Nexgen2.3
Notas - Release 121
Histórico de alterações aplicáveis ao sistema Nexgen
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SUMÁRIO NOVIDADES ...................................................................................................... 3 PREFÁCIO ......................................................................................................... 4 RESUMO QUANTITATIVO ................................................................................ 7 FRENTE DE LOJA ............................................................................................. 8 Processo: Emissão de Notas Fiscais - Impressão ESPOS ................................ 8 Processo: Pedido de Venda de Cliente .............................................................. 8 Processo: Recebimento de Pedidos de Cliente ................................................. 8 Processo: Recebimento de Pedido Integração VTEX ........................................ 8 Processo: Recebimento de Pedidos Integração ADYEN ................................... 9 Processo: Estorno Pôs-Móvel ADYEN ............................................................... 9 Processo: Reimpressão POS Móvel ADYEN ..................................................... 9 RETAGUARDA ................................................................................................ 10 Processo: Cadastro de Fornecedores .............................................................. 10 Processo: Cadastro de Campanha .................................................................. 10 Processo: Cadastro de Categorias de Inventário por Loja ............................... 10 Processo: Entrada de Mercadorias de Fornecedor .......................................... 10 Processo: Consulta de Pedidos de Cliente ...................................................... 11 Processo: Vendas Link de Pagamento - Mercado Pago .................................. 11 Processo: Nota Fiscal Devolução ao Fornecedor ............................................ 11 Processo: Cálculo do PIS/COFINS .................................................................. 12 Processo: Vendas com Cartão TEF Crédito e Débito ...................................... 12 Processo: Liberação de Estoque em Reparo ................................................... 12 Processo: Manutenção de Caixa...................................................................... 12 MENSAGERIA ................................................................................................. 13 AJUSTES GERAIS Processo: Relatório de Relação de Devoluções ............... 13 Processo: Relatório de Aviso de Separação .................................................... 13 Processo: Relatório de Guia de Despacho ...................................................... 13 Processo: Relatório de Pedidos Pendentes ..................................................... 14 Processo: Relatório de Comissão de Vendedores ........................................... 14 Processo: Estruturas de Dados ........................................................................ 14 Processo: Ajustes Geral de datas .................................................................... 15 Página | 2
NOVIDADES Recebimento de Pedido de Venda Foi criado um parâmetro 981 que tem como descrição “O item deve ser deletado ao ser cancelado no pedido”. Quando o parâmetro estiver marcado com “SIM” o item cancelado não será mais exibido na tela de recebimento de pedidos, caso esteja marcado com “NÃO” o item cancelado irá será exibido.
Cadastro de Categorias de Inventário por Loja (CACIL) foi implementada para cadastro de seleção de categorias por loja para que seja utilizado na geração dos inventários.
Relatório de Guia de Despacho (RSEPP) Foi implementada a criação do relatório “Guia de despacho” para ser impresso em impressora térmica. Para isso deverá ser configurado na tela Cadastro de Expedições (EXPED) a opção impressora térmica 40 colunas. Foi gerado no formato gráfico/texto, a partir da loja e pedidos definidos. Também foi adicionada à tela Cadastro de Expedições (EXPED), a opção para configurar o modelo do relatório "Guia de Despacho", podendo ser em A4 Gráfico, A4 Texto ou 40 colunas. Essa configuração direcionará a geração do relatório.
Relatório de Comissão de Vendedores (RCVEN) Foi programada para emitir o relatório de comissão por faturamento, de acordo com categoria padrão para comissionamento informado na tela LOJAS. Caso a tela LOJAS não contiver essa informação, a comissão será calculada com base no percentual informado na tela Cadastro de Vendedores (VENDE). Outra maneira de calcular a comissão será pela categoria do produto configurada na tela Produto na Loja (PROLJ). Quando o relatório for solicitado com o parâmetro: "Comissão Por Categoria", configurado com "SIM", será impresso um bloco de informações, constando todas as categorias que foram usadas como base para obter o percentual de comissão.
Integrações com o Ecommerce VTEX dos processos de "Clica e Retira" e "Prateleira Infinita", esses novos processos serão utilizados para experiência
Omnichannel (Estratégia de conteúdo multicanal que as organizações usam para melhores relacionamentos com seu público através de pontos de contato).
Vendas Link de Pagamento Mercado Pago Efetuada implementação para habilitar o uso do tipo de recebimento link de pagamento no processo de faturamento futuro. Esta alteração permitirá que o pedido seja gerado com a modalidade “link de pagamento”, inserir produtos com entrega futura e um tipo de entrega diferente do presencial. A tela Vendas de Link de Pagamento (VENLP) foi implementada para o processo de faturamento futuro, nela foi adicionado filtro com a possibilidade de informar o número do pedido, para que esse pedido para entrega futura e possa ser consultado e ter seu saldo recebido com link de pagamento.
Recebimento de Pedidos Integração POS Móvel ADYEN Efetuada implementação para permitir a reimpressão dos comprovantes TEF, após cada autorização e através da tela Reimpressão POS Móvel ADYEN (RPMAD). Nessa tela também será possível realizar consultas das vendas que contenham comprovantes ADYEN.
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PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.121 FRENTE DE LOJA •
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Efetuada correção na impressão ESCPOS das impressoras: Bematech, Daruma, Elgin e Tanca. Nessa correção foi implementado a exibição dos tributos na impressão dos cupons segundo Lei Federal 12.741/2012. Foi criado um parâmetro 981 que tem como descrição “O item deve ser deletado ao ser cancelado no pedido”. Quando o parâmetro estiver marcado com “SIM” o item cancelado não será mais exibido na tela de recebimento de pedidos, caso esteja marcado com “NÃO” o item cancelado irá será exibido. Foi implementado o parâmetro 980 (Exibir Item cancelado nas telas de Pedido) para quando estiver configurado com o valor “NÃO”, não exibir na tela de recebimento e consulta de pedido, os itens cancelados. Foram implementados os ajustes necessários para correção da inconformidade encontrada nos recebimentos de pedidos no processo de integração junto a plataforma do VTEX e-commerce. Integrações com o Ecommerce VTEX dos processos de "Clica e Retira" e "Prateleira Infinita", esses novos processos serão utilizados para experiência Omnichannel. Efetuada implementação no processo de vendas offline Adyen, para quando baixado o relatório de vendas offline, serem recuperadas as informações de quantidade de parcelas, bandeira e tipo de pagamento que serão utilizadas para melhorias no processo de venda ADYEN. Efetuada melhoria no processo de comunicação com a Adyen, sempre ao retornar dessa comunicação é feita uma validação do saldo e gravado arquivos de mapeamento, melhorando assim a integridade dos dados. Efetuada a implementação no processo de estorno Adyen para tratar a inconsistência no recebimento de estorno ou quando houver problema na comunicação com o sistema. Efetuada implementação para permitir a reimpressão dos comprovantes TEF, após cada autorização e através da tela: Reimpressão POS Móvel ADYEN (RPMAD). Nessa tela também será possível realizar consultas das vendas que contenham comprovantes ADYEN.
RETAGUARDA •
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A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para não associar cep informado ao endereço, desde que, na tela CEPS (TCEPS), o campo "CEP com mais de um Logradouro" esteja marcado para o CEP do fornecedor/cliente que terá alterado os dados do endereço. O botão retornar em configurações da campanha da tela Cadastro de Campanha (CAMPA) foi ajustado permitir configurar e salvar as categorias de campanha corretamente. A tela Cadastro de Categorias de Inventário por Loja (CACIL) foi implementada para cadastro de seleção de categorias por loja para que seja utilizado na geração dos inventários. A tela de Entrada de Mercadorias teve as seguintes modificações: ❖ Implementada para atualizar o "Número da Fatura” na geração de compromissos com base no arquivo XML de importação da Nota Fiscal de Fornecedor;
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❖ Implementada para ao finalizar a nota de entrada gravar a tabela de auditoria quando houver a inclusão de compromisso; A tela de Consulta de Pedidos de Cliente (CONPC) foi modificada para permitir acessar o complemento do pedido, através do botão "Complemento". Quando acessado, não permitirá alterações, somente as opções “Enviar e-mail” e "Retornar". Ao retornar, os dados do pedido serão carregados. Efetuada implementação para habilitar o uso do tipo de recebimento link de pagamento no processo de faturamento futuro. Esta alteração permitirá que o pedido seja gerado com a modalidade “link de pagamento”, inserir produtos com entrega futura e um tipo de entrega diferente do presencial. A tela Vendas de Link de Pagamento (VENLP) foi implementada para o processo de faturamento futuro, nela foi adicionado filtro com a possibilidade de informar o número do pedido, para que esse pedido para entrega futura e possa ser consultado e ter seu saldo recebido com link de pagamento. A tela Nota Fiscal Devolução ao Fornecedor (NFFOR) foi implementada com as seguintes validações: Quando é informado o percentual do ICMS do produto na devolução de fornecedor, o sistema checa com percentual ICMS da nota origem, se o percentual do ICMS informado seja diferente da nota origem é exibido uma mensagem de erro; Caso não informado o percentual do ICMS, o sistema assume o percentual do ICMS da nota fiscal de origem. Efetuada implementação da tela Cálculo do PIS/COFINS (RCPIS) para recalcular os valores do PIS/COFINS referente ao ano de 2019. A tela Vendas com Cartão TEF Crédito e Débito (VCTCD) foi implementada para gerar a data em conformidade com a data em que foi realizada venda em cartão e gerar corretamente a data dos vencimentos. Foi implementado na tela de Situação de Pedido (STPED) para que o sistema grave a hora final da separação por local, não sobrescrevendo os registros de separação de outros locais. Para isso, é preciso ajustar os parâmetros 6 e 8 na tela de Valores de Parâmetros (VLPAR) para “SIM”. A tela de Manutenção de Caixa (MANCX) foi implementada para corrigir o problema na gravação da rede e bandeira em venda realizada em dinheiro e alterada para recebimento em CARTAO POS.
MENSAGERIA •
Efetuada alteração na geração do XML com mensageria NF-e do Brasil para popular gerar as informações na tag xCpl (Complemento do endereço do destinatário).
AJUSTES GERAIS •
Os Relatórios tiveram as seguintes modificações: ❖ Efetuada a correção no relatório da tela Relatório de Relação de Devolução (RRELD), corrigindo assim a duplicidade de itens e a diferença entre os relatórios. ❖ Foi implementada uma melhoria no Relatório de Aviso de Separação (RAVSE) para exibir os itens do pedido agrupados pelo grupo a qual pertencem. A descrição do grupo do item virá em negrito, facilitando a localização deles no estoque. ❖ Foi implementada a criação do relatório “Guia de despacho” para ser impresso em impressora térmica. Para isso deverá ser configurado na tela Cadastro de Expedições (EXPED) a opção impressora térmica 40 colunas.
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❖ Foi implementada no Relatório de Guia de Despacho (RSEPP) para que sejam gerados no formato gráfico/texto, a partir da loja e pedidos definidos. Também foi adicionada à tela Cadastro de Expedições (EXPED), a opção para configurar o modelo do relatório "Guia de Despacho", podendo ser em A4 Gráfico, A4 Texto ou 40 colunas. Essa configuração direcionará a geração do relatório. ❖ Foi implementado no Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) a opção "Simplificado" no parâmetro tipo de relatório. Essa opção quando configurada, exibirá o total de itens do pedido na linha de totalização do pedido e o percentual de itens pendentes em relação ao total de itens do pedido. ❖ A tela de Relatório de Comissão de Vendedores (RCVEN) foi programada para emitir o relatório de comissão por faturamento, de acordo com categoria padrão para comissionamento informado na tela LOJAS. Caso a tela LOJAS não contiver essa informação, a comissão será calculada com base no percentual informado na tela Cadastro de Vendedores (VENDE). Outra maneira de calcular a comissão será pela categoria do produto configurada na tela Produto na Loja (PROLJ). Quando o relatório for solicitado com o parâmetro: "Comissão Por Categoria", configurado com "SIM", será impresso um bloco de informações, constando todas as categorias que foram usadas como base para obter o percentual de comissão. As estruturas de Dados tiveram as seguintes modificações:
❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza.
❖ Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes às ❖
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vendas e código do vendedor na estrutura de loja. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao processo de ajuste de dias em atraso para crediário por conta da quarentena em decorrência ao COVID-19. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Foram criadas estruturas no Banco de Dados para gravação de informações de pagamento de Boleto utilizando a plataforma E-commerce VTEX. Foi implementado nas telas de Consulta Protocolo (COPRO) e Reajuste Preço, Venda e Valor (REPVV), para que as datas estejam válidas. Foram criadas estruturas no Banco de Dados que guarda informações referentes ao link que permitirá visualizar a receita da lente.
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RESUMO QUANTITATIVO
CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS
QUANTIDADE
NOVAS FUNCIONALIDADES1
6
MELHORIAS DE PROCESSO2
22
OBRIGAÇÕES FISCAIS3
0
NÃO CONFORMIDADE4
8
TOTAL
36 1
São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora. 2
São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados. 3
São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP. 4
São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.
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FRENTE DE LOJA Processo: Emissão de Notas Fiscais - Impressão ESPOS Ocorrência: 67468 Caso: A impressão de cupom fiscal em impressora de marca específica não está destacando o demonstrativo dos tributos estaduais e federais. Não Conformidade: Efetuada correção na impressão ESCPOS das impressoras: Bematech, Daruma, Elgin e Tanca. Foi implementada a exibição dos tributos estaduais e federais na impressão dos cupons segundo Lei Federal 12.741/2012.
Processo: Pedido de Venda de Cliente Ocorrência: 67849 Caso: Nas telas de recebimento de pedido de venda de cliente estão exibindo itens que foram cancelados na digitação do pedido para entrega futura, assim como na ordem de serviço. Novas Funcionalidades: Foi criado o parâmetro 981 (O item deve ser deletado ao ser cancelado no pedido). Quando o parâmetro estiver marcado com “SIM” o item cancelado não será mais exibido na ordem de serviço e na tela de recebimento de pedidos. Caso esteja marcado com “NÃO” o item cancelado irá será exibido.
Processo: Recebimento de Pedidos de Cliente Ocorrência: 67799 Caso: Nas telas de recebimento de pedido de venda de cliente estão exibindo itens que foram cancelados na digitação do pedido. Melhorias de Processos: Foi implementado um ajuste no parâmetro 980 (Exibir Item cancelado nas telas de Pedido) para quando estiver com o valor “NÃO”, os itens cancelados no pedido de venda não serão exibidos nas telas de recebimento e de consulta de pedido.
Processo: Recebimento de Pedido Integração VTEX Ocorrência: 67912 Caso: Foi constatada inconformidade no recebimento de um pedido específico na plataforma de integração do VTEX e-commerce. Não conformidade: Foram implementados os ajustes necessários para correção da inconformidade encontrada nos recebimentos de pedidos no processo de integração junto a plataforma do VTEX e-commerce.
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Ocorrência: 67583 Caso: Será necessário integrar o estoque e preço de produtos das lojas físicas no e-commerce de forma que as vendas online sejam destinadas às lojas. Isso será necessário para experiência Omnichannel (Estratégia de conteúdo multicanal que as organizações usam
para melhores relacionamentos com seu público através de pontos de contato). Melhorias de Processos: Foram implementadas as integrações de estoque e preço com o VTEX de modo que todas as lojas possam atender aos pedidos do E-commerce. Assim também será possível atender de modo online uma venda presencial quando não houver item disponível na loja. Esses novos processos serão utilizados para a experiência Omnichannel.
Processo: Recebimento de Pedidos Integração ADYEN Ocorrência: 67511 Caso: Deverá ser ajustado o relatório de vendas offline Adyen para que sejam recuperadas informações necessárias para ajustes nos processos de vendas Adyen. Melhorias de Processos: Efetuada implementação no processo de vendas offline Adyen. No momento do download do relatório de vendas offline, dados como quantidades de parcelas, bandeira e tipo de pagamento sejam recuperadas. Essas informações serão utilizadas nas melhorias do processo de venda ADYEN. Ocorrência: 67863 Caso: Solicitação de análise em uma operação de venda com integração com a Adyen que teve valor do pedido recebido em cartão de débito desconfigurado. Melhorias de Processos: Efetuada melhoria no processo de comunicação com a Adyen. Sempre que retornar dessa comunicação, é feita uma validação do saldo e gravado arquivos de mapeamento, melhorando assim a integridade dos dados.
Processo: Estorno Pôs-Móvel ADYEN Ocorrência: 67781 Caso: Foi identificada inconformidade na tela Estorno POS-Móvel ADYEN (EPMAD). Ao solicitar estorno das vendas realizadas nessa modalidade o sistema não tratava corretamente a informação ou havia falta de comunicação. Não Conformidade: Efetuada a implementação no processo de estorno Adyen para tratar a inconsistência no recebimento de estorno ou quando houver problema na comunicação com o sistema.
Processo: Reimpressão POS Móvel ADYEN Ocorrência: 67780 Caso: Será necessária uma tela de reimpressão para os comprovantes das vendas POS Móvel Adyen na impressora não fiscal.
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Novas Funcionalidades: Efetuada implementação para permitir a reimpressão dos comprovantes TEF após cada autorização e através da tela: Reimpressão POS Móvel ADYEN (RPMAD). Nessa tela também será possível realizar consultas das vendas que contiverem comprovantes ADYEN.
RETAGUARDA Processo: Cadastro de Fornecedores Ocorrência: 67392 Caso: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) deverá ser alterada para não associar o cep informado ao endereço, tal qual foi feito no cadastro de clientes. Melhorias de Processos: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada para não associar o CEP informado ao endereço, desde que na tela (TCEPS), o campo "CEP com mais de um Logradouro" esteja marcado.
Processo: Cadastro de Campanha Ocorrência: 67519 Caso: A tela Cadastro de Campanha (CAMPA), em configurações da campanha, estava apresentando uma inconformidade no botão para retornar, impedindo de configurar as categorias. Não conformidade: O botão retornar, em configurações da campanha da tela Cadastro de Campanha (CAMPA), foi ajustado para permitir configurar e salvar as categorias de campanha corretamente.
Processo: Cadastro de Categorias de Inventário por Loja Ocorrência: 67586 Caso: Deverá ser criada tela para realizar o cadastro das categorias de inventário por loja. Novas Funcionalidades: A tela Cadastro de Categorias de Inventário por Loja (CACIL) foi implementada para cadastro de seleção de categorias por loja para que seja utilizado na geração dos inventários.
Processo: Entrada de Mercadorias de Fornecedor Ocorrência: 67791 Caso: Deverá ser permitido cadastrar o número da fatura na geração do compromisso quando no processo de Entrada de Mercadorias for importado XML de nota que contém faturas. Melhorias de Processos: A tela de Entrada de Mercadorias foi implementada para atualizar o "Número da Fatura” na geração de compromissos com base no arquivo XML de importação da Nota Fiscal de Fornecedor.
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Ocorrência: 67485 Caso: A tela de entrada de mercadorias de fornecedor não estava gravando dados do compromisso na tabela de auditoria quando finalizava a inclusão do compromisso e sim quando dava entrada na nota fiscal. Melhorias de Processos: A tela de Entrada de Mercadorias foi implementada para gravar dados do compromisso na tabela de auditoria quando houver a inclusão do compromisso.
Processo: Consulta de Pedidos de Cliente Ocorrência: 67562 Caso: A tela de Consulta de Pedidos de Cliente (CONPC) deverá conter botão para exibir a tela de complemento do pedido. Melhorias de Processos: A tela de Consulta de Pedidos de Cliente (CONPC) foi modificada para permitir acessar o complemento do pedido, através do botão "Complemento". Quando acessado, não permitirá alterações, somente as opções “Enviar e-mail” e "Retornar". Ao retornar, os dados do pedido serão exibidos.
Processo: Vendas Link de Pagamento - Mercado Pago Ocorrência: 67901 Caso: O processo de Vendas de Link de pagamento deverá ser ajustado para realizar vendas com entrega futura. Melhorias de Processos: A transação VENLP foi modificada para se adequar ao processo de faturamento futuro. Foi acrescentado também o filtro com a possibilidade de informar o número do pedido para exibir os pedidos que não foram criados com a modalidade link de pagamento e esses possam ser consultados e recebidos os seus saldos com o link de pagamento.
Processo: Nota Fiscal Devolução ao Fornecedor Ocorrência: 67135 Caso: A tela Nota Fiscal Devolução ao Fornecedor (NFFOR) apresentou inconsistências nos cálculos dos tributos de algumas notas de devolução cujas notas de origem não tiveram o ICMS normal destacado, e sim ICMS de substituição tributária. Não Conformidade: A tela Nota Fiscal Devolução ao Fornecedor (NFFOR) foi implementada com as seguintes validações: quando é informado o percentual do ICMS do produto na devolução de fornecedor, o sistema checa o percentual ICMS da nota origem. Se o percentual do ICMS informado for diferente, é exibida uma mensagem de alerta. Caso não seja informado o percentual do ICMS na nota de devolução, o sistema assume o percentual do ICMS da nota fiscal de origem.
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Processo: Cálculo do PIS/COFINS Ocorrência: 67132 Caso: Deverá ser criada tela Cálculo do PIS/COFINS (RCPIS) para recalcular os valores do PIS/COFINS referente ao ano de 2019. Melhorias de Processos: Efetuada implementação da tela Cálculo do PIS/COFINS (RCPIS) para recalcular os valores do PIS/COFINS referente ao ano de 2019. Também foram adicionados campos para informações de CST de entrada e saída do pis/cofins na tela Cadastro de NCM (NCMPR). Alterado também na tela Cadastro de Produtos (PRODU) para que na inclusão/alteração do produto, seja cadastrado o CST pis/cofins com base no NCM do produto, desde que, no cadastro do NCM, esteja cadastrado o CST de entrada e saída do pis/cofins. Por fim foi implementada na tela de Operações Fiscais, campos para consultar CST PIS/COFINS.
Processo: Vendas com Cartão TEF Crédito e Débito Ocorrência: 67675 Caso: Ao gerar os cartões para o Financeiro, o sistema está gerando a data de vencimento menor que o da emissão. Não Conformidade: A tela Vendas com Cartão TEF Crédito e Débito (VCTCD) foi implementada para gerar a data em conformidade com a data em que foi realizada venda em cartão e gerar corretamente a data dos vencimentos.
Processo: Liberação de Estoque em Reparo Ocorrência: 67675 Caso: Ao consultar pedidos de venda na tela de Situação de Pedidos (STPED), o sistema estava atualizando a data e hora do status “Pedido separado” a partir da última separação. Melhorias de Processos: Foi implementado na tela de Situação de Pedido (STPED) para que o sistema grave a hora final da separação por local, não sobrescrevendo os registros de separação de outros locais. Para isso, é preciso ajustar os parâmetros 6 e 8 na tela de Valores de Parâmetros (VLPAR) para “SIM”.
Processo: Manutenção de Caixa Ocorrência: 67925 Caso: Ao realizar a troca de modalidade “Dinheiro” para “CARTAO POS” utilizando a tela Manutenção de Caixa (MANCX) o sistema não efetuava a operação corretamente. Não Conformidade: A tela de Manutenção de Caixa (MANCX) foi implementada para corrigir o problema na gravação da rede e bandeira em vendas realizadas em dinheiro e alteradas para recebimento em CARTAO POS.
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MENSAGERIA Ocorrência: 67939 Caso: Ao emitir Nota Fiscal Eletrônica para o E-commerce utilizando a mensageria NF-e do Brasil, não estão sendo geradas as informações do complemento do endereço do destinatário no XML. Melhorias de Processos: Efetuada alteração na geração do XML com mensageria NF-e do Brasil para exibir as informações do complemento do endereço do destinatário.
AJUSTES GERAIS Processo: Relatório de Relação de Devoluções Ocorrência: 66771 Caso: A tela Relatório de Relação de Devolução (RRELD) está trazendo dois erros em seu relatório: repete o mesmo número várias vezes e a soma total de devolução não equivale com o relatório da tela Vale Troca-Devoluções. Não Conformidade: Efetuada a correção no relatório da tela Relatório de Relação de Devolução (RRELD), corrigindo assim a repetição de itens e a diferença entre os relatórios.
Processo: Relatório de Aviso de Separação Ocorrência: 67726 Caso: Foi solicitada a alteração no Relatório de Aviso de Separação (RAVSE) para imprimir em uma linha abaixo da descrição do item, a descrição do grupo de cada item em negrito. Melhorias de Processo: Foi implementada uma melhoria no Relatório de Aviso de Separação (RAVSE) para exibir os itens do pedido agrupados pelo grupo a qual pertencem. A descrição do grupo do item virá em negrito, facilitando a localização deles no estoque.
Processo: Relatório de Guia de Despacho Ocorrência: 66544 Caso: Deverá ser implementado um relatório "Guia de despacho" no formato de 8 cm para impressão na impressora térmica. Novas Funcionalidades: Foi implementada a criação do relatório “Guia de despacho” para ser impresso em impressora térmica. Para isso deverá ser configurado na tela Cadastro de Expedições (EXPED) a opção impressora térmica 40 colunas. Ocorrência: 67458 Caso: Deverá ser implementado um relatório "Guia de despacho" para ser utilizado na expedição e por loja, e que possua opção de ser gerado em modelo gráfico/texto. Novas Funcionalidades: Foi implementada no Relatório de Guia de Despacho (RSEPP) para que ele seja gerado no formato gráfico/texto, a partir da loja e pedido definidos. Também foi adicionada à tela Cadastro de Expedições (EXPED), a opção para configurar o modelo do relatório "Guia de Despacho", podendo ser em A4 Gráfico, A4 Texto ou 40 colunas.
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Processo: Relatório de Pedidos Pendentes Ocorrência: 67561 Caso: Deverá ser implementado no Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) após a última coluna, uma nova coluna com o percentual de itens pendentes do pedido. Melhorias de Processos: Foi implementado no Relatório de Pedidos Pendentes (RPPEN) a opção "Simplificado" no parâmetro tipo de relatório. Essa opção quando configurada, exibirá o total de itens do pedido na linha de totalização do pedido e o percentual de itens pendentes em relação ao total de itens do pedido.
Processo: Relatório de Comissão de Vendedores Ocorrência: 67724 Caso: Solicitada modificação na tela de Relatório de Comissão de Vendedores (RCVEN) para que possa filtrar por faturamento e ser visto no relatório o comissionamento do vendedor por categoria de produto. Novas Funcionalidades: A tela de Relatório de Comissão de Vendedores (RCVEN) foi programada para emitir o relatório de comissão por faturamento, de acordo com a categoria padrão para comissionamento informado na tela LOJAS. Caso a tela LOJAS não contiver essa informação, a comissão será calculada com base no percentual informado na tela Cadastro de Vendedores (VENDE). Outra maneira de calcular a comissão será pela categoria do produto configurada na tela Produto na Loja (PROLJ). Quando o relatório for solicitado com o parâmetro: "Comissão Por Categoria", configurado com "SIM", será impresso um bloco de informações, constando todas as categorias que foram usadas como base para obter o percentual de comissão.
Processo: Estruturas de Dados Ocorrência: 67914 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Ocorrência: 67916 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes às vendas e código do vendedor na estrutura de loja. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes às vendas e código do vendedor na estrutura de loja.
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Ocorrência: 67918 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao processo de ajuste de dias em atraso para crediário por conta da quarentena em decorrência ao COVID-19. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao processo de ajuste de dias em atraso para crediário por conta da quarentena em decorrência ao COVID-19. Ocorrência: 67919 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Ocorrência: 67923 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao fundo de combate à pobreza. Ocorrência: 67906 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referentes ao processo de pagamento de Boleto utilizando a plataforma E-commerce VTEX. Melhorias de Processos: Foram criadas estruturas no Banco de Dados para gravação de informações de pagamento de Boleto utilizando a plataforma E-commerce VTEX. Ocorrência: 67931 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados que guarda informações referentes ao link que permitirá visualizar a receita da lente. Melhorias de Processos: Foram criadas estruturas no Banco de Dados que guarda informações referentes ao link que permitirá visualizar a receita da lente.
Processo: Ajustes Geral de datas Ocorrência:67815 Caso: Ao tentar selecionar uma data clicando no calendário das telas de Consulta Protocolo (COPRO) e Reajuste Preço (REAJP), Venda e Valor (REPVV), elas estavam dando como inválidas. Melhorias de Processos: Foram feitas implementações nas telas de Consulta Protocolo (COPRO), Reajuste de Preço (REAJP) e Venda e Valor (REPVV), para que no calendário as datas sejam exibidas corretamente.
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