PREFÁCIO

PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.143

FRENTE DE LOJA

• Foram preparados todos os dados da loja para lançamento da loja e-commerce. • Alteração na consulta para melhoria no processo do Business Center. • Alteração em consulta na Integração do Nexgen x Business Center, para ajuste no débito do processo de Ordem de Serviço Showroom. • Foi detectado que o problema ocorre devido não estar preparado para receber pedidos de marketplace para lojas físicas, os pedidos destas estavam preparados apenas para integrar com o Ecommerce pelo omnichannel. Alteração para integração diferenciada de pedidos de lojas físicas cuja origem seja a própria loja (omnichannel) ou caso seja de origem Marketplace. • Implementada a integração da sessão CATÁLOGO via API para o VTEX, anteriormente em WebService (que em breve será descontinuado). • Ajustes na integração devido ao truncamento do número do pedido Ecommerce truncado devido ao tamanho do campo. Aumentado para 100. • A tela Conciliação Vendas Cartão OFFLINE (CVOFF) foi implementada para não mostrar dados de pagamentos com cartão quando o pedido estiver com status cancelado ou pendente. • Alterações no processo de utilização da modalidade Adyen offline: 1 - Ajuste para gravação da modalidade (CD_MVE) no registro da venda com TEF(DSTEF); 2 - Alterar a conciliação para só permitir conciliar, somente caso os registros a serem conciliados tenham os seguintes dados iguais: Qtd. Parc. / Valor / Ult. Dig. Cartão; 3 - Alterar a conciliação para não atualizar o campo da data da transação (DT_TRAN) da tabela de registros do TEF(DSTEF) com a informação retornada pela Adyen; 4 - Ajustar para permitir a gravação do número da transação quando possuir letras. • No processo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas foram implementadas rotinas que tratam esses caracteres especiais e que não deixam as notas serem rejeitadas.

ÓTICA

• Foi criado o parâmetro 1522 do tipo empresa “Incluir todos os itens da OS na Nota de

Devolução das OS não recebida na Loja.". No recebimento do malote na loja caso o parâmetro esteja como "Sim" será gerado a nota de devolução dos produtos lentes e não lentes afim de resolver o erro de estoque. • A tela Geração de Malote na Loja (GERLJ) foi corrigido para emitir apenas uma nota no processo de retificação de uma OS Show Room para loja franqueada contendo a armação e a lente. • Foi ajustado o cálculo do sinal considerando o crédito e agora está sendo exibido no arquivo o valor do crédito corretamente. • A lente da OS provavelmente não estava marcada como lente na recepção da OS e depois foi atualizada e, por isso, o sistema não gerou a consumo OS para os dois produtos. • Sistema foi alterado para checar o parâmetro 1511, que indica se a empresa utiliza o processo da Surfaçagem Completo, se ele estiver "Sim", não será gerado o

CONSUMO_OS para OS Retificação quando o malote dela for recebida no laboratório.

MENSAGERIA

• Efetuada alteração na Mensageria Secrel para retirar o uso de um pacote de segurança não mais utilizado no carregamento do certificado digital A1. • Após validações por parte do laboratório Secrel e também pela homologação dos processos direto pelo cliente, ocorrência que já se encontra em ambiente de produção na UF de Santa Catarina. • Efetuada implementação para incluir os tipos de frete permitidos conforme Sefaz, incluída também validações na geração de notas de acordo com a NT2021.004. • I • implementar a integração do NEXGEN com a mensageria da VINCO para emissão de

NF-e. • Efetuada correção na emissão de NF-e, quando o percentual de IPI tem utilização tem casas decimais. • Efetuado tratamento para remover caracteres especiais do nome do destinatário para emissão de NFC-e.

RETAGUARDA

• Alteração e ajustes no processo de cancelamento e devolução de nota de simples faturamento. • A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) foi implementada com correção na geração do relatório de planilha Excel, que passou a exibir o valor da venda considerando os descontos corretamente. • A tela Status da Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) foi implementada na planilha gerada a partir do botão “Gerar Excel” a inclusão de maus duas colunas, CFOP de Descrição dessa nota gerada. • Foi implementado na tela Consulta Status NF-e (STNFE) uma mensagem de aviso para envio de e-mail com notas geradas a mais de seis meses enviando a nota em

PDF e solicitando o download do XML junto a SEFAZ. O problema ocorre quando a chave de acesso ao XML foi gerada há mais de seis meses, a nova implementação sugere providenciar o XML da mesma nota junto a SEFAZ. • A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) foi implementada para utilizar novo componente genérico na geração de Excel. • O sistema foi alterado para na tela de entrada de mercadoria, na tela do fechamento da nota, o check "Zerar ICMS Normal dos Itens que são Substituição" estivesse marcado e o valor da Substituição Complementar estivesse preenchido, o valor do ICMS será zerado. • Para resolver o problema foi preciso somente regerar a classe, pois só foi alterado um parâmetro na ferramenta XEED para aumentar o limite para cálculo do ano. • A tela geração de Carga (GECAR) teve ajustada a consulta referente as manutenções e notas de transporte cadastradas, para correção do problema. • A tela Emissão de Boleto (EMBOL) foi programada para exibir o nome da loja franquia logada, mediante a configuração do parâmetro 2022 ( Imprimir Beneficiário do Boleto com dados da Loja ). • A tela Análise de Crediário (ANACR) foi implementada para não considerar os dias de pandemia ao calcular os juros de uma parcela de crediário. • A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) foi programada para diversas parcelas de um único cliente. Realizados testes com mais de 160 parcelas. • A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) foi programada para gravar a estrutura de dados correspondente somente se a loja utilizar PAF. • Nas Nota de Devolução e Outras Saídas foram programadas para ao consultar os itens da nota de entra entrada, não duplicar, corrigindo assim o que havia causado o problema.

• Implementação da retenção de impostos federais (PIS, COFINS, CSLL, Imposto de

Renda INSS) para a Nota Fiscal de Serviço. • A tela "Parâmetros do produto" que é chamada a partir da tela de Cadastro de

Produtos (PRODU), foi modificada para exibir os seguintes dados referentes ao Ecommerce: Descrição do produto do E-commerce; Comprimento, Largura, Altura e

Peso.

Quando selecionado que o produto está disponível para o E-commerce, os campos citados acima serão exibidos. A tela foi alterada para aproveitamento do espaço dos campos na horizontal. • A Cadastro de Produtos (PRODU), foi implementada com opção para que já venha selecionada automaticamente um produto que foi cadastrado pelo processo de Entrada de Nota de Fornecedor. • A tela Valores de Parâmetro (VLPAR) foi implementada com a correção para filtrar a pesquisa na grid, por loja. • Efetuada melhoria no processo de geração de notas dos pedidos Ecommerce na tela de Monitoramento de Pedidos Ecommerce (MPEDE), para impedir que uma estação que não seja caixa, posso efetuar a geração da nota fiscal. Efetuada também uma correção para não permitir a tentativa de geração de nota sem selecionar um pedido. • A tela de Análise de Crédito (ANACR) foi programada para não mais exibir erro quando consultado cliente que não possui observação de alerta, sendo possível estabelecer a consulta a qualquer cliente. • Foi alterada a tela Valores de Caixa (VALCX) para não permitir informar o sequencial de depósito que já utilizado em um item de caixa do mesmo tipo de modalidade de 'Depósito Bancário". • O relatório de impressão do carnê foi alterado para imprimir o carnê quando chamado da tela de Crédito Concedido (CRECO). Foi retirada a data de pagamento da parcela, pois não há espaço suficiente para impressão da data de pagamento. • Quando pedido o pedido for comodato e esse for cancelado pelas telas de Consulta de

Pedidos de Cliente (CPEDC) e no Recebimento de Pedidos (utilizando o botão

Cancelar Pedido) e também pelo cancelamento por expiração de prazo do pedido, o sistema atualizar o estoque comodato. • Foi corrigido a nota complementar para que ela apenas destaca-se o valor do ICMS na impressão da nota e não fosse considerado no SPED. Para isso, houve a necessidade de alterar o campo DNOTA.FL_DESTAQ_ICMS para "S". Nas rotinas de geração dos registros E310 e E316 foi feito o ajuste no cálculo do Fundo de Combate à Pobreza para quando a diferença entre os Débitos e Créditos do FCP fosse negativo, ele não deveria ser considerado tornando-se zero. • Conforme implementação inicial da funcionalidade de geração do pre-danfe, ao selecionar a opção pre-danfe ao finalizar rotina de devolução ao fornecedor, será feito o encaminhamento para a tela de Download (DWARQ), para que seja feito a consulta do arquivo e o download do mesmo. Sendo assim nessa rotina de geração do predanfe não será feita a impressão do pre-danfe. • A tela Alterar Vendedor Pedido de Venda (ALTVE) foi ajustada para permitir alterar o vendedor da nota de devolução. A transação estava preparada para alterar o vendedor da nota de venda e da nota de devolução, mas devido a um erro no fluxo, estava exibindo uma mensagem informando que a nota fiscal de não existe, embora a nota de devolução existisse. • A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) foi implementada para efetuar a leitura da nota, selecionando sempre a nota do tipo de saída. • A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) foi implementada para efetuar o processo de cancelamento da nota fiscal, caso ocorra uma descontinuação no processo completo.

• A tela Gestão de Nota Fiscal Eletrônica (GNOTA) foi implementada com tratamento necessário ao baixar NF-e’ de um de determinado mês do ano de 2022 em loja específica. • Foi implementada uma robustez no processo de geração de NF-e e NFC-e, para impedir a rejeição: "Total do ICMS difere do somatório dos itens". • A tela Etiqueta de Produtos (ETQPD) foi implementada para selecionar Produto Avulso e informar um produto que tenha detalhes e clicar em Salvar, será mostrado uma tela com os detalhes, deverá selecionar um ou mais se for o caso e confirma. O código de barras correto será mostrado na Grid. • Efetuada correção na validação da informação quando utilizada a transportadora 'PROPRIO CLIENTE', permitindo utilizar o tipo de frete correto. • Alterado o objeto para incluir um atributo do tipo checkbox após o campo "Validade", para informar qual a opção que será utilizado. Este campo só será habilitado para seleção, se o atributo "Descrição" for do tipo caixa de seleção. • Foi adicionado na tela de Cadastro Simplificado do Cliente (CLISP) os seguintes campos já existentes na tela Cadastro de Cliente (CLIEN). Nome de Fantasia;

Segmento. • A tela de LOJAS foi alterada para que na criação de uma loja nova essa seja populada com os preços de vendas da loja que foi efetuada o login. • A tela Cadastro de Empresa (EMPRE) foi implementada para na implantação de uma nova empresa, cadastrar a tabela de movimentos de autenticação (DTPMC) que não estava sendo replicada na empresa cadastrada. • a tela de Vendas Rápidas (VENCX) foi alterada para que não permita venda de produtos em comodato.

AJUSTES GERAIS

• Fazer ajuste na boteoes.css para quando o tamanho da janela for 878px descer os botões. • Ajustado o Relatório de Geral de Entradas (RGENT) foi ajustado pois apresentava caracteres desconfigurados. • Foi realizado uma atualização de consulta, e adicionado como parâmetro nos programas que estavam sendo chamados pelo método de consulta da geração e manutenção cargas. Foi necessário também a correção da lupa de consulta da tela de

Manutenção de Carga (MACAR) e uns ajustes no relatório de carga. • Foram retirados excesso de registros de log’s no programa para processos de cliente específico, pois estava gravando muito informação desnecessária e com isso deixando os arquivos de auditoria muito grandes. • Relatório Analítico de Vendas (REVEN) foi alterado para ser impresso também no modo PDF. • O Relatório Ranking de Produtos Vendidos (RANKP) agora mapeia por período o histórico de ranking de vendas de acordo com o cliente e por produtos. • O Relatório de Comissão de Vendas (RCVEN) foi modificado o para obter a categoria base para cálculo de comissão dos vendedores do cadastro da loja (transação: LOJAS) , desde que, a categoria para comissão não esteja informado cadastro do produto da loja (transação: PROLJ). • Após atualização foi utilizada a tela de Atualização de Estoque em Divergência (ATUES) um número de protocolo que mais de um produto pertencente a ele e no

Relatório Razão Analítico de Estoque (RRANA) foi gerado e verificado que cada produto saiu conforme suas informações de cadastro na base de dados e exibindo a quantas atualizações houve em cada item em relação a seu estoque.

• O Relatório Separação de Pedidos (RSEPP) foi programado para corrigir o programa para verificar se o objeto monitorar não está retornando nulo antes de finalizá-lo corretamente. • O Relatório Replicação e Produtos por Loja (REPRL) foi corrigido com a geração da classe que havia sido liberada de forma equivocada com a alteração de nolock . • O Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) foi disponibilizado no formato de EXCEL. • O Relatório de Ranking de Compras de Clientes (RCOCL) deverá ser impresso em

Vídeo mesmo sem os dados, isso atende a característica sendo que esse relatório também poderá ser gerado em PDF. • O Relatório Resultados de Vendas (REVEN) foi programado para identificar as devoluções ocorridas, esta identificação é sinalizada com “D” após o número do pedido. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de orçamentos no processo de ordem de serviço. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de Franquia de

Ótica. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de código tributário municipal devido a necessidade de o código ser caracterizado a nível de produto e não de loja.

Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de emissão de planilha Excel no novo modelo de seleção genérica.