PREFÁCIO

como "CANCELADO - USUÁRIO" e sim COM A mensagem de ”PEDIDO - EXPIRADO” .

PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.126

FRENTE DE LOJA

● A tela Pedido de Cliente de Venda (PEDCV) teve as seguintes modificações:

❖ Quando utilizado para cancelamento de pedido, irá exibir o nome do usuário que fez o cancelamento ao lado do nome cancelado. EX: "CANCELADO - USUÁRIO" .

Essa implementação também se estendeu às telas de Devolução de Clientes (DEVOL) e Recebimento de Pedidos. Pedidos cancelados nessas telas poderão ser visualizados como cancelados e com o nome do usuário que cancelou nas telas de Consulta de Pedidos de Clientes (CONPC) e Consulta de Pedidos (CPEDC) . ❖ Foi implementada para atender as seguintes solicitações: Vendedor poder informar o percentual de desconto para pedidos à vista (dinheiro e cartão de débito);

Quando informado dados no Complemento de Pedido, ao clicar no confirmar esse botão já deve retornar para a página anterior, eliminando-se assim o botão retornar; Também no Complemento, quando acessar essas tela posicionar o cursor no campo "observações do pedido" . ❖ Foi implementada para exibir se o cliente é atacado ou varejo (em negrito),informação é mostrada após a descrição do agente que existe nesse mesmo quadro. Para que o sistema se comporte de acordo com o descrito deverá ser utilizada PEDCV específica de PEÇAS e a configuração do cliente será realizada no botão “Tabela de Preço” na tela Cadastros de Clientes (CLIEN). ❖ Efetuada correção no processo do ecommerce VTEX, para pedidos marketplace, caso não encontre a transportadora pelo campo “courierId” , será feita a busca pelo campo “affiliateid” , sanando assim a correção na geração do pedido.

❖ Implementada para recalcular o valor total do pedido quando for modificado ou informado o valor de frete na opção de "Complemento" . Caso o Plano de Venda for "Duplicata" , o valor do parcelamento do título será modificado de acordo com o novo valor total do pedido. Também houve a criação do botão "Recalcular Pedido" para recalcular os preços do produto de acordo com a Política Comercial do

Cliente.

● No Recebimento de Pedido de Cliente foi implementada uma modificação que não permite que os campos de banco, agência, conta e número do cheque estejam zerados. ● A tela Venda Rápida (VENCX) foi alterado para permitir configurar o caixa com tipo de nota “Definido na OPFIS” e usado na Venda Rápida, porém, para esse caso a transação VENCX ,configurada na OPFIS, deverá estar com tipo de nota Cupom Fiscal, NFC-e ou CF-e.

ÓTICA

● Efetuada correção do processo de faturamento futuro, para considerar o frete informado, rateando o frete e gerando as notas corretamente.

● Foi corrigido o problema da casa decimal de menor esférico para obtenção do diâmetro da lente. Para isso o sistema deverá estar configurado com o parâmetro 1502 para omitir a opção de gerar OS Showroom , na geração da OS. ● A tela Consulta de Ordem de Serviço (COSLJ) foi implementada com correção das consultas e para permitir a impressão dessas informações tanto no formato PDF como EXCEL. ● A tela de Geração de OS Garantia Completa (OSGAC) foi implementada para consultar de maneira correta notas do tipo CF-e de determinado cliente.

RETAGUARDA

● A tela Devolução de Pedido de Cliente (DEVOL) foi programada para DEVOL para solucionar o problema mencionado na emissão do relatório (RCVEN),ou seja, o relatório não estava deduzindo da comissão de venda quando o pedido era devolvido, sendo que o recebimento deste pedido foi com crédito. ● A tela Complemento do Pedido de Cliente (CPLPE) foi implementada com as seguintes melhorias: 1- Flag da Ordenação "Nome de Cliente" já vem marcada, desde que a empresa utilize o pedido de peças; 2- Caso o usuário desmarque a flag da Ordenação "Nome de Cliente" clicar em Consultar - a flag continuará demarcada até que o usuário a marque novamente. ● A tela Complemento do Pedido de Cliente (CPLPE) foi implementada com correção do nome do cliente. ● A tela Junção de Notas(JNOTA) foi programada com aumento do campo da data o que estava causando o erro na geração e envio do relatório Extrato de Parcelas do Cliente (EXCLI). ● A tela Extrator de Dados (EXTRA) teve melhoria na exibição de consultas inicialmente resumidas com detalhamento. Houve também mudanças no layout para tornar o entendimento mais simplificado. ● A tela agendamento de Requisição (AGREQ)foi programada para permitir informar somente números, no código da loja distribuidora e loja requisitante.

● Foi modificada a rotina de importação do inventário via coletor de dados para corrigir a contabilização referente ao total de itens importados na tabela de lote do inventário. ● A tela Monitoramento Pedidos Ecommerce (MPEDE) foi implementada para que na gris os pedidos sejam exibidos ordenadamente pelo “número do pedido” . ● A tela Baixa de Parcela de Crediário(BACTR) foi implementada para baixar de maneira correta as parcelas que utilizam no recebimento de depósito bancário e/ou cartão de crédito. ● A tela Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) foi implementada para efetuar o download de notas por períodos anteriores. ● A tela Manutenção De Caixa (MANCX) foi implementada para alterar qualquer movimento de caixa para cartão POS. ● A tela Guia do Comprador (GUIAC) foi implementada com o aumento do número de caracteres no campo de referência do produto para consulta correta de qualquer item.

Foi também modificada para não exibir informações que não estavam sendo tratadas na tela: "Fatura Pendente" e "Média suprimento" . ● A tela Upload de Imagens (UPIMG) foi implementada para exclusão de imagens de forma correta. ● Para atender as necessidades do sistema foram implementadas as seguintes definições nos processos: Nas telas Lojas (LOJAS) ao acessar os parâmetros da loja, foi criado campo para informar o número de dias que expira o pedido de vendas; Na tela Cadastro de Expedições (EXPED) também foi criado campo onde será possível informar número de dias para expiração do pedido; Na tela de Recebimento do Pedido e também na rotina inicial do sistema foram alterados para verificar se o pedido está

expirado, considerando pela hierarquia o número de dias configurados cadastrado na

EXPED , depois na LOJAS e por último na tela Empresas (EMPRE). Nessas situações configuradas acima, ao serem consultados esses pedidos não serão exibidos como "CANCELADO - USUÁRIO" e sim COM A mensagem de ”PEDIDO - EXPIRADO” . ● A tela Integração (INTEG) foi implementada para permitir que a loja seja configurada para determinar o preço de venda do produto, seja ou não, modificado na integração.

Desta forma, a loja irá utilizar as transações do NEXGEN, para precificar o preço de venda dos seus produtos, quando a INTEG for configurada para não atualizar o preço.

Para isto, foi criado o parâmetro 1810 a nível de loja, que quando configurado com

“SIM” irá definir se a tela de integração deverá modificar o preço na loja. ● A tela Status dos Pedidos (STSEP) foi implementada de acordo com o descrito na ocorrência acima, onde foram contempladas as seguintes modificações: Criado um campo (Visualiza total dos produtos em separação) na tela Usuários (USUAR) para indicar se o usuário que acessou o sistema pode Visualizar Total (R$) dos produtos em separação; Criado um campo na tela Expedições (EXPED) para informar a partir de quantos minutos a cor do status do pedido aguardando separação ou em separação vai ficar na cor vermelha. Essa informação só terá efeito para os pedidos que entraram nesse status na data atual e só será exibido em vermelho se for a última situação do pedido; Na tela de Status dos Pedidos (STSEP) foi criado um campo Valor por Status, esse campo só será exibido se tela Usuários (USUAR) o usuário estiver marcado para “Visualizar Total dos produtos em separação. " Na exibição das informações na tela foram também criados os seguintes campos “ Hr.Lib.Análise ” e “

Expedição do Pedido ” . ● A tela Cadastro de Benefícios (BENEF) foi implementada com a opção "Em Branco" em combo relacionado com o item.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

● Foi implementada solução para tratar o caractere especial " , " na hora de salvar a

observação da Nota no Complemento do Pedido.

MENSAGERIA

● Foi implementada solução na Mensageria Secrel para habilitar a emissão de Nf-e e

NFC-e no Distrito Federal.

AJUSTES GERAIS

● Foi modificada a rotina de inicialização para login no sistema, sanando assim o problema de acesso.

● Os Relatórios tiveram as seguintes modificações: ❖ O Relatório Estatísticas de Compras (RESTC) foi implementado para considerar entradas de fornecedores secundários cadastrados no produto. ❖ O Relatório Estatísticas de Compras (RESTC) foi implementado para solucionar o problema de lentidão na execução do relatório. ❖ O Relatório Faturamento do Caixa (RFATU) foi reimplementado corrigindo assim a demora e a geração de informações. ❖ O Relatório Análise de Vendas por Categoria (RVCAT) programado para correção do erro na sua geração. ❖ O problema ocorria porque o pedido foi recebido com o adiantamento do cartão e o faturamento foi realizado no mesmo dia, com isso o Relatório Análise de Vendas por Caixa (RAVCX) quando impresso na modalidade de cartão estava duplicando os registros. O problema foi corrigido. ❖ O Relatório Gerar Planilhas (GPOCU) foi implementado com melhoria na performance.

❖ O Relatório Itens Devolvido (RIDEV) foi implementado com a correção dos registros duplicados.

● As Estruturas de Dados tiveram as seguintes modificações: ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes à loja e pedidos, relacionados ao processo no projeto PETRONAS. ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes à loja e expedições. ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informação referente a cartão presente seguindo o processo de estratégias do processo de Omni Channel. ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes à integração do sistema Nexgen junto ao projeto PETRONAS. ❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de itens e malotes, referentes ao processo de Ordem de Serviço do tipo SHOWROOM.