PLAN 2017
FINACIJSKI PLAN HŠRS-A ZA 2017. GODINU Prihodi HŠRS ostvaruju se iz 10 % naknade za prodane državne dozvole, od članarine za rad HŠRS, od HOO, te iz ostalih izvora.
Sredstva naplaćena iz državnih dozvola ovlaštenici ribolovnog prava uplaćuju se na račun HŠRS u periodičnim razmacima od svaka 2 mjeseca (za prodane državne dozvole u proteklom periodu). Konačni obračun vrši se najkasnije do kraja STUDENOG za proteklu godinu (dnevne do 20.01.slijedeće godine). Nakon izvršenog konačnog obračuna ovlaštenik ribolovnog prava može zadužiti državne dozvole za slijedeću kalendarsku godinu. Uplate za državne dozvole 2017. godine HŠRS upotrijebiti će namjenski za zakonom propisane aktivnosti HŠRS-a .
Preuzimanje državnih dozvola za kalendarsku godinu ovisi o redovnom plaćanju i dostavljanju obračuna za iste.
Za 2017. godinu HŠRS utvrđuje članarinu u iznosu od 20,00 kuna po odraslom članu i 5 kuna po kadetu. Uplata utvrđene članarine HŠRS vrši se na račun županijskih saveza ŠRD. HŠRS-u se prosljeđuje 2,00 kn po odraslom članu i 1,00 kn po kadetu radi evidentiranja članstva. Ostatak do punoga iznosa HŠRS se odriče u korist županijskih saveza ŠRD, a upotrijebiti će se za njihovu redovnu djelatnost. Krajem godine županijski savezi ŠRD obvezni su HŠRS dostaviti pismen obračun za izdane članske karte HŠRS kao i naplaćena sredstva prema gore navedenom. Broj obračunatih članskih iskaznica ne može biti manji od broja prodanih godišnjih ribolovnih dozvola.
Osvajanje pojedinačnih i ekipnih odličja na službenim međunarodnim natjecanjima protekle godine stimulira se i novčanim nagradama, kako slijedi: 40.000 Kn ekipno zlatna, 30.000,00 Kn ekipno srebrna, 20.000,00 ekipno brončana , a za pojedinačne medalje: zlato 10.000,00 kn; srebro 5.000,00 kn i bronca 3.000,00 kn. Nagrada za ekipnu medalju ne isključuje pojedinačne športske nagrade. Jedan reprezentativac u raspodjelu može uči najviše sa jednom pojedinačnom medaljom i jednim članstvom u ekipnoj medalji .
PRIHODI
1. PRIHODI IZ DRŽAVNIH DOZVOLAPLANIRANI SU KAKO SLIJEDI državnih dozvola
40,00
državnih dozvola
20,00
dnevne
6,00
dnevne salmonida
15,00
### 2.000,00 ### 3.400,00
2. ČLANARINE
Plan 2017.
IZ DOZVOLA
1.717.200,00
1.717.200,00
1.400.000,00
1.400.000,00
40.000,00
40.000,00
226.200,00
226.200,00
51.000,00
51.000,00
76.200,00
-
Članarine
###
2,00
74.000,00
-
Članarine
###
1,00
5.000,00
-
3. KAUCIJA ZA NATJECANJE
300.000,00
-
4. HOO PLAĆA TAJNIKA
112.000,00
-
5. HOO NATJECANJA
200.000,00
-
6. VLASTITA DJELATNOST
40.575,00
-
7. OSTALI PRIHODI
50.000,00
-
UKUPNO PRIHODI
HŠRS
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
2.495.975,00
1.717.200,00
1
PLAN 2017
RASHODI ELEMENTI ZA RASHODE: Dnevnice Prijevozni trošak u Hrvatskoj Prosječna udaljenost s povratkom 400 km*2,00kn=800,00 kn
170,00 kn 2,00kn/1 km 400,00
2,00
800,00
I - TIJELA HŠRS
1. Skupština HŠRS (46 članova * 1 sjednica)
2. Upravni odbor (20 članova * 3 sjednice = 60 osoba)
3. Nadzorni odbor (3 članova * 2 sjednice = 6 osoba)
4. Natjecateljska komisija (7 članova * 2 sjednice = 14 osoba)
dnevnica
prijevoz
170,00
800,00
dnevnica
prijevoz
170,00
800,00
dnevnica
prijevoz
170,00
800,00
dnevnica
prijevoz
170,00
800,00
osoba 46
osoba 60
osoba 6
osoba 14
5. Sudačka komisija (7 članova * 2 sjednice = 14 osoba)
44.620,00
ukupno trošak 58.200,00
ukupno trošak
dnevnica
prijevoz
170,00
seminari za suce 170,00
ukupno trošak 13.580,00
ukupno trošak 5.820,00
ukupno trošak 13.580,00
ukupno trošak
800,00
12
11.640,00
11.640,00
800,00
8
7.760,00
7.760,00
dnevnica
prijevoz
170,00
800,00
dnevnica
prijevoz
170,00
800,00
dnevnica
prijevoz
170,00
800,00
18.580,00
18.580,00
14
13.580,00
13.580,00
5.000,00
5.000,00
osoba 5
ukupno trošak
170,00
800,00
dnevnica
prijevoz ###
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
ukupno trošak
4.850,00
4.850,00
ukupno trošak
osoba
21.640,00
21.640,00
12
11.640,00
11.640,00
10.000,00
10.000,00
Aktivnosti u svezi Zakona o slatkovodnom ribarstvu
prijevoz
ukupno trošak
osoba
ukupno trošak
60€ * (7,60 kn) = 456,00 456,00
58.200,00
19.400,00
8. Pravna komisija (4 članova * 3 sjednice = 12 osoba)
10. MEĐUNARODNI SASTANCI (2 člana x 3 sjednice = 6 osoba)
ukupno trošak
19.400,00
ukupno trošak
9. DELEGATI HŠRS NA SJEDNICAMA DRUGIH ORGANIZACIJA dnevnica
44.620,00
osoba
ostali trškovi
7. Financijska komisija (5 članova * 1 sjednice = 5 osoba)
ukupno trošak
5.820,00
ukupno trošak
6. Gospodarska komisija (7 članova * 2 sjednice = 14 osoba)
HŠRS
ukupno trošak
osoba 40
osoba 6
ukupno trošak 38.800,00
ukupno trošak
ukupno trošak 18.800,00
ukupno trošak
9.936,00
9.936,00
2
PLAN 2017 11. KONGRES CIPSA i drugih međunarodnih asocijacija
16.000,00
16.000,00
12. SAJMOVI LOVA I RIBOLOVA (2 člana * 3 sjednice) * 3 sajma
45.000,00
45.000,00
9.060,00
9.060,00
35.940,00
35.940,00
296.426,00
276.426,00
45.000,00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
73.400,00
73.400,00
Suci i predstavnici HŠRS-a (8 soba * 3 dana)
16.400,00
16.400,00
Osiguranje sudionika sleta
2.000,00
2.000,00
Kotizacija za ekipe plaća HŠRS - 35 ekipa * 1.000,00 kn
35.000,00
35.000,00
Domaćinu
20.000,00
20.000,00
Predstavnici HŠRS (510,00 KN +1.000,00 KN )*6 OSOBA 510,00
###
Najam štanda (3 sajma -Osijek , Bjelovar , Varaždin ) I - TIJELA HŠRS
6
II - NATJECANJA
13. KUP HŠRS u lovu ribe – troškovi HŠRS Domaćinu Troškovi sudaca i drugih službenih osoba , športske nagrade (ostale troškove pokrit će domaćin iz naplaćene kotizacije )
14. KUP (SLET) KADETA
15. POVRAT KAUCIJE – domaćinima kola liga
300.000,00
-
Naplaćena, a ne potrošena kaucija uvećava odobrena sredstva reprezentaciji u kategoriji i disciplini uplatitelja
16. CASTING prvenstvo a
10.000,00
10.000,00
83.089,00
33.089,00
Kriteriji za međunarodna natjecanja:
b
devizna dnevnica za državu u koju se putuje određuje RH
c
naknada za noćenje u visini devizne dnevnice
d
mamci i riblja hrana (pribor i oprema):
e
polovina devizne dnevnice po danu treninga a cijela po danu natjecanja
f
taksa međunarodnoj organizaciji 1 €=7,6
17. SENIORI u lovu ribe - BELGIJA (70,00 Eur) (4 dana x 9 članova = 36 osoba)
a
noćenje i dnevnica (140,00 EUR x 36 osoba) 5.040,00 EUR
38.153,00
b
mamci i riblja hrana (4 dnevnice) x 9 2.520,00 EUR
19.076,00
c
kotizacija 1.350,00 EUR
10.220,00
d
kombija (2) ( 1300 km x 2 kombija x 3,9 Kn)
10.140,00
e
oprema 500 Kn x 9 sudionika
4.500,00
f
osiguranje
1.000,00
* 18.-20. MLADEŽ (U-14 , U-18 , U -22 ) IRSKA (70,00 Eur)
273.000,00
-
-
133.116,00
( 7 dana x 22 člana = 154 osoba )
a
noćenje i dnevnica (140,00 EUR x 154 osoba) 21.980,00 EUR
167.048,00
b
mamci i riblja hrana (4 dnevnice) x 22 6.160,00 EUR
46.631,00
HŠRS
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
3
PLAN 2017 c
kotizacija 1.450,00 EUR
10.977,00
d
Bus prijevoz tunel
31.344,00
e
oprema 500 Kn x 22 sudionika
11.000,00
f
osiguranje
2.000,00
Direktor reprezentacije
4.000,00
21. SENIORI SA INVALIDNOŠĆU u lovu ribe – SRBIJA (30,00 Eur) (5 dana x 10 članova = 40)
30.000,00
a
noćenje i dnevnica (60,00 EUR x 40 osoba) 2.400,00 EUR
18.168,00
b
mamci i riblja hrana (4 dnevnice x 10 ) 1.200,00 EUR
9.084,00
c
kotizacija 1.150,00 EUR
8.706,00
d
kombija (2) (400 km x 3,9 Kn)
3.120,00
e
oprema 500 Kn x 10 sudionika
5.000,00
f
osiguranje
1.000,00
28.000,00
HŠRS bi pokrio 30.000,00 kn, a ostalo Hrvatski paraolimpijski odbor
22. SENIORI u lovu pastrve leptirom - ITALIJA (70,00 Eur) (4 dana x 8 članova = 32 )
51.104,00
a
noćenje i dnevnica (140,00 EUR x 32 osoba) 4.480,00 EUR
33.914,00
b
kotizacija 1.350,00 EUR
10.220,00
c
kombi (1) (650 km x 3,8 Kn)
2.470,00
d
oprema 500 Kn x 7 sudionika
3.500,00
e
osiguranje
1.000,00
30.000,00
23. SENIORI u lovu šarana - MAĐARSKA (50,00 Eur) (5 dana x 12 članova = 60 osoba )
85.298,00
a
dnevnica + kamp (100,00 EUR x 60 osoba) 6.000,00 EUR
45.420,00
b
mamci i riblja hrana (4 dnevnice = 200*12 ) 2.400,00 EUR
18.168,00
c
kotizacija 1.350,00 EUR
10.220,00
d
kombija (3) 350 km x 3,8 Kn
3.990,00
e
oprema 500 Kn x 12 sudionika
6.000,00
f
osiguranje
1.500,00
45.298,00
24. SENIORI u CASTINGU – Španjolska (60,00 Eur) (5 dana x 7 članova = 35 osoba)
76.080,00
76.080,00
a
noćenje i dnevnica (120,00 EUR x 35 osoba) 4.200,00 EUR
31.920,00
31.920,00
b
pribor i oprema ( 120,00 EUR * 5 ) 600,00 EUR
4.560,00
4.560,00
c
kotizacija (STARTNINA)
15.600,00
15.600,00
d
kombi (1) 5000 km x 3,8
19.000,00
19.000,00
e
oprema 500 Kn x 8 sudionika
4.000,00
4.000,00
f
osiguranje
1.000,00
1.000,00
JUNIORI u CASTINGU – Njemačka (70,00 Eur)
HŠRS
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
4
PLAN 2017 (4 dana x 3 član = 12 osoba
29.968,00
29.968,00
a
noćenje i dnevnica (140,00 EUR x 12 osoba) 1680,00 EUR
12.768,00
12.768,00
b
pribor (100,00 EUR * 3 ) 300,00 EUR
2.280,00
2.280,00
c
kotizacija (STARTNINA) 700,00 EUR
5.320,00
5.320,00
d
kombi (1) 2000 km x 3,8
7.600,00
7.600,00
e
oprema 500 Kn x 4 sudionika
1.000,00
1.000,00
f
osiguranje
1.000,00
1.000,00
67.660,00
67.660,00
25. SENIORKE Mađarska (50,00 Eur) (5 dana x 8 članova = 40 osoba)
a
noćenje i dnevnica (100,00 EUR x 40 osoba) 4.000,00 EUR
30.400,00
b
mamci i riblja hrana (4 dnevnice) x 8 1.600,00 EUR
18.240,00
c
kombija (2) 1000 km x 3,8 kn
3.800,00
d
kotizacija 1.350,00 EUR
10.220,00
e
oprema 500 Kn x 8 sudionika
4.000,00
f
osiguranje
1.000,00
26. SENIORI u lovu pastrve muhom (paušal)
27. LOV PASTRVE PRIRODNIM MAMCIMA
28. SENIORI u lovu pastrvskog grgeča
15.000,00
15.000,00
-
(paušal)
-
15.000,00
15.000,00
29. SVJETSKO ZA KLUBOVE (paušal)
15.000,00
15.000,00
30. FEEDER (paušal)
15.000,00
15.000,00
31. VETERANI paušal
15.000,00
15.000,00
32. Dunavsko Jadranski KUP (kotizacije)
18.000,00
18.000,00
33. Članarina međunarodnim organizacijama
30.000,00
30.000,00
34. Nagrade športašima 40% za 2016.godinu
29.600,00
(paušal)
II - NATJECANJA
-
1.277.199,00
694.611,00
35. Svečana dodjela priznanja
10.000,00
10.000,00
36. Nagrade športašima 60% za 2016.godinu
44.400,00
37. Medalje, plakete i pehari
35.000,00
35.000,00
38. Clanske karte HŠRS, drugi obrasci
40.000,00
40.000,00
III - RAD UREDA SAVEZA
HŠRS
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
-
5
PLAN 2017 39 Propagandni materijal
35.000,00
25.000,00
980,00
980,00
20.000,00
20.000,00
42. Tekuće održavanje
8.000,00
8.000,00
43. HPT usluge i pošta
25.000,00
25.000,00
44. Reprezentacija
10.000,00
45. Bankarske usluge
10.000,00
10.000,00
46. Obrada ribič.ispita
15.000,00
15.000,00
500,00
500,00
48. Stručna literatura, časopis Ribarstvo
14.000,00
14.000,00
49. Tehnička sredstva HŠRS
15.000,00
15.000,00
50. Održavanje softvera
42.800,00
42.800,00
Knjigovodstveni program - održavanje i ažuriranje
7.200,00
7.200,00
Internetsko udomljavanje - hosting (održavanje , unapređivanje i ažuriranje)
10.600,00
10.600,00
25.000,00
25.000,00
51. Sitni inventar
1.500,00
1.500,00
52. Ostali troškovi
1.800,00
1.800,00
50.000,00
50.000,00
3.000,00
3.000,00
381.980,00
317.580,00
435.000,00
323.213,00
56. Ostali izdaci djelatnika
18.000,00
18.000,00
57. Doprinosi na plaće
70.000,00
70.000,00
40. Materijal za čišćenje
41. Uredski materijal
47. Stručno obrazovanje
Internetski informacijski sustav hosting (održavanje, unapređivanje i ažuriranje, te pravo korištenja za sve športsko ribolovne udruge u RH .
53. Donacije
54. Prevođenje III - RAD UREDA SAVEZA
-
IV - DJELATNICI SAVEZA
55. Plaće
HŠRS
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
6
PLAN 2017 58. Prijevoz djelatnika
11.000,00
11.000,00
6.370,00
6.370,00
540.370,00
428.583,00
UKUPNO RASHODI
2.495.975,00
1.717.200,00
Sveukupno rashodi
2.495.975,00
1.717.200,00
Sveukupno prihodi
2.495.975,00
1.717.200,00
59. Osiguranje djelatnika IV - DJELATNICI SAVEZA
RAZLIKA
HÅ RS
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
-
-
7