Budget 2026 by flippingbook

Budget 2026

Plan 2027–28

Krokoms kommun, juni 2025 Omslagsbild: Anneli Åsén

Vårt övergripande mål är att vi år 2040 ska vara 19300 innevånare i Krokoms kommun. Vi är en av de få kommuner i länet som faktiskt bygger bostäder, det är väldigt roligt att få vara i ett tillväxtsammanhang.

Vi tror på målet med 19 300 innevånare, det krävs engagemang och hårt arbete för att nå dit. Det viktigaste är att man har försörjning för att kunna leva och bo, vår närhet till Östersund ger oss många fördelar. Flyg och tåg är viktiga funktioner som ger oss möjlighet till ökad tillväxt för de som reser både i företag och på fritiden.

Många områden behöver utvecklas för att vi ska bli en modern kommun som kan möta framtidens utmaningar.

Det breda näringsliv vi har runt om i Krokoms kommun är en förutsättning för försörjning och att människor ska kunna bo i hela kommunen.

Vi behöver också fler företagsetableringar inom industri, handel och tjänsteföretag, det finns möjlighet för det via våra färdigplanerade områden bland andra det nya området i Granbo. E

Ett blomstrande föreningsliv som utövar idrott, kultur, motorsport, friluftsliv med mera, är viktiga för att skapa en aktiv fritid och skapar folkhälsa. Vi ger förutsättningar och fortsatt stöd till föreningar så att dom kan bedriva sina aktiviteter.

”Kommunens

personal är en viktig resurs och vi ser behov av åtgärder för friska arbetsplatser, fortbildning, bra ledarskap och åtgärder som ökar människors möjlighet att arbeta.”

Kommunens personal är en viktig resurs och vi ser behov av åtgärder för friska arbetsplatser, fortbildning, bra ledarskap och åtgärder som ökar människors möjlighet att arbeta.

Vi kommer att på olika sätt leda kommunen i det arbetet. Vi har verkliga möjligheter att med gemensamma krafter lyfta kommunen framåt.

Maria Jacobsson, Socialdemokraterna Carl-Oskar Fransson, Moderaterna Kjell Sundholm, Kristdemokraterna

Bo och leva

Krokoms kommun behöver en bostadsmarknad med brett utbud av olika typer av bostäder. Seniorboende, hyres- och bostadsrätter samt tomter för enfamiljshus är viktiga beståndsdelar för en levande kommun. Det behöver fortsätta att byggas mer, tillsammans med såväl kommunala som privata exploatörer. Tomter för bostäder säkras med god framförhållning, redan i planeringsstadiet tas hänsyn till kommunal infrastruktur genombehovsutredning av förskolor, skolor och övrig kommunal service.

Utemiljö, rekreationsområden, säkerhet och kommunikationer är andra viktiga delar som behövs för att utveckla områden. Det tillförs medel 2026 för fortsatta planarbeten och digitalisering av planer.

Barn och unga

Föräldrar ska känna att deras barn är väl omhändertagna från förskola till gymnasium. De ska utvecklas som individer och vara rustade för varje utbildningsnivå, ledstjärnan är att Lära för hela livet Förstärkning av föräldraförmågan, genom att permanenta Föräldraskapsstödet.

Den psykiska ohälsan hos unga har ökat på senare år vilket är oacceptabelt, där skapas olika åtgärder för att förebygga men också resurser till behandling. Fortsatt satsning på TSI (Tidiga samordnade insatser) och utvärdera det projekt som vi startar 2025 Backa barnet för att kunna införa det i vår ordinarie verksamhet.

Ungdomar ska ha så bra utbildningsgrund, att man har behörighet att söka vidare både från grundskola och gymnasium är oerhört viktigt. Resurser för att öka skolnärvaron, som är så viktigt för att nå godkända betyg, tillförs också.

Äldres hälsa och liv

Under 2023/24 har vi stöttat uppbyggnaden av mötesplatser i bland annat Änge, Föllinge och Krokom, för friskare befolkning och att bryta ofrivillig ensamhet. Det går vi nu vidare med på fler orter i kommunen. IBIC (individens behov i centrum) är ett viktigt verktyg för att människor håller sig friska längre. Medel tillförs för renovering av fler av kommunens särskilda boenden under 2027–29.

En förstudie om framtidens behov och renovering av Särskilda boendeplatser i kommunen ska genomföras under 2025–26. Det finns många intressanta hjälpmedel som gör arbetet attraktivare, både via digitala system och teknik. Det ska utvecklas och tillgängliggöras via välfärdsbibliotek där man både kan ha visningsrum för ny teknik och att innevånare får låna för att pröva på.

Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning, så olika utbildningsinsatser behövs för att exempelvis utbilda sig till undersköterska.

Det är mycket viktigt att våra äldre är nöjda med den vård som bedrivs, uppföljning ska göras för att säkerställa vården och omsorgens kvalitet.

Folkhälsa – en god hälsa genom hela livet

Kulturen är en viktig del av människors möjlighet att utvecklas och må bra. Kulturskolan är nu omorganiserad till kultur och fritid. Medel till en ny chef som ska forma verksamheten och dess resurser.

Vi har skrivit på fortsättning på Generation PEP även för 2026, samarbetetet i regionen för en ny folkhälsoplan fortsätter.

Arbetet för mer tillgänglighet för gång och cykeltrafikanter längs våra vägar. Möjligheten till rörelse för en bra hälsa är viktigt och tillgodoses mer om tryggheten längs våra vägar ökar.

HBTQI certifiering av förskolor och skolor är viktig del i utbildningen av våra unga, för förståelse och kunskap om människors olikheter och respekt. Det arbetet vill vi ska fortgå och möjliggöras i flera av kommunens förskolor.

Fritidsbanken är en viktig funktion för att ökad rörelse och gynnande av folkhälsa. Det kan också vara en viktig arena för bland annat arbetsträning och långtidsjukskrivna. Den förstudie som görs under 2025 skaligga till underlag för en eventuell etablering 2026.

Kommunens personal

Ett helhetsgrepp för att minska den långa sjukfrånvaron behöver tas och ett projekt införs i syfte att stödja den enskildes väg tillbaka till ett friskare liv. All personal behövs framåt, så både att arbeta med friskfaktorer och åtgärder för de redan sjukskrivna, är nödvändigt.

Utbildningsinsats ska på försök införas, angående besvär som kommer när man är i klimakteriet, som framgångsrikt har hjälpt kvinnor i andra kommuner som infört detta.

Införandet av friskvårdsbidraget har påbörjats och ska utvärderas under 2026

Föreningslivet är viktigt

Alla föreningar i kommunen gör ett fantastiskt arbete och särskilt barn och ungdomar får en bra tillvaro när man får ta del av ett varierat föreningsliv. De stöd till föreningslivet som finns idag ska tas tillvara och kommunen ska vara en part i det arbetet. System där regler för förenings- och anläggningsstöd ska tas fram

Agenda 2030

Klimatfrågan blir allt viktigare och vi ska bidra till de övergripande målen om fossiloberoende till 2030. Medel satsas för att byta ut fordonsflottan till fossilfritt drivmedel, en plan för ladd infrastruktur med fler laddstationer för både vanlig laddning och publika snabbladdare ska tas fram.

Vid om- och nybyggnationer är standard att placera solceller på fastigheterna.

Vi deltar i ett projekt tillsammans med kommunerna runt Storsjön för att skydda vårt viktigaste livsmedel, vattnet. Cirka 50 procent av innevånarna i Krokoms kommun får sitt dricksvatten direkt eller indirekt från Storsjön. Det tycker vi är värt att skydda och därför ska vi informera oss om läget och säga nej när det behövs till brytning i alunskiffer.

Säkerhet

Världsläget har blivit instabilare och det behövs satsas mer på säkerhet och civilförsvar för att möta en oroligare tid. Självförsörjningsgraden i lager med livsmedel och sjukvårdsmateriel behöver öka. Det sker också incidenter inom skola och förskola runt om i landet, där arbetar kommunen med säkerhetsfrågor och det arbetet blir ännu viktigare framåt.

”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare”

Rambudget 2026 plan 2027–28

Kommunen ska ha en stark ekonomi för att kunna både utvecklas och växa. Det är utmanande när man inte riktigt når befolkningsmålen och att skatteutjämningssystemet levererar lägre intäkter för 2026. Vi tror fortsatt på att tillväxt är den enda vägen framåt, därför är det framtaget två övergripande mål och sex effektmål som tar avstamp mot vår vision att: År 2040 ska det bo 19 300 innevånare i Krokoms kommun.

Befolkningsmålet för år 2026 är 15 730, 2027: 15 920, 2028: 16 125. Det är fullt möjligt att nå med de nybyggnationer i Ås som är ligger i planen och vi ser även att det finns generationsskiften i flera av våra tätorter. Den tillväxten behövs för att kunna uppnå 1–2 procent resultat.

Inflationen ökar inte i samma takt som tidigare, men det ekonomiska läget är fortsatt osäkert och högre räntor än tidigare år. Budget för 2026 +6,6 miljoner, 2027 +19,1 miljoner 2027 +17,8 milj. Skatteintäkterna för 2026 1 354,8 mkr, 2027 1 415,3 mkr, 2028 1 476, 9 mkr är lägre än redovisade siffror på budgetkonferensen, vilket har gjort att vi sänkt ambitionsnivån för verksamheterna.

Kommunstyrelsen

Ökning av ramen till 95,0 mkr vilket till stor del består av ökade licenskostnader. Socialnämnden Ökning av ramen till 424,0 miljoner innebär att man inte får full kompensation för volymökningen. Översyn av lokalbehovet, minskning av tjänster inom olika verksamheter och administration. Översyn och minskning av nyckeltal och avtalstrohet som minskar upphandlingskostnader.

Barn- och utbildningsnämnden

Ramsänkning till 484,0 miljoner en del av det kompenseras med statsbidrag, resten blir en besparing. Effekt av minskade antal barn, samlad förskola i Krokom, justering nyckeltal ska ge minskade kostnader samt avtalstrohet som minskar upphandlingskostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ökning av ramen till 79,7 miljoner kronor för bland annat höjda hyror när Blomstergården öppnar igen. Planerade försäljningar av fastigheter ska genomföras för att minska driftkostnader. Uttag ur skogsinnehavet ska ökas utifrån plan och externt förhyrda lokaler ska

minska. Energieffektiviserande åtgärder ska prioriteras samt avtalstrohet som minskar upphandlingskostnader.

Bygg- och miljönämnden

Ökning av ramen till 7,0 miljoner för en tjänst.

I planen för 2025 och 2026 förra året gjordes avsteg från enprocentmålet, det kvarstår. 2027 är det en ökning till 1,3 procent och 2028 1,2 procent, med det närmast enprocentmålet. Ramarna för åren framåt innehåller neddragningar i nämnderna och styrelsen, som kommer att hanteras i detaljbudgetarna. Arbetet med att effektivisera fortsätter och ska alltid genomsyra verksamheter. Det finns statsbidrag att söka, inom föräldraskapsstöd, införandet av socialtjänstlagen och skolsocialt team det ska prioriteras att söka dessa. Våra förbund har bra kostnadsmedvetenhet i det stora hela, de kommer fortsatt att ha krav på kostnadssänkningar, 2026 års budget är fördelad enligt gemensamt beslut. En effektivare inköpsorganisation ska ge besparingar på 10 miljoner under planperioden fördelat på nämndernas inköpsvolym. Detaljer uppdelat på nämnder och styrelse ligger presenterat i effektmålet, de är fördelade på respektive nämnd med en total summa av 5 945,4 kronor.

Projekt för att minska långtidssjukfrånvaron har påbörjats och ska fortsätta under 2026. En översyn av IT organisationen ska genomföras under 2025/26 för att säkerställa rätt resurs- och kompetensbehov

Investeringar

Investeringsmedel som ligger i plan 2026–2028, sammandrag:

• Allaktivitetshall och renovering skola Änge

• Renovering/nybyggnad Nyhedens skola

• Medel till planskild korsning i Ås tillsammans med Trafikverket

• Renovering Jämtkrafthallen

• Badhus och Idrottshall Nyheden

Flyttat fram investeringar enligt beskrivning i budgetdo kument investeringar.

Vision: I Krokoms kommun ska det vara 19300 invånare år 2040

Övergripande mål och effektmål

Övergripande mål

Befolkningsmålet

I slutet av 2026 ska antal invånare i kommunen vara 15900, målet nås via de nya planerade bostadsområden som finns färdiga.

Effektmål

Frisktalen

• Totala sjukfrånvaron skall vara högst 10 procent vid 2026 års utgång.

• Samtliga enheter ska ha ett aktivt främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete enligt konceptet friskfaktorer.

• Digital utveckling

• Översyn av digital utveckling och fullt ut digitaliserade flöden ska öka med fem stycken.

• Befintlig IT-struktur ska ses över och program ska minskas med tjugo stycken.

Klimatpåverkan

Kommunen ska under 2026:

• Ersätta befintliga fossildrivna bilar med minst tjugofem fossilfria fordon

• Installera tjugofem laddpunkter för att tillgodose kommunens behov för egna verksamheter i kommunen

• Verka för att tio publika laddpunkter installeras på strategiska platser

• En plankarta ska tas fram för publika snabbladdningspunkter som tar hänsyn till nuvarande och kommande lagkrav, som bas för att få jämn spridning i kommunen

• På nybyggnationer och takrenoveringar ska solceller installeras

Kostnadsmedvetenhet ska fortsatt genomsyra kommunens verksamheter. Förståelsen för koncernen som helhet ska transporteras ner i hela organisationen.Under 2026 ska prislappsmodellen (SKR) vara ett stöd för arbetet med det framtida utvecklingsarbetet med budgeten.

• Under 2026 ska en förstudie tas fram med inriktning att skydda vatten och öka alternativa lösningar för vatten och avlopp

Upphandling

• Kommunen ska aktivt arbeta för att minska sin klimatpåverkan genom att minska utsläppen av växthusgaser från kommunala verksamheter och transporter.

• En analys av kommunens totala klimatavtryck tas fram i avsikt att ta fram mål att styra mot.

• En plan för kommunövergripande laddinfrastruktur ska tas fram under 2025.

• Andelen fossilfria fordon i vår fordonsflotta ska öka.

Utbildning

• Säkerställa ungas förutsättningar att klara grundskolan och för att vara rustade för gymnasiet.

• Öka skolnärvaro för att stärka barnens förutsättningar att nå godkända resultat, skolnärvaron ska öka jämfört med 2025 års resultat.

Företagande

• Kommunen ska öka tillgänglighet och service så att nya företag kan starta och befintliga utvecklas. Kommunen ska klättra i Företagarnas ranking . Inom två år ska vi ha nått upp till topp hundra i Svenskt Näringsliv ranking

• Antal nya företag ska öka med trettio stycken.