Nexgen2.3
Notas - Release 123
Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen
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SUMÁRIO NOVIDADES ................................................................................................................... 3 PREFÁCIO ...................................................................................................................... 4 RESUMO QUANTITATIVO .......................................................................................... 7 FRENTE DE LOJA......................................................................................................... 8 Processo: Pedido de Venda de Cliente Integração VTEX ...................................... 8 Processo: Integração Ecommerce – Plataforma VTEX ........................................... 8 Processo: Integração Ecommerce – Plataforma Magento...................................... 8 ÓTICA .............................................................................................................................. 9 Processo: Assistência Técnica Ordem de Serviço Garantia .................................. 9 Processo: Geração de Ordem de Serviço ................................................................. 9 RETAGUARDA............................................................................................................. 10 Processo: Pedido de Compra ao Fornecedor ......................................................... 10 Processo: Monitoramento de Pedidos Ecommerce ............................................... 10 Processo: Entrada de Nota Fiscal ao Fornecedor.................................................. 10 Processo: Cadastro de Expedições .......................................................................... 11 Processo: Conferência de Pedidos ........................................................................... 11 Processo: Emitir Etiqueta De Produtos .................................................................... 11 AJUSTES GERAIS ...................................................................................................... 12 Processo: Relatório de Guia de Despacho.............................................................. 12 Processo: Relatório de Aviso de Despacho ............................................................ 12 Processo: Relatório Pedidos Pendentes.................................................................. 12 Processo: Gerar Planilhas (GPOCU) ....................................................................... 13 Processo: Estruturas de Banco de Dados............................................................... 13 Processo: Funcionalidades Gerais do Sistema ...................................................... 13
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NOVIDADES Implementada na integração com a plataforma Magento.
Relatório de Guia de Despacho (RSEPP)
A integração consisti em: -Realização das vendas em uma loja virtual conf igurada no NEXGEN com o tipo de loja “ECOMMERCE”, onde serão exportados para o “E-COMMERCE”, os dados dos produtos, categorias, preços e estoque das lojas. - O Nexgen irá receber do E-COMMERCE, os dados do pedido, clientes e os meios de pagamentos utilizados no E-COMMERCE. - A integração irá utilizar as API’s disponibilizadas pela plataf orma que será utilizada pelo nosso cliente (Vtex ou Magento). - As chamadas às API’s de exportação, serão executadas automaticamente, conf orme serviço do Nexgen conf igurado no Windows.
Foi implementada a criação do relatório de guia de despacho em impressora térmica. Para ser impresso o pedido deve ser anexado na expedição e ser impresso me 40 colunas. Foi implementada no para geração do relatório gráf ico/texto, a partir de loja e pedido def inidos.
Relatório Gerar Planilhas (GPOCU) Foi implementado para atender a geração de 3 tipos de relatórios, neste caso será o relatório de giro de vendas que será gerado em planilha eletrônica, de acordo com as opções escolhidas na tela.
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PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.123 FRENTE DE LOJA •
A Integração com a Plataf orma VTEX teve as seguintes modif icações: ❖ Implementada na integração com a plataf orma VTEX o armazenamento de maneira específ ica das inf ormações de pagamento, quando esse tiver sido realizado em loja f ranquia. ❖ Implementado ajuste na integração com a plataf orma VTEX, para identif icar se o recebimento será obtido da conta principal ou da própria conta f ranquia do ecommerce. Caso, seja obtido da conta principal, deverá armazenar os dados na estrutura de dados específ ica do sistema, senão gravar o própria estrutura de armazenamento da conta da loja. ❖ Implementada na integração com a plataf orma VTEX a modalidade de pagamento do tipo ‘0’ para serem também consideradas quando a venda f or de uma loja f ranquia.
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A Implementação da Integração com a plataf orma Magento. ❖ Realização das vendas em uma loja virtual conf igurada no NEXGEN com o tipo de loja “E-COMMERCE”, onde serão exportados para o “E-COMMERCE”, os dados dos produtos, categorias, preços e estoque das lojas ; ❖ O Nexgen irá receber do E-COMMERCE, os dados do pedido, clientes e o s meios de pagamentos utilizados no E-COMMERCE; ❖ A integração irá utilizar as API’s disponibilizadas pela plataf orma que será utilizada pelo nosso cliente (Vtex ou Magento); ❖ As chamadas às API’s de exportação, serão executadas automaticamente, conf orme serviço do Nexgen conf igurado no Windows.
ÓTICA •
A Assistência Técnica no Processo de Ótica teve as seguintes modif icações: ❖ Para atender os procedimentos de Assistência Técnica no Processo de Ótica no que trata a Ordem de Serviço de Garantia f oram programados alguns processos que seguem no documento; ❖ Foi alterado o processo de OS Garantia Completa com para ser possível a anexação de Fotos do Produto a uma OS Garantia.
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O sistema f oi implementado com a correção da inconf ormidade na Geração de Ordem de Serviço, que não estava exibindo a data de previsão e tipo de lente especif icad a na O.S .
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O sistema f oi implementado para na Geração de Ordem de Serviço, comtemplar agora novo tipo de lente, “ Pronta Fornecedor”.
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O sistema f oi implementado com a correção da inconf ormidade na impressão da Ordem de Serviço Retif icação.
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RETAGUARDA •
A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) f oi implementada para quando o pedido tiver desconto no f echamento, seja mostrado o valor do des conto na consult a e o valor total inf ormado considere o desconto no f echamento.
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A tela Monitoramento de Pedidos Ecommerce (MPEDE) f oi implementada para exib ir a identif icação do pedido, e especif icar se esse é para entrega ao cliente ou retirada na loja.
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Foi implementada na tela Entrada Nota Fiscal de Fornecedor a correção da inconf ormidade apresentada ao associar Nota Fiscal de entrada a um Pedido de Compra, para que essa associação ocorra deverá está marcada na Operação Fiscal(OPFIS) da tela de Entrada de Nota a opção Exige Pedido a Fornecedor".
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A tela Entrada de Nota Fiscal (ENTNE) f oi implementada para não permitir "Finalizar a Nota" sem "Associar ao Pedido de Compra", desde que na sua Operação Fiscal (OPFIS) de entrada de mercadoria, esteja marcado a opção: "Exige Pedido a Fornecedor".
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Ef etuada implementação na tela Cadastro de Expedições (EXPED) para permitir inf ormar um terminal para a impressão do aviso de despacho e outro terminal para o guia de despacho.
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Ef etuada implementação na tela Conf erência de Pedidos (CONFE) para que a conf erência seja inicializada e f inalizada sem a necessidade da conf erência dos itens do pedido.
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A tela Emitir Etiqueta De Produtos (ETQPD) f oi programada para corrigir o problema de duplicidade de etiquetas, esse problema existia pelo f ato de o produto ter mais de um código de barras, f oi f eita alteração para que só f os se retornado apenas um códig o de barras.
AJUSTES GERAIS •
Foi implementada a criação do Relatório de Guia de Despacho (RSEPP) em impressora térmica. Para ser impresso o pedido deve ser anexado na expedição e ser impresso me 40 colunas.
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Foi implementada no Relatório de Guia de Despacho (RSEPP) para geração do relatório gráf ico/texto, a partir de loja e pedido def inidos.
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Ef etuada implementação do tipo de impressão para o "Aviso de despacho", selecionando entre os tipos: "A4 Texto" e "40 colunas".
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O Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) f oi implementado para tratar a inconsistência de alguns percentuais dos itens pendentes, como também em relação ao total dos pedidos.
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Foi implementada Relatório Gerar Planilhas (GPOCU) para atender a geração de 3 tipos de relatórios, neste caso será o relatório de giro de vendas que será gerado em planilha eletrônica, de acordo com as opções escolhidas na tela.
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Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar inf ormações de vendas na integração com o Ecommerce, d ef inirá de onde será a origem do pagamento de um pedido.
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Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar inf ormações relacionadas ao controle de estoque por lote.
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Foi criada estrutura no Banco de Dados para ajustar os índices e guardar inf ormações relacionadas ao processo de controle de estoque por lote, reservas de mercadorias.
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Foi implementada rotina de programação interna para mapear os procedimentos da tela Separação de Pedido (SEPAR) e verif icar se houve alguma inconsistência no processo.
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RESUMO QUANTITATIVO
CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS
QUANTIDADE
NOVAS FUNCIONALIDADES 1
5
MELHORIAS DE PROCESSO 2
11
OBRIGAÇÕES FISCAIS 3
0
NÃO CONFORMIDADE4
9
TOTAL
25 1
São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora. 2
São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados. 3
São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente
aplicável ao segmento de negócio do ERP. 4
São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios
durante a execução de um processo.
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FRENTE DE LOJA Processo: Pedido de Venda de Cliente Integração VTEX Ocorrência: 68006 Caso: Deverão ser ajustados os pedidos do nexgen, provenientes da integração com a plataf orma VTEX, para armazenar de maneira especif ica as inf ormações de pagamento quando esse tiver sido realizado em loja f ranquia. Melhorias de Processo: Implementada na integração com a plataf orma VTEX o armazenamento de maneira específ ica das inf ormações de pagamento, quando esse tiver sido realizado em loja f ranquia. Ocorrência: 68024 Caso: Deverão ser ajustados os pedidos do nexgen, provenientes da integração com a plataf orma VTEX, para identif icar se o recebimento será obtido da conta principal ou da próp ria conta f ranquia do e-commerce. Melhorias de Processo: Implementado ajuste na integração com a plataf orma VTEX, para identif icar se o recebimento será obtido da conta principal ou da própria conta f ranquia do ecommerce. Caso, seja obtido da conta principal, deverá armazenar os dados na estrutura de dados específ ica do sistema, senão gravar o própria estrutura de armazenamento da conta da loja.
Processo: Integração Ecommerce – Plataforma VTEX Ocorrência: 66063 Caso: Implementar no NEXGEN, integração com E-COMMERCE plataf orma VTEX, modalidades de pagamento do tipo ‘0’, não estão sendo consideradas quando a venda f or de uma loja f ranquia. Não Conformidade: Implementada na integração com a plataf orma VTEX a modalidade de pagamento do tipo ‘0’ para serem também consideradas quando a venda f or de uma loja f ranquia.
Processo: Integração Ecommerce – Plataforma Magento Ocorrência: 67900 Caso: Implementar no NEXGEN integração com E-COMMERCE, utilizando a plataf orma Magento. Novas Funcionalidade: Implementada na integração com a plataf orma Magento. A integração consisti em: -Realização das vendas em uma loja virtual conf igurada no NEXGEN com o tipo de loja “ECOMMERCE”, onde serão exportados para o “E-COMMERCE”, os dados dos produtos, categorias, preços e estoque das lojas.
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- O Nexgen irá receber do E-COMMERCE, os dados do pedido, clientes e os meios de pagamentos utilizados no E-COMMERCE. - A integração irá utilizar as API’s disponibilizadas pela plataf orma que será utilizada pelo nosso cliente (Vtex ou Magento). - As chamadas às API’s de exportação, serão executadas automaticamente, conf orme serviço do Nexgen conf igurado no Windows.
ÓTICA Processo: Assistência Técnica Ordem de Serviço Garantia Ocorrência: 66426 Caso: A ocorrência contempla a melhorias nos Processos de Assistência Técnica para Ordem de Serviço de Garantia. Melhorias de Processo: Para atender os procedimentos de Assistência Técnica no Processo de Ótica no que trata a Ordem de Serviço de Garantia f oram programados os seguintes processos: Criada nova transação unif icando transação da geração da nota de Devolução de Entrada (DEVGA)com a transação de geração da OS de Garantia(OSGAR); Na tela de geração de Ordem de Serviço de Garantia f oram adicionadas novas f uncionalidades(campo com os Tipos de O.S, campo para consulta, campo com “Família da Garantia” e opção para as OS Garantia se será acompanhada dos produtos ou não ). Na tela Consulta de O.S na Assistência Técnica (CONOS) e Consulta de Ordem de Serviços (COSLJ) houve também algumas alterações como (consulta através do botão para exibir a s ituação da Ordem de Serviço). Novas opções na te l a de Ordem de Serviço Impressa, para imprimir tipo, família e atributos na O.S.
Ocorrência: 67957 Caso: Solicitada a alterações no processo de OS Garantia Completa. Melhorias de Processo: Foi alterado o processo de OS Garantia Completa com para ser possível a anexação de Fotos do Produto a uma OS Garantia. Para isso, f oi criado o botão "Fotos do Produto" que acessa a tela Upload de Imagens (UPIMG) que permitirá a inclusão de imagem a OS Garantia. Também, f oi criado um botão na Inspeção de Controle de Qualidade no LAB (INSCQ) que permitirá a visualização e download das imagens. Es se é o botão "Fotos do Produto", só será exibido se adicionado através da tela cadastro de Botões Transação (CBTRA).
Processo: Geração de Ordem de Serviço Ocorrência: 67953 Caso: O sistema não estava exibindo a observação que especif ica a data de previsão e tipo d e lente especif icada na Geração de Ordem de Serviço. Melhorias de Processo: O sistema f oi implementado para exibir a observação na Geração de Ordem de Serviço, que contém a data de previsão de entrega e tipo de lente especif icada na O.S. Para isso é preciso utilizar o parâmetro 376 com valor ‘SIM’ e o parâmetro 384 em branco.
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Ocorrência: 67974 Caso: Na Geração de Ordem de Serviço o sistema não contemplava o tipo de lent e “ Pronta Fornecedor”. Novas Funcionalidades: O sistema f oi implementado para na Geração de Ordem de Serviço, comtemplar agora novo tipo de lente, “ Pronta Fornecedor”. Ocorrência: 67002 Caso: O sistema estava apresentando um problema na impressão da Ordem de Serviço Retif icação. Não Conformidade: O sistema f oi implementado com a correção da inconf ormidade na impressão da Ordem de Serviço Retif icação.
RETAGUARDA Processo: Pedido de Compra ao Fornecedor Ocorrência: 67806 Caso: A tela pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) não estava exibindo o desconto do pedido na tela, mesmo quando o pedido já havia sido f echado. Não Conformidade: A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) f oi implementada para quando o pedido tiver desconto no f echamento, seja mostrado o valor do desconto na cons ult a e o valor total inf ormado considere o desconto no f echamento.
Processo: Monitoramento de Pedidos Ecommerce Ocorrência: 68010 Caso: Deverá ser ajustado o sistema para que o endereço do cliente seja integrado ao pedido ao invés do endereço da loja, Esse ajuste é no processo de integração de pedidos do e commerce para o nexgen de conta f ranquia. Não conformidade: A tela Monitoramento de Pedidos Ecommerce (MPEDE) f oi implementada para exibir a identif icação do pedido, e especif icar se esse é para entrega ao cliente ou retirad a na loja.
Processo: Entrada de Nota Fiscal ao Fornecedor Ocorrência: 67603 Caso: O sistema apresenta inconf ormidade ao associar a Nota de Entrada a um Pedido de Compra. Não conformidade: Foi implementada na tela Entrada Nota Fiscal de Fornecedor a correção da inconf ormidade apresentada ao associar Nota Fiscal de entrada a um Pedido de Compra, para que essa associação ocorra deverá está marcada na Operação Fiscal(OPFIS) da tela de Entrada de Nota a opção Exige Pedido a Fornecedor".
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Ocorrência: 66827 Caso: Ao ser utilizado o processo de Entrada de Notas e associado aos itens do Pedido de Compra, não estão sendo dado baixa esses itens, muitos deles ainda são exibidos em conf erência, mesmo após a nota ter sido f inalizada. Não Conformidade: A tela Entrada de Nota Fiscal (ENTNE) f oi implementada para não permitir "Finalizar a Nota" sem "Associar ao Pedido de Compra", desde que na sua Operação Fiscal (OPFIS) de entrada de mercadoria, esteja marcado a opção: "Exige Pedido a Fornecedor".
Processo: Cadastro de Expedições Ocorrência: 68019 Caso: Deverá ser alterado a tela Cadastro de Expedições (EXPED) para pos sibilitar inf ormar um terminal para a impressão do aviso de despacho e outro terminal para o guia de despacho. Melhorias de Processo: Ef etuada implementação na tela Cadastro de Expedições (EXPED) para permitir inf ormar um terminal para a impressão do aviso de despacho e outro terminal para o guia de despacho.
Processo: Conferência de Pedidos Ocorrência: 68013 Caso: Deverá ser alterado a tela Conf erência de Pedidos (CONFE) para permitir que a conf erência seja iniciada e f inalizada sem a digitação dos itens, ou seja, sistema grava todo histórico da conf erência sem a necessidade de digitação dos itens . Melhorias de Processo: Ef etuada implementação na tela Conf erência de Pedidos (CONFE) para que a conf erência seja inicializada e f inalizada sem a necessidade da conf erência dos itens do pedido.
Processo: Emitir Etiqueta De Produtos Ocorrência: 67665 Caso: A tela Emitir Etiqueta De Produtos (ETQPD) estava duplicando e até triplicando a quantidade de etiquetas enviadas para impressão. Não Conformidade: A tela Emitir Etiqueta De Produtos (ETQPD) f oi programada para corrigir o problema de duplicidade de etiquetas, esse problema existia p elo f ato de o produto ter mais de um código de barras, f oi f eita alteração para que só f osse retornado apenas um código de barras.
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AJUSTES GERAIS Processo: Relatório de Guia de Despacho Ocorrência: 66544 Caso: Deverá ser implementado um relatório "guia de despacho" no f ormato de 8 cm para impressão na impressora térmica. Novas Funcionalidades: Foi implementada a criação do relatório de guia de despacho em impressora térmica. Para ser impresso o pedido deve ser anexado na expedição e ser impresso me 40 colunas. Ocorrência: 67458 Caso: Deverá ser implementado um relatório "guia de despacho” para ser utilizado expedição e por loja, que possua opção de ser gerado em modelo gráf ico/texto. Novas Funcionalidades: Foi implementada no Relatório de Guia de Despacho (RSEPP) para geração do relatório gráf ico/texto, a partir de loja e pedido def inidos. Também f oi adic io nad o a tela Cadastro de Expedições (EXPED) a opção de conf iguração do modelo de relatório a ser gerado para "Guia de Despacho", A4 Gráf ico, A4 Texto ou 40 colunas, essa é que direcionará a geração do relatório para o tipo especif icado.
Processo: Relatório de Aviso de Despacho Ocorrência: 68018 Caso: Deverá ser alterado o Relatório de Aviso de Despacho (RDESP) pois atualmente ele está sendo impresso em texto de oitenta colunas, precisamos alterar para impressão em 40 colunas, permanecendo texto. Melhorias de Processo: Ef etuada implementação do tipo de impressão para o "Aviso de despacho", selecionando entre os tipos: "A4 Texto" e "40 colunas". Esse tipo é utilizado ao ef etuar o f echamento de um pedido conf igurado para o processo de separação/despacho ou impressão do relatório através da tela Relatório de Aviso de Despacho (RDESP).
Processo: Relatório Pedidos Pendentes Ocorrência: 67651 Caso: O Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) deverá ser implementado com a correção de alguns percentuais em relação a pendências. Não Conformidade: O Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) f oi implementado para tratar a inconsistência de alguns percentuais dos itens pendentes, como também em relação ao total dos pedidos.
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Processo: Gerar Planilhas (GPOCU) Ocorrência: 67661 Caso: Deverá ser implementado um Relatório de Compras para ser possível a sua geração em Planilhas Eletrônicas. Novas Funcionalidades: Foi implementada Relatório Gerar Planilhas (GPOCU) para atender a geração de 3 tipos de relatórios, neste caso será o relatório de giro de vendas que será gerado em planilha eletrônica, de acordo com as opções escolhidas na tela.
Processo: Estruturas de Banco de Dados Ocorrência: 68031 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar inf ormações de vendas na integraç ão com o Ecommerce, def inirá de onde será a origem do pagamento de um pedido. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar inf ormações de vendas na integração com o Ecommerce, d ef inirá de onde será a origem do pagamento de um pedido. Ocorrência: 68040 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar inf ormações relacionadas ao controle de estoque por lote. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar inf ormações relacionadas ao controle de estoque por lote. Ocorrência: 68068 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para ajustar os índices e guardar inf ormações relacionadas ao processo de controle de estoque por lote, reservas de mercadorias. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para ajustar os índices e guardar inf ormações relacionadas ao processo de controle de estoque por lote, reservas de mercadorias.
Processo: Funcionalidades Gerais do Sistema Ocorrência: 67970 Caso: Implementar f uncionalidade para bloquear a execução de classe mais de uma vez, após a requisição da tela já ter sido executada. Não Conformidade: Foi implementada rotina de programação interna para mapear os procedimentos da tela Separação de Pedido (SEPAR) e verif icar se houve alguma inconsistência no processo.
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