisis de muestras de agua a través del Laboratorio “Alfredo Szarata Sagastume”, en las diferentes fuentes que alimentan los proyectos donde se establecerán dichas obras o a solicitud de las municipalidades u otros entes estatales y privados; de igual forma se realizan investigaciones sociales, cálculo y diseño en las diferentes áreas de construcción pertinentes como estudios de arquitectura, de estructuras, instalaciones hidráulicas, eléctricas y acabados, elaboración de planos en en forma virtual con base a especificaciones técnicas y disposiciones especiales, estimaciones de costos de ejecución de proyectos, así como su programa de ejecución y elaboración de documentación de apoyo como memoria descriptiva. Dentro de ello, se le da prioridad a los sistemas de abastecimiento de agua potable como son los acueductos, los sistemas de drenaje de agua residual entre los cuales se incluyen las plantas de tratamiento y de agua pluvial. Por otro lado, se planifican mercados, edificios gubernamentales, rastros, salones comunitarios, plantas de tratamiento de desechos sólidos y sistemas de nomenclatura urbana. También se realiza un proceso de revisión, evaluación y aprobación del contenido de expedientes de diseño de proyectos de infraestructura elaborados por otros entes fuera de la Institución.

Instituto de Fomento Municipal

I 17

Asimismo, la UET realiza procesos de asesoría técnica y atiende consultas que las municipalidades realizan sobre la construcción de proyectos de infraestructura y servicios en funcionamiento en temas de ingeniería y arquitectura. Por medio de su área de Operación y Mantenimiento, se prestan los servicios de preservación a fuentes de agua, especialmente, las subterráneas, lo cual incluye aforo y limpieza de pozos; extracción de equipos de bombeo, así como su reparación y reinstalación; reparación de equipos de cloración, limpieza de cloradores, reparación de dosificadores de sulfato, sectorización y limpieza de redes de distribución, evaluación y asesoría técnica e impartición de cursos de fontanería, entre las más importantes actividades que lleva a cabo.

Tabla 5 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES AÑO 2015 Descripción de Productos y Servicios

Unidad de medida

Meta Física Vigente

Ejecutada

% Ejecución

Dirección y Coordinación

Documento

700

100.00

Dirección y Coordinación

Documento

700

100.00

Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Documento

96.55

Municipalidades asistidas técnicamente en levantamientos de proyectos

Documento

100.00

Formulación de Proyectos

Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de proyectos

Documento

83.33

Entidades asistidas técnicamente en asesoría de proyectos

Documento

100.00

Entidades asistidas técnicamente en levantamiento de topográficos de proyectos

Documento

100.00

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua

Evento

100.00

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua

Evento

100.00

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua

Análisis de Laboratorio

3160

2971

94.02

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable

Análisis de Laboratorio

1600

1497

93.56

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual

Análisis de Laboratorio

200

192

96.00

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable

Análisis de Laboratorio

1150

1073

93.30

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual

Análisis de Laboratorio

200

100.00

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por prubas de jarras

Análisis de Laboratorio

90.00

Servicios de Mantenimiento de Sistema de Agua Potable

Servicios de Laboratorio de Agua

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

18 I

Memoria de Labores 2015

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestaria de la Unidad de Estudios Técnicos durante el año 2015.

Tabla 6 Instituto de Fomento Municipal Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Información Ejecución Presupuestaria Año 2015 Presupuesto Financiero Descripción

Presupuesto Vigente

Presupuesto Ejecutado

% Ejecución

Dirección y Coordinación

Q692,826.00

Q624,132.12

90.08

Formulación de Proyectos

Q 2,772,997.00

Q2,254,635.05

81.31

Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable

Q1,190,706.00

Q982,168.03

82.49

Servicios de Laboratorio de Agua

Q1,643,766.00

Q1,173,010.95

71.36

Q6,300,295.00

Q5,033,946.15

79.90

TOTAL

Fuente: SICOIN, Unidad de Fortalecimiento Municipal

laboratorio de agua Como se mencionó, su objetivo es brindar servicios de control de calidad de agua potable y aguas residuales, evaluación experimental de sistemas de tratamiento existentes e investigación científica de las tecnologías relacionadas con captación, conducción, depuración, potabilización, clorificación, distribución y disposición final de diferentes tipos de agua con fines de servicio público. En lo que respecta a su funcionamiento durante el 2015, se reprogramaron 3,160 muestras de agua realizándose 2,971 lo que significó un 94.02%, mientras que en su aspecto financiero la programación fue de Q.1,643,766.00 de presupuesto vigente, ejecutando Q.1,173,010.95 lo que significó un 71.36%, presentándose sus resultados en la tabla siguiente:

Laboratorio de Agua “Alfredo Szarata Sagastume”

Instituto de Fomento Municipal

I 19

Tabla 7 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Unidad de Estudios Técnicos Laboratorio de Agua Avance Físico y Financiero Año 2015

Meta Física

Descripción de Productos y Servicios Análisis de Laboratorio

Presupuesto Financiero Montos en Quetzales

Meta Física Vigente

Meta Física Ejecutado

% Ejecución

3,160

2,971

94.02

Vigente

Ejecutado

% Ejecución

1,643,766.00 1,173,010.95

71.36

Fuente:SICON Reporte No. R00804768.rpt y R00815611.rpt

Es importante señalar que dentro del universo de muestras de agua que analizó, éstas fueron focalizadas en dos grandes grupos: las realizadas a fuentes de agua potable y las realizadas a aguas residuales. Su resultado se muestra en la tabla anterior.

Tabla 8 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Unidad de Estudios Técnicos Laboratorio de Agua Información de Tipos de Agua Analizada Año 2015

Tipo de Agua

Unidad de Medida

Agua para consumo humano Aguas residuales Total

Análisis de Laboratorio

Meta Física Programada

Ejecutada

% de Ejecución

2,760

2,579

93.44

400

392

98.00

3,160

2,971

94.02

Fuente: Laboratorio de Agua. INFOM. 2015

20 I

Memoria de Labores 2015

tabla 9 Instituto de Fomento Municipal Unidad de Estudios Técnicos Laboratorio de Agua Información de Tipos de Análisis del Laboratorio de Agua Año 2015

No.

Tipo de Análisis

Meta Vigente

Meta Ejecutada

% de Ejecución por Análisis

Análisis microbiológico de muestras de agua potable

1,600

1,497

93.56

Análisis microbiológico de muestras de agua residual

200

192

96.00

Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable

1,150

1,073

93.30

Análisis fisicoquímico de muestras de agua residual

200

100.00

Ensayos experimentales por pruebas de jarras

90.00

3,160

2,971

94.02

Total

Fuente:Informe de Laboratorio de Agua 2015

Los servicios prestados se atendieron conforme a la demanda externa de los usuarios, y quedaron distribuidos en el transcurso del año 2015 como se muestra en la tabla anterior. Es fundamental señalar, que el Laboratorio de Agua realiza varios tipos de análisis a las fuentes de agua que examina los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 10 Instituto de Fomento Municipal Laboratorio de Agua Información porTipo de Análisis de Agua Año 2015 Tipo de Análisis

Cantidad Ejecutada

% de Ejecución por tipo de Análisis

Análisis microbiológico

1,689

56.85

Análisis fisicoquímico

1,273

42.85

Ensayos experimentales TOTAL

0.30

2,971

100.00 Fuente: Laboratorio de Agua. INFOM. 2015

Instituto de Fomento Municipal

I 21

Tal como se puede observar en la tabla anterior, los análisis microbiológicos representan el 56.85% del total de análisis realizados, seguidos de los análisis físico químicos con el 42.85% y los ensayos experimentales con el 0.30% Durante el año 2015, por medio del Laboratorio de Agua se analizaron un total de 2,971 muestras, y de conformidad con las tarifas autorizadas, se logró la recaudación de seiscientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho quetzales con treinta y ocho centavos. (Q.663,658.38), y tuvo una ejecución presupuestaria de Q.1,173,010.95. En un aspecto global, para el año 2015, el programa de Asistencia Técnica Municipal, tuvo un presupuesto total vigente de Q.6,300,295.00 repartido entre sus diferentes áreas, lográndose devengar Q.5,033,946.15 lo que significó un porcentaje de ejecución financiera del 79.90%.

22 I

Memoria de Labores 2015

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

CAPÍTULO 3 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES El INFOM siguiendo los lineamientos de su Política Crediticia interna cumple con lo estipulado en el Decreto 14-2012 Reformas al Código Municipal, en las cuales en su Artículo 31, que reforma a su vez, el artículo 111 del Código Municipal, cuyo contenido tiene que ver con situaciones presupuestarias, mandatá al instituto a que tome en cuenta las consideraciones allí vertidas en lo concerniente a su aplicabilidad en todas las municipalidades, empresas, entidades u otras figuras jurídicas municipales de carácter descentralizado que tienen presupuestos independientes, pero dependen financieramente de aportes del Gobierno Central, del Instituto de Fomento Municipal o de alguna municipalidad. El Instituto se vinculó al Pacto Fiscal y de Competitividad a través de su componente específico Préstamos a las Municipalidades por medio de la acción de su componente Asistencia Crediticia a las Municipalidades, proporcionando este tipo de servicio financiero a los gobiernos ediles del país, con base a su Reglamento para la Asistencia Financiera aprobado por su Junta Directiva, mediante Resolución No. 08-2010, la cual a su vez fue reformada por la Resolución No. 203-2010; el Código Municipal Decreto 12-2002 y sus reformas contenidas en los Decretos: No. 22-2010 y No. 14-2012”.

Instituto de Fomento Municipal

I 23

3.1 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL El INFOM, planificó para atender las solicitudes de los diferentes gobiernos locales, una suma vigente de Q.144,791,471.00 dando preeminencia a aquellas solicitudes de las Municipalidades que estuvieran en consonancia con proyectos de inversión. Esto con el soporte de sus fondos patrimoniales. De esa cuenta, el Instituto ha determinado que el destino de dichos préstamos sea invertido en servicios y obras que beneficien directamente a los habitantes de las jurisdicciones de los prestatarios, por lo que de ello, se ejecutó un monto de Q. 35,411,267.87 para un total de 47 préstamos de 50 que fue su meta reprogramada según Resolución de Junta Directiva número 176-2015 del 26 de noviembre de 2015. De esa cantidad, 25 préstamos, con un monto de Q. 7,878,509.54, fueron autorizados por la Gerencia y 22 por la Junta Directiva por un monto de Q. 27,532,758.33. Sin embargo, por la limitante que establece el Código Municipal, que en su Arto. 11 establece lo relativo al endeudamiento municipal, y que las Municipalidades no podrán contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de amortización exceda el período de gobierno del Concejo Municipal que las contrae. Otra limitante es que los préstamos no pueden ser utilizados en gastos de funcionamiento, aunado a las controversias existentes entre las Autoridades Municipales en la interpretación a la reforma de la Ley de Presupuesto, por lo que no fue posible ejecutarlo en su totalidad. El criterio crediticio más identificado con las necesidades sentidas de las comunidades se ha venido manejando desde el 2012 a la fecha y que, por razones de una mayor homogenización de las políticas públicas, se ha impulsado con mayor éxito a través de la Gestión por Resultados –GpR-. Esa decisión se puede evidenciar en la tabla siguiente donde se ubican los montos de los préstamos por su destino.

tabla 11 Instituto de Fomento Municipal Asistencia Crediticia a Municipalidades Destino de los Préstamos según Resoluciones Autorizadas por Junta Directiva y Gerencia Año 2015

No. 1

Destino de los Préstamos

Montos en Quetzales

TOTAL

35,411,267.87

Dragado de ríos

2,300,000.00

Calles, caminos rurales y carreteras

22,623,885.22

Acueductos

2,130,612.00

Alcantarillados

649,483.00

Electrificación

503,921.19

Escuelas

228,500.00

Muros de contención

82,377.00

Semaforización

270,000.00

Parques

245,676.62

Salones comunales

717,118.05

Instalaciones y canchas deportivas

Tanques metálicos

Compra de terreno

Vivienda popular

Puentes vehiculares

1,385,495.33 960,155.00 600,000.00 2,000,000.00 714,044.46 Fuente: Laboratorio de Agua. INFOM. 2015

24 I

Memoria de Labores 2015

Con respecto al presupuesto asignado a los fondos patrimoniales, de éste se ejecutaron al final del ejercicio Q. 35,411,267.87 equivalentes a un 24.46%, mientras que de la cantidad reprogramada de 50 préstamos se concedieron 47, lo que significó un porcentaje de 94%.

Tabla 12 Instituto de Fomento Municipal Asistencia Crediticia a Municipalidades Comportamiento Crediticio Fondos Patrimoniales Año 2015 Descripición de Productos y Servicios Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia

Presupuesto Financiero Montos en Quetzales

Información de Meta Física Vigente

Ejecutado

% Ejecución

94.00

Vigente

Devengado

% Ejecución

144,791,471.00 35,411,267.87

24.46

Fuente: Area de Creditos INFOM y Reporte SICOIN No. R00804768.rpt

Perforación de pozo - San Marcos

Instituto de Fomento Municipal

I 25

A continuación, se muestran los Municipios atendidos durante el 2015, con la asistencia crediticia, proveniente de los fondos patrimoniales, siendo estos:

Tabla 13 Instituto de Fomento Municipal Área de Créditos Préstamos con Fondos Patrimoniales Cantidad y Monto por Departamento y Municipios Año 2015

Región Departamentos Atendidos Sacatepéquez I

II III

Escuintla

Montos en Quetzales

Magdalena Milpas Altas

313,794.67

San José

2,920,000.00

La Gomera

1,600,000.00

Nueva Concepción

1,600,000.00

Cubulco

1,105,895.33

El Progreso

San Antonio La Paz

1,000,000.00

Izabal

El Estor

800,000.00

Chiquimula

Concepción Las Minas

2,364,658.63

Santa María Ixhuatàn

1,000,000.00

Santa Rosa de Lima

775,000.00

Jutiapa

600,000.00

IV Jutiapa

Jalpatagua

500,000.00

Totonicapán

Santa María Chiquimula

1,250,000.00

Quetzaltenango

Génova

1,029,397.90

San Lorenzo

3,300,000.00

San Josè el Dolo

184,937.00

Pueblo Nuevo

180,000.00

Zunilito

2,000,000.00

San Antonio Ilotenango

400,000.00

San Pedro Jocopilas

1,790,756.55

San José

900,000.00

San Francisco

890,000.00

Santa Ana

2,832,050.42

San Luis

1,800,000.00

Sayaxché

1,870,055.87

Melchor de Mencos

1,004,999.50

Poptún

1,000,000.00

El Chal

399,722.00

VI Suchitepéquez

VIII

Cantidad de Préstamos Otorgados

Baja Verapaz

Santa Rosa

VII

Municipios Atendidos

Quiché

Petén

TOTAL

35,411,267.87 Fuente: Area de Creditos

26 I

Memoria de Labores 2015

Intermediaciones Financieras: Los ingresos percibidos de enero a diciembre 2015 en INFOM por comisión de intermediaciones financieras, cobradas con el Aporte Constitucional e IVA Paz, fueron de Q. 3,128,668.13, que corresponden a comisiones netas por montos de Q.2,793,453.69 y cobro de IVA por Q.335,214.44, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 14 Instituto de Fomento Municipal Comisiones por Intermediación Financiera Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ Dirección Financiera por medio del Área de Cartera Al 31 de Diciembre del 2015 Descripción Comisión de Intermediaciones Financieras

IVA

Total Ingresos por Comisiones

Enero

268,077.07

32,169.25

300,246.32

Febrero

262,752.09

31,530.25

294,282.34

Marzo

232,284.87

27,874.18

260,159.05

Abril

251,305.45

30,156.65

281,462.10

Mayo

237,709.07

28,525.09

266,234.16

Junio

240,121.21

28,814.55

268,935.76

Julio

226,755.61

27,210.67

253,966.28

Agosto

228,762.07

27,451.45

256,213.52

Septiembre

224,653.91

26,958.47

251,612.38

Octubre

207,587.88

24,910.55

232,498.43

Noviembre

212,629.92

25,515.59

238,145.51

Diciembre

200,814.54

24,097.74

224,912.28

2,793,453.69

335,214.44

3,128,668.13

Meses

TOTAL

Instituto de Fomento Municipal

I 27

Durante el 2015, fue aprobada una intermediación financiera por un monto de Q357,456.70 la cual fue otorgada a la Municipalidad de San Vicente Pacaya, Escuintla, según consta en Resolución de Junta Directiva No. 010-2015 de fecha 22 de enero de 2015.

3.2 PROGRAMA FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL -FSM IEs un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del contrato de préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU.

TABLA 15 Instituto de Fomento Municipal PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL -FSMIAVANCE DE META FÍSICA Y FINANCIERA

Meta Física

Presupuesto Financiero. Montos en Quetzales

Descripición de Productos y Servicios

Unidad de Medida

Inicial

Vigente

Físico

% de Ejecución

Inicial

Vigente

Ejecutado

% de Ejecución

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia

Préstamos

0.00%

44,081,319.00

0.00%

44,081,319.00

Total FSM I

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

28 I

Memoria de Labores 2015

Es importante resaltar, que los 3 préstamos programados para otorgarse por medio del Programa FSMI, no fue posible ejecutarlos debido a que con base a la Cláusula 4.07 del Contrato de Préstamo del Programa en referencia, los fondos solo podrán utilizarse para la concesión de nuevos sub-préstamos, por tanto, se podrán utilizar los fondos del programa cuando se haya cumplido con las condiciones señaladas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID; de tal manera que actualmente se encuentran en proceso de autorización en el Ministerio de Finanzas Públicas; por lo que la Junta Directiva, en Resolución No. 188-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015, aprobó la reprogramación en dicha meta.

Instituto de Fomento Municipal

I 29

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

Inauguración de Agua Potable- San Marcos

CAPÍTULO 4 SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO Este sector es fundamental dentro de la vida institucional del INFOM, ya que alrededor de él se implementan todos aquellos proyectos que dotan de agua segura y saneamiento básico a las comunidades urbanas y rurales que se encuentran en las áreas catalogadas como prioritarias, es decir las que están más aisladas e inaccesibles, y cuyos índices de desnutrición son mayores por carecer del vital líquido. En ese entendido, el INFOM planificó y programó todos sus proyectos de Agua y Saneamiento en el Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica (Programa 14), con la participación de otras instituciones afines, en la tarea de disminuir la morbilidad y mortalidad infantil. De esa cuenta, en el Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica, se priorizó, tanto la planificación, ejecución, y se destinaron los recursos financieros a este rubro alcanzando el 43.80% de participación del presupuesto global del Instituto, ya que del presupuesto vigente de Q. 513,956,078.00, se destinó para el Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica, un monto de Q.225,137,867.00

30 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 16 Instituto de Fomento Municipal Participación presupuestaria del Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica en el Presupuesto Global del INFOM Presupuesto en Quetzales Año 2015

Año

Presupuesto Total Asignado a INFOM

Presupuesto Vigente Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica

Porcentaje

2015

513,956,078.00

225,137,867.00

43.80 Fuente: SICOIN. Reporte No. R00804768. Año 2015

Lo anterior responde a que el INFOM, planificó la construcción de infraestructura relacionada al agua y saneamiento, además de capacitar al personal municipal y las comunidades, en el adecuado uso del agua para garantizar su sostenibilidad y adaptación al cambio climático. Y, para cumplir con lo estipulado en las dos estrategias mencionadas anteriormente, el INFOM actuó en consonancia con ellas en dos campos de financiación: el de los fondos nacionales y en el representado por la Cooperación Internacional. Emanado de ello, se presentan los programas que obedecen a esas dos variantes:

4.1 PROGRAMA CON FONDOS NACIONALES 4.1.1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN El Programa Desarrollo y Ejecución, nace con el Acuerdo del Ministerio de Salud Pública SP-M-129-75 del 17 de octubre de 1975, ratificado legalmente el 10 de noviembre de 1978 con dependencia directa del Ministerio de Salud Pública. No obstante, el 27 de agosto de 1997, según Acuerdo Gubernativo No. 635-97 se adscribe al INFOM, la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR-, con el objeto de integrar la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento ambiental básico al área rural del país. Este programa se mantiene con fondos asignados por el Gobierno Central en 2015, se le otorgó un presupuesto para el Programa 14, por un monto vigente de Q.49,075,905.00, al cual, según Resolución de Junta Directiva 239-2011 de fecha 22 de noviembre de 2011, se le incorporan la Unidad Ejecutora de Desarrollo de Aguas Subterráneas y las de Pre-inversión y Gestión Social UNEPAR. Además, se incorporaron los Programas 16 Desarrollo Rural con un monto de Q. 2,156,772.00 y según Resolución de Junta Directiva Número 192-2015 del 15 de diciembre del año 2015, el Programa 99, Partidas no asignables a programas por un monto de Q. 500,000.00, con cuyos aportes se llegó a una suma vigente global de Q. 51,732,677.00. En el Programa Desarrollo y Ejecución del presupuesto global de Q.51,732,677.00, devengó para el fin del ejercicio fiscal Q.29,433,273.35 lo que equivale a un 56.89%. El Programa Desarrollo y Ejecución, logró ejecutar un total de 06 obras, consistentes en construcción de acueductos, con los cuales se benefició a un total de 5,243 personas. Esa dinámica se describe a continuación, en la tabla siguiente:

Instituto de Fomento Municipal

I 31

Tabla 17 Instituto de Fomento Municipal Programa Desarrollo y Ejecución Información de Obras Finalizadas Año 2015

Tipo de Obra

Construcción de Acueductos

Descripción

Monto en Quetzales

Población Beneficiada

SNIP

Hombres

Mujeres

Total

155745

756

504

1,260

197,870.00

Construcción Sistema de Agua Potable Aldea La Estancia y Sus Parajes, Cantel, Quetzaltenango

38865

588

636

1,224

7,800.00

Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Agua Blanca, Aldea Rio Ocho, San Pedro Necta, Huehuetenango

74436

517

538

1,055

16,585.56

Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Chuasij, San Juan Comalapa, Chimaltenango

129976

423

411

834

92,445.67

Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización Paraje Sacboj, Aldea Choacorral, Santa María Chiquimula, Totonicapán.

95327 z

166

184

350

219,284.77

Construcción Sistema de Agua Potable Caserío la Candelaria, La Libertad, Petén

131959

298

222

520

61,218.57

2,748

2,495

5,243

595,204.57

Ampliación Sistema de Agua Potable Caserío San Jerónimo Chuaxan, Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

TOTALES

Fuente: Programa Desarrollo y Ejecución. SINIP.

De igual forma, el programa Desarrollo y Ejecución, logró regularizar en el año 2015, un total de 03 obras de acueductos, con las que se beneficiaron a 3,882 personas, dichos proyectos fueron finalizados físicamente en años anteriores. Los cuales se muestran a continuación:

32 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 18 Instituto de Fomento Municipal Programa Desarrollo y Ejecución Información de Obras Regularizadas Año 2015

Tipo de Obra

Descripción

SNIP

Población Beneficiada Hombres

Construcción Sistema de Agua Potable Parcelamiento Buena Vista, Malacatan, San Marcos.

Mujeres

Monto en Quetzales

Total

73847

561

1,122

10,747.00

Construcción Sistema de Agua Potable y Construcción Letrinización Aldea De de Tierra Linda, Municipio Acueductos de Chisec, Alta Verapaz. (Construcción de Pozo).

92629

580

1,160

8,800.00

Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Chuacruz, Aldea Pujujil I, Municipio Sololá, Departamento Sololá.

107836

777

823

1,600

285,360.26

1,918

1,964

3,882

304,907.26

TOTALES

Fuente: Oficio 037-2016/DEPDE(AT/OM) Programa Desarrollo y Ejecución.

4.1.1.1 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos. Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan recursos provenientes de fondos nacionales, los cuales se ejecutan bajo la modalidad de funcionamiento, por lo que se estos proyectos se trabajan de manera tripartita, la Municipalidad, la Comunidad y el Programa. Contribuyendo el programa con maquinaria, equipo y mano de obra calificada; la municipalidad con los materiales e insumos para la perforación, y la comunidad con jornales de mano de obra no calificada y servicios de vigilancia. En este Programa, se logró la perforación de 8 pozos mecánicos en el 2015, con los cuales se benefició a un total de 13,600 personas del área rural, tal como se observa en la tabla siguiente:

Instituto de Fomento Municipal

I 33

Tabla 19 Instituto de Fomento Municipal Programa de Aguas Subterráneas Perforación de Pozos Mecánicos Información de Ejecución Física y Financiera Inversión Devengada No.

Departamento

Municipio

Comunidad

Población Rural Beneficiada

INFOM MONTOS EN QUETZALES

Hombres

Mujeres

Total

Quiché

Juyabaj

Talaxcoc

505,391.55

624

576

1,200

San Marcos

Comitancillo

Tuichilupe

18,466.20

1,560

1,440

3,000

Quetzaltenango

Huitan

La Loma, Aldea Vixben

182,735.00

624

576

1,200

Quiché

Chiché

Membrillal II

227,908.90

624

576

1,200

Jutiapa

Asunción Mita

Hacienda Abajo

161,580.30

780

720

1,500

Izabal

Asunción Mita

Trapiche Abajo

59,882.42

780

720

1,500

Jutiapa

Morales

Tenedores

146,908.50

1,040

960

2,000

Petén

San Benito

La Cobanerita

166,333.00

1,040

960

2,000

Q1,469,205.87

7,072

6,528

13,600

TOTAL

Fuente: Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas.

4.1.1.2 PROGRAMA DE PRE-INVERSIÓN/UNEPAR Según Resolución de Junta Directiva No. 325-2009 de fecha 10 de diciembre de 2009, que modifica el Artículo 2 de la Resolución No.163-2009 en lo referente al punto III, establece que se “Institucionaliza dentro de la Unidad Ejecutora el Programa de Pre-Inversión”, con el objetivo de transformar ideas de proyectos en estudios técnicos, económicos, sociales, ambientales con su consabida proyección de riesgo y, con ello, decidir acerca de la ejecución a nivel de perfil, pre-factibilidad y factibilidad en obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento. En el año 2015, se realizaron 83 estudios de pre factibilidad, y 27 estudios ambientales, los que dieron como resultado 30 análisis de factibilidad, de proyectos de abastecimiento de agua potable con los cuales una vez ejecutados, se proyecta beneficiar a 36,928 personas.

34 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 20 Instituto de Fomento Municipal Programa de Pre-inversión Ejecución Física de Metas Planificación de proyectos Año 2015

Descripción de Productos y Servicios

Meta Física

Unidad de Medida

Vigente

Ejecutada

% Ejecución

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Comunidades Atendidas

Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento

Documento

100

Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento

Documento

92.22

Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento

Documento

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Fuente: Información del Programa. Sicoin 2015

4.1.1.3 PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL/UNEPAR Este programa se encarga de evaluar legal y socialmente los proyectos de agua potable y saneamiento, así como proporcionar talleres de educación sanitaria en comunidades atendidas con dichas obras. Se planificó elaborar 90 documentos en el subproducto denominado Comunidades Rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento y 40 en el denominado Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua y saneamiento, detallándose los resultados en la siguiente tabla:

Instituto de Fomento Municipal

I 35

Tabla 21 Instituto de Fomento Municipal Programa de Gestión Social Ejecución de Metas Planificación de proyectos Año 2015

Meta Física No.

Descripcion de Productos y servicios

Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento

Comunidades bebeficiadas con el componente legal de proyectos de agu a y saneamiento

Unidad de Medidas

Documento

Poblaciòn Beneficada

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Comunidades Atendidas

Hombres

Mujeres

Total

Vigente

Ejecutada

% Ejecución

78.89

103,660

93,179

196,839

77.50

20,011

17,719

37,730

123,671

110,898

234,569

TOTAL

Las actividades de Planificación de Proyectos que realiza tanto el Programa de Pre-Inversión como el Programa de Gestión Social de UNEPAR, tuvo en el 2015, un presupuesto vigente de Q. 5,724,571.00 del cual se devengó un monto de Q. 4,226,879.18, lo que representa el 73.84% de ejecución financiera. Con respecto a la ejecución física alcanzó el 100% de ejecución en el producto denominado Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento.

36 I

Memoria de Labores 2015

4.1.1.4 PROGRAMA 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL -PDRL-

Mediante Resolución de Junta Directiva No. 201-2014, se aprueba el uso y traslado Rural y Local – PDRL-, a la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, para dar continuidad a la ejecución de obras y pagos de servicios que tiene pendiente el PDRL, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2015, se contó con un presupuesto de Q. 2,156,772.00 de lo cual ejecutó Q.795,446.98 que representa el 36.88% de ejecución financiera. Los resultados físicos y financieros, se presentan a continuación:

Tabla 22 Instituto de Fomento Municipal Programa 16: Desarrollo Rural y Local Meta Física y Financiera Año 2015 Presupuesto Financiero Montos en Quetzales

Meta Física Descripción

Construcción de Edificio para Fortalecimiento de Procesos Productivos y de Comercialización Huehue Auténtico.

No de Obras

Unidad de Medida

Inicial

Vigente

% Ejecución

Inicial

Vigente

Ejecutado

% Ejecución

Metro cuadrado

2,000

2,156,772.00

795,446.98

36.88

Fuente: SICOIN - SIGES

Instituto de Fomento Municipal

I 37

4.2 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4.2.1 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I, Donación GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

El objetivo de este programa es ampliar y mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas a la población, en un marco que promueva la participación comunitaria, especialmente en el área rural, en coordinación con sus gobiernos locales, asegurando la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de los sistemas. A pesar de ello, el programa ha tenido algunas dificultades de índole administrativo para solventar sus metas, entre las que destaca el Programa se encuentran “Los proyectos de arrastre, reportan un 0% de ejecución física en el ejercicio fiscal 2015, los cuales pertenecen a proyectos que son del programa anterior denominado Préstamo BID 1469/OC-GU. Dichas obras no fueron finalizadas por incumplimiento de las empresas ejecutoras procediéndose a la recisión de los contratos respectivos. A razón de las gestiones de denuncia vigentes en el tema jurídico legal contra dichas empresas, no se pudo obtener la aprobación de los respectivos SNIP’s lo que imposibilitó el proceso de contratación y ejecución. En relación a las obras nuevas que estaban planificadas en el Plan Operativo Anual y Presupuesto 2015, no fueron ejecutadas, en primera instancia porque el convenio Donación GRT/WS 11905-GU finalizó el 29 de enero de 2015, gestionándose la ampliación del plazo de ejecución hasta el 29 de julio del 2016, condicionándose para esta prórroga, la contratación de un ente internacional que se hiciera cargo de la licitación de las nuevas obras a ejecutarse. Después de sortear varios obstáculos, dicha responsabilidad recayó en la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas –UNOPS-, perteneciente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la cual fue designada hasta septiembre de 2015 mediante convenio suscrito, mientras tanto no podía gestionarse ni contratar obras. Sin embargo, con fecha 27 de octubre del 2015, el Ministerio de Finanzas Públicas informa al INFOM que las autoridades del Gobierno Central tomaron la decisión de designar y trasladar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, la responsabilidad de ejecutar el Préstamo BID-2242/BL-GU y de la Donación GRT/WS 11905-GU en sustitución del Instituto teniendo esto como consecuencia la suspensión de los procesos del Programa incluida la primera publicación de licitación en Guatecompras programada para el 9 de noviembre del mismo año, para 43 proyectos nuevos previamente trabajados y revisados entre el Programa y UNOPS. La SEGEPLAN también fijó una condicionante para la aprobación de los SNIP’s para dichas obras, la cual se basó en el criterio de que los estudios técnicos superiores a 3 años debían ser actualizados o reformulados lo cual representó un nuevo proceso de Pre-Inversión y de actualización de los estudios de la cartera de proyectos del Programa, situación que no estaba contemplada al inicio del año 2015 para el listado de obras programadas en el presupuesto. En el 2015, este Programa, contó con un presupuesto de Q.170,290,000.00, a pesar de lo anteriormente indicado, se logró ejecutar Q. 18,619,927.90 lo que representa un 10.93% de ejecución financiera.

38 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 23 Instituto de Fomento Municipal Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Fase I Montos en Quetzales Año 2015

Descripción

Presupuesto Vigente

Presupuesto Ejecutado

% Ejecución Financiera

Dirección y Coordinación

4,768,042.00

0.00

Supervisión y Asesoría Técnica

8,132,658.00

378,000.00

4.65

Planificación de Proyectos

17,295,300.00

2,783,915.62

16.10

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal

25,594,000.00

0.00

Construcción de Alcantarillados

11,754,287.00

540,404.97

4.60

Construcción de Acueductos

82,549,605.00

3,655,475.93

4.43

Dirección y Coordinación

9,006,745.00

6,464,900.72

71.78

Planificación de Proyectos

2,500,000.00

75,000.00

3.00

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal

8,689,363.00

4,722,230.66

54.34

TOTAL

170,290,000.00

18,619,927.90

10.93

Fuente: SICOIN R. 000804768.rpt

Instituto de Fomento Municipal

I 39

4.2.2 COORDINACIÓN PROYECTO SAN BENITO –UE 207Este programa, nació bajo el auspicio de una donación parcial del Banco Alemán KfW, según convenio de aporte financiero identificado como “Préstamo No Reembolsable” No. 199965161 por (€ 8,996,354.61) Euros para la construcción de una planta de tratamiento que beneficiaría a sectores poblacionales de los municipios de San Benito y Flores, Departamento del Petén. A esa primera donación se le sumó un préstamo por la misma Institución bancaria identificado con el número 1993-66-147 por €1,000.000.00 de Euros. El proyecto incluyó mejoras a pozos, ampliación y mejora de la red de distribución de agua, construcción de un sistema de alcantarillado con uso de estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales por el sistema de lagunas de estabilización.

Tabla 24 Instituto de Fomento Municipal Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, PetÉn Información de Meta Física Año 2015

Descripción Mejoramiento Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén

SNIP

Unidad de Medida

Meta Física Vigente

5273

Metro cuadrado

23,315

Fuente: SICOIN

Para el año 2015, se solicitó espacio presupuestario por un monto de Q.5,770,000.00, sumados inversión y funcionamiento. Sin embargo, a la fecha solo ha tenido un avance financiero en Dirección y Coordinación de Q. 531,040.11 lo cual representa un 9.20% de ejecución financiera. Este programa continúa con el objetivo de hacer reparaciones por errores de diseño, cuando se hayan superado los inconvenientes. Sin embargo, aún no se ha encontrado una compañía idónea para hacer dichas reparaciones.

40 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 25 Instituto de Fomento Municipal Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, PetÉn Información DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MONTO EN QUETZALES Año 2015

Presupuesto Vigente

Presupuesto Devengado

% Ejecución Financiera

Dirección y Coordinación

1,770,000.00

531,040.11

30.00

Construcción y Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Agua

4,000,000.00

0.00

TOTAL

5,770,000.00

531,040.11

9.20

Descripción

Fuente: SICOIN

Instituto de Fomento Municipal

I 41

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

Estudio para elaboración de drenajes - Zonapaz Polochic - Alta Verapaz

CAPÍTULO 5 SECTOR TRANSPORTE 5.1

PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

5.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS El Programa de Mejoramiento de Carreteras, préstamo Japan Bank International Cooperation –JBIC GT-P5- para el 2015, a través de coordinación con mancomunidades del área del río Polochic, continuó con la rehabilitación de caminos rurales, con el objetivo de paliar la situación de aislamiento de diferentes comunidades ubicadas en dicha región. En el presupuesto se le asignó la cantidad de Q. 14,099,600.00, provenientes de la fuentes de financiamiento, 12, 31 y 41, y fueron distribuidas entre funcionamiento e inversión, de lo cual tuvo un avance en el primer rubro por Q. 2,099,301.27 lo que representa un 26.08%, mientras que en inversión tuvo un avance de Q. 5,144,013.20 lo que equivale a un 85.03%. Entre ambos, funcionamiento e inversión, sumó Q. 7,243,314.47 lo que equivale a un 51.37% de avance financiero tal como se muestra en la siguiente tabla:

42 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 26 Instituto de Fomento Municipal Programa de Caminos Rurales Información de Ejecución Presupuestaria Monto en Quetzales Año 2015

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN

Funcionamiento

8,050,000.00

2,099,301.27

26.08

Inversión

6,049,600.00

5,144,013.20

85.03

Total

14,099,600.00

7,243,314.47

51.37 Fuente: SICOIN r00804768.rpt

Según reporte de SICOIN número R00815611.rpt de fecha 25 de enero de 2016, el préstamo JBIC GT –P5durante el año 2015, finalizó 6 obras de manera física, las cuales beneficiaron a 36,188 personas. Cuatro de ellas, corresponden al ejercicio 2015 las cuales fueron finalizadas al 100%. En tanto, las otras dos fueron regularizadas.

Estudio para elaboración de drenajes - Zonapaz Polochic - Alta Verapaz

Instituto de Fomento Municipal

I 43

Donaciรณn de Materiales para construcciรณn de Pozo-Aldea Tiumuca, Concepciรณn Tutuapa - San Marcos

Tabla 27 Instituto de Fomento Municipal Información de Obras Finalizadas Físicamente Programa de Caminos Rurales Año 2015 Total Población Beneficiada

Descripción

SNIP

Unidad de Medida

Mujeres

Hombres

Total

Mejoramiento Camino Rural RN7E a Aldea Sejacoy, Municipio de Tucurú, Departamento de Alta Verapaz.

73600

Kilómetro

3,701

3,653

7,354

Mejoramiento Camino Rural RN7E; Cruce Chicoban a Benipec, Municipio de Tucurú, Departamento de Alta Verapaz.

73604

Kilómetro

2,473

2,421

4,894

Mejoramiento Carreteras de Terracería RN7E; La Tinta a Actela Centro, Municipio de Senahú, Departamento de Alta Verapaz.

118003

Kilómetro

5,509

5,466

10,975

Mejoramiento Carreteras de Terracería RN7E; BIF. RD AV - 05, Palin a Secacucub, Municipio de Senahú, Departamento de Alta Verapaz.

118006

Kilómetro

2,770

2,756

5,526

14,296

14,453

28,749

No.

Tipo de Obra

Mejoramiento de Caminos Terciarios

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA AÑO 2015 Obras regularizadas

1 Mejoramiento de Caminos Terciarios 2

Rehabilitación Carreteras de Terracería Tramo Carretero de Puente Benque a Aldea Chinabenque, El Estor, Izabal.

107,692

Kilómetro

4,150

1,992

2,158

Mejoramiento Camino Rural RN7E; San Vicente La Playa a Orilla Rio Polochic, Municipio de Panzos, Departamento de Alta Verapaz.

118184

Kilómetro

3,662

1,757

1,905

7,812

3,749

4,063

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA AÑOS ANTERIORES

Instituto de Fomento Municipal

I 45

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

CAPÍTULO 6 OFICINAS REGIONALES El INFOM, con el objetivo de prestar a las Municipalidades lo concerniente a asistencia técnica, financiera y administrativa, ha ubicado en el interior de la República un total de 9 Oficinas Regionales, –OR- las cuales unen su labor a la Oficina Central. Dichas oficinas son supervisadas y asistidas por la Coordinación de Oficinas Regionales a quien éstas reportan y consultan. Éstas se ubican, la primera, en el área central, la cual está situada en las instalaciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR- en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Las otras están ubicadas en las cabeceras departamentales de Huehuetenango, Suchitepéquez, Zacapa, Alta Verapaz, Petén, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Jutiapa, exceptuando la de Petén, que se ubica en el municipio de San Benito, colindante a la cabecera departamental de Flores. Las mismas, dirigen su accionar, hacia los municipios propios del departamento al que pertenecen y a otros municipios de los departamentos aledaños que no cuentan con propia oficina regional.

6.1

OFICINA REGIÓN CENTRAL

La Región Central se ubica en las instalaciones de UNEPAR/INFOM en la zona 7 del Departamento de Guatemala, atendiendo a los municipios de este y los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango. En total son 63 municipios a los que presta sus servicios. A continuación se muestran las actividades de asistencia brindados durante el año 2015:

46 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 28 Instituto de Fomento Municipal Oficina Región Central Actividades Realizadas Año 2015

Aréa de Acción

Asistencia Técnica

Población Beneficiada

Unidad de Medida

Planificada

Ejecutada

% Ejecución

Municipios Atendidos

Comunidades Atendidas

Mujeres

Hombres

Total

Visitas técnica, social, ambiental y de gestión de riesgo.

Visita

100

6890

6110

13000

Visitas de seguimiento a la nueva metodología y Administración, Operación y Mantenimiento para las DMP y COCODES relacionados con los siete sitios modelos en coordinación con la Unidad de AO&M

Visita

100

3320

2680

6000

Visita técnica y social para determinar factibilidad de otorgar donación de materiales.

Visita

210

4125

3875

8000

Capacitación a Comités y Asociaciones de agua de los sitios modelos del programa de AO&M

Unidad

116.67

151

175

Capacitación a fontaneros de los municipios que atiende región central

Unidad

153.33

Visitas de supervisión proyectos en ejecución

Visita

180

1,312

1,688

3,000

Aforos y muestras de agua

Aforo

100

1,525

1,975

3,500

Unidad

115

1,580

1,420

3,000

Reportes mensuales del estado y funcionamiento de los 18 pozos profundos.

Documento

100

3,725

4,075

7,800

Contar con las municipalidades de los departamentos en intervención informadas sobre los servicios que presta INFOM

Unidad

132.86

392

427

Participación en la comisión receptora de materiales

Evento

100

3,612

3,388

7,000

Evento

112

155.56

26,148

25,800

51,948

Realizar investigación en comunidades de proyectos ingresados a la regional que cuentan con expedientes incompletos Asistencia Administrativa

META FISICA

Actividades

Participación en reuniones de consejos de Desarrollo Regional, departamental y participación en UTD departamental, Regional INE.

Total

Fuente: Informe de Regionales

Instituto de Fomento Municipal

I 47

6.2 OFICINA REGIONAL DE HUEHUETENANGO La Oficina Regional de Huehuetenango atiende a los 33 municipios de ese extenso departamento, aunque por su ubicación de estar situada en la cabecera departamental y las vías de acceso aún dificultosas, los municipios al norte del departamento son más difíciles de visitar.

Tabla 29 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de Huehuetenango Actividades Realizadas Año 2015

Área de Acción

Asistencia Técnica Total

Planificado

Ejecutado

% Ejecución

Número de Municipios Atendidos

Número de Comunidades Atendidas

Mujeres

Hombres

Total

Proyectos de Acueducto y Letrinización en ejecución

Proyecto

255%

3,679

3,544

7,223

Visitas técnicas de pre -factibilidad de proyectos solicitados de las comunidades de diferentes municipios. (Aforo, organización comunitaria, etc.).

Evento

42%

16,176

15,752

31,928

Asistencia técnica en sistemas de agua potable respecto a la operación y mantenimiento.

Asesoría

133%

611

591

1,202

Evaluación técnica de proyectos por desastres naturales

Visita

200%

1704

1638

3,342

Visitas de seguimiento a proyectos por bombeo JICA

Evento

92%

3102

2984

6,086

Visita para monitoreo de pozos mecánicos

Evento

50%

1,551

1,492

3,043

Proyecto

10%

517

538

1,055

Evento

75%

Documento

125%

Visitas técnicas de supervisión a proyectos en ejecución

Evento

264

14%

Análisis e interpretación de datos provenientes de la comunidad para luego enviarlos a la Unidad de AO y M, municipalidad y comunidad, como parte del seguimiento a los proyectos de JICA.

Documento

75%

Análisis e interpretación e investigación de problemas relacionados con acueductos por gravedad y bombeo.

Documento

100%

Reuniones de trabajo mensual con personal de la Unidad de AO y M. para intercambio de experiencias y mejores prácticas de sistemas de agua por bombeo. Recepción de proyectos finalizados Capacitaciones y orientaciones de trabajo recibidas Actualización de información ante el SNIP por proyecto

48 I

Memoria de Labores 2015

Población Beneficiada

Unidad de Medida

Actividades

Meta Física

2018

1935

3,953

1,879

1,868

3,747

Asistencia Técnica Total

Orientadores comunitarios, comités, bodegueros y fontaneros capacitados en temas de Agua y Saneamiento.

Evento

21%

Visita a Municipios en donde se gestiona y coordina el financiamiento para proyectos de Agua y Saneamiento Ambiental.

Evento

63%

3506

3637

7,143

Asesorar y apoyar a los comités en temas de educación sanitaria y ambiental.

Asesoría

14%

1,572

1,565

3,137

Revisión y formulación de Expedientes de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Ambiental.

Asesoría

150%

7,271

6,705

13,976

Evaluación de monitoreo de sistemas de agua potable por bombeo del Programa de AO y M - JICA

Evento

42%

3968

3858

7,826

Visita a municipalidades para seguimiento de proyectos por bombeo del programa de AO y M - JICA

Evento

Participación en inauguración de los proyectos de agua y letrinas.

Evento

14%

Entrega de Materiales para proyectos y/o emergencias de Agua y Saneamiento Ambiental.

Evento

117%

Visita técnica para la puesta en marcha y la operación y mantenimiento de sistemas de drenaje sanitario y/o plantas de tratamiento de Aguas Residuales.

Evento

90%

Proyecto

67%

1940

2101

4,041

50,027

48,792

98,819

Proyectos de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en ejecución

TOTAL Área de Acción

Asistencia Financiera

Actividades

Unidad de Medida

Asesoría a Municipalidades en la Formulación de Presupuestos y su base legal. (Intervenciones).

Meta Física

517

538

1,055

Municipios Atendidos

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Asesoría

44%

32 municipios de Huehuetenango.

Municipalidades Asesoradas y capacitadas en la ejecución y liquidación del presupuesto municipal. (Intervenciones).

Asesoría

94%

32 municipios de Huehuetenango.

Municipalidades Asesoradas en temas de finanzas municipales de acuerdo a las demandas que se presenten a esta oficina regional.

Asesoría

153%

32 municipios de Huehuetenango.

Asesorías sobre Transferencias y Ampliaciones durante el ejercicio 2015 a razón de un promedio de 14 por municipalidad.

Documento

430

527

123%

32 municipios de Huehuetenango.

Instituto de Fomento Municipal

I 49

Asistencia Administrativa

Municipalidades Asesoradas en la creación y actualización de manuales y reglamentos administrativofinancieros de acuerdo a las demandas que se presenten.

Asesoría

93%

32 municipios de Huehuetenango.

Municipalidades capacitadas con relación a leyes nuevas y reformas. (Será contrademanda a todas las municipalidades del departamento).

Asesoría

140%

32 municipios de Huehuetenango.

Apoyo y Asesorías varias sobre diferentes temas de la Administración Municipal.

Asesoría

140

162

116%

32 municipios de Huehuetenango.

Visita

152

113

74%

32 municipios de Huehuetenango.

Evento

50%

32 municipios de Huehuetenango.

Documento

100%

32 municipios de Huehuetenango.

Visitas personalizadas para promocionar los servicios que presta la Institución y, además apoyar a resolver problemas que existan en la administración de las municipalidades que se visiten. Talleres de capacitación a municipalidades diferentes temas durante el año. Asesoría y Logística a municipalidades con relación a la gestión de préstamos institucionales.

Fuente: Informe de Regionales

6.3 OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO

La Oficina Regional de Mazatenango se ubica en la cabecera departamental de Suchitepéquez, atendiendo a los municipios de este departamento y los pertenecientes a su vecino Retalhuleu los cuales en conjunto suman 30 municipios.

50 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 30 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de Mazatenango Actividades Realizadas Año 2015

Área de Acción

Asistencia Técnica

Actividades

Unidad de Medida

Meta Física Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Asistencia a comunidades que necesiten aforar su nacimiento y entrega de datos a Laboratorio de INFOM Central.

Muestra

100.00

Evaluación de comunidades que solicitan financiamiento para la ejecución de su proyecto de agua potable y saneamiento

Documento

76.67

Evaluación de comunidades que solicitan asesoría técnica para reparación de sus proyectos de agua potable dañado.

Documento

33.33

Supervisión técnica de proyectos en ejecución (BID)n

Documento

83.33

Formación y capacitación a beneficiarios para la sostenibilidad de servicios de de agua y saneamiento ambiental.

Evento

2.00

Promoción y asesoría sobre préstamos a las autoridades municipales de la región.

Documento

1.10

Elaboración anteproyectos de presupuesto de INFOM Central y UNEPAR.

Documento

100.00

Control de ejecución presupuestaria mensual y cuatrimestral.

Documento

100.00

Programación de cuotas mensuales y cuatrimestrales.

Documento

100.00

Asistencia a municipalidadades en la actualización y/o modificación de planes de tasas, reglamentos de servicios públicos y administrativos, manuales administrativos y organigramas.

Documento

166.67

Asistencia Financiera

Asistencia Administrativa

Fuente: Informe de Regionales

Instituto de Fomento Municipal

I 51

6.4 OFICINA REGIONAL DE ZACAPA A esta Oficina Regional se le encomendó la atención de los municipios de su propio departamento, así como los de Chiquimula, El Progreso e Izabal, brindando servicios de asistencia técnica y administrativa. En total, tiene el mandato de atender a 35 municipios.

Tabla 31 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de Zacapa Actividades Realizadas Año 2015

Área de Acción

Asistencia Técnica

Asistencia Administrativa

Asistencia Financiera

Actividades

Unidad de Medida

Meta Física

Lugares Atendidos

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Comisiones

66.67

Entrega de Materiales en Calidad de Donación a Comunidades beneficiadas de la Región III

Comisiones

Ejecución de Proyecto en Aldea El Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Comisiones

Elaboración de Reglamentos de Servicios Públicos Municipales

Documento

Capacitación a Oficina Municipal de la Mujer OMM-

Población Beneficiada Hombres

Mujeres

Total

Comunidades de los Departamentos de Zacapa, Izabal y El Progreso

6,000

4,000

10,000

Comunidades de los Departamentos de Zacapa, y El Progreso

1,300

1,200

2,500

100

Aldea El Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso

100

160

42.86

Documento

Municipalidades de la Región III (Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal)

Participación en Reuniones Interinstitucionales

Documento

120

70.83

Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal

Elaboración de Contratos de Agua a usuarios de diferentes comunidades

Documento

120

75.83

Comunidades de toda la Región

Promoción de Créditos

Documento

17.14

Municipalidades de la Región III (Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal)

7,470

5,347

12,817

Visitas de Evaluación Técnica y Social a Comunidades de la Región III

Total

Fuente: Informe de Regionales

6.5 OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO La sede Regional de Quetzaltenango tiene como mandato atender los municipios propios de su departamento y los de Totonicapán y Sololá con los cuales suman 51. Eventualmente, atiende municipios compartidos con otras regionales como la de San Marcos con la cual coordina esfuerzos.

52 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 32 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de QUETZALTENANGO Actividades Realizadas Año 2015 Actividades

Unidad de Medida

Meta Física

Población Beneficiada

Planificado

Ejecutado

% Ejecución

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos Mujeres

Hombres

Total

Asistencia a Inauguraciones de Proyectos.

Evento

100%

1.Totonicapan, Sololá

Santa Maria Chiquimula, Totonicapàn, Sololá

1,734

2,360

4,094

Supervisión de obras y/o proyectos por administración o contrato

Visitas

160

151

94%

Huehuetenango, San Marcos, Totonicapàn, Quetzaltenango, Sololá

San Pedro Necta, San Pedro Soloma, San Antonio Sac, Santa Maria Chiquimula, Cantel

54,106

65,683

119,789

38,888

47,530

86,418

Evaluación Técnico-Social a Proyectos en etapa de Viabilidad.

Visitas

58%

Quetzaltenango, Totonicapàn, Sololá

Cajolá, San Carlos Sija, Colomba Costa Cuca, Olintepeque, Cantel, Totonicapán, San Francisco el Alto Momostenango, Santiago Atitlán, Santa Catarina Ixtahu, Sololá, Nahualá

Asistencia técnica en aforo y toma de muestras de agua.

Evento

60%

Quetzaltenango,Totonicapàn, Sololá

San Carlos Sija, Nahualá, San Francisco el Alto, Totonicapán.

8,127

9,936

18,063

Conformación de expedientes de proyectos de agua y saneamiento.

Documento

60%

Quetzaltenango, Totonicapàn

Colomba Costa Cuca, San Carlos Sija, Huitan, Santa Maria Chiquimula, Totonicapán.

9,701

12,188

21,888

Capacitación a beneficiarios de proyectos de agua y saneamiento. (comités de Agua)

Evento

30%

Quetzaltenango, Totonicapàn

Cantel, San Francisco el Alto, San Cristobal.

1,435

1,757

3,192

Entrega de materiales de construcción para proyectos de agua y saneamiento.

Evento

120%

Quetzaltenango, Totonicapàn, Sololá

San Francisco el Alto, Nahualá, Olintepeque.

10,895

10,335

21,230

Capacitación, seguimiento y monitoreo en A.O y M de sistemas de agua.

Evento

104%

Quetzaltenango, Totonicapàn, Sololá

Sololá, San Cristòbal San Andrès Xecul, San Carlos Sija.

8,000

6,000

14,000

Participación en Comisiones Receptoras y Liquidadoras de Obras.

Proyecto

20%

Sololá

Sololá.

864

1,056

1,920

Realización de estudios Socioeconómicos

Visita

100%

Totonicapan, Solola

Momostenango, San Francisco el Alto, Nahualá.

2,330

2,846

5,176

Quetzaltenango, Totonicapàn, Sololá

Olintepeque, Colomba Costa Cuca Cajola, San Carlos Sija, Cantel, Huitan, Totonicapán, Santa Maria Chiquimula , Momostenango, San Francisco el Alto, Sololá, Santa Catarina Ixtaucan, Santiago Atitlan, Nahualá

Quetzaltenango Totonicapán, Sololá San Marcos

Quetzaltenango, Huitan, Olintepeque, San Carlos Sija, Colomba, Cajola,Cantel Momostenango, Santa Maria Chiquimula, Totonicapán, San Fco el Alto, San Cristobal, Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacan , Sololá, San Juan La Laguna, Tacana

Quetzaltenango, Totonicapàn, Sololá

San Martin Sacatepequez, San Juan Ostuncalco, Huitan Totonicapán, Santa Maria Chiquimula, San Cristobal, Santa Lucia La Reforma, Sololá

Informes de diagnóstico de viabilidad, resultados de aforos en invierno y en tiempo de estiaje, y levantado de boletas de diagnóstico participativo con relación a Agua Potable y Saneamiento, para su traslado y seguimiento en el área de Preinversión en Oficinas Centrales de INFOM-UNEPAR Se proporcionó orientación a Comités, COCODES, DMP Y Asociaciones con relación a la conformación del expediente legal según norma de INFOM y SEGEPLAN (Conformación Documentación Legal, Credenciales, Aval Municipal, Compromisos Comunitarios, Censos y reuniones comunitarias.)

Elaboración de Informes Pacto Hambre Cero SESAN

Expediente de Evaluación Técnica

Asociación, Comités y COCODES

Programa SESAN

120

70%

57%

300%

Instituto de Fomento Municipal

I 53

Área de acción

Actividades

Elaboración de Informes Pacto Hambre Cero SESAN

Unidad de Medida

Programa SESAN

Meta Física Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

300%

Asistencia Administrativa

54 I

Memoria de Labores 2015

Seguimiento a Proyectos en Fases de Ejecución y Cierre

Proyectos en Ejecución y Finalizados

Regularización de Obras

Conformación de Expedientes para la regularización de obras (Certificación de actas, fotocopias de convenios e informes pormenorizados de obras).

Apoyo A Programa INFOM-BID

Se proporcionó acompañamiento con relación a inicios de obras, inauguraciones y sociabilizaciones con relación con agua potable y saneamiento básico

100%

Municipios Atendidos

Comunidades

*San Martin Sacatepequez y San Juan Ostuncalco, •Huitan * Totonicapán , • Santa Maria Chiquimula, •San Cristobal , Santa Lucia La Reforma * Sololá

Aldea El Rincon •Caserío Tuija II •Aldea Nueva Concepción •Aldea Nueva Esperanza•Aldea Buena Vista , •Aldea Vixben •Parajes Chimejia Pajebal Xeabaj y Central Aldea Xesana, •Aldea Nimasac Tzamkiekulew , •Aldea Chuanoj, •Barrio La Independencia •Paraje Papuerta II Aldea Tzanixman, •Canton Chiguan, •Paraje Cacuben Iximche Siquibal del Canton Patulup •Chuchueño Caserío Central Los Encuentros •Sectores Muclicya y Chirijpop, Cantón Canquiyaja•Caserío El Rosario Aldea Los Encuentros •Aldea Chuimanzana •Caserío Churuneles I Canton Pujujil III•

•San Martin •San Juan Ostuncalco •Cantel •Santa Maria Chiquimula •Totonicapán•Sololá◘•Canton el Llano •San Antonio Sacatepequez

•Aldea El Rincon •Caserío Tuija II •Aldea Nueva Concepción •Aldea Nueva Esperanza•Aldea Buena Vista •Aldea La Estancia y Sus Parajes •Parajes Chimejia Pajebal Xeabaj y Central Aldea Xesana•Paraje Sacboj Aldea Chuacorral •Aldea Nimasac Tzamkiekulew •Paraje Papuerta II Aldea Tzanixman•Chuchueño Caserío Central Los Encuentros •Sectores Muclicya y Chirijpop, Cantón Canquiyaja•Caserío El Rosario Aldea Los Encuentros •Aldea Chuimanzana •Caserío Churuneles I Canton Pujujil III•Caserío Chuacruz Aldea Pujujil I •San Pedro Necta y San Pedro Soloma •Aldea Santa Rosa de Lima

•San Carlos Sija •Olintepeque •Quetzaltenango •Panajachel •Sololá

•Aldea La Libertad •Aldea Recuerdos a Barrio •El Rodeo •Nuevo San Antonio •Aldea La Cumbre •San José Chiquilaja •Barrio El Capulin •El Rosario Los Encuentros •Caserío Chuacruz Pujujil I

•Santa Maria Chiquimula •Totonicapán •Sololá

•Paraje Chimejia Pajebal y Central Aldea Xesana •Caserío Tzamkiekulew Aldea Nimasac •Caserío El Rosario Los Encuentros Sololá

Atención a Comites Pendientes de pago de Materiales no Locales Proyectos Paysa para Amortizar su deuda.

Asistencia Financiera

Operar los saldos y Control de caja trimestral sobre la Operación de Mantenimientos del agua potable.

Elaboración de Manuales de Funciones

Asistencia Administrativa

Cobros

Libro de caja

Documentos

Santa Maria Chiquimula, Santa Catarina Ixtahuacan, Nahuala, Colomba.

La Comunidad Chilux II, chuigirondina, Chuachinup, las Mercedes.

Santa Maria Chiquimula, Santa Catarina Ixtahuacan, Nahuala, Colomba. Palmar, San Carlos Sija Sbilia Cajola, Olintepeque, San Cristobal, .

Aldeas San Isidro, Aldea, la Unión, Cantón los Ángeles, Cantón Buena Vista, Cantón la Colonia, Aldea Quetzal, Aldea Nuevo San Carlos, Cantón Granados, Aldea Cancela, Aldea La Estancia Aldeas los Pinos, Aldea Checamba, , Aldea , Estancia, , Canton las piedad , Cantón las Virgenes , Aldea La Esperanza, y , Aldea el Quetzal, Cantón Cabismay, Cantón Palmar. Aldeas Chiriquiac, Aldea el Quetzal, Cantón Cabismay, Cantón Palmar. el Pochol , Aldea la Loma , Aldea Quisil, Cantón , Aldea Libertad, Aldea La tres Coronas, Aldea la Pedrera, Aldeas San Isidro, Aldea chicama , Aldea , Santo Domingo, Canton la Union , Cantón Buena Vista , Aldea el Quetzal, Caserio San Bernardo , Canton , Xejuyup, Canton Quisil, De los Municipio, y Departamentos de Quetzaltenango, Totonicapan, y Solola. -

30%

La Esperanza, Cajolá, San Juan la laguna, Almolonga, Génova Costa Cuca, Nahualá, Sn. Francisco la Unión, Santa Cruz la Laguna, San Andrés Semetaba, San Antonio Palopó, Sololá, Cantel, San Cristóbal, San Andrés Xecul, San Pablo la Laguna. La Esperanza, Cajolá, San Juan la laguna, Almolonga, Génova Costa Cuca, Nahualá, Sn. Francisco la Unión, Santa Cruz la Laguna, San Andrés Semetaba, San Antonio Palopó, Sololá, Cantel, San Cristóbal, San Andrés Xecul, San Pablo la Laguna.

El Palmar, Cantel

Quetzaltenango, Huitán,Palestina de los Altos,Olintepeque, San Martín Sacatepéquez, Sibilia, San Carlos Sija, El Palmar, Colomba Costa Cuca, San Miguel Siguilá, Cantel, Zunil, San Francisco la Unión, Coatepeque, Génova, Cabricán, San Juan Ostuncalco, Cajolá, Concepción Chiquirichapa, Flores Costa Cuca,Almolonga, La Esperanza, Salcajá, San Mateo, Totonicapán, San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimula, Momostenango,San Francisco el Alto, San Andrés Xecul, San Critóbal.

80%

100%

Elaboración de Organigramas Institucionales

Documentos

30%

Elaboración y/o Actualización de Reglamentos

Documentos

Gestión Técnica para Préstamos

Documentos

78%

Instituto de Fomento Municipal

I 55

Asistencia Financiera

Atención a Comites Pendientes de pago de Materiales no Locales Proyectos Paysa para Amortizar su deuda.

Cobros

Asesoría para Municipalidades para Actualización de Reglamentos

Asistencia

Asesoría Técnica para Capacitaciones y Talleres a Personal Municipal

Evento

Santa Maria Chiquimula, Santa Catarina Ixtahuacan, Nahuala, Colomba.

La Comunidad Chilux II, chuigirondina, Chuachinup, las Mercedes.

Coatepeque, Genova, Flores Costa Cuca, San Juan Ostuncalco, Salcaja, Cantel, San Carlos Sija, Huitan.

Santiago Atitlán, Santa María Visitación, Santa Clara la Laguna, Santa Catarína Palopo, San Marcos la Laguna, San Lucas Toliman.

80%

23%

90%

Fuente: Informe de Regionales

56 I

Memoria de Labores 2015

6.6 OFICINA REGIONAL DE COBÁN Esta Oficina Regional ubicada en la cabecera municipal de Cobán, Alta Verapaz, es la encargada de atender los municipios de ese departamento, así como los de Baja Verapaz, que sumados a los propios suman 25 municipios.

Tabla 33 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de Cobán Actividades Realizadas Año 2015 Área de Acción

Actividades Investigaciones técnico sociales para la pre-factibilidad de proyectos de la región Investigaciones técnico sociales para la donación de materiales en donación de la región Apoyo técnico social a comunidades y municipalidades de la región Capacitación a fontaneros municipales y rurales de la región

Asistencia Técnica

Reuniones de UTD en Alta y Baja Verapaz Socialización de contratos prediales y reglamento interno a usuarios y comité Asistencia social para arqueos de cajas y reorganización de comités

Total

Unidad de Medida

Visitas

Meta Física Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

77.78

30.95

77.78

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Comunidades

Mujeres

Hombres

Total

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Carcha, Tucuru, Raxruha, Cubulco, Coban, Purulha, Cubulco

Sequib, tzuyul. Secajpur, San Antonio, Piedras Blancas, El Llano, Pachipac, Saa`chochoc, Olimpia

2,504

1,811

4,315

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Santa Cruz, Chamelco, Tamahu, Raxruha, Rab inal, Panzos, Chisec, San Cristobal.

Chitul, Peña del Gallo, Valparaiso, San Marcos, Mucbilha, Panorma, Setzi, Teleman, Chiyuc, Casco Urbano

3,603

2,769

6,372

Alta Verapaz, Baja Verapaz

San Cristobal, Chamelco, Ixcan, Cubulco, Coban, San Miguel Chicaj

Tucanha, Saquiha, Casco Urbano, Nisnic, Piedras Blancas, Cuxpemex, Cabecera Municipal

22,457

13,148

35,605

Las Vegas, San Rafael, Las Minas I, II y III, Casco urbano y coordinación con el área de salud y plan internacional de Baja Verapaz

359

422

108

Capacitación

112.50

Alta Verapaz, Baja Verapaz

San Miguel Chicaj, Santa Cruz, Chamelco, San Jerónimo, Granados, Salamá, Rabinal

Reunión

86.67

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Cobán y Salamá

Purulhá

Panzal Jalaute

Capacitación

Reunión

50.00

23.33

Población Beneficiada

Baja Verapaz

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Participación en inauguraciones de proyectos de ejecutados en la región

Visitas

0.00

Alta Verapaz

Supervisión de obras por administración o por contrato

Visitas

0.00

Alta Verapaz

Salamá, Cobán, Carcha, Chamelco, Chisec

Unión Barrios, La Paz I, II y III, Comonoj, Chicacnab, Caxcual, Tierra Linda, Las Flores Chitoc

Carcha y San Cristobal V.

Sesajal y Chiyuc 0

Carcha y San Cristobal V.

Sesajal y Chiyuc 0 28,679

18,185

46,864

Fuente: Informe de Regionales

Instituto de Fomento Municipal

I 57

Área de Acción

Actividades Entrega de recibos y facturas a municipalidades de los créditos otorgados

Unidad de Medida

Visitas

Meta Física Planificado

150

Ejecutado

% Ejecutado

28.67%

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Mujeres

Hombres

Total

Alta Verapaz, Baja Verapaz

San Cristobal, Chamelco, Chisec, Chahal, Cahabon, Lanquin, Purulha, San Jerónimo, Granados, Rabinal, Cubulco

Alta Verapaz, Baja Verapaz

San Cristobal, Chamelco, Purulha, Chisec, Chahal, Lanquin, La Tinta, Panzos, Senahu Purulha, San Jerónimo, Rabinal, Cubulco.

San Cristobal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Chahal, Lanquin, Cahabon, Tamahú, Tucuru, La Tinta, Panzos, Senahu, Purulha, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, Granados, El Chol

134

102

193

295

Asistencia para la descarga de recibos Visitas

176.92%

Asistencia Financiera Visitas a las municipalidades para la promoción de los servicios de la institución

Actualización de reglamentos internos municipales Entrega de publicaciones en el diario oficial Asistencia Administrativa

Población Beneficiada

Visitas

159.26%

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Visitas

50.00%

Alta Verapaz, Baja Verapaz

80.00%

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Tamahu y Purulha

Visitas

San Cristobal V., Lanquin, Senahu, Chahal, Purulha, San Jerónimo, El Chol, Cubulco Tamahú y Purulhá

Talleres de capacitación a empleados, funcionarios y autoridades municipales

Talleres

80.00%

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Reuniones de CODEDE, COREDUR, UTR y COMUDE

Reunión

101.39%

Alta Verapaz, Baja Verapaz

Cobán y Salamá

Total

Fuente: Informe de Regionales

58 I

Memoria de Labores 2015

6.7 OFICINA REGIONAL DE PETÉN La Oficina Regional de Petén tiene su sede en el municipio de San Benito, Petén, adyacente a la cabecera departamental de Flores, desde la cual brinda asesoría técnica y administrativa a los 14 municipios del departamento más grande de la República.

Tabla 34 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de Petén Actividades Realizadas Año 2015 Área de Acción

Actividades

Aplicación de boletas SAS

Unidad de Medida

Organización y/o reorganización de Comités de agua.

Asistencia Técnica

Planificada

Ejecutada

% Ejecutado

Departamentos Atendidos

Comunidades

Mujeres

Hombres

Total

3,975

5,135

9,110

Petén

Sayaxché, San Andres, San Benito y San Francisco

Petén

Reuniones

100

Petén

Comités

Petén

La Libertad

La Candelaria

340

250

590

Flores-Las Cruces

El Limón, Ixlú, Las Viñas y Bethel

1,344

2,517

3,861

Boleta

Entrega y Recepción de materiales en los Proyectos y Bodegas

Devolución de materiales (recoger materiales sobrantes de proyectos terminados)

100

Petén

240

259

107

Petén

Los 14 municipios

Inauguraciones de Proyectos

Petén

Reuniones CODEDE y Unidad Técnica Departamental

333

Petén

Proyectos de acueductos terminados.

Petén

Reuniones varias a nivel Interinstitucional a nivel nacional

110

177

161

Petén

Toma de muestras de agua.

Proyectos de perforación de pozo

Pruebas de Presión de agua

Visitas a Proyectos

Población Beneficiada

Municipios Atendidos

La Felicidad,El Ceibalito,Canahan,San Juan Acul,Champerico,Santa Amelia El Piojo,San Juan el Botan,La Cobanerita,La Juventud y Ebenezer

Realización de Aforos de agua. Capacitaciones

Meta Física

Visitas

Las Viñas

525

680

1,205

Ixlú

725

850

1,575

Bethel

380

480

860

La Libertad

La Candelaria

250

340

590

La Libertad

La Candelaria

340

250

590

Petén

Flores y San Andrés

El Limón, Ixlú, Las Viñas y Poza Azul

1,896

2,349

4,245

Petén

San Benito

La Cobanerita

3,525

3,975

7,500

Petén

La Libertad

La Candelaria

340

250

590

Petén

Instituto de Fomento Municipal

I 59

Asistencia Financiera

Integración Junta liquidadora

Petén

Apoyo de fortalecimiento a las finanzas municipales

143

149

Petén

Las 14 municipalidades

Talleres de Asistencia municipal

233

Petén

Flores (4) San Benito, San Francisco y el Chal

Asistencia a las municipalidades en la implementación de manuales administrativos.

450

Petén

9 municipalidades

TOTAL

153

13,731

17,138

30,869

Fuente: Informe de Regionales

6.1

OFICINA REGIONAL DE QUICHÉ

A esta regional se le asignó la atención de sus 21 municipios. Su sede está situada en la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché.

Tabla 35 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de El Quiché Actividades Realizadas Año 2015

Área de Acción

Actividades Asistencia a inauguraciones de proyectos.

Unidad de Medida

Evento

Meta Física Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

33%

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Quiché

Joyabaj

Supervisión de proyectos.

Joyabaj y Chiché Evento

32%

Quiché

Santa Cruz del Quiché, Joyabaj, Chiché, San Antonio Ilotenango, Zacualpa, Chichicastenango y San Pedro Jocopilas.

Evaluación y visita técnico/social a comunidades.

Asistencia Técnica

Evento

60 I

Memoria de Labores 2015

124

34%

Quiché

Comunidades

Talaxcoc

1,254

El Temal, Choyomché I y II, Campo Alegre, Las Parcelas y Membrillal II

7,325

Lemoa Central, El Temal, La Estanzuela, Nimchaj, Chuxpitá, Chosavic, Membrillal II, Chiaj, Pacajá II, El Infiernito, Chuixocol, Casco Urbano de Santa Cruz del Quiché, El Boquerón, Tunajá II, Pasojoc II, Panimaché I, Lemoa Sector La Vuelta, Chugüexá II A, San Pedro I y Xemojón.

13,521

Área de acción

Actividades

Unidad de Medida

Meta Física Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Departamentos Atendidos

Asistencia técnica en aforo y toma de muestras de agua. Evento

217%

200

13%

Evento

Conformación de expedientes de proyectos de agua y saneamiento.

Documentos

58%

La Estanzuela, Samut Sacrabinac, Vipecbalam, Tunajá, El Temal, Pancul, Plan Grande, Lemoa Central y Cinco Piedras

7,848

Joyabaj, Santa Cruz del Quiché, Chinique, Chiché, Chichicastenango y Chicamán

Chosavic, El Temal, El Infiernito, Raxanep, Talaxcoc, Flor Blanca, Laguna Seca, Chuaquenum, Pericón, Paxot II, Xepocol, Sepelá Sector Alto, Lemoa Central, Agua Tibia, Membrillal II, Caserío Santo Cristo, Buena Vista, Panamán, Zona Reina, Campamac y Capajá II

Quiché

Visita a Municipalidades. Quiché

Quiché

Capacitación a beneficiarios de proyectos de agua y saneamiento.

Comunidades

Joyabaj, Chicamán, Nebaj, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché Quiché

Asesoría y atención personalizada a comunidades.

Evento

Municipios Atendidos

Joyabaj, Santa Cruz del Quiché, Chinique, Chiché, Uspantán y San Pedro Jocopilas

Santa Cruz del Quiché, Joyabaj y Chiché

El Infiernito, Chosavic, El Temal, Membrillal II, Lemoa Central y Pacajá II

6,548

Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango, Chiché y Joyabaj

Lemoa, La Antena, Pacajá II, Mactzul VI, Mactzul I, Lemoa Sector Alto, Paxot II, Las Ruinas, Membrillal II, Área Urbana de Santa Cruz del Quiché, Talaxcoc, Chosavic, El Temal, El Infiernito, Sacpulup, Chunimá, Chugëxá II A y Tzocomá

183

Evento

68%

Evento

Entrega de materiales de construcción para proyectos de agua y saneamiento.

Galones de combustible

10%

Quiché

Joyabaj

Talaxcoc

1,254

Coordinación internacional con Cooperación Española para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento en el Departamento de Quiché.

Evento

673%

Atención a emergencias por fenómenos naturales.

Quiché

Instituto de Fomento Municipal

I 61

Conformación de expedientes municipales para créditos. Asistencia Financiera

Asistencia Administrativa

Asesoría a las municipalidades en créditos y área financiera.

Documentos

Evento

42%

Quiché

Santa Cruz del Quiché, San Andrés Sajcabajá, Nebaj, Chichicastenango, Zacualpa, Chicamán, Cunén y Uspantán

Asesoría a las municipalidades en el mejoramiento de sus sistemas tributarios y de recaudación.

Evento

59%

Quiché

San Andrés Sajcabajá, Nebaj, Chichicastenango, Cunén, Zacualpa, Chicamán y Uspantán

Asistencia en la elaboración de manuales y reglamentos administrativos municipales.

Evento

100%

Quiché

San Antonio Ilotenango

Total

62 I

125%

Cunén, Chicamán, Uspantán, San Antonio Ilotenango y San Bartolomé Jocotenango

Memoria de Labores 2015

38,011

6.9 OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS La Oficina Regional de San Marcos abarca los 30 municipios de este también extenso departamento, contribuyendo así a su desarrollo en la temática municipal y servicios Institucionales del INFOM.

Tabla 36 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de San Marcos Actividades Realizadas Año 2015

Área de Acción

Actividades

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Población Beneficiada

Comunidades

Mujeres

Hombres

Total

Supervisión Proyectos de Acueducto en ejecución.

Supervisión

17%

San Marcos

1.620

1.980

3.600

Supervisión Proyectos de Letrinas en ejecución.

Supervisión

17%

San Marcos

505

617

1.122

Visita técnica

60%

San Marcos

3.287

3.073

6.360

Asistencia técnica en sistemas de agua potable respecto a la operación y mantenimiento.

Asistencia Técnica

13%

San Marcos

643

605

1.248

Evaluación técnica de proyectos por desastres naturales

Evaluación Técnica

Recepción de proyectos.

Recepción

10%

Sólola

1.088

1.132

2.220

Capacitación

58%

San Marcos

Monitoreo de materiales entregados para la rehabilitación de acueductos dañados por terremoto del 07 de julio del año 2014

Monitoreo

83%

San Marcos

19.988

22.162

42.150

Aforo de fuentes de agua

Aforo

142%

San Marcos

3.689

4.356

8.045

Toma de muestras de agua y enviar a Laboratorio de UNEPAR

Muestra

133%

San Marcos

3.404

4.131

7.535

Comités capacitados en temas de agua potable y saneamiento

Comité

42%

San Marcos

174

Visitas técnicas de pre factibilidad de proyectos

Asistencia Técnica

Meta Física

Unidad de Medida

Capacitaciones sobre asistencia técnica a municipalidades

Fuente: Informe de Regionales

Instituto de Fomento Municipal

I 63

Área de Acción

Actividades

Meta Física

Unidad de Medida

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Comité

42%

San Marcos

Bodegueros y Fontaneros capacitados. En administración, Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico

Bodeguero y Fontanero

13%

San Marcos

Asesorar y apoyar a los comités en temas de educación sanitaria y ambiental.

Asesoría

Revisión y formulación de Expedientes de proyectos de agua aneamiento ambiental.

Revisión y Formulación

Visita Técnico Social a diferentes comunidades por proyectos solicitados de las comunidades de diferentes municipios. (aforo, organización comunitaria, etc.).

Visita social

Coordinar en municipios afectados por desastres naturales

Municipios

Asesoría sobre software y Hardware a implementar en las municipalidades del departamento de San Marcos

Asesoría

Comités capacitados en temas de agua potable y saneamiento

Población Beneficiada

Comunidades

Mujeres

Hombres

Total

174

150

San Marcos

2.582

2.124

4.706

67%

San Marcos

6.755

5463

12.218

132%

San Marcos

44.101

35.271

79.372

San Marcos

87.816

81.116

168.932

Fuente: Informe de Regionales

64 I

Memoria de Labores 2015

Area de Acciòn

Asistencia Financiera

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Asesoría a municipalidades en la formulación, ejecución, evaluación y liquidación de presupuestos municipales y su base legal.

Asesoría

120

Asesoría financiera y administrativa a autoridades, funcionarios y empleados municipales

Asesoría

120

Recepción y revisión de las modificaciones presupuestarias municipales

Recepción

Recepción presupuestos municipales 2015

Población Beneficiada

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Mujeres

Hombres

Total

San Marcos

320

459

143

San Marcos

Recepción

San Marcos

Recepción de memoria de labores, inventarios y ejecuciones anuales 2014

Recepción

San Marcos

Recepción y revisión de las ejecuciones presupuestarias cuatrimestrales

Recepción

San Marcos

Elaboración, modificación y revisión de Reglamentos de acuerdo a la demanda que se presente

Reglamentos

San Marcos

Elaboración y modificación de Tasas Municipales de acuerdo a la demanda que se presente.

Modificación de Tasas Municipales

San Marcos

Manuales

San Marcos

Visitas personalizadas para promocionar los servicios que presta la Institución y, además apoyar a resolver problemas que existan en la administración de las municipalidades que se visiten.

Visitas

San Marcos

Apoyar en coordinaciones de actividades y visitas a Municipalidades en fortalecimiento municipal.

Visitas

San Marcos

Monitoreo de Eventos de Capacitación realizadas por personal técnico social a comunidades del departamento de San Marcos

Monitoreo

San Marcos

Desarrollo de talleres de capacitación para autoridades, funcionarios y empleados municipales, orientados al mejoramiento de los gobiernos locales y presentación de los servicios públicos municipales

Talleres

150zz

San Marcos

130

211

229

Elaboración de Manuales municipales de acuerdo a la demanda que se presente.

Asistencia Administrativa

Meta Física

Unidad de Medida

Actividades

Fuente: Informe de Regionales

Instituto de Fomento Municipal

I 65

6.10 OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA A esta Regional se le adscriben para su atención en los servicios institucionales del INFOM, los departamentos de Jutiapa, donde está ubicada su sede; así como los de Jalapa y Santa Rosa, los cuales suman entre los tres un total de 38 municipios.

Tabla 37 Instituto de Fomento Municipal Oficina Regional de JUTIAPA Actividades Realizadas Año 2015

Población Beneficiada

Meta Física Área de Acción

Asistencia Técnica

Departamentos Atendidos

Actividades

Municipios Atendidos

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Supervisión proyectos de agua y/o saneamiento

Dictámenes e Informes Técnicos

Asesoría a Municipalidades en el aspecto técnico-social de proyectos de agua potable

Asistencia técnico-social a COMITES DE AGUA/ COCODES sobre Administración, Operación y Mantenimiento a los proyectos de agua y/o saneamiento.

Asistencia técnico-social a MUNICIPALIDADES/ COMITES DE AGUA/ COCODES, sobre la conformación de expedientes de agua potable y/o saneamiento.

Capacitaciones a usuarios, COCODES y municipalidades de la Región IV, sobre educación sanitaria y ambiental

Comunidades Mujeres

Hombres

Total

575

730

1.305

5.927

4.973

10.900

2.151

2.259

4.410

925

913

1.838

1.227

1.117

2.344

4.920

4.050

8.970

15.725

14.042

29.767

Total

Población Beneficiada

Meta Física

66 I

Área de Acción

Actividades

Unidad de Medida

Asistencia Administrativa

Desarrollo de talleres de capacitación para autoridades, funcionarios y empleados municipales orientados al mejoramiento de los gobiernos locales y la presentación de los servicios públicos municipales

Beneficiados

Memoria de Labores 2015

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Departamentos Atendidos

Municipios Atendidos

Mujeres

Hombres

Total

100

143

205

Población Beneficiada

Meta Física Área de Acción

Actividades

Municipios Atendidos

Planificado

Ejecutado

% Ejecutado

Asesoría

100

Capacitación a Funcionarios y empleados municipales sobre el tema de finanzas municipales

Beneficiados

100

Asesoría a funcionarios y empleados municipales en la ejecución y liquidación del presupuesto municipal

Asesoría

Asesoría y capacitación a funcionarios y empleados municipales en aspectos relevantes administrativos

Asesoría

Asesoría a funcionarios y empleados municipales, para la elaboración de manuales y reglamentos

Asesoría

Asesoría a las municipalidades sobre uso y funcionamiento de los manuales administrativos

Asistencia Administrativa

Departamentos Atendidos

Total

Comunidades Mujeres

Hombres

Total

165

163

328

156

100

175

103

278

100

142

165

561

1126

Fuente: Informe de Regionales

Instituto de Fomento Municipal

I 67

CUARTO AÑO DE GOBIERNO 2015

CAPÍTULO 7 TRANSPARENCIA El INFOM, garante de la transparencia, se adscribe al mandato contenido en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, con vigencia desde marzo del 2009. En sesión celebrada por su Junta Directiva el 21 de abril de 2009, se aprueba la creación de la Unidad de Información Pública, la cual tiene como objetivo fundamental, brindar información de carácter público de INFOM, bajo el principio de transparencia, en coordinación y apoyo de las Divisiones, Direcciones y/o Enlaces del Instituto y Coordinadores de los Programas de Cooperación Internacional. El INFOM, en consonancia con ese mandato promueve la transparencia de los actos públicos tanto de sus autoridades y funcionarios, como de sus empleados, lo cual es fundamental para un buen clima de transparencia, concretándolo al brindar información precisa que solicitan personas individuales y/o jurídicas dentro de los plazos que la citada ley establece. Para coadyuvar a visualizar esa iniciativa, la Dirección de Informática creó el portal electrónico que proporciona información pertinente, la cual es actualizada constantemente.

68 I

Memoria de Labores 2015

El número de solicitudes de información requerida por diversos actores en el presente 2015, fue de 26, lo que evidenció un constante flujo de información importante para la opinión pública con respecto a sus servicios, su personal y otras asistencias que presta el Instituto, respondiéndose cada una de ellas, en los plazos establecidos. Asimismo, el INFOM, utiliza, como todas las instituciones del Estado están obligadas, el sistema de Guatecompras con la finalidad de hacer públicos sus procesos de compras y contrataciones y la difusión de sus actividades llevadas a cabo por parte de sus autoridades y personal. Así también, informó de su dinámica interna por medio del boletín El Informador y sus Memorias de Labores anuales. De igual forma, durante el año 2015, la Institución fue debidamente fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas, principalmente en lo correspondiente a la auditoria financiera y Presupuestaria que incluyeron la evaluación de aspectos de cumplimiento y de Gestión, habiéndose presentado toda la colaboración para su realización. Adicional a ello, se tuvo la fiscalización permanente del Congreso de la Republica, por medio de los Diputados al Congreso de la República, del Ministerio de Finanzas Públicas, y se atendió a diferentes misiones de los Organismos Internacionales de Cooperación, además de las auditorias externas de los programas que el Instituto administra. El Instituto, también utiliza las herramientas y sistemas informáticos vigentes proporcionados por los entes rectores en el tema de presupuesto: el Ministerio de Finanzas Publicas -Minfin-, y en el tema de planificación: la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – Segeplan- como una forma de transparentar el gasto público, asimismo remite para su publicación y/o conocimiento diferentes informes solicitados por dichos entes. Otras Acciones en el 2015 Durante el año 2015, el Instituto ha realizado una serie de intervenciones, en diferentes comunidades afectadas por diversos motivos. Entre estas se pueden mencionar el desastre ecológico del Río La Pasión en el cual se proporcionó asesoría técnica con relación al agua potable. Asimismo, con el desbordamiento del río que afectó a comunidades del municipio de Livingston, Izabal para lo cual se coordinó con la Regional de Zacapa la implementación de medidas para dotar de agua potable a las aldeas de Sahilá, Aldea Buena Vista, Aldea Sebilá y Aldea Centro II, así como la conformación de un equipo multidisciplinario que permitió conformar el proyecto para la rehabilitación de los sistemas de agua potable de las comunidades damnificadas por la inundación, la cual fue entregada al Secretario Ejecutivo de la Conred, para la gestión de recursos financieros, provenientes de la cooperación internacional. Como consecuencia de la explotación de minerales valiosos en el departamento de San Marcos, por parte de la Empresa Montana Exploradora, las comunidades marquenses demandaron al Estado de Guatemala, y derivado de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las medidas cautelares MC-260-07 Petición P-1566-07, a favor de las comunidades del pueblo maya (Sipajapense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos. Como consecuencia de esto, el Instituto adquirió compromisos derivados de la firma del Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Empresa GoldCorp “Montana Exploradora”, las municipalidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, ambos del municipios de San Marcos y el Instituto de Fomento Municipal, como seguimiento a la Medida Cautelar MC-260-07 petición y P-1566-7. Sin embargo, y debido a que dicho convenio no especificaba con claridad las acciones a tomar por las Instituciones participantes, se hizo necesario realizar una adenda a dicho convenio, la cual se suscribió con fecha 11 de abril del año 2014. Con fecha 30 de noviembre del 2015, se suscribió un Acta, donde firman los peticionarios, los personeros de la Mina Marlín y de COPREDEH, y queda formalizado sobre qué proyectos ejecutará la Mina Marlin e INFOM, quedando establecido que el Instituto realizará 11 pre inversiones completas de Sipacapa, y a cargo de financiar la ejecución de 7 proyectos.

Instituto de Fomento Municipal

I 69

En Octubre de 2015, se hizo entrega formal del expediente completo del Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable de Escupijá, Sipacapa a Montana Exploradora, para que se proceda a la ejecución del mismo. Encontrándose los proyectos de La Estancia, San Isidro Setiva, Canoj, Quequesiguan, Tres Cruces, Pueblo Viejo, Chual, Queca, Poj, Sipacapa Centro, en fase de pre inversión, con algún porcentaje de avance. De igual forma y en marco de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, contrató en el 2015, los servicios de la firma consultora PROATEC, para desarrollar 10 diseños finales de proyectos de abastecimiento de agua potable, saneamiento básico y de disposición de desechos sólidos en igual numero de comunidades de la Cuenca del rio Chixoy, y 23 perfiles de proyectos en las comunidades restantes. Con el propósito de coordinar de manera adecuada el desarrollo y ejecución de los estudios contratados y supervisados por el BID, se acordó que el INFOM, por medio de la Unidad Ejecutora del programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I), acompañará la ejecución de dichos estudios, los cuales se contemplan inicien la ejecución en el ejercicio fiscal 2016. En lo que respecta a la tragedia provocada por el deslave en la comunidad de El Cambray II, Santa Catarina Pinula, Guatemala, se tiene contemplado el Proyecto de Infraestructura Básica, a realizarse en el terreno proporcionado y nominado por la Presidencia de la República como, “Querida Familia” en el Km 26.5, jurisdicción de San José Pinula, Guatemala, según Decretos Gubernativos No. 5-2015 y No. 219-2015. El INFOM, elaboró la propuesta de trabajo, que permitirá coordinar de manera interinstitucional las acciones para la ejecución de los proyectos de Construcción de sistema agua potable, el Sistema de alcantarillado sanitario con su respectiva planta de tratamiento de aguas residuales, Alcantarillado pluvial y la Perforación de un pozo mecánico profundo para abastecer de agua potable a dicha comunidad. A la fecha el Instituto ya elaboró el estudio hidrogeológico, para localizar los mantos acuíferos que permita determinar el punto adecuado para la perforación del pozo mecánico. De igual forma el Instituto por medio de la Unidad de Pre inversión, elaboró el estudio, diseño y planificación del proyecto de construcción del sistema de agua potable. Se tiene contemplado realizar 181 conexiones domiciliares que beneficiará a igual número de familias.

70 I

Memoria de Labores 2015

CAPร TULO 8 Ejecuciรณn Presupuestaria

Instituto de Fomento Municipal

I 71

Tabla 38 Ejecución Presupuestaria Instituto de Fomento Municipal Año 2015 EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA TOTAL INGRESOS

VIGENTE

PERCIBIDO

513.956.078,00

343.644.962,94

67%

Ingresos no Tributarios

7.512.840,00

4.501.076,98

60%

Otras Multas

20.000,00

0,00

Servicios de Laboratorio

0,00

663.658,38

Otros servicios

7.492.840,00

3.837.418,60

Rentas de la Propiedad

65.941.330,00

54.988.426,99

Intereses por Préstamos

53.018.215,00

35.792.362,05

Intereses por Inversiones

6.338.157,00

7.362.983,83

Intereses por Depósitos

6.584.958,00

11.833.081,11

Transferencias Corrientes

75.700.000,00

21.887.173,72

De Gobierno Central

20.000.000,00

13.500.000,00

De Recurso Externo

55.700.000,00

8.387.173,72

Transferencias de Capital

115.000.000,00

41.513.936,00

De Gobierno Central

15.500.000,00

34.256.000,00

De Recurso Externo

99.500.000,00

7.257.936,00

Recuperación de Préstamos

148.306.871,00

220.754.349,25

De Municipalidades

148.306.871,00

220.754.349,25

Disminución de Otros Activos

101.495.037,00

0,00

Caja y Bancos

101.495.037,00

0,00

513.956.078,00

147.898.106,84

UDAF-INFOM

227.980.520,00

92.070.551,01

Fomento del Sector Municipal -FSM I-

44.081.319,00

0,00

Coordinación Donación Japonesa

1.486,00

0,00

Coordinación Proyecto San Benito

5.770.000,00

531.040,11

Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5

14.099.600,00

7.243.314,47

Donación FORT. Sociedad Civil en Guatemala

276,00

0,00

Fondo Nacional UNEPAR

51.732.677,00

29.433.273,35

TOTAL EGRESOS

Agua Potable y Saneamiento para el Desa170.290.000,00 rrollo Humano -Fase I-

18.619.927,90

Donación KFW III

0,00

Resultado del Ejercicio (Déficit) Superátiv

200,00

83%

29%

36%

149%

29%

195.746.856,10 Fuente: Datos SICOIN al 05/01/2016.

72 I

Memoria de Labores 2015

Tabla 39 Instituto de Fomento Municipal Presupuesto del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica A nivel de Actividad y Obra Ejercicio Fiscal 2015 Montos en Quetzales Descripción

Monto Vigente

Total de Obras

Unidad de Medida

Total Funcionamiento

206 - Programa Coordinación Donación Japonesa Dirección y Coordinación

Total Inversión

Monto Total en Quetzales

1.486,00

207 - Programa de Agua Potable Flores y San Benito Petén -KfWDirección y Coordinación

1.770.000,00

Construcción Plantas de Tratamiento de Agua

4.000.000,00

Dirección y Coordinación

11.940.261,00 6.959.659,00

Planificación de Proyectos

5.724.571,00

Construcción de Alcantarillados

595.338,00

Construcción de Acueductos

16.637.465,00

Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos

172.900,00

Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Desechos Sólidos y Liquidos

2.268.901,00

Dirección y Coordinación

4.776.810,00

TOTAL FONDOS NACIONALES

49.075.905,00

4.000.000,00

5.770.000,00

29.401.301,00

19.674.604,00

49.075.905,00

Metro cuadrado

301 - Programa Desarrollo y Ejecución

Supervisión y Asesoría Técnica

1.770.000,00

Kilómetro, Vivienda

Metro, Vivienda, Aporte, Kilómetro

Metro cuadrado

75.986.108,00

306 - Programa de Agua Potable Y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Dirección y Coordinación

4.768.042,00

Supervisión y Asesoría Técnica

8.132.658,00

Planificación de Proyectos

17.295.300,00

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal

25.594.000,00

Construcción de Alcantarillados

11.754.287,00

Metro, Vivienda

Construcción de Acueductos

82.549.605,00

100

Metro, Vivienda

Dirección y Coordinación

9.006.745,00

Planificación de Proyectos

2.500.000,00

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal

8.689.363,00

214-Donación Fortalecimiento Sociedad Civil en Guatemala Donación Fortalecimiento Sociedad Civil en Guatemala

276,00

400- Donación KfW III

200,00

GRAN TOTAL

225.137.867,00

148

94.303.892,00

170.290.000,00

276,00

200,00

107.159.371,00

117.978.496,00

225.137.867,00

Fuente: Datos SICOIN al 05/01/2016.

Instituto de Fomento Municipal

I 73

Tabla 40 Instituto de Fomento Municipal Presupuesto de inversión y funcionamiento por Unidad Ejecutora Ejercicio Fiscal 2015 Montos en Quetzales MONTO VIGENTE

DESCRIPCION

TOTAL DE OBRAS

206 Coordinación Donación Japonesa

TOTAL FUNCIONAMIENTO

TOTAL INVERSION

1.486,00

DIRECCION Y COORDINACION

1.486,00

DIRECCION Y COORDINACION

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECANICOS

TOTAL PROGRAMA 1.486,00 -

207 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE FLORES Y SAN BENITO PETÉN -KfW-

1.770.000,00

DIRECCION Y COORDINACION

1.770.000,00

CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIETNO DE AGUA

4.000.000,00

5.770.000,00 -

301 - PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

29.401.301,00

19.674.604,00

49.075.905,00

DIRECCION Y COORDINACION

11.940.261,00

SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA

6.959.659,00

PLANIFICACION DE PROYECTOS

5.724.571,00

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS

595.338,00

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS

16.637.465,00

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECANICOS

172.900,00

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESEHCOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

2.268.901,00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

4.776.810,00

306 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-

75.986.108,00

94.303.892,00

170.290.000,00

DIRECCION Y COORDINACION

4.768.042,00

SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA

8.132.658,00

PLANIFICACION DE PROYECTOS

17.295.300,00

DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

25.594.000,00

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS

11.754.287,00

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS

82.549.605,00

100

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

9.006.745,00

PLANIFICACION DE PROYECTOS

2.500.000,00

DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

8.689.363,00

214-DONACIÓN FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA

276,00

DONACIÓN FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA

276,00

400- DONACIÓN KFW III

200,00

SUB TOTAL

225.137.867,00

203 - PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL -FSM I-

276,00 -

200,00

44.081.319,00

ASISTENCIA CREDITICIA

44.081.319,00

DIRECCION Y COORDINACION

212 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

8.050.000,00

6.049.600,00

14.099.600,00

DIRECCION Y COORDINACION

74 I

Memoria de Labores 2015

550.000,00

DESCRIPCION

MONTO VIGENTE

MEJORAMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS

6.049.600,00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

7.500.000,00

TOTAL DE OBRAS

TOTAL FUNCIONAMIENTO

TOTAL INVERSION

TOTAL PROGRAMA -

DESARROLLO RURAL Y LOCAL CONSTRUCCION DE INFRAESTSRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO

2.156.772,00 2.156.772,00

2.156.772,00

2.156.772,00 201 - INFOM -UDAF

72.135.305,00

DIRECCION Y COORDINACION y of. Regionales

30.960.781,00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

13.397.406,00

SERVICIOS FINANCIEROS

7.572.959,00

RECURSOS HUMANOS

15.259.483,00

SERVICIOS INFORMATICOS

1.599.420,00

SERVICIOS DE AUDITORIA

2.520.989,00

SERVICIOS JURIDICOS

824.267,00

ASISTENCIA CREDITICIA ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL

144.791.471,00

ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

6.300.295,00

DIRECCION Y COORDINACION

692.826,00

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

2.772.997,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

1.190.706,00

SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

1.643.766,00

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

4.753.449,00

DIRECCION Y COORDINACION

464.238,00

CAPACITACION MUNICIPAL

1.628.901,00

GESTIÓN SOCIAL

876.454,00

ASESORIA ADMINISTRATAIVA Y FINANCIERA

1.783.856,00

4.753.449,00

TOTAL UDAF

227.980.520,00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES

500.000,00

500.000,00 -

GRAN TOTAL

513.456.078,00

155

387.771.210,00

126.184.868,00

513.956.078,00

Fuente: Datos SICOIN al 05/01/2016.

Instituto de Fomento Municipal

I 75

Tabla 41 Instituto de Fomento Municipal Ejecución presupuestaria por Unidad Ejecutora Ejercicio Fiscal 2015 Montos en Quetzales

Unidada Ejecutora

Descripción

Monto Vigente

Monto Ejecutado

% de Ejecuciòn

201

INFOM-UDAF

227,980,520.00

92,070,551.01

40.39

203

Programa Fomento al Sector Municipal FSM-I

44,081,319.00

0.00

206

Programa Coordinación Donación Japonesa

1,486.00

0.00

207

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores Y San Benito Petén, -KfW-

5,770,000.00

531,040.11

9.20

212

Programa de Mejoramiento de Carreteras

14,099,600.00

7,243,314.47

51.37

214

Donación Fortalecimiento sociedad Civil de Guatemala

276.00

0.00

301

Programa Desarrollo y Ejecución

51,732,677.00

29,433,273.35

56.89

306

Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase l

170,290,000.00

18,619,927.90

10.93

400

Donaciòn KfW lll

200.0

0.00

513,956,078.00

147,898,106.84

28.78

TOTAL

Fuente: Datos SICOIN al 05/01/2016.

76 I

Memoria de Labores 2015

ACRÓNIMOS AECID: BID: CGC: DTP: FORT: FSM I: GpR: INFOM: KfW: JBIC: MINFIN OR: PDRL: SEGEPLAN: SICOIN: SNIP: SESAN: UET: UFM: UIE: UNEPAR: UDAF:

78 I

Memoria de Labores 2015

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo Contraloría General de Cuentas Dirección Técnica del Presupuesto Donación Fortalecimiento Sociedad Civil en Guatemala Programa de Fomento al Sector Municipal I Gestión por Resultados Instituto de Fomento Municipal Kreditanstalt für Wiederaufbau (Cooperación Alemana) Japan Bank International Cooperation Ministerio de Finanzas Públicas Oficinas Regionales Proyecto de Desarrollo Rural y Local, Guatemala Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Sistema de Contabilidad Integrada Sistema Nacional de Inversión Pública Secretaría de Seguridad Alimentaría y Nutricional Unidad de Estudios Técnicos Unidad de Fortalecimiento Municipal Unidad de Información y Estadística Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales Unidad de Administración Financiera