Nexgen2.3
Notas - Release 111
Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen
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SUMÁRIO NOVIDADES ...................................................................................................... 4 PREFÁCIO ......................................................................................................... 5 RESUMO QUANTITATIVO ................................................................................ 8 FRENTE DE LOJA ............................................................................................. 9 Processo: Vendas Link de Pagamento .............................................................. 9 Processo: Importação de Conhecimento de Frete ............................................. 9 Processo: Pedido de Compra............................................................................. 9 RETAGUARDA .................................................................................................. 9 Processo: Consulta de Produtos ........................................................................ 9 Processo: Cadastro de Produtos...................................................................... 10 Processo: Extrator de Dados............................................................................ 10 Processo: Emitir Etiqueta de Produtos ............................................................. 11 Processo: Autorização de Operador ................................................................ 11 Processo: Cadastro de Fornecedores .............................................................. 11 Processo: Notas de Devolução ao Fornecedor ................................................ 11 Processo: Garantias Histórico .......................................................................... 12 Processo: Crediário – Emissão de Carnê ........................................................ 12 Processo: Digitação de Inventário .................................................................... 12 Processo: Junção de Notas.............................................................................. 12 Processo: Cadastro de Produto - Etiqueta ....................................................... 13 Processo: Consulta Notas de Entrada de Mercadorias .................................... 13 Processo: Crediário – Layout de contrato ........................................................ 13 Processo: Gerar Arquivo MVA ......................................................................... 13 OBRIGAÇÕES FISCAIS .................................................................................. 14 Processo: Gestão de SPED Fiscal ................................................................... 14 Processo: Norma Técnica 2019.001 - versão 1.00. ......................................... 14 MENSAGERIA ................................................................................................. 14 Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica .................................................. 14 Processo: Mensageria Secrel e NF-e do Brasil ................................................ 15
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Processo: Mensageria – Parametrização ......................................................... 15 Processo: Mensageria NF-e – NDD ................................................................. 15 AJUSTES GERAIS........................................................................................... 15 Processo: Parametrização Fuso Horário Azure ............................................... 15 Processo: Nexgen Browser 2.1.3 ..................................................................... 16 Processo: Estrutura de Banco de Dados ......................................................... 16 Processo: Relatórios ........................................................................................ 17
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NOVIDADES Extrator de Dados (EXTRA)
Garantias por Cliente (RGCLI)
Essa nova funcionalidade é acessada através da tela EXTRA, ela exibe na tela Consultas Bases e Customizadas para emissão de relatórios direcionados ;
Otimizado para que seja possível informar o código de loja desejado para pesquisa, assim o sistema passa a permitir pesquisa de informações de outras lojas no sistema e até mesmo a pesquisa por mais de uma, para isso deve ser preenchido esse parâmetro com o valor zero, assim serão exibidas as garantias de clientes por loja.
Consulta de Produtos (CPROD) Foi implementada para validar consulta de produto que utiliza caractere especial em seu código;
Azure – Fuso Horário
Foi programada para exigir a informação do CEST e do Código de Barras para incluir um produto, e também caso seja informado somente o Código de Barras sem o GTIN, esse será gerado exatamente igual. Para isso, deverá ser parametrizado na tela Valores de Parâmetros (VLPAR) o valor diferente de “Padrão” para o parâmetro 264.
Foi programado para identificar essa divergência de fuso horário, logo após essa atualização, quando aplicação está hospedada em servidor com fuso horário diferente com o do servidor Azure que está a uma diferença de 3 horas em relação ao nosso, o Nexgen através da função, irá indicar a hora de emissão de acordo com o horário do servidor local e não mais gravar na base de dados com a hora do servidor Azure.
Analise de Crédito (ANACR)
Impressão Remota
Foi programada para emissão de carnê com novo layout, onde serão exibidos os dados no título do cliente quando realizada a venda no crediário.
Foi implementada a melhoria com as correções necessárias para execução da tela de Business Intelligence e Impressão Direta quando solicitada em consulta do Extrator de Dados.
Cadastro de Produtos (PRODU)
Digitação de Inventário (DGINV) Foi melhorada para atender os pontos solicitados, seguindo as orientações: Para exibir o preço de venda na grid, o parâmetro 1320 deverá estar configurado para SIM; Para permitir digitar ou bipar cada item e ser exibido na grid quantas vezes o mesmo for digitado ou bipado, para isso o parâmetro 1301 deverá estar configurado para Incluir Item. Foi inserido o botão de consultar o produto ao lado do campo do item.
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PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.111 FRENTE DE LOJA •
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A tela Venda de Link de Pagamento (VENLP) foi implementada com a alteração no processo de geração da nota para quando marcado a opção de soma frete a base de cálculo do ICMS e frete for CIF, o valor do frete será somado a base de cálculo do ICMS; A tela Importação de CT-e foi implementada para permitir a importação de conhecimentos de frete de fornecedores, porém deve ser informada a transportadora. Após a importação, a lista na tela do sistema será exibida em ordem alfabética e também será mostrada mensagem referente a quantos conhecimentos não foram importados e quantos deixaram de ser importados; A tela Pedido de Compra (PEDCO) foi programada para ordenar os produtos listados em ordem numérica;
RETAGUARDA • •
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A tela Consulta de Produtos (CPROD) foi implementada para validar consulta de produto que utiliza caractere especial em seu código; A tela Cadastro de Produtos (PRODU) foi programada para exigir a informação do CEST e do Código de Barras para incluir um produto, e também caso seja informado somente o Código de Barras sem o GTIN, esse será gerado exatamente igual. Para isso, deverá ser parametrizado na tela Valores de Parâmetros (VLPAR) o valor diferente de “Padrão” para o parâmetro 264; Foi implementado Extrator de Dados (EXTRA), essa nova funcionalidade é acessada través da tela EXTRA, ela exibe na tela Consultas Bases e Customizadas; A tela Emitir Etiqueta de Produtos (ETQPD) teve problema evidenciado e logo foi programada para imprimir etiquetas na opção “Entrada de Mercadorias”; A tela Autorização de Operador (AUTOR) foi implementada para ser compatível com as versões atuais do SQL SERVER; A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada com o envio de e-mail, com XML da nota fiscal de venda e que vai ser utilizada pela transportadora. Para que o sistema se comporte dessa maneira deverá ser configurado o parâmetro 1024 - com o valor igual a “SIM”; Foi modificado o sistema para não criticar o NCM para a operação fiscal de outras saídas, "Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte", para o CFOP: 5206 e 6206; A tela Garantias Histórico (HISTG) foi implementada para exibir série do e o número do extrato do CF-e de acordo com os que foram impressos no cupom; A tela Analise de Crédito (ANACR) foi programada para emissão de carnê com novo layout, onde serão exibidos os dados no título do cliente quando realizada a venda no crediário; Na tela Digitação de Inventário (DGINV) foi alterada para atender os pontos solicitados, seguindo as orientações: Para exibir o preço de venda na grid, o parâmetro 1320 deverá estar configurado para SIM; Para permitir digitar ou bipar cada item e ser exibido na grid quantas vezes o mesmo for digitado ou bipado, para isso o parâmetro 1301 deverá estar configurado para Incluir Item. Foi inserido o botão de consultar o produto ao lado do campo do item;
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A tela foi parametrizada para no momento da confirmação da Junção de Nota (JNOTA) caso o usuário gerar um boleto, o mesmo será enviado para o cliente por e-mail. A tela de consulta títulos gerados pela junção também foi alterada para enviar um e-mail quando o mesmo for solicitado na tela. Para que os e-mails sejam enviados aos clientes, os parâmetros referentes ao envio de e-mail deverão estar configurados; Foi implementada tela Layout de Etiquetas (LAYET), com o atributo Preço a Prazo e a rotina de impressão da tela Emitir Etiqueta de Produtos (ETQPD), exibir Preço a Prazo na etiqueta; Foi modificado a tela Consulta de Nota de Entrada (CNFED) por Data para não exibir as notas que foram excluídas; Foi criado um novo modelo de contrato de crediário para ser entregue ao cliente quando preciso; A tela Gerar Arquivo MVA (GAMVA) foi implementada com a correção nos valores exibidos na geração do relatório. Foi verificado que esses valores são iguais ao que estão gravados na base dados;
MENSAGERIA • •
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Foi implementada a correção da liberação com a classe que sana o problema de rejeição das notas; Foram implementadas as mensagerias para incluir a tag "IEST" nos XML de NF-e / NFC-e sempre que existir Inscrição Estadual da loja na Unidade da Federação de Destino, a tag <IEST> só será gerada em notas com a Unidade da Federação origem diferente da UF destino; A Mensageria – Parametrização (MSPAR) foi implementada com a função para envio do XML da nota gerada na emissão de NF-e e NFC-e. Este e-mail deverá ser configurado na tela de mensageria no campo “Guarda de XML”; Foi implementada para disponibilizar a correção na geração do XML mensageria (NDD);
AJUSTES GERAIS • • • • • • • •
Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos fornecedores no processo de integração do Nexgen com a plataforma de E-Commerce VTEX; Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referente a nota fiscal, para implementação do Relatório de Vendas Sintético por Vendedor (RPGVS); Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações Fornecedor MTRIX no processo de importação de arquivos para fornecedor Mtrix; Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações percentual de comissão da categoria por loja; Foram liberados nesse patch os scripts para criação de campos da ocorrência 66714 referentes ao processo de E-Commerce; Foram criadas VIEWS e liberadas para suportar integração com sistema de WMS; A estrutura de dados foi criada para gravar informações dos clientes nas notas, em relação ao tipo de decreto do ICMS; Foi criado o Relatório de Pedidos Conferidos na Expedição (RCEXP) para imprimir lista de pedidos conferidos, esse poderá ser impresso no modo Analítico e Sintético exibindo as informações: expedição: Conferente; Pedido; Num. de itens; Quantidade de Peças; Valor Total; Data; Hora Início; Hora Fim; Tempo.
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O Relatório Gerar Arquivo de Integração (RGALU) foi programado para corrigir a duplicidade de itens quando gerado na rotina de Integração de Produtos, para imprimir lista de pedidos conferidos, esse poderá ser impresso no modo Analítico e Sintético exibindo como informações: expedição: Conferente; Pedido; Num. de itens; Quantidade de Peças; Valor Total; Data; Hora Início; Hora Fim; Tempo. O Relatório de Venda Sintética por Vendedor foi alterado para também considerar as vendas geradas pela Venda Rápida (VENCX); Foi gerada versão para corrigir a inconformidade no sistema na emissão do relatório. Foi criado parâmetro no Relatório de Garantias por Cliente (RGCLI) para que seja possível informar o código de loja desejado para pesquisa, assim o sistema passa a permitir pesquisa de informações de outras lojas no sistema e até mesmo a pesquisa por mais de uma, para isso deve ser preenchido esse parâmetro com o valor zero, assim serão exibidas as garantias de clientes por loja; O relatório foi alterado para exibir o número do documento de acordo com que foi impresso, na coluna número;
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RESUMO QUANTITATIVO
CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS
QUANTIDADE
NOVAS FUNCIONALIDADES1
1
MELHORIAS DE PROCESSO2
19
OBRIGAÇÕES FISCAIS3
4
NÃO CONFORMIDADE4
17
TOTAL
41 1
São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora. 2
São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados. 3
São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP. 4
São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.
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FRENTE DE LOJA Processo: Vendas Link de Pagamento Ocorrência: 67098 Caso: A emissão de uma NF-e com frete está apresentando rejeição, que diz, “o valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota.” Outro ponto a ser observado é a falta de exigência por parte do sistema referente a informação da transportadora quando a venda é feita para outro estado. Não Conformidade: A tela Venda de Link de Pagamento (VENLP) foi implementada com a alteração no processo de geração da nota para quando marcado a opção de soma frete a base de cálculo do ICMS e frete for CIF, o valor do frete será somado a base de cálculo do ICMS.
Processo: Importação de Conhecimento de Frete Ocorrência: 67034 Caso: A tela Importação de CT-e apresentou erro quando foi utilizada no processo de importação de conhecimentos de frete de fornecedores diferentes. Não Conformidade: A tela Importação de CT-e foi implementada para permitir a importação de conhecimentos de frete de fornecedores, porém deve ser informada a transportadora. Após a importação, a lista na tela do sistema será exibida em ordem alfabética e também será mostrada mensagem referente a quantos conhecimentos não foram importados e quantos deixaram de ser importados.
Processo: Pedido de Compra Ocorrência: 66726 Caso: A tela Pedido de Compra (PEDCO) não estava listando os produtos ordenados, ou seja, em ordem numérica. Não Conformidade: A tela Pedido de Compra (PEDCO) foi programada para ordenar os produtos listados em ordem numérica.
RETAGUARDA Processo: Consulta de Produtos Ocorrência: 63855 Caso: A tela Consulta de Produtos (CPROD) exibia erro quando informado código de produto utilizando caractere especial. Melhorias de Processo: A tela Consulta de Produtos (CPROD) foi implementada para validar consulta de produto que utiliza caractere especial em seu código.
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Processo: Cadastro de Produtos Ocorrência: 66235 Caso: A tela Cadastro de Produtos (PRODU) deverá exigir a informação do CEST e do Código de Barras para incluir um produto, e também caso seja informado somente o Código de Barras sem o GTIN, esse será gerado exatamente igual. Para isso, deverá ser parametrizado na tela Valores de Parâmetros (VLPAR) o valor diferente de “Padrão” para o parâmetro 264. Melhorias de Processo: A tela Cadastro de Produtos (PRODU) foi programada para exigir a informação do CEST e do Código de Barras para incluir um produto, e também caso seja informado somente o Código de Barras sem o GTIN, esse será gerado exatamente igual. Para isso, deverá ser parametrizado na tela Valores de Parâmetros (VLPAR) o valor diferente de “Padrão” para o parâmetro 264.
Processo: Extrator de Dados Ocorrência: 64187 Caso: Implementar Extrator de Dados. Novas Funcionalidades: Foi implementado Extrator de Dados (EXTRA), essa nova funcionalidade é acessada través da tela EXTRA, ela exibe na tela Consultas Bases e Customizadas juntamente com filtro para pesquisa de consultas por parte de seu nome. Nele é possível a criação de consulta customizadas essa são desenvolvidas a partir das consultas base que podem ser editadas quando selecionadas, ao ser selecionada essa é exibida de com seus filtros e os seguintes botões: Consultar, Imprimir, Salvar Como, Retornar. Para edição de uma consulta base e criação da customizada será utilizado o botão “Salvar Como”. Este por sua vez irá exibir de início o nome original da consulta base, e logo abaixo terá a opção de customizar o nome. Na sequência, o Extrator exibe opções de colunas que será exibida no resultado da consulta criada, cada uma trará a opção para ser ou não selecionada, além de possibilitar a opção de escolha em qual posição será exibida. Também existe a possibilidade de ordenação das linhas e seu tipo de ordenação (crescente ou decrescente), por último é apresentado a o totalizador de linhas que traz a possibilidade de serem exibidas as quantidades no resultado de acordo a informação da coluna escolhida. Após escolha das colunas e logo abaixo, são exibidas as opções de filtro a serem utilizados na consulta, esses também podem ter configurado tipo e valor inicial. Logo após a customização de nome, filtros a serem utilizados e colunas a serem exibidas, para salvar a nova consulta será utilizado o botão “SALVAR” . Nesse momento a tela retornará e exibirá agora a consulta customizada que estará também salva na categoria “Customizadas” na tela inicial do Extrator de Dados. De forma bem usual, o botão Retornar irá retornar à aplicação sempre a tela anterior.
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Processo: Emitir Etiqueta de Produtos Ocorrência: 67117 Caso: Foi constado que a tela Emitir Etiqueta de Produtos (ETQPD) não está imprimindo etiquetas de na opção “Entrada de Mercadorias”. Não Conformidade: A tela Emitir Etiqueta de Produtos (ETQPD) teve problema evidenciado e logo foi programada para imprimir etiquetas na opção “Entrada de Mercadorias”.
Processo: Autorização de Operador Ocorrência: 66501 Caso: Foi verificado que acontecia incompatibilidade da tela Autorização de Operador (AUTOR) com as versões mais atuais do banco de Dados SQL SERVER. Não Conformidade: A tela Autorização de Operador (AUTOR) foi implementada para ser compatível com as versões atuais do SQL SERVER.
Processo: Cadastro de Fornecedores Ocorrência: 67086 Caso: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) deverá ser implementada com opção para que possa ser informado um e-mail para envio de XML da nota na sua emissão. Direto para transportadora. Não Conformidade: A tela Cadastro de Fornecedores (FORNE) foi implementada com o envio de e-mail, com XML da nota fiscal de venda e que vai ser utilizada pela transportadora. Para que o sistema se comporte dessa maneira deverá ser configurado o parâmetro 1024 - com o valor igual a “SIM”.
Processo: Notas de Devolução ao Fornecedor Ocorrência: 63906 Caso: Foi verificado que a tela de Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor não permite a digitação de item que tem NCM zerado no cadastro de produtos (PRODU), porém, deve ser parametrizado para quando o CFOP for 5206 ou 6206 não criticar o NCM. Não Conformidade: Foi modificado o sistema para não criticar o NCM para a operação fiscal de outras saídas, "Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte", para o CFOP: 5206 e 6206.
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Processo: Garantias Histórico Ocorrência: 66937 Caso: Na tela de Garantias Histórico (HISTG), foi verificado que ao pesquisar uma nota o sistema inverte os dados da consulta colocando a série do CF-e no lugar do número do extrato e o número do CF-e no lugar da série. Não Conformidade: A tela Garantias Histórico (HISTG) foi implementada para exibir a série e o número do extrato do CF-e de acordo com os que foram impressos no cupom.
Processo: Crediário – Emissão de Carnê Ocorrência: 67110 Caso: Deverá ser implementada um modelo de carnê para emissão nas vendas no processo de crediário. Melhorias de Processos: A tela Analise de Crédito (ANACR) foi programada para emissão de carnê com novo layout, onde serão exibidos os dados no título do cliente quando realizada a venda no crediário.
Processo: Digitação de Inventário Ocorrência: 66890 Caso: Foi solicitada na tela Digitação de Inventário (DGINV) à inclusão de uma coluna para mostrar o preço de venda dos itens digitados; Para cada passagem no sistema de um novo item, incluir uma linha na grid de itens “bipados”, ou seja, os item que forem lidos pelo código de barras e alterar o campo de digitação dos itens para o tipo "POPUP" para ser possível consultar itens que estão sem etiquetas. Melhorias de Processos: Na tela de Digitação de Inventário (DGINV) foi alterada para atender os pontos solicitados, seguindo as orientações: Para exibir o preço de venda na grid, o parâmetro 1320 deverá estar configurado para SIM; Para permitir digitar ou bipar cada item e ser exibido na grid quantas vezes o mesmo for digitado ou bipado, para isso o parâmetro 1301 deverá estar configurado para Incluir Item. Foi inserido o botão de consultar o produto ao lado do campo do item.
Processo: Junção de Notas Ocorrência: 67005 Caso: Foi solicitado que a tela Junção de Notas (JNOTA) fosse alterada para gerar boletos bancários, para a impressão dos mesmos deverá ser gerado um link a ser enviado aos clientes juntamente com o extrator que atualmente já é gerado e enviado.
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Melhoria de Processos: A tela foi parametrizada para no momento da confirmação da Junção de Nota (JNOTA) caso o usuário gerar um boleto, o mesmo será enviado para o cliente por email. A tela de consulta títulos gerados pela junção também foi alterada para enviar um e-mail quando o mesmo for solicitado na tela. Para que os e-mails sejam enviados aos clientes, os parâmetros referentes ao envio de e-mail deverão estar configurados.
Processo: Cadastro de Produto - Etiqueta Ocorrência: 67148 Caso: Solicitada a disponibilização da variável do valor de Preço a prazo do cadastro do produto na tela Emitir Etiqueta de Produtos (ETQPD), para que possa ser utilizado no desenvolvimento da etiqueta. Não Conformidade: Foi implementada uma tela Layout de Etiquetas (LAYET), com o atributo Preço a Prazo e a rotina de impressão da tela Emitir Etiqueta de Produtos (ETQPD), exibir Preço a Prazo na etiqueta.
Processo: Consulta Notas de Entrada de Mercadorias Ocorrência: 66105 Caso: A tela Consulta de Notas de Entrada por Data (CNFED) está apresentando as notas que foram excluídas. Solicitado que não sejam exibidas na consulta. Não Conformidade: Foi modificado a tela Consulta de Notas de Entrada por data (CNFED) para não exibir as notas que foram excluídas.
Processo: Crediário – Layout de contrato Ocorrência: 67152 Caso: Desenvolver um novo modelo de contrato de crediário. Não Conformidade: Foi criado um novo modelo de contrato de crediário para ser entregue ao cliente quando preciso.
Processo: Gerar Arquivo MVA Ocorrência: 67029 Caso: A tela Gerar Arquivo MVA (GAMVA) estava exibindo informações divergentes da realizada na consulta direta feita diretamente na base de dados. Não Conformidade: A tela Gerar Arquivo MVA (GAMVA) foi implementada com a correção nos valores exibidos na geração do relatório. Foi verificado que esses valores são iguais ao que estão gravados na base dados.
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OBRIGAÇÕES FISCAIS Processo: Gestão de SPED Fiscal Ocorrência: 67093 Caso: Na geração do SPED Fiscal (GSPED) detectamos que os valores da base e do valor do ICMS, estão sendo criticados. Será efetuada a correção na geração do SPED Fiscal (GSPED), para não considerar base e nem valor de ICMS. Obrigações Fiscais: O SPED foi ajustado para não criticar a base e nem o valor de ICMS.
Processo: Norma Técnica 2019.001 - versão 1.00. Ocorrência: 66646 Caso: Implementar versão 1.00 da NT 2019.001. Melhorias de Processo: Foram implementadas as obrigações fiscais correspondentes a versão 1.00 da NT 2019.001, que divulga novas regras de validação e atualiza regras existentes da NF-e/NFC-e versão 4.0 , com os seguintes objetivos: *Dificultar utilização de código de segurança fraco; *Melhorar o controle de documentos referenciados e da identificação do destinatário; *Descrever benefícios fiscais e informações da tributação do ICMS com mais precisão; *Criação de valor máximo para a base de cálculo do ICMS, por unidade federada; *Melhor gerenciamento de informações sobre o destinatário, tanto no serviço de autorização de NF-e quanto no serviço de registro de EPEC prazo;02/09/2019;
MENSAGERIA Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Ocorrência: 67136 Caso: Após atualização do sistema, estavam sendo rejeitadas as NFC-e 4.00 na Unidade da Federação da Bahia. Não Conformidade: Foi implementada a correção da liberação com a classe que sana o problema de rejeição das notas. Ocorrência: 67145 Caso: Solicitada a criação de um parâmetro para habilitar a emissão de NF-e quando frete for tipo FOB, respeitando a flag da Operação Fiscal (OPFIS) para somar o frete na base ICMS, PIS e COFINS.
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Não Conformidade: A Mensageria foi implementada com alteração no processo de geração da NF-e Interestadual, de acordo com a configuração do parâmetro 1224 - Efetuar o cálculo do frete sobre ICMS, verificando apenas a OPFIS - quando o mesmo estiver marcado com valor "SIM" será considerado apenas a opção da OPFIS, que diz: "Soma frete a base de cálculo do ICMS".
Processo: Mensageria Secrel e NF-e do Brasil Ocorrência: 66983 Caso: A mensageria Secrel e NF-e do Brasil deverão ser implementadas para gera a tag <IEST> para geração de notas com Unidade da Federação de origem diferentes da de destino. Melhorias de Processo: Foram implementadas as mensagerias para incluir a tag "IEST" nos XML de NF-e / NFC-e sempre que existir Inscrição Estadual da loja na Unidade da Federação de Destino, a tag <IEST> só será gerada em notas com a Unidade da Federação origem diferente da UF destino.
Processo: Mensageria – Parametrização Ocorrência: 67003 Caso: A Mensageria – Parametrização (MSPAR) deverá ser com a função para envio do xml ao emitir NF-e e NFC-e. Melhorias de Processo: A Mensageria – Parametrização (MSPAR) foi implementada com a funcionalidade de envio do XML da nota gerada na emissão de NF-e e NFC-e para um determinado e-mail que será utilizado para guardar o XML. Este e-mail deverá ser configurado na tela de mensageria no campo “Guarda de XML”.
Processo: Mensageria NF-e – NDD Ocorrência: 67160 Caso: Disponibilizar a correção de erro na aprovação de NF-e mensageria (NDD), para gerar o XML e esperar o retorno. Melhorias de Processo: Foi implementada uma melhoria para disponibilizar a correção na geração do XML mensageria (NDD).
AJUSTES GERAIS Processo: Parametrização Fuso Horário Azure Ocorrência: 67089
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Caso: Foi identificada divergência entre a hora do servidor Azure que fica hospedo em continente diferente e a hora de emissão das notas ficais, essa inconsistência era de 3 horas de diferença. Melhorias de Processo: O sistema Nexgen 2.3 foi programado para identificar essa divergência de fuso horário, logo após essa atualização, quando aplicação está hospedada em servidor com fuso horário diferente do servidor Azure que está a uma diferença de 3 horas em relação ao nosso horário, o Nexgen através da função, irá indicar a hora de emissão de acordo com o horário do servidor local e não mais gravar na base de dados com a hora do servidor Azure.
Processo: Nexgen Browser 2.1.3 Ocorrência: 67114 Caso: O Nexgen Browser deverá ser programado para sanar a desconfiguração da tela de Business Intelligence e impressão direta quando enviada do Extrator de Dados. Não Conformidade: Foi implementada a melhoria com as correções necessárias para execução da tela de Business Intelligence e Impressão Direta quando solicitada em consulta do Extrator de Dados.
Processo: Estrutura de Banco de Dados Ocorrência: 67116 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos fornecedores no processo de integração do Nexgen com a plataforma de E-Commerce VTEX. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos fornecedores no processo de integração do Nexgen com a plataforma de E-Commerce VTEX. Ocorrência:67130 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referente a implementação do Relatório de Vendas Sintético por Vendedor (RPGVS). Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações referente a nota fiscal, para implementação do Relatório de Vendas Sintético por Vendedor (RPGVS). Ocorrência: 67137 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referente ao fornecedor MTRIX. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações Fornecedor MTRIX no processo de importação de arquivos para fornecedor Mtrix.
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Ocorrência: 67140 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações referente ao percentual de comissão da categoria por loja. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações percentual de comissão da categoria por loja. Ocorrência: 67149 Caso: Liberar scripts da ocorrência 66714, referente ao processo de E-Commerce. Melhorias de Processo: Foram liberados nesse patch os scripts para criação de campos da ocorrência 66714 referentes ao processo de E-Commerce. Ocorrência: 66169 Caso: Criação de VIEWS de cadastros para suportar integração com sistema de WMS. Melhorias de Processo: Foram criadas VIEWS e liberadas para suportar integração com
sistema de WMS. Ocorrência: 67157 Caso: Solicitada a criação de uma estrutura de dados relacionado a gravar informações dos clientes nas notas, em relação ao tipo de decreto do ICMS. Melhorias de Processo: A estrutura de dados foi criada para gravar informações dos clientes nas notas, em relação ao tipo de decreto do ICMS.
Processo: Relatórios Ocorrência: 66566 Caso: Criar Relatório de Pedidos Conferidos na Expedição (RCEXP) . Melhorias de Processo: Foi criado o Relatório de Pedidos Conferidos na Expedição (RCEXP) para imprimir lista de pedidos conferidos, esse poderá ser impresso no modo Analítico e Sintético exibindo como informações: expedição: Conferente; Pedido; Num. de itens; Quantidade de Peças; Valor Total; Data; Hora Início; Hora Fim; Tempo. Ocorrência: 67055 Caso: O Relatório Gerar Arquivo de Integração (RGALU) estava duplicando itens quando utilizado para Integração de Produtos. Melhorias de Processo: O Relatório Gerar Arquivo de Integração (RGALU) foi programado para corrigir a duplicidade de itens quando gerado na rotina de Integração de Produtos.
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para imprimir lista de pedidos conferidos, esse poderá ser impresso no modo Analítico e Sintético exibindo como informações: expedição: Conferente; Pedido; Num. de itens; Quantidade de Peças; Valor Total; Data; Hora Início; Hora Fim; Tempo. Ocorrência: 67127 Caso: Devido a necessidade apresentada por alguns clientes, a tela Relatório de Vendas Sintético por Vendedor (RPGVS) terá uma nova função, a mesma será responsável por gerar relatório considerando as vendas realizadas através do processo de Venda Rápida. Melhoria de Processos: O Relatório de Venda Sintética por Vendedor foi alterado para também considerar as vendas geradas pela Venda Rápida (VENCX). Ocorrência: 67154 Caso: Deve ser corrigido o Relatório de Lista de Fornecedores (RFORN), que ao ser solicitado apresenta um erro. Não Conformidade: Foi gerada versão para corrigir a inconformidade no sistema na emissão do relatório. Ocorrência: 64046 Caso: A tela Relatório de Garantias por Cliente (RGCLI) só pesquisava permitindo gerara informação da loja que havia efetuado o login no sistema. Melhorias de Processos: Foi criado parâmetro no Relatório de Garantias por Cliente (RGCLI) para que seja possível informar o código de loja desejado para pesquisa, assim o sistema passa a permitir pesquisa de informações de outras lojas no sistema e até mesmo a pesquisa por mais de uma, para isso deve ser preenchido esse parâmetro com o valor zero, assim serão exibidas as garantias de clientes por loja. Ocorrência: 66499 Caso: O Relatório Livro de Saída (LFSAI) estava imprimindo na coluna NÚMERO o código interno da nota em lugar do número real do documento. Não Conformidade: O relatório foi alterado para exibir o número do documento de acordo com que foi impresso, na coluna número.
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