PREFÁCIO

PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.146

FRENTE DE LOJA

• Foi criado um parâmetro para identificar se ao reabrir um pedido de cliente os valores do pedido como desconto, frete etc. sejam ou não zerados. Para isso dever ser configurado com valor ‘SIM’ o parâmetro 525 (Ao Reabrir o Pedido todos os valores serão mantidos). • Foi alterada a tela Pedido de venda do Cliente (PEDCV) para que ao retornar na tela de complemento, os campos referentes ao crédito de devolução sejam atualizados e com isso recalcular o pedido corretamente. • Foi implementado ao sistema a modalidade de contratação de seguro no momento que estiver realizando um pedido de venda pelas operadoras de caixa, quando o cliente não tiver contrato poderá solicitar durante o recebimento do pedido. • Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) foi implementado uma solução para quando for realizar um orçamento de pedido sem cliente, o pedido não assumir mais o último cliente cadastrado.

ÓTICA

• Foi criado novo campo para importação de curvas do produto, também foi adicionada uma mensagem quando a planilha não estiver no padrão adequado. • Foi realizada a correção da impressão de OS com perda de material. • Implementado na requisição de liberação de pendências a melhoria de validação de continuidade da Ordem de Serviço (OS) com requisição de perda, atualizando as informações conforme o status da OS. • O problema é originário de páginas desatualizadas. Está sendo liberadas as páginas mais atualizadas. Foi necessário colocar a coluna de "Loja da OS" na Consulta Status da Ordem de serviço (COSLJ) do Nexgen. • Desenvolvimento do Processo que permite a digitalização da receita da OS através do

APP do Nexgen (Nexgen Mobile) através da tela de Captura de receita (CPREC), também foi criado do parâmetro 1530 que determina que a OS pode ter a receita digitada mesmo possuindo a receita digitalizada. Para não permitir isso o parâmetro deve estar como "NÃO". • Foi alterada a função no programa para não criticar o estoque das OS Garantia Cliente, quando esse não deixar o produto. • Foi alterado o processo de Entrega de OS Cliente para quando o cliente não deixar o produto não seja gerado a nota de entrega no momento da entrega. • O problema estava ocorrendo porque existia notas de serviços que estavam com o campo incorreto no banco de dados. O problema foi resolvido colocado um filtro no consulta para tratar apenas notas do modelo 2D, 55, 59, 65. • problema ocorria porque o “união de duas tabelas” no banco de dados, entre a nota de garantia da OS e a nota de venda não estava usando o campo corretamente. O problema foi resolvido junto ao banco de dados colocando o campo na “união” . • Foi realizado a implementação de uma nova validação na geração de malote para que o sistema confirme se o malote está vinculado a nota, caso não esteja vinculado, o sistema irá forçar a vinculação.

• Foi realizado a correção do histórico de pendência para mostrar o usuário que gerou a pendência. • O sistema foi modificado para não dar erro caso o usuário esqueça de informar o número da OS. • Foi realizada a correção na validação para que o sistema permita incluir os materiais na OS de Retificação. • Ajustado do CSS do grid "Itens da OS" para adequar ao NexgenBrowser exibindo assim todos os itens da OS. • Adicionados novos campos na impressão da perda da OS (tela, motivo, montador);

Adicionador botão de imprimir a perda da OS na tela Consulta de ordem de Serviços (CONOS).

RETAGUARDA

• Foi criado novo campo para importação de curvas do produto, também foi adicionada uma mensagem quando a planilha não estiver no padrão adequado. • Foi criado novo campo para importação de curvas do produto, também foi adicionada uma mensagem quando a planilha não estiver no padrão adequado. • Implementada na funcionalidade IMPAF/REAJF a data de vigência de preço de promoção. • Foi alterado o processo de importação a tela Importação Genérica de Produtos (IPROD) para que seja selecionado até 3 categorias vinculada ao produto importado da planilha. • Foi criado o relatório de inventário em PDF e Excel que será executado pela tela

EIRLJ, que é chamada para tela Geração de Inventário (GEINV), pelo botão “Efetivar

Inv. Lojas”, na tela de Efetivar Inventário Rotativo das Lojas (EIRLJ) foi criado o Botão

“Rel. de Inventário” e o Meio para Impressão em PDF e Excel. • A tela Cadastro de Produtos (PRODU) para atualizar a informação referente o código do fabricante do produto nos processos de inclusão e alteração do produto quando for incluído ou alterado. • A tela Análise de Crédito (ANACR) foi implementada para exibir os contratos em abertos do cliente de acordo com a um empresa específica, e não mais todos da empresa logada. • O sistema foi alterado para considerar os tipos de estoque cadastrados de forma correta e assim compor o estoque disponível. • A tela Consulta Nota Fiscal de Saída (CNSAI) foi modificada para gravar os descontos nos movimentos de acertos da nota no processo de cancelamento da nota de venda, corrigindo assim as comissões dos vendedores. • O sistema foi modificado para não obrigar o preenchimento do telefone residencial. • A tela Cadastro de Cliente (CLEN) foi alterada para preencher e gravar corretamente o campo “ISENTO” , do cadastro do cliente. • O sistema foi corrigido com a atualização da função que consulta os itens. • Na tela de Solicitação de Autorização (SOATU) foi adicionado um campo para informar a transação para consulta de solicitações de autorização. Realizadas melhorias de usabilidade na tela. Também foi alterada a tela de Desconto no Pedido ( PDESC) para calcular o percentual do desconto do item, quando a autorização for concedida em valor na SOATU. • Corrigido problema relacionado ao envio da carta de correção. • O problema ocorria porque o campo da comissão da categoria estava com 3 caracteres, gerando o truncamento do primeiro dígito. A tela de Produto Pro Loja (PROLJ) foi alterada para ampliar o campo para 4 dígitos.

• O sistema foi alterado para fazer as devidas validações de cartão presente, como valor disponível e outras mais. • Realizado um tratamento na importação de XML para acrescentar zeros à esquerda ao código de referência do fornecedor do produto, obedecendo ao parâmetro "Qtd Dígitos

Referencia" configurado na tela de Empresas ( EMPRE). • Foi modificada a tela "Entrada de Mercadoria" referente ao processo de "ASSOCIAÇÃO AUTOMÁTICA" entre a nota e o pedido de compra, para corrigir a rotina que armazena as divergências relacionada ao "plano de pagamento". • Na tela de Pedidos Gerados pela Requisição Automática (PGRAU) foi alterada a rotina para considerar o tipo de estoque aguardando confirmação da transferência no cálculo do estoque disponível. • Foi implementado um parâmetro que configura o tipo de emissão de boleto se o parâmetro estiver NÃO a Loja está configurada como Franquia e pode obter os dados do Beneficiário do Boleto pela Loja, não interferindo nas demais estações. • Implementado a correção no ambiente de atualização na tela de Atualização de Dados (REAJF). • A transação de devolução de fornecedor foi alterada para exibir a alíquota do IPI da nota de entrada, independente da configuração do CFOP para não validar a alíquota do IPI com a nota de entrada. Se o usuário informar uma alíquota diferente da alíquota da nota de entrada, a validação não será realizada e se o usuário não informar a alíquota, a mesma será obtida da nota fiscal de entrada. • Foi criado um parâmetro na loja que desabilita o flag de RETER ST no complemento do pedido, com isso, será calculado a Substituição Tributária a partir do flag criado no cadastro de cliente(flag criado no cadastro de cliente "Dest. Substituto Tributário"). Se o flag do cliente estiver desmarcado será calculado a ST e estiver marcado não calcula a

ST. Foi criado mais o item "Acordo nº 2022/3813-0" na combo "Regido pelo Decreto:", se esse item estiver selecionado será impresso na observação da nota a seguinte mensagem "Destinatário eleito substituto tributário conforme Termo de Acordo nº 2022/3813-0.". • Na tela Conhecimento de Frete (MCFRN) foram adicionados campos de GRIS na importação de CTE e Leitura do GRIS e PESO NF/PESO BRUTO/Peso Taxado. • Na tela Conhecimento de Frete (MCFRN) foi efetuada a correção na importação do conhecimento de frete, reconhecendo corretamente o valor da tag <qrCodCTe>, o erro ocorrido era por conta do tratamento incorreto dessa tag que impedia a leitura e importação do XML do CTE. • Na tela Altera Vendedor Nota Fiscal Pedido Venda (ALTVE) foi alterada para modificar o vendedor em todas as tabelas existentes no sistema. Pois anteriormente quando o vendedor era alterado, a cabeça da nota e itens do pedido não eram alterados. • Na tela Redigitação de Itens Para Conferência (REPRO) foi detectado que o ambiente do cliente estava com as classes desatualizadas e por isso foram geradas as classes utilizadas no processo da transação de Redigitação de Itens Para Conferência. • Alteração solicitada pelo cliente alterando localização para conter acess token no header • Efetuada implementação para permitir a utilização as TEF Adyen online e TEF Adyen offline na mesma venda. • Na tela Guia do Comprador (GUIAC) de protocolos agora será mostrado os pedidos associados ao item. • A tela Devolução de Cliente (DEVOL) foi modificada para permitir informar a pessoa que está devolvendo o produto. A pessoa poderá ser diferente do cliente que fez a venda. • Efetuada alteração na baixa de título com cartão, para não efetuar mais a chamada do integrador sefaz. Essa chamada estava ocasionando o alto consumo de conexões por falta de conexão com o integrador sefaz que está sendo desabilitado.

• Na tela Manutenção do Caixa (MANCX) foi realizada a correção do erro e a inclusão de novos itens de caixa estão funcionando perfeitamente.

MENSAGERIA

• Efetuada implementação no sistema para habilitar a emissão de NF-e e NFC-e para o estado Paraná. • Foi efetuada a implementação da emissão em contingência de NFC-e usando mensageria VINCO, sendo assim, quando o estado permitir e o Nexgen estiver configurado para essa forma de emissão será possível utilizar a contingência de NFCe, de forma manual ou automática.

AJUSTES GERAIS

• Foi alterado sistema para ajustar e encerrar a aplicação no caso de já existir uma outra instância do browser com a aplicação aberta. O script só considerava o Internet

Explorer e o Firefox, foram incluídos o tratamento para o Chrome e o Microsoft Edge.

Foi alterado também o script que acionava a invalidação da sessão quando a janela de login é encerrada, pois não funcionava no Chrome e no Microsoft Edge. • O sistema foi alterado para verificar os arquivos MASTERS antes da exclusão das tabelas de cidade, logradouro e bairros. O botão de 'subir master' agora requer confirmação. • Efetuada correção na tela Manutenção de Feriados (MAFER) quando cadastrado feriado. • As conexões referentes às transações afetadas foram fechadas corretamente. • Foram regeradas as classes referentes a Consulta de Agendamentos (LOGAG). • Efetuado melhoria no Monitor PDV para evitar o problema de ausência de troco, que estava ocorrendo por conta do pagamento não ser confirmado no SITEF. Efetuado também melhoria para quando usar um tipo de venda parcelado seja mostrado nos itens de caixa a opção PIX. • Foi modificado o Relatório de Comissão de Vendedores (RCVEN) para não considerar as devoluções de cliente referente as notas de devolução de garantia. • Relatório Status dos Protocolos (RSPRO) teve criado parâmetro de consulta para listar por "data atualização". • O Relatório de Giro de Produtos foi alterado a rotina para obter sempre o maior valor do custo do item e não mais o último. • No Relatório de Faturamento do Caixa (RFATU) foram atualizadas classes que se encontravam desatualizadas por causa dos NoLocks. • Foi modificado a tela Resumo de Vendas por Loja (RRVLJ) para corrigir a coluna referente totalização das modalidades de pagamentos. • Foi corrigido a consulta do Relatório de Livro de Entrada (LFENT) corrigindo assim o campo referente ao valor total de algumas notas e não somente exibindo o valor item a item como acontecia. Foi corrigido também a geração de um LFENT pela data da digitação e pela data da entrada. • Foi corrigido o Relatório Analítico de Caixa (RANCX) quando gerado com parâmetro "9

Tipo de item de caixa" para exibir todas as modalidades. • Foi implementada a transação de Acompanhamento de Pedido de Fornecedor (RAPFO) para imprimir o Acompanhamento de Pedido do Fornecedor.

• O Relatório de Itens Devolvidos (RIDEV) foi implementado a melhoria para pegar os itens pela data de Digitação da nota fiscal e não a data de emissão. • Foi implementado na tela Razão Analítico Consulta (CRANA) a correção do truncamento que impossibilitava a visualização do código do vendedor, aumentando o armazenamento de dígitos. • A tela Relatório de Produtos por Lojas (REPRL) foi programada para durante a replicação é possível fazê-la por visão de lojas. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de situação tributária no processo de entrada de mercadoria. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações das Lojas referentes a autorização e cashback. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações do tipo de cashback para a integração do sistema CRM Bônus. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de Protocolo_CTRC. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de cliente e retenção de substituição tributária. • Criada estrutura no banco para gravar dados das credenciais CRM & BÔNUS.