Nexgen2.3
Notas - Release 143
Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen
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SUMÁRIO NOVIDADES ...................................................................................................... 4 PREFÁCIO ......................................................................................................... 5 RESUMO QUANTITATIVO .............................................................................. 10 FRENTE DE LOJA ........................................................................................... 11 Processo: Integração Nexgen - Ecommerce .................................................... 11 Processo: Integração Nexgen – Business Center ............................................ 11 Processo: Integração Nexgen x VTEX ............................................................. 11 Processo: Conciliação Vendas Cartão OFFLINE ............................................. 12 Processo: Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas............................................. 12 ÓTICA .............................................................................................................. 13 Processo: Geração de Malote .......................................................................... 13 Processo: Consulta de Ordem de Serviços ...................................................... 13 Processo: Malotes de Ordem de Serviços ....................................................... 13 Processo: Ordem de Serviço de Retificação .................................................... 14 MENSAGERIA ................................................................................................. 14 Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Mensageria Secrel ........... 14 Processo: Nota Técnica 2021.004 ................................................................... 14 Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - VINCO ................................... 15 Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica .................................................. 15 Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor ......................... 15 RETAGUARDA ................................................................................................ 15 Processo: Nota de Simples Faturamento ......................................................... 15 Processo: Status de Nota Fiscal ...................................................................... 16 Processo: Entrada de Mercadorias ao Fornecedor .......................................... 17 Processo: Junção de Crédito ........................................................................... 17 Processo: Geração de Carga ........................................................................... 17 Processo: Emissão de Boleto........................................................................... 17 Processo: Análise de Crediário ........................................................................ 18 Processo: Baixa de Contrato de Crediário ....................................................... 18
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Processo: Nota Devolução de Fornecedor ....................................................... 18 Processo: Notas Fiscais de Serviços ............................................................... 18 Processo: Cadastro de Produtos...................................................................... 19 Processo: Valores de Parâmetros .................................................................... 19 Processo: Monitoramento de Pedidos Ecommerce .......................................... 19 Processo: Análise e Aprovação de Crédito ...................................................... 20 Processo: Depósito Bancário ........................................................................... 20 Processo: Emissões de Carnê ......................................................................... 20 Processo: Consulta de Pedido de Cliente ........................................................ 20 Processo: Gestão de SPED Fiscal ................................................................... 21 Processo: Devolução de Mercadorias ao Fornecedor ...................................... 21 Processo: Alterar Vendedor Pedido de Venda ................................................. 21 Processo: Cancelamento de Notas de Saídas ................................................. 21 Processo: Gestão de Nota Fiscal Eletrônica .................................................... 22 Processo: Mensageria ...................................................................................... 22 Processo: Etiquetas de Produtos - Avulsa ....................................................... 22 Processo: Geração de Nota Fiscal ................................................................... 22 Processo: Cadastro Clientes ............................................................................ 23 Processo: Cadastro de Lojas ........................................................................... 23 Processo: Cadastro de Empresa...................................................................... 23 Processo: Vendas Rápidas .............................................................................. 24 AJUSTES GERAIS........................................................................................... 24 Processo: Ajustes nas telas ............................................................................. 24 Processo: Monitoramento de Telas .................................................................. 24 Processo: Monitoramento de Log’s .................................................................. 24 Processo: Relatórios ........................................................................................ 25 Processo: Estrutura de Banco de Dados ......................................................... 26
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NOVIDADES Implementado PAF-NFC-e conforme informativo da DHS - ATO DIAT n° 53/2020.
Integração do Nexgen x Business CenterImplementada a consulta na Integração do Nexgen x Business Center;
MENSAGERIA- Implementado o Nexgen compatível com as versões do Java acima do 8; validação do PAF-NFC-e conforme informativo
da DHS - ATO DIAT n° 53/2020; implementado a 1ª fase a Integração do NEXGEN com a mensageria da VINCO para emissão de NF-e. Foi implementada nessa 1ª fase a
Integração do NEXGEN com a mensageria da VINCO para emissão de NF-e. Para ser utilizada, a loja deverá ser configurada com o parâmetro 892 com ao valor de ‘VINCO’, lembro aqui que esse parâmetro hoje encontrasse somente permitindo os valores ‘S’ e ‘N’ e que para essa integração será modificado para os valores desse parâmetro para: ‘SECREL’, ‘VINCO’ e ‘NF-e do Brasil’.
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PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.143 FRENTE DE LOJA • • • •
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Foram preparados todos os dados da loja para lançamento da loja e-commerce. Alteração na consulta para melhoria no processo do Business Center. Alteração em consulta na Integração do Nexgen x Business Center, para ajuste no débito do processo de Ordem de Serviço Showroom. Foi detectado que o problema ocorre devido não estar preparado para receber pedidos de marketplace para lojas físicas, os pedidos destas estavam preparados apenas para integrar com o Ecommerce pelo omnichannel. Alteração para integração diferenciada de pedidos de lojas físicas cuja origem seja a própria loja (omnichannel) ou caso seja de origem Marketplace. Implementada a integração da sessão CATÁLOGO via API para o VTEX, anteriormente em WebService (que em breve será descontinuado). Ajustes na integração devido ao truncamento do número do pedido Ecommerce truncado devido ao tamanho do campo. Aumentado para 100. A tela Conciliação Vendas Cartão OFFLINE (CVOFF) foi implementada para não mostrar dados de pagamentos com cartão quando o pedido estiver com status cancelado ou pendente. Alterações no processo de utilização da modalidade Adyen offline: 1 - Ajuste para gravação da modalidade (CD_MVE) no registro da venda com TEF(DSTEF); 2 - Alterar a conciliação para só permitir conciliar, somente caso os registros a serem conciliados tenham os seguintes dados iguais: Qtd. Parc. / Valor / Ult. Dig. Cartão; 3 - Alterar a conciliação para não atualizar o campo da data da transação (DT_TRAN) da tabela de registros do TEF(DSTEF) com a informação retornada pela Adyen; 4 - Ajustar para permitir a gravação do número da transação quando possuir letras. No processo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas foram implementadas rotinas que tratam esses caracteres especiais e que não deixam as notas serem rejeitadas.
ÓTICA •
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Foi criado o parâmetro 1522 do tipo empresa “Incluir todos os itens da OS na Nota de Devolução das OS não recebida na Loja.". No recebimento do malote na loja caso o parâmetro esteja como "Sim" será gerado a nota de devolução dos produtos lentes e não lentes afim de resolver o erro de estoque. A tela Geração de Malote na Loja (GERLJ) foi corrigido para emitir apenas uma nota no processo de retificação de uma OS Show Room para loja franqueada contendo a armação e a lente. Foi ajustado o cálculo do sinal considerando o crédito e agora está sendo exibido no arquivo o valor do crédito corretamente. A lente da OS provavelmente não estava marcada como lente na recepção da OS e depois foi atualizada e, por isso, o sistema não gerou a consumo OS para os dois produtos. Sistema foi alterado para checar o parâmetro 1511, que indica se a empresa utiliza o processo da Surfaçagem Completo, se ele estiver "Sim", não será gerado o CONSUMO_OS para OS Retificação quando o malote dela for recebida no laboratório.
MENSAGERIA Página | 5
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Efetuada alteração na Mensageria Secrel para retirar o uso de um pacote de segurança não mais utilizado no carregamento do certificado digital A1. Após validações por parte do laboratório Secrel e também pela homologação dos processos direto pelo cliente, ocorrência que já se encontra em ambiente de produção na UF de Santa Catarina. Efetuada implementação para incluir os tipos de frete permitidos conforme Sefaz, incluída também validações na geração de notas de acordo com a NT2021.004. I implementar a integração do NEXGEN com a mensageria da VINCO para emissão de NF-e. Efetuada correção na emissão de NF-e, quando o percentual de IPI tem utilização tem casas decimais. Efetuado tratamento para remover caracteres especiais do nome do destinatário para emissão de NFC-e.
RETAGUARDA • •
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Alteração e ajustes no processo de cancelamento e devolução de nota de simples faturamento. A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) foi implementada com correção na geração do relatório de planilha Excel, que passou a exibir o valor da venda considerando os descontos corretamente. A tela Status da Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) foi implementada na planilha gerada a partir do botão “Gerar Excel” a inclusão de maus duas colunas, CFOP de Descrição dessa nota gerada. Foi implementado na tela Consulta Status NF-e (STNFE) uma mensagem de aviso para envio de e-mail com notas geradas a mais de seis meses enviando a nota em PDF e solicitando o download do XML junto a SEFAZ. O problema ocorre quando a chave de acesso ao XML foi gerada há mais de seis meses, a nova implementação sugere providenciar o XML da mesma nota junto a SEFAZ. A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) foi implementada para utilizar novo componente genérico na geração de Excel. O sistema foi alterado para na tela de entrada de mercadoria, na tela do fechamento da nota, o check "Zerar ICMS Normal dos Itens que são Substituição" estivesse marcado e o valor da Substituição Complementar estivesse preenchido, o valor do ICMS será zerado. Para resolver o problema foi preciso somente regerar a classe, pois só foi alterado um parâmetro na ferramenta XEED para aumentar o limite para cálculo do ano. A tela geração de Carga (GECAR) teve ajustada a consulta referente as manutenções e notas de transporte cadastradas, para correção do problema. A tela Emissão de Boleto (EMBOL) foi programada para exibir o nome da loja franquia logada, mediante a configuração do parâmetro 2022 ( Imprimir Beneficiário do Boleto com dados da Loja ). A tela Análise de Crediário (ANACR) foi implementada para não considerar os dias de pandemia ao calcular os juros de uma parcela de crediário. A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) foi programada para diversas parcelas de um único cliente. Realizados testes com mais de 160 parcelas. A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) foi programada para gravar a estrutura de dados correspondente somente se a loja utilizar PAF. Nas Nota de Devolução e Outras Saídas foram programadas para ao consultar os itens da nota de entra entrada, não duplicar, corrigindo assim o que havia causado o problema.
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Implementação da retenção de impostos federais (PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda INSS) para a Nota Fiscal de Serviço. A tela "Parâmetros do produto" que é chamada a partir da tela de Cadastro de Produtos (PRODU), foi modificada para exibir os seguintes dados referentes ao Ecommerce: Descrição do produto do E-commerce; Comprimento, Largura, Altura e Peso. Quando selecionado que o produto está disponível para o E-commerce, os campos citados acima serão exibidos. A tela foi alterada para aproveitamento do espaço dos campos na horizontal. A Cadastro de Produtos (PRODU), foi implementada com opção para que já venha selecionada automaticamente um produto que foi cadastrado pelo processo de Entrada de Nota de Fornecedor. A tela Valores de Parâmetro (VLPAR) foi implementada com a correção para filtrar a pesquisa na grid, por loja. Efetuada melhoria no processo de geração de notas dos pedidos Ecommerce na tela de Monitoramento de Pedidos Ecommerce (MPEDE), para impedir que uma estação que não seja caixa, posso efetuar a geração da nota fiscal. Efetuada também uma correção para não permitir a tentativa de geração de nota sem selecionar um pedido. A tela de Análise de Crédito (ANACR) foi programada para não mais exibir erro quando consultado cliente que não possui observação de alerta, sendo possível estabelecer a consulta a qualquer cliente. Foi alterada a tela Valores de Caixa (VALCX) para não permitir informar o sequencial de depósito que já utilizado em um item de caixa do mesmo tipo de modalidade de 'Depósito Bancário". O relatório de impressão do carnê foi alterado para imprimir o carnê quando chamado da tela de Crédito Concedido (CRECO). Foi retirada a data de pagamento da parcela, pois não há espaço suficiente para impressão da data de pagamento. Quando pedido o pedido for comodato e esse for cancelado pelas telas de Consulta de Pedidos de Cliente (CPEDC) e no Recebimento de Pedidos (utilizando o botão Cancelar Pedido) e também pelo cancelamento por expiração de prazo do pedido, o sistema atualizar o estoque comodato. Foi corrigido a nota complementar para que ela apenas destaca-se o valor do ICMS na impressão da nota e não fosse considerado no SPED. Para isso, houve a necessidade de alterar o campo DNOTA.FL_DESTAQ_ICMS para "S". Nas rotinas de geração dos registros E310 e E316 foi feito o ajuste no cálculo do Fundo de Combate à Pobreza para quando a diferença entre os Débitos e Créditos do FCP fosse negativo, ele não deveria ser considerado tornando-se zero. Conforme implementação inicial da funcionalidade de geração do pre-danfe, ao selecionar a opção pre-danfe ao finalizar rotina de devolução ao fornecedor, será feito o encaminhamento para a tela de Download (DWARQ), para que seja feito a consulta do arquivo e o download do mesmo. Sendo assim nessa rotina de geração do predanfe não será feita a impressão do pre-danfe. A tela Alterar Vendedor Pedido de Venda (ALTVE) foi ajustada para permitir alterar o vendedor da nota de devolução. A transação estava preparada para alterar o vendedor da nota de venda e da nota de devolução, mas devido a um erro no fluxo, estava exibindo uma mensagem informando que a nota fiscal de não existe, embora a nota de devolução existisse. A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) foi implementada para efetuar a leitura da nota, selecionando sempre a nota do tipo de saída. A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) foi implementada para efetuar o processo de cancelamento da nota fiscal, caso ocorra uma descontinuação no processo completo.
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A tela Gestão de Nota Fiscal Eletrônica (GNOTA) foi implementada com tratamento necessário ao baixar NF-e’ de um de determinado mês do ano de 2022 em loja específica. Foi implementada uma robustez no processo de geração de NF-e e NFC-e, para impedir a rejeição: "Total do ICMS difere do somatório dos itens". A tela Etiqueta de Produtos (ETQPD) foi implementada para selecionar Produto Avulso e informar um produto que tenha detalhes e clicar em Salvar, será mostrado uma tela com os detalhes, deverá selecionar um ou mais se for o caso e confirma. O código de barras correto será mostrado na Grid. Efetuada correção na validação da informação quando utilizada a transportadora 'PROPRIO CLIENTE', permitindo utilizar o tipo de frete correto. Alterado o objeto para incluir um atributo do tipo checkbox após o campo "Validade", para informar qual a opção que será utilizado. Este campo só será habilitado para seleção, se o atributo "Descrição" for do tipo caixa de seleção. Foi adicionado na tela de Cadastro Simplificado do Cliente (CLISP) os seguintes campos já existentes na tela Cadastro de Cliente (CLIEN). Nome de Fantasia; Segmento. A tela de LOJAS foi alterada para que na criação de uma loja nova essa seja populada com os preços de vendas da loja que foi efetuada o login. A tela Cadastro de Empresa (EMPRE) foi implementada para na implantação de uma nova empresa, cadastrar a tabela de movimentos de autenticação (DTPMC) que não estava sendo replicada na empresa cadastrada. a tela de Vendas Rápidas (VENCX) foi alterada para que não permita venda de produtos em comodato.
AJUSTES GERAIS • • •
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Fazer ajuste na boteoes.css para quando o tamanho da janela for 878px descer os botões. Ajustado o Relatório de Geral de Entradas (RGENT) foi ajustado pois apresentava caracteres desconfigurados. Foi realizado uma atualização de consulta, e adicionado como parâmetro nos programas que estavam sendo chamados pelo método de consulta da geração e manutenção cargas. Foi necessário também a correção da lupa de consulta da tela de Manutenção de Carga (MACAR) e uns ajustes no relatório de carga. Foram retirados excesso de registros de log’s no programa para processos de cliente específico, pois estava gravando muito informação desnecessária e com isso deixando os arquivos de auditoria muito grandes. Relatório Analítico de Vendas (REVEN) foi alterado para ser impresso também no modo PDF. O Relatório Ranking de Produtos Vendidos (RANKP) agora mapeia por período o histórico de ranking de vendas de acordo com o cliente e por produtos. O Relatório de Comissão de Vendas (RCVEN) foi modificado o para obter a categoria base para cálculo de comissão dos vendedores do cadastro da loja (transação: LOJAS) , desde que, a categoria para comissão não esteja informado cadastro do produto da loja (transação: PROLJ). Após atualização foi utilizada a tela de Atualização de Estoque em Divergência (ATUES) um número de protocolo que mais de um produto pertencente a ele e no Relatório Razão Analítico de Estoque (RRANA) foi gerado e verificado que cada produto saiu conforme suas informações de cadastro na base de dados e exibindo a quantas atualizações houve em cada item em relação a seu estoque.
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O Relatório Separação de Pedidos (RSEPP) foi programado para corrigir o programa para verificar se o objeto monitorar não está retornando nulo antes de finalizá-lo corretamente. O Relatório Replicação e Produtos por Loja (REPRL) foi corrigido com a geração da classe que havia sido liberada de forma equivocada com a alteração de nolock . O Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) foi disponibilizado no formato de EXCEL. O Relatório de Ranking de Compras de Clientes (RCOCL) deverá ser impresso em Vídeo mesmo sem os dados, isso atende a característica sendo que esse relatório também poderá ser gerado em PDF. O Relatório Resultados de Vendas (REVEN) foi programado para identificar as devoluções ocorridas, esta identificação é sinalizada com “D” após o número do pedido. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de orçamentos no processo de ordem de serviço. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de Franquia de Ótica. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de código tributário municipal devido a necessidade de o código ser caracterizado a nível de produto e não de loja. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de emissão de planilha Excel no novo modelo de seleção genérica.
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RESUMO QUANTITATIVO
CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS
QUANTIDADE
NOVAS FUNCIONALIDADES1
2
MELHORIAS DE PROCESSO2
28
OBRIGAÇÕES FISCAIS3
0
NÃO CONFORMIDADE4
44
TOTAL
72 1
São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora. 2
São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados. 3
São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP. 4
São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.
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FRENTE DE LOJA Processo: Integração Nexgen - Ecommerce Ocorrência: 74711 Caso: Para o lançamento da loja (e-commerce) surgiu a necessidade de ser feito no NEXGEN a limpeza de dados de loja que deverá ser utilizada como e-commerce. Melhorias de Processos: Foram preparados todos os dados da loja para lançamento da loja e-commerce.
Processo: Integração Nexgen – Business Center Ocorrência: 75397 Caso: Alterar a consulta para melhoria no processo do Business Center. Melhorias de Processos: Alteração na consulta para melhoria no processo do Business Center. Ocorrência: 75596 Caso: Solicitação de alteração em consulta na Integração do Nexgen x Business Center, para ajuste no débito do processo de Ordem de Serviço Showroom. Não Conformidade: Alteração em consulta na Integração do Nexgen x Business Center, para ajuste no débito do processo de Ordem de Serviço Showroom.
Processo: Integração Nexgen x VTEX Ocorrência: 75534 Caso: Erro na integração de pedidos de marketplace do VTEX para o NexGEN para loja que vende no e-commerce (conta franquia VTEX) no NexGEN. Apresenta o erro: ERRO ao gravar o pedido NMD-1230630779314-01 – null. Não Conformidade: Foi detectado que o problema ocorre devido não estar preparado para receber pedidos de marketplace para lojas físicas, os pedidos destas estavam preparados apenas para integrar com o Ecommerce pelo omnichannel. Alteração para integração diferenciada de pedidos de lojas físicas cuja origem seja a própria loja (omnichannel) ou caso seja de origem Marketplace. Ocorrência: 69826 Caso: Serão implementadas as interfaces REST API de integração com o VTEX para Categoria, Marca, Produto, SKU e código EAN, referentes a sessão CATALOG do VTEX. Serão alteradas as chamadas das interfaces citadas acima, hoje WebService SOAP, para as novas implementadas em REST API.
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Melhorias de Processo: Implementada a integração da sessão CATÁLOGO via API para o VTEX, anteriormente em WebService (que em breve será descontinuado). Ocorrência: 75730 Caso: Na integração Nexgen x VTEX não está sendo realizada corretamente integração da fatura para o VTEX de pedido de marketplace. Não Conformidade: Ajustes na integração devido ao truncamento do número do pedido Ecommerce truncado devido ao tamanho do campo. Aumentado para 100.
Processo: Conciliação Vendas Cartão OFFLINE Ocorrência: 75195 Caso: A tela Conciliação Vendas Cartão OFFLINE (CVOFF) está exibindo pedidos pendentes ou cancelados e a loja acaba conciliando incorretamente. Não Conformidade: A tela Conciliação Vendas Cartão OFFLINE (CVOFF) foi implementada para não mostrar dados de pagamentos com cartão quando o pedido estiver com status cancelado ou pendente. Ocorrência: 74865 Caso: Deverão ser ajustadas para atender algumas necessidades do processo de POS Adyen. Não Conformidade: Alterações no processo de utilização da modalidade Adyen offline: 1 Ajuste para gravação da modalidade (CD_MVE) no registro da venda com TEF(DSTEF); 2 Alterar a conciliação para só permitir conciliar, somente caso os registros a serem conciliados tenham os seguintes dados iguais: Qtd. Parc. / Valor / Ult. Dig. Cartão; 3 - Alterar a conciliação para não atualizar o campo da data da transação (DT_TRAN) da tabela de registros do TEF(DSTEF) com a informação retornada pela Adyen; 4 - Ajustar para permitir a gravação do número da transação quando possuir letras.
Processo: Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas Ocorrência: 75764 Caso: O processo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas não estava tratando caracteres especiais que não fazem parte da tabela UTF-8, que é exigida pela SEFAZ quando gerado o XML de uma nota. Melhorias de Processo: No processo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas foram implementadas rotinas que tratam esses caracteres especiais e que não deixam as notas serem rejeitadas.
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ÓTICA Processo: Geração de Malote Ocorrência: 68546 Caso: Ao receber um malote e deixar de receber algumas O.S contidas nele, o sistema devolve a O.S para o laboratório, porém o estoque continua na loja de venda. Não Conformidade: Foi criado o parâmetro 1522 do tipo empresa “Incluir todos os itens da OS na Nota de Devolução das OS não recebida na Loja.". No recebimento do malote na loja caso o parâmetro esteja como "Sim" será gerado a nota de devolução dos produtos lentes e não lentes afim de resolver o erro de estoque. Ocorrência: 72567 Caso: A tela Geração de Malote na Loja (GERLJ) estava gerando duas notas no processo de retificação de uma OS Show Room para loja franqueada e isso fazia a armação sair duas vezes no estoque. Não Conformidade: A tela Geração de Malote na Loja (GERLJ) foi corrigido para emitir apenas uma nota no processo de retificação de uma OS Show Room para loja franqueada contendo a armação e a lente.
Processo: Consulta de Ordem de Serviços Ocorrência: 74735 Caso: Ao gerar ordem de Serviço na tela de Consulta de Ordem de serviços (COSLJ), foi verificado que valor do sinal apresentou de valor menor que o valor de sinal entregue pelo cliente. Não Conformidade: Foi ajustado o cálculo do sinal considerando o crédito e agora está sendo exibido no arquivo o valor do crédito corretamente.
Processo: Malotes de Ordem de Serviços Ocorrência: 72125 Caso: Na verificação de materiais o sistema não estava permitindo a configurar uma perda para item de lentes de um Ordem de Serviço. Não Conformidade: A lente da OS provavelmente não estava marcada como lente na recepção da OS e depois foi atualizada e, por isso, o sistema não gerou a consumo OS para os dois produtos.
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Processo: Ordem de Serviço de Retificação Ocorrência: 74735 Caso: A OS Retificação passou a gerar consumo indevido, que seria o processo normal, com isso, passou a não permitir a inclusão do material na tela de Verificação de Materiais (VMAMO) no processo novo da Surfaçagem. Não Conformidade: Sistema foi alterado para checar o parâmetro 1511, que indica se a empresa utiliza o processo da Surfaçagem Completo, se ele estiver "Sim", não será gerado o CONSUMO_OS para OS Retificação quando o malote dela for recebida no laboratório.
MENSAGERIA Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Mensageria Secrel Ocorrência: 75070 Caso: Visando tornar o Nexgen compatível com as versões do Java acima do 8, deverá ser reprogramado sistema para deixar de utilizar parte da mensageria que não é mais utilizada. “Substituir a referência da classe com.sun.net.ssl.internal.ssl. Provider pela classe correspondente do pacote javax.net.ssl, conforme sugerido no post: https://stackoverflow.com/questions/13160829/legacy-java-code-use-of-com-sun-net-sslinternal-ssl-provider. “ Melhorias de Processo: Efetuada alteração na Mensageria Secrel para retirar o uso de um pacote de segurança não mais utilizado no carregamento do certificado digital A1. Ocorrência: 67944 Caso: Implementar PAF-NFC-e conforme informativo da DHS - ATO DIAT n° 53/2020 Novas Funcionalidades: Após validações por parte do laboratório Secrel e também pela homologação dos processos direto pelo cliente, ocorrência que já se encontra em ambiente de produção na UF de Santa Catarina.
Processo: Nota Técnica 2021.004 Ocorrência: 75516 Caso: Rejeição 847 Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ base ou CPF do Remetente. Não Conformidade: Efetuada implementação para incluir os tipos de frete permitidos conforme Sefaz, incluída também validações na geração de notas de acordo com a NT2021.004.
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Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - VINCO Ocorrência: 73763 Caso: Implementar a integração do NEXGEN com a mensageria da VINCO para emissão de NF-e. Novas Funcionalidades: Foi implementada nessa 1ª fase a Integração do NEXGEN com a mensageria da VINCO para emissão de NF-e. Para ser utilizada, a loja deverá ser configurada com o parâmetro 892 com ao valor de ‘VINCO’, lembro aqui que esse parâmetro hoje encontrasse somente permitindo os valores ‘S’ e ‘N’ e que para essa integração será modificado para os valores desse parâmetro para: ‘SECREL’, ‘VINCO’ e ‘NF-e do Brasil’. NOTA: A configuração para utilização da Nova Mensageria será realizada especificamente de em cada cliente de acordo com o plano de atendimento. Logo não será preciso a intervenção para modificação imediata de nenhum cliente, as modificações liberadas aqui não impactam de nenhuma maneira a Mensageria Secrel que está sendo utilizada atualmente.
Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Ocorrência: 75438 Caso: Emissão de NF-e apresentou erro quando no percentual de IPI havia casas decimais. Não Conformidade: Efetuada correção na emissão de NF-e, quando o percentual de IPI tem utilização tem casas decimais.
Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Ocorrência: 75450 Caso: Emissão de NFC-e apresentou erro quando havia caracteres especiais no nome do destinatário. Não Conformidade: Efetuado tratamento para remover caracteres especiais do nome do destinatário para emissão de NFC-e.
RETAGUARDA Processo: Nota de Simples Faturamento Ocorrência: 74987 Caso: Alteração e ajustes no processo de cancelamento e devolução de nota de simples faturamento. Melhorias de Processos: Implementações:
1- Na tela: ESTOV-Estorno da Venda: Página | 15
1.1- A nota de simples faturamento gerada e impressa no recebimento do pedido será cancelada. 1.2- A nota de simples faturamento gerada com erro (com status "Rejeitada") no recebimento do pedido será inutilizada. 2- Na tela: DEVOL-Devolução de cliente: 2.1- A nota de simples faturamento gerada com erro (com status "Rejeitada") no recebimento do pedido será inutilizada e não será gerada uma "nota de desfazimento". 3- Na tela: CNSAI-Cancela Nota de Saída: 3.1- Não será permitido o cancelamento da "NOTA DE SIMPLES FATURAMENTO".
Processo: Status de Nota Fiscal Ocorrência: 75066 Caso: A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) ao gerar relatório de planilha Excel, não está mostrando o valor da venda considerando os descontos corretamente. Não Conformidade: A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) foi implementada com correção na geração do relatório de planilha Excel, que passou a exibir o valor da venda considerando os descontos corretamente. Ocorrência: 75410 Caso: A tela Status da Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) deverá ter implementada na planilha gerada a inclusão de maus duas colunas, CFOP de Descrição dessa nota gerada. Melhorias de Processo: A tela Status da Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) foi implementada na planilha gerada a partir do botão “Gerar Excel” a inclusão de maus duas colunas, CFOP de Descrição dessa nota gerada. Ocorrência: 71918 Caso: A tela Consulta Status NF-e (STNFE) ao solicitar em um período o envio de uma nota
impressa via botão “Envia E-mail” onde diz que a nota foi enviada, mas no e-mail chega apenas um arquivo em PDF quando deve chegar o PDF e o XML. Não Conformidade: Foi implementado na tela Consulta Status NF-e (STNFE) uma mensagem de aviso para envio de e-mail com notas geradas a mais de seis meses enviando a nota em PDF e solicitando o download do XML junto a SEFAZ. O problema ocorre quando a chave de acesso ao XML foi gerada há mais de seis meses, a nova implementação sugere providenciar o XML da mesma nota junto a SEFAZ.
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Ocorrência: 75668 Caso: A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) deverá utilizar novo componente genérico na geração de Excel. Melhorias de Processo: A tela Status de Nota Fiscal (STNFE) foi implementada para utilizar novo componente genérico na geração de Excel.
Processo: Entrada de Mercadorias ao Fornecedor Ocorrência: 73419 Caso: Na Entrada de Mercadoria, na tela de fechamento da nota, quando o check "Zerar ICMS Normal dos Itens que são Substituição" estava marcado e o valor da Substituição Complementar era informado, o valor do ICMS não estava sendo zerado. Não Conformidade: O sistema foi alterado para na tela de entrada de mercadoria, na tela do fechamento da nota, o check "Zerar ICMS Normal dos Itens que são Substituição" estivesse marcado e o valor da Substituição Complementar estivesse preenchido, o valor do ICMS será zerado.
Processo: Junção de Crédito Ocorrência: 75454 Caso: Foi identificado que ao tentar utilizar a função de juntar ou alterar um crédito de cliente o sistema não está permitindo. Não Conformidade: Para resolver o problema foi preciso somente regerar a classe, pois só foi alterado um parâmetro na ferramenta XEED para aumentar o limite para cálculo do ano.
Processo: Geração de Carga Ocorrência: 75692 Caso: A tela geração de Carga (GECAR) passou a não mais exibir as notas e transporte, após atualização. Não Conformidade: A tela geração de Carga (GECAR) teve ajustada a consulta referente as manutenções e notas de transporte cadastradas, para correção do problema.
Processo: Emissão de Boleto Ocorrência: 75838 Caso: Na emissão de boleto foi identificado que estava sendo exibido no boleto o nome da loja Mariz e não o da loja franquia logada.
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Melhorias de Processos: A tela Emissão de Boleto (EMBOL) foi programada para exibir o nome da loja franquia logada, mediante a configuração do parâmetro 2022 ( Imprimir Beneficiário do Boleto com dados da Loja ).
Processo: Análise de Crediário Ocorrência: 74782 Caso: A tela Análise de Crediário (ANACR) está considerando erroneamente os dias de atraso da pandemia ao calcular os juros de uma parcela de crediário. Não Conformidade: A tela Análise de Crediário (ANACR) foi implementada para não considerar os dias de pandemia ao calcular os juros de uma parcela de crediário.
Processo: Baixa de Contrato de Crediário Ocorrência: 74506 Caso: A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) não está permitindo a baixa de 158 duplicatas de um cliente. Não Conformidade: A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) foi programada para diversas parcelas de um único cliente. Realizados testes com mais de 160 parcelas. Ocorrência: 74839 Caso: A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) não está permitindo a baixa de duplicata específica. Não Conformidade: A tela Baixa de Contrato de Crediário (BACTR) foi programada para gravar a estrutura de dados correspondente somente se a loja utilizar PAF.
Processo: Nota Devolução de Fornecedor Ocorrência: 75213 Caso: Quando emitida uma nota de devolução ao fornecedor, que na tela de Cadastro de Fornecedores (está setado "enviar informações origem do produto no XML da nota de devolução e outras saídas" o sistema está dando um erro e não gera o XML. Não Conformidade: Nas Nota de Devolução e Outras Saídas foram programadas para ao consultar os itens da nota de entra entrada, não duplicar, corrigindo assim o que havia causado o problema.
Processo: Notas Fiscais de Serviços Ocorrência: 73540 Caso: As notas de serviço não estão destacando os tributos federais nos campos próprios e não faz a retenção desses tributos.
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Não Conformidade: Implementação da retenção de impostos federais (PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda INSS) para a Nota Fiscal de Serviço.
Processo: Cadastro de Produtos Ocorrência: 75376 Caso: A tela Valores de Parâmetros (VLPAR) não está filtrando a pesquisa na grid, por loja. Melhorias de Processo: A tela "Parâmetros do produto" que é chamada a partir da tela de Cadastro de Produtos (PRODU), foi modificada para exibir os seguintes dados referentes ao Ecommerce: Descrição do produto do E-commerce; Comprimento, Largura, Altura e Peso. Quando selecionado que o produto está disponível para o E-commerce, os campos citados acima serão exibidos. A tela foi alterada para aproveitamento do espaço dos campos na horizontal. Ocorrência: 75204 Caso: A Cadastro de Produtos (PRODU) deverá ser implementada com opção para que já venha selecionada automaticamente um produto que foi cadastrado pelo processo de Entrada de Nota de Fornecedor. Melhorias de Processo: A Cadastro de Produtos (PRODU), foi implementada com opção para que já venha selecionada automaticamente um produto que foi cadastrado pelo processo de Entrada de Nota de Fornecedor.
Processo: Valores de Parâmetros Ocorrência: 75608 Caso: A tela Valores de Parâmetros (VLPAR) não está filtrando a pesquisa na grid, por loja. Não Conformidade: A tela Valores de Parâmetro (VLPAR) foi implementada com a correção para filtrar a pesquisa na grid, por loja.
Processo: Monitoramento de Pedidos Ecommerce Ocorrência: 74895 Caso: O sistema apresenta erro tentar faturar o pedido na tela de Monitoramento de Pedidos Ecommerce (MPEDE). Não Conformidade: Efetuada melhoria no processo de geração de notas dos pedidos Ecommerce na tela de Monitoramento de Pedidos Ecommerce (MPEDE), para impedir que uma estação que não seja caixa, posso efetuar a geração da nota fiscal. Efetuada também uma correção para não permitir a tentativa de geração de nota sem selecionar um pedido.
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Processo: Análise e Aprovação de Crédito Ocorrência: 75421 Caso: Exibiu erro ao consultar cliente na tela de Análise de Crédito (ANACR). Não Conformidade: A tela de Análise de Crédito (ANACR) foi programada para não mais exibir erro quando consultado cliente que não possui observação de alerta, sendo possível estabelecer a consulta a qualquer cliente.
Processo: Depósito Bancário Ocorrência: 74305 Caso: O sistema estava permitindo informar o mesmo sequencial do depósito bancário em outra item de caixa igual Deposito Bancário. Não Conformidade: Foi alterada a tela Valores de Caixa (VALCX) para não permitir informar o sequencial de depósito que já utilizado em um item de caixa do mesmo tipo de modalidade de 'Depósito Bancário".
Processo: Emissões de Carnê Ocorrência: 74963 Caso: Quando a tela de Crédito Concedido (CRECO) era finalizada, não estava ocorrendo a impressão do carnê devido a um erro que ocorria no relatório que imprime o carnê. Quando a impressão ocorria na transação de recebimento do pedido, o carnê era impresso normalmente, mas estava havendo truncamento na data de pagamento. Não Conformidade: O relatório de impressão do carnê foi alterado para imprimir o carnê quando chamado da tela de Crédito Concedido (CRECO). Foi retirada a data de pagamento da parcela, pois não há espaço suficiente para impressão da data de pagamento.
Processo: Consulta de Pedido de Cliente Ocorrência: 75489 Caso: Quando pedido era cancelado pelas telas de Consulta de Pedidos de Cliente (CPEDC) e no Recebimento de Pedidos (utilizando o botão Cancelar Pedido) e também pelo cancelamento por expiração de prazo do pedido, o estoque de reserva de comodato não estava sendo atualizado, e sim o estoque de reserva do físico. Não Conformidade: Quando pedido o pedido for comodato e esse for cancelado pelas telas de Consulta de Pedidos de Cliente (CPEDC) e no Recebimento de Pedidos (utilizando o botão Cancelar Pedido) e também pelo cancelamento por expiração de prazo do pedido, o sistema atualizar o estoque comodato.
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Processo: Gestão de SPED Fiscal Ocorrência: 75092 Caso: SPED Fiscal está criticando a base e o valor do ICMS de nota complementar gerada para justificar a base e valor de IMCS, de um cliente de fora do estado, porque a regara de ICMES estava errada. Não Conformidade: Foi corrigido a nota complementar para que ela apenas destaca-se o valor do ICMS na impressão da nota e não fosse considerado no SPED. Para isso, houve a necessidade de alterar o campo DNOTA.FL_DESTAQ_ICMS para "S". Nas rotinas de geração dos registros E310 e E316 foi feito o ajuste no cálculo do Fundo de Combate à Pobreza para quando a diferença entre os Débitos e Créditos do FCP fosse negativo, ele não deveria ser considerado tornando-se zero.
Processo: Devolução de Mercadorias ao Fornecedor Ocorrência: 74528 Caso: No fechamento de Devolução de mercadorias ao Fornecedor (NFFOR) ao finalizar existe uma opção de “gerar pre-danfe” que quando marcada exibe erro na finalização. Não Conformidade: Conforme implementação inicial da funcionalidade de geração do predanfe, ao selecionar a opção pre-danfe ao finalizar rotina de devolução ao fornecedor, será feito o encaminhamento para a tela de Download (DWARQ), para que seja feito a consulta do arquivo e o download do mesmo. Sendo assim nessa rotina de geração do pre-danfe não será feita a impressão do pre-danfe.
Processo: Alterar Vendedor Pedido de Venda Ocorrência: 70179 Caso: Criar tela alterar vendedor no pedido de venda (ALTVE) PARA realizar esse processo em vendas e inclusive trazer as notas de devolução na consulta da lupa. Melhorias de Processos: A tela Alterar Vendedor Pedido de Venda (ALTVE) foi ajustada para permitir alterar o vendedor da nota de devolução. A transação estava preparada para alterar o vendedor da nota de venda e da nota de devolução, mas devido a um erro no fluxo, estava exibindo uma mensagem informando que a nota fiscal de não existe, embora a nota de devolução existisse.
Processo: Cancelamento de Notas de Saídas Ocorrência: 75493 Caso: A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) não estava fazendo referência a nota correta, por isso o erro. Não Conformidade: A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) foi implementada para efetuar a leitura da nota, selecionando sempre a nota do tipo de saída.
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Ocorrência: 74399 Caso: A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) estava cancelando as notas de saídas de não cancelava os movimentos da nota no banco de dados. Não Conformidade: A tela de Cancelamento de Notas de Saídas (CNSAI) foi implementada para efetuar o processo de cancelamento da nota fiscal, caso ocorra uma descontinuação no processo completo.
Processo: Gestão de Nota Fiscal Eletrônica Ocorrência: 75502 Caso: A tela Gestão de Nota Fiscal Eletrônica (GNOTA) exibiu erro quando utilizada pata baixar NF-e’ de um de determinado mês do ano de 2022 em loja específica. Não Conformidade: A tela Gestão de Nota Fiscal Eletrônica (GNOTA) foi implementada com tratamento necessário ao baixar NF-e’ de um de determinado mês do ano de 2022 em loja específica.
Processo: Mensageria Ocorrência: 75328 Caso: Ao receber um pedido o sistema informa uma rejeição por cálculo de ICMS invalido para pedidos com descontos, deixando assim a nota fiscal rejeitada pela SEFAZ. Não Conformidade: Foi implementada uma robustez no processo de geração de NF-e e NFCe, para impedir a rejeição: "Total do ICMS difere do somatório dos itens".
Processo: Etiquetas de Produtos - Avulsa Ocorrência: 75518 Caso: O Colaborador informou que ao tentar imprimir a etiqueta avulsa para os seguintes produtos: 080228101002 e 080240107001 o sistema está trazendo apenas o código de barras referente ao tamanho 37 quando deveria trazer referente ao tamanho selecionado. Não Conformidade: A tela Etiqueta de Produtos (ETQPD) foi implementada para selecionar Produto Avulso e informar um produto que tenha detalhes e clicar em Salvar, será mostrado uma tela com os detalhes, deverá selecionar um ou mais se for o caso e confirma. O código de barras correto será mostrado na Grid.
Processo: Geração de Nota Fiscal Ocorrência: 75696 Caso: Está ocorrendo um erro por conta da nova validação de frete implementada em decorrência da NT 2021.004. Ivan informa que quando o cliente vai levar a mercadoria
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comprada ele utiliza a transportadora "PROPRIO CLIENTE" e na nota o transportador sai com os dados do cliente de forma automática assim desobrigando de cadastrar todos os clientes como transportadora. O código da transportadora "PROPRIO CLIENTE". Não Conformidade: Efetuada correção na validação da informação quando utilizada a transportadora 'PROPRIO CLIENTE', permitindo utilizar o tipo de frete correto.
Processo: Cadastro Clientes Ocorrência: 75072 Caso: Preciso que na tela de cadastro de cliente a FLAG de SMS fique marcada. E realizar a marcação em todos os cadastros anteriores. Melhorias de Processo: Alterado o objeto para incluir um atributo do tipo checkbox após o campo "Validade", para informar qual a opção que será utilizado. Este campo só será habilitado para seleção, se o atributo "Descrição" for do tipo caixa de seleção. Ocorrência: 75194 Caso: Deverá ser adicionado na tela de Cadastro Simplificado do Cliente (CLISP) os seguintes campos já existentes na tela Cadastro de Cliente (CLIEN). Nome de Fantasia; Segmento. Melhorias de Processo: Foi adicionado na tela de Cadastro Simplificado do Cliente (CLISP) os seguintes campos já existentes na tela Cadastro de Cliente (CLIEN). Nome de Fantasia; Segmento.
Processo: Cadastro de Lojas Ocorrência: 75380 Caso: Alterar processo de criação de lojas, para que na criação de uma loja nova essa seja populada com os preços de vendas da loja que foi efetuada o login. Melhorias de Processo: A tela de LOJAS foi alterada para que na criação de uma loja nova essa seja populada com os preços de vendas da loja que foi efetuada o login.
Processo: Cadastro de Empresa Ocorrência: 71924 Caso: Na implantação de uma nova empresa, a tabela de movimentos de autenticação (DTPMC) não estava sendo replicada na empresa cadastrada. Melhorias de Processo: A tela Cadastro de Empresa (EMPRE) foi implementada para na implantação de uma nova empresa, cadastrar a tabela de movimentos de autenticação (DTPMC) que não estava sendo replicada na empresa cadastrada.
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Processo: Vendas Rápidas Ocorrência: 75372 Caso: Deverá ser alterada a tela de Vendas Rápidas (VENCX) para que não permita venda de produtos em comodato. Melhorias de Processo: a tela de Vendas Rápidas (VENCX) foi alterada para que não permita venda de produtos em comodato.
AJUSTES GERAIS Processo: Ajustes nas telas Ocorrência: 75039 Caso: Após atualização os botões de algumas telas estão ocultos devido mudança de telas. Melhorias de Processo: Fazer ajuste na boteoes.css para quando o tamanho da janela for 878px descer os botões. Ocorrência: 74186 Caso: Ocorrência foi aberta, para tratar de padronizações de telas no sistema Nexgen 2.3. Melhorias de Processo: Ajustado o Relatório de Geral de Entradas (RGENT) foi ajustado pois apresentava caracteres desconfigurados.
Processo: Monitoramento de Telas Ocorrência: 70746 Caso: Monitoramento no cliente específico foi identificado algumas consultas com alto consumo e impactando na performance do sistema. Não Conformidade: Foi realizado uma atualização de consulta, e adicionado como parâmetro nos programas que estavam sendo chamados pelo método de consulta da geração e manutenção cargas. Foi necessário também a correção da lupa de consulta da tela de Manutenção de Carga (MACAR) e uns ajustes no relatório de carga.
Processo: Monitoramento de Log’s Ocorrência: 75441 Caso: Mapear e retirar os a excesso de registros de log’s no programa para processos de cliente específico. Não Conformidade: Foram retirados excesso de registros de log’s no programa para processos de cliente específico, pois estava gravando muito informação desnecessária e com isso deixando os arquivos de auditoria muito grandes.
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Processo: Relatórios Ocorrência: 74337 Caso: O Giro de Produtos (GPOCU) estava apresentando inconsistências no cálculo do MMV. Não Conformidade: O Giro de Produtos (GPOCU)foi alterado para desconsiderar os itens cancelados e devolvidos para efeito do cálculo do MMV. Ocorrência: 74468 Caso: O Relatório Analítico de Vendas (REVEN) não estava sendo impresso no modo de PDF. Não Conformidade: O Relatório Analítico de Vendas (REVEN) foi alterado para ser impresso também no modo PDF. Ocorrência: 60032 Caso: O Relatório Ranking de Produtos Vendidos (RANKP) deverá ter a opção de mapear por período o histórico de ranking de vendas de acordo com o cliente e por produtos. Melhorias de Processo: O Relatório Ranking de Produtos Vendidos (RANKP) agora mapeia por período o histórico de ranking de vendas de acordo com o cliente e por produtos. Ocorrência: 75453 Caso: O Relatório de Comissão de Vendas (RCVEN) deverá ser ajustado de acordo com a comissão informada na transação (transação: LOJAS) , desde que, a categoria para comissão não esteja informado cadastro do produto da loja (transação: PROLJ). Melhorias de Processo: O Relatório de Comissão de Vendas (RCVEN) foi modificado o para obter a categoria base para cálculo de comissão dos vendedores do cadastro da loja (transação: LOJAS) , desde que, a categoria para comissão não esteja informado cadastro do produto da loja (transação: PROLJ). Ocorrência: 72202 Caso: O Relatório Razão Analítico de Estoque (RRANA) deverá exibir quantas atualizações teve o item em relação a seu estoque. Melhorias de Processo: Após atualização foi utilizada a tela de Atualização de Estoque em Divergência (ATUES) um número de protocolo que mais de um produto pertencente a ele e no Relatório Razão Analítico de Estoque (RRANA) foi gerado e verificado que cada produto saiu conforme suas informações de cadastro na base de dados e exibindo a quantas atualizações houve em cada item em relação a seu estoque. Ocorrência: 75459 Caso: O Relatório Separação de Pedidos (RSEPP) apresentou erro ao ser gerado. Não Conformidade: O Relatório Separação de Pedidos (RSEPP) foi programado para corrigir o programa para verificar se o objeto monitorar não está retornando nulo antes de finalizá-lo corretamente.
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Ocorrência: 75694 Caso: O Relatório Replicação e Produtos por Loja (REPRL) apresentou erro após atualização. Não Conformidade: O Relatório Replicação e Produtos por Loja (REPRL) foi corrigido com a geração da classe que havia sido liberada de forma equivocada com a alteração de nolock. Ocorrência: 74355 Caso: O Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) deve ser disponibilizado no formato de EXCEL. Melhorias de Processo: O Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) foi disponibilizado no formato de EXCEL. Ocorrência: 75526 Caso: O Relatório de Ranking de Compras de Clientes (RCOCL) deverá ser impresso em Vídeo mesmo sem os dados. Melhorias de Processo: O Relatório de Ranking de Compras de Clientes (RCOCL) deverá ser impresso em Vídeo mesmo sem os dados, isso atende a característica sendo que esse relatório também poderá ser gerado em PDF. Ocorrência: 75839 Caso: O Relatório Resultados de Vendas (REVEN) não mais identifica as devoluções ocorridas, esta identificação era sinalizada com “D” após o número do pedido. Não Conformidade: O Relatório Resultados de Vendas (REVEN) foi programado para identificar as devoluções ocorridas, esta identificação é sinalizada com “D” após o número do pedido.
Processo: Estrutura de Banco de Dados Ocorrência: 75402 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de orçamentos no processo de ordem de serviço. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de orçamentos no processo de ordem de serviço. Ocorrência: 75414 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de Franquia de Ótica. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de Franquia de Ótica.
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Ocorrência: 75473 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de código tributário municipal devido a necessidade de o código ser caracterizado a nível de produto e não de loja. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de código tributário municipal devido a necessidade de o código ser caracterizado a nível de produto e não de loja. Ocorrência: 75822 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações na emissão de planilha Excel no novo modelo de seleção genérica. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de emissão de planilha Excel no novo modelo de seleção genérica.
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