Ã…RSMELDING 2012
INNHOLD
AKTUELL KOMMENTAR ÅRSMELDING 2012
3 4
Resultatregnskap
Ytre miljø
4 4 4 5
5
Balanse Arbeidsmiljø
Grunnvann og sigevann
5 Lukt 5 Fremtiden 6 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 10 KONTANTSTRØMSANALYSE 12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 REVISJONSMELDING 18 ORGANISASJON 2012 21 Ansatte 21 Representantskapet 21 Styret 21 Resipientundersøkelse
ENDRINGER OG PROSJEKTER SISTE ÅR 22 INFORMASJONSARBEID 23 Brukerundersøkelsen høsten 2012 24 Lokale vinnere i returkartonglotteriet 24 AVFALLSMENGDER og miljønytte 25 Totalmengder 25
Mengder og sammensetning - Miljøparkene
Mengder og sammensetning - renovasjonsvirksomheten
25 26
AVFALLSREDUKSJON OG OMBRUK 27 RENOVASJONSVIRKSOMHETEN 28 NÆRING 30 HMS & KVALITETSSIKRING 31
2
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- årsmelding Årsmelding2012 2012
AKTUELL KOMMENTAR Våren 2012 ble HIM godkjent som Miljøfyrtårn, og diplomene ble delt ut på Årabrot Miljøpark og Toraneset Miljøpark av hhv ordfører Petter Steen i Haugesund kommune og Ole Johan Vierdal i Vindafjord kommune. På miljøparkene har vi sett en stor økning i antall kunder etter at det ble innført lørdagsåpent på Toraneset, Etne miljøstasjon ble tatt i bruk og alle ubetjente containere ble tatt bort. I perioden 2009 – 2012 har antall kunder økt med 12%! I løpet av året ble det gjort et stort arbeid med å revidere internkontrollsystemet og å utarbeide instrukser og prosedyrer. Høsten 2012 var Fylkesmannen i Rogaland på systemrevisjon på Toraneset Miljøpark, og de hadde spesiell fokus på mottakskontroll og overvåking av grunnvann og sigevann. HIM fikk 2 mindre avvik og ingen merknader, og begge avvikene ble lukket i løpet av et par uker etter revisjonen. HIM fikk skryt for å ha et svært godt internkontrollsystem. I hht utslippstillatelse fra Fylkesmannen ble det gjennomført en marinbiologisk miljøundersøkelse ved Toraneset i 2012. I konklusjonen i rapporten sies følgende: ”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påvirkning fra anlegget på livet i fjæresonen eller bunnforholdene i nærheten av anlegget.” Våren 2012 hadde HIM for første gang en mobil innsamling av grovavfall fra de stedene som ligger lengst borte fra et betjent mottak. På de mobile mottakene i Føresvik i Bokn kommune, Slåttevik og Skjoldastraumen i Tysvær kommune og Vikedal i Vindafjord kommune kan en levere samme type avfall som til de betjente mottakene, og til samme pris. Hvert sted besøkes 3 helger pr år fordelt på 2 helger i april og 1 helg i september eller omvendt. Ordningen ble svært godt mottatt av brukerne, og ordningen fortsetter og skal evalueres i 2013. Næringsavdelingen i HIM har hatt mange utfordringer i 2012. HIM overtok Hella Transport AS sitt oppdrag og renovasjonsbil våren 2012, og dette medførte bl.a. at ruter måtte legges om, og kunder måtte informeres. Til tross for alle omlegginger, har det også i 2012 kommet til en rekke nye kunder. I tillegg er det mottatt en del lettere forurensede masser m.m. til deponiet på Toraneset. HIM startet med fakturering av renovasjonsgebyr for Haugesund og Etne kommune fra hhv sommeren 2011 og 2012, mens Bokn kommune har vedtatt å overføre oppgaven til HIM f.o.m. sommeren 2013. HIM håndterer dermed alle spørsmål knyttet til renovasjon, inkl. fakturering, for disse kommunene.
Når det gjelder renovatøren, RenoNorden AS, er HIM og publikum godt fornøyd med tjenesten som utføres. Det registreres svært få avvik knyttet til manglende henting av avfall. Dette bekreftes også av kundeundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012. Undersøkelsen viser at 84% av kundene er godt eller svært godt fornøyd med RenoNorden. I kundeundersøkelsen som Markedsføringshuset gjennomførte for HIM var formålet å kartlegge bruk og tilfredshet med vesentlige deler av avfallsordningen, samt avdekke mulige forbedringsområder for selskapet. En tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 2010. Totaltilfredsheten økte fra 70 til 76%, og dette betegnes som en meget solid fremgang på bare to år. Totaltilfredsheten nærmer seg nivå hvor man sier at kundene er meget tilfreds. I tillegg er nær 3 av 4 positive til HIM som selskap og kun 2% er negative til selskapet. Kundeundersøkelsen viste også at andelen som hadde lagt merke til informasjon fra HIM til husstandene hadde økt fra 2010. Nær en tredjedel gir uttrykk for at de leser HIM-Nytt, og bruken av websiden øker. HIM sine kunder blir stadig flinkere til å sortere avfall, og i løpet av de siste tre årene har sorteringsgraden økt fra 45 til over 58 prosent. Plukkanalyser viser imidlertid at det kan være potensiale for å sortere ut enda mer matavfall, glass og plastemballasje. Våren 2012 produserte HIM hagejord med blanding av kompost og sand for første gang, og denne var attraktiv og lett å selge. I 2012 ble HIM for første gang utsolgt for matavfallskompost og hagejord. I november ble renovering og påbygg på administrasjonsbygget på Toraneset igangsatt. Bygget skal etter planen være ferdig sommeren 2013, og det skal bli godt å komme bort fra møterom i brakker og ugunstige kontorforhold. Alt i alt har det vært et travelt og godt år med mange utfordringer underveis. Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!
Gro Staveland
Adm. direktør
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
3
ÅRSMELDING
RESULTATREGNSKAP
BALANSE
Videre drift Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.
Investeringer Selskapet har investert ca 4,1 mill kr i anlegg, maskiner og utstyr i 2012. Investeringene ble finansiert av lån og egne midler.
Driftsinntekter Selskapet hadde i 2012 en samlet driftsinntekt på 98.0 mill kr. Inntekten har økt med ca 2.1 mill kr fra 2011. Av driftsinntektene kommer 71.8 mill kr fra monopoldelen og 26.2 mill kr er inntekt fra næring.
Balanse Eiendelene i selskapet var på totalt 66.8 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 23.5 mill kr og egenkapitalen var på 15.2 mill kr før skatt i 2012. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god.
Driftskostnader Driftskostnadene for 2012 var totalt på 93.9 mill kr. Kostnadene er ca 200 000 kr lavere enn budsjettert og 2 mill kr høyere enn i 2011. Den økte aktiviteten har medført høyere inntekter, noe som igjen har generert økte kostnader. Økt sortering har imidlertid ført til nedgang i mengde restavfall som ble sendt til sluttbehandling, og dermed sparte kostnader til sluttbehandling av restavfall.
I tillegg har selskapet intern gjeld på 12.0 mill kr som er reservert til etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Siste år for avsetning til fondet var i 2012. Krav i tillatelse til etterdrift fra overordnede myndigheter vil bli fulgt opp, men styret gjør oppmerksom på at det pr i dag er uvisst hvilke krav Fylkesmannen vil stille i tillatelse til avslutning og etterdrift.
Netto finanskostnader Netto finanskostnader var på ca 750 000, noe som er ca 1 mill kr lavere enn budsjettert. God likviditet som følge av positivt driftsresultat, lavere låne-renter enn budsjettert samt senere låneopptak pga forsinkelse på bygging av administrasjonsbygg på Toraneset medførte nedgang i finanskostnader. Resultat Ordinært resultat for selskapet viser et overskudd på 3.1 mill kr. Det positive resultatet skyldes at en rekke planlagte endringer i driften de seneste årene nå gir en positiv økonomisk effekt. I tillegg har inntekter på gjenvunne materialer økt, det er en betydelig økning i betalende kunder på miljøparkene, kundesenteret har avdekket en rekke ”gratispassasjerer” ved gjennomgang av kunderegistre samt at kundene sorterer bedre og en sender dermed mindre restavfall til sluttbehandling. De siste årene har HIM ikke økt renovasjonsgebyret, og det positive resultatet også i 2012 vil bidra til å redusere økning i renovasjonsgebyret de kommende årene.
ARBEIDSMILJØ Selskapet har som uttrykt politikk å ta vare på helsa til medarbeiderne, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Haugaland HMS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. Det gis tilbud til alle ansatte om helseundersøkelse, vaksinasjoner og andre helseforebyggende tiltak. Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt 7 personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen. HIM er også en IA-bedrift, og har i 2012 utarbeidet en handlingsplan knyttet til denne forpliktelsen. HIM ble godkjent som Miljøfyrtårn i 2012, og i den forbindelse ble det satt som mål at HIM skal ha et sykefravær på mindre enn 2%. Sykefraværet de siste årene har vært: År
Totalt %
Korttidsfravær
Langtidsfravær
2012
1.9
0.7
1.2
2011
3.3
0.3
3.0
2010
1.7
0.6
1.1
2009
8.6
6.6
2.0
Det ble registrert 1 skade i 2012, 1 i 2011 og 3 i 2010.
4
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
Strandsone like ved deponiet i Ålfjorden. Foto: Tom Alvestad, Uni Miljø.
YTRE MILJØ Grunnvann og sigevann HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med prøvetakingsprogram i utslippstillatelsen. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser ved Årabrot Miljøpark i hht. tillatelse til avslutning og etterdrift fra Fylkesmannen. Toraneset Miljøpark: Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2012 konkluderer med at sigevannet viser samme tilstand som tidligere år. Som for andre tilsvarende avfallsdeponi er tungmetallinnholdet i sigevannet lavt. Sigevannet har også forholdsvis lavt innhold av jern og organiske miljøgifter, og det totale utslippet fra deponiet er moderat. Av grunnvannsbrønnene i fjell kan to brønner med sikkerhet sies å ikke være påvirket av deponiet. Situasjonen er litt usikker for en brønn, men det blir også her antatt at det ikke forekommer noen påvirkning fra deponidriften, siden grunnvannet ikke har ammonium innhold av noen betydning. Årabrot Miljøpark: Sigevannet fra de to deponiene viser en klart bedre tilstand enn det som ble målt i 2011. Sigevannet fra deponi sør viser preg av å komme fra et deponi som ble nedlagt for mange år siden. Sigevannet fra deponi nord har derimot en karakter som er typisk for et deponi som har avfallsmasser som ikke har kommet langt i nedbrytningssyklusen. Nivået av næringssalter og organisk stoff ligger på et normalt nivå sammenlignet med andre tilsvarende deponi. Metall nivået i sigevannet fra de to deponiene er helt normalt sammenlignet med andre deponi, og utslippet av organiske miljøgifter er lavt.
Resipientundersøkelse I hht utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland ble det gjennomført en marinbiologisk miljøundersøkelse ved Toraneset i 2012. Denne viste bl.a. at oksygennivået i bunnvannet ved sigevannsutslippet var tilfredsstillende i 2012 i likhet med tilsvarende målinger tidligere. Undersøkelser i fjæra viste ingen tegn til at flora og fauna påvirkes av deponiet, og bunnfaunaen i nærheten av anlegget var upåvirket av sigevannsutslippet. Nivåene av PCB i sediment var lave, og viste ingen endring fra tidligere år. I konklusjonen i rapporten sies: ”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påvirkning fra anlegget på livet i fjæresonen eller bunnforholdene i nærheten av anlegget.” Lukt På Toraneset Miljøpark føres det logg alle arbeidsdager med registrering av lukt. I 2012 ble det registrert flere dager med lukt enn de foregående årene. Det var særlig en periode i august med mottak av marin begroing som medførte større luktplager. Massen ble levert til Toraneset over en kortere periode enn året før, og sammenfalt med en værmessig varm og solfylt periode. Flere uheldige faktorer samtidig medførte at det oppsto lukt fra anlegget. Det ble innført tiltak både på anlegget hos HIM og hos leverandør av massen. Dette bedret situasjonen, og skal forebygge og forhindre en lignende situasjon ved event. mottak av slik masse i 2013.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
5
År
Ant. dager med lukt fra anlegget loggført av HIM
2012
28
2011
15
2010
23
2009
15
2008
18
2007
40
I perioden august/september mottok HIM flere muntlige og skriftlige klager fra naboer, og det ble gjennomført møte i september med beboerne i nærområdet. Det har ikke vært registrert klager på lukt fra Årabrot Miljøpark de siste årene.
FREMTIDEN Selskapet RenoNorden AS har nå utført renovasjonsoppdraget for HIM i 3 år. Kundeundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012 viser at kundene til HIM er svært godt fornøyd med den jobben som utføres av renovatørene. I tillegg registreres det få avvik knyttet til manglende henting av avfall. Det er imidlertid fortsatt behov for en del justeringer av hentesteder, særlig mht abonnenter med hytterenovasjon. HIM fakturerer renovasjonsgebyr for Haugesund og Etne kommune, og Bokn kommune har vedtatt at denne oppgaven skal overføres til HIM fra sommeren 2013. Kundesenteret som er lokalisert på Toraneset utfører bl.a. disse oppgavene, og innen sommeren 2013 skal tilbygg til administrasjonsbygget være på plass slik at det blir bedre kontorfasiliteter for alle.
6
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
I 2012 startet HIM en prøveordning med mobil innsamling av grovavfall fra noen av de områdene som er lengst borte fra en betjent miljøstasjon, Føresvik på Bokn, Slåttevik og Skjoldastraumen i Tysvær og Vikedal i Vindafjord. Tilbudet ble gitt 3 ganger pr sted fordelt på vår og høst. Ordningen ble svært godt mottatt av brukerne, og skal også gjennomføres i 2013. En evaluering i 2013 vil avklare om ordningen skal fortsette, og event. i hvilken form. I 2013 skal HIM organisere en ryddeaksjon/dugnad rettet mot velforeninger, borettslag og andre frivillige som rydder i boligområder, nærområder, turstier og lignende som kommunene ikke har andre avtaler med (f.eks. knyttet til Friluftsrådet). HIM vil bidra med sekker, og avfall som blir samlet inn kan leveres kostnadsfritt til HIM sine betjente anlegg. Styret og de ansatte i HIM må holde seg oppdatert på hva som skjer i avfallsmarkedet og -bransjen. Dette krever oppdatert og relevant kompetanse, og det er viktig at både styret og HIM sine medarbeidere gis mulighet til å delta på kurs og konferanser for å lære nytt og oppdatere kunnskap. Representantskapet i HIM vedtok i november 2012 at HIM skal sende søknad til Fylkesmannen i løpet av 2013 om nytt deponi. I løpet av 2012 ble det utarbeidet rapport knyttet til oppgradering av deponigassanlegget, og dette skal detaljprosjekteres i 2013 i tillegg til at det skal utarbeides en avslutningsplan for eksisterende deponi. Komposten som produseres på Toraneset ble i 2012 for første gang utsolgt før sesongslutt. Det planlegges nå å søke om godkjenning av slamkompost for at HIM skal få enda flere kompost- og jordprodukter for salg. Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!
Styret 2013 - Fra venstre Arvid Stokkenes, Arild Karlsen, Ann Jeanette Olaussen, Geir Worum, Gro Staveland, Øystein Miljeteig, Siri Klokkerstuen, Toril Steinsvik og Jo Inge Hagland.
Haugesund 11. april 2013
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
7
RESULTATREGNSKAP
Note
2012
Budsjett 2012
2011
Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter miljøparker
29 400 070
29 149 000
29 876 514
Renovasjonstjeneste kommunene
65 425 402
65 830 462
63 223 650
Andre driftsinntekter
3 210 066
2 030 000
2 824 954
Sum driftsinntekter
98 035 538
97 009 462
95 925 118
Direkte kostnader
51 367 667
53 575 000
53 128 947
Lønnskostnader m.m.
3
20 649 316
18 970 000
17 050 305
Avskrivning på driftsmidler
6
6 921 924
8 052 000
7 088 101
3, 6
14 950 625
13 494 500
14 666 267
Sum driftskostnader
Annen driftskostnad
93 889 532
94 091 500
91 933 620
Driftsresultat
4 146 005
2 917 962
3 991 498
Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt
659 306
85 000
267 961
Annen finansinntekt
86 319
0
73 327
Annen rentekostnad
567 116
984 000
733 897
Annen finanskostnad
6
932 000
932 000
998 000
Resultat av finansposter
-753 491
-1 831 000
-1 390 609
Resultat før skattekostnad
2 600 889
3 392 515
1 086 962
5
293 475
0
232 141
Ordinært resultat
3 099 040
1 086 962
2 368 748
Skattekostnad på ordinært resultat
Overføringer
8
Avsatt til bunden egenkapital
2 896 798
0
0
Avsatt til fri egenkapital
202 242
1 086 962
2 368 748
Sum overføringer
3 099 040
1 086 962
2 368 748
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
HIM ble godkjent som Miljøfyrtårn i 2012.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
9
BALANSE Eiendeler
Note 2012 2011
Anleggsmidler Utsatt skattefordel
5
0
80 963
Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
6, 10
34 311 201
34 182 971
Maskiner og anlegg
6, 10
16 062 065
18 984 728
Sum varige driftsmidler
50 373 265
53 167 699
Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler
4
432 643
368 766
Sum finansielle anleggsmidler
432 643
368 766
Sum anleggsmidler
50 805 908
53 617 428
Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning
1
286 176
539 062
Fordringer Kundefordringer
2
4 015 566
4 155 693
Andre fordringer
387 138
470 060
Sum fordringer
4 402 704
4 625 752
Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l.
10
9
11 295 375
6 547 827
Sum omløpsmidler
15 984 255
11 712 642
Sum eiendeler
66 790 163
65 330 070
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2012
Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital
7
175 800
175 800
Sum innskutt egenkapital
175 800
175 800
Opptjent egenkapital Annen egenkapital
7
15 071 787
11 972 748
Sum opptjent egenkapital
15 071 787
11 972 748
Sum egenkapital
15 247 587
12 148 548
Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser
11
2 507 348
2 380 238
Utsatt skatt
5
78 445
0
Andre avsetninger for forpliktelser
8
12 000 000
11 287 500
Sum avsetning for forpliktelser
14 585 793
13 667 738
Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
8
23 512 810
21 601 542
Sum annen langsiktig gjeld
23 512 810
21 601 542
Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
42 353
0
Leverandørgjeld
9 154 097
14 335 353
134 066
192 135 1 016 648
Betalbar skatt
5
Skattetrekk og andre trekk
1 287 184
Annen kortsiktig gjeld
2 826 273
2 368 106
Sum kortsiktig gjeld
13 443 973
17 912 242
Sum gjeld
51 542 576
53 181 522
Sum egenkapital og gjeld
66 790 163
65 330 070
Haugesund 11. april 2013
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2012
11
KONTANTSTRØMSANALYSE
Indirekte kontantstrøm
2012 2011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad
3 392 515
2 600 889
- Periodens betalte skatt
-192 136
-479 894
+ Ordinære avskrivninger
6 921 924
7 088 101
+/- Endring i varelager
252 886
447 347
+/- Endring i kundefordringer
140 126
-1 994 484
+/- Endring i leverandørgjeld
-5 181 256
1 574 510
+/- Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.
105 586
985 712
+/- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter
0
712 500
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
1 524 125
1 988 661
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
6 963 770
12 923 343
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
4 127 490
10 511 431
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-4 127 490
-10 511 431
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
12
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
4 500 000
0
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
2 588 732
2 644 861
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
1 911 268
-2 644 861
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
4 747 548
-232 949
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
6 547 827
6 780 777
= Beholdning av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt
11 295 375
6 547 827
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2012
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantÅrsregnskapet består av resultat og balanseregnskap, kontant-
strømmene som eiendelen forventes å generere.
strømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp
i samsvar med lov om interkommunale selskap med tilhørende
1.6 Investering i aksjer og andeler
forskrifter samt etter regnskapslovens bestemmelser og god regn-
Aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregn-
skapsskikk. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper
skapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene
og klassifisering av eiendeler og gjeld og følger regnskapslovens
med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt
definisjoner. nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter 1.1 Bruk av estimater god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket
for nedskrivning ikke lenger er til stede.
resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt
usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under
1.7 Varebeholdning
utarbeidelser av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Varelager regnskapsføres til anskaffelseskost. Anskaffelseskost
tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer anskaffelse av
1.2 Inntekt og kostnadsføringspunkt
varene og kostnader for transport til lager.
Inntekter resultatføres som hovedregel når den er opptjent.
Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved
1.8 Fordringer
salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdi-
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
avgift og rabatter. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning
samtidig med de inntekter utgiften henføres til. Utgifter som ikke
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.
1.3 Skatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.
1.9 Kortsiktige plasseringer
Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløps-
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
midler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på
Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige
balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte-
inntektsføres som annen finansinntekt.
messiger verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanse-
1.10 Pensjoner
føres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent
1.4 Klassifisering og vurdering av balanseposter
på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes
betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster
endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimat-
anleggsmiddel / langsiktig gjeld.
endringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger
(aktuarielle gevinster og tap) under 10% av det som er størst
1.5 Varige driftsmidler av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over drifts-
av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over
midlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
10%-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det over-
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger
skytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjenings-
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
tid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og
Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn
personalkostnader.
balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKSIKS - Årsmelding - årsmelding 2012 2012
13 13
1.11 Kontantstrømsoppstilling Note 3 Godtgjøringer m.m. Kontantstrømsoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode.
Følgende godtgjørelser er kostnadsført for år 2012:
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinn-
skudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
Lønn/styrehonorar
Styret
Daglig leder
192 627
707 737
Andre godtgjørelser
Totale godtgjørelser
26 443
192 627
734 180
Følgende honorar til revisor er kostnadsført denne perioden: Note 2 Vurdering av kundefordringer
Revisjonshonorar
38 205
Honorar for annen bistand Kundefordringer
79 875
2012 2011 4 075 566
4 215 692
-60 000
-60 000
-avsatt til dekning av usikre fordringer Fordring på deltakerkommune Bokført verdi pr. 31.12
- 4 015 566
- 4 155 691
Bokført tap på fordringer: Tap på fordringer
12 989
6 121
Spesifikasjon av lønnskostnader m.m.:
2012 2011
Lønn
15 607 631
Refunderte sykepenger
12 829 169
-319 179
-99 672
Arbeidsgiveravgift
1 895 815
1 546 673
Pensjonskostnader
2 571 090
2 057 239
192 627
202 750
Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til representantskapet
-
Andre personalkostnader
16 000
457 670
Forsikring gruppeliv, ulykke etc. Sum
432 094
243 660
66 052
20 649 314
17 050 305
Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket med en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsene er ikke balanseførte, og den årlege pensjonspremien må regnes som pensjonskostnad for i år. Det har vært 30 heltidsansatte, 2 deltidsansette og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2012. Note 4 Investeringer i aksjer og andeler
Antall
aksjer
Pålydende
Selskapet sin aksjekapital
Andel %
Bokført verdi
Sørvest Varme AS
124
10
400 000
3,1%
12 400
Rekom AS
101
500
2 350 000
2,15%
110 217
Andel kapital KLP
310 026
Sum
432 643
14
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
Note 5 Skatt 2012
Årets skattekostnad fordeler seg på:
2011
Betalbar skatt
134 066
Endring i utsatt skatt
159 409
192 136 40 005
Sum skattekostnad
293 475
232 141
Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag
3 392 515
2 600 889
-2 344 390
-1 771 814
-569 316
-142 874
478 809
686 201
Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler
280 160
-289 154
28% skattefordel
-78 445
80 963
Selskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt (28%). Note 6 Driftsmidler
Bygg og
Tomter
anlegg
Bokført verdi 01.01.2012
Maskiner
Sum
og utstyr
32 618 346
1 648 633
18 900 720
53 167 699
Tilgang i året
2 947 717
0
1 179 773
4 127 490
Avgang i året
0
0
0
0
35 566 063
1 648 633
20 080 493
57 295 189
SUM Årets avskrivninger
-2 903 495
0
-4 018 429
-6 921 924
Bokført verdi 31.12.2012
32 662 568
1 648 633
16 062 064
50 373 265
Årets avskriving i % Levetid
5 - 10 %
10 - 20 %
10 - 20 år
5 - 10 år
Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader for kr 3 516 000 etter deltageravtalen der kr 2 584 000 er bokført som annen driftskostnad og kr 932 000 er bokført som annen finanskostnad denne perioden Note 7 Annen egenkapital 31-12-12 31-12-11 Innskuddskapital kommuner
Haugesund
102 300
102 300
Tysvær
30 300
30 300
Vindafjord
27 300
27 300
Etne
13 200
13 200
Bokn
2 700
2 700
Sum innskuddskapital
175 800
175 800
Egenkapital pr 01.01.2012
Innskutt EK
Fri EK
Bunden EK
175 800
11 406 452
768 538
202 242
2 896 798
3 099 040
11 406 452
3 665 335
15 247 587
Årets resultat Egenkapital pr 31.12.2012
175 800
Sum 12 148 548
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
15
Note 8 Langsiktig gjeld 01-01-12
endring
31-12-12
Lån
21 601 542
1 911 268
23 512 810
Gjeld knyttet til etterdrift av deponi
11 287 500
712 500
12 000 000
Sum langsiktig gjeld
32 889 042
2 623 768
35 512 810
Av selskapets lånegjeld forfaller kr. 8.520.310 til betaling mer enn 5 år fra utløpet av regnskapsåret. Selskapet er pålagt etterdrift av deponiet i 30 år, og penger til dette må settest av mens deponiet er i drift. Det ble satt av kr 712.500 i 2012 som fordring på selskapet. Totalt er det nå avsatt kr 12 mill. til etterdrift. Etterdriftsfondet er nå på den størrelsen som var planlagt, og 2012 var derved siste år med ordinær avsetning. Det foreligger fullstendig plan for avslutning av deponiet på Toraneset. Denne planen er oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Note 9 Pantsettelser Selskapets gjeld er ikke sikret ved pant. Eierkommunene hefter uavgrenset for sin prosentandel av selskapet sine forpliktelser, og ansvaret blir delt i henhold til kommunene sine innbyggertall. Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 632.740 bundne midler til forskuddstrekk for de ansatte. Note 10 Investeringer, salg og budsjett
2 012 Inv.
Budsj.
Salg
2 948
7 575
-
0
-
-
Maskiner og utstyr
1 180
1 650
-
Totalt
4 128
9 225
-
Bygg og anlegg Tomter
Budsjettmidler overført fra tidl. år
-
Budsjettavvik pr år
-5 097
2 011
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
2 010
Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
6 228
4 150
-
13 544
7 870
-
-
-
-
863
-
-
4 283
3 320
-
2 005
3 050
-820
10 511
7 470
-
16 412
10 920
-820
-
3 000
-
-
6 890
-
41
-
-
-1 398
-
-
2 009 Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
2 725
6 000
-
2 954
4 500
-
-
-
-
-
-
-
Maskiner og utstyr
12 591
1 300
-3 767
6 010
10 800
-
Totalt
15 316
7 300
-3 767
8 964
15 300
-
-
11 090
-
-
4 750
-
-3 074
-
-
-11 086
-
-
Bygg og anlegg Tomter
Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
Beløp i hele 1000.
16
2 008
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
Note 11 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 32 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 2012 2011 Nåverdi av årets pensjonsopptjening
1 882 581
1 681 983
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 299 851
1 499 468
Avkastning på pensjonsmidler
-940 011
-1 207 070
Administrasjonskostnader
97 060
93 179
Arbeidsgiveravgift
329 867
291 526
Resultatført aktuarielt tap
431 189
405 660
Resultatført planendring Netto pensjonskostnad
- 3 100 537
- 2 764 746
2012 2011 Opptjente pensjonsforpliktelser - 31.12.
34 335 424
33 051 745
Pensjonsmidler (til markedsverdi) - 31.12.
25 739 587
22 400 346
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift
8 595 837
10 651 399
Arbeidsgiveravgift
1 212 013
1 501 847
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12
9 807 850
12 153 246
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga
-6 398 337
-8 565 301
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga
-902 165
-1 207 707
Ikke resultatført planendringer
-
-
Netto pensjonsforpliktelse
2 507 348
2 380 238
Herav arbeidsgiveravgift
309 848
294 140
Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Forventet pensjonsregulering 2,48 % 2,48 % Forventet avkastning 4,00 % 4,10 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Ikke resultatført aktuariell gevinst (tap)utenfor korridor amortiseres over 15 år Av pensjonsordningens midler er 20% investert i en veldiversifisert aksjeportefølje, og resten i obligasjoner med høy kredittverdighet.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
17
REVISORS BERETNING
18
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
19
HIM yter tilskudd til tøybleier og gir transportstøtte til skoleklasser som vil på omvisning hos HIM.
20
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2012
ORGANISASJON 2012
Ansatte Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) hadde ved inngangen til 2013 30 hele stillinger og 2 deltidsstillinger samt 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. Ved utgangen av 2012 så organisasjonskartet slik ut:
gro staveland ADM. DIREKTØR
KNUT ARVID HAGENBERG ØKONOMIleder
MAGNUS T. HAUGE Leder INFO OG PLAN
KUNDESENTER PERSONELL
JORUNN HAFSTAD MILJØRÅDGIVER Permisjon 01.11.12-01.11.13
OLE A. SVENDSEN LEDER PERSONAL OG DRIFT
MILJØPARKENE ÅRABROT OG TORANESET SAMT ETNE MILJØSTASJON 2 ARBEIDSLEDERE
AVDELINGER
ØYSTEIN HAUGE NÆRINGSLEDER
NÆRINGSRENOVASJON DRIFTSPERSONELL
DRIFTSPERSONELL
Representantskapet Representantskapet er det øverste styringsorganet og skal ivareta kommunene sine interesser i selskapet. I 2011 ble det valgt nytt representantskap i HIM. Representantene er valgt av kommunestyrene og skal fungere i 4 år. Kyrre Lindanger fra Bokn ble valgt til leder og Harald Stakkestad fra Tysvær ble valgt til nestleder. Representantskapet har slik sammensetning: Bokn Varamedlem:
Kyrre Lindanger May Jorunn Vatnaland Anita Kro Eiliv Lokna Staalesen
Haugesund Varamedlem:
Norman Thune jr. Torleiv Kvalvik Arne Løvvik Alf Edvinson Ingrid T. Rein Harald Ingebrigtsen Sverre Rønnevig Eli Paulsen
Etne Varamedlem:
Sigve Sørheim Gunlaug Pedersen Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Audun Namtvedt
Tysvær Varamedlem:
Harald A. Stakkestad Lars Birger Baustad Kristine Aurdal Anita Halsnes
Vindafjord Varamedlem:
Ole Johan Vierdal Steinar Skartland Marit Aga Hustvedt Tove Elise Frøland
Styret Styret har 7 medlemmer som er valgt av representantskapet. I 2012 ble det valgt nytt styre for en periode på 2 år. Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem ansatte: Observatør ansatte: Varamedlemmer:
Geir Worum, Haugesund Siri Klokkerstuen, Etne Ann Jeanette Olaussen, Bokn Toril Steinsvik, Haugesund Jo Inge Hagland, Haugesund Arvid Stokkenes, Tysvær Arild Karlsen, Vindafjord Øystein Miljeteig Knut Arvid Hagenberg Trond Egil Nedrebø, Bokn Ole Funderud, Etne 1.Sissel Hynne, Haugesund 2.Stål A. Alfredsen, Haugesund 3.Karianne Bakkevig, Haugesund Aasmund Austrheim, Tysvær Inga Øverland Apeland, Vindafjord
Vara for ansatte:
Ole A. Svendsen
Haugaland HaugalandInterkommunale InterkommunaleMiljøverk MiljøverkIKS IKS- -Årsmelding Årsmelding2012 2012
22 11
him på Utsira: F.v. Erik Hundhammer, RenoNorden, Roald Larsen, RN, Øystein Hauge, HIM og Yngve Haugvik, RN.
ENDRINGER OG PROSJEKTER SISTE ÅR De siste årene har vært preget av svært store endringer for HIM og HIM sine abonnenter! Heldigvis er mye nå gjennomført, men fortsatt gjenstår en del. Nedenfor nevnes noen av de endringer og prosjekter som ble gjennomført i 2012: • De siste 4 ”miljøstasjonene” i distriktskommunene ble fjernet rundt påsketider i 2012. HIM har ikke registrert klager som følge av dette. HIM har heller ikke registrert flere villfyllinger og mer forsøpling. Besøket og avfallsmengdene til HIM sine avfallsmottak har hatt en gledelig økning de siste årene. Samtidig har mengden avfall som er samlet inn gått noe ned. Den totale økningen i avfallsmengde fra husholdningene i HIM har således vært mindre en befolkningsveksten. Nedleggelsen av de fire siste ”miljøstasjonene” har trolig medført at sorteringsgraden har økt fra 56,8% i 2011 til rekordhøye 58,3% i 2012! • Våren 2012 startet HIM opp et to-årig prøveprosjekt med mobil innsamlingsordning for grovavfall. Foreløpig er Føresvik, Slåttevik, Skjoldastraumen og Vikedal besøkt tre ganger i løpet av fire helger. På disse rundene ble det samlet inn totalt 47 tonn avfall og sorteringsgraden endte på hele 71,1%! Selv om ordningen isolert sett er kostbar, må den nok allerede nå karakteriseres som vellykket, og et godt servicetilbud for en abonnentgruppe som er lengst borte fra nærmeste avfallsmottak. • HIM overtok sommeren 2012 utfakturering av renovasjonsavgiften og all forvaltning iht. renovasjonsforskriften for Etne kommune. Fra før gjelder dette som kjent også Haugesund.
22
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2012
Som en følge av denne endringen kan HIM sine abonnenter i disse kommunene forholde seg til HIM i alle spørsmål som har med renovasjon og renovasjonsavgift. • F.o.m. mai 2012 ble Utsira kommune en del av HIM- samarbeidet med faste renovasjonsruter tre ganger i måneden. Utsira er ikke medeier i HIM, men kjøper denne tjenesten. Fra Utsira meldes det om svært få klager og god sortering; hele 62%! Gratulerer. • Høsten 2011 og våren 2012 ble det jobbet mye med oppdatering og ”modernisering” av HIM sitt HMS & K-system, og sommeren 2012 ble HIM godkjent som Miljøfyrtårnbedrift. • Høsten 2012 gikk Jorunn Hafstad (Miljørådgiver) ut i ulønnet permisjon. Stillingen vil stå ubesatt i hennes fravær, og en avklaring ventes sommeren 2013. Den reduserte administrative ressursen medfører at noen prosjekter blir noe utsatt og at de resterende lederne får en økt arbeidsbelastning. • Våren 2012 overtok HIM en renovasjonsbil fra Hella Transport, samt driften av to renovasjonsruter for HIM sine næringskunder i distriktskommunene. For å få til lønnsom drift gjorde HIM omfattende endringer både mht. beholdertyper og rutestruktur. I tillegg til de økonomiske gevinstene har endringen bidratt til at HIM nå har langt bedre oversikt over kundemasse, innsamlingsutstyr osv. Endringene har stort sett ikke medført negative følger for kundene.
INFORMASJONSARBEID
HIM har videre opparbeidet seg et godt forhold til de fleste lokale nyhetsformidlerne. Dette har medført en rekke større og mindre artikler, hvorav de fleste har vært positive og informative. Nedenfor nevnes noen:
HIM har følgende mål for informasjonsarbeidet: ”HIM skal øke kunnskapen og bevisstheten om kildesortering og gjenvinning hos folk.” For å oppnå dette målet har HIM følgende informasjonsstrategi: 1. HIM må bruke alle informasjonskanaler aktivt og søke å gjenta informasjonen så ofte som mulig. 2. Informasjonen som gis må være enkel. I 2012 ble det sendt ut HIM- Nytt til samtlige abonnenter vår og høst. I tillegg ble det sendt ut et en spesialtilpasset utgave til samtlige hytteabonnenter like før påske. Sammen med høstens HIM-Nytt ble det også sendt ut tømmekalender for 2013. Brukerundersøkelsen viste bl.a. at HIM- Nytt og tømmekalender er en meget sterk informasjonskanal. • 36% hadde lagt merke til informasjonen i HIM-Nytt og ytterligere 37% hadde bladd gjennom dette. • Hele 70% benyttet den utleverte tømmekalenderen.
• • • • •
HA, januar: 1 side om sorteringsgrad, avfallsmengder osv. HA, april: 1 side vedr. mobil innsamlingsordning for grovavfall. HA, april: ”HIM hjelper Utsira til en grønnere hverdag!” Grannar, juli: 1 side, ”HIM blir miljøfyrtårnbedrift”. Grannar, juli: 2 siders reportasje om hvor avfallet havnet og hva det ble gjenvunnet til. • Grannar, november: 2 sider, ”HIM har en lokal vinner i returkartonglotteriet”. • Grannar, desember: 1 side, ”HIM holder renovasjonsgebyret uforandret”. I tillegg har HIM året gjennom fått flere mindre notiser, hovedsakelig med positivt innhold.
HIM har i tillegg gjennomført følgende informasjonstiltak i løpet av 2012: • Ca 40 dryppannonser i HA med korte budskap som oppfordret til økt sortering, markedsføring av kompost eller bare omdømmebygging for HIM. • Kinoreklame på Edda kino i 26 uker. • Kinoreklame for Etne Miljøstasjon på Etne Kino hele året. • TV- reklame på TV- Haugaland. • Diverse driftsannonser i lokalmedia.
Andre informasjonsoppgaver i 2012: • Oppdatert sorteringsguiden. • Fortløpende oppdatert og utviklet våre internettsider. • Omvisning for diverse skoleklasser, NAV- Flyktning osv. Informasjonsvirksomheten til HIM var for øvrig et av områdene som hadde størst framgang i brukerundersøkelsen: • ”HIM er flinke til å informere”; i 2010 svarte 56% bekreftende på dette, mens dette tallet var steget til 64% i 2012. • ”Jeg har tillit til at HIM behandler avfallet på en miljømessig god måte”; i 2010 svarte 67% bekreftende på denne påstanden, mens dette tallet var steget til 76% i 2012. Det kan her bemerkes at tillit er en avgjørende faktor for å få til god kildesortering. Videre sliter bransjen med en rekke ”myter”. Våren 2012 gjennomførte derfor Avfall Norge en landsomfattende kampanje som hadde til hensikt å avlive disse mytene. Videre ble det gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse i forbindelse med denne kampanjen.
ET DU M IL JØ SPARER E R T E E T R LL O ILDES ESTAVFA VED Å K LA S S I R BEDRE P .as O G FÅ R www.him 50 50 tlf: 52 76
HUSK nå får dU ny info.aviS rett HiM i poSten
HIM -h Nær agejord ings rik o - perfek Årab t g let rot t å le til plene Tora n! nese gge. t-E tne www .him
.as
RIM KO ELI MP G FO R S OST AL G
www.him.as
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- Årsmelding Årsmelding 2012 2012
2233
BRUKERUNDERSØKELSEN HØSTEN 2012 Høsten 2012 gjennomførte Markedsføringshuset AS en brukerundersøkelse blant HIM sine abonnenter. Undersøkelsen viste en totaltilfredshet med HIM på hele 76 poeng, noe Christian Dversnes i Markedsføringshuset AS karakteriserer som meget bra. Undersøkelsen var en oppfølging av brukerundersøkelsen HIM gjennomførte høsten 2010.
Dette er også trolig årsaken til at flere mener beholdervolumet er mer passelig nå enn for 2 år siden; når folk blir flinkere til å kildesortere får de bedre plass i restavfallsbeholderen.
Undersøkelsen viste en framgang i totaltilfredshet på 6 poeng sammenlignet med undersøkelsen fra 2010. Dversnes karakteriserer dette som en ”markant og signifikant framgang på bare to år.” Undersøkelsen viser at framgangen er gjennomgående på alle områder; kundene våre er mer fornøyde med renovatørenes jobb, folk mener de er blitt flinkere til å sortere, de er mindre skeptisk til for lite beholdervolum, osv. At folk flest mener de er blitt flinkere til å sortere bekreftes av HIM sin avfallsstatistikk: sorteringsgraden har økt fra 53% i 2010 til drøyt 58% i 2012. Folk flest er virkelig blitt flinkere til å sortere!
Lokale vinnere i returkartonglotteriet I 2012 hadde HIM to lokaler vinnere som hver vant kr. 10.000,-. Vinnerne var Elise I. Grindheim fra Etne og Dida Hauge fra Haugesund. Bilde (fr.v.) datter til Elise (i midten) Elise I. Grindheim og (th.) adm. dir Gro Staveland som viser vinnerkubben til Elise. Foto: Grannar.
24
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
AVFALLSMENGDER OG MILJØNYTTE Totalmengder Grafen nedenfor viser den totale mengden husholdningsavfall HIM har håndtert i perioden 2008 til 2012. Som det framgår av grafen har det bare vært en svært beskjeden vekst i avfallsmengdene. Nedgangen siste år skyldes imidlertid at noe næringsavfall som var med i statistikken tom 2011, nå er trukket fra. Men selv uten denne korreksjonen har avfallsmengdene vært tilnærmet uendret de siste tre årene. I den samme perioden har det vært en befolkningsvekst i HIMkommunene på 6%. Dvs. at vi har hatt en reell reduksjon i avfallsmengden per person på ca 9,2 kg i perioden. Videre viser grafen at de siste års omlegginger har medført at HIM i 2010 for første gang sendte mer avfall direkte til materialgjenvinning enn til energigjenvinning! Sorteringsgraden for HIM har økt markant de siste årene og er nå oppe i 58,3%. I 2011 var denne 56,8%. Økt sorteringsgrad har gitt vesentlige gevinster, både miljømessig og økonomisk.
Mengder og sammensetning - Miljøparkene Grafen nedenfor viser avfallsmengdene og sammensetningen av avfallet som er levert til HIM sine mottaksanlegg på Årabrot, Toraneset og i Etne, samt til de mobile mottakene. En ser at avfallsmengden som leveres til HIM sine anlegg fortsatt er økende med en økning på 6,8%/911 tonn siste år. Toraneset Miljøpark og Etne har hatt den sterkeste økningen med +33,7%/626 tonn siste år. Trolig skyldes dette nedleggelsene av de siste miljøstasjonene, etablering av bemannet mottak i Etne, etablering av mobilt avfallsmottak for grovavfall, samt lørdagsåpent på Toraneset. Dette er alle tiltak HIM har gjennomført de siste årene. Det er gledelig å se at restavfallsmengden holder seg om lag uforandret, mens mengden avfall til materialgjenvinning er økende. I 2012 hadde Toraneset Miljøpark en sorteringsgrad på 63% (+4% fra 2011), Årabrot Miljøpark 66% (+ 3% fra 2011) og Etne Miljøstasjon hadde en sorteringsgrad på 62%. I 2012 ble det levert 1926 tonn avfall til sorteringsområdet på Toraneset Miljøpark (inkludert 47,1 tonn fra mobil distriktsinnsamling), 556 tonn til Etne Miljøstasjon og 7767 tonn til Årabrot Miljøpark.
Mengde og sammensetning, totalt
Totalmengder og sammensetning, Miljøparker
35 000
16 000
25 000
14 220
14 000
30 000 28 055
27 868
28 565
28 625
28 736
13 309
12 000 11 347
10 000
20 000 16 696
15 000 11 929
10 000
12 043
12 211 9 329,05
8 000 6 000 4 891,16
4 000 2 000
5 000
0
0 2008
2009
Restavfall Utsortert Totalt
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Restavfall Utsortert Totalt
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
25
Mengder og sammensetning - renovasjonsvirksomheten Grafen nedenfor viser avfallsmengde og sammensetning av avfallet som er samlet inn fra husholdningene. En ser her at mengden avfall som samles inn fortsatt er avtagende. Det er imidlertid et tankekors at sorteringsgraden er lavere enn ved mottaksanleggene, og at sorteringsgraden er redusert fra 51,6 i 2011 til 51,1 i 2012. I 2012 var det en sorteringsgrad på 50% i distriktskommunene og 52% i Haugesund. De reduserte avfallsmengdene de siste årene skyldes nok hovedsakelig at ”miljøstasjonene” ble lagt ned i 2011 og 2012. I 2012 ble det hentet inn 6174 tonn avfall fra distriktskommunene og 8231 tonn avfall fra Haugesund.
Hva er miljønytten av HIM sin virksomhet? Konsulentselskapet Asplan Viak har nylig utført en miljøanalyse for HIM der miljønytten av HIM sin virksomhet dokumenteres. Rapporten viser at økt sortering de siste tre årene har hatt en netto klimagevinst på 1727 tonn CO2 ekvivalenter Dette tilsvarende årsutslippet til 1071 personbiler*. For 2012 var dette tallet 957 tonn CO2 ekvivalenter sparte. HIM sin virksomhet bidrar altså til en stor miljønytte! Det framgår av rapporten at det er aller mest fornuftig å sortere ut plastemballasje. Dersom en familie på fire kildesorterer alt plastemballasjen vil de spare et utslipp tilsvarende utslippet fra en personbil fra Haugesund til Oslo. Dersom den samme familien sorterer alt avfallet vil de spare et utslipp tilsvarende en biltur tur/retur Hamar. *Nyregistrerte biler i 2011 og 12 000 km årlig kjørelengde.
Totalmengder og sammensetning, innsamlet i HIM 18 000 16 000
16 708
14 000
15 824
16 659
15 443
14 405
12 000 10 000 8 000
7 367
6 000
7038
4 000 2 000 0 2008
2009
2010
2011
2012
Restavfall Utsortert Totalt
26
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
AVFALLSREDUKSJON OG OMBRUK Avfallspolitikken både i EU og nasjonalt bygger på avfallshierarkiet. Denne rangerer behandlingsform fra toppen og ned. Avfallsreduksjon og ombruk skal altså prioriteres høyt.
• HIM yter tilskudd til tøybleier, gir transportstøtte til skoleklasser som vil på omvisning ved HIM sine anlegg osv.
HIM jobber også etter avfallshierarkiet, bl.a. ved at vi ønsker mest mulig materialgjenvinning og lavest mulig andel avfall som går til forbrenning. HIM jobber også med avfallsreduserende tiltak og ombruk: • Affi bruktbutikk på Årabrot Miljøpark og ”Skattkamrene” ved Toraneset Miljøpark og Etne betjente mottak sørger årlig for at store mengder ”skatter” kan ombrukes. • HIM ser det som en kommunal oppgave å sørge for innsamling av klær og sko fra husholdningene. I 2010 inngikk derfor HIM et samarbeid med UFF (U-landshjelp fra Folk til Folk) om slik innsamling. Dette selges og over skuddet går til utviklingsprosjekter, hovedsakelig i det sørlige Afrika og India. I 2012 samlet de inn 106,6 tonn. I tillegg ble trolig over 142 tonn samlet inn for videresalg av Fretex og andre.
I tillegg støttet HIM følgende tiltak/foreninger i 2012: • Open Heart – innsamling av ca 43 tonn klær og sko for utdeling i Ukraina. • Annonsestøtte til bruktmarked i Aksdal og på Rådhusplassen i Haugesund. • ”Avfallssirkus” i regi av Grønn Hverdag under Vise- og Lyrikkfestivalen. • Grønn Hverdag på Haugalandet – jobber for en miljøvennlig hverdag!
Avallsreduksjon Lage mindre avfall
Ombruk Bruke ting om igjen
Materialgjenvinning Lage nytt av brukt
Energiutnyttelse Brenne
Deponering Legge på fylling
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
27
Renovatør Monika Eriksson i RenoNorden. Foto: Geir Øyvind Gismervik.
RENOVASJONSVIRKSOMHETEN Per august 2012 hadde HIM ansvaret for renovasjonstjenesten til drøyt 27600 husstander og nesten 4100 hytter. Renovasjonstjenesten i HIM kommunene utføres som kjent av RenoNorden AS (RN) som årlig betjener disse abonnentene drøyt 1,2 millioner ganger.
Videre fører HIM fortløpende klagestatistikk. I 2012 mottok HIM totalt 543 klager på ikke hentet avfall, en nedgang fra 835 klager i 2011. Dvs. at vi har en klageprosent på bare 0,45‰ eller 4,5 klager per 10 000 besøk!
HIM har gjennom året hatt 4 driftsmøter med RN der større og mindre driftsmessige forhold er tatt opp. I tillegg foretok HIM høsten 2012 en systemrevisjon av RN - avd. Haugesund. Det ble da bare funnet to mindre avvik som nå er rettet opp. HIM har også hatt regelmessig og god kontakt om større og mindre driftsmessige forhold, samt gjennomført flere felles befaringer.
Det gode inntrykket ble også bekreftet gjennom HIM sin brukerundersøkelse høsten 2012 der renovatørene fikk hele 84 av 100 mulige poeng. Dette var brukerundersøkelsens beste resultat, og i følge Christian Dversnes i Markedsføringshuset ville en høyere score kunne karakteriseres som begeistring! HIM er svært godt fornøyd med den tjenesten RN utfører!
28
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
I 2012 bidro HIM til et redusert klimautslipp tilsvarende utslippet fra ca 600 personbiler.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
Â29
NÆRING
Næringsvirksomheten i HIM kan grovt sett deles inn i følgende virksomhetsområder: Innsamling av kildesortert avfall fra faste renovasjonsruter: Hovedkundegruppen er mindre - og mellomstore virksomheter samt eierkommunene. Det meste av avfallet hentes inn fra mindre beholdere på hjul. HIM har de siste årene hatt et sterkt fokus på kvalitetssikring og har i den anledning fått mange nye kunder/avdekket mange gratispassasjerer. Vi opplever også en stor etterspørsel etter mer sortering. HIM har et godt etablert rutenett i hele området for innsamling av papir/papp, matavfall, plastemballasje, glass-og metallemballasje og restavfall. Innsamling av farlig avfall m.m. på faste ruter: I tillegg til de ordinære renovasjonsløsninger utfører HIM også innsamling av farlig avfall, EE-avfall og smittefarlig avfall fra faste ruter. Også her opplever HIM en stadig økende etterspørsel. Virksomheter leverer selv eget avfall til HIM sine anlegg og sorterer dette: 3-7% av avfallet som blir levert til selvsorteringsanleggene på Årabrot, Toraneset og i Etne kommer fra (mindre) virksomheter. Dette tilbudet representerer et godt alternativ, både miljømessigog økonomisk sett, til den tradisjonelle ”ryddecontaineren”.
3300
Haugaland HaugalandInterkommunale InterkommunaleMiljøverk MiljøverkIKS IKS--Årsmelding Årsmelding2012 2012
Kompost: HIM har et moderne komposteringsanlegg på Toraneset. I tillegg til matavfall fra husholdningene, mottar HIM en god del komposterbart avfall direkte fra virksomheter. Større leveranser av ferdigsortert avfall og spesielle avfallstyper: HIM har et sorteringsanlegg for næringsavfall på Toraneset Miljøpark. I takt med ønske om stadig mer sortering har denne virksomheten avtatt de senere årene. Til gjengjeld er mengden ferdigsortert avfall (som for eksempel trevirke og gips) stadig økende. Dette har bl.a. sammenheng med at det i alle bygge, rive,- og rehabiliteringsprosjekter (BA- prosjekter) nå stilles krav om avfallsplaner. Utbygger må før prosjektstart estimere avfallsmengder samt beskrive planlagt behandlingsform. Utbygger må i etterkant dokumentere minst 60% kildesortering som er kravet. Deponi Som en følge av strengere miljøkrav ser HIM også en økt etterspørsel etter våre deponitjenester. Store mengder lettere forurensede grave- og betongmasser som før ble gjenbrukt/”spredd rundt” i ulike byggeprosjekter blir nå deponert. Da vårt deponi på Toraneset Miljøpark snart er fullt, skal HIM søke Fylkesmannen om å få etablere en ny deponietappe.
HMS & KVALITETSSIKRING
HIM ble sommeren 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Forut for dette har HIM hatt en totalgjennomgang/oppdatering av vårt HMS og IK- system. Dette arbeidet har vært ledet av HIM sin miljørådgiver i nært samarbeid med en Miljøfyrtårn-arbeidsgruppe og ressurspersoner fra driftssiden. Prosessen har gitt HIM et lettfattelig og godt HMS & K-system som HIM sine ansatte kan forholde seg til og arbeide ut fra i det daglige. Kvalitetssikringsarbeidet har også medført at det er blitt utarbeidet flere nye arbeidsinstrukser/prosedyrer. I løpet av 2012 har HIM vært revidert flere ganger: 1. Fylkesmannens Miljøvernavdeling: Deponi og mottakskontroll 2. Mattilsynet: kompost og komposteringsprosess/anlegg 3. AF-Decom; ISO-sertifisert storkunde I tillegg har HIM gjennomført en omfattende intern revisjon av RenoNorden AS sin virksomhet i Haugesund. Revisjonen bekreftet det gode inntrykket HIM har av RN og gav oss trygghet for at RN har gode rutiner for HMS & K, samt at de ansattes rettigheter ivaretas på en god måte.
Adm. dir. Gro Staveland får overlevert Miljøfyrtårndiplomet av ordføreren i Vindafjord, Ole Johan Vierdal. Foto: HIM.
I sum har således alle deler av virksomheten til HIM blitt grundig revidert og kontrollert i året som gikk. Ved disse kontrollene har det bare blitt avdekket få og mindre avvik som raskt har blitt rettet opp i.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2012
31
Trykt pĂĽ resirkulert papir. Foto: geiroyvind.no / istockphoto TRYKK: hbo.no DESIGN: SteinarIversen.no
HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS NO-5574 Skjold telefon 52 76 50 50 e-post: post@him.as www.him.as