Nexgen 2.3 – Release 139 by gruposecrel2019

Nexgen2.3

Notas - Release 139

Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen

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SUMÁRIO NOVIDADES ...................................................................................................... 4 PREFÁCIO ......................................................................................................... 5 RESUMO QUANTITATIVO ................................................................................ 8 FRENTE DE LOJA ............................................................................................. 9 Processo: Pedido de Venda de Cliente .............................................................. 9 Processo: Recebimento de Pedidos de Cliente ................................................. 9 ÓTICA ................................................................................................................ 9 Processo: Processo de Surfaçagem .................................................................. 9 Processo: Assistência Técnica de Cliente ........................................................ 10 RETAGUARDA ................................................................................................ 10 Processo: Monitoramento de Execução ........................................................... 10 Processo: Entrada de Mercadorias de Notas Eletrônicas ................................ 11 Processo: Manutenção de Cliente (CLIEN) ...................................................... 11 Processo: Atualização de Estoque ................................................................... 11 Processo: Consulta Status Pedido ................................................................... 11 Processo: Configurar Mensagens de Clientes ................................................. 11 Processo: Devolução com Crédito Cliente ....................................................... 12 Processo: Estorno de Venda ............................................................................ 12 Processo: Cadastro de Fornecedores .............................................................. 12 Processo: Nota Fiscal de Saída ....................................................................... 12 Processo: Cadastro de Usuários ...................................................................... 12 Processo: Entrada NF de Fornecedor por Garantia ......................................... 13 Processo: Baixa de Crediário ........................................................................... 13 Processo: Alteração no Sequencial da Tesouraria ........................................... 13 Processo: Gestão de Relacionamento com Cliente ......................................... 13 Processo: Pedido de Cliente de Garantia ........................................................ 14 Processo: Confirma Transferência ................................................................... 14 MENSAGERIA ................................................................................................. 14 Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica .................................................. 14

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AJUSTES GERAIS ........................................................................................... 15 Processo: Gestão de SPED FISCAL ................................................................ 15 Processo: Relatórios ........................................................................................ 15 Processo: Estrutura de Banco de Dados ......................................................... 16

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NOVIDADES Recebimento de Pedidos de Cliente foi implementado com o botão “Alterar Desconto” que permite antes de receber o pedido a possibilidades de modificar a modalidade e permitir também alterar o desconto no pedido de cliente, essa opção foi implementada tanto no recebimento total quanto no recebimento futuro.

Foi desenvolvido um novo fluxo de Surfaçagem e Montagem mais de acordo com o processo atual do cliente. Para utilizar esse fluxo você deverá habilitar o parâmetro 1511 e habilitar os menus do novo processo no laboratório. Para isso, deve acessar a transação TRANS. Deve ser pesquisado as transações "M5" e "M6" no sistema "LAB" e atribuir as seguintes hierarquias para os menus: 110000000000000 para a transação "M5" e 120000000000000 para a transação "M6". Foi criado também a tela Cadastrar BOX (CDBOX) no sistema Nexgen para permitir a manutenção de BOX. As telas também foram alteradas para permitir ALOCAR e DESALOCAR BOX, nas telas solicitadas. Também, foi alterada a tela de Pendência para permitir incluir mais de uma pendência. Telas alteradas ( VMAMO; CALCU; BLSUR; GERAR; LIXAR; POLIM; CONFE; BLMON; CORTE; COLOR; ENCAI; ANTIR; MOPEN ).

A tela cadastro de Usuários (USUAR) a partir de seu botão “parâmetros”, teve criada duas permissões para que o usuário possa alterar e excluir alerta de observações, e para configurar se o usuário pode ou não visualizar o alerta de observações do cadastro de cliente. Nessa nova liberação a ocorrência adicionou também as funcionalidades as telas de Clientes.

A Mensageria foi implementada para a partir de 10/01/2022 às 09:00 modificar para serem autorizadas as NF-e por meio da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), em ambiente de produção.

A tela Monitoramento de Execução (MOEXE) foi desenvolvida com o objetivo de controlar a execução dos programas com tempo de execução superior a um processo real-time, os programas que serão inicialmente controlados neste processo, serão os objetos que geram informações para planilha, arquivo texto ou qualquer processo batch. Para acompanhamento da execução será criada uma estrutura de dados para armazenamento chamada de MONITORAR_EXECUCAO, onde serão registradas as etapas da execução do objeto. Por fim foi criada a tela ,MOEXE, para exibir o andamento da execução dos objetos que estão sendo executados e ainda não foram concluídos. Nesta tela poderá ser consultado a execução de uma transação para monitorar o tempo de execução.

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PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.139 FRENTE DE LOJA •

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A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV) foi implementada através do parâmetro 1360 para permitir dá desconto quando foi informado crédito de cliente e o valor do crédito é superior ao valor do pedido e gerando o saldo do crédito para posterior utilização. NOTA: Lembrando que no momento do desconto no fechamento o valor do pedido poderá ficar negativo, porém no recebimento ficará normal. O Recebimento de Pedidos de Cliente foi implementada com o botão “Alterar Desconto” que permite antes de receber o pedido a possibilidades de modificar a modalidade e permitir também alterar o desconto no pedido de cliente, essa opção foi implementada tanto no recebimento total quanto no recebimento futuro. A tela de Recebimento de Pedidos foi implementada com melhoria para que as estruturas do banco de dados só sejam gravadas uma única vez evitando assim a rejeição de notas.

ÓTICA •

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Foi desenvolvido um novo fluxo de Surfaçagem e Montagem mais de acordo com o processo atual do cliente. Para utilizar esse fluxo você deverá habilitar o parâmetro 1511 e habilitar os menus do novo processo no laboratório. Para isso, deve acessar a transação TRANS. Deve ser pesquisado as transações "M5" e "M6" no sistema "LAB" e atribuir as seguintes hierarquias para os menus: 110000000000000 para a transação "M5" e 120000000000000 para a transação "M6". Foi criado também a tela Cadastrar BOX (CDBOX) no sistema Nexgen para permitir a manutenção de BOX. As telas foram alteradas para permitir ALOCAR e DESALOCAR BOX, nas telas solicitadas. Também, foi alterada a tela de Pendência para permitir incluir mais de uma pendência. Telas alteradas ( VMAMO; CALCU; BLSUR; GERAR; LIXAR; POLIM; CONFE; BLMON; CORTE; COLOR; ENCAI; ANTIR; MOPEN ). A tela assistência Técnica de Cliente (ORGAC) foi para formatar os valores para o formato correto ao incluir produto, tendo como restrição valores menores que 1 e também ajusta valores quebrados para inteiros, exemplo 1,5 para 1,0.

RETAGUARDA •

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da nota antes excluída a Entrada de NFE (ENTNE) consegue importá-la novamente e consultá-la. A tela Manutenção de Cliente foi implementada para limitar o tamanho de arquivos que serão anexados no sistema em até 3MB. A tela Atualização de Estoque com Divergência (ATUES) foi implementado uma menagem com o motivo do erro na atualização, como por exemplo a atualização de um produto que não exista cadastro na loja. Foi implementado a correção para venda de pedido com sinal, realizando o cálculo corretamente, para que na Consulta Status Pedido (CPEDC) seja exibido p valore correto. A tela Configurar Mensagens de clientes (CMCLI) foi implementada com a opção de envio de SMS para Acompanhamento de Pedido, onde será possível a interação via SMS pelo número de celular fornecido pelo cliente. Esse acompanhamento pode ser feito pelo status do pedido que pode ser parcial ou faturado total. Foi implementado o processo de envio de SMS e E-mail para quando o cliente alcançar crédito em pedidos devolvido e crédito acumulados em compras. A tela Estono de Venda (ESTOV) foi implementado o cancelamento da Ordem de Serviço quando no pedido contenham produtos faturados e não faturados. A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Os e-mails do cadastro de pessoas não serão afetados. O primeiro e-mail refere-se ao setor de compras e o segundo a setor de faturamento. Poderá ser cadastrado mais de um email do setor de compras e do setor de faturamento, basta informar os e-mails separados por ";". Foi corrigida a consulta que exibe os títulos, pois essa estava considerando a loja entre a venda e a fatura, como a número dessa venda em questão coincidiu com uma de outra loja, havia então causado a rejeição. A tela cadastro de Usuários (USUAR) a partir de seu botão “parâmetros”, teve criada duas permissões para que o usuário possa alterar e excluir alerta de observações, e para configurar se o usuário pode ou não visualizar o alerta de observações do cadastro de cliente. Nessa nova liberação a ocorrência adicionou também as funcionalidades as telas de Clientes. Foi modificado a tela Foi modificado a transação de "ENTRADA NF DE FORNECEDOR POR GARANTIA" para atualizar o saldo do adiantamento do credor para zero, quando após a realização do valor baixado, o saldo do adiantamento permanecer com o valor de R$ 0,01. A tela Baixa de Crediário (BACTR) foi feita a correção para emissão do comprovante de baixa de parcela mediante a configuração do Caixa para” Imprime Recibo no Caixa”. Foi alterado a tela Sangria de Valores do Caixa (SANCX) para obtenção de sequenciais de gravações dos movimentos financeiros. A tela Gestão de relacionamento com Cliente (GECRM) foi implementada para gerar com sucesso qualquer relatório de acordo com os filtros disponíveis. Para melhoria deverá ser utilizado o botão “Visualizar” antes de imprimir, tendo assim areal situação do relatório e de quantos registros receberam o e-mail. A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) foi integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado. A tela Confirma Transferência (CONFT) para efetuar a gravação dos registros de estatística referente as "notas de entrada por transferência", desde que, o parâmetro: 24O-Atualizar Estatísticas = Sim. Também foi modificado a transação: GUIAC-Guia do

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Comprador para visualizar a quantidade dos produtos oriundos das "notas de entrada por transferência". Criado a coluna "ENTRADA TRANSF." na grid de consulta.

MENSAGERIA •

A Mensageria foi implementada para a partir de 10/01/2022 às 09:00 modificar para serem autorizadas as NF-e por meio da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), em ambiente de produção.

AJUSTES GERAIS •

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Foram alterados o registro 0220 para inclusão do novo campo de código de barra que ficou sendo preenchido como em branco; Foi retirado, a partir de Janeiro de 2022, o registro 1600 e consequentemente o ajuste no registro 0150 para retirar da inclusão das administradoras de cartão desse registro; Realizados os ajustes nos contadores devido a retirada do registro 1600 e a retirada do contador dos registros 1600. Os Relatórios tiveram as seguintes modificações: O relatório Exportação de Movimento (EXPMV) foi implementado para exibir o valor da matrícula do vendedor ao ser gerado. O Relatório Recebimento Caixa (RANCX) foi implementado com a correção para exibir a Venda Rápida (VENCX) que foi corrigida na tela do Manutenção de Caixa (MANCX). Foi realizado uma verificação do tipo de impressão, e caso o método de impressão seja em PDF, será realizado alterações e geração do mesmo. As novas implementações também começam a checar se os relatórios citados aqui realizam o fechamento da conexões criadas com o banco de dados ao serem gerados. Relatórios : RAVAR, RIMPR, RCOCL, REVEN, RIMPO. Os Relatórios Relação geral de Entradas (RGENT) e o Relatório Relação Geral das Saídas (RGSAI) foram implementados para exibir corretamente o status das notas fechadas. Os Relatórios tiveram as seguintes modificações: Foi criada estrutura no Banco de Dados para determinar alteração na obtenção do sequencial do financeiro. Foi identificado que o contador da tabela DDOCV no dia 11/01/2022 estava em 491766, porém no dia 12/01/2022 ficou com o contador 28 e causando os problemas. O contador foi atualizado voltando para 491766 e criada estrutura de dados para evitar que o contador não será deletar ou alterado para um contador menor. Foi criada estrutura no Banco de Dados para criação de campo de desconto no pedido utilizando o crédito do cliente. Foi criada estrutura no Banco de Dados para envio de informação do produto de nota fiscal devolvida Criar estrutura no Banco de Dados para inserção do campo de desconto na importação de código produto no fornecedor. Foi criada estrutura no Banco de Dados para atribuir desconto na importação de código produto no fornecedor.

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RESUMO QUANTITATIVO

CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS

QUANTIDADE

NOVAS FUNCIONALIDADES1

MELHORIAS DE PROCESSO2

OBRIGAÇÕES FISCAIS3

NÃO CONFORMIDADE4

TOTAL

35 1

São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora. 2

São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados. 3

São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP. 4

São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.

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FRENTE DE LOJA Processo: Pedido de Venda de Cliente Ocorrência: 73321 Caso: A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV) não possibilitava gerar pedido onde valor do crédito do cliente é maior que a venda que tem desconto no item. Melhorias de Processos: A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV) foi implementada através do parâmetro 1360 para permitir dá desconto quando foi informado crédito de cliente e o valor do crédito é superior ao valor do pedido e gerando o saldo do crédito para posterior utilização. NOTA: Lembrando que no momento do desconto no fechamento o valor do pedido poderá ficar negativo, porém no recebimento ficará normal.

Processo: Recebimento de Pedidos de Cliente Ocorrência: 70338 Caso: A tela de Recebimento de Pedidos de Cliente deverá apresentar uma possibilidade para na hora do recebimento, caso seja opção do cliente, modificar a modalidade e permitir alterar o desconto no pedido. Novas Funcionalidades: O Recebimento de Pedidos de Cliente foi implementada com o botão “Alterar Desconto” que permite antes de receber o pedido a possibilidades de modificar a modalidade e permitir também alterar o desconto no pedido de cliente, essa opção foi implementada tanto no recebimento total quanto no recebimento futuro. Ocorrência: 69939 Caso: A tela de Recebimento de Pedidos de Cliente apresentou erro e rejeitou nota pelo seguinte motivo: "Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota." Não Conformidade: A tela de Recebimento de Pedidos foi implementada com melhoria para que as estruturas do banco de dados só sejam gravadas uma única vez evitando assim a rejeição de notas.

ÓTICA Processo: Processo de Surfaçagem Ocorrência: 69801 Caso: Deverá seguir as seguintes alterações no NEXGEN: Alteração no Processo de Surfaçagem / montagem; Ordem de Serviço impressa - deverá ser exibido o NOME REDUZIDO da loja, preenchido pelo na transação LOJAS. Esse campo, será usado no cliente pois todas as lojas possuem a mesma razão social e são apelidadas .

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Novas Funcionalidades: Foi desenvolvido um novo fluxo de Surfaçagem e Montagem mais de acordo com o processo atual do cliente. Para utilizar esse fluxo você deverá habilitar o parâmetro 1511 e habilitar os menus do novo processo no laboratório. Para isso, deve acessar a transação TRANS. Deve ser pesquisado as transações "M5" e "M6" no sistema "LAB" e atribuir as seguintes hierarquias para os menus: 110000000000000 para a transação "M5" e 120000000000000 para a transação "M6". Foi criado também a tela Cadastrar BOX (CDBOX) no sistema Nexgen para permitir a manutenção de BOX. Ocorrência: 73479 Caso: O sistema não permitia ALOCAR e DESALOCAR BOX em todas as telas do processo de Surfaçagem . Novas Funcionalidades: As telas foram alteradas para permitir ALOCAR e DESALOCAR BOX, nas telas solicitadas. Também, foi alterada a tela de Pendência para permitir incluir mais de uma pendência. Telas alteradas ( VMAMO; CALCU; BLSUR; GERAR; LIXAR; POLIM; CONFE; BLMON; CORTE; COLOR; ENCAI; ANTIR; MOPEN ).

Processo: Assistência Técnica de Cliente Ocorrência: 74049 Caso: A tela assistência Técnica de Cliente (ORGAC) está permitindo a quantidade zero na quantidade do item quando o usuário informa 1,00 por exemplo. Não Conformidade: A tela assistência Técnica de Cliente (ORGAC) foi para formatar os valores para o formato correto ao incluir produto, tendo como restrição valores menores que 1 e também ajusta valores quebrados para inteiros, exemplo 1,5 para 1,0.

RETAGUARDA Processo: Monitoramento de Execução Ocorrência: 74049 Caso: A tela Monitoramento de Execução (MOEXE) será criada para poder ser consultado a execução de uma tela e para monitorar o seu tempo de execução. Novas Funcionalidades A tela Monitoramento de Execução (MOEXE) foi desenvolvida com o objetivo de controlar a execução dos programas com tempo de execução superior a um processo real-time, os programas que serão inicialmente controlados neste processo, serão os objetos que geram informações para planilha, arquivo texto ou qualquer processo batch. Para acompanhamento da execução será criada uma estrutura de dados para armazenamento chamada de MONITORAR_EXECUCAO, onde serão registradas as etapas da execução do objeto. Por fim foi criada a tela ,MOEXE, para exibir o andamento da execução dos objetos que estão sendo executados e ainda não foram concluídos. Nesta tela poderá ser consultado a execução de uma transação para monitorar o tempo de execução.

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Processo: Entrada de Mercadorias de Notas Eletrônicas Ocorrência: 73838 Caso: Na tela Entrada de NFE (ENTNE) ao importar novamente uma nota eletrônica que havia sido excluída na tela Cancela Nota de Entrada o sistema importa com sucesso, porém informa que a nota não existe. Não Conformidade: A tela Cancela Nota de Entrada (CNENT) foi implementada para excluir todos os registros na nota salvo nas tabelas do banco de dados, agora ao realizar a importação da nota antes excluída a Entrada de NFE (ENTNE) consegue importá-la novamente e consultála.

Processo: Manutenção de Cliente (CLIEN) Ocorrência: 73519 Caso: Na tela Manutenção de Cliente (CLIEN) o sistema deverá limitar o tamanho dos arquivos a serem anexado estabelecendo um tamanho suportável. Não Conformidade: A tela Manutenção de Cliente foi implementada para limitar o tamanho de arquivos que serão anexados no sistema em até 3MB.

Processo: Atualização de Estoque Ocorrência: 73917 Caso: Na tela Atualização de Estoque com Divergência (ATUES) ao atualizar a grade de produtos na loja através de um lote o sistema apresenta um erro. Não Conformidade: A tela Atualização de Estoque com Divergência (ATUES) foi implementado uma menagem com o motivo do erro na atualização, como por exemplo a atualização de um produto que não exista cadastro na loja.

Processo: Consulta Status Pedido Ocorrência: 71346 Caso: Na tela Consulta Status Pedido (CPEDC) ao consultar um pedido de venda com sinal está sendo exibido um valor diferente do valor recebido. Não Conformidade: Foi implementado a correção para venda de pedido com sinal, realizando o cálculo corretamente, para que na Consulta Status Pedido (CPEDC) seja exibido p valore correto.

Processo: Configurar Mensagens de Clientes Ocorrência: 70519 Caso: A tela Configurar Mensagens de clientes (CMCLI) deverá possibilitar opção de envio de SMS ao cliente para acompanhamento do pedido. Melhorias de Processos: A tela Configurar Mensagens de clientes (CMCLI) foi implementada com a opção de envio de SMS para Acompanhamento de Pedido, onde será possível a

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interação via SMS pelo número de celular fornecido pelo cliente. Esse acompanhamento pode ser feito pelo status do pedido que pode ser parcial ou faturado total.

Processo: Devolução com Crédito Cliente Ocorrência: 72920 Caso: O sistema deverá ter o processo de envio de SMS e E-mail quando é gerado um crédito ao cliente mediante uma devolução ou quando utilizado o crédito total ou parcial em um novo pedido de venda faturado. Melhorias de Processo: Foi implementado o processo de envio de SMS e E-mail para quando o cliente alcançar crédito em pedidos devolvido e crédito acumulados em compras.

Processo: Estorno de Venda Ocorrência: 73876 Caso: O sistema deverá realizar o cancelamento de uma Ordem de Serviço quando a mesma tiver produtos com itens faturados e não faturados. Melhorias de Processo: A tela Estono de Venda (ESTOV) foi implementado o cancelamento da Ordem de Serviço quando no pedido contenham produtos faturados e não faturados.

Processo: Cadastro de Fornecedores Ocorrência: 73537 Caso: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) deverá ser implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Melhorias de Processo: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Os emails do cadastro de pessoas não serão afetados. O primeiro e-mail refere-se ao setor de compras e o segundo a setor de faturamento. Poderá ser cadastrado mais de um e-mail do setor de compras e do setor de faturamento, basta informar os e-mails separados por ";".

Processo: Nota Fiscal de Saída Ocorrência: 73988 Caso: O sistema ao gerou a nota com a seguinte rejeição: “Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão [Ocorr:1 ]serie: 1 nota: 000117851 Tipo de venda: BOLETO 30 DIAS “ Melhorias de Processo: Foi corrigida a consulta que exibe os títulos, pois essa estava considerando a loja entre a venda e a fatura, como a número dessa venda em questão coincidiu com uma de outra loja, havia então causado a rejeição.

Processo: Cadastro de Usuários Ocorrência: 71598

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Caso: Deverá ser implementado” a nível de usuário” na tela de cadastro de usuários (USUAR) uma permissão para que usuário possa excluir e retirar alerta de observações do cadastro de clientes. Novas Funcionalidades: A tela cadastro de Usuários (USUAR) a partir de seu botão “parâmetros”, teve criada duas permissões para que o usuário possa alterar e excluir alerta de observações, e para configurar se o usuário pode ou não visualizar o alerta de observações do cadastro de cliente. Nessa nova liberação a ocorrência adicionou também as funcionalidades as telas de Clientes.

Processo: Entrada NF de Fornecedor por Garantia Ocorrência: 72487 Caso: A tela "ENTRADA NF DE FORNECEDOR POR GARANTIA" deverá ser implementada para atualizar o saldo do adiantamento do credor para zero, quando após a realização do valor baixado, o saldo do adiantamento permanecer com o valor de R$ 0,01. Melhorias de Processo: Foi modificado a tela Foi modificado a transação de "ENTRADA NF DE FORNECEDOR POR GARANTIA" para atualizar o saldo do adiantamento do credor para zero, quando após a realização do valor baixado, o saldo do adiantamento permanecer com o valor de R$ 0,01.

Processo: Baixa de Crediário Ocorrência: 71411 Caso: Na tela Baixa de Crediário (BACTR) deverá emitir um comprovante alegando a baixa de uma parcela do crediário. Não Conformidade: A tela Baixa de Crediário (BACTR) foi feita a correção para emissão do comprovante de baixa de parcela mediante a configuração do Caixa para” Imprime Recibo no Caixa”.

Processo: Alteração no Sequencial da Tesouraria Ocorrência: 73966 Caso: Na tela Sangria de Valores do Caixa (SANCX) ultrapassou os dados de sequenciais reservados no ano. Não Conformidade: Foi alterado a tela Sangria de Valores do Caixa (SANCX) para obtenção de sequenciais de gravações dos movimentos financeiros.

Processo: Gestão de Relacionamento com Cliente Ocorrência: 73530 Caso: A tela Gestão de relacionamento com Cliente (GECRM) apresentou erro quando gerado relatório com filtro “Implantados no Período”. Não Conformidade: A tela Gestão de relacionamento com Cliente (GECRM) foi implementada para gerar com sucesso qualquer relatório de acordo com os filtros disponíveis. Para melhoria

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deverá ser utilizado o botão “Visualizar” antes de imprimir, tendo assim areal situação do relatório e de quantos registros receberam o e-mail.

Processo: Pedido de Cliente de Garantia Ocorrência: 68333 Caso: A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) deverá ser integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado. Melhorias de Processo: A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) foi integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado.

Processo: Confirma Transferência Ocorrência: 73494 Caso: A tela Confirma Transferência (CONFT) deverá efetuar a gravação dos registros de estatística referente as "notas de entrada por transferência". Melhorias de Processo: A tela Confirma Transferência (CONFT) para efetuar a gravação dos registros de estatística referente as "notas de entrada por transferência", desde que, o parâmetro: 24O-Atualizar Estatísticas = Sim. Também foi modificado a transação: GUIAC-Guia do Comprador para visualizar a quantidade dos produtos oriundos das "notas de entrada por transferência". Criado a coluna "ENTRADA TRANSF." na grid de consulta.

MENSAGERIA Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Ocorrência: 73567 Caso: Foi publicado no dia 30/11/2021 pela SEFAZ/CE comunicado informando sobre a mudança do ambiente de produção da NF-e, a partir de 10/01/2022 às 09:00 horas. As NF-e passarão a ser autorizadas por meio da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS). Novas Funcionalidades: A Mensageria foi implementada para a partir de 10/01/2022 às 09:00 modificar para serem autorizadas as NF-e por meio da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), em ambiente de produção.

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AJUSTES GERAIS Processo: Gestão de SPED FISCAL Ocorrência: 73167 Caso: Foi publicada a nova versão 3.0.7 do Guia Prático SPED e a Nota Técnica 2021.001 v1.0 com vigência a partir de janeiro/2022. Melhorias de Processos : Foram alterados o registro 0220 para inclusão do novo campo de código de barra que ficou sendo preenchido como em branco; Foi retirado, a partir de Janeiro de 2022, o registro 1600 e consequentemente o ajuste no registro 0150 para retirar da inclusão das administradoras de cartão desse registro; Realizados os ajustes nos contadores devido a retirada do registro 1600 e a retirada do contador dos registros 1600.

Processo: Relatórios Ocorrência: 73635 Caso: No relatório Exportação de Movimento (EXPMV) deverá ter a informação da matrícula do vendedor. Não Conformidade: O relatório Exportação de Movimento (EXPMV) foi implementado para exibir o valor da matrícula do vendedor ao ser gerado. Ocorrência: 71368 Caso: O Relatório Recebimento Caixa (RANCX) apresentou problemas quando emitido para exibir a Venda Rápida (VENCX) que foi corrigida na tela do Manutenção de Caixa (MANCX). Não Conformidade: O Relatório Recebimento Caixa (RANCX) foi implementado com a correção para exibir a Venda Rápida (VENCX) que foi corrigida na tela do Manutenção de Caixa (MANCX). Ocorrência: 73395 Caso: Alguns relatórios ao ser gerado pelo tipo de impressão PDF aparece a mensagem: "Tipo de impressão escolhido não suportado". Melhorias de Processos: Foi realizado uma verificação do tipo de impressão, e caso o método de impressão seja em PDF, será realizado alterações e geração do mesmo. As novas implementações também começam a checar se os relatórios citados aqui realizam o fechamento da conexões criadas com o banco de dados ao serem gerados. Relatórios : RAVAR, RIMPR, RCOCL, REVEN, RIMPO. Ocorrência: 72654 Caso: Os Relatórios Relação geral de Entradas (RGENT) e o Relatório Relação Geral das Saídas (RGSAI) estão exibindo notas com status de fechada para nota que são rejeitadas pela SEFAZ e não houve a inutilização dessas notas. Não Conformidade: Os Relatórios Relação geral de Entradas (RGENT) e o Relatório Relação Geral das Saídas (RGSAI) foram implementados para exibir corretamente o status das notas fechadas.

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Processo: Estrutura de Banco de Dados Ocorrência: 73965 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para determinar alteração na obtenção do sequencial do financeiro. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para determinar alteração na obtenção do sequencial do financeiro. Ocorrência: 74009 Caso: Sistema gerou a nota: 117946, porém apresentou a seguinte Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão. Melhorias de Processo: Foi identificado que o contador da tabela DDOCV no dia 11/01/2022 estava em 491766, porém no dia 12/01/2022 ficou com o contador 28 e causando os problemas. O contador foi atualizado voltando para 491766 e criada estrutura de dados para evitar que o contador não será deletar ou alterado para um contador menor. Ocorrência: 74105 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para criação de campo de campo de desconto no pedido utilizando o crédito do cliente. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para criação de campo de desconto no pedido utilizando o crédito do cliente. Ocorrência: 74105 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para criação do campo para envio de informação do produto de nota fiscal devolvida Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para envio de informação do produto de nota fiscal devolvida Ocorrência: 74136 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para criação do campo para envio de mensagens via WhatsApp. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para envio de mensagens via WhatsApp. Ocorrência: 74156 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para inserção do campo de desconto na importação de código produto no fornecedor.

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Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para atribuir desconto na importação de código produto no fornecedor.

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