Nexgen2.3
Notas - Release 138
Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen
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SUMÁRIO NOVIDADES ...................................................................................................... 4 PREFÁCIO ......................................................................................................... 5 RESUMO QUANTITATIVO ................................................................................ 9 FRENTE DE LOJA ........................................................................................... 10 Processo: Pedido de Cliente de Venda – Integração VTEX ............................. 10 Processo: Recebimento de Pedido de Cliente ................................................. 10 Processo: Pedido de Venda de Cliente ............................................................ 10 Ótica ................................................................................................................. 11 Processo: Consulta Ordem de Serviço ............................................................ 11 Processo: Pedido de Ótica – Integração VTEX ................................................ 11 Processo: Recebimento de Malote OS Showroom .......................................... 11 RETAGUARDA ................................................................................................ 11 Processo: Gestão de Relacionamento com Cliente ......................................... 11 Processo: Cadastro de Lojas ........................................................................... 12 Processo: Atualização de Protocolo ................................................................. 12 Processo: Precificação Seletiva ....................................................................... 12 Processo: Renegociação de Títulos ................................................................. 12 Processo: Emissão de Carnê ........................................................................... 12 Processo: Consulta Status Nota Fiscal Eletrônica ........................................... 13 Processo: Pedido de Compra ao Fornecedor .................................................. 13 Processo: Listar Itens com Problemas de Importação ..................................... 13 Processo: Nota Ajuste Estoque Entrada - Outras Entradas ............................. 14 Processo: Aprovação de Crédito de Cliente ..................................................... 14 Processo: Geração de Carga ........................................................................... 14 Processo: Pedido de Cliente de Garantia ........................................................ 14 Processo: Validações de Notas Fiscais ........................................................... 15 Processo: Importação de Produtos Entrada de Mercadorias ........................... 15 Processo: Análise de crédito ............................................................................ 15 Processo: Cadastro de Fornecedores .............................................................. 15
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Processo: Separação de Pedidos .................................................................... 16 Processo: Importação de Cupom e Nota de Venda ......................................... 16 Processo: Cadastro Básico de Cliente ............................................................. 16 Processo: Valores das Categorias ................................................................... 16 Processo: Gestão de Nota Fiscal ..................................................................... 17 MENSAGERIA ................................................................................................. 17 Processo: Nota Fiscal de Serviço..................................................................... 17 Processo: Atualização da cadeia de certificados ............................................. 17 AJUSTES GERAIS ........................................................................................... 18 Processo: Nexgen Browser .............................................................................. 18 Processo: Relatórios ........................................................................................ 18 Processo: Monitoramento Pedidos Ecommerce ............................................... 19 Processo: Impressão ADYEN .......................................................................... 19 Processo: Estrutura de Banco de Dados ......................................................... 20
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NOVIDADES Tratamento do duplo popup no NexGen Browser Implementada com a melhoria o tratamento que corrige o duplo popup ao pesquisar dados pelo ícone da “lupa”
Correção do erro de consulta Data na MECOM em lojas e-commerce- Foi feita a correção para exibição do calendário.
A tela Precificação Seletiva (ATUPR) foi criada para gerar uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços.
MENSAGERIA • • •
Liberada nova versão mensageria de atualização da cadeia de certificado Liberada nova versão da mensageria para emissão de notas fiscais no estado do Espírito Santo Foi implementada solução na Mensageria Secrel para habilitar a emissão de NF-e para serem autorizadas por meio da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS).
A tela Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) foi implementada para determinar a composição do assunto do email enviado na transação IPEND. O parâmetro será por empresa, do tipo lista, contendo o seguinte conteúdo: P- Padrão, M1-Pedido, Nome do grupo, loja e UF. Posteriormente podemos criar outros modelos. Para que isso aconteça deverá ser configurado o parâmetro 281.
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PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.138 FRENTE DE LOJA • •
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Criado um tratamento para permitir a integração com sucesso de pedido quando há erro do VTEX no retorno do e-mail do cliente. A tela Recebimento de Pedido de Cliente (RCVEN) foi implementada para realizar recebimentos de pedidos com mais de 300 itens quando o modelo de nota for do tipo com cupom fiscal A tela Recebimento de pedido de Cliente foi implementada com a correção da estrutura de dados que armazena o registro de pagamento/transação PIX. A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV), quando utilizada para peças, foi implementada para verificar os pedidos pendentes do cliente para não considerar a loja, pois o somatório dos pedidos pendentes a prazo deve ser pelo cliente independente de loja e não ultrapassar o limite de crédito.
RETAGUARDA • •
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A tela Gestão de Relacionamento com Cliente(GERCM) foi implementado ter um filtro para gerar o relatório de aniversariantes de um dia específico. A tela Lojas (LOJAS) foi implementada com o campo "Nome da Loja na Tela de Login" para sinalizar o nome fantasia na tela, essa nova informação será visível na tela de login mediante a ativação do parâmetro 515 - "Exibir na tela de abertura do sistema o nome da loja configurada para o login", com o valor setado para “SIM”. Foi alterado a rotina de Sobra e Falta do Coletor para considerar as divergências por Lote e Produto e não mais por Protocolo e Item. A tela Precificação Seletiva (ATUPR) foi criada para gerar uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços. A tela de Renegociação de Títulos (REGNEG) foi implementada com um campo para que posso ser informado o valor dos honorários do Advogado. A tela Emissão de Carne (CARNE) deverá ser implementada com um campo de número de contrato unificado, onde será permitido tanto a emissão de parcelas individuais ou de contrato unificado simultaneamente ou separadamente, desde que os títulos seja do mesmo cliente. A tela Consulta Status Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) foi implementada com um relatório em PDF e Excel que exiba todos os status de notas conforme consulta desta tela. A tela Pedido de Compras ao Fornecedor (PEDCO) foi implementada para ao gerar pedidos de qualquer tipo, esses só iram ser exibidos na tela Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) os pedidos de compras do tipo de pedido "tipo normal". Para que isso aconteça deverá ser configurado o parâmetro 282. A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) foi implementada para ao informar o código do fornecedor e clicar no botão "Importar Excel" pesquisar o diretório da planilha informar o nome da planilha e importar o arquivo Excel. A tela Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) foi implementada para determinar a composição do assunto do e-mail enviado na transação IPEND. O parâmetro será por empresa, do tipo lista, contendo o seguinte conteúdo: P- Padrão,
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M1-Pedido, Nome do grupo, loja e UF. Posteriormente podemos criar outros modelos. Para que isso aconteça deverá ser configurado o parâmetro 281. As telas de Outras Entradas foram modificadas para permitir informar o percentual de ICMS e percentual de IPI, caso a operação fiscal esteja configurada para calcular ICMS e/ou calcular IPI. Os campos %ICMS e %IPI só serão exibidos nas telas se a OPFIS
estiver configura para calcular ICMS e/ou IPI, se não for informado o % de ICMS, o mesmo será obtido da transação ICMES. Foi implementado método responsável por causar erro no objeto que é utilizado na tela de aprovações de crédito de cliente. Foi implementada correção na variável que é utilizada para geração do relatório de Manutenção de Carga (MACAR). A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) foi integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado. A tela Validações de Notas Fiscais (VNOTA) foi implementada para inutilizar series e números de notas fiscais tanto do tipo NF-e quanto do tipo NFC-e, quando verificar e constatar que existam pulos de numerações de acordo com o parâmetro selecionado na tela. O sistema foi alterado para mediante o parâmetro 1520 (Cadastrar automaticamente cEAN como GTIN na importação do XML?), que quando estiver setado para "SIM", irá cadastrar o conteúdo da TAG cEAN, do XML da Nota de Entrada, como GTIN. No processo de Análise de Crédito (ANACR) foi implementado o REPCONTRATO para não considerar os contratos renegociados. Todas os objetos utilizados no processo foram regeradas e librados. A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Os e-mails do cadastro de pessoas não serão afetados. O primeiro e-mail refere-se ao setor de compras e o segundo a setor de faturamento. Poderá ser cadastrado mais de um email do setor de compras e do setor de faturamento, basta informar os e-mails separados por ";". O problema ocorria porque a mensagem que informava que a separação já foi iniciada não estava clara, isso ocorria porque não estava sendo tratado se a separação para o pedido no local tinha sido finalizada, o usuário clicava novamente em iniciar causando a confusão. Foi alterada tela Separação de Pedidos (SEPAR) para dá uma mensagem mais clara se realmente a separação foi iniciada e ainda não finalizada ou se foi finalizada. A tela Importação de Cupom e Nota de Venda (IMPCF) foi implementada com uma crítica não permitir fazer importação se a Loja logada não for do tipo Loja. A tela Cadastro Básico de Cliente (CBCLI) foi implementada uma crítica na tela principal do sistema para quando selecionar uma tela que seja somente disponível no ambiente Mobile, o sistema irá exibir a mensagem: Transação disponível somente no ambiente Mobile. A tela Valores das Categorias (VLCAT) foi implementada com a correção ao apresentar erro ao ser selecionado o botão de categorias na opção de subgrupos. A tela Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) foi corrigida para gerar .zip de todas as notas de todos os tipos de um determinado mês.
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ÓTICA •
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Foi implementado na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) o meio de avaliação do serviço prestado ao cliente nomeado de “Avaliação do Cliente" que pode ser configurado através da ativação do parâmetro 1519, esse processo é valido para ordem de serviços do tipo normal e o cliente pode escolher entre dois status: "PósVenda Cliente Satisfeito" e "Pós-Venda Cliente Insatisfeito". O problema foi solucionado ignorando o item KIT no momento da integração e registrando os itens que compõem o KIT, individualmente. A tela Recebimento de Malote OS Showroom (RMASR) foi implementada para melhora da performance ao receber todos os malotes selecionados.
MENSAGERIA • • •
O sistema foi implementado para que, na emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFSE), gere automaticamente contas a receber. Foi implementada solução na Mensageria Secrel para habilitar a emissão de NF-e e NFC-e no Espírito Santo. A Mensageria foi atualizada e validada com a cadeia de certificados conforme orientação da Sefaz-CE no dia 19/11/2021 pela SEFAZ/CE.
AJUSTES GERAIS •
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Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) o tratamento para de controle de fechamento automático das janelas popup quando o processo é realizado no NexGen Browser. Foi implementado no relatório Geração de Planilhas Oculum (GPOCU) um novo modelo de planilha, apresentando novas colunas de preços por lojas de uma visão lojas, garantindo a exibição dos impostos dos produtos de acordo com o UF da loja. Foi implementado no relatório Vendas Vendedor Fornecedor (RVRVF) uma melhoria no processo de impressão para que ao ser gerado o tempo estimado seja menor e mais eficiente. O Relatório da Comissão de Vendedores (RCVEN) foi implementado para gerar corretamente quando for solicitado em tipo impressão PDF. Foram ajustadas as consultas para que seja compreendido melhor a visão de giro de vendas e também os campos para a melhora de performance do Relatório Geração de Planilhas Oculum (GPOCU). Atualização da Importação no Banco de Dados (REAJF) foi implementada a solução e ao finalizar a importação com divergências será exibido relatório. O Relatório Inventário Fiscal (RLVFI) foi corrigido para agrupar por CNPJ o da loja logado quando é gerado, e não mais erroneamente sempre o CNPJ de uma outra loja específica. A tela Monitoramento Pedidos Ecommerce (MECOM) foi corrigida para não apresentar erro ao selecionar pedidos de acordo com um período (data).
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Foi corrigido erro de loop de envio de comprovantes de vendas ADYEN para impressora não fiscal. Foram criadas estrutura de dados para armazenamento de informações de lojas para desenvolvimento do processo de integração Napp. Foi criada estrutura no Banco de Dados para permitir o usuário armazenar informações no processo de sangria durante fechamento de caixa. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de e-mail no cadastro de fornecedor para os setores de compras e faturamento. Foi criada estrutura no Banco de Dados para exibir informações sobre os motivos de cancelamento na tela Cancela Nota de Saída (CNSAI). Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de telas no processo de integração com o ambiente mobile. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de visão de lojas no processo de Ordem de Serviços. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de crédito de cliente e e-mail no processo de garantia. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de valor de desconto e tipos de vendas na tabela de pedidos. Foi criada estrutura no Banco de Dados para ativação de parâmetro específico nos clientes. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de históricos de renegociação de valores honorários.
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RESUMO QUANTITATIVO
CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS
QUANTIDADE
NOVAS FUNCIONALIDADES1
3
MELHORIAS DE PROCESSO2
29
OBRIGAÇÕES FISCAIS3
0
NÃO CONFORMIDADE4
20
TOTAL
52 1
São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora. 2
São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados. 3
São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP. 4
São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.
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FRENTE DE LOJA Processo: Pedido de Cliente de Venda – Integração VTEX Ocorrência: 73845 Caso: Erro de integração do pedido VTEX. Não Conformidade: Criado um tratamento para permitir a integração com sucesso de pedido quando há erro do VTEX no retorno do e-mail do cliente.
Processo: Recebimento de Pedido de Cliente Ocorrência: 73696 Caso: A tela Recebimento de Pedido de Cliente (RCVEN) não está permitindo o recebimento de grade quantidade de itens na venda quando o modelo de nota era do tipo com cupom fiscal. Não Conformidade: A tela Recebimento de Pedido de Cliente (RCVEN) foi implementada para realizar recebimentos de pedidos com mais de 300 itens quando o modelo de nota for do tipo com cupom fiscal. Ocorrência: 73703 Caso: A tela Recebimento de pedido de Cliente quando utilizada para recebimento com modalidade PIX, apresentou inconsistência. Não Conformidade: A tela Recebimento de pedido de Cliente foi implementada com a correção da estrutura de dados que armazena o registro de pagamento/transação PIX.
Processo: Pedido de Venda de Cliente Ocorrência: 73497 Caso: A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV), quando utilizada para peças, deverá ser implementada para verificar os pedidos pendentes do cliente para não considerar a loja, pois o somatório dos pedidos pendentes a prazo deve ser pelo cliente independente de loja e não ultrapassar o limite de crédito. Não Conformidade: A tela Pedido de Venda de Cliente (PEDCV), quando utilizada para peças, foi implementada para verificar os pedidos pendentes do cliente para não considerar a loja, pois o somatório dos pedidos pendentes a prazo deve ser pelo cliente independente de loja e não ultrapassar o limite de crédito.
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Ótica Processo: Consulta Ordem de Serviço Ocorrência: 72812 Caso: A tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) deverá ser implementada o status de avaliação do cliente em relação ao serviço prestado ao cliente. Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) o meio de avaliação do serviço prestado ao cliente nomeado de “Avaliação do Cliente" que pode ser configurado através da ativação do parâmetro 1519, esse processo é valido para ordem de serviços do tipo normal e o cliente pode escolher entre dois status: "Pós-Venda Cliente Satisfeito" e "Pós-Venda Cliente Insatisfeito".
Processo: Pedido de Ótica – Integração VTEX Ocorrência: 73692 Caso: O sistema apresentava erro ao integrar pedido vindo do Ecommerce que possuía uma característica de um kit, para o cliente receber brinde. Não Conformidade: O problema foi solucionado ignorando o item KIT no momento da integração e registrando os itens que compõem o KIT, individualmente.
Processo: Recebimento de Malote OS Showroom Ocorrência: 72919 Caso: O sistema apresentava lentidão e travamento ao receber malote de OS Show Room. Não Conformidade: A tela Recebimento de Malote OS Showroom (RMASR) foi implementada para melhora da performance ao receber todos os malotes selecionados.
RETAGUARDA Processo: Gestão de Relacionamento com Cliente Ocorrência: 73340 Caso: A tela Gestão de Relacionamento com Cliente(GERCM) deverá ter um filtro para gerar o relatório de aniversariantes de um dia específico. Melhorias de Processo: A tela Gestão de Relacionamento com Cliente(GERCM) foi implementado ter um filtro para gerar o relatório de aniversariantes de um dia específico.
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Processo: Cadastro de Lojas Ocorrência: 71344 Caso: A tela Lojas (LOJAS) deverá ser implementada com um campo que informe o “Nome Fantasia” da loja logada e que o mesmo nome seja visível na tela de login. Melhorias de Processo: A tela Lojas (LOJAS) foi implementada com o campo "Nome da Loja na Tela de Login" para sinalizar o nome fantasia na tela, essa nova informação será visível na tela de login mediante a ativação do parâmetro 515 - "Exibir na tela de abertura do sistema o nome da loja configurada para o login", com o valor setado para “SIM”.
Processo: Atualização de Protocolo Ocorrência: 70774 Caso: A tela Manter Divergências de Sobras e Faltas (MSOFA) deverá ser modificada para considerar as divergências por Lote e Produto não mais Protocolo e Item como antes, evitando assim na coluna quantidade da nota fiscal, mostrar a informação errada. Melhorias de Processo: Foi alterado a rotina de Sobra e Falta do Coletor para considerar as divergências por Lote e Produto e não mais por Protocolo e Item.
Processo: Precificação Seletiva Ocorrência: 70144 Caso: Deverá será gerada uma rotina de precificação que após ser feita a precificação seja gerada uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços. Novas Funcionalidades: A tela Precificação Seletiva (ATUPR) foi criada para gerar uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços.
Processo: Renegociação de Títulos Ocorrência: 73525 Caso: A tela de Renegociação de Títulos (REGNEG) deverá ser implementada com um campo para que posso ser informado o valor dos honorários do Advogado. Novas Funcionalidades: A tela de Renegociação de Títulos (REGNEG) foi implementada com um campo para que posso ser informado o valor dos honorários do Advogado.
Processo: Emissão de Carnê Ocorrência: 69816 Caso: A tela Emissão de Carne (CARNE) deverá ser implementada com um campo de número de contrato unificado.
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Melhorias de Processos: A tela Emissão de Carne (CARNE) deverá ser implementada com um campo de número de contrato unificado, onde será permitido tanto a emissão de parcelas individuais ou de contrato unificado simultaneamente ou separadamente, desde que os títulos seja do mesmo cliente.
Processo: Consulta Status Nota Fiscal Eletrônica Ocorrência: 70515 Caso: A tela Consulta Status Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) deverá ser implementada com um relatório em PDF e Excel que exiba todos os status de notas conforme consulta desta tela. Melhorias de Processos: A tela Consulta Status Nota Fiscal Eletrônica (STNFE) foi implementada com um relatório em PDF e Excel que exiba todos os status de notas conforme consulta desta tela.
Processo: Pedido de Compra ao Fornecedor Ocorrência: 73152 Caso: A tela Pedido de Compras ao Fornecedor (PEDCO) ao ser utilizada para gerar pedidos de qualquer tipo, notasse que esse pedido vai para Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) como bloqueado, sendo necessário a liberação do mesmo. Logo é necessário que que sejam enviados a tela IPEND, somente os pedidos de compras do tipo de pedido "tipo normal". Não Conformidade: A tela Pedido de Compras ao Fornecedor (PEDCO) foi implementada para ao gerar pedidos de qualquer tipo, esses só iram ser exibidos na tela Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) os pedidos de compras do tipo de pedido "tipo normal". Para que isso aconteça deverá ser configurado o parâmetro 282. Ocorrência: 66427 Caso: A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) deverá ser implementada para ao informar o código do fornecedor e clicar no botão "Importar Excel" pesquisar o diretório da planilha informar o nome da planilha e importar o arquivo Excel. Melhorias de Processo: A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) foi implementada para ao informar o código do fornecedor e clicar no botão "Importar Excel" pesquisar o diretório da planilha informar o nome da planilha e importar o arquivo Excel.
Processo: Listar Itens com Problemas de Importação Ocorrência: 73413 Caso: A tela Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) deverá ser implementada com opção para que seja determinado a composição do assunto do e-mail enviado ao fornecedor e representante.
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Melhorias de Processos: A tela Listar Itens com Problemas de Importação (IPEND) foi implementada para determinar a composição do assunto do e-mail enviado na transação IPEND. O parâmetro será por empresa, do tipo lista, contendo o seguinte conteúdo: P- Padrão, M1-Pedido, Nome do grupo, loja e UF. Posteriormente podemos criar outros modelos. Para que isso aconteça deverá ser configurado o parâmetro 281.
Processo: Nota Ajuste Estoque Entrada - Outras Entradas Ocorrência: 69357 Caso: A tela Nota Ajuste Estoque Entrada - Outras Entradas (NAJEN) deverá possibilitar ser informado o %ICMS e %IPI no processo de ajuste de estoque, quando realizada devolução de uma nota de fornecedor no processo de outras entradas. Melhorias de Processos: As telas de Outras Entradas foram modificadas para permitir informar o percentual de ICMS e percentual de IPI, caso a operação fiscal esteja configurada para calcular ICMS e/ou calcular IPI. Os campos %ICMS e %IPI só serão exibidos nas telas se a OPFIS estiver configura para calcular ICMS e/ou IPI, se não for informado o % de ICMS, o mesmo será obtido da transação ICMES.
Processo: Aprovação de Crédito de Cliente Ocorrência: 73595 Caso: Erro de falta de método no objeto que é utilizado na tela de aprovações de crédito de cliente. Não Conformidade: Foi implementado método responsável por causar erro no objeto que é utilizado na tela de aprovações de crédito de cliente.
Processo: Geração de Carga Ocorrência: 73599 Caso: Erro ao tentar imprimir relatório de carga na tela Manutenção de Carga (MACAR). Não Conformidade: Foi implementada correção na variável que é utilizada para geração do relatório de Manutenção de Carga (MACAR).
Processo: Pedido de Cliente de Garantia Ocorrência: 68333 Caso: A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) deverá ser integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado.
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Melhorias de Processo: A tela Pedido de Cliente de Garantia (PEDGA) foi integrada ao tipo de recebimento de simples remessa, para isso o pedido criado deverá ser importado na tela NF Saída Simples Remessa Pag. Garantia (NSRPG) e finalizado.
Processo: Validações de Notas Fiscais Ocorrência: 73520 Caso: A tela Validações de Notas Fiscais (VNOTA) não estava inutilizando series e números quando existiam pulos de numerações nas notas do tipo NF-e. Não Conformidade: A tela Validações de Notas Fiscais (VNOTA) foi implementada para inutilizar series e números de notas fiscais tanto do tipo NF-e quanto do tipo NFC-e, quando verificar e constatar que existam pulos de numerações de acordo com o parâmetro selecionado na tela.
Processo: Importação de Produtos Entrada de Mercadorias Ocorrência: 73576 Caso: Alterar funcionalidade de Cadastro de Produtos pela importação dos XML´s para gravar estrutura de dados com o tipo de código de barras do GTIN do produto. Não Conformidade: O sistema foi alterado para mediante o parâmetro 1520 (Cadastrar automaticamente cEAN como GTIN na importação do XML?), que quando estiver setado para "SIM", irá cadastrar o conteúdo da TAG cEAN, do XML da Nota de Entrada, como GTIN.
Processo: Análise de crédito Ocorrência: 70854 Caso: No processo de Análise de Crédito (ANACR) o relatório deverá ser programado para não considerar os contratos renegociados. Melhorias de Processo: No processo de Análise de Crédito (ANACR) foi implementado o REPCONTRATO para não considerar os contratos renegociados. Todas os objetos utilizados no processo foram regeradas e librados.
Processo: Cadastro de Fornecedores Ocorrência: 73537 Caso: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) deverá ser implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Melhorias de Processo: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para permitir informar dois e-mails pertencentes ao fornecedor que foi cadastrado na empresa. Os emails do cadastro de pessoas não serão afetados. O primeiro e-mail refere-se ao setor de compras e o segundo a setor de faturamento. Poderá ser cadastrado mais de um e-mail do setor de compras e do setor de faturamento, basta informar os e-mails separados por ";".
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Processo: Separação de Pedidos Ocorrência: 71697 Caso: A tela Separação de Pedidos (SEPAR) não estava sendo clara em relação as mensagens exibidas quando produtos já estavam com itens iniciados ou finalizados na separação. Não Conformidade: O problema ocorria porque a mensagem que informava que a separação já foi iniciada não estava clara, isso ocorria porque não estava sendo tratado se a separação para o pedido no local tinha sido finalizada, o usuário clicava novamente em iniciar causando a confusão. Foi alterada tela Separação de Pedidos (SEPAR) para dá uma mensagem mais clara se realmente a separação foi iniciada e ainda não finalizada ou se foi finalizada.
Processo: Importação de Cupom e Nota de Venda Ocorrência: 73681 Caso: A tela Importação de Cupom e Nota de Venda (IMPCF) deverá ser implementada com uma crítica não permitir fazer importação se a Loja logada não for do tipo Loja. Melhorias de Processo: A tela Importação de Cupom e Nota de Venda (IMPCF) foi implementada com uma crítica não permitir fazer importação se a Loja logada não for do tipo Loja.
Processo: Cadastro Básico de Cliente Ocorrência: 73731 Caso: A tela Cadastro Básico de Cliente (CBCLI) deverá ser implementada uma crítica na tela principal do sistema para quando selecionar uma tela que seja somente disponível no ambiente Mobile. Melhorias de Processo: A tela Cadastro Básico de Cliente (CBCLI) foi implementada uma crítica na tela principal do sistema para quando selecionar uma tela que seja somente disponível no ambiente Mobile, o sistema irá exibir a mensagem: Transação disponível somente no ambiente Mobile.
Processo: Valores das Categorias Ocorrência: 68812 Caso: A tela Valores das Categorias (VLCAT) apresentou erro ao ser selecionado o botão de categorias na opção de subgrupos. Não Conformidade: A tela Valores das Categorias (VLCAT) foi implementada com a correção ao apresentar erro ao ser selecionado o botão de categorias na opção de subgrupos.
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Processo: Gestão de Nota Fiscal Ocorrência: 73570 Caso: A tela Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) apresentou erro gerar .zip de todas as notas de
todos os tipos de um determinado mês. Não Conformidade: A tela Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) foi corrigida para gerar .zip de todas as notas de todos os tipos de um determinado mês.
MENSAGERIA Processo: Nota Fiscal de Serviço Ocorrência: 69889 Caso: O sistema deverá possibilitar que na emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFSE), seja gerado automaticamente contas a receber. Melhorias de Processo: O sistema foi implementado para que, na emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFSE), gere automaticamente contas a receber. Ocorrência: 73225 Caso: A Mensageria Secrel deverá ser implementada para habilitar a emissão de notas dos tipos NF-e e NFC-e no Espírito Santo. Novas Funcionalidades: Foi implementada solução na Mensageria Secrel para habilitar a emissão de NF-e e NFC-e no Espírito Santo.
Processo: Atualização da cadeia de certificados Ocorrência: 73439 Caso: Atualização da cadeia de certificados conforme orientação da Sefaz-CE no dia 19/11/2021 pela SEFAZ/CE, que haverá atualização na cadeia de certificado digital no dia 23/11/2021. Melhorias de Processos: A Mensageria foi atualizada e validada com a cadeia de certificados conforme orientação da Sefaz-CE no dia 19/11/2021 pela SEFAZ/CE.
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AJUSTES GERAIS Processo: Nexgen Browser Ocorrência: 71771 Caso: A tela Pedido de Cliente (PEDCV) deverá fazer o tratamento de inconsistência de dupla popup quando o processo é realizado no NexGen Browser ao consultar na "lupa" de pesquisa do item. Não Conformidade: Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) o tratamento para de controle de fechamento automático das janelas popup quando o processo é realizado no NexGen Browser.
Processo: Relatórios Ocorrência: 73143 Caso: O relatório Geração de Planilhas Oculum (GPOCU) deverá ser implementado para exibição dos impostos dos produtos de acordo com o UF da loja que ela está emitindo o relatório. Não Conformidade: Foi implementado no relatório Geração de Planilhas Oculum (GPOCU) um novo modelo de planilha, apresentando novas colunas de preços por lojas de uma visão lojas, garantindo a exibição dos impostos dos produtos de acordo com o UF da loja. Ocorrência: 73240 Caso: O relatório Vendas Vendedor Fornecedor (RVRVF) apresenta instabilidade ao ser gerado com os filtros, há uma demora para impressão do relatório. Não Conformidade: Foi implementado no relatório Vendas Vendedor Fornecedor (RVRVF) uma melhoria no processo de impressão para que ao ser gerado o tempo estimado seja menor e mais eficiente. Ocorrência: 71637 Caso: O Relatório da Comissão de Vendedores (RCVEN) quando gerado, está sendo exibido em branco se for solicitado o tipo de impressão PDF. Melhorias de Processo: O Relatório da Comissão de Vendedores (RCVEN) foi implementado para gerar corretamente quando for solicitado em tipo impressão PDF. Ocorrência: 72616 Caso: Solicitada alteração nas consultas para melhorar a compreensão do Relatório Geração de Planilhas Oculum (GPOCU).
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Melhorias de Processo: Foram ajustadas as consultas para que seja compreendido melhor a visão de giro de vendas e também os campos para a melhora de performance do Relatório Geração de Planilhas Oculum (GPOCU). Ocorrência: 71637 Caso: O Relatório da Comissão de Vendedores (RCVEN) quando gerado, está sendo exibido em branco se for solicitado o tipo de impressão PDF. Melhorias de Processo: O Relatório da Comissão de Vendedores (RCVEN) foi implementado para gerar corretamente quando for solicitado em tipo impressão PDF. Ocorrência: 73624 Caso: Atualização da Importação no Banco de Dados (REAJF) ao finalizar a importação a atualização é efetuada com divergências, porém o relatório vem zerado. Não Conformidade: Atualização da Importação no Banco de Dados (REAJF) foi implementada a solução e ao finalizar a importação com divergências será exibido relatório. Ocorrência: 73816 Caso: O Relatório Inventário Fiscal (RLVFI) não está agrupando por CNPJ o da loja logado, gerando erroneamente sempre o CNPJ de uma outra loja específica.
Não Conformidade: O Relatório Inventário Fiscal (RLVFI) foi corrigido para agrupar por CNPJ o da loja logado quando é gerado, e não mais erroneamente sempre o CNPJ de uma outra loja específica.
Processo: Monitoramento Pedidos Ecommerce Ocorrência: 70828 Caso: A tela Monitoramento Pedidos Ecommerce (MECOM) ao selecionar a data, apresenta um erro e não permite seleciona o período. Não Conformidade: A tela Monitoramento Pedidos Ecommerce (MECOM) foi corrigida para não apresentar erro ao selecionar pedidos de acordo com um período (data).
Processo: Impressão ADYEN Ocorrência: 73020 Caso: Ao imprimir comprovantes de vendas ADYEN na impressora não fiscal, sistema apresenta loop de envio de comprovantes.
Melhorias de Processo: Foi corrigido erro de loop de envio de comprovantes de vendas ADYEN para impressora não fiscal.
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Processo: Estrutura de Banco de Dados Ocorrência: 73662 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para permitir o usuário armazenar informações no processo de sangria durante fechamento de caixa. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para permitir o usuário armazenar informações no processo de sangria durante fechamento de caixa. Ocorrência: 73573 Caso: Deverão serem criadas estrutura de dados para armazenamento de informações de lojas para desenvolvimento do processo de integração Napp. Melhorias de Processos: Foram criadas estrutura de dados para armazenamento de informações de lojas para desenvolvimento do processo de integração Napp. Ocorrência: 73688 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de e-mail no cadastro de fornecedor de compra e faturamento. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de e-mail no cadastro de fornecedor para os setores de compras e faturamento. Ocorrência: 73690 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para exibir informações sobre os motivos de cancelamento na tela Cancela Nota de Saída (CNSAI). Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para exibir informações sobre os motivos de cancelamento na tela Cancela Nota de Saída (CNSAI). Ocorrência: 73785 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de telas no processo de integração com o ambiente mobile. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de telas no processo de integração com o ambiente mobile. Ocorrência: 73787 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de visão de lojas no processo de Ordem de Serviços.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de visão de lojas no processo de Ordem de Serviços. Ocorrência: 61125
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Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de crédito de cliente e email no processo de garantia. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de crédito de cliente e e-mail no processo de garantia. Ocorrência: 73850 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de valor de desconto e tipos de vendas na tabela de pedidos. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de valor de desconto e tipos de vendas na tabela de pedidos. Ocorrência: 73887 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para ativação de parâmetro específico nos clientes. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para ativação de parâmetro específico nos clientes. Ocorrência: 73909 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de históricos de renegociação de valores honorários. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de históricos de renegociação de valores honorários.
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