PREFÁCIO

PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.139

FRENTE DE LOJA

• A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV) foi implementada através do parâmetro 1360 para permitir dá desconto quando foi informado crédito de cliente e o valor do crédito é superior ao valor do pedido e gerando o saldo do crédito para posterior utilização. NOTA: Lembrando que no momento do desconto no fechamento o valor do pedido poderá ficar negativo, porém no recebimento ficará normal. • O Recebimento de Pedidos de Cliente foi implementada com o botão “Alterar

Desconto” que permite antes de receber o pedido a possibilidades de modificar a modalidade e permitir também alterar o desconto no pedido de cliente, essa opção foi implementada tanto no recebimento total quanto no recebimento futuro. • A tela de Recebimento de Pedidos foi implementada com melhoria para que as estruturas do banco de dados só sejam gravadas uma única vez evitando assim a rejeição de notas.

ÓTICA

• Foi desenvolvido um novo fluxo de Surfaçagem e Montagem mais de acordo com o processo atual do cliente. Para utilizar esse fluxo você deverá habilitar o parâmetro 1511 e habilitar os menus do novo processo no laboratório. Para isso, deve acessar a transação TRANS. Deve ser pesquisado as transações "M5" e "M6" no sistema "LAB" e atribuir as seguintes hierarquias para os menus: 110000000000000 para a transação "M5" e 120000000000000 para a transação "M6". Foi criado também a tela Cadastrar

BOX (CDBOX) no sistema Nexgen para permitir a manutenção de BOX. • As telas foram alteradas para permitir ALOCAR e DESALOCAR BOX, nas telas solicitadas. Também, foi alterada a tela de Pendência para permitir incluir mais de uma pendência. Telas alteradas ( VMAMO; CALCU; BLSUR; GERAR; LIXAR; POLIM;

CONFE; BLMON; CORTE; COLOR; ENCAI; ANTIR; MOPEN ). • A tela assistência Técnica de Cliente (ORGAC) foi para formatar os valores para o formato correto ao incluir produto, tendo como restrição valores menores que 1 e também ajusta valores quebrados para inteiros, exemplo 1,5 para 1,0.

RETAGUARDA

• A tela Monitoramento de Execução (MOEXE) foi desenvolvida com o objetivo de controlar a execução dos programas com tempo de execução superior a um processo real-time, os programas que serão inicialmente controlados neste processo, serão os objetos que geram informações para planilha, arquivo texto ou qualquer processo batch. Para acompanhamento da execução será criada uma estrutura de dados para armazenamento chamada de MONITORAR_EXECUCAO, onde serão registradas as etapas da execução do objeto. Por fim foi criada a tela ,MOEXE, para exibir o andamento da execução dos objetos que estão sendo executados e ainda não foram concluídos. Nesta tela poderá ser consultado a execução de uma transação para monitorar o tempo de execução. • A tela Cancela Nota de Entrada (CNENT) foi implementada para excluir todos os registros na nota salvo nas tabelas do banco de dados, agora ao realizar a importação

da nota antes excluída a Entrada de NFE (ENTNE) consegue importá-la novamente e consultá-la. • A tela Manutenção de Cliente foi implementada para limitar o tamanho de arquivos que serão anexados no sistema em até 3MB. • A tela Atualização de Estoque com Divergência (ATUES) foi implementado uma menagem com o motivo do erro na atualização, como por exemplo a atualização de um produto que não exista cadastro na loja. • Foi implementado a correção para venda de pedido com sinal, realizando o cálculo corretamente, para que na Consulta Status Pedido (CPEDC) seja exibido p valore correto. • A tela Configurar Mensagens de clientes (CMCLI) foi implementada com a opção de envio de SMS para Acompanhamento de Pedido, onde será possível a interação via

SMS pelo número de celular fornecido pelo cliente. Esse acompanhamento pode ser feito pelo status do pedido que pode ser parcial ou faturado total. • Foi implementado o processo de envio de SMS e E-mail para quando o cliente alcançar crédito em pedidos devolvido e crédito acumulados em compras. • A tela Estono de Venda (ESTOV) foi implementado o cancelamento da Ordem de

Serviço quando no pedido contenham produtos faturados e não faturados. • A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Os e-mails do cadastro de pessoas não serão afetados. O primeiro e-mail refere-se ao setor de compras e o segundo a setor de faturamento. Poderá ser cadastrado mais de um email do setor de compras e do setor de faturamento, basta informar os e-mails separados por ";". • Foi corrigida a consulta que exibe os títulos, pois essa estava considerando a loja entre a venda e a fatura, como a número dessa venda em questão coincidiu com uma de outra loja, havia então causado a rejeição. • A tela cadastro de Usuários (USUAR) a partir de seu botão “parâmetros”, teve criada duas permissões para que o usuário possa alterar e excluir alerta de observações, e para configurar se o usuário pode ou não visualizar o alerta de observações do cadastro de cliente. Nessa nova liberação a ocorrência adicionou também as funcionalidades as telas de Clientes. • Foi modificado a tela Foi modificado a transação de "ENTRADA NF DE

FORNECEDOR POR GARANTIA" para atualizar o saldo do adiantamento do credor para zero, quando após a realização do valor baixado, o saldo do adiantamento permanecer com o valor de R$ 0,01. • A tela Baixa de Crediário (BACTR) foi feita a correção para emissão do comprovante de baixa de parcela mediante a configuração do Caixa para” Imprime Recibo no Caixa”. • Foi alterado a tela Sangria de Valores do Caixa (SANCX) para obtenção de sequenciais de gravações dos movimentos financeiros. • A tela Gestão de relacionamento com Cliente (GECRM) foi implementada para gerar com sucesso qualquer relatório de acordo com os filtros disponíveis. Para melhoria deverá ser utilizado o botão “Visualizar” antes de imprimir, tendo assim areal situação do relatório e de quantos registros receberam o e-mail. • A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) foi integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída

Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado. • A tela Confirma Transferência (CONFT) para efetuar a gravação dos registros de estatística referente as "notas de entrada por transferência", desde que, o parâmetro: 24O-Atualizar Estatísticas = Sim. Também foi modificado a transação: GUIAC-Guia do

• Comprador para visualizar a quantidade dos produtos oriundos das "notas de entrada por transferência". Criado a coluna "ENTRADA TRANSF." na grid de consulta.

MENSAGERIA

• A Mensageria foi implementada para a partir de 10/01/2022 às 09:00 modificar para serem autorizadas as NF-e por meio da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), em ambiente de produção.

AJUSTES GERAIS

• Foram alterados o registro 0220 para inclusão do novo campo de código de barra que ficou sendo preenchido como em branco; Foi retirado, a partir de Janeiro de 2022, o registro 1600 e consequentemente o ajuste no registro 0150 para retirar da inclusão das administradoras de cartão desse registro; Realizados os ajustes nos contadores devido a retirada do registro 1600 e a retirada do contador dos registros 1600. • Os Relatórios tiveram as seguintes modificações: ❖ O relatório Exportação de Movimento (EXPMV) foi implementado para exibir o valor da matrícula do vendedor ao ser gerado. ❖ O Relatório Recebimento Caixa (RANCX) foi implementado com a correção para exibir a Venda Rápida (VENCX) que foi corrigida na tela do Manutenção de Caixa (MANCX). ❖ Foi realizado uma verificação do tipo de impressão, e caso o método de impressão seja em PDF, será realizado alterações e geração do mesmo. As novas implementações também começam a checar se os relatórios citados aqui realizam o fechamento da conexões criadas com o banco de dados ao serem gerados. Relatórios : RAVAR,

RIMPR, RCOCL, REVEN, RIMPO. ❖ Os Relatórios Relação geral de Entradas (RGENT) e o Relatório Relação Geral das

Saídas (RGSAI) foram implementados para exibir corretamente o status das notas fechadas. • Os Relatórios tiveram as seguintes modificações: ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para determinar alteração na obtenção do sequencial do financeiro. ❖ Foi identificado que o contador da tabela DDOCV no dia 11/01/2022 estava em 491766, porém no dia 12/01/2022 ficou com o contador 28 e causando os problemas.

O contador foi atualizado voltando para 491766 e criada estrutura de dados para evitar que o contador não será deletar ou alterado para um contador menor. ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para criação de campo de desconto no pedido utilizando o crédito do cliente. ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para envio de informação do produto de nota fiscal devolvida ❖ Criar estrutura no Banco de Dados para inserção do campo de desconto na importação de código produto no fornecedor. ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para atribuir desconto na importação de código produto no fornecedor.