PREFÁCIO

PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.142

FRENTE DE LOJA

• Implementar no sistema NEXGEN um mecanismo de geração de arquivos no modelo do sistema Esphera da Napp Solution. • A Napp está informando que as informações estão senda enviadas repetidas em todas as linhas • Implementar no sistema NEXGEN integração com a plataforma magento1 - BIS2BIS. • Verificar pedido vindo pelo Ecommerce que não incluiu o cliente e consequentemente o pedido não integrou. • Erro na integração de Pedidos Nexgen com Ecommerce VTEX. • Erro na ao tentar realizar o recebimento do pedido em loja que há integração, sistema exibiu mensagem que não pode completar a ação porque o pedido não teve a separação concluída. • Efetuar alteração na URL de homologação na Integração Nexgen x Integração

Business Center • Foram realizadas as seguintes modificações no Pedido de Venda de Cliente quando essa utilizar (PEDCV_PECAS_PAGE). • No pedido de venda deverá ser possível a identificação do canal de venda utilizado pelo ciente para a compra na loja. • Alterar o processo de Precificação seletiva, para criar a coluna de Preço sugerido pelo fornecedor que será alimentada pela funcionalidade de importação de pedido do fornecedor. • a integração dos itens não Petronas, o sistema não está subindo o estoque de forma correta, mesmo quando o estoque disponível está zerado, o item permanece sendo mostrado com estoque. • Problema na integração de pedido que veio sem a informação do tipo de frete. Gerar robustez para que o usuário possa identificar essa situação. • Na integração dos itens não Petronas, o sistema não está atualização de preço de venda nos produtos PETRONAS.

ÓTICA

• A tela Inspeção de O.S no Almoxarifado (ISPOS) foi implementada com a correção na consulta de ordens de serviços que chegam ao almoxarifado. • A tela Verificação de Material Ordem Serviço (VMAMO) foi implementada para salvar a ação quando selecionada opção ANTI REFLEXO E COLORAÇÃ e não mais limpar após o consumo do material. • Foi alterada a tela de Verificação de Material (VMAMO) com a possibilidade de colocar a OS em pendência em qualquer tela do processo da Nova Surfaçagem. • Implementar Processo de Vendas com Comodato para atender benefício fiscal disponibilizado pela SEFAZ da UF Sergipe. • Melhorias para o processo de showroom nas telas de Recebimento de Malote

Showroom (RMASR) e de Inspeção de Ordem de Serviço no Almoxarifado (ISPOS). • Foi implementada correção para a crítica somente ser feita quando a Ordem de Serviço for para o processo de Comodato.

• A tela que trata da Ordem de Serviço de Garantia (OSGAR) foi ajustada para correção do erro gerando assim a O.S Garantia a partir de uma O.S de outra loja com sucesso. • A tela Troca de Produto Os Garantia Estoque (TSPOG) foi criada para fazer o cadastro da troca de produtos realizado pela Análise do Fornecedor. • Continuação das solicitações da ocorrência 70642 (Comodato): Inserir parâmetro no relatório “RPGER” para filtrar estoques apenas da conta de estoque; inserir no relatório

“RLVFI” a possibilidade de exibição dos estoques apenas dos movimentos da conta de estoque de comodato.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

• Segmentos dos clientes da Secrel: Ótica, Peças automotivas e material de construção, porém foi publicado no dia 29/11/2021 no portal da NF-e a Nota Técnica 2021.004 versão 1.00 que traz as alterações abaixo listadas. • A versão 1.20 dessa Nota Técnica traz a inclusão das Regras de Validação Z02-10 e

Z02-20 aplicáveis ao modelo 65 e à UF: Santa Catarina, como as demais alterações são meramente documentais ou sem impacto em novas rejeições, o prazo de implementação está mantido.

MENSAGERIA

• Efetuada correção no processo de emissão de NFC-e, para que quando efetuar a emissão de uma nota rejeitada em uma data inferior a data atual o sistema irá atualizar a data de emissão para a data atual atualizando também as tabelas correspondentes. • Efetuada alteração na URL de consulta conforme solicitação da SEFAZ- MG. • Foi realizado tratamento de notas emitidas me contingência para não haver mais geração de notas • em duplicidade, contingência foi gerada e enviada com sucesso. • A mensageria foi corrigida para permitir a geração da NFC-e na venda que não houve a identificação do cliente. • Efetuada correção na URL de consulta a partir do QR CODE, utilizando NFC-e para o estado SC.

RETAGUARDA

• A tela Vendas Cartão de Crédito/Débito (VCTCD) foi corrigida para pegar a administradora corretamente quando for venda do Ecommerce. • A tela Vendas Cartões Crédito e Débito (VCTCD) foi implementada para corrigir a consulta das Vendas com Cartão TEF Crédito e Débito, que estavam retornando registros duplicados. • A tela Upload de XML (UPXML) teve implementada melhoria para quando realizar upload do arquivo XML(UPXML) para sempre que carregar o mesmo arquivo várias vezes o arquivo será sempre sobrescrito, evitando assim gerar várias copias do mesmo arquivo XML. • Foram realizadas as seguintes modificações na tela de Devolução de Pedido de Venda de cliente. Para utilização do processo ser informado o usuário e senha do autorizador quando a devolução for avulsa, desde que, o parâmetro: "1254-Exigir senha do usuário autorizador quando devolução avulsa" informado na tela Valores de Parâmetros (VLPAR) esteja marcado com "Sim". No processo será permitido informar devolução avulsa quando o cliente for funcionário, desde que, o parâmetro: "1256-Devolução de venda de funcionário somente informando o documento de venda." informado na tela

Valores de Parâmetros (VLPAR) esteja marcado com "Sim".

• A Devolução de Cliente (DVCNI) foi implementada para obter o credor da nota, passando na consulta a código da empresa e código do cliente. • A tela Valores de Parâmetros (VLPAR) foi modificada para não estourar o cursor na tela ao tentar mudar o parâmetro 49. Corrigindo assim mesmo erro que foi exido em outras telas. • A tela Cadastro de Produtos (PRODU) foi modificada para permitir excluir o produto nas seguintes condições: Não tenha quantidade de estoque > 0; Não tenha movimentação do produto na tabela de movimentos. • A tela Gera Nota Fiscal do Estoque da Loja (NFEST) foi implementada para selecionar categoria para geração da nota fiscal de baixa de estoque. Quando selecionado o botão categoria, a popup de seleção de categoria será chamada para que o usuário possa selecionar as categorias. • Efetuada implementação no processo de importação de XML, quando selecionada a opção para cadastrar produtos automaticamente, implementação feita para ao cadastrar o produto na loja verificar a categoria padrão cadastrada na loja para associar ao produto. • Foi implementada correção na consulta de etiquetas a serem geradas, corrigindo assim a geração dessas para nota fiscal. • Foi implementada correção e do programa para geração de etiquetas de maneira que já acontecia antes de uma atualização. • Efetuada alteração para exibir o número do item da nota fiscal ao consultar os itens da nota, usando a tela CNFSD, opção 'Itens NF'. Essa alteração se fez necessária para facilitar a identificação do produto com erro em caso de rejeição na SEFAZ. • A tela Consulta de Pedido de Cliente (CPEDC) foi implementada para somar o valor do adiantamento, desde que o valor do sinal igual zero, na coluna "Valor" da consulta dos pedidos de clientes. • A tela Importação de Planilha de Fornecedor (IMPAF) foi implementada com a correção para verificação de caso específico nos tipos de códigos de produtos de cliente específico. • Efetuada correção na tela Cancelamento de Nota de Fornecedor (CNENT) ao fazer a exclusão de uma nota de terceiro, o sistema estava tentando cancelar/inutilizar a nota fiscal mesmo não sendo de emissão própria, efetuada a correção para quando a nota for de terceiro só efetuar a exclusão da nota. • A tela Cadastro de Produto por Loja (PROLJ) foi implementada com criação de um campo "Dt. Última Compra", para informar a data de última compra do item na loja. • A tela Estorno de Vendas (ESTOV) foi implementada para cancelar a reserva dos itens do pedido de "Comodato". • Efetuada correção na conciliação de cartão Adyen offline, quando usado débito na operação offline a quantidade de parcela informada pela Adyen era 1, no NexGEN é 0, por isso estava ocorrendo o problema que impossibilitava a conciliação. • Atualizada a Funcionalidade de importação de Pedido de fornecedor através de

EXCEL, adicionado novos campos data do pedido e preço sugerido. • Alteração feita para corrigir o problema de importação da palmilha e também a atualização dos NCM de produtos que devam ser atualizados, além disso será retornada mensagem do sucesso ou não e não mais somente uma mensagem de erro genérica. • Foi alterada a tela de cadastro de NCM para quando for cadastrado um NCM como empresa, será gerado um NCM igual sem o código da empresa, assim como, os seus respectivos tributos. • A tela Gestão de Notas Fiscal (GNOTA) foi programada para ao efetuar a consulta de uma nota com o status 150 (Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo), a consulta ser feita sem erros e a nota seja atualizada no sistema.

• A tela Status de Notas Fiscal (GNOTA) foi programada com a correção na gravação do

XML’s autorizado da carta de correção no banco de dados, o erro estava ocorrendo pela falta de tratamento para campos longos no banco de dados Oracle. • A tela Envio de Boletos (EMBOL) foi programada para efetuar corretamente o envio de boletos de acordo com o valor especificado de acréscimos de cliente específico. • A tela Nota Fiscal de Baixa de Estoque (NFEST) foi modificada para permitir selecionar o tipo de estoque que será utilizado na geração do movimento da nota. O usuário poderá selecionar o estoque físico ou o estoque disponível. Quando for selecionado o estoque disponível, a quantidade será obtida subtraindo do estoque físico, todas as contas de estoque que estão configuradas para calcular o estoque disponível. Neste caso os demais saldo de estoque serão preservados. Quando for selecionado o estoque físico, a quantidade será obtida do estoque físico. Neste caso todos os saldos de estoque serão zerados, exceto a conta comodato. • Efetuada correção no processo de exclusão de nota de terceiro para não gerar duplicidade de movimentos de estoque.

AJUSTES GERAIS

• Tela do sistema não está com as atualizações de expansividade. • Após diagnósticos foram realizados ajustes das funcionalidades, e logo após foi implementado os ajustes necessários para usabilidade. • O erro ocorria porque na mensagem retornada do monitor tinha o caractere apostrofe(aspa simples). O sistema foi alterado para trocar o caractere apostrofe por espaço. • Desenvolvido componente genérico para geração de planilha EXCEL, para ser consumido nos relatórios (XSEED e INNOVATION) e telas com grid (XSEED e

INNOVATION). • Liberada implementação de classe que corrige as inconformidades de exibição dos nomes dos campos na tela. • O Relatório Fechamento de Caixa (RFECX) foi modicada para ser solicitado também por visão de loja. Criado o parâmetro(filtro) número 8, onde o usuário poderá informar uma visão. Agora caso seja informada uma visão, não poderá ser informado o parâmetro de código de loja ou código do caixa.

Quando solicitado por visão, o relatório de fechamento será sintetizado com os totais de todas as lojas que constam na visão. No cabeçalho do relatório de fechamento do caixa foi incluído o código e descrição da visão. • O Relatório foi alterado para obter a data de compra da última loja quando for informado uma loja, mas quando for informado todas as lojas, a data última compra será a última compra realizada na empresa. O programa foi modificado para exibir a data da última compra do produto na empresa. A transação é chamada a partir do botão de ação "Dados Produto", na tela Cadastro de Produtos (PRODU). • Foi criado o Relatório de Apontamento de Montagens (RAMON) que mostra a quantidade de OS's por dia e processos, assim como os operadores. • O Relatório Analítico de Vendas (REVEN) foi regerado para corrigir a sua exibição quando impresso em PDF. • Criada Estrutura de banco de dados para guardar informações no processo de precificação. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações para desenvolvimento da integração da mensageria com a VINCO. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações que definem se um determinado serviço retém tributos nas notas de serviço.

• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações na criação de uma nova tela para troca de produtos da O.S Garantia Estoque. • Criadas Estruturas de Dados para armazenar informações de novo status "Crédito fornecido pelo Fornecedor", esse status deve ser incluído na combo "Status da OS

Garantia".