PREFÁCIO

PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.138

FRENTE DE LOJA

• Criado um tratamento para permitir a integração com sucesso de pedido quando há erro do VTEX no retorno do e-mail do cliente. • A tela Recebimento de Pedido de Cliente (RCVEN) foi implementada para realizar recebimentos de pedidos com mais de 300 itens quando o modelo de nota for do tipo com cupom fiscal • A tela Recebimento de pedido de Cliente foi implementada com a correção da estrutura de dados que armazena o registro de pagamento/transação PIX. • A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV), quando utilizada para peças, foi implementada para verificar os pedidos pendentes do cliente para não considerar a loja, pois o somatório dos pedidos pendentes a prazo deve ser pelo cliente independente de loja e não ultrapassar o limite de crédito.

RETAGUARDA

• A tela Gestão de Relacionamento com Cliente(GERCM) foi implementado ter um filtro para gerar o relatório de aniversariantes de um dia específico. • A tela Lojas (LOJAS) foi implementada com o campo "Nome da Loja na Tela de Login" para sinalizar o nome fantasia na tela, essa nova informação será visível na tela de login mediante a ativação do parâmetro 515 - "Exibir na tela de abertura do sistema o nome da loja configurada para o login", com o valor setado para “SIM”. • Foi alterado a rotina de Sobra e Falta do Coletor para considerar as divergências por

Lote e Produto e não mais por Protocolo e Item. • A tela Precificação Seletiva (ATUPR) foi criada para gerar uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços. • A tela de Renegociação de Títulos (REGNEG) foi implementada com um campo para que posso ser informado o valor dos honorários do Advogado. • A tela Emissão de Carne (CARNE) deverá ser implementada com um campo de número de contrato unificado, onde será permitido tanto a emissão de parcelas individuais ou de contrato unificado simultaneamente ou separadamente, desde que os títulos seja do mesmo cliente. • A tela Consulta Status Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) foi implementada com um relatório em PDF e Excel que exiba todos os status de notas conforme consulta desta tela. • A tela Pedido de Compras ao Fornecedor (PEDCO) foi implementada para ao gerar pedidos de qualquer tipo, esses só iram ser exibidos na tela Listar Itens com

Problemas de Importação (IPEND) os pedidos de compras do tipo de pedido "tipo normal". Para que isso aconteça deverá ser configurado o parâmetro 282. • A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) foi implementada para ao informar o código do fornecedor e clicar no botão "Importar Excel" pesquisar o diretório da planilha informar o nome da planilha e importar o arquivo Excel. • A tela Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) foi implementada para determinar a composição do assunto do e-mail enviado na transação IPEND. O parâmetro será por empresa, do tipo lista, contendo o seguinte conteúdo: P- Padrão,

M1-Pedido, Nome do grupo, loja e UF. Posteriormente podemos criar outros modelos.

Para que isso aconteça deverá ser configurado o parâmetro 281. • As telas de Outras Entradas foram modificadas para permitir informar o percentual de

ICMS e percentual de IPI, caso a operação fiscal esteja configurada para calcular ICMS e/ou calcular IPI. Os campos %ICMS e %IPI só serão exibidos nas telas se a OPFIS

estiver configura para calcular ICMS e/ou IPI, se não for informado o % de ICMS, o mesmo será obtido da transação ICMES. • Foi implementado método responsável por causar erro no objeto que é utilizado na tela de aprovações de crédito de cliente. • Foi implementada correção na variável que é utilizada para geração do relatório de

Manutenção de Carga (MACAR). • A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) foi integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída

Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado. • A tela Validações de Notas Fiscais (VNOTA) foi implementada para inutilizar series e números de notas fiscais tanto do tipo NF-e quanto do tipo NFC-e, quando verificar e constatar que existam pulos de numerações de acordo com o parâmetro selecionado na tela. • O sistema foi alterado para mediante o parâmetro 1520 (Cadastrar automaticamente cEAN como GTIN na importação do XML?), que quando estiver setado para "SIM", irá cadastrar o conteúdo da TAG cEAN, do XML da Nota de Entrada, como GTIN. • No processo de Análise de Crédito (ANACR) foi implementado o REPCONTRATO para não considerar os contratos renegociados. Todas os objetos utilizados no processo foram regeradas e librados. • A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Os e-mails do cadastro de pessoas não serão afetados. O primeiro e-mail refere-se ao setor de compras e o segundo a setor de faturamento. Poderá ser cadastrado mais de um email do setor de compras e do setor de faturamento, basta informar os e-mails separados por ";". • O problema ocorria porque a mensagem que informava que a separação já foi iniciada não estava clara, isso ocorria porque não estava sendo tratado se a separação para o pedido no local tinha sido finalizada, o usuário clicava novamente em iniciar causando a confusão. Foi alterada tela Separação de Pedidos (SEPAR) para dá uma mensagem mais clara se realmente a separação foi iniciada e ainda não finalizada ou se foi finalizada. • A tela Importação de Cupom e Nota de Venda (IMPCF) foi implementada com uma crítica não permitir fazer importação se a Loja logada não for do tipo Loja. • A tela Cadastro Básico de Cliente (CBCLI) foi implementada uma crítica na tela principal do sistema para quando selecionar uma tela que seja somente disponível no ambiente Mobile, o sistema irá exibir a mensagem: Transação disponível somente no ambiente Mobile. • A tela Valores das Categorias (VLCAT) foi implementada com a correção ao apresentar erro ao ser selecionado o botão de categorias na opção de subgrupos. • A tela Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) foi corrigida para gerar .zip de todas as notas de todos os tipos de um determinado mês.

ÓTICA

• Foi implementado na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) o meio de avaliação do serviço prestado ao cliente nomeado de “Avaliação do Cliente" que pode ser configurado através da ativação do parâmetro 1519, esse processo é valido para ordem de serviços do tipo normal e o cliente pode escolher entre dois status: "Pós-

Venda Cliente Satisfeito" e "Pós-Venda Cliente Insatisfeito". • O problema foi solucionado ignorando o item KIT no momento da integração e registrando os itens que compõem o KIT, individualmente. • A tela Recebimento de Malote OS Showroom (RMASR) foi implementada para melhora da performance ao receber todos os malotes selecionados.

MENSAGERIA

• O sistema foi implementado para que, na emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFSE), gere automaticamente contas a receber. • Foi implementada solução na Mensageria Secrel para habilitar a emissão de NF-e e

NFC-e no Espírito Santo. • A Mensageria foi atualizada e validada com a cadeia de certificados conforme orientação da Sefaz-CE no dia 19/11/2021 pela SEFAZ/CE.

AJUSTES GERAIS

• Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) o tratamento para de controle de fechamento automático das janelas popup quando o processo é realizado no NexGen

Browser. • Foi implementado no relatório Geração de Planilhas Oculum (GPOCU) um novo modelo de planilha, apresentando novas colunas de preços por lojas de uma visão lojas, garantindo a exibição dos impostos dos produtos de acordo com o UF da loja. • Foi implementado no relatório Vendas Vendedor Fornecedor (RVRVF) uma melhoria no processo de impressão para que ao ser gerado o tempo estimado seja menor e mais eficiente. • O Relatório da Comissão de Vendedores (RCVEN) foi implementado para gerar corretamente quando for solicitado em tipo impressão PDF. • Foram ajustadas as consultas para que seja compreendido melhor a visão de giro de vendas e também os campos para a melhora de performance do Relatório Geração de

Planilhas Oculum (GPOCU). • Atualização da Importação no Banco de Dados (REAJF) foi implementada a solução e ao finalizar a importação com divergências será exibido relatório. • O Relatório Inventário Fiscal (RLVFI) foi corrigido para agrupar por CNPJ o da loja logado quando é gerado, e não mais erroneamente sempre o CNPJ de uma outra loja específica. • A tela Monitoramento Pedidos Ecommerce (MECOM) foi corrigida para não apresentar erro ao selecionar pedidos de acordo com um período (data).

• Foi corrigido erro de loop de envio de comprovantes de vendas ADYEN para impressora não fiscal. • Foram criadas estrutura de dados para armazenamento de informações de lojas para desenvolvimento do processo de integração Napp. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para permitir o usuário armazenar informações no processo de sangria durante fechamento de caixa. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de e-mail no cadastro de fornecedor para os setores de compras e faturamento. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para exibir informações sobre os motivos de cancelamento na tela Cancela Nota de Saída (CNSAI). • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de telas no processo de integração com o ambiente mobile. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de visão de lojas no processo de Ordem de Serviços. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de crédito de cliente e e-mail no processo de garantia. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de valor de desconto e tipos de vendas na tabela de pedidos. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para ativação de parâmetro específico nos clientes. • Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de históricos de renegociação de valores honorários.